`
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN Indikasi rencana program prioritas Kabupaten Lamongan berisi program-
program prioritas untuk mencapai visi dan misi Bupati, pemenuhan Standar Pelayanan
Minimum (SPM) dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Program prioritas
merupakan bentuk instrumen kebijakan yang terdiri dari satu atau lebih kegiatan pembangunan daerah. Kegiatan ini mendapat prioritas dalam pendanaan untuk
melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan masing-masing SKPD sehingga pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan daerah dapat terwujud. Keseluruhan rangkaian perencanaan pembangunan daerah bermuara pada penentuan program prioritas yang
selanjutnya diterjemahkan oleh tiap-tiap SKPD ke dalam kegiatan prioritas. Perencanaan program prioritas dalam dokumen RPJMD harus dirumuskan dengan
seksama mengingat pentingnya esensi program prioritas bagi rujukan utama pelaksanaan perencanaan kegiatan tiap tahun yang dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah
dana yang tersedia untuk penyusunan program tahunan dimana program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatifnya kemudian
dijadikan sebagai acuan bagi SKPD dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD, termasuk penjabaran kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pagu
indikatif dialokasikan ke setiap program prioritas masing-masing urusan untuk mencapai target setiap indikator yang telah ditetapkan.
Uraian program sesuai urusan disertai dengan indikator kinerja dan kerangka
pendanaannya adalah sebagai berikut.
Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan 2016-2021
VIII-1
`
Tabel 8.1 Daftar Rencana Program Prioritas Beserta Pagu Indikatif Kabupaten Lamongan 2016-2021 Program
Indikator Program
Kondisi Awal (2015)
Kondisi Awal (2016)
Pagu Indikatif (000)
100
4.905.272 ,0
Tahun 2017
Pagu Indikatif (000)
Tahun 2018
Pagu Indikatif (000)
Tahun 2019
Pagu Indikatif (000)
Tahun 2020
Pagu Indikatif (000)
Target Akhir (2021)
Pagu Indikatif (000)
URUSAN WAJIB : PENDIDIKAN Program Administrasi Perkantoran Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
% Unit kerja internal yang terlayani dengan baik Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD APK SD/Mi APM SD/Mi APK SMP/MTs APM SMP/MTs
% Guru SD/MI yang telah bersertifikasi profesi; % Guru SMP/MTs yang telah bersertifikasi profesi; % Tenaga pendidik SD/MI yang memenuhi standard kualifikasi pendidikan S1 / D4 % Tenaga pendidik SMP/MTs yang memenuhi standard kualifikasi pendidikan S1 / D4 Rasio Guru terhadap murid perkelas di SD/Mi, Rasio Guru terhadap murid perkelas di SMP/MTs,
100 73,26
73,26
114.00
114.00
51.00
51.00
99.98 127.97 92.89
99.98 127.97 92.89
8.781.500 ,0 3.979.900 ,0 560.000,0
100
5.886.326,0
100
7.063.591,0
100
8.476.310,0
100
73.30
114.00
10.539.000, 0 4.377.890,0
73.34
114.00
12.646.800, 0 4.815.679,0
73.38
114.00
15.176.160, 0 5.297.247,0
73.42
51.10
672.000,0
51.20
806.400,0
51.30
967.680,0
99.98 127.97 92.91
99.98 127.97 92.92
99.98 127.97 92.93
10.171.572, 0
100
114.00
18.211.392, 0 5.826.927,0
114.00
21.853.670, 0 6.409.669,0
51.40
1.161.216,0
51.50
1.393.459,0
99.98 127.97 92.94
73.46
99.98 127.97 92.95
44.79
44.79
44.80
44.81
44.82
44.83
44.84
90.03
90.03
90,62
91,18
91,74
92.30
92,86
92,18
92,18
92,64
93,30
93,91
93,52
95,13
1:8
1:8
1:8
1:8
395.000,0
1:8 1:8
474.000,0
1:8 1:8
568.800,0
1:8
12.205.886, 0
682.560,0
1:8
Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan 2016-2021
1:8
819.072,0
1:8
1:8
1:8
VIII-2
982.886,0
`
Program
Program Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan
Indikator Program Rasio tenaga pendidik terhadap sekolah di SD/MI Rasio tenaga pendidik terhadap sekolah di SMP/MTs Persentase Ruang kelas dalam kondisi baik SD/MI Persentase SD/MI berakreditasi minimal B Persentase Ruang kelas dalam kondisi baik SMP/MTs Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B
URUSAN WAJIB : KESEHATAN Program Administrasi Perkantoran Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
% Unit kerja internal yang terlayani dengan baik Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran Cakupan balita gizi buruk yang mendapatkan pelayanan Persentase Posyandu aktif Cakupan Desa Siaga aktif Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk Persentase penderita DBD yang ditangani Persentase penanganan HIV/AIDS
Kondisi Awal (2015)
Kondisi Awal (2016)
Pagu Indikatif (000)
Tahun 2017
Pagu Indikatif (000)
Tahun 2018
Pagu Indikatif (000)
Tahun 2019
Pagu Indikatif (000)
Tahun 2020
Pagu Indikatif (000)
Target Akhir (2021)
Pagu Indikatif (000)
11 : 1
11 : 1
11 : 1
11 : 1
11 : 1
11 : 1
11 : 1
23 : 1
23 : 1
23 : 1
23 : 1
23 : 1
23 : 1
23 : 1
69.91
69.91
82.96
82.96
82.98
82.98%
100%
100%
80,19
80,19
6
6
74
74
100% 76.71%
14.56% 0.16
100% 100%
30.000.00 0,0
100% 76.84% 17.93%
0.17
100% 100%
69.92 83.00
33.000.000, 0
80,20
629.000,0
7.294.200 ,0
51.904.82 9,0 1.175.000 ,0
83.15
36.300.000, 0
80,21
83.10% 7.218.125 ,0
