BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Pemerintah Kota Kendari

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

HALAMAN NARASI

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kendari Tahun 2013 - 2017

VIII - 1

Pemerintah Kota Kendari Tabel 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas dan Rencana Pendanaan Kota Kendari 2013-2017 Kode

Indikator Kinerja Program (outcome)

Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

SKPD Penanggung Jawab

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

100%

100%

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Kondisi Pada Akhir Priode RPJMD

URUSAN WAJIB

1

1

01

PENDIDIKAN

1

01 01 01

Persentase Cakupan Program Pelayanan Pelayanan Administrasi Administrasi Perkantoran Perkantoran

1

Program Peningkatan 01 01 02 Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

50%

1

Program Peningkatan 01 01 05 Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

100%

1

Program Peningkatan Pengembangan Sistem 01 01 06 Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase Cakupan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1

01 01 15

1

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan

1,869,252,900

100%

2,056,178,190

100%

2,261,796,009

100%

2,487,975,610

100%

2,736,773,171

100%

Dinas 11,411,975,880 Pendidikan Nasional

55%

898,575,000

62%

1,692,862,500

78%

2,560,048,750

86%

2,212,803,625

89%

1,881,533,988

100%


100%

79,777,500

100%

87,755,250

96,530,775

100%

100,500,000

100%

103,000,000

100%

Dinas 467,563,525 Pendidikan Nasional

100%

100%

14,550,000

6%

11%

36,028,000

Meningkatnya Layanan PAUD

0%

20%

21,028,000

100%

88,130,800

100%

112,443,880

100%

117,188,268

100%

117,407,095

100%

Tersedianya sarana prasarana PAUD yang memadai

25%

25%

15,000,000

44%

250,000,000

63%

270,500,000

81%

286,550,000

100%

303,205,000

100%

Meningkatnya Kualitas belajar dan kurikulum

0%

0%

-

100%

50,000,000

100%

55,000,000

100%

60,500,000

100%

66,550,000

100%

Meningkatnya kualitas dan pelatihan guru

0%

0%

-

95%

25,000,000

100%

27,500,000

100%

30,250,000

100%

33,275,000

100%

Program Pendidikan Anak Usia Dini

Program Wajib Belajar 01 01 16 Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

100%

46%

65%

3,177,648,650

100%

413,130,800

20,765,486,749 Cakupan sarana prasarana yang memadai Pendidikan Dasar

16,005,000

100%

5,603,890,000

100%

465,443,880

36,206,948,350

72%

17,605,500


6,669,279,000

100%

494,488,268

39,866,702,675

80%

19,366,050

7,086,206,900

100%


520,437,095

50,247,582,763

90%

21,302,655

50,502,082,549

100%

7,647,827,590

Dinas Pendidikan 88,829,205 Nasional

Dinas 456,198,043 Pendidikan Nasional Dinas 1,125,255,000 Pendidikan Nasional Dinas 232,050,000 Pendidikan Nasional Dinas 116,025,000 Pendidikan Nasional

197,588,803,086

100%


VIII - 2


Kode




Target

79%

80%

Angka Partisipasi Kasar SD

130.71

Angka Partisipasi Murni SD


Jumlah peserta didik dalam rombel untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang dan untuk SMP. tidak melebihi 36 orang

Tahun 2013

Tahun 2014

Rp

Target

Tahun 2015

Rp

Target

Rp

Tahun 2016 Target

Rp

Tahun 2017 Target

Rp

Kondisi Pada Akhir Priode RPJMD Target

Rp


Dinas Pendidikan 38,880,000,000 Nasional

3,120,000,000

85%

7,680,000,000

89%

8,400,000,000

95%

9,240,000,000

100%

10,440,000,000

100%

100%

926,763,833

100%

3,000,000,000

100%

3,000,000,000

100%

6,000,000,000

100%

6,000,000,000

100%

108.06%

100%

926,763,833

100%

3,000,000,000

100%

3,000,000,000

100%

6,000,000,000

100%

6,000,000,000

100%

0.06%

0.05%

926,763,833

100.00%

3,000,000,000

100%

3,000,000,000

0.02%

6,000,000,000

100%

6,000,000,000

100%

Disetiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia 1 ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap guru, kepala sekolah dan staf pendidikan

77%

77%

80,000,000

81%

1,280,000,000

85%

1,440,000,000

90%

1,600,000,000

95%

1,600,000,000

100%


Terjangkaunya biaya pendidikan bagi masyarakat miskin

27%

53%

276,000,000

97%

460,000,100

100%

525,714,400

100%

591,428,700

100%

762,285,880

100%


Meningkatnya Kualitas Belajar dan Kurikulum

100%

100%

506,215,400

100%

600,000,000

100%

650,000,000

100%

700,000,000

100%

750,000,000

100%

Jumlah siswa dengan nilai memuaskan terhadap uji sampel mutu pendidikan dasar nasional

95%

96%

195,905,500

95%

225,000,000

100%

225,000,000

100%

250,000,000

100%

250,000,000

100%

Jumlah tamatan sekolah SD, SMP

70%

80%

195,905,500

85%

225,000,000

90%

225,000,000

100%

250,000,000

100%

250,000,000

100%

Meningkatnya prestasi di bidang IPTEK

67%

67%

241,787,500

100%

305,966,250

100%

336,562,875

100%

370,219,163

100%

407,241,079

100%

Cakupan Laboratorium IPA di SMP yang dilengkapi meja dan kursi untuk 36 anak peserta didik

24%

24%

-

32%

705,000,000

50%

1,410,000,000

74%

1,880,000,000

100%

2,115,000,000

100%

Angka Putus Sekolah SD

Setiap Sekolah menyediakan buku 1 set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia model tubuh manusia bola dunia Setiap SD/SMP menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya mencakup semua mata pelajaran Meningkatnya efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas pelaksanaan Program BOS Jumlah anak yang naik kelas SD

55%

72%

2,118,681,850

81%

1,027,092,000

89%

890,146,400

94%

684,728,000

100%

684,728,000

Dinas 3,206,215,400 Pendidikan Nasional Dinas Pendidikan 1,145,905,500 Nasional Dinas 1,145,905,500 Pendidikan Nasional Dinas 1,661,776,867 Pendidikan Nasional Dinas Pendidikan 6,110,000,000 Nasional Dinas Pendidikan Nasional

100%

5,405,376,250

Dinas Pendidikan 8,000,000,000 Nasional

34%

34%

-

42%

1,000,000,000

59%

2,000,000,000

79%

2,500,000,000

100%

2,500,000,000

100%

70%

80%

34,369,000

85%

45,000,000

90%

45,000,000

100%

45,000,000

100%

45,000,000

100%

85%

90%

1,148,383,121

95%

1,142,857,143

97%

1,142,857,143

100%

1,000,000,000

100%

714,285,714

100%


Dinas 18,926,763,833 Pendidikan Nasional Dinas 18,926,763,833 Pendidikan Nasional Dinas 18,926,763,833 Pendidikan Nasional

Dinas 214,369,000 Pendidikan Nasional Dinas 5,148,383,121 Pendidikan Nasional

VIII - 3


Kode


Target

Angka Partisipasi Kasar SMP

110.66%

100%

1,148,383,121

100%

1,142,857,143

100%

1,142,857,143

100%

Angka Partisipasi Murni SMP

99.33%

100%

1,148,383,121

0.50%

1,142,857,143

0.20%

1,142,857,143

Angka Putus Sekolah SMP

0.14%

0.10%

1,148,383,121

95%

1,142,857,143

100%

85%

90%

1,148,383,121

100%

1,142,857,143

100%

Jumlah anak yang naik kelas SMP

01 01 17

Tahun 2013

Tahun 2014

Rp

Target

Tahun 2015

Rp

Target

Rp

Tahun 2016 Target

Rp

Tahun 2017


Target

Rp

Target

1,000,000,000

100%

714,285,714

100%

0.08%

1,000,000,000

0.05%

714,285,714

0.01%

1,142,857,143

100%

1,000,000,000

100%

714,285,714

100%

1,142,857,143

100%

1,000,000,000

100%

714,285,714

100%

Anak yang melanjutkan ke SMP

102.39%

100%

1,148,383,121

100%

1,142,857,143

100%

1,142,857,143

100%

1,000,000,000

100%

714,285,714

100%

Anak yang melanjutkan ke SMA

135%

100%

1,148,383,121

100%

1,142,857,143

100%

1,142,857,143

100%

1,000,000,000

100%

714,285,714

100%

-

80%

50,000,000

85%

50,000,000

90%

50,000,000

95%

50,000,000

100%

Cakupan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum proses pembelajaran yang efektif

1




75%

Program Pendidikan Menengah

14,422,814,500 Cakupan sarana prasarana yang memadai

34,980,000,000

24,360,000,000

24,175,000,000

19,210,000,000

75%

80%

1,634,072,000

85%

8,940,000,000

90%

5,640,000,000

100%

5,690,000,000

100%

4,190,000,000

100%

Angka Partisipasi Kasar SMA

98.46%

100%

2,146,569,200

100%

3,000,000,000

100%

2,600,000,000

100%

2,600,000,000

100%

2,000,000,000

100%

Partisipasi Anak Perempuan SMA/MA

80%

85%

2,146,569,200

90%

3,000,000,000

100%

2,600,000,000

100%

2,600,000,000

100%

2,000,000,000

100%

Anak Putus Sekolah SMA/MA

0.09%

0.08%

2,146,569,200

0.07%

3,000,000,000

0.06%

2,600,000,000

0.05%

2,600,000,000

0.03%

2,000,000,000

0.01%

Tingkat penyelesaian sekolah pada tingkat SMA/MA

91.26%

93%

2,146,569,200

94%

3,000,000,000

97%

2,600,000,000

100%

2,600,000,000

100%

2,000,000,000

100%

Anak yang melanjutkan keperguruan tinggi/bekerja SMA/ MA

85%

87%

2,146,569,200

90%

3,000,000,000

92%

2,600,000,000

95%

2,600,000,000

97%

2,000,000,000

99%

Rasio murid terhadap guru kelas SMA/MA

1:55

-

1:40

70,000,000

1:35

70,000,000

1:30

70,000,000

1:27

70,000,000

1:25

Kelengkapan pemilikian buku pelajaran oleh siswa SMA/SMK

75%

80%

52,500,000

85%

75,000,000

90%

100,000,000

95%

100,000,000

100%

100,000,000

100%

Jumlah siswa dengan nilai memuaskan terhadap uji sampel mutu pendidikan standar nasional pada SMA/MA

75%

80%

148,125,000

85%

200,000,000

90%

200,000,000

95%

250,000,000

100%

250,000,000

100%


Rp


Dinas 5,148,383,121 Pendidikan Nasional Dinas 5,148,383,121 Pendidikan Nasional Dinas 5,148,383,121 Pendidikan Nasional Dinas 5,148,383,121 Pendidikan Nasional Dinas 5,148,383,121 Pendidikan Nasional Dinas 5,148,383,121 Pendidikan Nasional Dinas Pendidikan Nasional 200,000,000

Dinas 117,147,814,500 Pendidikan Nasional Dinas 26,094,072,000 Pendidikan Nasional Dinas 12,346,569,200 Pendidikan Nasional Dinas 12,346,569,200 Pendidikan Nasional Dinas 12,346,569,200 Pendidikan Nasional Dinas 12,346,569,200 Pendidikan Nasional Dinas 12,346,569,200 Pendidikan Nasional Dinas 280,000,000 Pendidikan Nasional Dinas 427,500,000 Pendidikan Nasional Dinas Pendidikan 1,048,125,000 Nasional

VIII - 4


Kode


Target

Angka Partisipasi Kasar SMK

98.46%

100%

Partisipasi Anak Perempuan SMK

80%

Angka Putus Sekolah SMK

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2016


Tahun 2017

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

-

100%

100,000,000

100%

100,000,000

100%

100,000,000

100%

100,000,000

100%

85%

-

90%

3,800,000,000

100%

1,000,000,000

100%

1,000,000,000

100%

1,000,000,000

100%

0.09%

0.08%

-

0.07%

1,800,000,000

0.06%

200,000,000

0.05%

200,000,000

0.03%

200,000,000

0.01%

Anak yang melanjutkan keperguruan tinggi/bekerja Lulusan yang terserap di dunia kerja

85%

87%

-

90%

2,230,000,000

92%

1,230,000,000

95%

930,000,000

97%

730,000,000

99%

Anak yang naik kelas SMA

85%

90%

-

95%

250,000,000

100%

250,000,000

100%

150,000,000

100%

-

100%

Anak yang naik kelas SMK

85%

90%

-

95%

250,000,000

100%

250,000,000

100%

150,000,000

100%

-

100%

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan

70%

75%

23,035,000

85%

25,000,000

90%

25,000,000

95%

25,000,000

100%

25,000,000

100%

75%

80%

-

85%

70,000,000

90%

80,000,000

95%

80,000,000

100%

80,000,000

100%

70%

80%

77,400,000

85%

150,000,000

90%

130,000,000

100%

120,000,000

100%

100,000,000

100%

Meningkatnya kualitas belajar dan kurikulum

80%

85%

1,498,470,500

90%

1,555,000,000

95%

1,560,000,000

100%

1,760,000,000

100%

1,765,000,000

100%

Meningkatnya prestasi di bidang IPTEK

80%

85%

216,366,000

90%

270,000,000

95%

320,000,000

100%

350,000,000

100%

400,000,000

100%

Cakupan Kepala Sekolah Melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru-guru dalam setiap semester

80%

85%

40,000,000

90%

195,000,000

95%

205,000,000

97%

200,000,000

100%

200,000,000

100%


62%

52%

701,945,500

81%

2,298,751,000

87%

2,440,126,100

90%

2,542,938,710

96%

2,598,732,581

99%


58%

62%

349,902,000

68%

360,000,000

76%

360,000,000

83%

360,000,000

91%

360,000,000

91%


Cakupan SD, SMP, SMA tersedia guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 dan DIV yang telah memiliki sertifikasi pendidik


Rp


Rp

Program Peningkatan 01 01 20 Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Rp

Tahun 2015

Target

Jumlah siswa dengan nilai memuaskan terhadap uji sampel mutu pendidikan standar nasional pada SMK Terjangkaunya Biaya Pendidikan bagi masyarakat miskin

1




Dinas 400,000,000 Pendidikan Nasional Dinas 6,800,000,000 Pendidikan Nasional Dinas 2,400,000,000 Pendidikan Nasional Dinas Pendidikan 5,120,000,000 Nasional Dinas 650,000,000 Pendidikan Nasional Dinas 650,000,000 Pendidikan Nasional Dinas 123,035,000 Pendidikan Nasional Dinas Pendidikan 310,000,000 Nasional Dinas 577,400,000 Pendidikan Nasional Dinas 8,138,470,500 Pendidikan Nasional Dinas 1,556,366,000 Pendidikan Nasional

VIII - 5


Kode



Memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif Meningkatnya akuntabilitas manajemen sumber daya pendidikan Tersedianya guru dengan kualifikasi akademik S1 dan DIV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik Semua Kepala SD/MI berkualifikasi akademik S1 dan D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik Semua pengawas sekolah memiliki kualifikasi S1 dan D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik



Target

100%

100%

40,023,000

100%

50,000,000

100%

50,000,000

100%

50,000,000

100%

26%

27%

84,595,000

74%

542,835,000

84%

582,618,500

93%

625,180,350

60%

60%

-

70%

75,000,000

75%

75,000,000

80%

70%

-

80%

55,000,000

85%

60,500,000

70%

-

80%

185,000,000

85%

Tahun 2013

Tahun 2014

Rp

Target

Tahun 2015

Rp

Target

Rp

Tahun 2016 Target

Rp

Tahun 2017 Target

Rp



Target

Rp

50,000,000

100%


99%

591,698,385

100%


75,000,000

90%

75,000,000

100%


80%

66,550,000

90%

73,205,000

100%


192,000,000

80%

194,200,000

90%

196,620,000

100%


Meningkatnya kapasitas pemerintah kota dalam mengelola pendidikan dasar

0%

0%

-

95%

40,000,000

100%

42,000,000

100%

44,200,000

100%

46,620,000

100%


Meningkatnya pelatihan manajemen berbasis sekolah (MBS)

70%

75%

57,187,500

80%

100,000,000

85%

100,000,000

80%

100,000,000

90%

100,000,000

100%


80%

80%

-

95%

200,000,000

100%

200,000,000

100%

200,000,000

100%

200,000,000

100%


-

95%

40,000,000

100%

44,000,000

100%

48,400,000

100%

53,240,000

100%


100%


Setiap guru bekerja 37,5 jam perminggu di satuan pendidikan termasuk merencanakan pembelajaran melaksanakan pembelajaran menilai hasil pembelajaran membimbing atau melatih peserta didik dan melakukan tugas tambahan Satuan pendidikan menyelenggarakan pembelajaran selama 34 minggu pertahun dengan kegiatan tatap muka Satuan pendidikan menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku Setiap guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran

80%

80%

90%

47,741,000

95%

150,000,000

100%

160,000,000

100%

171,000,000

100%

183,100,000

Dinas Pendidikan Nasional 80%

90%

48,937,000

95%

50,000,000

100%


50,000,000

100%

50,000,000

100%

50,000,000

100%

248,937,000

VIII - 6


Kode



Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik

1

1

01 01 22

01 01 23


80%

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2013 Target

90%

Tahun 2014

Rp

Target

73,560,000

95%

Tahun 2015

Rp

175,916,000

Target

100%

Rp

194,007,600

Tahun 2016 Target

100%

Rp

197,908,360

Tahun 2017 Target

100%

Rp

202,699,196


100%

Rp

SKPD Penanggung Jawab Dinas Pendidikan Nasional

844,091,156

Dinas Pendidikan Nasional

Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan 1 kali setiap bln dan setiap kunjungan dilakukan selama tiga jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan

85%

85%

-

87%

100,000,000

90%

100,000,000

95%

100,000,000

100%

100,000,000

100%

400,000,000

Pengawas sekolah SMP, SMA/SMK memiliki kualifikasi S-2 dan telah memiliki sertifikat pendidik

20%

20%

-

30%

50,000,000

50%

75,000,000

75%

80,000,000

100%

100,000,000

100%


Peningkatan kompetensi pengawas

50%

50%

-

70%

75,000,000

80%

100,000,000

90%

120,000,000

100%

150,000,000

100%

Peningkatan kompetensi guru SMK

50%

50%

-

60%

50,000,000

70%

55,000,000

80%

60,500,000

90%

66,550,000

100%

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

278,680,000

776,548,000

854,202,800

939,623,080

Dinas 445,000,000 Pendidikan Nasional Dinas 232,050,000 Pendidikan Nasional Dinas 4,313,340,267 Pendidikan Nasional

