BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas Indikasi rencana Program Prioritas Tahun 2013-2018 sebagaimana yang telah dirumuskan pada Bab VII terdiri dari program prioritas sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, serta disesuaikan dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Selanjutnya setiap program prioritas mempunyai target indikator kinerja pertahun yang disertai kebutuhan pendanaannya. Selain program prioritas seperti penyajian pada tabel bab VII yang mendukung langsung pencapaian Visi, Misi pembangunan, pada bab ini juga ditampilkan program-program operasional pada semua SKPD yang melaksanakan program pembangunan daerah untuk memenuhi kewajiban penyelenggaraan semua urusan pemerintahan. Demikian pula dengan program-program pembangunan yang terkait dengan penerapan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi urusan pemerintah Kabupaten Parigi Moutong. Berikut penyajian indikasi rencana program pembangunan daerah dan kebutuhan pendanaanya yang disajikan berdasarkan urusan dan SKPD penanggung jawab. Tabel 8.1 Keterkaitan Bidang Urusan dan SKPD Penanggungjawab KODE 1 1 1

01 02

BIDANG URUSAN PEMERINTAH Urusan Wajib Pendidikan Kesehatan

11 1 1 1 1

03 04 05 06 07

Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Tata Ruang Perencanaan Pembangunan Perhubungan

SKPD PENANGGUNG JAWAB Dinas Pendidikan 1. Dinas Kesehatan 2. Badan RSUD Anutaloko 3. RSUD Raja Tombolotutu Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum BAPPEDA Dinas Perhubungan , Komonikasi dan Informatika

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2013-2018

VIII-1

KODE 1

08

1

10

1

11

1

13

1

14

1

15

1 1

16 17

1

18

1

19

1

20

1

21

BIDANG URUSAN PEMERINTAH

SKPD PENANGGUNG JAWAB

Lingkungan Hidup

Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kependudukan dan Catatan Dinas Kependudukan Sipil dan Catatan Sipil Pemberdayaan Perempuan Badan Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Perempuan dan KB Sosial Dinas Sosial Badan Penanggulangan Bencana Badan Narkotika Kabupaten Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Koperasi dan Usaha Kecil dan Dinas Koperasi, dan Menengah UKM Penanaman Modal BAPPEDA Kebudayaan Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kepemudaan dan Olah raga Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Otonomi Daerah, 1. Kepala Daerah dan Pemerintahan Umum, Wakil Kepala Daerah Administrasi Keuangan 2. Sekretaris Daerah Daerah, Perangkat Daerah, 3. Sekretariat DPRD Kepagawaian dan Persandian 4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 5. Dinas Pendapatan Daerah 6. Inspektorat Daerah 7. Badan Kepegawaian Daerah 8. Badan Satpol PP 9. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Daerah 10. Kantor Sekretariat Korpri 11. Kantor Camat Ketahanan Pangan Kantor Ketahanan Pangan


KODE

BIDANG URUSAN PEMERINTAH

1

22

Pemberdayaan Masyarakat Desa

1

23

Kearsipan

1

24

Komonikasi dan Informatika

1

26

Perpustakaan

2 2

01

Urusan Pilihan Pertanian

2

02

Kehutanan

2

03

2

04

Energi dan Sumber Daya Energi Pariwisata

2

05

Kelautan dan Perikanan

2

06

Perdagangan

2

07

Industri

2

08

Ketrasmigrasi

SKPD PENANGGUNG JAWAB Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Badan Perpustakaan Kearsip dan Dokumentasi Dinas Perhubungan , Komonikasi dan Informatika Badan Perpustakaan Kearsip dan Dokumentasi Dinas Pertanian dan Peternakan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Dinas Perkebunan dan Kehutanan Dinas Enegri dan Sumber Daya Mineral Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Kalautan dan Perikanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi


Tabel 8.2 Proporsi Pagu Indikatif Berdasarkan Urusan Uraian

2014

2015

Tahun 2016

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

10,00 3,01 1,00

10,00 3,00 1,01

10,00 2,99 1,02

10,00 3,00 1,01

10,00 2,99 1,01

19,93 -

19,76 -

19,93 -

19,78 -

19,93 -

2,27

2,20

2,28

2,23

2,25

1,67 0,62 0,67 0,66 0,90 1,00 0,15 -

1,68 0,63 0,67 0,66 0,87 1,00 0,15 -

1,67 0,62 0,67 0,66 0,90 1,00 0,15 -

1,68 0,63 0,67 0,66 0,85 1,00 0,15 -

1,67 0,62 0,67 0,66 0,82 1,00 0,15 -

2017

2018

URUSAN WAJIB Pendidikan Dinas Pendidikan Kesehatan Dinas Kesehatan Rumah Sakit Anuntaloko Rumah Sakit Tombolotutu Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Perencanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan PM Perhubungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Lingkungan Hidup Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemberdayaan Perempuan Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Sosial Dinas Sosial Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Narkotika Kabupaten Tenaga Kerja