69.93
69.94 83.25
39.930.000, 0
80,22
83.35%
69.9 83.35
43.923.000, 0
69.96 83.45
80,23
83.45%
48.315.300, 0
80,24
83.55%
83.65%
100%
6.282.210,0
100%
6.910.431,0
100%
7.601.474,0
100%
8.361.622,0
100%
9.197.784,0
6
722.000,0
6
794.200,0
6
873.620,0
6
960.982,0
6
1.057.080,0
74
100% 77.30% 21.31%
0.18
100% 100%
8.023.620,0
57.095.311, 0 1.292.500,0
74
100% 77.87% 24.68%
0.19
100% 100%
8.825.982,0
62.804.843, 0 1.421.750,0
74
100% 78.45% 28.06%
0.20
100% 100%
9.708.580,0
69.085.327, 0 1.563.925,0
73
100% 79.02% 31.43%
0.21
100% 100%
Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan 2016-2021
10.679.438, 0
75.993.860, 0 1.720.317,0
73
100% 79.60
34.81% 0,22
100% 100%
VIII-3
11.747.382, 0
83.593.246, 0 1.892.429,0
`
Program
Indikator Program
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program pemerataan dan peningkatan kualitas tenaga pelayanan kesehatan
Persentase jumlah Puskesmas Terakreditasi Rasio tenaga kesehatan (dokter, bidan, perawat) di institusi kesehatan dibanding jumlah penduduk Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin Indeks kepuasan masyarakat RSUD Soegiri Jumlah kunjungan rawat jalan RSUD Soegiri BOR RSUD Soegiri Indeks kepuasan masyarakat RSUD Ngimbang Jumlah kunjungan rawat jalan RSUD Ngimbang BOR RSUD Ngimbang
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Program Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit
Kondisi Awal (2015) 0%
0.19
111.24%
B
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
% unit kerja internal yang terlayani dengan baik % Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik % Panjang jalan poros strategis dalam kondisi baik % Panjang jalan lingkungan IKK dalam kondisi baik % Drainase lingkungan IKK dalam kondisi baik
Pagu Indikatif (000)
30%
2.620.100 ,0
67%
2.882.110,0
100%
3.170.321,0
100%
3.487.353,0
100%
3.836.088,0
100%
4.219.697,0
100%
3.050.000 ,0
100%
3.355.000,0
100%
3.690.500,0
100%
4.059.500,0
100%
4.465.500,0
100%
4.952.055,0
B
129.407.775 ,0
B
142.348.552 ,0
B
156.583.407 ,0
B
172.241.748 ,0
B
189.465.923 ,0
0.22
B
117.643.4 32,0
Tahun 2017
0.22
Tahun 2018
0.23
Tahun 2019
0.23
Tahun 2020
0.24
Target Akhir (2021)
Pagu Indikatif (000)
0.24
31000
32000
33000
34000
35000
99.83%
99.83%
96.40%
91.75%
88.25%
86.80%
85.00%
100
100
97.20
83.56
97.23
64,44
154.05
78,17
86,97
14,99
633.374,0
100
25.985.79 4,0
85.89
2.100.000 ,0
20.639.68 1,0
69,21
8.095.000 ,0
72.00% B
696.711,0
100
38.115.379, 0
88,22 74,96
79.49
43.271.570, 0
2.520.000,0
16,58
12.895.000, 0
73.00% B
766.383,0
100
38.482.283, 0
90,56 80,40
81.07
33.577.957, 0
3.024.000,0
18,16
17.695.000, 0
107500
Pagu Indikatif (000)
30000
71.00% B
107000
Pagu Indikatif (000)
29500
70.00% B
106500
Pagu Indikatif (000)
105500
59.00% B
106000
Pagu Indikatif (000)
105000
URUSAN WAJIB : PU DAN PENATAAN RUANG Program Administrasi Perkantoran
Kondisi Awal (2016)
74.00% B
843.021,0
38.079.023, 0
100 92,89 85,96
82.92
37.377.470, 0
3.628.800,0
19,74
22.495.000, 0
108000
75.00% B
927.323,0
100
40.076.551, 0
95,22
1.020.055,0
41.315.801, 0
92,56
85.03
32.928.240, 0
4.354.560,0
87.41
5.225.472,0
21,32
27.295.000, 0
22,91
32.095.000, 0
Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan 2016-2021
VIII-4
42.740.790, 0
`
Program
Indikator Program
Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Program penyediaan dan pengolahan air baku Program pengembangan dan pengelolaan drainase irigasi Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Program Perencanaan Tata Ruang Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
% jaringan irigasi dalam kondisi baik % Ketersediaan sumber air baku
% Terpeliharanya drainase irigasi berkondisi baik % Jembatan dalam kondisi baik
% Ketersediaan sarana lampu penerangan jalan umum Jumlah dokumen perencanaan tata ruang % Bangunanber-IMB
Kondisi Awal (2015)
Kondisi Awal (2016)
Pagu Indikatif (000)
69.37
70.11
36.652.87 0,0
71.22
27.600.000, 0
72.90
41.400.000, 0
75.11
55.200.000, 0
77.88
69.000.000, 0
81.21
82.800.000, 0
74.06
74.38
75.42
42.300.000, 0
77.65
56.400.000, 0
78.81
70.500.000, 0
80.01
72.05
28.200.000, 0
76.51
70.71
2.155.000 ,0
84.600.000, 0
75.00
73.33
89,23
60,56
14
58,26
16
62,48
3.259.600 ,0
Tahun 2017
73.63
13.291.08 5,0
74.51
1.945.000 ,0 944.000,0
4.445.520 ,0
Pagu Indikatif (000)
12.392.965, 0
Tahun 2018
75.42
1.820.000,0
75,69
63,00
6.845.520,0
18
2.139.500,0
62,62
Pagu Indikatif (000)
18.797.223, 0
Tahun 2019
77.44
1.299.345,0
77,25
65,00
9.245.520,0
67,00
1.019.000,0
20
62,76
2.353.450,0
1,126,490,0
22
62,90
31.310.677, 0
100%
34.441.745, 0
100%
2.910.800,0
42,09
3.001.880,0
42,65
Pagu Indikatif (000)
25.996.805, 0
Tahun 2020
79.69
3.332.098,0
78,82
11.645.520, 0
69,00
1,231,639,0
63,05
37.885.919, 0
100%
3.102.068,0
43,22
2.588.795,0
24
Pagu Indikatif (000)
Target Akhir (2021)
33.994.406, 0
82.15
2.752.781,0
80,00
14.045.520, 0
71,00
1,347,302,0
63,19
41,674,511, 792
100%
3.212.275,0
43,78
2.847.675,0
26
Pagu Indikatif (000)
42.793.012, 0 4.372.576,0
16.445.520, 0 3.132.442,0
