Tabel 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan

Tabel 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

No

(1)

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program (outcome)

(2)

(3)

Kondisi Kinerja Awal RPJMD*

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

58,64

58.65%

98.50

98.60%

SKPD Penanggung Jawab

(17)

A. URUSAN WAJIB 1

PENDIDIKAN

1.1.

Program Pendidikan Anak Usia Dini

1.2.

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun

Persentase pendidikan anak usia dini (PAUD)

APM SD

18,852,000,000

59.00%

98.65% 12,762,133,000

APM SMP

82.89

82.90%

12,959,000,000

60.05%

14,254,900,000 60.25%

99.00% 15,867,633,000

83.00%

99.50% 17,454,396,300

84.05%

15,680,390,000

62.50%

17,248,429,000 62.50%

100% 19,199,835,930

84.50%

Disdikpora

86,403,817,753

Disdikpora

100% 21,119,819,523

90.00%

78,994,719,000

90.00%

1.3.

Program Pendidikan APM SMA/SMK/MA Menengah 12 tahun

65.98

66.00%

40,882,770,000

67.00%

66,384,850,500

68.00%

51,023,335,550 69.00%

56,125,669,105

80.00%

61,738,236,016 80.00%

276,154,861,171

Disdikpora

1.4.

Program Pendidikan Non Formal

5.61%

0.89%

1,500,000,000

20.00%

20,109,780,000

25.00%

25,137,225,000 25.00%

25,137,225,000

23.51%

23,639,046,390 100.00%

95,523,276,390

Disdikpora

1.5.

Program Persentase (jumlah) Pendidikan Khusus anak yg ditangani dlm dan Pendidikan pendidikan luar biasa Layanan Khusus

0.60

62.25%

30,092,000,000

65.00%

29,503,200,000

68.90%

32,453,520,000 70.00%

35,698,872,000

80.00%

39,268,759,200 80.00%

167,016,351,200

Disdikpora

1.6.

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

62%

62.25%

3,413,220,000

65.50%

4,028,220,000

70.00%

4,431,042,000 75.00%

4,874,146,200

85.00%

5,361,560,820 85.00%

22,108,189,020

Disdikpora

Persentase buta aksara yang tertangani pertahun

Persentase tenaga pendidik S1/D4

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

No

(1)

1.7.


(2)

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan


(3)

Persentase penyelenggaraan manajemen berbasis sekolah

Jumlah Tokoh Pendidik yang diberi penghargaan Widya Kusuma

1.8.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan


Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017


Tahun 2018

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

100%

100%

9 orang

10,226,625,100

10

148,120,000

100%

10

11,267,445,000

100%

12,394,189,500

230,000,000

10 .

264,400,000

100%

13,633,608,450

10

304,175,000

100%

10

14,996,969,295

349,801,000

100%

50


(17)

62,518,837,345

Disdikpora

1,296,496,000

B.Kesra

Persentase sarana dan prasarana penddik. dalam kondisi baik

70%

75.00%

37,500,000,000

76.50%

41,250,000,000

77.00%

45,375,000,000 78.00%

49,912,500,000

80.00%

54,903,750,000 80.00%

228,941,250,000

Disdikpora

Pembangunan Fisik SMA/SMK/SLB/BPKB/Di sdikpora

0%

14.57%

34,200,000,000

30.46%

71,500,000,000

28.12%

66,000,000,000 21.73%

51,000,000,000

5.11%

12,000,000,000 100.00%

234,700,000,000

Disdikpora

Terbangunnya asrama PNB (kapasitas 200 mahasiswa)

-

-

100%

3,000,000,000

100.00%

3,000,000,000

Disdikpora

Persentase penerima beasiswa miskin

-

70.00%

157,515,924,316 90.00%

767,018,331,476

Disdikpora

346,620,000

Biro Kesra

20,378,971,724

Disdikpora

1.9.

Program Beasiswa Siswa Miskin (SD, SMP, SMA, PT)

1.10.

Program Penggunaan Peserta Lokakarya Bahasa dan Sastra Pemasyarakatan Indonesia yang Bahasa Indonesia Benar

50 orang

Program Pelayanan Persentase layanan 1.11. Administrasi adminstrasi yg tertangani Perkantoran

100%

-

50

90.00%

150,767,600,000

56,620,000

2,990,240,000

75.50%

50

91.00%

151,244,360,000

65,000,000

3,746,764,000

80.60%

50

92.00%

152,566,879,600 84.90%

154,923,567,560

70,000,000

50

75,000,000

4,121,440,400

93.00%

4,533,584,440

90.00%

50

95.00%

80,000,000

4,986,942,884

250

95.00%


No

(1)


(2)



Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(3)

(4)

(5)

Program 1.12. Peningkatan Tenaga Kerja

Persentase jumlah tenaga kerja yang sudah bintek

-

60.00%

546,000,000

65.00%

546,000,000

70.00%

600,600,000

75.00%

660,660,000

85.00%

Program Peningkatan 1.13. Kualitas dan Penyebarluasan Informasi

Persentase kegiatan yg sudah dipublikasikan

100%

80.00%

944,950,000

85.00%

1,823,950,000

90.00%

2,006,345,000

93.50%

2,206,979,500

95.00%

Jumlah Upacara Nasional dan keagamaan (%)

100%

100%

230,000,000

100%

100%

275,000,000

100%

100%

80.00%

82.00%

7,903,665,000

83.00%

1.14.

Upacara Nasional dan Keagamaan

1.15.

Program Persentase jumlah Peningkatan sarana prasarana dalam Sarana dan kondisi baik Prasarana Aparatur

2


6,381,500,000

81.50%

250,000,000

7,185,150,000

302,500,000

8,694,031,500

100%

90.00%


(17)

726,726,000 85.00%

3,079,986,000

Disdikpora

95.00%

9,409,901,950

Disdikpora

100%

1,390,250,000

Disdikpora

90.00%

39,727,781,150

Disdikpora

2,427,677,450

332,750,000

9,563,434,650

KESEHATAN Frekwensi pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di masyarakat

26 26 Kali/tahun Kali/tahun

26 Kali/tahun

26 Kali/tahun

26 Kali/tahu n

26 Kali/tahun

130 Kali

Dinkes

Sistem Penanggulangan Kegawatdaruratan 4 Terpadu yang kab/kota dilaksanakan di kab/kota

4 kab/kota

6 kab/kota

8 kab/kota

9 kab/kota

9 kab/kota

9 kab/kota

Dinkes

Jumlah tenaga kesehatan teladan yang dipilih di 9 kab/kota

36 nakes teladan

36 nakes teladan

36 nakes teladan

36 nakes teladan

36 nakes teladan

180 nakes teladan

Dinkes

9 kab/kota

9 kab/kota

9 kab/kota

9 kab/kota

9 kab/kota

9 kab/kota

Dinkes

36 nakes teladan

Puskesmas berprestasi 9 yang dipilih di 9 kab/kota kab/kota


No

(1)


(2)


(3)


(4)

Puskesmas di 9 kab/kota yang melaksanakan 27 pusk upaya kesehatan jiwa

Kab/kota yang melaksanakan upaya kesehatan kerja

2.1.

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Tahun 2014

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

36 pusk

5 6 kab/kota kab/kota

Puskesmas di 9 kab/kota 30 pusk yang melaksanakan upaya kesehatan kerja

Tahun 2015

35 pusk

5,196,839,900


(17)

45 pusk

54 pusk

63 pusk

72 pusk

72 pusk

Dinkes

6 kab/kota

7 kab/kota

8 kab/kota

9 kab/kota

9 kab/kota

Dinkes

40 pusk

5,667,800,000

45 pusk

7,068,121,159

50 pusk

8,886,950,030

50 pusk

10,885,926,369

50 pusk

37,705,637,458

Dinkes

Kab/kota yang melaksanakan program kesehatan indera

9 kab/kota

9 kab/kota

9 kab/kota

9 kab/kota

9 kab/kota

9 kab/kota

9 kab/kota

Dinkes

Kab/kota yang melaksanakan upaya kesehatan gigi mulut

9 kab/kota

9 kab/kota

9 kab/kota

9 kab/kota

9 kab/kota

9 kab/kota

9 kab/kota

Dinkes

9 kab/kota

9 kab/kota

9 kab/kota

9 kab/kota

9 kab/kota

Dinkes

Kab/Kota yang melaksanakan upaya perawatan masyarakat

jumlah

Kab/kota yang melaksanakan program puskesmas

2 kab/kota

4 kab/kota

5 kab/kota

6 kab/kota

7 kab/kota

9 kab/kota

9 kab/kota

Dinkes

Persen

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Dinkes (UPT)

9 kab/kota

9 kab/kota

9 kab/kota

9 kab/kota

9 kab/kota

9 kab/kota

Dinkes (UPT)

Persentase pemeriksaan spesimen lab. Kesehatan

Kebugaran jasmani aparatur pemerintah dan pembinaan Kesehatan 9 olahraga yang kab/kota dilaksanakan di Provinsi dan 9 kab/kota


No

(1)

2.2.

2.3.


(2)

Program Pengawasan Obat dan Makanan

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan


2.4.

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018



Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

600

170,000,000

600

190,000,000

600

3,000

920,000,000

Dinkes

2,350,000,000

Dinkes

14,000,000,000

Dinkes

(3)

(4)

(5)

Jumlah sampel makanan yg diuji

jumlah

600

Persentase ketersediaan obat dan vaksin

95%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase penggunaan obat rasional (POR) di sarana pelayanan kesehatan

Persen

70%

75%

80%

85%

90%

90%

Persentase puskesmas perawatan yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai dengan standar

Persen

40%

45%

50%

55%

60%

60%

84%

85%

86%

87%

88%

89%

89%

Jumlah Poskesdes yang Beroperasi

Jumlah

4 bh

5 bh

6 bh

7 bh

8 bh

8 bh

Persentase rumah tangga ber PHBS

76,3%

77%

78%

79%

80%

81%

81%

Persentase tatanan Sekolah Dasar ber PHBS

83,23%

85%

87%

89%

91%

93%

93%

Persentase tatanan SLTP ber PHBS

Persen

60%

62%

64%

66%

68%

68%

Persentase tatanan SLTA ber PHBS

Persen

60%

62%

64%

66%

68%

68%

Persentase tatanan Fasilitas Pemerintah ber PHBS

Persen

50%

55%

60%

65%

70%

70%

Pengembangan Desa Siaga Aktif

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat


160,000,000

250,000,000

300,000,000

1,500,000,000

500,000,000

2,250,000,000

200,000,000

600

600,000,000

3,000,000,000

200,000,000

700,000,000

3,250,000,000

4,000,000,000

(17)

2.4.

No

(1)

2.5.

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan

(2)

1,500,000,000

2,250,000,000

3,000,000,000

3,250,000,000

4,000,000,000

14,000,000,000

Dinkes




Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

Persentase tatanan tempat kerja ber PHBS

Persen

20%

30%

35%

40%

45%

45%

Persentase tatanan Tempat Umum ber PHBS

Persen

20%

30%

35%

40%

45%

45%

Persentase berat badan (BB) Balita Gizi kurang

100%

-

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase BB Bumil KEK

100%

-

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase cakupan rumah tangga yang mengkonsumsi garam beryodium menjadi 85 %

75,15%

83,5%

84%

84,5%

85%

85%

85%

Persentase bayi usia 0-6 bulan yang mendapat ASI ekslusif dari 75% menjadi 80%

65,88%

76%

77%

78%

79%

80%

80%

72.57%

81%

82%

83%

84%

85%

85%

Persentase balita usia 059 bulan mendapat kapsul vit A menjadi 90%

96.25%

97%

98%

98%

98,5%

99%

99%

Persentase Bumil mendapat Fe 90 tablet menjadi 98%

92,75%

98%

98%

98%

98%

98%

98%

Persentase gizi buruk mendapat perawatan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase kab/kota yang melaksanakan survailans gizi

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

(3)

Program Perbaikan Persentase Balita yang Gizi Masyarakat ditimbang di Posyandu (D/S) menjadi 85%

3,144,808,200

3,601,900,000

4,127,200,000

4,731,400,000

5,243,300,000

20,848,608,200


(17)

Dinkes


No

(1)

2.6.


(2)

Program Pengembangan Lingkungan Sehat



Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum yang berkualitas

86,45%

85%

86%

87%

88%

90%

90%

Persentase penduduk/KK yang menggunakan jamban keluarga

86,48%

88%

88%

89%

89%

90%

90%

Persentase rumah yang memenuhi syarat kesehatan

89,07%

89%

90%

90%

91%

91%

91%

Persentase TTU yang memenuhi syarat kesehatan

88,08%

89%

90%

91%

92%

93%

93%

Persentase TPM yang memenuhi syarat kesehatan

88,08%

89%

90%

91%

92%

93%

93%

Persentase Kab/Kota yang telah melaksanakan kab/kota sehat

33,34%

33%

55%

77%

77%

100%

100%

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang melaksanakan pengolahan limbah medis sesuai peraturan

83%

85%

87%

90%

95%

100%

100%

63 desa

181 desa

244 desa

307 desa

370 desa

433 desa

1.535 desa

Persentase desa yang mencapai Universal Child Imunisation (UCI)

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase KLB (Kejadian Luar Biasa) yang tertangani < 24 jam

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

(3)

Jumlah Desa yang melaksanakan STBM

850,000,000

1,200,000,000

1,400,000,000

1,600,000,000

1,800,000,000

6,850,000,000


(17)

Dinkes

Dinkes


No

(1)


(2)


(3)

AFP Rate anak <15 tahun


(4)

1,8/100.000

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

2/100.000

2/100.000

2/100.000

2/100.000


(17)

2/100.000

2/100.000

Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/ Epidemik : Kasus TB yang ternotifkasi setiap tahun

Persen

78/100.000

83/100.00

88/100.000

93/100.000

98/100.000

98/100.000

Angka keberhasilan pengobatan TB

Persen

85%

86%

86%

87%

87%

87%

Jumlah atau rate

<5

<5

<5

<5

<5

<5

Persen

100

New Case Detektion Rate penyakit kusta

2.7.

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Lainnya

% Cakupan Pelayanan penyakit diare

100 9,063,392,000

% CFR saat KLB penyakit dare IR / 1000 pddk. Penyakt diare

100 15,536,185,250

100 18,496,107,825

100

100 23,308,451,163

21,189,500,998

87,593,637,236

Persen

<1

<1

<1

<1

<1

<1

rate

285

285

235

225

215

215 Dinkes

% Penemuan Pneumonia Balita

Persen

-

-

-

-

-

-

IR / 100.000 penduduk penyakit DBD

Persen

80

80

80

80

80

80

% CFR penyakit DBD

Persen

<1

<1

<1

<1

<1

<1

rate

<1

<1

<1

<1

<1

<1

% gigitan HPR yang sesuai SOP

Persen

100

100

100

100

100

100

% kasus gigitan yg ditangani

Persen

100

100

100

100

100

100

API ( ‰ ) Annual Parasite Incident malaria


No

(1)


(2)



Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018



Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

Persentase Rabies Center tersedia yang berfungsi.

100%

100

100

100

100

100

100

Persen remaja 15-24 tahun mempunyai pengetahuan yang komprehensif tentang HV-AIDS

29.2%

35%

40%

45%

50%

55%

55%

Dinkes/KPAP /Disdik

Frekuensi penyuluhan yang dilaksanakan pada kelompok remaja di masyarakat

100 kali

200 kali

300 kali

300 kali

300 kali

300 kali

1400 kali

Dinkes/KPAP /Disdik

Persentase sekolah SMP dan SMA yang melaksanakan kegiatan KSPAN

40%

50%

55%

60%

65%

70%

70%

KPAP/Disdik

Persen laki-laki yang selalu (100%) memakai kondom dalam hubungan seks risiko tinggi

50%

55%

60%

65%

70%

75%

75%

KPAP/Diskes

Persen kenaikan penjualan kondom

5%

5%

6%

7%

8%

10%

10%

KPAP/Diskes

Jumlah atau persen WPS yang mengikuti screening IMS secara reguler

50%

60%

65%

70%

75%

80%

80%

Diskes

Proporsi WPS yang dijangkau di lapangan untuk edukasi perubahan perilaku

60%

70%

72%

75%

78%

80%

80%

KPAP/Diskes

Jumlah laki-laki risti yang dijangkau di lapangan untuk edukasi perubahan perilaku

5000 org

5000 org

5500 org

6000 org

7000 org

8000 org

31500 org

KPAP/Diskes

Prevalensi gonore pada WPS

40%

35%

30%

20%

15%

10%

10%

Diskes

(3)

(17)


No

(1)

2.8.


(2)

Program Penanggulangan HIV/AIDS



Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018



Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

Prevalensi HIV+ pada WPS

19%

18%

18%

18%

18%

17%

17%

Diskes

Prevalensi HIV+ pada penasun (IDU)

50%

50%

49%

48%

47%

46%

46%

Diskes

Prevalensi HIV+ pada LSL

30%

29%

28%

27%

26%

25%

25%

Diskes

Prevalensi HIV+ pada laki-laki risti

1%

1%

1%

1%

0,9%

0,8%

0,8%

Diskes

Prevalensi HIV+ pada darah donor

0,5%

0,45%

Prevalensi HIV+ pada ibu hamil

0,5%

0,4%

0,3%

0,2%

0,15%

0,15%

0,15%

Diskes

Persen orang yang test HIV dari estimasi odha thn 2012

25%

30%

35%

38%

40%

45%

45%

Diskes

Persen odha yang telah memakai ARV dari estimasi odha 2012

15%

20%

25%

30%

40%

50%

50%

Diskes

Mean CD4 ketika mulai memakai ARV

95,5

125

150

200

300

350

350

Diskes

Persen odha yang putus obat

30%

28%

25%

20%

15%

10%

10%

Diskes

Tinggi

menurun

menurun

menurun

menurun

menurun

menurun

Diskes/KPAP

Jumlah puskesmas yang melayani VCT/PITC

30

40

50

60

80

100

100

Diskes

Jumlah puskesmas yang melayani ARV

0

3

10

15

20

30

30

Diskes

(3)

Tingkat stigma secara kualitatif

0,40% 6,000,000,000

0,35% 7,000,000,000

0,30% 8,000,000,000

0,28% 9,000,000,000

0,28% 10,000,000,000

(17)

Diskes

40,000,000,000


No

(1)


(2)



Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018



Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

Persentase RS pemerintah dan swasta yang melayani VCT

65%

70%

80%

90%

95%

100%

100%

Diskes

Persentase RS pemerintah dan swasta yang melayani ARV pada orang dewasa

65%

70%

80%

90%

95%

100%

100%

Diskes

Jumlah RS pemerintah dan swasta yang melayani ARV pada anak-anak

4

6

8

10

12

12

12

Diskes

Jumlah RS yang melayani PMTCT

6

8

10

12

12

12

12

Diskes

1%

5%

20%

30%

40%

50%

50%

Diskes

Persen ibu hamil yang dijumpai HIV+ dirujuk untuk PMTCT

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Diskes

Persentase pelaksanaan kegiatan surveilans terintegrasi (perilaku, IMS dan HIV)

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Diskes

Jumlah kabupaten/kota yang memiliki Perda KTR

4

6

9

9

9

9

9

Diskes

Persentase sarana pelayanan umum yang telah melaksanakan Perda KTR

10%

20.0%

30%

40%

50%

60%

60%

Diskes

0

100.0

200

300

350

400

1350.0

Diskes

50%

45%

43%

42%

40%

38%

38%

Diskes

(3)

Persen cakupan test HIV pada ibu hamil

Jumlah pelanggar Perda KTR yang diadili Persen penduduk yang merokok

(17)


No

(1)


(2)


2.9.

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)


(3)

(4)

(5)

Persentase puskesmas yang melaksanakan IVA

10%

20.0%

30%

50%

70%

100%

100%

Diskes

Jumlah pos pembinaan terpadu PTM yang aktif

30 pos

40 pos

48 pos

72 pos

96 pos

120 pos

120 pos

Diskes

Jumlah puskesmas yang melaksanakan pap smear

5%

10.0%

20%

25%

30%

30%

30%

Diskes

Cakupan IVA

2%

5.0%

10%

20%

30%

40%

40%

Diskes

0,5%

1.0%

2%

3%

4%

5%

5%

Diskes

2%

25.0%

40%

50%

70%

100%

100%

Diskes

Cakupan pap smear

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular


Persentase puskesmas yang melaksanakan deteksi dini hipertensi

500,000,000 Persentase penduduk yang deteksi dini hipertensi

750,000,000

850,000,000

1,000,000,000

(17)

3,100,000,000

0,5%

5.0%

20%

30%

40%

50%

50%

Diskes

2%

25.0%

40%

50%

70%

100%

100%

Diskes

Persentase penduduk yang deteksi dini kencing manis

0,5%

5.0%

20%

30%

40%

50%

50%

Diskes

Persentase puskesmas yang melaksanakan deteksi dini penyakit lain

2%

25.0%

40%

50%

70%

100%

100%

Diskes

0,5%

5.0%

20%

30%

40%

50%

50%

Diskes

Persentase puskesmas yang melaksanakan deteksi dini kencing manis

Persentase penduduk yang deteksi dini penyakit lain


No

(1)


(2)


Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018



Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

5%

10%

20%

30%

40%

50%

50%

Diskes

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Diskes

Jumlah pengkajian di bidang kesehatan yang dilaksanakan dalam 5 tahun

Jumlah

1 Kajian

1 Kajian

1 Kajian

1 Kajian

1 paket

1 paket

Persentase tersedianya buku profil kesehatan Provinsi dan Kab/Kota

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase tersedianya Lakip, LKPJ dan Laporan APBD

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

(3)

Persentase pelaksanaan kegiatan surveilans penyakit-penyakit tidak menular

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Tahun 2014

Target

Persentase posyandu yang memberikan pelayanan untuk lansia

2.10.


722,719,700 Persentase koordinasi dan perencanaan kebijakan dan program bidang kesehatan.

1,613,729,700

1,803,229,700

2,054,552,670

2,329,597,670

8,523,829,440

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Jumlah puskesmas yang di bina menuju akreditasi pusk di 9 kab/kota

Jumlah

-

5 Puskesmas

10 Puskesmas

15 Puskesmas

20 Puskesmas

20 Puskesmas

Jumlah pelaksanaan pelayanan kesehatan sesuai standar

Jumlah

9 Kab/Kota

9 Kab/Kota

9 Kab/Kota

9 Kab/Kota

9 Kab/Kota

9 Kab/Kota

(17)

Dinkes (+UPT)

2.10.

722,719,700

Pelayanan Kesehatan

1,613,729,700

1,803,229,700

2,054,552,670

2,329,597,670

8,523,829,440

(+UPT)


No

(1)


(2)


(3)

Persentase pelayanan kesehatan laboratorium sesuai standar

2.11.

Program Kemitraan Persentase kepesertaan Peningkatan jaminan pelayanan Pelayanan kesehatan (JPK) Kesehatan

Persentase sosalisasi jaminan kesehatan di 9 kab/kota

2.12.

2.13.

