Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas Disertai Kebutuhan Pendanaan

Indikasi Rencana Program Prioritas Disertai Kebutuhan Pendanaan

Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas Disertai Kebutuhan Pendanaan Indikasi rencana program prioritas Kota Sungai Penuh berisi program-program prioritas baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM), dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Programprogram prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi SKPD dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Program prioritas adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang mendapatkan prioritas dalam pendanaan yang dilaksanakan oleh SKPD untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Pada akhirnya, keseluruhan rangkaian perencanaan pembangunan daerah bermuara pada penentuan program prioritas yang selanjutnya harus diterjemahkan oleh tiap-tiap SKPD ke dalam kegiatan prioritas. Perencanaan program prioritas dalam dokumen RPJMD harus dirumuskan dengan seksama mengingat pentingnya makna program prioritas bagi rujukan utama dalam pelaksanaan perencanaan tiap tahun kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pagu indikatif merupakan ancangan maksimal atas rencana belanja atau anggaran yang akan dituangkan dalam APBD. Pagu indikatif dialokasikan ke tiap-tiap program prioritas masing-masing urusan untuk mencapai tiap-tiap indikator yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pengelompokan pagu pada program di tiap-tiap SKPD dapat dilakukan untuk kurun waktu lima tahun masa pembangunan jangka menengah. Selanjutnya, masing-masing pagu menjadi patokan maksimal bagi SKPD dalam menjabarkan pagu tersebut pada kegiatan prioritas selama 5 (lima) tahun.

153

Indikasi rencana program prioritas disertai kebutuhan pendanaan

Dalam pelaksanaannya program prioritas pembangunan yang dilaksanakan oleh SKPD terdiri dari Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang menjadi tanggungjawab masingmasing SKPD. Pada Tabel. T-VIII.1 disajikan indikasi rencana program prioritas pembangunan yang disertai pendanaan.

154

Indikasi Rencana Program Prioritas Disertai Kebutuhan Pendanaan Tabel. T-VIII.1

Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Sungai Penuh 2011-2016

Kode 1 Urusan Wajib

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

6

7

8

9

10

11

26.701.706.000 29.371.876.000 32.309.064.000

35.539.971.000

100%

Seluruh SKPD Lingkup Urusan Wajib

46.638.149.000 51.301.963.000 56.432.160.000

62.075.376.000

Kerangka Pendanaan

Bidang Urusan Pemerinta-han & Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program (Outcome)

Capaian Kinerja awal RPJMD (Tahun 0)

2

3

4

5

100%

22.067.525.899 24.274.278.000

38.543.924.796

Tahun 2011

SKPD

01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran.

02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase peningkatan Sarana dan prasarana aparatur

03

Program peningkatan disiplin aparatur

Persentase Peningkatan disiplin aparatur

70%

1.408.445.000

1.549.289.500

1.704.218.000 1.874.640.000

2.062.104.000

2.268.314.000

80%


04

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase peningkatan Pendidikan dan pelatihan formal

80%

3.343.694.875

3.678.064.000

4.045.870.000 4.450.457.000

4.895.503.000

5.385.054.000

95%


42.398.317.000

90%

95%


155


Kode 1 06

Kerangka Pendanaan


Indikator Kinerja Program (Outcome)

2 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

3 Persentase tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

4 85%

1.976.772.220

2.174.449.000

Program Pendidikan Anak Usia Dini

APM PAUD

75%

61.734.100

489.003.975

1

1

15

1

1

16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun


APM SD

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

5

35.365.289.275 21.947.607.358

6 7 2.391.894.000 2.631.083.000

537.904.373

586.804.770


SKPD

8 2.894.192.000

9 3.183.611.000

10 90%

11 Seluruh SKPD Lingkup Urusan Wajib

635.705.168

684.605.565

95%

Dinas Pendidikan

24.142.368.094 26.337.128.830 28.531.889.565

30.726.650.301

Dinas Pendidikan

APK SMP 1

1

17 Program Pendidikan Menengah

APK SMA

1.423.342.822

4.529.596.278

230.439.000

102.736.650

4.982.555.906 5.435.515.534

5.888.475.161

6.341.434.789

133.557.645

143.831.310

Dinas Pendidikan

APM SMA 1

1

18 Program Pendidikan Non Formal

Angka Melek Huruf usia 15 s/d 44 th

97,23

113.010.315

123.283.980

99%

Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan

156


Kode


1

1 1

2 19 Program Pendidikan Luar Biasa

1

1

1

1

20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Kerangka Pendanaan Indikator Kinerja Program (Outcome) 3 Tersedianya jenjang pendidikan peserta didik yang memiliki gangguan fisik dan mental

Capaian Kinerja awal RPJMD (Tahun 0) 4 4 jenis kelainan

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

5

6 36.300.000

30.000.000

9.645.000

Persentase guru yang berkualifikasi akademik

0,55%

539.820.500

903.835.720

62.369.000

38.382.288

7 39.930.000

8 43.923.000

9 48.315.300

11.574.000

12.538.500

12.538.500

994.219.292 1.084.602.864

1.174.986.436

1.265.370.008

49.896.974

53.735.203

10.609.500


SKPD

10 10 jenis kelainan

11 Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan 0%

Dinas Pendidikan

100%

Dinas Pendidikan

27% 0,40%

1

1

1

1

21 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Persentase sekolah yang memiliki perpustakaan

22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Pelayanan PSB gratis

0%

Penambahan program keahlian di SMK

15 program keahlian

20 program keahlian

Tersedianya guru BK di setiap sekolah

50 org

120 org

Jumlah beasiswa pendidikan dasar, menengah dan S1 untuk keluarga sangat miskin

72%

SECL

90%

42.220.517

46.058.746

0

1 unit 85.703.875

94.274.263

102.844.650

111.415.038

119.985.425

100%

Dinas Pendidikan

157


Kode 1

1 2

1

2

Bidang Urusan Pemerinta-han & Program Prioritas Pembangunan 2 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan (Swadana) 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat (Swadana)

