BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Bab ini menguraikan indikasi rencana program prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan pada Bab VII, dengan indikator kinerja program (outcome), kondisi kinerja pada awal RPJMD, target dan pagu indikatif setiap tahun selama lima tahun, Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD dan Perangkat Daerah penanggung jawabnya. Perumusan indikasi rencana program prioritas pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Keberhasilan capaian satu program mendukung keberhasilan program lainnya. Untuk itu perumusan kebijakan umum pada Bab VII dapat merangkai program-program prioritas yang inherent. Perumusan program prioritas pembangunan daerah sangat penting karena hasil dari perumusan program pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang kongkrit dalam bentuk program prioritas. Urgensi lain adalah juga karena perumusan program pembangunan daerah adalah inti dari perencanaan strategis itu sendiri yang mendefinisikan tujuan strategis dalam 5 (lima) tahun. Suatu program pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Suatu urusan menjadi strategis tergantung tujuan dan sasaran pembangunan dan bagaimana strategi pencapaiannya. Suatu urusan pemerintahan daerah dapat menjadi strategis di satu tahun atau periode sebaliknya, menjadi operasional di periode berikutnya. Dalam hal suatu urusan atau program/kegiatan di dalamnya menjadi strategis, maka perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan lebih tinggi intensitasnya dibanding yang operasional. Begitu pula dalam penganggarannya, harus diprioritaskan terlebih dahulu. Urusan yang bersifat strategis ditetapkan temanya karena pengaruhnya yang sangat luas dan urgent sehingga merupakan prioritas untuk diselenggarakan. Suatu program prioritas, baik strategis maupun operasional, kinerjanya merupakan tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah. Namun, bagi program prioritas yang dikategorikan strategis, menjadi tanggung jawab bersama Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah pada tingkat kebijakan. Berbeda dengan penyelenggaraan aspek strategis, program prioritas bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan dilakukan agar setiap urusan (wajib) dapat diselenggarakan setiap tahun, tidak langsung dipengaruhi oleh visi dan misi kepala daerah terpilih. Artinya, suatu prioritas pada beberapa urusan untuk mendukung visi dan misi serta program kepala daerah terpilih, tidak berarti bahwa urusan lain ditinggalkan atau diabaikan. Indikasi rencana program dalam RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 20162021 terdiri dari rencana program pembangunan daerah yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi kepala daerah dan program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Strategis PD. Selanjutnya guna memastikan bahwa kaidah pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan atau program, maka dalam proses penyusunan RPJMD Kabupaten Pekalongan tahun 2016-20121 telah dilakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) terhadap RPJMD. Melalui serangkaian kegiatan analisis secara sistematis, menyeluruh dan partisipatif dalam melakukan KLHS dinyatakan bahwa dari 158 program yang tertuang dalam RPJMD terdapat 5 program yang diindikasikan berdampak negatif terhadap kelestarian lingkungan. Terkait dengan hal tersebut dalam implementasinya perlu dilakukan langkah-langkah mitigasi guna

█▌PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

mencegah atau mengurangi dampak negatif terhadap kelestarian lingkungan. Program prioritas untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah terbagi ke dalam 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib non pelayanan dasar, 8 (delapan) urusan pilihan dan 7 (tujuh) Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan. A. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR 1. Pendidikan a. Program Pendidikan Anak Usia Dini; b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun; c. Program Peningkatan Pendidikan Non Formal; d. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan; e. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan. 2. Kesehatan a. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan; b. Program Upaya Kesehatan Masyarakat; c. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan; d. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat; e. Program Perbaikan Gizi Masyarakat; f. Program Pengembangan Lingkungan Sehat; g. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular; h. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan; i. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin; j. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya; k. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan; l. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak; m. Program Manajemen Pelayanan Kesehatan; n. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD; o. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata; p. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular. 3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang a. Program Pembangunan dan Pemeliharan Jalan dan Jembatan; b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana kePUan; c. Program Perencanaan Teknis Infrastruktur; d. Program Pengeloaan Ruang Terbuka Hijau (RTH); e. Program Pemanfaatan dan pengendalian Pemanfaatan Ruang; f. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh; g. Program Peningkatan dan Pengembangan Lampu Penerangan Jalan Umum; h. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya; i. Program Penanggulangan dan Penanganan Banjir dan Rob. 4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman a. Program Pengembangan Perumahan dan permukiman; b. Program Lingkungan Sehat Perumahan; c. Program Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kelurahan; d. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah; e. Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi; f. Program Pengelolaan Taman dan Areal Pemakaman; g. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan. 5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat a. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal; b. Program Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Linmas Desa; c. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT);

RPJMD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2016-2021

VIII. 2


d. Program Peningkatan Pemahaman Kesadaran dan Penegakan Perda dan Perbup; e. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan; f. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan; g. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan; h. Program Pembinaan Organisasi Masyarakat Sipil; i. Program Pendidikan Politik Masyarakat; j. Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran. 6. Sosial a. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya; b. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial; c. Program Pengembangan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS, SIBI, dan SIGI); d. Program Pembinaan Penyandang Cacat dan Trauma; e. Program Pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya; f. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial; g. Program Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial; h. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial; i. Program Penyusunan Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial; j. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan korban Bencana Alam; k. Program Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana.

B. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR 1. Tenaga Kerja a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja; b. Program Peningkatan Kesempatan Kerja; c. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan. 2.

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak a. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan; b. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak; c. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak; d. Program Peningkatan Peran Serta Anak dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan.

3.

Pangan a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan; b. Program Peningkatan Diversifikasi dan Konsumsi Pangan.

4.

Pertanahan a. Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah. Program ini mendukung tercapainya pembangunan jalan lingkar utara Petanglong (Kabupaten Pemalang, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan dan Kota Pekalongan)

5.

Lingkungan Hidup a. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup; b. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

6.

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil a. Program Penataan Administrasi Kependudukan;


VIII. 3


7.

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan; b. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan; c. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa; d. Program Penguatan Kelembagaan Desa/Kelurahan; e. Program Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG); f. Program Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar; g. Program Pembangunan Kawasan Perdesaan; h. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa; i. Program Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa.

8.

Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana a. Program Kependudukan, Keluarga berencana Keluarga;

9.

dan

Pembangunan

Perhubungan; a. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ; b. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan; c. Program Peningkatan Pengamanan dan Pengendalian Lalu Lintas; d. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor.

10. Komunikasi dan Informatika a. Program Peningkatan Kualitas Diseminasi Informasi; b. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa; c. Program Pengelolaan Jaringan Komunikasi; d. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa. 11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah a. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif; b. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah; c. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah; d. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi; e. Program Peningkatan Kualitas Pembiayaan Koperasi. 12. Penanaman Modal a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi; b. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi. 13. Kepemudaan Dan Olah Raga a. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda; b. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga. 14. Statistik a. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah; 15. Persandian a. Program Optimalisasi Sistem Persandian Daerah. 16. Kebudayaan a. Program Pengembangan Nilai Budaya; b. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya. 17. Perpustakaan a. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan; 18. Kearsipan a. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan; b. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip Daerah;


VIII. 4


c. Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan; d. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi;

C. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 1. Kelautan dan Perikanan a. Program Pengembangan Perikanan Budidaya; b. Program Pengembangan Perikanan Tangkap; c. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan; d. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Air Laut, Air Payau dan Air Tawar; e. Program Pengembangan Statistik Perikanan. 2. Pariwisata a. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata; b. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata; c. Program Pengembangan Kemitraan. 3. Pertanian a. Program b. Program c. Program d. Program e. Program f. Program g. Program h. Program

Peningkatan Kesejahteraan Petani; Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan; Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan; Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan; Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan; Peningkatan Produksi Hasil Peternakan; Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak; Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan.

4. Kehutanan (Merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi) 5. Energi dan Sumber Daya Mineral (Merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi) 6. Perdagangan a. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan; b. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor; c. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri; d. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Tradisional. 7. Perindustrian. a. Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi; b. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah. 8. Transmigrasi. a. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi.

D. FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 1. Perencanaan a. Program Perencanaan Pembangunan Daerah; b. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi; c. Program Perencanaan Sosial Budaya; d. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Tata Ruang. 2. Keuangan a. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah; b. Program Pengelolaan Aset Daerah.


VIII. 5


3. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan a. Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian; b. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur. 4. Penelitian dan Pengembangan a. Program Penelitian dan Pengembangan. 5. Pengawasan a. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan; b. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan. c. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH. 6. Pemerintahan Umum a. Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM; b. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan; c. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum; d. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah; e. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; f. Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat; g. Program Peningkatan Capaian Kinerja Aparatur; h. Program Penyelenggaraan Koordinasi Sumber Daya Alam; i. Program Pengendalian Pembangunan; j. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah; k. Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Pelimpahan Kewenangan; l. Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kelurahan. 7. Non Urusan (Program Setiap Perangkat Daerah) a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; d. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.


VIII. 6

Tabel 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Pekalongan

NO

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN

A.

BELANJA TIDAK LANGSUNG

B. B.1 1

CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2016 Target

TAHUN 2017

Rp.(000)

Target

TAHUN 2018

Rp.(000)

Target

TAHUN 2019

Rp.(000)

Target

TAHUN 2020

Rp.(000)

Target

KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD

TAHUN 2021

Rp.(000)

Target

Rp.(000)

Target

1,265,689,110

1,346,116,262

1,437,210,030

1,526,220,707

1,595,349,392

8,458,597,500

BELANJA LANGSUNG

850,734,732

856,411,327

865,030,595

892,893,466

901,697,814

980,785,959

5,347,553,894

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR

717,215,253

733,709,326

721,086,617

753,572,002

746,335,392

820,279,976

4,492,198,566

76,701,402

64,968,719

65,736,374

68,518,033

73,346,971

74,346,971

423,618,470

6,477,230

6,606,775

6,672,842

7,006,484

7,076,549

7,076,549

PENDIDIKAN

2

Program Pendidikan Anak Usia Dini

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

a. APK PAUD/TK/RA (% ) b. Persentase Anak usia 46 tahun yang masuk PAUD (% )

58.28 65.00

62.00 66.00

68.00 68.00

69.00 69.00

70.00 70.00

71.00 71.00

72.00 72.00

72.00 72.00

c. Persentase TK/RA memiliki perpustakaan (% )

10.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

45.00

45.00

d. Persentase TK/RA layak sanitasi (% )

50.00

60.00

65.00

70.00

75.00

80.00

85.00

85.00

a. Angka Putus Sekolah SD/MI (% ) b. Angka Putus Sekolah SMP/MTs (% ) c. Angka kelulusan UN SD/MI (% ) d. Angka kelulusan UN SMP/MTs (% ) e. Persentase SD/MI dengan kondisi bangunan baik (% ) f. Persentase SMP/MTs dengan kondisi bangunan baik (% ) g. Angka melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs (% )

0.33

0.31

39,762,038

41,750,140 0.30

42,167,641 0.25

43,432,670 0.20

47,775,937 0.15

47,775,937 0.10

SKPD/OPD PENANGGUNG JAWAB

Rp.(000)

1,288,011,999

1

7

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)

KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (2015)

0.10

0.19

0.19

0.18

0.17

0.16

0.15

0.14

0.14

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

75.00

78.00

81.00

83.00

85.00

87.00

90.00

90.00

80.00

83.00

87.00

90.00

93.00

95.00

98.00

98.00

87.00

88.00

90.00

92.00

94.00

96.00

98.00

98.00

h. Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA (% ) i. Persentase SD/MI Sesuai standar nasional pendidikan (% )

75.40

76.50

77.50

78.00

78.50

79.00

80.00

80.00

45

47

50

55

60

65

70

70

j. Persentase SMP/MTs Sesuai standar nasional pendidikan (% )

11

16

21

26

31

36

41

41

k. Persentase SD/MI yang memiliki perpustakaan sesuai standar (% )

30.00

32.00

35.00

40.00

45.00

50.00

60.00

60.00

l. Persentase SMP/MTs yang memiliki perpustakaan sesuai standar (% ) m. Persentase SD/MI yang memiliki sanitasi layak (% ) n. Persentase SMP/MTs yang memiliki sanitasi layak (% ) o. Persentase Penerima Kartu Kajen Cerdas (%)

96.34

96.50

97.50

98.50

100.00

100.00

100.00

100.00

39.50

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

90.00

43.90

45.00

55.00

65.00

75.00

85.00

95.00

95.00

-

9.69 (5473 Orang)

9.86 (5600 Orang)

10.05 (5750 Orang)

10.25 (5900 Orang)

10.38 (6000 Orang)

10.38 (6000 Orang)

40,916,430 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan


NO

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN 3

Program Pendidikan Menengah


5

6

8

Program Pendidikan Non Formal


TAHUN 2017

Rp.(000)

Target

a. APK SMA/SMK/MA (% )

67,95

b. APM SMA/SMK/MA (% )

TAHUN 2018

Rp.(000)

Target

TAHUN 2019

Rp.(000)

-

17,063,105.57

c. Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA (% ) d. Angka kelulusan UN SMA/SMK/MA(% ) 4


Target

TAHUN 2020

Rp.(000)

-

Target

Rp.(000)

-


TAHUN 2021 Target

Rp.(000)

-

Target

Rp.(000)

-

68

-

-

-

-

-

-

46,98

47

-

-

-

-

-

-

0,38

0.36

-

-

-

-

-

-

100

100

-

-

-

-

-

4,230,500

4,272,805

4,315,533

4,358,688

4,402,275

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

b. Angka lulus paket B (% )

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

c. Angka lulus paket C (% )

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

d. Persentase Taman Bacaan masyarakat (TBM) di Desa/Kelurahan(% ) e. Persentase lembaga kursus yang bersertifikasi (% ) f. Persentase desa vokasi (sentra penyelenggaraan kursus) yang dikembangkan (% )