Program Jaminan Kesehatan Bali Mandara (Kemitraan Jaminan Kesehatan Bali Mandara)

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia


Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

Persen

100%

-

100%

100%

100%

100%

83,180,000

100%

100%

91,498,000

100%

100%

100%

100647800

100%

100%

100%

110712580

100%

100%

121783838

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase klaim jaminan kesehatan di 9 kab/kota

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase cakupan pelayanan kesehatan lansia

30%

40%

Jumlah Rumah Sakit yang ditingkatkan kemampuan PONEKnya

jumlah

4 RS kab/kota

3 RS kab/kota

2 RS kab/kota

-

-

-

Terevaluasinya pelaksanaan PONEK di rumah sakit

jumlah

9 kab/kota

9 kab/kota

9 kab/kota

9 kab/kota

9 kab/kota

9 kab/kota

852,380,000

45%

937,618,000

585,414,756,864

487,315,395,960

50%

1,031,380,000

55%

1,133,725,000

702,497,708,237

60%

507,822,218

100%

100%

406,538,025,600

(17)

100%

Persentase utilisasi review jaminan kesehatan di 9 kab/kota

401,923,773,000


1,247,050,000

2,096,374,263,701

60%

5,202,153,000

Dinkes (+UPT JKBM)


No

(1)


(2)


(3)

Terlaksananya Gerakan Rumah Sakit sayang ibu dan bayi


(4)

Tahun 2014

Target

Rp

(5)

(6)

9 RSU 9 RSU kab/kota kab/kota 9 9 RS RS swasta swasta

Tahun 2015

Tahun 2016

Target

Rp

Target

Rp

(7)

(8)

(9)

(10)

9 RSU kab/kota 9 RS swasta

Tahun 2017

Tahun 2018

Target

Rp

Target

Rp

(11)

(12)

(13)

(14)


Target

Rp

(15)

(16)





40%

30%

20%

20%


(17)

Kesehatan Keluarga :

Prevalensi ibu hamil dengan anemia

60%

Cakupan ibu hamil pertama atau K1 (%)

96,71%

98%

98%

99%

99%

100%

100%

Cakupan Ibu Hamil keempat atau K4 (%)

92,25%

95%

95%

96%

97%

98%

98%

Cakupan Persalinan oleh 95,73% tenaga terlatih (PN)

100%

100%

100%

100%

100%

100%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

Persentase deteksi resti Persen masyarakat

60%

60%

60%

60%

60%

60%

Kunjungan bayi

Persen

95%

96%

97%

98%

98%

98%

SDIDTK anak balita

Persen

85%

Cakupan bumil dg. komplikasi ditangani

71,5%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

Cakupan KB aktif

80,12%

75%

75%

75%

75%

75%

75%

Cakupan Ibu Nifas (KF)

94,63%

98%

98%

98%

99%

100%

100%

Cakupan ibu nifas ketiga 94,63% (KF3)

95%

95%

95%

95%

95%

95%

Persentase deteksi Resti nakes

2.14.

Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

45%

55%

72.80%

2,322,680,000

2,480,000,000

2,573,000,000

86%

2,680,300,000

87%

2,803,330,000

88%

12,859,310,000

88%

88%

Dinkes

2.14.

2,322,680,000

Melahirkan dan Anak

2,480,000,000

2,573,000,000

2,680,300,000

2,803,330,000

12,859,310,000

Dinkes


No

(1)


(2)


(3)

(4)

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018


Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

4,830,000,000

Diskes

75%

75%

76%

78%

80%

80%

Cakupan kes. remaja

74%

75%

75%

75%

75%

75%

75%

Cakupan KtP dan KTA

Persen

75%

75%

75%

75%

75%

75%

Persentase Kab/Kota dgn 2 Puskesmas mampu tatalaksana KtP/KTA

91.67%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase Kab/kota 100% dgn 4 Puskesmas PKPR

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase pelaksanaan kegiatan surveilans kesakitan dan kematian pada wisatawan

Persen

-

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase hotel dan restauran yang telah memenuhi standar kesehatan

Persen

-

80%

90%

100%

100%

100%

Persen

-

80%

Program Kesehatan Wisata (Travel Persentase obyek wisata Health) yang telah memenuhi standar keamanan (K3)


Target

Cakupan pemeriksaan berkala pada siswa (SD, 82,55% SMP, SMA)

Puskesmas PONED

2.15.


970,000,000

1,125,000,000 90%

1,285,000,000 100%

1,450,000,000 100%

100%


No 2.15.

(1)

Bidang Urusan Pemerintahan dan ProgramKesehatan Prioritas Program Pembangunan Wisata (Travel Health) (2)



Tahun 2014

Tahun 2015 970,000,000 Rp

Tahun 2016 1,125,000,000 Rp

1,285,000,000 Rp

1,450,000,000 Rp

4,830,000,000 Rp

Diskes

(15)

(16)

(17)

(4)

(5)

(6)

(7)

Persentase KLB pada wisatawan yang ditangani dalam waktu kurang dari 24 jam

Persen

-

100%

100%

100%

100%

100%

Jumlah puskesmas yang melaksanakan program kesehatan wisata

Jumlah

-

5 pusk

5 pusk

5 pusk

5 pusk

20 pusk

Jumlah Pelayanan Kesehatan Indera

29,323,800,000

64,894

29,000,000,000

65,215

(10)

35,000,000,000

(11)

65,536

(12)

48,000,000,000

(13)

65,857

(14)

55,000,000,000


Target

Target

(9)

Target


Rp

(8)

Target

Tahun 2018

Target (3)

Target

Tahun 2017

64,252

64,573

1). Pelayanan Rawat Inap

105.485 oh

139.612 oh

139.612 oh

139.612 oh

139.612 oh

139.612 oh

100%

2). Pelayanan Rawat Jalan

19.927 kunjungan

21.965 kunjungan

23.063 kunjungan

24.216 kunjungan

25.427 kunjungan

26.698 kunjungan

100%

32 or

50 kali

2). Home Visit

48 kali

50 kali

50 kali

50 kali

50 kali

50 kali

100%

3). Dropping Pasien

272 0rg

300 org

300 org

300 org

300 org

300 org

100%

Pelayanan Promosi Kesehatan Jiwa Masyarakat

24 kali

40 kali

40 kali

40 kali

40 kali

40 kali

100%

7.280 org

5.000 org

5.000 org

5.000 org

5.000 org

5.000 org

100%

326,075

186,054,028,000

RS. Indera

171,856,831,152

RS. Jiwa

Pelayanan Penderita Gangguan Jiwa di Rumah Sakit Jiwa Prov. Bali

2.16.

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD

Pelayanan Kesehatan Jiwa Masyarakat

1). Penanganan Pasien Pasung

Pelayanan Rehabilitasi Mental Penderita Gangguan Jiwa

28,149,716,000

50 kali

30,964,687,600

50 kali

34,061,156,360

50 kali

37,467,271,996

50 kali

41,213,999,196

100%


No

(1)



(2)

(3)

Persentase pelayanan pengobatan tradisional 2.17.

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2017

Tahun 2018


Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

-

100%

100%

229,000,000

sekolah yang dibina dalam lomba sekolah sehat dan kantin sehat

Tahun 2016

Target

Program Pengembangan Obat Asli Indonesia Jumlah pengobat tradisional yang dibina di kab/kota

2.18.


-

30 pengobat/ta hun

36 sekolah

Program Pelayanan KDPA,KSPAN, Konselor Kesehatan VCT dan Tenaga Masyarakat Puskesmas yang 220 orang mendapatkan pembinaan,pelatihan dan sekolah yang ikut lomba

100%

298,000,000 30 pengobat/t ahun

100%

387,000,000 30 pengobat/t ahun

100%

502,000,000 30 pengobat/ tahun


(17)

100%

654,000,000 30 pengobat/ta hun

2,070,000,000

Dinkes (+UPT JKMB)

30 pengobat/ tahun

36

500,000,000

36

600,000,000

36

650,000,000

36

700,000,000

36

750,000,000

180

3,200,000,000

B. Kesra

220

700,000,000

220

2,000,000,000

220

2,000,000,000

220

2,000,000,000

220

2,000,000,000

1,100

8,700,000,000

B. Kesra

Jumlah Bangunan Rumah Sakit/RS Terbangun:

2.19.

Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan

Dinas

RS Bali Mandara Provinsi Bali

0.0%

RS Indera

0.0%

-

-

100%

202,852,000,000

-

-

-

-

-

-

100%

202,852,000,000 Kesehatan, Dinas PU

Dinas -

-

60%

135,000,000,000

40%

90,000,000,000

-

-

-

-

100%


RS Ketergantungan Narkoba

Persentase tersedianya sarana operasional RS Pratama di kabupaten Karangasem

Program Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana 2.20. dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit

0.0%

-

-

-

-

-

5% (Dokumen FS,MK)

12,750,000,000

100%

7,000,000,000

47,5 % (Konstruksi)

-

120,325,000,000

-

47,5 % (Konstruksi)

-

Dinas

120,325,000,000

-

-

100%


-

-

-

100%

7,000,000,000

Dinkes


No




Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017


Tahun 2018

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

Persentase tersedianya sarana operasional RS Provinsi Bali

-

-

-

35%

Pembangunan RS Pratama di Kabupaten Karangasem

-

1 unit

15,000,000,000

-

Pembangunan ruang rawat inap kelas III rumah sakit pemerintah di kabupaten/kota

-

Di 1 RS

15,000,000,000

Di 2 RS

Jumlah puskesmas yang ditingkatkan menjadi puskesmas rawat inap

37 pusk

-

-

5 pusk

15,000,000,000

6 pusk

Jumlah puskesmas pembantu yang direhabilitasi

7 pustu

-

-

20 pustu

6,000,000,000

20 pustu

Jumlah ambulance yang diadakan di puskesmas

71 unit

18 unit

5,400,000,000

24 unit

7,200,000,000

-

-

-

18 kit

Program Pelayanan Pelayanan adminstrasi 2.22. Administrasi perkantoran (%) Perkantoran

100

100

6,042,039,500

Program Kualitas pemeliharaan Peningkatan perlengkapan gedung Sarana dan kantor (%) Prasarana Aparatur

100

100

2,024,151,365

(1)

(2)

Program Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana 2.20. dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru

Program Pengadaan, Peningkatan dan 2.21. Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya

(3)

Jumlah PHN Kit yang diadakan

2.23.

200,000,000,000

-

30,000,000,000

35%

-

Di 2 RS

200,000,000,000

-

30%

-

30,000,000,000

18,000,000,000

Di 2 RS

6 pusk

127,907,535,936

-

-

30,000,000,000

18,000,000,000

Di 1 RS

6 pusk


(17)

100%

527,907,535,936

Dinkes

1 Unit

15,000,000,000

Dinkes

15,000,000,000 Di 8 RS

120,000,000,000

Dinkes

18,000,000,000 58 pusk

69,000,000,000

Dinkes

-

6,600,000,000 20 pustu

7,260,000,000

20 pustu

7,986,000,000 80 pustu

27,846,000,000

Dinkes

26 unit

7,800,000,000

26 unit

7,800,000,000

26 unit

7,800,000,000 120 unit

36,000,000,000

Dinkes

36,000,000

18 kit

54,000,000

18 kit

54,000,000

18 kit

216,000,000

Dinkes

100

6,500,000,000

100

7,000,000,000

100

7,500,000,000

100

8,000,000,000

100

35,042,039,500

100

2,500,000,000

100

3,000,000,000

100

3,500,000,000

100

4,000,000,000

100

15,024,151,365

72,000,000

72 kit

Dinkes, UPT

Dinkes


No

(1)



Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017


Tahun 2018


Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

Persentase institusi Diknakes yang dibina dan pelatihan yang diakreditasi

80%

100%

85,000,000

85%

368,000,000

Dinkes

Tenaga medis, para medis dan non medis Rumah Sakit Provinsi

-

-

-

-

Tenaga medis, para medis dan non medis Rumah Sakit Jiwa

-

-

-

100 org

Persentase tenaga medis dan paramedis yang tersebar di puskesmas

Persen

100%

100%

(3)

Laboratorium lapangan yang terbentuk sbg tempat praktek kegiatan pelatihan

Persentase penerapan hasil pelatihan peserta diklat yang dievaluasi

Jumlah pelatihan formal yang diselenggarakan

Persentase pengembangan kemitraan LS dan LP yang diselenggarakan

3

Tahun 2014

Target (2)

Program Peningkatan 2.24. Kapasitas Sumber Daya Aparatur


PEKERJAAN UMUM

2 2 Kab/Kota Kab/Kota

-

100%

3 5 pelatihan pelatihan

-

100%

66,000,000

3,077,735,000

100%

66,000,000

100%

72,000,000

100%

79,000,000

100%

(17)

400 org

24,000,000,000

600 org

36,000,000,000

800 org

48,000,000,000

100%

108,000,000,000

Dinkes

6,000,000,000

100 org

6,000,000,000

100 org

6,000,000,000

100 org

6,000,000,000

100%

24,000,000,000

RS Jiwa

3,231,621,750

100%

3,393,203,750

100%

3,562,863,750

100%

3,741,006,750

100%

17,006,431,000

Dinkes

-

7,265,000

4 Kab/Kota

29,060,000

6 Kab/Kota

43,590,000

8 Kab/Kota

22,399,000

100%

22,399,000

100%

22,399,000

100%

245,402,000

5 pelatihan

244,798,000

5 pelatihan

262,399,000

5 pelatihan

10,800,000

100%

10,800,000

100%

10,800,000

100%

58,120,000 9 Kab/Kota

65,385,000

9 Kab/Kota

203,420,000 Dinkes (UPT)

22,399,000

22,399,000

5 paket

111,995,000 Dinkes (UPT)

122,399,000

28 pelatihan

10,800,000

100%

100%

172,399,000 5 pelatihan

10,800,000

100%

1,047,397,000 Dinkes (UPT)

54,000,000

Dinkes (UPT)


No

(1)


(2)


3.3

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

81.66%

83.54%

-

-

81.66%

83.54%

90,000,000,000

85.82%

127,200,000,000

88.39%

158,000,000,000

91.30%

168,500,000,000

Dokumen Perencanaan

100.00%

100.00%

7,500,000,000

100.00%

10,500,000,000

100.00%

12,000,000,000 100.00%

12,500,000,000

Dokumen kelayakan rencana pengembangan ruas -ruas Jalan Bebas Hambatan di Provinsi Bali

-

-

-

1 Dokumen FS

10,000,000,000

-

Persentase sosialisasi dan advokasi pengembangan jalan bebas hambatan dalam 1 tahun

-

-

-

-

Persentase penyusunan kajian pengembangan ruasruas Jalan dan Jembatan di Provinsi Bali

-

100.00%

(3)

115,000,000,000

85.82%

162,500,000,000

88.39%

180,500,000,000

91.30%

204,500,000,000

94.23%

Program Persentase jalan Rehabilitasi/ Provinsi dalam kondisi Pemeliharaan Jalan baik dan Jembatan

-

1 jembatan

100% (Dokumen

1,000,000,000 FS/DED/A mdal)

41,000,000,000

-

1 ruas jalan lingkar

50%

100% (Dokumen

2,000,000,000 FS/DED/Am dal)

52,000,000,000

-


-

1,000,000,000

50%

2,000,000,000

100% (Dokumen FS/DED/Am dal)

102,000,000,000

-

1,000,000,000


(17)

234,500,000,000 94.23%

897,000,000,000

Dinas PU

1 jembatan, 3 ruas jalan lingkar

345,000,000,000

Dinas PU

94.23%

187,500,000,000 94.23%

731,200,000,000

Dinas PU

100.00%

13,000,000,000 100.00%

55,500,000,000

Dinas PU

10,000,000,000

Dinas PU

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Program Pengembangan Jalan dan Jembatan


Rp

Ruas jalan lingkar dan jembatan yang dibangun

3.2

Tahun 2014

Target

Persentase jalan Provinsi dalam kondisi baik 3.1.



150000000000

-

-

1 Dokumen FS

-

-

100%

2,000,000,000

Dinas PU

100% (Dokumen FS/DED/Am dal)

9,000,000,000

Dinas PU

100% (Dokumen

2,000,000,000 FS/DED/Am dal)

2,000,000,000


No

(1)


(2)


Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018


Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

53.20%

55%

22,428,080,000

60.00%

23,549,484,000

65.00%

24,726,958,000

70.00%

25,963,306,000

75.00%

100%

100%

5,977,000,000

100%

6,574,700,000

100%

7,232,170,000

100%

7,955,387,000

100%

Persentase pelayanan air minum

56.45%

60.00%

81,844,791,000

65.00%

41,000,000,000

68.00%

53,500,000,000 73.00%

56,000,000,000

85.00%

Persentase peningkatan pelayanan air limbah

62.41%

63,66%

8,200,000,000

64,93%

18,273,000,000

66,23%

13,500,000,000 67,55%

8,700,000,000

Rasio tempat pembuangan sampah/TPS (per 1000 pend.)

79.36%

79,45%

8,025,704,000

79,55%

8,828,275,000

79,70%

9,711,103,000 79,85%

-

-

(3)

3.4

3.5.

Program Pengembangan, Persentase sumberdaya Pengelolaan dan air berfungsi dengan Konservasi Sungai, baik Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

3.6.

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

3.7.

Tahun 2014

Target

Program Pengembangan dan Pengelolaan Persentase jaringan Jaringan Irigasi, irigrasi Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan


Persentase pengelolaan sampah di TPA Regional

3.8.

Program Perencanaan dan Perencanaan dan Pengawasan Bidang Pengawasan Cipta Karya Bidang Cipta Karya

3.9.

Program Pengendalian Banjir / Abrasi

Panjang pantai yang ditangani dari bahaya abrasi


380 m

150 m

-

2%

11,075,000,000 9 Kab/Kota

11,000,000,000

150 m

32,050,180,000

34%

6,600,000,000 9 Kab/Kota

11,750,000,000

150 m

515,147,000,000

34%

7,260,000,000

9 Kab/Kota

12,925,000,000

150 m

(17)

123,929,299,000

Dinas PU

36,490,182,000

Dinas PU

58,500,000,000 85.00%

290,844,791,000

Dinas PU (+UPT)

68,91%

9,000,000,000 68,91%

57,673,000,000

Dinas PU (+UPT)

10,682,213,000

80,00%

11,750,434,000 80,00%

48,997,729,000

Dinas PU (+UPT)

515,147,000,000

31%

1,532,050,180,000

Dinas PU (+UPT)

9 Kab/Kota

41,705,600,000

Dinas PU

750 m

65,531,750,000

Dinas PU

7,986,000,000 9 Kab/Kota

14,217,500,000

150 m

27,261,471,000 75.00%


8,750,925,000

469,706,000,000

8,784,600,000

15,639,250,000

100%

100%


No




Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018



Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

Program Pelayanan Persentase layanan 3.10. Administrasi adminstrasi perkantoran Perkantoran yg tertangani

100

100%

2,584,322,000

100%

2,842,754,200

100%

3,127,029,620

100%

3,439,732,582

100%

3,783,705,840

100%

15,777,544,242

Dinas PU +UPT


100

100%

7,500,000,000

100%

11,750,000,000

100%

12,925,000,000

100%

14,217,500,000

100%

15,639,250,000

100%

62,031,750,000

Dinas PU +UPT

Persentase jumlah pegawai yg tidak disiplin

100

100%

124,700,000

100%

137,170,000

100%

150,887,000

100%

165,975,700

100%

182,573,270

100%

761,305,970

Dinas PU +UPT

Persentase pegawai terhadap kapasitas pelayanan

100

100%

233,000,000

100%

256,300,000

100%

281,930,000

100%

310,123,000

100%

341,135,300

100%

1,422,488,300

Dinas PU +UPT


100

100%

282,954,000.00

100%

311,249,400

100%

342,374,340

100%

376,611,774

100%

414,272,951

100%

1,727,462,465

Dinas PU +UPT

Pendayagunaan Perencanaan Persentase perencanaan Pengelolaan dan 3.15. yang sudah Pelaksanaan dilaksanakan Pengawasan ke PUan

100

100%

1,664,771,500.00

100%

1,831,248,650

100%

2,014,373,515

100%

2,215,810,867

100%

2,437,391,953

100%

10,163,596,485

Dinas PU +UPT

Program Persentase kegiatan yg 3.16. kehumasan Ke-PUsudah dipublikasikan an

100

100%

114,160,000.00

100%

126,500,000

100%

139,150,000

100%

153,065,000

100%

168,371,500

100%

701,246,500

Dinas PU +UPT

100

100%

708,500,000.00

100%

779,350,000

100%

857,285,000

100%

943,013,500

100%

1,037,314,850

100%

4,325,463,350

Dinas PU +UPT

(1)

3.11.

(2)

Program 3.12. Peningkatan Disiplin Aparatur

3.13.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


(3)

Jumlah usaha Jasa konstruksi yang dibina (%) 3.17.

Pengembangan Jasa Konstruksi

(17)


No

(1)

3.17.



(2) Pengembangan Jasa Konstruksi

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016


Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(4)

(5)

Koordinasi dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Jasa Konstruksi di 9 kab/kota

100%

100%

150,000,000.00

100%

165,000,000

100%

181,500,000

100%

199,650,000

100%

219,615,000

100%

100

100%

362,500,000.00

100%

398,750,000

100%

438,625,000

100%

482,487,500

100%

530,736,250

100%

25.00%

35%

18,532,000,000

45%

75,500,000,000

55%

65%

188,500,000,000

100%

100%

570,000,000

100%

598,500,000

100%

628,425,000

100%

659,846,250

100%

692,838,563

140,000,000

76%

160,000,000

80%

180,000,000

170,000,000

68.91%


(17)

915,765,000 Biro Ekbang

2,213,098,750

Dinas PU +UPT

511,532,000,000

Dinas PU

100%

3,149,609,813

Dinas PU

80%

700,000,000

Dinas PU

800,000,000

Dinas PU

PERUMAHAN

Program Penataan Persentase Lingkungan Bangunan pemukiman yang tertata

4.2.

Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman

4.3.

Program Persentase Rumah layak Pengembangan huni Rumah Layak Huni

60.00%

64.00%

100,000,000

68%

120,000,000

72%

4.4.

Program Peningkatan Sanitasi Lingkungan

62.41%

63.66%

140,000,000

64.93%

150,000,000

66.23%

18 kawasan

3 kawasan (Air Sanih, Candidasa, ...)

Persentase pelaksanaan koordinasi pengembangan perumahan

Persentase Rumah tangga ber-sanitasi

140,500,000,000

160,000,000 67.55%

75,61%

88,500,000,000 75,61%

180,000,000 68.91%

PENATAAN RUANG

Jumlah Kawasan Strategis Provinsi

5.1.

Tahun 2018

Target

4.1.

5

Tahun 2017

(3)

Peningkatan Persentase kegiatan yg 3.18. Kualitas Pelayanan sudah dipublikasikan Publik

4


Program Perencanaan Tata Ruang

3,000,000,000

4 kawasan (…, …, …, Sanur/Seran gan)

3,500,000,000 3 kawasan

4,000,000,000

3 kawasan

4,500,000,000 3 kawasan

5,000,000,000

59%

20,000,000,000

Bappeda + PU


No

(1)

5.1.

5.2.


(2)

Program Perencanaan Tata Ruang


(3)

Rencana tata ruang wilayah provinsi

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018



Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

1 wilayah

-

-

1 wilayah

-

-

-

-

1 wilayah

1,800,000,000

Bappeda

800,000,000 1 wilayah

1,000,000,000

(17)

Arahan Peraturan Zonasi 1 wilayah

100%

500,000,000

100%

500,000,000

100%

500,000,000

100%

500,000,000

100%

500,000,000

100%

2,500,000,000

Bappeda+P U

Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang

100%

800,000,000

100%

800,000,000

100%

800,000,000

100%

1,000,000,000

100%

1,000,000,000

100%

4,400,000,000

Bappeda+P U

700,000,000

12 Lokasi

700,000,000

60 Lokasi

3,500,000,000

BLH + PU

100%

Pengendalian Pemanfaatan Ruang Jumlah indikasi pelanggaran

6


12 Lokasi 12 Lokasi

700,000,000 12 Lokasi

700,000,000 12 Lokasi

700,000,000 12 Lokasi

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

6.1.