1,464,286,387

Meningkatnya kapasitas Pemkot dalam mengelola pendidikan dasar

68%

69%

238,680,000

89%

547,548,000

93%

602,302,800

96%

662,533,080

100%

944,136,388

100%


Meningkatnya akuntabilitas manajemen sumber daya pendidikan

14%

14%

40,000,000

89%

229,000,000

93%

251,900,000

96%

277,090,000

100%

520,149,999

100%


Program Pendidikan Luar Sekolah

24,767,000 Meningkatnya Kesetaraan Paket A dan B yang bermutu

985,000,000

1,035,000,000

1,065,000,000

1,095,000,000

Dinas 4,204,767,000 Pendidikan Nasional Dinas 629,767,000 Pendidikan Nasional Dinas 1,505,000,000 Pendidikan Nasional Dinas 60,000,000 Pendidikan Nasional

70%

75%

24,767,000

80%

155,000,000

85%

150,000,000

80%

150,000,000

90%

150,000,000

100%

Meningkatnya Layanan PAUD

0%

0%

-

100%

320,000,000

100%

370,000,000

100%

395,000,000

100%

420,000,000

100%

Tersedianya sarana prasarana yang memadai

70%

75%

-

80%

15,000,000

85%

15,000,000

80%

15,000,000

90%

15,000,000

100%

Angka Melek Huruf penduduk usia 15 - 24 tahun, perempuan dan laki-laki

96.12%

97%

-

97%

15,000,000

98%

20,000,000

99%

25,000,000

99%

30,000,000

100%


9%

9%

-

32%

480,000,000

55%

480,000,000

77%

480,000,000

100%

480,000,000

100%


Peningkatan Keterampilan Masyarakat Usia Produktif


VIII - 7


Kode





Target

Tahun 2013

Tahun 2014

Rp

Target

Tahun 2015

Rp

Target

Rp

Tahun 2016 Target


Tahun 2017

Rp

Target

Rp

Target

Rp


1

Program Pemberdayaan 01 01 xx dan Peningkatan Manajemen Pendidikan

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan

70%

0%

-

85%

25,000,000

90%

25,000,000

95%

27,000,000

100%

30,000,000

100%


1

01 01 xx Program Cerdas Sultraku

Meningkatnya sumber daya manusia

0%

22%

611,900,000

60%

673,090,000

100%

470,400,000

100%

470,400,000

100%

470,400,000

100%


1

02

KESEHATAN

1

02 01 01


100%

100%

2,483,645,000

100%

3,149,459,250

100%

3,571,627,638

100%

4,051,471,233

100%

4,598,491,313

100%

15,371,049,434 Dinas Kesehatan

1

Program Peningkatan 02 01 02 Sarana dan Prasarana Aparartur


100%

100%

3,593,738,795

100%

4,717,940,445

100%

5,230,784,489

100%

5,801,070,438

100%

6,435,466,107

100%


1



100%

100%

133,300,000

100%

194,310,000

100%

173,141,000

100%

138,105,100

100%

132,715,610

100%

638,271,710 Dinas Kesehatan

1

02 01 06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan


100%

100%

5,000,000

100%

5,500,000

100%

6,050,000

100%

6,655,000

100%

7,320,500

100%


1

02 01 15

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Cakupan ketersediaan obat, vaksin, dan alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar di puskesmas

100%

100%

3,114,731,000

100%

721,638,130

100%

4,110,794,248

100%

4,755,875,885

100%

5,426,316,017

100%


1

02 01 16

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Cakupan Upaya Kesehatan Masyarakat

60%

65%

64,124,300.00

67%

105,152,730

69%

103,668,003

73%

112,834,803

75%

122,718,284

80%


1

02 01 18

Program Pengembangan Cakupan Pemantauan Izin Obat Asli Indonesia Pengobat Tradisional

100%

100%

6,600,000.00

100%

36,260,000

100%

39,986,000

100%

43,784,600

100%

47,663,060

100%


1

02 01 19

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

494,627,500.00

Usaha kesehatan berbasis masyarakat Prevalensi HIV/AIDS (%) dari total populasi

85%

19 Kegiatan

90%

494,627,500

-

689,022,500.00

19 Kegiatan

90%

534,022,500

20,000,000

790,380,075.00

19 Kegiatan

90%


618,130,075

22,000,000

879,263,069.00

19 Kegiatan

90%

687,700,569

24,200,000

1,010,444,467.00

19 Kegiatan

90%

794,225,092

26,620,000


95 Kegiatan

90%



VIII - 8


Kode




Target

Penggunaan kondom pada hubgn seks berisiko tinggi

85%

90%

-

90%

15,000,000

90%

16,500,000

90%

18,150,000

90%

20,872,500

100%


Proporsi penduduk terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pada obat-obatan antiretroviral

10%

10%

-

5%

5,000,000

3%

5,000,000

2%

5,000,000

2%

5,000,000

2%


25%

30%

-

40%

20,000,000

35%

22,000,000

30%

24,200,000

25%

26,620,000

10%


65%

70%

-

20%

15,000,000

15%

16,500,000

10%

18,150,000

5%

20,872,500

2%


85%

90%

-

85%

45,000,000

90%

51,750,000

90%

59,512,500

100%

68,439,375

100%


60%

70%

-

90%

20,000,000

90%

22,000,000

90%

24,200,000

90%

26,922,500

100%


75%

80%

-

80%

15,000,000

80%

16,500,000

80%

18,150,000

80%

20,872,500

80%



Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 thn) per 1000 perempuan usia 15 19 tahun Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49,semua cara Indeks Kepuasan Pelayanan Masyarakat Cakupan kelurahan siaga aktif mandiri Cakupan rumah tangga yang melaksanakan PHBS

Tahun 2013

Tahun 2014

Rp

Target

Tahun 2015

Rp

85% 1

1

1

02 01 20

02 01 21

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Target

Rp

85%

580,130,000

465,000,000

Tahun 2016 Target

Tahun 2017

Rp

90% 535,000,000

Target

Rp

90% 625,000,000


Rp


100% 705,000,000


Cakupan keamanan mutu pangan

85%

90%

30,000,000

95%

30,000,000

100%

35,000,000

100%

40,000,000

100%

45,000,000

100%


Prevalensi kekurangan gizi (gizi buruk dan gizi kurang)

80%

85%

150,000,000

85%

200,000,000

90%

250,000,000

90%

300,000,000

95%

350,000,000

100%


Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan

75%

80%

200,130,000

85%

210,000,000

85%

220,000,000

85%

250,000,000

90%

270,000,000

90%


Cakupan balita ditimbang berat badannya

75%

80%

200,000,000

85%

25,000,000

90%

30,000,000

95%

35,000,000

100%

40,000,000

100%


Program Pengembangan Lingkungan Sehat

133,817,200

150,000,000

Terwujudnya kota sehat

85%

90%

103,817,200

90%

Persentase sarana sanitasi dasar memenuhi syarat

65%

70%

10,000,000

80%

Semua kelurahan melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat

85%

90%

20,000,000

92%

Program Pencegahan 02 01 22 dan Penanggulangan Penyakit Menular

503,746,000.00 Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida

60%

50%

15,000,000

170,000,000

210,000,000


120,000,000

90%

130,000,000

90%

140,000,000

90%

150,000,000

100%


Rp

10,000,000

85%

15,000,000

90%

20,000,000

90%

25,000,000

90%


Rp

20,000,000

95%

25,000,000

98%

30,000,000

100%

35,000,000

100%


510,000,000.00

40%

190,000,000

15,000,000

520,000,000.00

35%


20,000,000

530,000,000.00

30%

25,000,000

550,000,000.00

25%

30,000,000


10%


VIII - 9


Kode

1

02 01 23


Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan



Target

Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yg tepat Angka kejadian malaria per 1000 penduduk

85%

90%

20,000,000

90%

20,000,000

90%

25,000,000

90%

30,000,000

90%

Seluruh kejadian luar biasa (KLB) bidang kesehatan dapat dicegah dan ditangani <24 jam

70%

75%

30,000,000

80%

30,000,000

80%

35,000,000

80%

40,000,000

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

75%

80%

20,000,000

80%

20,000,000

80%

19,000,000

80%


Tahun 2013

Tahun 2014

Rp

Target

Tahun 2015

Rp

Target

Rp

Tahun 2016 Target


Tahun 2017

Rp

Target

Rp


Target

Rp

35,000,000

100%


80%

45,000,000

90%


18,000,000

80%

17,000,000

85%


Cakupan penderita diare yang ditangani Proporsi penduduk usia 15-24 thn yang memiliki pengetahuan komperhensif tentang HIV/AIDS Prevalensi HIV/AIDS (%) dari total populasi

75%

80%

8,000,000

85%

10,000,000

85%

15,000,000

85%

20,000,000

85%

25,000,000

85%


85%

90%

15,000,000

90%

15,000,000

90%

20,000,000

95%

25,000,000

95%

30,000,000

100%


75%

80%

15,000,000

85%

15,000,000

90%

20,000,000

95%

30,000,000

95%

35,000,000

95%


Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi

50%

60%

10,000,000

65%

10,000,000

70%

15,000,000

80%

20,000,000

85%

25,000,000

90%


Proporsi penduduk terinveksi HIV lanjut yang memiliki akses pada obat-obatan antireroviral

60%

65%

25,000,000

70%

25,000,000

80%

30,000,000

90%

35,000,000

95%

40,000,000

100%


Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida

30%

50%

25,000,000

60%

25,000,000

75%

30,000,000

80%

35,000,000

90%

40,000,000

95%


Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat

75%

80%

10,000,000

85%

10,000,000

90%

15,000,000

95%

20,000,000

95%

25,000,000

95%


Angka kejadian malaria per 1000 penduduk

75%

75%

20,000,000

80%

20,000,000

85%

30,000,000

90%

35,000,000

90%

40,000,000

95%


Proporsi jumlah kasus Tuberkolusis yang terdeteksi dalam program DOTS (CDR)

75%

80%

10,000,000

85%

10,000,000

85%

12,000,000

85%

13,000,000

90%

15,000,000

2%


Proporsi Kasus TB yang berhasil diobati dalam Program DOTS

85%

90%

25,000,000

80%

25,000,000

90%

20,000,000

95%

20,000,000

95%

20,000,000

100%


Tersedianya Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan

75%

80%

29,750,000.00

100%

32,725,000

-

100%


-


-

VIII - 10

Pemerintah Kota Kendari Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan


Target

Persentase sarana pelayanan kesehatan yang memenuhi standar mutu minimal

85%

90%

Program Kemitraan 02 01 28 Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Persentase penduduk miskin mendapatkan jaminan kesehatan

85%

90%

1

Program Pengawasan 02 01 31 dan Pengendalian Kesehatan Makanan

Cakupan Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan

100%

100%

1

Program Peningkatan 02 01 32 Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak



1

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan 02 01 25 Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya

1

Kode

Program Upaya 02 01 35 Pelayanan Kesehatan Dasar

1

02 01 xx

1

Rp

Rp

Target

20,000,000

92%

2,000,000,000

95%

10,514,000.00

100%

Tahun 2015

Rp

20,000,000

Rp

Target

95%

Rp

Tahun 2016 Target

Rp

Tahun 2017 Target

Rp


Rp


30,000,000

98%

40,000,000

100%

45,000,000

100%


2,000,000,000

100%

3,000,000,000

100%

4,000,000,000

100%

5,000,000,000

100%


11,565,400

100%

12,721,940

100%

13,994,134

100%

15,393,547

100%


210,000,000.00

220,000,000.00

230,000,000.00

240,000,000.00


Cakupan pelayanan antenatal (1 kali kunjungan dan 4 kali kunjungan)

85%

90%

10,000,000

90%

10,000,000

95%

15,000,000

95%

20,000,000

100%

25,000,000

100%


Persentase bayi usia 0 - 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap

85%

90%

25,000,000

95%

30,000,000

95%

40,000,000

95%

50,000,000

100%

55,000,000

100%


10%

8%

30,000,000

6%

30,000,000

4%

35,000,000

3%

40,000,000

2%

45,000,000

1%


20%

15%

25,000,000

10%

25,000,000

5%

30,000,000

5%

35,000,000

3%

40,000,000

2%


80%

85%

35,000,000

85%

35,000,000

90%

400,000,000

95%

40,000,000

100%

45,000,000

100%


65%

70%

-

80%

405,000,000

85%

490,000,000

90%

545,000,000

90%

595,000,000

90%

Cakupan pelayanan kesehatan dasar

Program Pelayanan Kesehatan Rujukan

Program Peningkatan 02 01 xx Mutu Pelayanan Medis dan Penunjangnya

Tahun 2014

200,712,500.00

Angka Kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup Angka Kematian bayi per 1000 kelahiran hidup Proporsi Kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih

1

Tahun 2013

-

30,000,000

34,500,000

37,950,000



41,745,000

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan

0%

0%

-

80%

10,000,000

83%

11,500,000

85%

12,650,000

90%

13,915,000

100%


Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

0%

0%

-

80%

10,000,000

83%

11,500,000

85%

12,650,000

90%

13,915,000

100%


Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan

0%

0%

-

80%

10,000,000

83%

11,500,000

85%

12,650,000

90%

13,915,000

100%


80%

85%

-

95%

1,250,000,000

95%

1,500,000,000

95%

1,750,000,000

100%

2,000,000,000

100%


Jumlah kunjungan rawat jalan, rawat inap pasien


VIII - 11


Kode


1

Program Peningkatan 02 01 xx Mutu Pelayanan Keperawatan

1

02 01 xx

Program Peningkatan SDM Kesehatan



Target

Efisiensi pelayanan rumah sakit

75%

80%

Persentase jumlah medis dan paramedis dengan jumlah pasien

60%

70%

100%



Tahun 2013

Tahun 2014

Rp

Target

Tahun 2015

Rp

Target

Rp

Tahun 2016 Target


Tahun 2017

Rp

Target

Rp

Target

Rp


90%

150,000,000

95%

200,000,000

98%

250,000,000

100%

300,000,000

100%


-

80%

25,000,000

85%

30,000,000

85%

35,000,000

90%

40,000,000

90%


100%

4,111,671,400

100%

4,522,838,540

100%

4,975,122,394

100%

5,472,634,633

100%

6,019,898,097

100%

25,102,165,064

RSUD Abunawas

100%

100%

1,113,519,000

100%

1,224,870,900

100%

1,347,357,990

100%

1,482,093,789

100%

1,630,303,168

100%

6,798,144,847

RSUD Abunawas

Persentase Kedisiplinan Aparatur (dalam rangka pelayanan RS)

100%

100%

-

100%

30,000,000

100%

33,000,000

100%

36,300,000

100%

39,930,000

100%

139,230,000

RSUD Abunawas


100%

100%

246,120,000

100%

270,732,000

100%

297,805,200

100%

327,585,720

100%

360,344,292

100%

1,502,587,212

RSUD Abunawas

30,525,500

RSUD Abunawas

KESEHATAN

1


1

02 02 01

1


1

02 02 03

1


1

02 02 06



100%

100%

5,000,000

100%

5,500,000

100%

6,050,000

100%

6,655,000

100%

7,320,500

100%

1

02 02 15

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

100%

100%

2,668,200,000

100%

3,500,000,000

100%

4,000,000,000

100%

4,500,000,000

100%

5,000,000,000

100%

19,668,200,000

RSUD Abunawas

1

02 02 19

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Cakupan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

100%

100%

15,000,000

100%

15,000,000

100%

20,000,000

100%

20,000,000

100%

25,000,000

100%

95,000,000

RSUD Abunawas

1

02 02 26

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Cakupan Sarana dan Prasarana RS, RSJ, RS Prasarana Rumah Sakit Paru2, RS Mata

100%

100%

8,447,957,647

100%

9,292,753,412

100%

10,222,028,753

100%

11,244,231,628

100%

12,368,654,791

100%

51,575,626,231

RSUD Abunawas

1

02 02 27

Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana RS, RSJ, RS Paru2, RS Mata

100%

100%

50,000,000

100%

75,000,000

100%

100,000,000

100%

150,000,000

100%

200,000,000

100%

575,000,000

RSUD Abunawas

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Cakupan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit


VIII - 12


Kode




Target

Cakupan Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

100%

100%

3,500,000,000

100%

4,000,000,000

100%

100%

994,404,000.00

100%

1,064,404,000.00


Tahun 2013 Rp

Tahun 2014 Target

Rp

1

Program Kemitraan 02 02 28 Peningkatan Pelayanan Kesehatan

1

03

PEKERJAAN UMUM

1

03 01 01


1



100%

51%

945,930,000.00

75%

435,398,000.00

1



100%

100%

25,700,000.00

100%

1

03 01 06



100%

100%

5,000,000.00

1

03 01 15

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegaiatan dalam wilayah kota

60%

70%

16,104,765,160

1

Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan Program Pembangunan skala kota sehingga tidak 03 01 16 Saluran Drainase/Gorongterjadi genangan (lebih dari 30 Gorong cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun

62.10%

62.35%

6,500,000,000.00

70.72%

1

03 01 17

Penurunan abrasi pantai dan tanah longsor pada tebing kali atau sungai disekitar permukiman masyarakat

28%

31%

5,479,360,000.00

53%

3,071,900,000.00

1

Program Rehabilitasi/ 03 01 18 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat (keselamatan)

81%

98%

9,947,919,600

98%

11,968,429,700

Program Pembangunan Turap/Talud/ Bronjong

Tahun 2015 Target

100%

Rp

Tahun 2016 Target

Rp

Tahun 2017 Target

Rp


Rp


RSUD Abunawas

4,000,000,000

100%

4,500,000,000

100%

5,000,000,000

100%

1,180,404,000.00

100%

1,196,404,000.00

100%

1,267,404,000.00

100%

5,703,020,000

Dinas Pekerjaan Umum

90%

728,357,800.00

98%

764,107,080.00

100%

731,801,588.00

100%

3,605,594,468


60,000,000.00

100%

60,000,000.00

100%

75,000,000.00

100%

75,000,000.00

100%

295,700,000


100%

8,000,000.00

100%

8,800,000.00

100%

9,680,000.00

100%

25,648,000.00

100%

57,128,000


78%

36,991,267,000

37,967,640,000

93%

41,162,860,000

100%

46,888,400,000

100%

179,114,932,160


100%

85%

21,000,000,000

11,292,850,000.00

87.94%

12,442,135,000.00

100%

13,686,348,500.00

100%

54,164,833,500


73%

3,279,650,000.00

86%

2,882,935,000.00

100%

3,276,828,500.00

100%

17,990,673,500


99%

14,634,665,600

99%

15,962,554,400

100%

16,890,443,200

100%

69,404,012,500


10,243,500,000.00 79.24%


VIII - 13


Kode


Program Pembangunan Sistem Informasi/ Data Base Jalan dan Jembatan


Tersedianya Sistem Informasi Jasa Konstruksi setiap tahun

1

03 01 22

1

Program Peningkatan 03 01 23 Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