19.65

20.35

22.11

23.86

25.61

27.37

29.12

29.12

38.00

43.00

48.00

53.00

58.00

63.00

68.00

68.00

2.00

2.10

2.20

2.30

2.40

2.50

2.60

2.60

g. Persentase lembaga PNF terakreditasi (% ) Program Peningkatan a. Persentase guru PAUD, Mutu Pendidik Dan TK/RA berkualifikasi Tenaga Kependidikan S1/D4 (% )

12.00

24.00

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

29.00

35.00 8,963,000

40.00 8,963,000

45.00 9,845,230

60.00 9,929,753

50.00

75.00

80.00

85.00

90.00

93.00

93.00

b. Persentase guru SD/MI Yang berkualifikasi S1/D4 (% )

84.00

86.00

90.00

95.00

100.00

100.00

100.00

100.00

c. Persentase Guru SMP/MTs yang berkualifikasi S1/D4 (% )

83.00

86.00

90.00

95.00

100.00

100.00

100.00

100.00

d. Persentase guru PAUD, TK/RA bersertifikasi pendidik (% )

20.00

45.00

50.00

55.00

60.00

65.00

70.00

70.00

e. Persentase guru SD/MI Yang bersertifikasi pendidik (% )

68.00

72.00

80.00

85.00

90.00

95.00

100.00

100.00

f. Persentase guru SMP/MTs yang bersertifikasi pendidik (% )

61.00

70.00

80.00

90.00

93.00

96.00

100.00

100.00

98,9

99.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

83.00

84.00

85.00

87.00

89.00

90.00

91.00

91.00

48.00

52.00

55.00

57.00

59.00

60.00

61.00

61.00

50.00

53.00

55.00

57.00

59.00

60.00

61.00

61.00

3,085,729

3,376,000

3,617,357

3,874,960

4,162,456


60.00 9,929,753

35.00

a. Persentase SD/MI terakreditasi (% ) b. Persentase SMP/MTs terakreditasi (% ) c. Persentase SD/MI yang melaksanakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dengan baik (% ) d. Persentase SMP/MTs yang melaksanakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dengan baik (% )


4,402,275

a. Angka lulus paket A (% )

6,082,800


5,162,456



NO

2



CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN


TAHUN 2016 Target

2

3

4

5

6

7

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

a. Persentase penggunaan obat rasional dan perbekalan kesehatan sesuai kebutuhan

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

252

256

633

645

8

Rp.(000)

Target

Rp.(000)

Target


TAHUN 2021

Rp.(000)

Target

Rp.(000)

401,337,908

443,543,028

458,670,777

416,312,620

431,289,751

8,943,286

9,143,286

9,943,286

10,937,615

10,937,615

100.00

100.00

12,750,000 265

12,750,000 275

670 85,500

100.00

82.00

13,800,000

57,555,361 Dinas kesehatan

730 205,000

750 215,000

750 220,000

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

99.94

112.30

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

0.97

0.97

0.90

0.80

0.70

0.60

0.50

0.50

a. Persentase rumah dibina yang sehat

45.45

60.21

300,000

350,000

500,000

948,400 a. Angka kesembuhan pasien TB Paru BTA+ (Cure Rate) b. Penderita Diare ditangani c. NCDR (New Case Detection Rate) d. Angka Kesakitan DBD (Incidence Rate) e. Angka Kesakitan Filariasis f. Cakupan Imunisasi Dasar lengkap pada bayi

350,000

800,000 65.00

450,000 8.00

750,000

500,000 9.00

400,000

600,000 70.00

500,000

2,667,500 Dinas Kesehatan 10.00

400,000

700,000 80.00

800,000

95.00

10.00

400,000

600,000 75.00

760,000

95.00

1,105,500 Dinas Kesehatan

100.00

390,000 7.00

92.00

82,288,385 Dinas Kesehatan 300

a. Cakupan bayi mendapat vitamin A b. Cakupan anak balita mendapat kapsul vitamin A 2 kali per tahun c. Persentase Baduta Bawah Garis Merah (BGM)

390,000 6.00

88.00

15,800,000 300

5.00

437,500


700,000 80.00

800,000

3,900,000 Dinas Kesehatan 80.00

800,000


96.12

96.50

97.00

97.50

97.70

98.00

98.00

86.50

90.00

92.50

95.00

97.50

100.00

100.00

13.40

13.00

12.80

12.60

12.20

12.00

12.00

35.20

34.00

33.00

32.00

31.00

30.00

30.00

5.00

4.80

4.60

4.40

4.20

4.00

4.00

104.17

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

83.40

85.00

86.00

87.00

88.00

90.00

90.00

1,098,138

911,500

792,500

998,500

1,025,000

1,050,000

-

14.80

35.00

50.00

100.00

100.00

100.00

76.50

0

0

275

300

325

350

365

365

18,628,964

20,505,869

20,559,300

Rp.(000) 2,527,004,823

4.00

a. Persentase desa siaga aktif (% )

85.00

14,800,000 295

715 195,000


100.00

285

700 185,000

Target

80.00

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan a. Persentase Puskesmas Terakreditasi

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

Target

TAHUN 2020

75.00

b. Jumlah tenaga Kesehatan Daerah atas yang menerima Insentif 9

Rp.(000)

TAHUN 2019

7,650,274

12,388,385 a. Jumlah Posyandu Mandiri b. Jumlah Posyandu Purnama

Program Pengawasan a. Persentase sampel dan Pengendalian makanan yang Kesehatan Makanan memenuhi syarat kesehatan

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Target

TAHUN 2018

375,850,739 100.00

g. Persentase kejadian luar biasa (KLB) di Desa/Kelurahan yang ditanggulangi <24 jam h. Cakupan ibu hamil mendapat imunisasi TT2+

9

Rp.(000)

KESEHATAN 1

TAHUN 2017

22,500,000

23,500,000

34,500,000

5,875,638 RSUD Kraton / Dinas Kesehatan


NO



Program Pelayanan Kesehatan Penduduk a. Persentase penduduk yang terintegrasi Miskin layanan JKN-BPJS d. Persentase penduduk miskin penerima manfaat jaminan kesehatan bersumber APBD Kabupaten (%)

10 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya



TAHUN 2016 Target

Rp.(000)

Target

Rp.(000)

Target

TAHUN 2019

Rp.(000)

Target

TAHUN 2020

Rp.(000)

Target


TAHUN 2021

Rp.(000)

Target

Rp.(000)

Target

61.48

65.00

75.00

85.00

90.00

100.00

100.00

3.72

4.38

7.67

12.06

16.45

20.85

25.24

25.24

80.00

82.00

-

-

27,000,000 85.00

80,000

12 Program Peningkatan a. Cakupan kunjungan ibu Keselamatan Ibu hamil K4 Melahirkan dan b. Cakupan KN lengkap Anak c. Persentase bayi yang diberi ASI eksklusif (0-6 bulan) d Cakupan pelayanan kesehatan bayi e Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) f. Cakupan kasus balita gizi buruk yang mendapat perawatan g. Persentase pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan h. Cakupan pelayanan ibu nifas 13 Program Manajemen Pelayanan Kesehatan a. Index Kepuasan Masyarakat (IKM)

TAHUN 2018

61.52

25,430,802 a. Persentase puskesmas dalam kondisi baik

11 Program Kemitraan a. Persentase yankes Peningkatan swasta yang terintegrasi Pelayanan Kesehatan

1,019,500 20

2,005,880

38,061,338 95.00

1,200,000 40

6,633,897

20,871,035 100.00

1,300,000 60

7,000,000

10,000,000 100.00

1,400,000 80

7,200,000

6,499,500 Dinas Kesehatan 100

7,700,000


94.00

96.00

98.00

100.00

100.00

98.30 40.90

100.00 45.00

100.00 50.00

100.00 55.00

100.00 60.00

100.00 70.00

100.00 70.00

93.70

95.00

96.00

97.00

98.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

97.80

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

97.00 67,000

76.00

98.00 60,000

80.00

53,435,955 150,842,329 61,186,934

99.00 60,000

82.00

53,970,315 152,350,752 64,246,281

100.00 60,000

85.00

54,510,018 153,320,360 67,458,595

100.00 60,000

87.00

55,055,118 154,853,563 70,831,525

96.00 60,000

90.00

55,605,669 156,402,099 74,373,101

Dinas Kesehatan


1,500,000 100

7,500,000

Rp.(000)


50.00

92.00

96.20

75.15

49,288,454 90.00

90.94

14 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD

10

TAHUN 2017

367,000 Dinas Kesehatan 90.00

55,605,669 156,402,099 78,091,757

a. Persentase Peningkatan pemanfaatan tempat tidur perawatan /BOR (% )

65.34 74.03

67.00 74.50

68.00 74.46

69.00 74.70

70.00 74.80

71.00 74.90

72.00 75.00

72.00 75.00

328,182,744 Dinas Kesehatan 924,171,203 RSUD Kraton 416,188,193 RSUD Kajen RSUD Kraton RSUD Kajen

b. Rata-rata hari perawatan/Av Los (hari) c. Frekuensi pemakaian tempat tidur/BTO (kali) d. Jumlah efisiensi pemakaian tempat tidur e. Angka kematian bersih /NDR (% ) f. Angka kematian kasar/GDR (% ) g. Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas BLUD

3.78 4.37 63.82 67.32 1.98 1.88 23.33 16.08 63.70 36.66

4.60 4.36 59.90 66.00 2.00 1.87 20.00 16.00 40.00 36.64 78.02

4.60 4.35 59.90 65.00 1.90 1.86 20.00 15.80 40.00 36.62 80.00

4.60 4.34 59.90 60.00 1.90 1.85 20.00 15.60 40.00 36.60 82.00

4.60 4.33 59.90 55.00 1.80 1.84 20.00 15.40 40.00 36.58 84.00

4.60 4.32 59.90 50.00 1.70 1.83 20.00 15.20 40.00 36.56 86.00

4,60 4,31 59,90 40.00 1,70 1,82 20.00 15.00 40.00 36,54 90.00

4,60 4,31 59,90 40.00 1,70 1,82 20.00 15.00 40.00 36,54 90.00

RSUD Kraton RSUD Kajen RSUD Kraton RSUD Kajen RSUD Kraton RSUD Kajen RSUD Kraton RSUD Kajen RSUD Kraton RSUD Kajen Dinas Kesehatan

NO


15 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

16 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular 3

Program Pembangunan dan Pemeliharan Jalan dan Jembatan



TAHUN 2016 Target

TAHUN 2017

Rp.(000)

Target

TAHUN 2018

Rp.(000)

Target

TAHUN 2019

Rp.(000)

Target

TAHUN 2020

Rp.(000)

Target


TAHUN 2021

Rp.(000)

Target

Rp.(000)

Target

h. Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan Ibu hamil i. Persentase Ibu Bersalin mendapatkan pelayanan persalinan j. Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir k. Persentase anak usia 0-59 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar l. Persentase orang dengan Tuberkulosis (TB) mendapatkan pelayanan TB sesuai standar m. Persentase orang beresiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar n. Persentase anak usia pendidikan yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar o. Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar p. Persentase warga usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar q. Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar

-

-

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

-

-

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

-

-

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

-

-

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

-

-

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

-

-

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

-

-

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

-

-

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

-

-

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

-

-

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

r. Persentase penyandang Diabetes Mellitus (DM) yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar

-

-

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

s. Persentase orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

-

-

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

3,763,400 37,001,278 a. Persentase sarana dan prasarana rumah sakit sesuai Permenkes No 56 Tahun 2014 (% ) b. Persentase sarana dan prasarana penunjang pelayanan (% )

9,981,603 3,801,034 36,588,871

25,000,000 3,839,044 36,216,471

41,710,000 3,877,435 35,895,012

7,520,000 3,916,209 35,636,892

21,038,165 3,916,209 31,918,237


Rp.(000) Dinas Kesehatan

105,249,768 Dinas kesehatan 23,113,331 RSUD Kraton 213,256,761 RSUD Kajen RSUD Kraton RSUD Kajen

70.00 70.00

76.00 75.00

80.00 80.00

85.00 85.00

90.00 90.00

95.00 95.00

100.00 100.00

100.00 100.00

70.00 70.00

76.00 75.00

80.00 80.00

85.00 85.00

90.00 90.00

95.00 95.00

100.00 100.00

100.00 100.00

RSUD Kraton RSUD Kajen

c. Persentase Pembangunan RSUD Kesesi

-

-

20.00

75.00

100.00

100.00

100.00

100.00

Dinas kesehatan

a. Cakupan pengukuran tekanan darah b. Persentase hipertensi / tekanan darah tinggi

-

49.51

75.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

-

7.57

7.30

7.00

6.80

6.50

6.00

6.00

-

PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1

11


100,000

110,000

130,000

150,000

150,000

231,051,452

235,745,448

179,235,747

191,382,752

219,317,929

270,412,422

-

147,315,925

115,156,641

122,066,040

136,831,323

165,375,945

640,000 Dinas Kesehatan

1,327,145,749 686,745,874 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN 1 Program Pembangunan dan Pemeliharan Jalan dan Jembatan

2

3

4

5

6

7

8

9

Program Pembangunan saluran drainase/gorong gorong Program Pembangunan Turab/Talud/Bronjo ng Program Rehabilitasi/Pemelih araan Jalan dan Jembatan

Program Pembangunan Sistem Informasi/Data base jalan dan Jembatan

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

TAHUN 2016 Target

TAHUN 2017

Rp.(000)

Target

TAHUN 2018

Rp.(000)

Target

TAHUN 2019

Rp.(000)

Target

TAHUN 2020

Rp.(000)

Target


TAHUN 2021

Rp.(000)

Target

Rp.(000)

Target

Rp.(000)

-

-

84.00

88.00

92.00

96.00

100.00

100.00

b. Persentase Jembatan yang ditangani (% )

-

-

84.00

88.00

92.00

96.00

100.00

100.00

c. Persentase Drainase Gorong-gorong Dalam Kondisi Baik (% )

-

-

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

80.00

d. Persentase Jalan yang Berdrainase(% )

