BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Program

prioritas

adalah

program

yang

bersifat

menyentuh langsung kepentingan publik, bersifat monumental, lintas urusan, berskala besar dan memiliki urgensi yang tinggi serta memberikan dampak luas pada masyarakat. Sehingga Program-program prioritas sebagaimana dalam tabel 8.1 merupakan program yang akan dijalankan oleh SKPD dalam mencapai target indikator pertahunnya. Tabel 8.2 menyajikan indikasi rencana program prioritas dengan disertai kebutuhan pendanaan. Tabel 8.2 tersebut berisi uraian lengkap mengenai Bidang urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan yang akan dijalankan, Indikator Kinerja program (outcome), Capaian Kinerja Program tiap tahun, beserta SKPD Penanggung Jawabnya.

R P J M D

K O T A

S U R A B A Y A

T A H U N

2 0 1 0 - 2 0 1 5

VIII - 1

Tabel 8.1 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan

NO 1.

SASARAN Meningkatnya kualitas hidup warga kota

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)

Peningkatan - Meningkatkan - Meningkatnya kualitas sumber kemandirian dan jiwa kualitas sosial generasi muda pemuda/kelompok daya manusia yang terampil di berbagai bidang pemuda dalam pengembangan dengankemampua pembangunan n kreatifitas dan sehingga produktif usaha mandiri dan berdaya saing inovasi yang berdaya saing menghadapi - Meningkatnya tantangan serta global Atlit/organisasi mampu olahraga yang memanfaatkan berprestasi peluang sebaikbaiknya - Meningkatnya Prasarana olahraga - Meningkatkan yang dikembangkan prestasi olahraga di forum regional, - Meningkatnya Jenis nasional maupun olahraga rekreasi internasional yang digali, dibina dan dikembangkan

CAPAIAN KINERJA KONDISI AWAL 55 pemuda/ kelompok pemuda

KONDISI AKHIR 80 pemuda/ kelompok pemuda

933

1.736

82

282

23

48

PROGRAM PEMBANGU NAN DAERAH a. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

b. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

BIDANG URUSAN Kepemudaan dan Olah Raga

SKPD PENANG GUNG JAWAB Dinas Pemuda dan Olahraga

NO

SASARAN

STRATEGI

2.

Meningkatnya pelayanan pemberdayaa n perempuan dan perlindungan anak

Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak serta kesetaraan gender

3.

Meningkatnya pelayanan rehabilitasi sosial, pencegahan dan rehabilitasi sosial

Peningkatan program jaminan perlindungan dan jaminan sosial masyarakat

ARAH KEBIJAKAN - Meningkatkan kapasitas kelembagaan, koordinasi, dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak. dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan di segala bidang - Meningkatkan pelayanan perlindungan dan pemberdayaan terhadap perempuan dan anak Meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial melalui Penguatan kelembagaan dalam upaya menurunkan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), masyarakat miskin dan kaum rentan sosial

INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) - Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan anak yang dilaporkan dan ditangani

- Jumlah lembaga yang peduli terhadap perempuan dan anak

- Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

CAPAIAN KINERJA

PROGRAM PEMBANGU NAN DAERAH

KONDISI AWAL 100%

KONDISI AKHIR 100%

85

85

b. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutam aan Gender dan Anak

63,707

70 %

a. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

a. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

BIDANG URUSAN

SKPD PENANG GUNG JAWAB

Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak

Bapemas dan KB

Sosial

Dinas Sosial

NO

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN


KONDISI AKHIR 70 %

- Angka Kelulusan (AL) SD/MI

100%

100%

- Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs

98,78%

99,50%

- Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI

92,93%

95.00%

- Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI

105,20%

105.20%

- Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs - Angka Partisispasi Kasar (APK) SMP/MTs - Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI - Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs

85%

95.00%

99,80%

105.00%

0,00 %

0.00%

0,10%

0.00%

- Persentase PSKS Yang Berpartisipasi Dalam Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial 4.