Terpeliharanya sarana dan prasarana kebinamargaan

1

Program Pengembangan dan Pengelolaan 03 01 23 Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada (Persentase Pembangunan Irigasi)

1

Tersedianya akses air minum yang aman melalui system Program Pengembangan penyediaan air minum dengan 03 01 27 Kinerja Pengelolaan Air jaringan perpipaan dan bukan Minum dan Air Limbah jaringan perpipaan terlindungi dgn kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari

1

03 01 31



Target

50%

50%

15,000,000.00

100%

22.55%

24.90%

460,000,000.00

51.57%

31%

31%

2,450,310,000.00

77%

52.97%

61.38%

8,651,779,800.00

70.10%

Tahun 2013

Program Penataan Lingkungan Pemukiman

Rp

Tahun 2014 Target

15,758,935,000.00 Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman

56.57%

64%

Persentase Berkurangnya luasan permukiman kumuh dikawasan perkotaan

45%

47%

Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai

93%

94%

100%

100%

1

03 01 32

Program Lingkungan Sehat Perumahan

1

04

PERUMAHAN

1

04 02 01


Rp

55,000,000.00

Tahun 2015 Target

100%

3,316,000,000.00 60.39%

11,342,710,000.00

86%

50,136,307,917.39 78.82%

19,792,486,000.00

Rp

45,000,000.00

Tahun 2016 Target

100%

Rp

Tahun 2017 Target

Rp


Rp


50,000,000.00

100%

50,000,000.00

100%

215,000,000


2,872,000,000.00

88.24%

3,057,650,000.00

100%

2,779,440,000.00

100%

12,485,090,000


12,391,816,000.00

94%

13,427,262,000.00

100%

16,963,411,000.00

100%

56,575,509,000


87,110,628,452.11

88.79%

88,324,462,586.57

100%

10,049,334,868.45

100%

244,272,513,625


110,705,915,276


22,139,787,600.00

24,872,153,560.00

28,142,553,116.00

86%

11,352,890,000.00

90%

13,623,468,000.00

95%

16,348,161,600.00

100%

19,617,793,920.00

100%

69,028,888,520


50%

8,439,596,000.00

52%

8,516,319,600.00

55%

8,523,991,960.00

57%

8,524,759,196.00

60%

41,677,026,756


1,281,563,000.00

96%

1,537,875,600.00

97%

1,845,450,720.00

99%

2,214,540,864.00

100%

2,657,449,036.80

0%

9,536,879,221


1,445,502,248

100%

2,023,640,363

2,020,929,412

100%

2,037,095,533

100%

2,059,368,867

8,086,575,000.00

7,672,360,000.00

100%


100%

Kantor 9,586,536,423 Pemadam Kebakaran

VIII - 14


Kode


1


1

04 02 03

1


1

04 02 06


1

04 02 19

Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran




Target

Rp

Target


100%

100%

616,515,500

100%

1,318,554,500

100%

2,507,185,500

100%

2,006,345,100

100%

1,337,202,960

100%


Persentase Kedisplinan Aparatur

100%

100%

100,000,000

100%

110,000,000

100%

121,000,000

100%

133,100,000

100%

146,410,000

100%

Kantor 610,510,000 Pemadam Kebakaran


100%

100%

22,700,000

100%

-

100%

10,700,000

100%

10,700,000

100%

10,700,000

100%



100%

100%

5,000,000

100%

3,000,000

100%

4,000,000

100%

4,000,000

100%

4,000,000

100%


21%

21%

74,000,000

Cakupan Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran

50%

50%

-

70%

1,080,000,000

80%

880,000,000

90%

880,000,000

100%

880,000,000

100%

Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran

22%

22%

-

40%

125,000,000

50%

125,000,000

60%

125,000,000

70%

125,000,000

70%


Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi

10%

10%

74,000,000

13%

170,000,000

50%

170,000,000

60%

170,000,000

75%

170,000,000

75%


Cakupan ketersedian mobil pomadam dengan jumlah penduduk

52%

52%

-

59%

3,000,000,000

67%

3,000,000,000

74%

3,000,000,000

82%

3,000,000,000

82%


100%

100%

15,000,000

100%

100%



1

Program Pengembangan Persentase Cakupan 04 02 xx Komunikasi, Informasi Perkembangan Informasi Kota dan Media massa Kendari

1

xx

PERUMAHAN

1

xx 01 18

Program Pengembangan Perumahan

Tahun 2013

Tahun 2014

60%

60%

Cakupan ketersediaan rumah layak huni

80%

0%

Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau

70%

70%

5,801,048.5

0

603,800,000

Rp

Target

4,375,000,000

609,601,049 Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU

Tahun 2015

15,000,000

Rp

Tahun 2016 Target

4,175,000,000

100%

9,460,000,000

15,000,000

Rp

Target

4,175,000,000

100%

11,180,000,000


Tahun 2017

15,000,000

Rp

Target

4,175,000,000

100%

14,060,000,000

15,000,000

Rp


16,974,000,000

15,771,000,000


51,080,601,049

Dinas Tata Kota dan Bangunan

70%

6,500,000,000

75%

7,800,000,000

80%

10,000,000,000

90%

12,000,000,000

90%

36,305,801,049


80%

750,000,000

85%

750,000,000

90%

750,000,000

95%

750,000,000

100%

3,000,000,000


75%

2,210,000,000

80%

2,630,000,000

85%

3,310,000,000

90%

3,021,000,000

90%

11,774,800,000



VIII - 15


Kode



1

xx 01 19

Program Kerjasama Informasi Dengan Media

Cakupan penyebarluasan Informasi Tentang Perumahan melalui media

1

xx 01 xx

Program Penataan Penguasaan Pemilihan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Persentase sertifikasi tanah

1

05

PENATAAN RUANG

1

Program Pelayanan Persentase Cakupan 05 01 01 Administrasi Perkantoran Pelayanan Administrasi Perkantoran

1


1

05 01 03

1

05 01 05

1

05 01 06


1

05 01 15

Program Perencanaan Tata Ruang

1

Program Pengelolaan 05 01 18 Ruang Terbuka Hijau (RTH)

1

Program Sistem 05 01 19 Informasi Geografis Tata Ruang

1

05 01 17


Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang



Target

100%

100%

0%

Tahun 2013

Tahun 2014

Rp

Target

Tahun 2015

Rp

Target

Rp

Tahun 2016 Target


Tahun 2017

Rp

Target

Rp

Target

Rp


15,000,000.00

100%

16,500,000.00

100%

18,150,000.00

100%

19,965,000.00

100%

21,961,500.00

100%

91,576,500


0%

-

100%

75,000,000.00

100%

82,500,000.00

100%

90,750,000.00

100%

99,825,000.00

100%

348,075,000


62%

96%

940,596,400

96%

1,053,370,130

96%

1,125,804,480

100%

1,222,221,520

100%

1,313,438,560

100%

5,655,431,090



45%

46%

548,150,000

66%

3,665,477,000

85%

739,117,240

92%

750,613,350

100%

808,835,965

100%

6,512,193,555


Persentase Kedisiplinan Aparatur

10%

20%

6,000,000

40%

81,600,000

60%

89,760,000

80%

98,736,000

100%

108,609,600

100%

384,705,600



0%

3%

10,700,000

20%

58,850,000

37%

64,200,000

70%

139,100,000

100%

134,820,000

100%

407,670,000



100%

100%

10,000,000

100%

5,000,000

100%

5,000,000

100%

5,000,000

100%

5,000,000

100%

30,000,000


Terlaksananya manajemen pengelolaan tata ruang kota Kendari

60%

46%

844,920,000

55%

1,319,905,000

63%

1,435,315,500

92%

1,694,772,050

100%

1,657,744,255

100%

6,952,656,805


Terlaksananya Green City

0%

7%

170,250,000

22%

202,275,000

48%

246,002,500

74%

273,602,750

100%

303,643,025

100%

1,195,773,275


Tersedianya Data Informasi Berbasis GIS

0%

0%

-

0%

-

30%

500,000,000

50%

250,000,000

100%

250,000,000

100%

1,000,000,000


100%

100%

100%

383,501,800

100%

421,851,980

100%

464,037,178

100%

1,798,608,958


Terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang

180,580,000

100%

348,638,000


VIII - 16

Pemerintah Kota Kendari Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan


Target

1

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengawasan Terlaksananya pengawasan 05 01 20 Internal dan internal dan pengendalian Pengendalian Kebijakan kebijakan KDH KDH

0%

100%

1

Program Perbaikan 05 01 21 Sistem Administrasi Kearsipan

0%

0%

1

06

1

Persentase Cakupan Program Pelayanan 06 01 01 Administrasi Perkantoran Pelayanan Administrasi Perkantoran

84%

1



1

06 01 03

1


1

06 01 06


1

06 01 01

1

1

Kode



Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2016


Tahun 2017


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

100%

157,098,000

100%

172,807,800

100%

190,088,580

100%

209,097,438

100%

839,611,818


-

25%

50,000,000

50%

55,000,000

75%

60,500,000

100%

66,000,000

100%

231,500,000


85%

1,124,880,000

86%

1,291,790,000

87%

1,436,969,000

89%

1,592,165,900

90%

1,749,382,490

100%

Bappeda dan 7,195,187,390 Penanaman Modal

68%

75%

1,779,830,000

85%

1,459,500,000

90%

1,260,890,000

95%

1,309,469,000

98%

1,496,575,900

100%

7,306,264,900


0%

0%

-

100%

60,000,000

100%

-

100%

-

100%

-

100%

Bappeda dan 60,000,000 Penanaman Modal


100%

100%

110,000,000

100%

1,121,000,000

100%

133,100,000

100%

1,146,410,000

100%

161,051,000

100%



100%

100%

71,717,200

100%

75,000,000

100%

80,000,000

100%

85,000,000

100%

90,000,000

100%


Program Pengembangan Persentase Data/Informasi Data/Informasi

100%

100%

415,000,000

100%

676,500,000

100%

689,150,000

100%

758,065,000

100%

833,871,500

100%


06 01 01

Program Perencanaan Pengembangan Kotakota Menengah dan Besar

75%

100%

557,500,000

100%

955,000,000

100%

1,150,000,000

100%

1,710,000,000

100%

1,250,000,000

100%


06 01 21

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Tersedianya proses administrasi kearsipan

Rp

Tahun 2015

110,520,000

PERENCANAAN PEMBANGUNAN


Persentase Dokumen Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar

2,171,750,000 Persentase perencanaan memuat tujuan, target dan sasaran yang jelas dan terukur

100%

100%

1,966,750,000

2,573,925,000

100%

2,163,425,000

2,596,317,500

100%


2,379,767,500

2,690,949,250

100%

2,617,744,250


3,310,044,175

100%

2,879,518,675

Bappeda dan Penanaman Modal

100%

12,007,205,425

VIII - 17


Kode


Target

0%

0%

Persentase kesesuaian antara muatan RPJPD dengan RPJMD

100%

100%

150,000,000

0%

Persentase kesesuaian antara muatan RPJMD dengan RKPD

100%

100%

55,000,000

100%

Dokumen RPJPD

1

06 01 22




Tahun 2013

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Program Perencanaan Sosial dan Budaya

1

Program Perencanaan 06 01 24 Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

1

06 01 xx

Program Penelitian dan Pengembangan

1

xx

PENANAMAN MODAL

1

Program Peningkatan 06 01 26 Promosi dan Kerjasama Investasi

-

Tahun 2015

Target

Rp

100%

350,000,000

Target

Target

7%

7%

175,000,000

6.5%

175,000,000

100%

100%

620,000,000

100%

Persentase Dokumen Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

0%

100%

94,100,000

Dokumen Penelitian dan Pengembangan

0%

0%

-

Target

100%

650,000,000

73,205,000

100%

80,525,500

100%

335,780,500

100%

-

Rp

350,000,000

1,264,611,050

100%

Rp

100%

66,550,000

990,555,500

Target

-

100%

100%

Rp -

60,500,000

1,165,555,500


Tahun 2017

150,000,000

900,505,000

1,373,572,155

350,000,000


1,493,429,371

1,198,572,155

6%

175,000,000

5,5%

175,000,000

5%

175,000,000

5%

682,000,000

100%

750,200,000

100%

825,220,000

100%

907,742,000

100%


100%

103,510,000

100%

113,861,000

100%

125,247,100

100%

137,771,810

100%


100%

233,000,000

100%

185,000,000

100%

120,000,000

100%

45,000,000

100%


Cakupan Promosi dan Kerjasama Investasi

60%

65%

Persentase bimbingan pelaksanaan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha

100%

100%

-

Cakupan sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik

60%

60%

-

Cakupan informasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha

100%

100%

-

100%

30,000,000

Cakupan promosi peluang penanaman modal

100%

100%

-

100%

200,000,000

696,017,000

67%

305,470,000

70%

100%

50,000,000

100%

-

100%

100%


336,017,000

724,618,700

1,318,429,371

100%


100%

585,470,000

100%


1,089,611,050

277,700,000

277,700,000

Rp

100%

100%

Persentase Dokumen Perencanaan Sosial Budaya

Tahun 2016

-

100%

Persentase angka kemiskinan yang semakin menurun

06 01 23

Rp

1,075,505,000 Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi

1

Tahun 2014

656,580,570

73%

369,618,700

75%

-

100%

100,000,000

150,000,000

100%

-

210,000,000


Bappeda dan 2,940,386,270 Penanaman Modal Bappeda dan 1,695,386,270 Penanaman Modal

406,580,570

80%

100%

-

100%


-

100%

-

100%


100%

30,000,000

100%

-

100%


100%

225,000,000

100%

250,000,000

100%


VIII - 18


Kode




Target

100%

100%

1,055,267,000

100%

1,292,993,700

100%

1,317,743,070

100%

1,468,717,377

100%

1,634,789,115

100%

6,769,510,262

Dinas Perhubungan


0%

0%

4,791,130,000

100%

6,625,232,780

100%

8,378,666,058

100%

8,937,018,464

100%

9,705,936,370

100%

38,437,983,672

Dinas Perhubungan


0%

0%

-

42%

110,780,000

44%

65,648,000

70%

77,001,100

100%

96,427,650

100%

349,856,750

Dinas Perhubungan


33%

33%

-

100%

100,000,000

100%

55,000,000

100%

60,500,000

100%

66,550,000

100%

282,050,000

Dinas Perhubungan

5,500,000

100%

6,050,000

100%

6,655,000

100%

7,320,500

100%

38,030,500

Dinas Perhubungan

1,352,041,380

Dinas Perhubungan

28,622,995,000

Dinas Perhubungan


Tahun 2013

Tahun 2014

Rp

Target

1

07

PERHUBUNGAN

1

07 01 01


1


1

07 01 03

1


1

07 01 06


50%

100%

12,505,000

100%

1

Program Rehabilitasi dan Persentase halte melayani 07 01 15 Pemeliharaan Prasarana angkutan umum dalam trayek dan Fasilitas LLAJ

20%

30%

22,770,000

40%

1

07 01 17

1



Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

4,145,695,000

Tahun 2015

Rp

172,617,500

Target

50%

4,735,500,000

Tahun 2016

Rp

Target

281,548,000

70%

8,219,800,000


Tahun 2017

Rp

Target

373,578,425

80%

5,741,000,000

Rp

501,527,455

Target

80%

5,781,000,000

Rp


Cakupan angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kota

50%

50%

4,140,195,000

55%

4,730,000,000

60%

6,719,800,000

65%

5,735,000,000

70%

5,775,000,000

70%

27,099,995,000

Dinas Perhubungan

Persentase Unit Pengujian Kendaraan Bermotor yang Memiliki Populasi Kendaraan Wajib Uji Minimal 4000 Kendaraan Wajib Uji

100%

100%

5,500,000

100%

5,500,000

100%

1,500,000,000

100%

6,000,000

100%

6,000,000

100%

1,523,000,000

Dinas Perhubungan

36,135,000,000

0%

67,088,995,000

Dinas Perhubungan

30,000,000,000

100%

37,800,000,000

Dinas Perhubungan

Program Pembangunan 07 01 18 Sarana dan Prasarana Perhubungan

11,769,195,000

Persentase terminal angkutan penumpang pada setiap yang dilayani angkutan umum dalam trayek (APBN)

10%

20%

6,900,000,000

6,050,000,000

35%

900,000,000

7,049,800,000

35%


-

6,085,000,000

35%

-

100%

VIII - 19


Kode



Persentase pelabuhan penyebrangan pada kota yang memiliki pelayanan angkutan penyebrangan yang beroperasi pada lintas penyebrangan dalam kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran Persentase standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek didalam kota Persentase angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang Persentase fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardil) dan penerangan jalan umum

1

Program Pengendalian 07 01 19 dan Pengamanan Lalu Lintas

1

07 01 20

Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

1

xx

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1

Program Pengembangan Persentase Cakupan 07 01 21 Komunikasi Informasi Perkembangan Informasi Kota dan Media Massa Kendari

1

07 01 22

1

07 01 23 Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media

Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

Tersedianya fasilitas unit pengujian kendaraan bermotor

Tercapainya pengelolaan teknologi informasi untuk mendukung investasi daerah

Pelaksanaan Desiminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media massa, media baru, media tradisional, media interpersonal, media luar ruang



