Lampiran : III INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Lampiran : III INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

KODE REKENING

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)

KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 0)

(1)

(2)

(3)

(4)

TAHUN 2012

TAHUN 2013

TARGET

1 1

01 01

02 Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

07 Penyediaan jasa administrasi keuangan

08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

17 Penyediaan Makanan dan Minuman

18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

02

1 SKPD dan 7 UPTD

1 SKPD dan 7 UPTD

Terlaksananya pelayanan jasa 1 SKPD dan 7 komunikasi, sumber daya air dan 1 SKPD dan 7 UPTD UPTD listrik Terlaksananya pelayanan jasa 9 PNSD, 4 Non 9 PNSD, 4 adminitrasi keuangan SKPD PNSD Non PNSD Tersedianya tenaga kebersihan kantor

59 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(17)

(18)

58.368.034.000 624.486.000

63.326.306.000 706.597.000

64.851.407.000 800.852.500

74.741.106.000 909.252.000

9.680.000 1 SKPD dan 7 UPTD

10.648.000 1 SKPD dan 7 UPTD

11.712.000 1 SKPD dan 7 UPTD

12.884.000 1 SKPD dan 7 UPTD

46.500.000 1 SKPD dan 7 UPTD

51.150.000 1 SKPD dan 7 UPTD

56.265.000 1 SKPD dan 7 UPTD

61.891.500 1 SKPD dan 7 UPTD

108.415.000 1 SKPD dan 7 UPTD

119.256.000 1 SKPD dan 7 UPTD

131.182.000 1 SKPD dan 7 UPTD

144.300.000 1 SKPD dan 7 UPTD

35.603.600 1 SKPD dan 7 UPTD

39.163.000 1 SKPD dan 7 UPTD

43.080.000 1 SKPD dan 7 UPTD

47.388.000 1 SKPD dan 7 UPTD

38.860.000 1 SKPD dan 7 UPTD

42.746.000 1 SKPD dan 7 UPTD

47.020.000 1 SKPD dan 7 UPTD

51.722.000 1 SKPD dan 7 UPTD

26.520.500 1 SKPD dan 7 UPTD

29.172.000 1 SKPD dan 7 UPTD

32.089.000 1 SKPD dan 7 UPTD

35.298.000 1 SKPD dan 7 UPTD

9.944.000 1 SKPD dan 7 UPTD

10.938.000 1 SKPD dan 7 UPTD

12.032.000 1 SKPD dan 7 UPTD

13.235.000 1 SKPD dan 7 UPTD

1 SKPD dan 7 UPTD

1 SKPD dan 7 UPTD

1 SKPD dan 7 UPTD

1 SKPD dan 7 UPTD

1 SKPD dan 7 UPTD

1 SKPD dan 7 UPTD

1 SKPD dan 7 UPTD

16.800.000 1 SKPD dan 7 UPTD

18.480.000 1 SKPD dan 7 UPTD

20.328.000 1 SKPD dan 7 UPTD

22.360.000 1 SKPD dan 7 UPTD

Tersedianya makan minum pegawai SKPD

1 SKPD dan 7 UPTD

1 SKPD dan 7 UPTD

96.637.500 1 SKPD dan 7 UPTD

106.301.000 1 SKPD dan 7 UPTD

116.931.000 1 SKPD dan 7 UPTD

128.624.000 1 SKPD dan 7 UPTD

Terfasilitasinya rapat-rapat Koordinasi ke luar daerah

14 Kecamatan dan 14 Kec. dan 4 4 Instansi Instansi

163.860.000 1 SKPD dan 7 UPTD

196.632.000 1 SKPD dan 7 UPTD

235.958.000 1 SKPD dan 7 UPTD

283.150.000 1 SKPD dan 7 UPTD

Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan SKPD Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

417.756.000

Tersedianya kendaraan dinas/ operasional pendukung Terpeliharanya gedung kantor

58 Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini

TARGET

1 SKPD dan 7 UPTD

Tersedianya ATK SKPD untuk menunjang pelayanan adm perkantoran Tersedianya dana operasional untuk barang cetakan SKPD

Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional

-

1 Unit

6 Unit

6 Unit

445.206.000 2 Unit

535.818.000

1 Unit

275.581.000

1 Unit

92.000.000

6 Unit

101.200.000

6 Unit

111.320.000

6 Unit

122.452.000

6 Unit

42.796.000

1 Dinas dan 7 UPTD

47.076.000

1 Dinas dan 7 UPTD

51.783.000

1 Dinas dan 7 UPTD

2 Roda 4 dan 19 Roda 2

31.200.000


40.560.000


52.728.000


7.850.000 1 Dinas dan 7 UPTD

8.635.000

1 Dinas dan 7 UPTD

9.498.000

1 Dinas dan 7 UPTD

10.448.000

1 Dinas dan 7 UPTD


24.000.000

2 Roda 4 dan 7 roda 2

Terfasilitasinya pengembangan penyelenggaraan pendidikan usia dini

170 Tenaga pendidik

170 Tenaga pendidik

Terfasilitasinya penyelenggaraan pendidikan usia dini

86 Lembaga

86 lembaga

544.600.000 60.000.000

1 Set Drumband

609.020.000 52.500.000

1 Set Drumband

234.600.000 170 Tenaga pendidik

281.520.000

250.000.000 86 lembaga

275.000.000 86 lembaga

41.903.503.800

44.082.037.500

170 Tenaga pendidik

745.004.000 55.000.000

340.004.000

1 Set Drumband 170 Tenaga pendidik

350.000.000 86 lembaga

47.100.920.000

795.638.000 57.500.000

405.388.000

1 Set Drumband 170 Tenaga pendidik

332.750.000 86 lembaga

47.121.366.000

14.172.000 1 SKPD dan 7 UPTD / 5 Tahun 68.080.000 1 SKPD dan 7 UPTD / 5 Tahun 158.730.000 1 SKPD dan 7 UPTD / 5 Tahun 52.127.000 1 SKPD dan 7 UPTD / 5 Tahun 56.894.000 1 SKPD dan 7 UPTD / 5 Tahun 38.828.000 1 SKPD dan 7 UPTD / 5 Tahun 14.559.000 1 SKPD dan 7 UPTD / 5 Tahun 24.596.000 1 SKPD dan 7 UPTD / 5 Tahun 141.486.000 1 SKPD dan 7 UPTD / 5 Tahun 339.780.000 1 SKPD dan 7 UPTD / 5 Tahun

6 Unit / 5 Tahun 134.697.000 36 Unit / 5 Tahun 56.962.000 1 Dinas dan 7 UPTD / 5 Tahun 68.546.000 2 Roda 4 dan 37 Roda 2 / 5 Tahun

1.050.000.000 60.000.000

490.000.000

500.000.000

53.132.227.000

(19)

59.096.000

Diknas

283.886.500

Diknas

661.883.000

Diknas

217.361.600

Diknas

237.242.000

Diknas

161.907.500

Diknas

60.708.000

Diknas

102.564.000

Diknas

589.979.500

Diknas

1.219.380.000

Diknas

2.674.394.000

282.470.000

11.493.000

PENANGGUN G JAWAB

315.179.565.000 3.594.008.100

554.168.000

261.375.000

1 Dinas dan 7 UPTD

1 Set Drumband

512.992.000

1 Unit

1 Dinas dan 7 UPTD

1 Set drumband

744.272.000

255.000.000

38.906.000 1 Dinas dan 7 UPTD

Terpeliharanya kendaraan rutin 1 Dinas dan berkala peralatan gedung kantor 1 Dinas dan 7 UPTD 7 UPTD

Tersedianya peralatan dan perlengkapan sekolah

KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun 2016)

TAHUN 2016

1 SKPD dan 7 UPTD

05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Program Pendidikan Anak Usia Dini 20 Pengadaan Perlengkapan Sekolah

TAHUN 2015

1 SKPD dan 7 UPTD

Tersedianya gedung kantor UPTD

28 Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor

16

Terlaksananya pelayanan jasa surat menyurat

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas / operasional

(6)

53.892.712.000 552.820.600

03 Pembangunan Gedung Kantor

22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

15

(5)

URUSAN WAJIB PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN NASIONAL Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

TAHUN 2014

(Rp)

1 Dinas dan 7 UPTD / 5 Tahun

5 Set Drumband / 5 Tahun 170 Tenaga Pendidik / 5 Tahun 86 Lembaga / 5 Tahun

1.610.244.000

Diknas

561.669.000

Diknas

237.523.000

Diknas

217.034.000

Diknas

47.924.000

Diknas

3.744.262.000 285.000.000

Diknas

1.751.512.000

Diknas

1.707.750.000

233.340.054.300

Diknas

CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

KODE REKENING



TAHUN 2012


TAHUN 2013

59 Pelatihan Penyusunan Kurikulum 75 Penyediaan Beasiswa Transisi

88 Pendamping dan Penunjang Dana DAK Bidang Pendidikan

90 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

17

Program Pendidikan Menengah 20 Pengadaan Perlengkapan Sekolah

58 Pelatihan Penyusunan Kurikulum 62 Penyediaan Beasiswa Bagi Keluarga Tidak Mampu 63 Penyelenggaraan Paket C Setara SMU 76 Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Sekolah

18

13 Tersedianya Laporan hasil Monitoring Bidang Pendidikan

21

Terfasilitasinya penyusunan kurikulum Terfasilitasinya beasiswa untuk siswa berprestasi

Tersedianya sarana dan prasarana sekolah yang memadai melalui kegiatan DAK Tersedianya dana operasional sekolah (BOS)

Tersedianya peralatan dan perlengkapan sekolah Terfasilitasinya penyusunan kurikulum Tersedianya beasiswa bagi siswa tidak mampu Terselenggaranya ujian Paket C setara SMU Tersedianya sarana prasarana penunjang sekolah kejuruan

1887 Ruang kelas

5 Ruang Kelas

220 orang

120 orang

56 siswa, 14 guru dan 6 SD

56 Siswa, 14 Guru dan 6 SD

30 SD dan 14 SMP

40 SD dan 10 SMP

217 SD,61 SMP dan 5 SMPT


4 Set drumband

2 Set Drumband

86 Guru

86 Guru

18 Siswa

18 Siswa

300 0rang

300 0rg

6 SMK

8 Kelompok

8 Kelompok

20 Buku

Terfasilitasinya sertifikasi tenaga pendidik

500 Orang

100 Orang

04 Pembinaan Kelompok Kerja Guru

Terlaksananya pembinaan KKG, KKS,MKKS dan MGMP untuk peningkatan kompetensi tenaga pendidik

61 Kelompok

61 Kelompok

13 Pembinaan Siswa OSN Tingkat SD

Tebinanya siswa OSN tingkat SD

24 Operasional Penyelenggaraan Pendidikan

Tersedianya dana operasional penyelenggaraan pendidikan

26 Operasional Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional

Terlaksananya UAN-UAS dan try out SD Terfasilitasinya operasional penetapan angka kredit jabatan fungsional

TARGET

(Rp)

TARGET

3.165.456.000

31 Ruang Kelas

6.165.753.000

31 Ruang Kelas

6.165.753.000

62 Ruang Kelas

93.995.800

120 orang

103.395.000

120 orang

113.734.000

120 orang

125.108.000

120 orang

74.973.500 56 Siswa, 14 Guru dan 6 SD

82.470.000 56 Siswa, 14 Guru dan 6 SD

90.717.000 56 Siswa, 14 Guru dan 6 SD

99.789.000 56 Siswa, 14 Guru dan 6 SD

20.694.635.500 40 SD dan 10 SMP

20.694.635.500 40 SD dan 10 SMP

20.694.635.000 40 SD dan 10 SMP

20.694.635.000 40 SD dan 10 SMP

20.036.081.000

20.036.081.000

1.372.821.800 187.800.000


2 Set Drumband

1.588.522.500 185.000.000


2 Set Drumband

20.036.081.000

1.908.875.000 185.000.000

61.651.800

86 Guru

67.816.000

86 Guru

73.665.000

18 Siswa

81.031.000

18 Siswa

49.705.000

300 0rg

54.675.500

300 0rg

60.143.000

1.000.000.000

3 SMK

1.200.000.000

3 SMK

1.500.000.000

130.754.000

97.022.000 8 Kelompok 20 Buku

74.598.000 89.134.000


2 Set Drumband

20.036.081.000

2.287.858.500 185.000.000


2 Set Drumband

86 Guru

82.058.000

86 Guru

18 Siswa

98.048.000

18 Siswa

300 0rg

66.157.000

300 0rg

3 SMK

1.856.595.500

3 SMK

143.829.000

158.213.000

(Rp)

44 Kegiatan

6 Siswa

6 Siswa

17 TK, 233 SD, 64 SMP, 14 SMA, 10 SMK

17 TK, 233 SD, 64 SMP, 14 SMA, 10 SMK

220 SD

220 SD

95 %

95 %

TARGET

12.154.124.000

2032 Ruang Kelas / 5 Tahun 137.619.000 820 Orang / 5 Tahun 109.768.000 336 Siswa, 84 Guru dan 36 SD / 5 Tahun

20.694.635.000 220 SD dan 63 SMP / 5 Tahun 20.036.081.000

217 SD,62 SMP dan 5 SMPT / 5 Tahun

3.029.489.000 185.000.000

14 Set Drumband / 5 Tahun 90.264.000 516 Guru / 5 Tahun 107.852.000 108 Siswa / 5 Tahun 72.773.000 1800 0rg / 5 Tahun 10 SMK / 5 Tahun

2.573.600.000

174.033.000

PENANGGUN G JAWAB

(Rp)