Kerangka Pendanaan Indikator Kinerja Program (Outcome) 3 Terpenuhinya ketercukupan obat Menurunnya

4 100%

178/100.000 kh dan 34/1.000 kh

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

5 2.000.000.000

257.529.350

8.537.282.800

4.769.968.500

6 283.282.285

7 309.035.220

8 334.788.155

9 360.541.090

5.246.965.350 5.723.962.200

6.200.959.050

6.677.955.900

AKI dan AKB 80%

Persalinan nakes

85%

2

17 Program Pengawasan Obat dan Makanan

Meningkatnya keamanan pangan

1

2

19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat (Swadana)

Desa siaga aktif

1

12

1

2

SKPD

10 100%

11 Diskes

102

Diskes

23

TTU TPM memenuhi syarat status gizi

1

19 Program Promosi Kesehatan ibu, Bayi dan Anak Melalui kelompok Kegiatan di Masyarakat 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat



28

73.847.500

125.695.850

140.000.000

160.000.000

180.000.000

200.000.000

161.834.600

654.622.500

720.084.750

785.547.000

851.009.250

916.471.500

8.880.000

9.620.000

10.360.000

180.000.000

200.000.000

240.000.000

7.400.000

Usia harapan hidup

70,01

Tertanganinya Gizi buruk (%)

100

106.000.000

124.323.000

8.140.000

140.000.000

Diskes

40%

Diskes

72

Diskes

100

158


Kode 1

1 2

1

2

1

2

Bidang Urusan Pemerinta-han & Program Prioritas Pembangunan 2 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular (Swadana) 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan (Swadana)

1

2

24 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin

1

2

25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya

Kerangka Pendanaan Indikator Kinerja Program (Outcome)


3 Rumah sehat (%)

4 60

Penanganan KLB (%)

100

Rawat jalan (kunjungan)

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

SKPD

197.662.000

6 217.428.200

7 237.194.400

8 256.960.600

9 276.726.800

10 80

11 Diskes

304.512.020

378.457.100

380.000.000

400.000.000

425.000.000

450.000.000

100%

Diskes

8%

187.095.200

400.417.000

430.000.000

430.000.000

450.000.000

470.000.000

15%

Diskes

Rawat inap (orang)

0

-

1.200.000.000 1.500.000.000

1.500.000.000

1.500.000.000

15%

Penggunaan tidur (%)

0.

60%

Lama dirawat (hari)

0

4 hr

Kunjungan IGD (kunjungan) Jumlah Jamkesmas

0

30%

100%

488.741.000

Puskesmas

6

7.518.597.800

Puskesmas poned

0

6

Pkm pembantu

6

8

Poskesdes

5

14

Ambulance

4

8

tempat

5


104.145.000

-

3.228.000

1.505.610.000

15.000.000

30.000.000

45.000.000

60.000.000

1.656.171.000 1.806.732.000

1.957.293.000

2.107.854.000

100%

Diskes

8 Diskes

159


Kode 1

1 2



2 26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

3 1. Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk


Tahun 2011

4 1:12.000

-

100%

3.158.570.000

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

5

SKPD

257.200.000

6 7 2.500.000.000 2..500.000.000

8 2.000.000.000

9 1.200.000.000

10 1 unit

11 Diskes

1.792.385.000

1.971.623.500 2.150.862.000

2.330.100.500

2.509.339.000

100%

Diskes

2. Rumah sakit

1

2

28 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan (Swadana)

Pelayanan gratis

1

2

30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

Pelayanan lansia

70.000.000

1

2

Keamanan pangan

73.847.500

1

3

31 Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan 7 Program Peningkatan Jalan & Jembatan

1

3

1

5

1

6

16 Program Kerjasama Pembangunan

1

3

16 Program pembangunan saluran drainase/ goronggorong

15 Program pembangunan jalan dan jembatan 15 Program Perencanaan Tata Ruang

Tahun 2012


110.545.500

121.600.050

132.654.600

143.709.150

154.763.700

50%

Diskes

86.000.000

90.000.000

98.000.000

120.000.000

100%

Diskes

Peningkatan status jalan

PU

Rasio Panjang jalan terhadap jumlah kendaraan

PU

2.036.495.000

708.872.500

779.759.750

850.647.000

921.534.250

992.421.500

PU

121.533.250

133.686.575

145.839.900

157.993.225

170.146.550

PU

2.464.158.000 2.710.574.000

2.981.632.000

3.279.795.000

PU

4.760.034.500

160


Kode


1

1 22

2 17 Program Peningkatan partisipasi Masyarakat Dalam membangun Desa 17 Program pembangunan turap/ talud/ bronjong 18 Program pemeliharaan jalan dan jembatan

1

3

1

3

1

3

19 Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong

1

3

21 Program tanggap darurat jalan dan jembatan

1

3

1

3

23 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya



3

4

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

5 537.500.000

Kondisi Jalan Baik Pemeliharaan jaringan irigasi

47.288.307.850 66.283.592.618

57.218.852.000

7 645.000.000

8 698.750.000

9 752.500.000

62.940.737.000 69.234.811.000

76.158.292.000

belum terpelihara ........ ha

10

SKPD 11 PU

PU

128.055.000

154.946.000

170.441.000

187.485.000

206.233.000

PU

5.107.037.405

5.617.741.146

6.128.444.88 6

6.639.148.627

7.149.852.367

PU

15.308.509.600 21.589.741.000

21.623.296.000

21.975.626.000 22.413.188.000

24.654.507.000

PU

5.410.183.000

PU

7.740.760.000

Jaringan Irigasi Teknis belum dikembangkan (ha)

6 591.250.000


Jaringan Irigasi Pedesaaan belum dikembangkan (Ha) Potensi Rawa yang blm dimanfaatkan 1