-

-

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

15.00

a. Persentase Drainase Gorong-gorong Dalam Kondisi Baik (% )

32.00

35.00

a. Persentase Jalan yang Berdrainase (% )

9.00

10.00

a. Persentase Jalan yang ditangani (% )

75.00

80.00

b. Persentase Jembatan yang ditangani (% )

80.00

80.00

a. persentase jalan dan jembatan yang terekam dalam data base

80.00

100.00

87.00

87.00

2

-

-

-

9

18

2,480,000

-

1,045,000

-

5,494,180

-

-

2,575,250 90.00

2,144,600

2,650,000 15

1,450,000

2,650,000 12

4,710,424

2,500,000

-

8,645,000 100.00

1,950,000 12

3,000,000

-

6,645,000

2,850,000

-

-

100.00

12

-

-

3,460,000

-

-

-

97.00

-

-

-

-

1,525,000 95.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10,000

a. Jumlah Dokumen Perencanaan teknis Infrastruktur yang disusun tepat waktu (dokumen)

-

-

-

-

-

-

300,000

a. Jumlah jembatan yang dibangun (buah)

-

-

165,233,675

Program Peningkatan Sarana dan a. Persentase pemenuhan Prasarana ke-PU-an kebutuhan alat-alat kePUan dalam kondisi baik (% ) Program Perencanaan Teknis Infrastruktur



a. Persentase Jalan yang ditangani (% )

Program Peningkatan Sarana dan a. Persentase pemenuhan Prasarana ke-Bina kebutuhan alat-alat Margaa-an kePUan dalam kondisi baik (% )

10 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

12


100.00

1,950,000 12

1,500,000

12

1,500,000

SKPD/OPD PENANGGUNG JAWAB Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2,480,000 Dinas Pekerjaan Umum



300,000 Dinas Pekerjaan Umum



22,850,250 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

14,194,600 Dinas Pekerjaan Umum / Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 14,660,424 Dinas Pekerjaan Umum / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

NO



10 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau a. Persentase RTH Publik di kawasan perkotaan (RTH)

11 Program Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

12 Program Perencanaan Tata ruang 13 Program Pemanfaatan ruang

14 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

2

3

Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman

Program Pengembangan Perumahan

Program Lingkungan Sehat Perumahan

Target

Rp.(000)

Target

2.00

TAHUN 2019

Rp.(000)

Target

Rp.(000)

Target

Rp.(000)

Target

Target

1,172

a. Persentase Penataan lingkungan Perkotaan dan perbatasan (% )

60.00

70.00

a. Persentase Penataan lingkungan Perkotaan dan perbatasan (% )

60.00

70.00

4.93

34.07

66.49

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

-

3.29

11.27

19.26

27.24

35.22

43.21

43.21

-

43.66

44.23

44.93

45.76

46.71

47.79

47.79

-

3.12

6.07

7.30

8.76

10.45

12.36

12.36

330,000

-

3,989,276

7,452,131

5,580,000

3,264,000

8,400,000

28,577,890

2,462,000

2,630,000

30,292,563

-

-

8,104,000 92.00

6,860,000

92.00

8,860,000

38,695,163

39,411,740

2,294,700

a. Persentase penurunan wilayah genangan banjir (% )

65.00

70.00

a. Persentase penurunan wilayah genangan banjir dan rob (% )

-

-

-

-

a. persentase sarana dan prasarana dasar permukiman yang tertangani (% )

100.00

100.00

34,121,285 15.00

22,296,111

-

1,023,750 100.00

615,000

17,609,300 20.00

12,009,982

22,729,728 1,028,500

-

-

36,465,737 35.00

35.00

23,829,199

25,411,132

31,089,093

1,028,500

1,033,250

1,033,250

100.00

-

310,000

20,532,444 30.00

100.00

-

300,000

18,665,858 25.00

100.00

-

280,000

Dinas Pekerjaan Umum / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

700,000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang


32,966,131 Dinas Pekerjaan Umum / Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral / Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 39,850,000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

206,607,016 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral / Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2,294,700 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral

-

a. persentase sarana dan prasarana dasar permukiman yang tertangani (% )



-

6,104,000

35,828,854

1,293

-

90.00

2,850,000

33,800,806

100,000

-

85.00

2.00

1,293

-

-

80.00

200,000 1,268

-

-

75.00

10,250,000

-

-

-

200,000 1,243

2.00

Rp.(000)

846

100,000 1,219

2.00

Rp.(000)

a. Jumlah bangunan berIMB per tahun (buah)

100,000 1,195

2.00


TAHUN 2021

-

-

2.00

TAHUN 2020

-

PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1

13

Rp.(000)

TAHUN 2018

a. Jumlah bangunan berIMB per tahun (buah)

16 Program a. Persentase jaringan Pengembangan dan irigasi dalam kondisi Pengelolaan Jaringan baik (% ) Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan b. Persentase jaringan Lainnya irigasi yang ditangani (% )

4

Target

TAHUN 2017

2.00

b. Persentase Jalan yang Sudah Terpasang LPJU (% )

18 Program Penanggulangan dan Penanganan Banjir dan Rob

TAHUN 2016

1.00

15 Program Peningkatan a. Persentase penggantian dan Pengembangan LPJU yang ada dengan Lampu Penerangan Lampu LED (% ) Jalan Umum

17 Program Pengendalian banjir



100.00

-

310,000

325,000

137,365,245 100.00

-

-

350,000

127,394,624 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

5,147,250 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup


1,875,000 Dinas Pekerjaan Umum / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

NO


4

5

6

7

Program Lingkungan Sehat Perumahan


a. Persentase kawasan permukiman kumuh yang tertangani (% )

70.00

Program Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kelurahan

a. Persentase infrastruktur di kelurahan yang terpelihara (% )

-

-

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

a. Terbangunnya Jaringan Air Bersih bagi MBR per tahun (% )

2

14

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Program Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Linmas Desa

Rp.(000)

Target

Rp.(000)

-

Rp.(000)

9,540,000

Rp.(000)

-

4,161,952

4,142,949

10,213,524

-

100.00

100.00

Rp.(000)

100.00

-

4,161,952

3,908,443

Target

100.00

100.00

100.00

9,635,400

Target

-

4,080,345

3,687,200 100.00

Rp.(000)

-

100.00


TAHUN 2021

100.00

-

4,000,338

3,478,490

Target

-

100.00

100.00

TAHUN 2020

80.00

-

3,921,900

-

Target

-

80.00

3,281,595

TAHUN 2019

60.00

-

100.00

100.00

4,142,949 100.00

10,826,335

100.00

11,234,876

-

-

14.70

9.80

5.20

-

-

-

-

-

29.16

19.47

9.78

-

-

-

26.23

22.27

-

-

-

-

-

-

41.21

37.98

-

-

-

-

-

-

a. Persentase taman dan pemakaman umum yang terpelihara (% )

-

-

a. Persentase taman dan pemakaman umum yang terpelihara (% )

100.00

100.00

9.00

9.50

337,000

-

-

a. Persentase terselenggaranya Kegiatan Keamanan Pejabat dalam Acara Resmi (% ) b. Persentase terselenggaranya Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat (% ) c. Persentase Penugasan Anggota Linmas (LRC) (% )

500,000 100.00

-

3,888,388 14.00

-

450,000 100.00

-

3,668,290 13.00

-

400,000 100.00

-

3,631,970 11.00

-

400,000 100.00

-

3,426,387 a. Persentase Pelayanan Persampahan di Kabupaten Pekalongan (% )

-

400,000 100.00

225,000

KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1

TAHUN 2018

40.00

-

Program Peningkatan a. Persentase rumah Cakupan dan tangga yang belum Kualitas pelayanan dilayani air minum (% ) Air minum

11 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Target

3,845,000

Program Peningkatan a. Persentase rumah Kinerja Pengelolaan tangga yang belum Air Minum dan dilayani air minum (% ) Sanitasi

Program Pengelolaan Taman dan Areal Pemakaman

TAHUN 2017

Rp.(000)

20.00

60.00

10 Program Pengelolaan Areal Pemakaman

5

Target

5.50

a. Persentase infrastruktur di kelurahan yang terpelihara (% )

b. Persentase rumah tangga yang belum bersanitasi (% ) 9

TAHUN 2016

Program Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Perdesaan

b. Persentase rumah tangga yang belum bersanitasi (% ) 8



-

4,471,646 15.00

100.00

16.00

3,514,404

3,673,740

3,583,740

3,673,740

3,890,740

3,890,740

502,229

284,000

284,000

234,000

351,000

351,000

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

25.00

25.00

30.00

35.00

40.00

45.00

50.00

50.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

150,000

150,000

200,000

200,000

200,000



22,641,627 Dinas Pekerjaan Umum/Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 51,450,136 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup



28,752,746 Dinas Pekerjaan Umum / Kantor Lingkungan Hidup / Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 22,227,104

100.00

203,500

Dinas Pekerjaan Umum / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup


9,666,065 16.00


2,006,229 Satpol PP / Satpol PP dan Pemadam Kebakaran

1,103,500 Satpol PP dan Pemadam Kebakaran

NO


3

4

5

6


Program Peningkatan a. Persentase Pembinaan Kemampuan dan /sosialisasi Linmas Desa Ketrampilan Linmas (% ) Desa

8

15

Rp.(000)

Target

TAHUN 2018

Rp.(000)

Target

Rp.(000)

Target

Rp.(000)

Target

Rp.(000)

Target

Target

100.00

14.00

31.00

-

-

-

-

-

-

100

100

-

-

-

-

-

-

14.00

31.00

40.00

54.00

72.00

90.74

100.00

100.00

b. Persentase pelaksanaan pembinaan/sosialisasi pemahaman dan semangat kebangsaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi pelajar/ mahasiswa, ormas, aparat desa/kelurahan, guru PPKN SLTA, toga, toda, tomas (% )

100

100

100

100

100

100

100

100

c. Persentase pelaksanaan pembinaan/ sosialisasi nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai Pancasila dan budaya bagi guru PPKn, Ormas/LSM, PTN/PTS dan aparatur pemerintah, tomas, toga dan generasi muda

100

100

100

100

`100

100

100

100

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

a. Persentase Kader Bela Negara yang terbina

389,740 35.00

418,850

-

50,000

474,800

680,000

389,740

-

680,000

770,000

389,740

-

50.00

-

-

720,000

100.00

50.00

-

-

720,000

40,000

389,740

-

50.00

100.00

45.00

-

-

860,000

40,000 100.00

40.00

-

-

500,000 a. Persentase Kader Bela Negara yang terbina

389,740 35.00

-

40,000 100.00

50.00

Rp.(000)

100.00

a. Persentase Penegakan Perda dan Perbup (% )

-

40,000 100.00

40.00

Rp.(000)

30.00

40,000 100.00

30.00


TAHUN 2021

25.00

35,600

25.00

TAHUN 2020

100.00

Program Penegakan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah

20.00

TAHUN 2019

100.00

Program Peningkatan a. Persentase Penegakan Pemahaman Perda dan Perbup (% ) Kesadaran dan Penegakan Perda dan Perbup

Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

Target

TAHUN 2017

6.00

Program Peningkatan a. Persentase Penanganan Pemberantasan Penyakit Masyarakat Penyakit Masyarakat (PEKAT) (% ) (PEKAT)

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

TAHUN 2016

-

b. Persentase pelaksanaan pembinaan/sosialisasi pemahaman dan semangat kebangsaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi pelajar/ mahasiswa, ormas, aparat desa/kelurahan, guru PPKN SLTA, toga, toda, tomas (% )

7



720,000

Satpol PP dan Pemadam Kebakaran

235,600 Satpol PP / Satpol PP dan Pemadam Kebakaran

1,948,700 Satpol PP dan Pemadam Kebakaran

418,850 Satpol PP -

-

870,000


870,000

720,000

50,000 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

4,540,000 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik


NO


9

Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

a. Persentase pembentukan FKDM. Tk Desa/kel b. Persentase pembentukan FPBI. Tk Kecamatan c. Persentase terselenggaranya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

11 Program Pendidikan Politik Masyarakat

12 Program Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran



TAHUN 2017

Rp.(000)

Target

TAHUN 2018

Rp.(000)

Target

TAHUN 2019

Rp.(000)

Target

TAHUN 2020

Rp.(000)

Target


TAHUN 2021

Rp.(000)

Target

Rp.(000)

Target

Rp.(000)

5.00

10.53

28.07

45.61

63.16

80.70

100.00

100.00

32.00

53.00

74.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

c. Persentase tersusunnya laporan kejadian aktual anggota Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) dalam menjaga kondusifitas wilayah

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

d. Persentase SDM anggota KOMINDA yang mengikuti pelatihan bidang keamanan dan ketertiban (% )

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

e. Persentase konflik sosial yang tertangani menurut Dokumen Rencana Aksi Terpadu(% ) f. Persentase laporan Penanganan Konflik Sosial yang tersusun (% )

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

a. Persentase Surat Keterangan Terdaftar (SKT) bagi Ormas/LSM yang diterbitkan (% )

55

60

65

70

75

80

85

85

b. Persentase Ormas/LSM/LNL yang aktif (% )

33.01

39.82

55.75

63.72

72.57

84.07

100.00

100.00

c. Persentase pembinaan Ormas/LSM/LNL

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

a. Persentase Pembinaan politik di daerah (% )

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

b. Persentase peningkatan SDM pengurus parpol (% )

27.00

54.00

54.00

77.00

100.00

100.00

100.00

100.00

c. Persentase Penduduk yang menggunakan hak pilih dalam pilkada (% )

70.00

70.00

71.00

72.00

73.00

74.00

75.00

75.00

Program Peningkatan a. Persentase Keamanan & terselanggaranya Kenyamanan Pengamanan Acara Lingkungan Pemda, Hari Besar Keagamaan dan Nasional Daerah (% ) b. Persentase terselanggaranya Pengamanan Kunjungan Tamu VIP (% )