1.474.533,0
URUSAN WAJIB : PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN Program Administrasi Perkantoran Program Pengembangan Perumahan Program Lingkungan Sehat Perumahan
% unit kerja internal yang terlayani dengan baik % Rumah layak huni
% Rumah tangga pengguna air bersih % Rumah tangga yang memiliki jamban % Penanganan kawasan kumuh
100%
100%
83.87
86,28
90,65
92,10
30.68 23,87
40,96 31,83
28.464.25 2,0 1.350.000 ,0 2.828.000 ,0
100% 86,30 41,52 92,38 35,81
1.485.000,0
86,33 92,66 39,79
1.633.500,0
86,36 92,95 43,77
1.796.850,0
86,39 93,23
1.976.535,0
47,74
Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan 2016-2021
86,42 93,51 51,72
VIII-5
45,841,962, 972 2.174.190,0 3.333.502,0
`
Program
Indikator Program
Kondisi Awal (2015)
Kondisi Awal (2016)
Pagu Indikatif (000)
Tahun 2017
Pagu Indikatif (000)
Pagu Indikatif (000)
Tahun 2018
Tahun 2019
Pagu Indikatif (000)
Tahun 2020
Pagu Indikatif (000)
Target Akhir (2021)
Pagu Indikatif (000)
URUSAN WAJIB : KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Program Administrasi Perkantoran Program pengembangan wawasan kebangsaan Program peningkatan kehidupan umat beragama Program peningkatan lembaga pendidikan keagamaan Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Program pendidikan politik masyarakat Program kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana
% unit kerja internal yang terlayani dengan baik Frekuensi penyelenggaraan FKUB
100%
9,50
9,55
% lembaga pendidikan keagamaan yang dibantu % konflik sosial yang ditangani
14,75
14,80
% tempat peribadatan yang dibantu
100%
0
4
100
100
pelanggar
611
Persentase penanganan pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) % Pembinaan terhadap ormas, orpol dan LSM Jumlah sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat terhadap pemahaman bencana dan perubahan iklim Jumlah sarana mobil pemadam kebakaran 3000 – 5000 liter % Penanganan korban bencana alam
Jumlah PERDA
1.525.470 ,0
100%
1.678.017,0
100%
1.845.819,0
100%
2.030.401,0
100%
2.233.441,0
100%
2.456.785,0
4
660.000,0
4
726.000,0
5
798.600,0
5
878.460,0
5
966.306,0
11.844.50 0
9,60
12.081.390
9,65
12.323.017
9,70
12.569.478
9,75
12.820.867
9,80
13.077.285
14,85
11.425.530
14,90
11.654.040
14,95
11.887.121
15,00
12.124.863
15,05
12.367.361
600.000,0
11.201.50 0 150.000,0
100
165.000,0
100
181.500,0
100
199.650,0
100
219.615,0
100
241.577,0
521
1.510.000 ,0
441
1.661.000,0
371
1.827.100,0
311
2.009.810,0
261
2.210.791,0
216
2.431.870,0
100
100
340.000,0
100
374.000,0
100
411.400,0
100
452.540,0
100
497.794,0
100
547.573,0
100
100
1.585.000 ,0 960.000,0
100
1.743.500,0
100
1.917.850,0
100
2.109.635,0
100
2.320.599,0
100
2.552.658,0
5
5 100
5
6
1.056.000,0
7
3.161.600,0
7
1.277.760,0
8
1.405.536,0
8
5
5
6
6
6
7
100
100
100
100
100
100
Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan 2016-2021
VIII-6
4.546.089
`
Program
Indikator Program
Kondisi Awal (2015)
Kondisi Awal (2016)
Pagu Indikatif (000)
100%
100%
300.000,0
100%
330.000,0
100%
363.000,0
100%
399.300,0
100%
439.230,0
100%
483.153,0
92,63
92,64
466.500,0
92.65
1.395.800.0 0
92,66
1.674.960.0 00
92,67
2.009.952.0 00
92,68
2.411.942.4 00
92,69
2.894.330.8 80
Tahun 2017
Pagu Indikatif (000)
Tahun 2018
Pagu Indikatif (000)
Tahun 2019
Pagu Indikatif (000)
Tahun 2020
Pagu Indikatif (000)
Target Akhir (2021)
Pagu Indikatif (000)
URUSAN WAJIB : SOSIAL Program Administrasi Perkantoran Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Program Pemberdayaan Fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah sosial(PMKS) lainnya
% unit kerja internal yang terlayani dengan baik % PMKS yang memperoleh bantuan sosial % PMKS yang tertangani % Sarana sosial PMKS yang tertangani % Penurunan tingkat kemiskinan
97
100
15,18
97
100
97
100
97
100
97
100
97
100
97
100
14,76 – 14,32
601.200
14,34 13,45
1.200.000
13,92 – 12,59
1.440.000
13,4911,73
1.728.000
13,07 – 10,86
2.073.600,0
12,65 10,00
2.488.320,0
100%
300.000,0
100%
330.000,0
100%
363.000,0
100%
399.300,0
100%
439.230,0
100%
483.153,0
64
20.443.13 2,0
64
2.742.000,0
64
3.016.200,0
64
3.317.820,0
64
3.649.602,0
64
4.014.562,0
URUSAN WAJIB : TENAGAKERJA Program Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Program peningkatan kesempatan kerja
% unit kerja internal yang terlayani dengan baik Jumlah calon tenaga kerja yang bersertifikasi kompetensi Jumlah masyarakat yang dilatih Tingkat pengangguran terbuka (TPT) % Pencari kerja yang ditempatkan
100 0 256
4,10% 94.37
1272
3,73 – 3,55% 94.37%
150.000,0
1272
3,68 – 3,46% 94.38%
180.000,0
1272
3,64– 3,37% 94.39%
216.000,0
1272
3,60 – 3,28% 94.40%
259.200,0
1272
3,56 – 3,18% 94.41%
Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan 2016-2021
311.040,0
1272
3,45 – 3,00% 94.42%
VIII-7
373.248,0
`
Program
Indikator Program
Kondisi Awal (2015)
Kondisi Awal (2016)
Pagu Indikatif (000)
Tahun 2017
Pagu Indikatif (000)
Tahun 2018
Pagu Indikatif (000)
Tahun 2019
Pagu Indikatif (000)
Tahun 2020
Pagu Indikatif (000)
