BAB VIII
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah
Daerah
Kabupaten Grobogan Tahun 2011 - 2016 membutuhkan kerangka sistematis yang berisi indikasi rencana prioritas program dan kegiatan-kegiatan yang mendesak untuk dilakukan. Oleh karena itu perlu disusun indikasi rencana program prioritas dan perkiraan dana yang dibutuhkan untuk mewujudkan program tersebut selama lima tahun ke depan. Indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan diuraikan sebagai berikut: 8.1. Indikasi Rencana Program Prioritas A. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur yang mendukung Perekonomian Daerah 1. Program
Pembangunan
dan
Pemeliharaan
Sarana
Prasarana Jalan/ Jembatan a. Pembangunan jalan dan jembatan. b. Peningkatan
dan
pemeliharaan
infrastruktur
jalan
dan
jembatan. 2. Program Pengembangan, Pemeliharaan Sarana Prasarana Jaringan Irigasi a. Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong. b. Pembangunan irigasi. c. Pembangunan waduk, dam dan tandon air. 3. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku a. Peningkatan pelayanan air bersih. b. Perluasan jaringan air baku. 4. Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 20112016 VIII‐ 1
a. Pembangunan jalan dan jembatan desa. b. Pembangunan sarana dan prasarana air bersih pedesaan. c. Pembangunan jalan poros desa. 5. Program Pengembangan, Pemeliharaan dan Konservasi Sumber Daya Air a. Perlindungan kawasan konservasi. b. Pembudayaan gerakan bersih sungai dan drainase. 6. Program
Pembangunan
dan
Pemeliharaan
Sarana
Prasarana Keciptakaryaan Penanganan kota Purwodadi yang bersih, hijau dan tertib melalui perbaikan dan peningkatan kebersihan fasilitas umum antara lain: ¾ Pasar Purwodadi; ¾ Revitalisasi alun-alun; ¾ Terminal bus; ¾ Trotoar; ¾ Tempat ibadah; ¾ Revitalisasi simpang lima; ¾ Penataan PKL; ¾ Penghijauan dan pengadaan ruang terbuka hijau; ¾ Pelestarian bangunan cagar budaya. 7. Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perdagangan Rakyat a. Revitalisasi pasar-pasar tradisional/ desa. b. Pemberdayaan dan penataan Pedagang Kaki Lima secara humanis. B.
Pengembangan Pendidikan Bermutu dan Terjangkau sampai Tingkat SLTA 1. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) a. Pembangunan Gedung Sekolah.
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 20112016 VIII‐ 2
b. Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini. 2. Program Pendidikan Dasar Sembilan Tahun a. Penyediaan dana Pengembangan Sekolah SD dan SMP. b. Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa. 3. Program Pendidikan Menengah a. Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM). b. Penyediaan Beasiswa bagi keluarga tidak mampu. c. Pembinaan minat bakat dan prestasi siswa tingkat SMA dan Pemuda. 4. Program Peningkatan Pendidikan Non Formal dan Luar Biasa a. Pengembangan pendidikan berbagai kursus ketrampilan. b. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan luar biasa. c.
Pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan yang berbasis agama.
5. Program
Peningkatan
Mutu
Pendidik
dan
Tenaga
Kependidikan a. Peningkatan
pelatihan
proses
belajar
mengajar
dan
penambahan kurikulum pendidikan moral atau pendidikan karakter bangsa. b. Peningkatan dana bantuan pendidikan bagi pendidik yang belum memenuhi kualifikasi sebagai tenaga pendidik. 6. Program Peningkatan Sarana Prasarana Olah Raga a. Pengembangan sport centre. b. Peningkatan fasilitas olah raga profesional. 7. Program
Peningkatan
Pembinaan
Pemuda
dan
Keolahragaan a. Pembinaan prestasi atlit jangka panjang berbagai cabang olah raga.
