BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan melalui strategi dan arah kebijakan kemudian disusun program-program pembangunan sebagaimana telah disusun dalam bab sebelumnya. Pelaksanaan program dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tanggungjawab kewenangan sesuai dengan bidang urusan pemerintahan, baik urusan wajib maupun pilihan. Program-program yang disusun tersebut merupakan program prioritas pembangunan yang berhubungan urusan pemerintah dengan SKPD terkait beserta program yang menjadi tanggungjawab SKPD. Masing masing program disertai dengan indikator kinerja program sebagai alat

perencanaan

dan

pengendalian

pembangunan

setiap

tahunnya,

sehingga hasil pembangunan akan terukur perkembangannya sampai akhir periode RPJMD. Penyusunan indikator kinerja program berupa hasil (out comes) sebagian merupakan indikator Standar Pelayanan Minimum (SPM) untuk urusan-urusan yang telah diatur dengan peraturan menteri sesuai dengan bidang urusannya. Indikator SPM yang belum menjadi indikator sasaran maupun indikator program, akan dicantumkan pada dokumen Renstra SKPD menjadi indikator kegiatan. Indikator kinerja program menjadi acuan utama dalam menyusun kegiatan prioritas yang dilakukan SKPD.

RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017

VIII-1

Pencapaian target indikator kinerja program disusun secara rinci untuk setiap tahunnya dan disertai dengan kerangka pendanaan yang merupakan pagu indikatif untuk masing-masing program. Untuk progam yang karena pencapaiannya dilaksanakan oleh beberapa SKPD/lintas SKPD maka pencapaian target hasil dan kerangka pendanaan didistribusi kepada SKPD terkait. Uraian program sesuai urusan disertai dengan indikator kinerja dan kerangka pendanaannya adalah sebagai berikut:


VIII-2

Bidang

Capaian

urusan

Indikator

Kinerja

Pemerintahan

Kinerja

Awal

dan Program

Program

RPJMD

Prioritas

(Outcome)

(Tahun

Pembangunan 1

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Tahun 2013

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

pada akhir

SKPD

periode RPJMD

Penanggung

(Tahun 2017) Target

Rp.

Jawab

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

5,539

Semua SKPD/

Jt

0) 2

Tahun 2014

3

4

100 %

100 %

5

URUSAN WAJIB

Program Internal SKPD

Meningkatnya Kelancaran

1,054

100 %

1,080

100 %

1,107

100 %

1,135

100 %

1,163

100 %

Unit Kerja

Internal SKPD

PENDIDIKAN

Program Pendidikan Anak Usia Dini

SKPD

Tercapainya APK PAUD

855,387 100 %

928,022

100 %

92.5%

951,222 95 %

975,003 97.5%

999,378 100 %

4,709,012 100 %

Pendidikan

Program Wajib

SKPD

13,545,23 20,731,371

Belajar

100 %

100 %

2

92.5%

28,097,163 95 %

35,647,100 97.5%

43,385,785 100 %

141,406,651 100 %

Pendidikan Dasar 9 Tahun

Pengampu

Pengampu Pendidikan

Tercapainya APM SD/MI Tercapainya APM SMP/MTs Tercapainya APK SD/MI

99,86

100,11

100,36

100,61

100,86

101,11

101,11

96,35

96,60

96,85

97,10

97,35

97,60

97,60

118,29

118,54

118,79

119,04

119,29

119,54

119,54


VIII-3

Bidang

Capaian

urusan

Indikator

Kinerja

Pemerintahan

Kinerja

Awal

dan Program

Program

RPJMD

Prioritas

(Outcome)

(Tahun

Pembangunan


2 Tercainya APK SMP/MTs

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

pada akhir

SKPD

periode RPJMD

Penanggung

(Tahun 2017) Target

Rp.

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Jawab

Jt

0)

1

Tahun 2014

3

4

99,17

99,42

99,67

99,92

100,17

100,42

100,42

83,78

84,03

84,28

84,53

84,78

85,03

85,03

87,13

87,38

87,63

87,88

88,13

88,38

88,38

0,05

0,04

0,03

0,02

0,01

0,00

0,00

5

16

Mempertahanka n rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia SD Mempertahanka n rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia SMP Prosentase angka putuis sekolah SD/MI (%)


VIII-4

Bidang

Capaian

urusan

Indikator

Kinerja

Pemerintahan

Kinerja

Awal

dan Program

Program

RPJMD

Prioritas

(Outcome)

(Tahun

Pembangunan


2

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

pada akhir

SKPD

periode RPJMD

Penanggung

(Tahun 2017) Target

Rp.

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Jawab

Jt

0)

1

Tahun 2014

3

4

0,04

0,04

0,03

0,02

0,01

0,00

0,00

100

100,25

100,50

100,75

101,00

101,25

101,25

99,88

100,13

100,38

100,63

100,88

101,13

101,13

99,83

100,08

100,33

100,58

100,83

101,08

101,08

5

16

Prosentase angka putus sekolah SMP/MTs (%) Prosentase angka kelulusan SD/MI (%) Prosentase angka kelulusan SMP/MTs (%) Meningkatnya prosentase angka melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs (%)


VIII-5

Bidang

Capaian

urusan

Indikator

Kinerja

Pemerintahan

Kinerja

Awal

dan Program

Program

RPJMD

Prioritas

(Outcome)

(Tahun

Pembangunan


2

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

pada akhir

SKPD

periode RPJMD

Penanggung

(Tahun 2017) Target

Rp.

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Jawab

Jt

0)

1

Tahun 2014

3

4

99,17

99,42

99,67

99,92

100,17

100,42

100,42

100

100,25

100,50

100,75

101,00

101,25

101,25

98,81

99,06

99,31

99,56

99,81

100,06

100,06

5

16

Meningkatnya prosentase angka melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA (%) Prosentase peningkatan pemerataan dan pelayanan dikdas (%) Meningkatnya prosentase sarana dan parasarana pendidikian dasar kondisi baik (%)


VIII-6

Bidang

Capaian

urusan

Indikator

Kinerja

Pemerintahan

Kinerja

Awal

dan Program

Program

RPJMD

Prioritas

(Outcome)

(Tahun

Pembangunan


2

Target

3

Rp.

Tahun 2017

pada akhir

SKPD

periode RPJMD

Penanggung

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Jawab

90.00%

0

16 SKPD

13,621,50 100%

Tahun 2016

Jt

Program Pendidikan

Tahun 2015

(Tahun 2017)

0)

1

Tahun 2014

92.50%

18,561,337

95.00%

23,624,465

97.50%

28,814,171

100%

34,133,620

100%

Menengah

118,755,093

Pengampu Pendidikan

Tercapainya APM SMA/SMK//M

85.13

85,38

85,63

85,88

86,13

86,38

86,38

89.81

90,06

90,31

90,56

90,81

91,06

91,06

87.05

87,30

87,55

87,80

88,05

88,30

88,30

A Tercapainya APK SMA/SMK/MA Mempertahan kan rasio ketersediaan sekolah/pend uduk usia sekolah


VIII-7

Bidang

Capaian

urusan

Indikator

Kinerja

Pemerintahan

Kinerja

Awal

dan Program

Program

RPJMD

Prioritas

(Outcome)

(Tahun

Pembangunan


Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

pada akhir

SKPD

periode RPJMD

Penanggung

(Tahun 2017) Target

Rp.

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Jawab

Jt

0)

1

Tahun 2014

2

3

4

Prosentase angka putuis sekolah SMA/SMK/MA (%)

3.78

3,53

3,28

3,03

2,78

2,53

2,53

99.85

100,10

100,35

100,60

100,85

101,10

101,10

5

16

Meningkatnya prosentase angka kelulusan SMA/SMK/MA (%)

Program Pendidikan Non Formal

Meningkatkan lulusan program kesetaraan yang bermutu (Paket A/B dan C)

100%

90.00%

100

100


570,114

92.50%

100

584,367

95.00%

100

598,976

97.50%

100

613,950

100%

100

629,299

100%

2,996,706

SKPD Pengampu Pendidikan

100

VIII-8

Bidang

Capaian

urusan

Indikator

Kinerja

Pemerintahan

Kinerja

Awal

dan Program

Program

RPJMD

Prioritas

(Outcome)

(Tahun

Pembangunan


2 Kwalifikasi S1 Pendidik TK

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

pada akhir

SKPD

periode RPJMD

Penanggung

(Tahun 2017) Target

Rp.

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Jawab

Jt

0)

1

Tahun 2014

3

4

99.85

100,10

100,35

100,60

100,85

101,10

101,10

87.36

87,61

87,86

88,11

88,36

88,61

88,61

75.62

75,87

76,12

76,37

76,62

76,87

76,87

5

16

Kwalifikasi Pendidikan PAUD Non Formal Terlatih Meningkatnya lembaga pendidikan luar sekolah (kursus kelembagaan yang berkwalitas)


VIII-9

Bidang

Capaian

urusan

Indikator

Kinerja

Pemerintahan

Kinerja

Awal

dan Program

Program

RPJMD

Prioritas

(Outcome)

(Tahun

Pembangunan


2

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

pada akhir

SKPD

periode RPJMD

Penanggung

(Tahun 2017) Target

Rp.

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

19,332

97.50

19,815

Jawab

Jt

0)

1

Tahun 2014

3

4

5

16

Terselenggarany

PBM

SKPD

a Pendidikan

Pendidikan

SLB di Kota

SLB Negeri

Padangsidimpua

100%

90.00%

184

92.50%

188

95.00%

%

100%

20,031

100%

78,162

Pengampu Pendidikan

n 1,696,45 100%

90.00%

92.50%

1,738,870

95.00%

1,782,342

97.50%

1,826,901

100%

1,872,573

100%

9

Program Peningkatan Mutu

8,917,145


Prosentase Guru TK Berkwalifikasi

99.85

99,88

99,91

99,94

99,97

100,00

100,00

87.12

87,15

87,18

87,21

87,25

87,28

87,28

Akademik

Pendidik Dan

S1/D4.

Tenaga

Prosentase

Kependidikan

Pendidik PAUD Non Formal Berkwalifikasi S1/D4.


VIII-10

Bidang

Capaian

urusan

Indikator

Kinerja

Pemerintahan

Kinerja

Awal

dan Program

Program

RPJMD

Prioritas

(Outcome)

(Tahun

Pembangunan


2

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

pada akhir

SKPD

periode RPJMD

Penanggung

(Tahun 2017) Target

Rp.

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Jawab

Jt

0)

1

Tahun 2014

3

4

75.62

75,66

75,69

75,72

75,75

75,78

75,78

87.58

87,61

87,64

87,67

87,70

87,73

87,73

87.04

87,07

87,10

87,13

87,16

87,19

87,19

98.22

98,25

98,28

98,31

98,34

98,37

98,37

5

16

Prosentase TK Guru Formal Bersertifikat Pendidik. Prosentase Guru SD Berkwalifikasi Akademik S1/D4. Prosentase Guru SD Bersertifikat Pendidik. Prosentase Guru SMP Berkwalifikasi Akademik S1/D4.


VIII-11

Bidang

Capaian

urusan

Indikator

Kinerja

Pemerintahan

Kinerja

Awal

dan Program

Program

RPJMD

Prioritas

(Outcome)

(Tahun

Pembangunan


2

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

pada akhir

SKPD

periode RPJMD

Penanggung

(Tahun 2017) Target

Rp.

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Jawab

Jt

0)

1

Tahun 2014

3

4

99.07

99,10

99,13

99,16

99,19

99,22

99,22

99.87

99,90

99,93

99,96

99,99

100,02

100,02

99.88

99,91

99,94

99,97

99,99

100,02

100,02

99.97

99,99

100,02

100,05

100,08

100,11

100,11

5

16

Prosentase Guru SMP Bersertifikat Pendidik. Prosentase Guru SMA Berkwalifikasi Akademik S1/D4. Prosentase Guru SMA Bersertifikat Pendidik. Prosentase Guru SMK Berkwalifikasi Akademik S1/D4.


VIII-12

Bidang

Capaian

urusan

Indikator

Kinerja

Pemerintahan

Kinerja

Awal

dan Program

Program

RPJMD

Prioritas

(Outcome)

(Tahun

Pembangunan


2

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

pada akhir

SKPD

periode RPJMD

Penanggung

(Tahun 2017) Target

Rp.

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Jawab

Jt

0)

1

Tahun 2014

3

4

89.33

89,36

89,39

89,42

89,45

89,48

89,48

77.29

77,32

77,35

77,36

77,39

77,42

77,42

75.62

75,65

75,68

75,71

75,74

75,77

75,77

5

16

Prosentase Guru SMK Bersertifikat Pendidik. Prosentase Guru SMK Bersertifikat Kompetensi. Persentase tenaga kependidikan satuan pendidikan non formal yang mengikuti diklat kompetensi.


VIII-13

Bidang

Capaian

urusan

Indikator

Kinerja

Pemerintahan

Kinerja

Awal

dan Program

Program

RPJMD

Prioritas

(Outcome)

(Tahun

Pembangunan


2

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

pada akhir

SKPD

periode RPJMD

Penanggung

(Tahun 2017) Target

Rp.

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Jawab

Jt

0)

1

Tahun 2014

3

4

100

100,03

5

16

Persentase pendidik dan tenaga kependidikan

100,06

100,09

100,12

100,15

100,15

yang memperoleh kesejahteraan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Terselenggarany a Kegiatan Operasional Perpustakaan Daerah

100%

90.00%

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Prosentase kwalitas pelayanan pendidikan dan pemerataan jangkauan pelayanan pendidikan

100%

90.00%


162.86 1

851,481

92.50%

162.861

95.00%

162.861

97.50%

162.861

100%

162.861

100%

814.305


92.50%

872,768

95.00%

894,587

97.50%

916,952

100%

939,876

100%

4,475,664


VIII-14

Bidang

Capaian

urusan

Indikator

Kinerja

Pemerintahan

Kinerja

Awal

dan Program

Program

RPJMD

Prioritas

(Outcome)

(Tahun

Pembangunan


2

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

pada akhir

SKPD

periode RPJMD

Penanggung

(Tahun 2017) Target

Rp.

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Jawab

Jt

0)

1

Tahun 2014

3

4

5

16

KESEHATAN

Upaya Kesehatan Program Pencegahan dan Pemberantasa n Penyakit # prioritas 1

500

1.960

2.520

3.136

3.808

3.808

Cakupan Desa/Kelurah an Universal

16%

20%

30%

40%

45%

50%

50%

Dinkes

57.25%

65%

70%

80%

90%

100%

100%

Dinkes

Child immunization Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit


VIII-15

Bidang

Capaian

urusan

Indikator

Kinerja

Pemerintahan

Kinerja

Awal

dan Program

Program

RPJMD

Prioritas

(Outcome)

(Tahun

Pembangunan


2

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

pada akhir

SKPD

periode RPJMD

Penanggung

(Tahun 2017) Target

Rp.

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Jawab

Jt

0)

1

Tahun 2014

3

4

5

16

Cakupan Desa/Kelurah an mengalami KLB yang dilakukan

-Tidak Ada

100%

100%

100%

100%

100%

Dinkes

100%

KLB

Penyelidikan Epidemiologi <24 Jam Program Lingkungan Sehat

280

32,75

420

686

896

896

Persentase penduduk yang memiliki akses

66.60%

67%

70%

73%

75%

77%

80%

Dinkes

terhadap air yang berkualitas*


VIII-16

Bidang

Capaian

urusan

Indikator

Kinerja

Pemerintahan

Kinerja

Awal

dan Program

Program

RPJMD

Prioritas

(Outcome)

(Tahun

Pembangunan


2

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

pada akhir

SKPD

periode RPJMD

Penanggung

(Tahun 2017) Target

Rp.

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Jawab

Jt

0)

1

Tahun 2014

3

4

41.8%

45%

52%

59%

66%

75%

75%

Dinkes

55%

59%

63%

67%

71%

75%

75%

Dinkes

60%

62%

65%

69%

72%

80%

80%

Dinkes

5

16

Persentase Penduduk yang Menggunakan Jamban sehat* Persentase Cakupan sarana Industri Tempat Pengolahan Makanan yang memenuhi syarat* Persentase Cakupan Tempat-Tempat Umum yang memenuhi syarat kesehatan*


VIII-17

Bidang

Capaian

urusan

Indikator

Kinerja

Pemerintahan

Kinerja

Awal

dan Program

Program

RPJMD

Prioritas

(Outcome)

(Tahun

Pembangunan


2

Target

Rp.

