BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

- 230 -

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN Pada Bab ini akan diuraikan tentang Indikasi rencana program prioritas Kota Madiun terkait dengan pencapaian Visi, Misi Walikota dan Waklikota Madiun terpilih yang telah dilantik paa tanggal 9 April 2014, dan program-program unggulan dari setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan kewenangan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Keterhubungan dari kedua program dimaksud adalah (i) program prioritas dalam pencapaian visi dan misi merupakan program-program yang secara langsung terkait dengan pencapaian visi dan misi sebagaimana telah dijanjikan pada saat kampanye walikota dan wakil walikota

terpilih.

Sedangkan

program-program

unggulan

setiap

SKPD

merupakan program-program yang terkait langsung dengan pencapaian pelayanan dasar masyarakatdalam rangka untuk pemenuhan layanan SKPD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program prioritas kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi SKPD dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pada akhirnya, keseluruhan rangkaian perencanaan pembangunan daerah bermuara pada penentuan program prioritas yang selanjutnya harus diterjemahkan oleh tiap-tiap SKPD ke dalam dokumen rencana pembangunan untuk periode 5 (lima) tahunan berupa dokumen Rencana Strategis SKPD (Renstra SKPD), maupun rencana pembangunan tahunan SKPD berupa Renja Kerja SKPD (Renja SKPD). Perencanaan program prioritas dalam dokumen RPJMD yang telah dirumuskan ini, selanjutnya dijadikan sebagai landasan bagi Bappeda Kota Madiun untuk perumusan kebijakan dan rujukan utama dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan tahunan daerah (RKPD) untuk selama 5 (lima) tahun.

- 231 -

Pada Bab-bab terdahulu telah diuraikan program prioritas yang dari aspek kerangka pendanaan mendapatkan prioritas utama (Prioritas I), prioritas kedua (Prioritas II) dan pendanaan prioritas ketiga. Kelompok program yang masuk prioritas utama merupakan program yang berpengaruh sangat besar dalam mencapai sasaran visi dan misi Kepala daerah dan target sasaran prioritas nasional yang terdiri dari program unggulan Kepala Daerah Terpilih dan program-program

prioritas lainnya sesuai dengan tugas dan

fungsi setiap SKPD. Sedangkan program prioritas kedua merupakan program prioritas dalam menunjang urusan pelayanan pemerintahan dari masingmasing SKPD di Kota Madiun. Kelompok program prioritas kedua ini akan berkontribusi dalam menunjang keberhasilan terhadap terwujudnya target capaian program-program prioritas utama. Uraian rincian tentang indikasi rencana program prioritas dan program rutin dalam rangka menunjang pencapaian visi, misi dan program kerja pemerintah daerah, beserta kerangka pendanaannya dapat disajikan sebagaimana Tabel VIII.1.dibawah ini.

232

Tabel VIII.2. Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Madiun Tahun 2014 s/d Tahun 2019

Kode

1 1 1

A 01

xx

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program (outcome)

2

3

01

01

01

1

01

01

02

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

03

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

04

Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah

1

01

01

xx

Rp

target

Rp

Target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Tahun 2015

Pendidikan

1

01

Target

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

SKPD Penanggung Jawab

17

Urusan Wajib

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2013)

57.846.212.000 Peresentas e Terlaksana nya Administras i Perkantora n Persentase Pemenuha n Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Dokumen Perencanaa n/Laporan yang disusun Tepat Waktu Persentase Barang Inventarisa si dalam Kondisi Baik

100%

100%

100%

100%

100%

100%

2.489.429.000

62.473.908.960

67.471.821.677

72.869.567.411

78.699.132.804

339.360.642.852

100%

2.496.373.000

100%

2.503.665.000

100%

2.613.024.000

100%

2.743.676.000

100%

DIKBUDMUDORA

2.728.075.000

100%

3.450.000.000

100%

3.657.500.000

100%

3.872.875.000

100%

4.096.519.000

100%

DIKBUDMUDORA

100%

100.000.000

100%

100.000.000

100%

100.000.000

100%

121.551.000

100%

167.628.000

100%

DIKBUDMUDORA

100%

241.960.000

100%

250.310.000

100%

259.118.000

100%

273.323.000

100%

287.990.000

100%

DIKBUDMUDORA

233

Kode

1


Target

Rp

target

Rp

Target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

APK PAUD

100%

100%

417.717.000

100%

464.853.000

100%

488.096.000

100%

512.501.000

100%

538.124.000

100%

DIKBUDMUDORA

APM SD/SMP

100%

100%

39.672.324.000

100%

46.036.695.000

100%

47.459.277.000

100%

48.942.990.000

100%

50.390.894.000

100%

DIKBUDMUDORA

100%

100%

24.887.106.000

100%

25.551.018.000

100%

26.631.385.000

100%

27.770.861.000

100%

28.967.310.000

100%

DIKBUDMUDORA

100

100

110.000.000

100

115.500.000

100

121.276.000

100

127.339.000

100

133.706.000

100

DIKBUDMUDORA



2

3

Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Wajib Belajar pendidikan Dasar Sembilan Tahun


Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019



17

1

01

01

15

1

01

01

16

1

01

01

17

Program Pendidikan Menengah

APM SMA/SMK

1

01

01

18

Program Pendidikan Non Formal

Angka Melek Huruf

19

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/S2/S3.

95

96

1.580.000.000

97

1.653.000.000

98

1.729.652.000

100

1.810.134.000

100

1.894.642.000

100

DIKBUDMUDORA

20

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Angka kelulusan SD/MT, SMP/MTs dan SMA/SMK/ MA

100

100

1.365.338.000

100

1.433.605.000

100

1.505.287.000

100

1.580.551.000

100

1.659.580.000

100

DIKBUDMUDORA

21

Program Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PK-PLK).

0

100%

150.000.000

100%

150.000.000

100%

150.000.000

100%

150.000.000

100%

1

1

01

01

01

01

1

01

01

1

02

xx

Kesehatan

APK SD/SMP/S MA/SMK

114.252.379.00 0

126.795.569.32 0

136.939.214.86 6

147.894.352.05 5

159.725.900.21 9

600.000.000

688.742.484.124

DIKBUDMUDORA

234


Kode

1

1

1

1

02

02

02

2

04

04

04

1


2


3


1

02

03

1


1

02

03

2


Indikator Kinerja Program (outcome) 3 Peresentas e Terlaksana nya Administras i Perkantora n Persentase Pemenuha n Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Dokumen Perencanaa n/Laporan yang disusun Tepat Waktu Peresentas e Terlaksana nya Administras i Perkantora n Persentase Pemenuha n Kebutuhan Sarana dan Prasarana


Target

Rp

target

Rp

Target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

100%

100%

713.950.000

100%

781.434.000

100%

843.948.720

100%

911.464.618

100%

984.381.787

100%

4.244.779.125

RSUD

100%

100%

338.566.000

100%

745.200.000

100%

804.816.000

100%

869.201.280

100%

938.737.382

100%

3.696.520.662

RSUD

100%

100%

35.775.000

100%

32.400.000

100%

34.992.000

100%

37.791.360

100%

40.814.669

100%

175.998.029

RSUD

100%

100%

623.460.000

100%

673.336.800

100%

727.203.744

100%

785.380.044

100%

848.210.447

100%

3.657.591.035

DINKES

100%

100%

632.525.000

100%

683.127.000

100%

737.777.160

100%

796.799.333

100%

860.543.279

100%

3.710.771.772

DINKES


Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019



235


Kode

1

1

1

02

02

2

03

03

3


4


1

02

03

15

Program Pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan

1

02

03

16

Program Manajemen Pelayanan Kesehatan

17

Program Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan BLUD

1

02

03

Indikator Kinerja Program (outcome) 3 Aparatur Persentase Dokumen Perencanaa n/Laporan yang disusun Tepat Waktu Program Pemelihara an Barang Milik Daerah Peningkata n Prosentase ketersediaa n Obat dan Perbekalan Kesehatan Meningkat nya Indeks Kepuasan Masyarakat di Dinas Kesehatan Kota Madiun Meningkat nya Indeks Kepuasan Masyarakat


Target

Rp

target

Rp

Target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

100%

100%

97.610.000

100%

105.418.800

100%

113.852.304

100%

122.960.488

100%

132.797.327

100%

572.638.920

DINKES

100%

100%

375.980.000

100%

406.058.400

100%

438.543.072

100%

473.626.518

100%

511.516.639

100%

2.205.724.629

DINKES

0

100

3.436.701.000

100

3.711.637.080

100

4.008.568.046

100

4.329.253.490

100

4.675.593.769

100

20.161.753.386

DINKES

0

20

206.664.000

40

100

1.212.415.221

DINKES

0

100

1.715.286.000

100

100

10.062.898.494

DINKES


Tahun 2016

223.197.120

1.852.508.880

Tahun 2017

60

100

241.052.890

2.000.709.590

Tahun 2018

80

100

260.337.121

2.160.766.358

Tahun 2019

100

100

281.164.090

2.333.627.666



236


Kode

1

1

1

02

02

2

03

04



Target

Rp

target

Rp

Target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp


Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019



3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Program Pengawasan dan Pengendalian Makanan dan Minuman

Meningkat nya Prosentase Produk Makanan Olahan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang dinilai memenuhi syarat

0

20

757.498.000

40

818.097.840

60

883.545.667

80

954.229.321

100

1.030.567.666

100

4.443.938.494

DINKES

21

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana RS/RSJ/RSP/RS M

Persentase Sarana dan Prasarana Rumah Sakit yang Sesuai Standart

73,88%

79,10

3.193.551.000

84,32

25.066.693.000

89,55

30.328.414.711

94,77

19.421.174.178

100

35.236.738.880

100

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Rumah Sakit

Persentase Ketersediaa n Obat sesuai Formulariu m dan Perbekalan Kesehatan

100

-

0

100

1.946.435.000

100

2.102.149.800

100

2.270.321.784

100

2.451.947.527

100

8.770.854.111

RSUD

Cakupan kelurahan siaga aktif

100%

100%

100%

560.315.880

100%

605.141.150

100%

653.552.442

100%

705.836.638

100%

3.043.657.111

DINKES

Angka Indeks Kepuasan

80,51

81

82

33.631.200.000

83

36.321.696.000

84

39.227.431.680

85

42.365.626.125

85

182.685.953.895

RSUD

1

02

04

22

1

02

04

23

1

02

04

24

Program Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat Program Upaya Kesehatan Masyarakat di

518.811.000

31.140.000.000

RSUD

237


Kode

1

2 Rumah Sakit

1

1

1

1

1

02

02

02

02

02

04

04

03

03

03

Indikator Kinerja Program (outcome) 3 Pelanggan Bidang Kesehatan RSUD Kota Madiun Meningkat nya Persentase Penduduk yang diskrining Faktor Resiko PTM Persentase Pemanfaat an Tempat Tidur Rumah Sakit (BOR) Meningkat nya Persentase Keluarahan Siaga Aktif Berstrata Puri


Target

Rp

target

Rp

Target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

0

20

40

34.569.438.120

60

37.334.993.170

80

40.321.792.623

100%

43.547.536.033

100%

187.782.498.946

DINKES

65-80%

0

0

65-80

200.000.000

65-80

216.000.000

65-80

233.280.000

65-80

251.942.400

65-80

901.222.400

RSUD

0

20

2.289.302.000

40

902.098.080

60

974.265.926

80

1.052.207.201

100

1.136.383.777

100

4.900.230.983

DINKES


Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019



25

Program Upaya Pencegahan Masalah Kesehatan

26

Program Promosi Kesehatan Rumah Sakit

27

Program promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat

28

Program Pengendalian Penyakit

Prosentase Penurunan Jumlah Kasus pada KLB

35 Kasus

20

1.422.846.000

40

1.536.673.680

60

1.659.607.574

80

1.792.376.180

100

1.935.766.275

100

8.347.269.710

DINKES

29

Program Standarisasi Puskesmas dan Jaringannya

Puskesmas berstandar ISO

0

1

3.577.696.000

1

3.863.911.680

1

4.173.024.614

1

4.506.866.584

2

4.867.415.910

6

20.988.914.788

DINKES

32.008.739.000

238

Kode

1

1

02

03


Target

Rp

target

Rp

Target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Rasio dokter per 1.000 penduduk