3

30 Program pembangunan infrastruktur perdesaan

3.359.298.250

2.695.416.650

4.064.750.000 4.471.225.000

4.918.348.000

161



Kode 1

1 3

40

1

3

41

1

3

42

2 Program Lingkungan Sehat Perumahan



3

4

1

6

1

6

16 Program Kerjasama Pembangunan

1

6

1

6

1

6

19 Program perencanaan pengembangan kotakota menengah dan besar 20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah 21 Program perencanaan pembangunan daerah

1

6

22 Program perencanaan pembangunan ekonomi

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

5 8.230.120.000

Program Pemamfaatan Ruang Program pengendalian Pemamfaatan Ruang

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 15Program pengembangan data/informasi

Tahun 2011

1.242.090.500

1.070.905.000

6 9.958.445.000

7 8 10.954.289.000 12.049.718.000

1.295.795.000 1.425.374.000

39.678.300

48.010.000

52.811.000

9 13.254.690.000

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 10

SKPD 11 PU

1.567.912.000

1.724.703.000

PU

58.092.000

63.902.000

PU

3.020.000.000

PU

Tersedianya data informasi pembangunan daerah

3 Dokumen

361.00.000

720.095.225

477.561.296

549.195.491

631.574.814

726.311.037

12 dokumen

Bappeda

Tersedianya Dokumen kerja sama pembangaunan daerah Tersedianya Dokumen Kota Sedang

0

140.302.350

118.641.400

160.000.000

180.000.000

195.000.000

205.000.000

5 Dokumen

Bappeda

0

115.055.700

139.217.397

153.139.137

168.453.050

185.298.355

1 dokumen

Bappeda

Tersedianya sistem informasi kelembagaan daerah

0

81.265.000

95.000.000

100.000.000

105.000.000

110.000.000

1 sitem

Bappeda

Tersedianya dokumen perencanan pembangunan Daerah

3

2.085.179.275

2.500.000.000 2.775.000.000

3.052.000.000

3.358.000.000

5 Dokumen

Bappeda

Tersedianya dokumentasi perencanan pembangunan Ekonomi Daerah

0

132.275.350

193.664.340

213.030.774

1

Bappeda

143.425.000

4.155.988.325

232.599.445

160.053.174

176.058.491

162


Kode


1

1 6

2 23 Program perencanaan sosial dan budaya

1

6

24 Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

1

7

1

25

1

25

1

7

15 Program pembangunan Prasarana dan Fasilitasi perhubungan 15 Program Pengembangan Komunikasi , Informasi dan media Massa 16 Program Pengkajian dan penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi 14 Program pelayanan dan pengembangan komunikasi, informasi dan media massa

1

7

16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Kerangka Pendanaan Indikator Kinerja Program (Outcome) 3 Tersedianya dokumentasi perencanan pembangunan sosial budaya Tersedianya dokumentasi perencanan pembangunan Saran dan prasarana dan pemetaan potensi kekayaan sumber daya alam


Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

5


SKPD

4 1 dokumen

408.926.250

451.928.500

6 494.800.000

7 544.280.000

8 598.708.000

9 658.579.000

10 5 dokumen

11 Bappeda

0

112.514.750

502.996.575

553.296.233

603.595.890

653.895.548

704.195.205

1 dokumen

Bappeda

303.383.210

333.721.531

364.059.852

394.398.173

424.736.494

Dishub

355.187.125

390.705.838

426.224.550

461.743.263

497.261.975

Dishub

Dishub

Lancarnya sistem informasi di kota sungai penuh

205

52.310.925

Terpeliharanya sarana dan prasaran LLAJ

4 unit

73.026.000

72.170.509

329.611.600

434.233.450

381.922.525

711.534.125

100%

Dishub

90.000.000

125.500.000

145.000.000

165.000.000

16 unit

Dishub

163


Kode




Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

5


SKPD

1

1 7

2 17 Pogram peningkatan pelayanan angkutan

3 Terciptanya kenyamanan dan keamanan penumpang

4 25%

191.968.002

657.061.454

6 383.329.604

7 422.329.604

8 614.287.604

9 614.287.604

10 85%

11 Dishub

1

7

Turunnya angka kecelakaan lalulintas

20%

542.613.900

492.084.650

656.562.819

722.219.101

794.441.011

873.885.112

90%

Dishub

1

7

Meningkatnya Sumber PAD

15%

49.778.600

27.684.177

60.232.106

66.255.317

72.886.849

80.174.934

100%

Dishub

1

8

1

8

19 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 20 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 15 Progtram Pengembangan Kinerja Pengelolaan persampahan 16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

20.560.250

Perusahaan yang Wajib dan Telah Memiliki Dokumen Amdal

40

1.311.546.000

2.541.221.285

BLHD

1.573.855.200 1.836.164.400

2.098.473.600

2.229.628.200

95%

BLHD

Tercapainya kota sehat/adipura 1

8

1

8

1

8

1

8

17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 11 Program pengembangan kinerja pengelolaan sampah 9 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

169.089.275

Adanya pengawasan dan pengendalian RTH

30%

30.000.000

40.000.000

Peningkatan pelayanan pengelolaan persampahan Peningkatan pelayanan dan pencegahan bahaya kebakaran

80%

781.294.700

15%

342.608.800

185.998.203

50.000.000

BLHD

75.000.000

80.000.000

95.000.000

95%

BLHD

3.734.111.750

898.488.905 1.033.262.241

1.188.251.577

1.366.489.313

95%

DKPPK

3.084.887.725

6.977.050.000 5.670.805.500

7.810.250.115

7.900.820.250

90%

DKPPK

164


Kode 1

1 8

1

8

1

8

1

10

1

14

1

13 14




Tahun 2011

2 24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 10 Program pengelolaan areal pemakaman

3 Peningkatan pelayanan kebutuhan public (RTH)

4 45%

1.392.048.150

Teraturnya pemakaman umum dlam kota sungai penuh

10%

22.684.250

15 Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan 15 Program penataan administrasi kependudukan