3

Masyarakat

Pemberian

#Prioritas 3

makanan

100%

Tahun 2017

pada akhir

SKPD

periode RPJMD

Penanggung

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

910

226,08

Cakupan

Tahun 2016

Jawab

Jt

Program Perbaikan Gizi

Tahun 2015

(Tahun 2017)

0)

1

Tahun 2014

100%

100%

1.260

100%

1.470

100%

1.904

100%

16

1.904

100%

Pendamping

Dinkes

ASI pada anak 6-24 bulan keluarga miskin Cakupan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

balita gizi buruk mendapat

Dinkes

perawatan


VIII-18

Bidang

Capaian

urusan

Indikator

Kinerja

Pemerintahan

Kinerja

Awal

dan Program

Program

RPJMD

Prioritas

(Outcome)

(Tahun

Pembangunan 1


Target

Rp.

3

Kesehatan

kunjungan ibu

Perorangan

hamil K4

dan

Cakupan

Masyarakat

komplikasi

#Prioritas 2

kebidanan

72%

Tahun 2017

pada akhir

SKPD

periode RPJMD

Penanggung

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1.400

845,52

Cakupan

Tahun 2016

Jawab

Jt

Program Pelayanan

Tahun 2015

(Tahun 2017)

0) 2

Tahun 2014

73%

75%

1.848 77%

2.352 78%

2.800 80%

16

2.800 80%

Dinkes 20%

28%

36%

44%

52%

56%

60%

Dinkes

yang ditangani Cakupan

79%

79.1%

79.2%

79.3%

79.4%

79.7%

80%

pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan

Dinkes

yang memiliki kompetensi kebidanan


VIII-19

Bidang

Capaian

urusan

Indikator

Kinerja

Pemerintahan

Kinerja

Awal

dan Program

Program

RPJMD

Prioritas

(Outcome)

(Tahun

Pembangunan


2 cakupan

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

pada akhir

SKPD

periode RPJMD

Penanggung

(Tahun 2017) Target

Rp.

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

3

4

5

74%

75%

76%

77%

78%

80%

80%

11%

65%

66%

67%

75%

80%

80%

pelayanan nifas Cakupan

Jawab

Jt

0)

1

Tahun 2014

16 Dinkes

neonatus

Dinkes

dengan komplikasi yang ditangani Cakupan

75%

76%

77%

78%

79%

80%

80%

78%

79%

81%

83%

86%

90%

90%

kunjungan bayi Cakupan

Dinkes

Dinkes

Pelayanan Anak Balita Cakupan

83%

84%

86%

87%

88%

90%

90%

penjaringan kesehatan siswa SD dan

Dinkes

setingkat


VIII-20

Bidang

Capaian

urusan

Indikator

Kinerja

Pemerintahan

Kinerja

Awal

dan Program

Program

RPJMD

Prioritas

(Outcome)

(Tahun

Pembangunan


2 Cakupan

Target

Tahun 2016

Tahun 2017

pada akhir

SKPD

periode RPJMD

Penanggung

Rp.

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Jawab

Jt

3 70%

Tahun 2015

(Tahun 2017)

0)

1

Tahun 2014

4

5

70%

75%

75%

80%

80%

16

80%

peserta KB

Dinkes

aktif Cakupan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

pelayanan gawat darurat level 1 yang harus

Dinkes

dirujuk ke sarana kesehatan (RS) di Kabupaten/Kota

Pembiayaan Kesehatan Program Pembiayaan Kesehatan Masyarakat {g}

42,40

Cakupan Pelayanan Kesehatan dasar Masyarakat Miskin

27%

90%


70 95%

100,8 100%

137,2 100%

179,2 100%

179,2 100%

Dinkes

VIII-21

Bidang

Capaian

urusan

Indikator

Kinerja

Pemerintahan

Kinerja

Awal

dan Program

Program

RPJMD

Prioritas

(Outcome)

(Tahun

Pembangunan


2 Cakupan

Target

Tahun 2016

Tahun 2017

pada akhir

SKPD

periode RPJMD

Penanggung

Rp.

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Jawab

Jt

3 13%

Tahun 2015

(Tahun 2017)

0)

1

Tahun 2014

4 90%

5

90%

90%

90%

90%

16

90%

Pelayanan Kesehatan rujukan

Dinkes

pasien Masyarakat Miskin Sumber Daya Manusia Kesehatan Program Peningkatan Jumlah, Mutu, dan Penyebaran Tenaga Kesehatan

Persentase ketersediaan dan mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai dengan standar kompetensi*

60%

65%


70%

80%

90%

100%

100%

Dinkes

VIII-22

Bidang

Capaian

urusan

Indikator

Kinerja

Pemerintahan

Kinerja

Awal

dan Program

Program

RPJMD

Prioritas

(Outcome)

(Tahun

Pembangunan 1


Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

pada akhir

SKPD

periode RPJMD

Penanggung

(Tahun 2017) Target

Rp.

Jawab

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Jt

0) 2

Tahun 2014

3

4

5

6

100%

100%

1.803,79

100%

1.890

100%

2.016

100%

2.156

100%

2.240

100%

2.240

Dinkes

27.8%

60%

177,48

70%

700

80%

1.008

85%

1.372

85%

1.680

85 %

1.680

Dinkes

Obat dan Perbekalan Kesehatan Program

Persentase

Ketersediaan,

Ketersediaan

Pemerataan,

Obat dan

Mutu Obat dan Keterjangkauan

Vaksin*

Harga Obat, serta Perbekalan Kesehatan

Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan

Cakupan Desa

Individu,

Siaga Aktif

Keluarga dan Masyarakat


VIII-23

Bidang

Capaian

urusan

Indikator

Kinerja

Pemerintahan

Kinerja

Awal

dan Program

Program

RPJMD

Prioritas

(Outcome)

(Tahun

Pembangunan 1


Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

pada akhir

SKPD

periode RPJMD

Penanggung

(Tahun 2017) Target

Rp.

Jawab

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

882

10

1.052,8

10

1.052,8

Dinkes

Jt

0) 2

Tahun 2014

3

4

5

6

2

5

380,52

5

Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat dan Pengembangan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) #Prioritas 4

Manajemen Kesehatan Kebijakan

Jumlah Produk

Kesehatan

Hukum Bidang Kesehatan yang diselesaikan


560

7

705,6

8

VIII-24

Bidang

Capaian

urusan

Indikator

Kinerja

Pemerintahan

Kinerja

Awal

dan Program

Program

RPJMD

Prioritas

(Outcome)

(Tahun

Pembangunan 1 Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas


Jumlah Kasus yang dilakukan penyidikan Jumlah kasus penyidikan yang di

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

pada akhir

SKPD

periode RPJMD

Penanggung

(Tahun 2017) Target

Rp.

Jawab

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

100%

246,4

100%

246,4

Dinkes

Jt

0) 2

Tahun 2014

3

4

5

6

100%

100%

24,29

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

70

100%

100%

151,2

100%

100%

196

100%

100%

Dinkes

100%

tangani Pengembangan

Persentase

Sistem

Ketersediaan

Informasi

Laporan

Kesehatan

Puskesmas*

0

100%

420

100%

588

100%

784

100%

896

100%

896

Dinkes

Persentase Ketersediaan Laporan KLB*


100%

100%

100%

100%

100%

Dinkes

VIII-25

Bidang

Capaian

urusan

Indikator

Kinerja

Pemerintahan

Kinerja

Awal

dan Program

Program

RPJMD

Prioritas

(Outcome)

(Tahun

Pembangunan


2

Program

Persentase

Pengembanga

Pengelolaan

n Sarana dan

Sarana dan

Prasarana

Prasarana

Kesehatan **

Kesehatan

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

pada akhir

SKPD

periode RPJMD

Penanggung

(Tahun 2017) Target

Rp.

Jawab

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

100%

1.568

100%

1.344

100%

1.344

Dinkes

Jt

0)

1

Tahun 2014

3

4

5

6

100%

100%

3.781,77

100%

2.62%

3%

75%

90%

2.100

100%

1.848

Sesuai Standar Program

Persentase

Pembiayaan

Pembiayaan

Kesehatan

Bidang

6%

7%

8%

10%

Dinkes

10%

Kesehatan Program Pengadaan Peningkatan Sarana Prasarana RS,

Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

7.000

85%

7.500

100%

8.000

100%

8.500

100%

9.000

100%

9.000

RSUD Padang Sidimpuan

RS Jiwa/RS Paru/RS Mata


VIII-26

Bidang

Capaian

urusan

Indikator

Kinerja

Pemerintahan

Kinerja

Awal

dan Program

Program

RPJMD

Prioritas

(Outcome)

(Tahun

Pembangunan


2

Program

Terpenuhinya

Pemeliharaan

Kebutuhan

Sarana dan

Sarana dan

Prasarana RS

Prasarana Pelayanan di

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

pada akhir

SKPD

periode RPJMD

Penanggung

(Tahun 2017) Target

Rp.

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Jawab

Jt

0)

1

Tahun 2014

3

4

80%

85%

250

78%

280

70%

320

80%

400

79%

0%

25%

230

50%

400

75%

500

100%

550

-

5%

5%

5

425

79%

425

-

100%

550

16


Rumah Sakit Sesuai Standart Program Pengembanga n RS dan Standarisasi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit

- Sertifikat RS Lulus BLUD


- Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Jalan


10%

20%

25%

30%

30%


VIII-27

Bidang

Capaian

urusan

Indikator

Kinerja

Pemerintahan

Kinerja

Awal

dan Program

Program

RPJMD

Prioritas

(Outcome)

(Tahun

Pembangunan


2

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

pada akhir

SKPD

periode RPJMD

Penanggung

(Tahun 2017) Target

Rp.

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Jawab

Jt

0)

1

Tahun 2014

3

4

5

16

- Jumlah Kunjungan Pasien

5%

10%

20%

25%

30%

30%

10%

15%

20%

25%

30%

30%


Rawat Inap - Jumlah Kunjungan


Pasien IGD - Jumlah Standart Mutu Pelayanan Kesehatan

15 Item

45%

yang

250

65%

220

75%

120

80%

80

85%

100

100%

100


Memenuhi Standart SPM


VIII-28

Bidang

Capaian

urusan

Indikator

Kinerja

Pemerintahan

Kinerja

Awal

dan Program

Program

RPJMD

Prioritas

(Outcome)

(Tahun

Pembangunan 1 Program

2

Pelayanan

Jamkesmas

Miskin/Askes

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

pada akhir

SKPD

periode RPJMD

Penanggung

(Tahun 2017) Target

Rp.

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Jawab

Jt

3

4

5

6

100 %

100%

7.600

90%

8.500

90%

9.000

90%

9.700

90%

11.000

95%

11.000

70 %

100%

1.600

85%

1.900

89%

2.400

90%

3.000

85%

3.500

90%

3.500

16

- Jumlah Pasien

Pasien

Kondisi Kinerja

0)

Kemitraan Kesehatan

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan


- Jumlah Pasien Jamkesda - Jumlah Pasien


RSUD Padang 69 %

100%

3.349

75%

4.186

80%

5.232

85%

6.540

90%

8.175

85%

8.175

Sidimpuan

ASKES PEKERJAAN UMUM

Program

Tersedianya

Pembangunan

Sarana

Saluran

Saluran

Drainase/Goro

Drainase/Goro

ng-Gorong

ng-Gorong

SKPD 100%

100%


2.500

100%

2.600

100%

2.700

100%

2.850

100%

3.000

100%

3.000

Pengampu drainase

VIII-29

Bidang

Capaian

urusan

Indikator

Kinerja

Pemerintahan

Kinerja

Awal

dan Program

Program

RPJMD

Prioritas

(Outcome)

(Tahun

Pembangunan 1


Program

Tersedianya

Pemberdayaan

Sarana

Komunitas

Pemberdayaan

Perumahan

Komunitas

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

pada akhir

SKPD

periode RPJMD

Penanggung

(Tahun 2017) Target

Rp.

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

3

4

5

Tersedianya

Pembangunan

Pembangunan

Infrastruktur

Infrastruktur

Pedesaan

Pedesaan

Program

Terlaksananya

Pembangunan

Pembangunan

Jalan dan

Jalan dan

Jembatan

Jembatan

Program

Terlaksananya

Peningkatan

Peningkatan

Jalan dan

Jalan dan

Jembatan

Jembatan

16 SKPD

100%

100%

7.500

100%

8.000

100%

8.200

100%

8.500

100%

8.750

100%

8.750

Pengampu Sarpras perumahan

Perumahan Program

Jawab

Jt

0) 2

Tahun 2014

SKPD 100%

100%

35,5

100%

32,5

100%

30,25

100%

28,5

100%

26,5

100%

26,5

Pengampu drainase SKPD

100%

100%

72.500

100%

75.000

100%

78.000

100%

80.000

100%

84.000

100%

84.000

Pengampu Jalan dan Jembatan SKPD

100%

100%


78.000

100%

79.000

100%

80.000

100%

82.300

100%

85.000

100%

85.000

Pengampu Jalan dan Jembatan

VIII-30

Bidang

Capaian

urusan

Indikator

Kinerja

Pemerintahan

Kinerja

Awal

dan Program

Program

RPJMD

Prioritas

(Outcome)

(Tahun

Pembangunan 2

Program

Terlaksananya

Rehabilitasi/

Rehabilitas/

Pemelihraan

Pemeliharaan

Jalan dan

Jalan dan

Jembatan

Jembatan

Program

Terlaksananya

Pengembangan

Pembangunan,

dan Pengelolaan

Peningkatan,R

Irigasi,Rawa, dan Jaringan Pengairan

Kondisi Kinerja Tahun 2013

ehabilitasi/Pe

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

pada akhir

SKPD

periode RPJMD

Penanggung

(Tahun 2017) Target

Rp.

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Jawab

Jt

0)

1

Jaringan


3

4

5

16 SKPD

100%

100%

80.500

100%

86.500

100%

87.050

100%

90.000

100%

93.500

100%

93.500

Pengampu Jalan dan Jembatan

SKPD 100%

100%

35.000

100%

38.000

100%

40.000

100%

42.000

100%

45.000

100%

45.000

meliharaan

Pengampu Pengairan

Jaringan

Lainnya

Irigasi

Program

Terlaksananya

Pengendalian

Pembangunan

Banjir

Pengendalian

SKPD 100%

100%

Banjir


2.500

100%

2.700

100%

3.500

100%

3.950

100%

4.000

100%

4.000

Pengampu Pengairan

VIII-31

Bidang

Capaian

urusan

Indikator

Kinerja

Pemerintahan

Kinerja

Awal

dan Program

Program

RPJMD

Prioritas

(Outcome)

(Tahun

Pembangunan


2

Program

Meningkatnya

Pengembanga

kebersihan

n Kinerja

lingkungan

Pengelolaan

kota

Persampahan

padangsidimp

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

pada akhir

SKPD

periode RPJMD

Penanggung

(Tahun 2017) Target

Rp.

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Jawab

Jt

0)

1

Tahun 2014

3

4

5

16

SKPD 0%

100%

889,71

100%

899,71

100%

909,71

100%

919,71

100%

929,71

100%

929,71

Pengampu Persampahan

uan PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Pengembangan

Tersedianya

Data/Informasi

Peta jaringan

1 Paket

1 Paket

66,4

-

-

-

-

-

-

3 Kec

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 Kec

100

-

-

1 Dok

150

-

-

-

jalan Tersedianya

150

peta daerah irigasi Terdatanya aset (tanah dan gedung)


VIII-32

Bidang

Capaian

urusan

Indikator

Kinerja

Pemerintahan

Kinerja

Awal

dan Program

Program

RPJMD

Prioritas

(Outcome)

(Tahun

Pembangunan


2 Tersedianya

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

pada akhir

SKPD

periode RPJMD

Penanggung

(Tahun 2017) Target

Rp.

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Jawab

Jt

0)

1

Tahun 2014

3

4

-

-

1 Dok

-

-

-

1 Dok

-

-

-

-

-

1 Dok

5

200

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 Dok

-

-

-

16

Master Plan RTH Tersedianya

150

Peta Kawasan Kumuh Terpedomanin

180

1 Dok

180

ya Perencanaan Pembangunan Ekonomi Terpedomanin

213,75

-

ya dokumen untuk penataan PKL


VIII-33

Bidang

Capaian

urusan

Indikator

Kinerja

Pemerintahan

Kinerja

Awal

dan Program

Program

RPJMD

Prioritas

(Outcome)

(Tahun

Pembangunan


Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

pada akhir

SKPD

periode RPJMD

Penanggung

(Tahun 2017) Target

Rp.