34

36

1.944.000.000

38

2.099.520.000

42

2.267.481.600

46

2.448.880.128

48

2.644.790.538

48

11.404.672.266

DINKES

0

20

40

216.790.560

60

234.133.805

80

252.864.509

100

273.093.670

100

1.177.614.544

DINKES

0

100

212.410.000

100

229.402.800

100

247.755.024

100

267.575.426

100

288.981.460

100

1.246.124.710

DINKES

0

20

710.909.000

40

209.610.720

60

226.379.578

80

244.489.944

100

264.049.139

100

1.138.613.381

DINKES

0

20

456.954.000

40

493.510.320

60

532.991.146

80

575.630.437

100

621.680.872

100

2.680.766.775

DINKES

1

-

676.850.000

-

730.998.000

1

789.477.840

-

852.636.067

-

920.846.953

2

3.970.808.860

DINKES

0

20

68.501.000

40

73.981.080

60

79.899.566

80

86.291.532

100

93.194.854

100

401.868.032

DINKES



2

30

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Masyarakat

1

02

03

31

Program Peningkatan Kualitas Sumberdaya Kesehatan

1

02

03

32

Program Kesehatan Ibu

1

02

03

33

Program Kesehatan Bayi dan Balita

1

02

03

34

Program Upaya Penyehatan Lingkungan

1

02

03

35

1

02

03

36

Program Biaya Operasional Kesehatan Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan

Meningkat nya Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terakredita si Meningkat nya Prosentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai standart Menurunny a Prosentase Balita Gizi Kurang Peningkata n Prosentase TTU dan TPM sehat Jumlah Puskesmas PONED Peningkata n Prosentase Kecukupan


200.732.000

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019



239


Kode

1

1

1

1

1

1

03

03

03

03

03

xx

05

05

05

05


2

3

Sarana dan Prasarana Puskesmas/pusk esmas Pembantu dan Jaringannya Pekerjaan Umum

alat kesehatan dipuskesma s dan jaringannya

1


2


3


4



Target

Rp

target

Rp

Target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16


Tahun 2016

83.581.698.000 Peresentas e Terlaksana nya Administras i Perkantora n Persentase Pemenuha n Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Dokumen Perencanaa n/Laporan yang disusun Tepat Waktu Persentase Barang Inventarisa si dalam Kondisi Baik

Tahun 2017

90.268.233.840

Tahun 2018

Tahun 2019

105.288.867.95 1

97.489.692.547


113.711.977.38 7


17

490.340.469.725

100%

100%

772.068.000

100%

1.044.642.000

100%

253.570.000

100%

1.504.284.000

100%

1.805.140.000

100%

5.379.704.000

DPU

100%

100%

1.122.511.000

100%

1.000.000.000

100%

1.100.000.000

100%

1.100.000.000

100%

1.100.000.000

100%

5.422.511.000

DPU

100%

100%

35.000.000

100%

40.000.000

100%

45.000.000

100%

50.000.000

100%

90.000.000

100%

260.000.000

DPU

100%

100%

1.452.530.000

100%

1.640.376.000

100%

1.826.451.000

100%

2.036.741.000

100%

2.271.090.000

100%

9.227.188.000

DPU

240


Kode

1

1

1

03

03

2

05

05

15

16

1

03

05

17

1

03

05

18

1

03

05

19

1

03

05

20

Program pembangunan jalan dan jembatan

Program pembangunan saluran/drainas e/ goronggorong;

Program rehabilitasi/pem eliharaan jalan dan jembatan Program Inspeksi Jalan dan Jembatan Program Pengembangan Data dan Sistem Informasi Data Base Jalan dan Jembatan Program Peningkatan

Indikator Kinerja Program (outcome) 3 Panjang jalan dalam kondisi baik Rasio Panjang jalan yang memiliki trotoar Persentase Drainase dalam kondisi baik/pemb uangan air tidak tersumbat. Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar Rasio Panjang jalan kota dalam kondisi baik


Target

Rp

target

Rp

Target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

86,83

87,5

88.216.096.267

DPU

86.805.894.430

DPU


Jumlah sarpras

88 32.056.846.000

Tahun 2017

88,7 12.478.660.000

Tahun 2018

89 12.864.965.000

Tahun 2019

90 13.650.000.000


90 17.165.625.000

18,56

18,99

19,25

19,65

19,99

20,39

20,39

60

62

68

73

76

80

80

3.914.000.000

8

7

100%

Jumlah ruas jalan Tersediany a Informasi Data Base Jalan

Tahun 2016

100%

-

-

15.980.355.000

6

17.258.783.400

5

18.639.486.072

4


20.130.644.958

3

3

7.299.800.000

28.364.722.000

39.168.086.000

45.383.728.000

36.733.346.000

156.949.682.000

DPU

60.000.000

108.000.000

116.640.000

125.971.200

136.048.896

586.660.096

DPU

25.000.000

118.800.000

128.304.000

138.568.320

149.653.786

560.326.106

DPU

170.000.000

DPU

0

2

70.000.000

2

20.000.000

1

60.000.000

2

20.000.000

8

241

Kode

1

1

03

05

21

1

03

05

22

1

03

05

23

1

03

05

1

04

xx

1

1

04

04

05

05

24


Target

Rp

target

Rp

Target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Rumah tangga pengguna air bersih

97,77%

98%

1.685.580.000

98,25%

5.130.000.000

98,55%

5.540.400.000

98,75%

5.983.632.000

99%

6.462.322.560

99%

27.866.354.560

DPU

Jumlah kawasan

0 kawasan

1

5.738.500.000

1

2.052.000.000

1

2.216.160.000

1

2.393.452.800

1

2.584.929.024

5

11.146.541.824

DPU

Jumlah gedung dan kawasan

3

10.446.000.000

3

11.281.680.000

3

12.184.214.400

3

13.158.951.552

3

14.211.667.676

15

61.282.513.628

DPU

Persentase Kualitas Pelayanan Jasa Konstruksi Berdasarka n SPM

100%

181.880.000

100%

181.880.000

100%

181.880.000

100%

181.880.000

100%

181.880.000

100%

1.282.513.628

DPU



2

3

Sarana Prasarana Kebinamargaan Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah Program pengendalian banjir. Peningkatan Kualitas Pembangunan Gedung dan Infrastruktur Kota

Program Pembinaan Jasa Konstruksi


Perumahan

15

16

Program lingkungan sehat perumahan; Pemberdayaan Komunitas Perumahan

Tahun 2016

2.920.000.000 Rasio rumah layak huni Persentase rumah tinggal bersanitasi Rumah tangga pengguna

94,03

94,5

3.153.600.000 95

90.000.000 94,13

95

79,75

80

367.200.000

81

396.576.000

82,55

428.302.080

84

17.130.474.803 96,5

462.566.246 98

793.618.560


3.972.627.763 96,5

97

734.832.000

Tahun 2019

3.678.359.040 96

96,25

680.400.000

Tahun 2018

3.405.888.000 95,5

95,75

630.000.000

Tahun 2017

85


1.994.644.326

DPU

3.695.958.605

DPU

98

857.108.045

85

242


Kode

1

2

Indikator Kinerja Program (outcome) 3


Target

Rp

target

Rp

Target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

583

583

752.415.000

583

2.291.000.000

583

2.842.000.000

583

2.897.000.000

583

956.000.000

583

11.133.000.000

DISNAKERSOS, DKP


Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019



listrik

17

Program Pengelolaan Areal Pemakaman

1

04

08

1

05

xx

Penataan Ruang Program Perencanaan Tata Ruang

1

05

06

15

1

05

05

16

1

05

05

16

1

1

05

05

05

08

17

18

Program Pemanfaatan Ruang Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Program Penataan Ruang

Program Penataan Lingkungan

Rasio tempat pemakama n umum per satuan penduduk

2.590.000.000 Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah Persentase Pemanfaat an Ruang Ketaatan terhadap RTRW Luas wilayah produktif Luas wilayah industri Luas wilayah kebanjiran Prosentase penangana n sampah

2.797.200.000

3.020.976.000

3.262.654.080

3.523.666.406

15.194.496.486

12%

13%

550.000.000

14

550.000.000

15

700.000.000

16

450.000.000

17

450.000.000

17

2.700.000.000

BAPPEDA

100

100

145.000.000

100

777.600.000

100

839.808.000

100

906.992.640

100

979.552.051

100

4.223.952.691

DPU

100

100

225.000.000

100

777.600.000

100

839.808.000

100

906.992.640

100

979.552.051

100

4.223.952.691

DPU

1.055

1.045

65,33

70

4.693.280.768

DPU

11

11

94,04

94,55

3.138.631.514

DKP/DPU

1.035

800.000.000

72,5

1.025

864.000.000

10

535.000.000

94,99

75,5

1.015

933.120.000

8

577.800.000

95,35

77,5

1.007

1.007.769.600

4

624.024.000

95,85

80

1.007

1.088.391.168

0

673.945.920

96,05

80

0

727.861.594

96,05

243


Kode

1

2

Indikator Kinerja Program (outcome) 3 Prosentase penduduk berakses air minum Pencemara n Status Mutu Air Cakupan pengawasa n terhadap pelaksanaa n AMDAL

1

1

1

1

06

06

06

06

06

06

Target

Rp

target

Rp

Target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

88,75

89,25

89,55

90,23

91,25

93,75

93,75

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100


Perencanaan Pembangunan

xx

06


1


2


3


Tahun 2016

5.113.174.000 Peresentas e Terlaksana nya Administras i Perkantora n Persentase Dokumen Perencanaa n/Laporan yang disusun Tepat Waktu Persentase Barang Inventarisa si dalam Kondisi Baik

Tahun 2017

5.522.227.920

Tahun 2018

5.964.006.154

Tahun 2019

6.441.126.646


6.956.416.778


17

29.996.951.497

100%

100%

248.000.000

100%

245.000.000

100%

255.000.000

100%

265.000.000

100%

275.000.000

100%

1.288.000.000

BAPPEDA

100%

100%

35.000.000

100%

35.000.000

100%

35.000.000

100%

35.000.000

100%

75.000.000

100%

215.000.000

BAPPEDA

100%

100%

79.000.000

100%

98.000.000

100%

98.000.000

100%

98.000.000

100%

88.000.000

100%

440.000.000

BAPPEDA

244


Kode

1

1

1

03

06

2

05

06

4

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

15

Program pengembangan data dan informasi;


1

1

06

06

06

06

16

17

Program

Target

Rp

target

Rp

Target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

100%

100%

15.000.000

100%

35.000.000

100%

35.000.000

100%

35.000.000

100%

75.000.000

100%

215.000.000

BAPPEDA

3 Persentase Pemenuha n Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Dokumen data dan Informasi Perencanaa n Pembangu nan Daerah yang Tersedia Persentase SKPD yang menyusun dokumen Renja

Program perencanaan pembangunan daerah


Prosentase SKPD yang menyelesai kan Laporan Kinerja Tepat Waktu Persentase Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD Persentase

5


5

330.000.000

100%

100%

100%

100%

100%

100%

7%

20%

Tahun 2016

6

440.000.000

100%

2.037.000.000

100%

20%

5

325.000.000

100%

2.172.000.000

100%

310.000.000

Tahun 2017

100%

20%

5

325.000.000

100%

1.853.000.000

100%

545.000.000

Tahun 2018

100%

20%

6

475.000.000

100%

1.913.000.000

100%

555.000.000

Tahun 2019

100%

20%

27

1.870.000.000

BAPPEDA

11.270.000.000

BAPPEDA

100%

3.295.000.000

100%

565.000.000



100%

100%

575.000.000

20%

2.550.000.000

BAPPEDA

245


Kode

1

2 perencanaan pembangunan ekonomi

1

1

06

06

06

06

1

06

06

1

07

xx

1

1

07

07

07

07

18

Program perencanaan pembangunan sosial budaya;

19

Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah

20

Program Pengembangan Kajian/Penelitia n

Indikator Kinerja Program (outcome) 3 Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD Prosentase Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD Prosentase Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD Tersediany a Dokumen dan Penelitian yang disusun


Target

Rp

target

Rp

Target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

9%

15%

600.000.000

16%

1.200.000.000

15%

825.000.000

16%

1.325.000.000

15%

950.000.000

77%

5.100.000.000

BAPPEDA

5%

20%

1.125.000.000

20%

1.100.000.000

20%

1.250.000.000

20%

3.150.000.000

20%

1.350.000.000

20%

7.975.000.000

BAPPEDA

2

2

350.000.000

2

400.000.000

2

400.000.000

2

400.000.000

2

400.000.000

10

1.950.000.000

BAPPEDA


Perhubungan

1


2


Tahun 2016

5.576.025.000 Peresentas e Terlaksana nya Administras i Perkantora n Persentase Pemenuha n Kebutuhan

Tahun 2017

6.022.107.000

Tahun 2018

6.503.875.560

Tahun 2019

7.024.185.605


7.586.120.453


32.712.313.618

100%

100%

1.189.000.000

100%

1.291.000.000

100%

1.389.000.000

100%

1.500.000.000

100%

1.614.000.000

100%

6.982.000.000

DISHUBKOMINFO

100%

100%

80.000.000

100%

497.000.000

100%

497.000.000

100%

218.000.000

100%

218.000.000

100%

1.510.000.000

DISHUBKOMINFO

246


Kode

1

2



Target

Rp

target

Rp

Target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

100%

100%

15.000.000

100%

16.000.000

100%

17.000.000

100%

19.000.000

100%

55.000.000

100%

123.000.000

DISHUBKOMINFO

100%

100%

179.000.000

100%

190.000.000

100%

195.000.000

100%

195.000.000

100%

195.000.000

100%

954.000.000

DISHUBKOMINFO


Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019



Sarana dan Prasarana Aparatur

1

07

07

3


1

07

07

4


1

1

07

07

07

07

15

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

16

Program Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Fasilitas LLAJ

1

07

07

17

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

1

07

xx

18

Program Pengendalian Dan

Persentase Dokumen Perencanaa n/Laporan yang disusun Tepat Waktu Persentase Barang Inventarisa si dalam Kondisi Baik Persentase Ketersediaa n Prasarana Perhubung an Persentase Sarana dan Fasilitas LLAJ yang berfungsi Baik Persentase Pendukung Angkutan Lalu lintas Jalan Persentase Angka Pelanggara

