SKPK dan Program Prioritas

RANCANGAN AKHIR RPJM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2017

TABEL 8-2 Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan RPJM KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2012-2017 VISI RPJM KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2012-2017 " Mewujudkan Kabupaten Nagan Raya sebagai sentral Pertumbuhan Kawasan Barat-Selatan Aceh yang Maju, Sejahtera dan Mandiri berlandaskan pada Syari'at Islam dengan Tumpuan Sektor Agribisnis dan Ekonomi Rakyat" SUMBER DANA APBK

NOMOR REKENING

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program (outcome)

2

3

Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) 4

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2013 target 5

URUSAN WAJIB

Pendidikan Program Pendidikan Usia Dini

Anak Terlaksananya pendidikan untuk anak usia dini sebsar 80% dari sasaran

Program Wajib Belajar Terlaksananya Pendidikan sembilan Tahun sembilan tahun Program Menengah

Rp.(000) 6

target 7

2015

Rp.(000) 8

target 9

2016

Rp.(000) 10

target 11

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

2017

Rp.(000) 12

target 13

Rp.(000) 14

target 15

Rp.(000) 16

198.586.364

299.548.135

309.068.679

367.713.892

361.096.497

1.535.494.720

22.809.137

37.645.465

41.410.011

45.551.012

50.106.114

197.521.739

40%

16%

758.000

18%

833.800

20%

917.180

22%

1.008.898

24%

1.109.788

100%

4.627.666

40%

45%

12.205.414

50%

13.425.955

55%

14.768.551

60%

16.245.406

65%

17.869.947

65%

74.515.273

45%

50%

5.962.210

55%

6.558.431

60%

7.214.274

65%

7.935.702

70%

8.729.272

70%

36.399.888

30%

35%

311.040

40%

342.144

45%

376.358

50%

413.994

55%

455.394

55%

1.898.930

25%

30%

38.563

35%

42.419

40%

46.661

45%

51.327

50%

56.460

50%

235.431

40%

45%

3.533.910

50%

3.887.301

55%

4.276.031

60%

4.703.634

65%

5.173.998

65%

21.574.874

25%

30%

-

35%

12.205.414

40%

13.425.955

45%

14.768.551

50%

16.245.406

50%

56.645.326

15%

20%

-

25%

350.000

30%

385.000

35%

423.500

40%

465.850

40%

1.624.350

Pendidikan

Pendidikan Terlaksananya pendidikan menengah sebesar 90% dari sasaran Pendidikan Non Terlaksananya Pendidikan Non

Program Formal Formal sebesar 85% Program Penanganan Mutu Meningkatnya Mutu Pendidikan Pendidikan dan Tenaga dan Mutu Tenagan Kependidikan Kependidikan Program Manajemen Lancaranya Pelayanan Pendidikan Pelayanan Pendidikan Program Penuntasan Wajib Tercapainya APK/APM 95% pada Belajar Sembilan Tahun akhir tahun Program Pemantapan KTSP

2014

Tersedianya Tenaga Pendidik yang berkualitas sebesar 75% dari sasaran

SKPK Penanggung Jawab

1

Dinas Pendidikan

RANCANGAN AKHIR RPJM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2017 NOMOR REKENING



2

3



2014

Rp.(000) 6

2015

target 7

Rp.(000) 8

target 9

2016

Rp.(000) 10


2017

target 11

Rp.(000) 12

target 13

Rp.(000) 14

target 15

Rp.(000) 16

Kesehatan

19%

26.602.664

17%

23.686.441

19%

26.469.585

21%

29.471.044

23%

32.227.148

100%

137.938.036

Dinas kesehatan

26%

10.586.182

16%

6.453.311

18%

7.413.142

21%

8.618.956

21%

8.889.852

100%

41.442.597

Program Pengadaan sarana Tersedianya Komputer/Laptop 10 dan Prasrana Apratur Unit Pentium Empat Program promosi kesehatan Tertampungnya 15.000 Jiwa dan Pemberdayaan Masyarakat sasaran pelayanan K4 Terberdayaannya 2000 KK Penduduk Program Pengadaan, Rehabilitasi 15 Polindes di 13 Peningkatan dan Perbaikan Saranan

dan

Prasarana

Puskesmas/Pustu

Pogram Obat dan Pembekalan Kesehatan Program Upaya kesehatan Masyarakat Pogram Pengawasan dan Obat Obat Makanan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Saranan

dan

Prasarana

Puskesmas/Pustu Program peningkatan pelayanan kesehatan anak dan SIDTK Pencegahan Dini Program dan pennggulangan bencana Alam

Kecamatan Rehabilitasi 25 Polindes di 7 Kecamatan Tersedianya 3 unit Rumah dinas Tersedianya Kebutuhan Obat di 13 Puskesmas Terlaksananya kesehatan jamaah Haji Terjaminnya Kemurunian Jenis Obat dan Makanan di 13 Puskesmas dan RSUD Penyuluhan dan Bimbingan

60%

0%

-

25%

35.000

25%

35.000

25%

35.000

25%

35.000

100%

140.000

40%

0%

-

22%

48.000

24%

52.800

26%

58.080

29%

63.888

100%

222.768

50%

0%

-

17%

520.000

21%

650.000

33%

1.000.000

29%

900.000

100%

3.070.000

30%

0%

-

19%

600.000

24%

750.000

26%

825.000

31%

1.000.000

100%

3.175.000

40%

0%

-

20%

700.000

22%

770.000

28%

1.000.000

31%

1.100.000

100%

3.570.000

20%

0%

-

21%

500.000

29%

700.000

33%

800.000

17%

400.000

100%

2.400.000

25%

16%

1.717.389

18%

1.889.128

20%

2.078.041

22%

2.285.845

24%

2.514.429

100%

10.484.832

25%

43.940

48.334

53.167

58.484

64.333

268.258

30%

16%

38.400

18%

42.240

20%

46.464

22%

51.110

24%

56.221

100%

234.436

40%

16%

65.390

18%

71.929

20%

79.122

22%

87.034

24%

95.737

100%

399.212

40%

16%

11.100

18%

12.210

20%

13.431

22%

14.774

24%

16.252

100%

67.767

55%

16%

156.512

18%

172.163

20%

189.380

22%

208.317

24%

229.149

100%

955.521

Prasarana 13 Puskesmas dan 15

65%

47%

8.203.417

11%

2.000.000

13%

2.200.000

14%

2.420.000

15%

2.662.000

100%

17.485.417

Pustu Tetanggulanginya kesehatan bagi anak-anak Tertanggulanginya korban bencana

55%

16%

31.640

18%

34.804

20%

38.284

22%

42.113

24%

46.324

100%

193.165

518.846

52%

570.731

54%

627.804

56%

690.584

58%

759.642

58%

3.167.607

kesehatan terhadap 15.000 KK Terciptanya Lingkungan Sehat di 100 Desa dalam Kabupaten Terjaminnya Kesehatan 20.000 Jiwa terhadap Penyakit Menular Terpenuhinya Sarana dan

55% Alam


1

Dinas Kesehatan


Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan 2

Indikator Kinerja Program (outcome) 3



BLUD/RSUD Program Pengadaan, Peningkatan, sarana dan Prasarana RS/ RSJ/RS ParuParu Program Pemeliharaan, Peningkatan, sarana dan Prasarana RS/ RSJ/RS ParuParu Program Standarisasi pelayanan Kesehatan Monitoring dan Evaluasi

Tersedianya sarana dan prasarana Rumah Sakit

Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Efektifnya Pemanfaatan SIM RS

Terkontrolnya Pemanfaatan SIM RS Program Promosi Kesehatan Tersedianya 100 orang aparatur memiliki SDM Yang dan Pemberdayaan yang Profesional Masyartakat

