BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN
8.1. INDIKASI DAN PROGRAM PRIORITAS Program prioritas perlu ditetapkan untuk mengarahkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang lebih efektif serta untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik. Program prioritas harus menjadi perhatian bagi setiap pelaksana kegiatan sebagai program andalan yang harus dilaksanakan pada setiap tahunnya. Program priotitas juga ditujukan agar pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dapat terjamin keberlangsungannya. Program prioritas untuk menjamin keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat yang ditetapkan adalah: 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program prioritas yang harus dilaksanakan oleh setiap pemangku urusan pemerintahan adalah: 1. Urusan Pendidikan 1) Program Pendidikan Anak Usia Dini 2) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 3) Program Pendidikan Menengah 4) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 5) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 2. Urusan Kesehatan 1) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 2) Program Upaya Kesehatan Masyarakat 3) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 4) Program Perbaikan Gizi Masyarakat 5) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 6) Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
Rencana Pembanguan Jangka Menengah Kabupaten Gresik Tahun 2011-2015
- 126 -
7) Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya 8) Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata 9) Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 10) Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 3. Urusan Pekerjaan Umum 1) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 2) Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan 3) Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya 4) Program penyediaan dan pengolahan air baku 5) Program pengendalian banjir 6) Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 7) Program pembangunan infrastruktur perdesaan 4. Urusan Perumahan 1) Program Pengembangan Perumahan 2) Program Lingkungan Sehat Perumahan 5. Urusan Perencanaan Pembangunan 1) Program Pengembangan data/informasi 2) Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh 3) Program perencanaan pembangunan daerah 4) Program perencanaan pembangunan ekonomi 5) Program perencanaan sosial budaya 6) Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana 6. Urusan Perhubungan 1) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 2) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 3) Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas 4) Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 7. Urusan Lingkungan Hidup 1) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 2) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 3) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 4) Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 8. Urusan Pertanahan
Rencana Pembanguan Jangka Menengah Kabupaten Gresik Tahun 2011-2015
- 127 -
1) Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan 9. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil 1) Program Penataan Administrasi Kependudukan 10. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 2) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 3) Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial 11. Urusan Penataan Ruang 1) Program Perencanaan Tata Ruang 2) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 12. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 1) Program Keluarga Berencana 2) Program pelayanan kontrasepsi 3) Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang madiri 4) Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU 13. Urusan Sosial 1) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 2) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 3) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 14. Urusan Ketenagakerjaan 1) Program Peningkatan Kesempatan Kerja 2) Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 15. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 1) Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif 2) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 3) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 16. Urusan Penanaman Modal Daerah 1) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 2) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 17. Urusan Kebudayaan 1) Program Pengembangan Nilai Budaya 2) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 18. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
Rencana Pembanguan Jangka Menengah Kabupaten Gresik Tahun 2011-2015
- 128 -
1) Program peningkatan peran serta kepemudaan 2) Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda 3) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 19. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 1) Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 2) Program pengembangan wawasan kebangsaan 3) Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 4) Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 20. Urusan Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 1)
Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
2)
Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
3)
Program
peningkatan
sistem
pengawasan
internal
dan
pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH 4)
Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
5)
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
6)
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
7)
Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
8)
Program Penelitian dan Pengkajian Masalah-masalah Strategis Daerah
21. Urusan Ketahanan Pangan 1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan 22. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 2) Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 3) Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 23. Urusan Statistik 1) Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 24. Urusan Kearsipan 1) Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 25. Urusan Komunikasi dan Informatika 1) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 26. Urusan Perpustakaan 1) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Rencana Pembanguan Jangka Menengah Kabupaten Gresik Tahun 2011-2015
- 129 -
27. Urusan Pertanian 1) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 2) Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 3) Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 4) Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 5) Program peningkatan produksi hasil peternakan 28. Urusan Kehutanan 1) Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 2) Program rehabilitasi hutan dan lahan 29. Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral 1) Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan 30. Urusan Pariwisata 1) Program Pengembangan Destinasi Pariwisat 31. Urusan Kelautan dan Perikanan 1) Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan 2) Program pengembangan budidaya perikanan 3) Program pengembangan perikanan tangkap 4) Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan 32. Urusan Perdagangan 1) Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan 2) Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 3) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri 33. Urusan Industri 1) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 2) Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial 34. Urusan Ketransmigrasian 1) Program Transmigrasi Regional
Rencana Pembanguan Jangka Menengah Kabupaten Gresik Tahun 2011-2015
- 130 -
8.2. KEBUTUHAN PENDANAAN Proyeksi proporsi belanja untuk setiap urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Gresik selama lima tahun kedepan sebagai berikut: Anggaran dalam Jutaan No.