Program Kerjasama Pembangunan

Persentase pelaksanaan Kerjasama perencanaan pembangunan di Bali

100%

100%

1,345,000,000

100%

1,479,500,000

100%

1,627,450,000

100%

1,790,195,000

100%

1,969,214,500

100%

8,211,359,500

Bappeda

6.2.

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Persentase pelaksanaan penyiapan dokumen perencanaan dlm 1 tahun

5 dok. Perec. (100%)

100%

3,535,000,000

100%

3,888,500,000

100%

4,277,350,000

100%

4,705,085,000

100%

5,175,593,500

100%

21,581,528,500

Bappeda


No




Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018



Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

6.3.

Persentase pelaksanaan Program kegiatan koordinasi Perencanaan perencanaan bidang Sosial dan Budaya sosial dan budaya dlm 1 tahun

100%

100%

950,000,000

100%

1,045,000,000

100%

1,149,500,000

100%

1,264,450,000

100%

1,390,895,000

100%

5,799,845,000

Bappeda

6.4.

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

Persentase pelaksanaan koordinasi perencanaan bidang prasarana wilayah dan sda dlm 1 tahun

100%

100%

400,000,000

100%

440,000,000

100%

484,000,000

100%

532,400,000

100%

585,640,000

100%

2,442,040,000

Bappeda

6.5.

Program Pemberdayaan Pembangunan Perdesaan

Persentase pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan perdesaan dlm 1 tahun

100%

100%

495,000,000

100%

544,500,000

100%

598,950,000

100%

658,845,000

100%

724,729,500

100%

3,022,024,500

Bappeda

6.6.

Program Perencanaan Pengembangan Kewirausahaan dan Daya Saing Pengusaha Kecil, Menengah dan Koperasi

Persentase pelaksanaan kegiatan Koordinasi perencanaan pengembangan usaha kecil, menengah dan koperasi dlm 1 tahun

100%

100%

451,000,000

100%

496,100,000

100%

545,710,000

100%

600,281,000

100%

660,309,100

100%

2,753,400,100

Bappeda

6.7.

Program Peningkatan Pertanian dan Kelautan

Persentase pelaksanaan kegiatan koordinasi perencanaan peningkatan pertanian dan kelautan dlm 1 tahun

100%

100%

450,000,000

100%

495,000,000

100%

544,500,000

100%

598,950,000

100%

658,845,000

100%

2,747,295,000

Bappeda

(1)

(2)

(3)

(17)


No

(1)


(2)



Tahun 2014

Tahun 2018



Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

#VALUE!

Bappeda

(3)

(4)

(5)

Persentase tersusunnya dokumen desentralisasi asimetris

0%

100%

6.9.

Program Sistem Inovasi Daerah (SIDa)

Persentase pelaksanaan kegiatan koordinasi dan pengembangan sistem inovasi daerah (SIDa) dlm 1 tahun

-

-

Terkoordinasinya perencanaan berdasarkan penelitian (kajian)

100%

Pembangunan Aplikasi Monitoring Pembangunan Daerah selama 1 th

Jumlah Pembinaan dan Penilaian Pengembangan IPTEKS (Silpakara Nugraha)

Tahun 2017

Rp

Program Perencanaan Desentralisasi asimetris

Program Pengembangan dan Penelitian IPTEKS

Tahun 2016

Target

6.8.

6.10.

Tahun 2015

500,000,000

(17)

-

100%

200,000,000

100%

220,000,000

100%

242,000,000

100%

266,200,000

100%

928,200,000

Bappeda

100%

170,000,000

100%

187,000,000

100%

205,700,000

100%

226,270,000

100%

248,897,000

100%

1,037,867,000

Bappeda

100%

100%

124,000,000

100%

136,400,000

100%

150,040,000

100%

165,044,000

100%

181,548,400

100%

23

22

425,000,000

20

467,500,000

20

514,250,000

20

565,675,000

20

622,242,500

102

2,594,667,500

Bappeda

757,032,400 Biro Ekbang

6.11.

Program Perencanaan Ketataprajaan

Terkoordinasinya perencanaan bidang ketataprajaan

100%

100%

900,000,000

100%

990,000,000

100%

1,089,000,000

100%

1,197,900,000

100%

1,317,690,000

100%

5,494,590,000

Bappeda

6.12.

Program Terkoordinasinya Perencanaan perencanaan bidang Pembangunan prasarana wilayah Prasarana Wilayah

100%

100%

1,200,000,000

100%

1,320,000,000

100%

1,452,000,000

100%

1,597,200,000

100%

1,756,920,000

100%

7,326,120,000

Bappeda

100

100

2,250,000,000

100

2,475,000,000

100

2,722,500,000

100

2,994,750,000

100

3,294,225,000

100

13,736,475,000

Bappeda

Program Pelayanan Persentase layanan 6.13. Administrasi adminstrasi kantor yg Perkantoran tertangani


No

(1)

6.14.


(2)

(3)



7



Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018



Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

100

100

2,430,000,000

100

2,673,000,000

100

2,940,300,000

100

3,234,330,000

100

3,557,763,000

100

14,835,393,000

Bappeda

100

100

100,000,000

100

110,000,000

100

121,000,000

100

133,100,000

100

146,410,000

100

610,510,000

Bappeda

46.16%

75%

12,100,000,000

(17)

PERHUBUNGAN

Persentase alokasi anggaran pembangunan pelabuhan penyeberangan Gunaksa (berdasarkan sharing pembiayaan)

7.1.


Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

5,000,000,000.00

-

-

-

-

-

-

100%

17,100,000,000.00

Dishub, Infokom

Jumlah Lokasi Penyediaan fasilitas 9 9 Kab./Kota keselamatan LLAJ Ruas Kab./Kota Jalan Provinsi

589,789,200

Studi untuk revitalisasi pelabuhan celukan bawang

-

Jumlah alokasi anggaran penyiapan Ferry penyeberangan Nusa Penida

100%

-

-

9 Kab./Kota

1 Studi AMDAL

5,000,000,000 9 Kab./Kota

500,000,000

1 studi

6,000,000,000

500,000,000

9 Kab./Kota

1 studi

7,000,000,000 9 Kab./Kota

500,000,000

2 studi

9

8,000,000,000 Kab./Kota

750,000,000

5 studi

26,589,789,200

2,250,000,000 Dishub, Infokom

-

-

Penataan angkutan umum TRANS SARBAGITA

12 bulan

12 bulan

Terpeliharanya fasilitas Sub frakstruktur pelabuhan Tanah Ampo

12 bulan

12 bulan

-

-

1,642,240,000 12 bulan

400,000,000

12 bulan

-

-

-

1 Unit

15,000,000,000

15,000,000,000

1 Unit

30,000,000,000

3,914,754,000

12 bulan

3,311,889,000 12 bulan

4,432,994,000

12 bulan

5,000,000,000 12 bulan

18,301,877,000

UPT SARBAGITA

500,000,000

12 bulan

600,000,000 12 bulan

700,000,000

12 bulan

800,000,000 60 bulan

3,000,000,000

Dishub, Infokom

7.1.

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan


No

(1)


(2)


(3)

Pengembangan Inteligent transport system

7.2.

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

7.3.

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017


Tahun 2018

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

-

-

-

9 Kab./Kota

1,000,000,000 9 Kab./Kota

1,500,000,000

9 Kab./Kota

2,500,000,000

9 Kab./Kota

3,000,000,000 Kab./Kota

193,341,000

9 Kab./Kota

500,000,000 9 Kab./Kota

600,000,000

9 Kab./Kota

700,000,000

9 Kab./Kota

800,000,000 Kab./Kota

Jumlah Lokasi Rehabiltasi/ 9 9 Kab./Kota pemeliharaan Fasilitas Kab./Kota Keselamatan Lalu Lintas Jalan Provinsi.

9

9

8,000,000,000


(17)

ATCS

2,793,341,000

Dishub, Infokom

pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas pengendalian lalu lintas kawasan

12 bulan

12 bulan

594,110,000 12 bulan

Jumlah pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraaan angkutan umum teladan

2 orang

2 orang

178,049,700

-

-

-

-

-

-

-

-

2 orang

178,049,700

9 9 Kab./Kota Kab./Kota

292,526,800

-

-

-

-

-

-

-

-

9 Kab./Kota

292,526,800

Jumlah pengawasan, pengendalian dan pelayanan perijinan jasa 3 kab/kota 3 kab/kota angkutan udara dan rute penerbangan

45,000,000

3 kab/kota

75,000,000 3 kab/kota

200,000,000 3 kab/kota

570,000,000

Jumlah lokasi pengawasan, pembinaan dan pengendalian 8 8 Kab./Kota Kab./Kota perusahaan angkutan laut dan penunjang angkutan laut

50,000,000

8 Kab./Kota

60,000,000 8 Kab./Kota

Jumlah lokasi pengawasan dan penertiban terhadap pelanggaran izin operasional angkutan orang di jalan.

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan


850,000,000 12 bulan

900,000,000 12 bulan

100,000,000

70,000,000

3 kab/kota

8 Kab./Kota

950,000,000 12 bulan

150,000,000 3 kab/kota

1,000,000,000 60 bulan

4,294,110,000

Dishub, Infokom

80,000,000

8 Kab./Kota

8

90,000,000 Kab./Kota

350,000,000

7.3.

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Dishub, Infokom


No

(1)


(2)


(3)

Jumlah lokasi monitoring, pengendalian dan pelayanan perijinan angkutan umum dan angkutan penyeberangan

7.4.

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas


(4)

Tahun 2014

Tahun 2017

Tahun 2018


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

283,409,200

-

-

-

-

-

-

-

-

9 Kab./Kota

283,409,200

Jumlah lokasi penyelenggaraan lomba 9 9 Kab./Kota tertib lalu lintas (Wahana Kab./Kota Tata Nugraha)

164,117,100

-

-

-

-

-

-

-

-

9 Kab./Kota

164,117,100


(17)

Dishub, Infokom

-

-

Jumlah Pelaksanaan Uji 1300 1300 kendaraan kendaraan Petik

7.5.

Tahun 2016


Pengawasan dan pengamanan fasilitas keselamatan jalan (honor)

Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

Tahun 2015

pembinaan standarisasi pengujian kendaraan bermotor

Jumlah Pemeriksaan Hasil Perubahan Rancang bangun kendaraan bermotor

Pelaksanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor


17 bengkel karoseri

17 bengkel karoseri


-

10 orang

250,000,000 10 orang

129,238,300

-

-

-

83,763,600

9 Kab./Kota

72,802,300

17 bengkel karoseri

80,082,530

229,000,000

2 Kab./Kota

420,000,000 2 Kab./Kota

100,000,000 9 Kab./Kota

17 bengkel karoseri

450,000,000 10 orang

-

-

6,500,000,000 10 orang

-

-

850,000,000 40 orang

-

1300 kendaraan

125,000,000

9 Kab./Kota

150,000,000

9 Kab./Kota

60,000,000

17 bengkel karoseri

60,000,000

17 bengkel karoseri

65,000,000

420,000,000

2 Kab./Kota

470,000,000

2 Kab./Kota

480,000,000 Kab./Kota

9

8,050,000,000

129,238,300

175,000,000 Kab./Kota

633,763,600

85 bengkel karoseri

337,884,830

2

2,019,000,000

Dishub, Infokom

UPT. Jembatan Timbang


No

(1)


(2)


(3)

Kegiatan peningkatan / pengembangan aksesbilitas sarana dan prasarana perhubungan dan keselamatan transportasi


Tahun 2014

Program Pengembangan Aksesibilitas

7.7.

Tahun 2017

Tahun 2018


Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

12 bulan

12 bulan

125,000,000 12 bulan

45,000,000

5 Kab./Kota

150,000,000 12 bulan

75,000,000 5 Kab./Kota

175,000,000 12 bulan

100,000,000

5 Kab./Kota

200,000,000 12 bulan

225,000,000 60 bulan

5 Kab./Kota

150,000,000 Kab./Kota

125,000,000

5


(17)

875,000,000

495,000,000

Dishub, Infokom

Pembinaan dan pengawasan jasa perposan dan telekomunikasi


80,000,000

-

Jumlah lokasi pengawasan, pengendalian dan pelayanan keselamatan penerbangan dan kebandarudaraan / heliport


50,000,000

9 Kab./Kota

Jumlah kajian / penelitian pengembangan perhubungan

Program Strategis Pengkajian dan Pengembangan Bidang Perhubungan

Tahun 2016

Target

Jumlah lokasi koordinasi 5 5 Kab./Kota dan pembinaan Kab./Kota kepelabuhan

7.6.

Tahun 2015

-

-

-

kajian

-

-

75,000,000 9 Kab./Kota

1,000,000,000

kajian

-

-

-

-

100,000,000

9 Kab./Kota

125,000,000

9 Kab./Kota

500,000,000

kajian

500,000,000

kajian

-

9 kab/kota

9

150,000,000 Kab./Kota

1,000,000,000

kajian

80,000,000

500,000,000

3,000,000,000

Termonitornya hasil kegiatan SKPD dan 9 9 Kab./Kota pelaksanaan SPM Dinas Kab./Kota Perhubungan dan Infokom

146,674,200

9 Kab./Kota

175,000,000 9 Kab./Kota

200,000,000

9 Kab./Kota

225,000,000

9 Kab./Kota

250,000,000 Kab./Kota

996,674,200

fasilitasi, koordinasi perencanaan dan pengembangan sektor perhubungan dan infokom

-

1 dokumen

200,000,000 1 dokumen

250,000,000

1 dokumen

250,000,000 1 dokumen

300,000,000 1 dokumen

1,000,000,000

-

-

9

Dishub, Infokom


No

(1)

7.7.


(2)

Program Strategis Pengkajian dan Pengembangan Bidang Perhubungan


7.8.

7.9.

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018


Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

Tersusunnya sistem database sarana dan prasarana perhubungan

2 sistem

-

-

1 sistem

tersusunnya rencana kebutuhan fasilitas sarana,prasarana dan jaringan pelayanan jasa bid. Perhubungan, dan infokom

-

1 dokumen

500,000,000 1 dokumen

Tersedianya dokumen pengganti Pergub No.55 Tahun 2007 tentang Penetapan Lokasi Menara Bersama

-

1 dokumen

200,000,000

-


40,000,000

9 Kab./Kota

75,000,000 9 Kab./Kota

100,000,000

9 Kab./Kota

125,000,000

9 Kab./Kota

150,000,000 Kab./Kota

Pengawasan Pelaksanaan Penegakan 2 2 Kab./Kota Hukum Pengguna Kab./Kota Kendaraan Bermotor Angkutan Barang

35,000,000

2 Kab./Kota

50,000,000 2 Kab./Kota

60,000,000

2 Kab./Kota

80,000,000

2 Kab./Kota

100,000,000 Kab./Kota

1 dokumen 2,192,800,000 penlok & renc. induk

1 dokumen Amdal, 1 dokumen 2,000,000,000 RTT darat &1 dokumen RTT udara

1 dokumen (DLKR & DLKP), 1 2,500,000,000 dokumen pembebas an lahan

2,000,000,000 Dokumen

(3)

Jumlah dokumen Pengembangan Bandar Udara Baru di Kabupaten Buleleng

Program Perencanaan Pengembangan Jaringan Prasarana dan Jaringan Pelayanan Transportasi

Tahun 2014

Target

Pengawasan, Pembinaan dan keselamatan pelayaran Program Peningkatan Kualitas dan Penyebarluasan Informasi


Pra FS

1 dokumen, TOR FS, 1 Dokumen FS

175,000,000 1 sistem

500,000,000

-

175,000,000 1 sistem

175,000,000

1 sistem

175,000,000 7 sistem

700,000,000

1,000,000,000

-

-

-

-

-

-

2 dokumen

-

-

-

-

-

-

1 dokumen

1 dokumen KKOP, 1 4,000,000,000 dokumen pembeba san lahan

9

2

10


(17)

Dishub, Infokom

200,000,000

490,000,000

325,000,000

UPT. Jembatan Timbang

12,692,800,000 Dishub,Infoko m


No

(1)

7.9.


(2)


(3)

(4)

Tahun 2014

Program TRANS SARBAGITA (Peningkatan Pelayanan Angkutan)

Program Peningkatan Perilaku Pengguna 7.11. Jalan yang Berkeselamatan (Inpres 4 Tahun 2013)

-

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

-

Review FS

Jumlah dokumen kajian Program Rencana FS, DED, Perencanaan Amdal Pengembangan Pengembangan Pelabuhan Amed Jaringan Prasarana dan Jaringan Pelayanan Transportasi Pengembangan Sistem sosialisasi 9 kab/kota Jaringan Perkeretaapian

Kajian Jumlah lokasi pembangunan heliport di kabupaten/kota Provinsi Bali

7.10.


1 Kajian

500,000,000

1

75,000,000 Dokumen

1,000,000,000

Pra FS

240,000,000

-

Pembelian Layanan Angkutan Umum Trans Sarbagita (jiwa)

691,998

3,000,000

Pengelolaan Angkutan Umum Trans SARBAGITA

12 bulan

12 bulan

Penyelenggaraan forum LLAJ dan WTN

-

-

-

9 Kab./Kota

Aksi keselamatan jalan provinsi bali

-

-

-

12 bulan

Penyidikan pelanggaran perundang - undangan di bidang perhubungan darat

-

-

-

9 Kab./Kota

11,334,000,000

3,500,000

1,578,750,000 12 bulan

-

38,500,000,000

2,500,000,000

Review Amdal

1 Dokumen FS

1 kajian

5,000,000

12 bulan

500,000,000

Review DED

500,000,000

1,500,000,000

Rencana induk

2,000,000,000

200,000,000

59,000,000,000

-

-

1,750,000,000

AMDAL

2,000,000,000

2 dok Fra&FS

2,500,000,000

Dishub, Infokom

1 alat

500,000,000

2 kajian, 1 alat

940,000,000

Dishub, Infokom

24,000,000

257,834,000,000

Dishub, Infokom

2,700,000,000 12 bulan

11,978,750,000

UPT SARBAGITA

400,000,000 Kab./Kota

1,300,000,000

Dishub, Infokom

400,000,000 12 bulan

1,300,000,000

Dishub, Infokom

1,500,000,000

Dishub, Infokom

7,000,000

2,500,000,000 12 bulan

2,700,000,000

12 bulan

9 Kab./Kota

350,000,000

250,000,000

300,000,000 12 bulan

350,000,000

9 Kab./Kota

400,000,000

300,000,000 9 Kab./Kota

4 studi

69,000,000,000

300,000,000

350,000,000

Dishub,Infoko m (17)

750,000,000

5,500,000

250,000,000 9 Kab./Kota

12 bulan

RIP


9 Kab./Kota

12 bulan

9 Kab./Kota

80,000,000,000

9

9

450,000,000 Kab./Kota

Program Peningkatan Perilaku BidangPengguna Urusan 7.11. Jalan yang Pemerintahan dan No Berkeselamatan Program Prioritas (Inpres 4 Tahun Pembangunan 2013)




Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

Pembinaan pengusaha dan pengemudi angkutan umum

-

-

-

100 orang

7.12.

Program Optimalisasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Jumlah studi, penelitian, perencanaan, dll

-

-

-

3 studi

1,500,000,000

4 studi

2,000,000,000

2 studi

1,000,000,000

7.13.

Program Perencanaan Makro Bidang Perhubungan Dalam Kawasan Hutan

Jumlah lokasi Pinjam Pakai Penggunaan Kawasan Hutan dan Lahan Kompensasi

-

-

-

1 kab

300,000,000

1 kab

300,000,000

1 kab

300,000,000

(1)

(2)

(3)

Program Pelayanan Persentase layanan 7.14. Administrasi 12 bulan adminstrasi yg tertangani Perkantoran

450,000,000 100 orang

475,000,000

100 orang

500,000,000 100 orang

2studi

1 kab

600,000,000

1,250,000,000

275,000,000

2,025,000,000

Dishub, Infokom

9

5,750,000,000

Dishub, Infokom

1 kab

1,175,000,000

Dishub, Infokom

12 bulan

2,163,063,000 12 bulan

2,400,000,000

12 bulan

2,500,000,000 12 bulan

2,750,000,000

12 bulan

3,000,000,000 12 bulan

12,813,063,000


12 bulan

12 bulan

1,720,000,000 12 bulan

2,900,000,000

12 bulan

2,500,000,000 12 bulan

2,200,000,000

12 bulan

2,300,000,000 60 bulan

11,620,000,000

7.16.


12 bulan

12 bulan

90,000,000 12 bulan

100,000,000

12 bulan

125,000,000 12 bulan

150,000,000

12 bulan

175,000,000 60 bulan

640,000,000

Jumlah Pengelola UPST yang Meningkat 80 Orang Pengetahuannya tentang Persampahan

40 Orang

8

LINGKUNGAN HIDUP

Program

192,333,100

-

-

-

-

-

-

-

-

(17)

400 orang

7.15.

Persentase pegawai terhadap kapasitas pelayanan


120 Orang

192,333,100

Dishub infokom + UPT


No

(1)


(2)


(3)

Jumlah Perusahaan Penghasil Limbah B3 yang Terkendali

8.1.

8.2.

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam


(4)

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

50 29 Perusaha Perusahaa an n

Jumlah Data/Informasi kualitas air dan kajian status mutu air

679 Sampel

252 Sampel

Jumlah Data/Informasi kualitas udara

225 Sampel

90 Sampel

Jumlah lokasi penyelenggaraan perlindungan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati,flora dan fauna

40 penangkar, 10 LK/PPS, Pasar Flora dan Fauna (satwa) di 9 Kabupaten/K ota di Bali

40 penangkar, 10 LK/PPS, Pasar Flora dan Fauna (satwa) di 9 Kabupaten/ Kota di Bali

Jumlah Sumber Daya Lahan dan Air yang Dilindungi

Perlindunga n Perlindungan (Sempadan (1 danau, 1 dan perairan waduk, 4 4 danau, 5 sungai, 18 waduk, 12 sumber mata Sungai, 90 air) sumber mata air)

30

148,425,000 Perusahaa

30


n

252 Sampel dan 4 Kajian 295,000,000 Status Mutu Air

175,000,000

90 sampel

159,900,000

40 penangkar, 10 LK/PPS, Pasar Flora dan Fauna (satwa) di 9 Kabupaten/K ota di Bali, dan 1 unit arboritum

Perlindunga n (1 danau, 1 waduk, 4 173,305,300 sungai, 18 sumber mata air)

35

250,000,000 Perusaha

n

252 Sampel dan 4 Kajian 450,000,000 Status Mutu Air

200,000,000 90 sampel

250,000,000

40 penangkar, 10 LK/PPS, Pasar Flora dan Fauna (satwa) di 9 Kabupaten/Ko ta di Bali


280,000,000

an

209

310,000,000.00 Perusaha

252 Sampel dan 4 Kajian Status Mutu Air

1939 Sample dan 16 600,000,000.00 Kajian Status Mutu Air

2,395,000,000

675 Sampel

1,125,000,000

300,000,000

240 kali di 40 penangkar, 60 kali di 10 LK/PPS, Pasar Flora dan Fauna (satwa) di 9 Kabupaten/K ota di Bali, dan 1 unit arboritum

1,259,900,000

BLH

400,000,000

Perlindunga n (6 kali pada 4 Danau, 5 waduk, 180 sumber mata air, 22 sungai/ jurang)

1,573,305,300

BLH

500,000,000

550,000,000

220,000,000

90 sampel

250,000,000 90 sampel

250,000,000

40 penangkar, 10 LK/PPS, Pasar Flora dan Fauna (satwa) di 9 Kabupaten/ Kota di Bali

Perlindung an (1 danau, 1 350,000,000 waduk, 5 sungai, 18 sumber mata air)

(17)

35 Perusahaan

252 Sampel dan 4 Kajian Status Mutu Air

300,000,000


40 penangkar, 10 LK/PPS, Pasar Flora dan Fauna (satwa) di 9 Kabupaten/Ko ta di Bali


1,208,425,000

an

280,000,000.00

BLH


No

(1)

8.2.