Peningkatan pelayanan kebersihan

80%

2.668.447.250

15 Program Peningkatan kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 16 Program Peningkatan kesempatan Kerja

Meningkatnya ketrampilan bagi pencari kerja yang terlatih

Tercapainya administrasi kependudukan

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

5

582.610.050

16 org

Tahun 2012

-

1.090.318.600

6 7 1.534.733.085 1.611.469.740


SKPD

8 1.692.043.227

9 1.776.645.388

10 95%

11 DKPPK

32.869.478

36.156.426

39.772.069

90%

DKPPK

2.941.963.093 3.089.061.248

3.243.514.310

3.405.690.026

95%

DKPPK

31.304.265

2.400.000.000

770.501.804

886.077.075

1.018.988.636

-

150.983.225

150.983.225

118.580.000

130.438.000

143.481.800

DUKCAPIL

80 org

229.705.990 675.931.175

731.225.000

SOSNAKER

SOSNAKER

- Tersesusunnya bursa tenaga kerja

13 IPK

2.257.181.905 2.482.900.095

2.731.190.105

3.004.309.115

78 IPK

- CTKI/TKI memahami prosedur penempatan TKI keluar negeri

400 Org

2400 Org

- Meningkatnya ketrampilan angkatan kerja

80 Org

400 Org

SOSNAKER

165


Kode


1

1 13

2 17 Program pembinaan anak terlantar

1

14

17 Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan

1

13

19 Program pembinaan panti asuhan/panti jomppo (non panti)

1

13

21 Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial

Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial Program pemberdayaan fakir miskin Program pelayanan dan rehabilitasi sosial korban nafza dan tuna sosial Program Pembinaan eks penyandang penyakit sosial



Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

SKPD

3 Terlaksananya pembinaan dan pelayanan sosial bagi anak terlantar Terlaksananya sosialisasi peraturan perundangan kepada TK, TKI dan pengusaha

4 20 org

-

61.539.820

6 55.272.525

7 60.799.777

8 66.879.755

9 73.567.730

10 100 org

11 SOSNAKER

50 org

203.153.500

383.452.500

245.815.735

270.397.308

297.437.000

327.180.700

300 org

SOSNAKER

Terlaksananya pembinaan dan pelayanan sosial bagi lanjut usia terlantar Pembinaan karang taruna

200 org

-

330.000.000

165.000.000

181.500.000

199.650.000

219.615.000

1000 org

SOSNAKER

20 karang taruna

-

323.851.640

123.740.320

136.114.352

149.725.787

164.698.365

69 karang taruna

SOSNAKER

Pembinaan pekerja sosial

5


30 orang

150 org 173.164.000

323.609.440

548.083.415

602.891.756

504.867.213

SOSNAKER

Berjalannya KUBE-FM dengan baik

100 org

68.236.685

82.566.388

90.823.027

99.905.330

109.895.863

100 org

SOSNAKER

Terlaksananya sosialisasi narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya Meningkatnya ktrampilan berusaha bagi eks penyandang pe\nyakit sosial

200 org pelajar

123.021.750

148.856.317

163.856.317

163.741.949

180.116.144

1000 org pelajar

SOSNAKER

25 prg

-

770.000.000

847.000.000

931.700.000

1.024.870.000

SOSNAKER

166


Kode 1

Bidang Urusan Pemerinta-han & Program Prioritas Pembangunan 2 Program pembinaan penyandang cacat dan trauma

1

17

16 Program pengelolaan kekayaan budaya

1

18

16 Program peningkatan peran serta kepemudaan

1

17

17 Program pengelolaan keragaman budaya

1

18

18 Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda 19 Program pengembangan pemasaran pariwisata

1

18

Kerangka Pendanaan Indikator Kinerja Program (Outcome) 3 Terlaksananya pembinaan lanjut kelompok usaha penyandang cacat Meningkatnya kualitas pengelolaan ,perlindungan, pengembangan dan pemamfaatan warisan budaya dan benda cagar budaya Jumlah kader-kader pemudayang di fasilitasi dalam peningkatan kepemimpinan, manajemen dan kewirausahaan Benda cagara budaya yang dilindungi dan dipelihara

Capaian Kinerja awal RPJMD (Tahun 0) 4 100 org

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

5

6 403.408.500

-

10 500 org

SKPD

7 443.749.350

8 488.124.285

9 536.936.713

11 SOSNAKER

79.720.775

91.680.041

110.016.050

Disporabudpar

-

21.739.600

267.835.750

1.166.882.250

687.070.195

879.449.850

1.081.723.315

1.287.250.745

Disporabudpar

335.891.950

406.201.250

421.473.071

463.620.378

533.163.435

639.796.122

Disporabudpar

Terciptanya kemandirian pemuda dari kegiatan yang dapat merugikan diri sendiri Jumlah fasilitasi akses pendanaan sentrasentra kewirausahaan pemuda

10.029.500

35.535.900

41.755.080

50.106.096

60.127.315

72.152.778

Disporabudpar

95.500.000

138.475.000

180.017.500

243.023.625

Disporabudpar

Meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara dan

188.558.225

167.746.635

184.521.299

212.199.493

254.639.392

Disporabudpar

-

-

226.243.700

53.147.850


167


Kode


1

2

Indikator Kinerja Program (Outcome) 3 wisataan lokal

1

18

20 Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga

Jumlah peserta perlombaan olahraga massal, festival dan invitasi olahraga

1

18

Peningkatan dalam pengelolaan jasa parawisata

1

17

1

19

1

19

1

19

20 Program pengembangan distinasi parawisata 21 Program Penmgembangan kemitraan 15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 17 Program pengembangan Wawasan kebangsaan 21 Program pendidikan politik masyarakat

1

19

1

19

1

19

22 Program pencegahan dini dan penangulangan korban bencana alam 5 Program pembinaan dan penyuluhan 24 Program operasi

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp


6

7

8

9

10

Kerangka Pendanaan Capaian Kinerja awal RPJMD (Tahun 0)