10 Program Pembinaan Organisasi Masyarakat Sipil

16


830,000

860,000

40,000

185,000

45,000

414,425

860,000

185,000

75,000

150,000

860,000

185,000

75,000

200,000

860,000

185,000

75,000

200,000

860,000

185,000

75,000

200,000

75,000

200,000

SKPD/OPD PENANGGUNG JAWAB Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik




1,364,425 Dinas Pekerjaan Umum / Satpol PP dan Pemadam Kebakaran

NO



12 Program Peningkatan a. Persentase tanggap kesiagaan dan darurat terhadap pencegahan bahaya pencegahan bahaya kebakaran kebakaran (% ) 6

TAHUN 2016 Target

100.00

2

3

4

5

6

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS Lainnya Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Program Pengembangan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS, SIBI, dan SIGI)

Program pembinaan penyandang cacat dan trauma

Program Pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, Narkoba, dan Penyakit Sosial lainnya)

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

TAHUN 2017

Rp.(000)

Target

100.00

SOSIAL 1

17



TAHUN 2018

Rp.(000)

Target

100.00

TAHUN 2019

Rp.(000)

100.00

Target

TAHUN 2020

Rp.(000)

100.00

Target


TAHUN 2021

Rp.(000)

100.00

Target

Rp.(000)

100.00

5,687,400

6,258,000

7,497,500

8,056,000

9,251,000

127,963

-

220,000

240,000

260,000

260,000

0.017

0.030

a. Persentase anak yang mendapatkan layanan sosial berbasis keluarga dan masyarakat b. Persentase LUT yang mendapatkan layanan sosial yang berbasis keluarga dan masyarakat

-

18.01

18.01

36.74

56.92

78.53

100

100

-

4.46

4.46

11.16

20.69

31.25

44.64

44.64

a. Jumlah Verifikasi dan Validasi Data Fakir Miskin dan Pemutakhiran Data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) (lokasi)

-

-

a. Persentase penyandang disabilitas yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial yang berbasis keluarga dan masyarakat

0.82

0.93

-

-

100

100

1,692,000

-

-

200,000

240,000

145,000 a. Persentase Penguatan PSKS dalam penanganan PMKS

220,000

45,000

235,400 100

240,000

260,000

50,000

405,000 100

1,180,000 Dinas Sosial 42.11

60,000 155

486,000 100

450,000 Dinas Sosial 155

526,000 100

14,730,626 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi / Dinas Sosial

590,000 Dinas Sosial

260,000

55,000

1,107,963 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi / Dinas Sosial

19

42.11

155

445,500 100

130,000 19

31.82

155

0.430

4,602,000

130,000 19

22.55

155

0.430

3,367,000

120,000 19

14.31

155

0.350

2,930,000

110,000 19

7.10

a. Jumlah tuna sosial selain orang dengan HIV/AIDs yang mendapatkan rehabilitasi berbasis keluarga dan masyarakat

1,912,000

100,000 19

0.270

Dinas Pekerjaan Umum / Satpol PP dan Pemadam Kebakaran

54,837,175

a. Persentase faskir miskin yang menerima pemberdayaan ekonomi (KUBE/UEP/WRSE)

227,626

0.180

Rp.(000)

100.00

18,087,275 0.010

Target


100

2,242,900 Dinas Sosial/ Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

NO


8

9

Program Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial


11 Program Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana

12 Program Perencanaan Pembangunan daerah rawan bencana

TAHUN 2016 Target

Rp.(000)

a. Jumlah peserta bimbingan pelastarian nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial

-

750

a. Jumlah Fasilitasi Layanan Santunan Kematian bagi Fakir Miskin (Jiwa)

-

-

1

-

1

100.00

100.00

Rp.(000)

200,000

25.00

25.00

-

-

-

-

-

-

-

-

105,000 Sekretariat Daerah

-

-

200,000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

-

-

-

17,263,266 Dinas Sosial / Badan Penanggulangan Bencana Daerah

-

-

-

100.00

-

-

-

15,143,420 Dinas Sosial / Badan Penanggulangan Bencana Daerah

-

-

-

-

-

-

100.00

500,000 100.00

-

300,000 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi / Dinas Sosial 700,000 Dinas Sosial

2,700,000

500,000

714,000 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi / Dinas Sosial

1

100.00

100.00

-

-

-

TENAGA KERJA

-

-

-

400,000

2,000

-

2,690,000 100.00

100.00

-

-

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR

Program Peningkatan a. Persentase peserta Kualitas dan pelatihan ketrampilan Produktivitas Tenaga bagi pencari kerja yang Kerja diterima kerja (% )

-

105,000

55,000

300,000

70,000

1

55,000 Sekretariat Daerah -

-

-

55,000 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

37,576,379

27,896,235

28,553,220

35,094,723

41,828,605

37,253,429

208,202,590

5,868,837

2,787,724

4,048,687

4,509,423

6,596,791

7,804,791

31,616,253

5,593,837

2,219,037

3,445,000

3,840,000

5,692,000

6,600,000

25.00

25.00

30.00

35.00

40.00


Rp.(000)

750

2,000

100,000

2,680,000

Target

143,000 750

1

100.00

Rp.(000)

65,000

200,000

2,670,000

Target

143,000

2,000

1

100.00

-

15 Program Pemberdayaan sosial dan penanggulangan Kemiskinan perdesaan

200,000

200,000

Rp.(000)

60,000


TAHUN 2021

750

2,000

100.00

100.00

Target

132,000 750

1

2,660,000

TAHUN 2020

Rp.(000)

55,000

200,000

15,363,266

Target

121,000

2,000

100.00

55,000

Rp.(000)

50,000

1

100.00

TAHUN 2019

750

2,000

-

a. Persentase sarana dan prasarana yang terehabilitasi dan terekontruksi pasca bencana dalam 1 tahun (% )

Target

110,000

1,743,420 a. Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan dukungan logistik penampungan sementara dan phisiko sosial pada saat pasca bencana

TAHUN 2018

750

14 Program Peningkatan Penanggulanan Narkoba,PMS,Tremas uk HIV AIDS

1

18

Target

-

13 Program Pembinaan Panti Asuhan/panti Jompo

B.2.

TAHUN 2017

65,000

Program Penyusunan a. Jumlah regulasi daerah Kebijakan (Perda, Perbub) Pembangunan Pembangunan Kesejahteraan Sosial Kesejahteraan Sosial

10 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan korban Bencana Alam



40.00

27,389,874 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tena

NO

1 BIDANG Program URUSAN Peningkatan PEMERINTAHAN Kualitas dan DAN PROGRAM PRIORITAS Produktivitas Tenaga PEMBANGUNAN Kerja


b. Rasio penduduk yang bekerja terhadap angkatan kerja (% ) 2

Rp.(000)

Target

TAHUN 2018

Rp.(000)

95.20

Target

TAHUN 2019

Rp.(000)

Target

Rp.(000)

Target

Rp.(000)

Rp.(000)

Rp.(000)

1,465

1,500

1,535

1,535

50.00

24.00

24.00

27.00

27.00

28.00

28.00

28.00

-

-

35.98

37.18

38.49

39.93

41.44

41.44

26

26

26

27

28

29

30

30

100.00

100.00

90.00

91.00

92.00

93.00

95.00

95.00

b. Persentase tenaga kerja yang memperoleh jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) BPJS Ketenagakerjaan (% )

43.15

33.58

34.50

35.50

36.50

37.51

38.50

38.50

c. Persentase tenaga kerja yang memperoleh jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) BPJS Kesehatan (% )

-

27.76

28.70

29.70

30.70

31.70

32.70

32.70

d. Angka Sengketa Pengusaha pekerja per tahun (% )

11.00

100.00

112.00

112.00

105.00

105.00

100.00

100.00

e. Persentase Keselamatan dan Perlindungan Tenaga Kerja (% )

31.73

30.61

32.50

33.00

34.00

35.00

36.00

36.00

f. Persentase kasus kecelakaan kerja di dalam perusahaan (% )

0.330

0.330

0.332

0.331

0.330

0.329

0.328

0.328

g. Persentase kasus kecelakaan kerja di luar perusahaaan (% )

0.220

0.220

0.219

0.218

0.217

0.216

0.215

0.215

h. Persentase Kasus kecelakaan kerja yang meninggal dunia (% )

0.114

0.114

0.113

0.112

0.111

0.110

0.009

0.009

-

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

j. Jumlah peraturan perusahaan/perjanjian kerjasama di perusahaan

9.25

9.75

10.00

10.50

11.00

11.50

12.00

12.00

k. Penerapan struktur dan skala upah

5.00

5.00

12.40

13.00

14.00

16.00

20.00

20.00

275,000 a. Persentase kasus perselisihan tenaga kerja yang terselesaikan (% )

i

UMK ditentukan berdasarkan : UMK=UMK skr+(UMK skr x (infasi+pertumbuhan ekonomi)

315,000

304,423

350,000

95.80

Target

1,440

253,687

95.60

Target

1,425

253,687

95.50


TAHUN 2021

1,410

-

95.35

TAHUN 2020

1,442

c. Produktivitas Tenaga Kerja (juta rupiah per tenaga kerja) d. Jumlah bursa tenaga Kerja (unit)

19

Target

TAHUN 2017

94.90

Program Peningkatan a. Jumlah AKAD dan AKAN kesempatan Kerja

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

TAHUN 2016

93.97

b. Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan (% )

3



529,791

365,000

95.80

829,791

375,000

375,000

Dinas Sosial, Tenaga SKPD/OPD Kerja dan PENANGGUNG Transmigrasi JAWAB/ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tena

2,171,379 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

2,055,000 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

NO

2



TAHUN 2016 Target

2

3

Program Keserasian Kebijakan a. Jumlah kebijakan yang Peningkatan Kualitas responsif gender Anak dan mendukung PPPA Perempuan

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Target

TAHUN 2018

Rp.(000)

Target

TAHUN 2019

Rp.(000)

Target

TAHUN 2020

Rp.(000)

Target


TAHUN 2021

Rp.(000)

Target

Rp.(000)

916,770

2,175,000

2,165,000

3,150,000

3,320,000

3,010,000

30,000

50,000

30,000

150,000

50,000

140,000

1

6.56

7.54

9.51

12.79

17.70

20.98

27.54

27.54

b. Persentase penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan (% )

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

c. Persentase PD yang memanfaatkan data SIGA (% )

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

d. Rasio desa/kel menuju Kab. Layak Anak

1.05

1.40

3.51

7.02

10.53

14.04

17.54

17.54

e. Persentase forum anak di tingkat kabupaten dan kecamatan (% )

15.00

20.00

35.00

55.00

80.00

100.00

100.00

100.00

f. Persentase PD yang mengintegrasikan PUG dan PUHA (% )

85.37

85.37

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

14.66

14.66

22.38

31.64

40.90

52.47

66.36

66.36

-

-

-

0.24

0.20

0.15

0.10

0.10

-

10.00

-

-

-

-

-

-

Program Peningkatan d. Persentase petugas Kualitas Hidup dan terlatih penanganan Perlindungan kasus kekerasan seksual Perempuan dan terhadap anak dan Anak perempuan (% )

Program Peningkatan Kelembagaan a. Persentase partisipasi Pengarustamaan perempuan dalam Gender pembangunan (% )

115,000

1,450,000

525,000

1

1,980,000

525,000

1

14,736,770

a. Persentase P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) tingkat kabupaten, kecamatan dan desa (% )

1,440,000

1

1,980,000

620,000

1

1,580,000

770,000


Rp.(000)

1

659,270

1

Target

0

e. Persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur (% )

4

TAHUN 2017

Rp.(000)

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1

20



770,000

52,500

450,000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

9,089,270 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana / Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana


52,500 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

NO


6

3


Program Peningkatan a. Persentase perempuan Peran Serta Anak yang terlatih usaha (% ) dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

Program Kesehatan Reproduksi Remaja

2

Program Peningkatan a. Jumlah Pengelolaan Ketahanan Pangan cadangan pangan pemerintah (ton) b. Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah (Komoditas; Pasar; Bulan)

Program Peningkatan a. Konsumsi energi dan Diversifikasi dan protein per kapita Ketahanan Pangan Energi (Kkal/Kap/Hari) Protein (Gr/Kap/Hari)

Rp.(000)

2

Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah

-

10.00

-

19

a. Persentase Penyediaan lahan untuk kepentingan umum (% )

Program Penyelesaian Konflik - a. Persentase penyelesaian konflik Pertanahan konflik pertanahan

Program pengendalian pencemaran dan perusakan LH

TAHUN 2018

Rp.(000)

Target

TAHUN 2019

Rp.(000)

160,000

Target

TAHUN 2020

Rp.(000)

160,000

Target

Rp.(000)

400,000


TAHUN 2021 Target

Rp.(000)

520,000

Target

12.00

15.00

17.00

18.00

20.00

20.00

-

-

-

-

-

-

a. Persentase Bank Sampah Desa b. Persentase sarana pengolahan limbah (% )

927,440

1,369,148

1,470,185

1,683,454

2,261,449

2,261,449

752,440

1,219,148

1,320,185

1,501,954

2,061,799

2,061,799

10

12

14

16

18

18

9;6;12

9;6;12

9;7;12

9;7;12

9;7;12

9;7;12

9;7;12

9;7;12

7.36

13.33

24.21

34.38

45.26

55.78

66.31

66.31

42.10

47.36

52.63

57.89

63.15

68.42

73.68

73.68

150,000

150,000

181,500

199,650

199,650

2,027.50

2,150.00

2,150.00

2,150.00

2,150.00

2,150.00

2,150

60.90

57.00

57.00

57.00

57.00

57.00

57.00

100.00

100.00

100.00

100.00

2,150 57.00

1,051,772

1,000,000

1,000,000

1,500,000

1,500,000

-

700,000

1,000,000

1,000,000

1,500,000

1,500,000

-

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00


34,000 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana

9,973,124

-

175,000


Rp.(000)

520,000

-

8,917,324 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan / Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

1,055,800 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan / Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 6,051,772