665.000.000

5.703.000.000

65.000.000

135.000.000

30.000.000

6.598.000.000

DISHUBKOMINFO

683.000.000

510.000.000

640.000.000

510.000.000

640.000.000

2.983.000.000

DISHUBKOMINFO

811.000.000

1.171.000.000

1.071.000.000

1.076.000.000

1.077.000.000

5.206.000.000

DISHUBKOMINFO

2.237.000.000

2.110.000.000

2.223.000.000

2.258.000.000

2.338.000.000

10.417.000.000

DISHUBKOMINFO

247


Kode

1

2 Pengamanan Lalu Lintas.

1

07

07

1

08

xx

19

Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Lingkungan Hidup

1

08

09

1


1

08

09

2


3


1

08

09



Target

Rp

target

Rp

Target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

DISHUBKOMINFO


Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019



n dan Kecelakaan di Jalan Persentase Penunjang Pengujian Kendaraan Bermotor

Peresentas e Terlaksana nya Administras i Perkantora n Persentase Pemenuha n Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Dokumen Perencanaa n/Laporan yang disusun Tepat Waktu

575.000.000

675.000.000

1.075.000.000

1.075.000.000

1.075.000.000

4.475.000.000

18.535.095.000

20.017.902.600

21.619.334.808

23.348.881.593

25.216.792.120

108.738.006.121

100%

100%

235.000.000

100%

253.800.000

100%

274.104.000

100%

296.032.320

100%

319.714.906

100%

1.378.651.226

LH

100%

100%

20.000.000

100%

21.600.000

100%

23.328.000

100%

25.194.240

100%

27.209.779

100%

117.332.019

LH

100%

100%

15.000.000

100%

16.200.000

100%

17.496.000

100%

18.895.680

100%

20.407.334

100%

87.999.014

LH

248


Kode

1

2

1

08

09

4


1

08

08

1


2


1

08

08

1

08

08

3


1

08

08

4


Indikator Kinerja Program (outcome) 3 Persentase Barang Inventarisa si dalam Kondisi Baik Peresentas e Terlaksana nya Administras i Perkantora n Persentase Pemenuha n Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Dokumen Perencanaa n/Laporan yang disusun Tepat Waktu Persentase Barang Inventarisa si dalam Kondisi Baik


Target

Rp

target

Rp

Target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

100%

100%

70.000.000

100%

75.600.000

100%

81.648.000

100%

88.179.840

100%

95.234.227

100%

410.662.067

LH

100%

100%

484.811.000

100%

495.821.000

100%

519.521.000

100%

544.421.000

100%

570.521.000

100%

3.606.700.000

DKP

100%

100%

119.500.000

100%

1.923.700.000

100%

622.120.000

100%

229.712.000

100%

240.633.200

100%

3.135.700.000

DKP

100%

100%

15.000.000

100%

16.500.000

100%

18.150.000

100%

19.965.000

100%

21.961.500

100%

91.600.000

DKP

100%

100%

2.295.820.000

100%

2.999.450.000

100%

3.331.850.000

100%

4.145.550.000

100%

4.522.150.000

100%

17.294.800.000

DKP


Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019



249

Kode

1

1

08

08

15

1

08

09

16

1

08

09

17

1

08

09

18

Program pengelolaan ruang terbuka hijau

09

1

09

xx

Pertanahan

32


1

Rp

target

Rp

Target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Prosentase Penangana n Sampah

94,04%

94,55%

7.509.800.000

94,99%

13.783.650.000

95,35%

15.908.650.000

95,85%

24.591.650.000

96,05%

6.077.250.000

96,05%

67.870,300.000

DKP

Penghargaa n Adipura

Ya

Ya

300.000.000

Ya

324.000.000

Ya

350.000.000

Ya

378.000.000

Ya

408.000.000

Ya

Jumlah Unit

20 Unit

30 Unit

553.000.000

30 Unit

597.240.000

30 Unit

645.019.200

30 Unit

696.620.736

30 Unit

752.350.395

150 Unit

3.244.230.331

LH

Jumlah Sekolah Adiwiyata

50 Sekolah Adiwiyat a

50 Sekola h Adiwiy ata

200.000.000


216.000.000


233.280.000


251.942.400


272.097.792


1.173.320.192

LH

Ruang Terbuka Hijau yang Terawat dan Terpelihara

55,22%

56,00%

4.212.673.000

56,50%

5.298.000.000

57,00%

5.721.000.000

57,50%

5.436.000.000

58,00%

5.889.000.000

58,00%

26.556.700.000

DKP

2 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

08

09

Target


1

1

19




Tahun 2016

573.585.000 Peresentas e Terlaksana nya Administras

100%

100%

711.492.000

Tahun 2017

619.471.800

100%

710.292.000

Tahun 2018

669.029.544

100%

710.292.000

Tahun 2019

722.551.908

100%

710.292.000


780.356.060

100%

710.292.000

1.760.000.000


DKP

3.364.994.312

100%

3.552.660.000

BAG. ADM PEMERINTAHAN UMUM

250

Kode

1



2

3


Target

Rp

target

Rp

Target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

100%

100%

15.000.000

100%

15.000.000

100%

15.000.000

100%

15.000.000

100%

15.000.000

100%

75.000.000


100%

100%

28.274.000

100%

34.610.000

100%

34.610.000

100%

34.610.000

100%

34.610.000

100%

166.714.000


-

-

-

100%

15.000.000

-

-

100%

15.000.000

-

-

100%

30.000.000


200.000.000



Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019



i Perkantora n

1

09

32

2


1

09

32

3


4

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1

09

32

1

09

32

1

10

xx

1

Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Kependudukan dan Catatan Sipil

Persentase Dokumen Perencanaa n/Laporan yang disusun Tepat Waktu Persentase Barang Inventarisa si dalam Kondisi Baik Persentase Pemenuha n Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Penyelesaia n Konflik – konflik Pertanahan

4 kali

10

40.000.000

3.158.175.000

10

40.000.000

3.410.829.000

10

40.000.000

3.683.695.320

10

40.000.000

3.978.390.946

10

40.000.000

4.296.662.221

50

18.527.752.487

251


Kode

1

1

1

1

1

1

10

10

10

10

10

2

10

10

10

10

10

1


2


3


4


15

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Indikator Kinerja Program (outcome) 3 Peresentas e Terlaksana nya Administras i Perkantora n Persentase Pemenuha n Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Dokumen Perencanaa n/Laporan yang disusun Tepat Waktu Persentase Barang Inventarisa si dalam Kondisi Baik Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Cakupan Penerbitan Kutipan


Target

Rp

target

Rp

Target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

100%

100%

288.067.000

100%

316.908.000

100%

348.598.000

100%

383.458.000

100%

421.804.000

100%

DISPENCAPIL

100%

100%

7.280.000.000

100%

350.000.000

100%

210.000.000

100%

220.000.000

100%

242.000.000

100%

DISPENCAPIL

100%

100%

15.000.000

100%

16.500.000

100%

18.500.000

100%

20.315.000

100%

22.346.500

100%

DISPENCAPIL

100%

100%

95.960.000

100%

116.356.000

100%

127.992.000

100%

140.792.000

100%

154.871.000

100%

DISPENCAPIL

86,91

100


Tahun 2016

100 1.688.947.000

94

94

Tahun 2017

99 2.010.265.000

94

Tahun 2018

99 2.634.794.000

94

Tahun 2019

100 2.898.275.500

94


17

100 3.839.061.050

94


DISPENCAPIL

94

252


Kode

1

2



Target

Rp

target

Rp

Target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

88

88

89

90

90

90

90

94

94

96

98

100

100

100

20

20

40

50

60

70

70

90

90

94

96

98

100

100


Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019



17

Akte Kelahiran Rasio pasangan berakte nikah Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga Cakupan Penerbitan Akte Kematian Ketersesuai an data base kependudu kan skala Nasional 1

1

11

11

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

xx

35

1


3.990.100.000 Peresentas e Terlaksana nya Administras i Perkantora n

100%

100%

356.000.000

4.309.308.000

100%

411.600.000

4.654.052.640

100%

444.760.000

5.026.376.851

100%

480.736.000

5.428.486.999

100%

519.810.000

23.408.324.490

100%

2.212.906.000

BPM,KB&KP

253


Kode

1

1

1

1

1

1

11

11

11

11

11

2

35

35

35

35

35

Indikator Kinerja Program (outcome) 3 Persentase Pemenuha n Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Dokumen Perencanaa n/Laporan yang disusun Tepat Waktu Persentase Barang Inventarisa si dalam Kondisi Baik


Target

Rp

target

Rp

Target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

100%

100%

25.000.000

-

-

100%

50.000.000

100%

50.000.000

100%

75.000.000

100%

200.000.000

BPM,KB&KP

100%

100%

15.000.000

100%

17.500.000

100%

20.000.000

100%

22.500.000

100%

25.000.000

100%

100.000.000

BPM,KB&KP

100%

100%

199.520.000

100%

222.752.000

100%

232.399.000

100%

240.329.000

100%

247.915.000

100%

1.142.915.000

BPM,KB&KP


Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019



2


3


4


15

Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan

Partisipasi angkatan kerja perempuan

75,15

76,14

250.000.000

77,19

125.000.000

78,12

150.000.000

79,15

175.000.000

80,00

200.000.000

80,00

900.000.000

BPM,KB&KP

16

Program penguatan kelembagaan pengarusutama an gender dan anak

Prosentase partisipasi perempuan di lembaga swasta

79,64

80,01

954.750.000

80,25

1.056.150.000

80,55

1.111.150.000

80,75

1.171.150.000

81,00

1.216.150.000

81,00

5.509.350.000

BPM,KB&KP

254


Kode

1

1

1

11

11

35

35

17

18



Target

Rp

target

Rp

Target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp


Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019



2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan

Prosentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah an

9,89

10,23

1.140.000.000

10,75

1.340.000.000

11,29

1.385.000.000

12

1.380.000.000

12,61

1.465.000.000

12,61

6.710.000.000

BPM,KB&KP

Program peningkatan kualitas hidup dan pelindungan perempuan dan anak

Persentase Penyelesaia n pengaduan perlindung an perempuan dan anak dati tindakan kekerasan

100

100

180.000.000

100

410.000.000

100

256.000.000

100

475.000.000

100

320.000.000

100

1.641.000.000

BPM,KB&KP

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

1

12

xx

1

12

35

15

Program Keluarga Berencana

Cakupan peserta KB aktif

73

73

2.181.677.000

74

1.858.087.000

74

2.159.087.000

75

2.270.587.000

75

2.100.587.000

75

9.559.025.000

BPM,KB&KP

1

12

35

16

Program Kesehatan Reproduksi Remaja (Genre)