Target Akhir (2021)
Pagu Indikatif (000)
URUSAN WAJIB : PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Program Administrasi Perkantoran Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
% unit kerja internal yang terlayani dengan baik Indeks pembangunan gender % Partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan Pendampingan kasus kekerasan pada perempuan Pendampingan kasus kekerasan pada anak
100%
100%
583.680
100%
585.000
100%
590.000
100%
595.000
100%
600.000
100%
605.000
87,21
88,21
345.000
88,71
375.000
89,21
405.000
89,71
435.000
90,21
465.000
90,71
495.000
6
10
345.000
15
380.000
20
415.000
25
450.000
30
485.000
35
520.000
37
40
% unit kerja yang terlayani baik Ketersediaan pangan pokok (Beras) (Ton) Ketersediaan pangan pokok (Jagung) (Ton) Ketersediaan pangan pokok (Kedelai) (Ton) Skor Pola Harapan
100%
URUSAN WAJIB : PANGAN Program Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Ketahanan Pangan
Program Pengembangan Keanekaragaman Konsumsi Program Peningkatan Distribusi dan Akses Pangan Daerah
Meningkatnya lumbung modern
internal dengan
5,04
5,09
5,14
40
5,19
40
5,24
5,29
40
5,37
45
45
100%
326.749,0
100%
328.746,0
100%
361.620,0
100%
397.782,0
100%
437.560,0
100%
481.317,0
1.823.500 ,0
583.071
2.435.500,0
588.90 2
2.922.600,0
594.79 1
3.507.120,0
600.73 9
4.208.544,0
606.746
5.050.252,0
bahan daerah
571.582
577.298
bahan daerah
292.267
295.190
bahan daerah
27.845
28.123
Pangan
82.80
83.21
250.000,0
84.20
300.000,0
85.21
350.000,0
86.23
400.000,0
87.26
450.000,0
88.30
500.000,0
jumlah pangan
36
39
515.000,0
42
520.000,0
45
525.000,0
48
530.000,0
51
535.000,0
54
540.000,0
298.142
301.12 4
28.405
304.13 6
28.698
307.17 8
28.976
310.250
29.266
Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan 2016-2021
29.559
VIII-8
`
Program
Indikator Program
Kondisi Awal (2015)
Kondisi Awal (2016)
Pagu Indikatif (000)
Tahun 2017
Pagu Indikatif (000)
Tahun 2018
Pagu Indikatif (000)
Tahun 2019
Pagu Indikatif (000)
Tahun 2020
Pagu Indikatif (000)
Target Akhir (2021)
Pagu Indikatif (000)
URUSAN WAJIB : LINGKUNGAN HIDUP Program Administrasi Perkantoran Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
% unit kerja internal yang terlayani dengan baik % Sampah yang ditangani
Jumlah industri / perusahaan/ badan usaha yang menyusun AMDAL Cakupan pengawasan terhadap ijin lingkungan % Penegakan hukum lingkungan Penanganan / rehabilitasi lahan kritis (m2) % Rehab / konservasi daerah tangkapan air % Jumlah sumber air yang dilindungi % Luas RTH yang ditangani
100%
100%
29,33
36,83
14
14
0
7,58
100
100
0
10.000
0
0
0 6.97
0
6.84
372.734,0
4.235.000 ,0 1.782.000 ,0
335.500,0
5.164.500 ,0
100%
410.007,0
100%
451.008,0
100%
496.109,0
100%
545.720,0
100%
600.292,0
42,05
4.691.150,0
48,15
5.160.100,0
54,24
5.676.110,0
60,33
6.243.721,0
66,42
6.868.093,0
14
1.960.200,0
15
2.156.220,0
16
2.371.842,0
17
2.609.026,0
18
2.869.929,0
9,09
10,36
11,44
12,37
13,18
100
100
100
100
100
10.000 6,25 3,33 7.08
369.050,0
5.680.950,0
10.000 18,75 6,67
405.955,0
7.33
6.249.045,0
20.000 31,25 10,00
446.550,0
7.57
6.873.949,0
20.000 43,75 13,33
491.205,0
7.81
7.561.344,0
20.000 56,25 16,67
540.326,0
8.06
8.317.479,0
URUSAN WAJIB : ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Program Administrasi Perkantoran Program peningkatan layanan administrasi kependudukan dan catatan sipil
% unit kerja internal yang terlayani dengan baik % Penduduk ber-KTP Elektronik % Cakupan penerbitan KK % Cakupan penerbitan kutipan Akta Kelahiran % Cakupan penerbitan kutipan Akta Kematian
100
100%
87,17
91,47
100 64
0,50
100 70
2,00
1.474.000 ,0 1.125.000 ,0
100%
1.621.400,0
100%
1.783.540,0
100%
1.961.894,0
100%
2.158.083,0
100%
2.373.891,0
92,14
3.325.000,0
93,13
3.657.000,0
94,16
4.023.250,0
95,00
4.026.275,0
95,82
4.868.132,0
100 74
3,00
100 79
5,00
100 85
6,00
Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan 2016-2021
100 90
100 95
8,00
9,00
VIII-9
`
Program
Indikator Program
Kondisi Awal (2015)
Kondisi Awal (2016)
Pagu Indikatif (000)
Tahun 2017
Pagu Indikatif (000)
Tahun 2018
Pagu Indikatif (000)
Tahun 2019
Pagu Indikatif (000)
Tahun 2020
Pagu Indikatif (000)
Target Akhir (2021)
Pagu Indikatif (000)
URUSAN WAJIB : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Program Administrasi Perkantoran Program peningkatanan kelembagaan masyarakat desa Program Peningkatan Kemandirian Masyarakat Pedesaan Program bangan ekonomi (BUMDES)
pengemlembaga pedesaan
% unit kerja internal yg terlayani dengan baik %LPM aktif % PKK aktif Jumlah swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat (Rp. Milyar) % Terbentuknya BUMDes
100%
100%
0,63% 75,3%
1,27 80,68%
32,03%
50,00%
137
150
751.056,0
78.750,0 525.000,0
252.000,0
100%
1,90 86,06% 155
62,99%
826.162,0
82.687,0 551.250,0
264.600,0
100%
2,53 91,43% 160
73,81%
908.778,0
86.821,0 578.812,0
277.830,0
100%
3,16 96,81% 165
83,55%
999.656,0
91.162,0 607.753,0
291.721,0
100%
3,80 99,20% 170
92,21%
1.099.622,0
95.721,0 638.140,0
306.307,0
100% 4,43 100%
