BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN Bab ini menguraikan indikasi program prioritas yang disertai dengan prediksi kebutuhan pendanaan. Dalam memprediksi kebutuhan pendanaan dilakukan dengan persentase terhadap total belanja yang didasarkan pada pola pengeluaran per SKPD beberapa tahun sebelumnya. Sehingga persentase tersebut dapat dijadikan pagu pengeluaran khususnya untuk urusan strategis berapapun perubahan pengeluarannya. Selain itu juga, seperti dalam pembahasan sebelumnya juga diuraikan indikator kinerja, capain kinerja awal RPJMD dan akhir, yang disesuaikan dengan bidang urusan dan SKPD penanggung jawab. Isian mengenai hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut. Tabel 8.1. Indikasi Rencana Program Prioritas dan Persentase Kebutuhan Pendanaan per SKPD N0

Program Pembangunan Daerah

Indikator Kinerja (outcome)

(1)

(2)

(3)

1.

1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 3. Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah 1. Program Perbaikan

Tingkat efektivas anggaran

Tingkat efisensi anggaran

Jumlah Perda yang

Capaian Kinerja

Awal

Akhir

Bidang Urusan

(4)

(5)

(6)

-

98%

-

98%

-

75

RPJMD Kabupaten Banyuwangi 2010-2015 - Bab VIII

SKPD Penanggung Jawab (7)

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Sekretariat daerah

Urusan

Kantor

Persent se Kebutu an Dan (8)

7,77%

DPRD 4,90%

181

0,14%

N0



(1)

(2)

(3)

2.

3.

4.

2.

1. 2. 3. 4.

4.

5.

Sistem Administrasi Kearsipan Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Capaian Kinerja

Awal

Akhir

Bidang Urusan

(4)

(5)

(6)

diselesaikan

% Jumlah keluhan masyarakat

-


2%



Kearsipan

Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

Urusan Pendukung

Sekretariat daerah

0,14%

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,

Sekretariat daerah

0,14%

182

N0



(1)

(2)

(3)

Capaian Kinerja

Awal

Akhir

Bidang Urusan

(4)

(5)

(6)

6. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 7. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 8. Program Pendidikan Kedinasan 9. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 10. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan kabupaten/kota 11. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 12. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 13. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat



Kepegawaian dan Persandian

183


N0



(1)

(2)

(3)

Capaian Kinerja

SKPD Penanggung Jawab

Persent se Kebutu an Dan

Awal

Akhir

Bidang Urusan

(4)

(5)

(6)

(7)

Urusan Kependuduka n dan Catatan Sipil

Dinas Kependuduka n dan Catatan Sipil

0,02%

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Sekretariat daerah

0,07%

Urusan Pendidikan

Dinas Pendidikan

20%

(8)

14. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

Program Penataan Administrasi Kependudukan 3.

4.

-

1%

-

1%

AMH

97,87

99,2498,67

Indeks pendidikan

73,81

1. Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan Penyelesaian Masalah Hukum 2. Program Penataan Peraturan PerundangUndangan

Angka kriminalitas Jumlah kecelakaan

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 3. Program Pendidikan Menengah Atas 4. Program Pendidikan Non Formal 5. Program Pendidikan Madrasah Diniyyah 6. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Wajar 9 tahun/RLS

APK SMP

6,72 tahun

77,23

9 tahun

93,78%

100%

56,29%

66,29% 99,03%

APM SMP

97,08%7 72,84%

APM SLTA

40,41%

APK SLTA APM Dasar


Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

74,57%

184

N0



(1)

(2)

(3)

Capaian Kinerja

Awal

Akhir

Bidang Urusan

(4)

(5)

(6)



50,33% 7. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 8. Program Pelayanan Manajemen Pendidikan

5.

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 2. Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 3. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 4. Program Peningkatan Upaya Pertumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda 5. Program Upaya Pencegahan Penyalahagunaan Narkoba 6. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 1. Program peningkatan pendidkan keagamaan dan


0,50%

Urusan Perpustakaan

Urusan Pemuda dan Olahraga

Dinas Pemuda dan Olah Raga

0,21%

Urusan Pendidikan

Dinas Pendidikan Dinas Pemuda dan Olah

0,07%

185

N0



(1)

(2)

(3)

6.

moral dalam kurikulum pendidikan 2. Program bantuan untuk guru ngaji 1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 3. Program Pengawasan Obat dan Makanan 4. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 5. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 6. Program Penyehatan Lingkungan 7. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular termasuk HIV/AIDS 8. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskes mas pembantu dan jaringannya 9. Program Pelayanan Kesehatan Anak Balita 10. Program Peningkatan