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 20112016 VIII‐ 3
b. Memperbanyak lomba-lomba berbagai cabang olah raga untuk memacu tumbuhnya kader-kader atlit tingkat regional. c. Memperbanyak berbagai jenis lomba yang berkaitan dengan mutu dan moralitas intelektual pemuda. 8. Program
Pembangunan
dan
Pemeliharaan
Sarana
Prasarana Pendidikan a. Perbaikan dan pembangunan gedung sekolah, baik untuk TK, SD/MI, SLTP/MTs, SMU/ SMK/ MA. b. Penambahan sarana dan sarana sekolah yang urgen belum tersedia. C. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat 1. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak a. Penyuluhan kesehatan bagi Ibu hamil dari keluarga kurang mampu. b. Perawatan secara berkala Ibu hamil bagi keluarga kurang mampu. c. Pertolongan persalinan bagi Ibu dari keluarga kurang mampu. 2. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin a. Pelayanan kesehatan dasar gratis di puskesmas. b. Pelayanan kesehatan rujukan bagi penduduk miskin sampai kelas III di RSUD. 3. Program Perbaikan Gizi Masyarakat a. Pemberian tambahan makanan dan vitamin. b. Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A, dan kekurangan zat gizi mikro lainnya. c. Pemberdayaan masyarakat untuk mencapai keluarga sadar gizi. RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 20112016 VIII‐ 4
4. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular a. Penyemprotan/fogging sarang nyamuk. b. Pelayanan pencegahan dan penaggulangan penyakit menular. c. Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik. 5. Program Peningkatan Penyuluhan dan Promosi Kesehatan Masyarakat a. Penyusunan standar pelayanan kesehatan. b. Penyusunan standar analisis belanja pelayanan kesehatan. 6. Program Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya a. Peningkatan Puskesmas menjadi puskesmas rawat inap. b. Penguatan kesadaran gerakan hidup sehat. 7. Program
Peningkatan
Kualitas
Sumber
Daya
Tenaga
Kesehatan a. Peningkatan pelatihan/ bintek kinerja bagi SDM bidang kesehatan. b. Pemberian bantuan dana bagi aparatur kesehatan yang melakukan studi lanjut ke jenjang yang paralel. D. Pemantapan Pembangunan Ekonomi dengan Mendorong Semakin Tumbuh dan Berkembangnya Pembangunan di Bidang Pertanian dalam Arti Luas 1. Program
Peningkatan
Penyediaan
Sarana
Prasarana
Produksi Pertanian dalam Arti Luas a. Peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana pertanian dalam arti luas. b. Penyediaan sarana produksi pertanian dalam arti luas. c. Pengembangan sarana bibit unggul pertanian dalam arti luas.
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 20112016 VIII‐ 5
2. Program
Peningkatan
Produksi
Pertanian
Tanaman
Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Kehutanan, Peternakan dan Perikanan a. Peningkatan produksi pertanian dalam arti luas. b. Pembibitan dan perawatan bibit unggul pertanian dalam arti luas. c. Pengembangan agrobisnis pertanian dalam arti luas. 3. Program
Pencegahan dan Penanggulangan Hama dan
Penyakit secara Terpadu a. Penyuluhan dan pendampingan petani dalam menangani hama tanaman dan pelaku agrobisnis. b. Peningkatan pencegahan penyakit hama tanaman (wereng). 4. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian dalam Arti Luas a. Penyuluhan distribusi pemasaran atas hasil produksi pertanian dalam arti luas. b. Meningkatkan kemitraan pemasaran produk pertanian. 5. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Produktivitas serta Pembukaan Lapangan Kerja a. Peningkatan
promosi
dan
kerjasama
investasi
serta
meningkatkan daya saing daerah. b. Jaminan kepastian hukum berusaha. c. Penyederhanaan perijinan dan upaya lebih untuk menarik investor. d. Pengembangan perekonomian lokal. 6. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi a. Pengembangan klaster bisnis. b. Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan menengah.
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 20112016 VIII‐ 6
c. Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro, kecil dan menengah. 7. Program Peningkatan Ketrampilan dan Pembinaan Pelaku Usaha Industri Perdagangan dan Pariwisata a. Fasilitasi
bagi
industri
kecil
dan
menengah
terhadap
pemanfaatan sumber daya. b. Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri dan perdagangan. c. Peningkatan pelatihan bagi pemandu wisata. 8. Program
Peningkatan
Promosi
Produksi
Industri,
Perdagangan dan Pariwisata a. Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri dan perdagangan. b. Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri. c. Pengembangan promosi jaringan pariwisata. 9. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian dalam Arti Luas a. Evaluasi kinerja para PPL PNS dan THL. b. Peningkatan
bintek
tentang
penanganan
hama
penyakit
tanaman. 10. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata a. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana ke obyekobyek wisata. b. Eksploitasi terhadap obyek-obyek wisata agar lebih menarik. 11. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja a. Pelatihan kewirausahaan bagi pencari kerja. b. Pelatihan ketrampilan penggunaan teknologi komunikasi yang lebih canggih untuk meningkatkan kualitas produktivitas tenaga kerja. RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 20112016 VIII‐ 7