2014

Rp.(000) 6

target 7

2015

Rp.(000) 8

target 9

2016

Rp.(000) 10

target 11


2017

Rp.(000) 12

target 13

Rp.(000) 14

target 15

16.016.482

17.233.130

19.056.443

20.852.088

23.337.296

96.495.439

15.646.482

17.211.130

18.932.243

20.825.468

22.908.014

95.523.337

182.000

40%

0%

35%

0%

25%

65%

Rp.(000) 16

182.000

0%

-

0%

-

0%

-

100%

-

0%

-

188.000

8%

22.000

400.000

100%

400.000

100%

100.000

0%

-

0%

-

100%

100.000

8%

24.200

9%

26.620

10%

29.282

100%

290.102


1 Rumah Sakit Umum Daerah




2 Pekerjaan Umum

3

DINAS BINA MARGA Program Peningkatan Jalan dan jembatan


2014

Rp.(000) 6 50.765.370

target 7 -

40.291.193

Tercapainya Prosentase jalan yang dibangun Tercapainya Prosentase jembatan yang dibangun Program Pemeliharaan Jalan Terpleliharanya Jalan dan dan Jembatan Jembatan 70% Program Inspeksi Kondisi Jalan dan jembatan Program Peningkatan Pelayanan


2015

Rp.(000) 8 60.567.023

target 9 -

44.320.312

2016

Rp.(000) 10 66.623.725

target 11 -

48.752.344


2017

Rp.(000) 12 73.286.098

target 13 -

53.627.578

Rp.(000) 14 80.614.708

target 15 -

58.990.336

Rp.(000) 16 331.856.924 245.981.762

20%

13%

35.302.427

22%

38.832.670

22%

42.715.937

19%

46.987.530

19%

51.686.283

100%

215.524.847

20%

10%

2.993.816

20%

3.293.198

20%

3.622.517

20%

3.984.769

20%

4.383.246

100%

18.277.546

20%

10%

1.700.000

1.870.000

2.057.000

2.262.700

2.488.970

10.378.670

24.000

26.400

29.040

31.944

35.138

146.522

270.950

298.045

327.850

360.634

396.698

1.654.177

10.474.177

16.246.711

17.871.382

19.658.520

21.624.372

85.875.161

5.500

6.050

6.655

7.321

8.053

33.578

Penanggulangan


1

Dinas Bina Marga

Bahaya Kebakaran DINAS PENGAIRAN Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Program Pengembangan dan Terbangun

dan

Dinas Pengairan

Terpeliharanya

Pengelolaan jaringan irigasi, jaringan irigasi,rawa dan jaringan rawa dan jaringan pengairan pengairan lainnya dengan baik (Das Seunagan,Tripa,……………. Tertanggulanginya banjir dengan baik pada daerah-daerah rawan banjir Program Pengembangan dan Terkelolanya Sungai,danau dan Pengelolaan Sungai, Danau waduk dengan baik dan Waduk Program Rehabilitasi dan Terpeliharanya Danau dan Waduk 60% Pemeliharaan

15%

30%

9.968.677

45%

10.965.545

60%

12.062.099

80%

13.268.309

82%

14.595.140

82%

60.859.770

25%

16%

500.000

18%

550.000

20%

605.000

22%

665.500

24%

732.050

100%

3.052.550

15%

30%

-

45%

3.543.837

60%

3.898.221

80%

4.288.043

82%

4.716.847

82%

16.446.948

20%

30%

-

50%

1.181.279

65%

1.299.407

75%

1.429.348

85%

1.572.282

95%

5.482.316

lainnya

Program Pengendalian Banjir

Penataan Ruang DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN Program Perencanaan Tata Ruang

Tersedianya HPS dan Pradesign yang memadai,DED Jaringan air bersih & DED Kawasan percontohan yang baik*

Program Pemanfaatan Ruang Pemanfaatan Ruang yang Efektif Program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

18.227.995

55.079.585

51.577.684

54.929.843

55.506.431

235.321.538

18.227.995

55.079.585

51.577.684

54.929.843

55.506.431

235.321.538

40%

0%

-

17%

375.000

27%

597.500

37%

821.500

20%

447.113

100%

2.241.113

42%

16%

13.080.000

18%

14.388.000

20%

15.826.800

22%

17.409.480

24%

19.150.428

100%

79.854.708

5.147.995

5.662.795

6.229.074

6.851.981

7.537.179

31.429.024

Dinas Tata Kota dan Perumahan



target 5

60%

0%

-

22%

55.200

24%

60.720

26%

66.792

29%

73.471

100%

256.183

Program Pembangunan Tersedinya Fasilitas Keagamaan Sarana & Prasarana Yang Memadai (rehab fasilitas Keagamaan Pemerintah Keagamaan)

40%

0%

-

25%

11.000.000

25%

11.000.000

25%

11.000.000

25%

11.000.000

100%

44.000.000

Program Pengembangan Terkelolanya,jaringan air bersih, saluran Perkotaan Drainase kota ,saluran limbah rumah tangga dengan baik

28%

0%

-

25%

13.398.590

25%

13.413.590

27%

14.330.090

24%

12.848.240

100%

53.990.510

Program pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Kaum Dhuafa

10%

0%

-

44%

10.000.000

19%

4.250.000

19%

4.250.000

19%

4.250.000

100%

22.750.000

30%

0%

-

25%

200.000

25%

200.000

25%

200.000

25%

200.000

100%

800.000



2 3 Program Pembinaan & Terbangunnya Infrastruktur Pengembangan Infrastruktur Pemukiman Yang Memadai Pemukiman

Tersedianya Perumahan kaum Dhuafa

Program Pembangunan Areal Terkelolanya Areal Situs Budaya Situs Budaya & Adat* dan Adat*

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2013

2014

Rp.(000) 6

target 7

2015

Rp.(000) 8

target 9

2016

Rp.(000) 10

target 11


2017

Rp.(000) 12

target 13

Rp.(000) 14

target 15

Rp.(000) 16


1





2 Perencanaan Pembangunan

3


2014

Rp.(000) 6

target 7

1.716.225

Program pengembangan data Jumlah dokumen perencanaan, dan informasi data/informasi kegiatan pembangunan daerah Program perencanaan Tersedianya dokumen pembangunan daerah RPJP,RPJM,RKPD,KUA,PPAS dan perubahannya Program perencanaan Tersedianya data dan perencanaan pembangunan ekonomi pembangunan ekonomi kab. Nagan raya Program perencanaan tata Tersedianya Dokumen RTRW,RDTR ruang & dokumen Perencanaan Tata ruang lainnya Program pemanfaatan ruang Tersedianya dokumen digitasi jalan,jembatan per kecamatan

2015

Rp.(000) 8

target 9

8.140.615

2016

Rp.(000) 10

target 11

5.334.843

3.058.040

Rp.(000) 14

target 15

3.585.177

Rp.(000) 16

1

21.834.900

55%

341.620

60%

1.260.482

63%

1.300.230

67%

592.503

67%

637.531

67%

4.132.366

50%

60%

676.368

65%

725.868

68%

768.808

70%

644.612

73%

1.243.782

73%

4.059.438

45%

50%

280.310

55%

2.540.265

57%

1.200.805

60%

162.925

63%

606.864

63%

4.791.169

50%

55%

55.450

57%

1.525.000

60%

350.000

63%

760.000

64%

70.000

64%

2.760.450

-

45%

120.000

49%

620.000

52%

150.000

54%

54%

890.000

-

0%

980.000

30%

350.000

40%

40%

1.580.000

0%

147.450

50%

3.474.027

45% 0%

Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

30%

35%

72.450

40%

75.000

50%

-

10%

14%

290.027

30%

914.000

45%

745.000

-

Perhubungan Program Pembangunan Prasarana dan fasilitas perhubungan

target 13

50%

Program perencaan Tersedianya data dan DED daerah pembangunan daerah rawan rawan bencana bencana Tersedianya biaya koordinasi perencanaan tata wilayah dan kerjasama perencanaan Program Perencanaan Sosial Tersedianya dokumen Budaya Perencanaan Sosial,budaya & Kerja sama pembangunan