Target

Rp

0%

100%

500,000,000

0%

80%

80%

229,000,000

100%

420,000,000

100%

330,000,000

100%

350,000,000

50%

50%

4,140,195,000

55%

4,730,000,000

60%

6,719,800,000

65%

50%

50%

815,550,000

60%

2,768,350,000

70%

2,816,905,000

0%

0%

11,000,000

100%

897,000,000

100%

100%

0%

-

100%

102,600,000

100%

0%

-

100%

42,600,000

12 Kali

Tahun 2013

12 Kali

Tahun 2014 Target

-

12 Kali

Tahun 2015

Rp

Target

-

243,000,000

Tahun 2016

Rp

-

100%

500,000,000

Dinas Perhubungan

100%

360,000,000

100%

1,689,000,000

Dinas Perhubungan

5,735,000,000

70%

5,775,000,000

70%

27,099,995,000

Dinas Perhubungan

80%

3,073,845,500

90%

3,557,340,050

90%

13,031,990,550

Dinas Perhubungan

875,000,000

100%

1,401,400,000

100%

1,375,000,000

100%

4,559,400,000

Dinas Perhubungan

100%

76,560,000

100%

84,216,000

100%

92,637,600

100%

356,013,600

Dinas Perhubungan

100%

46,860,000

100%

51,546,000

100%

56,700,600

100%

197,706,600

Dinas Perhubungan

12 Kali


Target

-

104,000,000

0%

12 Kali

Rp

Target

-

144,000,000

0%

12 Kali

Rp


Target

0%

Rp


Tahun 2017

466,000,000

Dinas Perhubungan 957,000,000 dan Bagian Humas Setda. Kota Kendari

VIII - 20


Kode



Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan



Tahun 2014

Rp

Target

Tahun 2015

Rp

Target

Tahun 2016

Rp

Target


Tahun 2017

Rp

Target

Rp

Target

Rp


Dinas Perhubungan 200,000,000 dan Bagian Humas Setda. Kota Kendari

100%

100%

-

100%

100,000,000

100%

-

100%

100,000,000

100%

-

100%

100%

100%

434,377,465

100%

519,292,912

100%

526,922,413

100%

578,766,294

100%

635,142,923

100%

Badan 2,694,502,007 Lingkungan Hidup

1

08

LINGKUNGAN HIDUP

1

08 01 01


1



100%

100%

334,906,290

100%

292,317,850

100%

392,266,400

100%

422,641,000

100%

187,420,460

100%


1



100%

100%

8,548,000

100%

-

100%

24,486,920

100%

42,095,720

100%

26,537,060

100%

Badan 101,667,700 Lingkungan Hidup

1

08 01 06


100%

100%

10,000,000

100%

5,000,000

100%

5,000,000

100%

5,000,000

100%

5,000,000

100%

1

Program Pengembangan 08 01 15 Kinerja Pengelolaan Persentase kebersihan kota Persampahan

70%

70%

1,268,210,000

80%

1,725,340,000

90%

1,638,224,000

100%

1,806,908,000

100%

1,389,458,000

100%


1

08 01 16

70%

70%

20,000,000

80%

2,248,000,000

90%

2,352,000,000

100%

2,452,000,000

100%

2,554,000,000

100%


Persentase Terwujudnya Smart Green City

49%

49%

-

60%

2,200,000,000

70%

2,300,000,000

80%

2,400,000,000

80%

2,500,000,000

80%

Dinas Pertanian dan Kehutanan/ Badan 9,400,000,000 Lingkungan Hidup

Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti

100%

100%

-

100%

12,000,000

96%

13,000,000

100%

13,000,000

100%

13,500,000

100%


Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air

80%

80%

-

90%

12,000,000

95%

13,000,000

100%

13,000,000

100%

13,500,000

100%



Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup


30,000,000

Badan Lingkungan Hidup

VIII - 21


Kode




Target

Persentase luas lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya

80%

80%

10,000,000

90%

12,000,000

95%

13,000,000

100%

13,000,000

100%

13,500,000

100%


Persentase usaha atau kegiatan yang menaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak

100%

100%

10,000,000

100%

12,000,000

100%

13,000,000

100%

13,000,000

100%

13,500,000

100%


0%

0%

0%

-

40%

40,000,000

50%

40,000,000

50%

40,000,000

50%


90%

25,000,000

90%

27,500,000

90%

30,250,000

90%

33,275,000

90%


100%

10,000,000

100%

11,000,000

100%

12,100,000

100%

13,310,000

100%



Tahun 2013

1

Program Perlindungan 08 01 17 dan Konservasi Sumber Daya Alam

Persentase terbangunnnya Water Front City

1

Program Peningkatan Kualitas dan Akses 08 01 19 Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Persentase kualitas dan akses informasi SDA dan LH

90%

90%

1

08 01 20

Pelaksanaan uji kadar polusi udara, air dan tanah perkotaan

0%

0%

1

Program Pengelolaan 08 01 24 Ruang Terbuka Hijau (RTH)

1

08

LINGKUNGAN HIDUP

1

08 02 01


1


1


1

08 02 06

Program Peningkatan Pengendalian Polusi


Tahun 2014

Rp

Target

-

13,500,000

-

Tahun 2015

Rp

Target

Rp

Tahun 2016 Target


Tahun 2017

Rp

Target

Rp

Target

Rp


20%

20%

1,300,000,000

30%

275,000,000

50%

165,000,000

70%

200,750,000

80%

99,825,000

100%

Dinas Kebersihan dan 2,040,575,000 Badan Lingkungan Hidup

78%

86%

648,155,350

98%

573,417,035

100%

621,256,220

100%

715,010,605

100%

854,837,070

100%

3,412,676,280

Dinas Kebersihan

Persentase Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Apaartur

47%

60%

2,730,678,500

74%

5,215,093,900

4,016,610,680

97%

5,193,997,684

100%

6,005,490,488

100%

23,161,871,252

Dinas Kebersihan


100%

100%

47,000,000

100%

150,000,000

100%

155,000,000

100%

166,000,000

100%

185,800,000

100%

703,800,000

Dinas Kebersihan


60%

100%

12,000,000

100%

7,000,000

100%

7,000,000

100%

7,000,000

100%

7,000,000

100%

40,000,000

Dinas Kebersihan

Tersedianya luasan ruang terbuka hijau publik sebesar 30%

93%


VIII - 22


Kode





Target

Tahun 2013

Tahun 2014

Rp

Target

Tahun 2015

Rp

Target

Rp

Tahun 2016 Target


Tahun 2017

Rp

Target

Rp

Target

Rp


1

Program Pengembangan 08 02 15 Kinerja Pengelolaan Persentase kebersihan kota Persampahan

70%

70%

10,193,861,600

80%

10,745,719,900

90%

12,644,113,880

100%

16,879,860,504

100%

23,056,072,526

100%

73,519,628,410

Dinas Kebersihan

1

Program Peningkatan Kualitas dan Akses 08 02 19 Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

100%

100%

15,000,000.00

100%

17,000,000.00

100%

20,400,000.00

100%

26,040,000.00

100%

36,456,000.00

90%

114,896,000

Dinas Kebersihan

1

1

08 02 24 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

08 02 xx

Program Pengendalian Banjir

Persentase Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Tersedianya luasan Ruang Terbuka Hijau publik sebesar 30%

20%

20%

600,000,000

30%

800,000,000

50%

250,000,000

70%

225,000,000

80%

175,000,000

100%

Dinas Kebersihan dan 2,050,000,000 Badan Lingkungan Hidup

Persentase Terwujudnya Bougenville City

40%

40%

748,500,000

50%

1,836,250,000

70%

1,258,500,000

90%

1,342,000,000

90%

1,447,500,000

60%

6,632,750,000

Dinas Kebersihan

Cakupan Normalisasi Kali/Sungai

75%

80%

75,000,000

82%

80,000,000

85%

82,000,000

87%

85,000,000

90%

87,000,000

90%

409,000,000

Dinas Kebersihan

Persentase Terbangunnya Kebun raya Kendari

10%

10%

100,000,000

30%

200,000,000

50%

300,000,000

60%

400,000,000

60%

500,000,000

60%

1,500,000,000

100%

100%

430,553,000

100%

473,608,300

100%

520,969,130

100%

573,066,043

100%

630,372,647

100%

Dinas Kependudukan 2,628,569,120 dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan 1,266,386,998 dan Catatan Sipil

Dinas Pertanian dan Kehutanan

1

10

KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

1

10 01 01


1



100%

100%

207,431,000

100%

228,174,100

100%

250,991,510

100%

276,090,661

100%

303,699,727

100%

1



100%

100%

25,300,000

100%

27,830,000

100%

30,613,000

100%

33,674,300

100%

37,041,730

100%

154,459,030

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

1

10 01 06


100%

100%

5,000,000

100%

5,500,000

100%

6,050,000

100%

6,655,000

100%

7,320,500

100%

30,525,500




VIII - 23


Kode

1





Program Penataan 10 01 15 Administrasi Kependudukan

Tahun 2014

Rp

Target

488,145,000

Tahun 2015

Rp

Target

1,434,000,000

Rp

Tahun 2016 Target

489,040,000


Tahun 2017

Rp

Target

492,840,000

Rp

Target

502,520,000

Rp


3,406,545,000


Cakupan pelayanan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (eKTP)

56%

56%

75,000,000

61%

608,000,000

66%

14,040,000

71%

14,040,000

76%

14,040,000

81%

725,120,000


Cakupan penerbitan akta kelahiran

23%

23%

398,145,000

28%

275,000,000

33%

300,000,000

38%

325,000,000

43%

325,000,000

48%

1,623,145,000


Tingkat ketepatan penyampaian informasi data kependudukan kepada pengguna di Kota Kendari

80%

80%

15,000,000

85%

471,000,000

90%

87,000,000

95%

57,000,000

100%

57,000,000

100%

687,000,000


Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga

80%

80%

-

85%

75,000,000

90%

82,500,000

95%

90,750,000

100%

99,825,000

100%

348,075,000


Cakupan Penerbitan Akta Kematian

80%

80%

-

85%

5,000,000

90%

5,500,000

95%

6,050,000

100%

6,655,000

100%

23,205,000


1

12

KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

1

12 01 01


1


1


1

12 01 06


1

12 01 15

Program Keluarga Berencana

100%

100%

489,211,000

100%

636,128,400

100%

718,240,140

100%

799,960,400

100%

663,469,865

100%

Badan KB dan 3,307,009,805 Pemberdayaan Perempuan


100%

100%

355,338,000

100%

431,921,800

100%

406,988,980

100%

683,184,000

100%

725,952,000

100%



100%

100%

385,000,000

100%

200,000,000

100%

200,000,000

100%

400,000,000

100%

-

100%



100%

100%

20,000,000

100%

5,000,000

100%

5,000,000

100%

5,000,000

100%

5,000,000

100%

Badan KB dan 40,000,000 Pemberdayaan Perempuan

Badan KB dan 15,395,117,600 Pemberdayaan Perempuan Badan KB dan 221,384,000 Pemberdayaan Perempuan Badan KB dan 892,886,500 Pemberdayaan Perempuan

312,000,000.00 Cakupan Pasangan Usia Subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun 3,5% Cakupan sasaran Pasangan usia Subur Menjadi Peserta KB aktif 65%

2,606,800,000

4,255,946,000

3,820,860,600

4,399,511,000

4,15%

3, 89%

-

3,50%

44,000,000

3,20%

51,400,000

2,90%

59,040,000

2,70%

66,944,000

2,70%

84,22%

85,28%

62,000,000

86,71%

146,600,000

87,56%

190,236,000

88,39%

224,082,000

90,00%

269,968,500

90,00%


VIII - 24


Kode


Target

11,60%

10,28%

69,69%

70%

65,31%

69,65%

1 :4

1:4

Rasio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas di setiap Kelurahan

1:1

Cakupan Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30% setiap Tahun Cakupan Penyediaan Informasi dan data Mikro Keluarga di setiap Kelurahan 100% setiap tahun

Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need) 5% Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB 70% Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluaraga Sejahtera (UPPKS) yang berKB 87% Rasio petugas Lapangan Keluarga Berencana/pe nyuluh Keluarga Beren- cana (PLKB/PKB) 1 petugas disetiap 2 (dua) Keluarahan

1

12 01 16

Program Kesehatan Reproduksi Remaja

Program Pelayanan Kontrasepsi

Cakupan Penyediaan Alat , Obat dan Kontrasepsi

Tahun 2014

Rp

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017



Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

8,96%

118,500,000

7,64%

133,850,000

6,32%

147,235,000

5,00%

159,758,500

5.00%


71%

194,960,000

72%

220,856,000

74%

248,141,600

76%

276,955,000

76%


73,99%

144,940,000

78,33%

168,876,000

82,67%

262,394,000

87%

304,929,500

87%


-

4%

64,000,000

4%

13,640,000

4%

51,304,000

4%

56,434,000

4%


1:1

-

1:1

196,000,000

1:1

264,500,000

1:1

289,050,000

1:1

232,627,000

1:1


20%

33%

179,000,000

35%

1,524,000,000

37%

2,969,438,000

40%

2,248,359,000

42%

2,681,276,500

42%


60%

68%

11,000,000

76%

173,800,000

84%

243,150,000

92%

291,255,000

100%

350,618,000

100%


45,000,000

-

15,000,000

11,000,000.00

100,900,000

152,466,000

162,745,000


216,488,500

80.12%

81.21%

30,000,000

82.49%

39,000,000

83.51%

51,900,000

84.98%

70,590,000

86.00%

97,899,000

86.00%


25/1000

22/1000

20,000,000

19/1000

5,500,000

16/1000

22,550,000

13/1000

6,655,000

10/1000

25,470,500

86.00%

Badan KB dan 80,175,500 Pemberdayaan Perempuan Badan KB dan 313,035,000 Pemberdayaan Perempuan

Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 49 tahun cara modern

12 01 17

Tahun 2013

Cakupan tenaga kesehatan terlatih tentang reproduksi remaja Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15 - 19 tahun) per 1000 perempuan usia 15 - 19 tahun Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 1549, semua cara

1




20%

0%

-

0%

56,400,000

0%

78,016,000

0%

85,500,000

0%

93,119,000

86.00%

33%

-

35%

200,000,000

37%

750,000,000

40%

300,000,000

42%

350,000,000

42%



VIII - 25


Kode

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Program Keluarga Sejahtera


1

12 01 xx

1

Program Penguatan 12 01 xx Kelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas

1

xx

1

Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Terselesaikannya kasus xx 01 xx Pengasuhan dan Kekerasan thdp anak yang Pembinaan Tumbuh terlaporkan Kembang Anak

1

xx 01 xx

1

Program xx 01 xx Pengarusutamaan Gender dan Anak

Penguatan Kelembagaan keluarga kecil berkualitas


Tahun 2014

Rp

Target

Tahun 2015

Rp

Target

Tahun 2016

Rp

Target

Rp


Tahun 2017 Target

Rp

Target

Rp


0%

30,000,000.00

0%

45,000,000

0%

65,000,000

0%

92,500,000

0%

131,250,000

0%


10%

-

10%

25,000,000.00

10%

27,000,000.00

10%

30,000,000.00

10%

32,000,000.00

10%


60%

60%

12,000,000

65%

29,200,000

70%

37,300,000

75%

40,830,000

80%

44,613,000

80%


50%

60%

233,550,000.00

70%

85%

473,334,000

85%


Cakupan keluarga sejahtera

10%

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

Cakupan Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

156,100,000.00

Meningkatnya pemberdayaan dan pengembangan partisipasi perempuan dan anak dalam pelaksanaan pembangunan

1


80%

80%

Kontribusi Perempuan dalam Pekerjaan Upahan di Sektor Non Pertanian

35.53%

36.32%

Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPR

33.30%

35.00%

Program Peningkatan xx 01 xx Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

156,100,000

70%

70%

Persentase Kota Layak Anak

0%

100%

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih dalam unit pelayanan terpadu

70%

90%

75%

304,465,000.00

289,225,000

80%

307,071,500.00

351,827,500

296,231,400.00


295,845,000.00

85%

255,465,000

90%

278,271,500

95%

234,171,400

100%

-

37.00%

24,000,000

39.00%

28,800,000

40.00%

34,560,000

42.00%

41,472,000

42.00%

-

36.00%

25,000,000

37.00%

-

39.00%

27,500,000

40.00%

-

40.00%

162,650,000.00

Persentase pembinaan perempuan dan anak

347,285,000

162,650,000

1,764,115,000

75%

100%

335,500,000

-

100%

594,915,000

688,050,000

139,500,000

1,586,259,000

80%

100%

100%


752,040,000

307,280,000

178,340,000

1,636,329,400

85%

100%

100%

724,220,000

329,000,000

199,650,000

254,373,000

100%

Badan KB dan 1,178,380,900 Pemberdayaan Perempuan Badan KB dan 128,832,000 Pemberdayaan Perempuan Badan KB dan 52,500,000 Pemberdayaan Perempuan Badan KB dan 7,040,586,340 Pemberdayaan Perempuan

1,891,232,940

90%

813,450,000

90%


100%

391,336,000

100%


100%


100%

227,573,000

VIII - 26


Kode




Target

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu tatalaksana KtP/ A dan PPT /PKT di rumah sakit

90%

90%

-

100%

70,000,000

100%

98,900,000

Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dgn putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan & anak

40%

40%

55,100,000

50%

60,610,000

55%

40%

40%

10,700,000

50%

16,050,000

90%

90%

-

95%

Persentase (%) pembinaan perempuan dan anak

90%

90%

-

Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu

70%

70%

Cakupan pelayanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu

90%

Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan


Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan

1

14

KETENAGAKERJAAN

1

14 01 01


1



Tahun 2013

Tahun 2014

Rp

Target

Tahun 2015

Rp

Target

Tahun 2016

Rp

Target


Tahun 2017

Rp

Target

Rp

Target

100%

105,000,000

100%

121,180,000

-

60%

-

65%

55%

24,075,000

65%

36,112,500

16,500,000

95%

16,500,000

95%

100%

24,000,000

100%

30,480,000

-

80%

70,500,000

85%

90%

55,900,000

95%

61,490,000

70%

70%

-

75%

100%

100%

383,493,500

100%

100%

116,550,000

Rp


100%


-

65%


65%

54,168,750

100%


16,500,000

100%

24,750,000

100%

100%

32,520,000

100%

36,708,000

100%

85,865,000

95%

93,424,000

100%

105,106,000

100%


95%

67,639,000

95%

74,402,900

100%

81,843,190

100%


22,500,000

80%

25,140,000

85%

25,500,000

90%

35,118,000

90%


100%

421,842,850

100%

464,027,135

100%

510,429,849

100%

561,472,833

100%

2,341,266,167

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

100%

128,205,000

100%

141,025,500

100%

155,128,050

100%

170,640,855

100%

711,549,405



Badan KB dan 74,250,000 Pemberdayaan Perempuan Badan KB dan 123,708,000 Pemberdayaan Perempuan

VIII - 27


Kode


1


1

14 01 06


1

14 01 16

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Target


100%

100%

10,700,000

100%

11,770,000

100%

12,947,000

100%

14,241,700

100%

15,665,870

100%

65,324,570



100%

100%

20,000,000

100%

22,000,000

100%

24,200,000

100%

26,620,000

100%

29,282,000

100%

122,102,000


3,839,724,224


Meningkatnya masyarakat yang terampil

50%

50%

Meningkatnya kemampuan teknik dalam berbagai bidang

50%

50%

Persentase tenaga kerja siap pakai

60%

60%

Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi

20%

20%

Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan

14 01 17

Tahun 2013

Tahun 2014

Rp

Target

293,600,000

Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat

1




20%

823,255,500

-

0

Target

935,473,825

Rp

Target

1,063,024,899

Rp

151,800,000

80%

161,800,000

80%

709,000,000


-

60%

100,000,000

70%

115,000,000

80%

132,250,000

80%

152,087,500

80%

499,337,500


-

70%

70,000,000

80%

80,500,000

90%

92,575,000

100%

106,461,250

100%

349,536,250


20%

82,570,000

40%

94,955,500

60%

109,198,825

75%

125,578,649

75%

484,102,974


20%

125,000,000

40%

143,750,000

60%

165,312,500

75%

190,109,375

75%

624,171,875


20%

115,000,000

40%

132,250,000

60%

152,087,500

75%

174,900,625

75%

674,238,125


20%

100,000,000

40%

115,000,000

50%

132,250,000

80%

152,087,500

80%

499,337,500


1,900,258,500


402,246,000


378,061,500

20%

Rp

80%

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Persentase kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)