8.3.


(2)


(3)

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Jumlah Usaha/Kegiatan Daya Alam Pencemar Lapisan Ozon yang Dikendalikan

Program Pemanfaatan Ruang


(4)

Tahun 2014

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

75 75 perusahan/b perusahan/be engkel ngkel pendingin pendingin (AC, Kulkas, (AC, Kulkas, Feezer, Feezer, Despenser), Despenser), 1 1 pabrik pabrik busa, 4 busa, 4 distributor distributor bahan bahan pendingin pendingin

Jumlah Sosialisasi, Mitigasi, dan Adaptasi Perubahan Iklim

10 Proklim

Jumlah Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan (PEP) Mitigasi Emisi GRK

1 Dok. 1 Pergub Kajian dari RAD-GRK 9 Kab/Kota

Jumlah Pengawasan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang

90 Kawasan

18 Kawasan

Jumlah Pengawasan dan 164 pengendalian ijin Dokumen lingkungan dan ijin PPLH

50 Dokumen

5 dokumen

1 dokumen

Jumlah dokumen KLHS

Tahun 2015

-

73,230,000

-

75 perusahan/b engkel pendingin (AC, Kulkas, Feezer, Despenser), 1 pabrik busa, 2 distributor bahan pendingin

1 buah Kajian Kerentanan Adaptasi Perubahan Iklim (KRAPI), 9 Sosialisasi Kab/Kota, 9 Proklim

200,000,000

200,000,000

1 Dok.

200,000,000 Kajian dari

381,500,000

75 perusahan/be ngkel pendingin (AC, Kulkas, Feezer, Despenser), 1 pabrik busa, 2 distributor bahan pendingin

9 Sosialisasi Kab/Kota, 9 Proklim

300,000,000

200,000,000

1 Dok.


325,000,000

250,000,000


350,000,000

1,248,230,000

BLH

300,000,000

1 buah Kajian Kerentanan Adaptasi Perubahan Iklim (KRAPI), 36 kali Sosialisasi di 9 Kab/Kota, 46 Proklim

950,000,000

BLH

1,250,000,000

BLH

1 Dok.



Kab/Kota

9 Kab/Kota

9 Kab/Kota

9 Kab/Kota

18 Kawasan

18 Kawasan

18 Kawasan

18 Kawasan

180 Kawasan

2 dokumen

600,000,000

50 Dokumen

3 dokumen

600,000,000

50 Dokumen

4 dokumen

650,000,000

50 Dokumen

3 dokumen

(17)


1 Dok.

1 Dok.


75 perusahan/be ngkel pendingin (AC, Kulkas, Feezer, Despenser), 1 pabrik busa, 4 distributor bahan pendingin

9 Kab/Kota

50 Dokumen

300,000,000 Kajian dari 9



700,000,000

414 Dokumen

18 dokumen

BLH

2,931,500,000

BLH

BLH


No

(1)

8.4.


(2)

Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut


(3)

Jumlah Kawasan Pariwisata Pesisir yang Dipantau dan Jumlah Unit Terumbu Karang yang Terplantasi


Jumlah Desa Sadar Lingkungan yang dibina

8.6.

Pengembangan Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat

Jumlah masyarakat / kelompok pengelola lingkungan hidup yang terlatih

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018


Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

13 kawasan pariwisata di 8 Kab/Kota, 13 transplanta si terumbu karang

13 kawasan pariwisata di 8 Kab/Kota, 1 transplantasi terumbu karang

13 kawasan pariwisata di 8 250,000,000 Kab/Kota, 1 transplanta si terumbu karang

13 kawasan pariwisata di 8 Kab/Kota, 2 275,000,000 transplantas i terumbu karang

13 kawasan pariwisata di 8 300,000,000 Kab/Kota, 2 transplanta si terumbu karang

13 kawasan pariwisata di 8 Kab/Kota, 2 325,000,000 transpantasi terumbu karang

20 Kasus

292,314,500 20 Kasus

300,000,000 20 Kasus

300,000,000 20 Kasus

300,000,000 20 Kasus

Program Jumlah Usaha/Kegiatan Pemberdayaan 81 Usaha/ 27 Usaha/ yang mengikuti program Kegiatan Kegiatan Kelembagaan dan PKPLP Penegakan Hukum dalam Pelestarian Lingkungan Hidup Jumlah rancangan Perda / Pergub Lingkungan Hidup

Tahun 2015

Target

Jumlah kasus lingkungan 33 Kasus yang tertangani

8.5.

Tahun 2014

-

1 Buah Naskah Akademis Ranperda/ Ranpergub

36 DP

9 DP

80 Orang

-

Jumlah Peserta Evaluasi Adipura di Adipura di 9 Adipura, Sad Kertih, 9 Kab/Kota Kab/Kota dan 30 Sad Kalpataru dan Sekolah dan 44 Kertih Peduli Lingkungan Hidup Sad Kertih

417,600,000

27 Usaha/ Kegiatan

-

1 Buah Ranperda/ Ranpergub

377,866,900

-

9 DP

40 Orang

Adipura di 9 Kab/Kota 400,000,000 dan 30 Sad Kertih

500,000,000

-

450,000,000

27 Usaha/ Kegiatan

-

9 DP

300,000,000

-

500,000,000

27 Usaha/ Kegiatan

-

9 DP

300,000,000

-

550,000,000

27 Usaha/ Kegiatan

-

9 DP


(17)

350,000,000

65 kali di 13 kawasan pariwisata di 8 Kab/Kota, 21 transplantas i terumbu karang

1,500,000,000

BLH

300,000,000

133 Kasus

1,492,314,500

BLH

135 300,000,000 Usaha/ Kegiatan

1,817,600,000

BLH

1 Perda / Pergub

#VALUE!

BLH

600,000,000 81 DP

2,477,866,900

BLH

240 Orang

#VALUE!

BLH

2,400,000,000

BLH

-

250,000,000 40 Orang

300,000,000 40 Orang

300,000,000 40 Orang

350,000,000






No




Tahun 2014

Tahun 2017

Tahun 2018


Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(2)

(3)

(4)

(5)

Tersebarnya Data dan Informasi tentang Status Lingkungan Hidup Daerah Secara Merata di Masyarakat

5 Laporan SLHD

1 Kajian SLHD

8.7.

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Program Peningkatan Kapasitas Laboratorium Lingkungan

Jumlah Laboratorium Lingkungan yang dibina

8.8.

Tahun 2016

Target (1)

200,000,000

9 Kab/Kota

Tahun 2015

9 Kab/Kota

13 13 Laboratori Laboratoriu um m Lingkunga Lingkungan n

1 Kajian SLHD dan 1 Paket SILHD

1 Kajian SLHD

300,000,000

9 Kab/Kota

13 Laboratori um 111,452,100 Lingkunga n

1 Kajian SLHD

250,000,000

9 Kab/Kota

13 Laboratoriu 150,000,000 m Lingkungan

1 Kajian SLHD

275,000,000

9 Kab/Kota

13 Laboratori um 175,000,000 Lingkung an

200,000,000


(17)

10 Kajian SLHD

300,000,000

9 Kab/Kota

9 Kab/Kota

13 Laboratoriu m Lingkungan

225,000,000 Pembinaa

1,325,000,000

BLH

861,452,100

BLH

78 Kali n

8.9.

Program Pelayanan Pelayanan adminstrasi Administrasi dalam setahun yg Perkantoran tertangani (%)

100

100

1,717,080,500

100

3,709,880,000

100

3,371,000,000

100

2,629,000,000

100

2,935,000,000

100

14,361,960,500

BLH

8.10.

Program Sarana prasarana dalam Peningkatan kondisi baik dalam Sarana dan setahun (%) Prasarana Aparatur

100

100

1,340,176,400

100

1,921,180,000

100

900,000,000

100

1,000,000,000

100

1,090,000,000

100

6,251,356,400

BLH

8.11.


1,575,000,000

BLH

9

Terkoordinasinya sumber daya aparatur Bid. LH di 9 kab/kota


250,000,000

9 Kab/Kota

275,000,000

9 Kab/Kota

300,000,000

9 Kab/Kota

596,700,000

100%

656,370,000

100%

722,007,000

100%

350,000,000 9 Kab/Kota

400,000,000

9 Kab/Kota

794,207,700

873,628,470

100%

PERTANAHAN

9.1.

Penataan penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

10

KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Jumlah sertifikat hak pakai

4473 (100%)

100%

100%

Biro Aset dan

3,642,913,170 Perlengkapan


No

(1)

10.1.

11


(2)

Penataan Administrasi Kependudukan


(3)

Kepemilikan KTP

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

81,75%

100%


(17)

300,000,000

100%

350,000,000

100%

400,000,000

100%

450,000,000

100%

500,000,000

100%

2,000,000,000 Biro Tapem

1,235,000,000

47%

1,358,500,000

48%

1,494,350,000

49%

1,643,785,000

50%

1,808,163,500

50%

7,539,798,500

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

11.1.

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak

11.2.

Program Peningkatan Peningkatan kualitas Kualitas Hidup dan lansia Perlindungan Perempuan

11.3.

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

11.4.


Program Perlindungan Perempuan dan Anak

Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta

45,50%

46%

BP3A 60 org

60

476,239,150

60

523,863,065

60

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

39%

40%

763,077,152

40.25%

839,384,867

40.50%

Proporsi anggota DPRD perempuan

30%

30%

-

Kasus KDRT dan ABH yang difasilitasi

27

Sosialisasi kesetaraan dan keadilan gender di sekolah

18 sekolah

-

Paket Kegiatan Fasilitasi peranan Ibu dalam Pembangunan Daerah

100% (1 Paket)

100%

30%

60,000,000

27

-

622,800,000

-

576,249,372

30%

60

633,874,309

923,323,354 40.75%

-

30%

1,015,655,689

-

60

697,261,740

41.00%

30%

300

2,907,487,635

1,117,221,258 41.25%

4,658,662,321

-

30%

-

BP3A

27

100,000,000

27

125,000,000

27

150,000,000

27

175,000,000

135

610,000,000

B.Kesra

18

150,000,000

18

100,000,000

18

100,000,000

18

100,000,000

72

450,000,000

B.Kesra

100%

685,080,000

100%

753,588,000

100%

828,946,800

100%

911,841,480

100%

3,802,256,280

BP3A


No

(1)


(2)


(3)

Program Pelayanan Persentase layanan 11.5. Administrasi administrasi yg Perkantoran tertangani

11.6.


Penguatan 11.7. Lembaga Masyarakat

Fasilitasi P2TP2A

Program Kajian Strategis Tentang 11.8. Pemberdayaan Jumlah kajian strategis Perempuan dan Perlindungan Anak

11.9.

12

Fasilitasi Pelayanan Program Penguatan Telepon Sahabat Anak Kelembagaan (TESA) di 9 Kab/kota

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018



Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

100

100

737,750,000

100

811,525,000

100

892,677,500

100

981,945,250

100

1,080,139,775

100

4,504,037,525

BP3A

100%

100%

100%

519,695,000

100

571,664,500

100

628,830,950

100

691,714,045

100

2,884,354,495

BP3A

100%

100%

406,000,000

100%

446,600,000

100

491,260,000

100

540,386,000

100

594,424,600

100

2,478,670,600

BP3A

-

3

350,000,000

3

385,000,000

3

423,500,000

3

465,850,000

3

512,435,000

2,136,785,000

BP3A

100%

100%

115,000,000

100%

126,500,000

100%

139,150,000

100%

153,065,000

100%

168,371,500

702,086,500

BP3A

625,000,000

Biro Kesra, Dinas Kesehatan

600,000,000


560,000,000


472,450,000

15

100%

(17)

KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

Peserta KB yang mengikuti sosialisasi

Monev Peserta KB Pria

Keluarga peserta KB pria kurang mampu yang diberikan berupa paket sembako

12.1.


Program Keluarga Berencana

250

9 kab/kota

orang

250

9 kab/kota

27

100,000,000

250

100,000,000 9 kab/kota

60,000,000

27

125,000,000

250

125,000,000

250

100,000,000 9 kab/kota

125,000,000

9 kab/kota

125,000,000

125,000,000

27

27

125,000,000

250

150,000,000

125,000,000 9 kab/kota

150,000,000

125,000,000

125,000,000

27

1,250

9 kab/kota

135


No


(1) 12.1.

(2)

Program Keluarga Berencana



Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016


Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

Prevalensi pemakai kontrasepsi modern

60%

62%

64%

66%

68%

70%

70%

Persentase pemakai tubektomi dan vasektomi

6,3%

8%

10%

12%

14%

15%

15%

(3)

Persentase pemakai kontrasepsi jangka panjang lainnya

TFR (total fertilty rate)

13

Tahun 2018

Target

500,000,000

12.2.

Tahun 2017

Remaja yang mendapat Kesehatan pembinaan tentang Reproduksi Remaja seksualitas

1,000,000,000

1,500,000,000

2,000,000,000

19,7%

25%

30%

35%

40%

50%

50%

2,3

2,2

2,1

2,0

1,95

1,9

1,9

orang

250

125,000,000

250

125,000,000

250

150,000,000

250

150,000,000

250

150,000,000

1,250


(17)

5,000,000,000


700,000,000


SOSIAL Persentase keluarga Fakir Miskin dan Keluarga bermasalah sosial psikologis yang memperoleh bantuan sosial

13.1.

Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan

13.2.

Jumlah penyandang disabilitas, gelandangan, pengemis, korban napza, tuna susila, bekas warga Program binaan lembaga Rehabilitasi Sosial pemasyarakatan , orang dengan HIV/AIDS dan lanjut usia terlantar yang mendapat pelayanan/rehabilitasi

20%

900 KK

4.500 orang

2.400 Org

2,000,000,000

900 KK

1,000,000,000 1312 Org

2,050,000,000

900 KK

1,300,000,000 1500 Org

2,100,000,000

900 KK

1,450,000,000 1600Org

2,150,000,000

900 KK

1,600,000,000 1650 Org

2,200,000,000

900 KK

10,500,000,000 Dinas Sosial

1,750,000,000

17.500 Org



No

(1)


(2)



Tahun 2014

Tahun 2015

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(4)

(5)

5.465 Anak

540 Anak

36,57%

2500 Unit

Program Pembinaan Anak Terlantar

13.4.

Program Bedah Rumah dan Pengembangan Sarana Dasar Perumahan dan Permukiman

Persentase /jumlah rumah yg sudah di bedah

13.5.

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Jumlah wanita rawan sosial ekonomi yang 770 orang diberikan perlindungan dan ditingkatkan kualitas hidupnya

150 Org

300,000,000 350 Org

Jumlah TMPN dan MPN yang dipelihara dan generasi muda/pelajar/guru yang 2 TMPN/ MPN mengikuti penanaman nilainilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan.

2 TMPN/MPN

400,000,000 TMPN/MPN

13.7.

Persentase bencana dan Program korban tindak kekerasan Perlindungan Sosial yg sudah berhasil ditanggulangi

237

100%


Target

(3)

Veteran dan jandanya yang mendapat penghargaan

Tahun 2018

Rp

13.3.

13.6.

Tahun 2017

Target

Jumlah kesejahteraan sosial kepada anak balita terlantar,anak terlantar, anak jalanan,anak yang menjadi korban tindak kekerasan, anak dengan kedisabilitasan, anak yang memerlukan perlindungan khusus dan anak yang berhadapan dengan hukum

Program Pelestarian NilaiNilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan

Tahun 2016

237

4 Keg

410,000,000

1.000 Anak

76,500,000,000 3000 Unit

2

760,000,000

595,000,000

237

4 Keg

1,100,000,000

1.000 Anak

102,000,000,000 3000 Unit

330,000,000 120 Org

714,000,000

1.000 Anak

107,000,000,000

3000 Unit

350,000,000 130 Org

1,250,000,000

237

4 Keg

450,000,000 TMPN/MP N

1,095,000,000

856,800,000

237

4 Keg

1.000 Anak

114,500,000,000 3000 Unit

370,000,000

2

2

425,000,000 TMPN/MPN

1,025,000,000

1,200,000,000

140 Org

2

450,000,000 TMPN/MPN

1,095,000,000

1,028,160,000

237

4 Keg


(17)

1,250,000,000

15.005 Anak


122,500,000,000

14500 100%

522,500,000,000 Dinas Sosial

390,000,000 600 Org


2 475,000,000 TMPN/M PN


1,095,000,000

1,233,792,000

1,185

100%

5,070,000,000

B.Kesra



No


(1)

(2)


(3)

13.8.

Program Pengembangan Potensi dan Peran Serta Masyarakat

13.9.

Program Koordinasi Persentase UKS yang dan Pelayanan diberikan pelayanan UKS

Program Pemberdayaan 13.10. Kelembagaan Kesos

Program Jaminan 13.11. Kesejahteraan

Sosial

13.12.

Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo

Persentase pembinaan kepada yayasan/panti yg sudah dilakukan

Jumlah Orsos/Lsm, PSM, KT, TKSK, WKSBM,dan Dunia Usaha yang mendapat pembinaan dan pemberdayaan sosial

Jumlah PMKS yang mendapat jaminan kesejahteraan sosial

Persentase pelayanan PMKS dalam panti asuhan/panti jompo

Program Pelayanan Persentase layanan 13.13. Administrasi administrasi yg Perkantoran tertangani

13.14.



Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

100%

3 keg

100%

250 Org

100%

150,000,000

3 keg

800,000,000

3 keg

500,000,000

3 keg

(17)

550,000,000

3 keg

600,000,000

100%


500,000,000

250 Org

550,000,000

100%


410,000,000 250 Org

450,000,000 250 Org

9 Keg

645,000,000

980,000,000

9 Keg

1,000,000,000

9 Keg

1,020,000,000

9 Keg

1,030,000,000

9 Keg


1.400 Org

3 keg

185,000,000 100 Org

2,479,400,000

5 Keg

2,727,340,000

5 Keg

3,000,074,000

5 Keg

3,300,081,400

5 Keg


100%

260 Org

2,168,549,475 320 Org

3,072,000,000

370 Org

4,157,120,000

370 Org

4,572,832,000

100%


100%

1 keg

1,187,670,000

1 keg

1,743,462,150

1 keg

1,486,600,000

1 keg

1,552,650,000

1 keg

1,607,700,000

100%


100%

1 keg

175,000,000

4 keg

6,127,064,200

2 keg

500,000,000

2 keg

2,200,000,000

2 keg

510,000,000

100%


9 Keg

475,000,000 250 Org


3,779,200,000 370 Org


No

(1)



Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)


(3)

(4)

(5)

Program Pendayagunaan Perencanaan, 13.15. Pengelolaan, dan Pelaksanaan Pengawasan

Persentase perencanaan yang sudah dilaksanakan

100%

1 keg

100,000,000

1 keg

110,000,000

1 keg

121,000,000

1 keg

133,100,000

1 keg

146,410,000

100%

610,510,000 Dinas Sosial

Program Pengkajian dan 13.16. Pengembangan Pembangunan Kesos

Tersedianya data PMKS dan PSKS serta monev program pembangunan kesos

100%

2 keg

160,000,000

2 keg

176,000,000

2 keg

193,600,000

2 keg

212,960,000

2 keg

234,256,000

100%

976,816,000 Dinas Sosial

635,000,000

64.90%

672,500,000

64.90%

737,250,000 66.00%

789,475,000

68.00%

2,062,310,000

74.25%

2,113,867,750

74.50%

2,116,714,444 74.75%

2,220,882,305

14

(2)


(17)

KETENAGAKERJAAN

14.1.

Program Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian

Informasi Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan

64.79%

64.83%

14.2.

Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas

Persentase Partisipasi Angkatan Kerja

73.86%

74%

14.3.

Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja

Tingkat Pengangguran Terbuka

2.04%

1,95 - 2,01

565,000,000 1,96 - 2,00

579,125,000 1,88 - 1,96

593,603,125 1,80 - 1,90

608,443,203

75%

1,76 - 1,84

834,423,000 70.00%

2,276,404,362

75%

623,654,283 1,76 - 1,84

3,668,648,000

Disnakertrans

10,840,178,861

Disnakertrans+ UPT

2,969,825,611

Disnakertrans+ UPT


No

(1)

14.4.


(2)

Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan


(3)

Jumlah Perusahaan yang Sudah Dibina

Persentase Perusahaan yang Diawasi dalam Hal Norma Kerja dan Jamsostek selama 12 Bulan

14.5.

Program Pembangunan Angka Sengketa Hubungan Industrial Pengusaha Pekerja per dan Peningkatan Tahun Jaminan Sosial Tenaga Kerja Keselamatan dan Perlindungan Tenaga Kerja


(4)

Pembangunan Gedung Kantor

14.7.

Program Penyediaan peralatan Peningkatan dan perlengkapan Sarana dan gedung kantor Prasarana Aparatur

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017


Tahun 2018

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)


100%

100%

19 Kasus

30 Kasus


Jumlah Perusahaan 100 yang Diawasi dalam Hal perusahaa Fungsi Reproduksi n Pekerja Perempuan Program Pelayanan Persentase layanan 14.6. Administrasi adminstrasi yg tertangani Perkantoran

Tahun 2014

120

235,000,000 Perusahaa n

100,000,000

100%

-

-

-

-

100%

130


n

110,000,000

100%

121,000,000

100%

110,000,000 25 Kasus

125,000,000 25 Kasus

125 190,653,300 Perusaha an

130 210,084,100 Perusahaa n

135 228,996,500 Perusaha an

72,187,500

1,398,643,800

100

79,406,250

100

312,785,000

an

100,000,000 25 Kasus

100

100%

125


87,346,875

1,434,698,500

Disnakertrans+ UPT

an

100%

146,410,000

100%

610,510,000

Disnakertrans+ UPT

130,000,000

25 Kasus

135,000,000

130 Kasus

600,000,000

Disnakertrans+ UPT

1,157,813,700

Disnakertrans+ UPT

440,711,906

Disnakertrans+ UPT

140 253,002,900 Perusahaa n

96,081,563

100

100%

1,468,575,990

100%

-

100%

42,000,000,000

-

-

-

-

-

-

100%

2,500,000,000

-

-

-

-

-

1,542,004,790

135


(17)

133,100,000

100

100%

135 Perusahaan


1,619,105,029

100%

730 275,076,900 Perusaha an

105,689,719

100

100%

7,728,389,889

Disnaker +UPT

-

100%

42,000,000,000

Disnaker +UPT

-

100%

2,500,000,000

Disnaker +UPT

1,700,060,280

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Program Pembangunan Peningkatan 14.7. Sarana dan Prasarana Aparatur (1) (2) No

15



Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(3)

(4)

(5)

Persentase jumlah sarana prasarana dalam kondisi baik

100%

100%

1,316,249,900

100%

1,382,062,395

100%

1,451,165,515

100%

1,523,723,790

100%

1,599,909,980

100%

7,273,111,580

(17)

Disnaker +UPT

KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

15.1.

Program Penciptaan Iklim Usaha-usaha Mikro Kecil Menengah yang kondusif

Jumlah koperasi (terbentuknya koperasi baru sebanyak 500 buah dalam lima tahun)

4.515 Unit

100 Bh

843,900,000

100 Bh

970,485,000

100 Bh

1,116,057,750

100 Bh

1,283,466,413

100 Bh

1,475,986,374 5015 Bh

5,689,895,537

15.2.