Rp.(000) 12



2017

1.453.473

52.500

48%

555.125

40%

748.000

50%

2.605.881

250.000

777.000

Dinas

612.025

5.279.005 Perhubungan , Komunikasi dan Informasi

Terbangunnya Bandara Kabupaten yang nyaman dan layak sesuai dengan standar pelayanan (khusus

50%

21%

538.865

0%

51%

33%

914.608

2%

0%

-

79%

2.000.000

0%

-

100%

2.538.865

20%

555.125

22%

605.881

22%

612.025

100%

2.740.140

Peningkatan Landasan Pacu /Run Program Peningkatan Layanan Angkutan

Way) Terbangunnya sarana dan Prasarana Bandara Kabupaten (Arrival/Boarding Pass,Jalan)

Program Pembangunan Sarana dan Prasrana Perhubuhan

Terbangunnya sarana dan prasrana yang memdai

Program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Masyarakat

Lancarnya ketertiban berlalu lintas

Program Pengembangan Marka Jalan Kabupaten

Tersedianya Kabupaten

Tersedianya Warung Informasi Masyarakat di setiap Kecamatan/Permukiman

0%

35%

52.500

25.000

27.500

30.250

33.275

36.603

152.628

591.136

650.250

715.275

786.802

865.482

3.608.944

1.500.000

-

-

35%

1.500.000

30%

100%

3.000.000 -

Marka

Jalan

BAPPEDA

25%

15%

15%

1.650.000

15%

1.750.000

15%

2.000.000

15%

2.150.000

100%

7.550.000 -


Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan 2 Program Pembangunan Transportasi Laut Nagan Raya (Multi Years)

Indikator Kinerja Program (outcome) 3 Terbangunnya 1 (satu) Unit Pelabuhan Multi Purpose di Kuala Tripa

Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) 4 0%


Rp.(000) 6

2014

2015

target 7

Rp.(000) 8

target 9

Rp.(000) 10

50%

250.000.000

50%

250.000.000

2016 target 11


2017

Rp.(000) 12

target 13 -

Rp.(000) 14 -

target 15

Rp.(000) 16

100%

500.000.000


1




2

3



Lingkungan Hidup

2014

Rp.(000) 6

target 7

2.649.867

Program Pembangunan Tersedianya gedung kantor yang Gedung Kantor layak Program Pengembangan Terlaksanya Tugas dinas secara Kinerja Pengelolaan Persampahan Optimal Program Pengendalian Terkendalinya Pencemaran dan Pencemaran dan pengrusakan lingkungan Pengrusakan Lingkungan Hidup Program Perlindungan dan Terlindunginya Potensi SDA Konservasi Sumber Daya Alam Program Pengelolaan Ruang Tertatanya Ruang Terbuka Hijau Terbuka Hijau dengan baik Program Pengadaan Tersedianya Perlengkapan Perlengkapan Laboratorium laboratorium Program Penyediaan Sistem Tertatanya Administrasi Sistem Informasi Lingkungan Hidup Informasi tentang lingkungan hidup dengan Baik Kependudukan dan Catatan Sipil Program Penataan Rasio penduduk ber KTP per Administrasi Kependudukan satuan penduduk, rasio pasangan berakte nikah serta rasio bayi berakte kelahiran Program Pembinaan Advokasi Teribnya akte catatan sipil dan Bantuan Hukum masyarakat

2015

Rp.(000) 8

target 9

5.919.760

2016

Rp.(000) 10

target 11

4.411.736


2017

Rp.(000) 12

target 13

4.852.909

Rp.(000) 14

target 15

5.338.200

Rp.(000) 16 23.172.472

99%

0%

-

100%

2.000.000

0%

-

0%

-

0%

-

100%

2.000.000

60%

16%

831.777

18%

914.955

20%

1.006.450

22%

1.107.095

24%

1.217.805

100%

5.078.082

50%

0%

9.750

21%

940.996

24%

1.035.096

26%

1.138.605

29%

1.252.466

100%

4.376.912

50%

16%

671.400

18%

738.540

20%

812.394

22%

893.633

24%

982.997

100%

4.098.964

70%

16%

1.136.940

18%

1.250.634

20%

1.375.697

22%

1.513.267

24%

1.664.594

100%

6.941.132

40%

0%

-

0%

-

30%

100.000

33%

110.000

37%

121.000

100%

331.000

30%

0%

-

22%

74.635

24%

82.099

26%

90.308

29%

99.339

100%

346.381

489.470

1.198.417

1.318.259

1.450.085


1 Kantor Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Dinas

1.595.093

6.051.323 Kependuduk an dan Catatan Sipil

80%

82%

10%

40%

489.470

83%

703.417

85%

773.759

90%

851.135

100%

936.248

100%

3.754.028

50%

495.000

65%

544.500

80%

598.950

95%

658.845

95%

2.297.295




2

3



Sosial

Dinas Sosial

2014

Rp.(000) 6

target 7

2015

Rp.(000) 8

target 9

2016

Rp.(000) 10

target 11


2017

Rp.(000) 12

target 13

Rp.(000) 14

2.657.497

21.026.643

21.362.700

54.811.333

24.383.639

753.297

9.785.417

9.568.958

9.368.104

9.612.864

target 15

Rp.(000) 16

Dinas Sosial,

39.088.640 Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Meningkatnya Kemampuan (capacity building),sarana dan prasarana untuk pemberdayaan masyarakat fakir miskin,KAT dan PMKS lainnya

20%

30%

349.620

30%

384.582

45%

423.040

54%

465.344

65%

511.879

65%

2.134.465

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Peningkatan kualitas pelayanan, sarana & prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi panti asuhan/LSM

25%

30%

216.995

37%

1.372.000

40%

1.481.000

44%

1.476.000

50%

1.501.000

50%

6.046.995

Program Penanggulangan Bencana dan Kemanusiaan

Program Pembinaan para penyandang cacat dan trauma

79.240 Terlaksananya pengembangan bakat & keterampilan serta kesejahteraan sosial anak (PKSA) Pendayagunaan dan penyediaan sarana alat bantu penyandang cacat dan trauma,sosilaisasi bahaya NAPZA serta jaminan sosial bagi lansia

87.164

95.880

105.468

116.015

483.768

30%

40%

-

43%

240.000

45%

250.000

50%

250.000

55%

150.000

55%

890.000

40%

47%

-

52%

800.000

60%

500.000

63%

600.000

65%

1.000.000

65%

2.900.000

20%

25%

-

30%

2.300.000

35%

1.900.000

40%

2.400.000

45%

2.500.000

45%

9.100.000

10%

20%

-

26%

300.000

35%

500.000

40%

700.000

50%

400.000

50%

1.900.000

15%

28%

-

35%

2.323.000

40%

2.444.000

45%

1.380.000

55%

1.425.000

55%

7.572.000

45%

53%

72.287

60%

1.545.000

65%

1.545.000

70%

1.545.000

75%

1.545.000

75%

6.252.287

40%

50%

-

60%

83.000

65%

90.000

70%

100.000

80%

110.000

80%

383.000

15%

20%

-

25%

312.000

30%

297.500

50%

299.500

70%

302.500

70%

1.211.500

terlantar

Program Pembinaan panti asuhan / panti

Jumlah sarana dan prasarana panti asuhan yang tertangani serta operasionalnya

Pembinaan eks. Penyandang penyakti sosial (eks. Narapidana; PSK; narkoba dan penyakit sosial)