Jumlah kelompok

6 Kelompo k

6

185.000.000

6

210.000.000

8

225.000.000

8

240.000.000

10

255.000.000

10

1.115.000.000

BPM,KB&KP

1

12

35

17

Rasio akseptor KB

11,5

11,5

355.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

11,7

355.000.000

BPM,KB&KP

1

12

35

18

Jumlah pembinaan

12

18

1.400.000.000

18

1.145.000.000

18

1.225.000.000

18

1.735.000.000

18

1.450.000.000

18

6.955.000.000

BPM,KB&KP

Program pelayanan kontrasepsi Program pembinaan peran serta masyarakat

4.807.487.000

5.192.085.960

5.607.452.837

6.056.049.064

6.540.532.989

27.842.918.953

255


Target

Rp

target

Rp

Target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Jumlah kegiatan

3

4

290.000.000

4

50.000.000

4

55.000.000

4

55.000.000

4

60.000.000

4

510.000.000

BPM,KB&KP

21

Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KS dengan mandiri

Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I

18

18

175.000.000

17

150.000.000

16

200.000.000

16

250.000.000

15

300.000.000

16

1.075.000.000

BPM,KB&KP

22

Program Kependudukan dan Keluarga Berencana

Rata-rata jumlah anak per keluarga

1,97

-

-

1,96

150.000.000

1,95

175.000.000

1,95

200.000.000

1,95

225.000.000

1,95

750.000.000

BPM,KB&KP

Kode



2

3

1

1

1

12

12

35

35

1

12

35

1

13

xx

1

13

34

20

dalam pelayanan KB/KR yang Mandiri Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak dan remaja


sosial

1


Tahun 2016

3.952.089.000 Peresentas e Terlaksana nya Administras i Perkantora n

100%

100%

245.425.000

Tahun 2017

4.268.256.120

100%

249.225.000

Tahun 2018

4.609.716.610

100%

254.225.000

Tahun 2019

4.978.493.938

100%

254.225.000


5.376.773.453

100%

259.225.000


23.185.329.121

100%

1.262.325.000

BAG. ADM PEREKSOS

256


Kode

1

1

1

1

1

1

13

13

10

13

13

2

34

34

10

11

34

Indikator Kinerja Program (outcome) 3 Persentase Dokumen Perencanaa n/Laporan yang disusun Tepat Waktu Persentase Barang Inventarisa si dalam Kondisi Baik Persentase Pemenuha n Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur


Target

Rp

target

Rp

Target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

100%

100%

15.000.000

100%

15.000.000

100%

15.000.000

100%

15.000.000

100%

15.000.000

100%

75.000.000

BAG. ADM PEREKSOS

100%

100%

29.874.000

100%

3

100%

30.164.270

100%

32.577.412

100%

35.183.605

100%

151.716.167

BAG. ADM PEREKSOS

-

-

-

100%

15.000.000

-

-

100%

15.000.000

-

-

100%

30.000.000

BAG. ADM PEREKSOS


Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019



2


3


4


15

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil ( KAT ) dan PMKS Lainnya

Jumlah penerima bantuan

1117

1600

218.000.000

1300

297.000.000

700

321.000.000

600

346.000.000

500

374.000.000

4700

1.556.000.000

DISNAKERSOS

Pelayanan dan Rehabilitasi PMKS

Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi

13

10

55.000.000

10

65.000.000

10

80.000.000

10

95.000.000

10

110.000.000

10

405.000.000

DISNAKERSOS

16

257

Kode

1

1

13

11

1

13

11

1

14

xx

17

18



2

target

Rp

Target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019


4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

PMKS yang memperole h bantuan sosial

824

824

1.424.650.000

824

2.076.000.000

824

2.306.000.000

824

2.543.000.000

824

2.785.000.000

824

11.134.650.000

DISNAKERSOS

Program Pelayanan PMKS

Penangana n penyandan g masalah kesejahtera an sosial

1600

1600

4.362.000.000

1600

4.370.000.000

1600

4.434.000.000

1600

4.522.000.000

1600

4.561.000.000

1600

22.249.000.000

BAG. ADM PEREKSOS, DISNAKERSOS

Ketenagakerjaa n

14

11

1

1

14

11

2


3


11

Rp

Tahun 2015


3

1

14

Target

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial


1


9.660.142.000 Peresentas e Terlaksana nya Administras i Perkantora n Persentase Pemenuha n Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Dokumen Perencanaa n/Laporan yang disusun Tepat Waktu

10.432.953.360

11.267.589.629

12.168.996.799

13.142.516.543

56.672.198.331

100%

100%

259.920.000

100%

291.600.000

100%

314.928.000

100%

340.122.240

100%

367.332.018

100%

100%

100%

191.500.000

100%

161.000.000

100%

200.000.000

100%

5.000.000.000

-

-

100%

5.552.500.000

DISNAKERSOS

100%

100%

15.000.000

100%

16.200.000

100%

17.496.000

100%

18.895.680

100%

20.407.334

100%

87.999.014

DISNAKERSOS

DISNAKERSOS

258


Kode

1

1

1

1

1

14

14

14

14

2

11

11

11

11

4


15

Program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja

16

17

Indikator Kinerja Program (outcome) 3 Persentase Barang Inventarisa si dalam Kondisi Baik Tingkat partisipasi angkatan kerja Pencari kerja yang ditempatka n

Program peningkatan kesempatan kerja

Rasio ketergantu ngan

Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaa n

Perselisiha n buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah Angka sengketa pengusaha pekerja per tahun Rasio lulusan S1/S2/S3


Target

Rp

target

Rp

Target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

100%

100%

277.708.000

100%

291.708.000

100%

315.044.640

100%

340.248.211

100%

367.468.068

100%

78

80


Tahun 2016

81 685.000.000

64,18

67

42,23

43,15

100

100

82 720.000.000

70

222.000.000

Tahun 2017

43,59

100

1.001.400.000

83 756.000.000

73

231.000.000

Tahun 2018

43,99

100

1.092.000.000

85 792.000.000

76

238.000.000

Tahun 2019

44,25

100

1.130.000.000

828.000.000

44,79

DISNAKERSOS

3.781.000.000

DISNAKERSOS

1.171.000.000

DISNAKERSOS

5.574.400.000

DISNAKERSOS

79

244.000.000

100

1.166.000.000

17

85

79

236.000.000



44,79

100

1.185.000.000

80

83

86

90

94

98

98

9,56

9,58

9,6

9,62

9,65

9,68

9,68

259

Kode

1

1

14

11

18

1

14

11

19

1

14

11

20

1

15

xx

1

1

1

15

15

15

37

37

37


Target

Rp

target

Rp

Target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Tingkat penganggur an terbuka

6,66

6.33

547.500.000

6,15

557.000.000

5,95

572.000.000

5,55

585.000.000

5,08

605.000.000

5,08

2.866.500.000

DISNAKERSOS

Jumlah kegiatan

1

90.500.000

1

100.000.000

1

110.000.000

1

120.000.000

1

130.000.000

1

550.500.000

DISNAKERSOS

Jumlah kegiatan

4

190.000.000

4

205.000.000

4

215.000.000

4

225.000.000

4

240.000.000

4

1.075.000.000

DISNAKERSOS



2 Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja Program Terselenggarany a Pengiriman Tenaga Kerja Dengan Tertib Program Penguatan Ekonomi Masyarakat dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah


Tahun 2016

2.855.500.000

Tahun 2017

2.910.600.000

Tahun 2018

3.143.448.000

Tahun 2019

3.394.923.840


3.666.517.747


15.970.989.587

15

Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM

Cakupan Bina UKM

852

871

670.451.500

890

737.496.650

909

811.246.315

928

892.370.947

947

981.608.041

947

4.093.173.453

DISPERINDAGKOP PAR

16

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Jumlah Koperasi Aktif

2 Dokumen

2

648.276.000

2

713.510.600

2

778.848.410

2

855.718.596

2

947.915.456

10

3.939.711.562

DISPERINDAGKOP PAR

17

Program Pengembangan Sistem Pendukung usaha bagi KUMKM

Jumlah Promosi KUMKM

6 Kali

6

522.338.000

7

631.771.800

7

888.548.980

7

977.403.878

7

1.075.144.255

34

4.095.206.924

DISPERINDAGKOP PAR

260

Kode

1 1

1

16

16

xx

34

1

16

34

1

17

xx

1

1

1

17

17

17

01

01

20

15

16



2

3

Penanaman Modal Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi.


Target

Rp

target

Rp

Target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16


160.000.000 Kenaikan/p enurunan nilai realisasi PMDN Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PM A)

Pengembangan Nilai Budaya

16

Pengelolaan Kekayaan Budaya

17

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

172.800.000

Tahun 2018

186.624.000

Tahun 2019

201.553.920


217.678.234

17

938.656.154

593

100.000.000

595

160.000.000

597

170.000.000

599

180.000.000

600 M

290.000.000

600 M

900.000.000

BAG. ADM PEREKSOS

241M

265

235.000.000

287

65.000.000

310

70.000.000

334

85.000.000

361

80.000.000

361

535.000.000

BAG. ADM PEREKSOS

4.525.000.000 Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan Penyelengg araan festival seni dan budaya Sarana penyelengg araan seni dan budaya

Tahun 2017

592 M

Kebudayaan

15

Tahun 2016


2 Paket

3 Paket

11

12

330.000.000

4.887.000.000

3 Paket

346.500.000

13 3.322.000.000

5.277.960.000

3 Paket

363.825.000

14 3.453.500.000

5.700.196.800

3 Paket

382.016.000

15 3.520.176.000

6.156.212.544

3 Paket

401.116.000

16 3.590.184.000

26.546.369.344

3 Paket

16 3.663.694.000

2

3

4

5

6

7

7

Jumlah grup kesenian

4

4

4

4

4

4

4

Jumlah Penonton dalam

500

3.855.000.000 600

4.067.750.000 700

4.263.888.000 800

4.468.831.750 900

4.683.023.687 900

DIKBUDMUDORA

900

17.549.554.000

BAG. ADM PEREKSOS, DIKBUDMUDORA

21.338.493.437

BAG. ADM PEREKSOS, BAG. UMUM, KECAMATAN, DIKBUDMUDORA

261


Kode

1

2



Target

Rp

target

Rp

Target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

100%

100%


Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019



17

Pentas Seni

Penyelengg araan Festival Seni dan Budaya 1

18

xx

1

18

34

15

1

18

20

16

1

18

20

1

18

20

1

19

xx

1

19

12

17

18

1

Kepemudaan dan Olahraga Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda; Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga Program Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program Pelayanan

100%

6.726.426.000 Jumlah kegiatan kepemudaa n Kegiatan Olahraga Jumlah Kegiatan Olahraga Jumlah Peserta Olahraga Jumlah Gedung Olah Raga

7.264.540.080

100%

7.845.703.286

100%

8.473.359.549

100%

9.151.228.313

39.461.257.229

1

1

330.000.000

2

210.000.000

3

350.000.000

4

230.000.000

5

370.000.000

5

13Kegiat an

14Kegi atan

3.606.374.000

14Kegi atan

4.086.694.000

14Kegi atan

4.376.028.000

14Kegi atan

4.674.829.000

14Kegi atan

4.883.573.000

14Kegi atan

100%

100%

100% 780.000.000

5.000

6.000

3

3

100%

100%

100% 800.000.000

7.000

12.000.000.000

3

11.654.347.000 Peresentas e

100%

194.000.000

8.000

500.000.000

3

8.441.794.760

100%

100% 820.000.000

200.000.000

9.000

500.000.000

3

9.117.138.341

100%

100% 840.000.000

202.000.000

3

9.846.509.408

100%

215.000.000

DIKBUDMUDORA

4.100.000.000

BAG. ADM PEREKSOS, KECAMATAN

14.590.274.454

DPU

10.000

500.000.000

3

10.634.230.161

100%

BAG. ADM PEREKSOS

100% 860.000.000

10.000

500.000.000

1.490.000.000

217.000.000

49.694.019.670

100%

1.028.000.000

BAKESBANGPOL

262


Kode

1

2 Administrasi Perkantoran

1

1

1

1

19

19

19

19

12

12

12

12

2


3


4


15

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan

Indikator Kinerja Program (outcome) 3 Terlaksana nya Administras i Perkantora n Persentase Pemenuha n Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Dokumen Perencanaa n/Laporan yang disusun Tepat Waktu Persentase Barang Inventarisa si dalam Kondisi Baik Rasio pos siskamling per jumlah kelurahan


Target

Rp

target

Rp

Target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

100%

100%

50.000.000

100%

50.000.000

100%

2.090.000.000

-

-

-

-

100%

2.190.000.000

BAKESBANGPOL

100%

100%

15.000.000

100%

15.000.000

100%

15.000.000

100%

15.000.000

100%

50.000.000

100%

110.000.000

BAKESBANGPOL

100%

100%

52.700.000

100%

56.400.000

100%

60.000.000

100%

64.000.000

100%

69.000.000

100%

302.100.000

BAKESBANGPOL

12,59

13

846.500.000

13,5

914.220.000

14

987.357.600

14,5

1.066.346.208

15

1.151.653.905

15

4.966.077.713

BAKESBANGPOL/ data satpol PP


Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019



263


Kode

1

2 Lingkungan

1

1

1

1

19

19

19

19

13

12

12

20

16

Program Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal

17

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

18

Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

19

Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga ketertiban dan Keamanan


Target

Rp

target

Rp

Target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Tingkat penyelesaia n pelanggara n K3(Ketertib an, Ketentrama n, Keindahan) Kota

87,44

89,34


Jumlah Tindak Kriminal dalam Masyarakat Jumlah Konflik/SAR A dalam Masyarakat Jumlah Kemitraan dalam elemen masyarakat Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk