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Jawab

Jt

0)

1

Tahun 2014

2

3

4

Terpedomanin

-

-

-

-

-

2 Dok

-

-

1 Paket

73,9

5 rek.

5 rek.

10 rek.

105,8

5

1 Dok

175

2 Dok

140,54

-

-

16

-

ya profil daerah Terpedomanin

140,07

2 Dok

158,8

2 Dok

174,7

2 Dok

174,7

ya Buku Data Base Tersedianya

-

-

-

-

sarana informasi Program

Terkendalinya

pengendalian

Pemanfaatan

pemanfaatan

ruang sesuai

ruang

RTRW Tersusunnya

1 Dok

1 Dok

95,4

-

12 rek.

-

120

15

132

17

143

17

rek.

rek.

rek.

-

-

-

143

Perda RTRW


VIII-34

Bidang

Capaian

urusan

Indikator

Kinerja

Pemerintahan

Kinerja

Awal

dan Program

Program

RPJMD

Prioritas

(Outcome)

(Tahun

Pembangunan


Target

3

4

Perda RDTRK,

1 Dok

1 Dok (2 Kec)

Terpahaminya

Perencanaan

Rencana Tata

Tata Ruang

ruang oleh

Rp.

Tahun 2017

pada akhir

SKPD

periode RPJMD

Penanggung

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

2 Dok (4 Kec)

RTBL Program

Tahun 2016

Jawab

Jt

2 RTRK dan

Tahun 2015

(Tahun 2017)

0)

1

Tahun 2014

-

-

1 Paket

-

-

-

-

-

1 Paket

423 jt

423 jt

-

1 Dok

470

(Perda) 96

6 Kec

1 Dok 200

220

(2

1 Dok 200

(1

16

1 Dok 200

(1

Kaw)

Kaw)

Kaw)

-

-

-

-

-

200

Masyarakat Terpedomanin

-

2 Kaw

400

-

-

-

-

-

-

-

-

ya RDTR Kawasaan Terpedomanin

60

ya peta jaringan jalan BOP PNPM


VIII-35

Bidang

Capaian

urusan

Indikator

Kinerja

Pemerintahan

Kinerja

Awal

dan Program

Program

RPJMD

Prioritas

(Outcome)

(Tahun

Pembangunan


2

Program

Tersedianya

kerjasama

dokumen data

pembangunan

kemiskinan di

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

pada akhir

SKPD

periode RPJMD

Penanggung

(Tahun 2017) Target

Rp.

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Jawab

Jt

0)

1

Tahun 2014

3

4

5

6

1 Dok

1 Dok

105,7

1 Dok

-

-

366,8

1 Dok

390

1 Dok

400

1 Dok

450

1 Dok

450

1 Buku

150

1

175

1

200

1

200

16

Kota Padangsidimp uan Program

Meningkatkan

perencanaan

PAD

pengembanga

Terpedomanin

n wilayah

ya kawasan

strategis dan

strategis cepat

cepat tumbuh

tumbuh

Program

Terpedomaninya

perencanaan

dokumen jaringan

pengembangan kota – kota menengah dan besar

-

Buku -

-

-

-

3 Kaw.

Buku 400

Buku

-

-

SKPD Pengampu Perencanaan Pembangunan -

-

-

3 Kec

200

-

3 Kec

250

3 Kec

250

air minum (air bersih)


VIII-36

Bidang

Capaian

urusan

Indikator

Kinerja

Pemerintahan

Kinerja

Awal

dan Program

Program

RPJMD

Prioritas

(Outcome)

(Tahun

Pembangunan


Target

4

Peningkatan

20

20 org

peningkatan

Pengetahuan

orang

kapasitas

Aparatur

kelembagaan

Perencana

perencanaan

Tersedianya

pembangunan

Renstra SKPD

daerah

Tahun 2013 -

Tahun 2016

Tahun 2017

pada akhir

SKPD

periode RPJMD

Penanggung

Rp.

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Jawab

Jt

3

Program

2

Tahun 2015

(Tahun 2017)

0)

1

Tahun 2014

28

28

SKPD

SKPD

-

-

5 275

223,9

15 Org

170

-

20 org

250

25 org

-

-

-

38

280

30 org

300

30 org

-

-

-

-

-

-

16

300

5

2017 Terimplementa

38

144,1

SKPD

sikannya

165

SKPD

Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Tersusunnya

1 Dok

1 Dok

112

-

-

-

matriks RAD MDG’s


VIII-37

Bidang

Capaian

urusan

Indikator

Kinerja

Pemerintahan

Kinerja

Awal

dan Program

Program

RPJMD

Prioritas

(Outcome)

(Tahun

Pembangunan 1


Tersedianya

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

pada akhir

SKPD

periode RPJMD

Penanggung

(Tahun 2017) Target

Rp.

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Jawab

Jt

0) 2

Tahun 2014

3

4

1 lap.

1 Lap.

-

-

1 Dok

69,4

-

-

4 Dok

200,3

4 Dok.

220

4 Dok.

240

4 Dok.

260

4 Dok.

260

1 Dok

1 Dok

3 Dok

600

3 Dok

625

3 Dok

650

3 Dok

450

3 Dok

450

5 82,3

1 Lap.

49,1

1 Lap.

55,6

1 Lap.

60

1 Lap.

65

1 Lap.

16

65

informasi keseimbangan efek GRK terhadap RTH Terpedomanin

-

-

-

-

ya laporan RAD Pangan dan Gizi Terpedomanin ya laporan RAD PPK Terpedomanin

111,4

ya Hasil Laporan DRD


VIII-38

Bidang

Capaian

urusan

Indikator

Kinerja

Pemerintahan

Kinerja

Awal

dan Program

Program

RPJMD

Prioritas

(Outcome)

(Tahun

Pembangunan


2 Dipedomaninya

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

pada akhir

SKPD

periode RPJMD

Penanggung

(Tahun 2017) Target

Rp.

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Jawab

Jt

0)

1

Tahun 2014

3

4

-

-

1 Dok

1 Dok

-

-

1 Dok

1 Dok

5

1 Dok

157,4

-

-

-

-

-

-

-

-

16

Buku Sanitasi Kota Psp

Program

Dipedomaniny

perencanaan

a notulen

pembangunan

Hasil

daerah

Musrenbang Terakomodirny

204,1

-

1 Dok

93,5

1 Dok

120

1 Dok

150

1 Dok

170

1 Dok

170

a hasil musrenbang kec. (Forum SKPD) Tersedianya

217,95

-

-

-

-

-

Bahan Musrenbang RPJMD


VIII-39

Bidang

Capaian

urusan

Indikator

Kinerja

Pemerintahan

Kinerja

Awal

dan Program

Program

RPJMD

Prioritas

(Outcome)

(Tahun

Pembangunan


Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

pada akhir

SKPD

periode RPJMD

Penanggung

(Tahun 2017) Target

Rp.

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Jawab

Jt

0)

1

Tahun 2014

2

3

4

5

6

Penyempurnaan

1 Dok

1 Dok

191,97

-

-

-

-

-

1 Perda

1 Perda

172,11

-

-

-

-

-

1 Dok

1 Dok

151,3

-

-

16

Draft RPJMD Terpedomaninya Perencanaan Pembangunan Kota Psp utk jangka 5 Tahun

Tersedianya

1 Dok

188,2

1 Dok

201

1 Dok

231

1 Dok

265

1 Dok

265

1 Dok

186,1

1 Dok

172,5

1 Dok

198,4

1 Dok

228,2

1 Dok

228,2

bahan penyempurnaa n Rancangan Awal RKPD Tersedianya bahan untuk pelaksanaan musrenbang RKPD


VIII-40

Bidang

Capaian

urusan

Indikator

Kinerja

Pemerintahan

Kinerja

Awal

dan Program

Program

RPJMD

Prioritas

(Outcome)

(Tahun

Pembangunan


Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

pada akhir

SKPD

periode RPJMD

Penanggung

(Tahun 2017) Target

Rp.

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Jawab

Jt

0)

1

Tahun 2014

2

3

4

5

Dipedomaniny

1 Dok

1 Dok

116,7

1 Dok

80,3

1 Dok

119,3

1 Dok

125,7

1 Dok

144,5

1 Dok

144,5

1 Dok

1 Dok

119,8

1 Dok

93,4

1 Dok

107,92

1 Dok

124,1

1 Dok

142,7

1 Dok

142,7

1 Dok

1 Dok

97,42

1 Dok

141,99

1 Dok

170

1 Dok

200

1 Dok

220

1 Dok

220

16

a RKPD untuk penyusunan perencanaan pembangunan selanjutnya Diketahuinya capaian kinerja Pemerintah Kota Psp Tersediannya dokumen LKPJ Walikota Psp


VIII-41

Bidang

Capaian

urusan

Indikator

Kinerja

Pemerintahan

Kinerja

Awal

dan Program

Program

RPJMD

Prioritas

(Outcome)

(Tahun

Pembangunan


2 Dipedomaniny

Target

Tahun 2016

Tahun 2017

pada akhir

SKPD

periode RPJMD

Penanggung

Rp.

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Jawab

Jt

3 4 Dok

Tahun 2015

(Tahun 2017)

0)

1

Tahun 2014

4 4 Dok

5 350,2

1 Dok

140

1 Dok

160

1 Dok

180

1 Dok

200

1 Dok

200

90,6

1 Dok

82,1

1 Dok

119,8

1 Dok

137,8

1 Dok

158,4

1 Dok

158,4

1 Dok

126,6

1 Dok

165

1 Dok

180

1 Dok

195

1 Dok

195

1 Dok

200

1 Dok

200

16

a hasil laporan monitoring dan evaluasi Terevaluasinya

1 Dok

1 Dok

1 Dok

-

pelaksanaan RKPD Terpedomanin ya dokumen evaluasi RPJMD Tersedianya

1 Dok

1 Dok

-

-

-

dokumen LKPJ akhir masa jabatan


VIII-42

Bidang

Capaian

urusan

Indikator

Kinerja

Pemerintahan

Kinerja

Awal

dan Program

Program

RPJMD

Prioritas

(Outcome)

(Tahun

Pembangunan


2

Program

Tersedianya

Perencanaan

informasi

Pembangunan

Potensi Ekonomi

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

pada akhir

SKPD

periode RPJMD

Penanggung

(Tahun 2017) Target

Rp.

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Jawab

Jt

0)

1

Ekonomi


3

4

1 Dok

1 Dok

-

-

-

-

5 86,5

1 Dok

49

-

-

-

-

1 Dok

-

-

1 Dok

-

1 Dok

-

-

-

-

16

Willayah

Master Plan

200

Pembangunan Ekonomi Terpedomanin

100

-

1 Dok

-

-

120

1 Dok

120

ya Dokumen Indikator Ekonomi Terpedomanin

200

-

-

ya dokumen kajian revitalisasi pasar


VIII-43

Bidang

Capaian

urusan

Indikator

Kinerja

Pemerintahan

Kinerja

Awal

dan Program

Program

RPJMD

Prioritas

(Outcome)

(Tahun

Pembangunan


2 Masterplan

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

pada akhir

SKPD

periode RPJMD

Penanggung

(Tahun 2017) Target

Rp.

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Jawab

Jt

0)

1

Tahun 2014

3

4

-

-

-

1 Dok

150

-

-

-

-

-

-

1 Dok

200

-

-

-

-

-

-

1 Dok

200

-

-

-

-

1 Dok

1 Dok

75

-

-

5

16

antisipasi penanganan rawan pangan

Program

Master Plan

Perencanaan

Pendidikan

Sosial Budaya Master Plan Kesehatan Dokumen

64,2

1 Dok

68,5

1 Dok

85

1 Dok

150

1 Dok

95

1 Dok

95

Perencanaan Sosial Budaya Program

Master Plan

Perencanaan

Sumber Daya

Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam

-

-

-

-

Alam dan Lingkungan Hidup


VIII-44

Bidang

Capaian

urusan

Indikator

Kinerja

Pemerintahan

Kinerja

Awal

dan Program

Program

RPJMD

Prioritas

(Outcome)

(Tahun

Pembangunan


2 Master Plan

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

pada akhir

SKPD

periode RPJMD

Penanggung

(Tahun 2017) Target

Rp.

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Jawab

Jt

0)

1

Tahun 2014

3

4

-

-

-

-

-

-

-

1 Dok

5

1 Dok

200

-

-

-

-

16

Sarana dan Prasarana Perhubungan Profil Daerah

200

-

Rawan Bencana PERHUBUNGAN

Program

Meningkatkan

Pembangunan

Pelayanan

Prasarana

Masyarakat

SKPD 100%

100%

135

100%

135

100%

135

100%

135

100%

135

100%

135

Perhubungan

Perhubungan Program

Peningkatan

Rehabilitasi dan

Pemeliharaan

Pemeliharaan

Fasilitas

Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Pengampu

SKPD 100 %

100 %

Perhubungan


40,33

100 %

42,34

100 %

44,46

100 %

46,68

100 %

49,1

100 %

49,1

Pengampu Perhubungan

VIII-45

Bidang

Capaian

urusan

Indikator

Kinerja

Pemerintahan

Kinerja

Awal

dan Program

Program

RPJMD

Prioritas

(Outcome)

(Tahun

Pembangunan


2

Program

Meningkatkan

Peningkatan

Ketertiban

Pelayanan

Berlalu Lintas

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

pada akhir

SKPD

periode RPJMD

Penanggung

(Tahun 2017) Target

Rp.

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Jawab

Jt

0)

1

Tahun 2014

3

4

5

16 SKPD

100 %

100 %

962,71

100 %

962,71

100 %

962,71

100 %

1.058,98

100 %

1.058,98

100 %

1.058,98

Pengampu Perhubungan

Angkutan LINGKUNGAN HIDUP

Program

Meningkatnya

Peningkatan

Wawasan dan

Kualitas &

Informasi

Akses

tentang

Informasi SDA

lingkungan

dan

hidup

SKPD 100%

100%

Lingkungan Hidup


125,3

100%

135,3

100%

135,3

100%

135,3

100%

135,3

100%

135,3

Pengampu Lingkungan Hidup

VIII-46

Bidang

Capaian

urusan

Indikator

Kinerja

Pemerintahan

Kinerja

Awal

dan Program

Program

RPJMD

Prioritas

(Outcome)

(Tahun

Pembangunan


2

Program

Meningkatnya

Peningkatan

wawasan

Pengendalian,

pelaku usaha

pencemaran

dan atau

dan kerusakan

kegiatan

lingkungan

tentang

hidup

lingkungan

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

pada akhir

SKPD

periode RPJMD

Penanggung

(Tahun 2017) Target

Rp.

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Jawab

Jt

0)

1

Tahun 2014

3

4

5

16

SKPD 95,95%

100%

125

100%

135

100%

145

100%

155

100%

175

100%

120

Pengampu Lingkungan Hidup

hidup sesuai dengan baku mutu Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Tercapainya RTH

SKPD 100%

100%

(RTH)


78

100%

88

100%

98

100%

108

100%

118

100%

118

Pengampu RTH

VIII-47

Bidang

Capaian

urusan

Indikator

Kinerja

Pemerintahan

Kinerja

Awal

dan Program

Program

RPJMD

Prioritas

(Outcome)

(Tahun

Pembangunan 1


Program pengembanga n kapasitas pengelolaaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Meningkatkan pengetahuan dan informasi tentang peraturan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Target

Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam

Meningkatkan jumlah masyarakat yang mengetahui tentang keanekaragama n hayati dan konservasi sember daya alam

0%

Tahun 2016

Tahun 2017

pada akhir

SKPD

periode RPJMD

Penanggung

Rp.

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Jawab

Jt

3

0%

Tahun 2015

(Tahun 2017)

0) 2

Tahun 2014

4

0%

0%


5

0

0

15%

15%

45

35

30%

30%

45

35

45%

45%

45

35

65%

65%

45

35

65%

65%

16

45

SKPD Pengampu Lingkungan Hidup

45

SKPD Pengampu Lingkungan Hidup

VIII-48

Bidang

Capaian

urusan

Indikator

Kinerja

Pemerintahan

Kinerja

Awal

dan Program

Program

RPJMD

Prioritas

(Outcome)

(Tahun

Pembangunan


2

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

pada akhir

SKPD

periode RPJMD

Penanggung

(Tahun 2017) Target

Rp.