28.654.904.000

Diknas

573.851.800

Diknas

457.717.500

Diknas

103.473.176.000

Diknas

100.180.405.000

Diknas

10.187.566.800 927.800.000

Diknas

376.387.800

Diknas

449.730.000

Diknas

303.453.500

Diknas

8.130.195.500

Diknas

725.697.000

106.724.000

8 Kelompok

117.396.000

8 Kelompok

129.136.000

8 Kelompok

142.049.000

8 Kelompok / 5 Tahun

592.327.000

Diknas

24.030.000

20 Buku

26.433.000

20 Buku

29.077.000

20 Buku

31.984.000

100 Buku / 5 Tahun

133.370.000

Diknas

103.079.500

113.387.000

124.726.000

137.198.000

150.918.000

53.079.500

58.387.000

64.226.000

70.648.000

77.713.000

1000 Orang / 5 Tahun

324.053.500

Diknas

73.205.000

61 Kelompok / 5 Tahun

305.255.000

Diknas

100 Orang 61 Kelompok

5.079.262.300 39 Kegiatan

(Rp)

16 Ruang Kelas

50.000.000

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Terlaksanya monitoring evaluasi dan pelaporan

TARGET

20 Buku

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

09 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

(Rp)

1.003.818.000

21.846.000

01 Pelaksanaan Sertifikasi Tenaga Pendidik

25 Operasional Pelaksanaan UAN-UAS dan Try Out SD

TARGET

118.868.000

Terfasilitasinya bantuan operasional pendidikan non Tersedianya laporan hasil monitoring bidang pendidikan


TAHUN 2016

4 SMK

Program Pendidikan Non Formal 02 Terfasilitasinya Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal

20

Tersedianya jumlah ruang kelas yang cukup dan memadahi

TAHUN 2015

(Rp) TARGET

XX Penambahan Ruang Kelas

TAHUN 2014

38.399.500

61 Kelompok

6.594.621.000

38.694.500 44 Kegiatan

2.850.000.000

55.000.000

100 Orang

6 Siswa 17 TK, 233 SD, 64 SMP, 14 SMA, 10 SMK

50.000.000

42.239.000 4.135.000.000

60.500.000


7.254.083.000 44 Kegiatan


55.000.000

46.463.000 4.548.500.000

66.550.000


7.979.489.000 44 Kegiatan


60.500.000

51.109.000 5.003.350.000

629.308.500

10.177.439.000 44 Kegiatan


399.327.000

220 SD

439.259.000

220 SD

483.185.000

220 SD

531.504.000

220 SD

34.190.000

95 %

37.609.000

95 %

41.369.000

95 %

45.506.000

95 %

37.084.894.300

66.550.000 220 Kegiatan / 5 Tahun 56.220.000 36 Siswa / 5 Tahun 17 TK, 233 SD, 64 SMP, 14 SMA, 10 SMK / 5 Tahun 584.654.000 220 SD / 5 Tahun

6.503.685.000

50.057.000

95 % / 5 Tahun

270.744.500

Diknas

234.430.500

Diknas

23.040.535.000

Diknas

2.437.929.000

Diknas

208.731.000

Diknas


KODE REKENING



TAHUN 2012


TAHUN 2013

30 Penyusunan Perencanaan Bidang Pendidikan

31 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Tingkat Sekolah Dasar

32 Penyusunan Data Bidang Pendidikan

23

Terbinanya manajemen pendidikan berbasis sekolah

Tersedianya dokumen perencanan bidang pendidikan Terselenggaranya olimpiade siswa nasional tingkat Sekolah Dasar Terssedianya vailiditas data perencanaan bidang pendidikan



30 Buku

30 Buku

162 Siswa

162 siswa

20 Buku

20 Buku

123 Siswa

123 siswa

64 SMP dan 32 SMA,SMK


33 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Tingkat SMP, SMA dan SMK

Terselenggaranya Olimpiade Olah Siswa Nasional Tinggal Tingkat SMP, SMP dan SMA/ SMK

34 Operasional Pelaksanaan UAN-UAS dan Try Out SMP-MTs, SMAMA dan SMK

Tersedianya dana operasional UAN dan UAS

35 Pembinaan Siswa OSN SMP, SMA dan SMK

Terbinanya siswa OSN, SMP dan SMK

86 Siswa

86 Siswa

Tersedianya tenaga guru bantu daerah

450 GDB dan 29 GTT, PTT


Program Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) 03 Penyediaan Jasa Guru Bantu Daerah

TAHUN 2015


TAHUN 2016

(Rp) TARGET

29 Pembinaan Manajeman Pendidikan (Safeguarding Dana BOS)

TAHUN 2014

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

367.356.500


404.092.000


444.501.000


488.951.000


200.301.000

30 Buku

220.331.000

30 Buku

242.364.000

30 Buku

266.600.000

30 Buku

261.303.500

162 siswa

287.433.000

162 siswa

316.177.000

162 siswa

347.794.000

162 siswa

141.427.300 20 Buku

155.570.000 20 Buku

213.545.000

234.899.000

123 siswa

258.389.000

123 siswa

284.228.000

123 siswa

417.341.000 64 SMP dan 32 SMA,SMK

459.075.000


504.982.000


555.480.000


117.377.000

129.114.000

86 Siswa

142.026.000

86 Siswa

156.228.000

86 siswa

123 siswa

86 Siswa

3.800.000.000 3.800.000.000

4.180.000.000 450 GDB dan 29 GTT, PTT

4.180.000.000

171.127.000 20 Buku

4.598.000.000 450 GDB dan 29 GTT, PTT

4.598.000.000

188.239.000 20 Buku

5.057.800.000 450 GDB dan 29 GTT, PTT

5.057.800.000

(Rp)

TARGET

937.846.000

(Rp)

220 SD,64 SMP dan 5 SMPT / 5 Tahun 293.260.000 150 Buku / 5 Tahun

2.642.746.500

Diknas

1.222.856.000

Diknas

382.574.000 8115 siswa / 5 Tahun

1.595.281.500

Diknas

207.063.000 20 Buku / 5 Tahun

863.426.300

Diknas

312.651.000 615 siswa / 5 Tahun

1.303.712.000

Diknas

611.028.000

2.547.906.000

Diknas

716.596.000

Diknas

64 SMP dan 32 SMA,SMK / 5 Tahun 171.851.000 430 Siswa / 5 Tahun 5.563.580.000


PENANGGUN G JAWAB

5.563.580.000

23.199.380.000 450 GDB dan 29 GTT, PTT / 5

23.199.380.000

Diknas


KODE REKENING

(1)

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) PEMBANGUNAN

(2) URUSAN WAJIB KESEHATAN DINAS KESEHATAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 1 02 01

01 Penyediaan jasa surat menyurat

02

07

08

Penyediaan jasa Adm Keuangan

Penyediaan jasa kebersihan kantor

10

Penyediaan Alat tulis kantor

11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

17

18

24

02

05

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik

Penyediaan makanan dan minuman

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

Penyediaan jasa pemeliharaan dan suku cadang kendaraan dinas/operasional

09

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

22

Pemeliharaan rutin gedung / bangunan kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

(3)

TAHUN 2012


(4)

TAHUN 2013

1 Tahun/ 717 Lembar Materai

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(17)

(18)

1 Tahun/ 717 Lembar Materai

9.005.446.000 700.239.483

3.225.750 1 Tahun/ 719 Lembar Materai 75.267.500

9.770.445.000 701.990.082

3.233.814 1 Tahun/ 720 Lembar Materai

I Tahun/ Rekening Listrik, PDAM dan Telepon

75.455.669

175.000.000 1 Tahun untuk PA,PPTK, Koord, Bend Peng/pen, 7 Orang Staf Keuangan

175.437.500

3.241.899


75.644.308

1 Tahun untuk PA,PPTK, Koord, Bend Peng/pen, 7 Orang Staf Keuangan

175.876.094

1 Tahun

75.375.469

1 Tahun Untuk PA,PPTK, Koord, Bend Peng/pen, 7 Orang Staf Keuangan

Tersedianya dana operasional untuk cetak SKPD

1 Tahun

1 Tahun

Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan SKPD Tersedianya dana operasional untuk cetak SKPD

1 Tahun

1 Tahun

50.000.000

1 Tahun

50.125.000

1 Tahun

50.250.313

1 Tahun

1 Tahun

30.000.000

1 Tahun

30.075.000

1 Tahun

30.150.188


1 Tahun

1 Tahun

30.000.000

1 Tahun

30.075.000

1 Tahun

30.150.188

Terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi ke luar daerah


75.000.000

1 Tahun

75.187.500

10.005.749.000 703.745.057 1 Tahun/ 722 Lembar Materai

11.531.605.000 705.504.420

3.250.004 1 Tahun/ 724 Lembar Materai 75.833.419

3.258.129

76.023.002


176.756.573

75.563.907

1 Tahun

50.375.938

176.315.784

5 Tahun

16.209.596

5 Tahun

378.223.898

Dinkes

879.385.951

75.752.817

5 Tahun

376.879.693

1 Tahun

50.501.878

5 Tahun

251.253.129

30.225.563

1 Tahun

30.301.127

5 Tahun

150.751.877

30.225.563

1 Tahun

30.301.127

5 Tahun

150.751.877

Dinkes

1 Tahun

Dinkes

1 Tahun

Dinkes

1 Tahun

Dinkes

1 Tahun 6 Ekslemplar dan 1 6 Ekslemplar Kolom dan 1 Kolom

15.000.000 7 ekslemplar dan 1 Kolom

1 Tahun Untuk 1 Tahun Rapat, Tamu, Untuk Rapat, Harian dan Petugas Tamu, Harian Piket dan Petugas Piket

15.000.000

21 Kali ke 21 Kali ke Puskesmas dan 10 Puskesmas Kali ke Provinsi dan dan 10 Kali ke Ibukota Provinsi dan Ibukota

50.000.000

1 Tahun Untuk Rapat, Tamu, Harian dan Petugas Piket 21 Kali ke Puskesmas dan 10 Kali ke Provinsi dan Ibukota

180.000.000 9 Mobil dan 20 Motor

15.037.500 7 Ekslemplar dan 2 Kolom

15.037.500

50.125.000

21 Kali ke Puskesmas dan 10 Kali ke Provinsi dan Ibukota

15.075.094

50.250.313

8 Mobil dan 18 Motor

Tersedianya peralatan gedung kantor

1 Tahun

1 Tahun

50.000.000 25.000.000

1 Tahun

50.125.000 25.062.500

1 Tahun

50.250.313 25.125.156

Terpeliharanya gedung kantor

1 Tahun

1 Tahun

25.000.000

1 Tahun

25.062.500

1 Tahun

25.125.156

983.625.000


7 ekslemplar dan 3 Kolom


795.000.000

180.450.000

1 Tahun Untuk Rapat, Tamu, Harian dan Petugas Piket

15.075.094

180.901.125

1.008.215.625



1 Tahun 1 Tahun

(19)

48.628.205.000 3.509.972.292

Untuk PA,PPTK, Koord, Bend Peng/pen, 7 Orang Staf Keuangan / 5 Tahun


PENANGGU NG JAWAB

Dinkes



1 Tahun Untuk PA,PPTK, Koord, Bend Peng/pen, 7 Orang Staf Keuangan

Tersedianya makan-minum pegawai SKPD

KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun2016)

TAHUN 2016

(Rp)

Terlaksananya pelayanan jasa I Tahun/ Rekening I Tahun/ komunikasi, sumber daya air dan Listrik, PDAM dan Rekening listrik Telepon Listrik, PDAM dan Telepon

Terlaksananya pelayanan jasa adminitrasi keuangan SKPD

TAHUN 2015

TARGET

8.314.960.000 698.493.250 Terlaksananya pelayanan jasa surat menyurat

TAHUN 2014

Dinkes 15.112.781 7 Ekslemplar dan 3 Kolom

15.112.781

50.375.938

181.353.378



15.150.563 7 Ekslemplar dan 3 Kolom / 5 Tahun

75.375.939

15.150.563 Untuk Rapat, Tamu, Harian dan Petugas Piket / 5 Tahun

75.375.939

50.501.878

181.806.761

21 Kali ke Puskesmas dan 10 Kali ke Provinsi dan Ibukota/ 5 Tahun 9 Mobil dan 22 Motor / 5 Tahun

Dinkes

Dinkes

251.253.129

Dinkes

904.511.264 Dinkes

50.375.938 25.187.969

1 Tahun

50.501.878 25.250.939

5 Tahun

251.253.129 125.626.564

25.187.969

1 Tahun

25.250.939

5 Tahun

125.626.564

1.033.421.016

1.059.256.541

4.879.518.182

Dinkes Dinkes


KODE REKENING


TAHUN 2012

KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 0) TARGET

06

06 Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM kesehatan

32 Pembinaan Bidan Desa

Terlaksananya pengawasan dan pembinaan serta monitoring bidan desa

195 bidan desa

Tesusunnya laporan kinerja SKPD dan laporan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

4 macam buku dalam 1 Tahun Anggaran

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaiaan Kinerja Dan Keuangan 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

xx

43 Orang dalam 1 Tahun 195 bidan desa


Program Penyusunan Peta Informasi Pangan dan Gizi 05

15

Pembinaan Gizi Masyarakat

(Rp)

TARGET

750.000.000

47 Orang dalam 1 Tahun

45.000.000

105 bidan desa

21 PKM dan 21 TPG 21 PKM dan dalam 1 Tahun 21 TPG dalam 1 Tahun

TAHUN 2014

(Rp)

TARGET

47.278.125

82.500.000

Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan

1 Tahun Anggaran

1 Tahun Anggaran

2.156.466.750

1 Tahun Anggaran

2.156.466.750

Monev dan Pelaporan Distribusi Obat

Meningkatnya penggunaan obat secara rasional

21 Puskesmas

21 Puskesmas

25.000.000

21 Puskesmas

35.875.000

Tersedianya sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya yang memadahi Tersedianya jasa pelayanan kesehatan/ P3K dan bhakti sosial