1,4


Tahun 2016

90,01

Tahun 2017

95,55

Tahun 2018

99,05

Tahun 2019

100



100

10%

842.000.000

10%

808.000.000

10%

814.000.000

10%

815.000.000

10%

816.000.000

10%

4.095.000.000

BAKESBANGPOL

0

1.559.000.000

0

1.559.000.000

0

1.563.000.000

0

1.566.000.000

0

1.568.000.000

0

7.814.000.000

BAKESBANGPOL

9

560.000.000

9

974.000.000

9

985.000.000

9

1.003.000.000

9

1.034.000.000

9

4.556.000.000

BAKESBANGPOL

1,8

200.000.000

2,4

220.000.000

3,6

240.000.000

4,8

660.000.000

6,0

680.000.000

6,0

KECAMATAN

264

Kode

1


Target

Rp

target

Rp

Target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Jumlah Konflik

8

7

6

5

4

3

3

21,74

21,63

21,52

21,30

20,86

19,98

19,98

14

14

13

12

11

10

10

4.895.000.000

BAKESBANGPOL



2

Angka kriminalitas

1

19

12

1

20

xx

1

20

28

20

1

Program Pendidikan Politik Masyarakat Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian


Jumlah demonstras i Prosentase parpol yang memahami regulasi


100%

50.000.000

Tahun 2016

100%

64.051.580.500

Peresentas e Terlaksana nya Administras i Perkantora n

100%

100%

3.131.145.000

50.000.000

Tahun 2017

100%

69.175.706.940

100%

3.316.110.000

55.000.000

Tahun 2018

100%

74.709.763.495

100%

3.512.304.776

2.355.000.000

Tahun 2019

100%

80.686.544.575

100%

3.720.440.765

2.385.000.000


100%

87.141.468.141

100%

3.941.260.006


375.765.063.651

100%

17.621.260.547

BAG. UMUM

265


Kode

1

1

1

1

1

1

20

20

20

20

20

2

28

28

28

30

30

2


3


4


1


2


Indikator Kinerja Program (outcome) 3 Persentase Pemenuha n Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Dokumen Perencanaa n/Laporan yang disusun Tepat Waktu Persentase Barang Inventarisa si dalam Kondisi Baik Peresentas e Terlaksana nya Administras i Perkantora n Persentase Pemenuha n Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur


Target

Rp

target

Rp

Target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

100%

100%

6.192.482.000

100%

3.549.503.250

100%

3.661.978.412

100%

3.832.577.332

100%

4.011.706.198

100%

21.248.247.192

BAG. UMUM

100%

100%

15.000.000

100%

16.200.000

100%

17.496.000

100%

18.895.680

100%

20.407.334

100%

87.999.014

BAG. UMUM

100%

100%

2.677.698.950

100%

2.842.075.383

100%

3.016.805.042

100%

3.202.554.996

100%

3.400.036.123

100%

15.139.170.497

BAG. UMUM

100%

100%

441.845.000

100%

450.888.600

100%

465.839.688

100%

481.986.863

100%

499.425.812

100%

2.339.985.963

BAG. ORGANISASI

100%

100%

45.000.000

100%

45.000.000

100%

45.000.000

100%

45.000.000

100%

45.000.000

100%

225.000.000

BAG. ORGANISASI


Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019



266


Kode

1

1

1

20

20

2

30

30

3


4


1

20

33

1


1

20

33

2


3


1

20

33

Indikator Kinerja Program (outcome) 3 Persentase Dokumen Perencanaa n/Laporan yang disusun Tepat Waktu Persentase Barang Inventarisa si dalam Kondisi Baik Peresentas e Terlaksana nya Administras i Perkantora n Persentase Pemenuha n Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Dokumen Perencanaa n/Laporan yang disusun Tepat Waktu


Target

Rp

target

Rp

Target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

100%

100%

15.000.000

100%

16.200.000

100%

17.496.000

100%

18.895.680

100%

20.407.334

100%

87.999.014

BAG. ORGANISASI

100%

100%

61.924.000

100%

64.510.920

100%

69.599.794

100%

75.095.777

100%

81.031.439

100%

352.161.930

BAG. ORGANISASI

100%

100%

141.686.000

100%

140.000.000

100%

140.000.000

100%

140.000.000

100%

140.000.000

100%

701.686.000

BAG. ADBANG

100%

100%

65.000.000

100%

65.000.000

100%

65.000.000

100%

65.000.000

100%

65.000.000

100%

325.000.000

BAG. ADBANG

100%

100%

15.000.000

100%

15.000.000

100%

15.000.000

100%

15.000.000

100%

15.000.000

100%

75.000.000

BAG. ADBANG


Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019



267


Kode

1

2

1

20

33

4


1

20

29

1


2


3


4


1

1

1

20

20

20

29

29

17

Indikator Kinerja Program (outcome) 3 Persentase Barang Inventarisa si dalam Kondisi Baik Peresentas e Terlaksana nya Administras i Perkantora n Persentase Dokumen Perencanaa n/Laporan yang disusun Tepat Waktu Persentase Barang Inventarisa si dalam Kondisi Baik Persentase Pemenuha n Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur


Target

Rp

target

Rp

Target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

100%

100%

37.024.000

100%

35.500.000

100%

35.500.000

100%

35.500.000

100%

35.500.000

100%

179.024.000

BAG. ADBANG

100%

100%

220.000.000

100%

237.168.000

100%

256.141.440

100%

276.632.755

100%

298.763.376

100%

1.290.705.570

BAG. HUKUM

100%

100%

15.000.000

100%

16.200.000

100%

17.496.000

100%

18.895.680

100%

20.407.334

100%

87.999.014

BAG. HUKUM

100%

100%

31.199.000

100%

33.694.920

100%

36.390.513

100%

40.301.753

100%

43.525.892

100%

185.112.078

BAG. HUKUM

100%

100%

45.000.000

100%

45.000.000

100%

45.000.000

100%

45.000.000

100%

45.000.000

100%

225.000.000

BAG. HUKUM


Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019



268


Kode

1

1

1

1

1

1

20

20

20

20

20

2

17

17

17

17

26

1


2


3


4


1


Indikator Kinerja Program (outcome) 3 Peresentas e Terlaksana nya Administras i Perkantora n Persentase Pemenuha n Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Dokumen Perencanaa n/Laporan yang disusun Tepat Waktu Persentase Barang Inventarisa si dalam Kondisi Baik Peresentas e Terlaksana nya Administras i Perkantora n


Target

Rp

target

Rp

Target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

100%

100%

830.000.000

100%

896.200.000

100%

968.000.000

100%

1.045.000.000

100%

1.129.000.000

100%

SEK. DPRD

100%

100%

34.230.000.000

100%

248.400.000

100%

268.000.000

100%

289.000.000

100%

312.000.000

100%

SEK. DPRD

100%

100%

10.000.000

100%

10.800.000

100%

11.664.000

100%

12.597.000

100%

13.604.000

100%

SEK. DPRD

100%

100%

697.000.000

100%

752.000.000

100%

812.000.000

100%

878.000.000

100%

948.000.000

100%

SEK. DPRD

100%

100%

21.461.524.000

100%

21.461.524.000

100%

21.461.524.000

100%

21.461.524.000

100%

21.461.524.000

100%

BPKAD


Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019



17

269


Kode

1

1

1

1

1

1

20

20

20

20

20

2

26

26

26

23

23

2


3


4


1


2




Target

Rp

target

Rp

Target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

100%

100%

175.000.000

100%

3.175.000.000

100%

175.000.000

100%

175.000.000

100%

175.000.000

100%

BPKAD

100%

100%

20.000.000

100%

20.000.000

100%

20.000.000

100%

20.000.000

100%

55.000.000

100%

BPKAD

100%

100%

97.030.000

100%

97.030.000

100%

97.030.000

100%

97.030.000

100%

97.030.000

100%

BPKAD

100%

100%

450.678.000

100%

497.500.000

100%

497.500.000

100%

510.000.000

100%

515.000.000

100%

2.470.678.000

BKD

100%

-

-

100%

125.750.000

100%

230.000.000

100%

135.000.000

100%

265.000.000

100%

755.750.000

BKD


Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019



17

270


Kode

1

1

1

20

20

2

23

23

3


4


1

20

27

1


1

20

27

2


3


1

20

27

Indikator Kinerja Program (outcome) 3 Persentase Dokumen Perencanaa n/Laporan yang disusun Tepat Waktu Persentase Barang Inventarisa si dalam Kondisi Baik Peresentas e Terlaksana nya Administras i Perkantora n Persentase Pemenuha n Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Dokumen Perencanaa n/Laporan yang disusun Tepat Waktu


Target

Rp

target

Rp

Target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

100%

100%

15.000.000

100%

15.000.000

100%

17.500.000

100%

17.500.000

100%

59.000.000

100%

124.000.000

BKD

100%

100%

185.128.000

100%

200.060.000

100%

210.500.000

100%

220.000.000

100%

229.000.000

100%

1.044.688.000

BKD

100%

100%

263.581.000

100%

369.214.300

100%

479.978.600

100%

623.971.800

100%

791.713.400

100%

2.528.459.100

BPBD

100%

0

-

100%

256.000.000

100%

87.480.000

100%

94.478.000

100%

102.036.672

100%

539.994.672

BPBD

100%

100%

15.000.000

100%

20.000.000

100%

20.000.000

100%

20.000.000

100%

20.000.000

100%

95.000.000

BPBD


Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019



271


Kode

1

2

1

20

27

4


1

20

18

1


2


1

20

18

1

20

18

3


1

20

18

4




Target

Rp

target

Rp

Target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

100%

100%

417.552.000

100%

418.152.000

100%

418.932.000

100%

419.946.000

100%

421.264.200

100%

2.285.846.200

BPBD

100%

100%

344.246.000

100%

371.785.680

100%

401.528.534

100%

433.650.817

100%

468.342.883

100%

2.019.553.914

DIPENDA

100%

100%

121.184.500

100%

130.879.260

100%

141.349.601

100%

152.657.569

100%

164.870.174

100%

710.941.104

DIPENDA

100%

100%

15.000.000

100%

16.200.000

100%

17.496.000

100%

18.895.680

100%

20.407.334

100%

87.999.014

DIPENDA

100%

100%

75.650.000

100%

74.948.760

100%

80.944.661

100%

87.420.234

100%

94.413.852

100%

407.124.507

DIPENDA


Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019



272


Kode

1

1

1

1

1

1

20

20

20

20

20

2

19

19

19

19

13

1


2


3


3


1


Indikator Kinerja Program (outcome) 3 Peresentas e Terlaksana nya Administras i Perkantora n Persentase Pemenuha n Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Dokumen Perencanaa n/Laporan yang disusun Tepat Waktu Persentase Barang Inventarisa si dalam Kondisi Baik Peresentas e Terlaksana nya Administras i Perkantora n


Target

Rp

target

Rp

Target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

100%

100%

167.266.000

100%

167.266.000

100%

183.993.000

100%

183.993.000

100%

202.392.000

100%

904.910.000

INSPEKTORAT

100%

100%

139.300.000

100%

20.000.000

100%

25.000.000

100%

30.000.000

100%

100.000.000

100%

314.300.000

INSPEKTORAT

100%

100%

13.500.000

100%

13.500.000

100%

14.500.000

100%

14.500.000

100%

16.350.000

100%

72.350.000

INSPEKTORAT

100%

100%

53.724.000

100%

53.724.000

100%

59.096.000

100%

59.096.000

100%

65.006.000

100%

290.647.000

INSPEKTORAT

100%

100%

995.717.000

100%

1.079.241.000

100%

1.126.144.000

100%

1.200.630.000

100%

1.281.075.000

100%

5.682.807.000

SATPOL PP


Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019



273


Kode

1

1

1

1

1

1

20

20

20

20

20

2

13

13

13

24

24

2


3


4


1


2




Target

Rp

target

Rp

Target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

100%

100%

698.000.000

100%

105.840.000

100%

114.307.200

100%

123.451.700

100%

133.327.100

100%

1.174.926.000

SATPOL PP

100%

100%

15.000.000

100%

15.000.000

100%

20.000.000

100%

20.000.000

100%

50.000.000

100%

120.000.000

SATPOL PP

100%

100%

235.190.000

100%

247.370.000

100%

260.526.000

100%

274.734.000

100%

290.078.000

100%

1.307.898.000

SATPOL PP

100%

100%

293.840.000

100%

318.000.000

100%

344.088.000

100%

371.615.000

100%

401.344.000

100%

1.728.887.000

KPPT

100%

100%

200.000.000

100%

60.500.000

100%

66.500.000

100%

73.150.000

100%

305.500.000

100%

705.650.000

KPPT


Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019



274


Kode

1

1

20

2

24

3


1

20

24

4


1

20

17

15

Program Peningkatan Kapasitas DPRD

1

1

20

20

28

26

16

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

17

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Indikator Kinerja Program (outcome) 3 Persentase Dokumen Perencanaa n/Laporan yang disusun Tepat Waktu Persentase Barang Inventarisa si dalam Kondisi Baik