Pendidikan & pelatihan keterampilan berusaha

bagi

eks

penyandang

penyakit sosial

Program Pemberdayaan Jumlah gampong yang terbantu Kelembagaan Kesejahteraan serta masyarakat yang Sosial mendapatkan pelatihan Pendidikan & pelatihan pencari Program Peningkatan kerja,pembangunan Gedung Kualitas dan Produktifitas BLK.Pembinaan padat karya infrastruktur, Tenaga Kerja padat karya serta teknologi tepat guna (TTG)

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenaga Kerjaan

Terdatanya jumlah siswa yang mendapatkan pembinaan informasi pasar/lowongan kerja sesuai dengan potensi diri Terlaksananya pemberdayaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di perusahaan tingkat kabupaten

1

124.241.812

Program Pemberdayaan Fakir Miskin Komuditas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

Program Pembinaan Anak Terlantar



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan 2 Program Pengembangan Wilayah Tertinggal

Indikator Kinerja Program (outcome) 3 Terlaksananya


Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

target 5

25%

38%

2013

2014

Rp.(000) 6

target 7

2015

Rp.(000) 8

target 9

2016

Rp.(000) 10

target 11


2017

Rp.(000) 12

target 13

Rp.(000) 14

target 15

Rp.(000) 16

Pembangunan

Rumah Transmigrasi dan Fasilitas umum sesuai spesifikasi teknis

114.395

45%

125.835

55%

138.418

65%

152.260

75%

167.486

75%

698.393


1






Rp.(000) 6

DINAS SYARI'AT ISLAM Program Pelayanan Keagamaan Program Peningkatan dan Pengawasan Syari'at Islam

Terlaksanya Pelaksanaan Peribadatan

35%

2014

16%

target 7

Rp.(000) 8

target 9

2016

Rp.(000) 10

target 11


2017

Rp.(000) 12

target 13

Rp.(000) 14

target 15

Rp.(000) 16

144.200

8.741.226

9.543.742

43.143.229

12.470.775

74.043.172

560.950

617.045

678.750

746.624

821.287

3.424.656

144.200

program Peningkatan Sumber daya Manusia dan pelayanan Kehidupan beragama

2015

18%

1.682.715

158.620

20%

1.850.987

174.482

22%

191.930

2.036.085

24%

211.123

2.239.694

100%

880.355

50%

0%

-

22%

3.645.389

24%

4.009.928

26%

4.410.921

29%

4.852.013

100%

16.918.250

Program Peringatan Hari Besar Islam

60%

0%

-

20%

1.432.142

21%

1.503.749

22%

1.578.937

38%

2.757.884

100%

7.272.712

20%

0%

-

6%

3.005.075

7%

3.305.583

78%

36.361.441

9%

3.999.755

100%

46.671.854

30%

0%

-

22%

500.000

24%

550.000

26%

600.000

28%

650.000

100%

2.300.000

Program Pembangunan dan Peningkatan Sarana Peribadatan Program Da'wah dan Pengawasan

Terlaksananya Program Da'wah dan Pengawasan

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

1.760.000

2.500.000

2.250.000

1 Dinas Syariat Islam

2.463.663

Program peningkatan Sumber Tersedianya Lembaga yang Daya Kelembagaan Agama Kompeten Terselenggaranya Kegiatan harihari Besar Islam Terbangunnya Sarana Ibadah Dengan Baik


2.300.000

Badan Penanggulan

2.300.000

11.110.000 gan Bencana Daerah

Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan Program Penanggulangan Bencana dan Kemanusiaan

Tertanggulanginya bencana tanggap darurat dalam jangka waktu 1 tahun Meningkatnya Pemahaman masyarakat untuk mengurangi dan

30%

15%

600.000

15%

700.000

15%

500.000

15%

1.000.000

10%

1.000.000

100%

3.800.000

10%

20%

1.160.000

20%

1.500.000

10%

1.400.000

20%

1.300.000

20%

1.300.000

100%

6.660.000

-

50%

300.000

50%

350.000

-

100%

650.000

menghadapi bencana Program Kesiapsiagaan Bencana Berbasis Masyarakat (KKBM)

Terlaksananya advokasi,sosialisasi program KBBM tingkat Desa,Kecamatan dan Kabupaten

-

-

-

-

-




2 3 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Berkembangnya produk berbasis Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah industri kecil dan menengah serta cakupan binaan kelompok pengrajin IKM (30 IKM) Program Peningkatan Kapasitas Terbinanya kelompokkelompok IPTEK Sistem Industri industri berbasis teknologi sebanyak 30 IKM Program Peningkatan Terciptanya produk-produk

Kemampuan Teknologi Industri Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial

unggulan berbasis teknologi bagi 22 produk IKM Terbangun 3 Unit sentra industri potensial

serta

sarana

dan

prasarana 60 orang pengusaha

nilam Program Perlindungan Terbangunnya pasar los,kios dalam Konsumen dan Pengamanan Kabupaten Nagan Raya Perdagangan Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan Program Pembinaan Pedagang Kecil Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UKM

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Program Penciptaan Iklim Usaha Yang Kondusif



2014

Rp.(000) 6

target 7

4.718.247

2015

Rp.(000) 8

target 9

6.390.380

2016

Rp.(000) 10

target 11

5.376.550


2017

Rp.(000) 12

target 13

5.729.410

Rp.(000) 14

target 15

Rp.(000) 16

murah rakyat menjelang lebaran Terlaksananya operasi pasa( subsidi harga barang untuk masyarakat) Terlaksananya pelatihan 150 wirausaha dan 185 pengelola koperasi Terlaksananya koordinasi,kerjasama dan monitoring antara lembaga terkait terhadap 3000 UMKM penerima bantuan Meningkatnya usaha koperasi melalui bantuan dana bergulir sebanyak 40 koperasi aktif Terciptanya suatu perencanaan secara sistematis antara dinas/lembaga terkait dengan 2.500 UKM

1 Dinas

5.655.390

27.869.977 Perindustrian , Perdagangan & Perkoperasia n

30%

40%

563.387

50%

599.620

60%

639.560

70%

683.990

85%

733.590

85%

3.220.147

10%

20%

680.000

40%

1.234.000

50%

910.000

70%

1.006.000

80%

1.140.000

80%

4.970.000

50%

55%

525.000

60%

143.750

60%

160.000

70%

180.000

75%

204.000

75%

1.212.750

40%

50%

507.700

60%

538.350

62%

572.100

65%

609.420

70%

650.800

70%

2.878.370

30%

40%

254.200

50%

380.660

55%

354.660

60%

416.500

75%

448.500

75%

1.854.520

20%

30%

209.960

60%

1.620.000

65%

352.230

66%

355.500

70%

370.500

70%

2.908.190

100%

100%

38.000

100%

39.000

100%

41.000

100%

42.000

100%

43.000

100%

203.000

100%

100%

140.000

100%

160.000

100%

180.000

100%

193.000

100%

220.000

100%

893.000

80%

90%

200.000

100%

225.000

100%

250.000

100%

275.000

100%

300.000

100%

1.250.000

60%

65%

820.000

70%

770.000

75%

1.017.000

80%

1.048.000

90%

1.295.000

90%

4.950.000

50%

60%

780.000

70%

680.000

75%

900.000

80%

920.000

100%

250.000

100%

3.530.000

Terlaksananya pelatihan bagi 125 pedagang ekonomi lemah & pasar







Kebudayaan Program Pengembangan Mutu Seni dan Budaya Aceh

2014

Rp.(000) 6

target 7

5.909.259 Terbina dan Lestarinya aktualisasi adat budaya lokal dan grup seni daerah

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Tersosialisasinya pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya lokal Program Peningkatan Sarana Terbangunnya sarana & prasarana adat dan kebudayaan dan Prasarana Kebudayaan Program Pengembangan Terlaksananya promosi dan pengembangan jaringan kerjasama Pemasaran Pariwisata wisata lokal Program Desnitasi Pariwisata Terbangunnya sarana dan prasarana pariwisata Program Pengembangan dan Terlaksana kegiatan kepemudaan Keserasian Kebijakan Pemuda & keikutsertaan Daerah dalam PKA Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Terbinanya peran serta pemuda dalam pembangunan daerah

Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirusahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda Program pengembangan kebijakan dan manajemen olah raga

Terlaksananya pelatihan kewirausahaan dan keterampilan pemuda Meningkatnya mutu organisasi dan tenaga keolahragaan

2015

Rp.(000) 8

target 9

6.499.305

2016

Rp.(000) 10

target 11

Rp.(000) 12

target 13

7.897.984

7.261.803



2017 Rp.(000) 14

target 15

9.317.782

Rp.(000) 16

1

36.886.134

0%

0%

-

70%

400.000

75%

500.000

80%

600.000

90%

700.000

90%

2.200.000

0%

30%

58.300

50%

300.250

60%

488.543

70%

537.397

80%

591.137

80%

1.975.627

5%

0%

-

10%

500.000

30%

550.000

50%

600.000

70%

650.000

70%

2.300.000

5%

7%

43.065

15%

2.047.372

30%

2.052.109

50%

2.057.320

75%

2.063.051

75%

8.262.916

5%

8%

170.000

20%

187.000

20%

250.000

20%

300.000

20%

350.000

92%

1.257.000

0%

10%

1.617.894

10%

279.683

20%

307.652

30%

338.417

100%

1.022.259

100%

3.565.905

10%

12%

150.000

40%

2.285.000

50%

2.513.500

60%

2.764.850

80%

3.041.335

80%

10.754.685

0%

0%

-

20%

250.000

30%

300.000

40%

350.000

60%

450.000

60%

1.350.000

0%

0%

-

30%

250.000

35%

300.000

40%

350.000

50%

450.000

50%

1.350.000 -

Program Pembinaan dan Terlaksananya pembinaan Permasyarakatan olah raga memasyarakatkan olah raga kepada generasi muda secara berkelanjutan Program Peningkatan Sarana Tersedianya sarana dan prasarana dan Prasana Olah Raga olahraga menurut prosentase lapangan per kecamatan

40%

45%

870.000

60%

1.655.000

65%

1.268.500

80%

1.943.350

85%

1.530.685

85%

7.267.535

30%

40%

3.000.000

55%

30.700.000

60%

35.770.000

70%

35.302.500

80%

30.931.700

80%

135.704.200

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga





2 Satuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

3

Program Peningkatan Terciptanya Ketertiban dan Penyelenggaraan Ketertiban ketentraman Masyarakat Umum dan Ketentraman Masyarakat Program Pelayanan Keagamaan Program Pemberantasan Penyakit Masyarakat

Meningkatnya Pelayanan Keagamaan


2014

Rp.(000) 6

target 7

terbangunnya Program Pemeliharaan Katrantibnas dan Pencegahan Tindak Kriminal

motivasi

Rp.(000) 8

target 9

2016

Rp.(000) 10

target 11


2017

Rp.(000) 12

target 13

Rp.(000) 14

859.214

2.142.679

1.231.276

1.530.638

2.984.644

358.500

405.170

510.687

561.756

617.931

target 15

Rp.(000) 16

Kantor

292.750

16%

322.025

21%

419.228

23%

461.150

25%

507.265

100%

2.002.418

65%

15%

65.750

18%

83.145

20%

91.460

22%

100.605

25%

110.666

100%

451.626

720.589

968.882

2.366.712

6.294.406

60%

65%

270.078

68%

350.300

72%

420.800

80%

590.400

90%

700.250

90%

2.331.828

70%

16%

46.464

18%

51.110

20%

56.221

22%

61.844

24%

68.028

100%

283.667

80%

90%

78.373

90%

90.128

95%

103.647

95%

134.742

100%

154.953

100%

561.843

60%

70%

58.880

70%

67.712

80%

77.869

80%

101.229

85%

116.414

85%

422.104

100%

80%

46.920

100%

1.178.258

70%

62.052

80%

80.667

100%

1.327.067

100%

2.694.964

untuk

sistem keamanan swakarsa Terjalinnya koordinasi dengan dinas/lembag

terkait

dan

masyarakat tentang tindak kriminal Program Kemitraan Wawasan Terlaksananya kegiatan Kebangsaan pembinaan terhadap LSM,Ormas dan OKP Program Peningkatan Terjaganya pemuda/pemudi dari Pemberantasan Penyakit bahaya narkoba (Penanganan Anti Masyarakat (Pekat) Narkoba) Program Pendidikan Politik Pelaksanaan Pengamanan Pemilu Masyarakat tahun 2014 dan 2017

1

2.454.044 Satuan Polisi

15%

1.737.509


8.748.450

70%

500.714 Program Peningkatan Meningkatnya Sistem Keamanan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan,harmonisasi antar Lingkungan suku,terbinanya Orkesmas serta

2015

Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah

Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat





2 PEMERINTAHAN UMUM

3


2014

Rp.(000) 6 45.603.097

target 7 -

3.580.000 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat daerah Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan Keuangan Daerah

Terjalinnya Lembaga

koordinasi

dengan

Pemerintah,

Tokoh

2015

Rp.(000) 8 49.146.830

target 9 -

2.822.988

2016

Rp.(000) 10 54.110.386

target 11 -

3.105.287


2017

Rp.(000) 12 59.230.318

target 13 -

3.415.815

Rp.(000) 14 65.034.079

target 15 -

3.757.397

Rp.(000) 16 273.124.710 16.681.487

50%

29%

1.750.000

15%

940.996

17%

1.035.096

19%

1.138.605

20%

1.252.466

100%

6.117.162

45%

17%

915.000

18%

940.996

20%

1.035.096

22%

1.138.605

24%

1.252.466

100%

5.282.162

65%

17%

915.000

18%

940.996

20%

1.035.096

22%

1.138.605

24%

1.252.466

100%

5.282.162


1

DPRK

Masyarakat, dan Tokoh Agama Terciptanya Tertib Adminidtrasi

pengelolaan keuangan Program Pembinaan Advokasi Tersedianya Bantuan Hukum yang dan Bantuan Hukum layak

28.438.000

31.281.800

34.409.980

37.850.978

41.636.076

173.616.834

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Tertatanya Lembaga Peringkat Daerah Kabupaten Nagan Raya

25%

16%

100.000

18%

110.000

20%

121.000

22%

133.100

24%

146.410

100%

610.510

Tercapainya Penyaluran sebesar 50% dari sasaran'

20%

16%

1.528.000

18%

1.680.800

20%

1.848.880

22%

2.033.768

24%

2.237.145

100%

9.328.593

Program Penataan Penguasaan, Pemilikan dan pemanfaatan Tanah

Tertatanya Pembangunan Daerah dengan Baik

25%

16%

16.500.000

18%

18.150.000

20%

19.965.000

22%

21.961.500

24%

24.157.650

100%

100.734.150

30%

16%

850.000

18%

935.000

20%

1.028.500

22%

1.131.350

24%

1.244.485

100%

5.189.335

Program Pelayanan Keagaam Terciptanya layanan keagamaan yang berkualitas

25%

16%

250.000

18%

275.000

20%

302.500

22%

332.750

24%

366.025

100%

1.526.275

Program Peningkatan Kesehatan KDH/WKDH

Terselenggarnya peningkatan keshetan KDH/WKDH

35%

16%

85.000

18%

93.500

20%

102.850

22%

113.135

24%

124.449

100%

518.934

Program Pembinaan Jaringan Terbinanya Jaringan Komunikasi Komunikasi, Informasi dan informasi dan media masa Media Masa

45%

16%

620.000

18%

682.000

20%

750.200

22%

825.220

24%

907.742

100%

3.785.162

Program Pemberdayaan Fakir Tercapainya Penyaluran Miskin, Komunitas Adat 50% dari sasaran Terpencil dan Masalah Kesjahteraan

askin

raskin

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Terciptanya peningkatan pelayanan kedinasan KDH/WKDH