E. Pemantapan Upaya Penciptaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik 1. Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Kapasitas Aparatur a. Penambahan peralatan teknologi komunikasi dan komputer untuk pengolah data. b. Menambah perangkat lunak (software) program olah data untuk meningkatkan kinerja aparatur. c. Mengadakan reformasi birokrasi. d. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat oleh birokrasi. e. Meningkatkan disiplin, semangat kerja dan ketaatan pada peraturan perundangan bagi aparatur pemerintah dengan menerapkan sanksi yang tegas. f. Meningkatkan profesionalisme aparatur sehingga tercipta Pemda yang bersih, transparan, akuntabel dan demokratis. 2. Program Penataan Administrasi Kependudukan a. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan. b. Peningkatan
program
komputer
untuk
olah
data
bidang
sosial
kependudukan. 3. Program Pelayanan Keluarga Berencana a. Peningkatan kegiatan KB mandiri. b. Pengembangan
kelembagaan
KB
dalam
ekonomi. 4. Program Pengembangan Nilai-nilai Budaya a. Revitalisasi kebudayaan dan kesenian lokal. b. Pengembangan pusat wisata religi, kuliner dan kerajinan khas Grobogan. 5. Program Peningkatan Politik Masyarakat
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 20112016 VIII‐ 8
a. Revitalisasi
pusat
informasi
dan
pelayanan
pengaduan
masyarakat. b. Memantapkan stabilitas sosial politik yang ada di masyarakat. c. Koordinasi forum-forum diskusi publik. d. Peningkatan kapasitas kelembagaan DPRD. e. Peningkatan pelayanan fungsi DPRD. 6. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah a. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Musrenbangda. b. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah di berbagai aspek mempertimbangkan aspek gender. 7. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah a. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala. b. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan. 8. Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah a. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. b. Peningkatan bintek tentang regulasi pengelolaan keuangan daerah. 9. Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat a. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah. b. Peningkatan tingkat swadaya masyarakat. c. Pemberian penghargaan kepada warga masyarakat yang berprestasi. F. Pemantapan Upaya Pelestarian
Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 20112016 VIII‐ 9
1. Program Pengelolaan Persampahan a. Menambah sarana dan prasarana pengelolaan persampahan. b. Meningkatkan manajemen pengelolaan persampahan. 2. Program
Pengendalian
Pencemaran
dan
Perusakan
Lingkungan a. Pemantauan kualitas lingkungan. b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. 3. Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam a. Pengendalian kerusakan hutan dan lahan. b. Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan sumberdaya alam. c. Peningkatan pelaksanaan reboisasi hutan. 8.2. Kebutuhan Pendanaan Dalam rangka mencapai program prioritas dalam pencapaian visi dan misi RPJMD dibutuhkan alokasi dana bagi kegiatan-kegiatan dalam program tersebut. Kebutuhan dana untuk mencapai program prioritas tersebut adalah sebagai berikut:
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 20112016 VIII‐ 10
Tabel 3.1 Indikasi Rencana Program yang Disertai Kebutuhan Prediksi Pendanaan Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016
Program Prioritas A. Perbaikan dan pembangunan infrstruktur yang mendukung perekonomian daerah 1. Program pembangunan jalan dan jembatan a) Pembangunan jalan b) Pembangunan jemba tan 2. Program pembangunan sarana prasarana jaringan irigasi a) Pembangunan saluran drainase / gorong-gorong b) Pembangunan irigasi (waduk, dam dan tandon air) 3. Program penyediaan dan pengolahan air baku
a) Cakupan pelayanan air bersih b) Jumlah P3A IPAIR
%
Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2010)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2011 Target
2012 Juta Rp.
Target
2013 Juta Rp.
586.886
Target
297,885 km
2014 Juta Rp.
590.880
Target
299,654 km
2015 Juta Rp.
594.775
Target
302,645 km
Juta Rp.
598.665
Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD 2016 Juta Target Rp.
Panjang jalan (km)
278,088 km
282,886 km
578.775
295,665 km
Panjang jalan yang akan dibangun Pembangunan jembatan yang akan dibangun Persentase saluran irigasi kondisi baik (%)
45 km/th
45 km/th
17.380
50 km/th 25.000
52 km/th 30.000
55 km/th 40.000
100 m/th
100m/th
1.000
110 m/th 1.100
120 m/th 1.200
130 m/th
30
33
200.250
36,3
210.400
39,93
225.542
Lokasi
40
42
2.000
48
3.000
50
Buah
111
113
1.000
115
2.000
117
Persentase pengolahan air baku kondisi baik (%) Persentase embung kondisi baik (%) %
40
42
45,5
47,5
50
52,50
55,60
50
52,5
60
67,8
69,78
70,2
81,5
81,5
2.000
85,4
2.500
87,8
3.000
88,9
3.500
92,5
Kelompok
159
159
3.000
160
4.000
160
4.000
165
5.000
170
SKPD Penanggung jawab
303,445 km
305.665
Dinas Bina Marga
60 km/th 50.000
70 km/th
60.000