100.00

351,772

LINGKUNGAN HIDUP 1

Target

60,000

PERTANAHAN 1

21

Target

TAHUN 2017

34,000 a. Jumlah kecamatan yang memperoleh fasilitasi kesehatan reproduksi

c. Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan segar (% ) d. Persentase penanganan daerah rawan pangan (% )

5

TAHUN 2016

PANGAN 1

4



5,700,000 Dinas Pekerjaan Umum / Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang


2,887,258

2,268,000

2,258,000

2,578,930

2,912,223

2,030,620

1,950,000

1,778,000

1,778,000

2,187,930

2,412,223

1,530,620

14,935,031

20.00

30.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

100.00

80.00

82.00

84.00

88.00

92.00

96.00

100.00

100.00

11,636,773 Kantor Lingkungan Hidup / Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

1 NO

Program

pengendalian BIDANG URUSAN pencemaran dan PEMERINTAHAN DAN perusakan LH PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN


c. Persentase pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup (% ) 2



TAHUN 2016 Target

Rp.(000)

7

22

Rp.(000)

Target

Rp.(000)

Rp.(000)

Rp.(000)

80.95

100.00

100.00

4.41

6.62

8.82

11.03

13.24

15.44

17.65

17.65

c. Persentase pembentukan sekolah adiwiyata (% )

14.29

28.57

42.86

57.14

71.43

85.71

100.00

100.00

d. Persentase pelayanan informasi status kerusakan lahan dan atau tanah untuk produksi biomassa (% )

21.05

42.11

63.16

73.68

84.21

100.00

100.00

100.00

14.29

28.57

391,000

100.00

Target

66.67

480,000

100.00

Target

52.38

490,000

100.00

Target

38.10

599,000

100.00


TAHUN 2021

28.57

500,000

500,000

818,299

660,812

734,153

821,251

914,293

914,293

818,299

660,812

734,153

821,251

914,293

914,293

4,863,101

82.78

95.00

96.00

97.00

98.00

99.00

100.00

100.00

0.38

50.00

55.00

60.00

65.00

70.00

75.00

75.00

c. Persentase Penduduk Usia 0 - 18 Tahun Memiliki Akta Kelahiran (% ) d. Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran per 1000 Penduduk (% )

66.48

75.00

80.00

85.00

90.00

95.00

100.00

100.00

67.86

71.00

75.00

80.00

85.00

90.00

95.00

95.00

e. Persentase Kepemilikan KTP-Elektronik Pemula Bagi Wajib KTPElektronik Pemula

86.56

92.00

94.00

96.00

98.00

100.00

100.00

100.00

f. Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)

-

-

25.00

50.00

75.00

100.00

100.00

100.00

70.00

75.00

2,960,000 Kantor Lingkungan Hidup / Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

338,258 Kantor Lingkungan Hidup/Sekretariat Daerah

a. Rasio Bayi Berakte Kelahiran (% ) b. Persentase Kepemilikan Akta Kematian (% )

Program Peningkatan a. Persentase kelompok Keberdayaan pengelola sarana Masyarakat prasarana desa (% ) Pedesaan

Rp.(000)

Kantor Lingkungan Hidup / Dinas SKPD/OPD Perumahan Rakyat PENANGGUNG Dan Kawasan JAWAB Permukiman dan Lingkungan Hidup

100.00

338,258

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1

Target

TAHUN 2020

14.29

Program peningkatan kualitas dan akses a. Persentase penyediaan informasi sumber informasi LH (% ) daya alam dan LH b. Persentase desa yang tersosialisasi kelestarian lingkungan hidup(% )

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Rp.(000)

100.00

TAHUN 2019

100.00

Program Perlindungan dan ` Persentase penyediaan konsevasi Sumber informasi LH (% ) daya alam ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1

Target

TAHUN 2018

100.00

3

6

TAHUN 2017

2,930,965

3,772,980

4,033,895

5,843,390

7,545,219

5,680,420

1,236,387

600,120

600,420

600,620

300,720

56,820

80.00

85.00

90.00

95.00

100.00

4,863,101 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil / Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

29,806,869 100.00


NO


Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan


a. Persentase UP2K yang aktif (% )

23

Rp.(000)

Target

TAHUN 2018

Rp.(000)

Target

TAHUN 2019

Rp.(000)

940,000

Target

TAHUN 2020

Rp.(000)

940,000

Target

Rp.(000)

1,581,180


TAHUN 2021 Target

Rp.(000)

2,695,295

Target

23.86

29.12

34.39

39.65

44.91

44.91

2.21

2.94

18.38

25.74

33.09

36.76

42.28

42.28

81.25

81.25

81.25

87.50

87.50

93.75

100.00

100.00

3

3

3

5

7

8

10

10

17.29

17.50

18.00

18.50

19.00

19.50

20.00

19.50

b. Persentase posyandu aktif (% )

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

c. Persentase PKK aktif di kabupaten/kota (% )

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

a. Persentase Lembaga Pemberdayaaan Masyarakat Desa/ (LPMD) yang aktif (% )

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

b. Persentase kelompok binaan LPM yang aktif (% )

33.33

33.33

33.33

41.67

49.02

55.15

61.27

61.27

c. persentase Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) yang terlatih (% )

40.00

46.62

53.24

59.85

66.47

73.09

80.00

80.00

d. persentase Pengurus dan Anggota PKK yang terlatih (% )

22.38

32.35

42.32

52.28

62.25

72.22

82.19

82.19

e. Jumlah kelompok masyarakat desa yang aktif (% )

32.35

36.40

43.75

51.10

58.46

65.81

73.16

73.16

Program Peningkatan Partisipasi a. Persentase swadaya Masyarakat dalam masyarakat (% ) Membangun Desa

513,714

1,001,260

100,000

1,002,775

126,600

2,003,790

195,700

3,004,304

257,800

3,003,600

209,900


Rp.(000)

940,000

18.60

d. Jumlah UED – SP yang aktif (unit)

Program Penguatan Kelembagaan Desa / Kelurahan

Target

TAHUN 2017

13.33

c. Persentase pasar desa yang berfungsi (% )

4

CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2016

273,643

b. Persentasi BUMDes yang terbentuk (% )

3


80,000

7,370,118 Sekretariat Daerah / Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana / Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

10,529,443 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuab dan Keluarga Berencana / Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana


NO


6

7

Program Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG)


a. Persentase pemanfaat TTG yang aktif (% )

9

24

Rp.(000)

Target

TAHUN 2018

Rp.(000)

Target

Rp.(000)

210,000 7.59

TAHUN 2019 Target

Rp.(000)

285,000

Target

Rp.(000)

285,000

Target

Rp.(000)

285,000

2

3

3

4

4

b. Jumlah kelompok pelestarian adat dan budaya lokal yang dibentuk Kelompok)

4

4

6

10

13

16

19

19

a. Jumlah kebijakan pembangunan kawasan perdesaan yang disusun

0

0

1

2

2

2

2

2

16

16

17

19

20

20

20

20

36.77

55,15

146,943

210,000

120,280

500,000 a. Persentase Adminstrasi Pemerintahan Desa yang dibina (% )

50.00

220,000

50,000 64.35

515,000 80.00

550,000

60,000 91.92

100.00

520,000 90.00

15.86

240,000

230,000

50,000 82.73

510,000 70.00

240,000

320,000

50,000 73.54

505,000 60.00

230,000

15.86

100.00

525,000 100.00


Rp.(000)

1

230,000

13.79

Target

285,000

0

130,000

11.72


TAHUN 2021

0

-

9.66

TAHUN 2020

5.52

Program Peningkatan a. Persentase perangkat Kapasitas Aparatur desa yang terlatih (% ) Pemerintah Desa

Program Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa

Target

TAHUN 2017

5.52

b. Jumlah dokumen kerjasama antar desa

8


40,000

Program Peningkatan a. Jumlah kebijakan Pelayanan Sosial pengakuan hak-hak Dasar masyarakat adat dan budaya lokal

Program Pembangunan Kawasan Perdesaan


100.00


1,070,000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana


330,280 Sekretariat Daerah / Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana


NO





TAHUN 2016 Target

10 Program Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan

8

Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga

a. Persentase kelompok tribina terlatih (% ) b. Persentase penurunan angka ketidakberlangsungan pemakaian (tingkat putus pakai) Kontrasepsi / DO (% ) c. Persentase keluarga yang memiliki pemahaman dan kesadaran tentang fungsi keluarga (% ) d. Persentase Balita yang mempunyai KKA (% ) e. Persentase kelompok BKB HI (% ) f. Ketersediaan data dan informasi keluarga (pendataan keluarga) yang akurat dan tepat waktu (% )

2

3

4

25

Program Keluarga Berencana

Program Pelayanan Kontrasepsi

Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Madiri

Rp.(000)

Target

TAHUN 2018

Rp.(000)

Target

TAHUN 2019

Rp.(000)

Target

TAHUN 2020

Rp.(000)

Target


TAHUN 2021

Rp.(000)

Target

Rp.(000)

Target

60,000

PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1

TAHUN 2017

Rp.(000) 60,000 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana

3,335,930

1,175,466

1,201,500

1,651,650

1,816,815

1,648,715

3,335,930

1,175,466

1,201,500

1,651,650

1,816,815

1,648,715

10,830,076

51.46

57.21

63.27

69.53

76.08

83.15

90.72

90.72

9.82

9.70

9.58

9.46

9.34

9.22

9.10

9.10

26.19

26.19

31.19

36.19

41.19

46.19

51.19

51.19

-

14.54

34.54

54.54

74.54

94.54

100.00

100.00

11.13

11.13

14.66

18.18

21.71

25.23

28.76

28.76

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

g. Rata-rata jumlah anak per keluarga (anak)

2.30

2.29

2.28

2.27

2.26

2.25

2.24

2.24

h. Persentase usia perkawinan perempuan Pasangan Usia Subur (PUS) kurang dari 20 tahun (% )

2.38

2.37

2.36

2.34

2.33

2.32

2.31

2.31

i. Persentase anggota BKB, BKR dan BKL yang ber KB (% )

63.00

63.50

64.00

64.50

65.00

65.25

65.50

65.50

j. Persentase anggota UPPKS yang ber-KB (% )

81.13

82.50

83.00

83.50

84.00

84.25

84.50

84.50

a. Persentase usia perkawinan perempuan Pasangan Usia Subur (PUS) kurang dari 20 tahun (% )

2.38

2.37

a. Ketersediaan pelayanan kontrasepsi bagi pasangan usia subur

100.00

100.00

63.00

63.50

a. Persentase anggota BKB, BKR dan BKL yang ber KB (% )



2,209,464

2,209,464 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana

208,000


918,466


NO


6

7

9

Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi a. Ketersediaan data dan informasi keluarga Dan Konseling KRR (pendataan keluarga) yang akurat dan tepat waktu (% ) Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan Dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga

a. Rata-rata jumlah anak per keluarga (anak)

a. Persentase anggota UPPKS yang ber-KB (% )



100.00

100.00

2.30

2.29

81.13

82.50

PERHUBUNGAN 1

2

3

4

5

26


Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Program Pembangunan sarana dan Prasarana Perhubungan Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

TAHUN 2017

Rp.(000)

Target

TAHUN 2018

Rp.(000)

Target

TAHUN 2019

Rp.(000)

Target

TAHUN 2020

Rp.(000)

Target


TAHUN 2021

Rp.(000)

Target

Rp.(000)

Target

Rp.(000)

187,925


57,625


30,000


2,828,155

2,353,000

2,568,000

3,101,155

3,642,478

2,598,661

389,000

335,000

415,000

440,000

494,000

532,150

17,091,449

a. Persentase sarana dan prasarana terminal dengan kondisi yang baik (% )

75.00

80.00

85.00

90.00

17.66

95.00

100.00

100.00

b. Persentase alat uji kendaraan bermotor dengan kondisi baik (% )

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

80.00


75.00

80.00


75.00

80.00

a. Jumlah capaian uji kir kendaraan bermotor

5,146

6,228

6,415

6,736

7,073

7,427

7,798

7,798

b. Rasio ijin trayek (jumlah jaringan trayek yang terlayani/ jumlah jaringan trayek yang tersedia)

60.00

60.00

66.60

73.00

80.00

86.60

93.30

93.30

70

73.00

2,605,150 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika / Dinas Perhubungan

421,396

421,396 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

75,275


231,500

Program Peningkatan a. Persentase ketersediaan Pengamanan dan prasarana keselamatan pengendalian Lalu jalan (% ) Lintas


901,000

-

901,000

1,117,000 78.00

1,117,710

1,117,000 82.00

1,229,481

1,343,445 91.00

1,229,481

1,718,997 95.00

837,030 100.00

5,610,172 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika / Dinas Perhubungan

6,133,472 Dinas Perhubungan 100.00

NO


7

10


TAHUN 2016 Target

70

73.00

Program Peningkatan Kelaikan a. Persentase ketersediaan Pengoperasian alat uji kendaraan Kendaraan Bermotor bermotor (% )

70.00

-

2

3

4

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Program Pengkajian dan Penelitian bidang Komunikasi dan Informasi

Program Kerjasama Informasi dan Media Massa

Target

TAHUN 2018

Rp.(000)

Target

TAHUN 2019

Rp.(000)

Target

TAHUN 2020

Rp.(000)

Target


TAHUN 2021

Rp.(000)

Target

Rp.(000)

Target

1,710,984 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

-

-

135,000 80.00

200,000 90.00

200,000 100.00

100.00

535,000 Dinas Perhubungan 100.00

6,406,180

3,262,000

1,620,800

1,834,900

2,046,460

1,980,460

2,217,953

1,883,000

444,800

718,800

882,050

882,050

17,150,800

70.00

75.00

80.00

85.00

90.00

95.00

100.00

100.00

b. Jumlah sistem informasi Pemerintah kabupaten (sistem)

5

6

7

8

9

10

11

11

c. Persentase kajian dan penelitian untuk menetapkan kebijakan di bidang Kominfo (% )