Peningkatan kualitas pendidikan

Peningkatan - Meningkatkan aksesbilitas sarana dan dan kualitas prasarana pendidikan pendidikan yang didukung - Menuntaskan wajib dengan belajar sembilan pengembangan tahun dan multiple pendidikan intelegent menengah yang (kecerdasan bermutu terjangkau majemuk dan dan berwawasan mental spiritual) global sehingga mampu menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu berdaya guna dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat - Mengoptimalkan

CAPAIAN KINERJA KONDISI AWAL 1.316


BIDANG URUSAN


b. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Dinas Sosial dan Kecamatan

a. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Dinas Pendidikan, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Bagian Perlengka pan

NO

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN relevansi pendidikan sehingga mampu menyediakan tenaga kerja yang siap terjun dalam dunia kerja yang berkualitas dengan keahlian, kewirausahaan dan ketrampilan khusus

INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) - Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke jenjang SMP/MTs

- Angka Kelulusan (AL) SMA /MA

- Angka Kelulusan - Meningkatkan jumlah (AL) SMK dan kualitas guru sehingga mampu - Angka Partisipasi mengembangkan Murni (APM) kompetensi dan SMA/MA/SMK meningkatkan komitmen dalam melaksanakan tugas - Angka Partisipasi Kasar (APK) pengajaran. SMA/MA/SMK - Meningkatkan - Angka Melanjutkan jaminan pemerataan (AM) SMP/MTs ke kesempatan jenjang SMA/MA pendidikan, pengembangan - Angka Putus kecerdasan, minat Sekolah (APS) dan bakat anak didik SMA/MA - Meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat

- Angka Putus Sekolah (APS)SMK

CAPAIAN KINERJA KONDISI AWAL 98,50%

KONDISI AKHIR 99.50%

98,50%

99.50%

98,61%

99,21%

84,50%

92.50%

108,11%

105.00%

84,55%

95.00%

0,10%

0.00%

0,10% 0.00%


b. Program Pendidikan Menengah

BIDANG URUSAN


Dinas Pendidikan, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Tenaga Kerja, Bagian Perlengka pan

NO

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN


CAPAIAN KINERJA


BIDANG URUSAN


KONDISI AWAL 50%


- Persentase Tenaga Pendidik yang memenuhi standar kualifikasi

80,06%

100%

c. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Dinas pendidikan

- Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD

80%

99%

d. Program Pendidikan Anak Usia Dini

Dinas pendidikan dan Bapemas dan KB

- Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD

80%

99%

Angka Melek Huruf (AMH)

100%

100%

e. Program Pendidikan Non Formal

Dinas pendidikan

Jumlah Kunjungan Perpustakaan

1.292.388 orang

2.246.064 orang

- Persentase lulusan SMK yang diterima di dunia kerja/wirausaha

f. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Perpustakaan

Badan Arsip dan Perpus takaan

NO

SASARAN

STRATEGI

5.

Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

Peningkatan aksesiblitas, kualitas dan managemen layanan kesehatan masyarakat

ARAH KEBIJAKAN


CAPAIAN KINERJA KONDISI AWAL 95.62%

KONDISI AKHIR 96%

90,02%

90%

- Cakupan bayi 0 – 11 bulan yang mendapat imunisasi DPT 1 + HB 1

93,20%

90%

- Cakupan bayi 0 – 11 bulan yang mendapat imunisasi DPT 3 + HB 3

86,78%

90%

- Cakupan bayi 0 – 11 bulan yang mendapat imunisasi Polio 4

85,83%

90%

- Cakupan bayi 0 – 11 bulan yang mendapat imunisasi Campak

82,93%

90%

- Balita gizi buruk mendapat perawatan - Cakupan kunjungan ibu hamil K4

100%

100%

97.90%

98%

Meningkatkan - Cakupan derajat kesehatan pertolongan masyarakat melalui persalinan oleh peningkatan akses tenaga kesehatan dan kualitas (Tolinakes) yang pelayanan memiliki kompetensi kesehatan serta kebidanan pengembangan lingkungan sehat - Cakupan bayi 0 – dan perilaku sehat 11 bulan yang mendapat imunisasi BCG

PROGRAM PEMBANGU NAN DAERAH a. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

BIDANG URUSAN Kesehatan

SKPD PENANG GUNG JAWAB Dinas Kesehatan

NO

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN



KONDISI AKHIR 90%

Kelas B

Kelas B

- Peningkatan Klasifikasi rumah Sakit Bhakti Dharma Husada

Kelas C

Kelas B

- Jumlah Puskesmas induk yang meningkat menjadi puskesmas rawat inap

11

21

- Cakupan kunjungan bayi - Peningkatan Klasifikasi rumah Sakit RSUD dr. M. Soewandhi