Target

Rp

target

Rp

Target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

100%

100%

30.000.000

100%

32.000.000

100%

34.992.000

100%

37.791.000

100%

70.814.669

100%

205.597.669

KPPT

100%

100%

58.130.000

100%

78.360.000

100%

81.625.000

100%

84.700.000

100%

91.070.000

100%

393.885.000

KPPT


Tahun 2016

6.875.000.000 Terwujudny a Peningkata n Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Opini BPK terhadap laporan Keuangan Pengesaha n Perda APBD tepat waktu

48 kali

WDP

1.370.000.000

WTP

7.425.000.000

47

ya

905.000.000

WTP 2.799.343.000

ya

Tahun 2017

8.019.000.000

47

905.000.000

WTP 2.799.343.000

ya

Tahun 2018

8.660.520.000

47

905.000.000

WTP 2.799.343.000

ya

Tahun 2019

9.353.361.600

47

905.000.000

WTP 2.799.343.000

ya


SEK. DPRD

236

4.990.000.000


WTP 2.799.343.000

ya


BPKAD

ya

275


Kode

1

1

1

1

20

20

20

2

19

19

30

18

Program Peningkatan sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

19

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

20

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi


Target

Rp

target

Rp

Target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

100

100

80

80

1.027.255.000

81

1.027.255.000

82

1.129.888.000

83

1.178.741.000

84

1.296.615.000

Jumlah Peserta yang mengikuti Bimtek dan Bersertifika t

51 orang/ kali

90

350.000.000

90

350.000.000

90

385.000.000

90

385.000.000

90

423.500.000

Ketersediaa n Sistem informasi menajeme n pemerintah an daerah

51

53

Jumlah Kelompok User yang Memanfaat kan

3 (tiga)

Indikator Kinerja Program (outcome) 3 Persentase SKPD yang menyelesai kan Lap Keuangan Tepat Waktu Persentase entitas yang melaksanak an Pengelolaa n Keuangan dan Kinerja dengan baik


Tahun 2016

100

3 (tiga)

100

55 226.000.000

Tahun 2017

3 (tiga)

100

57 3.156.000.000

Tahun 2018

3 (tiga)

100

59 476.000.000

Tahun 2019

3 (tiga)

84

5.659.754.000

450 orang/ kali

1.893.500.000

INSPEKTORAT

5.135.000.000

BAG. ORGANISASI

INSPEKTORAT

61 376.000.000

3 (tiga)

17

100

61 901.000.000



3 (tiga)

276


Kode

1

2



Target

Rp

target

Rp

Target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

4 kali

795.000.000

4

745.000.000

4

745.000.000

4

745.000.000

4

745.000.000

20

3.775.000.000


100

1.195.000.000

100

1.290.600.000

100

1.393.848.000

100

1.505.355.840

100

1.625.784.307

100

7.010.588.147

BAG. HUKUM

2 kali

380.000.000

2

580.000.000

3

1.330.000.000

2

630.000.000

2

430.000.000

11

3.350.000.000


100%

2.335.150.000


Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019



Teknologi Informasi

1

1

1

1

20

20

20

20

32

29

32

23

21

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

Terwujudny a Kesepakata n Kerjasama antar Daerah dan Lembaga Lainnya dalam Skala Lokal, Nasional dan Internasion al

22

Program Penataan Peraturan Perundangundangan

Persentase Perda yang dilakukan konsultasi Publik

23

Program Penataan Daerah Otonomi Baru

24

Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

Meningkat nya Evaluasi Pelaksanaa n Otonomi Daerah Persentase Pegawai Yang Lulus Pendidikan Aparaur

100%

100%

100%

7.150.000.000

100%

5.525.000.000

100%

5.082.000.000

100%

5.820.000.000

100%

25.912.150.000

BAG. ADM PEMERINTAHAN UMUM, BKD

277

Kode

1



2

3


Target

Rp

target

Rp

Target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

7.946.722.000

BKD

Meningkat nya Kompetensi Aparatur

1

1

1

20

20

20

23

26

18

25

26

27

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pajak Daerah

Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti diklat kepemimpi nan sesuai jenjangnya Persentase Kasus Pelanggara n Disiplin Persentase Penempata n PNS


Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019


4 dokum en

4

4

4

4

4

64

71

79

86

93

100

100

0,4

0,3

0,3 1.243.222.000

0,3 1.647.000.000

100%

0,25 1.626.500.000

100%

0,25 1.657.500.000

100%


0,25 1.772.500.000

100%

100%

100%

100%

Jumlah aset

734.105

804.10 5

3.993.500.000

839.10 5

3.941.950.000

874.10 5

3.941.950.000

909.10 5

3.941.950.000

944.10 5

4.441.950.000

944.10 5

Terwujudny a Peningkata n Pajak Daerah

100%

100%

1.682.740.000

100%

1.817.359.200

100%

1.962.747.936

100%

2.119.767.771

100%

2.289.349.193

100%

BPKAD

9.871.964.099

DIPENDA

278


Kode

1 1

1

1

1

20

20

20

20

2 20

24

29

23

28

29

Optimalisasi Pemungutan PBB

Program Peningkatan Pelayanan Perizinan

30

Program peningkatan penataan ketatalaksanaan perangkat daerah

31

Program Peningkatan Manajemen Pelayanan Kepegawaian

Indikator Kinerja Program (outcome) 3 Persentase Penerimaa n PBB Terwujudny a Kualitas Pelayanan Perizinan Sistem informasi pelayanan perijinan dan administras i pemerintah Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah Jumlah pedoman dan prosedur kerja ketatalaksa naan Persentase penyeleseai an admnistrasi kepegawaia n sesuai dengan peraturan


Target

Rp

target

Rp

Target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

94%

95%

313.047.000

95%

313.047.000

95%

313.047.000

95%

313.047.000

95%

313.047.000

95%

10H

5H

Ada

Ada

12

12

-

1

225.000.000

1

200.000.000

1

100.000.000

-

-

1

150.000.000

85%

90%

500.547.000

90%

573.000.000

93%

529.000.000

95%

552.500.000

97%

569.000.000


Tahun 2016

5H

235.000.000

Ada

Tahun 2017

5H

341.000.000

12

Ada

Tahun 2018

5H

265.000.000

12

Ada

Tahun 2019

5H

489.000.000

12

Ada



17 KECAMATAN

5H

507.000.000

12

Ada

1.837.000.000

KPPT

4

675.000.000

BAG. ORGANISASI

97%

2,724.047.000

BKD

12

279

Kode

1 1

1

1

20

20

20

30

30

32

32

33

34



2

3

Penyusunan Analisis, Kompetensi dan Evaluasi Jabatan

Program Peningkatan Kualitas Pendayagunaan Aparatur Negara

Program Pengembangan Sistem Pertanggungjaw aban Keuangan dan Kinerja Daerah

Jumlah Dokumen Prosentase Capaian Pelaksanaa n Reformasi Birokrasi sesuai Road Map RB Prosentase capaian SPM Terwujudny a Sistem Pertanggun gjawaban Keuangan dan Kinerja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah


Target

Rp

target

Rp

Target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

5

55

200.000.000

68

380.000.000

13

130.000.000

12

125.000.000

12

125.000.000

160

960.000.000

BAG. ORGANISASI

0

20

1.100.000.000

BAG. ORGANISASI

8.306.449.000

BAG. ADM PEMERINTAHAN UMUM, BAG ADBANG


Tahun 2016

40 150.000.000

Tahun 2017

60 350.000.000

Tahun 2018

80 200.000.000

Tahun 2019

100 200.000.000


100 200.000.000

75

77

79

81

83

85

85

4 dokumen

4

4

4

4

9

25

1456.449.000

WDP

WDP

1.610.000.000

WDP

1.550.000.000

WTP

1.545.000.000

WTP

2.145.000.000

WTP


WTP

280


Kode

1

1

1

1

1

20

20

20

20

20

30

30

30

35

37

38

38



Target

Rp

target

Rp

Target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp


Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019



2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Program pengembangan informasi dan transparansi

Jumlah Waktu Pemelihara an

12

12

710.000.000

12

766.800.000

12

828.144.000

12

894.395.520

12

965.947.162

12

4.165.286.682

KECAMATAN

Perubahan kelembaga an dan Tupoksi SKPD

ada

ada

500.000.000

BAG. ORGANISASI

2.995.000.000

BAG. ORGANISASI

240.000.000

Satpol PP

Program Penataan kelembagaan Perangkat Daerah

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Program Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota

ada

ada

ada

ada

ada

Persentase Jumlah Kelembaga an yang sesuai dengan PerundangUndangan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Indeks Kepuasan Masyarakat

78,51

79,66

80,32

80,98

81,64

82,3

82,3

300.000.000

50.000.000

475.000.000 Prosentase Capaian SPM

75%

77

Persentase Penegakan Perda

97

100

700.000.000 79

24.000.000

50.000.000

100

700.000.000 81

36.000.000

50.000.000

100

400.000.000 83

48.000.000

50.000.000

100

720.000.000 85

60.000.000

100

85

72.000.000

100

281


Kode

1

1

1

1

1

20

20

20

20

2

30

30

30

30

38

Program Pemberdayaan Satpol PP dalam Pelaksanaan Tugas

38

Program Peningkatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat

38

38

Program Pemeliharaan Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

Program Peningkatan Parrtisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraa n ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

Indikator Kinerja Program (outcome) 3 Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk Jumlah Anggota Satlinmas Per 10.000 penduduk Cakupan Patroli Petugas Satpol PP perhari Tingkat Penyelesaia n pelanggara n K3 (ketertiban, ketentrama n, keindahan) kota

Rasio Pos Siskamling Per Jumlah Kelurahan


Target

Rp

target

Rp

Target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1,3

1,8

255.000.000

2,4

278.000.000

3,6

308.200.000

4,8

332.520.000

6,0

348.146.000

6,0

1.521.866.000

Satpol PP

42

47

98.000.000

52

235.500.000

57

443.000.000

61

408.250.000

66

523.750.000

66

1.698.500.000

Satpol PP

6 kali

6

4.421.200.000

Satpol PP

1.059.000.000

Satpol PP


Tahun 2016

6

739.200.000 87%

90

13

13

6

853.000.000 93

201.800.000

Tahun 2017

13,5

9

887.000.000 96

206.800.000

Tahun 2018

14

9

941.000.000 99

211.800.000

Tahun 2019

14,5

41 kali

1.001.000.000 100

216.800.000


15


100

221.800.000

15

282


Kode

1

1

1

19

21

27

xx

21


2

3

Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam;

Persentase Pencegaha n dini dan Penanggula ngan Korban Bencana Alam Tingkat waktu tanggap (renpons time rate) daerah layanan Wilayah Manajeme n Kebakaran (WMK) Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standart Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3.0005.000 liter pada WMK

Ketahanan Pangan


Target

Rp

target

Rp

Target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

100

100

3.710.085.000

BPBD


Tahun 2016

100

970.785.000

Tahun 2017

100

856.300.000

Tahun 2018

100

798.100.000

Tahun 2019

100

891.900.000


100

986.200.000

5,56

85

85

85

85

85

85

1.359,79 %

100%>

100%>

100%>

100%>

100%>

100%>

3.504.500.000

3.784.860.000

4.087.648.800

4.414.660.704


4.767.833.560

20.559.503.064

283

Kode

1

1

21

35

15

1

21

36

16

1

22

xx

1

1

1

22

22

22

20

20

20


Target

Rp

target

Rp

Target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Regulasi ketahanan pangan

ada

ada

544.500.000

ada

800.000.000

ada

912.000.000

ada

968.036.000

ada

1.020.608.000

ada

4.245.144.000

BPM,KB&KP

Ketersediaa n pangan utama

46,02

46,55

3.250.000.000

47,03

3.510.000.000

47,6

3.790.800.000

48,05

4.094.064.000

48,65

4.421.589.120

48,65

19.066.453.120

DIPERTA



2 Program Peningkatan Diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

1


2


3



Tahun 2016

35.226.033.000 Peresentas e Terlaksana nya Administras i Perkantora n Persentase Pemenuha n Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Dokumen Perencanaa n/Laporan yang disusun Tepat Waktu