Dinas Bina Marga
1.300
140 m/th
1.400
150 m/th
1.500
Dinas Bina Marga
43,92
250.543
48,32
256.600
53,15
265.200
5.000
55
6.000
58
6.000
60
7.000
Dinas Ciptakarya TRK
3.000
120
3.000
125
4.000
128
5.000
Dinas Pengairan
75
300
Dinas Pengairan
5.000
95
5.000
6.000
170
6.000
Dinas Ciptakarya TRK Dinas Pengairan
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 20112016 VIII‐ 11
Program Prioritas 4. Program pembangunan infrastruktur pedesaan a) Pembangunan jalan dan jembatan desa b) Pembangunan sarana dan prasarana air bersih pedesaan c) Pembangunan jalan poros desa 5. Program pemeliharaan konservasi sumber daya air a) Perlindungan kawasan konservasi b) Pembudayaan gerakan bersih sungai dan drainase 6. Program pemeliharaan sarana prasarana keciptakaryaan Penanganan kota Purwodadi yang bersih, hijau dan tertib melalui perbaikan dan peningkatan kebersihan fasilitas umum, antara lain: a) Pengembangan pusat-pusat ekonomi baru b) Optimalisasi dan revitalisasi terminal 7. Program pemeliharaan sarana prasarana perdagangan rakyat
% Persentase rumah tangga (KK) yang menggunakan air bersih (%) Lokasi Lokasi Perubahan dari Kricak ke aspal
Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2010) 61,59
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2011
62
Juta Rp. 3.000
90
92
30 35 km
2012
64
Juta Rp. 3.500
200
130
32
300
40 km
Target
70
Juta Rp. 5.000
Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD 2016 Juta Target Rp. 72 5.000
800
155
800
160
900
Dinas Bina Marga
40
500
50
600
55
650
Dinas Ciptakarya TRK
500
50km
600
55 km
700
60km
700
Dinas Bina Marga
2013
66
Juta Rp. 4.000
400
145
33
350
400
50 km
Target
2014
68
Juta Rp. 4.500
600
155
38
400
450
55 km
Target
Target
2015 Target
SKPD Penanggung jawab
Unit
54
55
200
58
250
64
300
66
350
75
400
76
450
Dishutbun
Masih alamiah
15
18
100
20
150
30
175
40
200
45
250
50
300
Dishutbun
Lokasi
12
13
200
15
250
18
280
20
300
25
350
28
400
Lokasi
6
7
300
9
660
12
400
15
500
17
550
20
600
Dinas Ciptakarya TRK , Bappeda dan BLH DPU, Dishub infokom
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 20112016 VIII‐ 12
Lokasi
Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2010) 4
Unit
120
Program Prioritas a) Revitalisasi pasar tradisional b) Penataan PKL secara humanis Jumlah Prioritas Urusan PU B.Pengembangan Pendidikan bermutu dan terjangkau sampai SLTA 1. Program PAUD
%
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2011
5
Juta Rp. 400
120
100
Target
2012
8
Juta Rp. 500
125
150
Target
28.580
2013
10
Juta Rp. 550
160
175
Target
40.760
14
Juta Rp. 650
Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD 2016 Juta Target Rp. 18 700
200
300
250
2014
12
Juta Rp. 600
180
200
Target
49.580
2015 Target
62.850
77.000
400
SKPD Penanggung jawab Disperindagtamben Disperindagtamben dan Satpol PP
89.600
% TK/RA memiliki sarana dan prasarana belajar / bermain Regulasi (%)
45,5
47,5
100
50
120
54
125
60
125
60
130
65
140
60
60
500
70
550
80
850
80
1.000
90
1.000
95
1.500
Dinas Pendidikan
b) Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini
(%)
100
100
200
100
250
100
450
100
500
100
800
100
900
Dinas Pendidikan
2. Program Pendidikan Dasar a) Pembinaan biaya operasional sekolah kepada siswa SD dan SMP b) Pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa 3. Program Pendidikan Menengah a) Penyediaan bantuan operasional manajemen mutu (BOMM) b) Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu c) Pembinaan minat bakat dan prestasi siswa tingkat SMA dan pemuda APK SLTA
% APM SD/MI
87,89
89
%
87
88
500
89
550
90
600
92
800
94
900
96
900
Dinas Pendidikan
%
90
90
300
92
350
94
400
95
400
96
450
97
500
Dinas Pendidikan
% APM SMA/SMK/MA %
38,4
38,6
250
41
260
42
270
44
300
45
300
48
300
90
92
3.500
94
3.800
96
3.900
98
4.000
99
4.500
99
5.000
Dinas Pendidikan
% yang tertangani
87
88
800
89
900
90
1.000
91
1.300
93
1.400
94
1.500
Dinas Pendidikan
%
39,7
39,9
250
40
300
41
350
42
400
43
500
43
550
Dinas Pendidikan
a) Pembangunan sarana dan prasarana/gedung sekolah
92
94
96
98
200
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 20112016 VIII‐ 13
Program Prioritas 4. Program Peningkatan Pendidikan nonFormal dan Luar Biasa a) Peningkatan kursus ketrampilan b) Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan luar biasa c) Pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan yang berbasis agama 5. Program Peningkatan Mutu dan Tenaga Kependidikan a) Bintek proses belajar dan mengajar b) Bantuan studi lanjut bagi guru 6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga a) Pengembangan sport center b) Peningkatan fasilitas olahraga profesional 7. Program Peningkatan Pembinaan Pemuda dan Keolahragaan a) Pembinaan prestasi atlit jangka panjang b) Memperbanyak lomba olahraga c) Memperbanyak lomba yang berkaitan dengan peningkatan mutu moralitas dan intelektual pemuda
%
Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2010)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2011 Target
2012 Juta Rp.
Target
2013 Juta Rp.
Target
2014 Juta Rp.
Target
2015 Juta Rp.
Target
Juta Rp.
Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD 2016 Juta Target Rp.