- Jumlah puskesmas pembantu yang meningkat menjadi puskesmas induk

- Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin

Pustu yang ada 69 unit

100%

10

100%


BIDANG URUSAN


b. Program peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paruparu/rumah sakit mata c. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/pu skesmas pembantu dan jaringannya

RSUD dr. M. Soewandhi, RSUD Bhakti Dharma Husada, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

d. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Dinas Kesehatan, RSUD Bhakti Dharma Husada dan RSUD Dr. Mohamad Soewandie

Dinas Kesehatan, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah

NO

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN


KONDISI AKHIR 100%

77.30%

81.00%

- Jumlah Raperda usul prakarsa DPRD yang ditindak lanjuti

1

6

- Persentase Raperda yang ditindaklanjuti dalam rapat paripurna

88.89%

92%

- Cakupan Kelurahan mengalami KLB yang ditangani < 24 jam - Persentase peserta KB aktif

6.

Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik yang ditandai dengan peningkatan kualitas layanan publik

Pelaksanaan - Meningkatkan reformasi kualitas birokrasi dalam penyelenggaraan memantapkan administrasi tata kelola pemerintahan pemerintahan dengan penataan yang baik fungsi kelembagan, ketatalaksanaan dan prosedur yang efektif dan efisien

CAPAIAN KINERJA KONDISI AWAL 100%

- Peningkatan kapasitas SDM aparatur

- Meningkatnya jalinan kerjasama antar pemerintah daerah untuk menciptakan integrasi antar daerah dalam


BIDANG URUSAN


e. Program Keluarga Berencana

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Bapemas dan KB

a. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Sekretariat DPRD

NO

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN menyelesaikan permasalahan lintas sektor - Meningkatnya tertib administrasi kependudukan untuk menjamin ketersediaan data dan informasi penduduk yang akurat dan terpadu



KONDISI AKHIR 87%

3

5

227

197

Persentase Penegasan Batas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan

19%

50%

Persentase MOU kerjasama antar Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti dengan program kerja

86.6%

100%

- % keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti DPRD

- Jumlah publik hearing yang dilaksanakan Jumlah kasus pelanggaran disiplin aparatur


b. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH c. Program Penataan Daerah Otonom d. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN


Inspektorat, Bagian Bina Program, Badan Kepegawaian dan Diklat

Bagian Pemerin tahan dan Otonomi Daerah Bagian Kerjasama

NO

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN



KONDISI AKHIR 100%

- Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti diklat struktural

81.85%

99,28%

- Persentase penataan jabatan struktural

84.47%

92.95%

- Persentase pemrosesan produk inti (core Business) yang memiliki prosedur tetap

26%

49%

- Persentase SKPD yang telah melaksanakan hasil analisa jabatan dan beban kerja

0%

35%

100%

100%

Persentase rancangan produk hukum yang dapat diselesaikan

Persentase jumlah keluhan yang selesai di tindak lanjuti


BIDANG URUSAN


e. Program Penataan Peraturan Perundangundangan

Bagian Hukum

f.

Badan Kepegawaian dan Diklat

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

g. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalak sanaan

Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Bagian Perleng kapan serta Bagian Umum & Protokol

h. Program Mengintensif kan Penanganan Pengaduan Masyarakat

Dinas Komunikasi dan Informatika

NO

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN



KONDISI AKHIR 100%

37,635 kunjungan

56.453 kunjungan

- % penduduk yang berKTP

86%

95%

- % penduduk yang berKTP

88.60%

90%

- Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan)

100%

100%

Persentase unit kerja yang melaksanakan sistem kearsipan pola baru (sistem baku) Jumlah kunjungan rata-rata perbulan pada website www.surabaya.go.id


BIDANG URUSAN


i.

Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

Kearsipan

Badan Arsip dan Perpus Takaan, Dinas Cipta Karya & Tata Ruang

j.

Program Pengemba ngan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa

Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika serta Bagian Hubungan Masyarakat

k. Program Penataan Administrasi Kependudukan

Kependuduka n dan Catatan Sipil

Dinas Kependu dukan dan Catatan Sipil dan Kecamatan

l.

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, dan Satuan Polisi Pamong Praja

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

NO 7.