175
100%
1.209.584,0 100.507,0 670.047,0
321.622,0
URUSAN WAJIB : PENGENDALIAN PENDUDUKAN DAN KB Program Administrasi Perkantoran Program Berencana
Keluarga
% unit kerja internal yang terlayani dengan baik Prevalensi peserta KB aktif
100%
100%
583.680,0
100%
585.000,0
100%
590.000,0
100%
595.000,0
100%
600.000,0
100%
605.000,0
77,73
77,73
1.195.501
77,74
1.260.000
77,75
1.320.000
77,76
1.380.000
77,77
1.440.000
77,78
1.500.000
% unit kerja internal yang terlayani dengan baik Cakupan layanan angkutan darat % Kapal yang layak diterbitkan PAS (dibawah 7 GT) % Kapal yang telah diterbitkan SKK (dibawah 7 GT) % Kendaraan yang telah melakukan uji berkala
100%
100%
100%
2.171.400,0
100%
2.181.804,0
100%
2.192.416,0
100%
2.203.241,0
100%
2.214.282,0
57.14
57.14
2.161.200 ,0
57.14
216.650,0
57.14
218.316,5
57.14
219.999,7
57.14
221.700,0
57.14
223.417,0
URUSAN WAJIB : PERHUBUNGAN Program Administrasi Perkantoran Program peningkatan pelayanan angkutan
Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
100
100
100
100
100
100
215.000,0
100 100
326.972,3
100
100 100
359.669,5
100
100 100
395.634,4
100
100 100
435.200,0
Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan 2016-2021
100
100 100
475.525,7
VIII-10
100
512.247,8
`
Program
Indikator Program
Kondisi Awal (2015)
Kondisi Awal (2016)
Pagu Indikatif (000)
Tahun 2017
Pagu Indikatif (000)
Tahun 2018
Pagu Indikatif (000)
Tahun 2019
Pagu Indikatif (000)
Tahun 2020
Pagu Indikatif (000)
Target Akhir (2021)
Pagu Indikatif (000)
URUSAN WAJIB : KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Program Administrasi Perkantoran Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
% unit kerja internal yang terlayani dengan baik Jumlah SKPD yang menggunakan jaringan Fiber Optic Jumlah aplikasi berbasis TIK yang mendukung eGoverment dan Layanan Publik Tersedianya dokumen kerjasama media
100
100%
0
22
34
36
Tersedia
Tersedia
-
100% 31
-
38 2,805,000 ,0
100% 41
-
40
100% 51
-
100% 61
42
-
100% 70
44
-
46
Tersedia
3,085,500,0
Tersedia
3,394,050,0
Tersedia
3,733,455,0
Tersedia
4,106,800,0
Tersedia
4,517,480,0
URUSAN WAJIB : KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH Program Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
% unit kerja internal yang terlayani dengan baik % Peningkatan koperasi aktif Jumlah modal koperasi % usaha kecil terhadap usaha mikro dan kecil jumlah wirausaha baru
100 94.34%
289.789.6 02 39.0% 250
100%
567.595,0
100%
624.354,797
100%
686.790,0
100%
755.469,0
100%
831.016,0
100%
914.117,0
94.59%
717.000,0
94.84%
824.550,0
95.09%
948.232,0
95.34%
1.090.467,0
95.59%
1.199.514,0
95.84%
1.254.037,0
294,136 ,446 40.0% 250
230.000,0
298,548, 492 40.5%
567.595,0
500
264.500,0
299,02 6,720 41%
624.354,0
500
304.175,0
303,51 2,120 41.5%
686.790,0
500
349.801,0
308,06 4,802 42.0%
755,469,0
500
Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan 2016-2021
384.781,0
312,685,7 75 42.5%
831,016
500
VIII-11
423.259,0 914.117,0
`
Program
Indikator Program
Kondisi Awal (2015)
Kondisi Awal (2016)
Pagu Indikatif (000)
100
100%
550.975,0
100%
565.196,0
100%
574.695,0
100%
688.900,0
100%
694.117,0
100%
747.666,0
98,13
98,20
575.300,0
98,25
632.000,0
98,30
696.113,0
98,35
765,724,3
98,40
842,296,0
98,45
926,526,0
6.121,1 13
460.000,0
6.427,16 9
520.000,0
6.748,5 27
520.000,0
7.085,9 54
561.000,0
7.440,2 51
602.000,0
7.812,264
641.100,0
6.116.7 30
245.000,0
6.361.40 0
455.000,0
6.615.8 56
455.000,0
6.880.4 90
485.500,0
7.155.7 10
508.000,0
Tahun 2017
Pagu Indikatif (000)
Tahun 2018
Pagu Indikatif (000)
Tahun 2019
Pagu Indikatif (000)
Tahun 2020
Pagu Indikatif (000)
Target Akhir (2021)
Pagu Indikatif (000)
URUSAN WAJIB : PENANAMAN MODAL Program Administrasi Perkantoran Program peningkatan pelayanan perizinan dengan konsep HGSL (Hapus, Gabung, Sederhanakan, Limpahkan) berbasis IT Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
% Unit kerja internal yang terlayani dengan baik Ketepatan waktu penyeleaaian izin usaha Ketepatan waktu penyeleaaian izin non usaha
98,01
98,10
Program peningkatan peran serta kepemudaan Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
98,25
98,30
98,35
98,40
Jumlah minat investasi PMDN berdasarkan izin (Rp. Milyar) Jumlah minat investasi PMA berdasarkan izin (Rp. Milyar) Jumlah realisasi investasi PMDN sampai tahun berkenaan (Rp. Milyar) Jumlah realisasi investasi PMA sampai tahun berkenaan ( Rp. Milyar) Jumlah investor sampai tahun berkenaan
5.829,632
% unit kerja internal yang terlayani dengan baik Jumlah pemuda berprestasi
100
100%
551.600,0
100%
643.400,0
100%
801.200,0
100%
937.200,0
100%
1.048.200,0
100%
1.144.200,0
20
22
820.000,0
24
1.240.000,0
26
1.530.000,0
28
1.810.000,0
30
1.960.000,0
32
2.105.000,0
74
76
3.310.000 ,0
78
13.790.000, 0
80
7.970.000,0
82
4.250.000,0
84
4.840.000,0
86
5.440.000,0
9.842,921 5.881.472 9.830.921 5.469
10.335, 067
10.224. 158
Jumlah olahraga even
di
prestasi berbagai
10.851,8 21
10.633.1 24
5.742
11.394. 412
11.058. 449
6.030