SKPD Penanggung jawab
%
31
31
80
33
90
35
110
37
200
40
200
45
250
Dinas Pendidikan
% jalan yang baik
88
89
120
90
150
92
200
95
250
95
250
97
300
Dinas Pendidikan
25
70
27
80
30
90
35
110
40
150
45
200
Dinas Pendidikan
%
Frekuensi pelaksanaan Proporsi dari dana yang ada
Minimal 1 kali 12
1x
100
1x
120
2x
180
2x
200
2x
200
2x
200
Dinas Pendidikan
14
100
18
150
20
200
22
200
25
250
25
300
Dinas Pendidikan
Lokasi
2
3
300
4
300
5
300
6
300
6
200
6
300
Disporabudpar
Tempat
2
2
150
3
200
3
250
3
250
4
250
4
250
Disporabudpar
Teratur dan kontinyu (org)
28
30
200
35
250
36
250
40
200
40
250
43
250
Disporabudpar
Frekuensi
2
2
200
3
250
3
250
3
200
3
200
3
250
Disporabudpar
Frekuensi
2
2
200
2
250
3
250
3
200
3
200
3
250
Disporabudpar
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 20112016 VIII‐ 14
Program Prioritas 8. Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pendidikan a. Perbaikan dan pembangunan gedung sekolah TK, SD/MI, SLTP/MTs, SMU/SMK/MA b. Penambahan sarana dan prasarana sekolah yang urgen belum tersedia Jumlah Prioritas Urusan Pendidikan C. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat 1. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak a) AKI / 100.000 KH
%
Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2010)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2011 Target
2012 Juta Rp.
Target
2013 Juta Rp.
Target
2014 Juta Rp.
Target
2015 Juta Rp.
Target
Juta Rp.
Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD 2016 Juta Target Rp.
SKPD Penanggung jawab
Paket
6
7
6.000
8
6.500
8
7.000
8
7.500
9
8.000
9
9.000
Dinas Pendidikan
Paket
3
3
3.000
4
3.500
4
4.000
4
4.500
5
4.750
5
5.000
Dinas Pendidikan
16.570
18.540
20.630
22.510
24.450
27.400
100.000 KH
80,02
80,02
250
79,08
250
75,09
300
73,08
350
70,08
350
70,00
350
Dinkes
b) AKB
1.000 KH
11,86
11,86
200
10,87
200
10,4
300
10,2
300
10,00
300
9,80
350
Dinkes
c) AKBAL
1.000 KH
12,22
12,22
100
12,01
125
18,8
150
10,9
150
9,8
150
9,5
200
Dinkes
2. Program peningkatan pelayanan kesehatan penduduk miskin
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%) Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%)
80
90,6
300
100
320
100
330
100
340
100
350
100
360
Dinkes, RSUD
100
100
200
100
220
100
230
100
240
100
250
100
260
Dinkes, RSUD
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 20112016 VIII‐ 15
%
Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2010) 47
%
Program Prioritas a) Pelayanan kesehatan dasar gratis di Puskesmas b) Pelayanan kesehatan rujukan bagi penduduk miskin sampai kelas 3 di badan rumah sakit Grobogan (Jamkesda) 3. Program perbaikan gizi masyarakat a) Pemberian tambahan makanan dan vitamin b) Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya c) Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi 4. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
a) Penyemprotan / fogging sarang nyamuk
%
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2011
2012
50 33
150
38
150
54
Juta Rp. 400
57
Juta Rp. 450
40
200
55
200
Dinkes
60
300
Dinkes, RSUD
SKPD Penanggung jawab
30
30
100
Persentase gizi buruk (%) % gizi buruk
0,25
0,30
0,30
0,30
80
0,28
90
0,27
100
0,25
100
0,21
120
0,20
150
Dinkes, Bapermas
% gizi buruk yang ditemukan dapat ditangani semua dengan baik
100
100
150
100
180
100
200
100
200
100
230
100
250
Dinkes
% kasus yang ditemukan
0,2
0,2
100
0,2
150
0,2
150
0,2
150
0,1
200
0,1
200
Dinkes
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (%) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (%) % kasus yang ditemukan
100
100
150
100
175
100
200
100
220
100
230
100
250
41
41
200
40
200
39
200
38
200
35
250
30
300
Dinkes
0,25
50
2015
47
Target
Juta Rp. 300
2014
Juta Rp. 300
Target
Juta Rp. 300
2013
Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD 2016 Juta Target Rp. 60 450
Target
0,20
Target
0,15
Target
0,10
0,05
95
95
300
90
310
85
330
85
340
80
350
75
360
Dinkes
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 20112016 VIII‐ 16
Program Prioritas b) Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular c) Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik 5. Program peningkatan penyuluhan dan promosi kesehatan masyarakat a) Penyusunan standar pelayanan kesehatan b) Penyusunan standar analisis belanja pelayanan kesehatan dan promosi kesehatan 6. Program pengabdian, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas / puskesmas pembantu dan jaringannya a) Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap b) Penguatan kesadaran gerakan hidup sehat 7. Program peningkatan kualitas sumber daya tenaga kesehatan a) Bintek kinerja bagi SDM bidang kesehatan
Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2010) 90
% kasus yang ditemukan
%
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2011
2012
2015
Dinkes
Dinkes
SKPD Penanggung jawab
95
96
Juta Rp. 200
120
55
130
60
140
65
150
100
140
100
150
100
160
100
170
80
100
80
100
90
100
100
100
100
Dinkes
90
100
90
110
90
115
95
120
96
130
Dinkes
200
7
210
7
220
7
230
8
240
9
250
7
100
8
120
8
130
8
180
9
200
9
200
Dinkes
90
80
90
80
95