8.

SASARAN Peningkatan daya saing kota untuk mendukung iklim investasi

Mewujudkan kemandirian keuangan daerah

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN


Penerapan Indek Kepuasan - Menyederhanakan pelayanan Masyarakat (IKM) prosedur dan publik pelayanan perijinan birokrasi daerah, berstandar penunjang investasi kepastian biaya internasional perijinan serta (ISO) bidang standarisasi investasi pelayanan perijinan - Persentase antara untuk mempermudah jumlah layanan pelayanan investasi publik berbasis TIK pelaku usaha dengan jumlah total layanan publik (108 - Pengembangan Pelayanan Publik) Sistem Pelayanan Investasi yang - Persentase antara berbasis Teknologi jumlah pengguna Informasi dan layanan publik komunikasi untuk berbasis web mendukung dengan jumlah total perdagangan pengguna layanan publik berbasis TIK Pengelolaan sumber-sumber keuangan daerah secara efektif dan efisien

Melakukan - % Peningkatan PAD optimalisasi Penerimaan Pendapatan Daerah - % Peningkatan penerimaan daerah lainnya - % Laporan yang selesai tepat waktu

CAPAIAN KINERJA KONDISI AWAL 0

KONDISI AKHIR 95%

0%

23,15% = 25 sistem

0%

8%

(12,21%) Rp908.648 (dlm juta)

(8,40%) Rp2.916.549 (dlm juta)

(14,47%) Rp2.135.477 (dlm juta)

(5,65%) Rp2.737.458 (dlm juta)

80% (47 dokumen)

80%


BIDANG URUSAN

a. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Penanaman Modal

b. Program Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Komunikasi dan Informatika

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

SKPD PENANG GUNG JAWAB Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan

NO

SASARAN

STRATEGI

9.

Peningkatan kekayaan daerah

Pengelolaan, peningkatan, serta pengawasan kekayaan daerah

10.

Meningkatkan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja

11.

Meningkatkan daya saing ekonomi lokal berbasis komunitas

ARAH KEBIJAKAN

Meningkatkan pengamanan dan pemanfaatan aset milik pemerintah kota untuk peningkatan kapasitas keuangan daerah Perluasan - Meningkatkan kesempatan kesempatan kerja serta mendorong kerja yang didukung mobilitas tenaga kerja dalam rangka peningkatan kompetensi, mengurangi pengangguran kreatifitas, kemandirian, dengan mendorong dan pertumbuhan sektor kewirausahaan industri, jasa, perdagangan dan serta optimalisasi penguatan UMKM perlindungan - Meningkatkan upaya tenaga kerja Perlindungan ketenagakerjaan serta harmonisasi hubungan industrial - Peningkatan aksesibilitas sumber daya produktif bagi pelaku usaha

- Melakukan penguatan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan kompetensi dan daya saing usaha koperasi dan Usaha Mikro Kecil


CAPAIAN KINERJA


KONDISI AWAL 537

KONDISI AKHIR 687

% Penempatan pencari kerja pada pasar kerja

0%

6%

a. Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Persentase penyelesaian sengketa pekerjapengusaha

70.67%

75%

b. Program Perlindungan dan Pengembanga n Lembaga Ketenaga kerjaan

Jumlah kelompok skala mikro kecil yang memiliki daya saing

10 Kelompok

69 Kelompok

a. Program Pengembanga n Sistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah

Jumlah aset pemkot yang tersertifikat

Program Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kota

BIDANG URUSAN


Pertanahan

Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah

Ketenaga kerjaan

Dinas Tenaga Kerja

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro,Kecil, dan Menengah dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian

NO

SASARAN

STRATEGI


ARAH KEBIJAKAN

- Peningkatan jumlah koperasi berkualitas

- Peningkatan industri pariwisata

- Melakukan promosi dan pengelolaan pariwisata serta peningkatan potensi pariwisata

CAPAIAN KINERJA KONDISI AWAL 60 unit

KONDISI AKHIR 170 unit

-

Peningkatan jumlah kelembagaan koperasi pasif yang berhasil direvitalisasi

120 unit

66 unit

-

Peningkatan jumlah kelembagaan baru koperasi yang terbentuk Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara

60 koperasi

30 Unit

-

-

-

Jumlah kunjungan wisatawan nusantara Persentase Penyelesaian Sengketa Konsumen

168.804 wisatawan 7.544.997 wisatawan

75% ( 18 kasus terselesaika n dari 24 kasus yang masuk

PROGRAM PEMBANGU NAN DAERAH b. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

196.390 wisatawan c. Program Pengembanga 8.509.348 n Pemasaran wisatawan Pariwisata

90%

BIDANG URUSAN

d. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

SKPD PENANG GUNG JAWAB Dinas Koperasi & Usaha Mikro Kecil Menengah

Pariwisata

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Perdagangan

Dinas Perda gangan dan Perindus trian

NO

12.

