BAB VIII. INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2013-2018

BAB VIII. INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN Rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) ProvinSi Sulawesi Tenggara tahun 2013-2018,diuraikan berikut ini. 8.1. Urusan Wajib Pada urusan wajib penyelenggaraan pemerintahan selengkapnya dibahas di bawah ini: 8.1.1. Pendidikan Tabel 216. Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Bidang Pendidikan Kode

1 1

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Pendidikan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

3

Program peningkatan disiplin aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem

4

5

6

Indikator Kinerja Program (Outcome)

Terpenuhi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhi Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Terpenuhi Program peningkatan disiplin aparatur Terpenuhi Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Terpenuhi Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Terpenuhi Program Peningkatan Sistem

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kondisi Kinerja Awal RPJMD

Target

Rp(000)

Target

12 bulan

12 bulan

1.856.344

12 bulan

3.059.128

12 bulan

12 bulan

12 bulan

200.616

12 bulan

831.950

12 bulan

1.247.959

12 bulan

1.411.320

12 bulan

1.451.591

12 bulan

12 bulan

12 bulan

0

12 bulan

175.000

12 bulan

175.000

12 bulan

-

12 bulan

150.000

12 bulan

12 bulan

29.480

12 bulan

585.000

12 bulan

585.000

12 bulan

585.000

12 bulan

1 Keg

1 Keg

5.500

1 Keg

6.325

1 Keg

6.325

1 Keg

6.958

5 dok

5 dok

7.700

Dok

6.325

5 Dok

6.325

5 Dok

6.958

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Rp(000)

Target

Rp(000) 3.712.570

Tahun 2016 Target 12 bulan

Tahun 2017

Rp(000) 4.083.827

Target

Rp(000)

60 bulan

22.199.932

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1.528.050

60 bulan

6.671.486


12 bulan

425.000

60 bulan

925.000

585.000

12 bulan

585.000

60 bulan

2.954.480

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1 Keg

7.653

1 Keg

8.419

5 Keg

41.180


5 Dok

7.653

5 Dok

28.419

21 Dok

63.380


4.492.210

Target 12 bulan

Rp(000)

SKPD Penanggung Jawab

Kondisi Kinerja pada Periode Akhir RPJMD Target

12 bulan

Rp(000)

Tahun 2018

4.995.853

BAB VIII-1 INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN


Kode

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Perencanaan SKPD




Target

Rp(000)

Target

Rp(000)

Target

Rp(000)

Target

Rp(000)

Target

Rp(000)

Target

Rp(000)

Target

Rp(000)

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018


Kondisi Kinerja pada Periode Akhir RPJMD

Perencanaan SKPD

7

Program Pendidikan Anak Usia Dini

Meningkat Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD

42,23%

42,23%

1.775.312

45,48%

7.131.017

48,97%

7.131.017

53,73%

5.943.002

5678%

8.834.452

61,14%

7.859.620

65,83%

38.674.420

8

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Pendidikan Menengah

Meningkatnya APM Pendidikan Dasar

87,95%

87,95%

6.814.972

91,12%

13.769.541

92,45%

13.519.241

93,87%

15.288.827

95,28%

16.048.614

96,71%

16.424.646

96,71%

81.865.841

Meningkat APK SMA/SMK

93,28%

93,28%

27.480.908

96,10%

33.011.796

97,54%

33.011.796

99,00%

34.766.065

100,49%

41.021.963

101,99%

43.743.996

101,99%

213.036.525

10

Program Pendidikan Non Formal

Meningkat Angka Melek Huruf penduduk usia 15 - 59 Tahun

94,94%

94,94%

548.044

95,58%

7.087.902

96,70%

7.177.812

98,42%

6.187.059

99,55%

6.029.218

99,92%

5.946.901

99,92%

32.976.936

11

Program Pendidikan Luar Biasa

85,05%

85,05%

776.655

90%

17.253.874

92%

17.253.874

94%

14.100.497

95%

14.533.641

96%

16.669.059

96%

80.587.600

12

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Terpenuhi Program Pendidikan Luar Biasa Meningkat Mutu pendidik dan Tenaga Kependidikan

75%

75%

2.175.787

78%

9.837.063

80%

9.837.063

82,5%

11.312.622

84,5%

13.009.515

87,6%

14.960.943

87,6%

61.132.993

13

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Terpenuhi Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan TerpenuhiProgram Manajemen Pelayanan Pendidikan

70%

72%

0

73%

284.338

74%

284.338

80%

326.988

85%

376.036

90%

432.442

90%

1.704.142


78,5%

78,5%

4.451.904

85%

54.359.331

87%

54.034.965

88%

62.222.916

90%

71.556.603

93%

82.289.344

93%

328.915.063


15

Perencanaan Pembangunan Daerah

Terpenuhi Perencanaan Pembangunan Daerah

100%

100%

479.282

100%

91.078

100%

91.078

100%

104.740

100%

120.451

100%

138.518

100%

1.025.147


16

Program Cerdas Sultraku

Terpenuhi Program Cerdas Sultra-ku

1 keg

1 keg

0

1 keg

8.096.712

1 keg

6.373.185

1 keg

7.329.163

1 keg

8.428.537

1 keg

9.692.818

5 keg

39.920.415


9

14

JUMLAH

46.602.504

155.586.381

154.447.548

163.675.942

186.653.137

205.729.028

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

912.694.540



8.1.2. Kesehatan Tabel 217. Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Bidang Kesehatan Kode

2 1

2

3

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Dinas Kesehatan Program pelayanan administrasi perkantoran Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur

4

Proram peningkatan kapasitas Sumberdaya Aparatur

5

Program peningkatan dan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Program Peningkatan Sistem Perencanaan Tahunan SKPD Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan

6

7

8

Program Peningkatan administrasi dan Hukum Kesehatan

9

Program pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Terpadu dan Sistem Kesehatan Provinsi Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Masyarakat

10

11

Program Pengembangan Kelembagaan Laboratorium Kesehatan, Bapelkes dan Instalasi Farmasi

Indikator Kinerja Program

Kondisi Awal (RPJMD)

Tahun 2013

Target Kinerja Program dari Kerangka Pendanaan Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017

Tahun 2014

Tahun 2018

Kondisi Akhir periode RPJMD Target Rp(000)

Unit Kerja SKPD PenanggungJawab

Target

Rp(000)

Target

Rp(000)

Target

Rp(000)

Target

Rp(000)

Target

Rp(000)

Target

Rp(000)

100%

100%

1.575.000

100%

1.184.555

100%

1.467.115

100%

1.687.183

100%

1.940.260

100%

2.231.299

100%

10.085.412

Dinas Kesehatan

100%

100%

230.500

100%

3.611.973

100%

2.408.405

100%

2.769.665

100%

3.185.115

100%

3.662.883

100%

15.868.541

Dinas Kesehatan

0

0

178.200

100%

196.020

100%

165.000

100%

181.500

100%

199.650

100%

219.615

100%

1.139.985

Dinas Kesehatan

100%

100%

85.000

100%

220.333

100%

326.700

100%

359.370

100%

395.307

100%

434.838

100%

1.821.548

Dinas Kesehatan

100%

100%

10.000

100%

8.250

100%

7.935

100%

9.125

100%

10.494

100%

12.068

100%

57.872

Dinas Kesehatan

Tersedia dokumen perencanaan tahunan SKPD Tersedia dokumen hasil kajian dan rumusan dokumen kebijakan (dokumen) Terlaksana penataan administrasi dan kepastian hukum di bidang kesehatan Tersedia informasi dan data program kesehatan yang efektif

100%

100%

0

100%

11.000

100%

19.838

100%

22.813

100%

26.235

100%

30170

100%

110.056

Dinas Kesehatan

0

0

0

1

241.120

1

330.614

1

380.206

1

437.236

1

502822

5

1.891.998

Dinas Kesehatan

0

0

0

100%

50.000

100%

52.500

100%

55.125

100%

57.881

100%

60775

100%

276.281

Dinas Kesehatan

0

0

0

100%

150.000

100%

157.500

100%

165.375

100%

173.644

100%

182.326

100%

828.845

Dinas Kesehatan

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi Tersedia Labkes, Bapelkes menjadi BLU (lembaga)

0

0

0

10%

100.000

10%

105.000

10%

110.250

10%

115.763

10%

121.551

100%

552.564

Dinas Kesehatan

0

0

0

50%

250.000

50%

262.500

0

0

0

100%

512.500

Dinas Kesehatan

Tertata layanan administrasi perkantoran Tersedia sarana dan prasarana aparatur Terlaksana peningkatan disiplin aparatur kesehatan Meningkat kapasitas sumbrdaya Aparatur Tersedia laporan capaian kinerja setiap tahun

0


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2013-2018 12

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan

13

Program Kesehatan Anak

14

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

15

16

17

Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

18

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

19

Program Upaya Kesehatan Perorangan

20

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

21

Program Pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan

22

Program Pembebasan biaya pengobatan dan sistem jaminan kesehatan lainnya

23

Peningkatan Kesehatan anak balita Peningkatan Kapasitas Perempuan Peningkatan

24 25

Meningkat cakupan pelayanan Ibu Hamil minimal 4 kali selama kehamilan Cakupan kunjungan neonatal lengkap Cakupan desa siaga aktif

82,1%

84%

6.682.480

87%

520.700

90%

572.770

90%

630.047

90%

693.052

90%

762.357

90%

9.861.406

Dinas Kesehatan

83,9%

85,1%

0

0

0

90%

1.012.575

90%

1.164.462

90%

1.339.130

90%

1.540.000

90%

5.056.167

Dinas Kesehatan

38,7%

52,5%

574.325

66,24%

600.120

80%

522.500

85%

574.750

90%

632.225

90%

695.448

90%

3.599.368

Dinas Kesehatan

Cakupan pelayanan imunisasi dasar anak usia 0-11 bukan Cakupan rumah tangga dengan air bersih yang layak Persentase ketersediaan obat, perbekalan kesehatan dan Vaksin Persentase Puskesmas yang melaksanakan minilokakarya program

71,50%

100%

9.721.855

100%

98.615

100%

777.125

100%

854.838

100%

940.322

100%

1.034.354

100%

13.427.109

Dinas Kesehatan

54,4%

62,9%

0

70%

250.000

80%

275.000

85%

302.500

90%

332.750

90%

366.025

90%

1.526.275

Dinas Kesehatan

78%

0

2.057.030

100%

1.204.720

100%

1.100.000

100%

1.210.000

100%

1.331.000

100%

1.464.100

100%

8.366.850

Dinas Kesehatan

85%

100%

1.519.950

100%

665.250

100%

287.500

100%

330.625

100%

380.219

100%

437.252

100%

3.620.796

Dinas Kesehatan

Terlaksna pelayanan kesehatan di Labkes Kendari (1 tahun) Terlasana cakupan pemantauan pertumbuhan balita di Posyandu (D/S) Rasio ketersediaan dokter spesialis per 100.000 penduduk

1

1

0

0

0

1

686953

1

789.995

1

908.495

1

1.044.769

6

3.430.212

Dinas Kesehatan

70,3%

73,3%

0

80%

507.400

85%

583510

85%

671.037

85%

771.692

85%

887.446

85%

3.421.085

Dinas Kesehatan

3,07

4

0

0

0

4,5

373.750

5

373.750

6

373.750

6

373.750

6

1.495.000

Dinas Kesehatan

100%

0

0

100%

13.834.356

100%

14.923.210

100%

17.161.692

100%

19.735.945

100%

22.696.337

100%

88.351.540

Dinas Kesehatan

880.500

Dinas Kesehatan

Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan

880.500 100%

20.000

0

0

0

0

0

0

0

20.000

Dinas Kesehatan

597.350

0

0

0

0

597.350

Dinas Kesehatan



26 27

Pelayanan Kesehatan perorangan Bebas Biaya (Bahteramas) Pengembangan Lingkungan Sehat Admnistrasi hukum dan kesehatan Jumlah

Kode 2 1

2

3 4

5

6 7

8

9 10 11 12

13

14

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Rumah Sakit Jiwa Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Sistem Perencanaan SKPD Program Upaya kesehatan Masyarakat Program pengadaan peningkatan sarana dan prasarana RS Program pemeliharaan sarana dan prasarana RS Program Peningkatan Kapasitas Perempuan Peningkatan kualitas tenaga Kesehatan Peningkatan kualitas pelayanan Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan jiwa bagi masyarakat kabupaten/ kota Peningkatan Penyediaan sarana dan prasarana penunjang administrasi perkantoran Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat



250.000

0

0

0

0

250.000

Dinas Kesehatan

0

50.000

0

0

0

0

50.000

Dinas Kesehatan

22.654.340

25.482.262

26.418.000

29.804.308

33.980.165

38.760.185

Tahun 2013


Tahun 2014

Tahun 2018

177.099.260

Kondisi Akhir periode RPJMD Target Rp(000)


Target

Rp(000)

Target

Rp(000)

Target

Rp(000)

Target

Rp(000)

Target

Rp(000)

Target

Rp(000)

100%

1.369.000

100%

1.518.096

100%

1.669.906

100%

1.836.896

100%

2.020.586

100%

11.786.501

RUMAH SAKIT JIWA

340.000

100%

85.818

100%

94.400

100%

103.840

100%

114.224

100%

851.811

RUMAH SAKIT JIWA

145.000

RUMAH SAKIT JIWA

Tersedia administrasi perkantoran

100%

100%

3.372.017

Terwujud Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkat Disiplin Aparatur Terwujud Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terwujud Peningkatan Sistem Perencanaan SKPD Terlaksana Upaya kesehatan Masyarakat Tersedia pengadaan peningkatan sarana dan prasarana RS Terpelihara sarana dan prasarana RS

100%

100%

113.529

Terlaksana Peningkatan Kapasitas Perempuan Meningkat kualitas tenaga Kesehatan Meningkat Peningkatan kualitas pelayanan Meningkat Akses Pelayanan Kesehatan jiwa bagi masyarakat kabupaten/ kota Terlaksana kegiatan perkantoran

100%

100%

145.000

100%

100%

48.048

100%

9.000

100%

9.741

100%

10.715

100%

11.786

100%

12.965

100%

102.255

RUMAH SAKIT JIWA

100%

100%

44.352

100%

10.000

100%

10.890

100%

11.979

100%

13.177

100%

14.495

100%

104.893

RUMAH SAKIT JIWA

50%

50%

1.124.312

55%

71.000

60%

27.739

65%

30.513

75%

33.564

80%

36.921

80%

1.324.049

RUMAH SAKIT JIWA

100%

100%

3.721.186

100%

6.005.000

100%

3.995.439

100%

4.394.983

100%

4.834.482

100%

5.317.930

100%

28.269.020

RUMAH SAKIT JIWA

100%

100%

535.001

0

100%

58.111

100%

63.923

100%

70.315

100%

77.346

100%

804.696

RUMAH SAKIT JIWA

100%

100%

20.000

22.000

100%

24.200

100%

26.620

100%

29.282

100%

32.210

100%

154.312

RUMAH SAKIT JIWA

0

0

0

25.000

75%

30.000

85%

30.000

90%

30.000

90

30.000

95%

145.000

RUMAH SAKIT JIWA

0

0

0

0

73%

4.035

76%

4.135

77%

4.280

80%

4.710

80%

17.160

RUMAH SAKIT JIWA

0

0

0

0

100%

95.000

100%

97.000

100%

97.000

100%

106.700

100%

395.700

RUMAH SAKIT JIWA

0

0

0

0

100%

841.000

100%

709.000

100%

737.000

100%

810.700

100%

3.097.700

RUMAH SAKIT JIWA

0

120.000

600.000

RUMAH SAKIT JIWA

120.000

120.000

120.000

120.000



Kode 15 16

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan



Tahun 2013 Target

Rp(000) 188.100

Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparaut standarisasi pelayanan Kesehatan masyarakat JUMLAH

Kode Program 8.1.2.3 1

Bidang Urusan Pemerintahan Indikator dan Program Kinerja Program Prioritas Pembangunan Rumah Sakit Provinsi Sulawesi Tengara

Rp(000) 0

Target

Rp(000) 0

Target

Rp(000) 0

RUMAH SAKIT JIWA RUMAH SAKIT JIWA

167.552

0

0

0

0

0

167.552

9.334.096

8.116.000

6.820.069

7.263.174

7.921.622

8.698.787

48.153.748

Target Kinerja Program dari Kerangka Pendanaan Tahun 2015 Tahun 2016

Kondisi Akhir periode RPJMD

Target

Rp(000)

Target

Rp(000)

Target

Rp(000)

Target

Rp(000)

Target

Rp(000)

Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab

65%

65%

58.760.580

68%

43.737.947

70%

61.062.138

75%

20.856.725

85%

71.161.713

95%

72.211.500

95%

327.790.603

Rumah Sakit Prov. Sultra

100%

100%

0

0

100%

916.955

100%

1.303.325

100%

1.147.940

100%

1.736.750

100%

5.104.970


65%

0

0

325.000

73%

3.947.000

78%

4.110.000

80%

4.502.500

85%

4.749.450

85%

17.633.950


60%

0

0

465.000

77%

475.000

82%

492.000

85%

517.000

95%

535.000

95%

2.484.000


65%

0

492.800

0

70%

655.770

75%

765.747

80%

836.172

85%

867.089

85%

3.617.578


100%

100%

73.000.000

100%

19.365.402

100%

2.562.087

100%

4.138.750

100%

2.800.000

106.170.682


100%

0

0

315.250

100%

962.900

100%

1.038.700

100%

1.146.445

100%

1.232.600

100%

4.695.895


0

250.000

100%

1.210.000

100%

1.030.500

100%

1.140.000

100%

1.310.000

100%

4.940.500


0

0

69%

511.000

75%

560.000

84%

608.000

90%

654.000

90%

2.333.000


100%

9

Program Pendidikan dan

Terlaksana Pendidikan dan

60%

7

Target

Rp(000)

Meningkat sumber daya manusia

6

Rp(000) 0

Target

Program Peningkatan sumber daya aparatur

5

Target


Rp(000)

8

4

Terpenuhi Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Terlaksana Pencegahan dan Penaggulangan Penyakit menular Terlaksana kemitraan dan pengembangan rumah sakit Terpenuhi pengadaan & peningkatan sarana & prasarana rumah sakit Terpelihara sarana dan prasarana RS

Rp(000) 0

Kondisi Akhir periode RPJMD Target Rp(000) 188.100

Target

Terpenuhi Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah RSU Meningkat Adm. dan Manajemen RS

3

Target

Tahun 2018


Program Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah RSU Program Peningkatan Adm. dan Manajemen RS Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Program Pencegahan dan Penaggulangan Penyakit menular Program kemitraan dan pengembangan rumah sakit Program pengadaan& peningkatan sarana & prasarana rumah sakit Program pemeliharaan sarana dan prasarana RS

2


Tahun 2014

Tahun 2013

0

Tahun 2014

4.304.443

100%

Tahun 2017

Tahun 2018



Kode Program

10

11

12

13

14

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan pelatihan dokter dan tenaga kesehatan lainnya Program Standarisasi Pelayanan RS Program pelayanan Adminitrasi perantoran Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Peningkatan kapasitas perempuan Program peningkatan sistem perencanaan dan pelaporan RS



Target

65%

0

100%

100%

pelatihan dokter dan tenaga kesehatan lainnya Terpenuhi Standarisasi Pelayanan RS Tersedia pelayanan adm perantoan Terlaksana Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Meningkat kapasitas perempuan

100%

Terlaksana sistem perencanaan dan pelaporan RS

100%

100%

Tahun 2013

100%

Jumlah

Tahun 2014

Rp(000)

Target

Rp(000)

Target Kinerja Program dari Kerangka Pendanaan Tahun 2015 Tahun 2016 Target

Rp(000)

Target

Rp(000)

Tahun 2017 Target

Rp(000)

Target

0

66%

370.000

70%

258.000

75%

0

80%

300.000

85%

1.012.200

100%

1.177.520

100%

1.177.520

100%

1.177.520

100%

1.177.520

100%

100%

120.000

20.000

64.590.023

Kondisi Akhir periode RPJMD

Tahun 2018 Rp(000)

Target

85%

1.177.520

Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab

Rp(000)

928.000


6.899.800


120.000


20.000

0

0

0

0

40.000


135.000

15.000

15.000

15.000

75.000

255.000


119.915.717

90.556.685

33.911.604

86.691.040

87.348.909

483.013.978

8.1.3. Lingkungan Hidup Tabel 218. Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Bidang Lingkungan Hidup Kode


8.1.3.1 1

Lingkungan Hidup Pelayanan Administrasi Perkantoran

2

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3

4

IndikatorKinerja Program (outcome)

Kondisi Awal RPJMD

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2013 Target

Rp(000)

Tahun 2014 Target

Rp(000)

Tahun 2015

Tahun 2016

SKPD

Tahun 2017

Kondisi akhir periode RPJMD Target Rp(000)

Tahun 2018

Target

Rp(000)

Target

Rp(000)

Target

Rp(000)

Target

Rp(000)

100%

100%

857.662

100%

923.942

100%

7.183.758

100%

8.192.321

100%

9.421.169

100%

10.363.286

100%

36.942.138

100%

100%

159.790

100%

1.695.209

100%

1.333.616

100%

326.158

100%

375.082

100%

412.590

100%

4.302.445

Peningkatan Disiplin Aparatur

Kualitas layanan administrasi perkantoran meningkat Kenyamanan lingkungan kerja aparatur meningkat Kedisiplinan aparatur meningkat

100%

100%

8.798

100%

36.500

100%

21.900

100%

0

-

100%

-

100%

67.198

Peningkatan Kapasitas

Meningkat Kapasitas

100%

100%

30.000

100%

234.500

100%

118.364

100%

100%

156.536

100%

172.190

100%

847.708

136.118

Penanggung Jawab

Badan Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup Badan



Kode

5

6

7


14

Tahun 2014

Rp(000)

Target

Tahun 2015

Rp(000)

Target

Rp(000)

Tahun 2016 Target

Rp(000)

Tahun 2017 Target

Rp(000)

Tahun 2018 Target

Rp(000)

Penanggung Jawab

Kualitas Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan meningkat

100%

100%

7.000

100%

91.100

100%

21.292

100%

24.486

100%

28.159

100%

30.975

100%

203.012

Kualitas perencanaan BLH Prov. Sultra Meningkat Meningkat kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam PLH Kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan SDA dan LH meningkat Sarana dan prasarana pengendalian dampak LH tersedia

100%

100%

15.000

100%

50.750

100%

67.117

100%

77.184

100%

108.762

100%

119.638

100%

438.451

65%

0

-

226.000

75%

39.767.575

85%

45.732.711

90%

52.592.618

95%

57.851.880

95%

196.170.784

60%

60%

33.500

0

70%

9.257.500

75%

10.646.125

85%

12.243.044

95%

13.467.348

95%

45.647.517

65%

0

-

300.000

74%

546.750

78%

628.763

80%

723.077

85%

795.385

85%

2.993.975

Badan Lingkungan Hidup

Instrumen pengendalian dampak LH daerah tersedia

65%

65%

23.950

52.543

75%

102.550

79%

117.932

83%

135.622

85%

149.184

85%

581.781


Penegakan hukum LH meningkat

55%

55%

27.950

0

65%

88.796

70%

102.115

85%

117.433

90%

129.176

90%

465.470


Data dan informasi LH Sultra terpublikasi

0

0

-

65%

413.129

75%

475.099

85%

546.363

95%

600.999

95%

2.035.590

Dampak lingkungan usaha dan/atau kegiatan terukur dan terdeteksi sejak dini Pencemaran lingkungan oleh aktivitas masyarakat serta pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan terkendali Mitigasi dan daya adaptasi manusia terhadap dampak LH global meningkat Fungsi kawasan perlindungan LH terjaga

0

0

-

515.000

70%

204.988

85%

235.736

90%

271.096

95%

298.206

95%

1.525.026

Badan Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup

0

0

500.000

59%

1.494.458

62%

1.718.627

65%

1.976.421

70%

2.174.063

70%

7.863.569


0

0

-

120.000

70%

342.575

73%

106.461

80%

122.430

85%

134.673

85%

826.139


0

0

-

275.000

70%

495.892

75%

570.276

80%

655.817

85%

721.399

85%

2.718.384

0

-

70%

138.863

75%

159.692

80%

183.646

85%

202.011

85%

684.212

70%

99.188

75%

114.066

85%

131.175

95%

144.293

95%

488.722

Badan Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup Badan Lingkungan

Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengendalian Dampak Lingkungan Penataan Hukum dan Instrumen Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Peningkatan Ketaatan Masyarakat dan Pelaku Usaha/Kegiatan terhadap Peraturan Per-UU LH Penguatan Kajian Dampak dan Perizinan LH Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Limbah Pengendalian Kerusakan dan Pemulihan Fungsi LH

13

Tahun 2013 Target

SKPD Kondisi akhir periode RPJMD Target Rp(000)

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Peningkatan Sistem Perencanaan Tahunan SKPD Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam PLH

9

12


Sumberdaya Aparatur

Pengembangan kapasita Pengelolaan SDA dan LH

11

(outcome)

Kondisi Awal RPJMD

Sumberdaya Aparatur

8

10

IndikatorKinerja Program

15

Penanggulangan Dampak LH Global

16

Perlindungan Fungsi LH

17

Pembinaan Kearifan Masyarakat dalam PLH

Peran kearifan lokal dalam PLH meningkat

0

18

Pengembangan Kemitraan dengan

Kerjasama masyarakat lokal dalam PLH

0

-

60%

60%

0

Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2013-2018 IndikatorKinerja Program


Kode

(outcome)

20

21

22

23

Tahun 2013 Target

Masyarakat Lokal dalam PLH Program Pengkajian LH dan Penguatan Ekonomi lingkungan Program peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan LH Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup Program Peningkatan kapasitas perempuan

19


Kondisi Awal RPJMD

25

26

27

Target

Tahun 2015

Rp(000)

Target

Tahun 2016

Rp(000)

Target

Tahun 2017

Rp(000)

Target

Tahun 2018

Rp(000)

Target

Rp(000)

meningkat

Penanggung Jawab Hidup

Terlaksana Pengkajian LH dan Penguatan Ekonomi lingkungan Tercapai kualitas dan akses informasi SDA dan LH Terlaksana Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup Meningkat kapasitas perempuan

0

0

350.000

350.000 -

65%

65%

249.400

70%

606.725

75%

331.951

80%

365.147

85%

401.661

90%

1.924.273

95%

3.879.157

65%

65%

466.250

70%

791.938

75%

620.579

80%

682.637

85%

750.900

90%

3.597.403

90%

6.909.707

100%

100%

20.000

200.000

100%

20.000

100%

20.000

100%

20.000

100%

20.000

100%

300.000

55.250

0

0

0

0

0

55.250

98.160

0

0

0

0

0

98.160

185.320

0

0

0

0

0

185.320

527.820

0

0

0

0

0

527.820

7.500.000

0

0

0

0

0

7.500.000

10.265.850

6.969.207

62.670.841

70.431.654

80.961.011

93.308.972

324.607.535

Peningkatan koordinasi dan kemitraan dalam pengelolaan LH Pengembangan pendidikan etika dan moral lingkungan Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan Perlindungan dan konservasi SDA

24

Tahun 2014

Rp(000)

SKPD Kondisi akhir periode RPJMD Target Rp(000)

pengelolaan SDA dan LH Jumlah

Badan Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup

8.1.4. Pekerjaan Umum Tabel 219. Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Bidang Pekerjaan Umum Kode

1

3 1

2

3

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Pekerjaan Umum Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program


Terlaksana administrasi perkantoran Tersedia dan terpeliharanya Sarana dan prasarana aparatur Meningkat



Rp(000)

Tahun 2014 Target

Tahun 2015

Rp(000)

Target

Rp(000)

Tahun 2016 Target

Rp(000)

Tahun 2017 Target

Rp(000)

Tahun 2018 Target

Rp(000)

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Target Rp(000)

12 bulan

12 bulan

4.862.000

12 bulan

7.580.980

12 bulan

6.700.000

12 bulan

6.800.000

12 bulan

6.900.000

12 bulan

6.900.000

72 bulan

39.742.980

12 bulan

12 bulan

1.116.929

12 bulan

6.500

12 bulan

1.200.000

12 bulan

1.200.000

12 bulan

1.200.000

12 bulan

1.200.000

72 bulan

5.923.429

12 bulan

12

20.000

12

472.000

12

200.000

12

200.000

12

210.000

12

210.000

72

1.312.000

SKPD Penanggun g Jawab

Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum

Dinas



Kode

4

5

6

7

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan peningkatan disiplin aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Peningkatan Sistem Perencanaan Tahunan SKPD Pembangunan jalan dan Jembatan

8

Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan Jembatan

9

Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnnya.