100
95
125
98
150
98
200
Dinkes
92
Juta Rp. 170
95
Juta Rp. 180
90
45
45
100
48
110
50
Standar pelayanan kesehatan (%)
100
100
120
100
130
Regulasi
100
100
70
100
Regulasi
90
90
90
Jumlah puskesmas rawat inap
7
7
Regulasi
7
90 Meningkatnya derajat kesehatan (%)
2014 Juta Rp. 190
Juta Rp. 150
% kasus yang ditemukan
2013
Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD 2016 Juta Target Rp. 97 220
Target
Target
Target
Target
Target
Belum terkoordinir dengan baik
1 kali
1 kali
70
1 kali
80
2 kali
120
2 kali
180
2 kali
200
2 kali
200
Dinkes
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 20112016 VIII‐ 17
Program Prioritas b) Bantuan studi lanjut bagi aparatur kesehatan ke jenjang yang paralel Jumlah Prioritas Urusan Kesehatan D. Memantapkan perkembangan ekonomi 1. Program peningkatan sarana prasarana pertanian dalam arti luas a) Pemeliharaan sarana prasarana pertanian b) Penyediaan sarana dan prasarana pertanian c) Pengembangan sarana bibit unggul pertanian 2. Program peningkatan produksi pertanian dalam arti luas a) Peningkatan produksi pertanian b) Perawatan bibit unggul pertanian c) Pengembangan agrobisnis pertanian dalam arti luas 3. Program pencegahan dan penanggulangan hama dan penyakit secara terpadu a) Pendampingan petani dalam menangani hama tanaman dan pelaku agrobisnis
% Belum terkoordinir dengan baik
Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2010) Regulasi
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2011 Target 2
Juta Rp. 100
2012 Target 3
2.340
Juta Rp. 150
2013 Target 3
2.645
Juta Rp. 200
2014 Target 4
3.020
Juta Rp. 250
2015 Target 5
3.450
Juta Rp. 300
Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD 2016 Juta Target Rp. 5 350
3.760
SKPD Penanggung jawab Dinkes
4.160
Persentase yang baik Persentase yang baik
70
75
100
85
150
100
200
150
300
160
350
200
400
Distanhort
8
10
200
12
125
15
150
20
200
25
250
30
300
Distanhort
Persentase yang produktif
4 unit
5
80
6
100
10
150
12
200
15
200
18
250
Distanhort
696.110 ton
700.200 ton
Persentase yang hidup Diseminasi lancar
Persentase yang berjalan
710.100 ton 80
712.200 ton 100
720.250 ton 150
726.350 ton 150
Disnakkan
730.500 ton 200
200
Disnakkan
35
40
100
42
150
43
200
46
250
46
250
50
300
Disnakkan
37 obyek
40
150
42
180
45
200
49
250
55
300
60
350
Distanhort
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 20112016 VIII‐ 18
Program Prioritas b) Pencegahan penyakit hama tanaman (wereng) 4. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian a) Distribusi pemasaran hasil produksi pertanian b) Meningkatkan kemitraan pemasaran produk pertanian 5. Program peningkatan iklim investasi dan lapangan kerja bagi masyarakat a) Peningkatan promosi dan kerja sama investasi b) Jaminan kepastian hukum berusaha c) Penyederhanaan perijinan d) Pengembangan perekonomian lokal 6. Program meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi a) Pengembangan klaster bisnis b) Pembinaan industri rumah tangga c) Promosi usaha mikro
Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2010) 50
Pedagang lokal
%
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2011
2012
2013
2015
Distanhort
SKPD Penanggung jawab
25
Juta Rp. 300
20
Juta Rp. 300
300
75
300
75
300
80
350
Distanhort
70
200
75
250
80
300
85
350
Distanhort
250
12
250
14
300
14
300
14
250
BPPT
5
100
6
120
7
150
7
150
8
200
BPPT
100
3
120
4
130
6
150
7
160
7
150
BPPT
2
80
3
100
4
125
5
130
6
140
8
100
BPPT Setda Bappeda
17
18
80
20
100
22
120
25
150
28
150
30
200
Dinkop UMKM
80
80
100
82
150
85
150
85
150
85
150
87
200
Dinkop UMKM
40
40
80
40
100
42
100
42
200
Dinkop UMKM
45
Juta Rp. 200
35
Juta Rp. 250
30
Juta Rp. 300
65
65
200
70
250
75
Belum semua lewat koperasi dan kelompok
60
60
100
65
150
Persentase yang berjalan
Regulasi
8
200
12
Jaminan normatif
Regulasi
4
80
Jaminan normatif
Regulasi
2
Iklim usaha positif
Regulasi
Persentase yang berjalan Persentase yang berjalan Belum terorganisasi dengan baik
Penyerangan sporadis
2014
Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD 2016 Juta Target Rp. 20 350
Target
Target
Target
Target
Target
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 20112016 VIII‐ 19
Program Prioritas 7. Peningkatan ketrampilan pelaku usaha industri, perdagangan dan pariwisata a) Fasilitasi industri dalam memanfaatkan sumber daya b) Pembinaan industri memperkuat jaringan klaster industri c) Pelatihan bagi pemandu wisata 8. Peningkatan promosi produksi industri, perdagangan dan pariwisata a) Penyediaan sarana dan prasarana klaster industri dan perdagangan b) Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri c) Promosi jaringan wisata 9. Program pemberdayaan penyuluh pertanian dalam arti luas a) Evolusi kinerja PPL dan THL b) Bintek penanganan hama tanaman 10. Program peningkatan sarana dan prasarana pariwisata a) Pembangunan sarana di obyek – obyek wisata
%
Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2010)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2011 Target
2012 Juta Rp.
Target
2013 Juta Rp.
Target
2014 Juta Rp.
Target
2015 Juta Rp.
Target
Juta Rp.
Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD 2016 Juta Target Rp.
SKPD Penanggung jawab
Belum terorganisasi dengan baik Lokasi
28
30
200
32
210
35
250
36
300
37
325
40
150
Disperindagtamben
12
12
150
15
175
18
200
20
250
22
275
25
300
Disperindagtamben
Persentase yang jalan
Frekuensi
4
100
5
120
7
180
8
200
9
225
12
300
Lokasi
8
8
80
9
100
9
100
10
125
12
150
14
150
Disperindagtamben
Frekuensi
10
10
80
11
100
11
100
13
125
15
150
18
150
Disperindagtamben
Frekuensi
4
5
80
5
80
7
100
8
120
10
150
15
200
Disporabudpar
Jumlahnya menurun yang THL Insidential
45
43
100
40
90
38
80
32
70
30
60
30
70
Distanhort
2
2
100
3
125
4
140
4
140
3
130
4
140
Distanhort
Persentase yang berjalan baik
15
20
200
25
300
25
300
25
300
25
300
30
300
Disporabudpar
Disporabudpar
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 20112016 VIII‐ 20
Program Prioritas b) Eksplorasi terhadap obyek – obyek wisata 11. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja a) Pelatihan kewirausahaan b) Pelatihan IPTEK untuk produktivitas kerja Jumlah Prioritas Urusan Ekonomi E. Memantapkan upaya penciptaan tata kelola pemerintah yang baik 1. Program peningkatan sarana dan prasarana dan kapasitas aparatur a) Penambahan peralatan pengolahan data b) Menambah software untuk meningkatkan kinerja c) Mengadakan reformasi birokrasi d) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat oleh birokrasi e) Meningkatkan disiplin, semangat kerja dan ketaatan pada peraturan perundangan bagi aparatur pemerintah dengan menerapkan sanksi yang tegas
Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2010) 10
Frekuensi Frekuensi
% Persentase kurang menarik
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2011
10
Juta Rp. 200
2
2
4
4
Target
2012
10
Juta Rp. 200
100
3
125
5
Target
3.445
2013
Disporabudpar
SKPD Penanggung jawab
7
6
Juta Rp. 160
150
4
150
5
200
6
250
Dinsosnakertrans
150
5
150
6
200
6
200
Dinsosnakertrans
8
125
4
150
5
4.150
2015
Juta Rp. 170
Juta Rp. 180
Target
2014
Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD 2016 Juta Target Rp. 5 125
Target
4.775
Target
5.330
5.825
6.485
Jumlah yang ada terbatas (%)
76
76
150
80
150
80
150
85
200
85
200
85
200
Setda
Jumlah yang ada terbatas (%)
80
80
200
84
225
86
230
87
250
89
200
90
200
SKPD
Proporsi dengan yang dilakukan Persentase
80
80
100
85
120
88
130
90
150
95
170
98
180
SKPD
85
85
120
88
150
90
170
90
180
95
200
98
230
SKPD
Persentase
80
80
90
85
100
90
120
95
150
98
150
99
170
SKPD
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 20112016 VIII‐ 21
Program Prioritas f) Meningkatkan profesionalisme aparatur, sehingga tercipta Pemda yang bersih, transparan, akuntabel dan demokratis 2. Program penataan administrasi kependudukan a) Peningkatan pelayanan publik b) Menambah komputer untuk mengolah data kependudukan 3. Program peningkatan KB a) Meningkatnya KB mandiri b) Perkembangan kelembagaan KB dalam bidang sosial ekonomi 4. Program pengembangan nilai – nilai budaya a) Revitalisasi kebudayaan dan kesenian lokal b) Pengembangan pusat wisata religi, kuliner dan kerajinan khas Grobogan 5. Program peningkatan politik masyarakat a) Revitalisasi pusat informasi dan pelayanan pengaduan masyarakat
%
Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2010)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2011 Target
2012 Juta Rp.
Target
2013 Juta Rp.
Target
2014 Juta Rp.
Target
2015 Juta Rp.
Target
Juta Rp.
Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD 2016 Juta Target Rp.