Tahun 2017

38.044.115.640

Tahun 2018

41.087.644.891

Tahun 2019

44.374.656.482


47.924.629.001


206.657.079.015

100%

100%

1.000.316.000

100%

1.146.200.000

100%

1.260.820.000

100%

1.386.902.000

100%

1.525.591.000

100%

KEC. KARTOHARJO

100%

100%

3.660.450.000

100%

1.000.000.000

100%

1.000.000.000

100%

1.000.000.000

100%

1.000.000.000

100%

KEC. KARTOHARJO

100%

100%

110.000.000

100%

120.000.000

100%

130.000.000

100%

140.000.000

100%

185.000.000

100%

KEC. KARTOHARJO

284


Kode

1

2

1

22

20

4


1

22

20

1


2


1

22

20

1

22

20

3


1

22

20

4




Target

Rp

target

Rp

Target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

100%

100%

137.964.000

100%

147.803.000

100%

163.583.000

100%

180.440.000

100%

198.483.000

100%

100%

100%

1.025.918.000

100%

1.107.991.440

100%

1.196.630.755

100%

1.292.361.216

100%

1.395.750.113

100%

6.018.651.524

KEC. MANGUHARJO

100%

100%

3.900.000.000

100%

4.212.000.000

100%

4.548.960.000

100%

4.912.876.800

100%

5.305.906.944

100%

22.879.743.744

KEC. MANGUHARJO

100%

100%

30.000.000

100%

32.400.000

100%

34.992.000

100%

37.791.360

100%

40.814.669

100%

175.998.029

KEC. MANGUHARJO

100%

100%

196.091.000

100%

211.778.280

100%

228.720.542

100%

247.018.186

100%

266.779.641

100%

1.150.387.649

KEC. MANGUHARJO


Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019



17

KEC. KARTOHARJO

285


Kode

1

1

1

1

1

1

22

22

22

22

22

2

20

20

20

20

35

1


2


3


4


15

Program peningkatan keberdayaan masyarakat Pedesaan/Kelur ahan

Indikator Kinerja Program (outcome) 3 Peresentas e Terlaksana nya Administras i Perkantora n Persentase Pemenuha n Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Dokumen Perencanaa n/Laporan yang disusun Tepat Waktu Persentase Barang Inventarisa si dalam Kondisi Baik Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Kemasyara katan


Target

Rp

target

Rp

Target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

100%

100%

1.101.137.000

100%

1.232.313.000

100%

1.355.543.000

100%

1.491.097.000

100%

1.640.206.000

100%

KEC. TAMAN

100%

100%

973.175.000

100%

600.000.000

100%

600.000.000

100%

600.000.000

100%

600.000.000

100%

KEC. TAMAN

100%

100%

100.000.000

100%

120.000.000

100%

130.000.000

100%

140.000.000

100%

185.000.000

100%

KEC. TAMAN

100%

100%

138.424.000

100%

159.236.000

100%

175.159.000

100%

193.674.000

100%

211.940.000

100%

KEC. TAMAN

3

5

358.950.000

5

365.000.000

5

380.000.000

5

395.000.000

5

410.000.000


Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019



17

KECAMATAN

286

Kode

1

1

1

1

1

22

22

22

20

35

35

20

20



2


Target

Rp

target

Rp

Target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

15

16


Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Program peningkatan keberdayaan masyarakat

LPM Berprestasi

1

1

300.000.000

1

315.000.000

1

330.750.000

1

347.288.000

1

364.652.000

16

Program pengembangan lembaga ekonomi kecil kelurahan

Jumlah LKK yang Sehat

24

26

375.000.000

27

295.000.000

27

316.625.000

27

340.019.000

27

365.339.000

4,3%

4,40%

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pembangunan kelurahan

Persentase partisipasi Masyarakat dalam pembangu nan Kelurahan Prosentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaa n Pembangu nan

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun Kelurahan

PKK Aktif

17

36

4,45

620.000.000

6,75%

6,75%

31

31

4,50

730.000.000

6,80

1.715.000.000

31

4,55

750.000.000

6,85

1.107.750.000

31

770.000.000

31

17

BPM,KB&KP

27

1.691.983.000

BPM,KB&KP

4,60

6,90

1.163.139.000



790.000.000

6,95

1.221.297.000

31

KECAMATAN

6,95

1.282.360.000

31

6.489.546.000

BPM,KB&KP

287


Kode

1

1

22

2

20

1

22

35

1

23

xx

18

19


Program Peningkatan peran aktif organisasi masyarakat dalam pembangunan

Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberday aan (BLM) Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Jumlah Posyandu Balita


Target

Rp

target

Rp

Target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

3

3

0

BPM,KB&KP

2.873.329.000

BPM,KB&KP


37,065

37,097

270

270

0

270

691.881.700 Jumlah dokumen statistik Daerah yang tersedia

270

747.232.236

37,194

573.300.000

270

807.010.815

2

37,226

601.965.000

270

871.571.680

2

632.064.000

270

941.297.414

2

02

15

Jumlah SDM pengelola kearsipan

165

-

0

565

150.000.000

-

0

965

50.000.000

-

0

1165

200.000.000

PERPUSARDA

16

Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

Persentase SKPD yang menerapka n pengelolaa n arsip

31

32

100.000.000

34

208.000.000

35

116.640.000

37

125.971.200

38

276.048.896

38

826.660.096

PERPUSARDA

774.722.880

175.000.000

4.058.993.845

Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

717.336.000

160.000.000

37,226

Kearsipan

664.200.000

160.000.000

0

xx

615.000.000

150.000.000

0

3

24

02

2

3


1

24

150.000.000

0

Tahun 2019

06

1

2

3

37,161

546.000.000

Tahun 2018

23

24

3

3

37,129

520.000.000

Tahun 2017

1

1

15

3 0

Statistik Program Pengembangan data/informasi/ statistik daerah

Tahun 2016


10

836.700.710

795.000.000

BAPPEDA

3.607.959.590

288


Kode

1

2


Target

Rp

target

Rp

Target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Jumlah sasaran

200 orang

200

265.000.000

200

162.000.000

200

224.960.000

200

188.956.800

200

304.073.344

1000

1.144.990.144

PERPUSARDA

Jumlah kegiatan pemelihara an

2 kali

2

100.000.000

2

108.000.000

2

116.640.000

2

125.971.200

2

136.048.896

10

586.660.096

PERPUSARDA



Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019



secara baku

1

24

02

17

1

24

02

18

1

25

xx

1

1

25

25

31

31

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan Informasi dan Komunikasi

1


2


4.095.420.000 Peresentas e Terlaksana nya Administras i Perkantora n Persentase Pemenuha n Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur

4.423.053.600

4.776.897.888

5.159.049.719

5.571.773.697

24.026.194.904

100%

100%

194.170.000

100%

209.703.000

100%

226.479.000

100%

244.598.000

100%

264.166.000

100%

1.139.116.000

BAG. HUMAS & PROTOKOL

100%

100%

90.000.000

100%

97.200.000

100%

104.976.000

100%

113.374.000

100%

122.444.000

100%

527.994.000


289


Kode

1

1

1

1

1

25

25

25

25

2

31

31

31

07

3


4


15

16

Program pengembangan komunikasi, informasi dan media masa

Program Pengkajian Dan Penelitian

Indikator Kinerja Program (outcome) 3 Persentase Dokumen Perencanaa n/Laporan yang disusun Tepat Waktu Persentase Barang Inventarisa si dalam Kondisi Baik Jumlah surat kabar nasional/lo kal Jumlah penyiaran radio/TV lokal Persentase Cakupan Ketersediaa n Ruang Media Informasi Persentase Informasi Publik yang disampaika n ke Masyarakat Jumlah jaringan komunikasi


Target

Rp

target

Rp

Target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

100%

100%

15.000.000

100%

16.200.000

100%

17.496.000

100%

18.895.000

100%

20.400.000

100%

87.991.000


100%

100%

56.250.000

100%

60.750.000

100%

65.610.000

100%

70.858.800

100%

76.500.000

100%

329.968.800


14

14

14

14

14

14

14

8

9

10

11

12

13

13

12.751.000.000

BAG. HUMAS & PROTOKOL, DISHUBKOMINFO

2.015.000.000

DISHUBKOMINFO


Tahun 2016

2.265.000.000

Tahun 2017

2.381.000.000

Tahun 2018

2.560.000.000

Tahun 2019

2.695.000.000


2.850.000.000

20%

100%

100%

8/5

7/5

100%

460.000.000

6/5

100%

500.000.000

6/5

100%

340.000.000

6/5

100%

345.000.000

6/5


100%

370.000.000

6/6

290


Kode

1

2 Bidang Informasi dan Komunikasi

1

1

1

1

1

25

25

26

26

26

07

31

17

Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

18

Program Kerjasama Informasi dengan Media Masa

xx

02

02

Indikator Kinerja Program (outcome) 3 Persentase Cakupan Ketersediaa n Dokumen Rasio warnet/ga meonline terhadap penduduk Persentase Cakupan Kapasitas Pengetahua n Bidang Kominfo Web site milik pemerintah daerah Pameran/e xpo per tahun


Target

Rp

target

Rp

Target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

0,3

0,3

250.000.000

DISHUBKOMINFO


1

2


0,3

50.000.000

ada

ada

14

0,3

ada

18

Tahun 2018

50.000.000

1.730.000.000

2.236.618.000 Peresentas e Terlaksana nya Administras i Perkantora n Persentase Pemenuha n Kebutuhan

0,3

ada

18

Tahun 2017

50.000.000

1.605.000.000

Perpustakaan


Tahun 2016

50.000.000

1.850.000.000

2.415.547.440

0,3

ada

18

Tahun 2019

50.000.000

1.925.000.000

2.608.791.235

0,3

ada

18


ada 1.995.000.000

18 2.817.494.534


9.105.000.000


18 3.042.894.097

13.121.345.306

100%

100%

191.275.000

100%

206.577.000

100%

223.103.160

100%

240.951.413

100%

260.227.526

100%

1.122.134.099

PERPUSARDA

100%

100%

100.000.000

100%

800.000.000

100%

300.000.000

100%

300.000.000

100%

120.000.000

100%

1.620.000.000

PERPUSARDA

291


Kode

1

1

1

1

1

26

26

26

26

2

02

02

02

02

3


4


15

Program Pengembangan Budaya Baca dan Perpustakaan

15

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Indikator Kinerja Program (outcome) 3 Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Dokumen Perencanaa n/Laporan yang disusun Tepat Waktu Persentase Barang Inventarisa si dalam Kondisi Baik


Target

Rp

target

Rp

Target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

100%

100%

15.000.000

100%

16.200.000

100%

17.496.000

100%

18.895.680

100%

20.407.334

100%

87.999.014

PERPUSARDA

100%

100%

95.208.000

100%

102.824.640

100%

111.050.611

100%

119.934.660

100%

129.529.433

100%

558.547.344

PERPUSARDA

6.362.618.701

PERPUSARDA


Tahun 2016

1.130.000.000

Jumlah pengunjung perpustaka an Maningkat nya Kualitas Tenaga Perpustaka an dan Budaya Baca Koleksi buku yang tersedia di

0,141

0,142

100%

100%

12.500

14.500

1.068.400.000

0,144

120.000.000

Tahun 2017

100%

16.500

1.231.472.000

0,146

126.000.000

Tahun 2018

100%

18.500

1.244.589.760

0,148

132.300.000

Tahun 2019

100%

20.500

1.688.156.941

0,150

138.916.000


100%

22.500


0,150

145.861.000

100%

22.500

DIKBUDMUDORA

292


Kode

1

2



Target

Rp

target

Rp

Target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16


Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019



17

perpustaka an daerah Jumlah Urusan Wajib 2 2

2

2

2

2

B 01

01

01

01

01

xx

36

36

36

36

452.643.967.20 0

487.940.244.57 6

526.975.464.14 2

569.133.501.27 3

614.664.181.37 5

2.654.131.738.335

5.302.590.000

5.726.797.200

6.184.940.976

6.679.736.254

7.214.115.154

31.108.179.584

Urusan Pilihan Pertanian

1


2


3


4


Peresentas e Terlaksana nya Administras i Perkantora n Persentase Pemenuha n Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Dokumen Perencanaa n/Laporan yang disusun Tepat Waktu Persentase Barang Inventarisa si dalam Kondisi

100%

100%

318.086.000

100%

346.714.000

100%

377.918.000

100%

411.931.000

100%

449.004.000

100%

DINAS PERTANIAN

100%

-

0

100%

300.000.000

100%

452.000.000

100%

575.000.000

100%

200.000.000

100%

DINAS PERTANIAN

100%

100%

40.000.000

100%

45.000.000

100%

50.000.000

100%

55.000.000

100%

100.000.000

100%

DINAS PERTANIAN

100%

100%

132.485.000

100%

144.409.000

100%

157.405.000

100%

171.572.000

100%

187.013.000

100%

DINAS PERTANIAN

293


Kode

1

2



Target

Rp

target

Rp

Target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

100%

100%

315.000.000

100%

343.350.000

100%

374.252.000

100%

407.934.000

100%

444.648.000

100%

1.885.185.000.