URUSAN WAJIB : KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Program Administrasi Perkantoran
98,20
11.964. 132
11.500. 787
6.331
12.562. 339
11.960. 819
6.648
7.441.938
535.000,0
12.439.25 2
6.980
Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan 2016-2021
13.190.45 6
7.329
VIII-12
`
Program
Indikator Program
Kondisi Awal (2015)
Kondisi Awal (2016)
Pagu Indikatif (000)
100%
350.000,0
100%
385.000,0
100%
423.500,0
100%
465.850,0
100%
512.435,0
100%
563.679,0
6
65.000,0
6
65.000,0
6
76.000,0
6
76.000,0
7
100.000,0
7
150.000,0
60,11
60,17
510.000,0
61,26
630.000,0
62,50
735.000,0
62,89
820.000,0
63,45
1.100.000,0
65,33
1.250.000,0
57,89
58,95
1.727.000 ,0
61,05
1.782.000,0
63,16
2.157.000,0
66,32
2.232.000,0
69,47
2.682.000,0
72,63
3.455.000,0
100%
100%
Tahun 2017
Pagu Indikatif (000)
Tahun 2018
Pagu Indikatif (000)
Tahun 2019
Pagu Indikatif (000)
Tahun 2020
Pagu Indikatif (000)
Target Akhir (2021)
Pagu Indikatif (000)
URUSAN WAJIB : KEBUDAYAAN Program Administrasi Perkantoran Program pengembangan nilai budaya Program pengelolaan keragaman budaya Program pengelolaan kekayaan budaya
% unit kerja internal yang terlayani dengan baik Jumlah penyelenggaran festival seni dan budaya, % Kelompok seni dan budaya yang menerima pembinaan % jumlah benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan
100 6
URUSAN WAJIB : PERPUSTAKAAN Program Administrasi Perkantoran Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan
% unit kerja internal yang terlayani dengan baik Jumlah pengunjung perpustakaan (orang) Jumlah koleksi Buku yang tersedia di perpustakaan Jumlah perpustakaan
URUSAN WAJIB : KEARSIPAN Program Administrasi Perkantoran Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
% unit kerja internal yang terlayani dengan baik % penerapan pengelolaan arsip secara tertib, rapi dan andal
177,176 88.494
1.534.2 21 94.494
621.950,0 890.000,0
100% 1.994.48 7 100.494
715.950,0 1.300.000,0
1.106.700,0
2.592.8 33 106.49 4
2.450.000,0
903
100%
1.242.950,0
3.370.6 83 112.49 4
2.525.000,0
1.026
100%
1.379.750,0
4.381.8 88 118.49 4
3.000.000,0
1.150
100% 5.696.455 124.494
1.522.250,0 3.190.000,0
648
672
100
100%
0
100%
0
100%
0
100%
0
100%
0
100%
0
6,67
90.000,0
38,67
100.000,0
54,67
155.000,0
70,67
186.000,0
86,67
205.000,0
100
225.000,0
0
790
100%
Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan 2016-2021
1.294
VIII-13
`
Program
Indikator Program
Kondisi Awal (2015)
Kondisi Awal (2016)
Pagu Indikatif (000)
Tahun 2017
Pagu Indikatif (000)
Tahun 2018
Pagu Indikatif (000)
Tahun 2019
Pagu Indikatif (000)
Tahun 2020
Pagu Indikatif (000)
Target Akhir (2021)
Pagu Indikatif (000)
URUSAN PILIHAN : KELAUTAN DAN PERIKANAN Program Administrasi Perkantoran Program pengembangan budidaya perikanan Program Pengembangan Perikanan Tangkap
% unit kerja internal yang terlayani dengan baik Produksi perikanan budidaya (ton)
Program pengembangan destinasi wisata Program pengembangan pemasaran pariwisata
46.604,90
Produksi perikanan tangkap (ton)
75.310,50
% Unit kerja internal yang terlayani dengan baik Jumlah destinasi wisata
100
URUSAN WAJIB : PARIWISATA Program Administrasi Perkantoran
100%
Jumlah wisata
kunjungan
6
2.360.910
URUSAN PILIHAN : PERTANIAN Program Administrasi Perkantoran Program peningkatan produksi dan produktifitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
% unit kerja internal yg terlayani dengan baik Jumlah produksi padi (ton) produktiftas padi (kw/ha) Produksi palawija (ton)
Produktifitas palawija (kw/ha) Produksi sayuran (ton) Produktifitas sayuran(kw/ha) Produksi buah-buahan (ton)
100%
100%
723,596,0
100%
759,775,0
100%
794,775,0
100%
834,514,0
100%
876,240.0
100%
893,765,0
48.935, 15
2.440.325 ,0
51.381,9 0
2,284,357,0
2,952,793,0
62.455,02
3,930,167,0
77.823, 18
3,387,613,0
78.679, 24
3,556,993,0
59.480, 97
3,572,879,0
3,079,649,0
56.648, 55
3,248,072,0
76.976,4 4
53.951, 00
79.544, 71
3,734,842,0
80.419,70
3,921,184,0
100%
350.000,0
100%
385.000,0
100%
423.500,0
100%
465.850,0
100%
512.435,0
100%
563.679,0
6
577.500,0 302.500,0
6
2.361.30 0
635.250,0 332.750,0
6
2.361.5 00
698.775,0 366.025,0
7
2.361.7 00
768.653,0
402.627,0
7
2.361.9 00
845.518,0 442.890,0
8
2.362.100
930.069,0
100%
1.372.432 ,0 13.194.66 9,0
100%
1.506.906,0
100%
1.536.906,0
100%
1.567.096,0
100%
1.598.796,0
100%
1.632.081,0
76.138, 92
2.361.1 00
984.067
997.973
496.787
204.577
64.80 54.10 6.879 1.59
58.490
65.97 26.64 7.038 1.62
58.579
2.799.681 ,0
1.012.07 6 67.15 212.331
14.514.136, 0
1.026.3 79 68.36
27.43
220.37 8 28.26
58.696
58.813
7.224 1.66
7.415 1.71
15.965.549, 0
1.040.8 83 69.59
228.73 1 29.11 7.611 1.75
58.931
17.562.104, 0
1.055.5 59 70.85
19.318.315, 0
1.070.509
72.12
237.39 9 29.98
246.397
59.049
59.167
7.811 1.80
Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan 2016-2021
30.88
8.018 1.85
VIII-14
487.179,0
21.250.147, 0
`
Program
Indikator Program Produktifitas buahbuahan (kw/ha) Produksi tebu (ton)