Urusan
2011 Rp
2013
2012 %
Rp
%
Rp
2014 %
Rp
2015 %
Rp
%
Urusan Wajib 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
16
Pendidikan Kesehatan Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Penataan Ruang Perencanaan Pembangunan Perhubungan Lingkungan Hidup Pertanahan Kependudukan dan Catatan Sipil Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Sosial Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Penanaman Modal Daerah
422.604,73 172.335,98 84.732,64 7.876,26 2.552,35
34,42% 14,04% 6,90% 0,64% 0,21%
433.244,46 176.790,55 86.948,86 8.083,28 2.619,43
34,86% 14,23% 7,00% 0,65% 0,21%
451.257,96 195.280,87 98.546,56 9.258,61 3.000,31
34,18% 14,79% 7,46% 0,70% 0,23%
466.546,81 208.013,53 106.268,31 10.033,10 3.251,28
33,93% 15,13% 7,73% 0,73% 0,24%
480.664,04 218.020,48 112.144,33 10.616,40 3.440,30
33,01% 14,97% 7,70% 0,73% 0,24%
7.990,83 6.744,46 12.542,28 16.686,21
0,65% 0,55% 1,02% 1,36%
8.197,68 6.916,35 12.868,36 17.124,78
0,66% 0,56% 1,04% 1,38%
9.084,71 7.405,12 14.395,66 19.614,78
0,69% 0,56% 1,09% 1,49%
9.692,39 7.766,49 15.428,21 21.255,57
0,70% 0,56% 1,12% 1,55%
10.167,70 8.068,55 16.225,76 22.491,31
0,70% 0,55% 1,11% 1,54%
5.028,33
0,41%
5.157,13
0,41%
5.583,34
0,42%
5.888,79
0,43%
6.137,57
0,42%
296,73
0,02%
304,53
0,02%
348,80
0,03%
377,98
0,03%
399,96
0,03%
6.217,99 1.020,99 3.737,05
0,51% 0,08% 0,30%
6.374,69 1.047,83 3.832,38
0,51% 0,08% 0,31%
6.654,92 1.200,18 4.111,37
0,50% 0,09% 0,31%
6.888,73 1.300,58 4.316,35
0,50% 0,09% 0,31%
7.102,24 1.376,19 4.486,84
0,49% 0,09% 0,31%
5.330,49
0,43%
5.465,23
0,44%
5.743,79
0,44%
5.966,58
0,43%
6.164,23
0,42%
4.625,63
0,38%
4.744,63
0,38%
5.186,82
0,39%
5.497,03
0,40%
5.745,00
0,39%
Rencana Pembanguan Jangka Menengah Kabupaten Gresik Tahun 2011-2015
- 131 -
No. 17 18 19
20
21 22 23 24 25 26 01 02 03 04 05 06 07 08
Urusan Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Ketahanan Pangan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Statistik Kearsipan Komunikasi dan Informatika Perpustakaan Urusan Pilihan Pertanian Kehutanan Energi dan sumber Daya Mineral Pariwisata Kelautan dan Perikanan Perdagangan Industri Ketransmigrasian Jumlah belanja
2011 Rp 2.901,57
% 0,24%
2012 Rp 2.974,96
% 0,24%
2013 Rp 3.131,49
% 0,24%
2014 Rp 3.255,61
% 0,24%
2015 Rp 3.365,06
% 0,23%
436,41
0,04%
447,88
0,04%
513,00
0,04%
555,91
0,04%
588,23
0,04%
12.861,57
1,05%
13.191,67
1,06%
14.345,68
1,09%
15.164,20
1,10%
15.824,86
1,09%
414.497,55
33,76%
408.820,44
32,90%
424.182,54
32,13%
433.721,40
31,54%
476.950,15
32,76%
1.834,42
0,15%
1.881,84
0,15%
2.078,81
0,16%
2.214,43
0,16%
2.321,01
0,16%
3.145,33
0,26%
3.226,97
0,26%
3.597,20
0,27%
3.848,68
0,28%
4.043,81
0,28%
127,73 158,27
0,01% 0,01%
131,09 162,43
0,01% 0,01%
150,15 186,05
0,01% 0,01%
162,71 201,62
0,01% 0,01%
172,17 213,34
0,01% 0,01%
2.235,72
0,18%
2.294,48
0,18%
2.628,11
0,20%
2.847,95
0,21%
3.013,52
0,21%
1.797,33
0,15%
1.843,44
0,15%
2.003,19
0,15%
2.116,68
0,15%
2.208,43
0,15%
10.963,48 1.658,87
0,89% 0,14%
11.242,57 1.702,47
0,90% 0,14%
12.005,42 1.950,01
0,91% 0,15%
12.574,37 2.113,13
0,91% 0,15%
13.053,31 2.235,98
0,90% 0,15%
182,98
0,01%
187,79
0,02%
215,09
0,02%
233,09
0,02%
246,64
0,02%
356,58
0,03%
365,95
0,03%
419,16
0,03%
454,23
0,03%
480,63
0,03%
13.498,26
1,10%
13.847,53
1,11%
15.331,44
1,16%
16.349,51
1,19%
17.146,90
1,18%
493,31 185,86 36,32 1.227.694,52
0,04% 0,02% 0,00% 100,00%
506,28 190,75 37,28 1.242.776,02
0,04% 0,02% 0,00% 100,00%
579,89 218,48 42,70 1.320.252,24
0,04% 0,02% 0,00% 100,00%
628,40 236,76 46,27 1.375.216,70
0,05% 0,02% 0,00% 100,00%
664,94 250,52 48,96 1.456.079,36
0,05% 0,02% 0,00% 100,00%
Rencana Pembanguan Jangka Menengah Kabupaten Gresik Tahun 2011-2015
- 132 -