5 Sarana

Pembangunan Sarana Prasarana Puskesmas dan Jaringannya

2.305.000.000

11

Pelayanan Kesehatan P3K dan Bencana

13

Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan

Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan kesehatan

15

Monitoring dan Pengawasan Sarana Prasarana Kesehatan

Terlaksananya pengawasan sarana prasarana kesehatan

16

Pembinaan Kesehatan Tradisional

18

Peningkatan Upaya Kesehatan Gigi dan Mulut

5 Sarana

1.323.603.098

21 Puskesmas dan 21 Pustu


48.460.078

199.650.000 21 PKM, 21 TPG, 6 ptgs Kab dan 25 kader posyandu dalam 1 Tahun

2.156.466.750

135 bidan desa

1 Tahun Anggaran

2.156.466.750 153.503.248

21 Puskesmas dan 21 Pustu

1.576.207.082

1 Tahun Anggaran 21 Puskesmas dan 21 Pustu

66.550.000

21 Puskesmas

21 Puskesmas

750.000.000 21 Puskesmas

768.750.000 21 Puskesmas

787.968.750

1 Tahun Anggaran

1 Tahun Anggaran

Terbinanya tenaga kesehatan tradisional

2 Puskesmas

2 Puskesmas

35.000.000 2 Puskesmas


42.350.000

Terfasilitasinya upaya peningkatan kesehatan gizi dan mulut

21 Puskesmas

21 Puskesmas

25.000.000 21 Puskesmas

27.500.000 21 Puskesmas

30.250.000

33.000.000

1 Tahun Anggaran

36.300.000

1 Tahun Anggaran

60.000.000 9 Orang dan 6 Institusi dalam 1 Tahun


Terfasilitasinya upaya kesehatan rujukan

22 Kali dalam 22 Kali dalam 1 Tahun Anggaran 1 Tahun

150.000.000 24 Kali dalam 1 Tahun


Meningkatnya pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya

150 Sarana / Tahun 150 Sarana / Tahun

Program Pengawasan Obat Makanan

72.600.000

181.500.000

75.000.000

95.470.669

117.750.875

75.000.000 150 Sarana / Tahun

95.470.669 150 Sarana / Tahun

117.750.875

457.882.500 20 macam buku dalam 5 Tahun Anggaran

457.882.500 Dinkes


915.765.000

Dinkes

11.229.752.174 5 Tahun Anggaran 21 Puskesmas / 5 Tahun

10.782.333.750

Dinkes

14.622.151.210

807.667.969 21 Puskesmas

827.859.668 21 Puskesmas / 5 Tahun

3.942.246.387

39.930.000

1 Tahun Anggaran

33.275.000 21 Puskesmas

9 Orang dan 6 Institusi dalam 1 Tahun


28 Kali dalam 1 Tahun


43.923.000

5 Tahun Anggaran

51.243.500

10 Puskesmas / 5 Tahun 36.602.500 21 Puskesmas / 5 Tahun 87.846.000 9 Orang dan 6 Institusi dalam 5 Tahun 219.615.000

Dinkes

447.418.424

335.780.500


150 Sarana / Tahun

168.869.047

Dinkes

80.525.500 21 Puskesmas / 5 Tahun

21 Puskesmas 9 Orang dan 3 Institusi dalam 1 Tahun

2.156.466.750

Dinkes 236.534.783

73.205.000 21 Puskesmas

2 Puskesmas

9 Orang dan 3 Institusi dalam 1 Tahun

219.615.000

4.642.983.398

8.512.594.323

21 Puskesmas 1 Tahun Anggaran

109.807.500

PENANGGU NG JAWAB

(Rp)

2.684.220.666 30 Sarana / 5 Tahun

21 Puskesmas

30.000.000

49.671.580

53 Orang dalam 5 Tahun 135 bidan desa / 5 Tahun

4.031.835.834 9 Sarana

5 Sarana 60.500.000 21 Puskesmas

1.009.584.961

2.325.335.797

2.856.380.051

1.728.563.476

TARGET


2.309.969.998

64.171.129

(Rp)


199.650.000

181.500.000

55.000.000 21 Puskesmas

27 Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan

984.960.938 53 Orang dalam 1 Tahun

99.825.000

2.946.082.226 6 Sarana

TARGET

99.825.000

2.220.637.879 1 Tahun Anggaran

(Rp)

90.750.000

21 Puskesmas

Terselengaranya monitoring dan evaluasi kinerja tenaga kesehatan, puskesmas dan pustu bersih berprestasi

125 bidan desa

181.500.000 21 PKM, 21 TPG dan 6 ptgs Kab dalam 1 Tahun

2.482.853.098 5 Sarana



TAHUN 2016

90.750.000

21 Puskesmas

20 Monev & Pelaporan Kinerja Tenaga Keseh,puskesmas & Pustu bersih berprestasi

02 Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan bahan Berbahaya

1.200.000.000


2.192.341.750

06

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

115 bidan desa

180.000.000 180.000.000

01

03

TARGET

46.125.000

82.500.000

2.181.466.750

(Rp) 960.937.500


135.000.000 21 PKM dan 21 TPG dalam 1 Tahun

TAHUN 2015

937.500.000 50 Orang dalam 1 Tahun

75.000.000

135.000.000 Terfasilitasinya telaah program gizi

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

16

17


TAHUN 2013

130 Kali dalam 5 Tahun

Dinkes

Dinkes

Dinkes 183.153.000 Dinkes 213.678.500

152.627.500 Dinkes 366.306.000 Dinkes 915.765.000 Dinkes

119.825.000

141.336.700

549.383.244

119.825.000 150 Sarana / Tahun

141.336.700 150 Sarana / 5 Tahun

549.383.244 Dinkes


KODE REKENING


TAHUN 2012


19

Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat 01 Pengembangan Media Promosi dan Informasi Kesehatan

TAHUN 2013

(Rp)

TARGET

280.000.000 45 Ekslembar

12 Pendidikan Kesehatan Berbasis Masyarakat (PKBM)

Terfasilitasinya pelaksanaan pendidikan berbasis kesehatan

8 Kecamatan

8 Kecamatan

04 Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh Masyarakat

Meningkatnya pendidikan tenaga penyuluh kesehatan Tersedianya operasional kegiatan usaha kesehatan sekolah Meningkatnya kesehatan masyarakat

17 Orang

17 Orang

55.000.000

8 Kecamatan

50.000.000

8 Kecamatan

60.000.000 8 Kecamatan

14

20

Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup sehat

21 05

06

22

Penanggulangan KEP, Anemia Gizi Besi, GAKY, KVA dan Kekurangan Zat Gizi Mikro lainnya

Program Pengembangan Lingkungan Sehat Penyehatan Lingkungan Pemukiman

Penyediaan Pengelolaan Air Bersih/Limbah

Pengendalian Penyakit bersumber binatang

06 Pencagahan dan Pemberantasan Penyakit Endemis

08

Kegiatan Imunisasi

12

Pengendalian Penyakit Menular Langsung

23

8 Kecamatan

Meningkatnya sanitasi dan kesehatan di lingkungan permukiman masyarakat Terlaksananya pengawasan dan monitoring air bersih dan air limbah di masyarakat

21 PKM, 9 Gizi 21 PKM, 9 gizi Buruk, 30 BGM dan buruk, 30 30 PMT Bumil BGM dan 30 dalam 1 Tahun PMT bumil dalam 1 Tahun

19 Pkm

19 Pkm

18 Orang

TARGET

407.165.000

60.500.000

100.000.000

12 Kecamatan

110.000.000

60.500.000

19 Orang

66.550.000

55.000.000

21 Pkm

66.000.000

12 Kecamatan

66.550.000 50 Ekslembar

192.500.000

225.000.000 125.000.000

247.500.000 137.500.000

22 Pkm

20 Orang

60.500.000

14 Kecamatan

73.205.000

21 Orang

66.550.000 14 Kecamatan

72.600.000

21 PKM, 10 gizi buruk, 32 BGM dan 32 PMT bumil dalam 1 Tahun

211.750.000

79.860.000 12 Kecamatan

211.750.000

22 Pkm

121.000.000 14 Kecamatan

10 Kecamatan

192.500.000

175.000.000 21 PKM, 8 gizi buruk, 30 BGM dan 30 PMT bumil dalam 1 Tahun

21 Pkm

100.000.000

22 Pkm

445.000.000

14 Kecamatan 14 Kecamatan

232.925.000 232.925.000 21 PKM, 9 gizi buruk, 32 BGM dan 32 PMT bumil dalam 1 Tahun

272.250.000 151.250.000

110.000.000

22 Pkm

121.000.000

489.500.000

154.000.000

538.450.000

Terlaksananya fogging sarang nyamuk

19 Pkm

21 Pkm

140.000.000

22 Pkm

Terlaksananya pencegahan penularan penyakit endemik/ epidemis Peningkatan imunisasi

19 Pkm

21 Pkm

75.000.000

22 Pkm

20 Pkm

22 Pkm

80.000.000

22 Pkm

88.000.000

22 Pkm

96.800.000

Terlaksanaya pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

19 Pkm

21 Pkm

150.000.000

22 Pkm

165.000.000

22 Pkm

181.500.000

(Rp)

82.500.000

22 Pkm 22 Pkm

169.400.000

1.841.696.500 305.255.000

200 Ekslembar/ 5 Tahun 133.100.000 14 Kecamatan/ 5 Tahun 80.525.500

95 Orang / 5 Tahun 73.205.000 14 Kecamatan / 5 Tahun 87.846.000 14 Kecamatan/ 5 Tahun

256.217.500

299.475.000 166.375.000

22 Pkm

329.422.500 183.012.500

133.100.000

22 Pkm

146.410.000

22 Pkm

186.340.000 99.825.000

22 Pkm

204.974.000 109.807.500

22 Pkm

106.480.000

22 Pkm

117.128.000

199.650.000

22 Pkm

219.615.000

22 Pkm

Provinsi dan 21 Puskesmas dalam 1 Tahun

21 Puskesmas dalam 1 Tahun

1 Tahun Anggaran

1 Tahun Anggaran 9 orang dan 23 institusi dalam 1 Tahun Anggaran 1 Tahun Anggaran ke 2 Institusi

Terususunnya standar analisis belanja pelayanan kesehatan

07

Monev kegiatan dan penyusunan rancangan kegiatan

Terlaksananya kegiatan monev dan penyusunan kegiatan bidang kesehatan

9 Orang dan 23 Institusi dalam 1 Tahun Anggaran

Terlaksananya pengawasan dan pembinaan serta monitoring bidang kesehatan

1 Tahun Anggaran ke 2 Institusi

438.600.000

447.372.000

456.319.440

150.000.000 Provinsi dan 21 Puskesmas dalam 153.000.000 1 Tahun Provinsi dan 21 Puskesmas dalam 156.060.000 1 Tahun Provinsi dan 21 Puskesmas dalam 1 Tahun 80.000.000 1 Tahun Anggaran

81.600.000 1 Tahun Anggaran

83.232.000

1 Tahun Anggaran

125.000.000 9 orang dan 23 institusi dalam127.500.000 1 Tahun Anggaran 9 orang dan 23 institusi dalam 130.050.000 1 Tahun Anggaran 9 orang dan 23 institusi dalam 1 Tahun Anggaran 75.000.000 1 Tahun Anggaran ke 3 Institusi76.500.000 1 Tahun Anggaran ke 3 Institusi 78.030.000

1 Tahun Anggaran ke 3 Institusi

Dinkes 529.100.000 Dinkes 335.780.500

Dinkes

305.255.000 Dinkes 366.306.000 Dinkes

1.068.392.500 22 PKM, 10 gizi buruk, 32 BGM dan 32 PMT bumil dalam 5 Tahun

22 Pkm / 5 Tahun 22 Pkm / 5 Tahun

651.524.500

22 Pkm

PENANGGU NG JAWAB

(Rp)

73.205.000

256.217.500 22 PKM, 10 gizi buruk, 32 BGM dan 32 PMT bumil dalam 1 Tahun

592.295.000

90.750.000

TARGET

447.881.500

22 Pkm

430.000.000 Terupdatingnya data dasar standar pelayanan kesehatan

(Rp)

22 Pkm

Penyusunan standar analisis belanja pelayanan kesehatan

Konsultasi Perencanaan Bidang Kesehatan

TARGET


TAHUN 2016

22 Pkm

05

28

(Rp) 370.150.000

55.000.000 40 Ekslembar

10 Kecamatan

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 03 Pembangunan dan Pemuthakiran data dasar pely. Kesehatan

65.000.000 1 Kecamatan

8 Kecamatan

Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular 01

50.000.000 35 Ekslembar

175.000.000 Terfasilitasinya perbaikan dan pembinaan gizi masyarakat

TARGET

TAHUN 2015

45 Ekslembar

Program Perbaikan Gizi Masyarakat 03

(Rp) 336.500.000

Terfasilitasinya media promosi dan informasi sadar hidup sehat

13 Pelayan Kesehatan Anak Sekolah UKS

30 Ekslembar

TAHUN 2014

1.068.392.500

Dinkes

1.373.647.500 763.137.500 Dinkes 610.510.000 Dinkes

2.716.769.500

22 Pkm / 5 Tahun 22 Pkm / 5 Tahun 22 Pkm / 5 Tahun 22 Pkm / 5 Tahun

465.445.829

159.181.200 Provinsi dan 21 Puskesmas dalam 162.364.8241 Tahun Provinsi dan 21 Puskesmas dalam 5 Tahun 84.896.640 1 Tahun Anggaran 86.594.573 5 Tahun Anggaran 132.651.000 9 orang dan 23 institusi dalam 135.304.020 1 Tahun Anggaran 9 orang dan 23 institusi dalam 5 Tahun Anggaran 79.590.600 1 Tahun Anggaran ke 3 Institusi 81.182.412 5 Tahun Anggaran ke 3 Institusi

854.714.000

Dinkes

457.882.500 Dinkes 488.408.000

Dinkes

915.765.000 Dinkes

2.237.737.269 780.606.024 Dinkes

416.323.213 Dinkes 650.505.020 Dinkes

390.303.012 Dinkes


KODE REKENING


TAHUN 2012


28

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 09 Pembinaan Pengawasan Kesehatan Kerja dan Pestisida 11