Program Pemanfaatan dan Pemasyarakatan Pupuk Organik dan Agen Hayati Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Program peningkatan produksi hasil peternakan
Produktifitas tebu (kw/ha) Produksi tembakau (ton) Produktifitas tembakau (kw/ha) Luasan lahan pertanian organik (ha) Meningkatnya NTP
Produksi Daging (kg) Produksi telur (kg)
Kondisi Awal (2015) 5.79
341.113 62.02
7.615 1.08 45
102,00
28.971.73 2 2.928.471
Kondisi Awal (2016)
Pagu Indikatif (000)
5.80
494.392
510.700
7.426
7.447
72.41 1.05
68
200.000,0
102,56
400.000,0
29.840. 884 2.987.0 40
Program Kebinaan dan Ketenaga listrikan
% unit kerja internal yang terlayani dengan baik % Jumlah KK berlistrik handal
100%
% unit kerja internal yang terlayani dengan baik Jumlah pasar tradisional yang direvitalisasi tahun bersangkutan % Peningkatan jumlah pedagang Persentase Cakupan bina kelompok pedagang informal/PKL
100%
URUSAN WAJIB : PERDAGANGAN Program Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan
5,86
3.165.000 ,0
47 1.20%
16.80%
100% 8,79
Pagu Indikatif (000)
5.81
URUSAN WAJIB : ENERGI SUMBER DAYA MINERAL Program Administrasi Perkantoran
Tahun 2017
Pagu Indikatif (000)
5.82
Tahun 2019
Pagu Indikatif (000)
5.84
Tahun 2020
Pagu Indikatif (000)
5.85
Target Akhir (2021)
75.26
545.20 0 80.30
562.83 0 82.37
575.510
1.052
1.06
1.065
1.07
1.075
7.496
101
250.000,0
102,76
450.000,0
30.736.1 10 3.046.78 0
5.525.000,0
11,72
7.532
152
300.000,0
102,96
500.000,0
31.658. 194 3.107.7 16
5.600.000,0
100% 520.300,0
14,65
350.000,0
103,16
550.000,0
32.607. 940 3.167.8 70
5.880.000,0
100% 572.330,0
17,57
85.50
7.567
228
7.602
342
400.000,0
103,36
600.000,0
33.586. 178 3.233.2 67
6.174.000,0
100% 629.563,0
20,50
Pagu Indikatif (000)
5.86
527.43 6 77.27
100% 473.000,0
Tahun 2018
513
450.000,0
103,56
650.000,0
34.593.76 3 3.297.930
6.482.700,0
100% 692.519,0
23,43
761.771,0
100%
500.756,0
100%
575.869,0
100%
662.249,0
100%
761.587,0
100%
837.746,0
100%
921.520.,0
13
7.733.550 ,0
14
8.893.582,0
16
10.227.619, 0
17
11.761.762, 0
18
12.937.939, 0
19
14.231.733, 0
1.20%
19.60%
525.000,0
1.20%
22.40%
603.715,0
1.20%
25.30%
694.312,0
1.20%
28.00%
798.459,0
1.20%
30.80%
Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan 2016-2021
878.305,0
1.20%
33.40%
VIII-15
966.136,0
`
Program
Indikator Program
Kondisi Awal (2015)
Kondisi Awal (2016)
Pagu Indikatif (000)
100%
500.756,0
100%
575.869,0
100%
662.249,0
100%
761.587,0
100%
837.746,0
100%
921.520.,0
735
570.655,0
935
655.500,0
1175
753.825,0
1455
866.898,0
1775
953.588,0
2135
962.846,0
4
386.000,0
5
443.900,0
5
510.485,0
6
587.057,0
6
645.763,0
6
710.339,0
Tahun 2017
Pagu Indikatif (000)
Tahun 2018
Pagu Indikatif (000)
Tahun 2019
Pagu Indikatif (000)
Tahun 2020
Pagu Indikatif (000)
Target Akhir (2021)
Pagu Indikatif (000)
URUSAN WAJIB : PERINDUSTRIAN Program Administrasi Perkantoran Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial
% unit kerja internal yang terlayani dengan baik Jumlah IKM/IRT yang memiliki legalisasi usaha Cakupan bina sentra pengrajin % pertumbuhan industri
Program pembekalan calon transmigran
575 3
2,00%
2,00%
% unit kerja internal yang terlayani dengan baik Jumlah calon transmigran yang terdata (KK)
100%
100%
% unit kerja internal yang terlayani dengan baik %Program Tahunan yang mengacu ke Program RPJMD Persentase kegiatan sesuai dengan dokumen perencanaan Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA Tersedianya dokumen RKPD yang ditetapkan dengan PERKADA
100
100%
100
100
URUSAN WAJIB : TRANSMIGRASI Program Administrasi Perkantoran
100%
130
130
-
220.960,0
2,00%
100%
-
2,00%
100%
-
2,00%
100%
-
2,00%
100%
-
2,00%
100%
-
135
265.152,0
140
318.182,0
145
381.818,0
150
458.182,0
155
549.819,0
710.500,0
100%
746.000,0
100%
783.275,0
100%
822.439,0
100%
863.561,0
100%
906.739,0
3.704.047 ,0
100
4.462.500,0
100
4.990.150,0
100
5.378.065,0
100
5.672.421,0
100
6.275.960,0
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN : PERENCANAAN Program Administrasi Perkantoran Program perencanaan pembangunan daerah
Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
91,00
91.20
Tersedia
Tersedi a
Tersedia
Tersedi a
190.000,0
91,40 Tersedia Tersedia
91,60 200.000,0
Tersedia Tersedia
91,80 250.000,0
Tersedia Tersedia
92,00 300.000,0
Tersedia Tersedia
Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan 2016-2021
92,20 350.000,0
Tersedia Tersedia
VIII-16
400.000,0
`
Program
Indikator Program
Kondisi Awal (2015)
Kondisi Awal (2016)
Pagu Indikatif (000)
Tahun 2017
Pagu Indikatif (000)
Tahun 2018
Pagu Indikatif (000)
Tahun 2019
Pagu Indikatif (000)
Tahun 2020
Pagu Indikatif (000)
Target Akhir (2021)
Pagu Indikatif (000)
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN : KEUANGAN Program Administrasi Perkantoran Program peningkatan dan pengembangan pengeloaan keuangan daerah
% unit kerja internal yang terlayani dengan baik % Laporan keuangan SKPD dan SKPKD yang disusun tepat waktu Realisasi PAD (000.000) Tersedianya sistem tata kelola keuangan dan barang daerah % Realisasi belanja daerah
100
100%
100
100
321.667,1 3 1
336.636 ,18 1