DINAS PERTANIAN

5

2.722.570.000

5

109.000.000

5

118.810.000

5

129.503.000

5

141.158.000

25

DINAS PERTANIAN

8 kel.tani

8

150.000.000

8

363.500.000

8

396.215.000

8

431.874.000

8

470.743.000

40

DINAS PERTANIAN

299

304

150.000.000

309

163.500.000

313

178.215.000

319

194.254.000

325

211.737.000

325

95

96

385.000.000

97

419.650.000

98

457.419.000

99

498.586.000

100

543.459.000

100

DINAS PERTANIAN

620

625

50.000.000

630

304.500.000

635

6.559.405.000

640

5.564.751.000

645

2.220.579.000

645

DINAS PERTANIAN


Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019



Baik

2

01

36

15

2

01

36

16

2

01

36

17

2

01

36

18

2

2

01

01

36

36

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perke bunan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan Program pencegahan dan penanggulanan penyakit ternak

19

Program Peningkatan produksi pertanian/Perke bunan

20

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Cakupan bina kelompok petani

Jumlah produk

Jumlah kelompok petani jumlah populasi ternak (sapi potong) Produktifita s padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar jumlah hewan ternak yang dipotong per tahun

897.707.000

DINAS PERTANIAN

294

Kode

1

2

01

36

2

01

36

2

02

xx

21

22

02

36

15

2

02

36

16

02

36

2

03

xx


2

3

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

Rata-rata produksi ternak (daging)

Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

Jumlah SDM Peternakan (Peternak, Pedagang Daging & Susu


Target

Rp

target

Rp

Target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1.200 ton

125.000.000

1.300 ton

211.250.000

1.500 ton

305.263.000

1.700 ton

250.986.000

1.900 ton

358.575.000

DINAS PERTANIAN

120

100.000.000

120

109.000.000

120

118.810.000

120

129.503.000

120

141.158.000

DINAS PERTANIAN


kehutanan

2

2


17

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan Program Perencanaan dan Pengembangan Kehutanan Energi dan Sumber Daya Mineral

Tahun 2016

1.038.300.000 Luas Area Lahan Penghijaua n

10

Jumlah industri

Jumlah paket

1 paket

Tahun 2017

1.121.364.000

Tahun 2018

1.211.073.120

Tahun 2019

1.307.958.970


1.412.595.687


17

6.091.291.777

5ha

300.000.000

5ha

300.000.000

5ha

310.000.000

5ha

310.000.000

5ha

320.000.000

5ha

DINAS PERTANIAN

8

50.000.000

8

50.000.000

8

125.000.000

8

65.000.000

8

140.000.000

40

DINAS PERTANIAN

1

738.300.000

1

797.364.000

1

861.153.120

1

930.045.370

1

1.004.448.999

5

85.600.000

92.448.000

99.843.840

107.831.347

116.457.855

4.331.311.489

502.181.042

DINAS PERTANIAN

295

Kode

1

15


Target

Rp

target

Rp

Target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Jumlah Laporan Pengawasa n Bidang ESDM

1

1

77.500.000

1

85.250.000

1

93.775.000

1

103.152.500

1

113.467.750

5

473.145.250

DISPERINDAGKOP PAR



2 Program Pembinaan dan Pengawasan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral


Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019



2

03

37

2

04

xx

Pariwisata Jumlah Promosi Pariwisata

3 kali

4

665.445.000

5

711.798.500

5

758.478.350

5

806.826.185

5

857.008.843

24

3.799.556.878

DISPERINDAGKOP PAR

1.085.000.000

1.171.800.000

1.265.544.000

1.366.787.520

1.476.130.522

6.365.262.042

2

04

37

15

Program pengembangan pemasaran pariwisata

2

04

37

16

Program pengembangan destinasi pariwisata

Jumlah Event Kepariwsat aan

5 kali

5

330.405.000

5

364.970.000

5

463.217.000

5

480.000.000

5

528.000.000

25

2.166.592.000

DISPERINDAGKOP PAR

2

04

37

17

Jml pelaksanaa n

5 kali

5

300.000.000

5

324.000.000

5

349.920.000

5

377.913.600

5

408.146.688

25

1.759.980.288

DISPERINDAGKOP PAR

2

05

xx

Program pengembangan kemitraan Kelautan Dan Perikanan

4.620.294.389

0

5.036.120.884

0

21.351.741.814

3.567.715.000 Produksi perikanan

2

2

05

05

36

36

15

16

Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan (DAK)

Jumlah SDM (Petani Ikan) Konsumsi Ikan Prosentase Sarana dan Prasarana Perikanan

95%

96 150 Orang

100%

97

390.000.000

100

100%

3.888.809.350

160

98

425.100.000

100

897.627.000

0

4.2384.802.192

175

99

463.359.000

100

-

0

185

100

505.061.000

100

-

0

200

100

550.517.000

100

-

0

DINAS PERTANIAN

200

100

-

0

-

DINAS PERTANIAN

296

Kode

1

2

05

36

17

2

05

36

18

2

06

xx

2

2

06

06

38

38


Target

Rp

target

Rp

Target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Jumlah Sarana dan Prasarana Perbenihan

100%

1.498.904.000

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

DINAS PERTANIAN

Prosentase Sarana dan Prasarana Pemasaran

100%

583.684.000

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

DINAS PERTANIAN



2

3

Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya (DAK) Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengolahan, Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan (DAK)


Perdagangan

1


2


Tahun 2016

8.833.666.000 Peresentas e Terlaksana nya Administras i Perkantora n Persentase Pemenuha n Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tahun 2017

9.540.359.280

Tahun 2018

10.303.588.022

Tahun 2019

11.127.875.064


12.018.105.069


51.823.593.436

100%

100%

292.759.000

100%

292.759.000

100%

292.759.000

100%

292.759.000

100%

292.759.000

100%

DINAS PASAR

100%

100%

200.300.000

100%

220.330.000

100%

242.363.000

100%

266.599.300

100%

293.259.230

100%

DINAS PASAR

297


Kode

1

2

2

2

2

06

06

06

06

2

38

38

37

37

3


4


15

16

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Program Peningkatan dan Pengembangan Export

Indikator Kinerja Program (outcome) 3 Persentase Dokumen Perencanaa n/Laporan yang disusun Tepat Waktu Persentase Barang Inventarisa si dalam Kondisi Baik Cakupan bina kelompok perdaganga n/usaha informal


Target

Rp

target

Rp

Target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

100%

100%

15.000.000

100%

20.000.000

100%

20.000.000

100%

55.000.000

100%

55.000.000

100%

DINAS PASAR

100%

100%

456.277.000

100%

499.653.000

100%

547.269.000

100%

599.546.000

100%

656.950.000

100%

DINAS PASAR


600

Prosentase Pengelolaa n Pasarpasar Tradisional

100%

100%

Omset Pasar Tradisional

251.982. 000.000

302.37 8.400.0 00

Ekspor Bersih Perdaganga n

-

1kali

Tahun 2016

600

5.599.150.000

100%

600

5.964.875.000

362.85 4.080.0 00

48.300.000

1

Tahun 2017

100%

600

6.431.902.000

435.42 4.896. 000

53.130.000

2

Tahun 2018

100%

600

6.889.632.000

522.50 9.875.2 00

58.443.000

2

Tahun 2019

100%

2

17

30000

7.546.134.100

627.01 1.850. 240

64.287.300



100%

32.431.693.100

BAG. ADM PEREKSOS, DINAS PASAR, DISPERINDAGKOP PAR

294.876. 330

DISPERINDAGKOP PAR

627.01 1.850.2 40

70.716.030

8

298


Kode

1

2

06

2

37

17

2

06

37

18

2

06

34

19

2

07

xx

Program peningkatan efesiensi perdagangan dalam negeri

Program Pembinaan PKL dan Asongan Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal perindustrian

Indikator Kinerja Program (outcome) 3 Jenis dan jumlah bank dan cabang jumlah perusahaan asuransi dan cabang Jumlah Restoran, Cafe dan Rumah Makan jumlah penginapan /hotel Rasio ketersediaa n daya listrik Jumlah Pameran Perdaganga n Cakupan PKL yang dibina Jumlah Barang Keba Cukai Illegal


Target

Rp

target

Rp

Target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

32

32

32

32

32

32

32

14

14

14

14

14

14

14

64

84

94

104

114

124

124 3.110.300.000

DISPERINDAGKOP PAR

1.722.765.000

DISPERINDAGKOP PAR

DISPERINDAGKOP PAR


Tahun 2016

398.000.000

Tahun 2017

600.000.000

Tahun 2018

650.000.000

Tahun 2019

703.000.000


759.300.000

32

34

34

34

34

34

34

89,6

89,6

89,6

89,6

89,6

89,6

89,6

6 kali

7

7

7

7

7

34

267.000.000

4 Kali

30.000.000 1.959.182.000

315.000.000

4 Kali

33.000.000 2.115.916.560

346.500.000

4 Kali

36.300.000 2.285.189.885

379.650.000

4 Kali

414.615.000

39.930.000

4 Kali

43.923.000

20

183.153.000

2.468.005.076

18

2.665.445.482

70

11.493.739.002


299


Kode

1

2

2

2

07

07

07

2

37

37

37

1


2


3


2

07

37

4


2

07

37

15

Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi

Indikator Kinerja Program (outcome) 3 Peresentas e Terlaksana nya Administras i Perkantora n Persentase Pemenuha n Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Dokumen Perencanaa n/Laporan yang disusun Tepat Waktu Persentase Barang Inventarisa si dalam Kondisi Baik


Target

Rp

target

Rp

Target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

100%

100%

329.418.000

100%

362.360.500

100%

420.273.000

100%

462.302.000

100%

508.533.000

100%

2.035.470.002

DISPERINDAGKOP PAR

100%

100%

253.440.000

100%

242.284.000

100%

46.512.000

100%

51. 163.000

100%

56.280.000

100%

2.434.679.000

DISPERINDAGKOP PAR

100%

100%

15.000.000

100%

15.000.000

100%

15.000.000

100%

15.000.000

100%

15.000.000

100%

75.000.000

DISPERINDAGKOP PAR

100%

100%

93.290.000

100%

109.453.000

100%

115.518.000

100%

136.180.000

100%

145.398.000

100%

527.610.000

DISPERINDAGKOP PAR

265

10

100.000.000

10

108.000.000

10

116.640.000

10

125.971.200

10

136.048.896

50

586.660.096

DISPERINDAGKOP PAR


Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019



300

Kode



2

1

2

07

37

16

target

Rp

Target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019


4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Pertumbuh an industri

4,90%

2,17

148.000.000

2,13

159.840.000

2,10

172.627.200

2,04

186.437.376

2

201.352.366

2

868.256.942

DISPERINDAGKOP PAR

Program pengembangan Industri

Jumlah Pemeriksaa n kadar tar dan nikotin hasil tembakau

3 kali

4kali

82.500.000

4

90.750.000

4

99.825.000

4

109.807.500

4

120.788.250

20 kali

503.670.750

DISPERINDAGKOP PAR

Jumlah IKM dan IRT

3

6

979.900.000

9

1.420.690.000

12

1.560.259.000

15

1.706.284.900

18

1.869.913.390

18

7.537. 047.290

DISPERINDAGKOP PAR

22.792

22.928

120.000.000

23.066

130.000.000

23.204

140.000.000

23.343

150.000.000

23.483

160.000.000

23.483

1

68.024.448

5

37

17

2

07

37

18

2

07

37

19

2

08

xx

Ketransmigrasia n

11

Program Ketransmigrasia n

15

Rp

Tahun 2015


3

07

08

Target

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Program peningkatan kemampuan teknologi industri

2

2


Program Pengembangan IKM Peningkatan Kualitas bahan baku

Jumlah Urusan Pilihan Total Jumlah Urusan Wajib, Pilihan dan Belanja Langsung Rutin

Jumlah UMKM

Terwujudny a Peningkata n Kesempata n Kerja

DISPERINDAGKOP PAR

50.000.000

54.000.000

58.320.000

62.985.600

293.330.048

50.500.000

53.000.000

53.000.000

53.000.000

53.000.000

262.500.000

21.735.919.000

23.474.792.520

25.352.775.922

27.380.997.995

29.571.477.835

127.515.963.272

474.379.886.200

511.415.037.096

552.328.240.064

596.514.499.269

644.235.659.210

2.781.647.701.607

BTL

435.946.025.890

442.308.835.645

455.985.851.331

468.992.625.778

473.349.294.623

2.783.140.751.551

Jumlah Belanja Langsung

910.325.912.090

953.723.872.741

1.008.314.091.395

1.065.507.125.047

1.117.584.953.833

Catatan : *) Pembiayaan dari Kementerian/Lembaga (APBN) tidak menambah jumlah total anggaran /pagu APBD.

DISNAKERSOS

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Recommend Documents