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

7

8

9

10

11

12

13

14

15

100%

2.000

100%

2.060

100%

2.060

Jawab

Jt

0)

1

Tahun 2014

3

4

5

6

100%

100%

1.831

100%

16

KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Program Pelayanan Dokumen dan Surat-Surat Kependudukan Program Pelayanan Permohonan Dokumen Pencatatan Sipil

Penerbitan Dokumen dan Surat-surat

1.886

100%

1.942

Kependudukan

Penerbitan Dokumen pencatatan

SKPD 100%

100%

309

100%

318

100%

327

100%

337

100%

347

100%

347

Pengampu Kependudukan

sipil

dan Catatan Sipil

Program Implementasi Sistem Informasi Administrasi

SIAK berfungsi dengan baik

100%

100%

73

100%

76

100%

78

100%

80

100%

83

100%

83

Kependudukan


VIII-49

Bidang

Capaian

urusan

Indikator

Kinerja

Pemerintahan

Kinerja

Awal

dan Program

Program

RPJMD

Prioritas

(Outcome)

(Tahun

Pembangunan


2

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

pada akhir

SKPD

periode RPJMD

Penanggung

(Tahun 2017) Target

Rp.

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Jawab

Jt

0)

1

Tahun 2014

3

4

5

16

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Program

Meningkatnya

keserasian

Kualitas Hidup

kebijakan

Perempuan di

peningkatan kualitas anak dan

Bidang Ilmu Pengetahuan,

0.00 %

0.00 %

0

100 %

110

100 %

60

100 %

60

100 %

60

100 %

60

Politik dan

SKPD

Jabatan Publik

perempuan

Pengampu

Program

Peningkatan

penguatan

Kesehatan

kelembagaan

Kaum

pengarusutamaan gender dan

Perempuan dan Angka Harapan

Perempuan dan Anak

0.00 %

100 %

70,3

100 %

190

100 %

190

100 %

190

100 %

190

100 %

190

Hidup Perempuan

anak


VIII-50

Bidang

Capaian

urusan

Indikator

Kinerja

Pemerintahan

Kinerja

Awal

dan Program

Program

RPJMD

Prioritas

(Outcome)

(Tahun

Pembangunan 1


Program

Meningkatnya

peningkatan

Pemahaman

kualitas hidup

Perempuan

dan

tentang

perlindungan

Reproduksi

perempuan

Sehat dan Hak

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

pada akhir

SKPD

periode RPJMD

Penanggung

(Tahun 2017) Target

Rp.

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Jawab

Jt

0) 2

Tahun 2014

3

4

5

6

99.97 %

100 %

264,5

100 %

385

100 %

385

100 %

385

100 %

385

100 %

385

100 %

100 %

42,8

100 %

207

100 %

207

100 %

207

100 %

207

100 %

207

16

Reproduksi Program

Peningkatan

peningkatan

Keterampilan

peran serta

dan Kualitas

dan

SDM Kaum

kesetaraan

Perempuan

gender dalam pembangunan


VIII-51

Bidang

Capaian

urusan

Indikator

Kinerja

Pemerintahan

Kinerja

Awal

dan Program

Program

RPJMD

Prioritas

(Outcome)

(Tahun

Pembangunan 1


Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

pada akhir

SKPD

periode RPJMD

Penanggung

(Tahun 2017) Target

Rp.

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Jawab

Jt

0) 2

Tahun 2014

3

4

5

16

KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

Program

Meningkatnya

Keluarga

Pemahaman

Berencana

Pasangan Usia

SKPD

Subur (PUS) tentang

98.21 %

100 %

1.321,16

100 %

1.300

100 %

1.400

100 %

1.400

100 %

1.400

100 %

1.400

Pengampu KB/KS

Program Keluarga Berencana Program

Meningkatnya

Kesehatan

Pemahaman

Reproduksi

Remaja tentang

Remaja (KRR)

Kesehatan

SKPD 0.00 %

0.00 %

Refroduksi

0

100 %

165

100 %

165

100 %

165

100 %

165

100 %

165

Pengampu KB/KS

Remaja (KRR)


VIII-52

Bidang

Capaian

urusan

Indikator

Kinerja

Pemerintahan

Kinerja

Awal

dan Program

Program

RPJMD

Prioritas

(Outcome)

(Tahun

Pembangunan


2

Program

Meningkatnya

Pelayanan

Pelayanan

Kontrasepsi

terhadap peserta KB

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

pada akhir

SKPD

periode RPJMD

Penanggung

(Tahun 2017) Target

Rp.

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Jawab

Jt

0)

1

Tahun 2014

3

4

5

16

SKPD 100 %

100 %

324,49

100 %

774,8

100 %

774,8

100 %

774,8

100 %

774,8

100 %

774,8

Pengampu KB/KS

Baru dan KB Aktif Program

Meningkatnya

Pembinaan

Pelayanan KB

Peran Serta

dan

Masyarakat

Pemberdayaan

Dalam

Ekonomi

Pelayanan

Keluarga

SKPD 99.74 %

100 %

838,89

100 %

922

100 %

2.189,5

100 %

2.189,5

100 %

2.189,5

100 %

2.189,5

Pengampu KB/KS

KB/KR yang Mandiri


VIII-53

Bidang

Capaian

urusan

Indikator

Kinerja

Pemerintahan

Kinerja

Awal

dan Program

Program

RPJMD

Prioritas

(Outcome)

(Tahun

Pembangunan 1


Program

Meningkatnya

Promosi

Pemaham

Kesehatan Ibu

Masyarakat

Bayi dan Anak

tentang

melalui

Kesehatan ibu,

Kegiatan

bayi dan anak

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

pada akhir

SKPD

periode RPJMD

Penanggung

(Tahun 2017) Target

Rp.

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Jawab

Jt

0) 2

Tahun 2014

3

4

5

16

SKPD 93.66 %

100 %

313,75

100 %

410

100 %

360

100 %

360

100 %

360

100 %

360

Pengampu KB/KS

Kelompok di Masyarakat Program

Tersebarluaskan

Pengembanga

nya Informasi

n Pusat

Kesehatan

Pelayanan Informasi dan Konseling KRR

Reproduksi Remaja kepada

SKPD 100 %

100 %

Generasi Muda


15,55

100 %

205

100 %

215

100 %

235

100 %

215

100 %

215

Pengampu KB/KS

VIII-54

Bidang

Capaian

urusan

Indikator

Kinerja

Pemerintahan

Kinerja

Awal

dan Program

Program

RPJMD

Prioritas

(Outcome)

(Tahun

Pembangunan 1


Program

Meningkatnya

Peningkatan

Pengetahuan

Penanggulang

Remaja akan

an Narkoba,

bahaya

PMS termasuk

Narkoba, PMS

HIV/AIDS

termasuk

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

pada akhir

SKPD

periode RPJMD

Penanggung

(Tahun 2017) Target

Rp.

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Jawab

Jt

0) 2

Tahun 2014

3

4

5

16

SKPD 100 %

100 %

63,35

100 %

75

100 %

75

100 %

75

100 %

75

100 %

75

Pengampu KB/KS

HIV/AIDS Program

Terpenuhinya

Pengembangan

Sarana

Bahan Informasi

Prasarana

tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh

SKPD

Kelompok Bina Keluarga

0%

di Kecamatan

0

0

100 %

60

100 %

60

100 %

60

100 %

60

100 %

60

Pengampu KB/KS

Kembang Anak


VIII-55

Bidang

Capaian

urusan

Indikator

Kinerja

Pemerintahan

Kinerja

Awal

dan Program

Program

RPJMD

Prioritas

(Outcome)

(Tahun

Pembangunan


2

Program

Meningkatnya

Penyiapan

Kapasitas

Tenaga

Pengasuhan

Pendamping

dan

Kelompok

Pembinaan

Bina Keluarga

Tumbuh

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

pada akhir

SKPD

periode RPJMD

Penanggung

(Tahun 2017) Target

Rp.

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Jawab

Jt

0)

1

Tahun 2014

3

4

5

16

SKPD 99 %

100

128,19

100 %

390

100 %

390

100 %

470

100 %

470

100 %

470

Pengampu KB/KS

Kembang Anak Program

Meningkatnya

pengembanga

Koordinasi

n model

Lintas Sektor

operasional bkbposyandupadu

tentang Peningkatan

SKPD 0%

dan Pembinaan

0

0

100 %

20

100 %

20

100 %

20

100 %

20

100 %

20

Pengampu KB/KS

Tumbuh Kembang Anak


VIII-56

Bidang

Capaian

urusan

Indikator

Kinerja

Pemerintahan

Kinerja

Awal

dan Program

Program

RPJMD

Prioritas

(Outcome)

(Tahun

Pembangunan


2

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

pada akhir

SKPD

periode RPJMD

Penanggung

(Tahun 2017) Target

Rp.

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

14

15

Jawab

Jt

0)

1

Tahun 2014

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

0

-

-

-

-

60 Org

90

60 Org

100

60 Org

110

16

SOSIAL Program

Meningkatnya

Pemberdayaan

Pelayanan bagi

Fakir Miskin,

Fakir Miskin

180 Org

300

Komunikasi Adat

SKPD

Terpencil (KAT) &

Pengampu

Penyandang

Sosial dan

Masalah

Tenaga Kerja

Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

Program

Meningkatkan

Pelayanan dan

Kesejahteraan

Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

PMKS

6 Kec

-

-

6 Kec

90

6 Kec

100

6 Kec

110

6 Kec

120

6 Kec

420

0

-

-

300 Org

120

300 Org

130

300 Org

140

300 Org

150

1200 Org

560

900 Org

300 Org

65

300 Org

75

300 Org

85

300 Org

95

300 Org

110

1500 Org

430

Sosial dan

0

-

-

20 Org

25

20 Org

30

20 Org

35

20 Org

40

80 Org

130

Tenaga Kerja

240

30 Unit

250

30 Unit

260

90 Unit

750

0


-

-

-

-

30 Unit

SKPD Pengampu

VIII-57

Bidang

Capaian

urusan

Indikator

Kinerja

Pemerintahan

Kinerja

Awal

dan Program

Program

RPJMD

Prioritas

(Outcome)

(Tahun

Pembangunan


2

Program

Meningkatkan

Pembinaan

Keterampilan

Panti

Penghuni Panti

Asuhan/Panti

Asuhan/Panti

Jompo

Jompo

Program

Peningkatan

Pembinaan Para

Keterampilan

Penyandang

Penyandang

Cacat dan

Cacat

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

pada akhir

SKPD

periode RPJMD

Penanggung

(Tahun 2017) Target

Rp.

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

0

-

-

-

-

20 Org

80

20 Org

80

20 Org

80

20 Org

240

Meningkatnya

Pemberdayaan

pelayanan

Kelembagaan

terhadap

Kesejahteraan

kelembagaan

Sosial

Kessos

16 SKPD Pengampu Sosial dan Tenaga Kerja

0

-

-

-

-

24 Org

168

24 Org

168

24 Org

168

72 Org

904

SKPD Pengampu Sosial dan Tenaga Kerja

Trauma Program

Jawab

Jt

0)

1

Tahun 2014

100 376 Org

100 Org

50

100 Org

75

100 Org

100

Org

100 125

Org

500 150

Org

500

150 0

-

-

-

-

50 Org

50

50 Org

0

-

-

-

-

150 Org

150

Org

6 Kec 0

-

-

1 Unit

300

6 KEc 2 unit

20 600

6 KEc 2 Unit

60

150


50 Org

70

150 160 22 640

Org

180

170

Org

6 Kec 1 Unit

25 350

6 Kec 6 Unit

Pengampu Sosial dan

450

Org

SKPD

480

Tenaga Kerja

67 1.890

VIII-58

Bidang

Capaian

urusan

Indikator

Kinerja

Pemerintahan

Kinerja

Awal

dan Program

Program

RPJMD

Prioritas

(Outcome)

(Tahun

Pembangunan


2

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

pada akhir

SKPD

periode RPJMD

Penanggung

(Tahun 2017) Target

Rp.

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Jawab

Jt

0)

1

Tahun 2014

3

4

5

16

KETENAGAKERJAAN

Program

Peningkatan

Peningkatan

Kualitas dan

Kualitas dan

Produktivitas

Produktivitas

Tenaga Kerja

SKPD Pengampu 900 Org

36 Org

140

120 Org

480

120 Org

600

120 Org

720

120 Org

800

516 Org

2.740

Tenaga Kerja

Tenaga Kerja Program Peningkatan Kesempatan

Terinformasikan nya informasi

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

6 Kec

6 Kec

10,7

6 Kec

17

6 Kec

19

6 Kec

21

6 Kec

23

6 Kec

90,7

pasar kerja

Kerja

SKPD Pengampu Sosial dan

0

Tercapainya Penegakan Hukum, Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Sosial dan

-

-

-

-

3 Paket

900

3 Paket

900

3 Paket

900

9 Paket

1800

4 Kasus

20

4 Kasus

22

4 Kasus

25

12

67

2 Kasus

-

-

-

-

120

60 Org

30

50 Org

30

50 Org

50

50 Org

55

50 Org

60

260 Org

Kasus 225

94 Prsh

-

-

94 Prsh

40

94 Prsh

50

94 Prsh

60

94 Prsh

70

94 Prsh

220

94 Prsh

-

-

94 Prsh

30

94 Prsh

35

94 Prsh

40

94 Prsh

45

94 Prsh

150

1 Dok

1 Dok

31,5

1 Dok

100

1 Dok

100

1 Dok

100

1 Dok

100

5 Dok

431,46

1 Lemb.

1 Lemb.

13,5

1 Lemb.

50

1 Lemb.

60

1 Lemb.

65

1 Lemb.

70

1 Lemb.

258,5


Tenaga Kerja SKPD Pengampu Sosial dan Tenaga Kerja

VIII-59

Bidang

Capaian

urusan

Indikator

Kinerja

Pemerintahan

Kinerja

Awal

dan Program

Program

RPJMD

Prioritas

(Outcome)

(Tahun

Pembangunan


2

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

pada akhir

SKPD

periode RPJMD

Penanggung

(Tahun 2017) Target

Rp.

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Jawab

Jt

0)

1

Tahun 2014

3

4

5

16

KOPERASI DAN UMKM

Program

Koperasi aktif

Peningkatan

dan berprestasi

Kwalitas

meningkat

Kelembagaan Koperasi

SKPD

dengan adanya bimbingan

30 Kop

20 kop

286

20 kop

350

20 kop

352

20 kop

355

20 kop

357

50 Kop

357

teknis dan

Pengampu Koperasi dan UMKM

koordinasi ke propinsi dan pusat Program

Pelaksanaan

Pendidikan dan

Pendidikan/La

Pengembangan

tihan secara

SDM

sistematis dan

SKPD 24

2 Paket

berkelanjutan


72

3 Paket

125

4 Paket

150

5 Paket

180

5 Paket

190

6 Paket

190


VIII-60

Bidang

Capaian

urusan

Indikator

Kinerja

Pemerintahan

Kinerja

Awal

dan Program

Program

RPJMD

Prioritas

(Outcome)

(Tahun

Pembangunan


2

Program

Membaiknya

Informasi dan

citra dan

Komunikasi

kepercayaan

Koperasi

masyarakat

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

pada akhir

SKPD

periode RPJMD

Penanggung

(Tahun 2017) Target

3

Rp.

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

4

5

16

SKPD

kepada koperasi dan

Jawab

Jt

0)

1

Tahun 2014

0

0

0

10 Exp

80

15 Exp

85

15 Exp

90

20 Exp

93

25 Exp

93

meningkatkan


keragaman literatur yang berkaitan dgn koperasi Meningkatnya Kesadaran

SKPD

Pengurus dan Anggota Koperasi

0

terhadap

0

0

90 Org

175

95 org

190

100 org

210

110 org

230

115 org

230


prinsip-prinsip koperasi


VIII-61

Bidang

Capaian

urusan

Indikator

Kinerja

Pemerintahan

Kinerja

Awal

dan Program

Program

RPJMD

Prioritas

(Outcome)

(Tahun

Pembangunan


2

Program

Terlaksanya

Penyelenggara

Promosi

an Promosi

Produk UMKM

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

pada akhir

SKPD

periode RPJMD

Penanggung

(Tahun 2017) Target

Rp.