-

40.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

100.00

a. Jumlah sistem informasi Pemerintah kabupaten (sistem)

5

6

a. Persentase pembinaan anggota forum komunikasi media Tradisonal (% )

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

b. Persentase kerjasama informasi dan media massa (% )

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

100.00

40.00

50.00

497,966

Program Optimalisasi Pemanfaatan a. Persentase ketersediaan Teknologi Informasi infrastruktur TIK (% )

125,000

497,966

1,929,000

7,028,653 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika / Sekretriat Daerah / Sekretariat DPRD / Dinas Komunikasi dan Informatika


689,500

Program Pengelolaan Jaringan Komunikasi a. Persentase pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) (% )


Rp.(000)

1,710,984

a. Persentase optimalisasi jaringan komunikasi dan informasi layanan publik (% )

b. Persentase ketersediaan infrastruktur TIK (% ) 5

TAHUN 2017

Rp.(000)

Program Peningkatan Pengamanan Lalu a. Persentase ketersediaan Lintas prasarana keselamatan jalan (% )

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1

27



121,000

989,000

133,100

745,000

146,410

643,000

146,410

643,000

577,000

1,361,420 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika / Sekretariat Daerah / Dinas Komunikasi dan Informatika

4,094,966 Dinas Komunikasi dan Informatika

1,929,000 Sekretariat Daerah/Badan Kepegawaian Daerah

NO


7

Program pengembangan data / informasi


Target

a. Persentase pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) (% )

Program Peningkatan a. Persentase perempuan Kualitas Diseminasi yang terlatih usaha (% ) Informasi

2

3

4

5

6

Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

a. Persentase jumlah usaha mikro terhadap jumlah UMKM (% )

Target

TAHUN 2018

Rp.(000)

Target

TAHUN 2019

Rp.(000)

Target

TAHUN 2020

Rp.(000)

Target


TAHUN 2021

Rp.(000)

Target

Rp.(000)

Target

573,796 Dinas Kesehatan / Badan Perencanaan Pembangunan Daerah / Sekretariat Daaerah / Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

-

265,000

340,000

375,000

375,000

1,401,750

1,275,000

1,450,000

1,675,000

1,750,000

753,500

150,000

150,000

200,000

250,000

250,000

87.56

87.75

87.77

44,680

44,730

88.00

488

538

396

560

570

585

49.25

49.25

49.50

26.00

26.47

26.86

29

29

44,680

44,730

700,000 44,780

475,000

151,750

243,600

500,000

200,000

88.88

600,000 44,930

250,000 688

350,000

600,000

300,000 738

375,000

88.88

44,980

44,980

300,000 788

400,000

788

450,000

605

620

620

50.00

50,5

51.00

52.00

52.00

27.78

28.00

28.20

28.50

28.50

100,000 31

125,000 31.5

125,000 32

150,000 33


9,347,795

595

100,000 30

88.60

44,880

638

300,000

-

88.30

44,830

588

375,000 a. Jumlah UKM yang berkembang (unit)

310,000

1,796,045

a. Jumlah UKM binaan (unit)


Rp.(000)

100.00

423,945 a. Jumlah UKM yang berkembang (unit)

Program Peningkatan a. Jumlah koperasi/KUD Kualitas (unit) Kelembagaan b. Persentase koperasi aktif Koperasi (% ) c. Persentase koperasi Sehat (% ) Program Peningkatan kualitas Pembiayaan a. Persentase koperasi yang mendapatkan koperasi pembiayaan (% )

Program Pengembangan industri Kecil dan Menengah

TAHUN 2017

Rp.(000)

KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 1

28


573,796

b. Persentase pelaksanaan diseminasi informasi kebijakan nasional, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten (% )

11


33

1,753,500 Sekretariat Daerah / Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah

3,298,945 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah



600,000 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah

375,000 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah

NO

12


2

TAHUN 2016 Target

Program Peningkatan a. Jumlah Promosi dan penyelenggaraan Kerjasama Investasi promosi dan kerja sama investasi (kali)

Program Peningkatan a. Jumlah Pelayanan Iklim Investasi dan perijinan dan non Realisasi Investasi Perijinan melalui PTSP (ijin)

Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

a. Persentase Organisasi Kepemudaan yang aktif (% )

4

4

3,860

3,937

3

Program Pengembangan Kebijakan dan manajemen olahraga

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Target

TAHUN 2018

Rp.(000)

Target

TAHUN 2019

Rp.(000)

Target

TAHUN 2020

Rp.(000)

Target


TAHUN 2021

Rp.(000)

Target

Rp.(000)

1,567,285

858,480

1,330,000

1,203,000

1,503,750

1,503,750

1,206,160

485,000

640,000

485,000

606,250

606,250

4

361,125

5

373,480 4,015

5

690,000 4,095

6

718,000 4,176

6

897,500 4,259

Target

7,966,265 6

897,500 4,344

4,344

2,747,905

760,000

760,000

970,000

1,030,000

1,050,000

125,000

510,000

510,000

700,000

750,000

760,000

74.14

77.50

77.50

78.00

78.00

78.00

b. Jumlah Prestasi Pemuda Tingkat Provinsi

6

6

6

6

6

6

6

6

c. Jumlah Prestasi Pemuda Tingkat Nasional

2

2

2

2

2

2

2

2

d. Persentase organisasi pemuda yang dibina (% )

57.14

57.14

71.43

73.17

73.17

76.19

76.19

76.19

e. Jumlah pemuda pelopor berprestasi tingkat Kab/prov/nas f. Jumlah kelompok wirausaha pemuda

13

13

13

13

13

13

13

13

13

14

15

16

17

18

19

19

-

40

90

140

190

240

290

290

57.14

57.14

60

64

334,246

3,937,605 Sekretariat Daerah / Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Peijinan Terpadu / Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

3,355,000 Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan pariwisata


1,102,294 a. Persentase organisasi olahraga yang aktif (% )

4,028,660 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah / Sekretariat Daerah / Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Peijinan Terpadu / Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

7,317,905

74.28

a. Persentase organisasi pemuda yang dibina (% )


Rp.(000)

74.28

g. Jumlah pemuda yang memiliki pengetahuan tentang P4GN 2

TAHUN 2017

Rp.(000)

KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 1

29



PENANAMAN MODAL 1

13


250,000 66

250,000 70

270,000 74

280,000 77

290,000 81

81

2,442,294 Sekretariat Daerah / Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata

NO

BIDANG URUSAN 3 Program Pembinaan PEMERINTAHAN DAN dan Pemasyarakatan PROGRAM PRIORITAS Olahraga PEMBANGUNAN


b. Persentase pelaksanaan pembinaan terhadap atlet,pelatih dan wasit cabang olahraga (% )

4

5

14

Target 100

60

64

100

100

Program a. Tersedianya data Pengembangan statistik umum, dasar, Data/Informasi/Stati dan sektoral skala stik Daerah kabupaten (jenis)

Program Optimalisasi Sistem Persandian a. Ketersediaan SOP Daerah Persandian

Program Pengembangan Nilai Budaya

Target

TAHUN 2018

Rp.(000)

100

Target

TAHUN 2019

Rp.(000)

100

Target

TAHUN 2020

Rp.(000)

100

Target


TAHUN 2021

Rp.(000)

100

Target

Rp.(000)

100

Target

Rp.(000)

100

385,000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata

801,365

801,365 Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata

410,000

200,000

210,000

250,000

250,000

300,000

410,000

200,000

210,000

250,000

250,000

300,000

3

4

4

4

5

1,620,000 5

-

350,000

350,000

350,000

400,000

400,000

-

350,000

350,000

350,000

400,000

400,000


Belum Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

b. Tingkat Kapasitas SDM Persandian

1

1

1

2

2

3

3

3

c. Persaentase Perangkat Daerah yang Menerapkan SOP Persandian

0

0.00

30.00

60.00

90.00

100.00

100.00

100.00

2,105,000

1,517,000

1,517,000

1,835,570

2,019,127

1,920,270

620,000

700,000

700,000

847,000

931,700

931,700

10,913,967 4,730,400 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

81

81

81

82

83

84

85

85

60.00

60.00

60.00

62.00

64.00

66.00

68.00

68.00

a. Jumlah Grup Kesenian yang dibina (unit)

99

99

a. Jumlah Grup Kesenian yang dibina (unit)

99

99

99

104

109

114

119

119

7

7

7

10

13

16

19

19

b. Cakupan SDM Kesenian (% )

785,000 2

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

3

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

30


700,000

b. Jumlah Misi Kesenian (kali)


1,850,000

Belum Ada

a. Jumlah penyelenggaraan pegelaran, festival seni dan budaya (keg)

Sekretariat Daerah / SKPD/OPD Dinas PENANGGUNG Kepemudaan JAWABdan dan Olahraga Pariwisata

385,000

2

KEBUDAYAAN 1

TAHUN 2017

Rp.(000)

100

PERSANDIAN 1

16

Program Peningkatan sarana dan a. Persentase pelaksanaan prasarana olahraga pembinaan terhadap atlet,pelatih dan wasit cabang olahraga (% )


STATISTIK 1

15

Program Peningkatan peran seta a. Persentase organisasi kepemudaan olahraga yang aktif (% )


817,000

817,000

988,570

1,087,427

988,570

5,398,567 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

NO

17




TAHUN 2016 Target

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

2

Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

4

Target

Rp.(000)

Target

Rp.(000)

507,321

878,925

761,000

887,000

910,000

910,000

507,321

878,925

761,000

887,000

910,000

910,000

Target

45,216

45,216

23

28

40

62

81

95

100

100

c. Persentase pengembangan perpustakaan (% ) d. Persentase perpustakaan desa yang memenuhi standar perpustakaan (% )

46.67

47.72

48.77

49.47

50.88

52.63

53.33

53.33

12.03

19.12

31.09

35.00

40.00

45.00

50.00

50.00

a. Persentase penyusunan pedoman kearsipan

-

-

2.50

5.00

93,233

c. Persentase PD yang melalukan pengelolaan arsip secara baik (% )

a. Persentase PD yang terfasilitasi sarana prasarana arsip (% )

471,217

1,105,950

1,250,000

1,475,000

1,485,000

1,490,000

-

120,000

200,000

205,000

185,000

180,000

18.75

224,217 -

43.75

455,850

65.62

465,000

81.25

560,000

100

565,000

100

565,000

10.00

12.50

17.50

20.00

20.00

103,233

113,233

123,233

133,233

143,233

153,233

153,233

17.39

21.74

26.09

30.43

34.78

39.13

43.48

43.48

70.00

75.00

35

45

55

70

80

95

20.00

26.00

37.78

48.89

57.78

66.67

125,100 80.00

75,000

KELAUTAN DAN PERIKANAN

160,000 85.00

405,000

160,000 90.00

425,000

160,000 95.00

550,000

Rp.(000)

4,854,246 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah / Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

7,277,167

7.50

172,000


4,854,246

44,116

160,000

890,000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan


100.00

937,100 Sekretariat Daerah / Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah / Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

100

100


88.89

88.89

100.00

575,000

585,000

32,442,977

33,055,500

53,955,250

40,501,488

46,474,136

55,380,421

261,809,772

3,897,722

5,045,000

5,121,500

6,497,700

7,275,970

6,666,431

34,504,323

1,253,332

1,935,000

1,978,500

2,756,350

3,171,985

2,756,350

a. Jumlah produksi perikanan budidaya tambak (ton)

5,437.80

5,818.45

6,225.74

6,661.54

7,127.85

7,626.80

8,160.67

8,160.67

b. Jumlah produksi perikanan budidaya kolam (ton)

929.70

1,004.08

1,084.40

1,171.15

1,264.85

1,366.03

1,475.32

1,475.32

978

1,026,900

1,078,245

1,132,157

1,188,765

1,248,203

1,310,614

1,310,614

c. Jumlah produksi benih BBI (ekor)

31

Rp.(000)

42,616

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan a. Jumlah Informasi pengunjung/pengguna arsip (kunjungan per tahun)

Program Pengembangan Perikanan Budidaya

Target

41,166

B.3. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

1

Rp.(000)


TAHUN 2021

39,766

b. Persentase SDM yang memiliki kompetensi pelayanan arsip sesuai standar (% )

1

Target

TAHUN 2020

38,468

Program a. Persentase alih media Penyelamatan dan arsip tekstual permanen Pelestarian Dokumen ke media elektronik (% ) Arsip Daerah

Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan

Rp.(000)

TAHUN 2019

37,088

b. Jumlah penyelamatan arsip tekstual

3

Target

TAHUN 2018

a. Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan (buku) b. Persentase SDM perpustakaan yang telah mengkuti Bimtek Perpustakaan (% )

KEARSIPAN 1

TAHUN 2017

Rp.(000)

PERPUSTAKAAN 1

18


13,851,517 Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan / Dinas Kelautan Dan Perikanan

NO


3

4

5

2

2

3

Target

a. Jumlah produksi Perikanan tangkap (ton)

3,172.30

3,362.60

20.50

21.10

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Program Pengembangan Kemitraan

2

TAHUN 2017

Rp.(000)

Target

a. Jumlah produksi Penangkapan Ikan di Perairan Umum (Ton)

206.90

219.30

a. Persentase pemenuhan data statistik kelautan dan perikanan (% )

100.00

100.00

100.00

a. Persentase jumlah destinasi pariwisata yang dikembangkan

100.00

100.00

a. Persentase pelaksanaan kerjasama dengan mitra pariwisata (Pokdarwis)

100.00

100.00

Program Peningkatan a. Produktivitas bahan Ketahanan Pangan pangan utama lokal: Pertanian / Perkebunan - Padi (kuintal/ha) - Jagung (kuintal/ha) - Kedelai (kuintal/ha) b. Produksi komoditas hortikultura: - Durian (kuintal)