25%

16%

2.000.000

18%

2.200.000

20%

2.420.000

22%

2.662.000

24%

2.928.200

100%

12.210.200

Terlaksananya peningkatan SPI dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

35%

16%

1.280.000

18%

1.408.000

20%

1.548.800

22%

1.703.680

24%

1.874.048

100%

7.814.528

Program Perencanaan Pembanguna Daerah

Terselenggaranya perencanaan Daerah denngan baik

45%

16%

2.250.000

18%

2.475.000

20%

2.722.500

22%

2.994.750

24%

3.294.225

100%

13.736.475

Sekdakab



target 5

30%

16%

1.230.000

18%

1.353.000

20%

1.488.300

22%

1.637.130

24%

1.800.843

100%

7.509.273

Terbangunnya Kerja sama antar Pemerintah Daerah

20%

16%

300.000

18%

330.000

20%

363.000

22%

399.300

24%

439.230

100%

1.831.530

Program Penataan Peraturan Tertatanya Perundang-undangan Perundang-undangan dengan baik

25%

16%

85.000

18%

93.500

20%

102.850

22%

113.135

24%

124.449

100%

518.934

Program Peningkatan Kebudayaan Lokal

Tegaknya Adat Istiadat dan Resam secara baik

25%

16%

85.000

18%

93.500

20%

102.850

22%

113.135

24%

124.449

100%

518.934

Program Peningkatan dan Pengawasan Syariat Islam

Terlaksanya Penerapan Islam dengan Baik

25%

16%

75.000

18%

82.500

20%

90.750

22%

99.825

24%

109.808

100%

457.883

30%

16%

450.000

18%

495.000

20%

544.500

22%

598.950

24%

658.845

100%

2.747.295

30%

16%

375.000

18%

412.500

20%

453.750

22%

499.125

24%

549.038

100%

2.289.413

25%

16%

75.000

18%

82.500

20%

90.750

22%

99.825

24%

109.808

100%

457.883

35%

16%

300.000

18%

330.000

20%

363.000

22%

399.300

24%

439.230

100%

1.831.530

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan 2 Program Optimalisasi Pemanfaatan Tehnologi Informasi Program Peningkatan Kerja Sama Antar Pemerintah Daerah

Indikator Kinerja Program (outcome) 3 Teroptimalisasinya Tehnologi Informasi

2014

Rp.(000) 6

target 7

2015

Rp.(000) 8

target 9

2016

Rp.(000) 10

target 11


2017

Rp.(000) 12

target 13

Rp.(000) 14

target 15

Rp.(000) 16

Syariat

Terlaksananya Penataan Daerah Otonomi dengan baik Tersedianya bantuan hukum dan Pembinaan Advokasi secara memadai Program Pemantapan Produk Tertatanya Produk Hukum Daerah Hukum Daerah Tersedianya Daerah

2013

Pemanfaatan

Program Penataan Daerah Otonomi Baru Program Pembinaan Advokasi dan Bantuan Hukum

Program Penyelamatan dan Pelestarian Dukumen Arsip Daerah


Dokumen

Arisip


1






2014

Rp.(000) 6

target 7

1.699.647 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perwakilan Rakyat Daerah Program Peningkatan & Pengambangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Terciptanya peningaktann Kapasitas kelembagaan DPRK Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keunagan

Program Peningkatan Terciptanya Efesiensi pelaksanaan Efesiensi Perdagangan Dalam kegiatan Negeri

Program Peningkatan Sistem Terlaksananya pemeriksaan secara Pengawasan Internal & optimal dan meningkatnya cakupan Pengendalian Pelaksanaan pengawasan terhadap seluruh obrik Kebijakan Kepala Daerah dengan baik Program peningkatan Meningkatnya sumber daya aparatur Profesionalisme tenaga pemeriksaan dan aparatur pengawasan Program Penataan & Terealisasinya Hasil Review Laporan Penyempurnaan Kebijakan Keuangan Sistem & Prosedur Pengawasan Program Optimalisasi Terlatihnya Tenaga Pemanfaatan Teknologi teknologi informasi Informasi

Rp.(000) 8

target 9

1.946.524

2016

Rp.(000) 10

target 11

2.190.048


2017

Rp.(000) 12

target 13

2.117.944

Rp.(000) 14

target 15

2.210.467

Rp.(000) 16 10.164.630

35%

17%

1.581.647

19%

1.825.924

22%

2.066.784

21%

1.991.950

22%

2.081.675

100%

9.547.981

30%

19%

118.000

20%

120.600

20%

123.264

20%

125.994

21%

128.792

100%

616.649

8.080.000 Program Peningkatan Terciptanya penigkatan dan Pengembangan Pengelolaan pengembangan pengelolaan Keuangan Daerah keuangan daerah

2015

8.888.000

9.776.800

10.754.480

11.829.928

49.329.208

40%

16%

7.400.000

18%

8.140.000

20%

8.954.000

22%

9.849.400

24%

10.834.340

100%

45.177.740

35%

16%

680.000

18%

748.000

20%

822.800

22%

905.080

24%

995.588

100%

4.151.468

35%

60 dokumen

35%

5 orang

35%

5 dokumen

35%

2 orang

448.450

514.818

60 328.450 dokume n

376.818

60 dokumen

414.501

60 dokumen

455.953

60 dokumen

501.550

300 dokumen

2.077.272

69.000

5 orang

75.900

5 orang

83.490

5 orang

91.839

30 orang

380.229

5 40.000 dokume n

46.000

5 dokumen

50.600

5 dokumen

55.660

5 dokumen

61.226

25 dokumen

253.486

20.000

23.000

2 orang

25.300

2 orang

27.830

1 orang

30.613

8 orang

126.743

60.000

10 orang

566.301

622.933

685.228

2.837.730

operasinal 1 orang


1 SEK. DPRK

DPPKAD

INSPEKTORA T






2014

Rp.(000) 6

target 7

500.000 Program Peningkatan Pelayanan Investasi

Lancarnya kegiatan investasi di daerah sebsar 75%

2015

Rp.(000) 8

target 9

550.000

2016

Rp.(000) 10

target 11

605.000


2017

Rp.(000) 12

target 13

665.500

Rp.(000) 14

target 15

732.050

Rp.(000) 16 3.052.550

25%

16%

385.000

18%

423.500

20%

465.850

22%

512.435

24%

563.679

100%

2.350.464

Program Peningkatan Lancarnya kegiatan layanan Kualitas Pelayanan Investasi investasi di daerah sebsar 75%

25%

16%

75.000

18%

82.500

20%

90.750

22%

99.825

24%

109.808

100%

457.883

Program Pengendalian dan Pengelolaan Perizinan

25%

16%

40.000

18%

44.000

20%

48.400

22%

53.240

24%

58.564

100%

244.204

Lancarnya pelayanan perizinan di daerah sebsar 75%

2.857.000 Program Penataan Kepegawaian

Arsip Tertatanya arsip daerah sebsar 85%

kepegawaian

Program Pendidikan Kedinasan Program Pengtn. Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Tersedianya Aparatur daerah yang handal sebesar 75% Tersedianya Aparatur daerah yang handal sebesar 75%

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Tertatanya arsip kepegawaian daerah sebsar 85%

Terlasananya Pemetaan dan Pembinaan Desa Rawan Pangan Tertatanya Iklim Produksi dan Cadangan pangan Tersedianya SDM Yang berkualitas dan pelaku Usaha yang tangguh

Peningkatan SDM Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Ketahanan Pangan Program Gerakan Perceptn Terlaksananya percepatan P2KPG Penganekaragaman Konsumsi Pangan & Gizi (P2KPG) Peralatan Efektifnya Penggunaan peralatan Diversifikasi Pangan Lokal