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Jawab

Jt

0)

1

Tahun 2014

3

4

5

16 SKPD

0

0

0

1 Keg

62

1 Keg

65

2 Keg

70

2 Keg

75

2 Keg

75

Produk UMKM


Program

Optimalnya

Sosialisasi

Informasi pada

Dukungan

Pelaku Usaha

Informasi

SKPD 0

0

0

1 Keg

42

1 Keg

45

2 Keg

45

2 Keg

45

2 Keg

45

Penyediaan


Permodalan Program

Tersalurnya Sarana

Pengembangan

Pemasaran Produk

Sarana Pemasaran

UMKM

Produk UMKM

SKPD 15 ukm

15 ukm

47

15 ukm

67

20 ukm

70

25 ukm

70

30 ukm

72

35 ukm

72


Program Penciptaan

Berkembangnya

Iklim Usaha yang

usaha mikro kecil

kondusip

menengah

SKPD Pengampu 1 keg

1 keg


40

1 keg

52

1 keg

55

1 keg

65

2 keg

68

2 keg

68

Koperasi dan UMKM

VIII-62

Bidang

Capaian

urusan

Indikator

Kinerja

Pemerintahan

Kinerja

Awal

dan Program

Program

RPJMD

Prioritas

(Outcome)

(Tahun

Pembangunan


2

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

pada akhir

SKPD

periode RPJMD

Penanggung

(Tahun 2017) Target

Rp.

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Jawab

Jt

0)

1

Tahun 2014

3

4

5

16

KEBUDAYAAN

Program

Terlestarikann

pengelolaan

ya dan

keragaman

berkembangny

budaya

a budaya

SKPD 100%

40 %

80

50 %

100

60 %

120

75 %

150

80 %

175

80 %

175

Pengampu Kebudayaan

tradisional Program

Terlaksanya

pengelolaan

pengembanga

kekayaan

n databse dan

budaya

informasi

SKPD 100%

50 %

520

60 %

200

70 %

200

75 %

225

80 %

225

80 %

225

Pengampu Kebudayaan

sejarah purbakala KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA Program

Terlaksananya

pengembangan

rancangan pola

dan keserasian

kemitraaan antar

kebijakan pemuda

pemuda dengan

SKPD 100%

20 %

masyarakat


50

40 %

75

60 %

100

80 %

125

90 %

150

90 %

150

Pengampu Pemuda Olah Raga

VIII-63

Bidang

Capaian

urusan

Indikator

Kinerja

Pemerintahan

Kinerja

Awal

dan Program

Program

RPJMD

Prioritas

(Outcome)

(Tahun

Pembangunan


2

Program

Tertanamnya

peningkatan

rasa

peran serta

solidaritas dan

kepemudaan

jiwa kepemimpinan

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

pada akhir

SKPD

periode RPJMD

Penanggung

(Tahun 2017) Target

Rp.

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Jawab

Jt

0)

1

Tahun 2014

3

4

5

16

SKPD 100%

20 %

330

40 %

350

60 %

375

80 %

400

90 %

400

90 %

400

bagi pemuda


serta cinta tanah air Program

Terciptanya

peningkatan

pemuda yang

upaya

mandiri dan

penumbuhan

berwirausaha

kewirausahaa

SKPD 100%

40 %

n dan

200,42

50 %

210

55 %

215

60 %

225

70 %

230,2

70 %

230,2


kecakapan hidup pemuda


VIII-64

Bidang

Capaian

urusan

Indikator

Kinerja

Pemerintahan

Kinerja

Awal

dan Program

Program

RPJMD

Prioritas

(Outcome)

(Tahun

Pembangunan 1


Program

Terbinanya

pengembanga

manajemen

n kebijakan

dan organisasi

dan

/ lembaga

manajemen

keolahragaan

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

pada akhir

SKPD

periode RPJMD

Penanggung

(Tahun 2017) Target

Rp.

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Jawab

Jt

0) 2

Tahun 2014

3

4

5

16 SKPD

100%

50 %

300

60 %

330

70 %

345

80 %

350

85 %

365

85 %

365


olahraga Program

Terlaksananya

pembinaan

kegiatan

dan

memasyarakatk

pemasyarakat an olahraga

an olahraga dan

60 %

1.895

65 %

1.900

70 %

1.950

75 %

2.000

80 %

2.050

80 %

2.050


n masyarakat Tersedianya dan

peningkatan

terpeliharanya

sarana dan

sarana dan

olahraga

100%

mengolahragaka

Program

prasarana

SKPD

SKPD 100%

40 %

prasarana olahraga


120

50 %

200

80 %

250

85 %

275

85 %

300

85 %

300


VIII-65

Bidang

Capaian

urusan

Indikator

Kinerja

Pemerintahan

Kinerja

Awal

dan Program

Program

RPJMD

Prioritas

(Outcome)

(Tahun

Pembangunan


2

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

pada akhir

SKPD

periode RPJMD

Penanggung

(Tahun 2017) Target

Rp.

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Jawab

Jt

0)

1

Tahun 2014

3

4

5

16

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

Program

Terjaganya

Pemeliharaan

keamanan dan

Kantrantibmas

kenyamanan

dan Pecegahan

Lingkungan

SKPD 70 %

68 %

288

71 %

288,20

74 %

288,35

77 %

288,45

80 %

288,5 0

80 %

288,5

Pengampu Satpol PP

Tindak Kriminal Program

Tingkat

Pengembanga

Partisipasi

n Wawasan

Masyarakat

Kebangsaan

SKPD

dalam kehidupan Bermasyarakat

70 %

70 %

berbangsa dan

315,4

75 %

315,46

80 %

315,6

85 %

315,7

90 %

315,6

90 %

315,6

Pengampu Wawsan Kebangsaan

bernegara


VIII-66

Bidang

Capaian

urusan

Indikator

Kinerja

Pemerintahan

Kinerja

Awal

dan Program

Program

RPJMD

Prioritas

(Outcome)

(Tahun

Pembangunan


2

Program

Terjaganya

peningkatan

keamanan dan

pemberantasa

kenyamanan

n penyakit

Lingkungan

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

pada akhir

SKPD

periode RPJMD

Penanggung

(Tahun 2017) Target

Rp.

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Jawab

Jt

0)

1

Tahun 2014

3

4

5

16

SKPD 70 %

50 %

83,25

55 %

85,26

60 %

87,4

65 %

88,5

70 %

89,6

70 %

89,6

Pengampu Satpol PP

masyarakat ( Pekat ) Program

Tingkat

Pendidikan

Partisipasi

Politik

Masyarakat

Masyarakat

dalam bidang

SKPD 70 %

70 %

72,96

75 %

72,98

80 %

73,3

85 %

73,5

90 %

73,7

90 %

73,7

Pengampu Wawasan Kebangsaan

Politik OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

Program

Berkurangnya

Peningkatan

kasus

Sistem

pelanggaran

Pengawasan

hukum

100%

100%

144,85

100%

144,85

100%

144,85

100%

144,86

100%

144,86

100%

144,86

SKPD Pengampu Hukum

Internal dan


VIII-67

Bidang

Capaian

urusan

Indikator

Kinerja

Pemerintahan

Kinerja

Awal

dan Program

Program

RPJMD

Prioritas

(Outcome)

(Tahun

Pembangunan


2

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

pada akhir

SKPD

periode RPJMD

Penanggung

(Tahun 2017) Target

Rp.

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Jawab

Jt

0)

1

Tahun 2014

3

4

5

16

Pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH. Program

Terwujudnya

Peningkatan

peningkatan

pelayanan

kualitas

kedinasan

pelayanan

kepala

kedinasan

daerah/wakil

Kepala

kepala daerah

Daerah/Wakil

SKPD 100%

100%

475

100%

600

100%

700

100%

750

100%

750

100%

750

Pengampu Humas dan Arsip

Kepala Daerah Program

Tercapainya

Peningkatan

Kualitas

Kualitas

Pelayanan,

Pelayanan,

Pemeliharaan

Pemeliharaan

dan Sistem

dan Sistem

Adminitrasi

Adminitrasi

Kearsipan

SKPD 100%

100%

490

100%

2.000

100%

2.500

100%

2.000

100%

1.800

100%

1.800

Pengampu Humas dan Arsip

Kearsipan


VIII-68

Bidang

Capaian

urusan

Indikator

Kinerja

Pemerintahan

Kinerja

Awal

dan Program

Program

RPJMD

Prioritas

(Outcome)

(Tahun

Pembangunan

Penerapan Kepemerintah an yang baik Program Peningkatan Akuntabilitas Aparatur


2

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

pada akhir

SKPD

periode RPJMD

Penanggung

(Tahun 2017) Target

Rp.

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Jawab

Jt

0)

1 Program


3

4

5

16

Meningkatnya pengelolaan Pemerintahan

SKPD 100 %

100 %

70

100 %

75

100 %

76

100 %

76

100 %

78

100 %

78

yang

Pengampu Organisasi

Akuntabel Meningkatnya persentase SKPD yang

SKPD 100 %

100 %

105

100 %

75

100 %

80

100 %

80

100 %

80

100 %

80

menerapkan

Pengampu Organisasi

SAKIP Terlaksananya

Program

Hari-hari Besar

Perekonomian

Nasional dan

dan

Keagamaan, dan

Kesejahteraan

Pelayanan

Rakyat

Publik

SKPD 100%

100 %


1.874

100 %

1.874

100 %

1.890

100 %

2.000

100 %

2.000

100 %

2.000

Pengampu Kesra

VIII-69

Bidang

Capaian

urusan

Indikator

Kinerja

Pemerintahan

Kinerja

Awal

dan Program

Program

RPJMD

Prioritas

(Outcome)

(Tahun

Pembangunan


2

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

pada akhir

SKPD

periode RPJMD

Penanggung

(Tahun 2017) Target

Rp.

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Jawab

Jt

0)

1

Tahun 2014

3

4

5

16

Terpromokasik annya hasil Program

produksi

Kerjasama

pertanian,

Investasi dan

Home Industri,

Promosi

Kerajinan, dan

SKPD 100%

100 %

613

100 %

620

100 %

620

100 %

630

100 %

640

100 %

640

Pengampu Kesra

Adat Budaya Kota Psp Termanfaatka Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

nnya Sistem Teknologi dan Informasi dalam

SKPD 100 %

100 %

Pelaksanaan

260

100 %

260

100 %

270

100 %

270

100 %

275

100 %

275

Pengampu ADPEM

Kegiatan Pembangunan


VIII-70

Bidang

Capaian

urusan

Indikator

Kinerja

Pemerintahan

Kinerja

Awal

dan Program

Program

RPJMD

Prioritas

(Outcome)

(Tahun

Pembangunan


2

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

pada akhir

SKPD

periode RPJMD

Penanggung

(Tahun 2017) Target

Rp.

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Jawab

Jt

0)

1

Tahun 2014

3

4

5

16

Terpantau dan Program

Terevaluasinya

Mengintensifkan

Pemanfaatan

Penanganan

Dana APBN dan

Pengaduan

APBD dalam

Masyarakat

Bidang

SKPD 100 %

100 %

150

100 %

150

100 %

150

100 %

150

100 %

150

100 %

150

Pengampu ADPEM

Pembangunan Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah

SKPD

Tersusun dan Sinkronnya Kegiatan

100 %

100 %

75

100 %

75

100 %

80

100 %

80

100 %

85

100 %

85

Pembangunan

Pengampu Kerjasama Daerah

Adanya Tapal Program

Batas yang jelas

Penataan

antar

Daerah Otonomi

Desa/Kelurahan

SKPD 100 %

100 %

Baru


115

100 %

120

100 %

120

100 %

120

100 %

120

100 %

120

Pengampu ADPUM

VIII-71

Bidang

Capaian

urusan

Indikator

Kinerja

Pemerintahan

Kinerja

Awal

dan Program

Program

RPJMD

Prioritas

(Outcome)

(Tahun

Pembangunan

Perencanaan Pembangunan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan


2

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

pada akhir

SKPD

periode RPJMD

Penanggung

(Tahun 2017) Target

Rp.

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

3

4

5

Terlaksananya

16 SKPD

Penilaian Kecamatan

Jawab

Jt

0)

1 Program


100 %

100 %

69

100 %

70

100 %

75

100 %

80

100 %

85

100 %

85

Terbaik Tingkat

Pengampu ADPUM

Kota dan Provinsi Terlaksananya Pelayanan Administrasi Terpadu

SKPD 0%

10 %

50

50 %

150

75 %

300

90 %

150

100%

150

100%

150

Pengampu ADPUM

Kecamatan (PATEN)

Program

Berjalannya

Peningkatan

Peningkatan

Kapasitas

Kapasitas

Lembaga

Lembaga

Perwakilan Rakyat

Perwakilan Rakyat

Daerah

Daerah

SKPD Pengampu 100 %

100 %


4.615,63

100 %

5.307,97

100 %

6.104,17

100 %

7.019,79

100 %

8.072,76

100 %

8.072,76

Kesekretariatan DPRD

VIII-72

Bidang

Capaian

urusan

Indikator

Kinerja

Pemerintahan

Kinerja

Awal

dan Program

Program

RPJMD

Prioritas

(Outcome)

(Tahun

Pembangunan


2

Program

Terlaksananya

Peningkatan

Peningkatan

Sistem

Sistem

Pengawasan

Pengawasan

Internal dan

Internal dan

Pengendalian

Pengendalian

Kebijakan

Kebijakan DPRD

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

pada akhir

SKPD

periode RPJMD

Penanggung

(Tahun 2017) Target

Rp.

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Jawab

Jt

0)

1

Tahun 2014

3

4

5

16

SKPD 100 %

100 %

164

100 %

188,6

100 %

216,9

100 %

249,43

100 %

286,84

100 %

286,84

Pengampu Kesekretariata n DPRD

DPRD Program

Terwujudnya

Peningkatan

peningkatan

kapasitas

kapasitas

kesekretariatan

kesekretariatan

SKPD 90%

90%

450

90%

500

90%

550

90%

600

100%

650

100%

650

Terwujudnya

peningkatan

kesejahteraan

kesejahteraan

Korpri dan

anggota Korpri

Keluarga

Sekretariat Korpri

Korpri Program

Pengampu

SKPD 90%

90%

dan Keluarga


1.450

90%

750

90%

732

90%

752

100%

752

100%

752

Pengampu Sekretariat Korpri

VIII-73

Bidang

Capaian

urusan

Indikator

Kinerja

Pemerintahan

Kinerja

Awal

dan Program

Program

RPJMD

Prioritas

(Outcome)

(Tahun

Pembangunan


2

Program

Terjalinnya

peningkatan

pola kemitraan

dan

pemerintah

pengembanga

dan

n pengelolaan

masyarakat

keuangan

yang

daerah

akuntabel dan

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

pada akhir

SKPD

periode RPJMD

Penanggung

(Tahun 2017) Target

Rp.

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Jawab

Jt

0)

1

Tahun 2014

3

4

5

16

SKPD 100 %

100 %

2.941

100 %

3.235

100 %

3.559

100 %

3.914

100 %

4.306

100 %

4.306

Pengampu Pengelolaan Keuangan

transparan Program

Terpenuhinya

pembinaan

laporan hasil

dan fasilitasi

evaluasi perda

pengelolaan

pengeloaan

keuangan

keuangan

SKPD 100 %

100 %

kabupaten /

208

100 %

229

100 %

252

100 %

277

100 %

305

100 %

305

Pengampu Pengelolaan Keuangan

kota


VIII-74

Bidang

Capaian

urusan

Indikator

Kinerja

Pemerintahan

Kinerja

Awal

dan Program

Program

RPJMD

Prioritas

(Outcome)

(Tahun

Pembangunan


2

Program

Ketetpatan

Peningkatan

Waktu

Pelayanan

Pemberian Ijin

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

pada akhir

SKPD

periode RPJMD

Penanggung

(Tahun 2017) Target

Rp.

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

3

4

5

Terpenuhinya

Peningkatan

SDM Aparatur

Kapasitas

yang

Sumberdaya

berkualitas

100 %

100 %

1.491

100 %

1.536

100 %

1.582

100 %

1.629

100 %

1.678

100 %

1.678

Terlaksananya

Pembinaan

Pembinaan

dan

dan

Pengembanga

Pengembanga

n Aparatur

n Aparatur

Pengampu PErijinan SKPD

100%

100 %

34

100 %

165

100 %

165

100 %

900

100 %

800

100 %

800

Pengampu Peningkatan Kualitas SDM

Aparatur Program

16 SKPD

Perizinan Program

Jawab

Jt

0)

1

Tahun 2014

SKPD Pengampu 100%

100 %

583,69

100 %

501,47

100 %

501,47

100 %

551

100 %

551

100 %

551

Peningkatan Kualitas SDM

yang berkualitas


VIII-75

Bidang

Capaian

urusan

Indikator

Kinerja

Pemerintahan

Kinerja

Awal

dan Program

Program

RPJMD

Prioritas

(Outcome)

(Tahun

Pembangunan


2

Program

Meningkatnya

Peningkatan

Pelayanan di

Kesiagaan dan

bidang

Pencegahan

Pencegahan

Bahaya

Kebakaran

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

pada akhir

SKPD

periode RPJMD

Penanggung

(Tahun 2017) Target

Rp.