VIII-4

Uraian Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Koperasi Dinas Koperasi dan UMKM Pariwisata Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas Kantor Satuan Polisi dan Pamong Praja Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Sekretariat Daerah Kabupaten Bagian Perlengakapan Umum Bagian Perekonomian Bagian Pemerintahan Umum Bagian Huukum dan Perudang-Undangan Bagian Kesejahteraan Rakyat Bagian Organisasi Bagian Hubungan Masyarakat Administrasi Pembangunan dan SDA Sekretariat DPRD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dinas Pendapatan Inspektorat Daerah


0,34 -

2015 0,70 0,33 -

Tahun 2016 0,72 0,34 -

2017 0,70 0,33 -

2018 0,72 0,34 -

0,60

0,62

0,60

0,62

0,60

0,30 0,20

0,31 0,21

0,30 0,20

0,31 0,21

0,30 0,20

-

-

-

-

-

8,00

8,50

8,00

8,50

8,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

1,75 1,75 0,46

1,76 1,76 0,47

1,75 1,75 0,46

1,76 1,76 0,47

1,75 1,75 0,46

2014 0,72

VIII-5

Uraian Kecamatan Sausu Kecamatan Torue Kecamatan Parigi Selatan Kecamatan Parigi Kecamatan Ampibabo Kecamatan Kasimbar Kecamatan Tinombo Selatan Kecamatan Tinombo Kecamatan Sidoan Kecamatan Palasa Kecamatan Mepanga Kecamatan Bolano Lambunu Kecamatan Moutong Kecamatan Toribulu Kecamatan Taopa Kecamatan Tomini Kecamatan Parigi Barat Kecamatan Balinggi Kecamatan Siniu Kecamatan Parigi Utara Kecamatan Parigi Tengah Kecamatan Ongka Malino Kecamatan Bolano Kecamatan Sidoan Kelurahan Bantaya Kelurahan Loji Kelurahan Maesa


2014 0,07 0,07 0,07 0,09 0,07 0,07 0,07 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,05 0,04 0,07 0,03 0,03 0,03

2015 0,07 0,07 0,07 0,09 0,07 0,07 0,07 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,05 0,04 0,07 0,03 0,03 0,03

Tahun 2016 0,07 0,07 0,07 0,09 0,07 0,07 0,07 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,05 0,04 0,07 0,03 0,03 0,03

2017 0,07 0,07 0,07 0,09 0,07 0,07 0,07 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,05 0,04 0,07 0,03 0,03 0,03

2018 0,07 0,07 0,07 0,09 0,07 0,07 0,07 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,05 0,04 0,07 0,03 0,03 0,03

VIII-6

Uraian Kelurahan Masigi Kelurahan Kampal Badan Kepegawaian Daerah Kantor KORPRI Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Perpustakaan Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah URUSAN PILIHAN Pertanian Dinas Pertanian dan Peternakan Badan Penyuluh Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kantor Ketahanan Pangan Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kehutanan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pertambangan dan Energi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Perindustrian Dinas Perindustrian dan Perdagangan


2014 0,03 0,03 1,05 0,10 0,30 -

2015 0,03 0,03 1,05 0,10 0,31 -

Tahun 2016 0,03 0,03 1,03 0,10 0,30 -

1,75

1,67

1,75

1,67

1,75

-

-

-

-

-

0,29

0,30

0,29

0,30

0,29

6,18

6,08

6,19

6,08

6,19

0,43

0,44

0,43

0,43

0,43

0,25 3,01 1,85 1,53 1,45 100,00

0,25 3,00 1,74 1,52 1,44 100,00

0,25 3,01 1,85 1,53 1,45 100,00

0,25 3,00 1,74 1,51 1,43 100,00

0,25 3,01 1,95 1,53 1,45 100,00

2017 0,03 0,03 1,05 0,10 0,31 -

2018 0,03 0,03 1,05 0,10 0,30 -

VIII-7

Tabel 8.3 Besaran Pagu Indikatif Berdasarkan Urusan Uraian URUSAN WAJIB Pendidikan Dinas Pendidikan Kesehatan Dinas Kesehatan Rumah Sakit Anuntaloko Rumah Sakit Tombolotutu Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Perencanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan PM Perhubungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Lingkungan Hidup Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemberdayaan Perempuan Badan Pemberdayaan

2014

2015

Tahun 2016

2017

2018

63.975.390.251,55 31.987.695.125,77 9.628.296.232,86 3.198.769.512,58 63.751.476.385,67 -

69.312.267.400,48 34.656.133.700,24 10.396.840.110,07 3.500.269.503,72 68.480.520.191,67 -