Dan

4.182.934

17.442.271

82.000

18%

90.200

20%

99.220

22%

109.142

24%

120.056

100%

500.618

25%

16%

85.000

18%

93.500

20%

102.850

22%

113.135

24%

124.449

100%

518.934

25%

16%

450.000

18%

495.000

20%

544.500

22%

598.950

24%

658.845

100%

2.747.295

25%

16%

2.240.000

18%

2.464.000

20%

2.710.400

22%

2.981.440

24%

3.279.584

100%

13.675.424

8.083.553

8.450.246

9.183.025

9.488.469

37.611.793

25%

16%

185.000

20%

233.250

21%

244.913

22%

257.158

23%

270.016

100%

1.190.337

25%

8%

973.000

20%

2.549.803

22%

2.804.783

24%

3.085.262

27%

3.393.788

100%

12.806.636

20%

17%

200.000

18%

208.000

20%

228.800

22%

251.680

24%

276.848

100%

1.165.328

30%

16%

191.000

18%

215.000

20%

236.500

22%

260.150

24%

286.165

100%

1.188.815

25%

15%

60.500

18%

75.000

20%

82.500

22%

90.750

24%

99.825

100%

408.575

Tersedianya sarana dan prasarana penyuluh pertanian

25%

6%

375.000

20%

1.212.500

22%

1.333.750

24%

1.467.125

27%

1.613.838

100%

6.002.213

Terciptanya Kelambagaan, SDM SDM Penyuluh, dan Petani yang Handal

70%

0%

-

22%

375.000

24%

412.500

26%

453.750

29%

499.125

100%

1.740.375

80%

1%

8.000

21%

210.000

24%

231.000

26%

254.100

28%

279.510

100%

982.610

75%

5%

414.000

20%

1.705.000

23%

1.875.500

25%

2.063.050

27%

2.269.355

100%

8.326.905

Diversifikasi Pangan Lokal Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Penyuluhan pertanian Program Peningkatan Kelembagaan

3.802.667

16%

2.406.500

Program Pemetaan dan Pembinaan Desa Rawan Pangan Pening. Ketahanan Pangan

3.456.970

25%

Ketahanan Pangan

Pengembangan

3.142.700

Penyuluh serta Petani Program Pengembangan Terciptanya peng. Teknologi Pertanian yg Mandiri Teknologi Pertanian Program Pembinaan Petani Terbinanya Petani dan Penyuluh Penyuluh dan BPP


1 Badan Pelayanan Perizinan & Pen. Modal

BKPP

Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan


Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan 2 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan

Indikator Kinerja Program (outcome) 3 Terbinanya semua wilayah kerja penyuluh pertanian (74 WKPP)



target 5

40%

0

2013

2014

Rp.(000) 6

target 7 -

20%

Rp.(000) 8 1.300.000

2015 target 9 20%

2016

Rp.(000) 10 1.000.000

target 11 10%


2017

Rp.(000) 12 1.000.000

target 13 10%

Rp.(000) 14 500.000

target 15 90%

Rp.(000) 16 3.800.000


1






2014

Rp.(000) 6

Pemberdayaan Masyarakat Desa

target 7

11.628.349

2015

Rp.(000) 8

target 9

2016

Rp.(000) 10

13.383.940

target 11

13.294.750


2017

Rp.(000) 12

target 13

13.506.273

Rp.(000) 14

target 15

Rp.(000) 16

65.805.909 Pemberdayaa

20%

20%

23.950

20%

165.000

20%

140.000

10%

55.000

10%

65.000

100%

448.950

Program Peningkatan Kualitas Hidup & Perlindungan Perempuan

10%

20%

49.336

15%

915.900

15%

459.000

20%

320.000

20%

335.000

100%

2.079.236

45%

100%

7.055.063

100%

7.109.890

100%

7.126.400

100%

7.156.500

100%

7.175.000

100%

35.622.853

-

50%

355.650

10%

369.037

20%

384.437

20%

407.986

100%

1.517.110

4.500.000

20%

4.837.500

20%

5.200.313

20%

5.590.336

20%

6.009.611

100%

26.137.760

Program Pemberdayaan Tersalurnya Dana Bantuan 222 Masyarakat Gampong Program Keluarga Berencana Peningkatan Kesejahteraan,Pendidikan dan Keterampilan Masyarakat.melalui terbentuknya 150 BKL dan BKR Program Pemberdayaan Masyarakat

Terlaksananya Bedah Rumah Masyarakat Miskin 1500 Unit

0%

0%

-

20%

Perpustakaan Program Pengembangan Budaya Baca & Pembinaan Perpustakaan Pengembangan Sistem Administrasi Kearsipan Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

90.000 Jumlah kunjungan ke perpustakaan per tahun/jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani Meningkatnya Sistem informasi arsip digital Menigkatnya Kualitas pelayanan informasi kearsipan

20%

10%

585.000

90.000

20%

155.000

0%

-

-

30%

200.000

0%

-

-

30%

230.000

280.000

15%

130.000

20%

150.000

620.000

1 Badan

13.992.597

Program Penguatan Terlaksananya kesetaraan gender Kelembagaan target 450 orang Pengarusutamaan Gender & Anak Meningkatnya Peran serta Perempuan target 20 Desa


655.000

2.230.000

10%

130.000

25%

155.000

100%

660.000

30%

250.000

40%

300.000

100%

750.000

30%

240.000

20%

200.000

100%

820.000

n Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana

Kantor Perpustakaa n Daerah, Arsip dan Dokumentasi






URUSAN PILIHAN

Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan

Rp.(000) 8 -

target 9

74.079.752

Rp.(000) 10 -

21.620.000

2016 target 11

85.724.901

Rp.(000) 12 -

25.690.000


2017 target 13

92.773.112

Rp.(000) 14 -

26.600.000

target 15

99.459.481

Rp.(000) 16 -

26.970.000

117.290.902

10%

10%

1.099.600

25%

1.400.000

15%

1.500.000

20%

1.200.000

20%

1.000.000

100%

6.199.600

orang para penyuluh petani Menngkatnya produksi palawija dan hortikultura

20%

10%

16.400

15%

1.000.000

20%

1.200.000

15%

1.400.000

20%

1.600.000

100%

5.216.400

30%

0

-

20%

250.000

15%

300.000

20%

300.000

15%

200.000

100%

1.050.000

60%

0

-

10%

1.000.000

10%

2.000.000

10%

1.500.000

10%

1.000.000

100%

5.500.000

50%

10%

4.426.102

10%

2.550.000

10%

2.000.000

10%

2.000.000

10%

1.200.000

100%

12.176.102

60%

5%

207.200

10%

1.050.000

10%

1.000.000

10%

1.050.000

5%

1.100.000

100%

4.407.200

20%

20%

2.161.600

10%

4.470.000

20%

5.740.000

15%

5.150.000

15%

5.620.000

95%

23.141.600

25%

15%

5.000.000

15%

5.400.000

15%

5.950.000

15%

6.500.000

15%

6.750.000

100%

29.600.000

25%

15%

3.500.000

15%

4.500.000

15%

6.000.000

15%

7.500.000

15%

8.500.000

100%

30.000.000

padi,

Meningkatnya Produktivitas dan Pendapatan Petani 25.000 KK dari 45.000 KK petani Meningkatnya produksi padi palawija dan hortikultura rata-rata 0,5 ton/Ha Tertaggulanginya 85% penyakit ternak Besar (SE) dan Ternak Unggas (ND) Meningkatnya Pendapatan Petani & Terpenuhinya kebutuhan akan

daging lokal di 222 Desa Program peningkatan Sarana Tersedianya Sawah Baru 2500 Ha, dan Prasarana Pertanian jalan Usaha Tani 300 KM, Jitut 175 KM, Jides 80 KM, Embung 30 Unit Program Pegenmbangan Tersedianya Bibit Holtikultura komoditi Kawasan Agropolitan Krueng Isep (saprodi)