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro Kecil Menengah

Jumlah UMKM ( tumbuhnya UMKM baru sebanyak 2500 buah dalam lima tahun)

262.000 Unit

500 Bh

955,125,000

500 Bh

1,098,393,750

500 Bh

1,263,152,813

500 Bh

1,452,625,734

500 Bh

1,670,519,595 2500 Bh

6,439,816,891

15.3.

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Jumlah modal sendiri Koperasi dan UMKM (tersedianya jumlah modal sendiri Koperasi dan UMKM sebanyak 1,7 triliun dalam lima tahun)

3,4 triliun

60 M

1,145,250,000

60 M

1,317,037,500

60 M

1,514,593,125

60 M

1,741,782,094

60 M

2,003,049,408

1,7 Triliun

7,721,712,127

Jumlah koperasi berprestasi (terwujudnya koperasi berprestasi sebanyak 75 buah dalam lima tahun)

12 Unit

15 Bh

1,684,889,000

15 Bh

1,937,622,350

15 Bh

2,228,265,703

15 Bh

2,562,505,558

15 Bh

2,946,881,392

75 Bh

11,360,164,002

Jumlah koperasi berkualitas melalui pemeringkatan oleh lembaga independen sebanyak 500 buah selama lima tahun

129595 Unit 12 Unit

100 Bh

1,000,000,000

100 Bh

1,150,000,000

100 Bh

1,322,500,000

100 Bh

1,520,875,000

100 Bh

1,749,006,250

500 Bh

6,742,381,250

Jumlah pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi (sebanyak 750 buah selama lima tahun)

225 Unit

150 Bh

1,562,500,000

150 Bh

1,796,875,000

150 Bh

2,066,406,250

150 Bh

2,376,367,188

150 Bh

2,732,822,266

750 Bh

10,534,970,703

15.4.


Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi

Dinas Koperasi, UMKM Provinsi Bali

UMKM Provinsi Bali

15.4. No

Program peningkatan kualitas Bidang Urusan kelembagaan Pemerintahan dan koperasi Program Prioritas Pembangunan




Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

Jumlah kompetensi dan kapasitas SDM KUKM sebanyak 1.250 orang selama 5 tahun

150 Org

250 Org

150,000,000

250 Org

172,500,000

250 Org

15.5.

Program Peningkatan Kualitas dan Penyebarluasan Informasi

Jumlah kelompok yg telah memahami informasi koperasi dan UMKM

2 kl

82 kl

214,000,000

93 kl

249,000,000

15.6.

Program Pengembangan Aksesibilitas Kepariwisataan, Industri Perdagangan, Perhubungan dan Telekomunikasi serta MP3EI

Jumlah fasilitasi Ekspo IKM Kreatif dan MP3EI

2 kali pameran (100%)

100%

640,000,000

100%

15.6.

Program Gerakan Interpreneurship (Kewirausahaan) dan Daya Saing Pengusaha Kecil, Menengah dan Koperasi

Persentase jumlah kegiatan advokasi dan koordinasi yang dilaksanakan

-

-

-

100%

15.7.

Program Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida)

Persentase pelayanan yang mendapat Jamkrida

3456 nasabah

100%

-

100%

100%

100%

(1)

(2)

(3)


15.9.

16

Program Persentase jumlah Peningkatan sarana prasarana dalam Sarana dan kondisi baik Prasarana Aparatur PENANAMAN MODAL

735,757,050

100%

198,375,000 250 Org

228,131,250

250 Org

93 kl

255,000,000

92 kl

260,000,000

704,000,000

100%

774,400,000

100%

500,000,000

100%

700,000,000

-

809,332,755

100%

100%

-

890,266,031


(17)

262,350,938 250 Org

1,011,357,188

96 kl

280,000,000

552 kl

1,258,000,000

851,840,000

100%

937,024,000

100%

3,907,264,000

Biro Ekbang

100%

900,000,000

100%

1,000,000,000

100%

3,100,000,000

Biro Ekbang

100%

-

100%

100%

979,292,634

100%

-

1,077,221,897

100%

100%

-

Biro Ekbang

4,491,870,366

Dinas Koperasi, UMKM Provinsi Bali 100%

100%

1,185,536,400

100%

1,304,090,040

100%

1,434,499,044

100%

1,577,948,948

100%

1,735,743,843

100%

7,237,818,276


No

(1)


(2)



Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)


(3)

(4)

16.1.


Persentase peningkatan kwalitas dan penyebarluasan informasi

100%

20

160,000,000

20

170,000,000

20

180,000,000

20

190,000,000

20

200,000,000

100

900,000,000

BPMP

16.2.

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Persentase Peningkatan Minat Investor Berinvestasi di Bali

100%

20

1,300,000,000

20

2,000,000,000

20

2,650,000,000

20

3,200,000,000

20

4,250,000,000

100

13,400,000,000

BPMP

16.3.

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Persentase Peningkatan Akurasi data investasi PMA dan PMDN serta Kemitrausahaan antara pengusaha sedang dan besar dengan UMKM

100%

20

605,000,000

20

665,500,000

20

730,500,000

20

800,450,000

20

875,845,000

100

3,677,295,000

BPMP

16.4.

Program Persentase Peningkatan Pengkajian dan Minat Investor Perencanaan Berinvestasi di Bali Penanaman Modal

100%

20

500,000,000

20

550,000,000

20

600,000,000

20

650,000,000

20

700,000,000

100

3,000,000,000

BPMP

16.5.

Program Persentase Peningkatan Mengendalikan Realisasi Investasi baik Pelaksanaan PMA dan PMDN Penanaman Modal

100%

20

175,000,000

20

195,000,000

20

225,000,000

20

250,000,000

20

285,000,000

100

1,130,000,000

BPMP

16.6.

Program Mengkoordinasikan dan Mendorong Peran Swasta dalam Pembangunan

100%

20

200,000,000

20

210,000,000

20

220,000,000

20

230,000,000

20

240,000,000

100

1,100,000,000

BPMP

100

20

959,000,000

20

1,056,000,000

20

1,267,000,000

20

1,309,500,000

20

1,432,000,000

100

6,023,500,000

BPMP

Persentase Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Penanaman Modal

Persentase Program Pelayanan Terlaksananya 16.7. Administrasi pelayanan administrasi Perkantoran pada kantor BPMP dengan lancar

(17)


No




Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)


(1)

(2)

(3)

(4)

16.8.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Tersedianya sarana & prasarana pada kantor BPMP yang memadai

100

20

846,000,000

20

1,285,000,000

20

8,535,000,000

20

2,145,000,000

20

1,275,000,000

100

14,086,000,000

BPMP

16.9.


Persentase terlaksananya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

100

20

200,000,000

20

230,000,000

20

260,000,000

20

290,000,000

20

320,000,000

100

1,300,000,000

BPMP

100

20

135,000,000

20

155,000,000

20

175,000,000

20

190,000,000

20

205,000,000

100

860,000,000

BPMP

36,561,240,673

Disbud

Program Publikasi Persentase peningkatan 16.10. melalui Media cetak publikasi melalui media / Elektronik cetak dan elektronik

17

KEBUDAYAAN

17.1.

Program Pengembangan Nilai Budaya

Persentase sekaa yang tampil dalam Pesta Kesenian Bali

100%

Jumlah Pasraman yang dibina

Pasraman

Lontar dan warisan budaya yang dikelola

17.2.

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Warisan budaya dunia yang dikelola

100%

6,341,564,420

100%

18

100%

4 kawasan 4 kawasan

175,000,000

2,821,633,800

100%

18

100%

6,573,931,200

100%

175,000,000

3,103,797,180

18

100%

6,935,720,862

175,000,000

3,414,176,898

100%

18

100%

350,000,000 4 kawasan

400,000,000 4 kawasan

450,000,000

4 kawasan

7,629,292,948

100%

175,000,000

3,755,594,588

18

100%

9,080,731,243

175,000,000

4,131,154,047

100%

90

875,000,000

(17)

Biro Kesra

100%

17,226,356,513

Disbud

500,000,000 4 kawasan

550,000,000

4 kawasan

2,250,000,000

Disbud

Pembinaan subak/subak abian

2707

2707

250,000,000

2707

350,000,000

2707

400,000,000

2707

450,000,000

2707

500,000,000

2707

1,950,000,000

Disbud

Desa pakraman yang dibantu

1480

1480

250,000,000

1480

375,000,000

1480

380,000,000

1480

390,000,000

1480

400,000,000

1480

1,795,000,000

Disbud


No

(1)

17.3.

17.4.

17.5.


(2)


Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)


(3)

(4)

(5)

Persentase terselenggaranya kegiatan pemahaman terhadap perkembangan bahasa,aksara dan sastra bali

100%

100%

1,049,800,000

100%

1,154,780,000

100%

1,270,258,000

100%

1,397,283,800

100%

1,537,012,180

100%

6,409,133,980

Disbud

Program Persentase Pengelolaan terselenggaranya Keragaman Budaya pagelaran seni budaya dan aktualisasi adat dan budaya daerah

100%

100%

625,000,000

100%

687,500,000

100%

756,250,000

100%

831,875,000

100%

915,062,500

100%

3,815,687,500

Kantor Perwakilan

Jumlah pemberian dukungan, penghargaan, dan kerja sama di bidang budaya

71

100

100

20,000,000,000

Disbud

Persentase penyelenggaraan pekan apresiasi budaya

100%

100%

100%

1,977,472,416

Disbud

Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya

Program Pendalaman Ajaran Agama

Buku tuntunan praktis agama Hindu yang disusun

Pelaksanaan Darma Santhi Hari Raya Nyepi

17.6.


Program Peningkatan Kelembagaan Sarana dan Prasarana

Upacara Dewa Yadnya di Pura Kahyangan Jagat

4,000,000,000

323,905,000

4,000,000,000

100

100%

356,295,500

4,000,000,000

100

100%

391,925,050

4,000,000,000

100

100%

431,117,555

4,000,000,000

100

100%

474,229,311

(17)

2,800

130,000,000

2,800

145,000,000

2,800

145,000,000

2,800

145,000,000

2,800

145,000,000

14,000

710,000,000

Biro Kesra

kali

1

150,000,000

1

150,000,000

1

150,000,000

1

150,000,000

1

150,000,000

5

750,000,000

Biro Kesra

11 kali

11

38,005,700,300

11

38,005,700,300

11

38,005,700,300

11

38,005,700,300

11

38,005,700,300

55

190,028,501,500

Biro Kesra

2000 buku


No

(1)


(2)


(3)

Buku-buku penuntun Agama Hindu digandakan

17.7.

Program Penerangan Bimbingan dan Kerukunan Hidup Beragama


(4)

3900 buku

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

3,900

115,000,000

3,900

115,000,000

3,900

115,000,000

3,900

115,000,000

3,900

115,000,000

19,500

Fasilitasi,monitoring dan evaluasi Hibah kepada Kelompok Masyarakat dan Organisasi Masyarakat

5 Kali

kab/kota

400,000,000

kab/kota

400,000,000

kab/kota

400,000,000 kab/kota

400,000,000

kab/kota

400,000,000 kab/kota

Penetapan Hari Libur dan Dispensasi Hari Raya Hindu Di balidan Pembinaan Umat di luar daerah

5 Kali

Denpasar Jakarta

100,000,000

Denpasar Jakarta

100,000,000

Denpasar Jakarta

100,000,000

Denpasar Jakarta

100,000,000

Denpasar Jakarta

100,000,000

Denpasar Jakarta

Luar Daerah

365,000,000

Luar Daerah

365,000,000

Luar Daerah

365,000,000

Luar Daerah

365,000,000

Luar Daerah

365,000,000

Luar Daerah

Pemangku dan panditha 160 orang yang mendapat penataran diluar daerah


(17)

575,000,000

Biro Kesra

2,000,000,000

Biro Kesra

500,000,000

Biro Kesra

1,825,000,000

Biro Kesra

1,225,000,000

Biro Kesra

15,000,000,000

Biro Kesra

Penataran Serathi Banten

200 orang

Denpasar

Studi Banding Agama Para Pemangku Ke India

Pemangku Kahyangan Jagat Bali

Luar Negeri

Tokoh agama yang mengikuti musyawarah antar umut beragam

200 tokoh masyarakat

Denpasar

150,000,000 Denpasar





750,000,000

Biro Kesra

Generasi Muda lintas Agama yang mengikuti saresahan

150 generasi muda

Denpasar






800,000,000

Biro Kesra


3,000,000,000

Luar Negeri


3,000,000,000

Luar Negeri


3,000,000,000

Luar Negeri


3,000,000,000

Luar Negeri


3,000,000,000

Luar Negeri


No

(1)


(2)


(3)

Tokoh umat beragamna yang mengikuti orentasi Kerukunan Umat Beragama

Program Pelayanan Cakupan layanan 17.8. Administrasi adminstrasi Perkantoran


Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

150 Tokoh Agama

Denpasar

100

100%

6,228,243,835

100%

6,851,068,219

100%

7,536,175,040

100%

8,289,792,544

100%

9,118,771,799







(17)

1,250,000,000

Biro Kesra

100%

38,024,051,437

Disbud

17.9.

Program Peningkatan Cakupan layanan sarana Sarana dan prasarana kantor Prasarana Aparatur

100

100%

2,116,282,055

100%

2,657,910,261

100%

2,923,701,287

100%

3,216,071,415

100%

3,537,678,557

100%

14,451,643,575

Disbud

17.10.

Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media

Cakupan pembinaan dan pengawasan kegiatan perfilman

100

100%

575,000,000

100%

632,500,000

100%

695,750,000

100%

765,325,000

100%

841,857,500

100%

3,510,432,500

Disbud

17.11.

Kebudayaan Tingkat Nasional

Cakupan pagelaran budaya tingkat nasional

100

100%

1,200,000,000

100%

1,320,000,000

100%

1,452,000,000

100%

1,597,200,000

100%

1,756,920,000

100%

7,326,120,000

Disbud

19,705,000,000

Dok FS, Amdal, masterplan dan DED pada 4 lok, pembanguna n / renovasi pada 4 lok.(30%)

450,000,000,000

100%

1,259,205,000,000

Dinas Pekerjaan Umum

19,500,000,000

100%

93,704,221,300

Disdikpora, Biro Kesra

4,045,428,000

Biro Kesra

18

KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Pembangunan dan renovasi sarana dan prasarana olah raga dalam rangka persiapan PON XX Tahun 2020 18.1.

-

-

-

Dok FS, Amdal, masterplan dan DED pada 6 lokasi. (10%)

Program Pemuda dan Olahraga Persentase penyelenggaraan kegiatan pembinaan kepemudaan dan olah raga

Sekaa teruna yang dibina dan dinilai

100%

9 sekaa

100%

17,796,162,400

9

600,000,000

100%

18,571,823,900

9

690,000,000

100%

Pembangu nan pada 3 lokasi, 334,500,000,000 renovasi pada 1 lokasi. (30%)

18,836,235,000

9

793,500,000

100%

Pembanguna

455,000,000,000 n pada 3 lokasi. (30%)

19,000,000,000

9

912,525,000

100%

9

1,049,403,000

45


No

(1)

18.2.


(2)


(3)

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017


Tahun 2018

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)


(17)

4 orang

4

100,000,000

4

100,000,000

4

100,000,000

4

100,000,000

4

100,000,000

20

500,000,000

Biro Kesra

Peserta Bintang radio yang dikirim ke Tk. Nasional

4 orang

4

135,000,000

4

135,000,000

4

135,000,000

4

135,000,000

4

135,000,000

20

675,000,000

Biro Kesra

50 orang

50

170,000,000

50

170,000,000

50

170,000,000

50

170,000,000

50

170,000,000

250

850,000,000

Biro Kesra

50 orang

50

60,000,000

50

60,000,000

50

60,000,000

50

60,000,000

50

60,000,000

250

300,000,000

Biro Kesra

Peserta Widya Budaya Program Peningkatan Peran Generasi Muda Hindu Serta Kepemudaan

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

(4)

Tahun 2014

Peserta GBN yang dikirim ke Tk. Nasional

Peserta Gita Praja

18.3.


Persentase pelaksanaan lomba karya tulis dan foto jurnalistik

100%

100%

200,000,000

100%

220,000,000

100%

242,000,000

100%

266,200,000

100%

292,820,000

100%

1,221,020,000 Biro Humas

Jumlah peserta yang mengikuti lomba tentang Program Bali Mandara

133

150

334,000,000

150

367,400,000

150

404,140,000

150

444,554,000

150

489,010,000

750

2,039,104,000 Biro Humas

Kejurnas cabang olahraga yang monev

5 cabor

6

175,000,000

7

201,250,000

8

231,437,000

9

266,153,000

10

306,076,000

40

1,179,916,000

Biro Kesra

Buku data sarana dan prasarana keolahragaan yang dicetak

57 Kec.

50

34,600,000

50

68,000,000

50

102,000,000

50

136,000,000

50

170,000,000

250

510,600,000

Biro Kesra


No

(1)

18.3.

18.7.

19


(2)





Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2017

Tahun 2018


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(3)

(4)

(5)

Pembentukan Tim Studi Persiapan Awal Pemerintah Provinsi Bali sebagai tuan Rumah PON XX Tahun 2020

Seluruh indonesia

Seluruh indonesia

1,953,300,000 indonesia

Koordinasi Pelaksanaan Persiapan Pemerintah Provinsi Bali sebagai Tuan Rumah PON XX Tahun 2020

Seluruh indonesia

Seluruh indonesia

1,000,000,000 indonesia

Monev Cabang Olahraga 5 Cabor

Tahun 2016

6

Seluruh

Seluruh

175,000,000

7

1,750,000,000

9 kab/kota

1,800,000,000

350

Seluruh

2,000,000,000 indonesia

Seluruh

1,000,000,000 indonesia

205,000,000

8

Seluruh

2,000,000,000 indonesia

Seluruh

1,000,000,000 indonesia

235,000,000

9

2,000,000,000

Seluruh indonesia

2,000,000,000 indonesia

1,000,000,000

Seluruh indonesia

1,000,000,000 indonesia

265,000,000

10

Seluruh

Seluruh

310,000,000

40


(17)

9,953,300,000

Biro Kesra

5,000,000,000

Biro Kesra

1,190,000,000

B.Kesra

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

19.1.

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Jumlah lokasi pelaksanaan sistem deteksi dini

19.2.

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Jumlah Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

9 kab/kota 9 kab/kota

240

300

2,100,000,000 9 kab/kota

2,200,000,000

9 kab/kota

1,800,000,000

1,800,000,000

450

400

2,300,000,000 9 kab/kota

2,400,000,000 9 kab/kota

1,800,000,000

1,800,000,000

500

500

10,750,000,000 Kesbangpol



No

(1)


(2)


(3)


Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)


(17)

19.3.

Program Pendidikan Politik Masyarakat

Jumlah Kegiatan pembinaan politik daerah dan pembinaan organisasi kemasyarakatan serta LSM

72

80

1,879,000,000

80

2,125,000,000

80

2,375,000,000

80

2,625,000,000

80

2,875,000,000

80


19.4.

Program Peningkatan Kesadaran Bela Negara

Jumlah demo, kerusuhan, dsb.

50

40

500,000,000

30

500,000,000

30

500,000,000

30

500,000,000

30

500,000,000

30


100%

100%

1,226,000,000

100%

1,409,000,000

100%

1,409,000,000

100%

1,409,000,000

100%

1,409,000,000

100%


100%

100%

1,050,000,000

100%

1,150,000,000

100%

850,000,000

100%

750,000,000

100%

850,000,000

100%


(Program Baru)

2 dok/jenis

271,715,000 2 dok/jenis

298,886,500 2 dok/jenis

328,775,150

2 dok/jenis

361,652,665 2 dok/jenis

397,817,932

10 dok/ 2 jenis

(Program Baru)

4 Peta rawan, 27 rambu dan 3 Peta evakuasi tsunami

4 Peta rawan, 27 rambu dan 423,235,000 3 Peta evakuasi tsunami


4 Peta rawan, 27 rambu 512,114,350 dan 3 Peta evakuasi tsunami


20 Peta Rawan, 135 Rambu 619,658,364 dan 15 Peta evakuasi tsunami


19.6.


20

PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Jumlah Dokumen yang tersedia guna kesiapsiagaan PB

20.1.

Jumlah Peta evakuasi tsunami/Peta dan rambu rawan bencana yang tersusun dan dipasang pada daerah rawan Program Pencegahan,Mitiga bencana untuk pemantauan dan si dan kesiapsiagaan PB Kesiapsiagaan

1,658,847,247

BPBD

2,583,891,999

BPBD + UPT P2OPB


No 20.1.

(1)

20.2.

20.3.

20.4.

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Program Prioritas Pencegahan,Mitiga Pembangunan si dan Kesiapsiagaan (2)


Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana

Program Pengembangan Sistem Informasi Bencana



Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(3)

(4)

(5)

Persentase peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat dalam kesiapsiagaan menghadapi PB

(Program Baru)

20%

903,299,000

20%

993,628,900

20%

1,092,991,790

20%

1,202,290,969

20%

1,322,520,066

100%


(Program Baru)

20%

2,577,404,000

20%

2,835,144,400

20%

3,118,658,840

20%

3,430,524,724

20%

3,773,577,196

100%


(Program Baru)

20%

288,000,000

20%

316,800,000

20%

348,480,000

20%

383,328,000

20%

421,660,800

100%

Jumlah terbentuknya desa tangguh guna kesiapsiagaan menghadapi bencana

(Program Baru)

1 Desa Tangguh

259,270,000

1 Desa Tangguh

313,716,700

1 Desa Tangguh

Jumlah daerah beresiko yang terpantau dan siapsiaga menghadapi bencana

(Program Baru)

9 kab/kota

Jumlah menara yang efektif menjalankan fungsi pelayanan Tsunami Early Warning System

(Program Baru)

6 Menara TWS

1 Desa

235,700,000 Tangguh

2,368,085,000

9 kab/kota

836,600,000 6 Menara

1 Desa

285,197,000 Tangguh

5 Desa

345,088,370 Tangguh

2,604,893,500 9 kab/kota

2,865,382,850

9 kab/kota

3,151,921,135 9 kab/kota

3,467,113,249 9 kab/kota

920,260,000 6 Menara

1,012,286,000

6 Menara

1,113,514,600 6 Menara

1,224,866,060

6 Menara

5,514,730,725


(17)

BPBD

15,735,309,160 UPT + BPBD

1,758,268,800

BPBD

1,438,972,070

BPBD

14,457,395,734 UPT + BPBD

5,107,526,660 UPT + BPBD


No

(1)

20.5.

20.6.


(2)

Program Penanganan Darurat Bencana, Peralatan dan Logistik Kebencanaan


21

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018



Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

Prosentase kejadian bencana yang terpenuhi pelayanan tanggap darurat dan logistik

(Program Baru)

100%

333,850,000

100%

367,235,000

100%

403,958,500

100%

444,354,350

100%

488,789,785

100%

2,038,187,635

BPBD

Prosentase tertanganinya bantuan pasca bencana secara cepat dan tepat sasaran sesuai laporan data yang benar dan akurat

(Program Baru)

100%, 14 buku

219,000,000

100%, 14 buku

240,900,000

100%, 14 buku

264,990,000

100%, 14 buku

291,489,000

100%, 14 buku

320,637,900

100%, 70 buku

1,337,016,900

BPBD

Prosentase kerusakan dan kerugian pasca bencana per tahun yang termonitor dengan laporan pemantauannya

(Program Baru)

100%, 12 buku

194,455,000

100%, 12 buku

213,900,500

100%, 12 buku

235,290,550

100%, 12 buku

258,819,605

100%, 12 buku

284,701,566

100%, 60 buku

1,187,167,221

BPBD

100%

100%

3,697,712,000

100%

4,067,483,200

100%

4,474,231,520

100%

4,921,654,672

100%

5,413,820,139

100%

22,574,901,531 BPBD+UPT

100%

100%

1,671,245,000

100%

1,838,369,500

100%

2,022,206,450

100%

2,224,427,095

100%

2,446,869,805

100%

10,203,117,850 BPBD+UPT

(3)

(17)

Program Pemulihan Pasca Bencana


20.8.



Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian


No

(1)


(2)


(3)


Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018



Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

100%

100%

175,000,000

100%

192,500,000

100%

211,750,000

100%

232,925,000

100%

256,217,500

100%

1,068,392,500 Biro Tapem

5 kasus (100%)

100%

125,000,000

100%

137,500,000

100%

151,250,000

100%

166,375,000

100%

183,012,500

100%

763,137,500 Biro Tapem

(17)

21.1.

Persentase pelaksanaan Program Penataan dukungan dan Administrasi penguatan tertib admin. Kependudukan kependukan di 9 Kab/kota

21.2.

Program Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan

21.3.

Persentase pelaksanaan Program fasilitasi peningkatan Peningkatan kerjasama luar negeri, Kerjasama Antar pemerintah daerah, Pemerintah Daerah MPU, APPSI

100%

100%

935,000,000

100%

1,028,500,000

100%

1,131,350,000

100%

1,244,485,000

100%

1,368,933,500

100%

5,708,268,500 Biro Tapem

21.4.

Persentase pelaksanaan Program Penataan fasilitasi nama rupa Daerah Otonomi bumi, pilar, dan Baru pemantapan otonomi daerah

100%

100%

1,730,000,000

100%

1,903,000,000

100%

2,093,300,000

100%

2,302,630,000

100%

2,532,893,000

100%

10,561,823,000 Biro Tapem

Persentase pelaksanaan penyusunan ranperda yang dapat diselesaikan

100%

100%

1,846,581,900

100%

1,938,910,995

100%

2,035,856,545

100%

2,137,649,372

100%

2,244,531,841

100%

10,203,530,652 Biro Hukum

Jumlah produk hukum yang terpublikasi pada jaringan dokumentasi dan informasi hukum

13969

1000

600,000,000

1000

720,000,000

1000

864,000,000

1000

1,036,800,000

1000

1,244,160,000

18969

4,464,960,000 Biro Hukum

Persentase pelaksanaan bantuan penanganan perkara

100%

8 perkara (100%)

318,000,000

100%

349,800,000

100%

384,780,000

100%

423,258,000

100%

465,583,800

100%

1,941,421,800 Biro Hukum

Persentase pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah di 9 Kab/Kota

100%

100%

91,940,000

100%

101,134,000

100%

111,247,400

100%

122,372,140

100%

134,609,354

100%

561,302,894 Biro Hukum

21.5.

21.6.

21.7.

Persentase pelaksanaan fasilitasi sengketa tanah yg sudah dilaksanakan

Program Pengembangan Produk Hukum

Program Bantuan Hukum

Program Penegakan Hukum dan HAM


No

(1) 21.7.

21.8.


Program (2) Penegakan Hukum dan HAM



Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(3)

(4)

(5)

Persentase pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum

100%

20 NPHD (100%)

Jumlah Peraturan/Kebijakan di BidangPelayanan Publik

0

1

300,000,000

2

330,000,000

3

340,000,000

4

350,000,000

Jumlah Unit Pelayanan yang berkatagori baik

3

4

475,000,000

5

485,000,000

6

495,000,000

7

Jumlah Unit Pelayanan yang telah menerapkan prinsip pelayanan prima

14

15

1,025,000,000

16

1,125,000,000

17

1,225,000,000

Jumlah Urusan yang telah mencapai target SPM di Daerah Bali

28

50

1,000,000,000

70

1,100,000,000

90

1,200,000,000

Jumlah Unit Pelayanan Yang Mempromisikan Inovasi Pelayanan Publik

0

3

200,000,000

5

220,000,000

7

230,000,000

100%

100%

600,000,000

100%

630,000,000

100%


100%

100%

656,370,000

100%

722,007,000

Persentase layanan dokumentasi Program/Kegiatan Pemprov. Bali

100%

100%

1,885,664,900

100%

1,979,948,000

Persentase pelaksanaan layanan pengadaan Program secara elektronik (LPSE Peningkatan ) yg dapat diselesaikan Kualitas Pelayanan Publik


Tahun 2018

29,508,000

100%

70,000,000

100%

77,000,000

100%

84,700,000

100%


(17)

93,170,000

100%


5

360,000,000

100%

1,680,000,000

Biro Organisasi

505,000,000

8

515,000,000

100%

2,475,000,000

Biro Organisasi

18

1,325,000,000

19

1,425,000,000

100%

6,125,000,000

Biro Organisasi

100

1,300,000,000

114

1,400,000,000

100%

6,000,000,000

Biro Organisasi

9

240,000,000

11

250,000,000

100%

1,140,000,000

Biro Organisasi

661,500,000

100%

694,575,000

100%

729,303,750

100%

3,315,378,750

Biro Aset

100%

794,208,000

100%

873,628,000

100%

960,991,000

100%

4,007,204,000

Biro Aset

100%

2,078,944,000

100%

2,182,894,000

100%

2,292,038,000

100%

10,419,488,900 Biro Humas

21.8.

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

No

(1)

21.9.


(2)



Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017


Tahun 2018

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)


(3)

(4)

(5)

Persentase pelaksanaan peningkatan kualitas pelayanan publikasi kegiatan DPRD

100%

100%

1,950,019,675

100%

2,145,021,643

100%

4,894,493,167

100%

2,595,476,188

100%

2,855,023,806

100%

14,440,034,478

Sekretariat DPRD

Jumlah Renja DPRD dan himpunan Dewan/Pansus

450

450

1,284,421,175

100%

1,412,863,293

100%

4,089,118,982

100%

2,595,476,188

100%

2,855,023,806

100%

12,236,903,443

Sekretariat DPRD

Jumlah orang terlpilih jadi Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali

5

5

-

-

-

100%

1,267,484,680

-

-

-

-

1,267,484,680

Sekretariat DPRD

Jumlah orang terlpilih jadi Anggota Komisi Informasi Publik Daerah Bali

7

7

-

-

-

100%

1,267,484,680

-

-

-

-

1,267,484,680

Sekretariat DPRD

Prosentase Kelembagaan Kabupaten/Kota yang sesuai dengan pedoman

0

20%

150,000,000

20%

350,000,000

20%

350,000,000

20%

350,000,000

20%

350,000,000

100%

1,550,000,000

Biro Organisasi

Prosentase Struktur Organisasi Perangkat Daerah Yang Proporsional sesuai Kewenangan dan ketentuan

0

20%

700,000,000

20%

450,000,000

20%

1,000,000,000

20%

510,000,000

20%

1,020,000,000

100%

3,680,000,000

Biro Organisasi

Jumlah Peraturan/Pedoman di bidang ketatalaksanaan

0

1

325,000,000

2

350,000,000

3

375,000,000

4

400,000,000

5

425,000,000

100%

1,875,000,000

Biro Organisasi

25

42

150,000,000

42

175,000,000

42

200,000,000

42

225,000,000

42

250,000,000

100%

1,000,000,000

Biro Organisasi

1

2

175,000,000

3

200,000,000

4

225,000,000

5

250,000,000

6

275,000,000

100%

1,125,000,000

Biro Organisasi

Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Jumlah SKPD yang telah mengimplementasikan SOP

Jumlah unit kerja yang berpredikat WBK dan WBBM

(17)

21.9.

No

(1)

Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan

(2)



21.11.

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018



Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

Prosentase pegawai yang menerima tanda pengenal

0

100%

150,000,000

100%

175,000,000

100%

200,000,000

100%

225,000,000

100%

250,000,000

100%

1,000,000,000

Biro Organisasi

Jumlah SKPD yang mendapatkan Pengembangan Budaya Kerja

0

42

150,000,000

42

175,000,000

42

200,000,000

42

225,000,000

42

250,000,000

100%

1,000,000,000

Biro Organisasi

3,044,382,000

100%

3,348,820,200

100%

3,683,702,220

100%

4,052,072,442

100%

4,457,279,686

100%

18,586,256,548

Sekretariat DPRD

(3)

Tertampungnya Pengaduan Aspirasi Masyarakat dan Jumlah Peliputan Kegiatan Dewan selama 1 tahun



400 exp, 400 exp, 84 84 kali kali

Persentase penyebarluasan informasi

100%

100%

14,343,324,850

100%

15,060,492,000

100%

15,813,516,000

100%

16,604,192,000

100%

17,434,402,000

100%

79,255,926,850

Persentase pengumpulan data dan informasi program Pemprov. Bali

100%

100%

449,800,000

100%

472,290,000

100%

495,905,000

100%

520,700,000

100%

546,735,000

100%

2,485,430,000

Laporan evaluasi dan monitoring informasi program Pemprov. Bali

100%

100%

576,720,000

100%

605,556,000

100%

635,834,000

100%

667,626,000

100%

701,006,000

100%

3,186,742,000

100%

100%

Program Persentase layanan Optimalisasi informasi melalui Pemanfaatan pemanfaatan IT Teknologi Informasi

3,138,840,250

100%

3,295,782,000

100%

3,460,572,000

100%

3,633,600,000

100%

3,815,280,000

100%

(17)

Biro Humas

17,344,074,250 Biro Humas


No

(1)


(2)


Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2018


Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(3)

(4)

(5)

6 jenis rancangan (100%)

100%

25 keg

25 keg

Persentase pelaksanaan sosialisasi peraturan penyusunan APBD di 9 kab/kota

100%

Persentase pengelolaan aset dan keuangan daerah yg terkelola dengan baik

2,091,637,000

100%

2,682,548,950

25 keg

100%

3,748,201,250

100%

4,006,178,755

100%

100%

100%

2,352,889,000

100%

2,470,533,450

Persentase pelaksanaan tenaga pengelola keuangan daerah

100%

100%

90,000,000

100%

Jumlah Jenis Peraturan APBD yang dapat dibahas yang meliputi Perda dan Perubahan APBD, Pertanggungjawaban Gubernur dan Pelaksanaan APBD

3 Perda (100%)

3 Perda (100%)

2,651,373,100

100%

100%

656,370,000

Persentase survey indeks kepuasan layanan masyarakat

Tahun 2017

Target

Jumlah jenis rancangan peraturan APBD yang dapat diselesaikan, yg meliputi rancangan perda dan perubahan APBD, rancangan peraturan KDH tentang penjabaran dan perubahan APBD, rancangan perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan KDH penjabaran pelaksanaan APBD

Jumlah kegiatan yang dilaksanakan

Program Peningkatan dan 21.12. Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah


2,300,801,000

100%

3,062,369,000

100%

25 keg

4,481,674,145

25 keg

4,926,185,117

125 keg

4,406,796,631

100%

4,847,478,193

100%

5,332,226,912

100%

22,340,881,741

Biro Keuangan

100%

2,594,060,123

100%

2,723,763,129

100%

2,859,951,285

100%

13,001,196,986

Biro Aset

99,000,000

100%

108,900,000

100%

119,790,000

100%

131,769,000

100%

549,459,000

Biro Umum Protokol

100%

2,916,510,410

100%

3,208,161,451

100%

3,528,977,596

100%

3,881,875,356

100%

16,186,897,913

Sekretariat DPRD

100%

722,007,000

100%

794,207,700

100%

873,628,470

100%

960,991,317

100%

4,007,204,487

Biro Aset

4,080,533,474

12,769,660,000

Biro Keuangan

2,783,971,000

25 keg

2,530,882,000

(17)

100%

3,709,575,885

100%


19,880,517,571

Dispenda


No

(1)


(2)

Program Pembinaan dan Fasilitasi 21.13. Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota


Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017


Tahun 2018

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)


(3)

(4)

(5)

Evaluasi Rancangan Peraturan yang terdiri dari: (1) rancangan perda APBD dan rancangan perbup/perwali tentang penjabaran APBD Kab/kota, (2) ranc. perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan pelaksanaan rancangan perbup/perwali penjabaran APBD Kab/Kota, (3) rancangan perda perubahan APBD dan rancangan perbup/perwali penjabaran perubahan APBD kab/kota.

6 jenis rancangan (100%)

100%

3,316,959,000

100%

3,648,654,900

100%

4,013,520,390

100%

4,414,872,868

100%

4,856,760,554

100%

20,250,767,712

Biro Keuangan

4 kali dalam setahun

4 kali dalam setahun

3,528,669,600

100%

3,881,536,560

100%

4,269,690,216

100%

4,696,659,238

100%

5,166,325,161

100%

21,542,880,775

Setwan DPRD

Persentase terlaksananya koordinasi, konsultasi, kunjungan kerja dan kegiatan reses serta penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan dewan dan pakaian dinas anggota DPRD

100%

100%

20,014,589,450

100%

27,376,348,395

100%

30,113,983,235

100%

33,125,381,558

100%

36,437,919,714

100%

147,068,222,351

Setwan DPRD

Jumlah pelaksanaan Pengawasan Internal

9 UPT

9 UPT

9 UPT

90,000,000

9 UPT

100%

100%

Jumlah pelaksanaan kegiatan bintek

Program Peningkatan 21.14. Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah


Program Peningkatan Sistem Persentase penerapan Pengawasan SAP dilingkungan 21.15. Internal dan Pemerintah Provinsi Bali Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Persentase capaian RKPD Pemerintah Kab/Kota

80,500,000

9 UPT

100%

734,000,000.00

100%

100%

86,000,000

100%

807,400,000

100%

100%

888,140,000

100%

93,000,000

9 UPT

100%

976,954,000

100%

96,000,000

45

Dispenda

100%

1,074,649,400

100%

445,500,000

(17)

4,481,143,400 Inspektorat

100%


No

(1)


(2)



Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018


Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

30 Perda 1164 Kasus

300 Kasus

2,151,340,000

2664

Jumlah Pelaksanaan Patroli Wilayah

4184

1000 Kali

Jumlah pelaksanaan pengawalan dan Protokoler bagi Pimpinan Daerah dan Pimpinan Pusat

2709

Jumlah pelaksanaan Operasi Gabungan

(3)

(17)

1,627,100,000

300 Kasus

345,800,000 1000 Kali

397,670,000 1000 Kali

457,320,500

600 kali

525,000,000

1000 Kali

603,750,000

9184

2,329,540,500

600 kali

531,180,000

600

610,857,000

600

702,000,000

600

807,300,000

600

928,395,000

5709

3,579,732,000

587 kali

600 kali

675,000,000

600 kali

776,250,000

600 kali

892,687,500

600 kali

1,026,000,000

600 kali

1,179,900,000

1067

4,549,837,500

587

96 kali

675,000,000

96 kali

776,250,000

96 kali

892,687,500

96 kali

1,026,000,000

96 kali

1,179,900,000

480 kali

4,549,837,500

Jumlah Gelar Pasukan

5 Kali

1 Kali

60,000,000

1 kali

69,000,000

1 kali

79,350,000

1 Kali

91,252,500

1 Kali

104,940,375

10 Kali

404,542,875

Persentase jumlah pegawai yang telah mengikuti pendidikan & pelatihan

75%

20%

5,550,937,000

20%

28,259,245,000

20%

19,031,745,000

20%

18,908,245,000

20%

19,499,745,000

80%

Persentase tercovernya pelayanan ketatausahaan Kepeg PNS Setda Provinsi bali

100%

100%

115,000,000

100%

126,500,000

100%

139,150,000

100%

153,065,000

100%

168,371,500

100%

702,086,500

Biro Umum Protokol

Prosentase peningkatan aparatur pemerintah yang menduduki jabatan

302,836,000

20%

665,000,000

20%

800,000,000

20%

935,000,000

20%

1,070,000,000

20%

1,205,000,000

100%

4,675,000,000

Biro Organisasi

Persentase peningkatan penerapan sistem akuntabilitas kinerja isntansi pemerintah Provinsi Bali

221,526,000

20%

365,000,000

20%

400,000,000

20%

440,000,000

20%

495,000,000

20%

530,000,000

100%

2,230,000,000

Biro Organisasi

830,000,000

300 Kasus


954,500,000 300 Kasus

Gelar Pasukan

21.18.

Tahun 2014

Target

Jumlah Penyelesaian Kasus Pelanggaran Peraturan Daerah dan Program Peraturan Kepala 21.16. Penegakan Hukum Daerah dan Ham

Program Pemeliharaan 21.17. Kamtramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal


1,871,165,000 300 Kasus

7,434,105,000

Sat Pol PP

91,249,917,000 Badan Diklat


No


(1)

(2)

Program 21.19. Pengembangan

Otonomi Daerah

Program 21.20. Pengendalian

Pembangunan


Program Pendayagunaan Perencanaan, 21.22. Pengelolaan, dan Pelaksanaan Pengawasan

Program Peningkatan Pengembangan 21.23. Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan


(3)


(4)

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)


(17)

Jumlah terlaksananya 10 Perda pembahasan Perda dan (100%) kebijakan

10 Perda (100%)

Persentase terlaksananya koordinasi pengendalian pembangunan

100%

9 kab/kota

380,000,000

9 kab/kota

410,000,000

9 kab/kota

450,000,000

9 kab/kota

Persentase Pegawai Yang dijatuhi Hukuman disiplin

100% (10 org)

80%

125,000,000

60%

130,000,000

40%

135,000,000

Jumlah Peraturan/Kebijakan di Bidang Aparatur

0

2

200,000,000

2

250,000,000

2

275,000,000

Persentase ketaatan SKPD Pemprov.Bali dan Pemerintah Kab/Kota terhadap peraturan Perundang-undangan yg berlaku

100%

100%

2,750,000,000

100%

3,900,000,000

100%

4,300,000,000

100%

4,700,000,000

100%

5,200,000,000

100%

Penyusunan LPPD Provinsi Bali

100%

100%

250,000,000

100%

275,000,000

100%

302,500,000

100%

332,750,000

100%

366,025,000

100%

1,526,275,000 Biro Tapem

Penyelenggaraan Administrasi Keuangan dan Honor Daerah selama 12 bulan

100%

100%

500,000,000

100%

550,000,000

100%

605,000,000

100%

665,500,000

100%

732,050,000

100%

3,052,550,000

B. Umum Protokol

Penyelesaian penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan penatausahan belanja

100%

100%

1,078,310,800

100%

1,163,611,880

100%

1,243,973,068

100%

1,407,970,350

100%

1,548,767,185

100%

6,442,633,283

Biro Keuangan

100

100

100

345,000,000

100

12,821,086,600

317,170,000

100%

100

14,103,195,260

335,000,000

100%

15,513,514,786

100%

17,064,866,265

100%

18,771,352,891

100%

78,274,015,802

Sekretariat DPRD

2,290,000,000

Ekbang

500,000,000 9 kab/kota

550,000,000

9 kab/kota

20%

140,000,000

5%

145,000,000

0%

675,000,000

2

300,000,000

2

325,000,000

10

1,350,000,000

350,000,000

100

360,000,000

100

BKD

Biro Organisasi

20,850,000,000 Inspektorat

1,707,170,000 Biro Ekbang


No

(1)


(2)


(3)



Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017


Tahun 2018


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

-

20%

1,200,000,000

20%

1,800,000,000

20%

2,070,000,000

20%

2,380,000,000

20%

2,737,000,000

100

100

75,000,000

100

75,000,000

100

75,000,000

100

75,000,000

100

75,000,000

500

375,000,000

Biro Kesra

100

100

1,108,308,000

100

1,284,260,000

100

1,417,686,000

100

1,559,451,000

100

1,715,401,461

100

7,085,106,461

Biro Keuangan

100

100

39,000,000

100

42,900,000

100

47,190,000

100

51,909,000

100

57,099,900

100

238,098,900 Biro Tapem

100

100

87,543,000

100

96,297,300

100

105,927,030

100

116,519,733

100

128,171,706

100


100

100

112,000,000

100

123,200,000

100

135,520,000

100

149,072,000

100

163,979,200

100

683,771,200

100%

100%

2,429,310,600

100%

2,550,776,000

100%

2,678,320,000

100%

2,812,230,000

100%

2,952,842,000

100%

100

100

4,684,491,000

100

4,778,180,820

100

4,873,744,436

100

4,971,219,325

100

5,070,643,712

100

24,378,279,293

Biro Aset

100

100

12,277,771,600

100

12,523,327,032

100

12,773,793,573

100

13,029,269,444

100

13,289,854,833

100

63,894,016,482

B. Umum Protokol

100

100

14,092,925,400

100

10,141,917,940

100

11,156,109,734

100

12,271,720,707

100

13,498,892,778

100

61,161,566,560

Sekretariat DPRD

100

100

1,233,200,000

100

1,356,520,000

100

1,492,172,000

100

1,641,389,200

100

1,805,528,120

100

7,528,809,320

Inspektorat

100%

100%

100%

180,000,000

100%

100%

900,000,000

Biro Organisasi

100

100

1,864,610,000

100

2,051,071,000

100

2,256,178,100

100

2,481,795,910

100

2,729,975,501

100

11,383,630,511

Kantor Perwakilan

100%

100%

1,663,400,500

100%

1,746,570,525

100

1,811,000,000

100

1,901,550,000

100

1,996,627,500

100

9,119,148,525

BKD

100%

20%

2,980,853,000

20%

2,462,000,000

20%

2,602,500,000

20%

2,758,000,000

20%

2,913,500,000

100%

160,000,000

100%

170,000,000

190,000,000

100%

200,000,000

100%

10,187,000,000

(17)

(Pol PP)

Biro Organisasi

13,423,478,600 Biro Humas



No

(1)


(2)


(3)


Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017


Tahun 2018


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

100%

100%

100

100

208,000,000

100

228,000,000

100

250,000,000

100

275,000,000

100

300,000,000

-

40%

2,920,000,000

15%

1,000,000,000

15%

1,010,000,000

15%

1,165,000,000

15%

1,440,000,000

2 paket (100%)

2

150,000,000

2

100%

20%

644,000,000

20%

2,045,000,000

20%

855,000,000

20%

915,000,000

20%

975,000,000

100%


100

100

278,000,000

100

305,800,000

100

336,380,000

100

370,018,000

100

407,019,800

100

1,697,217,800 Biro Tapem

100

100

49,952,100

100

54,947,310

100

60,442,041

100

66,486,245

100

73,134,870

100


100%

100%

1,315,285,000

100%

1,381,050,000

100%

1,450,102,000

100%

1,522,606,000

100%

100%

7,267,781,000 Biro Humas

100

100

16,045,079,000

100

17,649,587,000

100

19,414,546,000

100

21,356,000,000

100

23,491,600,000

100

97,956,812,000

Biro Aset

100

100

1,129,342,000

100

1,185,809,100

100

1,245,099,555

100

1,307,354,533

100

1,372,722,259

100

6,240,327,447

B.Umum Protokol

100

100

7,550,057,450

100

8,305,063,195

100

9,135,569,515

100

10,049,126,466

100

11,054,039,113

100

46,093,855,738

Sekretariat DPRD

100

100

900,000,000

100

990,000,000

100

1,089,000,000

100

1,197,900,000

100

1,317,690,000

100

5,494,590,000

Kantor Perwakilan

100%

100%

100%

1,754,883,812

100%

1,930,372,193

100%

2,123,409,413

100

8,854,331,538

BKD

100

100

100

187,550,000

100

226,935,500

100

946,290,500

Inspektorat

100%

100%

9,197,938,850

100%

9,577,131,660 100%

150,000,000

2

10,634,044,489

175,000,000

100%

2

11,609,723,362 100%

175,000,000

2

12,334,936,262

175,000,000

1.598.738.00

100%

100

100%

10

53,353,774,623

(17)

Dispenda


7,535,000,000

825,000,000

(Pol PP)

Biro Kesra

Persentase jumlah sarana prasarana dalam kondisi baik 21.25


1,450,317,200

155,000,000

12,420,821,100

100%

100

100%

1,595,348,920

170,500,000

14,687,716,750 100%

9,476,653,735

100%

206,305,000

100

9,174,345,153 100%

9,146,036,309

100%

54,905,573,047

Dispenda


No

(1)



21.29.