Pembinaan Kesehatan Haji dan Matra

01

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Hamil, Ibu Melahirkan Dan Bayi Pembinaan Pelayanan Kesehatan Neonatal

29

07

Pembinaan Pelayanan Kesehatan ibu dan Bayi

08

Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

TAHUN 2013

(Rp)

TARGET

80.000.000 Terfasilitasinya pengawasan kesehatan kerja Pelayanan kesehatan bagi pengungsi

Terlaksananya pelayanan program kesehatan ibu Terlaksananya pelayanan program kualitas kesehatan balita dan remaja

(Rp)

TARGET

100.971.000

TAHUN 2015

(Rp)

TARGET

124.241.000

12 Pkm

13 Pkm

40.000.000 14 Pkm

44.000.000 15 Pkm

19 Pkm

21 Pkm

40.000.000 22 Pkm

56.971.000 22 Pkm

75.841.000

432.720.000

489.055.000

5951 Neonatal dalam 1 tahun

100.000.000 6022 Neonatal dalam 1 tahun127.970.000 6088 Neonatal dalam 1 tahun153.830.000

6546 Bumil

5951 Neonatal dalam 1 tahun 6546 bumil

125.000.000 6625 bumil

143.750.000 6698 bumil

158.125.000

18116 Balita

18116 balita

140.000.000 18333 balita

161.000.000 18535 balita

177.100.000

365.000.000 Terlaksananya pelayanan program kesehatan anak

TAHUN 2014

48.400.000

(Rp)

TARGET

121.480.000 16 Pkm 22 Pkm

53.240.000 17 Pkm

6772 bumil

(Rp)

TARGET

143.379.850 58.564.000

68.240.000 22 Pkm

84.815.850

522.897.500

594.539.651

570.071.850 17 Pkm / 5 Tahun 22 Pkm / 5 Tahun

30439 Neonatal dalam 5 tahun 191.331.250 33487 bumil / 5 Tahun 214.291.000 92668 balita / 5 Tahun

244.204.000 325.867.850

Dinkes Dinkes

2.404.212.151 724.867.401

173.937.500 6846 bumil

792.143.750

194.810.000 18945 balita

PENANGGU NG JAWAB

(Rp)

154.150.000 6223 Neonatal dalam 1 tahun188.917.401 6155 Neonatal dalam 1 tahun

18739 balita


TAHUN 2016

Dinkes

Dinkes

887.201.000 Dinkes


KODE REKENING

(1)


(2) URUSAN WAJIB KESEHATAN Rumah Sakit Umum Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 1 1 02 01


(3)

TAHUN 2012


(4)

TAHUN 2013

TAHUN 2015


TAHUN 2016

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(17)

(18)

12.274.465.000 1.078.600.000

01

Peny. Jasa Surat Menyurat

Terlaksananya pelayanan surat menyurat rumah sakit

1000 eksemplar surat TU RS

02

Peny. Jasa Komunikasi, Air & Listrik

Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, air & listrik

12 bulan rekening Air,Listrik, Telpon RS

03

Peny. Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor

Tersedianya jasa pengadaan peralatan & perlengkapan kantor

06

Peny. Jasa Pem. & Perizinan Kend. Dinas/ Oprs

Tersedianya jasa pemeliharaan & 15 buah kendaraan 15 buah perizinan kendaraan dinas/ dinas kantor & kendaraan operasional spesialis dinas kantor & spesialis

07

Penyediaan Jasa Administasi Keuangan

Tersedianya pelayanan administrasi keuangan

12 bulan pelayanan keuangan. RS

08

Peny. Jasa Kebersihan Kantor

Terciptanya rumah sakit yang bersih, indah dan nyaman

10

Peny. Alat Tulis Kantor

11

9 AC, 1 kulkas, 1 mesin cuci

TAHUN 2014

1000 eksemplar surat TU RS 12 bulan rekening Air,Listrik Telpon RS Nihil

13.293.753.000 1.398.750.000

2.600.000

1000 eksemplar surat TU RS 317.500.000 12 bulan rekening Air,Listrik Telpon RS AC, PC, kulkas ruang pasien, dll

14.423.037.000 1.813.525.000

2.750.000 1200 surat TU RS 317.500.000

12 bulan rekening Air,Listrik Telpon RS 175.000.000 AC, PC, kulkas ruang pasien, dll

14.770.391.000 1.850.775.000

4.000.000 1200 surat TU RS 332.000.000


17.022.844.000 2.007.853.000

4.250.000 1200 surat TU RS 376.000.000


4.250.000 5600 surat TU RS / 5 Tahun 376.000.000 12 bulan rekening Air,Listrik Telpon RS/ 178.500.000 AC, PC, kulkas ruang pasien, dll

PENANGGUN G JAWAB

(19)

71.784.490.000 8.149.503.000

RSUD

17.850.000

RSUD

1.719.000.000

RSUD

710.500.000

RSUD

20.000.000

15 buah kendaraan dinas kantor & spesialis

25.000.000


38.750.000


38.750.000


38.750.000

15 buah kendaraan dinas kantor & spesialis / 5 Tahun

161.250.000

RSUD


140.000.000


150.000.000


165.350.000


165.350.000


165.350.000

Pelayanan Keuangan RS / 5 Tahun

786.050.000

RSUD

26 orang tenaga CS

26 orang tenaga CS

230.000.000

26 orang tenaga CS

245.000.000

26 orang tenaga CS

275.675.000

26 orang tenaga CS

275.675.000

26 orang tenaga CS

275.675.000

1.302.025.000

RSUD

Terpenuhinya kebutuhan ATK rumah sakit

1 Bag. TU dan direktur


10.000.000


10.000.000

1 Bag. TU dan drektur

11.000.000


10.000.000


51.000.000

RSUD

Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan

Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan & penggandaan Kantor



5.000.000


5.000.000


5.250.000


5.250.000


26 orang tenaga CS / 5 Tahun 10.000.000 1 Bag. TU dan direktur / 5 Tahun 5.250.000 1 Bag. TU dan direktur / 5 Tahun

25.750.000

RSUD

12

Peny. Komponen Inst. Listrik/ Pen. Bangunan Kantor

Terpenuhinya komponen instlasi 12 bulan 12 bulan listrik/penerangan bangunan perlengkapan listrik perlengkapa kantor n listrik

30.000.000

12 bulan perlengkapa n listrik

42.500.000


47.500.000


47.500.000

12 bl perlengkapa n listrik

47.500.000 Perlengkapa n listrik / 5 Tahun

215.000.000

RSUD

13

Peny. Peralatan dan Perlengkapan kantor

1 Paket

192.500.000

1 Paket

198.500.000

1 Paket

748.578.000

RSUD

14

Peny. Peralatan Rumah Tangga

Terselenggaranya kegiatan pengadaan peralatan & perlengkapan kantor Terselenggaranya kegiatan pengadaan peralatan rumah tangga rumah sakit

15

Peny. Bahan Bacaan dan Perundang-undangan

Nihil

Nihil

-

-

Terpenuhinya bahan bacaan dan 3 eksp koran setiap 3 eksp koran perundang-undangan di rumah hari kantor setiap hari sakit kantor

-

1 Paket

-

357.578.000

1 Paket

- tempat tidur perawat, file cab. Dll

75.000.000 tempat tidur perawat, file cab. Dll



78.500.000 tempat tidur perawat, file cab. Dll / 5 Tahun

311.500.000

RSUD

6.000.000 3 eksp koran setiap hari kantor




6.500.000 3 eksp koran setiap hari kantor / 5 Tahun

33.500.000

RSUD


KODE REKENING



TAHUN 2012


(1)

TAHUN 2013

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(4) Buka/sahur 50 orang selama ramadhan

(5) Buka/ Sahur 50 orang selama ramadhan

18

Rapat-rapat Koordinasi & Kons. Keluar Daerah

Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi &konsultasi manajamen rumah sakit

20 SPPD keluar daerah


75.000.000


80.000.000


112.000.000


113.000.000


112.000.000

19

Peny. Jasa Keamanan Kantor

Tersedianya jasa keamanan kantor di rumah sakit

Nihil

15 orang sekuriti RS

142.500.000

15 orang sekuriti RS

150.000.000

16 org sekuriti RS

198.000.000

16 org sekuriti RS

198.000.000

16 org Sekuriti RS

198.000.000

694.260.000

1.407.570.000

1.906.139.000

02

Pembangunan Rumah Dinas

Terselenggara pembangunan rumah dinas dokter

Nihil

Nihil

-

Nihil

-

Nihil

- 1 unit mess karyawan

03

Pembangunan Gedung Kantor

Pembangunan gedung kantor

Nihil

Nihil

-

Nihil

-

Nihil

-

05

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Pengadaan kendaraan dinas/operasional/ motor dinas

Nihil

Nihil

-

Nihil

- 9 unit motor dinas/ 1 Tahun

280.000.000

06

Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas

Nihil

07

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Terselenggaranya pengadaan perlengkapan rumah jabatan/ dinas Terselenggaraan pengadaan perlengkapan kantor

Kompor gas, AC,meja kerja, dll 1 paket jaringan bill systim

25.000.000 Kompor gas, AC, meja kerja, dll 295.000.000 Penambahan Hardware Bill sistim

09

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Pengadaan peralatan gedung kantor

Nihil

3 PC, 3 AC, 4 TV, 4 kulkas,

19

Pem. Rutin/Berkala Alat-Alat Berat/ Alat-alat Bengkel

Terselenggaranya pemeliharaan Genset, UPS, dan IPAL RS

Nihil

1 UPS, 1 Genset, 1 IPAL

21

Pem. Rutin/Berkala Rumah Dinas

Terselenggaranyapemeliharaan rumah dinas di RS (rehab ringan)

Nihil

Nihil

22

Pem. Rutin/Berkala Gedung Kantor

Terselenggaranya pemeliharaan gedung (termasuk pengecatan gedung)

1 Tahun

keramik & cat 6 gedung

Nihil

53.010.000

Nihil

-

(12) (13) 154.000.000 Buka/ sahur 56 orang selama ramadhan

(Rp)

(3) Tersedianya makan & minuman petugas piket Bulan Ramadhan di rumah sakit

2.054.100.000



TAHUN 2016

(2) Penyediaan Makanan dan Minuman



TAHUN 2015

17

02


TAHUN 2014

370.789.000

Nihil

-

1 unit gedung ADM

1.179.053.000

Nihil

-

I mobil, 2 motor/ 1 Tahun

43.500.000 Kursi tunggu pasien

75.400.000 Pemeliharaa n Jar. Bill. Sistem

82.000.000 Meja dokter, meja karu, kursi pasien

45.000.000 6 Kulkas, 4 TV, 4 File Cab

205.120.000 6 Kulkas, 4 TV, 4 File Cab

225.000.000 6 Kulkas, 4 TV, 4 File Cab.

98.000.000

92.000.000

123.250.000

123.250.000

- Pengecatan, ganti keramik rusak 50.100.000

tukar keramik rusak, cat 6 gedung



52.000.000 Pengecatan, ganti keramik rusak

97.000.000 Pengecatan, ganti keramik rusak

56.000.000

83.000.000





97.000.000 Pengecatan, ganti keramik rusak 180.000.000


(Rp)

(18) 689.000.000

(19) RSUD

185 SPPD keluar daerah / 5 Tahun

492.000.000

RSUD

16 org Sekuriti RS / 5 Tahun

886.500.000

RSUD

3.205.362.000 1 Unit rumah dinas dokter



(14) (17) 154.000.000 Buka/ sahur 56 orang selama ramadhan / 5 Tahun

526.789.000

10 Meja kerja

TARGET

PENANGGUN G JAWAB

9.267.431.000 2 Unit/ 5 Tahun

897.578.000

RSUD

1 unit gedung ADM

1.179.053.000

RSUD

280.000.000 1 unit mobil dinas dan 11 unit motor dinas / 5 Tahun 50.500.000 4 paket / 5 Tahun

560.000.000

RSUD

172.010.000

RSUD

75.400.000 Pemeliharaa n Jar. Bill. Sistem / 5 Tahun 230.000.000 5 paket / 5 Tahun

563.700.000

RSUD

787.120.000

RSUD

123.020.000

559.520.000

RSUD

344.000.000

RSUD

549.100.000

RSUD

1 UPS, 1 Genset, 1 IPAL / 5 Tahun 98.000.000 Pengecatan, ganti keramik rusak / 5 Tahun 180.000.000 tukar keramik rusak, cat 4 gedung / 5 Tahun


KODE REKENING

(1)



TAHUN 2012


TAHUN 2013

TARGET

(Rp)

(6)

TAHUN 2014

TARGET

(Rp)

(7) 15 buah kendaraan dinas kantor & spesialis

(8)

TAHUN 2015

TARGET

(Rp)


(10)

TARGET

TARGET

(2) Pem. Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Opr.