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Jawab

Jt

0)

1

Tahun 2014

3

4

5

16 SKPD

80%

80%

1.500

85%

1.600

85%

2.200

90%

1.600

90%

1.600

90%

1.600

Pengampu Pencegahan Kebakaran

Kebakaran Program Peningkatan

Tercapainya profesionalisme Tenaga pemeriksa da

Profesionalism

Aparatur

e Tenaga

Pengawasan melalui

Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

SKPD

pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa

100%

100%

dan pelatihan teknis pengawasan dan

303

100%

333,27

100%

366,6

100%

403,25

100%

443,58

100%

443,58

Pengampu Pengawasan Internal

penilaian akuntabilitas kinerja


VIII-76

Bidang

Capaian

urusan

Indikator

Kinerja

Pemerintahan

Kinerja

Awal

dan Program

Program

RPJMD

Prioritas

(Outcome)

(Tahun

Pembangunan


2

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

pada akhir

SKPD

periode RPJMD

Penanggung

(Tahun 2017) Target

Rp.

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

100 %

14,53

100 %

14,61

100 %

14,61

Jawab

Jt

0)

1

Tahun 2014

3

4

90 %

90 %

5

16

KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN SELATAN

Program

Tersusunnya

Perencanaan

perencanaan

Pembangunan

Pembangunan

14,3

95 %

14,35

100 %

14,42

Kecamatan yang berkwalitas

Program

Terlaksananya

Perekonomian

program

dan

perekonomian

Kesejahteraan

dan

rakyat

kesejahteraan

Kecamatan 90 %

90 %

17,82

95 %

17,83

100 %

17,84

100 %

17,87

100 %

17,89

100 %

17,89

90 %

90 %

107,03

95 %

107,06

100 %

107,07

100 %

107,08

100 %

107,09

100 %

107,09

PSP Selatan

rakyat Program

Terlaksananya

Pengembangan

Program

Kemasyarakatan

Pengembangan Kemasyarakatan


VIII-77

Bidang

Capaian

urusan

Indikator

Kinerja

Pemerintahan

Kinerja

Awal

dan Program

Program

RPJMD

Prioritas

(Outcome)

(Tahun

Pembangunan


2

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

pada akhir

SKPD

periode RPJMD

Penanggung

(Tahun 2017) Target

Rp.

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Jawab

Jt

0)

1

Tahun 2014

3

4

5

6

0%

100 %

24,61

100 %

16

KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN UTARA

Program

Peningkatan

Perencanaan

Pengembangan

Pembangunan

Pembangunan

Daerah

Daerah

Program

Peningkatan

Perekonomian

Kualitas

dan

Masyarakat

25,61

100 %

27

100 %

29,5

100 %

32,5

100 %

32,5

Kecamatan 99.7 %

100 %

8,34

88.8 %

100 %

57,43

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

PSP UTARA

Kesejahteraan Rakyat Program

Peningkatan

Pengembangan

Pengembangan

Kemasyarakatan

yang berhubungan dengan

100 %

67,29

100 %

68,75

100 %

69,45

100 %

71,8

100 %

71,8

Masyarakat


VIII-78

Bidang

Capaian

urusan

Indikator

Kinerja

Pemerintahan

Kinerja

Awal

dan Program

Program

RPJMD

Prioritas

(Outcome)

(Tahun

Pembangunan


2

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

pada akhir

SKPD

periode RPJMD

Penanggung

(Tahun 2017) Target

Rp.

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Jawab

Jt

0)

1

Tahun 2014

3

4

5

6

99 %

99 %

100,4

99 %

100,9

99 %

100,95

99 %

110,2

99 %

130,2

100 %

130,2

90 %

90 %

14,3

95 %

14,35

100 %

14,42

100 %

14,53

100 %

14,61

100 %

14,61

16

KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN BATUNADUA

Program

Meningkatkan

Pengembangan

pengembangan

Kemasyarakatan

kebudayaan masyarakat

Program

Tersusunnya

Perencanaan

perencanaan

Pembangunan

Pembangunan Kecamatan

PSP

yang

Batunadua

berkwalitas Program

Terlaksananya

Perekonomian

program

dan

perekonomian

Kesejahteraan

dan

rakyat

kesejahteraan

Kecamatan

90 %

90 %

17,82

95 %

17,83

100 %

17,84

100 %

17,87

100 %

17,89

100 %

17,89

rakyat


VIII-79

Bidang

Capaian

urusan

Indikator

Kinerja

Pemerintahan

Kinerja

Awal

dan Program

Program

RPJMD

Prioritas

(Outcome)

(Tahun

Pembangunan


2

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

pada akhir

SKPD

periode RPJMD

Penanggung

(Tahun 2017) Target

Rp.

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Jawab

Jt

0)

1

Tahun 2014

3

4

5

16

KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN TENGGARA

Program

Terselenggarany

Perencanaan

a Musrenbang

Pembangunan

Tk Desa dan

daerah

Kecamatan

Program

Lestarinya

Peningkatan

semangat

Semangat

gotong royong di

Gotong Royong

masyarakat

Program Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat

100 %

100 %

100 %

100 %

18

11,18

100 %

18

100 %

19

100 %

19

100 %

19

100 %

19

100 %

11,18

100 %

12

100 %

12

100 %

12

100 %

12

Kecamatan

Meningkatnya perekonomian

PSP Tenggara 100 %

100 %

100 %

100 %

masyarakat

Program

Terselenggaranya

Pengembangan

MTQ Tk

Kemasyarakatan

Kecamatan Padangsidimpuan


38,85

31,45

100 %

40

100 %

40

100 %

45

100 %

45

100 %

45

100 %

31

100 %

35

100 %

35

100 %

35

100 %

35

VIII-80

Bidang

Capaian

urusan

Indikator

Kinerja

Pemerintahan

Kinerja

Awal

dan Program

Program

RPJMD

Prioritas

(Outcome)

(Tahun

Pembangunan


2

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

pada akhir

SKPD

periode RPJMD

Penanggung

(Tahun 2017) Target

Rp.

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Jawab

Jt

0)

1

Tahun 2014

3

4

5

16

KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN HUTAIMBARU

Program

Tersusunnya

Perencanaan

perencanaan

Pembangunan

Pembangunan

90 %

90 %

14,3

95 %

14,35

100 %

14,42

100 %

14,53

100 %

14,61

100 %

14,61

90 %

90 %

17,82

95 %

17,83

100 %

17,84

100 %

17,87

100 %

17,89

100 %

17,89

Kecamatan yang berkwalitas Program

Terlaksananya

Perekonomian

program

dan

perekonomian

Kesejahteraan

dan

rakyat

kesejahteraan

Kecamatan PSP Hutaimbaru

rakyat Program

Terlaksananya

Pengembangan

Program

Kemasyarakatan

Pengembangan Kemasyarakatan

90 %

90 %


107,03

95 %

107,06

100 %

107,07

100 %

107,08

100 %

107,09

100 %

107,09

VIII-81

Bidang

Capaian

urusan

Indikator

Kinerja

Pemerintahan

Kinerja

Awal

dan Program

Program

RPJMD

Prioritas

(Outcome)

(Tahun

Pembangunan


2

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

pada akhir

SKPD

periode RPJMD

Penanggung

(Tahun 2017) Target

Rp.

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Jawab

Jt

0)

1

Tahun 2014

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

90 %

14,09

95 %

14,1

100 %

14,1

100 %

14,2

100 %

14,18

100 %

14,18

16

KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN ANGKOLA JULU

Program

Tersusunnya

Perencanaan

Perencanaan

Pembangunan

Pembangunan

Daerah

Kecamatan

90 %

yang Berkwalitas Program

Terlaksananya

Peningkatan

Gotong Royong

Semangat

di Desa

Kecamatan 90 %

90 %

41,42

95 %

14,45

100 %

14,45

100 %

14,48

100 %

14,5

100 %

14,5

PSP Angkola Julu

Gotong Royong Program

Terlaksananya

Perekonomian

Program

dan

Perekonomian

Kesejahteraan Rakyat

dan

90 %

90 %

41,4

95 %

41,4

100 %

41,5

100 %

41,75

100 %

41,8

100 %

41,8

Kesejahteraan Rakyat


VIII-82

Bidang

Capaian

urusan

Indikator

Kinerja

Pemerintahan

Kinerja

Awal

dan Program

Program

RPJMD

Prioritas

(Outcome)

(Tahun

Pembangunan


2

Program

Terlaksananya

Pengembangan

Program

Kemasyarakatan

Pengembangan

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

pada akhir

SKPD

periode RPJMD

Penanggung

(Tahun 2017) Target

Rp.

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Jawab

Jt

0)

1

Tahun 2014

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

90 %

90 %

82,17

95 %

82,2

100 %

82,25

100 %

82,45

100 %

82,75

100 %

82,75

100%

100%

838

100%

16

Kemasyarakatan KETAHANAN PANGAN

Program

Meningkatnya

Peningkatan

Pengetahuan

Kesejahteraan

Petani

Petani

(Kelompok,

1.008

100%

1.033

100%

883

100%

903

100%

903

Orang , Paket)

SKPD

Program

Meningkatnya

Pengampu

Peningkatan

Ketahanan

Ketahanan

Ketahanan

Pangan

Pangan

Masyarakat (

Pangan 100%

100%

1.200

100%

1.245

100%

1.315

100%

1.385

100%

1.460

100%

1.460

Satuan Desa, Dokumen, Paket )


VIII-83

Bidang

Capaian

urusan

Indikator

Kinerja

Pemerintahan

Kinerja

Awal

dan Program

Program

RPJMD

Prioritas

(Outcome)

(Tahun

Pembangunan


2

Program

Terlaksananya

Pemberdayaan

Tugas - tugas

Penyuluh

Penyuluh

Pertanian /

Pertanian

Perkebunan

Lapangan

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

pada akhir

SKPD

periode RPJMD

Penanggung

(Tahun 2017) Target

Rp.

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

7

8

9

10

11

12

13

14

15

100%

1.303

100%

1.368

100%

1.368

Jawab

Jt

0)

1

Tahun 2014

3

4

5

6

100%

100%

1.168

100%

1.268

100%

1.333

16

(Satuan Orang, Paket, Lembar ) PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Program

Meningkatnya

Pencegahan

kesadaran

Dini dan

masyarakat

SKPD

terhadap

Penanggulang

pencegahan dini

an Korban

dan

Bencana Alam

penanggulangan

0%

5%

300

25%

800

50%

1.000

75%

1.200

100%

1.500

100%

1.500

Pengampu BPBD

korban bencana alam


VIII-84

Bidang

Capaian

urusan

Indikator

Kinerja

Pemerintahan

Kinerja

Awal

dan Program

Program

RPJMD

Prioritas

(Outcome)

(Tahun

Pembangunan 1


Adanya sistem deteksi dini pada daerahdaerah yang rawan bencana Adanya sistem evakuasi terhadap korban bencana (Selter, Sarana dan Prasarana, serta Logistik)

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

pada akhir

SKPD

periode RPJMD

Penanggung

(Tahun 2017) Target

Rp.

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Jawab

Jt

0) 2

Tahun 2014

3

4

0%

0%

0

25%

550

50%

410

75%

420

100%

430

100%

430

SKPD Pengampu BPBD

0%

0%

0

25%

1.450

50%

1.950

75%

2.300

100%

2.800

100%

2.800

SKPD Pengampu BPBD

5

16

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

ProgramPeningk atan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Termotivasinya masyarakat untuk meningkatkan keberdayaannya Dalam membangun Desa

79 desa/ kel

79 desa/ kel


121,2

79 desa/ kel

350

79 desa/ kel

360

79 desa/ kel

400

79 desa/ kel

400

79 desa/ kel

400

SKPD Pengampu Pemberdayaa n Masyarakat

VIII-85

Bidang

Capaian

urusan

Indikator

Kinerja

Pemerintahan

Kinerja

Awal

dan Program

Program

RPJMD

Prioritas

(Outcome)

(Tahun

Pembangunan


2

Program

Termotivasinya

Peningkatan

masyarakat untuk

Target

Partisipasi

berperan serta

masyarakat dalam

membangun desa

desa/ kel

Tahun 2016

Tahun 2017

pada akhir

SKPD

periode RPJMD

Penanggung

Rp.

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Jawab

Jt

3 79

Tahun 2015

(Tahun 2017)

0)

1

Tahun 2014

4

79 desa/ kel

5

734,73

79 desa/ kel

800

79 desa/ kel

850

79 desa/ kel

850

79 desa/ kel

900

79 desa/ kel

16

900

membangun Desa Program

Berfungsinya

Penyelenggaraan

lembaga

Disseminasi

pemberdayaan

79

6 kec, 79

Informasi bagi

masyarakat di

desa/

desa/ kel

Masyarakat

kecamatan,

6 kec, 166

6 kec, 79 desa/ kel

200

6 kec, 79 desa/ kel

6 kec, 200 79 desa/

6 kec, 250 79 desa/

kel

kel

6 kec, 250 79 desa/

kel

250

kel

desa/kel Program

Meningkatnya

Peningkatan

pengetahuan

Keberdayaan

perempuan di

perempuan

desa dalam memberdayakan

79 desa/ kel

79 desa/ kel

130,51

79 desa/ kel

150

79 desa/ kel

160

79 desa/ kel

160

79 desa/ kel

160

79 desa/ kel

160

keluarga Program

Meningkatnya

Pengembangan

Keterampilan

Lembaga Ekonomi

Masyarakat dlm

Pedesaan

bidang Usaha.

79 desa/ kel

79 desa/ kel


120

79 desa/ kel

120

79 desa/ kel

130

79 desa/ kel

140

79 desa/ kel

150

79 desa/ kel

150

VIII-86

Bidang

Capaian

urusan

Indikator

Kinerja

Pemerintahan

Kinerja

Awal

dan Program

Program

RPJMD

Prioritas

(Outcome)

(Tahun

Pembangunan 1


Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

pada akhir

SKPD

periode RPJMD

Penanggung

(Tahun 2017) Target

Rp.

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

7

8

9

10

11

12

13

14

15

100 %

69,12

100 %

69,12

100 %

69,12

Jawab

Jt

0) 2

Tahun 2014

3

4

5

6

100 %

100 %

69,13

100 %

16

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Program

Meningkatkan

Pengembangan

Pelayanan

Komunikasi,

Sumber

Informasi dan

Informasi Pada

Media Massa

Masyarakat

Program

Meningkatkan

Pengkajian dan

Pelayanan

Penelitian

Sumber

Bidang

Informasi Pada

Informasi dan

Masyarakat

69,13

100 %

69,12

SKPD 100 %

100 %

31,9

100 %

31,9

100 %

31,9

100 %

35,1

100 %

35,1

100 %

35,1

Pengampu Komunikasi dan

Komunikasi

Informatika

Program

Meningkatkan

Fasilitas

Pelayanan

Peningkatan

Sumber

SDM Bidang

Informasi Pada

Komunikasi dan

Masyarakat

100%

100%

9,19

100%

9,65

100%

10,14

100%

10,68

100%

11,17

100%

11,17

Informasi


VIII-87

Bidang

Capaian

urusan

Indikator

Kinerja

Pemerintahan

Kinerja

Awal

dan Program

Program

RPJMD

Prioritas

(Outcome)

(Tahun

Pembangunan


2

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

pada akhir

SKPD

periode RPJMD

Penanggung

(Tahun 2017) Target

Rp.

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Jawab

Jt

0)

1

Tahun 2014

3

4

5

16

URUSAN PILIHAN PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA

Program

Meningkatnya

Pengembangan

produktivitas

Tanaman Hias

tanaman hias

dan

dan hortikultura

60%

60 %

70

62%

80

65 %

90

67 %

100

70 %

100

70 %

100

Hortikultura

SKPD

Program

Terpenuhinya

Pengembangan

kebutuhan

Sarana dan

sarana dn

Prasarana

prasarana

Tanaman

Pertanian

pertanian

Pangan dan

Program

Meningktanya

Holtikultura

Pengembangan

produktivitas

Tanaman

tanaman

Pangan

pangan

Pengampu 60%

60%

60 %

60 %


1000

500

62 %

62 %

1000

520

65 %

65 %

1100

530

67 %

67 %

1100

550

70 %

70 %

1150

570

70 %

70 %

1150

Pertanian

570

VIII-88

Bidang

Capaian

urusan

Indikator

Kinerja

Pemerintahan

Kinerja

Awal

dan Program

Program

RPJMD

Prioritas

(Outcome)

(Tahun

Pembangunan


2

Program

Meningkatnya

Peningkatan

Kesejahteraan

Kesejahteraan

Petani

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

pada akhir

SKPD

periode RPJMD

Penanggung

(Tahun 2017) Target

Rp.