SKPD Penanggung jawab SKPD
Regulasi
90
90
100
92
125
93
130
94
150
95
180
96
200
Dispendukcapil
Regulasi
90
90
80
91
100
92
100
94
150
98
150
98
150
Dispendukcapil
Proporsional terhadap akseptor aktif Regulasi
70
72
120
74
150
75
150
80
150
82
150
83
150
BP3AKB
75
78
120
78
150
78
150
80
200
82
200
83
250
BP3AKB
Normatif
30
31
100
32
100
33
100
34
120
35
150
40
200
Disporabudpar
Obyek
10
10
500
12
700
12
800
12
800
13
900
13
900
Disporabudpar
Belum optimal (kali)
2
2
100
3
125
4
150
4
150
4
150
5
200
Setda
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 20112016 VIII‐ 22
Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD 2016 Juta Target Rp. 4 100
Setda
Stabil (frekuensi)
Berjalan setiap tahun
Program rutin
1
150
1
150
1
150
1
200
1
200
1
200
Bappeda
Regulasi
2
3
80
4
90
4
100
4
150
4
150
5
200
Bappeda
Regulasi
4
4
700
4
720
4
750
5
780
5
800
6
900
Inspektorat
Regulasi (frekuensi) Pendapatan asli daerah (milyar rupiah)
3
3
100
4
110
4
120
4
130
5
140
5
150
Inspektorat
76,7
78,7
200
80,2
225
80,9
250
82,2
260
85,9
265
88,2
300
Kali
3
3
200
3
220
3
250
4
280
4
300
4
320
DPPKAD
Kali
2
2
100
3
120
3
150
4
150
4
150
5
200
DPPKAD
Program Prioritas b) Memantapkan stabilitas sosial politik yang ada di masyarakat 6. Program peningkatan mutu perencanaan pembangunan daerah a) Meningkatkan kualitas pelaksanaan Musrenbangda b) Dalam perencanaan pembangunan daerah di berbagai aspek dengan mempertimbangkan aspek gender 7. Program peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah a) Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala b) Tindak lanjut hasil temuan pengawasan 8. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah a) Intensifikasi dan ekstensifikasi sumbersumber pendapatan daerah b) Bintek regulasi pengelolaan keuangan daerah
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2010) 2
%
2011
2
Juta Rp. 70
Target
2012
3
Juta Rp. 70
Target
2013
3
Juta Rp. 75
Target
2014
2015
3
Juta Rp. 80
4
Juta Rp. 80
Target
Target
SKPD Penanggung jawab
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 20112016 VIII‐ 23
Program Prioritas 9. Program peningkatan pemberdayaan masyarakat a) Memacu peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah b) Peningkatan tingkat swadaya masyarakat c) Pemberian penghargaan kepada warga masyarakat yang berprestasi Jumlah prioritas urusan Tata Kelola Pemerintahan yang baik F. Pemantapan upaya pelestarian SDA dan LH 1. Program pengelolaaan persampahan a) Menambah sarana dan prasarana pengelolaan sampah b) Meningkatkan manajemen pengelolaan persampahan 2. Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
%
Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2010)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2011 Target
2012 Juta Rp.
Target
2013 Juta Rp.
Target
2014 Juta Rp.
Target
2015 Juta Rp.
Target
Juta Rp.
Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD 2016 Juta Target Rp.
SKPD Penanggung jawab
Persentase keterlibatan masyarakat
90
90
80
83
110
94
100
95
120
96
130
97
150
Bapermas
Ada kecenderungan naik
20
20
100
25
120
35
140
35
140
36
150
37
150
Bapermas Bapermas
3.360
3.905
4.215
4.680
4.900
5.400
Terprogram
Sudah jalan
80
100
80
100
80
130
82
150
84
150
88
150
Dinas Ciptakarya TRK
Pemberdayaan masyarakat (%)
90
90
80
90
100
91
100
92
100
93
100
94
150
Dinas Ciptakarya TRK
Pelayanan pencegahan pencemaran air (%)
80
90
90
95
95
100
100
100
110
120
200
130
250
BLH
Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomasa
100
100
80
100
80
100
90
100
95
100
100
100
120
BLH
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 20112016 VIII‐ 24
Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2010) 100
% terpantau
Program Prioritas
%
2011
100
Juta Rp. 100
80
90
% sasaran
70
Lahan (ha)
2012
2013
BLH
SKPD Penanggung jawab
100
100
120
90
150
90
200
95
250
Bappeda
86
110
90
120
92
150
96
200
Bappeda
600
456
700
456
750
456
800
456
800
Dishutbun
131,3
350
130,6
400
128,54
450
125,45
500
120,34
500
Dishutbun
6
1.800
6
1.800
7
2.100
8
2.400
9
2.700
Dishutbun
100
100
100
90
120
90
80
100
84
100
450
450
500
452
Lahan kering (ha)
132,79
132,79
500
Unit
4
4
1.200 2.580
2015 Juta Rp. 150
Juta Rp. 150
Target
2014
Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD 2016 Juta Target Rp. 100 200
Juta Rp. 150
Juta Rp. 120
Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tdk bergerak a) Pemantauan kualitas lingkungan dan ter ciptanya keserasian antara kawasan lin dung dan kawasan budidaya b) Peningkatan pengelo laan lingkungan pertambangan dan mewujudkan Kabupaten Grobogan yang lebih hijau (dominasi vege tasi) 3. Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam a) Pengendalian kerusakan hutan dan lahan b) Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan sumber daya alam c) Peningkatan pelaksanaan reboisasi hutan Jumlah dana untuk upaya pelestarian SDA
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Target
3.170
Target
3.360
Target
3.820
Target
4.300
4.750
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 20112016 VIII‐ 25