(3) Terselenggaranya pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional rumah sakit

(4) -


28

Pem. Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

-

Nihil

31

Pem. Rutin/Berkala Jaringan (Listrik)

Terselengaranya pemeliharaan peralatan gedung kantor di rumah sakit Terselenggaranya perbaikan jaringan listrik rumah sakit (pemasangan kabel, stabilizer & tiang)

-

1 stabilizer, 8 tiang, & ganti kabel

385.000.000

1 stavolt, kabel usang, 1 genset

47.500.000


49.600.000


49.600.000


37

Pem. Rutin/Berkala Jaringan Air Minum

Terselenggaranya pemeliharaan jaringan air minum di rumah sakit

-

Sumur bor & tower

75.000.000

1 unit jaringan air minum

32.500.000


41.000.000


42.600.000


42

Rehab Sedang/ Berat Gedung Kantor

Terselengaranya rehab sedang/ sedang gedung keuangan

-

250.000.000

gedung isolasi

125.000.000

-

44

Rehab Sedang/ Berat Kendaraan Dinas/ Oprsional

Terselenggaranya pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional rumah sakit

-

1 buah gedung keuangan lama Nihil

46

Rehabilitasi Fasilitas Umum

Terselenggaranya rehab selasar utama dan siring rumah sakit

-

47

Rehab Sedang/Berat Pagar/ Tembok Pembatas

Terselenggaranya pembangunan pagar pembatas antar bangunan di rumah sakit

-

48

Pembangunan Fasilitas Umum

Terselenggaranya pembangunan ruang tunggu rumah sakit

50

Perencanaan Fisik/ Non Fisik

Terselenggaranya pembuatan master plan rumah sakit dan perencanaan pembangunan rumah sakit

01

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Mesin/ Kartu Absensi

02

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya

01

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal

02

Sosialisasi Perundang-Undangan

-

-

Nihil

Nihil

92.000.000

- TV, Kulkas, Mesin Cuci

93.250.000


(Rp)

24

92.000.000

65.700.000 TV, Kulkas, Mesin Cuci

-

Nihil


TAHUN 2016

(12) 123.250.000


122.500.000 TV, Kulkas, Mesin Cuci

-

Nihil

(Rp)

TARGET

(14) 123.250.000

PENANGGUN G JAWAB

(Rp)

(17) 15 buah Kend. Dinas kantor & spesialis / 5 Tahun

(18) 523.750.000

(19) RSUD

122.500.000 TV, Kulkas, Mesin Cuci / 5 Tahun 49.600.000 1 stavolt, kabel usang, 1 genset / 5 Tahun

310.700.000

RSUD

581.300.000

RSUD

232.100.000

RSUD

375.000.000

RSUD

41.000.000

1 unit jaringan air minum / 5 Tahun 2 Paket Rehab / 5 Tahun

-

1 mobil ambulance

52.000.000

1 mobil ambulan

52.000.000

1 mobil ambulan

52.000.000

3 mobil ambulan / 5 Tahun

156.000.000

RSUD

56.750.000

59.500.000

1 paket selasar sekunder 1 paket pagar pembatas gedung

59.500.000


57.500.000 5 paket / 5 Tahun

365.250.000

RSUD

-


97.500.000 4 paket / 5 Tahun

534.500.000

RSUD

- 1 Paket / 5 Tahun

210.000.000

RSUD

7 Paket perencanaan / 5 Tahun

366.750.000

RSUD

520.000.000 - 1 unit mesin absen RS / 5 Tahun 520.000.000 760 Stel Pakaian Dinas / 5 Tahun

1.029.200.000 34.200.000

RSUD

995.000.000

RSUD

570.195.000 495.900.000

RSUD

74.295.000

RSUD

1 paket selasar utama 1 paket pagar antara gedung

132.000.000 rehab lantai rusak 1 tahun 220.000.000 Nihil

-

1 paket ruang tunggu

210.000.000

Nihil

-

Nihil

-

1 paket master plan

140.000.000

Nihil

-

2 paket perencanaan bangunan

107.500.000

-

75.250.000

Nihil


109.500.000

-

76.250.000

Nihil


75.250.000

03

Tersedianya mesin absensi di rumah sakit

-

Nihil

- 1 unit mesin absen RS

509.200.000 34.200.000

Nihil

-

Nihil

-

Terselengaranya pengadaan pakaian dinas lengkap di rumah sakit

-

Nihil

-

475.000.000

-

-

Nihil

-

380 stel pakaian dinas/ 1 Tahun

Nihil

380 stel pakaian dinas/ 1 Tahun

05

06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaiaan Kinerja Dan Keuangan

Terselenggaranya pengiriman tenaga rumah sakit untuk diklat formal

-

-

Terselenggaranya sosialisasi peraturan perundang-undangan kesehatan

-

-

2 orang tenaga anastesi -

320.390.000

UU no 44, UU no 39, 1 perundangundangan

142.345.000 120.000.000

22.345.000

440.743.000

2 orang tenaga teknisi listrik PP yang terkait dengan rumah sakit

152.800.000 125.300.000

27.500.000

548.852.000

1 orang tenaga ATEM

PP yang terkait dengan rumah sakit

149.750.000 125.300.000

24.450.000

573.252.000

1 orang tenaga IPAL

Nihil

125.300.000 125.300.000

6 orang diklat umum / 5 Tahun

- 3 Kegiatan / 5 Tahun

614.174.000

2.497.411.000


KODE REKENING

(1)



TAHUN 2012


TAHUN 2013

TARGET

(Rp)

(6)

TARGET

(Rp)

(7) Laporan realisasi 12 bulan

(8)

01

(2) Peny. Lap. Capaian Kinerja & Ikhtisar Real. Kinerja SKPD

(3) Terselenggaranya penyusunan laporan kinerja RSUD

(4) -


02

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Terselenggaranya penyusunan laporan keuangan / BLUD RSUD

-

Laporan keuangan BLUD 12 bulan

47.500.000


06

Monitoring, Pengendalian & Pembuatan Lap.Pelak. APBD

Terselenggaranya monitoring, pengendalian dan penyusunan Laporan APBD RSUD

-

Monev anggaran 12 bulan

27.500.000

07

Pemberdayaan Prog. Perenc. & Peny. Lap. Tahunan

Terselenggaranya penyusunan Program Perencanaan dan Penyiapan Data rumah sakit

-

Olah data dari user dan unit kerja 12 bulan

59.890.000

08

Penyusunan LAKIP

Terselenggaranya penyusunan Lakip RS

-

45.000.000

09

Penyusunan RKA dan DPA

Terselenggaranya penyusunan Renja, RKA dan DPA RS

-

Laporan Kinerja 1 tahun RKA, DPA, & DPPA RS

10

Penyusunan Renstra

Terselenggaranya penyusunan Renstra RS

-

Nihil

04

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi Komunitas dan RS

Terselenggaranya upaya peningkatan mutu farmasi rumah sakit

-

sosialisasi farmasi

17

Program Upaya Kesehatan Masyarakat Peningkatan Manajemen Klinis Perawat & Bidan

Terselenggaranya upaya peningkatan mutu manajemen Klinis perawat & bidan

-

Bedah kasus medis keperawatan

19

Penyediaan Jasa Pelayanan P3K dan Bakti Sosial

Terselenggaranya pelayanan P3K oleh petugas rumah sakit

-

20 kali tugas P3K

06

Program Pengawasan Obat dan Makanan Monev&Pelaporan Pemanfaatan Obat serta Alat Kes.

Terselenggaranya monev dan pelaporan obat & alat kesehatan

-

Laporan pemakaian obat & alat kesehatan

Terselenggaranya sosialisasi pelayanan RSUD

-

2 kali sosialisasi pelayanan RSUD

Terselenggaranya penyusunan dokumen akreditasi rumah sakit di bagian tata usaha rumah sakit

-

Terselenggaranya monev dan pelaporan pelaksanaan standar bidang pelayanan rumah sakit & kasus-kasus medis

-

Penyusunan dokumen akreditasi rumah sakit di Bag. TU 1 paket SOP, 1 paket dokumen Pokja 3

15

16

17

19

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 09

Sosialisasi Pelayanan RSUD

01

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Penyusunan Standar Kesehatan

02

Evaluasi dan Pengembangan Standar Pel.Kes

23

TAHUN 2014

TARGET

TAHUN 2015

(Rp)

TARGET


TAHUN 2016

(Rp)

TARGET

PENANGGUN G JAWAB

(Rp)

TARGET

(Rp)

(17) Laporan realisasi dalam 5 Tahun

(18) 569.990.000

(19) RSUD


(10) 125.330.000


(12) 125.330.000


(14) 123.330.000

47.553.000


55.000.000


68.000.000


65.000.000

Laporan keuangan BLUD / 5 Tahun

283.053.000

RSUD


27.500.000


49.500.000


53.500.000


47.500.000

Monev anggaran dalam 5 Tahun

205.500.000

RSUD


59.890.000


90.900.000


89.300.000


89.300.000

389.280.000

RSUD

Laporan Kinerja 1 tahun 42.500.000 RKA, DPA, & DPPA RS

45.300.000


49.922.000


54.922.000

255.066.000

RSUD

743.600.000

RSUD

50.922.000

RSUD

112.500.000 112.500.000

RSUD

98.000.000

-

17.500.000 17.500.000

37.500.000 17.500.000

Nihil

sosialisasi farmasi

98.000.000

-

20.000.000 20.000.000

-

sosialisasi farmasi

-

22.500.000 22.500.000

-

sosialisasi farmasi

Laporan Kinerja 1 tahun 182.200.000 RKA, DPA, & DPPA RS - 5 Dokumen

25.000.000 25.000.000

sosialisasi farmasi

Olah data dari user dan unit kerja dalam 5 Tahun 59.922.000 Laporan Kinerja / 5 tahun 178.200.000 RKA, DPA, & DPPA RS / 5 Tahun 50.922.000 5 Dokumen / 5 Tahun 27.500.000 27.500.000

sosialisasi farmasi / 5 Tahun

22.750.000 - Bedah kasus medis keperawatan

60.000.000 22.500.000 Bedah kasus medis keperawatan

63.500.000 25.000.000 Bedah kasus medis keperawatan

65.000.000 27.500.000 Bedah kasus medis keperawatan / 5 Tahun

248.750.000 92.500.000

RSUD

20.000.000 20 kali tugas P3K

22.750.000 20 kali tugas P3K

37.500.000 20 kali tugas P3K

38.500.000 20 kali tugas P3K

37.500.000 20 kali tugas P3K / 5 Tahun

156.250.000

RSUD

24.500.000 24.500.000

24.575.000 24.575.000

47.500.000 47.500.000

47.500.000 47.500.000

47.500.000 47.500.000

191.575.000 191.575.000

RSUD

Nihil


32.300.000 32.300.000

5.920.165.000 106.465.000

112.000.000


35.200.000 2 kali sosialisasi pelayanan RSUD

Evaluasi pelaksanaan dokumen akreditasi Dokumen SOP, SPM, kebijakan pelayanan

35.200.000

6.133.490.000 35.200.000

42.100.000




37.500.000

6.667.930.000 37.500.000

37.500.000




37.500.000

6.825.000.000 38.500.000

37.500.000

Laporan pemakaian obat & alat kesehatan/ 5 Tahun



37.500.000

7.375.930.000 37.500.000

180.000.000 10 kali sosialisasi Pelayanan RSUD / 5 Tahun

Evaluasi pelaksanaan dokumen akreditasi/ 5 Tahun 37.500.000 Dokumen SOP, SPM, kebijakan pelayanan/ 5 Tahun

180.000.000

RSUD

32.922.515.000 255.165.000

RSUD

266.600.000

RSUD


KODE REKENING

(1)



TAHUN 2012


TAHUN 2013

TARGET

(Rp)

(6)

TAHUN 2014

TARGET

(Rp)

(7) Nihil

(8)

TAHUN 2015

TARGET

(Rp)

(9) 12 kali pertemuan bidang keperawatan

(10)


TAHUN 2016

TARGET

(Rp)


(12)

TARGET

(Rp)


(14)

TARGET

09

(2) Bedah Kasus Medis & Keperawatan

(3) Terselenggaranya pertemuanpertemuan membahas kasuskasus keperawatan

(4) -


10

Pertemuan Persi Arsada

Terselenggaranya pertemuan dan Rakor Persi Arsada

-

6 kali pertemuan Persi Arsada/ 1 Tahun

60.000.000


47.500.000


53.000.000


56.000.000


13

Peningkatan Kesejahteraan Peg. & Manaj. Kepeg.

Terselenggaranya penyediaan jasa kesejahtraan pegawai dan manajemen kepegawaian

-

20 orang Tenaga THL

152.300.000

20 orang Tenaga THL

168.470.000

20 orang Tenaga THL

187.300.000

20 orang Tenaga THL

187.300.000

14

Pemulazaran Jenazah & Penguburan Pasien Tdk Mampu

Terselenggaranya kegiatan pemulazaran jenazah

-

7 orang jenazah Mr/Mrs. X

21.000.000


21.420.000


27.530.000


27.530.000

15

Biaya Visum Et Repertum Penyusunan Formularium Obat RSUD

Terselenggaranya pembuatan visum di rumah sakit Terselengg.aranya monitoring penggunaan formularium obat bidang pelayanan rumah sakit

-

16

Visum RS / 1 tahun Nihil

28.400.000 Visum RS / 1 tahun Monev penggunaan obat/ 1 tahun

25.000.000 Visum RS / 1 tahun 35.750.000 Nihil

31.750.000 Visum RS / 1 tahun Monev penggunaan obat/ 1 tahun

17

Penyusunan Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Terselengg.aranya penambahan doktor standar pelayanan kesehatan sesuai dengan kondisi terkini

-

penambahan dokumen bidang pelayanan

57.500.000 penambahan dokumen bid.ang pelayanan

39.250.000 penambahan dokumen bid.ang pelayanan

40.750.000

26

Sosialisasi Penanggulangan Bencana

-

Nihil

-

31

Pemuktahiran Data Kepegawaian

Terselenggaranya sosialisasi penanggulangan bencana di rumah sakit oleh bidang pelayanan rumah sakit Terselenggaranya pelaksanaan pemuktahiran data kepegawaian di bagian TU rumah sakit

-

1 kali

85.000.000

34

Pelaksanaan Pelayanan BLUD

-

PPK-BLUD/ 1 tahun

35

Manajemen Informasi RS

-

12 bulan

50.000.000

12 bulan

52.300.000

12 bulan

72.500.000

12 bulan

72.500.000

12 bulan

72.500.000

5 Tahun

36

Peningkatan Kualitas Manajemen Perawatan & Askep

Terselenggaranya pola pengelolaan keuangan BLUD bagian tata usaha rumah sakit Terselenggaranya kegiatan pemasaran dan pemantauan informasi rumah sakit bidang SIRS Terselenggaranya peningkatan kualitas Manajemen kepegawaian &upaya peningktatan kesejahtraan perawat

-

12 kali pertemuan, 30 orang THL perawatn

215.000.000


219.000.000


253.000.000


253.000.000


253.000.000

60 kali pertemuan,3 0 orang THL perawatn / 5 Tahun

01

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Pelayanan Operasi Katarak

Terselenggaranya pelayanan operasi katarak di rumah sakit di bidang pelayanan rumah sakit