1 0

Penyediaan dan pengelolaan air baku Pengembangan pengelolaan dan konservasi sungai danau dan sumberdaya air lainnya

1 1

1 2

Pengendalian banjir

1 3

Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah

Indikator Kinerja Program disiplin aparatur Meningkat kualitas sumberdaya aparatur



Tahun 2013 Target

Tahun 2014

Rp(000)

Target

bulan

Rp(000)

bulan

Tahun 2015 Target

Rp(000)

bulan

Tahun 2016 Target

Rp(000)

bulan

Tahun 2017 Target

Rp(000)

bulan

Tahun 2018 Target

Rp(000)

bulan

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Target Rp(000) bulan


Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum

3 org/thn

8 org/th n

98.161

8 org/th n

250.000

8 org/th n

210.000

8 org/th n

210.000

8 org/th n

220.000

8 org/th n

220.000

48 org/th n

1.208.161

Tersusun Laporan kinerja dan keuangan

12 bulan

12 bulan

10.000

12 bulan

11.000

12 bulan

12.000

12 bulan

12.000

12 bulan

15.000

12 bulan

15.000

72 bulan

75.000

Dinas Pekerjaan Umum

Meningkat Sistem Perencanaan Tahunan Terlaksana Pembangunan jalan dan Jembatan Terlaksana Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan Jembatan Terlaksana Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnnya.

100%

100%

8.922.947

100%

8.233.500

100%

6.445.000

100%

6.865.000

100%

7.165.000

100%

7.415.000

100%

45.046.447


65%

65%

392.947.53 7

75%

315.571.66 6

85%

260.050.00 0

87%

290.750.00 0

90%

320.100.00 0

95%

340.000.00 0

95%

1.919.419.20 3


65%

0

0

65%

61.770.550

70%

52.400.000

75%

57.800.000

80%

63.000.000

90%

63.000.000

90%

297.970.550


65%

65%

23.266.392

70%

26.315.402

75%

14.000.000

79%

14.000.000

85%

14.000.000

95%

14.000.000

95%

105.581.794


Tersedia pengelolaan air baku Terlaksana pengelolaan dan konservasi sungai danau dan sumberdaya air lainnya Terlaksana Pengendalian banjir Terwujud Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah

0

0

0

70%

3.336.300

27.336.300

65%

65%

150.000


65%

70%

0

6.000.000

6.000.000

6.000.000

6.000.000

957.060

75%

3.000.000

80%

3.000.000

85%

3.000.000

95%

3.000.000

95%

13.107.060

34.548.063

70%

41.032.601

75%

18.500.000

80%

20.500.000

85

22.500.000

90%

22.500.000

90%

159.580.664

0

70%

682.550

76%

6.800.000

85%

7.150.000

90%

7.550.000

95%

8.050.000

95%

30.232.550




Kode

1 4

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Pembangunan infrastruktur perdesaan/ perkotaan

1 5

Rehab/Peningkata n Pembangunan kantor dan gedung

1 6

Pembangunan wilayah strategis dan cepat tumbuh

1 7

Pemberdayaan Jasa Konstruksi

1 8

Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan Peningkatan sarana dan prasaran ke PU an

1 9




Tahun 2014

Rp(000)

Target

Tahun 2015

Rp(000)

Target

Tahun 2016

Rp(000)

Target

Tahun 2017

Rp(000)

Target

Rp(000)

Target



Tahun 2018 Rp(000)

Terlaksana Pembangunan infrastruktur perdesaan/ perkotaan Terlaksana Rehab/Peningk atan Pembangunan kantor dan gedung Terbangun wilayah strategis dan cepat tumbuh Terlaksana Pemberdayaan Jasa Konstruksi

0,65

0

0

0,65

990.000

0,75

1.200.000

0,85

1.400.000

0,88

1.400.000

0,9

1.400.000

0,9

6.390.000


0,6

0,6

4.410.000

0,65

37.812.241

0,75

36.000.000

0,8

36.000.000

0,85

36.000.000

0,9

36.000.000

0,9

186.222.241


65%

0,65

19.734.575

70%

14.624.722

75%

13.600.000

78%

13.800.000

83%

14.000.000

85%

14.000.000

90%

89.759.297


55%

55%

275.000

60%

1.514.700

65%

1.320.000

75%

1.320.000

85%

1.320.000

95%

1.520.000

95%

7.269.700


Meningkat sarana dan prasarana kebinamargaan

100%

100%

10.000.000

100%

51.144.220

100%

10.000.000

100%

10.000.000

100%

10.000.000

100%

10.000.000

100%

101.144.220


650.000

0

0

0

0

0

650.000

Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum

2 0

Pengaturan jasa kontruksi

200.000

0

0

0

0

0

200.000

2 1

Pengawasan jasa kontruksi

240.000

0

0

0

0

0

240.000

2 2

pembangunan dan rehabilitasi kantor gedung dan fasilitas umum Penyediaan dan Pengelolaan air baku Rehabilitasi/ Peningkatan Kantor dan Gedung-gedung Utama Pemda Sulawesi Tenggara pembangunan jalan dan jembatan

59.776.750

0

0

0

0

0

59.776.750

0

0

0

0

0

0

0

0

3.750.000

0

0

0

0

3.750.000

0

0

0

0

0

0

0

2 3 2 4

2 5





Kode

2 6

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan pengembangan dan pengelolaan irigasi, rawa, dan jaringan lainnya




Tahun 2014

Rp(000)

Target

Rp(000)

0

Jumlah

Tahun 2015 Target

Rp(000)

302.431

561.228.35 4

-

576.358.42 3

Tahun 2016 Target

Rp(000)

0

-

437.637.00 0

Tahun 2017 Target

Rp(000)

Target

0

-

Rp(000)

0

477.007.00 0

-


Tahun 2018

0

514.580.00 0

-

302.431

535.430.00 0

-



3.102.240.77 7

8.1.5. Perumahan Tabel 220. Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Bidang Perumahan Kode

1

4


Indikator Kinerja Program (outcome)


Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2013 target

Tahun 2014

Rp(000)

target

Rp(000)

Tahun 2015 target

Rp(000)

Tahun 2016 target

Rp(000)

SKPD

Tahun 2017 target

Rp(000)

Tahun 2018 target

Rp(000)

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD target

Penanggung Jawab

Rp(000)

Perumahan Pengembangan perumahan

Pemberdayaan komunitas perumahan Program Perencanaan Pengembangan Kota - Kota Menengah dan Besar

Tersedia rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah bantuan stimulan perumahan Lingkungan sehat yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Tersusun Dokumen Perencanaan Pengembangan Kota Menengah dan Besar

Jumlah

0

0

1.760.000

71%

9.580.686

73%

4.000.000

75%

4.000.000

77%

4.000.000

79%

4.000.000

79%

27.340.686


0

0

0

72%

1.622.500

74%

15.000.000

76%

15.000.000

78%

15.000.000

79,75%

15.000.000

79,75%

61.622.500


65%

65%

248.250

70%

772.880

75%

609.895

85%

820.885

90%

902.973

95%

993.270

95%

4.348.153

2.008.250

11.976.066

19.609.895

19.820.885

19.902.973

19.993.270

Bappeda Prov. Sultra

93.311.339



8.1.6. Penataan Ruang Tabel 221. Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Bidang Penataan Ruang Kode

1


5 1

Penataan Ruang Perencanaan tata ruang Wilayah

2

Penyusunan Dokumen RTRW Provinsi dan Kab/ Kota Program Penyusunan Detail Tata Ruang Wilayah

3

4

5

Program Pengembangan Peta Tematik Program Monitoring Kesesuaian Ruang dengan RTRW

6

Pemanfaatan ruang

7

Pengendalian Pemanfaatan ruang

8

Perencanaan Tata Ruang Jumlah



Tahun 2013 Target

Tahun 2014

Rp(000)

Target

Tersedia Dokumen Perencanaan Tata Ruang Wilayah Tersusun Dokumen RTRW Provinsi dan Kab/Kota Tersusun Dokumen Rrencana Detail Tata Ruang Wilayah Tersedia Peta Tematik

60%

60%

1.315.000

65%

65%

65%

0

75%

65%

65%

0

75%

65%

65%

0

75%

Terlaksana Monitoring Kesesuaian Ruang dengan RTRW Frekuensi koordinasi antar sektor dan wilayah. Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Tata Ruang Terlaksana perencanaan tata ruang

65%

65%

0

75%

Minimal 2 kali setahun


50.000

18 orang

20 org

0

65%

Rp(000)

Target

Rp(000)

Target

Rp(000)

Target

Rp(000)

Tahun 2018 Target

Rp(000)



75%

1.591.150

85%

1.750.265

90%

1.925.292

95%

2.117.821

95%

9.180.178


75%

440.000

85%

484.000

90%

532.400

95%

585.640

95%

2.042.040


75%

440.000

85%

484.000

90%

532.400

95%

585.640

95%

2.642.040


75%

330.000

85%

363.000

90%

399.300

95%

439.230

95%

1.531.530


150.000

75%

110.000

85%

121.000

90%

133.100

95%

146.410

95%

660.510



361.232


60.000


90.000


90.000


90.000


741.232

Dinas Pekerjaan Umum,

50.000

22 org

78.430

24 org

110.000

26 org

140.000

28 org

170.000

28 org

170.000

28 org

718.430


4.877.500

65%

1.756.067

75%

200.000

85%

200.000

95%

200.000

95%

200.000

95%

7.433.567


6.292.500

480.650

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017

600.000

3.426.379

3.281.150

3.632.265

3.982.492

4.334.741

24.949.527



8.1.7. Perencanaan Pembangunan Tabel 222. Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Bidang Perencanaan Pembangunan Kode

1 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan Program Peningkatan Sistem Perencanaan Tahunan SKPD Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam Program Peningkatan Kapasitas kelembagaan Perencanaan Pembangunan Program Pengembangan Monitoring, Evaluasi dan Teknologi Informatika Program



Target

Rp(000)

3 Tersedia Layanan Administrasi Perkantoran

4 100%

5 100%

6 1.423.625

7 100%

8 2.168.000

9 100%

10 2.155.676

11 100%

12 2.371.244

13 100%

14 2.608.368

15 100%

16 2.869.205

17 100%

18 13.596.118

19 Bappeda

Tersedia Sarana dan Prasarana Aparatur

100%

100%

978.500

100%

11.490.000

100%

673.150

100%

940.465

100%

1.014.512

100%

1.095.963

100%

16.192.590

Bappeda

Terlaksana Disiplin Aparatur

100%

100%

8.750

100%

255.165

100%

249.348

100%

274.283

100%

301.711

100%

331.882

100%

1.421.139

Bappeda

Tersedia Sumberdaya Manusia yang Handal

100%

100%

128.750

100%

728.690

100%

81.730

100%

89.903

100%

98.893

100%

108.783

100%

1.236.749

Bappeda

Tersusun Laporan Capaian Kinerja Keuangan

5 dok.

5 dok

23.125

5 dok

24.000

5 dok

17.875

5 dok

19.663

5 dok

21.629

5 dok

23.792

30 dok

130.084

Bappeda

Tersedia Dokumen Perencanaan Tahunan SKPD

1 dok

1 dok

472.500

1 dok

6.000

1 dok

13.750

1 dok

15.125

1 dok

16.638

1 dok

18.301

6 dok

542.314

Bappeda

Tersusun Dokumen Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam Terlaksana peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Tersedia Sistem Monev dan Perangkat IT

65%

65%

516.375

75%

637.450

80%

1.053.250

85%

1.158.575

90%

1.274.433

95%

1.401.876

95%

6.041.959

Bappeda

0

0

283218,75

100%

748.550

1.797.534

Bappeda

0

0

0

Tersusun Program

65%

65%

Tahun 2013

Tahun 2014 Target

1.297.281

70%

Tahun 2015

Rp(000)

Target

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2016 Tahun 2017

Rp(000)

Target

165.000

Rp(000)

Target

181.500

Tahun 2018

Rp(000)

Target

199.650

Rp(000)


219.615


0

75%

110.000

75%

121.000

85%

133.100

95%

146.410

95%

510.510

Bappeda

2.682.295

80%

1.644.830

85%

1.809.313

90%

1.990.244

95%

2.489.269

95%

11.913.232

Bappeda


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2013-2018 Kode

11

12

13

14

15

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Program Perencanaan Sosial dan Budaya Program Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD GRK) Program Pengembangan Informasi SDA Program Koordinasi Perencanaan Pengembangan Wilayah

16

Program Pengembangan SDM

17

Program pengembangan data dan informasi Program Koordinasi Kerjasama Pembangunan Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar

18

19



Target

Rp(000)

100%

100%

1.235.000

100%

1.302.900

100%

1.578.500

100%

1.736.350

100%

1.909.985

100%

2.100.984

100%

9.863.719

Bappeda

100%

100%

1.231.875

100%

940.850

100%

1.201.475

100%

1.541.623

100%

1.673.785

100%

1.819.163

100%

8.408.771

Bappeda

Tersedia Dokumen Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD GRK)

0

0

0

65%

740.000

75%

550.000

85%

605.000

90%

665.500

95%

732.050

95%

3.292.550

Bappeda

Tersedia Dokumen Informasi SDA Terlaksana Koordinasi Pengembangan Wilayah

0

0

0

0

625.000

65%

450.000

85%

495.000

90%

544.500

95%

598.950

95%

2.713.450

Bappeda

0

0

0

0

385.000

1 Dokumen

275.000

1 Dokumen

302.500

1 Dokumen

332.750

1 Dokumen

366.025

4 Dokumen

1.661.275

Bappeda

Tersedia Sumberdaya Manusia yang Handal Tersedia Data dan Informasi Secara Cepat, Tepat dan Akurat Terkoordinasi Kerjasama Pembangunan

0

0

0

0

0

65%

552.500

85%

332.750

90%

616.025

95%

402.628

95%

1.903.903

Bappeda

75%

75%

478.400

0

78%

478.400

80%

478.400

83%

478.400

85%

478.400

88%

2.392.000

Bappeda

60%

60%

293.900

65%

773.290

75%

781.611

75%

859.772

85%

945.749

95%

1.040.324

95%

4.694.646

Bappeda

75%

75%

254.450

0

0

84%

254.450

87%

254.450

90%

254.450

93%

254.450

95%

1.272.250

Bappeda

Perencanaan Pembangunan Daerah Tersusun Dokumen Perencanaan Ekonomi Terkoordinasi Perencanaan Sosial dan Budaya

Tersedia Dokumen perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar Jumlah

Tahun 2013

Tahun 2014 Target

8.625.750

Tahun 2015

Rp(000)

Target

23.507.190

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2016 Tahun 2017

Rp(000)

12.286.545

Target

Rp(000)

13.586.916

Target

Rp(000)

15.080.322

Tahun 2018 Target

Rp(000)

16.498.070



89.584.793



8.1.8. Kepemudaan dan Olahraga Tabel 223. Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Bidang Kepemudaan dan Olahraga Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Ko de

1

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan 2

3

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

4

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

5

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

6

Program Peningkatan Sistem Perencanaan Tahunan SKPD

7

Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

8

Program peningkatan peran serta kepemudaan

9

Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda

10

Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba

11

Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga

12

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

13

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

14 15


Terselenggara Pelayanan Administrasi Perkantoran Terselenggara Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terselenggara Peningkatan Disiplin Aparatur Terselenggara Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terselenggara Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terselenggara Peningkatan Sistem Perencanaan Tahunan SKPD Terselenggara Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda Terselenggara peningkatan peran serta kepemudaan Terselenggra peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda Terselenggara upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba Terselenggara Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga

Program Peningkatan kapasitas perempuan Manajemen pelayanan pemuda dan olahraga Jumlah

Terselenggara Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Terselenggara Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Meningkat kapasitas perempuan


Tahun 2013 Target

4

Tahun 2014

Rp(000)

5

Target

6

7

Tahun 2015

Rp(000)

Target

8

9

Tahun 2016

Rp(000) 10

Target 11

Tahun 2017

Rp(000) 12

Targ et 13

Rp(000) 14

Tahun 2018 Targ et 15

Rp(000) 16

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD Targ Rp(000) et 17 18

SKPD Penangg ung Jawab 19

12 bln

12 bln

1.281.773

12 bln

1.252.282

12 bln

1.665.081

12 bln

1.815.071

12 bln

1.986.7 26

12 bln

2.186.1 43

72 bln

10.187. 076

Dispora

12 bln

12 bln

3.759.463

12 bln

810.130

12 bln

513.078

12 bln

564.384

12 bln

640.866

12 bln

702.466

72 bln

6.990.3 87

Dispora

12 bln

12 bln

87.000

100%

67.200

100%

77.280

100%

85.008

100 %

97.759

100 %

112.422

100 %

526.669

Dispora

100%

100%

231.250

100%

98.600

100%

48.990

100%

53.026

100 %

60.980

100 %

70.126

100 %

562.972

Dispora

1 dok

1 dok

42.267

1 dok

6.900

1 dok

8.222

1 dok

8.837

1 dok

10.162

1 dok

11.940

6 dok

88.328

Dispora

1 keg

1 keg

657.310

1 keg

249.490

1 keg

5.000

1 keg

5.000

1 keg

5.000

1 keg

5.000

6 keg

926.800

Dispora

263.750

1 keg

150.000

1 keg

172.500

1 keg

198.375

1 keg

238.050

1 keg

285.660

6 keg

1.308.3 35

Dispora

0

1 keg

1 keg

1.296.263

1 keg

934.874

1 keg

948.599

1 keg

1.010.855

1 keg

1.084.8 92

1 keg

1.164.6 02

6 keg

6.440.0 85

Dispora

0

0

125.000

0

140.000

1 keg

391.000

1 keg

418.370

1 keg

481.125

1 keg

514.803

6 keg

2.070.2 98

Dispora

0

0

0

0

40.000

10 org

46.000

10 org

52.900

10 org

60.835

10 org

69.960

50 org

269.695

Dispora

12 bln

12 bln

237.500

0

477.500

12 bln

549.125

12 bln

587.563

12 bln

648.780

12 bln

715.574

72 bln

3.216.0 42

Dispora

12 bln

12 bln

2.286.054

12 bln

9.861.234

12 bln

9.082.913

12 bln

17.876.676

12 bln

9.796.2 57

12 bln

5.199.0 33

72 bln

54.102. 167

Dispora

1 lap

1 lap

4.000.000

0

62.500

1 lap

71.875

1 lap

79.062

1 lap

88.550

1 lap

99.176

6 lap

4.401.1 63

Dispora

1 keg

1 keg

20.000

0

0

1 keg

20.000

1 keg

20.000

1 keg

20.000

1 keg

20.000

5 keg

100.000

Dispora

1.668.7 50

Dispora

1.668.750

0

15.956.379

14.150.710

13.599.663

22.775.127

15.219. 982

11.156. 905

92.858. 766



8.1.9. Penanaman Modal Tabel 224. Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Bidang Penanaman Modal Kode

1 1

16



Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)

2 3 Badan Penanaman Modal dan PTSP

4

Tahun 2013


Tahun 2014

Tahun 2018

target

Rp (000)

Target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Peningkatan Promosi dan Kerja sama Investasi

Terselenggara pameran dan kerjasama Investasi

-

15%

Pemantauan dan Pengendalian/ pelaksanaan penanaman modal Peningkatan Pelayanan Perizinan Penanaman Modal / Investasi Pelayanan Adm. Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur

Laporan hasil pengendalian dalam bentuk LKPM

-

17%

Terbangun dan terpelihara dan tersosialisasinya sistem perizinan berbasis on-line

-

25%

371.480

Kondisi Kinerja pada akhir periode target Rp (000)

SKPD Penanggungjawab

17

18

19

16%

481.974

27%

417.000

20%

307.000

22%

335.000

50%

369

100%

1.912.822

BKPMD & PTSP

19%

87.000

19%

17.000

23%

20.500

22%

20.000

35%

22.000

100%

166.500

BKPMD & PTSP

135.630

27%

0

14%

200.000

16%

225.000

18%

250.000

25%

275.000

100%

1.085.630

BKPMD & PTSP

Terselenggara pelayanan administrasi perkantoran

100%

100%

989.414

100%

688.020

100%

542.000

100%

542.500

100%

543.000

100%

597.300

100%

3.902.234

BKPMD & PTSP

Terlaksana pembangunan gedung BKPMD & PTSP

100%

100%

74.250

100%

2.745.000

100%

2.500.000

100%

2.500.000

100%

2.500.000

100%

2.500.000

100%

12.819.250

BKPMD & PTSP

Semua pegawai mengenakan pakaian dinas dan hari-hari tertentu

100%

100%

21.650

21%

30.000

23

33.000

25%

36.000

27%

39.000

35%

42.900

100%

202.550

BKPMD & PTSP

Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja dan keuangan Peningkatan Sistem Perencanaan Tahunan SKPD

Semua pegawai pernah mengikuti Diklat Struktural/Bintek/Diseminasi/ Lokakarya/Sosialisasi Tersusun LAKIP

100%

100%

55.000

100%

79.000

100%

180.000

100%

200.000

100%

82.000

100%

90.200

100%

686.200

BKPMD & PTSP

14%

12.650

17%

11.500

20%

7.000

23%

8.000

26%

9.000

30%

9.900

100%

58.050

BKPMD & PTSP

Tersusun Renstra, Renja, KUA, RKA

-

14%

11.000

17%

7.000

20%

7.500

23%

8.000

26%

8.500

30%

9.350

100%

51

BKPMD & PTSP

Program penyiapan potensi Sumberdaya,

Buku potensi investasi dan infrastruktur daerah

-

20%

48.125

21%

74.000

21%

75.000

22%

76.000

22%

77.000

30%

84.700

100%

434.825

BKPMD & PTSP


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2013-2018 Sarana dan Prasarana Daerah. Pengembangan Sinkronisasi Perencanaan Investasi Program peningkatan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal Peningkatan Aplikasi Perijinan Penanaman Modal Program peningkatan kapasitas perempuan

Rapat konsolidasi perencanaan investasi regional

-

21%

Meningkat pemantauan dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal

49.300

0

0

0

25%

87.000

87.000

87.000

87.000

375.000

375.000

375.000

375.000

0

Meningkat kapasitas perempuan

Pendataan perizinan dan non perijinan PM Program Tersedia peta dan data Penelitian dan mutakhir potensi investasi Pengembangan sultra Potensi Investasi Jumlah

1 Keg.

-

1 Keg.

20.000

1 Keg.

165.000

10%

64.873

1 Keg.

2.018.371

0

22%

1 Keg.

0

38%

402.000

5.067.494

100.000

0

22%

1 Keg.

0

16%

150.000

4.690.500

100.000

0

22%

1 Keg.

0

17%

160.000

4.645.000

18%

100.000

0

30%

1 Keg.

110.000

459.300

BKPMD & PTSP

87.000

435.000

BKPMD & PTSP

375.000

1.875.000

BKPMD & PTSP

20.000

BKPMD & PTSP

165.000

BKPMD & PTSP

1.133.873

BKPMD & PTSP

0

0

0

170.000

187.000

4.595.500

4.390.719

100%

6 Keg.

100%

25.356.285



8.1.10. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tabel 225. Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kode

1

2

3

4

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Penciptaan Iklim Usaha UMKM yang Kondusif Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi

5

Pelayanan Administrasi Perkantoran

6

Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur

7

8

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

9

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Laporan Keuangan Jumlah

Indikator kinerja Program (output)

Tercipta Iklim Usaha UMKM yang Kondusif Berkembang Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM Terlaksana Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM Meningkat kualitas kelembagaan koperasi Terlaksana administrasi perkantoran Tersedia Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase peningkatan disiplin aparatur Meningkat Kapasitas Sumber Daya Aparatur Tersedia dokumen pelaporan

Kondisi Awal RPJMD

Tahun 2013 Target Rp(000)


Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp.000) Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000)


Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Target

SKPD Penanggungjawab

Rp(000)

65%

65%

312.000

70%

400.000

75%

1.049.000

80%

480.000

85%

1.730.000

90%

1.903.000

90%

5.874.000

Dinas Koperasi

65%

65%

1.080.650

70%

730.000

73%

860.000

75%

1.035.000

85%

1.160.000

95%

1.276.000

95%

6.141.650

Dinas Koperasi

65%

65%

579.730

70%

1.227.900

74%

1.277.900

78%

1.557.900

85%

1.377.900

90%

1.515.690

90%

7.537.020

Dinas Koperasi

60%

70%

691.250

70%

523.320

77%

881.320

80%

1.292.320

82%

1.473.320

85%

1.620.652

85%

6.482.182

Dinas Koperasi

12 Bln

12 Bln

1.193.300

12 Bln

1.398.060

12 Bln

10.711.301

12 Bln

12.747.112

12 Bln

15.878.217

12 Bln

17.466.039

72 bln

59.394.029

Dinas Koperasi

12 Bln

12 Bln

460.000

12 Bln

741.570

12 Bln

240.000

12 Bln

105.000

12 Bln

250.000

12 Bln

275.000

72 bln

2.071.570

Dinas Koperasi

12 Bln

12 Bln

59.000

12 Bln

80.000

12 Bln

70.000

12 Bln

70.000

12 Bln

0

12 Bln

70.000

72 bln

349.000

Dinas Koperasi

12 Bln

12 Bln

60.000

12 Bln

30.000

12 Bln

30.000

12 Bln

30.000

12 Bln

30.000

12 Bln

33.000

72 bln

213.000

Dinas Koperasi

5 dok.