Target


141,800,000

100,000,000

0

724,370,000

Rp


70%

-

0%

Target

Tahun 2017

131,800,000

71,800,000

20%

Rp

Tahun 2016

60%

121,800,000

20%

Tahun 2015

20%

78,061,500

443,061,500

40%


98,061,500

504,811,500

60%

108,061,500

574,324,000

80%

118,061,500

80%

VIII - 28


Kode

1

1

1

xx





Tahun 2014

Rp

Target

Tahun 2015

Rp

Target

Rp

Tahun 2016 Target

Rp

Tahun 2017 Target

Rp


Rp


Persentase Pekerja/buruh yang menjadi peserta jamsostek

10%

-

0

10%

100,000,000

25%

115,000,000

45%

132,250,000

65%

152,087,500

65%

499,337,500


Persentase pemeriksaan perusahaan

15%

-

0

15%

100,000,000

30%

115,000,000

45%

132,250,000

60%

152,087,500

60%

499,337,500


Persentase pengujian peralatan di perusahaan

15%

-

0

15%

100,000,000

30%

115,000,000

45%

132,250,000

60

152,087,500

60%

499,337,500


1,649,972,620


SOSIAL

Program Pelayanan dan xx 01 xx Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

297,700,000

320,548,000

331,130,200

343,299,730

357,294,690

Persentase (%) penerima bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar

25

25%

237,180,000

45%

250,000,000

65%

250,000,000

85%

250,000,000

100%

250,000,000

100%

1,237,180,000


Persentase (%) korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat

25%

25%

41,520,000

45%

47,748,000

65%

54,910,200

85%

63,146,730

100%

72,618,740

100%

279,943,670


Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia yang menerima jaminan social

40%

40%

19,000,000

50%

22,800,000

55%

26,220,000

60%

30,153,000

70%

34,675,950

70%

132,848,950


2,425,007,750


Program Pemberdayaan xx 01 xx Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

150,000,000

446,000,000

519,900,000

605,185,000

703,922,750

0

40%

80,000,000

60%

90,000,000

80%

100,000,000

90%

110,000,000

90%

380,000,000


30%

150,000,000

30%

180,000,000

50%

216,000,000

70%

259,200,000

100%

311,040,000

100%

1,116,240,000


35%

0

35%

100,000,000

70%

115,000,000

75%

132,250,000

80%

152,087,500

80%

499,337,500


Persentase (%) panti sosial skala kota

40%

Persentase (%) penerima Program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi lainnya Persentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat

0%


VIII - 29


Kode



Persentase panti sosial skala kota yang melaksanakan standar operasional pelayanan kesejahteraan sosial

1

Program Pengembangan Persentase Cakupan xx 01 xx Komunikasi, Informasi Perkembangan Informasi Kota dan Media Massa Kendari

1

19

KESATUAN BANGSA, DAN POLITIK DALAM NEGERI

1

19 01 01


1


1


1

19 01 06

1



25%

Tahun 2014

Tahun 2015

Rp

Target

Rp

Target

Rp

0

25%

86,000,000

50%

98,900,000

Tahun 2016 Target


Tahun 2017


Rp

Target

Rp

Target

Rp

75%

113,735,000

100%

130,795,250

100%

429,430,250


75,000,000


100%

100%

15,000,000

100%

15,000,000

100%

15,000,000

100%

15,000,000

100%

15,000,000

100%

100%

100%

316,300,000

100%

347,930,000

100%

382,723,000

100%

420,995,300

100%

463,094,830

100%

Badan Kesatuan 1,931,043,130 Bangsa, Politik dan Linmas


100%

100%

402,240,000

100%

442,464,000

100%

486,710,400

100%

535,381,440

100%

588,919,584

100%


Persentasee Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

100%

100%

10,700,000

100%

11,770,000

100%

12,947,000

100%

14,241,700

100%

15,665,870

100%

Badan Kesatuan 65,324,570 Bangsa, Politik dan Linmas



100%

100%

5,000,000

100%

5,500,000

100%

6,050,000

100%

6,655,000

100%

7,320,500

100%


19 01 16

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Cakupan pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

20%

80%

180,000,000

30%

1,530,000,000

50%

150,000,000

50%

165,000,000

50%

1,600,000,000

50%


1

19 01 17

Program Pengembangan Cakupan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Wawasan Kebangsaan

30%

35%

65,402,940.00

40%

72,000,000.00

45%

79,200,000.00

50%

87,000,000.00

55%

95,700,000.00

60%


1

Program Kemitraan 19 01 18 Pengembangan Wawasan Kebangsaan

30%

35%

15,338,000.00

40%

17,000,000.00

45%

18,700,000.00

50%

21,000,000.00

55%

23,000,000.00

60%


Cakupan Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan


VIII - 30


Kode


Program Pendidikan Politik Masyarakat


Jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas, OKP

1

19 01 21

1

Program Pengembangan Cakupan Pengembangan 19 01 xx Komunikasi, Informasi Komunikasi, Informasi dan dan Media Massa Media Massa

1

19

KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN LINMAS

1

19 02 01


1


1

19 02 03

1



1

Program Peningkatan Pengembangan Sistem 19 02 06 Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan


1

Program Peningkatan Cakupan Rasio Petugas 19 02 15 Keamanan dan Perlindungan Masyarakat Kenyamanan Lingkungan (LINMAS) di Kab/kota

1

19 02 16



Target

10%

20%

70%

100%

Tahun 2013

Tahun 2014

Rp

Tahun 2015


Tahun 2017

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

79,950,000.00

20%

115,000,000

30%

115,000,000

40%

115,000,000

50%

115,000,000

60%


75%

31,000,000.00

80%

34,000,000.00

85%

36,000,000.00

87%

40,000,000.00

90%

45,000,000.00

90%


100%

1,424,300,000

100%

3,613,834,000

100%

4,596,947,400

100%

5,376,807,140

100%

5,473,139,354

100%

Badan Satuan 20,485,027,894 Polisi Pamong Praja

-

-

Rp


Target

-


Tahun 2016

-


100%

100%

219,300,000

100%

7,047,340,000

100%

1,324,683,000

100%

1,254,003,800

100%

1,118,850,180

100%



100%

100%

133,800,000

100%

286,600,000

100%

97,000,000

100%

293,375,000

100%

317,320,000

100%


100%


100%

100%

10,700,000

100%

841,400,000

100%

100%

100%

0%

0%

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Cakupan Penegakan Peraturan Daerah (PERDA) dan Peraturan Kepala Daerah

100%

-

1,005,950,000

100%

-

1,089,105,000 -

31,000,000

100%

63,100,000

100%

69,410,000

100%

76,351,000

100%

83,986,100

100%

Badan Satuan 323,847,100 Polisi Pamong Praja

-

25%

168,000,000

50%

361,050,000

75%

517,155,000

100%

673,870,500

100%


576,000,000.00

Tingkat penyelesaian pelanggaran ketertiban ketentraman dan keindahan (K3) di Kota Kendari

923,400,000

-

590,000,000

620,000,000

650,000,000


670,000,000

70.31%

70%

921,700,000

70%

2,742,500,000

70%

1,469,700,000

70%

2,763,700,000

70%

2,221,350,000

70%


100%

100%

443,402,013

100%

1,015,202,014

100%

1,319,822,015

100%

1,555,904,016

100%

1,561,949,217

100%



VIII - 31


Kode





Tahun 2014

Rp

Target

Tahun 2015

Rp

Target

500,497,986

3 x patroli dalam sehari

Rp

Target

550,547,985


Cakupan patroli siaga ketertiban umum & ketenteraman masyarakat



1

Program Pemberdayaan Masyarakat untuk 19 02 19 Menjaga Ketertiban dan Keamanan

Cakupan rasio petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kota Kendari

0 orang setiap RT atau sebutan lainnya


1

Program pencegahan 19 02 22 dini & penanggulangan korban bencana alam

Terwujudnya pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

0%

100%

1

Program Pengembangan Cakupan Pengembangan 19 02 23 Komunikasi, Informasi Komunikasi, Informasi dan dan Media Massa Media Massa

100%

100%

1

20

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

1

20 03 01


1


1

20 03 03

1

Program Peningkatan 20 03 05 Kapasitas sumber Daya Aparatur

1

20 03 06

132,597,987

-

-

15,000,000.00



1 orang setiap RT 168,000,000 atau sebutan lainnya

Tahun 2016


Tahun 2017

Rp

Target

605,602,984



Rp

Target

665,708,483




Rp




100%

86,500,000

100%

95,150,000

100%

104,615,000

100%

114,976,500

100%


100%

16,500,000.00

100%

18,150,000.00

100%

19,965,000.00

100%

21,961,500.00

100%


100%

100%

7,293,379,300

100%

8,465,997,275

100%

9,622,284,366

100%

11,074,934,721

100%

12,792,393,528

100%

49,248,989,190

Sekretariat Daerah


100%

100%

72,027,642,297

100%

29,334,130,689

100%

24,664,583,804

100%

20,955,646,538

100%

19,792,266,793

100%

166,774,270,121

Sekretariat Daerah


100%

100%

112,513,750

100%

169,390,813

100%

214,549,434

100%

223,456,850

100%

256,672,877

100%

976,583,724

Sekretariat Daerah


100%

100%

144,120,000

100%

172,944,000

100%

-

100%

140,000,000

100%

150,000,000

100%

607,064,000

Sekretariat Daerah


100%

100%

363,067,200

100%

399,373,920

100%

439,311,312

100%

483,242,443

100%

531,566,688

100%

2,216,561,563

Sekretariat Daerah

1

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan 20 03 16 Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Kelancaran pelaksanaan pelayanan kedinasan kepala daerah, sekda, asisten, staf ahli dan protokoler pemerintah daerah.

90%

95%

2,033,320,000

95%

3,581,550,000

95%

5,351,705,000

95%

6,379,975,500

95%

7,736,373,050

95%

1

Program Peningkatan 20 03 xx Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

Jumlah kerjasama antar daerah

80%

95%

615,220,000.00

95%

677,000,000

95%

745,000,000

95%

820,000,000

95%

902,000,000

95%




Bagian Umum 25,082,923,550 Setda. Kota Kendari

3,759,220,000

Bagian Pemerintahan Setda. Kota Kendari

VIII - 32


Kode





Target

Tahun 2013

Tahun 2014

Rp

Target

Tahun 2015

Rp

Target

Rp

Tahun 2016 Target

Rp

Tahun 2017 Target

Rp


Rp


1

20 03 xx

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

60%

65%

10,500,000.00

70%

11,550,000

75%

12,705,000

80%

13,975,500

85%

15,373,050

90%

64,103,550

Bagian Pemerintahan Setda. Kota Kendari

1

20 03 xx

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Pengelolaan Kekayaan Budaya

75%

77%

277,600,000.00

80%

300,000,000.00

82%

320,000,000.00

83%

340,000,000.00

85%

350,000,000.00

85%

1,587,600,000

Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda. Kota Kendari

1

Program Peningkatan 20 03 xx Pelayanan Kehidupan Beragama

565,000,000

Intensifikasi dan Umroh majelis taklim

Meningkatnya suasana kehidupan agamis Naik Haji bagi Imam RT/RW/Lurah/Guru

15 Org

90%

90%

375,000,000

20 Org

500,000,000

95% -

2,137,000,000

25 Org

625,000,000

95% 500,000,000

2,603,000,000

30 Org

750,000,000

35 Org

875,000,000

100%

100% 1,202,000,000

3,234,500,000

1,529,000,000

9,836,000,000

100%

3,125,000,000


100%

5,259,500,000


2,028,500,000

Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda. Kota Kendari Bagian Kesejahteraan 612,000,000 Rakyat Setda. Kota Kendari

0%

2 Org

90,000,000

2 orang

90,000,000

2 orang

90,000,000

2 orang

90,000,000

2 orang

95%

95%

100,000,000

99%

115,000,000

99%

125,000,000

99%

135,000,000

99%

137,000,000

99%

Persentase (%) Majelis taklim

80%

80%

-

90%

35,000,000

95%

37,000,000

100%

40,000,000

100%

43,000,000

100%

155,000,000


Persentase (%) remaja masjid

85%

85%

-

95%

56,500,000

95%

58,000,000

100%

59,000,000

100%

61,000,000

100%

234,500,000


40%

82,500,000.00

50%

90,750,000

55%

99,825,000

60%

109,807,500

65%

120,788,250

65%

Bagian SDA 503,670,750 Setda. Kota Kendari

Meningkatnya Kemampuan baca tulis Al-Quran

Program Pengawasan dan penertiban Penggunaan Air Bawah Tanah

11 Org

1,296,500,000

90,000,000 10 Orang

450,000,000

1

20 03 xx

Cakupan Pengawasan dan penertiban Penggunaan Air Bawah Tanah

40%

1

Program Pengembangan Cakupan Kebijakan Bidang 20 03 xx Kinerja Pengelola Lingkungan Hidup Kebijakan

0%

-

10%

24,000,000

15%

26,000,000

20%

28,000,000

25%

30,000,000

25%


1

20 03 xx

0%

-

10%

24,000,000

15%

26,000,000

20%

28,000,000

25%

30,000,000

25%


Program Pengelolaan Bidang Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Pendataan dan Pengelolaan Sumber daya Pertanian, Perikanan dan Kehutanan


VIII - 33


Kode

1



Program Pembinaan dan Pengadaan Pengadaan Daya 20 03 xx Pengembangan Bidang Listrik Bagi MBR Kelistrikan Cakupan Pemeliharaan Lampu Jalan

1



0%

0%

0%

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan 20 03 20 Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

1

Program Optimalisasi 20 03 23 Pemanfaatan Teknologi Informasi

1

20 03 xx

Tahun 2014

Rp

Target

Tahun 2015

Rp

Target

Rp

Tahun 2016 Target

Rp

Tahun 2017 Target


Rp

Target

-

10%

300,000,000

20%

330,000,000

30%

363,000,000

40%

399,300,000

100%

-

75%

100,000,000

77%

150,000,000

80%

200,000,000

82%

250,000,000

85%

463,706,000.00

510,076,600.00

561,084,260.00

617,192,686.00

678,911,954.60

90%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

Meminimalkan ketidaksesuaian realisasi keluaran/output kegiatan dengan target, pelaksanaan kegiatan dengan rencana tahapan kegiatan, pelaksanaan kegiatan dengan ketentuan yang berlaku

80%

85%

95%

95%

95%

100%

100%

Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi

70%

75%

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

80%

435,300,000.00

Persentase Percepatan durasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan

50%

50%

67,800,000

243,320,000

90%

325,000,000.00

60%

70,000,000

267,652,000

90%

352,500,000.00

70%

75,000,000

294,417,200

100%

410,000,000.00

80%

82,500,000

80%

323,858,920

100%

700,000,000

1,350,448,120

Bagian Humas dan Bagian Ekonomi Setda. Kota Kendari

437,500,000.00

Bagian Organisasi dan 1,960,300,000.00 Tata Laksana Setda. Kota Kendari

82,500,000

Bagian Organisasi dan 377,800,000 Tata Laksana Setda. Kota Kendari

80%

Persentase optimalnya fungsi kelembagaan di Kota Kendari

60%

60%

45,000,000

70%

52,500,000

80%

57,500,000

90%

60,000,000

100%

75,000,000

100%

Persentase prosedur administrasi pemerintahan yang efektif dan efisien

60%

60%

37,500,000

65%

40,000,000

70%

47,500,000

75%

52,500,000

80%

60,000,000

85%


Bagian SDA 1,392,300,000 Setda. Kota Kendari

Bagian Keuangan dan 2,830,971,501 Bagian Ekonomi Setda. Kota Kendari

Persentase SKPD yang menyusun laporan sesuai ketentuan dan Persentase dokumen pelaporan daerah yang disusun tepat waktu

221,200,000.00

Rp


Bagian Organisasi dan 290,000,000 Tata Laksana Setda. Kota Kendari Bagian Organisasi dan 237,500,000 Tata Laksana Setda. Kota Kendari

VIII - 34


Kode



Persentase pelaksanaan SOP terhadap tugas dan pelayanan aparat

Persentase kebijakan pengembangan organisasi pemerintahan

Persentase pelayanan publik yang professional

Persentase Organisasi perangkat daerah yang sesuai dgn aturan dan tujuan penyusunannya

1

20 03 26

1

20 03 xx

1

20 03 xx

1

20 03 xx

Program Penataan Peraturan PerundangUndangan

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah


70%

50%

60%

70%


70%

60%

65%

85%

Tahun 2014

Rp

Target

45,000,000

50,000,000

15,000,000

175,000,000

80%

80%

85%

40%

332,741,400.00

Tahun 2015

Rp

50,000,000

62,500,000

20,000,000

30,000,000

Target

85%

80%

90%

40%

350,000,000.00

Rp

55,000,000

62,500,000

25,000,000

30,000,000

Tahun 2016 Target

90%

90%

95%

50%

370,000,000.00

Rp

60,000,000

75,000,000

35,000,000

45,000,000

Tahun 2017 Target

90%

90%

95%

60%

390,000,000.00

Rp

60,000,000

75,000,000

35,000,000

50,000,000


Rp


95%


90%


95%


95%


400,000,000.00

1,842,741,400

Bagian Hukum Setda. Kota Kendari

Jumlah Peraturan Daerah yang Dihasilkan

100%

10 Perda

319,960,000

11 Perda

351,956,000

11 Perda

387,151,000

13 Perda

387,151,000

14 Perda

Jumlah Peraturan Daerah yang Tersosialisasi

100%

10 Kali

113,000,000

10 Kali

124,300,000

10 Kali

136,730,000

10 Kali

150,403,000

10 Kali

165,443,000 50 Kasus

Persentase penurunan pelanggaran standar dan prosedur pelaksanaan kegiatan pemerintahan

80%

95%

574,750,000

95%

634,750,000

95%

595,000,000

100%

593,000,000

100%

600,000,000

100%

Bagian Hukum 2,997,500,000 Setda. Kota Kendari

Pengelolaan adminstrasi umum, kerumah tanggaan dan penatausahaan bagian

80%

95%

4,412,730,300

95%

4,854,003,330

95%

4,950,500,000

95%

5,000,750,000

100%

5,325,800,000

100%

Bagian Umum 24,543,783,630 Setda. Kota Kendari

Program Pengembangan Persentase Pelaksanaan Komunikasi, Informasi Diseminasi dan dan Media Massa Pendistribusian Informasi Nasional Persentase penyebaran informasi yang benar dan terkendali