75.090.072.511,66 37.545.036.255,83 11.225.965.840,49 3.829.593.698,09 74.827.257.257,87 -

81.349.079.000,77 40.674.539.500,39 12.202.361.850,12 4.108.128.489,54 80.454.239.131,76 -

88.131.636.127,15 44.065.818.063,57 13.175.679.601,01 4.450.647.624,42 87.823.175.400,70 -

7.261.206.793,55

7.624.349.414,05

8.560.268.266,33

9.070.422.308,59

9.914.809.064,30

-

-

-

-

-

5.341.945.086,00

5.822.230.461,64

6.270.021.054,72

6.833.322.636,06

7.358.991.616,62

-

-

-

-

-

1.983.237.097,80

2.183.336.423,11

2.327.792.247,86

2.562.495.988,52

2.732.080.719,94

-

-

-

-

-

2.143.175.573,43

2.321.960.957,92

2.515.517.429,14

2.725.194.146,53

2.952.409.810,26

2.111.187.878,30

2.287.304.824,22

2.477.972.392,88

2.684.519.607,03

2.908.343.992,20


VIII-8

Uraian Perempuan dan KB Sosial Dinas Sosial Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Narkotika Kabupaten Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Koperasi Dinas Koperasi dan UMKM Pariwisata Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas Kantor Satuan Polisi dan Pamong Praja Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Sekretariat Daerah Kabupaten Bagian Perlengakapan Umum Bagian Perekonomian Bagian Pemerintahan Umum

2014

Tahun 2016

2015

2017

2018

2.878.892.561,32

3.015.083.631,92

3.379.053.263,02

3.457.335.857,53

3.613.397.081,21

3.198.769.512,58

3.465.613.370,02

3.754.503.625,58

4.067.453.950,04

4.406.581.806,36

479.815.426,89 -

519.842.005,50 -

563.175.543,84 -

610.118.092,51 -

660.987.270,95 -

2.303.114.049,06

2.425.929.359,02

2.703.242.610,42

2.847.217.765,03

3.172.738.900,58

1.087.581.634,28 -

1.143.652.412,11 -

1.276.531.232,70 -

1.342.259.803,51 -

1.498.237.814,16 -

1.919.261.707,55

2.148.680.289,41

2.252.702.175,35

2.521.821.449,02

2.643.949.083,81

-

-

-

-

-

959.630.853,77

1.074.340.144,71

1.126.351.087,67

1.260.910.724,51

1.321.974.541,91

639.753.902,52

727.778.807,70

750.900.725,12

854.165.329,51

881.316.361,27

-

-

-

-

-

25.590.156.100,62

29.457.713.645,20 -

30.036.029.004,66 -

34.573.358.575,33 -

35.252.654.450,86 -

-


VIII-9

Uraian Bagian Huukum dan PerudangUndangan Bagian Kesejahteraan Rakyat Bagian Organisasi Bagian Hubungan Masyarakat Administrasi Pembangunan dan SDA Sekretariat DPRD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dinas Pendapatan Inspektorat Daerah Kecamatan Sausu Kecamatan Torue Kecamatan Parigi Selatan Kecamatan Parigi Kecamatan Ampibabo Kecamatan Kasimbar Kecamatan Tinombo Selatan Kecamatan Tinombo Kecamatan Sidoan Kecamatan Palasa Kecamatan Mepanga Kecamatan Bolano Lambunu

2014

Tahun 2016

2015

2017

2018

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12.795.078.050,31

13.862.453.480,10

15.018.014.502,33

16.269.815.800,15

17.626.327.225,43

5.597.846.647,01

6.099.479.531,24

6.570.381.344,77

7.158.718.952,07

7.711.518.161,13

5.597.846.647,01 1.471.433.975,79 223.913.865,88 223.913.865,88 223.913.865,88 287.889.256,13 223.913.865,88 223.913.865,88 223.913.865,88 255.901.561,01 223.913.865,88 223.913.865,88 223.913.865,88 223.913.865,88

6.099.479.531,24 1.628.838.283,91 242.592.935,90 242.592.935,90 242.592.935,90 311.905.203,30 242.592.935,90 242.592.935,90 242.592.935,90 277.249.069,60 242.592.935,90 242.592.935,90 242.592.935,90 242.592.935,90

6.570.381.344,77 1.727.071.667,77 262.815.253,79 262.815.253,79 262.815.253,79 337.905.326,30 262.815.253,79 262.815.253,79 262.815.253,79 300.360.290,05 262.815.253,79 262.815.253,79 262.815.253,79 262.815.253,79

7.158.718.952,07 1.911.703.356,52 284.721.776,50 284.721.776,50 284.721.776,50 366.070.855,50 284.721.776,50 284.721.776,50 284.721.776,50 325.396.316,00 284.721.776,50 284.721.776,50 284.721.776,50 284.721.776,50