5 dok

10.000

5 dok.

10.000

5 dok.

10.000

5 dok.

10.000

5 dok.

10.000

5 dok.

11.000

30 dok

61.000

Dinas Koperasi

4.445.930

5.140.850

15.129.521

17.327.332

21.909.437

24.170.381

88.123.451



8.1.11. Kependudukan dan Catatan Sipil Tabel 226. Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan

Kode

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Awal RPJMD


Tahun 2013 Target

1

11

Tahun 2014

Rp(000)

Target

Tahun 2015

Rp(000)

Target

Tahun 2016

Rp(000)

Target

SKPD

Tahun 2017

Rp(000)

Target

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

Tahun 2018

Rp(000)

Target

Rp(000)

Target

Rp(000)

197.654

14 Kab/ Kota

1.328.128

497.461

14 Kab/ Kota

1.712.786

Penanggung Jawab

Kependudukan dan Catatan Sipil Program Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan

Tersedia Penyajian Data Kependudukan

Program Penyajian Data Kependudukan

Terselenggara tertib administrasi kependudukan

14 Kab/ Kota 14 Kab/ Kota 14 Kab/ Kota

Penyelenggaraan tertib administrasi kependudukan Jumlah

14 Kab/ Kota 14 Kab/ Kota

370.000

0


268.939

32.000


148.500

357.500

163.350

393.250


179.685

432.575


140.000

0

0

0

0

0

140.000

510.000

300.939

506.000

556.600

612.260

695.115

3.180.914

Biro Adm. Pemerintahan

8.1.12. Ketenagakerjaan Tabel 227. Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Bidang Ketenagakerjaan Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Ketenagakerjaan

Kode

1

1 2 1

Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

2

Peningkatan Kesempatan Kerja

3

Perlindungan dan Pengembanga n Lembaga Ketenagakerja an

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikator Kinerja Program

Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi, masyarakat dan pelatihan kewirausahaan(ora ng) Jumlah penempatan tenaga kerja (orang) Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan kepesertaan


Tahun 2013 Target

Rp(000)

Tahun 2014 Target

Rp(000)

Tahun 2015 Target

Rp(000)

Tahun 2016 Target

Rp(000)

SKPD

Tahun 2017 Target

Rp(000)

Tahun 2018 Target

Rp(000)

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Target

Penanggu ng Jawab

Rp(000)

2.412 Orang

2.190 Orang

350.000

0

75.000

2.290 Orang

85.000

2.340 Orang

90.000

2.390 Orang

90.000

2.440 Orang

90.000

13.890 Orang

780.000

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigra si

975.879 Orang

1.000.726 Orang

600.000

0

125.000

1.058.363 Orang

125.000

1.088.914 Orang

125.000

1.120.648 Orang

125.000

1.153.704 Orang

125.000

1.153.704 Orang

1.225.00 0

60%

62%

300.000

65%

500.000

68%

510.000

70%

610.000

75%

710.000

80%

840.000

80%

3.470.00 0

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigra si Dinas Tenaga Kerja dan Transmigra si


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2013-2018 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan

Kode

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikator Kinerja Program


Target

900 Perusaha an

900 Perusaha an

0

0

80%

82%

1.436.87 0

Tahun 2013

Tahun 2014

Rp(000)

Target

Tahun 2015

Rp(000)

Tahun 2016

SKPD

Tahun 2017

Tahun 2018


Target

Rp(000)

Target

Rp(000)

Target

Rp(000)

Target

Rp(000)

Target

0

150 Perusaha an

150.000

200 Perusaha an

150.000

250 Perusaha an

150.000

300 Perusaha an

150.000

1.000 Perusaha an

600.000

85%

1.671.50 0

87%

1.819.00 0

90%

1.919.00 0

92%

1.974.00 0

95%

1.979.00 0

100%

10.799.3 70

Penanggu ng Jawab

Rp(000)

jaminan sosial pekerja/buruh 4

Cakupanpembinaa n, pengawasan, pemeriksaan dan pengujian di perusahaan Persentase penyediaan administrasi perkantoran

5


6


Persentase peningkatan sarana prasarana aparatur

60%

65%

250.000

70%

1.210.00 0

75%

525.000

80%

525.000

85%

525.000

90%

225.000

95%

3.260.00 0

7


Persentase peningkatan disiplin aparatur

80%

80%

0

85%

286.000

87%

75.000

90%

15.000

92%

75.000

100%

155.000

100%

606.000

8


Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

70%

70%

50.000

0

70.000

77%

70.000

80%

70.000

82%

70.000

85%

70.000

90%

400.000

9

Peningkatan Pengembanga n Sistem Pelaporan Capain Kinerja dan Keuangan Peningkatan Sistem Perencanaan Tahunan SKPD

Jumlah laporan kinerja dan keuangan (dokumen)

3 Dokumen

3 Dokumen

5.000

3 Dokume n

20.000

3 Dokumen

20.000

3 Dokumen

20.000

3 Dokumen

20.000

3 Dokumen

20.000

18 Dokumen

105.000

Jumlah dokumen perencanaan (dokumen)

2 Dokumen

2 Dokumen

92.600

2 Dokume n

105.000

2 Dokumen

115.000

2 Dokumen

115.000

2 Dokumen

115.000

2 Dokumen

115.000

12 Dokumen

657.600

1 1

Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Jumlah peningkatan promosi daerah (kali)

2 Kali

2 Kali

25.000

3 Kali

0

3 Kali

75.000

3 Kali

75.000

3 Kali

75.000

3 Kali

75.000

15 Kali

325.000

1 2

Peningkatan Rencana Tenaga Kerja Daerah

Jumlah dokumen rencana tenaga kerja provinsi (dokumen)

2 Dokumen

2 Dokumen

0

2 Dokume n

0

2 Dokumen

200.000

2 Dokumen

125.000

2 Dokumen

125.000

2 Dokumen

125.000

12 Dokumen

575.000

1 0

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigra si Dinas Tenaga Kerja dan Transmigra si Dinas Tenaga Kerja dan Transmigra si Dinas Tenaga Kerja dan Transmigra si Dinas Tenaga Kerja dan Transmigra si Dinas Tenaga Kerja dan Transmigra si Dinas Tenaga Kerja dan Transmigra si Dinas Tenaga Kerja dan Transmigra si Dinas Tenaga Kerja dan Transmigra si



Kode

1 3

1 4

1 5

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Peningkatan Data dan Informasi


Jumlah dokumen data dan informasi provinsi (dokumen)

Peningkatan Kapasitas Perempuan

Meningkat Kapasitas Perempuan



Target

2 Dokumen

2 Dokumen

Tahun 2013

Tahun 2014

Rp(000)

Pembinaan usaha produksi

Jumlah

Target

Tahun 2015

Rp(000)

Tahun 2016

SKPD

Tahun 2017


Tahun 2018

Target

Rp(000)

Target

Rp(000)

Target

Rp(000)

Target

Rp(000)

Target

2 Dokumen

175.000

2 Dokumen

175.000

2 Dokumen

175.000

2 Dokumen

175.000

12 Dokumen

Penanggu ng Jawab

Rp(000)

0

0

0

700.000

20.000

0

0

0

0

0

0

20.000

150.000

0

0

0

0

0

150.000

3.279.47 0

4.062.50 0

3.944.00 0

4.014.00 0

4.229.00 0

4.144.00 0

23.672.9 70

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigra si Dinas Tenaga Kerja dan Transmigra si Dinas Tenaga Kerja dan Transmigra si

8.1.13. Ketahanan Pangan 8.1.13.1. Badan Ketahanan Pangan Tabel 228. Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Bidang Ketahanan Pangan Kode

1


13 1

2

3


Ketahanan Pangan Pelayanan Terlaksana Administrasi Peningkatan Perkantoran Layanan administrasi perkantoran Peningkatan Tersedia Sarana dan sarana dan Prasarana prasarana Aparatur aparatur Peningkatan Terlaksana Disiplin peningkatan Aparatur disiplin aparatur


Tahun 2013


Target

Rp(000)

Target

Rp(000)

Target

Rp(000)

Target

Rp(000)

Target

Rp(000)

Target

Rp(000)

12 Bulan

12 Bulan

674.000

12 Bulan

612.810

12 Bulan

741.500

12 Bulan

815.650

12 Bulan

897.215

12 Bulan

897.215

60 Bulan

4.638.390

Badan Ketahanan Pangan

100%

100%

257.000

100%

81.000

- 100%

138.010

- 100%

107.811

- 2 100%

165.177

- 100%

165.177

- 100%

914.175


- 70 Stel Pakaian PDH - 0 Stel Pakaian Khas tradisiona l

- 0 Stel

30.000

- 0 Stel

32.500

- 70 Stel

53.150

- 0 Stel

39.215

- 0 Stel

41.212

- 0 Stel

41.212

- 70 Stel

237.289


- 0 Stel

- 0 Stel

- 70 Stel

- 0 Stel

Tahun 2018



- 70 Stel

Tahun 2014

- 0 Stel

- 140 Stel



4

5

Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Terlaksana Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- 0 Stel Pakaian Olahraga - 2 Org PNS mengikuti Bintek - 1 Org PNS. Mengikuti Spama - 1 Org PNS mengikuti ADUM 2 Dokumen

- 0 Stel

2 Dokumen

8.000

2 Dokumen

11.000

2 Dokumen

13.310

2 Dokumen

14.641

2 Dokumen

16.105

2 Dokumen

16.105

2 Dokumen

1 Dokumen

7.000

1 Dokumen

5.000

1 Dokumen

6.050

1 Dokumen

6.655

2 Dokumen

17.321

2 Dokumen

6

806.000

8

838.600

8

878.460

8

- 2 Org

- 70 Stel

75.000

- 2 Org

- 0 Stel

73.230

- 2 Org

- 0 Stel

88.608

- 2 Org

- 70 Stel

97.469

- 2 Org

- 70 Stel

107.216

- 2 Org

- 140 Stel 107.216

- 10 Org

548.739


10 Dokumen

79.161


17.321

6 Dokumen

59.347


878.460

35

5.135.520



- 1 Org

- 1 Org

- 1 Org

- 1 Org

- 1 Org

- 1 Org

- 5 Org

- 1 Org

- 1 Org

- 1 Org

- 1 Org

- 1 Org

- 1 Org

- 5 Org

Pengembanga n Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja, dan Keuangan Peningkatan Sistem Perencanaan Tahunan SKPD

Jumlah Dokumen Lap. Cap. Kinerja dan Lap. Keuangan Jumlah Dokumen Perencanaa n

7

Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan

Tersedia lumbung pangan

0

0

779.000

5

955.000

8

Program Peningkatan Kapasitas Perempuan

Meningkat Kapasitas Perempuan

0

0

0

0

35.000

0

0

0

0

35.000

1.805.54 0

1.846.62 8

1.920.04 1

2.122.70 6

2.122.70 6

11.647.62 1

6

Jumlah

1.830.00 0



8.1.13.2. Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian,Perikanan dan Kehutanan Kode

1

1 3

Bidang Urusan Indikator Pemerintahan Kinerja dan Program Program Prioritas Pembangunan Badan Koordinasi Penyuluhan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


Tahun 2013 Target


Tahun 2014

Rp(000)

Target

Rp(000)

Target

12 Bulan

Rp(000)

1.562.857

Target

12 Bulan

Rp(000)

525.565

12 Bulan

716.360

12 Bulan

12 Bulan

167.245

12 Bulan

181.610

12 Bulan

236.093

12 Bulan

306.920

12 Bulan

398.997

12 Bulan

398.997

12 Bulan

1.689.862

Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

Terlaksan a peningkat an disiplin aparatur

12 Bulan

12 Bulan

68.250

12 Bulan

60.190

12 Bulan

39.123

12 Bulan

50.860

12 Bulan

66.118

12 Bulan

66.118

12 Bulan

350.659

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

Terlaksan a Peningkat an Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah Dokumen Lap. Cap. Kinerja dan Lap. Keuangan

12 Bulan

12 Bulan

0

12 Bulan

58.500

12 Bulan

76.050

12 Bulan

98.865

12 Bulan

128.524

12 Bulan

128.524

12 Bulan

490.463

2 Dokume n

2 Dokume n

12.350

Jumlah Dokumen Perencan aan

2 Dokume n

2 Dokume n

0

Meningka t Kesejahte raan Petani

65%

65%

218.270

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani.

1.202.198

Target

12 Bulan

2 Dokum en

12 Bulan

Rp(000)

12 Bulan

Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan. Program Peningkatan Sistem Perencanaan Tahunan SKPD.

924.768

Target

1.562.857


Terlaksan a administr asi perkantor an Tersedia sarana dan prasarana aparatur


12 Bulan

Rp(000)

Tahun 2018

12 Bulan

6.494.605


Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian,Perika nan dan Kehutanan Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian,Perika nan dan Kehutanan Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian,Perika nan dan Kehutanan Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian,Perika nan dan Kehutanan

6.500

2 Dokume n

8.450

2 Dokume n

10.985

2 Dokume n

14.280

2 Dokume n

14.280

2 Dokume n

66.845

Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian,Perika nan dan Kehutanan

2 Dokum en

3.575

2 Dokume n

4.647

2 Dokume n

6.041

2 Dokume n

7.854

2 Dokume n

7.854

2 Dokume n

29.971

75%

354.375

78%

211.687

80%

257.193

84%

334.351

90%

334.351

90%

1.710.227

Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian,Perika nan dan Kehutanan Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian,Perika nan dan Kehutanan



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.


Tahun 2013 Target


Tahun 2014

Rp(000)

Target

Rp(000)

Target

Rp(000)

Target

Rp(000)

Target

Tahun 2018

Rp(000)

Target


Rp(000)


55%

55%

1.507.870

60%

3.937.120

65%

4.454.950

75%

5.557.435

85%

4.135.868

95%

4.135.868

95%

23.729.111


55%

55%

0

0

0

65%

300.000

75%

300.000

85%

300.000

95%

300.000

95%

1.200.000


1 Keg.

1 Keg.

0

1 Keg.

60.000

1 Keg.

25.000

1 Keg.

25.000

1 Keg.

25.000

1 Keg.

25.000

6 Keg.

160.000

pengembangan SDM pertanian dan kelembagaan pertanian

0

21.704.667

20.183.139

0

0

0

0

41.887.806

pengembangan penyuluhan SDM kehutanan

0

1.362.400

1.429.400

0

0

0

0

2.791.800

pengembangan SDM kelautan dan perikanan

0

1.527.415

1.025.966

0

0

0

0

2.553.381

Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian,Perika nan dan Kehutanan Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian,Perika nan dan Kehutanan Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian,Perika nan dan Kehutanan Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian,Perika nan dan Kehutanan

27.094.032

28.016.735

6.280.768

7.815.497

6.973.849

6.973.849

83.154.730

Program Pemberdayaan Penyuluh pertanian/ Perkebunan Lapangan

Program Pengembangan kapasitas perempuan

Terlaksan a pemberda yaan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutana n. Terlaksan a Pemberda yaan Penyuluh pertanian / Perkebun an Lapangan Meningka t kapasitas perempua n


Jumlah



8.1.13.3. Dinas Perkebunan dan Hortikultura Tabel 229. Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Perkebunan dan Hortikultura Kode

1




Tahun 2013


Tahun 2014

Tahun 2018

SKPD Penanggu ng Jawab


Target

Rp(000)

Target

Rp(000)

Target

Rp(000)

Target

Rp(000)

Target

Rp(000)

Target

Rp(000)

12 Bulan

12 Bulan

1.069.20 0

12 Bulan

1.110.98 6

12 Bulan

1.195.99 4

12 Bulan

1.297.27 1

12 Bulan

1.372.59 6

12 Bulan

1.372.59 6

60 Bulan

7.418.64 3

Tersedia sarana dan prasarana aparatur

20 Unit/ Dinas/UP TD

192 Unit/set Dinas/UP TD

1.960.20 0


1.395.76 1

192 Unit/set

10.262.4 24


1.650.14 9


2.564.11 5


2.564.11 5


20.396.7 64


Terlaksana Disiplin Aparatur

0

260 lbr

0

265 lbr

171.240

270 lbr

50.000

275 lbr

55.000

280 lbr

60.000

280 lbr

60.000

1.350 lbr

396.240

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan Program Peningkatan Sistem Perencanaan SKPD

Terlaksananya Pelatihan, Bimtek dan Diklat aparatur Tersedia laporan Capaian Kinerja dan keuangan Tahunan Tersedia dokumen perencanaan Tahunan

3 Org

4 Org

31.625

4 Org

91.800

4 Org

69.600

4 Org

75.400

4 Org

81.200

4 Org

81.200

20 Org

430.825

1 Tahun

1 Tahun

13.750

1 Tahun

11.000

1 Tahun

12.000

1 Tahun

13.000

1 Tahun

14.000

1 Tahun

14.000

5 Tahun

77.750

1 Tahun

1 Tahun

0

1 Tahun

9.350

1 Tahun

10.200

1 Tahun

11.050

1 Tahun

11.900

1 Tahun

11.900

5 Tahun

54.400

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebun an

Meningkat produksi dan produktivitas dan mutu tanaman perkebunan dan hortikultura

130 Pkt/Kls

130 Pkt/Kls

1.287.79 5

92 Pkt/Kls

5.547.35 0

93 Pkt/Kls

4.765.40 0

106 Pkt/Kls

6.277.20 0

111 Pkt/Kls

6.524.00 0

111 Pkt/Kls

6.524.00 0

532 Pkt/Kls

30.925.7 45

Ketahanan Pangan

2

1 3 1

Program Pelayanan AdministrasiPerkant oran

Terlaksana administrasi perkantoran

2

2


2

3

2

5

2

6

2

7

2

1 9

Dinas Perkebun an dan Hortikultu ra Dinas Perkebun an dan Hortikultu ra Dinas Perkebun an dan Hortikultu ra Dinas Perkebun an dan Hortikultu ra Dinas Perkebun an dan Hortikultu ra Dinas Perkebun an dan Hortikultu ra Dinas Perkebun an dan Hortikultu ra



1 7

Program peningkatan pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebun an

2

1 6

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebu nan)

2

1 5

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

2

1 5

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

2

2 4

Program Pengembangan dan Pengeloaan jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan pengairan Lainnya

2

2 7

Program Pembangunan Infrastruktur Jalan Pertanian

2

1 8

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Tepat Guna Jumlah

Meningkat promosi unggulan daerah dengan meningkatkan nilai tambah, daya saing produk perkebunan di pasar domestik maupun internasional Meningkat kualitas produksi pertanaman perkebunan dan hortikulturada lam rangka ketahanan pangan Meningkat kemandirian kelembagaan petani serta bertambahnya jumlah lembaga petani (LEM Sejahtera)

17 Kali /Kab/Kot a

18 Kali/ Kab/Kota

464.167

18 Kali /Kab/Kot a

502.030

19 Kali /Kab/Kot a

493.860

19 Kali /Kab/Kot a

535.015

19 Kali /Kab/Kot a

576.170

19 Kali /Kab/Kot a

576.170

93 Kali /Kab/Kot a

3.147.41 2

Dinas Perkebun an dan Hortikultu ra

4 ha/Pkt

4 ha/Pkt

2.428.40 9

4 ha/Pkt

72.199

4 ha/Pkt

78.763

4 ha/Pkt

85.326

4 ha/Pkt

91.890

4 ha/Pkt

91.890

20 ha/Pkt

2.848.47 7


72 Lem/kls/ Org

0

374.825

72 Lem/kls/ Org

2.013.20 0

72 Lem/kls/ Org

1.468.00 0

72 Lem/kls/ Org

1.391.00 0

72 Lem/kls/ Org

1.506.00 0

72 Lem/kls/ Org

1.506.00 0

72 Lem/kls/ Org

8.259.02 5


Tersedia jalan masuk permanen pada UPTD (BBIH Horti. dan 6 BBUH) Tersedia Jaringan Air bersih/air minum di UPTD (BBIH Horti, BPSBP,BPTP dan 6 BBUH) Terbangun Jalan produksi perkebunan

1 UPTD

1 UPTD

0

0

0

1 UPTD

441.000

1 UPTD

441.000

1 UPTD

441.000

1 UPTD

441.000

4 UPTD

1.764.00 0


1 UPTD

1 UPTD

0

0

0

1 UPTD

329.924

1 UPTD

357.418

1 UPTD

384.912

1 UPTD

384.912

5 UPTD

1.457.16 6


29.5 Km

22.82 Km

0

0

1.100.00 0

20 Km

2.200.00 0

25 Km

2.700.00 0

30 Km

3.300.00 0

30 Km

3.300.00 0

107 Km

12.600.0 00

7 Kls/Pkt

1 Pkt

3.346.77 2

0

584.940

11 Kls/Pkt

677.410

12 Kls/Pkt

769.880

13 Kls/Pkt

862.350

13 Kls/Pkt

862.350

47 Kls/Pkt

7.103.70 2

Dinas Perkebun an dan Hortikultu ra Dinas Perkebun an dan Hortikultu ra

Terlaksana Penerapan Teknologi Tepat Guna dengan Baik

10.976.7 43

12.609.8 56

22.054.5 75

15.658.7 09

17.790.1 33

17.790.1 33

96.880.1 49



8.1.14. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tabel 230. Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kode

1 1

2

3 4

5

6

7

8

9

10

11

12


Indikator kinerja Program

2

3


Cakupan Pelayanan Perkantoran yang Efisien dan efektif Persentase Ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai untuk mendukung kelancaran dan efektifitas kegiatan operasional internal organisasi Persentase Kedisiplinan Aparatur Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang berkualitas

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Program peningkatan disiplin aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Peningkatan Sistem Perencanaan Tahunan SKPD Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Program Pembinaan Kesehatan Perempuan dan Anak Program Peningkatan Produktifitas Ekonomi Perempuan Program Peningkatan Kesadaran Politik Perempuan Program Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak

Persentase Peningkatan Sistem Perencanaan SKPD


Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018


Unit Kerja SKPD Penanggung jawab

Target t

Rp(000)

Target

Rp(000)

Target

Rp(000)

Target

Rp(000)

Target

Rp(000)

Target

Rp(000)

Target

Rp(000)

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

100%

100%

428.600

100%

732.800

100%

1.178.400

100%

1.082.280

100%

1.227.936

100%

1.456.723

100%

6.106.739

BP3A & KKB

17

17

383.080

25

218.280

25

229.820

28

270.760

26

306.612

26

359.834

147

1.768.386

BP3A & KKB

102

102

25.000

120

34.200

181

69.200

120

42.600

180

58.920

180

64.104

883

294.024

BP3A & KKB

20

20

511.200

7

185.600

8

206.920

9

250.304

9

314.165

9

361.998

48

1.830.187

BP3A & KKB

7.500

4

11.000

4

19.056

4

27.000

4

27.000

21

98.756

BP3A & KKB

1.291.722

BP3A & KKB

955.156

BP3A & KKB

4.912.500

BP3A & KKB

7.200

19

4

4

139.922

3

155.000

3

18.600

3

307.200

3

330.500

4

340.500

20

20%

25%

400.000

30%

510.800

35%

42.500

40%

510

50%

612

50%

734

50%

20

20

0

20

25

0

30

144.512

30

163.414

30

210.000

30

252.000

30

302.400

30

1.072.326

BP3A & KKB

Jumlah perempuan terlatih dalam bidang ekonomi

200

150

450.000

13

90.720

13

108.864

13

150.000

13

180.000

13

216.000

202

1.195.584

BP3A & KKB

Meningkat Kesadaran Politik Perempuan

200

200

100.000

0

200

123.450

200

123.450

200

123.450

200

123

1,2

470.473

BP3A & KKB

78%

0

195.000

325.000

80%

260.000

84%

310.000

85%

340.000

95%

340.000

95%

1.770.000

BP3A & KKB

Persentase Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Bidang Pembangunan Persentase Peningkatan Kualitas Hidup dan perlindungan Perempuan Persentase Masyarakat Yang Peduli Kesehatan

Meningkatnya Pemahaman Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Anak dan Pemenuhan dan

1.100.000

78%

960.000

827.500

1.012.500

1.012.500



13

14

15

16

17 18

19

20

21 22

23

24

25

26

Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Program Peningkatan Pemahaman Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) Program Pengadaan data terpilah menurut tema dan jenis kelamin

Program Peningkatan Kapasitas Perempuan Program Pembentukan P2TP2A DAN KPAID sebagai wadah peningkatan kesejahteraan perempuan dan perlindungan Peningkatan pembentukan kelembagaan anak daerah Pemantapan forum pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) Pemantapan PHHP Peningkatan kuota perempuan di lembaga legislatif Peningkatan kualitas sumberdaya perempuan dan pengelolaan hasil pengembangan kerjasama perumusan kebijakan untuk mendukung pelaksanaan PUG Penyusunan perda yang diperlukan untuk pelaksanaan strategi PUG Peningkatan kesadaran masyarakat tentang penundaan usia operkawinan

Perlindungan Anak berkebutuhan Khusus Persentase Kebijakan Peningkatan kualitas dan Perlindungan perempuan dan Anak Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu Peningkatan Pemahaman Perencanaan dan Pengganggaran yang Responsif Gender (PPRG) Persentase Ketersediaan data Terpilah Gender dan Anak di SKPD dan Lembaga Terkait di Provinsi, Kabupaten/Kota Meningkat kapasitas perempuan