105,000 293.50

100,000

5,488,000

3,703,000

6,130,000

8,115,000

13,145,000

380,000

435,000

440,000

445,000

475,000

100.00

100.00

4,703,000 100.00

100.00

2,818,000 100.00

405,000 100.00

100.00

5,240,000 100.00

450,000 100.00

100.00

7,220,000 100.00

450,000 100.00

450,000 100.00

16,371,407

15,422,500

9,990,250

11,373,788

12,343,166

12,708,990

230,998

460,000

331,000

353,100

576,410

621,051

100.00

100.00

11,085,000

100.00

5,705,000

100.00

6,395,000

100.00

6,775,000

15,754,479 Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan / Dinas Kelautan Dan Perikanan 3,808,086 Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan / Dinas Kelautan Dan Perikanan

100.00

500,000 Dinas Kelautan Dan Perikanan

39,141,000 100.00

3,260,000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata

100.00


100.00


450,000 100.00

Rp.(000)

590,240 Dinas Kelautan Dan Perikanan

12,220,000 100.00


293.50

100,000 100.00

1,085,000

100.00

52.39 44.34 10.95

24.20

2,560,000

12,895,520

52.37 43.84 10.93

885,781

97,500

100.00

Target 4,500.00

24.20

276.90

100,000

Rp.(000) 2,819,300

805,255

90,000

100.00

Target 4,500.00

23.50

261.20

100,000

Rp.(000) 3,101,230

732,050

75,000

100.00

Target


TAHUN 2021

4,245.30

22.90

246.40

100,000

Rp.(000) 2,819,300

605,000

75,000

100.00

Target

TAHUN 2020

4,005.00

22.30

232.50

505,000

100.00

Rp.(000) 2,363,000

605,000

970,000

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani a. Persentase penyelenggaraan pelatihan Gapoktan PUAP (% )

Target

TAHUN 2019

3,778.30

21.70

-

100.00

Rp.(000)

3,564.40

147,740

a. Persentase pelaksanaan promosi pariwisata

TAHUN 2018

2,330,000

175,000

PERTANIAN 1

32


2,321,649

Program Optimalisasi a. Tingkat Konsumsi Pengelolaan dan Makan Ikan Pemasaran Produksi (Kg/Kapita/Tahun) Perikanan

Program Pengembangan Kawasan Budidaya Air Laut, Air Payau Program Pengembangan Statistik Perikanan


PARIWISATA 1

3

Program Pengembangan Perikanan Tangkap


78,210,101 100.00

6,785,000

52.42 44.84 10.95

52.45 45.34 10.99

52.48 45.84 11.01

52.52 46.34 11.03

52.54 46.84 11.05

52.54 46.84 11.05

95,944

98,342

99,811

101,807

102,825

104,881

105,979

105,979

- Mangga (kuintal)

109,600

112,559

114,017

115,157

118,612

120,984

124,614

124,614

- Pisang (kuintal)

200,922

205,342

209,039

213,220

217,484

219,659

224,052

224,052

- Rambutan (kuintal)

53,473

54,971

55,088

55,253

55,644

56,201

56,763

56,763

- Kentang (ton)

14,120

13,860

14,690

14,837

14,986

15,285

15,591

15,591

- Bawang daun (ton)

1,178

3,276

3,805

4,071

4,696

4,784

5,033

5,033

- Alpukat (kuintal)

2,179

2,289

2,346

2,443

2,467

2,543

2,568

2,568

- Manggis (kuintal)

6,724

7,036

7,212

7,628

7,705

7,971

8,051

8,051

- Cabe (kuintal)

10,300

10,572

10,838

11,121

11,234

11,348

11,444

11,444

- Jambu Air (kuintal)

10,916

11,265

11,611

11,979

12,099

12,359

12,482

12,482

2,572,559 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan / Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan / Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 49,640,520 Sekretariat Daerah / Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan /Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

NO



Program Peningkatan a. Persentase peningkatan pemasaran hasil pengetahuan pelaku produksi Pertanian/ agribisnis (% ) Perkebunan b. Persentase penyelenggaraan eventevent promosi hasil produksi Pertanian/ Perkebunan (% )

4

5

6

7

8

4

33

Program Peningkatan a. Produksi komoditas Produksi Perkebunan: Pertanian/Perkebun - Kelapa (butir) an - Tebu (kuintal) - Cengkeh (ton) - Kopi (ton) Program Peningkatan Penerapan Teknologi a. Persentase Penerapan teknologi bagi petani(% ) Pertanian/Perkebun an

Program peningkatan a. Populasi produksi produksi hasil komoditas peternakan peternakan utama - sapi potong (ekor) - kambing (ekor) b. Produksi ternak - daging (Kg) - telur (Kg) - susu (liter) Program Pencegahan dan Penanggulangan a. Persentase penanganan penyakit hewan (% ) Penyakit Ternak

Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebun an Lapangan

KEHUTANAN



TAHUN 2017

Rp.(000)

Target

389,002

Rp.(000)

Target

200,000

TAHUN 2019

Rp.(000)

Target

220,000

TAHUN 2020

Rp.(000)

Target

225,000


TAHUN 2021

Rp.(000)

Target

230,000

Rp.(000)

Target

235,000

28.07

32.89

37.15

40.94

44.32

47.37

50.13

50.13

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

731,640

16,365,150 1,130,399 173.11 409.43

17.183.000 1.175.615 181.75 429.90

11.84

17.11

1,240,000

17.870.320 1.222.640 189.00 447.00 450,000

1,304,500

18.763.830 1.259.909 198.45 469.35 677,500

21.05

974,247

1,420,000

19.889.660 1.310.305 210.36 497.51 662,750

26.30

1,100,000

1,516,500

20.884.143 1.362.718 220.88 522.00 778,938

31.58

1,100,000

1,627,000

21.719.509 1.417.226 229.72 543.00 856,831

36.84

1,300,000

21.719.509 1.417.226 229.72 543.00 942,514

42.11

1,400,000

42.11

1,500,000

22,357 50,386

22,368 50,490

22,462 50,666

22,509 50,793

22,545 50,919

22,617 51,070

22,682 51,247

22,682 51,247

8,074,858 5,444,314 356,594

8,137,015 5,457,925 357,234

8,421,811 5,485,214 357,413

8,625,236 5,539,794 357,591

8,828,661 5,594,373 357,698

9,072,772 5,648,952 357,806

9,357,567 5,730,821 357,948

9,357,567 5,730,821 357,948

40.00

45.00

54.29

54.46

60,000

70,000 50.00

640,000 a. Persentase Penyelenggaraan penyuluhan Pertanian/Perkebunan (% )

TAHUN 2018

590,000 71.27

3,303,722

77,000 56.00

590,000 75.14

-

85,000 71.00

816,750 76.24

-

90,000 77.00

898,425 77.34

-

100,000 83.00

83.00

898,425 78.44

-

78.44

-


Rp.(000) 1,499,002 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan / Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan / Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

7,839,640 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan / Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan / Dinas Ketahanan Pangan 4,368,533 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan / Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 7,374,247 Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan / Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

482,000 Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan / Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 4,433,600 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan / Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 3,303,722

1

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

400,000

400,000 Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan

2

Program Rehabilitasi Hutan Dan Lahan

1,890,056

1,890,056 Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan

3

Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Hutan

863,665


4

Program Perencanaan Dan Pengembangan Hutan

150,000


NO

5

6



TAHUN 2017

Rp.(000)

Target

TAHUN 2018

Rp.(000)

935,000

Target

TAHUN 2019

Rp.(000)

-

Target

TAHUN 2020

Rp.(000)

-

Target

Rp.(000)

-


TAHUN 2021 Target

Rp.(000)

-

Target


Rp.(000)

-

935,000

1

Program Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan

50,000

50,000 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral

2

Program Pembinaan dan pengembangan bidang ketenaga listrikan

885,000

885,000 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral

PERDAGANGAN

2

3

4

5

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

a. Jumlah UTTP yang ditera b. Persentase penyelesaian sengketa konsumen (% )

Program Peningkatan a. Nilai Ekspor (US $) dan Pengembangan ekspor

Program Peningkatan a. Jumlah Unit Usaha Efisiensi Perdagangan (unit) Perdagangan dalam Negeri Program peningkatan a. Jumlah Pasar dengan Sarana dan kondisi sehat (pasar) Prasarana Pasar Tradisional b. Persentase realisasi retibusi pasar terhadap target (% ) Program Pembinaan kaki Lima dan Asongan

2

3

5,910,000

34,080,500

15,385,000

17,470,000

21,535,000

359,000

260,000

120,500

365,000

400,000

410,000

99,085,095

365

366

376

390

406

425

425

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

30,165

30,175

11,502

11,525

6

6

6

7

8

9

9

9

100

100

100

100

100

100

100

100

70

75

430,000

450,000 30,200

117,000

475,000 30,300

625,000 11,550

3,326,063

505,000 30,300

30,485,000 11,600

4,575,000

530,000 30,400

515,000 11,700

3,000,000

560,000 30,500

540,000 11,850

14,000,000

30,500

565,000 12,000

16,000,000

12,000

20,000,000

472,532 a. Persentase pedagang kaki lima yang menerima bantuan

Program Peningkatan a. Cakupan Bina Kelompok Kapasitas IPTEK (% ) Sistem Produksi

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

4,704,595 350

PERINDUSTRIAN 1

34


ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

1

7


76.00

76.00

22.00

22.00

Program Peningkatan Kemampuan a. Cakupan Bina Kelompok teknologi industri (% )

76.00

76.00

572,532

1,050,000

900,000

950,000

1,100,000

1,150,000

50,000

200,000

200,000

250,000

250,000

300,000

77.00

78.00

850,000 23.00

50,000

2,950,000 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah 32,847,000 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah/Sekretari 60,901,063 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah

472,532 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah

472,532 a. Persentase industri kecil dan menengah yang berkembang (% )

1,914,500 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah

79.00

700,000 24.00

80.00

700,000 25.00

81.00

850,000 26.00

5,722,532 81.00

850,000 27.00

28.00



50,000 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah

NO

8





TAHUN 2016 Target

Rp.(000)

TRANSMIGRASI 1

Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

2

3

4

35

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Program Perencanaan Sosial Budaya

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Tata Ruang

Rp.(000)

Target

TAHUN 2019

Rp.(000)

Target

TAHUN 2020

Rp.(000)

Target


TAHUN 2021

Rp.(000)

Target

Rp.(000)

98,000

140,000

160,000

165,000

170,000

175,000

98,000

140,000

160,000

165,000

170,000

175,000

Target

908,000

5

5

5

5

5

5

5

b. Jumlah calon transmigran/animo (KK)

10

5

10

10

12

12

14

14

a. Jumlah dokumen perencanaan yang disusun dengan Perda

61,750,266

61,435,508

63,725,254

67,059,681

67,872,133

385,342,965

3,520,000

3,050,000

3,250,000

3,450,000

3,600,000

4,000,000

20,870,000

1,665,000

1,700,000

1,800,000

2,000,000

2,100,000

2,500,000

-

1 Dok (RPJMD)

-

-

-

-

1 Dok (RPJMD)

1 Dok (RPJMD)

b. Jumlah dokumen perencanaan yang disusun dengan Perkada (dokumen)

2 dok (RKPD Penetapan &Perubahn)








c. Persentase wanita dalam partisipasi musrenbang (% )

-

30.00

30.00

30.00

30.00

30.00

30.00

30.00

a. Persentase hasil kajian bidang ekonomi yang ditindaklanjuti PD (% )

-

70.00

70.00

75.00

80.00

80.00

90.00

90.00

b. Rasio jumlah klaster yang meningkat omsetnya (kesejahteraanya) dengan jumlah klaster yang dibina

-

-

4:7

5:7

6:7

6:7

7:7

7:7

a. Persentase hasil kajian bidang pemerintahan dan sosial budaya yang ditindaklanjuti PD (% )

60.00

60.00

65.00

70.00

80.00

90.00

100.00

100.00

b. Persentase dokumen perencanaan bidang pemerintahan dan sosial budaya yang ditindaklanjuti PD (% )

50.00

60.00

65.00

70.00

75.00

80.00

85.00

85.00

250,000

505,000

50.00

250,000

500,000

700,000 a. Persentase dokumen perencanaan penunjang prasarana wilayah SDA dan Tata Ruang yg ditindaklanjuti (% )

908,000 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi / Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

63,500,123

225,000

600,000

600,000 50.00

250,000

600,000

600,000 50.00

300,000

600,000 60.00

300,000

600,000

600,000

600,000 60.00

600,000 70.00


Rp.(000)

5

PERENCANAAN 1 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Target

TAHUN 2018

a. Jumlah transmigran yang diberangkatkan ke lokasi transmigran (KK)

B.4. FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 1

TAHUN 2017

70.00

11,765,000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah / Sekretariat Daerah / Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan, Penelitian Dan Pengembangan

1,575,000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah / Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan, Penelitian Dan Pengembangan



NO



2

3

Target

Rp.(000)

Target

TAHUN 2020

Rp.(000)

Target


TAHUN 2021

Rp.(000)

Target

Rp.(000)

Target

-

3:7

425,000 -

-

-

-

-

-

9,808,133

8,685,919

8,761,779

9,168,250

9,486,980

9,586,980

7,294,153

7,585,919

7,661,779

7,968,250

8,286,980

8,286,980

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

b. Persentase capaian PAD terhadap target

100.41

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

c. Ketepatan penyusunan Raperda APBD

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

-

-

-

-

-

-

32.29

41.15

1,445,000

1,068,980

a. Persentase terpeliharanya aplikasi dan website kepegawaian selaras dengan terwujudnya pengelolaan arsip pegawai serta akurasi database yang tertib dan profesional (% )

c. Tingkat pengelolaan arsip kepegawaian yang tertib dan profesional (OPD)

1,100,000 45.00

1,100,000 49.00

1,200,000 53.00

1,200,000 57.00

1,300,000 60.00

60.00

4,124,060

2,743,435

2,779,000

3,270,050

3,412,255

3,412,255

312,110

324,435

358,000

396,500

450,000

450,000

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

600

1,750

2,300

2,900

3,500

4,100

4,100

4,100

70.00

72.00

75.00

78.00

80.00

80.00

68.00

3,811,950

2,419,000

2,421,000

2,873,550

2,962,255

2,962,255

a. Tertibnya urusan kepegawaian PD b. Pahamnya PNS terhadap peraturan perundang undangan