7.711.518.161,13 2.027.027.630,92 308.460.726,45 308.460.726,45 308.460.726,45 396.592.362,57 308.460.726,45 308.460.726,45 308.460.726,45 352.526.544,51 308.460.726,45 308.460.726,45 308.460.726,45 308.460.726,45


VIII-10

Uraian Kecamatan Moutong Kecamatan Toribulu Kecamatan Taopa Kecamatan Tomini Kecamatan Parigi Barat Kecamatan Balinggi Kecamatan Siniu Kecamatan Parigi Utara Kecamatan Parigi Tengah Kecamatan Ongka Malino Kecamatan Bolano Kecamatan Sidoan Kelurahan Bantaya Kelurahan Loji Kelurahan Maesa Kelurahan Masigi Kelurahan Kampal Badan Kepegawaian Daerah Kantor KORPRI Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Perpustakaan Badan Perpustakaan, Arsip

2014 223.913.865,88 223.913.865,88 223.913.865,88 223.913.865,88 223.913.865,88 223.913.865,88 223.913.865,88 223.913.865,88 223.913.865,88 159.938.475,63 127.950.780,50 223.913.865,88 95.963.085,38 95.963.085,38 95.963.085,38 95.963.085,38 95.963.085,38 3.358.707.988,21 319.876.951,26

2015 242.592.935,90 242.592.935,90 242.592.935,90 242.592.935,90 242.592.935,90 242.592.935,90 242.592.935,90 242.592.935,90 242.592.935,90 173.280.668,50 138.624.534,80 242.592.935,90 103.968.401,10 103.968.401,10 103.968.401,10 103.968.401,10 103.968.401,10 3.638.894.038,52 346.561.337,00

Tahun 2016 262.815.253,79 262.815.253,79 262.815.253,79 262.815.253,79 262.815.253,79 262.815.253,79 262.815.253,79 262.815.253,79 262.815.253,79 187.725.181,28 150.180.145,02 262.815.253,79 112.635.108,77 112.635.108,77 112.635.108,77 112.635.108,77 112.635.108,77 3.867.138.734,35 375.450.362,56

959.630.853,77

1.074.340.144,71

1.126.351.087,67

1.260.910.724,51

1.321.974.541,91

-

-

-

-

-

5.597.846.647,01

5.787.574.327,94

6.570.381.344,77

6.792.648.096,56

7.711.518.161,13

927.643.158,65

1.039.684.011,01

1.088.806.051,42

1.220.236.185,01

1.277.908.723,84


2017 284.721.776,50 284.721.776,50 284.721.776,50 284.721.776,50 284.721.776,50 284.721.776,50 284.721.776,50 284.721.776,50 284.721.776,50 203.372.697,50 162.698.158,00 284.721.776,50 122.023.618,50 122.023.618,50 122.023.618,50 122.023.618,50 122.023.618,50 4.270.826.647,54 406.745.395,00

2018 308.460.726,45 308.460.726,45 308.460.726,45 308.460.726,45 308.460.726,45 308.460.726,45 308.460.726,45 308.460.726,45 308.460.726,45 220.329.090,32 176.263.272,25 308.460.726,45 132.197.454,19 132.197.454,19 132.197.454,19 132.197.454,19 132.197.454,19 4.626.910.896,68 440.658.180,64

VIII-11

Uraian dan Dokumentasi Daerah URUSAN PILIHAN Pertanian Dinas Pertanian dan Peternakan Badan Penyuluh Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kantor Ketahanan Pangan Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kehutanan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pertambangan dan Energi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Perindustrian Dinas Perindustrian dan Perdagangan TOTAL KAPASITAS RIIL

2014

Tahun 2016

2015

2017

2018

-

-

-

-

-

19.768.395.587,73

21.070.929.289,74

23.240.377.442,36

24.730.120.016,23

27.276.741.381,35

1.375.470.890,41

1.524.869.882,81

1.614.436.559,00

1.749.005.198,52

1.894.830.176,73

799.692.378,14 9.628.296.232,86 -

866.403.342,51 10.396.840.110,07 -

938.625.906,40 11.301.055.913,00 -

1.016.863.487,51 12.202.361.850,12 -

1.101.645.451,59 13.263.811.237,14 -

5.917.723.598,27

6.030.167.263,84

6.945.831.707,33

7.077.369.873,07

8.592.834.522,40

-

-

-

-

-

4.894.117.354,24

5.267.732.322,44

5.744.390.547,14

6.141.855.464,56

6.742.070.163,73

-

-

-

-

-

4.638.215.793,24

4.990.483.252,83

5.444.030.257,10

5.816.459.148,56

6.389.543.619,22

319.876.951.257,74

346.561.337.002,38

375.450.362.558,30

406.745.395.003,86

440.658.180.635,74


VIII-12

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Recommend Documents