65%

50%

60%

60%

0

0

150.000

0

450.000

0

750.000

605.000

268.000

65%

150.000

75%

1.000.000

85%

300.000

90%

300.000

97%

2.500.000

BP3A & KKB

9

540.000

7

502.000

9

360.000

9

360.000

42

2.517.000

BP3A & KKB

63%

596.800

65%

359

70%

368.448

75%

379

80%

1.683.986

BP3A & KKB

2.835.000

BP3A & KKB

461.200

BP3A & KKB

65%

65%

125.000

75%

300.000

85%

760.000

87%

450.000

90%

600.000

95%

600.000

95%

1 Keg.

1 Keg.

0

1 Keg.

0

1 Keg.

115.300

1 Keg.

115.300

1 Keg.

115.300

1 Keg.

115.300

6 Keg.

300.000

0

0

0

0

0

300.000

BP3A & KKB

120.000

0

0

0

0

0

120.000

BP3A & KKB

225.000

0

0

0

0

0

225.000

BP3A & KKB

315.000

0

0

0

0

0

315.000

BP3A & KKB

100.000

0

0

0

0

0

100.000

BP3A & KKB

800.000

0

0

0

0

0

800.000

BP3A & KKB

100.000

0

0

0

0

0

100.000

BP3A & KKB

250.000

0

0

0

0

0

250.000

BP3A & KKB

100.000

0

0

0

0

0

100.000

BP3A & KKB



28

29

30

Peningkatan kapasitas sumberdaya pengelola PUG Peningkatan organisasi pemerhati perempuan dan anak Pembinaan peran serta masyarakat dalam kesehatan reproduksi promosi kesehatan ibu dan anak Jumlah

75.000

0

0

0

0

0

75.000

BP3A & KKB

350.000

0

0

0

0

0

350.000

BP3A & KKB

100.000

0

0

0

0

0

100.000

BP3A & KKB

100.000

BP3A & KKB

100.000

0

0

0

0

0

6.300.002

5.427.412

5.534.268

5.661.319

5.917.443

5.857.596

34.698.040

8.1.15. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Tabel 231. Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kode

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri Program Peningkatan Penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDs Program Peningkatan Pelayanan KB Bagi masyarakat Miskin JUMLAH

Indikator kinerja Program (outcome) %Peran Serta Masyarakat dalam KB/KR Jumlah Kab/kota yang memahami PMS (HIV/AIDs) % cakupan layanan KB Bahteramas

Data Capaian Pada Tahun Awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (000) Tahun 2013 Target

Tahun 2014

Rp

target 0

Rp

Tahun 2015 target

165.000

Rp

Tahun 2016 target

250.000

Tahun 2017

Rp

target

Rp

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD target Rp

Tahun 2018 target

Rp

275.000

6

120.000

6

120.000


930.000

BP3A & KKB

-

100.000

0

50.000

3

75.000

-

-

3

75.000

-

-

8

300.000

BP3A & KKB

12

750.000

0

435.000

118

335.000

50,123

340.000

127

275.000

127

275.000

101,616

2.410.000

BP3A & KKB

850.000

650.000

660.000

615.000

470.000

395.000

2.951.000



8.1.16. Perhubungan Tabel 232. Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Bidang Perhubungan Kode

1

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Perhubungan Pelayanan Administrasi Perkantoran



Tahun 2013

Tahun 2014

CapaianKinerja Program danKerangkaPendanaan Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017

Tahun 2018

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Target Rp (000)

Target

Rp (000)

Target

Rp (000)

Target

Rp (000)

Target

Rp (000)

Target

Rp (000)

target

Rp (000)

14 Kantor/ 12 Bulan 14 Kantor

5.046.551

16 Kantor /12 bulan 16 Kantor

5.037.000


5.000.000


5.000.000


5.000.000


5.000.000

16 Kantor/12 Bulan

30.083.551

1.000.000

16 Kantor

15.630.195

Terlaksana administrasi perkantoran

14 Kantor/12 Bulan 14 Kantor

14 Kantor

-

0

16 Kantor

178.000

16 Kantor

75.000

16 Kantor

100.000

16 Kantor

120.000

16 Kantor

150.000

16 Kantor

623.000

14 Kantor

14 Kantor

15.525

16 Kantor

20.500

16 Kantor

15.000

16 Kantor

15.000

16 Kantor

15.000

16 Kantor

15.000

16 Kantor

96.025

Peningkatan Sarana dan prasarana Apartur

3


Tersedia Peningkatan Sarana dan prasarana Apartur % Peningkatan Disiplin Apartur

4

Sistim Pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Tersedia Sistim Pelaporan capaian kinerja

5

Sistim perencanaan SKPD

Terlaksana sstem perencanaan SKPD

100%

100%

0

100%

8.000

100%

158.000

100%-

178.000

100%-

188.000

100%-

215.000

100%

747.000

6

pengembangan fasilitas angkutan jalan

Berkembang fasilitas angkutan jalan

55%

0

0

0

2.200.000

65%

2.350.000

67%

2.350.000

72%

2.350.000

75%

2.350.000

87%

11.600.000

7

pengembangan fasilitas angkutan penyeberangan

Berkembang fasilitas angkutan Penyeberangan

50%

0

0

1.460.000

66%

2.510.000

75%

2.510.000

80%

2.510.000

85%

2.510.000

85%

11.500.000

8

pengembangan fasilitas angkutan Laut

Berkembang fasilitas angkutan Laut

65%

65%

0

70%

610.000

74%

260.000

77%

810.000

80%

260.000

85%

510.000

90%

2.450.000

9

Peningkatan Fasilitas dan Pengendalian Lalu Lintas Udara

Tersedia fasilitas terminal Bana udara yang memadai

65%

65%

881.550

67%

50.000

68%

300.000

70%

300.000

72%

300.000

75%

300.000

80%

2.131.550

10

Pengembangan infrastruktur secara terpadu pada kawasan strategis Pengembangan kapasitas aparatur

Berkembang infrastruktur secara terpadu pada kawasan strategis Berkembang Kapasits aparatur

20%

0

0

150.000

25%

500.000

35%

500.000

45%

500.000

50%

500.000

65%

2.150.000

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

700.000

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan

0

11.150.000

0

0

140.000

1.000.000

140.000

1.000.000

140.000

1.000.000

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

2

11

480.195

SKPD PenanggungJawab

140.000

140.000

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika



12

Pelayanan Administrasi terpadu

13

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Pembangunan prasarana fasilitas perhubungan

14

15

16

Telaksana Pelayanan Administrasi terpadu Meningkat Pelayanan Angkutan

Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan Pengendalian dan pengamanan lalu lintas

17

Peningkatan pelabuhan penyebrangan

18

Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLASDP

19

Peningkatan kapasitas perempuan

12 bulan

-

0

0

60.000

12 bulan

60.000

12 bulan

60.000

12 bulan

60.000

12 bulan

60.000

72 bulan

300.000

60%

60%

533.925

65%

774.440

70%

420.000

75%

570.000

80%

570.000

85%

620.000

95%

3.488.365

Tersedia prasarana fasilita perhubungan

100%

100%

60.000

100%

919.520

100%

264.978

100%

291.476

100%

320.623

100%

352.686

100%

2.209.283

Terbangun sarana dan prasarana perhubungan Terwujud Pengendalian dan pengamanan lalu lintas Tersedia Peningkatan pelabuhan penyebrangan Terlaksana Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLASDP Meningkat Kapasitas perempuan

100%

100%

1.925.000

0

300.000

100%

28.503

100%

31.353

100%

34.488

100%

37.937

100%

2.357.281

65%

65%

0

70%

2.380.000

75%

1.358.117

80%

1.493.929

85%

1.643.322

90%

1.807.654

95%

8.683.022

65%

65%

621.000

0

300.000

73%

35.515

75%

39.066

78%

42.973

80%

47.270

85%

1.085.824

60%

60%

270.000

0

199.000

70%

108.900

75%

119.790

80%

131.769

85%

144.946

95%

974.405

100%

100%

0

0

20.000

100%

24.200

100%

26.620

100%

29.282

100%

32.210

100%

132.312

Jumlah

9.833.746

25.956.460

14.608.213

15.535.234

15.215.457

15.792.703

Informatika Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

96.941.813



8.1.17. Komunikasi dan Informatika Tabel 233. Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Bidang Komunikasi dan Informatika Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan

Kode 1 1

2 1

2


CapaianKinerja Program danKerangkaPendanaan


Target

65%

65%

0

0

UrusanWajib Komunikasi dan Informatika Peningkatan Jumlah fasilitas Pelayanan Jasa sarana prasarana komunikasi dan Komunikasi dan informatika Informatika Terawasi Peningkatan fasilitas Terwujud dan Pengendalian Peningkatan fasilitas Pos dan Pengendalian Pos Telekomunikasi dan Telekomunikasi

Tahun 2013

Tahun 2014

Rp0

Jumlah

Target

Rp0

Tahun 2015 Target

Tahun 2016

Rp0

Target

Tahun 2017

Rp0

Target

Rp0

Tahun 2018 target

Rp0

KondisiKinerjapadaakhirperiode RPJMD Target Rp0


0

0

170.000

75%

200.000

80%

220.000

85%

230.000

90%

240.000

90%

1.060.000


57.375

75%

80.000

80%

80.000

85%

80.000

90%

80.000

92%

80.000

95%

457.375


57.375

-

250.000

280.000

300.000

310.000

320.000

1.517.375

8.1.18. Pertanahan Tabel 234. Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Bidang Pertanahan Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan

Kode


1

18


Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Rp (000) Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

SKPD Tahun 2018


Target

Rp (000)

Target

Rp (000)

Target

Rp (000)

Target

Rp (000)

Target

Rp (000)

target

Rp (000)

Target

Rp (000)

12 Kab/Kota

44.000

13 Kab/Kota

30.399.914

13 Kab/Kota

154.000

13 Kab/Kota

169.400

13 Kab/Kota

186.340

13 Kab/Kota

186.340

13 Kab/Kota

31.139.994

Penanggung Jawab

Pertanahan

1

Program penyelesaian konflik pertanahan

Terfasilitasi penyelesaian konflik pertanahan JUMLAH

12 Kab/Kota

44.000

30.399.914

154.000

169.400

186.340

186.340

Setda Biro Adm. Pemerintahan

31.139.994



8.1.19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Tabel 235. Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kode

1

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Pendidikan Politik Masyarakat

2

Pengembangan wawasan Kebangsaan

3

Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

4

Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan

5

Peningkatan keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

6

Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

7

Peningkat Pemberantasan Penyakit

Indikator Kinerja Program Terpelihara situasi dan kondisi yang kondusif dan terfasilitasinya pendidikan politik masyarakat Terfasilitasi pengembangan wawasan kebangsaan, peningkatkan pemahaman warga masyarakat akan hakekat bangsa dalam Bingkai NKRI Terfasilitasi kerja sama antar lembaga pemerintah dan antara pemerintah degan lemaga /organisasi kemasyarakatkan dalam pengembangan Wawasan Kebangsaan Terfasilitasi pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam bidang ketahanan Ekonomi , seni dan budaya bangsa Terfasilitasinya masyarakat dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat terfasilitasi pemeliharaan kantrantibmasdengan kerjasama Aparat Keamanan dalam pencegahan tindak kriminal dan penanganan terpadu gangguan keamanan dalam negeri Terfasilitasi peningkatan pemberantasan



Tahun 2014

Rp0

Target

Rp0

Tahun 2015 Target

Rp0

Tahun 2016 Target

Rp0

Tahun 2017 Target

Rp0

Tahun Peralihan 2018


Target

Target

Rp0

Rp0


48 parpol /300 orang

300 orang

610.000

100 orang

895.000

300 orang

180.000

350 orng

235.000

350 orang

270.000

350 orang

350.000

1.750 orang

2.540.000

Bakesbang pol Prov. Sultra

150 orang

150 orang

545.000

150 orang

330.000

350 orang

220.000

500 orang

305.000

450 orang

300.000

350 orang

300.000

1.950 orang

2.000.000


150 orang

150 orang

0

12 bln

345.000

12 bln

215.000

12 bulan

230.000

12 bulan

305.000

12 bulan

320.000

60 bulan

1.415.000


12 bulan

12 bulan

200.000

12 bulan

250.000

12 bulan

100.000

12 bulan

60.000

12 bulan

125.000

12 bulan

125.000

72 bulan

860.000


12 bulan

12 bulan

485.000

12 bulan

1.025.000

12 bulan

210.000

12 bulan

210.000

12 bulan

250.000

12 bulan

320.000

72 bulan

2.500.000


12 bulan

12 bulan

390.000

12 bulan

490.000

12 bulan

310.000

12 bulan

360.000

12 bulan

410.000

12 bulan

480.000

72 bulan

2.440.000


150.000


0 150.000



Kode

8

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Masyarakat Pelayanan Administrasi perkantoran

9

Peningkatan sarana dan prasarana

10


11

Peningkatan Kapasitas sumber-daya aparatur Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

12

13

Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan SKPD



Target

12 bulan

12 bulan

592.220

12 bulan

624.500

12 bulan

517.552

12 bulan

574.722

12 bulan

639.675

12 bulan

Ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran yang memadai untuk mendukung kelancaran tugas Ketersediaaan pakaian dinas, korpri, hari- hari tertentu dan olahraga ketersediaan PNS yang propesional

12 bulan

12 bulan

502.000

12 bulan

439.000

12 bulan

448.000

12 bulan

500.050

12 bulan

547.700

0

0

104.000

80 pasang

124.000

0

0

160 pasang

60.000

0

0

0

7.500

2

57.500

0

0

0

0

Ketersediaan lapoaran keuangan akhir tahun dan laporan capaian kinera setiap tahun

4 dokumen

4 dokumen

13.500

4 dokumen

13.500

4 dokumen

9.250

4 dokumen

Tersedia singkronisasi program kegiatan dan dokumen renstra, renja dan RKA SPRD

3 dokumen

3 dokumen

88.000

2 dokumen

118.000

2 dokumen

85.000

2 dokumen

Indikator Kinerja Program penyakit masyarakat Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran

Tahun 2013

Jumlah

Tahun 2014

Rp0

Target

Rp0

3.537.220

Tahun 2015 Target

4.861.500

Rp0

Target

2.294.802




Target

Target

Rp0

668.800

72 bulan

3.617.469


12 bulan

638.000

72 bulan

3.074.750


0

240 pasang

90.000

480 pasang

378.000


5 orang

80.000

5 orang

80.000

12 orang

225.000


9.250

4 dokumen

11.000

4 dokumen

11.000

24 dokumen

67.500


85.000

2 dokumen

85.000

3 dokumen

94.000

14 dokumen

555.000


Tahun 2016

Tahun 2017

Rp0

Target

Rp0

2.629.022

3.023.375

Rp0

3.476.800

19.822.719

8.1.20. Kantor Penghubung Tabel 236. Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Kantor Penghubung Kode

1

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Pelayanan Administrasi Perkantoran


Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran

Kondisi Kinerja Awal RPJMD 12 bulan

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Target

Rp (000)

Target

Rp (000)

Target

12 bulan

2.800.190

12 bulan

1.679.173

12 bulan

Rp (000) 517.552


Rp (000) 574.722


Rp (000) 639.675



Target

Rp (000)

Target

Rp (000)

12 bulan

668.800.

72 bulan

6.211.312


Kantor Penghubung Prov. Sultra



Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

3


4

Peningkatan Kapasitas sumber-daya aparatur Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

5

6

Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan SKPD

7

Program Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah

8

Program Peningkatan Pelayanan Informasi dan Promosi

Ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran yang memadai untuk mendukung kelancaran tugas Ketersediaaan pakaian dinas, korpri, hari- hari tertentu dan olahraga ketersediaan PNS yang propesional

12 bulan

12 bulan

0

0

99.360

0

0

169.625

Ketersediaan lapoaran keuangan akhir tahun dan laporan capaian kinera setiap tahun Tersedia singkronisasi program kegiatan dan dokumen renstra, renja dan RKA SPRD Meningkat Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Meningkat Pelayanan Informasi dan Promosi

4 dokumen

4 dokumen

3 dokumen

3 dokumen

Jumlah

5.002.395

12 bulan

25.747.981

12 bulan

448.000

12 bulan

500.050

12 bulan

547.700

12 bulan

638.000

72 bulan

32.884.126


80 pasang

50.050

0

0

160 pasang

60.000

0

0

240 pasang

90.000

480 pasang

299.410


2

77.495

0

0

0

0

5 orang

80.000

5 orang

80.000

12 orang

407.120


115.000

4 dokumen

5.500

4 dokumen

9.250

4 dokumen

9.250

4 dokumen

11.000

4 dokumen

11.000

24 dokumen

161.000


23.000

2 dokumen

5.500

2 dokumen

85.000

2 dokumen

85.000

2 dokumen

85.000

3 dokumen

94.000

14 dokumen

377.500


0

236.500

236.500

236.500

236.500

236.500

1.182.500


0

120.000

120.000

120.000

120.000

120.000

600.000


8.209.570

27.922.199

1.416.302

1.585.522

1.719.875

1.269.500

42.122.968



8.1.21. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Tabel 237. Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 8.1.21.1. Badan Penelitian dan Pengembangan Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan

Kode

1

2

3

4

5

6

7

8

9



Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (juta rupiah) Tahun 2013 Target

Tahun 2014

Rp (000)

Target

Tahun 2015

Rp (000)

Target

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Badan Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Terlaksana 12 Bulan 12 Bulan 1.384.622 12 Bulan 925.280 12 Bulan Administrasi administrasi Perkantoran perkantoran Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur

Tersedia sarana prasarana kantor Meningkat Disiplin Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Sistem Perencanaan Tahunan SKPD Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK Program Penyebarluasan Informasi Program Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan Kemampuan SDM bidang IPTEK

Meningkat Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terlaksana Sistem Perencanaan SKPD

7 Unit

7 Unit

56 Orang

56 Orang

170.480

Rp (000)

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018



Target

Rp (000)

Target

Rp (000)

Target

Rp (000)

Target

Rp (000)

946.531

12 Bulan

1.014.643

12 Bulan

1.089.278

12 Bulan

1.171.231

72 bulan

6.531.585

Badan Penelitian dan Pengembangan

7 Unit

727.923

7 Unit

269.796

7 Unit

310.265

7 Unit

356.805

7 Unit

410.326

36 unit

2.245.595


56 Orang

83.120

56 Orang

42.194

56 Orang

69.838

56 Orang

51.498

56 Orang

119.223

336 Orang

390.816


140.200

56 Orang

108.000

56 Orang

129.600

56 Orang

155.520

56 Orang

186.624

336 Orang

719.944


24.943 56 Orang

56 Orang

0

3 Dokumen

3 Dokumen

12.000

3 Dokumen

7.500

3 Dokumen

21.965

3 Dokumen

25.260

3 Dokumen

29.049

3 Dokumen

33.406

19 Dok.

129.180


Terlaksana pelaporan capaian kinerja dan keuangan

2 Dokumen

2 Dokumen

11.500

2 Dokumen

11.000

2 Dokumen

18.000

2 Dokumen

21.600

2 Dokumen

25.920

2 Dokumen

31.104

12 Dokumen

119.124


Terlaksana Penelitian dan Pengembangan IPTEK Tersedia Dokumen dan Publikasi Meningkat Kapasitas dan Pengembangan Kemampuan SDM bidang Iptek

3 Dokumen

3 Dokumen

5.157.000

3 Dokumen

874.600

3 Dokumen

1.590.000

3 Dokumen

2.570.000

3 Dokumen

1.140.000

3 Dokumen

1.545.000

18 Dokumen

12.876.600


0

15 Dokumen

70.000

15 Dokumen

580.000

15 Dokumen

663.000

15 Dokumen

749.600

15 Dokumen

800.520

45 Dokumen

2.863.120

296.470

5 Dokumen

714.976

5 Dokumen

470.400

5 Dokumen

552.480

5 Dokumen

590.976

5 Dokumen

709.171

30 Dokumen

3.334.473

Badan Penelitian dan Pengembangan Badan Penelitian dan Pengembangan

15 Dokumen 7 Kegiatan

5 Dokumen




Kode

1 0

Dokumentasi dan Publikasi

1 1

Program peningkatan kapasitas perempuan


Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (juta rupiah)


Meninkat kapasitas prempuan

Tahun 2013 Target

1 keg.

Tahun 2014

Rp (000)

Rp (000)

0

430.000

0

0

7.057.015

3.984.599

1 keg.

JUMLAH

Target

Tahun 2015 Target

Tahun 2016

Rp (000)

1 keg.

20.000

Target

1 keg.

4.066.886

Tahun 2017

Rp (000)

20.000

Target

1 keg.

5.376.686

Tahun 2018

Rp (000)

20.000

Target

1 keg.

4.208.646

Rp (000)

20.000


6 keg.

5.026.605


Rp (000)

80.000

Badan Penelitian dan Pengembangan Badan Penelitian dan Pengembangan

29.290.437

8.1.21.2. Dinas Pendapatan Kode




Tahun 2013 Target


Tahun 2014

Rp (000)

Target

Rp (000)

Target

Rp (000)

Target

Rp (000)

Target

Rp (000)

Tahun 2018 Target

Rp (000)



Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

1

2

3

Dispenda Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur

Terlaksana administrasi perkantoran Tersedia sarana prasarana kantor Tersedia pakaian dinas dan olah raga

4


Terlaksana Pelatihan Formal/Struktural/F ungsional bagia Aparatur

5

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Sistem Perencanaan SKPD

Terwujud Sistem Pelaporan yang Akuntabel

6

Tersusun Dokumen Renstra dan Renja SKPD

12 Bulan

12 Bulan

4.503.64 4

12 Bulan

4.373.600

12 Bulan

4.240.597

12 Bulan

4.375.827

12 Bulan

4.517.818

12 Bulan

4.517.818

26.529.30 4

12 Bulan

12 Bulan

1.122.24 8

12 Bulan

7.050.219

12 Bulan

4.683.132

12 Bulan

4.221.289

12 Bulan

3.649.888

12 Bulan

3.649.888

24.376.66 4

420 pasang Pakaian Olah Raga 2 org Pelatiha n Struktur al

Pakaian dinas Harian

0

404.000

Pakaian Adat Daerah

110.000

Pakaian Olah Raga

115.500

Pakaian Dinas Harian

199.000

Pakaian Dinas Harian

199.000

5 Paket

1.027.500

5 Org Pelatiha n striuktur al

0

Pakaian Linmas dan Pakaian Samsat 5 Org Pelatiha n Teknis & 10 Org Non teknis

276.299

5 Org Pelatiha n Teknis & 10 Org Non teknis

136.599


143.429


150.601


150.601


857.529

Dinas Pendapata n

0

Dinas Pendapata n

98.110

Dinas Pendapata n

0

1 Dokume n Renstra SKPD

1 Dokume n Renstra dan 1Lakip SKPD

0

0

1 Dokume n Renstra dan 1 Lakip SKPD

24.226


17.364


18.232


19.144


19.144


Dinas Pendapata n Dinas Pendapata n Dinas Pendapata n



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan 7

Program Peningkatan & Pengembangan PAD


- Terlaksana Keg Razia Kendaraan bermotor dan Honor Tim - Rapat Koordinasi, Konsultasi, penyuluhan, Penagihan serta Pemutakhiran data TOTAL


Target

Kegiatan /Tahun

Kegiatan /Tahun

Tahun 2013

Tahun 2014

Rp (000) 0


Tahun 2018

Target

Rp (000)

Target

Rp (000)

Target

Rp (000)

Target

Rp (000)

Target

Rp (000)

Kegiatan /Tahun

2.797.630

Kegiatan /Tahun

2.967.329

Kegiatan /Tahun

3.115.696

Kegiatan /Tahun

3.271.481

Kegiatan /Tahun

3.271.481

5.625.89 2

14.925.97 4

12.155.02 1

11.989.97 3

11.807.93 2

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Target Rp (000) 5 Kegiatan /Tahun

11.807.93 2

15.423.61 7


Dinas Pendapata n

68.312.72 4

8.1.21.3. Badan Diklat Kode

1

2

3

4

Bidang Urusan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Pemerintahan Indikator Kinerja Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 dan Program Kinerja Awal Prioritas Program Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) RPJMD Pembangunan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Badan Diklat Program Tersedianya 0 0 2 263.500 2 288.500 2 319.000 Pengkajian dan Kerangka kegiatan kegiatan kegiatan Pengembanga Regulasi dan n Kediklatan instrumen baku program Kediklatan Program Tersedianya 0 0 6 170.000 6 175.000 6 40.000 Peningkatan Pengelola, kegiatan kegiatan kegiatan Kapasitas Penyelenggara Pengelola dan , maupun Penyelenggara Pengajar Diklat Diklat Berkualitas Program Tersedianya 0 0 6 232.000 6 233.000 6 234.000 Peningkatan widyaiswara kegiatan kegiatan kegiatan Kompetensi yang Widyaiswara kompeten Dalam Pembelajaran Diklat Aparatur Program Tercapainya 12 12 1.833.615 12 1.038.532 12 1.043.900 12 1.070.400 12 1.141.90 Pelayanan pelayanan bulan; bulan; bulan; bulan; bulan; bulan; 0 Administrasi Administrasi 17 11 17 17 17 17 Perkantoran kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan

Tahun 2018 Target

Rp (000)



2 kegiatan

319.000

2 kegiatan

1.190.000

Badan Pendidikan dan Pelatihan

6 kegiatan

40.000

6 kegiatan

425.000


6 kegiatan

234.000

6 kegiatan

933.000


12 bulan; 17 kegiatan

1.141.90 0

12 bulan; 17 kegiatan

7.270.247




6

7

8

9

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan dan Pengembanga n Kepustakaan Diklat Program Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan Pengembanga n Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Perencanaan SKPD

1 0

Program Peningkatan Jaringan Komunikasi dan Informasi Kediklatan

1 1

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur ke Diklatan Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Program peningkatan kapasitas perempuan

1 2

1 3

Tercapainya dukungan sarana dan prasarana perkantoran Tersedianya layanan perpustakaan yg berkualitas

6 kegiatan

6 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

Tercapainya disiplin aparatur

1 kegiatan

1 kegiatan

0

1 kegiatan

Tersedianya laporan capain kinerja dan keuangan

2 laporan

2 laporan

15.000

Tersedianya dokumen rencana tahunan dan lima tahunan SKPD Tersedianya jaringan komunikasi & informasi kediklatan yg berkualitas

2 dokume n

2 dokume n

35.000

1 kegiatan

1 kegiatan

3 kegiatan

3 kegiatan

10.652.79 4

10 kegiatan

65%

65%

187.390

67%

1 keg.

1 keg.