Capaian Kinerja

Awal

Akhir

Bidang Urusan

(4)

(5)

(6)



Raga

IHH Angka kematian bayi Angka kematian ibu melahirkan Pertolongan persalinan medis Puskesmas Pustu Pusling RS

67,00% 37/ 1000 80,0/ 100.000 92,1% 45 buah

67,368,50% 15/ 1000

100.00 0 97,5% 50 buah 110 buah

30 buah

40 buah 14 buah

2 180

2190

40

46

Tenaga Medis di RSU

230

280

Tenaga Paramedis di RSU

1234

1280

Posyandu Pondok Bersalin

Dinas Kesehatan RS UPT Puskesmas

55/

105 buah

10 buah

Urusan Kesehatan

Tenaga


186

15%

N0



(1)

(2)

(3)

7.

Awal

Akhir

Bidang Urusan

(4)

(5)

(6)

36

90

30

45

Tenaga Kes. Masy. Di RSU Pemerintah

36

90

Tenaga Sanitarian di RSU Pemerintah

26

45

21

45

Kesehatan Lansia 11. Program Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan 12. Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan 13. Program Jaminan Kesehatan 14. Program Pengembangan dan Peningkatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Keperawatan di RSU Pemerintah

1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Kontribusi (pertumbuhan) Sektoral - Pertanian Minapolitan agropolitan

2. Program Peningkatan Hasil Pemasaran Pertanian/Perkebun an minapolitan, agropolitan 1. Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Kelautan

Capaian Kinerja

Tenaga Kefarmasian di RSU Pemerintah

Tenaga Gizi di RSU Pemerintah

49,23% (5,8%)

49,1% (5%)


(8)

Urusan Ketahanan Pangan

Dinas Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan Kantor Ketahanan Pangan

0,,77%

Urusan Kelautan dan Perikanan

Dinas Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan Dinas Kelautan dan Perikanan

0,55%

2. Program Pengembangan Budidaya Perikanan



187

N0



(1)

(2)

(3)

Capaian Kinerja

Awal

Akhir

Bidang Urusan

(4)

(5)

(6)



3. Program Pengembangan Perikanan Tangkap 4. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 5.

Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar 6. Program Pengembangan Minapolitan 7. Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

8.

8. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Perikanan 1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 2. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebun an, minapolitan agropolitan 3. Program

Kontribusi (pertumbuhan) Sektoral - Pertanian - Industri pengolahan

Urusan Pertanian 49,23% (5,8%) 5,64% (4,8%)


49,1% (5%) 6,00% (5,8%)

Dinas Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertamabanga n

188

10,7%

N0



(1)

(2)

(3)

Capaian Kinerja

Awal

Akhir

Bidang Urusan

(4)

(5)

(6)

Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebun an 4. Progam Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebun an 5. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 6. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 7. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan 8. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan Peliharaan (Anjing, Kucing) 9. Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian / Perkebunan Lapangan 10. Program Peningkatan Peran Penerapan Teknologi Peternakan 1. Program Peningkatan




Dinas Koperasi dan UMKM

Urusan

0,28%

Dinas

189

N0



(1)

(2)

(3)

2.

3.

4. 5.

9.

1.

2.

3.

4.

5. 1.

Kapasitas IPTEK Sistem Produksi Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Program Penataan Struktur Industri Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial Kontribusi Program (pertumbuhan) Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sektoral - Pertanian Persampahan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam (SDA) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Program Peningkatan Pengendalian Polusi Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

Capaian Kinerja

Awal

Akhir

Bidang Urusan

(4)

(5)

(6)

49,23% (5,8%)


49,1% (5%)



Perindustrian

Koperasi dan UMKM

Urusan Lingkungan Hidup

Badan Lingkungan Hidup

7%

Urusan Kehutanan

Dinas Pertanian, Kehutanan,

2,80%

190

N0



(1)

(2)

(3)

2. 3. 4.

5.

6.

1.