Program Pengembangan Persentase pemanfaatan Teknologi Informasi dan teknologi informasi oleh Komunikasi Berbasis masyarakat Masyarakat

462,000,000.00

570,000,000.00

550,000,000.00

600,000,000.00

468,453,000

60 Perda

600,000,000.00

1,914,671,000 Bagian Hukum 689,876,000 Setda. Kota Kendari

2,782,000,000

Bagian Humas Setda. Kota Kendari

1 tahun

1 tahun

297,000,000

1 tahun

320,000,000

1 tahun

300,000,000

1 tahun

350,000,000

1 tahun

350,000,000

1 tahun

1,617,000,000

70%

70%

165,000,000

855%

250,000,000

85%

250,000,000

90%

250,000,000

100%

250,000,000

100%

1,165,000,000

70%

300,000,000

75%

250,000,000

80%

250,000,000

90%

300,000,000

90%

Bagian Humas 1,100,000,000 Setda. Kota Kendari

70%

-


VIII - 35


Kode

1

1


Program Pelayanan 20 03 xx Teknologi, Informasi dan Aplikasi Tematika


Persentase pelayanan investasi yang profesional berbasis teknologi informasi

20 03 xx Program Pengembangan Komunikasi, Teknologi, Informasi dan Aplikasi Persentase pengelolaan Telematika teknologi informasi untuk mendukung perdagangan Persentase SKPD yang menyusun laporan sesuai ketentuan dan Persentase dokumen pelaporan daerah yang disusun tepat waktu



Target

70%

70%

Tahun 2013

Tahun 2014

Rp

Target -

80%

Tahun 2015

Rp

Target

150,000,000

85%

Tahun 2016

Rp

Target

175,000,000

90%


Tahun 2017

Rp

Target

250,000,000

90%

Rp

Target

250,000,000

95%

Rp


Bagian Humas 825,000,000 Setda. Kota Kendari

80%

95%

-

95%

150,000,000

95%

200,000,000

95%

200,000,000

100%

200,000,000

100%

3,888,012,000 Bagian Humas Setda. Kota Kendari 750,000,000

90%

95%

518,026,000

95%

650,986,000

100%

652,000,000

100%

657,000,000

100%

660,000,000

100%

3,138,012,000

518,026,000

800,986,000

852,000,000

1

20


1

20 04 01


1


1

20 04 03

1


1

20 04 06

1

20 04 15

1


1

20 04 22

857,000,000

860,000,000

0%

100%

3,104,907,750

100%

3,621,653,625

100%

3,868,023,388

100%

3,951,068,500

100%

3,983,184,100

100%

18,528,837,363

Sekretariat DPRD


0%

0%

1,096,279,911

0%

8,765,175,000

0%

18,901,209,500

0%

13,960,668,950

0%

1,438,609,845

100%

44,161,943,206

Sekretariat DPRD


100%

100%

105,246,335

100%

646,820,000


100%

100%

10,700,000

100%

-



100%

100%

5,000,000

0%

-

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Persentase sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

83%

83%

Persentase penanganan Terhadap Pengaduan Masyarakat

100%

Cakupan Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

100%


Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

535,823,000

100%

535,823,000

100%

535,823,000

100%

2,359,535,335

Sekretariat DPRD

0%

-

100%

-

100%

-

100%

10,700,000

Sekretariat DPRD

0%

-

0%

-

0%

-

100%

5,000,000

Sekretariat DPRD

17,244,300,990

100%

73,502,867,890

Sekretariat DPRD

229,857,015

Sekretariat DPRD

3,120,000,000

Sekretariat DPRD

100%

9,019,613,000.00

100%

16,120,982,000

100%

15,032,325,000

100%

16,085,646,900

100%

100%

37,650,000

100%

41,415,000

100%

45,556,500

100%

50,112,150

100%

100%

400,000,000.00

100%

560,000,000

100%

640,000,000

100%

720,000,000

100%


55,123,365 35 Kasus

800,000,000

100%

VIII - 36


Kode

1


20 04 26 Program Penataan Peraturan PerundangUndangan




Rp

Tahun 2014 Target

432,960,000.00

Tahun 2015

Rp

Target

476,256,000.00

Rp

Tahun 2016 Target

523,881,000.00

Rp

Tahun 2017 Target

537,554,000.00

Rp


633,896,000.00

Rp


2,604,547,000

Persentase Peraturan Daerah yang Dihasilkan

100%

10 Perda

319,960,000

11 Perda

351,956,000

11 Perda

387,151,000

13 Perda

387,151,000

14 Perda

60 Perda

1,914,671,000

Sekretariat DPRD

Persentase Peraturan Daerah yang Tersosialisasi

100%

10 Kali

113,000,000

10 Kali

124,300,000

10 Kali

136,730,000

10 Kali

150,403,000

10 Kali

165,443,000 50 Kasus

689,876,000

Sekretariat DPRD

1

Program Pengembangan Persentase Cakupan 20 04 xx Komunikasi, Informasi Perkembangan Informasi Kota dan Media Massa Kendari

100%

100%

15,000,000.00

100%

20,000,000.00

100%

25,000,000.00

100%

30,000,000.00

100%

35,000,000.00

100%

125,000,000

Sekretariat DPRD

1

20


1

20 05 01


1


1

20 05 03

1


1

20 05 06

1

468,453,000

100%

100%

10,083,003,000

100%

11,091,303,300

100%

12,200,433,630

100%

13,420,476,993

100%

14,762,524,692

100%

Dinas 61,557,741,615 Pendapatan Daerah


100%

100%

4,172,048,000

100%

4,589,252,800

100%

5,048,178,080

100%

5,552,995,888

100%

6,108,295,477

100%



100%

100%

49,500,000

100%

54,450,000

100%

59,895,000

100%

65,884,500

100%

72,472,950

100%

Dinas 302,202,450 Pendapatan Daerah


100%

100%

139,830,000

100%

153,813,000

100%

169,194,300

100%

186,113,730

100%

204,725,103

100%




100%

100%

132,964,000

100%

146,260,400

100%

160,886,440

100%

176,975,084

100%

194,672,592

100%


20 05 17


Persentase peningkatan SDM

70%

75%

70,000,000

80%

77,000,000

85%

84,700,000

90%

93,170,000

95%

102,487,000

100%


1

20 05 xx

Program Peningkatan dan Pengembangan Persentase capaian PAD Pengelolaan Pendapatan Daerah

70%

80%

2,979,240,000

85%

3,277,164,000

90%

3,604,880,400

95%

3,965,368,440

100%

4,361,905,284

100%


1

20


1

20 06 01


100%

261,335,195

100%

287,468,715

100%


100%

100%

196,345,000

100%

215,979,500

100%


237,577,450

1,198,705,860

Sekretariat KORPRI

VIII - 37


Kode





Target

Tahun 2013

Tahun 2014

Rp

Target

Tahun 2015

Rp

Target

Rp

Tahun 2016 Target

Rp

Target

Rp

41,726,850

100%

173,995,350

Sekretariat KORPRI

100%

15,665,870

100%

65,324,570

Sekretariat KORPRI

6,655,000

100%

7,320,500

100%

30,525,500

Sekretariat KORPRI

100%

152,133,300

100%

167,346,630

100%

697,812,930

Sekretariat KORPRI

100%

15,000,000.00

100%

15,000,000.00

100%

75,000,000

Sekretariat KORPRI

1


100%

100%

28,500,000

100%

31,350,000

100%

34,485,000

100%

37,933,500

100%

1



100%

100%

10,700,000

100%

11,770,000

100%

12,947,000

100%

14,241,700

1

20 06 06


100%

100%

5,000,000

100%

5,500,000

100%

6,050,000

100%

1


Cakupan Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

100%

100%

114,300,000.00

100%

125,730,000

100%

138,303,000

1


100%

100%

15,000,000.00

100%

15,000,000.00

100%

15,000,000.00

1

20


1

20 07 01


1


1

20 07 03

1


1

20 07 06



Rp


Target




Tahun 2017

100%

97%

932,757,525

98%

1,376,910,000

99%

1,441,752,000

100%

1,556,628,600

100%

1,424,209,460

100%

6,732,257,585

Inspektorat Daerah


65%

73%

627,062,525

86%

739,380,000

92%

860,343,000

98%

902,867,300

100%

730,513,030

100%

3,860,165,855

Inspektorat Daerah


0%

100%

30,800,000

17%

14,250,000

42%

33,600,000

58%

15,000,000

83%

36,400,000

100%

130,050,000

Inspektorat Daerah


0%

20%

231,134,400

42%

232,000,000

58%

266,600,000

83%

267,600,000

100%

270,600,000

100%

1,267,934,400

Inspektorat Daerah

100%

100%

20,000,000

100%

15,000,000

100%

15,000,000

100%

15,000,000

100%

16,500,000

100%

81,500,000

Inspektorat Daerah



VIII - 38


Kode




Target

Persentase Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

100%

100%

1,092,776,000

100%

1,309,061,000

Persentase Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

0%

20%

196,586,000.00

40%

216,244,600

100%

100%

89,793,000.00

100%

98,772,300.00

100%

100%

15,000,000.00

100%

20,000,000.00


Tahun 2013

Tahun 2014

Rp

Target

Tahun 2015

Rp

Target

Rp

1


1

20 07 21

1

Program Optimalisasi 20 07 23 Pemanfaatan Teknologi Informasi

1


1

20


1

20 08 01


1


1

20 08 03

1


1

20 08 06

1

20 08 17 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan



Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Tahun 2016 Target


Tahun 2017

Rp

Target

Rp

Target

Rp


1,439,967,100

100%

1,583,963,810

100%

1,742,360,191

100%

7,168,128,101

Inspektorat Daerah

237,869,060

80%

261,655,966

100%

287,821,563

100%

1,200,177,189

Inspektorat Daerah

100%

108,649,530.00

100%

119,514,483.00

100%

131,465,931.00

100%

548,195,244

Inspektorat Daerah

100%

25,000,000.00

100%

30,000,000.00

100%

35,000,000.00

100%

125,000,000

Inspektorat Daerah

945,575,655

100%

1,087,412,003

100%

1,250,523,804

100%

4,421,494,062

Badan Penyelenggara Pelayanan Perizinan

1,822,671,070

100%

2,004,938,177

100%

2,205,431,995

100%

8,123,614,942


100%

60%

100%

100%

315,742,900

100%

822,239,700


19%

76%

433,600,000

88%

1,656,973,700


100%

100%

16,800,000

100%

34,800,000

100%

32,310,000

100%

35,955,000

100%

39,750,000

100%

159,615,000



100%

100%

84,420,000

100%

210,000,000

100%

231,000,000

100%

254,100,000

100%

279,510,000

100%

1,059,030,000



100%

100%

5,000,000

100%

5,500,000

100%

5,500,000

100%

5,500,000

100%

5,500,000

100%

27,000,000


80,000,000 Cakupan Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

90%

91%

100%

92%

100,000,000 93%

120,000,000 95%


130,000,000 97%

140,000,000 100%

100%

570,000,000 Badan Penyelenggara Pelayanan Perizinan

VIII - 39


Kode

Bidang Urusan Program Peningkatan danPemerintahan Pengembangan dan Pengelolaan Program Keuangan Prioritas Daerah Pembangunan



Target

Persentase penerbitan izin

70%

70%

80%

85%

90%

90%

95%

Persentase database yang diperbaharui

75%

75%

80%

80%

100%

100%

95%

Persentase regulasi sebagai dasar pelayanan perizinan

90%

91%

93%

95%

97%

100%

100%

0%

0%

-

98%

174,000,000

98%

191,400,000

98%

210,540,000

100%

231,594,000

100%

807,534,000



Cakupan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

Tahun 2013

Tahun 2014

Rp

Target

Tahun 2015

Rp

Target

Rp

Tahun 2016 Target


Tahun 2017

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Badan Penyelenggara SKPD Pelayanan Penanggung Perizinan Jawab

1

20 08

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

1

20 08

Program Penataan Perundang-undangan

Cakupan Penataan Perundangundangan

90%

91%

-

93%

300,000,000

93%

165,000,000

93%

181,500,000

93%

199,650,000

100%

846,150,000


1

20 08

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Cakupan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

75%

75%

-

80%

-

80%

500,000,000

80%

-

80%

-

100%

500,000,000


1

Program Pengembangan 20 08 xx Komunikasi, Informasi dan Media Massa

77,826,500

364,109,000

91,020,065

98,622,073

106,984,299

738,561,937

Cakupan Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang PM melalui pelayanan terpadu 1 pintu dibidang penanaman modal sesuai kewenangan Pemkot (Ditinjau Kembali)

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1

20


1

20 09 01


1




100%

100%

838,155,301

100%

1,027,205,821

100%

1,211,261,538

100%

1,256,288,232

100%

1,456,886,015

100%

Badan 5,789,796,907 Kepegawaian Daerah

38%

48%

643,010,000

84%

1,084,550,000

86%

706,450,000

93%

713,120,000

93%

645,667,000

93%



VIII - 40


Kode





Target

Tahun 2013

1

Peningkatan Disiplin 20 09 03 Aparatur


0%

0%

1



100%

1

20 09 06



1

20 09 28

Program Pendidikan Kedinasan

Persentase SDM aparatur yang mengikuti diklat sesuai dengan kebutuhan

1

20 09 30

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Tahun 2014

Rp

Target

Tahun 2015

Rp

Target

Rp

Tahun 2016 Target


Tahun 2017

Rp

Target

Rp

Target

Rp


-

50%

18,000,000

75%

10,890,000

100%

11,979,000

100%

-

100%

100%

79,293,000

100%

87,222,300

100%

95,944,530

100%

105,538,983

100%

116,092,881

100%

Badan 484,091,694 Kepegawaian Daerah

100%

100%

5,000,000

100%

5,500,000

100%

6,050,000

100%

6,655,000

100%

7,320,500

100%


90%

90%

11,000,000.00

95%

12,100,000

95%

13,310,000

95%

14,641,000

100%

16,105,100

100%


3,597,251,400.00

4,579,119,400.00

4,655,361,100.00

4,765,434,600.00

40,869,000


5,204,055,400.00

Persentase kebijakan di bidang pengembangan manajemen kepegawaian

80%

95%

10,000,000

95%

11,000,000

95%

12,100,000

95%

13,310,000

100%

14,641,000

100%


Persentase terciptanya budaya birokrasi yang efektif dan efisien

75%

75%

1,851,921,000

80%

2,422,149,600

85%

2,365,999,600

90%

2,530,423,800

100%

2,811,104,400

100%


Persentase pengembangan SDM aparatur untuk peningkatan kualitas aparat

75%

75%

1,222,394,400

80%

1,531,282,200

85%

1,558,738,900

90%

1,345,180,900

100%

1,265,523,000

100%


Persentase aparat yang di promosikan pada jenjang jabatan

75%

75%

50,436,000

80%

53,687,600

85%

54,972,600

90%

59,169,900

100%

63,687,000

100%

Persentase aparat yang melanjutkan studi

75%

75%

462,500,000

80%

561,000,000

85%

663,550,000

90%

817,350,000

100%

1,049,100,000

100%

100%

100%

1


1

20


1

20 xx

KECAMATAN

1

20 xx 01


1

Program Peningkatan 20 xx 02 Sarana dan Prasarana Aparatur


15,000,000.00

100%

15,000,000.00

100%

15,000,000.00

100%

15,000,000.00

100%

15,000,000.00

100%

Badan 281,953,100 Kepegawaian Daerah Badan 3,553,500,000 Kepegawaian Daerah Badan 75,000,000 Kepegawaian Daerah

100%

100%

639,905,500

100%

703,896,050

100%

710,295,105

100%

710,935,011

100%

710,999,001

100%

3,476,030,667

10 Kecamatan Se Kota Kendari

100%

100%

287,604,800

100%

316,365,280

100%

319,241,328

100%

319,528,933

100%

319,557,693

100%

1,562,298,034



VIII - 41


Kode




Target


100%

100%


100%


Tahun 2013 Rp

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Kondisi Pada Akhir Priode RPJMD Rp


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

250,000,000

100%

275,000,000

100%

302,500,000

100%

332,750,000

100%

366,025,000

100%

1,526,275,000


100%

50,000,000

100%

50,000,000

100%

50,000,000

100%

50,000,000

100%

50,000,000

100%

250,000,000


150,000,000

100%

165,000,000

100%

166,500,000

100%

166,650,000

100%

166,665,000

100%

814,815,000


85%

6,790,125,000


1

Program Peningkatan 20 xx 05 Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1

20 xx 06

1

Program Pengembangan Persentase Cakupan 20 xx xx Komunikasi, Informasi Perkembangan Informasi Kota dan Media Massa Kendari

100%

100%

1

Program Peningkatan Peningkatan pemberdayaan 20 xx xx Keberdayaan Masyarakat masyarakat perkotaan Perkotaan

50%

60%

1,250,000,000

65%

1

20 xx

KELURAHAN

1

20 xx 01


100%

100%

3,416,669,500

100%

3,758,336,450

100%

3,792,503,145

100%

3,795,919,815

100%

3,796,261,481

100%

18,559,690,391

64 Kelurahan Se Kota Kendari

1

Program Peningkatan 20 xx 02 Sarana dan Prasarana Aparatur


100%

100%

622,550,500

100%

684,805,550

100%

691,031,055

100%

691,653,606

100%

691,715,861

100%

3,381,756,571


1

Program Peningkatan 20 xx 05 Kapasitas Sumber Daya Aparatur


100%

100%

1,324,800,000

100%

1,598,080,000

100%

1,757,888,000

100%

1,933,676,800

100%

2,127,044,480

100%

8,741,489,280


1

20 xx 06


100%

100%

320,000,000

100%

320,000,000

100%

320,000,000

100%

320,000,000

100%

320,000,000

100%

1,600,000,000


1

Program Peningkatan Peningkatan pemberdayaan 20 xx xx Keberdayaan Masyarakat masyarakat perkotaan Perkotaan

100%

100%

9,280,000,000

100%

10,208,000,000

100%

10,300,800,000

100%

10,310,080,000

100%

10,311,008,000

100%

50,409,888,000


1

20


1

20 85 01


1


Program Peningkatan Pengembangan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program Peningkatan Pengembangan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan


1,375,000,000

70%

1,387,500,000

75%

1,388,750,000

80%

1,388,875,000

0%

92%

1,386,050,000

95%

1,641,151,000

96%

1,746,158,500

99%

1,937,819,350

100%

2,193,105,154

100%

Badan Pengelola 8,904,284,004 Keuangan dan Asset Daerah

0%

70%

797,925,000

73%

1,434,725,850

80%

846,465,250

89%

1,168,832,400

100%

1,024,339,450

100%



VIII - 42


Kode



1

20 85 03

1


1

20 85 06


1

20 85 17




Target


0%

100%

62,027,000

100%

66,300,000

100%

72,930,000

100%

80,223,000

100%


0%

100%

10,700,000

100%

12,000,000

100%

13,200,000

100%

14,520,000


0%

100%

89,350,000

100%

303,085,000

100%

294,893,500

100%

324,377,850


Tahun 2013 Rp

Tahun 2014 Target

3,793,670,000.00

Tahun 2015

Rp

Target

3,983,353,500

Rp

Tahun 2016 Target

4,182,521,175

Rp

Tahun 2017 Target


Target

Rp

88,245,300

100%

Badan Pengelola 369,725,300 Keuangan dan Asset Daerah

100%

15,972,000

100%


100%

356,797,635

100%


4,391,647,234

Rp



4,611,229,595

Persentase dokumen keuangan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah

Persentase kontribusi aset milik pemerintah terhadap kapasitas keuangan daerah

80%

95%

95%

95%

95%

100%

100%

SKPD Pemungut PAD

Persentase terpeliharanya aset milik pemerintah kota Kendari

90%

90%

95%

95%

95%

100%

100%

Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah

Persentase percepatan durasi penyelesaian pelayanan administrasi keuangan yang transparan, cepat, dan akuntable

0%

100%

60,000,000.00

100%

130,000,000

100%

209,000,000

100%

157,300,000

100%

245,630,000

100%


100%

100%

15,000,000.00

100%

25,000,000.00

100%

30,000,000.00

100%

35,000,000.00

100%

40,000,000.00

1

Program Penataan dan Penyempurnaan 20 85 22 Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

1


1

20


1

20 86 01


0%

83%

316,631,500

100%

371,269,650

100%


408,196,615

100%

448,816,277

100%

493,497,904


100%

2,038,411,946

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

VIII - 43


Kode





Target

Tahun 2013

Tahun 2014

Rp

Target

Tahun 2015

Rp

Target

Tahun 2016

Rp

Target


Tahun 2017

Rp

Target

Rp

Target

Rp


1



18%

40%

371,783,000

53%

433,950,000

84%

858,145,000

89%

489,373,500

100%

486,686,000

100%

2,639,937,500


1



0%

14%

10,700,000

33%

21,400,000

56%

21,400,000

78%

21,400,000

100%

21,400,000

100%

96,300,000


1

20 86 06


0%

100%

10,000,000

100%

5,000,000

100%

5,000,000

100%

30,000,000


1


0%

100%

100%

75,000,000


1

20 86 xx

3,972,277,356



Program Pengurangan Resiko Bencana

15,000,000.00

100%

635,560,000

5,000,000

15,000,000.00

100%

100%

719,116,000

5,000,000

15,000,000.00

100%

100%

790,427,600

15,000,000.00

100%

870,030,360

15,000,000.00

957,143,396

Cakupan pelayanan kesiapsiagaan dan penanganan bencana alam

60%

66%

225,560,000

72%

268,116,000

77%

294,927,600

83%

324,420,360

90%

356,862,396

90%

1,469,886,356


Persentase (%) korban bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat

100%

100%

250,000,000

100%

275,000,000

100%

302,500,000

100%

332,750,000

100%

366,025,000

100%

1,526,275,000


Persentase (%) korban bencana skala Kota yang di evakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap

90%

90%

160,000,000

100%

176,000,000

100%

193,000,000

100%

212,860,000

100%

234,256,000

100%

976,116,000


1

Program Penguatan 20 86 xx Regulasi dan Kapasitas Kelembagaan

Tersedianya regulasi dan kapasitas kelembagaan

0%

0%

-

75%

87,500,000

83%

2,500,000

92%

2,500,000

100%

2,500,000

100%

95,000,000


1

Program Perencanaan 20 86 xx Penanggulangan Bencana Terpadu

Tercapainya kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana

0%

0%

-

20%

50,000,000

40%

50,000,000

80%

100,000,000

100%

50,000,000

100%

250,000,000


1

Program Peningkatan Terwujudnya partisipasi 20 86 xx Kapasitas dan Partisipasi masyarakat dalam menghadapi Masyarakat bencana

0%

0%

-

57%

50,000,000

71%

50,000,000

86%

50,000,000

100%

50,000,000

100%

200,000,000



VIII - 44


Kode


Program Pencegahan dan Mitigasi Bencana



Target

Terwujudnya pencegahan dan mitigasi bencana

0%

27%

Terwujudnya tanggap darurat dan pasca bencana

0%


Tahun 2013

Tahun 2014

Rp

Target

Tahun 2015

Rp

Target

Rp

Tahun 2016 Target


Tahun 2017

Rp

Target

Rp

Target

Rp


109,840,000

37%

25,000,000

63%

80,000,000

73%

25,000,000

100%

85,500,000

100%

325,340,000


0%

-

55%

303,355,000

83%

329,612,500

93%

327,142,000

100%

345,588,200

100%

1,305,697,700


0%

0%

-

54%

332,500,000

58%

365,750,000

63%

402,325,000

100%

512,557,500

100%

1,613,132,500


100%

100%

224,622,400

100%

250,839,640

100%

282,431,604

100%

310,674,764

100%

341,742,241

100%

Kantor 1,410,310,649 Ketahanan Pangan


100%

100%

255,150,000

100%

280,665,000

100%

308,731,500

100%

339,604,650

100%

373,565,115

100%



100%

100%

10,700,000

100%

11,770,000

100%

12,947,000

100%

14,241,700

100%

15,665,870

100%

Kantor 65,324,570 Ketahanan Pangan


100%

100%

5,000,000

100%

5,500,000

100%

6,050,000

100%

6,655,000

100%

7,320,500

100%

30,525,500

1

20 86 xx

1

Program Tanggap 20 86 xx Darurat dan Pasca Bencana

1

Program Rehabilitasi dan Pulihnya kondisi pasca 20 86 xx Rekonstruksi Pasca bencana Bencana

1

21

KETAHANAN PANGAN

1

21 01 01


1


1


1

21 01 06


1

21 01 15

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

231,288,609

637,407,471

610,659,219

726,335,142


750,477,657

Ketersediaan Energi dan Protein per Kapita

62%

70%

35,550,000

80%

139,105,000

90%

161,015,500

95%

186,717,050

100%

216,908,755

100%

739,296,305

Ketersediaan Cadangan Pangan (Penguatan Cadangan Pangan)

33%

40%

-

50%

50,000,000

60%

50,000,000

70%

50,000,000

80%

50,000,000

80%

200,000,000

Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah

65%

70%

8,880,000

80%

9,768,000

90%

10,744,800

95%

11,819,280

100%

13,001,208

100%

54,213,288

63%

70%

19,425,000

80%

106,357,500

90%

23,504,250

95%

25,864,675

100%

28,440,143

100%

203,591,568

60%

70%

145,083,600

80%

184,591,960

90%

203,051,156

95%

223,356,272

100%

245,691,899

100%

1,001,774,887

60%

-

70%

45,000,000

80%

49,500,000

90%

54,450,000

100%

59,895,000

100%

208,845,000

Stabilitas harga dan pasokan pangan Skor pola pangan harapan (PPH) Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan


Kantor Ketahanan Pangan

VIII - 45


Kode




Target

Penanganan daerah rawan pangan

32%

40%

-

50%

-

60%

-

70%

50,000,000

80%

-

Meningkatnya peran kelembagaan ketahanan pangan

100%

100%

22,350,009

100%

102,585,011

100%

112,843,513

100%

124,127,865

100%

136,540,652

Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan

35%

37%

682,000,000

40%

959,100,000

45%

1,045,010,000

50%

1,139,511,000

55%

1,243,462,100

60%

100%

100%

414,300,000

100%

456,990,000

100%

503,491,000

100%

557,185,900

100%

610,542,290

100%

Badan PM dan 2,542,509,190 Pemerintahan Kelurahan


Tahun 2013

Tahun 2014

Rp

Target

Tahun 2015

Rp

Target

Tahun 2016

Rp

Target


Tahun 2017

Rp

Target

Rp

Target

Rp

80%

50,000,000

100%

498,447,050



1

Program Peningkatan 21 01 xx Diversifikasi dan Ketahanan Pangan

1

22

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

1

22 01 01


1



40%

58%

783,855,000

76%

1,132,724,000

81%

739,546,400

83%

738,651,040

88%

712,236,144

100%


1



0%

19%

50,000,000

37%

50,000,000

56%

50,000,000

78%

60,000,000

100%

60,000,000

100%

Badan PM dan 270,000,000 Pemerintahan Kelurahan

1

22 01 06

100%

100%

5,000,000

100%

5,000,000

100%

5,000,000

100%

5,000,000

100%

5,000,000

100%


1

Program Peningkatan Persentase pemberdayaan 22 01 15 Keberdayaan Masyarakat masyarakat Perkotaan

77%

78%

848,635,000

81%

1,024,437,000

85%

1,119,506,900

90%

1,226,409,030

94%

1,410,191,661

100%


1

Program Pengembangan Persentase Pengembangan 22 01 16 Lembaga Ekonomi Lembaga Ekonomi Perkotaan Perkotaan

17%

17%

175,000,000.00

74%

352,500,000.00

80%

404,750,000.00

87%

466,325,000.00

90%

522,657,500.00

100%


1

Program Peningkatan 22 01 18 Kapasitas Aparatur Pemerintah Kota

Persentase Kapasitas Aparatur Pemerintah Kota

0%

70%

95,000,000.00

73%

187,000,000.00

89%

207,200,000.00

95%

96,620,000.00

100%

99,282,000.00

100%


1

Program Peningkatan 22 01 19 Peran Perempuan Di Perkotaan

Persentase Peran Perempuan Di Perkotaan

24%

38%

50,000,000.00

100%

55,000,000.00

100%

60,500,000.00

100%

66,550,000.00

100%

73,205,000.00

100%


1

22 01 xx

0%

0.00%

100%



Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga


Intensifikasi dan Revitalisasi Persaudaraan madani

200,000,000

100.00%

380,000,000

100%


418,000,000

100%

459,800,000

100%

505,780,000

VIII - 46


Kode





Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

100%

100%

189,905,000

100%

208,895,500

100%

229,785,050

100%

252,763,555

100%

278,039,911

100%

1,159,389,016

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016


Tahun 2017

Rp


1

24

KEARSIPAN

1

24 01 01


1



100%

100%

116,000,000

100%

127,600,000

100%

140,360,000

100%

154,396,000

100%

169,835,600

100%

708,191,600

1



100%

100%

54,643,000

100%

60,107,300

100%

66,118,030

100%

72,729,833

100%

80,002,816

100%

Kantor Arsip dan Perpustakaan 333,600,979 Daerah

1

24 01 06


100%

100%

5,000,000

100%

5,500,000

100%

6,050,000

100%

6,655,000

100%

7,320,500

100%

1

Program Peningkatan 24 01 18 Kualitas Pelayanan Informasi

1


33,152,000.00

Penerapan Pengelolaan Arsip secara baku di setiap SKPD

32 SKPD 32 SKPD

Kegiatan Peningkatan SDM Pengelola Kerasipan

30 orang

30 orang

100%

100%


36,467,200

40,113,920

44,125,312

48,537,843

Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah

Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah

Kantor Arsip dan 30,525,500 Perpustakaan Daerah


9,820,000.00

32 SKPD

10,802,000 32 SKPD

11,882,200 32 SKPD

13,070,420 32 SKPD

14,377,462 32 SKPD


10,332,000.00

30 orang

11,365,200 30 orang

12,501,720

30 orang

13,751,892 30 orang

15,127,081 30 orang


13,000,000

100%

15,000,000

15,000,000

100%

15,000,000

15,000,000


100%

100%

100%

PERPUSTAKAAN Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

56,300,000.00

Koleksi Buku yang tersedia di perpustakaan Judul buku yang ada di perpustakaan Jumlah Pengunjung Perpustakaan Jumlah Perpustakaan

5,587

1,000

336,895,500.00

1,000 17,650,000

2,991

500

325

400

51

55

1,000 208,895,500

500 38,650,000

341,895,500.00

368,895,500.00

1,000 208,895,500

500

1,413 208,895,500

500

Kantor Arsip dan 1,472,882,000 Perpustakaan Daerah

368,895,500.00

11,000 208,895,500

500

853,232,000 5,500

450

43,000,000

500

48,000,000

600

75,000,000

700

75,000,000

3,075

279,650,000

60

85,000,000

65

85,000,000

70

85,000,000

75

85,000,000

75

340,000,000


VIII - 47


Kode



x

xx

KEBUDAYAAN

x

xx 01 xx

Program Pengembangan Persentase nilai budaya yang Nilai Budaya di kelola dan dilestarikan

x

xx 01 xx

Program Pengelolaan Keragaman Budaya



Target

40%

40%

Tahun 2013

Tahun 2014

Rp

Target

45,000,000

50%

110,000,000

Tahun 2015

Rp

Target

352,000,000

60%

424,085,000

Tahun 2016

Rp

Target

298,450,000

70%

515,089,750


Tahun 2017

Rp

Target

294,000,000

80%

383,723,613

Rp

Target

194,000,000

90%

405,426,635


Rp

1,183,450,000

1,838,324,998

Cakupan kegiatan seni 30%

50%

50%

-

70%

175,000,000

80%

150,000,000

90%

100,000,000

90%

-

95%

425,000,000

Cakupan fasilitasi seni 30%

0%

0%

-

0%

-

30%

100,000,000

35%

-

50%

100,000,000

95%

200,000,000

30%

100%

77,000,000

100%

89,085,000

100%

103,089,750

100%

119,323,613

100%

138,146,635

100%

526,644,998

Misi Kesenian 100%

0%

75%

33,000,000

100%

150,000,000

100%

150,000,000

100%

150,000,000

100%

150,000,000

100%

633,000,000

Cakupan tempat menggelar dan memasarkan karya seni

0%

0%

-

50%

10,000,000

55%

12,000,000

60%

14,400,000

65%

17,280,000

70%

53,680,000

Cakupan organisasi seni

0%

0%

-

0%

-

0%

-

0%

-

0%

-

0%

0

Cakupan gelar seni 75%

Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

x

xx

x

Program Peningkatan xx xx xx Peran Serta Kepemudaan

629,100,000

424,975,000

650,472,500

469,019,750

676,368,965

2,498,086,215

Cakupan Kegiatan kepemudaan

40%

40%

57,500,000

45%

158,250,000

50%

359,575,000

55%

151,532,500

60%

329,185,750

65%

1,056,043,250

Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

Persentase Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan

60%

60%

219,750,000

65%

266,725,000

70%

290,897,500

75%

317,487,250

80%

347,183,215

85%

1,442,042,965



VIII - 48


Kode

x

x





Program Pengembangan xx xx xx Kebijakan dan Manajemen Olahraga

Tahun 2014

Rp

Target

Tahun 2015

Rp

Target

Rp

Tahun 2016 Target

Rp

Tahun 2017 Target

Rp

351,850,000

70%

497,035,000

75%

500,738,500

80%

543,312,350

85%

625,143,585

-

65%

110,000,000

70%

75,000,000

75%

75,000,000

80%

110,000,000


60%

60%

Persentase kemampuan pemuda dalam persaingan global

50%

50%

60%

70%

80%

80%

80%

Persentase pemanfaatan peluang dan tantangan yang ada

60%

60%

70%

80%

90%

100%

100%

Persentase Terbinanya pendidikan dan karakter bagi generasi muda

60%

60%

Program Peningkatan xx xx xx Sarana dan Prasarana Olah raga

65%

549,575,000

387,035,000

70%

4,181,590,000

425,738,500

75%

1,829,218,000

468,312,350

80%

2,034,202,600

515,143,585

86%

85%

3,468,598,220

Cakupan kegiatan seni dan olahraga

30%

30%

Persentase prestasi olahraga yang dicapai

80%

80%

506,400,000

85%

3,129,780,000

90%

667,046,000

95%

749,596,200

100%

3,379,070,540

100%

Persentase wadah pembinaan olahraga skala kota

90%

80%

43,175,000

85%

1,051,810,000

90%

1,162,172,000

95%

1,284,606,400

100%

89,527,680

100%

40%

50%

60%

70%

Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Pemuda, 370,000,000 Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

2,518,079,435

Persentase peran pemuda dalam kegiatan sosial

351,850,000

Rp


2,148,079,435


12,063,183,820

Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

70%

Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Pemuda, Olahraga, 3,631,291,080 Kebudayaan dan Pariwisata 8,431,892,740

KOPERSI DAN UMKM

x

xx

x

Program Kewirausahaan dan Keunggulan xx xx xx Kompetitif Usaha Kecil Menengah

-

Tingkat omzet koperasi dan usaha mikro kecil

Persentase jumlah anggota koperasi dan usaha mikro kecil

50%

50%

1,150,000,000

60% -

1,275,000,000

70% 50,000,000

70%

2,300,000,000

80% 100,000,000

80%

80% 150,000,000

80% 150,000,000

100%

450,000,000

60%

60%

Optimalisasi pemanfaatan Kawasan PKL

60%

60%

-

65%

500,000,000

70%

50,000,000

75%

500,000,000

80%

500,000,000

85%

Tingkat Revitalisasi BLUD menjadi Lembaga Kredit Mikro

50%

50%

-

60%

500,000,000

75%

1,000,000,000

80%

1,500,000,000

90%

2,000,000,000

100%


90%

Dinas 7,575,000,000 Perindagkop dan UMKM

2,850,000,000

Dinas Perindagkop dan UMKM

100% Dinas 1,550,000,000 Perindagkop dan UMKM Dinas 5,000,000,000 Perindagkop dan UMKM

VIII - 49


Kode



Cakupan pembinaan ekonomi kreatif bagi masyarakat kota Kendari

x

xx xx xx

Target

65%

65%

Tahun 2013

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan Program Peningkatan xx xx xx Kualitas Kelembagaan Koperasi

Tahun 2014

Rp

Target -

70%

-

Jumlah pelaku usaha mikro, kecil dan menengah

x



Jumlah Koperasi aktif

Tahun 2015

Rp 100,000,000

Target 75%

180,000,000

Rp 125,000,000

Tahun 2016 Target 80%

185,000,000

Tahun 2017

Rp 150,000,000

Target 80%

190,000,000

Rp 200,000,000

Kondisi Pada Akhir Priode RPJMD Target 80%

Rp


Dinas 575,000,000 Perindagkop dan UMKM


195,000,000

70%

70%

-

70%

150,000,000

75%

150,000,000

80%

150,000,000

90%

150,000,000

90%


0%

0%

-

100%

30,000,000

100%

35,000,000

100%

40,000,000

100%

45,000,000

100%


70%

70%

57,000,000

75%

60,000,000

80%

65,000,000

85%

78,000,000

90%

93,600,000

90%


100%

100%

657,822,000

100%

933,386,400

100%

1,080,594,360

100%

1,242,683,514

100%

1,429,086,041

100%

5,343,572,315


URUSAN PILIHAN

2 2

01

PERTANIAN

2

01 01 01


2



27%

27%

158,000,000

61%

721,250,000

78%

698,222,500

93%

740,110,250

100%

518,660,688

100%

2,836,243,438


2



5%

6%

10,700,000

67%

300,135,000

88%

337,732,000

96%

212,843,148

100%

169,035,183

100%

1,030,445,331


2

01 01 06


100%

100%

5,000,000

100%

6,000,000

7,200,000

100%

8,640,000

100%

10,368,000

100%

37,208,000


2

Program Peningkatan 01 01 16 Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)