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Jawab

Jt

0)

1

Tahun 2014

3

4

5

6

60%

60%

1000

62%

1000

65%

1100

67%

1100

70%

1150

70%

1150

60%

60%

100

62%

100

65%

150

67%

150

70%

200

70%

200

100%

40 %

150

50 %

175

65 %

200

70%

225

75 %

250

75 %

250

16

Petani Program

Meningkatnya

Peningkatan

Nilai Produksi

Pemasaran

Hasil Pertanian

Hasil Pertanian PARIWISATA

Program

Terlaksananya

pengembangan

promosi

pemasaran

pariwisata di

pariwisata

dalam dan

SKPD

diluar negeri

Pengampu

Program

Terwujudnya

Periwisata

pengembangan

Padangsidimpua

destinasi

n menjadi kota

pariwisata

tujuan wisata

100%

50 %


100

50 %

100

60 %

100

60 %

100

60 %

100

60 %

100

VIII-89

Bidang

Capaian

urusan

Indikator

Kinerja

Pemerintahan

Kinerja

Awal

dan Program

Program

RPJMD

Prioritas

(Outcome)

(Tahun

Pembangunan


2

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

pada akhir

SKPD

periode RPJMD

Penanggung

(Tahun 2017) Target

Rp.

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Jawab

Jt

0)

1

Tahun 2014

3

4

60%

60 %

5

16

PERIKANAN DAN PETERNAKAN Program

Terpenuhinya sarana

Pengembangan

dan prasarana

Sarana dan

produksi perikanan

Prasarana Produksi

budidaya

550

62 %

600

65 %

650

67 %

650

70 %

700

70 %

700

Perikanan Program

Terpenuhinya sarana

Pengembangan

dan prasrana

Sarana dan

pengolahan dan

Prasarana

peningkatan mutu

Pengolahan dan

pemasaran hasil

Peningkatan Mutu

perikanan

SKPD Pengampu 60%

60 %

400

62 %

400

65 %

450

67 %

500

70 %

550

70 %

550

Perikanan dan

Pemasaran Hasil Perikanan

Peternakan

Program Peningkatan

Meningkatnya

Produksi Hasil

Produksi Hasil

Peternakan

Peternakan

Program Pencegahan

Tetanggulanginya

dan Penanggulangan

penyakit ternak di

Penyakit ternak

masyarakat

60%

60%

200

62%

225

65%

230

67%

250

70%

300

70%

300

60%

60%

150

62%

170

65%

180

67%

190

70%

200

70%

200


VIII-90

Bidang

Capaian

urusan

Indikator

Kinerja

Pemerintahan

Kinerja

Awal

dan Program

Program

RPJMD

Prioritas

(Outcome)

(Tahun

Pembangunan


2

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

pada akhir

SKPD

periode RPJMD

Penanggung

(Tahun 2017) Target

Rp.

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Jawab

Jt

0)

1

Tahun 2014

3

4

60%

60%

5

16

KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

Program

Meningkatnya

rehabilitasi

fungsi hutan

hutan dan

dan lahan

400

62%

450

65%

460

67%

480

70%

500

70%

500

SKPD Pengampu

lahan

Kehutanan

Program

Berkembangnya

pengembangan

usaha

perkebunan

perkebunan

lahan sempit

lahan sempit

dan 60%

60%

200

62%

220

65%

230

67%

240

70%

250

70%

250

Perkebunan

PERDAGANGAN

Program

Terlaksannya

Peningkatan

pengawasan

pengawasan

peredaran

peredaran

Barang dan

Barang dan

Jasa

SKPD 8 frek

62,32

10 frek

68,55

12 frek

75,4

14 frek

83

18 frek

91,23

18 frek

91,23

Pengampu Perdagangan

Jasa


VIII-91

Bidang

Capaian

urusan

Indikator

Kinerja

Pemerintahan

Kinerja

Awal

dan Program

Program

RPJMD

Prioritas

(Outcome)

(Tahun

Pembangunan 1

2 Tersedianya

Pengembangan

Peluang Pasar

Kelembagaan

Komoditi

Kemitraan


Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

pada akhir

SKPD

periode RPJMD

Penanggung

(Tahun 2017) Target

Rp.

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

3

4

5

Terlaksnanya

Peningkatan

informasi harga

Sistem dan

kebutuhan

Jaringan

pokok dan

Informasi

strategis lainnya

16 SKPD

1 frek

55,5

1 frek

61,05

1 frek

67,16

2 frek

73,88

2 frek

81,26

2 frek

81,26


Andalan

Program

Jawab

Jt

0)

Program

Kerjasama


SKPD 57 frek

30

57 frek

33

114 frek

36,3

114 frek

40

114 frek

43,9

114 frek

43,9


Perdagangan Program

Terlaksannya

Penyuluhan

Pembinaan

Peningkatan

Pedagang Kaki

Disiplin

Lima dan

Pedagang Kaki

Asongan

SKPD 20 org

42,44

25 org

46,68

30 org

51,35

35 org

56,48

40 org

62,13

40 org

62,13


lima dan Asongan


VIII-92

Bidang

Capaian

urusan

Indikator

Kinerja

Pemerintahan

Kinerja

Awal

dan Program

Program

RPJMD

Prioritas

(Outcome)

(Tahun

Pembangunan


2

Program

Terciptanya Pasar

Pengembangan

Ramah, Segar

pasar dan

dan Nyaman

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

pada akhir

SKPD

periode RPJMD

Penanggung

(Tahun 2017) Target

3

Rp.

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Jawab

Jt

0)

1

Tahun 2014

4

5

16 SKPD

6

117

6

120

6

125

6

130

6

140

6

140

Distribusi

Pengampu Pasar

Barang/Produk Program

Tercapainya

Pendataan dan

Target Retribusi

penetapan

Daerah

SKPD 6

130

6

140

6

150

6

160

6

170

6

170

Pasar

Retribusi Program

Terpeliharanya

Pemeliharaan

Sarana dan

Sarana dan

Prasarana Pasar

SKPD 6

400

6

450

6

850

6

850

Terlaksannya

Peningkatan

Kegiatan

Pelayanan

Peningkatan

Pasar/Sarana

Pelayanan Pasar

Pendukung Pasar

Pengampu Pasar

Prasarana Pasar Program

Pengampu

SKPD 6

70

6

77

6

84

6

92

6

102

6

102

Pengampu Pasar

Lainnya


VIII-93

Bidang

Capaian

urusan

Indikator

Kinerja

Pemerintahan

Kinerja

Awal

dan Program

Program

RPJMD

Prioritas

(Outcome)

(Tahun

Pembangunan


2

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

pada akhir

SKPD

periode RPJMD

Penanggung

(Tahun 2017) Target

3

Rp.

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

5

67,5

73,9

15

73,9

Jawab

Jt

0)

1

Tahun 2014

4

5

16

INDUSTRI

Program

Terciptanya IKM

Pengembangan

sesuai Standart

dan Pelayanan

Mutu

5

61,5

5

Teknologi Industri (GKM) Program

Terujinya Mutu

Perluasan

Air Kemasan

Penerapan SNI

SKPD

untuk

10

mendorong

52

10

57,6

20

57,6

Pengampu Perindustrian

Daya Saing Industri Manufaktur Program

Diterimanya TPL

Pengembangan

Program

Sistem Inovasi

Beasiswa

30

65

30

71,5

30

71,5

Teknologi Industri


VIII-94

Bidang

Capaian

urusan

Indikator

Kinerja

Pemerintahan

Kinerja

Awal

dan Program

Program

RPJMD

Prioritas

(Outcome)

(Tahun

Pembangunan


2

Program

Dikenalnya

Penyelenggaraa

Produk IKM

n Promosi IKM

Kota

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

pada akhir

SKPD

periode RPJMD

Penanggung

(Tahun 2017) Target

3

Rp.

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

Target

Rp. Jt

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

145

10

145

Jawab

Jt

0)

1

Tahun 2014

4

2

5

98,6

2

108

2

120

2

132

2

16

Padangsidimpua n Program

Meningkatkan

Pembinaan IKM

Mutu IKM

Program

Tersedinya

Peningkatan

Bantuan

Mutu UKM

Peralatan


10

50

10

55

10

60

10

65

10

65

2

50

2

60

2

70

2

80

8

80

VIII-95

Matriks 8.2 Arah Prioritas Program

Program Pembangunan

Arah Prioritas Program

PENDIDIKAN Program Pendidikan Anak Usia Dini

Tercapainya APK PAUD

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Tercapainya APM SD/MI, Tercapainya APM SMP/MTs, Tercapainya APK SD/MI, Tercainya APK

9 Tahun

SMP/MTs, Mempertahankan rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia SD, Mempertahankan rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia SMP, Prosentase angka putuis sekolah SD/MI (%), Prosentase angka putus sekolah SMP/MTs (%), Prosentase angka kelulusan SD/MI (%), Prosentase angka kelulusan SMP/MTs (%), Meningkatnya prosentase angka melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs (%), Meningkatnya prosentase angka melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA (%), Prosentase peningkatan pemerataan dan pelayanan dikdas (%), Meningkanya prosentase sarana dan parasarana pendidikian dasar kondisi baik (%)

Program Pendidikan Menengah

Tercapainya APM SMA/SMK//MA, Tercapainya APK SMA/SMK/MA, Mempertahankan rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah, Prosentase angka putuis sekolah SMA/SMK/MA (%), Meningkatnya prosentase angka kelulusan SMA/SMK/MA (%)


VIII-96

Program Pembangunan Program Pendidikan Non Formal

Arah Prioritas Program Meningkatkan lulusan program kesetaraan yang bermutu (Paket A/B dan C), Kwalifikasi S1 Pendidik TK, Kwalifikasi Pendidikan PAUD Non Formal Terlatih, Meningkatnya lembaga pendidikan luar sekolah (kursus kelembagaan yang berkwalitas)

PBM Pendidikan SLB Negeri

Terselenggaranya Pendidikan SLB di Kota Padangsidimpuan

Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan

Prosentase Guru TK Berkwalifikasi Akademik S1/D4. Prosentase Pendidik PAUD Non Formal

Tenaga Kependidikan

Berkwalifikasi S1/D4. Prosentase TK Guru Formal Bersertifikat Pendidik. Prosentase Guru SD Berkwalifikasi Akademik S1/D4. Prosentase Guru SD Bersertifikat Pendidik. Prosentase Guru SMP Berkwalifikasi Akademik S1/D4. Prosentase Guru SMP Bersertifikat Pendidik. Prosentase Guru SMA Berkwalifikasi Akademik S1/D4. Prosentase Guru SMA Bersertifikat Pendidik. Prosentase Guru SMK Berkwalifikasi Akademik S1/D4. Prosentase Guru SMK Bersertifikat Pendidik. Prosentase Guru SMK Bersertifikat Kompetensi. Persentase tenaga kependidikan satuan pendidikan non formal yang mengikuti diklat kompetensi. Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang memperoleh kesejahteraan

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Program Manajemen Pelayanan

Terselenggaranya Kegiatan Operasional Perpustakaan Daerah Prosentase kwalitas pelayanan pendidikan dan pemerataan jangkauan pelayanan pendidikan

Pendidikan


VIII-97

Program Pembangunan


KESEHATAN Program Pencegahan dan

Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child immunization, Cakupan Penemuan dan

Pemberantasan Penyakit

Penanganan Penderita Penyakit , Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang

# prioritas 1

dilakukan Penyelidikan Epidemiologi <24 Jam

Program Lingkungan Sehat

Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air yang berkualitas*, Persentase Penduduk yang Menggunakan Jamban sehat*, Persentase Cakupan sarana Industri Tempat Pengolahan Makanan yang memenuhi syarat*, Persentase Cakupan TempatTempat Umum yang memenuhi syarat kesehatan*

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Cakupan Pemberian makanan Pendamping ASI pada anak 6-24 bulan keluarga miskin,

#Prioritas 3

Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan

Program Pelayanan Kesehatan

Cakupan kunjungan ibu hamil K4 , Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani ,

Perorangan dan Masyarakat

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi

#Prioritas 2

kebidanan , cakupan pelayanan nifas , Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani, Cakupan kunjungan bayi, Cakupan Pelayanan Anak Balita , Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat, ,Cakupan peserta KB aktif , Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus dirujuk ke sarana kesehatan (RS) di Kabupaten/Kota


VIII-98

Program Pembangunan Program Pembiayaan Kesehatan

Arah Prioritas Program Cakupan Pelayanan Kesehatan dasar Masyarakat Miskin, Cakupan Pelayanan Kesehatan

Masyarakat {g}

rujukan pasien Masyarakat Miskin

Program Peningkatan Jumlah, Mutu,

Persentase ketersediaan dan mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai dengan

dan Penyebaran Tenaga Kesehatan

standar kompetensi*

Program Ketersediaan, Pemerataan,

Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin*

Mutu Obat dan Keterjangkauan Harga Obat, serta Perbekalan Kesehatan Pemberdayaan Individu, Keluarga dan

Cakupan Desa Siaga Aktif

Masyarakat Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat dan Pengembangan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) #Prioritas 4 Kebijakan Kesehatan

Jumlah Produk Hukum Bidang Kesehatan yang diselesaikan

Peningkatan Pengawasan dan

Jumlah Kasus yang dilakukan penyidikan, Jumlah kasus penyidikan yang di tangani

Akuntabilitas Pengembangan Sistem Informasi

Persentase Ketersediaan Laporan Puskesmas* , Persentase Ketersediaan Laporan KLB*

Kesehatan


VIII-99

Program Pembangunan Program Pengembangan Sarana dan

Arah Prioritas Program Persentase Pengelolaan, Sarana dan Prasarana Kesehatan Sesuai Standar

Prasarana Kesehatan ** Program Pengadaan Peningkatan Sarana

Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

Prasarana RS, RS Jiwa/RS Paru/RS Mata Program Pemeliharaan Sarana dan

Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan di Rumah Sakit Sesuai Standart

Prasarana RS Program Pengembangan RS dan

Sertifikat RS Lulus BLUD, Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Jalan, Jumlah Kunjungan Pasien

Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Rawat Inap, Jumlah Kunjungan Pasien IGD, Jumlah Standart Mutu Pelayanan Kesehatan yang

Rumah Sakit

Memenuhi Standart SPM

Program Kemitraan Pelayanan Kesehatan

Jumlah Pasien Jamkesmas/ Jampersal , Jumlah Pasien Jamkesda , Jumlah Pasien ASKES

Pasien Miskin/Askes PEKERJAAN UMUM Program Pembangunan Saluran

Tersedianya Sarana Saluran Drainase/Gorong-Gorong

Drainase/Gorong-Gorong Program Pemberdayaan Komunitas

Tersedianya Sarana Pemberdayaan Komunitas Perumahan

Perumahan Program Pembangunan Infrastruktur

Tersedianya Pembangunan Infrastruktur Pedesaan

Pedesaan


VIII-100

Program Pembangunan Program Pembangunan Jalan dan

Arah Prioritas Program Terlaksananya Pembangunan Jalan dan Jembatan

Jembatan Program Peningkatan Jalan dan

Terlaksananya Peningkatan Jalan dan Jembatan

Jembatan Program Rehabilitasi/Pemelihraan Jalan

Terlaksananya Rehabilitas/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

dan Jembatan Program Pengembangan dan Pengelolaan

Terlaksananya Pembangunan,Peningkatan,Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Jaringan Irigasi,Rawa,dan Jaringan Pengairan Lainnya

Program Pengendalian Banjir

Terlaksananya Pembangunan Pengendalian Banjir

Program Pengembangan Kinerja

Meningkatnya kebersihan lingkungan kota padangsidimpuan

Pengelolaan Persampahan PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program Pemanfaatan Ruang

Terlaksananya pembangunan di Kota Padangsidimpuan

Program Perencanaan Pembangunan

Dokumen RPJMD Kota Padangsidimpuan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Lintas

Daerah

Sektoral, Dokumen LKPJ Tahun Anggaran, Dokumen LKPJ Akhir Masa Jabatan, ,Dokumen Laporan Kinerja Pemerintah Daerah ( LAKIP ) Kota P.Sisimpuan tentang tepat waktu, Terlaksananya Musrenbang Kota, Terlaksananya Musrenbang RKPD TersedianyaDokumen RKPD, Termonitornya Kegiatan Pembangunan Daerah