Tahun 2011

4

5

140.029.500

-

11

5.322.996.750

404.772.500

485.727.000

607.158.750

789.306.375

Disporabudpar

143.501.000

236.923.365

260.615.702

299.708.057

359.649.668

Disporabudpar

15.662.350

61.531.550

SKPD

Disporabudpar

525.812.500

Kesbangpol dan linmas

118.437.875


165.395.842

142.986.500


49.987.250

52.349.000


100%

54.902.000

100%

471.532.000

910.362.000

800.000.000

800.000.000

800.000.000

800.000.000

100%

POL-PP

100%

POL-PP

168


Kode 1

Bidang Urusan Pemerinta-han & Program Prioritas Pembangunan 2 pengendalian

1

19

25 Program penyelidikan dan pemeriksaan

1

20

9 Program pelaksanaan administrasi pemerintahan

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp


6

7

8

9

10



3

4

Terlaksananya administrasi dan pelaporan kegiatan pemerintahan

Tahun 2011

5

SKPD 11

70%

58.414.200

70.644.200

200.000.000

200.000.000

200.000.000

200.000.000

100%

POL-PP

80%

348.102.600

361.247.400

421.204.146

463.324.561

509.657.017

560.622.718

95%

Tata pemerintahan Kecamatan pemdes

1

20

10 Program penataan dan pengembangan wilayah administrasi pemerintahan

Terlasananya pengembangan dan penataan wilayah administrasi pemerintahan

20%

367.188.100

73.949.200

444.297.601

488.727.361

537.600.097

591.360.107

95%

Tata pemerintahan

1

20

11 Program penataan, penguasaan, penggunaan dan pemamfaatan tanah

Terlaksananya proses penetapan lokasi dan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan instansipemerintah sesuai dengan peraturan perundangundangan

15%

80.896.600

49.105.300

97.884.886

107.673.375

118.440.712

130.284.783

95%

Tata pemerintahan

1

20

14 Program pelayanan informasi dan

Terlaksananya dokumentasi dan

100%

202.162.500

145.878.000

335.000.000

360.000.000

395.000.000

450.000.000

100%

Bagian humas dan

169


Kode 1

1

1

1

20

20

20

Bidang Urusan Pemerinta-han & Program Prioritas Pembangunan 2 koordinasi lintas sektoral

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp


6

7

8

9

10

1.050.912.830

1.156.004.113

1.271.604.524

1.398.764.977

300.000.000

350.000.000

400.000.000

470.000.000

165.000.000

181.500.000

199.650.000

219.615.000



3

4

Tahun 2011

5

publikasi Tertibnya acara kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah Terprogramnya anggaran setda kota sungai penuh

90%

18 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan

Tersedianya pertanggungjawaban keuangan lingkup Setda kota Sungai Penuh

20%

Tersusunnya produk hukum daerah sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintah daerah Adanya perekembangan aspek-aspek penyelenggaraan pemerintah daerah di kota sungai penuh

43 perda

738.633.000

829.408.000

1.411.050.690

1.563.280.850

3,082,303,000

3.398.640.300

80%

90.876.600

602.650.550

109.960.868

120.956.755

133.052.430

146.357.673

95%

Tata pemerintahan

Liputan pembangunan

100%

201.220.000

933.642.000

335.000.000

400.000.000

480.000.000

560.000.000

100%

Tertatanya organisasi perangkat daerah dan ketatalaksanaan

65%

162.132.000

450.592.000

578.940.000

351.620.000

383.210.000

416.155.000

100%

Bagian humas dan protokoler Bagian hukum

20

26 Program penataan perundang-undangan

1

20

27 Program penataan daerah otonomi baru

1

20

1

20

31 Program peliputan, penerbitan, penyiaran dan pelayanan pers 32 Program peningkatan penataan organisasi dan ketatalaksanan

1.479.277.500

159.567.500 20%

116.831.700

241.243.000

100%

11 protokoler

16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

1

868.523.000

SKPD

Bagian umum Bagian humas

100%

Bagian Keuangan DPPKAD

135.499.550

76.786.150

165.000.000

181.500.000

199.650.000

219.615.000

100%

Bagian keuangan DPPKAD

118 perda

Bagian hukum

170


Kode 1

1 20

1

20

1

20

Bidang Urusan Pemerinta-han & Program Prioritas Pembangunan 2 43 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan barang daerah 44 Program pengendalian bidang pembangunan 47 Program peningkatan dan pengedalian perekonomian Program pembinaan dan koordinasi sosial keagamaan dan kemasyarakatan Program pendidikan mental dan spiritual

Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah

1

20

15 Program peningkatan kapsitas lembaga perwakilan rakyat daerah



3

4

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

5


394.800.000

6 391.798.000

7 430.977.800

8 474.075.580

9 521.483.138

10

323.800.000

SKPD 11 Bagian umum

Terkendalinya kegiatan bidang pembangunan

75%

349.150.000

198.345.350

765.500.000

804.000.000

909.950.000

970.400.000

90%

Ekobang

Terkendalinya kegiatan bidang perekonomian

75%

244.150.000

305.043.650

479.000.000

525.000.000

575.900.000

632.700.000

90%

Ekobang

Pembinaan kelembagaan kemasyarakatan

5 lembaga

398.684.265

50 lembaga

Kessos

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pengamalan keagamaan Terciptanya kerjasama yang baik dengan pemerintah daerah kab/kota lain

77 kafilah

672.956.735

125 kafilah

Kessos

70%

121.906.600

95%

5.352.999.000

7.276.076.609

6.477.128.000

7.124.841.000

7.837.325.000

8.621.058.000

Tata pemerintahan Bappeda

Sekretariat DPRD

171


Kode


1

1 20

2 23 Program optimalisasi peamfaatan teknologi informasi

1

20

1

20

1

20

1

20

1

20

1

20

31 Program peliputan, penerbitan, penyiaran dan pelayanan pers 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 43 Program peningkatan dan pengembagnan pengelolaan barang daerah 46 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 21 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksaan dan aparatur pengawasan



3

4

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

5

6 274.544.000

226.896.150

7 301.998.000

8 332.198.000

9 365.418.000

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 10

97.652.500

2.650.047.900

SKPD 11 Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD

3.904.327.900

3.206.557.000

3.527.213.000

3.879.935.000

4.267.928.000

DPPKAD

442.426.750

579.672.075

535.336.000

588.870.000

647.757.000

712.532.000

DPPKAD

193.128.000

296.126.500

233.685.000

257.054.000

282.759.000

311.035.000

DPPKAD

1.468.786.831

1.519.330.000.