-

Nihil

02

Pelayanan Kesehatan THT

Terselenggaranya pelayanan pemeriksaan dan pengobatan THT di rumah sakit bidang pelayanan rumah sakit

-

Nihil

24

-

32.500.000

Sosialisasi internal RS 1 kali Nihil

5.000.000.000 PPK-BLUD/ 1 tahun

217.500.000 -

Operasi katarak kerja sama dengan Perdami

- Pemeriksaan THT dalam rangka ultah RS

-

31.350.000

47.500.000

Nihil

-

-

1 kali

95.750.000

5.400.000.000 PPK-BLUD/ 1 tahun

Nihil

Sosialisasi internal RS 1 kali Nihil

5.800.000.000 PPK-BLUD/ 1 tahun

247.570.000 45.320.000

-

310.575.000 -

57.250.000

-

-


Nihil

31.350.000

(18) 126.550.000

(19) RSUD

53.000.000

30 kali pertemuan Persi Arsada / 5 Tahun

269.500.000

RSUD

20 orang Tenaga THL

187.300.000

20 org Tenaga THL / 5 Tahun

882.670.000

RSUD


27.530.000

35 org jenazah Mr/Mrs. X / 5 Tahun 31.750.000 Visum RS / 5 tahun - 2 kali Monev penggunaan obat/ 5 tahun

125.010.000

RSUD

148.650.000

RSUD

75.570.000

RSUD

48.750.000

4 Kali penambahan dokumen bid.ang pelayana / 5 Tahun

186.250.000

RSUD

Sosialisasi internal RS 2 kali/ 5 Tahun 95.750.000 3 kali / 5 Tahun

97.250.000

RSUD

276.500.000

RSUD

28.700.000.000

RSUD

319.800.000

RSUD

1.193.000.000

RSUD

1.408.645.000 193.820.000

RSUD RSUD RSUD

57.250.000

RSUD

- penambahan dokumen bid.ang pelayanan

49.750.000

Nihil

-

1 kali

6.000.000.000 PPK-BLUD/ 1 tahun

-

(Rp)

(17) 48 kali pertemuan bidang keperawatan / 5 Tahun

31.750.000 Visum RS / 1 tahun 39.820.000 Nihil

316.500.000 74.250.000

PENANGGUN G JAWAB


Nihil

31.350.000

-

6.500.000.000 PPK-BLUD/ 5 tahun

316.500.000 74.250.000

-

3 Kali Operasi Katarak kerja sama dengan Perdami / 5 Tahun 1 Kali Pemeriksaan THT dalam ultah RS / 5 Tahun


KODE REKENING

(1)


03

(2) Pelayanan Operasi Bibir Sumbing

04

Pelayanan Sunatan Massal

24

Pengadaan Bahan Pendamping Pel. Kep.GAKIN

01

Program Pengembangan Peningkatan Sarana & Prasarana Rumah Sakit Pembangunan Gedung Rumah Sakit

02

26


(3) Terselenggaranya pelayanan operasi bibir sumbing di bidang pelayanan rumah sakit Terselenggaranya pelayanan sunatan massal dalam rangka ulang tahun Kabupaten Bengkulu Utara di rumah sakit Tersedianya dana untuk pengadaan bahan pendamping pasien miskin di bidang keperawatan

TAHUN 2012


TAHUN 2013

TARGET

(Rp)

(4) -

(5) Nihil

(6)

-

-

TAHUN 2014

TARGET

(Rp)

(7) Nihil

(8)

-

Sirkumsisi 50 orang anak

72.500.000

Nihil

1 Tahun

145.000.000

1 Tahun

1.981.910.000 Terselenggaranya pembangunan gedung kesehatan rumah sakit

-

1 Gedung fisioterapi

Pembangunan Ruang Poliklinik RS

Terselenggaranya pembangunan ruang poliklinik rumah sakit

-

05

Pengembangan Ruang Gawat Darurat

06

Pengembangan Ruang ICU/ICCU/NICU

Terselenggaranya pembangunan gedung gawat darurat di rumah sakit Terselenggaranya pembangunan gedung ICU/ICCU/NICU

07

Pengembangan Ruang Operasi

08

Pengembangan Ruang Therapi

09

Pengembangan Ruang Isolasi

10

Pengembangan Ruang Bersalin

14

-

TARGET

(Rp)

(9) 20 org

(10)

- 40 org anak

145.000.000

TAHUN 2015

1 Tahun

1.591.535.000

72.325.000


TAHUN 2016

TARGET

(Rp)

(11) Nihil

(12) -

TARGET

(Rp)

(13) Nihil

(14) -

TARGET

(Rp)

(17) 1 Kali / 5 Tahun

(18)

PENANGGUN G JAWAB

72.325.000

(19) RSUD

88.250.000

40 orang anak

88.250.000

40 orang anak

88.250.000

170 orang anak / 5 Tahun

337.250.000

RSUD

150.000.000

1 Tahun

154.000.000

1 Tahun

154.000.000

5 Tahun

748.000.000

RSUD

1.108.750.000

7.588.945.000

RSUD RSUD

-

420.000.000

RSUD

-

RSUD

1.531.750.000

1.375.000.000

420.000.000

Nihil

-

Nihil

-

Nihil

-

Nihil

Nihil

-

Nihil

-

Nihil

-

Nihil

-

Nihil

1 Gedung fisioterapi/ 5 Tahun Nihil

-

Nihil

-

Nihil

-

Nihil

-

Nihil

-

Nihil

-

Nihil

-

RSUD

-

Nihil

-

Nihil

-

Nihil

-

Nihil

-

Nihil

-

Nihil

-

RSUD

Terselenggaranya pembangunan gedung/ ruang operasi di rumah sakit Terselenggaranya pembangunan gedung Fisiotherapi rumah sakit

-

Nihil

-

Nihil

-

Nihil

-

Nihil

-

Nihil

-

Nihil

-

RSUD

-

Nihil

-

Nihil

-

Nihil

-

Nihil

-

Nihil

-

Nihil

-

RSUD

Terselengggaranya pembangunan gedung isolasi di rumah sakit Terselenggaranya penambahan gedung kebidanan di rumah sakit

-

Nihil

-

Nihil

-

Nihil

-

Nihil

309.250.000

Nihil

309.250.000

RSUD

-

Nihil

-

-

Nihil

-

Nihil

-

Nihil

-

-

RSUD

Pengembangan Ruang Laboratorium RS

Terselenggaranya pembangunan gedung laboratorium rumah sakit

-

Bangun 1 gedung labor

420.000.000

RSUD

15

Pembangunan Kamar Jenazah

-

Nihil

16

Pembangunan IPAL

17

Rehabilitasi Bangunan RS

Terselenggaranya penambahan luas Bangunan kamar jenazah di rumah sakit Terselenggaranya Pembangunan IPAL di RS Terselenggaranya rehab kamar OK, VIP, loundry dan Ruang isolasi di rumah sakit

18

Pengadaan Alat-Alat RS

Terselenggaranya pengadaan alatalat kedokteran di rumah sakit

19

Pengadaan Obat-Obat RS

20

Pengadaan Ambulance/ Mobil Jenazah

21

22

-

Nihil

-

-

rehab 1 gedung OK & 1 gedung loundry Nihil

Terselenggaranya pengadaan obat untuk pasien kurang mampu di rumah sakit Terselenggaranya pengadaan ambulance 118/ ambulance

-

Nihil

-

Nihil

Pengadaan Meubeleur RS

Terselenggaranya pengadaan meubeleur ruang perawatan dan kantor rumah sakit

-

4 file cab, meja IGD, Lemari

Pengadaan Perlengkapan RT RSUD

Terselenggaranya pengadaan alatalat rumah tangga di rumah sakit

-

Nihil

1 Paket / 5 Tahun Nihil

420.000.000

Nihil

-

Nihil

-

Nihil

-

Nihil

- 1 Paket / 5 Tahun

-

Nihil

-

Nihil

-

Nihil

-

Nihil

-

Nihil

-

RSUD

415.000.000

Nihil

-

Nihil

Nihil

-

Nihil

415.000.000

RSUD

200.000.000

Nihil

-

Nihil

Nihil

-

Nihil

710.000.000

RSUD

135.000.000

1 Paket

135.250.000

1 Paket

100.250.000

1 Paket

133.250.000 4 paket / 5 Tahun

503.750.000

RSUD

obat-obat generik ( 1 paket) Nihil

37.012.000

1 Paket

75.500.000

1 Paket

72.500.000

1 Paket

72.500.000 4 paket / 5 Tahun

257.512.000

RSUD

1 unit ambulance 118

375.000.000

Nihil

375.000.000

RSUD

241.410.000 20 meja, 4 file kabinet besar ( 1 paket )

263.450.000

1 Paket

299.750.000

1 Paket

1.332.110.000

RSUD

-

RSUD

- Pembanguna n IPAL RS 510.000.000 Rehab isolasi

-

1 Paket

-

-

Nihil

-

-

-

Nihil

-

268.750.000

-

-

1 Paket

1 unit ambulance 118/ 5 Tahum 258.750.000 5 paket / 5 Tahun

-


KODE REKENING



TAHUN 2012


(1) 23

(2) Pengadaan Bahan -Bahan Logistik RS

28

Pengadaan Alat Tenun di IRNA, IRJA,IBS,IGD dan ICU

29

(Rp)

TARGET

TARGET

Terselenggaranya pengadaan alatalat instalasi gizi rumah sakit

-

Piring, kotak makan, gelas, dll

37.500.000 Piring, kotak makan, gelas, dll

123.573.000 Piring, Kotak Makan, Gelas, dll



143.500.000

31

Penyediaan Bahan Cetakan Rekam Medis

Terselenggaraan penyediaan bahan cetakan rumah sakit

-

Kart Pasien, Status Pasien, dll

130.000.000 Kart Pasien, Status Pasien, dll




330.000.000

01

Pemeliharaan Rutin/ Berkala RS

Terselenggaranya pemeliharaan rutin/ berkala rumah sakit

-

Nihil

02

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Ruang Poliklinik RS

-

Pengecatan ruang poli

03

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Obat/ Apotik RS

Terselenggaranya pemeliharaan rutin/ berkala ruang poliklinik rumah sakit Terselenggaranya pemeliharaan rutin/ berkala gedung obat/ apotik rumah sakit

-

Nihil

04

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Ruang Rawat Inap

Terselenggaranya pemeliharaan rutin/ berkala ruang rawat inap

-

Cat ruangan bedah (1 unit)

05

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Ruang Gawat Darurat

Terselenggaranya pemeliharaan rutin/ berkala ruang gawat darurat

-

06

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Ruang ICU/ICCU/NICU

Terselengganya pemeliharaan rutin/ berkala ruang ICU/ICCU/NICU

07

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Ruang Operasi

09

-

1.713.335.000

obat-obat generik

1.480.035.000

(13) bahan logistik RS/ 1 tahun 132.500.000 seprai pasien, duk, perlak, dll

TARGET

Pengadaan Peralatan Instalasi Gizi

37.500.000

(12) 167.500.000

(Rp)

30

obat-obat generik


TARGET

Nihil

-

(10) 167.500.000

(Rp)

-

Nihil


TARGET

Terselenggaranya pengadaan oatobatan dan bahan-bahan kesehatan di rumah sakit

-

(8) 167.500.000

(Rp)


TAHUN 2016

Pengadaan Obat-Obatan dan Bahan-Bahan Kesehatan

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit


(Rp)

TAHUN 2015

(4) -

27

(6) 158.000.000

TAHUN 2014

(3) Terselenggaranya bahan-bahan logistik rumah sakit & oksigen rumah sakit Terselenggaranya pengadaan alat tenun rumah sakit di Bidang Keperawatan rumah sakit

-

(5) bahan logistik RS/ 1 tahun seprai pasien, duk, perlak, dll

TAHUN 2013

37.500.000

obat-obat generik

1.278.475.000

rehab ged pelayanan

175.085.000

rehab gudang

300.000.000 rehab ruang kantor

378.000.000 rehab runag kantor

35.000.000 cat dinding poliklinik

75.000.000

Nihil

-

Nihil

-

- cat gedung farmasi

42.750.000

Nihil

-

Nihil

-

rehab bangunan poliklinik Nihil

(14) 167.500.000

PENANGGUN G JAWAB

(Rp)

(17) bahan logistik RS/ 5 tahun 132.500.000 seprai pasien, duk, perlak, dll / 5 Tahun

(18) 828.000.000

(19) RSUD

562.000.000

RSUD

37.500.000 3 Paket obatobat generik / 5 Tahun

112.500.000

RSUD

5 Paket Piring, Kotak Makan, Gelas, dll / 5 Tahun

571.573.000

RSUD

163.250.000 5 Paket Kart Pasien, Status Pasien, dll / 5 Tahun

772.250.000

RSUD

1.249.475.000

6.051.320.000

378.000.000

4 Paket rehab ruang kantor / 5 Tahun 199.500.000 3 Paket / 5 Tahun

1.231.085.000

RSUD

309.500.000

RSUD

- 1 Paket / 5 Tahun

42.750.000

RSUD

4 Unit / 5 Tahun

436.075.000

RSUD

340.750.000

RSUD

-

RSUD

45.000.000

cat ruang interne ( 1 unit )

125.000.000 rehab ringan ruang perawatan VVIP

163.575.000

Nihil

- rehab ringan ruang anak

102.500.000

Nihil

-

cat ruang IGD

125.000.000 rehab ringan IGD

215.750.000

Nihil

-

Nihil

-

2 Paket pemeliharaa n / 5 Tahun

-

Nihil

-

Nihil

Terselenggaranya pemeliharaan rutin/ berkala ruang operasi

-

Nihil

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Ruang Isolasi

Terselenggaranya pemeliharaan rutin/ berkala ruang therapi

-

10

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Ruang Bersalin


13

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Ruang Rontgent


-

Nihil

-

Nihil

-

Nihil

-

Nihil

- cat ruang OK

32.500.000

Nihil

-

Nihil

-

Nihil

-

1 Paket pemeliharaa n / 5 Tahun

32.500.000

RSUD

Nihil

- rehab sedang isolasi

143.000.000

Nihil

-

Nihil

-

Nihil

-

1 Paket rehab sedang / 5 Tahun

143.000.000

RSUD

-

Nihil

- rehab ringan PONEK

125.000.000

Nihil

- rehab ringan ruang perwtn keb.