13.

SASARAN

STRATEGI

Terwujudnya perencanaan pembanguna n yang terpadu

Pelaksanaan Sinkronisasi perencanaan perencanaan pembangunan pembangunan lintas secara sektor sistematis dan terpadu Peningkatan - Pengurangan - Melakukan taraf hidup beban percepatan dan pengeluaran pengentasan kesejahteraan rumah tangga, kemiskinan melalui peningkatan Penyediaan kemampuan kebutuhan dasar dan dan pengembangan pendapatan pemberdayaan keluarga miskin masyarakat yang berkesinambungan

- Peningkatan kemandirian pelaku usaha produktif


ARAH KEBIJAKAN

- Melakukan penguatan ekonomi kerakyatan berbasis usaha produktif - Melakukan

CAPAIAN KINERJA


KONDISI AWAL 15 sentra

KONDISI AKHIR 5 sentra

15 sentra

41 sentra

% Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan

100%

100%

Jumlah keluarga miskin yang melakukan usaha ekonomi produktif

1.061

1.487

a.

Program Penanggulang an Kemiskinan

Pola Pangan harapan

80.5

95

b.

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan)

-

Peningkatan jumlah sentra baru PKL

-

Jumlah sentra PKL yang memiliki daya saing usaha

BIDANG URUSAN

e. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

SKPD PENANG GUNG JAWAB Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Perencanaan Pembangunan

Badan Peren canaan Pemba ngunan

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Bapemas dan KB

Ketahanan Pangan

Kantor Ketahanan Pangan

NO

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

- Peningkatan aksesibilitas sumber daya produktif bagi pelaku usaha

penguatan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan kompetensi dan daya saing usaha koperasi dan Usaha Mikro Kecil

INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) Terbentuknya sentra produk pertanian

Jumlah kelurahan pada kawasan pesisir yang diberdayakan 14.

Meningkatnya kualitas dan ketersediaan sarana prasarana kota

Lama jam sibuk Pengembangan - Meningkatkan sistem sistem dan jaringan utilitas manajemen, kota keterpaduan - Meningkatkan antar jaringan, sarana dan prasaran dan untuk pembangunan penanggulangan - Luas wilayah sarana dan bencana genangan prasarana - Meningkatkan perkotaan sarana dan - Rata-rata Lama prasarana sistem terjadinya genangan drainase perkotaan - Mengembangkan sistem transportasi yang terpadu dan - Rata-rata Tinggi berkelanjutan genangan yang berbasis angkutan terjadi masal perkotaan - Meningkatkan

CAPAIAN KINERJA


BIDANG URUSAN

KONDISI AWAL 14 sentra

KONDISI AKHIR 34 sentra

c.

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Pertanian

3 kelurahan

21 kelurahan

d.

Program Pemberda yaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

Kelautan dan Perikanan

6 jam 37 menit

6 jam 22 menit

2486 ha

2,027 ha

90 menit

60 menit

25 cm

20 cm

a. Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan b. Program Pengendalian Banjir

Pekerjaan Umum

SKPD PENANG GUNG JAWAB Dinas Pertanian

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan

NO

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN aksesibilitas antar wilayah melalui upaya penambahan kapasitas, peningkatan kinerja jalan dan jembatan - Meningkatkan kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau dan hutan kota




34.45%

31.45%

2.449

3.649

- Luas kawasan kumuh yang mendapat peningkatan layanan prasarana permukiman (Ha)

124

604

- Rasio angka ketersediaan makam selama lima tahun ke depan

0.17

0.85

- Frekuensi kebakaran per satu juta penduduk

103

101

- Pencapaian Waktu tanggap kurang < 15 menit

70%

85%

- % Cakupan Layanan Air Bersih

- % kebocoran air bersih

- Jumlah MBR yang telah mendapatkan manfaat rumah layak huni (KK)