1.671.263.000

1.838.389.000 .

2.022.228.315

90.000.000

100.000.000

115.000.000

Terwujudnya peningkatan kualitas hasil pengawasan

70%

1.255.644.681

Tercapainya jumlah aparatur yang mempunyai kemampuan di bidang pengawasan

6 org

0

75.000.000

95%

Inspektorat

30 org

Inspektorat

172


Kode 1 1

1

20

Bidang Urusan Pemerinta-han & Program Prioritas Pembangunan 2 4 Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS 8 Program Pembinaan dan pengembangan aparatur

Kerangka Pendanaan Indikator Kinerja Program (Outcome) 3 Terfasilitasinya aparatur yang pindah/ purna tugas Terbinanya dan berkembangnya kemampuan dan pengetahuan, personal dalam upaya peningkatan karier aparatur


Tahun 2011

4

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

5 53.390.950

6 79.419.024

7 95.302.829

8 114.363.395

9 137.236.073

210.892.350

2.477.250.300

1.615.717.848

1.938.861.417

2.326.633.700

2.791.960.441

499.994.250

730.181.592

876.217.910

1.051.461.492

1.261.753.791

1.165.176.000

1.398.211.200

1.677.853.440

2.013.424.128

55,152,100.00


SKPD

10

11 BKD

213 org 349

BKD

Dari 3044 org Termasuk Pengembangan SDM di SKPD

1

20

23 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

Terbangunnya sistem informasi manajemen kepegawaian

30%

507.070.550

1

20

Program pendidikan kedinasan

Rasio jumlah aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan terhadap jumlah aparatur

0,40%

-

100%

BKD

BKD

Harusnya kondisi sampai pada th 2010

1

20

54 Program rehabilitasi dan rekonstruksi bencana

Terlaksananya pengawasan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi

146.911.000

327.744.250

248.279.000

322.762.000

419.590.000

545.467.000

BPBD

1

20

Terhindarnya masyrakat dari bencana

55.359.000

362.651.850

252.000.000

302.400.000

362.880.000

435.456.000

BPBD

1

20

55 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana 56 Program tanggap darurat bencana

Tersedianya logistk dan peralatan

332.400.700

715.953.400

402.204.800

442.425.280

486.425.280

535.333.000

BPBD

173


Kode 1

1 20

1

20

Bidang Urusan Pemerinta-han & Program Prioritas Pembangunan 2 32 Program peningkatan penataan organisasi dan ketatalaksanan 7 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi Promgram peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp


6

7

8

9

10



3

4

Tahun 2011

5 526.183.000

Jumlah pelayanan perizinan

15 izin

60.425.000

Jumlah dan nilai penanaman modal daerah Tingkat daya tarik investasi dalam bentuk jumlah pelaku investasi pembangunan di daerah

0

177.147.500

SKPD 11 Sekretariat Korpri

145.020.000

166.773.000

183.450.300

210.967.845

100%

KPPT

64.000.000

300.000.000

350.000.000

400.000.000

500.000.000

100%

0

-

200.000.000

200.000.000

225.000.000

250.000.000

KPPT,peinda gkop, Bappeda, KPPT,peinda gkop Bappeda,

1

12

15 Program keluarga berencana

Meningkatnya program KB

60%

1.089.072.400

806.601.000

1.440.298.249

1.656.342.986

1.904.794.343

2.190.513.599

100%

BPMPPP-KB

1

11

Meningkatnya kualitas anak dan perempuan

60%

27.135.450

68.040.000

72.000.000

86.400.000

103.680.000

124.416.000

100%

BPMPPP-KB

1

22

15 Program keserasian, kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan 15 Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan

Meningkatnya keberhasilan masyarakat pedesaan

60%

98.228.720

522.431.575

226.881.181

240.350.839

254.706.594

264.869.889

100%

BPMPPP-KB

1

22

Persentase usaha yang mendapat pembinaan

0

-

33.458.425

110.049.000

110.053.900

115.556.000

115.556.000

1

11

1

12

16 Program pembangunan Lembaga Ekonomi pedesaan 16 Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 17 Program Pelayanan Kontrasepsi

BPMPPP-KB

275.000.000

BPMPPP-KB

176.360.555

BPMPPP-KB

174


Kode 1

1 20

1

11

1

22

1

12

1

22

1

22

1

22

1

11

1

22

Bidang Urusan Pemerinta-han & Program Prioritas Pembangunan 2 17 Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah 17 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan perlindungan perempuan 17 Program partisipasi masyarakat dalam membangun desa 18 Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri 18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan 20 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 19 Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 27 Program penataan peraturan perundangundangan