Tahun 2018



Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

-

-

-

100%

4,000,000,000

-

-

-

-

-

-

100%


100%

20%

20%

312,500,000

20%

343,750,000

20%

378,124,800

20%

415,937,680

100%

1,734,390,230

-

-

25%

115,000,000

25%

120,000,000

25%

138,000,000

100%

158,000,000

100%

531,000,000

2 kali

2

180,000,000

3

180,000,000

2

180,000,000

2

180,000,000

2

180,000,000

10

900,000,000 Biro Kesra

Pelaksanaan Upacara Proklamasi, Sumpah Pemuda, Kebangkitan Nasional

100%

100

600,000,000

100

660,000,000

100

726,000,000

100

798,600,000

100

878,460,000

100

3,663,060,000 Biro Tapem

Hut Pemda

100%

100

158,639,100

100

174,503,010

100

191,953,311

100

211,148,642

100

232,263,506

100

968,507,569

Biro Umum Protokol

Pelayanan protokoler (%)

100

100

1,461,618,300

100

1,607,780,130

100

1,768,558,143

100

1,945,413,957

100

2,139,955,353

100

8,923,325,883

B. Umum Protokol

Fasilitasi Percepatan SPM di Provinsi Bali

15 SPM

15

704,425,000

15

774,867,500

15

852,354,250

15

937,589,675

15

1,031,348,643

4,300,585,068

Biro Organisasi

2

2

283,944,150

2

445,000,000

2

460,000,000

2

490,000,000

2

500,000,000

10

10 0rg (100%)

80%

130,300,000

60%

150,600,000

40%

170,500,000

20%

190,700,000

5%

210,900,000

5%

-

240 Stel

388,800,000

240 Stel

447,000,000

240 Stel

590,000,000

240 Stel

(3)

Program Penataan Persentase jumlah Peraturan peraturan perundangan Perundangyg tertata undangan

Persentase pegawai yg dijatuhi hukuman disiplin


Tahun 2017

Rp

Jumlah Upacara Nasional dan keagamaan

Pengelolaan 21.28. Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Tahun 2016

Target

Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas

Program Keprotokolan

Tahun 2015

Rp

Pengembangan sarana dan prasarana gedung Diklat

21.27.

Tahun 2014

Target (2)

Program Upacara 21.26. Nasional dan Keagamaan


Jumlah pakaian kerja pelayanan (stel)

284,077,750

-

514,000,000 240 Stel

75

678,000,000 1200 Stel

2,178,944,150

853,000,000

2,617,800,000

(17)

Biro Keuangan

(Pol PP)

Dispenda

BKD

(Pol PP)


No

(1)


(2)



Program Pembinaan Kekuatan Masyarakat

Program Pengembangan 21.32. Data /Informasi Satuan Polisi Pamong Praja

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

-

65 Stel

97,500,000

100 stel

-

635 stel

360,500,000

450 stel

100

100

219,000,000

100

240,900,000

Jumlah Masyarakat yang meningkat pengetahuannya tentang 60 Orang 30 Orang Linmas dan Kewaspadaan Dini

150,000,000

270

Jumlah Anggota Satuan Hansip Yang mengikuti Pembinaan Teknis Bidang Perlindungan Masyarakat

150,250,000

270

(3)

Jumlah pakaian kerja pelayanan (stel)

Laporan Kormonev dan Pelaksanaan Gerakan disiplin Aparatur (%)

21.31.


60Orang

30 Orang

117,000,000

100 stel

476,300,000 450 stel

140,400,000 100 stel

168,480,000

100 stel

576,323,000 450 stel


(17)

Sekretariat DPRD

202,176,000 1200 Stel

725,556,000

633,955,300 2435 stel

2,571,008,300

Dispenda

100

1,337,016,900

Biro Organisasi

523,930,000

450 stel

100

264,990,000

100

291,489,000

100

320,637,900

1,350,000,000

270

1,485,000,000

270

1,630,000,000

270

1,800,000,000

1110 Orang

6,415,000,000

1,350,000,000

270

1,485,000,000

270

1,630,000,000

270

1,800,000,000

1110 Orang

6,415,250,000

Satpol PP Prosentase Jumlah Satgas Linmas di 9 Kabupaten/Kota yang Diberikan Pembinaan/ Sosialisasi Kelinmasan

-

20%

300,000,000

20%

345,000,000

20%

398,000,000

20%

445,000,000

20%

524,700,000

100%

2,012,700,000

Prosentase Jumlah Desa di 9 Kabupaten/Kota yang dipantau Upaya Perlindungan Masyarakatnya

-

20%

250,000,000

20%

287,500,000

20%

330,625,000

20%

382,000,000

20%

437,450,000

100%

1,687,575,000

Jumlah Penyusunan Buku/CD Profil Satpol.PP

-

100 bh

75,000,000

200 bh

200,000,000

200 bh

230,000,000

200 bh

260,000,000

200 bh

286,000,000

900 bh

1,051,000,000

Satpol PP


No

(1)


(2)



Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

Jumlah Anggota Polisi Pamong Praja di Provinsi Bali Yang mengikuti Pembinaan Teknis Aparat Tramtib

130 orang

40 Orang

126,012,000

Jumlah Anggota PPNS di Provinsi Bali Yang mengikuti Pembinaan Teknis PPNS

100 Orang

40 Orang

Jumlah AnggotaSatuan Polisi Pamong Praja Yang mengikuti Rapat Kerja (Raker)

250 Orang

50 Orang

(3)

100 Orang

144,913,800 100 Orang

166,650,870

100 Orang

191,648,501 100 Orang

220,395,776

570 orang

849,620,946

129,750,000 40 Orang

300,000,000 40 Orang

330,000,000

40 Orang

363,000,000 40 Orang

399,300,000

200 Orang

1,522,050,000

90,000,000 75 Orang

200,000,000 75 Orang

230,000,000

75 Orang

136,880,000 75 Orang

157,412,000

600 Orang

814,292,000


(17)

Satpol PP

Program Peningkatan 21.33. Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Jumlah Anggota Personil Pol.PP yang mengikuti Fasilitasi Penanggulangan HIV/AIDS

-

100 Orang

Meningkatnya Pemahaman, Disiplin dan Jiwakorsa Anggota Satpol PP se-Regional

-

Persentase Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Satpol PP

100,000,000

100 Orang

115,000,000 100 Orang

135,000,000

100 Orang

155,250,000 100 Orang

178,537,500

500 Orang

683,787,500

-

-

500 Orang

500,000,000 500 Orang

525,000,000

500 Orang

550,000,000 500 Orang

575,000,000

2000 Orang

2,150,000,000

-

-

-

30%

175,000,000

30%

200,000,000

20%

150,000,000

20%

165,000,000

100%

690,000,000

Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Camat

100%

57 camat

350,000,000

60

385,000,000

60

423,500,000

60

465,850,000

60

512,435,000

300

2,136,785,000 Biro Tapem

Penyusunan Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur dan Instruksi Gubernur

100%

700 buah

427,852,000

800

470,637,200

850

517,700,920

900

569,471,012

1000

626,418,113

4,250

2,612,079,245 Biro Hukum


No


Program Peningkatan (1) (2) 21.33. Kapasitas Sumber Daya Aparatur



Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018



Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Persentase pegawai yg mendapat diklat/ kursus/ job training

100%

20

475,000,000

20

510,000,000

20

586,500,000

20

674,475,000

20

775,646,250

100%

3,021,621,250

BKD

Pelayanan Ketatausahaan Kepegawaian dan penyusunan LAKIP (%)

100%

100%

630,000,000

100%

693,000,000

100%

762,300,000

100%

838,530,000

100%

922,383,000

100%

3,846,213,000

Biro Organisasi

4

4

Jumlah pelaksanaan Press Tour

553,700,000

4

581,385,000

4

610,455,000

4

640,976,000

4

673,026,000

20

3,059,542,000

Biro Humas Jumlah keanggotaan kerja sama dan jejaring sosial dalam pengelolaan informasi

50

50

Pelaksanaan Peresmian Sumpah Anggota dan Pimpinan DPRD, Paripurna Istimewa Hari Jadi Pemda Bali, penyampaian visi dan misi calon gubernur dan wakil dan pelantikan gubernur dan wakil gubernur serta Kerja Sama Internasional / mitra eksekutif

setahun

setahun

Persentase pelaksanaan administrasi pembangunan daerah Provinsi Bali dalam 1 tahun

100%

75%

Persentase Jumlah Pegawai yang Sudah Mendapat Diklat dan Bintek

139,734,400

50

146,722,000

50

154,058,000

50

161,760,000

50

169,848,000

250

772,122,400

Sekretariat DPRD

6,457,247,000

100%

6,712,695,700

100%

7,383,965,270

100%

8,122,361,797

100%

8,934,597,977

100%

100%

400,000,000

100%

450,000,000

100%

500,000,000

100%

550,000,000

100%

600,000,000

100%


20%

5,550,937,000

20%

18,138,000,000

100%


26,897,000,000

20%

17,670,000,000

20%

17,546,500,000

20%

37,610,867,744


No

(1)



(2)


Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)


(3)

(4)

(5)

(17)

Tersedianya tenaga satuan pengamanan dan tenaga kontrak non karir

320

330

7,757,439,000

330

9,308,926,800

330

11,170,712,000

330

13,404,854,400

330

15,415,582,560

330

57,057,514,760

BKD

Penyediaan Jasa Non PNS (%)

100

100

850,000,000

100

935,000,000

100

1,028,500,000

100

1,131,350,000

100

1,244,485,000

100

5,189,335,000

Biro Umum Protokol

Persentase pegawai yang menduduki jabatan fungsional

18.78%

20.00%

125,000,000

20.0%

150,000,000

20.00%

175,000,000

20.00%

200,000,000

20.00%

225,000,000 20.00%

875,000,000

BKD

Persentase Pegawai yang mendapat bantuan tugas belajar

100.00%

20.00%

1,300,000,000

20.00%

1,400,000,000

20.00%

1,500,000,000

20.00%

1,550,000,000

20.00%

1,600,000,000 100.00%

7,350,000,000

BKD

Jumlah pegawai yang dibina

-

444

45,800,000

460

59,730,000

465

64,000,000

470

68,000,000

2299

291,830,000

Dispenda

Persentase pegawai yang telah mendapat penghargaan

7%

7%

175,164,000

8%

190,018,000

8%

173,763,000

9%

174,884,000

9%

875,822,000

BKD

70,000,000

4


21.35.

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

21.36.

Program Kesejahteraan Aparatur Pemerintah

21.37.

Program Koordinasi dan Konsultasi Jumlah koordinasi dan Pembangunan konsultasi Bidang Kesra

4

4

21.38.

Program Peningkatan dan Penyebarluasan Informasi

-

100%

22

Persentase kegiatan yang sudah dipublikasikan

KETAHANAN PANGAN

119,600,000

100%

54,300,000 460

161,992,000

70,000,000

8%

4

153,000,000 100%

75,000,000

161,000,000

4

100%

75,000,000

4

168,500,000 100%

75,000,000

176,000,000

20

100%

365,000,000

778,100,000

B.Kesra

Dispenda


No

(1)

22.1.

23


(2)


(3)

Percepatan penganekaragaman Program konsumsi pangan Peningkatan (P2KP), dan Koordinasi Ketahanan Pangan ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan di 9 kab/kota


Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018



Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

100%

100%

353,422,000

100%

353,422,000

100%

353,422,000

100%

360,230,000

100%

360,230,000

100%

1,780,726,000

BPMPD

100%

100%

2,296,478,700

100%

2,950,000,000

100%

3,705,205,500

100%

3,590,500,800

100%

4,842,319,000

100%

17,384,504,000

BPMPD

(17)

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

23.1.

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

23.2.

Program Jumlah kelompok binaan 57 unit, 54 Pengembangan pasar Lembaga Ekonomi Desa desa Lembaga Ekonomi dan pasar desa (100%) Pedesaan

100%

141,629,000

100%

243,376,000

100%

260,000,000

100%

260,000,000

100%

395,000,000

100%

1,300,005,000

BPMPD

23.3.

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

100%

100%

841,691,900

100%

1,310,000,000

100%

1,979,500,000

100%

2,571,758,100

100%

3,213,604,000

100%

9,916,554,000

BPMPD

23.4.

Fasilitasi Gerakan Program Gerakan Pembangunan Desa Pembangunan Terpadu Mandara Desa Terpadu (Gerbang Sadu (Gerbang Sadu) Mandara/GSM)

131 desa (tahun 2013)

100 desa

15,394,100,736

BPMPD

23.5.

Program Pengembangan Wilayah dan Pemberdayaan Teknologi Tepat Guna (TTG)

9 Kelompok

9 Kelompok

1,911,000,000

BPMPD

Pelaksanaan pembinaan pemberdayaan kesejahteraan keluarga pedesaan

Pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

Jumlah kelompok masyarakat yang memanfaatkan jenisjenis TTG

2,794,100,736 100 desa

155,150,000 9 Kelompok

2,900,000,000 100 desa

190,000,000 9 Kelompok

3,000,000,000 100 desa

9

355,000,000 Kelompok

3,200,000,000 100 desa

425,000,000 9 Kelompok

3,500,000,000 100 desa

45

785,850,000 Kelompok


No



(1)

(2)

23.6.

Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan Kelurahan

Jumlah desa dan kelurahan yang telah mampu dalam penyelenggaraan pembangunan pemerintahan dan kemasyarakatan desa dan kelurahan

23.7.

Program Penyempurnaan dan Pengembangan Data Statistik

Pelatih operator pendataan profil desa dan kelurahan memakai sistem aplikasi website bertambah terampil

(3)


23.9.



Jumlah tenaga kerja non formal yang mendapat pembinaan (%)

Program Peningkatan Jumlah Perlombaan 23.11. Kapasitas desa dan kelurahan Pemerintahan Desa / Kelurahan

Program Pengembangan 23.12. Wilayah dan Pemberdayaan TTG

24

STATISTIK

Jumlah kelompok TTG yang dapat dimanfaatkan di tingkat desa


(4)

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

85 Desa 17 Desa dan dan Kelurahan Kelurahan

926,000,000

17 Desa dan Kelurahan

1,003,200,000


-

66 Orang

220,000,000

66 Orang

1,117,520,000



BPMPD

1,221,010,000

BPMPD

100

100

775,134,270

100

852,647,697

100

937,912,467

100

1,031,703,713

100

1,134,874,085

100

4,732,272,232

BPMPD

100

100

461,205,000

100

507,325,500

100

558,058,050

100

613,863,855

100

675,250,241

100

2,815,702,646

BPMPD

100

100

93,600,000

100

102,960,000

100

113,256,000

100

124,581,600

100

137,039,760

100

571,437,360

BPMPD

-

17 Desa/Kel. (100%)

912,000,000

100%

100%

1,103,520,000

100%

85 ds/kel. (100%)

5,567,851,200

BPMPD

2 kelompok (100%)

100

275,000,000

100

100

332,750,000

100

100

1,678,902,500

BPMPD

1,213,872,000

366,025,000

66 Orang

100%

100

492,810,000 264 Orang

5,595,851,000

-

302,500,000

266,200,000

1,335,259,000

(17)

-

1,003,200,000

242,000,000 66 Orang

17 Desa dan

1,213,872,000 Kelurahan


1,335,259,200

402,627,500


No

(1)

24.1.

25


(2)

Pengembangan Data/ Informasi/Statistik Daerah



Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018



Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

Persentase penyelesaian data pembangunan bali

100%

100%

1,000,000,000

100%

1,100,000,000

100%

1,210,000,000

100%

1,331,000,000

100%

1,464,100,000

100%

6,105,100,000

Bappeda

Persentase penyelesaian Data / informasi / statistik daerah (Provinsi dlm angka, PDRB, dsb)

100%

100%

300,000,000

100%

400,000,000

100%

450,000,000

100%

500,000,000

100%

5,500,000,000

100%

7,150,000,000

Bappeda

-

60

4,073,971,375

65

4,481,368,513

70

4,929,505,364

75

5,422,455,900

80

5,964,701,490

80

(3)

(17)

PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Badan Perustakaan

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan

Persentase budaya baca di masyarakat

25.2.

Program Sistem Pengelolaan Kearsipan

Persentase penyelesaian bintek kearsipan

100%

100%

800,000,000

100%

900,000,000

100%

1,000,000,000

100%

1,100,000,000

100%

1,200,000,000

100%

5,000,000,000

BPKD

25.3.

Program Penyelamatan dan Jumlah dokumen yg Pelestarian tertata (%) Dokumen Arsip Daerah

56%

60%

1,384,570,000

70%

1,583,125,000

80%

1,904,418,750

90%

1,891,116,575

100%

2,258,679,200

100%

9,021,909,525

BPKD

100

100

1,238,000,000

100

1,373,000,000

100

1,573,000,000

100

1,773,000,000

100

1,973,000,000

100

7,930,000,000

BPKD

100

100

1,150,000,000

100

1,250,000,000

100

1,550,000,000

100

1,750,000,000

100

1,950,000,000

100

7,650,000,000

BPKD

-

-

1 Kegiatan

400,000,000

-

900,000,000

KPID

25.1.


25.5.

26


Daerah (BPKD)

KOMUNIKASI DAN INFORMASI

Jumlah Penyelenggaraan KPI Awards

26.1.

24,872,002,642 dan Kearsipan

Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa

-

-

-

-

1 Kegiatan

500,000,000 2 Kegiatan


No

(1)

26.1.


(2)

Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa


(3)

Jumlah kegiatan penyeleksian calon komisioner KPID Provinsi Bali Periode 2017-2019

Meningkatnya informasi penyelenggaraan lembaga penyiaran

Optimalisasi Pengelolaan dan Pengolahan EGovernment Provinsi Bali selama 1 th

26.2.

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa


Tahun 2014

Tahun 2017

Tahun 2018



Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

1 kali kegiatan

-

-

-

-

1 kali kegiatan

-

-

-

-

1 kali kegiatan

385,000,000

KPID

100% (12 bulan)

1,173,200,000

KPID

100% 100% (12 bulan) (12 bulan)

100%

Sumber daya komunikasi dan informasi dan sumber daya manusia di bidang penyiaran yang handal

100% (12 bulan)

-

Pengawasan dan pengendalian, dan melaksanakan proses perijinan lembaga penyiaran selama 1 th di 9 kab/kota

100%

100%

Terwujudnya Lembaga Penyiaran Jasa 100% 100% Penyiaran Radio dan TV (12 bulan) (12 bulan) yang berijin

26.3.

Tahun 2016

Target

100%

Persentase dokumen penelitian dan pengkajian di bidang Program Penguatan penyiaran Dan Peningkatan Fungsi Kelembagaan KPI/KPID Bali

Tahun 2015

100% (12 bulan)

-

168,200,000

1,800,000,000

100% (12 bulan)

100%

230,000,000

2,000,000,000

100% (12 bulan)

100%

385,000,000

250,000,000

2,500,000,000

100% (12 bulan)

100%

250,000,000

1,500,000,000

100% (12 bulan)

100%

100% (12 bulan)

50,000,000

100% (12 bulan)

75,000,000

100% (12 bulan)

725,200,000

100%

868,000,000

100%

905,000,000

100%

141,141,000

100% (12 bulan)

190,000,000

100% (12 bulan)

220,000,000

100% (12 bulan)

250,000,000

100% (12 bulan)

-

100% (12 bulan)

125,000,000

100% (12 bulan)

150,000,000

100% (12 bulan)

175,000,000

100% (12 bulan)

-

175,000,000

1,000,000,000

100% (12 bulan)

100%

275,000,000

1,000,000,000

150,000,000

100%

100% (12 bulan)

8,800,000,000 Biro Tapem

450,000,000

KPID

100%

4,598,200,000

KPID

275,000,000

100% (12 bulan)

1,076,141,000

KPID

200,000,000

100% (12 bulan)

650,000,000

KPID

1,100,000,000


No


(1) 26.3.

Program Penguatan Dan Peningkatan Fungsi (2) Kelembagaan KPI/KPID Bali



Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2018



Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

Persentase Pelaksanaan 100% Seminar, Literasi Media (12 bulan) di bidang Penyiaran

-

-

100% (12 bulan)

100,000,000

100% (12 bulan)

120,000,000

100% (12 bulan)

150,000,000

100% (12 bulan)

200,000,000

100% (12 bulan)

570,000,000

KPID

Terwujudnya pilar - pilar 100% (12 bulan) pemerhati penyiaran

-

-

100% (12 bulan)

75,000,000

100% (12 bulan)

100,000,000

100% (12 bulan)

150,000,000

100% (12 bulan)

200,000,000

100% (12 bulan)

525,000,000

KPID

425,000,000

2kali

700,000,000

2kali

750,000,000

2kali

800,000,000

2kali

800,000,000

10 kali

50,000,000

9 Kab./Kota

500,000,000 9 Kab./Kota

650,000,000

9 Kab./Kota

845,000,000

9 Kab./Kota

100,000,000 30 orang

125,000,000 30 orang

150,000,000

30 orang

200,000,000

175,000,000

1 Kajian

200,000,000

1kajian

225,000,000

900,000,000 12 bulan

950,000,000

12 bulan

(3)

(4)

26.4.

Pameran pembangunan dan pameran margarana

26.5.

Program Peningkatan Penyebarluasan Informasi Melalui Seluruh Media

Diseminasi Informasi

-

12 kali

26.6.

Program Peningkatan Profesionalisme dan Akuntabilitas Sumber Daya Manusia

Meningkatnya jumlah SDM yang berkualitas bidang Komunikasi dan Informatika

-

-

-

30 orang

26.7,

Program Kajian di Bidang Pengembangan Komunikasi dan Bidang Komunikasi Informatika dan Informatika

-

-

-

1 Kajian

150,000,000

12 bulan

12 bulan

500,000,000 12 bulan

750,000,000

Operasional Komisi Informasi

Program Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik

Tahun 2017

Target

Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

26.8.

Tahun 2016

2 kali

2kali

1 Kajian

12 bulan

(17)

3,475,000,000

Infokom

2,995,000,000

Infokom

120 orang

575,000,000

Infokom

4 kajian

750,000,000

Infokom

3,100,000,000 12 bulan

3,720,000,000

Infokom

9

950,000,000 Kab./Kota


No

(1)

26.8.

26.9.