221.500.000

Nihil

-

2 Paket Rehab / 5 Tahun

346.500.000

RSUD

-

Nihil

-

-

Nihil

-

1 Paket rehab / 5 Tahun

145.000.000

RSUD

Nihil

- rehab ringan radiologi

145.000.000

Nihil


KODE REKENING

(1)



TAHUN 2012


TAHUN 2013

TARGET

(Rp)

(6)

TAHUN 2014

TARGET

(Rp)

(7) Nihil

(8)

-

Nihil

TARGET

(Rp)

(11) Nihil

(12)

(3) Terselenggaranya pemeliharaan rutin/ berkala ruang therapi

(4) -

(5) Nihil

15

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kamar Jenazah


-

Nihil

-

16

Pemeliharaan Rutin/ Berkala IPAL RS


-

Nihil

- 1 unit IPAL RS

17

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat-Alat Kesehatan RS

Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Ruang Therapi

-

Nihil

-

18

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Ambulance/ Mobil Jenazah


-

5 unit ambulans RS

19

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Meubeleur RS

Nihil

-

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan RS

Terselengg. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Ruang Therapi Terselenggaranya pemeliharaan rutin/ berkala ruang therapi

-

20

-

Nihil

- ac, tv, kulkas, antena,dll

22

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Genset dan Alat Kebersihan


-

1 genset, 1 paket alat kebersihan

23

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Jaringan Air Minum

Terselengg. pemeliharaan rutin/ berkala ruang therapi

-

paralon, kran, dll

26

Pemeliharaan Peralatan Medis dan Non Medis


-

Nihil

27

Pemeliharaan Alat Radiologi RS

Terselenggara pemeliharaan rutin/berkala ruang therapi

-

APD, timbal, dll

45.000.000 APD, timbal, dll



29

Pemeliharaan Alat Laboratorium


-

kalibrasi, penambahan alat laboratorium

65.000.000

75.000.000

83.500.000

28

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

05

Kemitraan Peningk. Kualitas Dokter & Paramedis

Terselenggaranya pelatihanpelatihan dan peningkatan mutu SDM rumah sakit

diklat dokter, manajer, perawat, bidan, dokter, PM

-

Nihil

454.000.000 1 unit IPAL RS

(10) 127.500.000

(Rp)

(2) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Ruang Laboratorium

- rehab sedang kamar jenazah

TARGET

(Rp)

(13) Nihil

(14)

-

102.500.000

Nihil

1 Paket rehab / 5 Tahun

102.500.000

RSUD

48.500.000

201.000.000

RSUD

360.050.000

RSUD

pebaikan alkes

47.500.000

pebaikan alkes

5 unit ambulans RS

78.000.000

5 unit ambulans RS

72.350.000

5 unit ambulans RS

72.350.000

5 unit ambulans RS

- mebeluer RS

25.300.000 mebeluer RS

25.300.000 mebeluer RS

35.300.000 ac, tv, kulkas, antena,dll


47.000.000 1 genset, 1 paket alat kebersihan




28.000.000

47.800.000

paralon, kran, dll

37.500.000

paralon, kran, dll

38.500.000

paralon, kran, dll

-

almedis 1 paket

70.500.000

almedis 1 paket

71.500.000

almedis 1 paket


(19) RSUD

RSUD

47.500.000


(18) 127.500.000

613.575.000

pebaikan alkes

Nihil

-

(17) 1 Paket rehab / 5 Tahun

52.525.000 4 unit IPAL RS / 5 Tahun


-

-

(Rp)

54.525.000 1 unit IPAL RS

57.500.000

paralon, kran, dll

TARGET

PENANGGUN G JAWAB

52.525.000 1 unit IPAL RS

pebaikan alkes

Nihil


TAHUN 2016

TARGET

14

65.000.000

(9) - rehab ringan sedang laboratorium

TAHUN 2015


4 kali pebaikan alkes / 5 Tahun 72.350.000 5 unit ambulans RS / 5 Tahun

75.900.000

RSUD

147.900.000

RSUD

87.500.000 1 genset, 1 paket alat kebersihan/ 5 Tahun 37.500.000 paralon, kran, dll / 5 Tahun 69.500.000 3 Paket / 5 Tahun

320.435.000

RSUD

189.300.000

RSUD

211.500.000

RSUD


57.500.000 APD, timbal, dll / 5 Tahun

283.000.000

RSUD

84.500.000

83.500.000

391.500.000

RSUD


25.300.000 3 Paket / 5 Tahun 35.300.000 Pemelharaan ac, tv, kulkas, antena,dll / 5 Tahun

kalibrasi, penambahan alat laboratorium / 5 Tahun

260.000.000

320.000.000

342.500.000

322.000.000

322.000.000

1.566.500.000

260.000.000 diklat dokter, manajer, perawat, bidan, dokter, PM




322.000.000 5 Kali diklat dokterr, manajer, perawat, bidan, dokterr, PM / 5 Tahun

1.566.500.000

RSUD


KODE REKENING


(1)

(2)

1


(3)

TAHUN 2012


(4)

01

02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terlaksananya pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik


TAHUN 2016

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

56.422.944.000

61.108.381.000

66.299.444.000

67.896.149.000

78.250.167.000

2.035.399.000

2.081.000.000

2.102.500.000

2.129.500.000

2.495.000.000

PENANGGUN G JAWAB

(17)

329.977.085.000 10.843.399.000

1 Tahun

1 Tahun

1.300.000

1 Tahun

1.500.000

1 Tahun

1.500.000

1 Tahun

1.500.000

1 Tahun

2.000.000

5 Tahun

7.800.000

DINAS PU

1 Tahun

1 Tahun

57.600.000

1 Tahun

58.000.000

1 Tahun

58.000.000

1 Tahun

58.000.000

1 Tahun

63.000.000

5 Tahun

294.600.000

DINAS PU



1 Tahun

1 Tahun

423.000.000

1 Tahun

425.000.000

1 Tahun

430.000.000

1 Tahun

430.000.000

1 Tahun

450.000.000

5 Tahun

2.158.000.000

DINAS PU


Tersedianya tenaga kebersihan kantor

1 Tahun

1 Tahun

25.920.000

1 Tahun

26.000.000

1 Tahun

30.000.000

1 Tahun

30.000.000

1 Tahun

40.000.000

5 Tahun

151.920.000

DINAS PU

10 Penyediaan alat tulis

Tersedianya ATK SKPD untuk menunjang pelayanan adm perkantoran

1 Tahun

1 Tahun

15.000.000

1 Tahun

15.000.000

1 Tahun

20.000.000

1 Tahun

20.000.000

1 Tahun

20.000.000

5 Tahun

90.000.000

DINAS PU

1 Tahun

1 Tahun

28.575.000

1 Tahun

29.000.000

1 Tahun

30.000.000

1 Tahun

30.000.000

1 Tahun

35.000.000

5 Tahun

152.575.000

DINAS PU

1 Tahun

1 Tahun

6.200.000

1 Tahun

6.500.000

1 Tahun

7.000.000

1 Tahun

7.000.000

1 Tahun

10.000.000

5 Tahun

36.700.000

DINAS PU

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

12

02


TAHUN 2015

(Rp)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan jasa surat menyurat

TAHUN 2014

TARGET

URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM

03

TAHUN 2013

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya dana operasional untuk cetak SKPD Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan SKPD

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1 Tahun

1 Tahun

21.600.000

1 Tahun

22.000.000

1 Tahun

23.000.000

1 Tahun

23.000.000

1 Tahun

25.000.000

5 Tahun

114.600.000

DINAS PU

17 Penyediaan makanan dan minuman


1 Tahun

1 Tahun

95.000.000

1 Tahun

98.000.000

1 Tahun

98.000.000

1 Tahun

100.000.000

1 Tahun

100.000.000

5 Tahun

491.000.000

DINAS PU

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi ke luar daerah

1 Tahun

1 Tahun

280.800.000

1 Tahun

300.000.000

1 Tahun

305.000.000

1 Tahun

310.000.000

1 Tahun

350.000.000

5 Tahun

1.545.800.000

DINAS PU

28 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pertamanan Kota

Tersedianya tenaga kebersihan dan penataan taman kota

169 Orang/ 5 Tahun

5.800.404.000

DINAS PU

169 orang

169 orang

10 unit

2 unit

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 03 Pembangunan Gedung Kantor

05 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas

07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Tersedianya perlengkapan kantor yang memadai

50 Perencanaan Fisik / Non Fisik

51 Data Base Dinas Pekerjaan Umum

169 orang

6.945.000.000 Tersedianya gedung kantor Tersedianya kendaraan dinas/ operasional pendukung


1.080.404.000

Terpeliharanya gedung kantor Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluai pembangunan bidang pekerjaan umum dan perhubungan Tersedianya databased bidang pekerjaan umum

1.100.000.000

169 orang

7.585.000.000

1.100.000.000

169 orang

9.315.000.000

1.120.000.000

169 orang

9.515.000.000

1.400.000.000

43.110.000.000

DINAS PU

2.000.000.000

2 unit

2.500.000.000

2 unit

2.000.000.000

2 unit

2.000.000.000

2 unit

9.750.000.000 2.000.000.000

10 Unit

10.500.000.000

DINAS PU

1 Tahun

-

150.000.000

1 TA

200.000.000

1 TA

250.000.000

1 TA

250.000.000

1 TA

300.000.000

5 Tahun

1.150.000.000

DINAS PU

1 Paket

-

225.000.000

1 TA

275.000.000

1 TA

300.000.000

1 TA

300.000.000

1 TA

350.000.000

5 Tahun

1.450.000.000

DINAS PU

1 Tahun

-

60.000.000

1 TA

70.000.000

1 TA

90.000.000

1 TA

90.000.000

1 TA

100.000.000

5 Tahun

410.000.000

DINAS PU

60 Dokumen/ Tahun

700.000.000

60 Dokumen/ Tahun

720.000.000

60 Dokumen/ Tahun

750.000.000

60 Dokumen/ Tahun

750.000.000

60 Dokumen/ Tahun

300 850.000.000 Dokumen/ 5 Tahun

3.770.000.000

DINAS PU

250.000.000

1.110.000.000

DINAS PU

60 Dokumen/ 5 Tahun

Data infrastruktur 2 kecamatan

200.000.000 2 kecamatan

210.000.000 2 kecamatan

225.000.000 2 kecamatan

225.000.000 3 kecamatan

9 Kec


KODE REKENING


(1)

(2)

XX Peningkatan Infrastruktur berbasis Masyarakat ( Pilot Poject )

03

(3) Peningkatan partisipasi masyarakat dan penguatan modal sosial (social capital) dalam memelihara Infrastruktur daerah


(4)

-

05

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

14 desa

3.610.000.000

-

5 orang

01

Tersedianya dokumen laporan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja capaian kinerja dan ikhtisar SKPD realisasi kinerja SKPD

08 Penyusunan LAKIP 10 Penyusunan Renstra SKPD XX Penyusunan Rencana Jalan Strategis berbasis digital

Tersusunnya LAKIP SKPD Penyusunan RENSTRA SKPD

81.600.000

04 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan

Terehabilitasinya / terpeliharanya jembatan

07 Peningkatan/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (DAK)

Meningkatnya klas jalan/ terpeliharanya jalan dan jembatan (DAK) Terpeliharanya rutin jalan (tambal sulam dan tebas bayang)

-

85.000.000

-

-

-

-

100.000.000

100.000.000

5.900.000.000

-

5 orang

-

Batik Besurek 200 stel

100.000.000

100.000.000

-

5 orang

(Rp)

(15)

(16)

94 Desa/ 5 Tahun

(17)

24.720.000.000

200.000.000

515.000.000

200 Stell 200.000.000 PDH dan 200 Stel Batik

515.000.000

150.000.000

-

516.600.000

150.000.000

25 Orang/ 5 Tahun

516.600.000

450.000.000

457.000.000

222.000.000

222.000.000

250.000.000

200.000.000

175.000.000 25 Dokumen

175.000.000 25 Dokumen

1 Dokumen

10 Dokumen

45.000.000 10 Dokumen

47.000.000 10 Dokumen

47.000.000 10 Dokumen

47.000.000 10 Dokumen

1 Dokumen

5 Dokumen -

15 Data Spatial

250.000.000

5 Dokumen 15 Data Spatial

3 Paket/ Tahun

3 Paket/ Tahun

2 Paket/ Tahun

2 Paket/ Tahun

5 Ruas jalan/Tahun 9 Km/ Tahun

3 Paket/ Tahun

250.000.000

5 Dokumen

1.017.000.000

2 Paket/ Tahun

9.217.193.000

10 Km/ Tahun

2.500.000.000

14 Kecamatan

550.000.000

14 Kecamatan

13 Kecamatan

14 Kecamatan

5 Unit alat berat

5 Unit alat berat

DINAS PU

DINAS PU

DINAS PU

300.000.000

-

2 Unit Alat berat dan Peralatan workshop

2.000.000.000

1.200.000.000

2 Paket/ Tahun

10.100.000.000

11 Km/ Tahun

3.000.000.000

14 Kecamatan

570.000.000

14 Kecamatan

-

300.000.000

-

1.400.000.000

2 Paket/ Tahun

11.500.000.000

11 Km/ Tahun

3.000.000.000

14 Kecamatan

600.000.000

14 Kecamatan

-

450.000.000

-

25 Dokumen 15 Data Spatial / 5 Tahun

865.000.000

DINAS PU

236.000.000

DINAS PU

-

DINAS PU

500.000.000

122.041.242.000

12.000.000.000

12 Paket/ 5 Tahun

40.987.049.000

DINAS PU

1.400.000.000

2 Paket/ Tahun

2.500.000.000

10 Paket/ Tahun

7.517.000.000

DINAS PU

11.500.000.000

12,85 Km

13.000.000.000

54 Km / Tahun

55.317.193.000

DINAS PU

3.000.000.000

14 Kecamatan

15.250.000.000

DINAS PU

625.000.000

14 Kecamatan

2.970.000.000

DINAS PU

450.000.000

-

125 Dokumen

31.875.000.000 3 Paket/ Tahun

5 Unit alat berat

-

15 Data Spatial

7.944.049.000

450.000.000

1.601.000.000

50.000.000 50 Dokumen

5 Dokumen

24.469.049.000 3 Paket/ Tahun

5 Unit alat berat

-

15 Data Spatial

7.500.000.000

300.000.000 5 Unit alat berat

5 Dokumen

24.000.000.000 3 Paket/ Tahun

13 Kecamatan

-

15 Data Spatial

7.000.000.000

14 Kecamatan

Optimalisasi gedung workshop

-

21.870.000.000

6.543.000.000

2.300.000.000

XX Revitalisasi Workshop

5 orang

20 desa

160.000.000 25 Dokumen

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Terehabilitasinya / terpeliharanya alat-alat berat