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp


6

7

8

9

10



3

4

Meningkatanya partisipasi masyarakat dalam membangun desa

60%

Tahun 2011

5

90.673.900

SKPD

11.917.100

11 BPMPPP-KB

187.792.500

BPMPPP-KB

354.225.665

172.483.900

189.732.290

208.705.519

208.705.519

100%

BPMPPP-KB

87.971.300

BPMPPP-KB

595.810.750

BPMPPP-KB

Meningkatanya kesetaraan gender

60%

47.288.400

674.667.200

90.960.000

109.152.000

130.982.400

157.178.880

100%

BPMPPP-KB

Meningkatnya pembinaan pengelolaan keuangan desa

60%

94.893.475

3.235.250.000

268.460.149

288.978.156

311.231.564

335.378.092

100%

BPMPPP-KB

1.050.000.000

Tersedianya peraturan daerah tentang desa

60%

33.674.500

257.869.600

BPMPPP-KB

89.664.225

94.147.436

98.854.808

103..797.584

100%

BPMPPP-KB

175


Kode




Tahun 2011

1

1 11

2 33 Program keserasian, kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan

3 Meningkatnya kualitas anak dan perempuan

4 60%

27.135.450

1

22

21 Program Peningkatan system kinerja daerah

Meningkatnya system kinerja SKPD

60%

1

22

Meningkatnya pemberdayaan masyarakat

2

2

2

1

2

1

2

2

2

1

2

1

Program pemberdayaan masyarakat

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

5

SKPD

6 72.000.000

7 86.400.000

8 103.680.000

9 124.416.000

10 100%

11 BPMPPP-KB

36.403.750

44.043.538

48.447.892

53.292.681

58.621.949

100%

BPMPPP-KB

60%

-

90.960.000

109.152.000

130.982.400

157.178.880

100%

BPMPPP-KB

122.415.500

151.604.750

160.000.000

175.000.000

200.000.000

225.000.000

125 hektar

DPPK

14.434.275

250.000.000

350.000.000

450.000.000

600.000.000

105

DPPK

2.362.262.825

1.750.000.000

2.000.000.000

2.250.000.000

2.500.000.000

1.600

DPPK

15 Program pemamfaatan potensi sumber daya hutan 15 Program peningkatan kesejahteraan petani

Terjaminnya kelestarian hutan

5 kecamatan

Peningkatan kemampuan petani dan daya saing pelaku usaha perkebunan/pertanian

96,89

14.055.000

16 Program peningkatan ketahanan pangan(pertanian/perk ebunan) 16 Program rehabilitasi hutan dan lahan

Ketersediaan bibit pertanian/perkebunan yang berkualitas

16 hektar

1.169.685.350

Luas hutan dan lahan yang konservatif

5 kecamatan

17 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan 18 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan

Tahun 2012


154.264.000

35 hektar

hektar 386.586.000

313.101.000

425.000.000

450.000.000

500.000.000

600.000.000

125 hektar

45 hektar 226.341.750

Tersedianya sarana dan prasarana pertanian

DPPK

14 unit

246.709.050

246.150.175

DPPK

150.000.000

170.000.000

180.000.000

200.000.000

200 unit

DPPK

176


Kode 2

1 1

2

2

2

1

2

1

Bidang Urusan Pemerinta-han & Program Prioritas Pembangunan 2 19 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

Kerangka Pendanaan Indikator Kinerja Program (Outcome) 3 Meningkatnya hasil produksi perkebunan/pertanian

Capaian Kinerja awal RPJMD (Tahun 0) 4 Padi :5,2 Ton/hektar

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

5 779.904.250

3.228.394.550

6 320.000.000

7 340.000.000

8 360.000.000

9 380.000.000

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 10 Padi :10 Ton/Ha

Cabe : 3 Ton/Ha

Cabe : 9 Ton/Ha

Bawang : 15 Ton/Ha

Bawang : 25ton/Ha

Kopi: 1.2 ton/ha

Kopi: 2 ton/ha

Coklat :1 ton/ha

Coklat : 1.8 ton/ha

20 Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan 15 Program peningkatan kesejahteraan petani

27.738.250

Frekuensi penyuluhan dan pembinaan

10%

551.658.400

483.496.350

1.067.251.000

684.905.000

753.369.000

828.735.000

100%

16 Program peningkatan ketahan pangan

Jumlah Desa mandiri pangan

3 Desa

364.246.250

564.151.800

520.750.000

700.250.000

530.647.000

650.700.000

18 desa

SKPD 11 DPPK

DPPK

Badan penyuluh pertanian, perikanan, kehutanan dan ketahanan pangan Badan penyuluh pertanian, perikanan, kehutanan dan ketahanan pangan

177


Kode





Tahun 2011

2

1 1

2 17 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian

3 Pemberdayaan petani dan KWT

4 0 desa

102.104.450

2

1

20 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunaan lapangan

Peningkatan SDM penyuluh

23 org

630.350.494

2

5

20 Program pengembangan budidaya perikanan

Peningkatan produksi perikanan

227,87 ton

2

1

21 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

2

5

21 Program pengembangan perikanan tangkap

2

1

22 Program peningkatan produksi hasil peternakan

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

-

-

-

-

10 5 desa

11 Badan penyuluh pertanian, perikanan, kehutanan dan ketahanan pangan

839.696.752

762.723.000

838.995.000

922.895.000

1.015.188.000

90 org

Badan penyuluh pertanian, perikanan, kehutanan dan ketahanan pangan

2.665.613.000

1.683.734.800

4.464.000.000

5.160.800.000

5.801.560.000

6.295.472.000

1.275 ton

-

-

184.940.000

Meningkatnya hasil tangkapan untuk nelayan

55,13 ton

36.548.200

40.465.200

100.000.000

110.000.000

120.000.000

132.000.000

89 ton

Peningkatan ketersediaan produk peternakan

393 ton

70.000.000

719.575.000

1.100.000.000

1.210.000.000

1.330.000.000

1.463.000.000

427 ton

Dinas Peternakan dan Perikanan Dinas Peternakan dan Perikanan Dinas Peternakan dan Perikanan Dinas Peternakan dan Perikanan

per tahun

5

6 -

7

-

8

-

9

SKPD

-

-

-

178


Kode 2

1 1

Bidang Urusan Pemerinta-han & Program Prioritas Pembangunan 2 23 Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan

Kerangka Pendanaan Indikator Kinerja Program (Outcome) 3 Jumlah kelompok tani

Capaian Kinerja awal RPJMD (Tahun 0) 4 0 telor itik

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

5 10.000.000

106.000.000

6 120.000.000

7 144.000.000

8 172.000.000

9 207.300.000

0 telor ayam 0 telor puyuh

2

1

24 Program Peningkatan Produksi Peternakan

2

1

21 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Program peninkgatan penerapan teknologi peternakan Program peningkatan kesehatan masyarakat veteriner

2

3

10 1500 telor itik 1615 telor ayam

SKPD 11 Dinas Peternakan dan Perikanan

2000 telor puyuh 173.250.000

Angka kematian ternak

2%

60.000.000

Bertambahnya kelompok tani yang menerapkan teknologi peternakan Produk peternakan yang ASUH

3

0 unit RPH

Program pengelolaan dan pemasaran produk perikanan

Jumlah kelompok tani pengelolaan dan pemasaran produk perikanan

Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam

Meningkatnya luas daerah konservasi

15 Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan


Terlaksananya sosialisasi pemakaian gas LPG 3 kg

184.940.000

869.520.000

279.424.000

335.308.800

402.370.560

1%

Dinas Peternakan dan Perikanan

-

65.000.000

75.000.000

80.000.000

95.000.000

10

70.000.000

331.275.000

347.800.000

365.230.000

383.490.000

1 unit RPH

Dinas Peternakan dan Perikanan Dinas Peternakan dan Perikanan Dinas Peternakan dan Perikanan

10 sampel

100 sampel

-

-

0 kawasan

-

0

-

99.153.000

100.000.000

110.000.000

120.000.000

132.000.000

115.000.000

126.000.000

126.000.000

126.000.000

1 kawasan

89.250.000

93.712.500

98.398.125

103.318.031

75%

Dinas Peternakan dan Perikanan Dinas Perindagkop dan UMKM

179


Kode 1

1 15

2

7

2

7

2

6

1

15




Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

5


SKPD

2 15 Program penciptaan iklim usaha kecil menengah kondusif

3 Volume kegiatan perekonomian yang tergabung dalam wadah kopersasi kualitas pelayanan bagi pengembangan bagi UMKM

4 1000 UMKM

78.214.325

66.292.450

6 94.639.333

7 104.103.260

8 114.513.593

9 114.513.593

10 7000 UMKM

11 Dinas Perindagkop dan UMKM

22 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 16 Program pengembangan industri kecil dan menengah

Konsumen terasa aman dan nyaman

5 kali

154.735.400

126.632.300

194.199.590

247.077.185

217.416.790

230.794.190

54 kali

Dinas Perindagkop dan UMKM

Tingkat produktivitas, kualitas dan hasil produk industri kecil dan menengah serta tingkat daya saing produkproduk industra kecil dan menengah

188 unit usaha industri

344.433.875

920.850.950

379.738.347

398.725.265

418.661.528

418.661.528

358 unit usaha


16 Program peningkatan kerjasama perdagangan internasional 17 Program penigkatan pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha UMKM

Tersedianya data stock barang dan asal barang

96 kali

41.086.755

49.634.500

49.715.000

54.665.000

60.155.147

66.170.662

288 kali


Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana pemasaran bagi pengembangan UMKM tingkat dukungan fasilitas pendanaan bagi pengembangan UMKM

4 kali Promosi

565.324.400

148.476.850

684.042.524

725.446.776

827.691.454

827.691.454

24 kali promosi


180


Kode



2

1 6

2 17 Program peningkatan dan pengembangan ekspor

3 Pameran jambi Expo Emas

2

7

17 Program peningkatan kemampuan teknologi industri

2

7

2

6


Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

SKPD

4 1 kali

86.223.750

513.618.000

6 99.366.000

7 109.302.000

8 120.232.000

9 120.323.000

10 6 kali


Tingkat kemampuan pemamfaatan teknologi tepat guna khususnya bagi industri kecil dan menengah

2 sehtra

120.980.475

363.924.675

133.380.974

140.050.022

147.052.523

147.052.523

12 sentra


18 Program penataan struktur industry

Penyediaan bantuan peralatan bagi industri menengah

3 macam/jenis

88.232.100

665.375.024

97.275.890

102.139.685

107.246.669

112.609.002

30 macam/ jenis


25 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri

Produk daerah mampu bersaing

2 ranperda

1.229.054.076

169.880.250

723.959.600

906.356.050

996.991.500

1.096.690.650

12 ranperda


Jumlah kelembagaan kopersi yang memenuhi ketentuan good corporate govermence terbangunnya sistem informasi yang baik

1

15

18 Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi

1

11

2

6

18 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan 19 Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan

Tingkat pengembangan usaha pedagang kaki lima dalam meningkatkan PAD

5


1000 pedagang

5000 pedagang

3 kopersai

5.599.279.000

527.124.160

-

-

194.333.940

325 jt/PAD

513.358.490

1.134.101.500

676.727.590

-

1.245.110.207

744.400.349

-

1.307.365.717

818.840.383

-

1.372.734.000

818.840.383

-

1.372.734.000

15 koperasi


-


100%


181


Kode



2

1 7

2 16 Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan

3 Badan usaha/kelompok/perseor angan yg melakukan usaha pertambangan dapat meminimalisir kerusakan lingkungan

2

7

19 Program pengembangan sentrasentra industri potensial Program pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana pasar


Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

5


SKPD

4 -

-

-

6 84.954.870

7 89.202.613

8 93.662.743

9 98.345.880

10 1%


Tingkat perkembangan sentra-sentra industri potensial

6 sentra industri

-

-

210.000.000

220.250.000

231.525.000

243.101.250

12 sentra industri


Tersedianya sarana dan prasarana pasar

0

-

-

1.700.187.500

1.889.097.000

2.098.996.000

2.142.236.250

250 pedaganga/ pasar


182

Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas Disertai Kebutuhan Pendanaan

Recommend Documents