Tersedianya aparatur kompeten dlm tugas teknis dan fungsional Meningkat Kapasitas Sumberdaya Aparatur Meningkat kapasitas perempuan Jumlah

404.173

19 kegiatan

570.000

16 kegiatan

6.055.097

11 kegiatan

4.128.382

9 kegiatan

660.000

9 kegiatan

660.000

6 kegiatan

12.477.65 2


2 kegiatan

4.000

2 kegiatan

5.000

2 kegiatan

6.000

2 kegiatan

6.000

2 kegiatan

21.000


9.470.683

1 kegiatan

58.000

1 kegiatan

60.000

1 kegiatan

25.000

1 kegiatan

25.000

1 kegiatan

9.638.683

2 laporan

5.000

2 laporan

8.000

2 laporan

9.000

2 laporan

10.000

2 laporan

10.000

2 laporan

57.000

Badan Pendidikan dan Pelatihan Badan Pendidikan dan Pelatihan

1 dokume n

5.000

1 dokume n

3.500

1 dokume n

4.000

1 dokume n

4.500

1 dokume n

4.500

1 dokume n

56.500


3 kegiatan

355.000

3 kegiatan

370.000

3 kegiatan

405.000

3 kegiatan

405.000

3 kegiatan

1.535.000


6.136.439

20 kegiatan

6.139.275

17 kegiatan

5.684.275

16 kegiatan

5934275

16 kegiatan

5934275

82 kegiatan

40.481.33 3


65.000

70%

80.000

74%

80.000

77%

80.000

80%

80.000

83%

572.390


0

0

1 keg.

0

1 keg.

0

1 keg.

0

1 keg.

0

6 keg.

0


13.127.97 2

17.290.65 4

14.412.27 2

12.107.55 7

8.859.67 5

8.859.67 5

74.657.80 5



8.1.21.4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan




Rp (000)

Tahun 2014 Target

Rp (000)

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian BPBD Pelayanan Terlaksananya administrasi 12 bulan 12 927.000 12 722.810 administrasi perkantoran bulan bulan perkantoran Peningkatan sarana Terlaksananya sarana dan 1 tahun 1 2.140.000 1 1.317.000 dan prasarana prasarana Aparatur Aparatur Peningkatan disiplin Jumlah pengadaan pakain dinas 1 paket 1 60.000 1 46.900 aparatur beserta perlengkapannya paket paket Peningkatan Jumlah pendidikan dan pelatihan 1 tahun 1 0 190.000 kapasitas sumber formal/kursus/struktural/ daya aparatur Peningkatan Jumlah laporan akhir tahun 1 1 0 penyusunan laporan dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Peningkatan Jumlah penyusunan laporan 1 1 20.000 1 14.000 pengembangan akuntabilitas kinerja instansi dokumen sistem pelaporan pemerintah (LAKIP) capaian kinerja & Keuangan Peningkatan Jumlah penyusunan rencana 1 0 1 7.500 pengembangan tahunan SKPD dokumen sistem perencanaan SKPD Penguatan Peran Terlaksananya Rapat koordinasi 1 kegiatan 1 520.000 1 638.200 kelembagaan dalam PB mendukung penanggulangan bencana Pengurangan resiko Jumlah penyusunan rencana, 1 kegiatan 1 0 1 135.000 bencana sosialisasi, rencana aksi, rencana kontijensi penanggulangan bencana Pemberdayaan dan Fasilitasi penyuluhan dan 1 kegiatan 1 1 0 kesiapsiagaan sosialisasi peningkatan masyarakat koordinasi masyarakat terhadap bencana Pencegahan dan kesiapsiagaan dalam Sosialisasi dan penyuluhan 1 kegiatan 2 0 menghadapi bencana penanggulangan bencana

Tahun 2015 Target

Rp (000)

Tahun 2016 Target

Rp (000)

Tahun 2017 Target

Rp (000)

Tahun 2018 Target



Rp (000)

Target

Rp (000)

12 bulan

850.000

12 bulan

900.000

12 bulan

900.000

12 bulan

900.000

72

5.199.810

BPBD

1

1.300.000

1

1.350.000

1

1.350.000

1 tahun

1.350.000

6

8.807.000

BPBD

1 paket 1

80.000

1 paket 1

80.000

1 paket

80.000

6

426.900

BPBD

150.000

1 paket 1

80.000

150.000

150.000

1 tahun

150.000

6

790.000

1

5.000

1

5.000

1

5.000

1 dokumen

5.000

6

20.000

BPBD

1

5.000

1

5.000

1

5.000

1 dokumen

5.000

6

20.000

BPBD

1

10.000

1

10.000

1

10.000

1 dukumen

10.000

6

47.500

BPBD

1

650.000

1

700.000

1

700.000

1 kegiatan

700.000

6

3.908.200

BPBD

11

200.000

200.000

1

200.000

1 kegiatan

200.000

6

935.000

BPBD

1

300.000

300.000

1

300.000

1 kegiatan

300.000

6

1.200.000

BPBD

1

600.000

650.000

650.000

Simulasi gladi lapang

1 kegiatan

1

2

2

2

2

Jalur evakuasi dalam RT/RW atau dokumen lainnya

6 Kab/Kota

6

1

1

1

1

650.000 1 kegiatan 1 kegiatan

0

BPBD

2.550.000

BPBD

0

BPBD

0

BPBD






Rp (000)

Target

Rp (000)

Target

Tahun 2017

Rp (000)

Target

1

6

6

6

6

Pengurangan resiko bencana (PRB) Jumlah SOP

1 kegiatan

1

1

1

1

1

1 dokumen

1

1

1

1

1

1

1

1

0

Penugasan TRC dalam rangka pemantauan kejadian bencana Monitoring dan pemantauan penanganan darurat bencana Penyelengaraan rapat koordinasi bidang kedaruratan Pengelolaan dan penyediaan data kejadian bencana

Peningkatan Kapasitas kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kesejahtraan PNS Monitoring dan evaluasi inventarisasi

Target

Tahun 2016

1 kegiatan

Pembentukan dan penguatan TRC (BPBD) Penyediaan dana siap pakai

Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Rp (000)

Tahun 2015

Rencana kontijensi

Penanganan darurat bencana

Penangana logistik dan peralatan bencana

Tahun 2014

400.000

Rp (000)

6 Kab/Kota 1 kegiatan 1 kegiatan 1 dokumen

0

BPBD

0

BPBD

0

BPBD

50.000

BPBD

1.900.000

BPBD

1

1

1

1

1

1 keg

0

BPBD

1

1

1

1

1

1 paket

0

BPBD

1 keg

1

1

1

1

1

1 keg

0

BPBD

1 kegiatan

1

1

1

1

1

1 keg

0

BPBD

1 keg

1

1

1

1

1

1 kegiatan 1 keg

0

BPBD

1 paket

1

0 2.200.000

BPBD BPBD

30 orang

30

0

BPBD

30 orang

30

30

30

30

30

30 orang

0

BPBD

1 paket

1

30

30

30

30

30 orang

0

BPBD

6 Kab/Kota 6 Kab/Kota

6

50.000 1.000.000

BPBD BPBD

6

6

6

6

6

0

BPBD

6 Kab/Kota

6

6

6

6

6

0

BPBD

30 orang

30

6

6

6

6

6 Kab/Kota 6 Kab/Kota 6 Kab/Kota

0

BPBD

6 Kab/Kota

6

30

30

30

30

30 orang

0

BPBD

0

343.000

BPBD

0 0

3.500.000 100.000

BPBD BPBD

1

1 550.000

1

50.000

1

1 250.000

0

3.500.000 100.000

6

343.000

0 0

6

1 550.000

0

0 0

550.000

1 250.000

6

0

0 0

500.000

Rp (000)

1 keg

0

500.000

Target

1 paket

1

500.000

Target

1

0 Sasosialisasi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Rapat koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi Monitoring dan evaluasi rehabilitasi dan rekonstruksi Pelatihan perhitungan cepat dan penilaian kerusakan dan kerugian “Damage” and “Losses Assesment” (DALA) Supervisi pelaksanaan kegiatan fisk pasca bencana Kab/Kota

50.000

Rp (000)


1 keg

0 Pemeliharaan logistik dan peralatan PB Pelatihan manajemen pergudangan Pelatihan management logistik dan peralatan Penyalurain dan pendistribusian logistik dan peralatan di daerah bencana

1

Tahun 2018


550.000

1 paket 250.000

6

0

250.000

6 Kab/Kota






kebutuhan kedaruratan Pemulihan bencana

Tahun 2014

Rp (000)

Target

50.000 7.317.000

Jumlah

Rp (000)

Tahun 2015 Target

0 3.514.410

Rp (000)

Tahun 2016 Target

0 5.350.000

Tahun 2017

Rp (000)

Target

Tahun 2018

Rp (000)

0 5.650.000

Target


Rp (000)

Target

0 5.650.000

5.650.000


Rp (000)

50.000 33.097.410

BPBD

8.1.21.5. Sekretariat DPRD Kode



Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran/ Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkatoran

12.719.000

1

8.290.341

1

11.000.000

1

12.000.000

1

13.000.000

1

13.000.000

1

70.009.341

Sekretariat DPRD

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perkantoran/Aparatur

4.495.000

1

4.575.575

1

3.700.000

1

3.800.000

1

3.900.000

1

3.900.000

1

24.370.575

Sekretariat DPRD

Meningkatnya Disiplin Aparatur

560.000

1

1.200.000

1

560.000

1

570.000

1

580.000

1

580.000

1

4.050.000

Sekretariat DPRD

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Kualitas dan Penyebarluasan Informasi Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatnya Kualitas dan Penyebar-luasan Informasi

690.000

1

335.700

1

550.000

1

600.000

1

650.000

1

650.000

1

3.475.700

Sekretariat DPRD

0

1

3.800.000

1

300.000

1

300.000

1

300.000

1

300.000

1

5.000.000

Sekretariat DPRD

Tersusunnya LAKIP, LPPD, LKPJ dan Laporan Keuangan Akhir Tahun

11.500

1

14.000

1

10.000

1

10.000

1

10.000

1

10.000

1

65.500

Sekretariat DPRD

7.

Program Peningkatan Sistem Perencanaan

0

1

7.500

1

5.000

1

5.000

1

5.000

1

5.000

1

27.500

Sekretariat DPRD

8.

Program Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Program Peningkatan

Tersususnnya Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat DPRD Terpeliharanya Kesehatan Pimpinan dan anggota DPRD

675.000

1

875.000

1

686.100

1

686.100

1

686.100

1

686.100

1

4.294.400

Sekretariat DPRD

22.686.000

1

24.626.730

1

23.500.000

1

23.500.000

1

23.500.000

1

23.500.000

1

141.312.730

Sekretariat DPRD

250.000

1

300.000

1

300.000

1

300.000

1

300.000

1

1.450.000

Sekretariat

1.

2.

3.

4.

5.

6.

9.

10.



Meningkatnya Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Meningkatnya Fungsi-

Tahun 2014

Rp (000)

Target

0

Rp (000)

Tahun 2015 Target

Rp (000)

Tahun 2016 Target

Rp (000)

Tahun 2017 Target

Rp (000)

Tahun 2018 Target

Rp (000)


SKPD Penangung Jawab

Rp (000)



11.

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Pelaksanaan Fungsifungsi dan Alat Kelengkapan Dewan Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah


Terlaksananya peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Meningkatnya Pengembangan dan Penguatan Otonomi Daerah

13

Program Peningkatan Meningkatnya Kualitas Kualitas Pelayanan Pelayanan Publik Publik Program Penyediaan Terlaksananya dan Pengelolaan air Penyediaan dan baku Pengelolaan air baku Program Terlaksananya Rehabilitasi/ Rehabilitasi/ Peningkatan Kantor Peningkatan Kantor dan Gedung-gedung dan Gedung-gedung Utama Pemda Utama Pemda Sulawesi Sulawesi Tenggara Tenggara Program Konsultasi Terlaksana Konsultasi dan Koordinasi dan Koordinasi Peningkatan Promosi Peningkatan Promosi Daerah Daerah JUMLAH

16.

Tahun 2014

Rp (000)

Target

Tahun 2015

Rp (000)

Target

Tahun 2016

Rp (000)

Target

Tahun 2017

Rp (000)

Target


Tahun 2018

Rp (000)

Target

Rp (000)

Target

SKPD Penangung Jawab

Rp (000)

fungsi dan Alat Kelengkapan Dewan

Program Pengembangan dan Penguatan Otonomi Daerah

15.


12

14.


DPRD

0

1

2.739.099

1

200.000

1

200.000

1

200.000

1

200.000

1

3.539.099

Sekretariat DPRD

0

250.000

1

200.000

1

200.000

1

200.000

1

200.000

1

1.050.000

Sekretariat DPRD

0

215.000

1

200.000

1

200.000

1

200.000

1

200.000

1

1.015.000

Sekretariat DPRD

0

0

-

-

1

0

Sekretariat DPRD

12.000.000

1

12.000.000

Sekretariat DPRD

100.000

Sekretariat DPRD

0

1

0

0

1

100.000

41.836.500

47.278.945

53.211.100

-

42.371.100

-

43.531.100

43.531.100

271.759.845

8.1.21.6. Inspektorat Kode

1

Bidang Urusan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Pemerintahan Indikator Kinerja Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 dan Program Kinerja Awal Prioritas Program RPJMD Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Pembangunan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Inspektorat 182.000 Program Jumlah PNS 39 org 34 org 36 org 75.000 36 org 250.000.000 40 org 264.000.000 40 org 264.000.000 Peningkatan yang Kapasitas mengikuti Sumber Daya Diklat P2UPD, Aparatur Diklat Auditor, Diklat PIM, diklat teknis lainnya dan Bintek

Tahun 2018 Target

40 org

Rp (000)

264.000.000


186 org

Rp (000)

1.042.257.000


Inspektorat



Kode

2

3

4

5

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Program Peningkatan Profesionalisme tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawas Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Program Pelayanan administrasi perkantoran Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

6


7

peningkatan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Peningkatan sumberdaya manusia aparatur

8

Indikator Kinerja Program Jumlah PNS yang mengikuti Pelatihan Kantor Sendiri

Terlaksana Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Tersedia administrasi perkantoran Terwujud Peningkatan sarana dan prasarana aparatur



Target

40 org

40 org

Tahun 2013 Rp (000) 41.750

Target 45 org

1.757.150

Tahun 2015

Rp (000) 230.000

Tahun 2016

Tahun 2017


Tahun 2018

Target

Rp (000)

Target

Rp (000)

Target

Rp (000)

Target

Rp (000)

50 org

50.000.000

55 org

55.000.000

60 org

65.875.000

60 org

65.875.000

2.316.945

1.748.275.000

1.799.275.000

1.835.100.000

Target 260 org

1.835.100.000

Rp (000)


237.021.750

Inspektorat

7.221.824.095

Inspektorat

12 bulan

12 bulan

607.787

12 bulan

1.034.022

12 bulan

638.425.000

12 bulan

638.425.000

12 bulan

638.425.000

12 bulan

638.425.000

5 tahun

2.555.341.809

Inspektorat

12 bulan

12 bulan

15.000

12 bulan

10.292.000

12 bulan

272.000.000

12 bulan

272.000.000

12 bulan

277.000.000

12 bulan

277.000.000

5 tahun

1.108.307.000

Inspektorat

12 bulan

33.000

33.000

Inspektorat

Meningkat Disiplin Aparatur

Jumlah

Tahun 2014

122.000

0

0

0

0

0

122.000

Inspektorat

60.000

0

0

0

0

0

60.000

Inspektorat

2.785.687

13.980.967

2.958.700.000

3.028.700.000

3.080.400.000

3.080.400.000

12.164.966.654



8.1.21.7. Biro Administrasi Pemerintahan Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan




Rp (000)

Tahun 2014 Target

Rp (000)

Tahun 2015 Target

Rp (000)

Tahun 2016 Target

Rp (000)

Tahun 2017 Target

Rp (000)

Tahun 2018 Target

Rp (000)

Kondisi Kinerja pada Periode Akhir RPJMD Target Rp (000)


Biro Administrasi Pemerintahan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Program Penataan Daerah Otonomi Baru

Terpenuhi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhi Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Terpenuhi Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Tertatanya Daerah Otonomi Baru

12 Bln

12 Bln

819.598

12 Bln

553.771

12 Bln

580.692

12 Bln

638.761

12 Bln

702.637

12 Bln

772.900

72 Bln

4.068.359


12 Bln

12 Bln

316.600

12 Bln

506.510

12 Bln

71.363

12 Bln

74.931

12 Bln

78.678

12 Bln

82.612

12 Bln

1.130.694


12 Bln

12 Bln

91.000

12 Bln

140.000

12 Bln

18.113

12 Bln

20.829

12 Bln

23.954

12 Bln

27.547

12 Bln

321.443


14 Kab/ Kota

14 Kab/ Kota

172.752

14 Kab/ Kota

615.000

14 Kab/ Kota

423.500

14 Kab/ Kota

465.850

14 Kab/ Kota

512.435

14 Kab/ Kota

563.679

14 Kab/ Kota

2.753.216


3.307.712


Program pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan fasilitasi rakor Program penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Program pembakuan nama unsur geografis

Terlaksananya pemilihan Kepala Daerah dan fasilitasi rakor

14 Kab/ Kota

14 Kab/ Kota

240.000

653.000

520.300

572.330

629.563

692.519

Tersusunnya Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

14 Kab/ Kota

14 Kab/ Kota

267.000

14 Kab/ Kota

490.000

14 Kab/ Kota

462.000

14 Kab/ Kota

508.200

14 Kab/ Kota

559.020

14 Kab/ Kota

614.922

14 Kab/ Kota

2.901.142


Tersedianya nama unsur geografis

14 Kab/ Kota

14 Kab/ Kota

20.000

14 Kab/ Kota

255.000

14 Kab/ Kota

82.500

14 Kab/ Kota

90.750

14 Kab/ Kota

99.825

14 Kab/ Kota

109.808

14 Kab/ Kota

657.883


Program Pembinaan Kapasitas Daerah

Terfasiltasinya Pembinaan Kapasitas Daerah

14 Kab/ Kota

14 Kab/ Kota

1.183.981

14 Kab/ Kota

1.755.000

14 Kab/ Kota

1.336.500

14 Kab/ Kota

1.470.150

14 Kab/ Kota

1.617.165

14 Kab/ Kota

1.778.882

14 Kab/ Kota

9.141.678


Program peningkatan kerjasama antar Pemerintah Daerah Program Pemeliharaan kantrantibmas dan pecegahan tindak kriminal

meningkatnya kerjasama antar Pemerintah Daerah

14 Kab/ Kota

14 Kab/ Kota

252.000

14 Kab/ Kota

307.000

14 Kab/ Kota

139.700

14 Kab/ Kota

153.670

14 Kab/ Kota

169.037

14 Kab/ Kota

185.941

14 Kab/ Kota

1.207.348


Terciptanya Pemeliharaan kantrantibmas dan pecegahan tindak kriminal

14 Kab/ Kota

14 Kab/ Kota

266.000

14 Kab/ Kota

362.000

14 Kab/ Kota

434.500

14 Kab/ Kota

477.950

14 Kab/ Kota

525.745

14 Kab/ Kota

578.320

14 Kab/ Kota

2.644.515






Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

Peningkatan disiplin Aparatur


Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Tersedianya dokumen laporan pencapaian kinerja dan pengelolaan keuangan semesteran dan akhir tahun Tersedianya dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD

Peningkatan Sistem Perencanaan Tahunan SKPD Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil Pengembangan wilayah perbatasan Pembinaan daerah bawahan


14 Kab/ Kota

14 Kab/ Kota

Tahun 2014

Rp (000) 244.000

Target 14 Kab/ Kota

0

Rp (000) 240.000

Tahun 2015 Target 14 Kab/ Kota

35.000

Rp (000) 234.300


40.000

4 Kali

6 Kali

0

9 Kali

40.000

7 Kali

1 kegiatan

1 kegiatan

11.000

1 kegiatan

60.000

1 kegiatan

20.000

Rp (000) 257.730


42.000

Rp (000) 283.503


45.000

Rp (000) 311.853

Kondisi Kinerja pada Periode Akhir RPJMD Target Rp (000) 14 Kab/ Kota

47.000


1.571.386


209.000


7 Kali

40.000

7Kali

40.000

1 Kali

40.000

5 Kali

160.000


1 kegiatan

20.000

1 kegiatan

20.000

1 kegiatan

20.000

6 kegiatan

151.000


2.054.000


74.000

1.980.000

190.000

190.000

190.000

190.000

190.000

190.000

1.140.000


180.000

180.000

180.000

180.000

180.000

180.000

1.080.000


pengembangan kemitraan bidang kependudukan

120.000

120.000

120.000

120.000

120.000

120.000

720.000


Peningkatan pengelolaan siak

150.000

150.000

150.000

150.000

150.000

150.000

900.000


Monev dekon dan tugas pembantuan Jumlah

188.160

188.160

188.160

188.160

188.160

188.160

1.128.960


4.786.091

8.820.441

5.191.628

5.661.311

6.134.722

6.654.143

37.248.337



8.1.21.8. Biro Administrasi Pembangunan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

1


2

Program pendidikan dan pelatihan

3

Program peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

4

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

5

Program peningkatan, pengembangan koordinasi dan evaluasi pelaks. Adm. pembangunan pada pemerintah kab./kota

6

Program peningkatan, koordinasi dan evaluasi pelaksanaan administrasi program pembangunan yang di kelola oleh pemerintah provinsi

7

Program pengembangan regulasi kapasitas pengelola ULP dan prasarananya Program pengembangan SDM ULP Program pengembangan informasi ULP Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan pengadaan barang/jasa Program Peningkatan Kapasitas pengguna dan penyedia Layanan Pengadaan secara Elektronik Program Peningkatan Kapasitas pengelola LPSE

8 9 10

11

12


Terpenuhi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah peserta diklat dan pelatihan aparatur yang handal dan terlatih Persentase tercapainya dukungan sarana dan prasarana pelayanan aparatur Tersedianya dokumen laporan pencapaian kinerja dan pengelolaan keuangan semesteran dan akhir tahun Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan kab./kota dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi APBD/Tugas pembantuan kab./kota Peningkatan koordinasi dengan pemerintah kab./kota dan ketersediaan data evaluasi kegiatan pembangunan yang dikelola oleh pemerintah kab./kota Persentase pengadaan barang/jasa pelaksanaannya sesuai regulasi

Kondisi Kinerja pd Akhir Periode Renstra SKPD

SKPD


Target

Target

Rp (000)

Target

Rp (000)

Target

Rp (000)

Target

Rp (000)

Target

Rp (000)

Target

Rp (000)

12 Bln

12 Bln

839.478

12 Bln

3.196.754

12 Bln

1.206.427

12 Bln

1.387.391

12 Bln

1.595.500

12 Bln

1.834.825

72 Bln

10.060.375

Biro Adm Pembangunan

0 Org

5 Org

220.000

7 Org

166.065

8 Org

374.350

5 Org

156.802

8 Org

455.145

5 Org

195.379

32 Org

1.567.741


60%

15%

240.500

15%

849.075

15%

125.436

15%

148.219

15%

149.211

15%

431.552

100%

1.943.993


4 Kali

6 Kali

3.500

10 Kali

400.000

7 Kali

460.000

7 Kali

526.125

7 Kali

542.368

7 Kali

613.287

5 Kali

2.545.280


4 Kali

2 Kali

39.500

17 Kali

560.000

18 Kali

644.000

18 Kali

740.600

18 Kali

810.031

18 Kali

931.535

10 Kali

3.725.666


Tahun 2013

4 Kali

Tahun 2014

Rp (000)

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Penanggung Jawab

57.000

323.560

1.044.900

1.201.635

1.381.880

1.589.162

5.598.137


0

0

1.153.000

159.275

318.916

28.136

32.356

1.691.683


0

0

3 kali

935.200

3 kali

940.480

3 kali

946.552

3 kali

953.534

3 kali

961.565

4.737.331

0

0

10 kali

133.500

10 kali

487.025

10 kali

572.958

10 kali

674.358

10 kali

794.059

2.661.900

Tersedianya dokumen laporan pengadaan barang/jasa pada SKPD

0

0

80.000

92.000

105.800

121.670

139.920

-

539.390

Biro Adm Pembangunan Biro Adm Pembangunan Biro Adm Pembangunan

Meningkatnya kemampuan bagi pengguna dan penyedia dalam mengoperasikan SPSE Meningkatnya kemampuan bagi pengelola LPSE

0

0

48.000

55.200

63.480

73.002

83.952

-

323.634


0

0

576.682

-

2.223.096


7 kali

329.720

7 kali

379.178

7 kali

436.054

7 kali

501.462

7 kali



14

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program peningkatan Pembinaan dan Evaluasi LPSE di Kab/Kota

15

Program peningkatan pengendalian pembangunan daerah

16

Program Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan EProcurment

17


18

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Peningkatan Sistem Perencanaan Tahunan SKPD

19

Persentase tercapainya dukungan sarana dan prasarana aparatur Meningkatnya koordinasi LPSE Prov. Dgn LPSE Kab./kota dalam Pembinaan dan pengawasan Tersedianya laporan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan bantuan pada kec./desa dan kelurahan Terlaksana Program Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan EProcurment Peningkatan disiplin Aparatur Terwujud SDM yang profesional

Tersedianya dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD JUMLAH

343.200

0

1 Kali

949.000

0

86.250

6 kali

6 kali

422.909

639.015

2.775.817


486.346

1.636.782


6 kali

48.000

0

48.000

0

0

0

0

0

0

0

0

96.000


0

0

0

409.000

0

0

0

0

0

0

0

0

409.000


0

0

0

0

72.033

251.170


850.000


6.615


59.532

6 kali

-

40.000

54.120

367.747

217.565

5 kali

1 Kali

319.780

540.787

65.485

100%

100%

50.000

0

0

100%

200.000

100%

200.000

100%

200.000

100%

200.000

1 kegiatan

1 keg

1.000

0

0

1 keg

1.210

1 keg

1.331

1 keg

1.464

1 keg

1.610

1.842.178

9.620.875

6.629.631

7.773.929

8.193.720

100%

6 keg

9.583.278

43.643.611

8.1.21.9. Biro Humas dan PDE KOD E

1

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Biro Humas Pelayanan Administrasi Perkantoran

2


3


4

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Peningkatan Sistem Perencanaan Tahunan SKPD

5


Terlaksananya kegiatan perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Tersedianya laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja Tersedianya dokumen perencanaan dan pelaporan


Target

Rp (000)

Target

Rp (000)