(2)

Program Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik

Program Pelayanan Sarana Komunikasi



Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018



Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

Seleksi anggota komisi Informasi

-

-

-

100%

-

-

-

-

-

-

-

900,000,000

Infokom

Pembentukan Komisi informasi Prov Bali

-

-

-

-

-

-

-

-

800,000,000

Infokom

Jumlah Pelayanan Sound System

-

9 Kab / Kota

Peningkatan Kualitas Sarana Komunikasi

-

(3)

Program Pembinaan, Pengawasan 26.10. dan/atau Penertiban di Bidang Perposan dan Telekomunikasi

Terpenuhinya Kebutuhan Masyarakat terhadap pelayanan Rekomendasi Untuk keperluan 9 kab/kota pengurusan Izin Penyelenggaraan Pos/Jasa Titipan Kantor Pusat

Program Koordinasi dalam Rangka Pembangunan 26.11. Kewajiban Pelayanan Universal di Bidang Telekomunikasi

Terwujudnya koordinasi dan Terbinanya masyarakat penyelenggara Telekomunikasi ( Desa Dering. Plik dan M.Plik ) di Provinsi Bali

Program Pelayanan Persentase layanan adminstrasi yg tertangani Perkantoran selama 1 th

26.12. Administrasi

Tahun 2014

81,545,000

1 Set

763,000,000

9 kab/kota

80,000,000

-

-

100%

100%

-

840,027,000

9 Kab / Kota

1 Paket

900,000,000

-

400,000,000

150,000,000

100%

800,000,000

-

9 Kab / Kota

580,000,000

9 Kab / Kota

750,000,000

9 Kab / Kota

950,000,000

9 Kab / Kota

2,761,545,000

Infokom

180,000,000 1 Paket

216,000,000

1 Paket

250,000,000

4 Paket dan 1 Set

1,559,000,000

Infokom

9 kab/kota

1,155,000,000

Infokom

550,000,000

Infokom

1 Paket

9 kab/kota

200,000,000

1 Desa per Kecamata n di Kab/Kota se Bali

1 Desa per Kecamatan 100,000,000 di Kab/Kota se Bali

100%

1,016,000,000

(17)

9 kab/kota

100%

9 kab/kota

300,000,000 9 kab/kota

325,000,000

1 Desa per Kecamata 125,000,000 n di Kab/Kota se Bali

1 Desa per Kecamatan 150,000,000 di Kab/Kota se Bali

1 Desa per Kecamata 175,000,000 n di Kab/Kota se Bali

250,000,000

1,172,000,000

100%

1,289,200,000

100%

1,418,120,000

100%

5,735,347,000

KPID


No

(1)

26.13.



(2)

(3)

Program Persentase jumlah Peningkatan sarana prasarana dalam Sarana dan kondisi baik selama 1 th Prasarana Aparatur


Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

100%

100%


(17)

KPID

215,514,782

100%

857,500,000

100%

1,000,000,000

100%

1,175,000,000

100%

1,250,000,000

100%

4,498,014,782

200,000,000

108.4

220,000,000

108.5

242,000,000

108.6

266,200,000

108.7

295,000,000

108.7

1,223,200,000

SKPD Sektor Pertanian

11,410,000,000

1000

13,125,000,000

1000

50,580,000,000

Distan TP

40,710,837,000

Distan TP

35.138.993.000

Distan + Disbun

A. URUSAN PILIHAN 1a

PERTANIAN DAN PERKEBUNAN (KETAHANAN PANGAN)

1a.1.

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

1a.2.

Program Peningkatan Sistem Jumlah Binaan Pertanian Gapoktan Simantri Terintegrasi (SIMANTRI)

1a.3.

Nilai Tukar Petani (NTP)

108

108,3

396

525

Produktivitas padi (kw/ha)

58.09

59.19

Produktivitas jagung (kw/ha)

29.45

29.89

12.94

13.12

16.84%

9.7

Program Peningkatan Produktivitas kedelai Ketahanan Pangan (kw/ha)

Kontribusi sub sektor Tanaman Pangan terhadap PDRB

Luas areal komoditas Andalan (Ha)

1a.4.

Program Pengembangan Agribisnis

151,183

152,052

7,500,000,000

650

8,625,000,000

59.85

6,670,837,000

13.30

153,385

9,920,000,000

60.51

7,340,000,000

10.2

7.415.385.000

800

7.964.221.000

900

61.50

8,075,000,000

61.70

8,850,000,000

10.6

11.1

154,718 9.060.643.000

156,052

61.70

9,775,000,000

11.6

9.636706.500

157,365

11.6

10.620.375.350

773,572


No

(1)

1a.4.


(2)

Program Pengembangan Agribisnis


Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

Fasilitasi dan Koordinasi Penyiapan Bahan Kebijakan di Bidang Pertanian dan Kehutanan, Kelautan dan Perikanan di 9 kab/kota

100%

100%

Produksi Komoditas Andalan a.l: kopi arabika, kopi robusta, kakao, jambu mente, cengkeh, kelapa, tembakau (ton)

100,823

104,905

1,657,035,500

100

100%

1,815,625,000

100%

2,000,000,000

100%

2,200,000,000

100%

2,420,000,000

100%

2,950,000,000

100

100%

1,381,555,500

100%

519,849,070

100%

571,833,977.00

100%

629,017,375

100%

691,919,112

100

100%

2,737,672,000

100%

3,015,000,000

100%

3,316,500,000

100%

3,648,150,000

100%

4,012,965,000

100

12 bln

590,047,200

12 bln

714,734,900

12 bln

786,208,390

12 bln

864,829,229

12 bln

100%

100%

750,000,000

100%

800,000,000

100%

850,000,000

100%

900,000,000

100%

1a.6.

510,000,000

100%

105,205

535,500,000

2,000,000,000

100%

105,526

562,275,000

2,200,000,000

100%

106,038

590,388,750

2,420,000,000

100%

106,456

619,908,188

2,662,000,000

Persentase pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi SDM pertanian

100%

528,130


(17)


10,939,035,500

Distan + Disbun

100%

11,385,625,000

Distan TP

60 bln (100%)

3,794,175,034

Disbun

100%

16,730,287,000

Distan TP

951,312,152

60 bln (100%)

3,907,131,871

Disbun

950,000,000

100%

Program Peningkatan Pelayanan sarana dan Sarana dan prasarana aparatur (%) Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan


Target (5)

Program Pelayanan Persentase layanan Administrasi adminstrasi yg tertangani Perkantoran

1b

Tahun 2015

(4)

1a.5.

1a.8.

Tahun 2014

(3)

Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan

1a.7.



PETERNAKAN

Penurunan tingkat kesakitan :

1b.1.

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

5,827,682,000

12,286,199,000

14,743,438,800

17,692,126,560

21,230,551,872

71,779,998,232

Disnakkeswan


No

(1)

1b.1.



Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

- Sapi

1%

1%

- Babi

4%

4%

- Kambing

3%

3%

2,8%

2,6%

2,5%

2,5%

2,5%

- Unggas (Flu Burung)

72 Ekor

15.0%

14%

12%

10%

10%

10%

- Anjing/HPR (Rabies)

19 Ekor

0,24%

0%

0%

0%

0%

0%

3,290.17

3,417.00

3,548.93

(2)

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak


(3)

Kontribusi sub sektor peternakan terhadap PDRB (Rp. Miliar)

-

0,8%

5,827,682,000

3,5%

0,6%

12,286,199,000

3%

0,5%

14,743,438,800

3%

0,5%

17,692,126,560

3%

(17)

0,5%

21,230,551,872

3,828.05

3,685.85


3%

71,779,998,232

Disnakkeswan

3,828.05

Peningkatan Populasi Ternak : - Sapi potong (ekor)

478,146

492,108

506,477

521,267

536,488

552,153

552,153

- Babi (ekor)

860,117

869,836

879,665

889,606

899,658

909,824

909,824

70,141

71,018

71,905

72,804

73,714

74,636

74,636

4,116,138

4,142,070

- Kambing (ekor)

1b.2.

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

- Ayam Buras (ekor)

4,168,165

5,280,838,000

4,194,424

7,836,620,000

4,220,849

9,403,944,000

4,247,440

11,284,732,800

4,247,440

13,541,679,360

47,347,814,160

- Ayam ras petelur (ekor)

4,355,955

4,394,723

4,433,336

4,473,297

4,513,110

4,553,276

4,553,276

- Ayam ras pedaging (ekor)

7,177,934

7,231,051

7,284,560

7,338,466

7,392,771

7,447,477

7,447,477

692,346

704,739

717,354

730,194

743,265

756,569

756,569

Jumlah pengeluaran sapi potong (ekor)

57,810

47,821

49,246

51,951

54,736

57,602

57,602

Jumlah pemotongan sapi potong (ekor)

41,289

41,644

42,002

42,363

42,728

43,095

43,095

- Itik (ekor)

Disnakkeswan


No

(1)


(2)



Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(3)

(4)

(5)

Penumbuhan kelompok / usaha pengolahan dan pemasaran hasil ternak (klp)

321

9


(17)

1b.3.

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

1b.4.


100%

100%

1.149.950.000

100%

1.698.029.000

100%

2.037.634.800

100%

2.445.161.760

100%

2.934.194.112

100%

10.264.969.672

Disnakkeswa n

1b.5.


100%

100%

1.561.124.000

100%

2.423.758.000

100%

2.908.509.600

100%

3.490.211.520

100%

4.188.253.824

100%

14.571.856.944

Disnakkeswa n

13.852 Ha.

861 Ha.

64 Lokasi

64 Lokasi

1,320,383,500 64 Lokasi

336 Km

157 Km

246,171,500 253 Km

2

216,850,000

9

570,000,000

9

684,000,000

9

820,800,000

9

984,960,000

366

3,276,610,000

Disnakkeswan

KEHUTANAN

Bertambahnya luas tanaman di lahan agak kritis di dalam kawasan hutan

2.1.

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

2.2.

Terwujudnya penanganan hama dan penyakit, penurunan penebangan Program liar, perambahan kawasan Perlindungan dan hutan, kebakaran hutan Konservasi Sumber dan meningkatnya Daya Hutan penyelesaian penanganan perkara kehutanan

2.3.

Program Pemantapan Potensi Sumber Daya Hutan

Semakin jelas batas kawasan hutan dengan tanah milik dan Tingkat pemenuhan data dan terpeliharanya kondisi pal batas dan rintis kawasan hutan

2,034,366,500

1.082 Ha.

2,891,860,000

1.070 Ha.

1,784,338,000 64 Lokasi

763,133,000

189 Km

3,101,920,000

1.070 Ha.

3,377,200,000 1.070 Ha.

3,623,420,000

8.699 Ha.

15,028,766,500

Dishut

3,158,812,000

64 Lokasi

3,393,001,000 64 Lokasi

3,668,697,000

64 Lokasi

13,325,231,500

Dishut

1,038,427,500

1.020 Km

3,763,816,000

Dishut

803,107,000 197 Km

912,977,000

224 Km


No

(1)


(2)


(3)

2.4.

Tersedianya data kondisi dan potensi tegakan Program hutan produksi dan Pembinaan dan Meningkatnya tertib Penertiban Industri peredaran / Hasil Hutan penatausahaan hasil hutan di Provinsi Bali

2.5.

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

2.6.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.7.


Terlaksananya pemanfatan dan pengembangan hasil hutan terutama hasil hutan bukan kayu


Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

100.00

100.00

100.00

-

(17)

100.00

96,031,000

100.00

105,634,000

100.00

116,198,000

100.00

127,817,000

100.00

532,981,000

Dishut

57,757,000

100.00

698,533,000

100.00

768,386,000

100.00

1,045,225,000

100.00

1,004,747,000

100.00

3,574,648,000

Dishut

Dishut

100.00

100.00

803,824,000

100.00

884,207,000

100.00

972,632,000

100.00

1,069,896,000

100.00

1,186,889,000

100.00

4,917,448,000

Meningkatnya mutu dan kelancaran pelayanan kepada masyarakat

100.00

100.00

574,830,000

100.00

632,316,000

100.00

695,550,000

100.00

765,379,000

100.00

841,920,000

100.00

3,509,995,000 Dishut

Kendaraan dinas / operasional siap pakai 126 Unit dan terpelihara

2.8.

Tingkat pemenuhan data dan administrasi kepegawaian yang akurat tertib dan baik

267 Orang

2.9.

Program Perencanaan dan Pembangunan Kehutanan


100.00

ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL


87,301,000



3

Tahun 2014

135 Unit

997,001,000 166 Unit

267 Orang

106,613,000

100.00

2,570,725,000

267 Orang

100.00

1,096,702,000

190 Unit

117,274,000 267 Orang

2,786,803,000

100.00

1,407,550,000 195 Unit

431,250,000

3,063,931,000

267 Orang

100.00

1,548,306,000

200 Unit

1,703,138,000 848 Unit

474,375,000 267 Orang

521,814,000

100.00

3,707,408,000

3,370,325,000

6,752,697,000

267 Orang

1,651,326,000

Dishut

100.00

15,499,192,000

Dishut


No

(1)


(2)


(3)


Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)


(17)

3.1.

Program Pengelolaan dan Pengembangan Bidang Pertambangan Umum

Persentase usaha pertambangan yang dimonitoring dan rekomendasi teknis pemanfaatan air tanah yang diterbitkan

43%

48%

350,000,000

53%

400,000,000

58%

450,000,000

63%

500,000,000

68%

550,000,000

73%

2,250,000,000

Dinas PU

3.2.

Program Peningkatan Efektivitas Pengelolaan, Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Alam

Jumlah perencanaan teknis dan kawasan rawan bencana geologi yang dipantau

40%

43%

250,000,000

46%

300,000,000

49%

350,000,000

52%

400,000,000

55%

450,000,000

58%

1,750,000,000

Dinas PU

3.3.

Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan Umum

Persentase usaha pertambangan yang dibina

43.00%

48%

73%

6,150,000,000

Dinas PU

3.4.

Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha Ketenagalistrikan, Usaha Energi Terbarukan dan Konservasi Energi

Persentase Rumah tangga berlistrik (rasio elektrifikasi)

80%

87%

100%

2,250,000,000

Dinas PU

3.5.

Program Pendayagunaan Perencanaan, Jumlah Pengelolaan, dan Peralatan/kendaraan Pelaksanaan kantor yang dipelihara Pengawasan ke PU an

60%

63%

79%

350,000,000

Dinas PU

4

PARIWISATA

2,350,000,000

350,000,000

200,000,000

53%

94%

67%

800,000,000

400,000,000

500,000,000

58%

100%

71%

900,000,000

450,000,000

250,000,000

63%

100%

75%

1,000,000,000

500,000,000

300,000,000

68%

100%

79%

1,100,000,000

550,000,000

350,000,000


No

(1)


(2)



Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (orang)

3,1 juta

3,4 juta

Jumlah kunjungan wisatawan nusantara (orang)

6,2 juta

6,6 juta

Jumlah desa yang dikembangkan menjadi desa wisata

8 desa

11 desa

-

-

(3)


(17)

Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke Bali:

4.1.

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

2,399,089,990

3,7 juta

2,639,000,000

7,0 juta

4,1 juta

2,902,900,000

7,5 juta

4,4 juta

3,193,189,000

8,1 juta

4,8 juta

3,512,508,000

8,6 juta

4,8 juta

14,646,686,990

Disparda

1,384,893,500

Disparda

8,6 juta

4.2.

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

4.3.

Program Pengembangan Jumlah kawasan yang Pariwisata di dikembangkan sebagai Kawasan Strategis kawasan wisata Provinsi

4.4.

Program Pengembangan Kemitraan

Persentase kerjasama antar daerah, provinsi atau luar negeri

100

100

761,378,000

100

837,516,000

100

921,267,500

100

1,013,394,000

100

1,114,733,500

100

4,648,289,000

Disparda

4.5.

Program Pengembangan Jasa Pariwisata

Persentase pengawasan Usaha Kepariwisataan (%)

100

100

535,637,000

100

589,200,000

100

648,120,500

100

712,932,500

100

784,226,000

100

3,270,116,000

Disparda

4.6.

Program Pengembangan dan Pengelolaan Produk Wisata

Jumlah jegeg bagus yang terpilih dalam pengembangan produk wisata

642,684,350

18 Jegeg Bagus

706,953,000

18 Jegeg Bagus

777,648,000

18 Jegeg Bagus

855,413,000

18 Jegeg Bagus

940,954,000

108 Jegeg Bagus

3,923,652,350

Disparda

4.7.

Program Pelayanan Cakupan pelayanan adminstrasi perkantoran Administrasi Perkantoran (%)

715,539,000

100

787,093,000

100

865,802,000

100

952,382,000

100

18 Jegeg 18 Jegeg Bagus Bagus

100

100

226,842,000

-

12 desa

1 kawasan

249,526,000

-

30 desa

1 kawasan

274,479,000

-

30 desa

1 kawasan

301,926,500

-

32 desa

1 kawasan

332,120,000

-

1,047,621,000

32 desa

4 kawasan

100

-

4,368,437,000

Disparda

Disparda


No

(1)

4.8.

5



(2)

(3)

Program Peningkatan sarana dan Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur (%) Prasarana Aparatur

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018



Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

100

100

903,503,000

100

993,853,000

100

100

1,202,563,000

100

1,322,819,000

100

5,515,977,000

-

1

600,000,000

1

400,000,000

1

200,000,000

1

500,000,000

1

300,000,000

100%

2,000,000,000

Dis Kelautan dan Perikanan

-

1

175,000,000

1

175,000,000

1

200,000,000

1

225,000,000

1

275,000,000

1%

1,050,000,000


18

27

155,000,000

27

560,000,000

36

530,000,000

36

610,000,000

45

555,000,000

45

2,410,000,000


1,093,239,000

(17)

Disparda

KELAUTAN DAN PERIKANAN

Rencana Zonasi, Pengelolaan dan aksiaksi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

5.1.


Program Pengembangan Wilayah Pesisir dan Laut Konservasi dan rehabilitasi ekosistem pesisir laut dan pulaupulau kecil (paket)

5.2.

Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan

Jumlah kelompok nelayan yg dibina

5.3.

Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Produksi Perikanan (ton)

327,447

5.4.

Program Pengembangan Produksi Perikanan (ton) Perikanan Tangkap

87,998

333,996

p

1,000,000,000

340,675

1,000,000,000

347,489

1,200,000,000

354,439

1,200,000,000

361,528

1,400,000,000

361,528

5,800,000,000


20,050,000,000

91,553

20,500,000,000

93,384

22,245,000,000

95,252

22,500,000,000

97,157

23,070,000,000

97,157

108,365,000,000



No

(1)


(2)


(3)


Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)


(17)

5.5.

Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Jumlah usaha pemasaran hasil perikanan (org)

120

125

990,000,000

130

1,043,000,000

135

1,046,000,000

140

1,052,000,000

145

1,332,000,000

145

5,463,000,000


5.6.

Program Pelayanan dan Pengembangan Usaha Perikanan

Jumlah usaha pemasaran hasil perikanan yang dibina (org)

120

125

263,000,000

130

263,000,000

135

304,000,000

140

304,000,000

145

350,000,000

145

1,484,000,000


5.7.

Program Peningkatan Kesadaran dan Jumlah POKMASWAS Penegakan Hukum yang aktif (klp) dalam Pendayagunaan Sumber Daya laut

25

25

680,000,000

30

580,000,000

35

530,000,000

40

530,000,000

45

530,000,000

45

2,850,000,000


5.8.

Program Pengembangan Perbenihan Perikanan

Jumlah lokasi perbenihan perikanan (BBI)

18

18

750,000,000

18

750,000,000

18

800,000,000

18

800,000,000

18

850,000,000

18 (100%)

3,950,000,000


5.9.

Program Peningkatan Kerja Sama Antar Dinas Kelautan dan Perikanan

Persentase pelaksanaan kerjasama antar Dinas Kelautan dan Perikanan (MPU) dalam 1 tahun

100%

100%

60,000,000

100%

60,000,000

100%

80,000,000

100%

80,000,000

100%

100,000,000

100%

380,000,000


5.10.


100%

100%

1,200,000,000

100%

1,500,000,000

100%

1,800,000,000

100%

1,800,000,000

100%

2,000,000,000

100%

8,300,000,000

Dis.Perikana n dan kelautan


No

(1)


(2)


(3)


Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017


Tahun 2018

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)


(17)

5.11.


80%

100%

1,200,000,000

100%

1,500,000,000

100%

1,800,000,000

100%

1,800,000,000

100%

2,000,000,000

100%

8,300,000,000


5.12.

Program Kerjasama Antar Provinsi (MPU)

Kerjasama antar Dinas Kelautan dan Perikanan

1 kali

1 kali

60,000,000

1 kali

60,000,000

1 kali

80,000,000

1 kali

80,000,000

1 kali

80,000,000

6 kali

360,000,000


5.13.


Jumlah informasi yang sudah dipublikasikan

295

365

300,000,000

365

350,000,000

365

400,000,000

365

450,000,000

365

450,000,000

1,825

1,950,000,000


10,321

890,156,400

10,641

979,172,040

10,971

1,184,798,168

11,311

6

PERINDUSTRIAN

6.1.

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

6.2.


100%

100%

660,000,000

100%

726,000,000

100%

792,000,000

100%

858,000,000

100%

924,000,000

100%

3,960,000,000 Disperindag

6.3.


100%

100%

1,235,000,000

100%

1,281,500,000

100%

1,803,000,000

100%

2,385,500,000

100%

2,970,500,000

100%


6.4.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

30

30

30

348,000,000

30

150.00


Jumlah industri kecil dan menengah

Jumlah laporan keuangan

9,710

10,011

2,138,364,000

290,000,000

30

319,000,000

1,077,089,244

377,000,000

11,311

30

406,000,000

6,269,579,852

Dis.Perindag


No

(1)


(2)


(3)


Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

70

151,200,000

80

163,800,000

90

176,400,000

350.00

756,000,000 Disperindag

10

500,000,000

10

500,000,000

10

500,000,000

50.00


6,284,089,444

400

6,912,498,388

6.5.

Jumlah informasi yang sudah dipublikasikan

30

50

126,000,000

60

6.6.

Program MPU se Indag

Jumlah Kerjasama

10

10

500,000,000

10

7

PERDAGANGAN

138,600,000

500,000,000

7.1.

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Jumlah usaha yang dibina

655

360

5,193,462,350

380

5,712,808,585

7.2.

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

Pesentase peningkatan nilai ekspor per tahun

2.22

2.22

743,261,500

2.22

817,587,650

2.22

899,346,415

2.22

989,281,057

2.22

7.3.

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Jumlah perajin yang dipromosikan

-

4

562,641,000

5

618,905,100

6

680,795,610

7

748,857,171

7.4.

Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional

Jumlah lokasi negara tujuan ekspor

101

106

250,980,400

111

276,078,440

116

121

Jumlah Transmigrasi Umum

75 kk (285 Jiwa (Tahun 2013))

40 KK

2,186,176,000

100 KK

2,514,099,000

125 KK

8.1.


Target


8


390

303,686,284.0

450

7,603,748,227

450

1,088,209,162

8

334,054,912

126

3,324,886,000

125 KK

(17)

31,706,606,994

Dis.Perindag

13.32

4,537,685,784

Dis.Perindag

823,762,688

30.00

3,434,961,569

Dis.Perindag

367,460,404

131

1,532,260,440

Dis.Perindag

14,740,130,000

Disnakertrans

TRANSMIGRASI

Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

2,891,210,000 125 KK

3,823,759,000 515 KK


No

(1)



(2)

(3)

Belanja Pegawai, BKK, Bansos, Dana Tak Terduga (Belanja Tidak Langsung)

TOTAL


Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

-

-

2,630,369,076,945

4,569,869,550,000

Keterangan: Data Kondisi Kinerja Awal RPJMD yang digunakan adalah data sementara (data akhir tahun 2012)*

-

2,018,169,798,926

5,107,519,670,000

-

1,702,696,553,376

5,710,335,120,000

-

2,014,757,903,838

6,339,700,700,000

-

2,796,064,479,924

7,033,692,860,000

-

11,162,057,813,009

28,761,117,900,001


(17)

Tabel 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan

Recommend Documents