Capaian Kinerja

Awal

Akhir

Bidang Urusan

(4)

(5)

(6)

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan Program Pemanfaatan Kawasan Hutan Industri Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan Pengembangan Energi

2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan

(7)


dan Perkebunan

2. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan 3. Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan 10. 1. Program Peningkatan Promosi dan Kerja Sama Investasi


Jumlah investor berskala nasional PMA dan PMDN Pertumbuhan Investasi

40

10

3%

5%


Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

0,14%

Urusan Penanaman Modal

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

0,35%

191

N0



(1)

(2)

(3)

Capaian Kinerja

Awal

Akhir

Bidang Urusan

(4)

(5)

(6)

-

80%

-

20

79

78%

-

80%



Realisasi Investasi 3. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana 11. 1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 2. Pengembangan Destinasi Pariwisata 3. Program Pengembangan Kemitraan 12. 1. Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif 2. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM 3. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 4. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKM 13. 1. Program Perlindungan

% pengunjung Jumlah destinasi wisata

% koperasi mandiri % UKM Terdaftar

Kontribusi (pertumbuhan)


Urusan Pariwisata

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

2,10%

Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Dinas Koperasi dan UMKM

0,21%

Urusan Perdagangan

Dinas Perindustrian,

0,28

192

N0


(1)

(2)

2.

3.

4.

5.

14.

1.

15.

1.

2.

3.

4.

Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan Program peningkatan kerjasama perdagangan internasional Program penyusunan regulasi ekonomi kerakyatan Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas Pembangunan sarana dan


Capaian Kinerja



Awal

Akhir

Bidang Urusan

(4)

(5)

(6)

24,05% (7,55%)

26,05% (8%)

Perda Ekonomi Kerakyatan

-

1 buah

Urusan pemerintahan

DPRD Sekretariat DPRD

0,07%

Akses jalan kabupaten yang beraspal

77,05%

90%

Urusan Perhu-bungan

18,86%

Jalan Kabupaten dalam kondisi baik

87,32%

98%

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Jaringan telekomunikas i sampai pedesaan

-

(3) Sektoral - Perdagangan, Restoran dan hotel


85%

(8)

Perdagangan dan Pertambangan

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang

193

N0



(1)

(2)

(3)

Capaian Kinerja

Awal

Akhir

Bidang Urusan

(4)

(5)

(6)

prasarana perhubungan 5. Program peningkatan pelayanan angkutan 6. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 1 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 2 Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi 3 Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi 4 Program KerjasamaInformas idenganMedia Massa


Urusan Komunikasi dan Informatika


Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

194


2,8%

N0



(1)

(2)

(3)

16.

1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 2. Program Pembangunan Saluran Drainase/goronggorong 3. Program Pembangunan Turap/Talud/ Brojong 4. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Pembangunan Jalan dan Jembatan 5. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 6. Program Penyediaan dan Penglolaan Air Baku 7. Program Pengendalian Banjir 8. Program Pembangunan infrastruktur Pedesaan 9. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Drainase / Gorong-gorong 10. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan

Capaian Kinerja

Awal

Akhir

Bidang Urusan

(4)

(5)

(6)

Akses jalan kabupaten yang beraspal

77,05%

90%

Jalan Kabupaten dalam kondisi baik

87,32%

98%


Urusan Pekerjaan Umum


Dinas pekerjaan umum, Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang

195


9,00%

N0



(1)

(2)

(3)

Capaian Kinerja

Awal

Akhir

Bidang Urusan

(4)

(5)

(6)



Talud/Brojong 11. Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan 12. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 13. Program Pengembangan, Pengelolaan, Konsearvasi Sungai, Danau, Sumberdaya Air Lainnya 14. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 1. Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah

Urusan Pertanahan

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang

0,02%

Urusan Perumahan

Dinas Pekerjaan Umum Bina

1,45%

2. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 3. Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan 1. Program Peningkatan Kesiagaan dan


196

N0



(1)

(2)

(3)

Capaian Kinerja

Awal

Akhir

Bidang Urusan

(4)

(5)

(6)

Pencegahan bahaya kebakaran 2. Program Pengelolaan Area Pemakaman 3. Program pengembangan perumahan 4. Program lingkungan sehat perumahan 5. Program pemberdayaan komunitas perumahan 6. Program perbaikan perumahan akibat bencana/sosial 1. Program Perencanaan Tata Ruang 2. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 3. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 4. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 5. Program Pemanfaatan Ruang 1. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh




Marga, Cipta Karaya dan Tata Ruang

Urusan Penataan Ruang

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah

0,25%

Urusan Perencanaan Pembangunan

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah

0,70%

197

N0



(1)

(2)

(3)

Capaian Kinerja

Awal

Akhir

Bidang Urusan

(4)

(5)

(6)


2. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 3. Program Pengembangan Data/Informasi 4. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar 5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 6. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 7. Program Perencanaan Sosial Budaya 8. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 9. Program Pembangunan


198


N0



(1)

(2)

(3)

Capaian Kinerja

Awal

Akhir

Bidang Urusan

(4)

(5)

(6)


Wilayah Perbatasan 10. Program PenyusunanLapora n Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 11. Program Kerjasama Pembangunan 12. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah 13. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana 6. Program Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan di Kawasan-kawasan konservasi laut dan Hutan 14. Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut


199


N0



(1)

(2)

(3)

17.