1

412.133.656

petani dari 45.000 petani dan 300

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

2015

Meningkatnya SDM Petani, 30.000

Meningkatnya Pendapatan Petani terhadap PDRB Nagan Raya

Program Pencegahan & Penanggulangan Penyakit Ternak

target 7

16.410.902

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian/Perkebunan

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

Rp.(000) 6 60.096.410

Pertanian Program Penigkatan Kesejahteraan Petani

2014

Dinas Pertanian dan Peternakan





2

3


Kehutanan

Rp.(000) 6

target 7

28.575.924

Pemanfaatan Potensi Sumber Terlaksananya pengawasan dan Daya Hutan pengendalian peredaran hasil hutan sekitar 60% Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tertibnya pembinaan pengendalian dan Perlindungan dan dan pengawasan Gerakan Konservasi Sumber Daya Rehabilitasi Hutan dan Lahan Hutan Peningkatan Produksi Perkebunan dan Sumber Daya Petani dan Pelaku Agribisnis

2014

2015

Rp.(000) 8

target 9

33.319.832

2016

Rp.(000) 10

target 11

39.193.388


2017

Rp.(000) 12

target 13

45.956.348

Rp.(000) 14

target 15

53.968.641

Rp.(000) 16 201.014.132

70%

75%

142.500

76%

178.400

80%

214.080

82%

256.896

85%

308.275

85%

1.100.151

5%

10%

178.110

30%

250.000

45%

350.450

60%

450.230

80%

532.800

80%

1.761.590

8%

20%

18.046.621

30%

21.775.000

45%

26.380.000

60%

31.901.000

80%

38.669.700

80%

136.772.321

0%

50 ha

1.356.843

50 ha

1.628.212

50 ha

1.953.854

50 ha

50 ha

2.813.550

250 ha

10.097.083

5%

15

8.300.000

30

8.826.000

10.050.000

80%

10.500.000

80%

47.176.340

0%

10%

484.300

20%

581.160

40%

697.392

55%

836.870

70%

1.004.244

70%

3.603.967

0%

10%

50.000

15%

60.000

30%

72.000

50%

86.400

75%

103.680

75%

372.080

0%

50%

17.550

60%

21.060

65%

25.272

80%

30.326

100%

36.392

100%

130.600


1 Dinas Kehutanan dan Perkebunan

(GERHAN) seluas 500 Ha Meningkatnya produktivitas sektor perkebunan berbasis kerakyatan komoditi

karet,kakao,sawit

dan

nilam 50% dari total perkebunan Program Pengembangan Agribisnis Program pengabangan tanaman Pertanian / Perkebunan Rakyat Program Perlindungan Konservasi Sumber Daya Hutan

Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan

Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan

rakyat Terlaksananya reklamasi lahan seluas 250 ha Meningkatnya produktivitas sektor perkebunan berbasis kerakyatan 500 Ha Terlaksananya kegiatan penyuluhan, pengawasan dan pemanfatan hasil sumber daya hutan Terlaksananya

yang

menggunakan

sumber daya hutan Tersedianya aturan

60

tentang

penggunaan sumberdaya hutan Program Pengendalian Hama Tertanggulanginya Hama dan dan Penyakit Perekbunan Rakyat Penyakit 1.300 Ha kebun Rakyat Energi dan Sumber Daya Mineral Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

9.500.340

kegiatan

monitoring,Evaluasi dan pelaporan industri

40

2.344.625

Terlaksananya Pengawasan & penertiban serta penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP)

250.000

250.000

250.000

250.000

250.000

5.154.700

6.160.000

5.295.500

4.187.550

2.408.205

1.250.000

Dinas

23.205.955 Pertambanga n dan Energi

30%

55%

265.900

70%

1.160.000

80%

975.000

90%

725.000

95%

675.000

95%

3.800.900


Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan 2 Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

Indikator Kinerja Program (outcome) 3 Tersedianya

Cakupan



target 5

50%

52%

2013

2014

Rp.(000) 6

target 7

Rp.(000) 8

2015 target 9

2016

Rp.(000) 10

target 11


2017

Rp.(000) 12

target 13

Rp.(000) 14

target 15

Rp.(000) 16

Kebutuhan

kebutuhan energi kelistrikan (lampu jalan), tersedianya listrik untuk kaum duafa,dan terbarukan

pengembangan

energi

4.622.900

56%

3.840.000

60%

3.345.500

75%

2.737.550

80%

1.058.205

80%

15.604.155


1





2

3


Kelautan dan Perikanan Meningkatnya

target 7

masyarakat dalam melestarikan

20%

10%

o%

30%

Meningkat & berkembangnya populasi di kawasan budidaya iakan air payau & air tawar Lancarnya aktivitas nelayan & meningkatnya prodikasi serta pendapatan nelayan

daya

kelautan

dan

sumberdaya kelautan & perikanan Program Pengembangan Meningkatnya Prosentase Produksi Budidaya Perikanan perikanan/budidaya perikanan Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar Program Pengembangan Perikanan Tangkap

Program Pengembangan Sarana Tersedianya sarana & prasarana dan Prasarana Pengolahan, dan

Rp.(000) 8

target 9

12.979.921

2016

Rp.(000) 10

target 11

Rp.(000) 12

target 13

16.029.214

15.546.013


2017 Rp.(000) 14

target 15

Rp.(000) 16

pengolahan, peningkatan mutu &

pemasaran hasil perikanan Program Pengembangan Meningkatnya pengawasan dan Sarana dan Prasarana pemasaran di bidang kelautan dan Pengawasan perikanan Program Pengembangan Tersedianya data, digitasi dan peta Pendataan dan Statistik kawasan kelautan & periakanan untuk pembangunan yang terarah dan Kelautan dan Perikanan

70.622.667 Kelautan dan

323.025

25%

355.328

40%

390.860

50%

429.946

70%

472.941

70%

1.972.100

-

25%

100.000

35%

100.000

50%

100.000

70%

110.000

70%

410.000

33%

4.542.510

38%

4.996.761

42%

5.496.437

50%

6.046.081

70%

6.650.689

70%

27.732.478

45%

50%

300.000

55%

500.000

60%

500.000

65%

500.000

70%

500.000

75%

2.300.000

30%

40%

4.326.211

45%

4.758.832

52%

5.234.715

60%

5.758.187

75%

6.334.006

75%

26.411.951

20%

30%

300.000

50%

735.000

640%

180.000

75%

590.000

90%

390.000

90%

2.195.000

60%

100%

111.138

100%

705.000

100%

2.702.000

100%

748.000

100%

710.000

100%

4.865.000

10%

25%

52.000

40%

209.000

50%

217.000

75%

1.237.000

90%

210.000

90%

1.925.000

40%

170.000

45%

275.000

50%

170.000

55%

285.000

55%

900.000

40%

450.000

60%

450.000

70%

450.000

80%

450.000

80%

1.800.000

terpadu

Program Pengembangan dan Meningkatnya pengetahuan & Pembinaan Penyuluhan, pendapatan pembudidayaan ikan Sosialisasi dan Bimbingan serta produksi perikanan Teknis Perikanan

1 Dinas

16.112.635

Pemasaran Hasil Perikanan

Program Pengembangan Tersedianya sarana & prasarana sarana & prasarana penyuluh untuk penyuluh perikanan perikanan


Perikanan

10%

sumber

2015

kesadaran

perikanan Program Peningkatan Meningkatnya kesadaran hukum kesadaran dan penegakan tentang hukum dalam masyarakat pendayagunaan sumberdaya pendayagunaan & kelestarian kelautan & perikanan

Mutu

Rp.(000) 6 9.954.884

Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Peningkatan

2014

30%

25%

0%

-

SKPK dan Program Prioritas

Recommend Documents