Target

Rp (000)

Target

Rp (000)

Target

Rp (000)

Target

Rp (000)

12 Bulan

12 Bulan

613.800

12 Bulan

1.036.50 0

12 Bulan

765.498

12 Bulan

839.768

12 Bulan

921.465

12 Bulan

1.011.33 1

72 Bulan

5.188.361

Biro Humas

12 Bulan

12 Bulan

330.000

12 Bulan

549.500

12 Bulan

354.000

12 Bulan

139.150

12 Bulan

153.065

12 Bulan

168.372

72 Bulan

1.694.087

Biro Humas

12 Bulan

12 Bulan

20.000

12 Bulan

436.800

12 Bulan

120.800

12 Bulan

128.720

12 Bulan

137.432

12 Bulan

147.015

72 Bulan

990.767

Biro Humas

1 kegiatan

1 kegiatan

450

1 kegiatan

1.100

1 kegiatan

545

1 kegiatan

599

1 kegiatan

659

1 kegiatan

725

6 kegiatan

4.077

Biro Humas

1 kegiatan

1 kegiatan

1.000

1 kegiatan

500

1 kegiatan

1.210

1 kegiatan

1.331

1 kegiatan

1.464

1 kegiatan

1.611

6 kegiatan

7.116

Biro Humas

Tahun 2013

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Rp( 000 ) Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017

Tahun 2014

Tahun 2018


SKPD PenanggungJaw ab


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2013-2018 KOD E

6

7

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Penunjang Kehumasan

8

Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

9

Penyusunan/Pemutahir an Data Elektronik Penyelenggaraan Pemerintah Penyebarluasan Informasi Media Cetak

10

11


Indikator Kinerja Program SKPD Penyusunan Dokumentasi Kehumasan Tersedianya Dokumentasi Kehumasan Terlaksananya Dialog Interaktif Program Pemerintah di Media Elektronik Tersedianya Data Ekspose Penyelenggara an Pemerintah Penyebarluasa n Informasi Media Cetak Peningkatan disiplin Aparatur Jumlah


Tahun 2013 Target

Tahun 2014

Rp (000)

Target

47.000

12 bulan

20.000

Kegiatan

Kegiatan

25.000

Paket

Paket

7.500

Rp (000)

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Rp( 000 ) Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Target

159.000

12 bulan

62.000

108.250

Target

88.870

12 bulan

200.000

Paket

Rp (000)

24.200

9.075

Target

94.557

12 bulan

30.250

Paket

Rp (000)

26.620

9.983

Target

100.813

12 bulan

33.275

Paket

Rp (000)

Tahun 2018

29.282

107.694

12 bulan

36.603

Paket

10.981

Rp (000)


32.210

72 bulan

40.263

Paket

12.079

Paket


597.934

Biro Humas

194.312

Biro Humas

365.390

Biro Humas

157.867

Biro Humas

935.250

1.747.00 0

947.903

955.193

963.212

972.033

6.520.591

Biro Humas

-

74.100

54.120

59.532

65.485

72.034

325.271

Biro Humas

2.000.00 0

4.374.75 0

2.396.47 0

2.288.72 7

2.420.46 0

2.565.36 6

16.045.77 2



8.1.21.10. Biro Perekonomian KOD E




Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Rp( 000 ) Tahun 2013 Target

Rp (000)

Pengadaan Kendaraan dan Sarana dan Prasarana Kantor Lainnya Melaksanakan rapatrapat koordinasi pada semua stekholder Melaksanaka n rapat-rapat koordinasi pada semua stekholder

12 bulan

Tahun 2014

Tahun 2015 Rp (000)

Tahun 2016 Target

Rp (000)

Tahun 2017 Target

Rp (000)

Tahun 2018

Target

Rp (000)

Target

Target

200.000

12 bulan

444.400

12 bulan

200.000

12 bulan

200.000

12 bulan

200.000

12 bulan

12 bulan

158.800

12 bulan

409.900

12 bulan

158.800

12 bulan

158.800

12 bulan

158.800

13 Kab./Kot a

600.000

13 Kab./Kot a

975.921

13 Kab./Kot a

600.000

13 Kab./Kot a

600.000

13 Kab./Kot a

Melaksanaka n rapat-rapat koordinasi pada semua stekholder

13 Kab./Kot a

400.000

13 Kab./Kot a

372.900

13 Kab./Kot a

400.000

13 Kab./Kot a

400.000

Melaksanaka n kegiatan pameran pada berbagai iven berupa kegiatan pamern/ Expo dalam dan LN Jumlah peserta Pelatihan, Bimtek dan Sosialisasi Peningkatan disiplin Aparatur

15 kali

600.000

15 kali

1.285.90 0

15 kali

600.000

15 kali

125 orang

600.000

125 orang

95.000

125 orang

600.000

125 orang

Rp (000)


SKPD PenanggungJawa b

Target

Rp (000)

200.000

72 bulan

1.444.400

Biro Perekonomian

12 bulan

158.800

72 bulan

1.203.900

Biro Perekonomian

600.000

13 Kab./Kot a

600.000

13 Kab./Kot a

3.975.921

Biro Perekonomian

13 Kab./Kot a

400.000

13 Kab./Kot a

400.000

13 Kab./Kot a

2.372.900

Biro Perekonomian

600.000

15 kali

600.000

15 kali

600.000

90 kali

4.285.900

Biro Perekonomian

600.000

125 orang

600.000

125 orang

600.000

625 orang

3.095.000

Biro Perekonomian

287.371

Biro Perekonomian

Biro Perekonomian 1


2


3

Program Koordinasi Peningkatan dan Pengendalian Perekonomian Program Koordinasi Peningkatan Pemanfaatan Sumberdaya Alam Program Konsultasi dan Koordinasi Peningkatan Promosi Daerah

4

5

6

Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur

7


-

36.200

54.120

59.532

65.485

72.034


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2013-2018 KOD E

8

9




Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Rp( 000 ) Tahun 2013 Target

Program peningkatan pengembanga n sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Tersedianya dokumen laporan pencapaian kinerja dan pengelolaan keuangan semesteran dan akhir tahun Peningkatan Tersedianya Sistem dokumen Perencanaan perencanaan Tahunan SKPD dan pelaporan SKPD Jumlah

4 Kali

1 kegiatan

Tahun 2014

Rp (000)

Target

Tahun 2015

Rp (000)

6 Kali

3500

9 Kali

1 kegiatan

1.000

1 kegiatan

9.000

2.563.30 0

Target

Tahun 2016

Rp (000)

Target

Tahun 2017

Rp (000)

Target

Tahun 2018

Rp (000)

Target


Rp (000)

Target

SKPD PenanggungJawa b

Rp (000)

7 Kali

460000

7 Kali

526125

7Kali

542.369

1 Kali

613.288

5 Kali

2.154.282

Biro Perekonomian

1 kegiatan

1.210

1 kegiatan

1.331

v1 kegiatan

1.464

1 kegiatan

1.611

6 kegiatan

6.616

Biro Perekonomian

3.629.22 1

3.074.13 0

3.145.78 8

3.168.11 8

3.245.73 2

18.826.28 9

8.1.21.11. Biro Organisasi KODE


Biro Organisasi 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur




Rp (000)

Tahun 2014 Target

Tahun 2015

Rp (000)

Target

Rp (000)

Tahun 2016 Target

Rp (000)

Tahun 2017 Target

Rp (000)

Tahun 2018 Target

Rp (000)



Rp (000)

Terlaksana Pelayanan Adm Perkantoran

12 bln

12 bln

621.039

12 bln

739.136

12 bln

691.393

12 bln

725.963

12 bln

762.261

12 bln

800.374

12 bln

4.340.165

Biro Organisasi

Tersedia Sarana Dan Prasarana Kantor Lainnya

12 bln

12 bln

178.900

12 bln

624.185

12 bln

216.469

12 bln

238.116

12 bln

261.927

12 bln

288.120

12 bln

1.807.718

Biro Organisasi

Terwujud Disiplin Aparatur

12 bln

12 bln

26.000

12 bln

30.900

12 bln

47.520

12 bln

57.024

12 bln

68.429

12 bln

82.115

12 bln

311.987

Biro Organisasi

Meningkat Sumberdaya Aparatur

12 bln

12 bln

95.561

12 bln

119.900

12 bln

126.140

12 bln

151.368

12 bln

181.642

12 bln

217.971

12 bln

892.583

Biro Organisasi



6

7

8

9

10

11

12

13

14

Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Program Penataan Peraturan Perundang – Undangan Program Penataan Daerah Otonomi Baru

Tersedia Obat Dan Perbekalan Kesehatan Terlaksana Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

12 bln

12 bln

30.500

12 bln

35.075

12 bln

40.260

12 bln

48.312

12 bln

57.974

12 bln

69.569

12 bln

281.691

Biro Organisasi

12 bln

12 bln

100.000

12 bln

1.315.750

12 bln

33.000

12 bln

39.600

12 bln

47.520

12 bln

57.024

12 bln

1.592.894

Biro Organisasi

Terlaksana Penataan Peraturan Perundang Undangan Terlaksana Penataan Daerah Otonomi Baru

12 bln

12 bln

401.500

12 bln

208.500

12 bln

463.733

12 bln

486.919

12 bln

511.265

12 bln

536.828

12 bln

2.608.745

Biro Organisasi

12 bln

12 bln

21.000

12 bln

42.400

12 bln

67.650

12 bln

74.415

12 bln

81.857

12 bln

90.042

12 bln

377.364

Biro Organisasi

Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur Program Pengelolaan Peningkatan Pelayanan Pegawai Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Terlaksana Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur Meningkat Pengelolaan Peningkatan Pelayanan Pegawai Terwujud Perencanaan Pembangunan Daerah Tersedianya dokumen laporan pencapaian kinerja dan pengelolaan keuangan semesteran dan akhir tahun Penerapan Disiplin PNS

12 bln

12 bln

543.800

12 bln

390.975

12 bln

555.148

12 bln

610.663

12 bln

671.729

12 bln

705.316

12 bln

3.477.630

Biro Organisasi

12 bln

12 bln

10.000

12 bln

33.600

12 bln

129.250

12 bln

140.250

12 bln

149.078

12 bln

158.528

12 bln

620.705

Biro Organisasi

12 bln

12 bln

344.200

12 bln

265.500

12 bln

416.482

12 bln

458.130

12 bln

503.943

12 bln

554.338

12 bln

2.542.593

Biro Organisasi

4 Kali

6 Kali

3.500

9 Kali

7 Kali

460.000

7 Kali

526.125

7Kali

542.369

1 Kali

613.288

5 Kali

2.145.282

Biro Organisasi

1 kegiatan

1 kegiatan

15000

1 kegiatan

15000

1 kegiatan

16.500

1 kegiatan

18.150

1 kegiatan

19.965

1 kegiatan

21.962

6 kegiatan

106.577

Biro Organisasi

1 kegiatan

1 kegiatan

1.000

1 kegiatan

1.000

1 kegiatan

1.210

1 kegiatan

1.331

1 kegiatan

1.464

1 kegiatan

1.611

6 kegiatan

7.616

Biro Organisasi

Pengelolaan, Peningkatan Pelayanan Disiplin Peningkatan Sistem Perencanaan Tahunan SKPD

Tersedianya dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD Jumlah

2.392.000

3.821.921

3.264.755

3.576.366

3.861.423

4.197.084

21.113.548



8.1.21.12. Biro Hukum KODE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Biro Hukum Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Program Penataan Peraturan PerundangUndangan Program Peningkatan Bantuan Penyelesaian Sengketa Hukum Dan Perlindungan HAM Program Peningkatan Jaringan Dokumentasi Hukum Program Penigkatan Evaluasi Dan Klarifikasi Produk Hukum Kabupaten/Kota Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Peningkatan Sistem Perencanaan Tahunan Skpd



Tahun 2013 Target

Rp (000)

Tahun 2014 Target

Rp (000)

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Rp( 000 ) Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Target

Rp (000)

Target

Rp (000)

Target

Rp (000)

Tahun 2018 Target

Rp (000)



Terlaksana Pelayanan Adm Perkantoran

100%

100%

807.640

100%

1.005.746

100%

1.069.307

100%

1.229.703

100%

1.414.159

100%

1.626.283

100%

7.152.838

Tersedia Sarana Dan Prasarana Kantor Lainnya

100%

100%

29.000

100%

397.000

100%

38.353

100%

44.105

100%

50.721

100%

58.329

100%

617.508

Terwujud Disiplin Aparatur

100%

100%

7.560

100%

8.694

100%

9.998

100%

11.498

100%

13.222

100%

15.206

100%

66.178

Terwujud Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

100%

100%

10.000

100%

5.000

100%

13.225

100%

15.209

100%

17.490

100%

20.114

100%

81.037

Biro Hukum

Terlasana Penataan Peraturan PerundangUndangan Terselesai Sengketa Hukum Dan Perlindungan HAM

100%

100%

167.300

100%

275.000

100%

221.254

100%

254.442

100%

292.609

100%

336.500

100%

1.547.105

Biro Hukum

100%

100%

354.500

100%

430.000

100%

468.826

100%

539.150

100%

620.023

100%

713.026

100%

3.125.525

Biro Hukum

Terwujud Jaringan Dokumentasi Hukum

100%

100%

30.000

100%

50.000

100%

39.675

100%

45.626

100%

52.470

100%

60.341

100%

278.112

Biro Hukum

Terlaksana Evaluasi Dan Klarifikasi Produk Hukum Kabupaten/Kota

100%

100%

40.000

100%

95.000

100%

52.900

100%

60.000

100%

69.960

100%

80.454

100%

398.315

Biro Hukum

Terwujud Sdm Yang Profesional Di Bid. Keuangan

100%

100%

50.000

100%

300000

100%

200.000

100%

200.000

100%

200.000

100%

200.000

100%

1.150.000

Biro Hukum

Tersedianya Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Skpd

1 kegiatan

1 kegiatan

1.000

1 kegiatan

10600

1 kegiatan

1.210

1 kegiatan

1.331

1 kegiatan

1.464

1 kegiatan

1.611

6 kegiatan

17.216

Biro Hukum

Jumlah

1.497.000

2.577.040

2.114.748

2.401.065

2.732.119

3.111.863

Biro Hukum

Biro Hukum

Biro Hukum

14.433.835



8.1.21.13. Biro Umum KOD E


Indikat or Kinerja Progra m

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Rp( 000 ) Kondisi Kinerja Awal RPJMD

Tahun 2013

Target

Rp (000)

Tahun 2014

Target

Tahun 2015

Rp (000)

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Target

Rp (000)

Target

Rp (000)

Target

Rp (000)

Target

Rp (000)



Rp (000)

Biro Umum 1

2

3

4

5

6

7

8

Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Program Pemeliharaa n Kesehatan Anggota DPRD dan Kepala Daerah Program Peningkatan dan Pengembang an Pengelolaan Kekayaan Daerah Program peningkatan pengembang an sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Peningkatan Sistem Perencanaan Tahunan SKPD

Terselenggara adm.perkantor an

100%

100%

23.000.7 00

100%

27.055.80 5

100%

27.920.3 47

100%

30.747.3 82

100%

33.852.1 20

100%

37.262.33 2

100%

179.838.6 85

Biro Umum

Terwujud Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Terwujud peningkatan disipiln aparatur Terwujud SDM yang profesional di bid. keuangan

100%

100%

51.908.8 70

100%

60.995.20 1

100%

36.449.7 33

100%

39.584.7 06

100%

43.033.1 77

100%

46.826.49 4

100%

278.798.1 80

Biro Umum

100%

100%

755.000

100%

868.250

100%

913.550

100%

1.004.90 5

100%

1.105.39 6

100%

1.215.935

100%

5.863.036

Biro Umum

100%

100%

50.000

100%

200.000

100%

200.000

100%

200.000

100%

200.000

100%

200.000

100%

1.050.000

Biro Umum

Terwujud pemeliharaan kesehatan anggota DPRD dan Kepala Daerah

100%

100%

500.000

100%

575.000

100%

605.000

100%

665.500

100%

732.050

100%

805.255

100%

3.882.805

Biro Umum

Tertib administrasi asset meningkat

100%

100%

228.000

100%

817.200

100%

275.880

100%

303.468

100%

333.815

100%

367.196

100%

2.325.559

Biro Umum

Tersedianya dokumen laporan pencapaian kinerja dan pengelolaan keuangan semesteran dan akhir tahun Tersedianya dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD

4 Kali

6 Kali

3500

9 Kali

2.206.470

7 Kali

460.000

7 Kali

526.125

7Kali

542.369

1 Kali

613287,8 13

5 Kali

4.351.752

Biro Umum

1 kegiata n

1 kegiata n

1.000

1 kegiatan

413.010

1 kegiata n

1.210

1 kegiata n

0

1 kegiata n

1.464

1 kegiata n

1.611

6 kegiata n

418.295

Biro Umum



Program Pengembang an Wawasan Kebangsaan

Terlaksana Pengembanga n Wawasan Kebangsaan

0

1.000.000

0

0

0

0

1.000.000

Biro Umum

10

Cerdas Sulawesi Tenggaraku

0

11

Penigkatan Pelayanan Kedinesan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Tersedia bantuan dana pendidikan kepada masyarakat berprestasi Persentase Penigkatan Pelayanan Kedinesan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah JUMLAH

172.500

0

0

0

0

172.500

Biro Umum

0

6.430.000

0

0

0

0

6.430.000

Biro Umum

76.447.0 70

100.733.4 36

66.825.7 20

73.032.0 86

79.800.3 90

87.292.11 1

484.130.8 11

Orang/Pertah un

8.1.21.14. Biro Adm. Kesra dan Kemasyarakatan KODE




Target

Rp (000)

Target

Tahun 2013

Tahun 2014 Rp (000)

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Target

Rp (000)

Target

Rp (000)

Target

Rp (000)

Tahun 2018 Target

Rp (000)



Biro Kesra

1

2

3

4

5

Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah

Terlaksana Pelayanan Kehidupan Beragama Terbina Usaha Kesehatan Sekolah

100%

100%

9.130.000

100%

448.000

100%

15.123.450

100%

18.451.445

100%

21.555.140

100%

77.479.535

100%

142.187.569

Biro Adm. Kesra dan Kemasyarakatan

100%

100%

380.000

100%

149.150

100%

432.500

100%

365.000

100%

652.500

100%

2.305.000

100%

4.284.150

Peningkatan Penanggulangan Narkoba,PMS termasuk HIV/AIDS Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri

Tertanggulangi Penanggulangan Narkoba,PMS termasuk HIV/AIDS Terwujud Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan Terwujud Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri

100%

100%

60.000

100%

55.000

100%

70.000

100%

60.000

100%

90.000

100%

370.000

100%

705.000

Biro Adm. Kesra dan Kemasyarakatan Biro Adm. Kesra dan Kemasyarakatan

100%

100%

60.000

3 kab

90.000

4 kab

120.000

2 kab

60.000

2 kab

60.000

14 kab/kota

390.000

100%

100%

130.000

100%

145.000

100%

160.000

100%

175.000

100%

190.000

100%

800.000

100%

780.000


1.600.000




7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Berkembang Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Tersedia adm. perkantoran % penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD

Program Peningkatan Sistem Perencanaan SKPD Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Koordinasi dan pengendalian bid. perekonomian

% penyusunan rencana strategis SKPD Tersedia Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Perlindungan Hukum dan jaminan kesejahteraan sosial tenaga kerja Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial, kesehatan, dan nakertrans Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial Program pemberdayaan kelembagaan nakertrans Program Pengembangan Budaya baca dan pembinaan perpustakaan Peningkatan disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

0

15%

30.000

20%

40.000

20%

40.000

20%

40.000

25%

50.000

100%

194.000

100%

194.000

100%

194.000

100%

194.000

100%

208.000

30%

14%

28.000

14%

28.000

14%

28.000

14%

28.000

14%

28.000

100%

140.000

280.000

20%

16%

32.000

16%

32.000

16%

32.000

16%

32.000

16%

32.000

100%

160.000

320.000

100%

66.000

100%

106.000

100%

66.000

100%

126.000

100%

74.000

100%

100%

Terlaksana Koordinasi dan pengendalian bid. perekonomian Meningkat Perlindungan Hukum dan jaminan kesejahteraan sosial tenaga kerja

0

0

Terlaksana pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial, kesehatan, dan nakertrans Terlaksana pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial Terwujud pemberdayaan kelembagaan nakertrans Berkembang Budaya baca dan pembinaan perpustakaan

0

Peningkatan disiplin Aparatur Terwujud SDM yang profesional di bid. keuangan

Jumlah

100%

984.000

438.000

100%

100%

400.000


1.968.000


876.000


0

0

0

0


23.000

0

0

0

0

23.000


77.000

0

0

0

0

77.000


0

0

0

0

0


0

0

0

0

59.000


0

0

0

0

0

0


0

54.120

59.532

65.485

72.034

251.171


0

100%

100%

200.000

0

0

100%

100%

50.000

59.000

100%

10.160.000

100%

1.446.150

200.000

16.520.070

100%

200.000

19.790.977

100%

200.000

23.205.125

100%

200.000

83.538.568

100%

850.000

154.660.890



8.1.21.15. Sek.KPID Tabel 238. Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Bidang Penyiaran Kode



Kondisi KinerjaAwal RPJMD

Tahun 2013 Target

Rp (000)

Tahun 2014 Target

Rp (000)


Tahun 2018



Target

Rp (000)

Target

Rp (000)

Target

Rp (000)

Target

Rp (000)

Target

Rp (000)

12 bln

1.208.000

12 bln

1.280.000

12 bln

1.408.000

12 bln

1.548.800

72 bln

6.968.340

Sek.KPID

12 bln

373.000

12 bln

131.000

12 bln

114.000

12 bln

125.400

72 bln

814.600

Sek.KPID

Bidang Penyiaran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan disiplin aparatur Program Peningkatan kapasitas Sumberdaya aparatur Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinera dan keuangan Program peningkatan pengembangan sistem perencanaan SKPD Pogram pengkajian dan penelitian bahan informasi dan komunikasi Program penguatan kelembagaan KPID Program Peningkatan kualitas lembaga penyiaran Program peningkatan kualitas isi siaran

Terlaksana Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat sarana dan Prasarana Aparatur Meningkat disiplin aparatur Meningkat kapasitas Sumberdaya aparatur

12 bulan

12 bulan

748.040

12 bulan

12 bulan

71.200

12 bulan

12 bulan 12 bulan

11.700

12 bln

19.600

12 bln

41.850

12 bln

48.000

12 bln

50.400

12 bln

55.440

72 bln

226.990

Sek.KPID

34.000

12 bln

45.000

12 bln

65.000

12 bln

67.000

12 bln

70.000

12 bln

77.000

72 bln

358.000

Sek.KPID

Terwujud pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Meningkat pengembangan sistem perencanaan SKPD Terlaksana pengkajian dan penelitian bahan informasi dan komunikasi Tercapai penguatan kelembagaan KPID Meningkat kualitas lembaga penyiaran

5 dok.