1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya 2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 3. Program Pembinaan Anak Terlantar 4. Program Pembinaan para Penyandang Kemampuan Khusus (diffable) dan Eks-trauma 5. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya) 6. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 7. Program Pengelolaan Areal Pemakaman 1. Program Peningkatan Kualitas dan

Capaian Kinerja

Akhir

(4)

(5)

(6)

(7)

Urusan Sosial

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

0,30%

Urusan Ketenaga-

Dinas Sosial, Tenaga Kerja

0,03

20,04%

13,14%

Tingkat Pengangguran Terbuka

3,92%

2,743,74%

IPM


Awal

Tingkat kemiskinan

Indeks daya beli


Bidang Urusan

62,48 68,80


(8)

65,60 71,24

200

N0



(1)

(2)

(3)

Capaian Kinerja

Awal

Akhir

Bidang Urusan

(4)

(5)

(6)

Produktifitas Tenaga Kerja



kerjaan

dan Transmigrasi

Urusan Perumahan

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata ruang

1,50%

Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Badan Pemberdayaa n Perempuan dan Keluarga Berencana

0,13%

2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja 3. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 4. Program Pengembangan Wilayah Strategis 5. Program Transmigrasi Lokal dan Regional Program Perumahan Keluarga Miskin (Gakin)

1. Program Keluarga Berencana 2. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri 3. Program pelayanan kontrasepsi 4. Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS 5. Program Penyiapan Tenaga


201

N0



(1)

(2)

18.

Pendamping Kelompok Bina Keluarga 6. Program Kesehatan Reproduksi Remaja 7. Program Promosi Kesehatan Bayi, Ibu dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat 8. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR 9. Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak 10. Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu PADU 1. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Jender dan Anak 2. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Capaian Kinerja


Awal

Akhir

Bidang Urusan

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

% perempuan mengenyam pendidikan Kurikulum pendidikan gender

-

70%

-

1 mata pelajar an

Urusan Pemberdayaa n Perempuan dan Anak

Badan Pemberdayaa n Perempuan dan Keluarga Berencana

3. Program Peningkatan Peran


202


0,08%

N0



(1)

(2)

(3)

Capaian Kinerja

Awal

Akhir

Bidang Urusan

(4)

(5)

(6)

-

4%

-

80%

62,48

65,60



Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan 4. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Jender 5. Program Pengembangan dan Perlindungan Anak

19.

20.

6. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Program Penurunan perlindungan dan PMKS jaminan sosial % penduduk mempunyai jaminan sosial 1. Program Indeks daya Peningkatan beli Keberdayaan Masyarakat % partisipasi Perdesaan masyarakat dalam 2. Program lembaga Pengembangan ekonomi Lembaga Ekonomi Perdesaan pedesaan 3. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Angka kerusuhan

-

45%

Urusan sosial

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

0,01%

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

0,07%

0 -

4. Program Peningkatan


203

N0



(1)

(2)

(3)

Capaian Kinerja

Awal

Akhir

Bidang Urusan

(4)

(5)

(6)



Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa 5. Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan 1. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir 2. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan

Urusan kelautan dan perikanan

Badan Pember dayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

3. Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut 4. Program peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat


204

0,60%

N0



(1)

(2)

(3)

Capaian Kinerja

Awal

Akhir

Bidang Urusan

(4)

(5)

(6)

1. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 2. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Urusan Kebangsaan, Politik dan Perlindungan Masyarakat


Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas

(8)

0,35%

0,40%

3. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan 4. Program Pendidikan Politik Masyarakat 5. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam 6. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindakan Kriminal 7. Program pengembangan Wawasan Budaya Lokal 8. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan



205

N0



(1)

(2)

(3)

Capaian Kinerja

Awal

Akhir

Bidang Urusan

(4)

(5)

(6)

20

30%



9. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)

21.

Program pelestarian Budaya Lokal dalam menunjang pariwisata

% budaya lokal yang dapat dilestarikan dan dikembang kan


Urusan Pariwisata

Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

206

0,11%

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Recommend Documents