Persentase ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)

30%

36%

2,246,014,544.00

43%

2,577,416,725

2,957,979,234

58%

3,395,021,119

65%

3,861,973,662

100%

15,038,405,284


2,709,516,627


2


Program Peningkatan 01 01 17 Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

41,460,000.00

100%

51%

890,679,000


598,830,850

549,005,478

629,541,299

VIII - 50


Kode

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Program Peningkatan Pembangunan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan



Target

30%

30%

35%

40%

45%

50%

50%


Persentase meningkatnya Kesejahteraan Petani, Kelompok Tani, Gapoktan dan Pelaku Agribisnis

60%

60%

65%

70%

75%

80%

80%


Cakupan Produksi Pertanian dan Perkebunan

0%

25%

113,058,000

90%

41,863,800

96%

98,300,180

100%

121,930,198

100%

118,943,218

80%

494,095,396


Persentase Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan

100%

100%

634,823,180.00

100%

-

100%

-

100%

-

100%

-

100%

634,823,180



Cakupan Pemasaran HasilHasil Pertanian dan Kehutanan Melalui Pasar Global Serta Masuknya Investasi

Tahun 2013 Rp

Tahun 2014 Target

Tahun 2015

Rp

Target

Tahun 2016

Rp

Target


Tahun 2017

Rp

Target

Rp

Target

Rp


2

Program Peningkatan 01 01 19 Produksi Pertanian/ Perkebunan

2

01 01 20

2

Program Peningkatan 01 01 22 Produksi Hasil Peternakan

Persentase Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

41%

68%

954,090,000.00

74%

599,489,625

81%

685,413,068

91%

935,706,029

100%

916,994,590

100%

4,091,693,312


2

Program Peningkatan 01 01 23 Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

Persentase Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

50%

50%

57,260,000.00

100%

462,986,000

100%

69,284,600

100%

76,213,060

100%

83,834,366

100%

749,578,026


2

Program Peningkatan 01 01 24 Penerapan Teknologi Peternakan

Persentase Sarana dan Prasarana Pertanian dan Kehutanan Serta Berkembangnya Agribisnis dan Usaha-Usaha Pertanian

0%

75%

15,000,000

80%

170,000,000

85%

1,095,000,000

90%

19,837,500

95%

22,813,125

95%

1,322,650,625


2


100%

100%

15,000,000

100%

15,000,000

100%

15,000,000

100%

15,000,000

100%

15,000,000

100%

75,000,000


2

01

PERTANIAN

2

01 05 01


100%

100%

348,037,250

100%

382,840,975

100%

421,125,073

100%

463,237,580

100%

509,561,338

100%

2,124,802,215 BP4K

2



100%

100%

131,560,000

100%

144,716,000

100%

159,187,600

100%

175,106,360

100%

192,616,996

100%

803,186,956 BP4K

2



100%

100%

96,000,000

100%

105,600,000

100%

116,160,000

100%

127,776,000

100%

140,553,600

100%

586,089,600 BP4K

Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan


VIII - 51


Kode





Target

Tahun 2013

Tahun 2014

Rp

Target

Tahun 2015

Rp

Target

Rp

Tahun 2016 Target

Rp

Tahun 2017 Target

Rp


Rp


2

01 05 06



100%

100%

2

01 05 15

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Cakupan penyuluh dan petani/nelayan yang mendapatkan pengetahuan

30%

30%

Cakupan kelompok tani/nelayan yang mendapatkan pengetahuan dan berfungsinya LKMA

30%

30%

2

Program Pembinaan dan Penyelenggaraan 01 05 33 Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Cakupan Pembinaan dan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

30%

35%

168,492,750.00

40%

185,342,025

45%

203,876,228

50%

224,263,850

55%

246,690,235

60%

1,028,665,088 BP4K

2

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelembagaan 01 05 34 Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Jumlah Sumber Daya Manusia Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

30%

35%

174,000,000.00

40%

191,400,000

45%

210,540,000

50%

231,594,000

55%

254,753,400

60%

1,062,287,400 BP4K

2

Program Pemberdayaan Cakupan Pemberdayaan 01 05 35 Petani, Pelaku Agribisnis, Petani, Pelaku Agribisnis, dan dan Penyuluh Penyuluh

30%

35%

74,650,000

40%

82,115,000

45%

90,326,500

50%

99,359,150

55%

109,295,065

60%

455,745,715 BP4K

2

Program Peningkatan Cakupan peningkatan 01 05 xx penerapan teknologi penerapan teknologi pertanian pertanian dan kehutanan dan kehutanan

0%

0%

-

25%

40,000,000

50%

30,000,000

60%

36,000,000

70%

36,000,000

75%

142,000,000 BP4K

2

01 05 xx

Program Pengembangan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan

Cakupan pengembangan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian perikanan dan kehutanan

0%

0%

-

40%

25,000,000

60%

30,000,000

70%

36,000,000

70%

36,000,000

75%

127,000,000 BP4K

2

xx

KEHUTANAN

2

xx xx xx

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Cakupan Rehabilitasi Hutan dan Lahan

37%

47%

1,541,442,804.00

54%

1,599,853,420

66%

2,011,113,721

73%

1,974,698,330

91%

2,569,466,346

91%

17,260,000

100%

18,986,000

100%

20,884,600

100%

22,973,060

100%

25,270,366

100%

105,374,026 BP4K

-

30%

10,000,000

35%

11,000,000

40%

12,000,000

45%

12,000,000

45%

45,000,000 BP4K

30%

35%


40%

45%

45%

9,696,574,621


VIII - 52


Kode

2




Target

36%

39%

302,143,520.00

63%

622,357,872.00

78%

1,324,593,659.00

93%

1,097,053,025.00

100%

1,095,258,327.00

Cakupan Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

60%

60%

302,143,520.00

63%

332,357,872

66%

365,593,659

70%

402,153,025

74%

Persentase Terbangunnya Kebun Raya Kendari

0%

0%

-

10%

100,000,000

20%

200,000,000

30%

300,000,000

100%

100%

350,100,000

100%

423,590,000

100%

440,549,000

100%


Program Perlindungan xx xx xx dan Konservasi Sumber Daya Hutan

Tahun 2013

Tahun 2014

Rp

Target

Tahun 2015

Rp

Target

Rp

Tahun 2016 Target


Tahun 2017

Rp

Target

Rp

Target

Rp


100%

4,441,406,403


442,368,328

80%

1,844,616,404


40%

400,000,000

50%

1,000,000,000


462,103,900

100%

503,614,290

100%

2,179,957,190


2

04

PARIWISATA

2

04 01 01


2



100%

100%

363,305,000

100%

1,271,362,500

100%

665,598,750

100%

673,643,875

100%

1,344,358,263

100%

4,318,268,388


2



100%

100%

10,700,000

100%

12,000,000

100%

13,000,000

100%

14,000,000

100%

15,000,000

100%

64,700,000


2

04 01 06


100%

100%

5,000,000

100%

5,000,000

100%

5,000,000

100%

5,000,000

100%

5,000,000

100%

25,000,000


2

Program Pengembangan Promosi dan Kerjasama Persentase peningkatan 04 01 xx Pariwisata dan jumlah wisatawan Pengembangan Pariwisata

50%

50%

227,400,000

60%

601,510,000

75%

618,812,000

80%

678,074,400

90%

771,539,280

95%

2,897,335,680


2

04 01 16

39,637,945,800



Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

1,303,100,000

2,567,600,000

6,931,600,000

16,738,500,000

12,097,145,800

Persentase pariwisata yang dikelola

70%

70%

1,298,500,000

75%

1,620,000,000

80%

5,655,000,000

90%

15,680,000,000

100%

10,703,555,800

100%

34,957,055,800


Persentase pengelolaan pariwisata secara profesional

65%

65%

4,600,000

70%

497,600,000

80%

801,600,000

85%

556,000,000

90%

860,840,000

90%

2,720,640,000



VIII - 53


Kode



Persentase kegiatan promosi pariwisata



Target

70%

70%

100%

Tahun 2013

Tahun 2014

Rp

Target

Tahun 2015

Rp

Target

Tahun 2016

Rp

Target


Tahun 2017

Rp

Target

Rp

Target

Rp


-

75%

450,000,000

80%

475,000,000

85%

502,500,000

90%

532,750,000

95%

1,960,250,000


100%

411,293,600

100%

527,531,400

100%

553,211,380

100%

596,027,306

100%

651,976,362

100%

2,740,040,048

Dinas Kelautan dan Perikanan

2

05

KELAUTAN DAN PERIKANAN

2

05 01 01


2



0%

100%

383,268,384

100%

1,211,100,000

100%

1,065,050,000

100%

679,500,000

100%

527,000,000

100%

3,865,918,384


2



100%

100%

21,400,000

100%

84,000,000

100%

96,400,000

100%

106,040,000

100%

116,644,000

100%

424,484,000


2

05 01 06

0%

3%

10,000,000

48%

5,000,000

100%

5,000,000

100%

6,000,000

100%

6,000,000

100%

32,000,000


2

Program Pemberdayaan 05 01 15 Ekonomi Masyarakat Pesisir

1,137,760,000


812,847,036


275,948,800


2

2

05 01 16


Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan

Program Peningkatan Kesadaran dan 05 01 17 Penegakan Hukum Dalam pendayagunaan Sumberdaya Laut


72,000,000

230,000,000

205,000,000

322,800,000

307,960,000

Persentase Kapasitas Kelembagaan KUB Masyarakat Pesisir Kota Kendari

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

Persentase sarana dan prasarana masyarakat pesisir

60%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

323,210,000

127,586,000

109,637,600

154,387,960

98,025,476

Persentase Sarana dan Prasarana Pengawas Perikanan

75%

80%

85%

90%

95%

100%

100%

Cakupan Terbinanya Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)

70%

80%

85%

90%

95%

100%

100%

Persentase Pelanggaran (illegal fishing) dalam pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan

85%

70%

65%

45%

30%

25%

10%

Persentase Perangkat Peraturan Perundangundangan Bidang Kelautan dan Perikanan

0%

20%

18,000,000

40%

94,600,000

60%


48,920,000

80%

54,104,000

100%

60,324,800

100%

VIII - 54


Kode

2

05 01 19

2

05 01 20

2

05 01 21


Program Peningkatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat


Persentase Peningkatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat

Program Pengembangan Budidaya Perikanan Persentase produksi Perikanan Budidaya

Program Pengembangan Perikanan Tangkap

0%

Rp

-

Tahun 2015

Target

Rp

100%

102,000,000

1,935,435,000

Target

100%

2,203,785,000

Rp

120,300,000

Tahun 2016 Target

100%

2,582,824,520

Tahun 2017

Rp

Target

Rp

139,170,000

100%

164,210,500

2,727,299,450


100%

3,139,224,770

85%

90%

95%

100%

100%

Persentase Sarana dan prasarana Budidaya (BBI, UPR dan HSRT)

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

Cakupan Kawasan Budidaya Air Tawar, Payau dan Laut

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

2,864,554,000 Tercapainya Target Produksi Perikanan Tangkap Meningkatnya Sarana dan prasarana perikanan tangkap

3,524,409,400

3,672,850,340

4,050,835,374

4,810,108,911

Rp


525,680,500


12,588,568,740


18,922,758,025


90%

92%

94%

96%

98%

100%

100%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

100%

75%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

0%

60%

62,032,500

70%

212,439,000

90%

211,726,800

95%

139,992,160

100%

303,830,592

100%

930,021,052


0%

60%

476,380,000

66%

1,543,303,500

79%

1,474,594,675

100%

1,318,980,091

100%

1,414,861,141

100%

6,228,119,407


Persentase Nilai Tambah dan Jaminan Mutu/Keamanan produk Hasil Perikanan

65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

Persentase produksi Pengolahan Hasil Perikanan

75%

80%

85%

90%

95%

100%

100%

Persentase Unit Pengolahan dan Unit Pemasaran Ikan

75%

80%

80%

85%

90%

95%

100%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

75%

80%

85%

90%

95%

98%

100%

10%

73%

380,000,000


Program Pengembangan Persentase Sarana dan 05 01 22 Sistem Penyuluhan Prasarana Penyuluhan Perikanan Perikanan

2

05 01 23

Cakupan Kawasan Sentra Produksi dan Produk Ekonomi Lokal Daerah (PELD). Persentase Meningkatnya Jaminan Ketersediaan Bahan Baku ikan untuk konsumsi dan Industri.

05 01 xx

0%

Tahun 2014

80%

2

2

Target

Tahun 2013

75%

Tercapainya Pengembangan Minapolitan dan Industrialisasi Perikanan Tangkap

Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan



Program Pengembangan Persentase Sarana Statistik Statistik Perikanan Perikanan

60,000,000

80%

85,000,000

90%


90,000,000

93%

70,000,000

100%

75,000,000

100%

VIII - 55


Kode





Target

0%

0%

100%

Tahun 2013

Tahun 2014

Rp

Tahun 2015

Target

Rp

Target

Rp

-

100%

210,500,000

100%

214,500,000

100%

428,392,000

100%

471,231,200

100%

Tahun 2016 Target


Tahun 2017

Target

Rp


Rp

Target

Rp

100%

219,300,000

100%

225,060,000

100%

518,354,320

100%

570,189,752

100%

627,208,727

100%


2

05 01 xx

Persentase Kemampuan Program Mitigasi dan Mitigasi dan Adaptasi Adaptasi Perubahan Iklim Perubahan Iklim

2

07

PERINDUSTRIAN

2

07 01 01


2



100%

100%

408,485,000

100%

449,333,500

100%

494,266,850

100%

543,693,535

100%

598,062,889

100%


2



100%

100%

10,700,000

100%

11,770,000

100%

12,947,000

100%

14,241,700

100%

15,665,870

100%


2

07 01 06


100%

100%

5,000,000

100%

5,500,000

100%

6,050,000

100%

6,655,000

100%

7,320,500

100%


2

Program Pengembangan 07 01 16 Industri Kecil dan Menengah


2

xx

PERDAGANGAN

2

xx xx xx

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

882,960,000

1,710,000,000

2,063,000,000

2,400,000,000

2,814,000,000

869,360,000


9,869,960,000

Cakupan bina kelompok koperasi dan usaha mikro kecil

90%

90%

854,760,000

95%

1,675,000,000

95%

2,025,000,000

95%

2,360,000,000

100%

2,772,000,000

100%


Terselenggaranya fasilitasi pemda dalam rangka kerjasama kemitraan antara usaha mikro, kecil menengah dan koperasi (UMKMK) tingkat kota dengan pengusaha tingkat provinsi/nasional

100%

100%

28,200,000

100%

35,000,000

100%

38,000,000

100%

40,000,000

100%

42,000,000

100%


110,000,000

580,200,000

658,600,000

783,600,000


873,600,000

Cakupan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

80%

80%

100,000,000

85%

290,100,000

90%

329,300,000

95%

391,800,000

100%

436,800,000

100%

Persentase pembangunan pasar

70%

70%

10,000,000

80%

30,000,000

85%

15,000,000

90%

15,000,000

100%

15,000,000

100%


Dinas 1,548,000,000 Perindagkop dan UMKM Dinas 85,000,000 Perindagkop dan UMKM

VIII - 56


Kode


Target

Persentase pembangunan pusat kegiatan IKM

0%

0%

-

40%

250,000,000

60%

300,000,000

Persentase pembangunan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT)

0%

0%

-

25%

100,000

50%

70%

70%

-

65%

10,000,000

75%

Cakupan cadangan Pangan

2




Tahun 2013

Program Peningkatan xx xx xx Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Tahun 2014

Rp

Target

106,500,000

Tahun 2015

Rp

Target

3,135,000,000

Rp

Tahun 2016 Target

Tahun 2017


Rp

Target

Rp

80%

360,000,000

100%

400,000,000

100%

1,800,000

75%

1,800,000

100%

1,800,000

100%

12,500,000

80%

15,000,000

90%

20,000,000

100%

4,162,500,000

5,190,000,000

Target

6,220,000,000

Informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah

70%

75%

5,000,000

75%

10,000,000

80%

12,500,000

80%

15,000,000

90%

20,000,000

90%

Stabilitas harga dan pasokan pangan

70%

75%

101,500,000

80%

125,000,000

85%

150,000,000

90%

175,000,000

100%

200,000,000

100%

Skor pola pangan harapan (PPH)

70%

70%

Persentase Pembangunan kawasan Industri

50%

50%

80%

-

60%

85%

3,000,000,000

75%


90%

4,000,000,000

80%

100%

5,000,000,000

90%

100%

6,000,000,000

90%

Rp


Dinas 1,310,000,000 Perindagkop dan UMKM Dinas 5,500,000 Perindagkop dan UMKM Dinas 57,500,000 Perindagkop dan UMKM Dinas 18,814,000,000 Perindagkop dan UMKM Dinas 62,500,000 Perindagkop dan UMKM Dinas 751,500,000 Perindagkop dan UMKM Dinas Perindagkop dan UMKM Dinas 18,000,000,000 Perindagkop dan UMKM

VIII - 57



VIII - 58



VIII - 59



VIII - 60



VIII - 61



VIII - 62



VIII - 63



VIII - 64



VIII - 65



VIII - 66



VIII - 67



VIII - 68



VIII - 69



VIII - 70



VIII - 71



VIII - 72



VIII - 73



VIII - 74



VIII - 75



VIII - 76



VIII - 77



VIII - 78



VIII - 79



VIII - 80



VIII - 81



VIII - 82



VIII - 83



VIII - 84



VIII - 85



VIII - 86



VIII - 87



VIII - 88



VIII - 89



VIII - 90



VIII - 91



VIII - 92



VIII - 93



VIII - 94



VIII - 95



VIII - 96



VIII - 97



VIII - 98



VIII - 99



VIII - 100



VIII - 101



VIII - 102



VIII - 103



VIII - 104



VIII - 105



VIII - 106



VIII - 107



VIII - 108



VIII - 109



VIII - 110



VIII - 111



VIII - 112



VIII - 113



VIII - 114

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Recommend Documents