5 dok

10.000

5 dok

10.000

5 dok

15.500

5 dok

20.000

5 dok

24.500

5 dok

26.950

30 dok

106.950

Sek.KPID

1 dok

1 dok

7.600

1 dok

5.000

1 dok

6.500

1 dok

7.500

1 dok

10.000

1 dok

11.000

6 dok

47.600

Sek.KPID

12 bln

12 bln

87.560

12 bln

182.200

12 bln

440.000

12 bln

370.000

12 bln

385.000

12 bln

423.500

72 bln

1.888.260

Sek.KPID

12 bln

12 bln

15.800

12 bln

47.400

12 bln

340.000

12 bln

390.000

12 bln

415.000

12 bln

456.500

72 bln

1.664.700

Sek.KPID

12 bln

12 bln

59.200

12 bln

35.300

12 bln

432.000

12 bln

458.000

12 bln

482.000

12 bln

530.200

72 bln

1.996.700

Sek.KPID

12 bln

12 bln

79.100

12 bln

110.000

12 bln

1.651.000

12 bln

1.755.000

12 bln

1.808.000

12 bln

1.988.800

72 bln

7.391.900

Meningkat peningkatan kualitas isi siaran Jumlah

12 bulan

1.124.200

12 bln

775.500

1.230.000

4.572.850

4.526.500

4.766.900

5.243.590

Sek.KPID

21.464.040



8.1.21.16. Satpol PP Prov. Sultra Tabel 239. Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Sultra Program/Kegiatan

Indikator kinerja Program

Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Peningkatan disiplin aparatur Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Peningkatan pengembangan sistem perencanaan tahunan Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Pemeliharaan ketentraman ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal

terwujud sumber daya aparatur terwujud disiplin aparatur tersedia sarana dan prasarana aparatur tersedia sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Pengembangan wawasan kebangsaan Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

Jumlah peserta rapat

Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Pelayanan administrasi perkantoran

Jumlah dokumen renstra

Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Target Rp (000) 53 1.316.172


Target 8

Rp (000) 110.761

Target 9

Rp (000) 326.411

Target 9

Rp (000) 179.200

Target 9

Rp (000) 209.800

Target 9

Rp (000) 240.000

Target 9

Rp (000) 250.000

100%

100%

24.050

100%

458.140

100%

475.000

100%

500.000

100%

525.000

100%

590.000

100%

2.572.190

100%

100%

896.600

100%

488.600

100%

1.277.000

100%

1.425.000

100%

1.570.000

100%

1.645.000

100%

7.302.200

2

10.000

2

10.000

2

14.000

2

16.000

2

18.000

2

19.000

12

87.000

1

5.000

1

5.000

1

7.000

1

8.000

1

9.000

1

9.500

6

43.500

Satpol PP Prov. Sultra

154

2.427.000

614

974.550

614

810.000

639

905.000

664

1.000.000

674

1.105.000

3.509

7.221.550


125

227.000

1.175

358.800

1.175

1.000.000

1.175

1.100.000

1.175

1.200.000

1.175

1.300.000

6.050

5.185.800


74

84.940

74

193.310

74

125.000

74

150.000

74

175.000

74

200.000

444

928.250

460

88.750

460

121.540

460

150.000

460

200.000

22.460

14.715.000

460

275.000

24.300

15.550.290

Satpol PP Prov. Sultra Satpol PP Prov. Sultra

10

114.000

35

178.874

45

350.000

55

400.000

65

450.000

75

500.000

285

1.992.874


0

4

107.000

4

300.000

4

400.000

4

500.000

4

550.000

20

1.857.000


6.474.699

1.339

8.339.775

1.446

10.011.999

1.555

10.566.999

1.664

11.147.499

1.773

11.404.000

9.001

57.944.971


1 Dokumen

terwujud keamanan dan kenyamanan lingkungan Telaksana ketentraman ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal

terwujud Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan terwujud pemberantasan penyakit masyarakat terlaksana Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam tersedia adm. perkantoran JUMLAH

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2013

74 Orang

1128

10.462.800

11.562.000

14.699.199

15.880.799

31.549.499

17.847.500

Satpol PP Prov. Sultra Satpol PP Prov. Sultra Satpol PP Prov. Sultra Satpol PP Prov. Sultra

102.001.797



8.1.21.17. Badan Kepegawaian Daerah Tabel 240. Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Kepegawaian Daerah Kode

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Pelayanan administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Disiplin Apratur Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur Peningkatan pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan



Target

Rp (000)

Target

Rp (000)

Target

Target

Rp (000)

Target

Rp (000)

Target

Rp (000)

Tercapainya Dukungan Pelayanan Administrasi Tercapainya dukungan sarana dan Prasarana Oprasional kantor Terciptanya PNS yang disiplin Meningkatnya Tingkat Wawasan pengetahuan Aparatur Teredianya dokumen laporan capaian Kinerja dan pengelolaan keuangan

12 bulan

12 bulan

1.348.655

12 bulan

1.375.077

12 bulan

193.782

12 bulan

2.228.485

12 bulan

2.562.757

12 bulan

2.947.171

72 bulan

10.655.926

12 bulan

12 bulan

158.180

12 bulan

131.640

12 bulan

1.852.096

12 bulan

404.910

12 bulan

404.910

12 bulan

535.493

72 bulan

3.487.228

12 bulan

12 bulan 12 bulan

12 bulan 12 bulan

105.000

12 bulan 12 bulan

49.594

12 bulan 12 bulan

57.033

12 bulan 12 bulan

65.588

12 bulan 12 bulan

75.426

72 bulan 72 bulan

Peningkatan dan Pengembangan Sistem Perencanaan Tahunan SKPD

Tersedianya dokumen Renstra dan renja SKPD

Pendidikan Kedinasan

Terlaksananya diklat penjejangan Teknis struktural dan penyesuaian ijasah Tersedianya SDM yang berkualitas dan profesional dalam melaksanaka tugas Meningkat kapasitas Perempuan

Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Peningkatan kapasitas Perempuan

12 bulan

Tahun 2013

128.700

Tahun 2014

655.140

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Rp (000)

630.775

725.391

834.200

Tahun 2018

959.330


352.640

5 dok

7.150

5 dok

11.000

5 dok

13.225

5 dok

15.209

5 dok

17.490

5 dok

20.114

30 dok

84.187

1 dok

1 dok

5.500

1 dok

7.500

1 dok

13.225

1 dok

15.209

1 dok

17.490

1 dok

20.114

6 dok

79.037

65%

65%

67.650

75%

112.600

85%

76.612

90%

88.104

95%

101.320

97%

116.518

97%

562.805

60%

60%

1.165.890

65%

1.852.137

70%

1.759.990

75%

2.023.988

80%

2.327.587

90%

2.676.725

90%

11.806.317

100%

120.000

TOTAL

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

2.901.725

4.270.094

4.609.298

5.578.329

6.351.341

7.370.890

Badan Kepegawaian Daerah

3.933.536

5 dok

20.000


31.081.677



8.1.21.18. Sekretariat Pengurus KORPRI Tabel 241. Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Sekretariat Korpri Kode

1

21

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Pemerintahan Umum Program Penetaan dan Pengembangan Kelembagaan Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Pengembangan Perencanaan Tahunan SKPD Program pembinaan olahraga, seni, budaya, mental dan rohani bagi anggota korpri usaha dan bantuan sosial bagi anggota korpri Program Koordinasi Pameran/Expo 2014

IndikatorKinerja Program

terwujud Penetaan dan Pengembangan Kelembagaan Terwujud Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Tersedia adm. Perkantoran


Tahun 2013 Target


Tahun 2014

Rp (000)

Target

Rp (000)

Target

Rp (000)

Target

Rp (000)

Target

Tahun 2018

Rp (000)

Target

Rp (000)


65%

0

0

65%

520.000

75%

35.000

85%

85.000

90%

22.500

95%

24.750

95%

687.250

100%

100%

22.500

100%

1.012.200

100%

45.000

100%

535.000

100%

2.035.000

100%

2.238.500

100%

5.888.200

100%

100%

807.120

100%

874.283

100%

655.592

100%

725.842

100%

743.092

100%

817.401

100%

4.623.330

Tersedia sarana dan prasarana kantor

100%

100%

96.750

.

100%

312.500

100%

395.000

100%

337.500

100%

371.250

100%

2.073.400

terwujudnya disiplin aparatur

100%

Tersedia laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

5 dok.

Terwujud Peningkatan Pengembangan Perencanaan Tahunan Terlaksana pembinaan dan pemasyarakatan olah raga

Terlaksana Koordinasi Pameran/Expo 2014 JUMLAH

560.400 100%

100%

104.000

100%

70.000

100%

45.000

100%

45.000

100%

49.500

100%

397.800

84.300

1 dok

65%


Sekretariat Pengurus Korpri Sekretariat Pengurus Korpri

Sekretariat Pengurus Korpri Sekretariat Pengurus Korpri Sekretariat Pengurus Korpri Sekretariat Pengurus Korpri

5 dok.

27.250

5 dok.

16.500

5 dok.

11.500

5 dok.

11.500

5 dok.

11.500

5 dok.

12.650

30 dok

90.900

1 dok

0

1 dok

5.500

1 dok

50.000

1 dok

50.000

1 dok

50.000

1 dok

55.000

6 dok

210.500

Sekretariat Pengurus Korpri

65%

540.000

75%

0

85%

412.380

90%

412.380

95%

412.380

98%

412.380

98%

1.364.760

Sekretariat Pengurus Korpri

Sekretariat Pengurus Korpri Sekretariat Pengurus Korpri

4.235.000

0

5.812.920

1 keg

0

0

0

0

0

4.235.000

120.000

0

0

0

0

120.000

3.212.883

1.591.972

1.847.342

3.244.592

3.981.431

19.691.140



8.1.21.19. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan

Kode

1

1 3




Tahun 2014 Rp (000)

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018


Target

Rp (000)

Target

Rp (000)

Target

Rp (000)

Target

Rp (000)

Target

Rp (000)

Target

Rp (000)


Administrasi Keuangan Daerah 1


2


3


4


5

Program Peningkatan PengembanganSis tem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Sistem Perencanaan Tahunan SKPD

6

7

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

8

Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota

Terlaksanany a administrasi perkantoran Ketersediaan Biaya Pemeliharaa n Rutin/Berkala Gedung Kantor Tersedianya Pakaian Dinas Harian

12 Bulan

12 Bulan

2.206.3 12

12 Bulan

5.655.53 9

12 Bulan

5.822.82 4

12 Bulan

6.063.70 6

12 Bulan

6.328.67 7

12 Bulan

6.328.67 7

12 Bulan

32.405.7 35

BPKAD PROV. SULTRA

1 Paket/ tahun

1 Paket/tahun

70.000

1 Paket/ tahun

294.110

1 Paket/ tahun

11.334.7 95

1 Paket/ tahun

468.274

1 Paket/ tahun

405.102

1 Paket/ tahun

405.102

1 Paket/ tahun

12.977.3 83

BPKAD PROV. SULTRA

200 Lembar Pakaian Dinas 23 Orang/ Tahun

200 Lembar Pakaian Dinas

0

114.950


111.272


122.399


122.399

1000 Lembar Pakaian Dinas 115 Orang

572.175

BPKAD PROV. SULTRA

0


101.156

23 Orang/ Tahun


2.557.35 9

BPKAD PROV. SULTRA

1 Dokumen Lakip SKPD


0


41.800


111.078


122.186


134.404


134.404


543.873

BPKAD PROV. SULTRA

Terlaksanany a Penyusunan Dokumen Perencanaan

1 Dokumen

1 Dokumen

10.500

1 Dokumen

5.500

1 Dokumen

13.310

1 Dokumen

14.641

1 Dokumen

16.105

1 Dokumen

16.105

5 Dokumen

76.161

BPKAD PROV. SULTRA

Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel Tersusunnya Dokumen Evaluasi Kabupaten/K ota

1 Dokumen

1 Dokumen

5.050.0 00

1 Dokumen

4.961.92 1

1 Dokumen

5.202.91 1

1 Dokumen

5.723.20 2

1 Dokumen

6.295.52 3

1 Dokumen

6.295.52 3

1 Dokumen

33.529.0 80

BPKAD PROV. SULTRA

12 Kabupate n/ Kota

15 Kabupaten/K ota

1.245.0 00

15 Kabupate n/ Kota

1.262.80 0

15 Kabupate n/ Kota

1.444.13 5

15 Kabupate n/ Kota

1.588.54 9

15 Kabupate n/ Kota

1.747.40 3

15 Kabupate n/ Kota

1.747.40 3

15 Kabupate n/ Kota

9.035.29 0

BPKAD PROV. SULTRA

Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah Efektif dan Efisien Terwujudnya Pernyusunan Lakip

284.351

502.878

553.166

608.482

608.482



Program Koordinasi Pameran/Expo 2014

Terlaksana Koordinasi Pameran/Exp o 2014 JUMLAH

0

1 keg

8.581.8 12

110.000

0

0

0

0

110.000

12.730.9 71

24.533.0 87

14.644.9 96

15.658.0 95

15.658.0 95

91.807.0 56

BPKAD PROV. SULTRA



Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kode




Tahun 2013 target

1

13

Tahun 2014

Rp0

target

Tahun 2015

Rp0

target

Tahun 2016

Rp0

target

Tahun 2017

Rp0

target


Rp0

target

100%


Rp0

Administrasi Keuangan Daerah Belanja Tidak Langsung Belanja Bunga

100%

31.250.000.000

100%

31.250.000.000

100%

31.250.000.000

100%

31.250.000.000

100%

31.250.000.000

Belanja Hibah Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik Belanja Tidak Terduga Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintahan Daerah Pembayaran Pokok Utang

100%

306.341.500.000

100%

306.341.500.000

100%

306.341.500.000

100%

306.341.500.000

100%

306.341.500.000

100%

225.513.915.619

100%

225.513.915.619

100%

225.513.915.619

100%

225.513.915.619

100%

225.513.915.619

100%

1.127.569.578.095

100%

254.667.739.200

100%

254.667.739.200

100%

254.667.739.200

100%

254.667.739.200

100%

254.667.739.200

100%

1.273.338.696.000

100%

30.418.767.492

100%

30.418.767.492

100%

30.418.767.492

100%

30.418.767.492

100%

30.418.767.492

100%

152.093.837.460

100%

14.885.000.000

100%

14.885.000.000

100%

14.885.000.000

100%

14.885.000.000

100%

14.885.000.000

100%

74.425.000.000

27.200.000.000

100%

27.200.000.000

100%

27.200.000.000

100%

27.200.000.000

100%

27.200.000.000

100%

JUMLAH

100%

890.276.922.311

890.276.922.311

890.276.922.311

890.276.922.311

890.276.922.311

156.250.000.000 1.531.707.500.000

PPKD

136.000.000.000 4.451.384.611.555



8.1.22. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tabel 242. Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 8.1.23. Sosial Tabel 243. Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Bidang Sosial

Kode

Bidang urusan

Indikator

Kondisi Kinerja awal RPJMD

Pemerintahan dan Program

Kinerja Program

(Tahun 0)

Prioritas Pembangunan

(Outcome)

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp. 000,-) Tahun 2013 Target

Tahun 2014

Rp (000)

Target

Tahun 2015

Rp (000)

Target

Tahun 2016

Rp (000)

Target

Tahun 2017

Rp (000)

Target

Tahun 2

Rp (000)

Target

1

Program peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur

Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan non formal

5 Orang

1

65.000

1

50.125

1

54135

1

62255

1

71593

1

2

Program pelayanan adminsitrasi perkantoran

Jumlah Pelayanan adm yang dilaksanakan

1 Tahun

1

1.076.708

1

1.257.704

1

1479093

1

1660272

1

1896191

1

3

Program Peningkatan Sarana dan Prasaranan Aparatur

Jumlah sarana dan Prasarana yang diadakan dan dipelihara

12

12

585.000

12

233.450

12

252126

12

284355

12

322938

12

4



5

Program peningkatan pengembangan sistem lap. capaian kinerja & keuangan

Jumlah laporan kinerja dan keuangan yang diselesaikan

2

2

0

2

9.200

2

9936

2

11426

2

1314

2

6

Program peningkatan sistem perencanaan Tahunan SKPD

Jumlah laporan / dokumen perencanaan yang diselesaikan

2

2

0

1

11.500

1

1978

1

21758

1

17855

1

7

Program Pembinaan Panti Asuhan anak dan remaja/Panti Jompo

Jumlah anak dan remaja terlantar yang mengikutipendidikan & latihan

100

100

1.115.130

100

933.236

100

1010219

100

1119936

100

1278786

100

0

180.000



8

Program dukungan manajemen & pelaksanaan tugas teknis lainnya

Jumlah Kegiatan dukungan manajemen teknis perencanaan dan penganggaran

9

Program Pemberdayaan fakir miskin,KAT dan PMKS

5

5

Jumlah PMKS Pemberdayaan Sosial yang dikembangkan

60KK

60

10

Program Pemberdayaan sosial dan Kelembagaan Kesos

Jumlah Lembaga / PSKS yang memperoleh Pengembangan

4Keg

4

11

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Jumlah PMKS Rehsos yang memperoleh Pelayanan dan Rehabilitasi

5 Keg

5

385.200

12

Program Perlindungan dan jaminan Sosial

Jumlah PMKS Linjamsos yang memperoleh bantuan dan perlindungan jamsos

3 Keg

3

0

13

Program pembinaa eks penyandang penyakit sosial (eks Napi, PSK, Narkoba dan penyakit sosial lainnya)

Terlaksana pembinaa eks penyandang penyakit sosial (eks Napi, PSK, Narkoba dan penyakit sosial lainnya)

60%

60%

17.000

60%

14

Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial

Terwujud pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial

65%

65%

700.000

70%

15

Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial

Terlaksana Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial

16



17

Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan

1.789.500

95.000

1 KEG.

1 Keg.

0

0

5

22671

5

25883

5

292152

5

75

710809

85

816044

85

899173

85

4

385906

4

436561

4

485084

4

5

515499

5

571799

5

652106

5

3

60967

3

68933

3

77124

3

15.000

60%

13915

65%

15307

75%

16837

85%

290.000

75%

555965

80%

611561

85%

672717

90%

1 Keg.

24200

1 Keg.

26620

1 Keg.

29282

1 KEG.

657.690

5

455.925

56.263

19.360

0

346.710

0

0

0



Jumlah

5.828.538

4.516.163

5.097.419

5.732.710

6.713.152

8.1.24. Kebudayaan Tabel 244. Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Bidang Kebudayaan Kode

1

1

2

3

4



Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0 )

Target

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Rp( 000 ) Tahun 2013

Tahun 2014

Rp (000)

Target

Tahun 2015

Rp (000)

Target

Tahun 2016

Rp (000)

Target

Tahun 2017

Rp (000)

Target

Tahun 2018

Rp (000)

Target

Rp (000)



Rp (000)

Kebudayaan Program Pengembangan Nilai Budaya

Terpenuhi Program Pengembangan Nilai Budaya

65%

65%

3.506.317

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Terpenuhi Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

60%

60%

5.560.050

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Terpenuhi Program Pengelolaan Keragaman Budaya

65%

65%

0

Program Pelestarian Budaya

Terpenuhi Program Pelestarian Budaya

Jumlah

2.011.748

75%

2.011.748

85%

2.558.510

90%

2.944.037

95%

3.380.393

95%

16.412.753

Dinas Dikbud, Dinas Pariwisata Prov.Sultra

12 bulan

1.350.000

12 bulan

1.350.000

12 bulan

1.484.000

12 bulan

1.706.850

12 bulan

1.962.128

48 bulan

13.413.028


12 bulan

1.151.822

12 bulan

1.076.822

12 bulan

1.238.346

12 bulan

1.424.097

12 bulan

1.637.712

48 bulan

6.528.799



-

769.250

76.925

884.638

1.017.333

1.169.933

3.918.079

9.066.367

5.282.820

4.515.495

6.165.494

7.092.317

8.150.166

40.272.659

8.1.25. Statistik Tabel 245. Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Bidang Statistik Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan No

1

Program

2

Indikator Kinerja Program(outcome) dan Kegiatan (output)

3

Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan

4

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD

target

Rp. (000)

target

Rp. (000)

target

Rp. (000)

target

Rp. (000)

target

Rp. (000)

target

Rp. (000)

target

Rp. (000)

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Unit Kerja SKPD Penang-gung-jawab

19



Statistik

1

Program Pengembangan Data dan Informasi Jumlah

Tersedia Data dan Informasi Secara Cepat, Tepat dan Akurat

65%

65%

350.000

77%

350.000

1.507.400

1.507.400

75%

931.700

931.700

85%

1.024.870

1.024.870

88%

1.127.357

1.127.357

93%

1.240.093

1.240.093

93%

5.649.420


5.649.420



8.1.26. Kearsipan Tabel 246. Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Bidang Kearsipan Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan

Kode

Indikator

Kinerja Program

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp. Juta) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)

(outcome) 1

25

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

SKPD

Tahun 2017


Tahun 2018

target

Penanggung Jawab

target

Rp.(000)

target

Rp.(000)

target

Rp.(000)

target

Rp.(000)

target

Rp.(000)

target

Rp.(000)

Rp.(000)

12 bulan

12 bulan

18.800

12 bulan

217.800

12 bulan

152.080

12 bulan

184.000

12 bulan

226.640

12 bulan

226.640

12 bulan

1.025.960

Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

Kearsipan

1

Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

Tertata sistem adinistrasi kearsipan

2

Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

Tersedia sarana pengolahan dan depo arsip

1 paket

1 paket

0

1 paket

1.085.500

1 paket

3.025

1 paket

3.437

1 paket

3.575

1 paket

3.575

5 paket

1.099.112


3

Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan

Terpelihara sarana pengolahan dan penyimpanan arsip

1 paket

1 paket

40.028

1 paket

87.300

1 paket

49.030

1 paket

51.625

1 paket

52.490

1 paket

52.490

5 paket

332.963


4

Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

Tersedia sarana layanan informasi arsip

1 Keg.

1 Keg.

26.141

1 Keg.

155.100

1 Keg.

141.635

1 Keg.

159.672

1 Keg.

165.205

1 Keg.

165.205

5 Keg.

812.958


5

penyelenggaraan kearsipan nasional

139.951

150.000

0

0

0

0

289.951


10.817

7.480

0

0

0

0

18.297


235.737

1.703.180

345.770

398.734

447.910

447.910

3.270.993

Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah 6

Jumlah

8.1.27. Perpustakaan Tabel 247. Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Bidang Perpustakaan Kode

Bidang Urusan Pemerintahan

Indikator

Kondisi Kinerja

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp.000)

SKPD


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2013-2018 dan Program Prioritas Pembangunan

Kinerja Program

Awal RPJMD (Tahun 0)

(outcome) 1

25

Tahun 2013

target

Tahun 2014

Rp.(000)

target

Tahun 2015

Rp.(000)

target

Tahun 2016

Rp.(000)

target

Tahun 2017

Rp.(000)

target


Tahun 2018

Rp.(000)

target

Rp.(000)

target

Penanggung Jawab

Rp.(000)

Kearsipan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terlaksana kegiatan perkantoran

12 Bulan

12 Bulan

595.918

12 Bulan

483.900

12 Bulan

532.290

12 Bulan

604.875

12 Bulan

629.070

12 Bulan

691.977

12 Bulan

3.538.030



Tercipta kenyamanan tempat bekerja dan terpeliharanya jaringan informasi kearsipan

12 Bulan

12 Bulan

300.000

12 Bulan

1.925.000

12 Bulan

165.000

12 Bulan

187.500

12 Bulan

195.000

12 Bulan

214.500

12 Bulan

2.106.000



Meningkat kualitas aparatur

12 Bulan


Tercipta kerapian dan disiplin pegawai

12 bulan

Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

Tersedia laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja

5 dok.

Peningkatan Sistim Perencanaan Tahunan SKPD

Tersusun dokumen rencana tahunan SKPD

Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Tercipta peningkatan SDM bagi Pustakawan dan masyarakat

Peningkatan kapasitas perempuan


Pengembangan Perpustakaan JUMLAH

1 Kegiatan

12 Bulan

12 bulan

40.700

27.000

125.000

105 orang

5500

5 dok

7.500

1 Kegiatan

692.622

50.000

137.500

105 orang

55.000

156.250

105 orang

62.500

162.500

105 orang

65.000

178.750

105 orang

71.500

811.500

630 orang

304.000


5.000

5.500

1 Kegiatan

3.197.100

25.000

6.000.000

7.669.240

5 dok

5.500

5 dok

6.250

5 dok

6.500

5 dok

7.150

30 dok

35.400


1 Kegiatan

9.350

1 Kegiatan

10.625

1 Kegiatan

11.050

1 Kegiatan

12.155

5 Kegiatan

60.180


3.816.810

4.246.375

4.556.230

5.011.853

23.505.293

4.721.450

5.274.375

5.625.350

6.187.885

30.360.403

1.315.662 7.132.162

Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah



8.2. Urusan Pilihan Pada urusan pilihan, penyelenggaraan pemerintahan selengkapnya dibahas bawah ini: 8.2.1.

Kelautan dan Perikanan

Tabel 248. Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Bidang Kelautan dan Perikanan Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan

Kode




Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

SKPD

Tahun 2017

Tahun 2018


Penanggun g Jawab

target

Rp.(000)

target

Rp.(000)

target

Rp.(000)

target

Rp.(000)

target

Rp.(000)

target

Rp.(000)

target

Rp.(000)

254 Ribu Ton

11.993.43 4

257 Ribu Ton

10.180.00 0

260 Ribu Ton

11.198.00 0

263 Ribu Ton

12.317.80 0

267 Ribu Ton

13.549.58 0

273 Ribu Ton

14.904.53 8

273 Ribu Ton

74.143.352

Dinas Kelautan dan Perikanan

Kelautan dan Perikanan

1

Program pengembanga n perikanan tangkap

Produksi perikanan tangkap

2

Program Pengembanga n Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar

Produksi perikanan budidaya

3

Program pengembanga n budidaya perikanan

Produksi benur/udang dan benih ikan

4

Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

252 Ribu Ton

1.575.000

1.044 Ribu Ton

1.732.500

1.297 Ribu Ton

1.905.750

1.611 Ribu Ton

2.096.325

2.003 Ribu Ton

2.305.958

2.003 Ribu Ton

9.615.533

Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pekerjaan Umum

12 Juta Ekor

1.805.000

13 Juta Ekor

1.985.500

14 Juta Ekor

2.184.050

15 Juta Ekor

2.402.455

16 Juta Ekor

2.642.701

16 Juta Ekor

14.391.104


55,17 Kg/kap/t h

485.000

58,09 Kg/kap/t h

533.500

61,12 Kg/kap/t h

586.850

64,27 Kg/kap/t h

645.535

67,07 Kg/kap/t h

710.089

67,07 Kg/kap/t h

3.059.874

690 Unit

690 Unit

0

1.397,76 Ribu USD

1.537,54 Ribu USD

1.537,54 Ribu USD

0

112,27 '%

113,02 '%

113,02 '%

744 Ribu Ton

776 Ribu Ton

0

10 Juta Ekor

11 Juta Ekor

3.371.398

Tingkat Konsumsi Ikan

50,60 Kg/kap/t h

53,05 Kg/kap/t h

98.900

Jumlah Unit Pengolahan Ikan (UPI)

630 Unit

635 Unit

645 Unit

650 Unit

657 Unit

671 Unit

Nilai Ekspor Hasil Perikanan

867,90 Ribu USD

954,69 Ribu USD

1.050,16 Ribu USD

1.155,17 Ribu USD

1.270,69 Ribu USD

108,52 '%

109,27 '%

110,02 '%

110,77 '%

111,52 '%

5

Program Peningkatan Informasi Sumber Daya Ikan;

Nilai Tukar Nelayan (NTN)

6

Program Pemberdayaa n Ekonomi Masyarakat Pesisir;

Luas Kawasan Konservasi Laut dan Perairan

1,84 Juta Ha

1,90 Juta Ha

66.240

62.675

1,92 Juta Ha

150.000

165.000

1,94 Juta Ha

165.000

181.500

1,96 Juta Ha

181.500

199.650

1,98 Juta Ha

199.650

219.615

2,00 Juta Ha

219.615

241.577

2,00 Juta Ha

982.005

1.070.017


Dinas Kelautan dan Perikanan, BPS Sultra Dinas Kelautan dan Perikanan, Bappeda, Kehutanan,


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2013-2018 Pariwisata

7

8

Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut Program Pemberdayaa n Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan;

9

Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaa n Suberdaya Laut

1 0


1 1


1 2


1 3


Jumlah pulaupulau kecil, termasuk pulau kecil terluar yang dikelola

117 Pulau

118 Pulau

0

Persentase wilayah perairan yang bebas IUU Fishing dan kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan

60 '%

63 '%

53.475

66 '%

0

Persentase penyediaan administrasi perkantoran Persentase pengadaan, pembanguna n, pemeliharaan dan rehabilitasi sarana prasarana aparatur Persentase pengadaan peningkatan disiplin aparatur Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

0

120 Pulau

477.000

69 '%

121 Pulau

524.700

72 '%

122 Pulau

577.170

75 '%

123 Pulau

634.887

80 '%

698.376

123 Pulau

0

80 '%

2.965.608



25.000

100 '%

100 '%

1.610.693

100 '%

1.222.500

100 '%

1.369.500

100'%

1.506.450

100'%

1.657.095

100 '%

1.822.805

100 '%

9.189.043


60'%

64 '%

324.588

68 '%

949.000

72 '%

1.043.900

76 '%

1.148.290

80 '%

1.263.119

85 '%

1.389.431

85 '%

6.118.328


100'%

100 '%

0

100 '%

86.000

100 '%

94.600

100'%

104.060

100 '%

114.466

100 '%

125.913

100 '%

525.039


70'%

72 '%

97.980

74 '%

158.000

76 '%

173.800

78 '%

191.180

80 '%

210.298

85 '%

231.328

85 '%

1.062.586




1 4

Program Peningkatan Pengembanga n Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase laporan kinerja dan keuangan

100'%

100 '%

6.500

100 '%

10.000

100'%

11.000

100 '%

12.100

100 '%

13.310

100'%

14.641

100'%

67.551


1 5

Program Peningkatan Sistem Perencanaan Tahunan SKPD

Persentase dokumen perencanaan

100 '%

100 '%

5.000

100 '%

750.000

100 '%

825.000

100 '%

907.500

100 '%

998.250

100'%

1.098.075

100'%

4.583.825


1 6




Jumlah

8.2.2.