40

85

117

157

197

237

237

237

65

68

70

72

78

80

80

80

c. Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian yang tepat waktu (% )

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

56.60

67.92

77.35

84.90

92.45

100.00

100.00

100.00

d. Persentase Penyelenggara Negara yang telah melaporkan harta kekayaan (% )

47,084,061 Sekretariat Daerah / Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM / Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah / Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

1,445,000 Sekretariat Daerah / Inspektorat / Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

6,968,980 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

19,741,055

100.00

46.00

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

55,498,041

100.00

a. Persentase bidang tanah bersertifikat Pemkab. Pekalongan


Rp.(000)

-

b. Terlayaninya pengajuan karis, karsu dan karpeg

2 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Rp.(000)

TAHUN 2019

-

Program Peningkatan Pengembangan a. Ketepatan waktu sistem Pelaporan penyusunan Laporan capaian kinerja dan Keuangan Daerah keuangan

Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian

Target

TAHUN 2018

425,000

Program Peningkatan a. Ketepatan waktu dan Pengembangan penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah Keuangan Daerah

Program Pengelolaan Aset Daerah

TAHUN 2017

Rp.(000)

KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 1

36

Target

KEUANGAN 1

3

TAHUN 2016

Program Kerjasama pembangunan a. Rasio jumlah klaster yang meningkat omsetnya (kesejahteraanya) dengan jumlah klaster yang dibina

2



2,291,045 Sekretariat Daerah / Inspektorat / Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Dan Pelatihan

17,450,010 Dinas Kesehatan/Satpol PP/Badan Kepegawaian Daerah / Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Dan Pelatihan

Dinas Kesehatan/Satpol PP/Badan Kepegawaian Daerah / Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Dan Pelatihan

NO

4


2

Target

Program Penelitian dan Pengembangan

Program Sosialisasi dan Pengembangan Kreatifitas dan inovatif

3

Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

Rp.(000)

Target

TAHUN 2018

Rp.(000)

Target

TAHUN 2019

Rp.(000)

Target

TAHUN 2020

Rp.(000)

Target


TAHUN 2021

Rp.(000)

Target

Rp.(000)

Target

26.53

44.89

63.26

81.63

100.00

100.00

100.00

f

Persentase PNS yang tepat untuk menduduki jabatan pratama tertinggi serta terwujudnya obyektifitas dalam pengangkatan, pemindahan, pembinaan, pemberhentian jabatan struktural

95.00

94.65

100.00

95.68

100.00

96.00

100.00

100.00

400,000

300,000

400,000

500,000

500,000

600,000

200,000

300,000

400,000

500,000

500,000

600,000

2,700,000

a. Jumlah hasil riset b. Persentase Penerapan Hasil Riset (% ) c. Jumlah hasil kreatifitas dan inovasi teknologi mayarakat d. Persentase hasil tindak lanjut kerja sama kelitbangan

3 -

3 -

6 20.00

6 25.00

6 25.00

6 30.00

6 30.00

6 30.00

3

3

5

5

5

5

5

5

-

-

-

33.33

33.33

33.33

33.33

33.33

a. Jumlah hasil kreatifitas dan inovasi teknologi mayarakat

3

3

-

-

-

-

-

-

200,000

50.00

53.33

16.66

33.33

Program Peningkatan a. Persentase tingkat Sistem Pengawasan penyelesaian tindak Internal dan lanjut rekomendasi hasil Pengendalian pengawasan (% ) Pelaksanaan Kebijakan Kepala - BPK (% ) Daerah

2,441,670

2,371,884

2,411,884

2,776,000

2,864,000

2,871,000

251,499

289,884

289,884

309,000

316,000

323,000

63.33

73.33

510,000 50.00

1,680,171

80.00

550,000 66.66

1,572,000

93.33

550,000 83.33

1,572,000

100.00

600,000 90.00

1,917,000

100.00

600,000 100.00

1,948,000

3,320,000 Inspektorat

1,948,000

10,637,171 Sekretariat Daerah / Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah / Inspektorat

88.00

89,00

90.00

91.00

92.00

93.00

93.00

92.50

93.00

94.00

94.50

95.00

95,50

96.00

96.00

- Kabupaten (% )

94.56

95.00

96.00

96.50

97.00

97.50

98.00

98.00

100.00

43,206,260

44,599,028

43,832,846

44,560,954

47,196,446

47,401,898

125,755

150,000

150,000

181,000

199,000

199,000

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

1,779,267 Inspektorat / Sekretariat Daerah

100.00

87.74

17.63

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

15,736,438

- Provinsi (% )

Program Peningkatan a. Persentase perkara yang Kesadaran Hukum terselesaikan tepat dan HAM waktu (% )

2,500,000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan, Penelitian Dan Pengembangan

200,000

510,000 a. Persentase jumlah perbub di bidang pengawasan terhadap lingkup tugas pengawasan (kebijakan, pemeriksaan, evaluasi, reviu, monitoring, asistensi) (% )


Rp.(000)

8.16

PEMERINTAHAN UMUM 1

TAHUN 2017

Persentase penanganan pelanggaran disiplin dan ijin perceraian (% )

PENGAWASAN

2

37

TAHUN 2016

e

1 Program Peningkatan a. Persentase pejabat Profesionalisme fungsional P2UPD dan Tenaga Pemeriksa Auditor yang dan Aparat bersertifikat kompetensi Pengawasan (% )

6



PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 1

5


270,797,432 1,004,755 Sekretariat Daerah 100.00

NO

BIDANG URUSAN 1 Program Peningkatan PEMERINTAHAN DAN Kesadaran Hukum PROGRAM PRIORITAS dan HAM PEMBANGUNAN


b. Persentase perkara yang terselesaikan dan besaran bantuan hukum kepada masyarakat miskin (% ) 2



TAHUN 2016 Target

100.00

Program Penataan Peraturan Perundang- a. Persentase Raperda yang menjadi Perda undangan tepat waktu (% )

Program a. Jumlah Unit Pelayanan Penyelenggaraan Publik (UPP) yang Pemerintahan Umum bersertifikasi ISO

5

6

Program Peningkatan a. Persentase Kerjasama Antar meningkatnya Pemerintah Daerah kesepakatan MoU dan tindak lanjut kerjasama dengan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat (% )

b. Persentase Terfasilitasinya penyelenggaraan ibadah haji (% ) 7

8

9

38

Program Peningkatan a. Penyusunan Perda SOTK Capaian Kinerja tepat waktu Aparatur Program Penyelenggaraan Koordinasi Sumber Daya Alam Program Pengendalian Pembangunan

TAHUN 2018

Rp.(000)

Target

100.00

TAHUN 2019

Rp.(000)

Target

100.00

745,000

TAHUN 2020

Rp.(000)

Target

100.00

745,000

Rp.(000)

Target

100.00

866,000


TAHUN 2021 Rp.(000)

Target

100.00

932,000

Rp.(000)

932,000

5,037,174 Sekretariat Daerah

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

4,497,480

4,542,455

4,633,304

4,725,970

4,725,970


1

2

2

3

4

4

4

1

1

2

2

2

3

3

585,000

100,000 25

2,513,162 100.00

100,000 30

2,563,426 100.00

952,780

100,000 35

2,589,060 100.00

1,210,229

100,000 45

2,640,841 100.00

1,250,246

100,000 50

2,772,883 100.00

1,250,264

50

2,878,517 100.00

1,250,282


1,250,100


10.71

28.57

46.43

64.29

82.14

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

-

1

150,000 -

a. Jenis potensi SDA yang teridentifikasi

1

150,000 -

200,000 2

2,442,000

150,000 -

200,000 2

-

160,000 -

250,000 2

-

160,000 -

300,000 2

-

1,349,400 Sekretariat Daerah -

300,000 2

-

1,085,000 Sekretariat Daerah/Inspektorat

100.00

-

579,400

SKPD/OPD Sekretariat Daerah PENANGGUNG JAWAB

100.00

100.00

20

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan a. Tingkat pelayanan kedinasan kepala Kepala Daerah/ Daerah dan Wakil Wakil Kepala Daerah Kepala Daerah (% ) Program Peningkatan a. Persentase Anak dari Pelayanan keluarga miskin yang Masyarakat dkhitan*) (%)

Target

4,409,294

b. Jumlah UPP yang melakukan pengukuran index Kepuasan Masyarakat (IKM) 4

Rp.(000)

100.00

817,174

b. Persentase Raperbup yang menjadi Perbup tepat waktu (% ) 3

TAHUN 2017

1,250,000 Sekretariat Daerah 2

-


a. Persentase realisasi pelaksanaan kegiatan belanja langsung APBD Kab, Bantuan Kab/Kota dan TP(% )

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

b. Persentase terlaksananya pengadaan barang dan jasa melalui ULP (% )

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

Sekretariat Daerah

NO



c. Persentase pemahaman PD terkait peraturan pengadaan barang dan jasa (% ) 10 Program Peningkatan a. Persentase peningkatan Kapasitas Lembaga profesionalisme dan Perwakilan Rakyat kapasitas Lembaga Daerah Perwakilan Rakyat Daerah (% )

11 Program Penerapan kepemerintahan yang baik

12 Program Pelayanan Masyarakat

13 Program Penataan daerah Otonom baru

14 Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Pelimpahan Kewenangan

16 Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kelurahan

39

TAHUN 2016 Target

TAHUN 2017

Rp.(000)

100.00

100.00

85.00

100.00

Target

TAHUN 2018

Rp.(000)

100.00

14,798,940

a. Tingkat pelayanan kedinasan kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (% )

Target

TAHUN 2019

Rp.(000)

100.00

15,094,919 100.00

Target

TAHUN 2020

Rp.(000)

100.00

15,245,868 100.00

Target

Rp.(000)

100.00

15,550,786 100.00

TAHUN 2021 Target

Rp.(000)

100.00

15,861,801 100.00

KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD Target

15,861,801 100.00

92,414,116 Sekretariat DPRD

130,000


952,780


755,000


100.00

100.00

a. Persentase terlaksananya pengadaan barang dan jasa melalui ULP (% )

100.00

100.00

a. Persentase organisasi pemuda yang dibina di tingkat kecamatan(% )

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

b. Persentase terlaksananya promosi produk unggulan lokal tingkat kecamatan (% )

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

-

-

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

e. Persentase terlaksananya pembinaan PKK di setiap desa (% )

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

f. Persentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan (% )

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

g

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

10.00

20.00

10,612,974

11,087,974

10,035,217

9,231,260

10,216,260

10,316,260

61,499,945 Semua Kecamatan

282,000 a. Persentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan (% )

282,000 Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan terpadu / Sekretariat Daerah

3,250,000 a. Persentase sarana dan prasarana di kelurahan yang terbangun(% )

Rp.(000)

100.00

100.00

Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan di desa (% )


100.00

a. Terselenggaranaya pelayanan kepada masyarakat

c. Persentase terlaksananya Lomba tertib administrasi desa (% ) d. Persentase terlaksananya fasilitasi musrenbangdes dan musrenbangkec (% )

15 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan masarakat



8,800,000 30.00

8,825,000 40.00

9,707,500 50.00

10,678,250 60.00

10,678,250 70.00

70.00

51,939,000 Kec. Wiradesa, Buaran, Kedungwuni, Kajen dan Sragi (13 Kelurahan)

NO

16 BIDANG Program URUSAN Pelayanan PEMERINTAHAN DAN Masyarakat Tingkat PROGRAM PRIORITAS Kelurahan PEMBANGUNAN


b. Persentase terlaksananya fasilitasi lembaga di kalurahan



TAHUN 2016 Target

100.00

Persentase Bulan yang terpenuhi dalam rangka penyediaan administrasi perkantoran selama lima tahun (% )

18 Program Peningkatan sarana dan Persentase Bulan yang prasarana aparatur terpenuhi dalam rangka penyediaan sarpras pendukung capaian kinerja selama lima tahun (% ) 19 Program Peningkatan kapasitas sumber Persentase Bulan yang daya aparatur terpenuhi dalam rangka pengiriman ASN untuk Diklat, Bimtek koordinasi dan konsultasi untuk mendukung capaian kinerja selama lima tahun (% ) 20 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase penegakan disiplin aparat

TOTAl (A+B+C+D+E)

40

Rp.(000)

100.00

B.5. NON URUSAN 17 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

TAHUN 2017

-

20.00

-

20.00

-

20.00

-

100.00

Target

TAHUN 2018

Rp.(000)

100.00

Target

TAHUN 2019

Rp.(000)

100.00

Target

TAHUN 2020

Rp.(000)

100.00

Target


TAHUN 2021

Rp.(000)

100.00

Target

Rp.(000)

100.00

53,420,295

55,831,507

58,359,266

61,009,657

63,789,116

10,234,209

10,694,754

11,177,479

11,683,537

12,214,146

12,770,594

30,702,627

60.00

32,084,261 40.00

9,722,499

10,160,016

12,132,064

549,637

2,427,918,522

574,677

480

3,094,862 100.00

2,576,135,351

480

65,335,982 100.00

100.00

68,774,718 Semua Organisasi Perangkat Daerah 480

206,324,154 100.00

100.00

100.00

2,330,103,496

38,311,782

11,603,438

525,759

343,529,716

100.00

100.00

100.00

100.00

2,211,146,857

36,642,437

11,099,360

502,987

100.00

100.00

80.00

100.00

2,122,100,437

35,050,610

10,618,605

481,264

100.00

80.00

60.00

100.00

2,138,746,731

33,532,437 60.00

40.00

460,539

80.00

Rp.(000)

100.00

51,119,874

40.00

Target

Kec. Wiradesa, SKPD/OPD Buaran, PENANGGUNG Kedungwuni, JAWABKajen dan Sragi (13 Kelurahan)

600

13,806,151,394

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Recommend Documents