VIII-101

Program Pembangunan


Program Peningkatan Kapasitas

Laporan Riset Daerah tentang kemajuan Iptek untuk mendukung Perencanaan

kelembagaan Perencanaan

Pembangunan, Dokumen Renstra SKPD, Tersedianyadokumen RAD MDG’S Kota PSP,

Pembangunan

Meningkatnya SDM Aparatur Perencana, Terlaksananya Bimtek dan Sosialisasi BAPPEDA

Program Kerjasama Pembangunan

Bantuan kepada Masyarakat, TersedianyaDokumen Data danLaporanKemiskinan di Kota PSP, Terlaksananya Dokumen RKPD, Terjalinnya kerjasama antar daerah

PERHUBUNGAN Program Pembangunan Prasarana

Meningkatkan Pelayanan Masyarakat

Perhubungan Program Rehabilitasi dan

Peningkatan Pemeliharaan Fasilitas Perhubungan

Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Program Peningkatan Pelayanan

Meningkatkan Ketertiban Berlalu Lintas

Angkutan LINGKUNGAN HIDUP Program Peningkatan Kualitas & Akses

Meningkatnya Wawasan dan Informasi tentang lingkungan hidup

Informasi SDA dan Lingkungan Hidup

Program Peningkatan Pengendalian

Meningkatnya wawasan pelaku usaha dan atau kegiatan tentang lingkungan hidup sesuai

Polusi

dengan baku mutu


VIII-102

Program Pembangunan Program Pengelolaan Ruang Terbuka

Arah Prioritas Program Tercapainya RTH

Hijau (RTH) KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL ProgramPelayanan Dokumen dan Surat-Surat Kependudukan ProgramPelayanan Permohonan Dokumen Pencatatan Sipil

Penerbitan Dokumen dan Surat-surat Kependudukan Penerbitan Dokumen pencatatan sipil

ProgramImplementasi Sistem Informasi Administrasi

SIAK berfungsi dengan baik

Kependudukan PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Program keserasian kebijakan

Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan di Bidang Ilmu Pengetahuan, Politik dan Jabatan

peningkatan kualitas anak dan

Publik

perempuan Program penguatan kelembagaan

Peningkatan Kesehatan Kaum Perempuan dan Angka Harapan Hidup Perempuan

pengarusutamaangender dan anak


VIII-103

Program Pembangunan Program peningkatan kualitas hidup

Arah Prioritas Program Meningkatnya Pemahaman Perempuan tentang Reproduksi Sehat dan Hak Reproduksi

dan perlindungan perempuan Program peningkatan peran serta dan

Peningkatan Keterampilan dan Kualitas SDM Kaum Perempuan

kesetaraan gender dalam pembangunan KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA Program Keluarga Berencana

Meningkatnya Pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang Program Keluarga Berencana

Program Kesehatan Reproduksi

Meningkatnya Pemahaman Remaja tentang Kesehatan Refroduksi Remaja (KRR)

Remaja (KRR) Program Pelayanan Kontrasepsi

Meningkatnya Pelayanan terhadap peserta KB Baru dan KB Aktif

Program Pembinaan Peran Serta

Meningkatnya Pelayanan KB dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri


VIII-104

Program Pembangunan Program Promosi Kesehatan Ibu Bayi

Arah Prioritas Program Meningkatnya Pemaham Masyarakat tentang Kesehatan ibu, bayi dan anak

dan Anak melalui Kegiatan Kelompok di Masyarakat Program Pengembangan Pusat

Tersebarluaskannya Informasi Kesehatan Reproduksi Remaja kepada Generasi Muda

Pelayanan Informasi dan Konseling KRR Program Peningkatan

Meningkatnya Pengetahuan Remaja akan bahaya Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS

Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS Program Pengembangan Bahan

Terpenuhinya Sarana Prasarana Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan

Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak Program Penyiapan Tenaga

Meningkatnya Kapasitas Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

Pendamping Kelompok Bina Keluarga


VIII-105

Program Pembangunan


Program pengembangan model

Meningkatnya Koordinasi Lintas Sektor tentang Peningkatan dan Pembinaan Tumbuh

operasional bkb-posyandu-padu

Kembang Anak

SOSIAL Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunikasi Adat Terpencil (KAT) & Penyandang Masalah Kesejahteraan

Meningkatnya Pelayanan bagi Fakir Miskin

Sosial (PMKS) Lainnya Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Pemberdayaan Kelambagaan Kesejahteraan Sosial

Meningkatkan Kesejahteraan PMKS Meningkatnya pelayanan terhadap kelembagaan Kessos

KETENAGAKERJAAN Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Meningkatkan Pelayanan terhadap Kelembagaan Kessos

Program Peningkatan Kesempatan Kerja


terinformasikannya informasi pasar kerja

VIII-106

Program Pembangunan Program Perlindungan dan

Arah Prioritas Program Tercapainya Penegakan Hukum, Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH Program Peningkatan Kwalitas

Terdapatnya Koperasi Yang Aktif semakin meningkat dan Koperasi Berprestasi, serta

Kelembagaan Koperasi

terlakasanya kordinasi ke Propinsi dan Pusatl

Program Pendidikan dan

Pelaksanaan Pendidikan/Latihan terlaksana secara sistematis dan berkelanjutan

Pengembangan SDM Program Informasi dan Komunikasi

Membaiknya citra dan kepercayaan mesyarakat kepada koperasi dan meningkatkan

Koperasi

keragaman literatur yang berkaitan dgn koperasi

Program Penyelenggaraan Promosi

Terlaksanya Promosi Produk UMKM

Produk UMKM Program Sosialisasi Dukungan

Optimalnya Informasi pada Pelaku Usaha

Informasi Penyediaan Permodalan Program Pengembangan Sarana

Tersalurnya Sarana Pemasaran Produk UMKM

Pemasaran Produk UMKM


VIII-107

Program Pembangunan


KEBUDAYAAN Program pengelolaan keragaman

Terlestarikannya dan berkembangnya budaya tradisional

budaya Program pengelolaan kekayaan

Terlaksanya pengembangan databse dan informasi sejarah purbakala

budaya KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Program pengembangan dan

Terlaksananya rancangan pola kemitraaan antar pemuda dengan masyarakat

keserasian kebijakan pemuda Program peningkatan peran serta

Tertanamnya rasa solidaritas dan jiwa kepemimpinan bagi pemuda serta cinta tanah air

kepemudaan Program peningkatan upaya

Terciptanya pemuda yang mandiri dan berwirausaha

penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda Program pengembangan kebijakan

Terbinanya manajemen dan organisasi / lembaga keolahragaan

dan manajemen olahraga Program pembinaan dan

Terlaksananya kegiatan memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat

pemasyarakatan olahraga


VIII-108

Program Pembangunan Program peningkatan sarana dan

Arah Prioritas Program Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana olahraga

prasarana olahraga KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Program Pemeliharaan Kantrantibmas Terjaganya keamanan dan kenyamanan Lingkungan dan Pecegahan Tindak Kriminal Program Pengembangan Wawasan

Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam kehidupan Bermasyarakat berbangsa dan bernegara

Kebangsaan Program peningkatan pemberantasan

Terjaganya keamanan dan kenyamanan Lingkungan

penyakit masyarakat ( Pekat ) Program Pendidikan Politik

Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam bidang Politik

Masyarakat OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINSTRASI KUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan

Berkurangnya kasus pelanggaran hukum

Pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH.


VIII-109

Program Pembangunan


Program Penerapan Kepemerintahan

Meningkatnya

yang baik

pengelolaan Pemerintahan yang Akuntabel

Program Peningkatan Akuntabilitas

Meningkatnya persentase SKPD yang menerapkan SAKIP

Aparatur Program Perekonomian dan

Terlaksananya Hari-hari Besar Nasional dan Keagamaan, dan Pelayanan Publik

Kesejahteraan Rakyat Program Kerjasama Investasi dan

Terpromokasikannya hasil produksi pertanian, Home Industri, Kerajinan, dan Adat Budaya

Promosi

Kota Psp

Program Optimalisasi Pemanfaatan

Termanfaatkannya Sistem Teknologi dan Informasi dalam Pelaksanaan Kegiatan

Teknologi Informasi

Pembangunan

Program Mengintensifkan

Terpantau dan Terevaluasinya Pemanfaatan Dana APBN dan APBD dalam Bidang

Penanganan Pengaduan Masyarakat

Pembangunan

Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah Program Penataan Daerah Otonomi Baru Program Perencanaan Pembangunan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh


Tersusun dan Sinkronnya Kegiatan Pembangunan Adanya Tapal Batas yang jelas antar Desa/Kelurahan Terlaksananya Penilaian Kecamatan Terbaik Tingkat Kota dan Provinsi

VIII-110

Program Pembangunan


Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan

Terlaksananya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

Kecamatan Program Peningkatan Kapasitas

Berjalannya Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Program Peningkatan Sistem

Terlaksananya Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

Pengawasan Internal dan

Kebijakan DPRD

Pengendalian Kebijakan DPRD Program peningkatan dan

Terjalinnya pola kemitraan pemerintah dan masyarakat yang akuntabel dan transparan

pengembangan pengelolaan keuangan daerah Program pembinaan dan fasilitasi

Terpenuhinya laporan hasil evaluasi perda pengeloaan keuangan

pengelolaan keuangan kabupaten / kota Program Peningkatan Pelayanan

Ketetpatan Waktu Pemberian Ijin

Perizinan


VIII-111

Program Pembangunan Program Peningkatan Kapasitas

Arah Prioritas Program Terpenuhinya SDM Aparatur yang berkualitas

Sumberdaya Aparatur Program Pembinaan dan

Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur yang berkualitas

Pengembangan Aparatur Program Peningkatan Kesiagaan dan

Meningkatnya Pelayanan di bidang Pencegahan Kebakaran

Pencegahan Bahaya Kebakaran Program Peningkatan Profesionalisme

Tercapainya profesionalisme Tenaga pemeriksa da Aparatur Pengawasan melalui pelatihan

Tenaga Pemeriksa dan Aparatur

pengembangan tenaga pemeriksa dan pelatihan teknis pengawasan dan penilaian

Pengawasan

akuntabilitas kinerja

KETAHANAN PANGAN Program Peningkatan Kesejahteraan

Meningkatnya Pengetahuan Petani (Kelompok, Orang , Paket)

Petani Program Peningkatan Ketahanan

Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat ( Satuan Desa, Dokumen, Paket )

Pangan Program Pemberdayaan Penyuluh

Terlaksananya Tugas - tugas Penyuluh Pertanian Lapangan (Satuan Orang, Paket, Lembar )

Pertanian / Perkebunan


VIII-112

Program Pembangunan


PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA ProgramPeningkatan

Termotivasinya masyarakat untuk meningkatkan keberdayaannya

Keberdayaan

Dalam membangun Desa

Masyarakat Pedesaan Program Peningkatan

Termotivasinya masyarakat untuk berperan serta membangun desa

Partisipasi masyarakat dalam membangun Desa Program Penyelenggaraan

Berfungsinya lembaga pemberdayaan masyarakat di kecamatan, desa/kel

Disseminasi Informasi bagi Masyarakat Program Peningkatan Keberdayaan

Meningkatnya pengetahuan perempuan di desa dalam memberdayakan keluarga

perempuan Program Pengembangan Lembaga

Meningkatnya Keterampilan Masyarakat dlm bidang Usaha.

Ekonomi Pedesaan KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Program Pengembangan Komunikasi,

Meningkatkan Pelayanan Sumber Informasi Pada Masyarakat

Informasi dan Media Massa


VIII-113

Program Pembangunan Program Pengkajian dan Penelitian

Arah Prioritas Program Meningkatkan Pelayanan Sumber Informasi Pada Masyarakat

Bidang Informasi dan Komunikasi Program Fasilitas Peningkatan SDM

Meningkatkan Pelayanan Sumber Informasi Pada Masyarakat

Bidang Komunikasi dan Informasi URUSAN PILIHAN PERTANIAN Program Pengembangan Tanaman

Meningkatnya produktivitas tanaman hias dan hortikultura

Hias dan Hortikultura Program Pengembangan Sarana dan

Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana pertanian

Prasarana Pertanian Program Pengembangan Tanaman

Meningktanya produktivitas tanaman pangan

Pangan PARIWISATA Program pengembangan pemasaran

Terlaksananya promosi pariwisata di dalam dan diluar negeri

pariwisata Program pengembangan destinasi

Terwujudnya Padangsidimpuan menjadi kota tujuan wisata

pariwisata


VIII-114

Program Pembangunan


PERIKANAN DAN PETERNAKAN Program Pengembangan Sarana dan

Terpenuhinya sarana dan prasarana produksi perikanan budidaya

Prasarana Produksi Perikanan Program Pengembangan Sarana dan

Terpenuhinya sarana dan prasrana pemasaran dan pengolahan hasil perikanan

Prasarana Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Program Peningkatan Produksi Hasil

Meningkatnya Produksi Hasil Peternakan

Peternakan Program Pencegahan dan

Tertanggulanginya Penyakit Ternak Di Masyarakat

Penanggulangan Penyakit Ternak KEHUTANAN DAN PERKABUNAN Program Rehabilitasi Hutan dan

Meningkatnya fungsi hutan dan lahan

Lahan Program Pengembangan Perkebunan

Berkembangnya usahas perkebunan lahan sempit

Lahan Sempit PERDAGANGAN Program Peningkatan pengawasan

Terlaksannya pengawasan peredaran Barang dan Jasa

peredaran Barang dan Jasa


VIII-115

Program Pembangunan Program Pengembangan

Arah Prioritas Program Tersedianya Peluang Pasar Komoditi Andalan

Kelembagaan Kerjasama Kemitraan Program Peningkatan Sistem dan

Terlaksnanya informasi harga kebutuhan pokok dan strategis lainnya

Jaringan Informasi Perdagangan Program Penyuluhan Peningkatan

Terlaksannya Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan

Disiplin Pedagang Kaki lima dan Asongan Program Pengembangan pasar dan

Terciptanya Pasar Ramah, Segar dan Nyaman

Distribusi Barang/Produk Program Pendataan dan penetapan

Tercapainya Target Retribusi Daerah

Retribusi Program Pemeliharaan Sarana dan

Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pasar

Prasarana Pasar Program Peningkatan Pelayanan

Terlaksannya Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pasar

Pasar/Sarana Pendukung Pasar Lainnya


VIII-116

Program Pembangunan


INDUSTRI Program Pengembangan dan

Terciptanya IKM sesuai Standart Mutu

Pelayanan Teknologi Industri (GKM) Program Perluasan Penerapan SNI

Terujinya Mutu Air Kemasan

untuk mendorong Daya Saing Industri Manufaktur Program Pengembangan Sistem

Diterimanya TPL Program Beasiswa

Inovasi Teknologi Industri Program Penyelenggaraan Promosi

Dikenalnya Produk IKM Kota Padangsidimpuan

IKM Program Peningkatan Mutu UKM

Tersedinya Bantuan Peralatan

PROGRAM STRATEGIS LINTAS SKPD DAN LINTAS URUSAN Program Internal SKPD

Pelaksanaan program internal SKPD adalah program yang dilaksanakan oleh semua SKPD yang disesuaiakn dengan arahan peraturan perundangan yang berlaku, dan diarahkan pada prioritas pemenuhan keperluan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur, sumberdaya aparatur, capaian kinerja, dan disiplin aparatur

Program Penanggulangan Kemiskinan

Program Penanggulangan kemiskinan diarahkan pada prioritas koordinasi penanggulangan kemiskinan, penguatan data, kemitraan, pemberdayaan keluarga bidang sosial ekonomi dan fisik


VIII-117

Program Pembangunan Program Penataan Kawasan Sungai

Arah Prioritas Program Program Penataan Kawasan Sungai diarahkan pada prioritas penguatan kelembagaan masyarakat, gerakan tertb dan bersih sungai, pembangunan RTH, dan kesiapsiagaan bencana.

PROGRAM KEWILAYAHAN Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adminstrasi Kuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Peningkatan Pelayanan

Pelaksanaan program peningkatan pelayanan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan

Masyarakat Berbasis Kewilayahan

diarahkan pada prioritas Fasilitasi pelimpahan kewenangan

Kecamatan (semua kecamatan) Pemberdayaan Masyarakat Desa Program Pemberdayaan Masyarakat

Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat berbasis kewilayahan diarahkan pada

Berbasis Kewilayahan Kecamatan

prioritas pemberdayaan masyarakat kecamatan dan pembangunan lingkungan wilayah

(semua kecamatan)

kelurahan.


VIII-118

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Recommend Documents