35.500

40000

0

0

0

0

75.500

17.726.38 1

18.077.50 0

19.838.50 0

21.822.35 0

24.004.58 5

26.405.04 7

127.849.36 3

Pertanian

Tabel 249. Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Bidang Pertanian

Kode



Kondis i Kinerj a Awal RPJM D (Tahu n 0)

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Rp. (000) Tahun 2013

Target

Rp.(000)

Tahun 2014

Target

Rp.(000)

Tahun 2015

Target

Rp.(000)

Tahun 2016

Target

Rp.(000)

Tahun 2017

Target

Rp.(000)

Tahun 2018 Targe t

Rp.(000)

Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD

Target

SKPD P. Jawab

Rp.(000)

Urusan Pilihan 2.01.0 2

Pertanian

1


Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran

2


Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur

12 Bln

12 Bln

3.354.417

12 Bln

1.637.438

12 Bln

2.723.474

12 Bln

3.131.995

12 Bln

3.601.794

12 Bln

4.142.063

72 Bln

18.591.181

12 Bln

12 Bln

9.600.360

12 Bln

5.988.367

12 Bln

2.519.975

12 Bln

2.322.971

12 Bln

2.671.417

12 Bln

3.072.129

72 Bln

26.175.219

Dinas Pertanian dan Peternaka n Provinsi Sulawesi Tenggara Dinas Pertanian dan Peternaka n Provinsi Sulawesi Tenggara



3


Meningkatnya Disiplin Aparatur

12 Bln

12 Bln

0

12 Bln

331.100

12 Bln

192.050

12 Bln

220.858

12 Bln

253.986

12 Bln

292.084

72 Bln

1.290.078

4

Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya Aparatur

12 Bln

12 Bln

33.000

12 Bln

229.000

12 Bln

349.075

12 Bln

401.437

12 Bln

461.652

12 Bln

530.900

72 Bln

2.005.064

5

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Meningkatnya Pengembanga n Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

12 Bln

12 Bln

21.980

12 Bln

11.000

12 Bln

18.716

12 Bln

21.524

12 Bln

24.752

12 Bln

28.465

72 Bln

126.437

6

Peningkatan Sistem Perencanaan Tahunan SKPD

Meningkatnya Sistem Perencanaan Tahunan SKPD

12 Bln

12 Bln

17.545

12 Bln

5.000

12 Bln

6.613

12 Bln

7.604

12 Bln

8.745

12 Bln

25.057

72 Bln

70.564

7

Peningkatan Kesejahteraan Petani

Meningkatnya Kesejahteraan Petani

-

-

0

365.000

35 Klp

497.375

35 Klp

571.981

35 Klp

657.778

35 Klp

756.445

425 Klp

2.848.579

8

Peningkatan Pendidikan SPP Negeri Wawotobi

Meningkatnya Mutu Pendidikan SPP Negeri Wawotobi

282.700

12 Bln

721.280

12 Bln

829.472

12 Bln

953.893

12 Bln

1.096.977

72 Bln

3.884.322

9

Peningkatan Ketahanan Pangan

Meningkatnya Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian

435.200

1 Pkt

7.574.545

1 Pkt

8.710.727

1 Pkt

10.017.33 6

1 Pkt

11.519.93 6

6 Pkt

38.257.744

10

Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

0

12 Bln

12 Bln

0

1 Pkt

1 Pkt

0

402.000

Dinas Pertanian dan Peternaka n Provinsi Sulawesi Tenggara Dinas Pertanian dan Peternaka n Provinsi Sulawesi Tenggara Dinas Pertanian dan Peternaka n Provinsi Sulawesi Tenggara Dinas Pertanian dan Peternaka n Provinsi Sulawesi Tenggara Dinas Pertanian dan Peternaka n Provinsi Sulawesi Tenggara Dinas Pertanian dan Peternaka n Provinsi Sulawesi Tenggara Dinas Pertanian dan Peternaka n Provinsi Sulawesi Tenggara Dinas Pertanian dan Peternaka n Provinsi Sulawesi Tenggara



11

Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan

Terlaksananya promosi atas hasil produksi pertanian unggulan daerah

4 Kali

4 Kali

0

4 Kali

746.850

4 Kali

776.250

4 Kali

892.688

4 Kali

1.026.591

4 Kali

1.180.579

24 Kali

4.622.958

12

Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan

Terlaksanaany a Pengadaan Alat-Alat dan Mesin Pertanian yang tepat guna

20 Unit

20 Unit

1.571.591

100 Unit

327.930

100 Unit

3.910.000

100 Unit

4.496.500

100 Unit

5.170.975

100 Unit

5.946.621

520 Unit

21.423.617

13

Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan

Tersedianya Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian

1 Pkt

1 Pkt

1.997.996

1 Pkt

208.450

1 Pkt

7.601.572

1 Pkt

8.741.808

1 Pkt

10.053.07 9

1 Pkt

11.561.04 1

6 Pkt

40.163.946

14

Pencegahan dan Penanggulanga n Penyakit Ternak

Terlaksananya pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular pada ternak

15

Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Terlaksananya Pembibitan dan Perawatan Ternak

16

Program Peningkatan Pendidikan Pertanian

Terlaksana Peningkatan Pendidikan Pertanian

17

Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

Terlaksananya Promosi atas Hasil Peternakan Unggulan Daerah

-

-

0

0

5 Kali

937.250

5 Kali

1.077.838

5 Kali

1.239.513

5 Kali

1.425.440

25 Kali

4.680.041

18

Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

Terlaksananya Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna

-

-

448.100

0

5 Kab /Kota

805.000

5 Kab /Kota

925.725

5 Kab /Kota

1.064.613

5 Kab /Kota

1.224.304

25 Kab /Kota

4.467.742

-

55 Pkt

-

55 Pkt

0

0

13 Kab /Kota

55 Pkt

230.765

80.000

13 Kab /Kota

55 Pkt

368.000

9.316.131

13 Kab /Kota

55 Pkt

423.200

10.713.55 1

13 Kab /Kota

55 Pkt

486.680

12.320.58 4

13 Kab /Kota

55 Pkt

559.682

14.168.67 1

65 Kab /Kota

330 Pkt

2.068.327

46.598.937

0 178.000

178.000

Dinas Pertanian dan Peternaka n Provinsi Sulawesi Tenggara Dinas Pertanian dan Peternaka n Provinsi Sulawesi Tenggara Dinas Pertanian dan Peternaka n Provinsi Sulawesi Tenggara Dinas Pertanian dan Peternaka n Provinsi Sulawesi Tenggara Dinas Pertanian dan Peternaka n Provinsi Sulawesi Tenggara Dinas Pertanian dan Peternaka n Provinsi Sulawesi Tenggara Dinas Pertanian dan Peternaka n Provinsi Sulawesi Tenggara Dinas Pertanian dan Peternaka n Provinsi Sulawesi Tenggara



19

Pembangunan infrastruktur jalan pertanian

Terbangun infrastruktur jalan pertanian

65%

65%

0

75%

1.219.509

80%

1.341.460

85%

1.475.606

90%

1.623.167

95%

5.659.742

0 17.044.98 9

JUMLAH

8.2.3.

11.458.80 0

39.536.81 5

44.831.33 9

51.488.99 4

59.153.56 1

Dinas Pertanian dan Peternaka n Provinsi Sulawesi Tenggara

223.112.49 8

Kehutanan

Tabel 250. Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Bidang Kehutanan

Kode


Indikator

dan Program Prioritas Pembangunan

Kinerja Program (outcome)



Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

SKPD

Tahun 2017

Tahun 2018


Penanggun g Jawab

target

Rp0

target

Rp0

target

Rp0

target

Rp0

target

Rp0

target

Rp0

target

Rp0

8921955 m3

2000 m3

160.494

2100 m3

205.000

2100 m3

140.000

2200 m3

145.000

2380 m3

250.000

10780 m3

750.200

2380 m3

1.650.694

Dinas Kehutanan

Luas rehabilitasi hutan dan lahan

76000 Ha

4000 Ha

4.573.435

4000 Ha

2.742.10 0

4000 Ha

1.630.00 0

4000 Ha

1.995.00 0

4000 Ha

2.515.00 0

20000 Ha

8.954.800

4000 Ha

22.410.33 5

Dinas Kehutanan

1.006.750

698%

938.700

558%

240.000

443%

450.000

245%

555.000

245%

2.055.000

234%

5.245.450

Dinas Kehutanan

121.000

1 SVLK

75.000

1 SVLK

80.000

1 SVLK

80.000

4 SVLK

310.900

1 SVLK

1.566.900

Dinas Kehutanan

1.001.70 0

2 unit

960.000

2 unit

1.082.00 0

2 unit

1.154.00 0

10 unit

3.924.700

2 unit

8.446.150

Dinas Kehutanan

Kehutanan

1

2

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya hutan Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Produksi hasil hutan

3

Program Perlindungan dan Konservasi Hutan

Persentase penurunan kerusakan kawasan hutan

1343%

987%

4

Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan

Jumlah fasilitasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)

2 SVLK

12 Kab/Kota

900.000

5

Program Perencanaan dan Pengembanga n Hutan

Pengelolaan kawasan hutan dikelola dalam unit – unit Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

4 unit

2 unit

323.750

2 unit



6

Program Pemanfaatan Kawasan Hutan Industri

7

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDH dan LH

8

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

9

1 0

Program Pengembanga n dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Program Pengembanga n Pengelolaan dan Konservasi Sungai Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

Jumlah perizinan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang difasilitasi untuk HTI Ketersediaan data dan informasi kehutanan yang akurat dan terkini dapat di akses secara luas

0

0

100%

1 Tahun

Terlaksana Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

0

0

60.000

1 izin

40.000

0

-

1 izin

60.000

2 izin

305.000

0

465.000

Dinas Kehutanan

518.750

1 Tahun

190.500

1 Tahun

135.000

1 Tahun

190.000

1 Tahun

150.000

5 Tahun

731.600

1 Tahun

1.915.850

Dinas Kehutanan

0

30.000

30.000

30.000

1 Unit

30.000

1 Unit

30.000

1 Unit

38.000

5 Unit

147.900

1 Unit

275.900

Dinas Kehutanan

Rehabilitasi bangunan KTA

1 Unit

1 Unit

0

Pembangunan bangunan KTA

9 Unit

2 unit

0

2 unit

259.957

2 unit

300.000

2 unit

350.000

2 unit

400.000

10 unit

1.474.000

2 unit

2.783.957

Dinas Kehutanan

100%

1 Tahun

1.657.072

1 Tahun

1.837.14 9

1 Tahun

1.791.00 0

1 Tahun

1.900.00 0

1 Tahun

2.049.00 0

5 Tahun

9.194.000

1 Tahun

18.428.22 1

Dinas Kehutanan

100%

1 Tahun

555.000

1 Tahun

1.281.67 8

1 Tahun

1.065.00 0

1 Tahun

1.231.00 0

1 Tahun

1.349.00 0

5 Tahun

6.027.000

1 Tahun

11.508.67 8

Dinas Kehutanan

1 1


Persentase ketersediaan jasa layanan dalam pemenuhan kebutuhan dasar operasional SKPD

1 2


Persentase pemenuhan kebutuhan akan sarana dan prasarana kerja sesuai standar daerah



1 3


1 4

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

1 5

Program Peningkatan Pengembanga n Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase tingkat kedisiplinan aparatur sesuai standar daerah Persentase SDM Kehutanan yang berkapasitas dan berkapabilitas profesional

100%

1 Tahun

106.750

1 Tahun

341.520

1 Tahun

149.000

1 Tahun

58.000

1 Tahun

70.000

5 Tahun

352.000

1 Tahun

1.077.270

Dinas Kehutanan

11%

3%

161.875

3%

410.000

3%

80.000

3%

125.000

3%

130.000

15%

470.000

3%

1.376.875

Dinas Kehutanan

Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan serta dokumen perencanaan tersusun tepat waktu akrual akurat dan akuntabel

4 Laporan

4Lap

42.375

4 Lap

15.000

4Lap

15.000

4 Lap

15.000

4 Lap

15.000

20 Lap

64.500

4 Lap

166.875

Dinas Kehutanan

1 6

Program peningkatan Pengembanga n Sistem Perencanaan Tahunan SKPD

Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun tepat waktu akrual akurat dan akuntabel

2 dokume n

3 Dokume n

7.500

2Dokume n

5.000

2 Dokume n

5.000

2 Dokume n

5.000

2 Dokume n

5.000

11 Dokume n

23.500

3 dokume n

51.000

Dinas Kehutanan

1 7

Program peningkatan Pengembanga n Sistem Perencanaan Tahunan SKPD

Meningkat Pengembanga n Sistem Perencanaan Tahunan SKPD

100%

100%

0

0

100%

96.982

100%

100%

129.082

100%

450.092

Dinas Kehutanan

1 8



1 keg

0

0

0

0

0

0

0

Dinas Kehutanan

9.469.30 4

6.751.98 2

7.762.68 0

8.937.34 8

34.914.18 2

10.013.75 0

Jumlah

8.2.4.

106.680

100%

117.348

77.849.24 7

Energi dan Sumber Daya Mineral

Tabel 251. Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral Kode


Indikator


Kinerja Program

Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun


Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

SKPD

Tahun 2018


Penanggung Jawab



(outcome) 2

2

4

0)

Target

Rp.(000)

Target

Rp.(000)

Target

Rp.(000)

Target

Rp.(000)

Target

Rp.(000)

Target

Rp.(000)

Target

Rp.(000)

100%

216.500

100%

812.752

100%

864.100

100%

792.488

100%

1.076.893

100%

1.076.893

100%

4.839.626

Dinas ESDM Prov. Sultra

0

0

311.694

6

311.694

7

361.222

8

648.511

8

648.511

26

2.281.632


244.826

150.200

282.300

150.200

290.000

150.200

525.000

150.200

525.000

600.950

2.510.495


100 %

212.750

100 %

328.138

100 %

341.869

100 %

341.869

100 %

1.778.290


Energi

1

Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan

Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan

2

Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan

Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (Dokumen)

3

Program Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Migas

Jumlah Aparat/KK/usaha Migas yg dibina dlm pengelolaan Migas (Orang)

150

643.370

100%

395.000

100%

158.664

111

-

0

206,28

68.519

306,59

97.745

455,68

147.163

677,28

172.317

677,28

172.317

1.646

658.061


4

0

.

Pertambangan

1

Program Peningkatan Penerimaan Daerah Bidang Energi dan SDM

Peningkatan Penerimaan Daerah Bidang Energi dan SDM

2

Program Pembinaan Teknis dan Lingkungan Kegiatan Usaha Pertmbangan

Pembinaan Teknis dan Lingkungan Kegiatan Usaha Pertmbangan(Ha)

3

Program Pembinaan dan Pengawasan Pengusahaan Pertambangan

Peningkatan status IUP dari IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi (izin)

49

55

285.000

55

101.595

55

156.000

57

353.942

-

425.145

-

425.145

222

1.746.828


4

Program Peningkatan Penyediaan dan Penyebarluasan Data dan Informasi Kegeologian

Penelitian dan Pengembangan potensi sumber daya mineral (Jumlah kegiatan)

5

4

916.306

3

626.938

5

590.000

5

669.500

6

844.359

6

844.359

23

4.491.462


5

Program Peningkatan Paduserasi Kebijakan dan Program Pembangunan bidang ESDM

Koordinasi antar sektor di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (Keg)

2

175.000

2

312.400

2

212.500

1

151.250

1

158.813

1

158.813

8

1.168.775




6


Tingkat pemenuhan kebutuhan operasional SKPD (bulan)

12 Bln

12

2.493.500

12

2.049.753

12

2.076.179

12

2.220.394

12

2.392.553

12

2.392.553

60

13.624.932


7


Tingkat pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kerja (Paket)

5 Paket

4

651.127

6

98.825

4

96.625

5

199.788

4

143.316

4

143.316

23

1.332.997


8


Meningkatkan disiplin aparatur (Kegiatan)

1

1

71.500

1

66.990

1

51.150

1

58.823

1

67.646

1

67.646

5

383.754


9


Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (Paket)

3

2

325.000

3

253.480

4

308.500

4

422.930

3

338.023

3

338.023

16

1.985.956


10

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Tersedianya laporan LAKIP, Laporan Semesteran dan Tahunan (Laporan)

4

4

160.500

4

16.500

4

23.750

4

27.000

4

29.750

4

29.750

20

287.250


11

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan Tahunan SKPD

Jumlah dikumen perencanaan SKPD sebanyak (Dokumen)

4

3

159.500

3

105.500

3

87.500

3

168.250

3

227.050

3

227.050

15

974.850


12

Program Optimalisasi Pengelolaan Laboratorium Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Jumlah kegiatan pengelolaan Laboratorium Bidang ESDM (Paket)

2

1

0

3

377.562

4

350.000

5

440.000

3

250.000

3

250.000

16

1.667.562


13

Pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan

14

Optimalisasi pengelolaan aset bidang energi dan SDM

55.000

0

0

0

0

0

55.000


230.000

0

0

0

0

0

230.000




15

Optimalisasi pemanfaatan peralatan ekplorasi survei, laboratorium dan SIG

16


Mningkat kapasitas perempan

1 keg

JUMLAH

3.053.184

0

0

0

0

0

3.053.184


0

20000

0

0

0

0

20.000


9.830.487

5.625.999

5.720.793

6.630.887

7.641.245

7.641.245

43.090.655

1 keg

8.2.5. Pariwisata Tabel 252. Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Bidang Pariwisata

Kode


Kondisi Kinerja Awal RPJM Indikator Kinerja Program (Outcome)

(Tahun 0)

Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan

Tahun 2013 Target

Tahun 2014

Rp.(000)

Target

Rp.(000)

Tahun 2015 Target

Rp.(000)

Tahun 2016 Target

Rp.(000)

Tahun 2017 Target

Rp.(000)

Tahun 2018 Target

Rp.(000)

Kondisi Kinerja PadaAkhir Periode RPJMD Target


Rp.(000)

Urusan Pilihan

1

Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Jumlah pelatihan, pembekalan manajemen dan teknis pariwisata (orang)

86 orang

2

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Tersedia pengembangan Destinasi Pariwisata

93, 881

3

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Jumlah Penyelenggaraan Event Pariwisata Daerah (Event)

25 Event

5

4.107.572

5

3.846.095

5

3.492.194

5

4.016.023

5

4.618.426

4

Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Seni Budaya, Media Desain dan IPTEK

Jumlah Pertunjukan, Pameran, Festival & pesta budaya kreatif (Event)

20 Event

6

0

6

318.120

6

409.049

6

470.407

6

540.968

33

0

35

5.205.500

817.710

35

340.235

201.258

35

123.841

231.447

39

142.417

266.164

39

266.164

177

1.782.743

Disparekraf

163.780

0

6.139.553

Disparekraf

5

4.618.426

25

24.698.736

Disparekraf

6

540.968

30

2.279.512

Disparekraf

163.780



5


Persentase penyediaan administrasi Perkantoran (Kegiatan)

100%

100%

1.959.034

100%

1.483.050

100%

1.736.244

100%

1.996.681

100%

2.296.183

100%

2.296.183

100%

11.767.375

Disparekraf

6

Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase pembangunan, Pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi sarana prasarana aparatur

100%

100%

205.583

100%

2.731.240

100%

33.063

100%

38.022

100%

43.725

100%

43.725

100%

3.095.358

Disparekraf

7


Persentase pengadaan peningkatan disiplin aparatur (Kegiatan)

100%

100%

78.200

100%

137.740

100%

86.584

100%

99.572

100%

114.507

100%

114.507

100%

631.110

Disparekraf

8

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Terlaksana Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

51.750

100%

83.380

9

Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Jumlah laporan kinerja dan keuangan (dokumen)

2 Dokumen

2 Dok

43.312

2 Dok

0

2 Dok

11.903

2 Dok

13.688

2 Dok

15.741

2 Dok

15.741

10 Dok

100.385

Disparekraf

10

Program Pengembangan sistem perencanaan SKPD

Jumlah Dokumen perencanaan (Dokumen)

3 Dokumen

3 Dok

39.344

3 Dok

115.500

3 Dok

19.838

3 Dok

22.813

3 Dok

26.235

3 Dok

26.235

15 Dok

249.965

Disparekraf

Jumlah

8.2.6.

11.690.295

135.130

9.873.070

6.113.974

7.031.070

8.085.729

8.085.729

50.879.867

Industri

Tabel 253. Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Bidang Industri

Kode

Bidang Urusan Pemerintaha n dan Program Prioritas Pembanguna

Indikator Kinerja Program (Outcome )




Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Kondisi Kinerja


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2013-2018 n target

Rp.000

target

Rp.000

target

Rp.000

target

Rp.000

target

Rp.000

target

Rp.000

pada akhir periode RPJMD targe Rp.000 t

Industri

1

Program Pengembangan industri kecil dan menengah.

2

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

3

Program Penataan Struktur Industri

4

Peningkatan sentra industri potensial

5.400.000

Jumlah IKM yang mendapat bantuan mesin dan peralatan Tumbuhnya industri pengolahan skala besar yang mengolah SDA daerah:

20 kelompo k

5

50 kelompo k

9

75 Kelompo k

350.000

4.153.628

3.500.000

13

100 kelompo k

5.000.000

15

30.500.00 0

3.800.000

4.568.990

125 kelompo k

6.500.000

18

34.000.00 0

5.025.889

150 kelompo k

8.000.000

20

35.500.00 0

5.528.478

150 kelompo k

8.000.000

20

35.500.00 0

29.163.675

150 IKM

36.000.000

20

139.650.00 0

Dinas Perindustria n dan Perdaganga n

5.800.000

Dinas Perindustria n dan Perdaganga n

5.800.000

16.550.00 0

Jumlah

8.2.7.

5.000.000

4.486.690

11.786.69 0

39.653.62 8

45.068.99 0

48.525.88 9

Dinas Perindustria n dan Perdaganga n Dinas Perindustria n dan Perdaganga n

49.028.47 8

210.613.67 5

Perdagangan

Tabel 254. Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Bidang Perdagangan

Kode


Indikator


Kinerja Program

(outcome) 2

7



Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

SKPD

Tahun 2017

Tahun 2018

target

Rp.000

target

Rp.000

target

Rp.000

target

Rp.000

target

Rp.000

target

Rp.000

12 bulan

1.650.000

12 bulan

1.082.000

12 bulan

1.075.000

12 bulan

1.310.000

12 bulan

1.545.000

12 bulan

1.545.000

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD target

Rp.000

72 bulan

8.207.000

Penanggung Jawab

Perdagangan

1

Peningkatan efisiensi perdaganngan dalam negeri

Peningkatan efisiensi perdaganngan dalam negeri

12 bulan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan



2

Program Pengembangan Perdagangan Luar Negeri

Terlaksana Pengembangan Perdagangan Luar Negeri

12 bulan

12 bulan

0

12 bulan

1.825.000

12 bulan

2.325.000

12 bulan

2.825.000

12 bulan

3.475.000

12 bulan

3.475.000

72 bulan

13.925.000


3

Program Perlindungan Konsumen

Terlaksana perlndungan konsumen

12 bulan

12 bulan

600.000

12 bulan

3.520.000

12 bulan

3.885.000

12 bulan

5.250.000

12 bulan

5.615.000

12 bulan

5.615.000

72 bulan

24.485.000


4


Tersdia Administrasi Perkantoran

12 bulan

12 bulan

12 bulan

1.234.090

12 bulan

1.381.699

12 bulan

1.519.869

12 bulan

1.671.856

12 bulan

1.839.041

72 bulan

7.646.555


5

Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur

Tersedia sarana dan Prasarana Aparatur

12 bulan

12 bulan

1.108.910

12 bulan

1.219.801

12 bulan

1.341.781

12 bulan

1.475.959

12 bulan

1.623.555

72 bulan

6.770.006


6



0


7

Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Menigkat Pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

33.579


8

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan Tahunan SKPD

Meningkat Pengembangan Sistem Perencanaan Tahunan SKPD

0


9

Program Peningkatan dan pengembangan nilai ekspor

Meningkat nilai ekspor

10

Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan

Meningkat peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan

11

Peningkatan efisiensi pasar komoditi

12


0

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

5.500

12 bulan

6.050

12 bulan

0

6.655

12 bulan

0

7.321

12 bulan

0

8.053

0

0

0

1.350.000

348.260

12 bulan

383.086

12 bulan

421.395

12 bulan

463.534

12 bulan

509.887

72 bulan

3.476.162


0

275.000

12 bulan

302.500

12 bulan

332.750

12 bulan

366.025

12 bulan

402.628

72 bulan

1.678.903


800.000


22.000


800.000

Meningkat kapasitas perempuan Jumlah

72 bulan

0

1 Kegiatan

4.400.000

22000

9.420.760

10.578.136

13.007.450

14.619.695

15.018.164

67.044.205



8.2.8.

Ketransmigrasian

Tabel 255. Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Bidang Ketransmigrasian Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembanguna n

Kode

2

8




Tahun 2013 Target

Rp.000

4.600.00 0

Tahun 2014 Target

Tahun 2015

Tahun 2016

Rp.000

Target

Rp.000

Target

475.000

3 Kimtrans / 700 Keluarga

575.00 0


1.075.00 0

3Kimtran s

400.00 0

3Kimtran s

Tahun 2017

Rp.000

Target

675.000


475.000

3 Kimtrans

Tahun 2018

Rp.000

Target

775.000


550.000

3Kimtran s


Rp.000

Target

825.000

20 Kimtrans/3.91 7 Keluarga


Rp.000

Ketransmigrasian

1

Pengembanga n Wilayah Transmigrasi

Jumlah permukiman transmigrasi yang dibangun serta transmigrasi yang ditempatkan (kimtrans/keluarg a)



2

Transmigrasi Lokal

Jumlah permukiman transmigrasi yang mandiri (kimtrans)

4 Kimtrans

4 Kimtrans

TOTAL

300000

3Kimtran s

4.900.00 0

1.550.00 0

975.00 0

1.150.00 0

1.325.00 0

625.000

1.450.00 0

19 Kimtrans

-

7.925.000


3.425.000


11.350.00 0




BAB VIII. INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Recommend Documents