92,90
93,00
100
100%
836
728
1205
1213
1.733.476 ,0 10.447.59 8,0
100%
969.990,0
100%
1.018.489,0
100%
1.069.425,0
100%
1.122.975,0
100%
1.179.071,0
100
11.008.546, 0
100
11.825.698, 0
100
12.710.380, 0
100
13.668.640, 0
100
14.707.082, 0
370.841, 36 1 93,50
408.60 4,96 1 94,00
94,50
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN : KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIK DAN PELATIHAN Program Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Program Peningkatan Optimalisasi Satuan Kerja
% unit kerja internal yang terlayani dengan baik Jumlah ASN yg mengikuti pendidikan dan latihan (struktural, fungsional,teknis) Jumlah ASN yang mengikuti bimtek
Tersedianya sistem informasi kepegawaian daerah % Dokumen kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu
Tersedia
% unit kerja internal yang terlayani dengan baik
100
100
464.526,0
2.475.000 ,0
100% 778
488.128,0
3.102.305,0
1278
100% 828
450.30 4,49 1
490.128,0
3.102.305,0
1267
100% 878
496.35 8,14 1 94,50
501.400,0
100%
3.102.305,0
1339
928
547.229,2 8 1 95,00
506.400,0
100%
3.102.305,0
1372
978
511.400,0
3.102.305,0
1400
Tersedia
877.500,0
Tersedia
1.132.500,0
Tersedia
1.262.500,0
Tersedia
1.372.500,0
Tersedia
1.452.500,0
Tersedia
1.542.500,0
100
100.000,0
100
100.000,0
100
100.000,0
100
100.000,0
100
100.000,0
100
100.000,0
100%
263.662,0
100%
276.845,0
100%
290.687,0
100%
305.222,0
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN : PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Program Administrasi Perkantoran
100%
209.256,0
100%
251.662,0
Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan 2016-2021
VIII-17
`
Kondisi Awal (2015)
Kondisi Awal (2016)
Pagu Indikatif (000)
10
1.290.000 ,0
Program
Indikator Program
Program Penelitian dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Jumlah penelitian yang dihasilkan Jumlah penelitian pengembangan dan kajian yang di desiminasikan
8
% unit kerja internal yang terlayani dengan baik % Raperda yang diselesaikan menjadi Perda
100
100%
100
100
% unit kerja internal yang terlayani dengan baik % Ketepatan penyusunan LAKIP
100
100%
100
100
100
Cakupan pengadaan barang/jasa melalui LPSE % Kasus hukum yang ditangani
% unit kerja internal yang terlayani dengan baik
Tahun 2017
Pagu Indikatif (000)
Tahun 2018
Pagu Indikatif (000)
Tahun 2019
Pagu Indikatif (000)
Tahun 2020
Pagu Indikatif (000)
Target Akhir (2021)
Pagu Indikatif (000)
10
1.548.000,0
11
1.625.400,0
11
1.706.670,0
12
1.792.000,0
12
1.881.600,0
100%
3.909.093,0
100%
4.300.002,0
100%
4.730.002,0
100%
5.203.002,0
100%
5.723.303,0
100
24.687.312, 0
100
27.156.044, 0
100
29.871.648, 0
100
32.858.813, 0
100
36.144.694, 0
7.160.644 ,0
100%
7.518.677,0
100%
7.894.610,0
100%
8.289.341,0
100%
8.703.808,0
100%
9.139.000,0
235.000,0
100
258.500,0
100
285.000,0
100
313.500,0
100
345. 000,0
100
379.500,0
100
250.000,0
100
375.000,0
100
500.000,0
100
664.000,0
100
748.000,0
100
877.600,0
100
100
275.000,0
100
302.500,0
100
332.750,0
100
366.025,0
100
402.627,0
100
442.890,0
100
100
300.000,0
100
320.000,0
100
320.000,0
100
320.000,0
100
320.000,0
100
320.000,0
100
100%
561.276,0
100%
1.127.500,0
100%
1.195.000,0
100%
1.261.000,0
100%
1.345.500,0
100%
1.439.000,
2
3
3
3
3
3
3
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN : SEKRETARIAT DPRD Program Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
3.553.721 ,0 22.443.01 1,0
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN : SEKRETARIAT DAERAH Program Administrasi Perkantoran Program Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang baik Program Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Program Penanganan Kasus Hukum
% Ketepatan penyusunan LPPD
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN : INSPEKTORAT Program Administrasi Perkantoran
Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan 2016-2021
VIII-18
`
Kondisi Awal (2015)
Kondisi Awal (2016)
Pagu Indikatif (000)
75
77
2.520.000 ,0
4
0
Program
Indikator Program
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan KDH
% Tindak lanjut rekomendasi APIP % SKPD dengan nilai SAKIP B Jumlah SKPD yang mendapatkan pendampingan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) % unit kerja internal yang terlayani dengan baik
100
0
15
Tahun 2017 79 20
Pagu Indikatif (000) 2.250.000,0
4
Tahun 2018 81 25
Pagu Indikatif (000) 2.310.000,0
4
Tahun 2019 83 30
Pagu Indikatif (000)
Tahun 2020
2.360.000,0
85 35
4
Pagu Indikatif (000)
Target Akhir (2021)
2.415.000,0
Pagu Indikatif (000)
87 40
4
2.475.000,0
4
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN : KECAMATAN Program Administrasi Perkantoran
TOTAL
100%
8.378.993, 0 589.033. 806,0
100%
8.797.942,0
724.967.66 3,0
100%
9.216.892,0
808.451.90 7,0
100%
9.635.842,0
100%
914.494.66 9,0
Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan 2016-2021
10.054.792, 0
100%
1.024.553.5 20,7
VIII-19
10.473.742, 0
1.161.423.8 46,7
Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan 2016-2021
VI-20