BIDANG URUSAN

c. Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan

d. Program Perumahan dan Permukiman

e. Program Pencegahan dan Penang gulangan Kebakaran

SKPD PENANG GUNG JAWAB Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan / PDAM Surya Sembada

Perumahan Rakyat

Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang , Dinas PU Bina Marga dan Pematusan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Dinas Kebakaran dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

NO

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN



KONDISI AKHIR 95%

69.74%

86.76%

- Kecepatan rata-rata kendaraan (km/jam) pada jalan arteri primer

23.73

25.63

- Kecepatan rata-rata kendaraan (km/jam) pada jalan arteri sekunder

21.47

23.19

- Headway angkutan umum (menit) untuk mikrolet

14.72

14.72

- Cakupan pelayanan Wilayah Manajemen Kebakaran Rasio Panjang Jalan yang sudah mendapatkan penerangan terhadap seluruh panjang jalan


BIDANG URUSAN

f. Program Utilitas Perkotaan

g. Program Pengemba ngan Sistem Transportasi


Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Perhubungan

Dinas Perhubungan

NO

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN


KONDISI AKHIR 20

Persentase Luas RTH yang berfungsi Optimal terhadap keseluruhan luas RTH yang ada

16.13%

51, 88 %

Meningkatkan - Cakupan layanan kebersihan dan Kebersihan Pengembangan upaya Pelestarian lingkungan dan - Jumlah sampah pengendalaian yang dikelola di TPA dampak lingkungan

163/175

175/175

1241.8

1180.94

3625.07

3447.41

54.64% 55.67% 47.66%

76% 70% 72%

- Headway angkutan umum (menit) untuk bis kota

15.

Meningkatnya kualitas lingkungan

Penerapan prinsip-prinsip ekologis yang berkelanjutan dalam pelaksanaan pembangunan kota

CAPAIAN KINERJA KONDISI AWAL 32.41

- Rata – rata jumlah sampah yang diangkut dari TPS (m3) Kualitas air limbah industri BOD COD TSS


h. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

a. Program Pengelolaan Kebersihan Kota

b. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan

BIDANG URUSAN


Lingkungan Hidup

Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Pertanian, serta Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Lingkungan Hidup

Badan Lingkungan Hidup

NO

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN


17.

Terwujudnya rencana dan kebijakan pembanguna n yang terintegrasi dengan rencana tata ruang kota Terwujudnya revitalisasi dan konservasi cagar budaya

Peningkatan penyelenggaraa n penataan ruang secara terpadu

Menyelenggarakan penataan ruang dengan pendekatan partisipatif

Peningkatkan - Mengembangkan aktualisasi kearifan budaya budaya lokal yang berkarakter untuk dan berkepribadian. mendukung - Meningkatkan

KONDISI AKHIR

Kualitas air limbah domestik BOD TSS

21.45% 25.02%

52% 54%

Kualitas air limbah RS BOD COD TSS

21.71% 37.62% 28.14%

70% 70% 72%

22.58% 19.05% 18.06%

56% 46% 50%

60.93% 42.83%

85% 85%

Proporsi luas area yang telah terlayani oleh rencana tata ruang

0%

100%

Jumlah kelompok seni yang layak ditmpilkan dalam even / festival seni budaya

100 kelompok seni

225 Kelompok seni

Kualitas air limbah hotel BOD COD TSS Kualitas udara emisi di kawasan industri SO2 NO2 16.

CAPAIAN KINERJA KONDISI AWAL


BIDANG URUSAN


Lingkungan Hidup

Program Penataan Ruang

a. Program Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Penataan Ruang

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

Kebudayaan

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

NO

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

pengembangan obyek daya tarik wisata yang berwawasan lingkungan

pengelolaan dan kerjasama kemitraan dalam pengembangan obyek daya tarik wisata

INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) Terbentuknya destinasi wisata

CAPAIAN KINERJA KONDISI AWAL 10 lokasi

KONDISI AKHIR 22 lokasi

PROGRAM PEMBANGU NAN DAERAH b. Program Pengembanga n Destinasi Pariwisata

BIDANG URUSAN Pariwisata


BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Recommend Documents