85.000.000

5.900.000.000

-

315.000.000

5 orang

20 desa

155.000.000 25 Dokumen

Terpeliharanya rutin jembatan 11 Pemeliharaan Rutin Jembatan

5.700.000.000

315.000.000 PDH 200 stel

19.827.193.000 Terehabilitasinya / terpeliharanya jalan

20 desa

25 Dokumen

Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

10 Rahabilitasi/ Pemeliharaan Alat Berat

-

3.610.000.000

1 Dokumen

Tersedianya data digital tentang rencana jalan strategis

03 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan

10 Pemeliharaan Rutin Jalan

20 desa

TARGET

PENANGGUN G JAWAB

DINAS PU

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

06

23

TARGET

1 Paket

12 Orang/ Tahun


TAHUN 2016

(Rp)

81.600.000 Terfasilitasinya pendidikan dan pelatihan formal dibidang perencanaan pekerjaan umum, PPNS penataan ruang dan diklat teknis lainnya

TAHUN 2015

TARGET

Tersedianya pakaian khusus harihari tertentu

TAHUN 2014

(Rp)

Program Peningkatan Kapasita Sumber Daya Aparatur

01 Pendidikan dan Pelatihan Formal

TAHUN 2013

TARGET

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

18


TAHUN 2012

450.000.000

-

14 3.750.000.000 Kecamatan/ 5 Tahun 14 625.000.000 Kecamatan/ 5 Tahun 450.000.000

5 Unit alat berat

-

450.000.000

-

3.950.000.000 5 Unit alat berat / 5 Tahun 2 Unit alat berat dan peralatan workshop

1.950.000.000

DINAS PU

2.000.000.000

DINAS PU DINAS PU

24

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnnya

16 Pemberdayaan Petani Pemakai Air (P3A)

4.696.766.000 Terfasilitasinya pemberdayaan petani pemakai air

80 0rang (anggota KP2A)/ Tahun

80 0rang (Anggota KP2A)/ Tahun

240.000.000

4.714.622.000 80 0rang (Anggota KP2A)/ Tahun

250.000.000


350.000.000


350.000.000


350.000.000

25.971.388.000 80 0rang (Anggota KP2A)/ 5 Tahun

1.540.000.000

DINAS PU


KODE REKENING


(1)

(2) 18 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Desa (RPJID)

19 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK)

21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

XX Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi (RPJI)


(3) Terehabilitasinya/ terpeliharanya jaringan irigasi desa Tersedianya dana operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi (DAK) Terrehabilitasinya/ terpeliharanya jaringan irigasi Tersedianya dana operasi dan pemeliharaan rutin jaringan irigasi

TAHUN 2012


(4) 5 DI/ Suplesi/ Tahun

TAHUN 2013

TAHUN 2014

TAHUN 2015


TAHUN 2016

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)


(6)


(8)


(10)


(12)


(14)

(15) 5 DI/ Suplesi/ 5 Tahun 15 DI/ dan Rawa/ 5 Tahun

(16)

15 DI/ dan Rawa/ 15 DI/ dan Tahun Rawa/ Tahun 1 Tahun

1 Tahun

5 DI/ Suplesi/ Tahun


688.046.000

2.624.622.000

690.000.000

15 DI/ dan Rawa/ Tahun

600.000.000

1 Tahun

544.098.000


2.624.622.000

720.000.000


600.000.000

1 Tahun

550.000.000


3.000.000.000

720.000.000


700.000.000

1 Tahun

750.000.000


3.000.000.000

720.000.000


700.000.000

1 Tahun

750.000.000


3.000.000.000

PENANGGUN G JAWAB

(17)

3.538.046.000

DINAS PU

14.249.244.000

DINAS PU

700.000.000

5 Tahun

3.300.000.000

DINAS PU

750.000.000

5 DI/ Suplesi/ Tahun / 5 Tahun

3.344.098.000

DINAS PU

25

Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku

08 Penunjang DAK Sanitasi

200.000.000 Tersedianya fasilitas pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan perkotaan/ kecamatan

7 Paket/ Tahun

7 Paket/ Tahun

200.000.000

300.000.000 7 Paket/ Tahun

300.000.000

400.000.000 7 Paket/ Tahun

400.000.000

400.000.000 7 Paket/ Tahun

400.000.000

400.000.000 7 Paket/ Tahun

400.000.000

1.700.000.000 35 Paket/ 5 Tahun

1.700.000.000

DINAS PU DINAS PU

30

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 02 Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan 03 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan (DAK) 13 Penunjang / BOP PPIP

31

02 Peningkatan Jembatan

04 15

05 15

08 15

Meningkatnya klas jembatan kabupaten

7 Paket/9,2 km/ Tahun

7 Paket/ Tahun

3 Paket/ Tahun

3 Paket/ Tahun

10 Paket / Tahun 1 Paket/ 1 1.195.646.000 Kecamatan / Tahun 14 Desa/ 175.000.000 Tahun 4.630.000.000

-

4 kali/ 1 Tahun

8 Paket/11 km/ Tahun

2.245.545.000

2 Paket/ Tahun (1 Paket Dak, 1 Paket

100.000.000

5 Kali Monev/ Tahun

18 Pembinaan Jasa Konstruksi

Terbinanya jasa kontruksi kabupaten

1 Kali / Tahun

Tersedianya rencana umum tata ruang kecamatan mendukung Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tersedianya perangkat hukum daerah tentang kebijakan pembangunan perkotaan

5 kali Monev/ Tahun 1 Kali / Tahun -

4 Kecamatan

3 Kecamatan (Arga Makmur, Ketahun dan Putri Hijau)

250.000.000 350.000.000

450.000.000

300.000.000

URUSAN WAJIB LINGKUNGAN HIDUP

872.210.000

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

472.210.000


15.798.869.000

16.700.000.000

5.500.000.000 1.500.000.000 175.000.000

50 Paket / 5 Tahun 5 Paket/ 5 Kecamatan /5 Tahun 70 Desa/5 Tahun

18.269.567.000

24.780.475.000

DINAS PU

6.945.646.000

DINAS PU

875.000.000

DINAS PU

77.977.725.000

10 Paket/ 13,85 km/ Tahun

14.000.000.000

10 Paket/16 km/ Tahun

16.269.567.000

56 Paket/63 Km / 5 Tahun

58.225.322.000

DINAS PU

6.326.574.000

2 Paket/ Tahun (1 Paket Dak, 1 Paket

6.480.284.000

3 Paket/ Tahun

2.700.000.000

3 Paket/ Tahun

2.000.000.000

15 Paket/ 5 Tahun

19.752.403.000

DINAS PU

255.000.000 450.000.000

-


32.601.121.000

9.318.585.000

100.000.000 4 kali/ 1 Tahun

100.000.000

705.000.000

-


7.175.000.000

9 Paket/13 km/Tahun

100.000.000

5 Kali Monev/ Tahun 1 Kali / Tahun

6.675.000.000

9.318.585.000

100.000.000 4 kali/ 1 Tahun

1.350.000.000 Terkendalinya pemanfaatan ruang dan perizinan

6.675.475.000

15.645.159.000

9.318.585.000

100.000.000 Terfasilitasnya koordinasi pengembangan perumahan

16 Pengendalian Tata Ruang dan perizinan

XX Pengembangan Kawasan Perkotaan

6.075.000.000

11.564.130.000 Meningkatnya klas jalan kabupaten

URUSAN WAJIB PENATAAN RUANG Program Perencanaan Tata Ruang

XX Penyusunan RUTR IKK

1 1

Tersedianya biaya operasional PPIP

10 Paket / Tahun 1 Paket/ 1 1 Paket/ 1 Kecamatan / Kecamatan / Tahun Tahun 14 Desa/ 14 Desa/ Tahun Tahun 10 Paket / Tahun

URUSAN WAJIB PERUMAHAN Prorgam Pengembangan Perumahan 03 Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan

1 1

Terbangunnya jalan dan jembatan pedesaan Terbangunanya sarana dan prasarana air bersih pedesaan

Program Peningkatan Jalan dan Jembatan 01 Peningkatan Jalan

1 1

6.000.646.000

-

-

475.600.000

100.000.000 4 Kali / Tahun

100.000.000

740.000.000 5 Kali Monev/ Tahun 1 Kali / Tahun

265.000.000 475.000.000

-

-

-

-

475.600.000

100.000.000 4 Kali / Tahun

100.000.000


265.000.000 475.000.000

-

-

-

-

475.600.000

500.000.000 20 Kali / 5 Tahun


265.000.000 475.000.000

-

-

500.000.000

DINAS PU

4.275.000.000 25 Kali Monev/ 5 Tahun 5 Kali / 5 Tahun

1.300.000.000

DINAS PU

2.225.000.000

DINAS PU

-

4 Kecamatan

450.000.000

DINAS PU

-

3 Kecamatan (Arga Makmur, Ketahun dan Putri Hijau)

300.000.000

DINAS PU

475.600.000

2.374.610.000


KODE REKENING


(1)

(2)


TAHUN 2013

TARGET

(Rp) (6)

TAHUN 2014

TARGET

(Rp)

(7)

(8)

TAHUN 2015

TARGET

(Rp)

(9)

(10)


TAHUN 2016

TARGET

(Rp)

(11)

(12)

TARGET

(Rp)

(13)

(14)

TARGET

(Rp)

(15)

(16)

PENANGGUN G JAWAB

(3) Tersedianya tenaga kebersihan dan penataan kota

(4)

(5)

13 Penataan Kebersihan

1 Tahun

1 Tahun

58.700.000

1 Tahun

59.600.000

1 Tahun

59.600.000

1 Tahun

59.600.000

1 Tahun

59.600.000

5 Tahun

297.100.000

DINAS PU

14 Operasional TPA Rama Agung

Tersedinya dana operasional TPA Rama Agung

15 Operasional Kendaraan Angkutan Sampah dan Mesin Rumput

19


TAHUN 2012

1 Tahun

1 Tahun

79.510.000

1 Tahun

80.000.000

1 Tahun

80.000.000

1 Tahun

80.000.000

1 Tahun

80.000.000

5 Tahun

399.510.000

DINAS PU

Tersedianya operasional kendaraan angkutan sampah dan mesin rumput

1 Tahun

1 Tahun

334.000.000

1 Tahun

336.000.000

1 Tahun

336.000.000

1 Tahun

336.000.000

1 Tahun

336.000.000

5 Tahun

1.678.000.000

DINAS PU

Terfasilitasinya kegiatan penunjang ADIPURA

1 Tahun

1 Tahun

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Dalam Alam dan Lingkungan Hidup 07 Penunjang Program Adipura

(17)

400.000.000 400.000.000

400.000.000 1 Tahun

400.000.000

400.000.000 1 Tahun

400.000.000

400.000.000 1 Tahun

400.000.000

400.000.000 1 Tahun

400.000.000

2.000.000.000 5 Tahun

2.000.000.000

DINAS PU


KODE REKENING

(1) 1 1

05


(2) URUSAN WAJIB PENATAAN RUANG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 15 Program Penyusunan Tata Ruang 08 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang RTRW

XX Review RTRW

1

06 01

KONDISI KINERJA INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) PADA AWAL RPJMD (TAHUN 0)

(3)

(4)

TAHUN 2012

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik

07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 10 Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor (ATK) 11 Penyediaan Jasa Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Kantor

13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

17 Penyediaan Makanan dan Minuman 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

TAHUN 2014

TAHUN 2015


TAHUN 2016

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

Tersusunnya pancangan peraturan daerah tentang RTRW

-

-

3.464.567.000 -

-

3.752.269.000 -

-

4.071.019.000 -

-

Terreviewnya RTRW Kab BU

-

-

-

-

-

-

-

-

PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyadiaan Jasa Surat Menyurat

TAHUN 2013

3.299.567.000,00 538.200.000

587.420.000

662.400.000

4.169.062.000 -

-

- 1 Dokumen Evaluasi

684.500.000

PENANGGUN G JAWAB

(17)

4.804.834.000 125.000.000 -

-

20.261.751.000 125.000.000 - BAPPEDA

125.000.000

-

125.000.000,00 BAPPEDA

700.500.000

3.173.020.000

Terlaksananya pelayanan jasa surat menyurat Terlaksananya pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terlaksananya pelayanan jasa adminitrasi keuangan Tersedianya tenaga kebersihan kantor Tersedianya jasa perbaikan peralatan kantor Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya komponen instalasi/ penerangan bangunan kantor

1 Tahun

1 Tahun

4.600.000

1 Tahun

5.600.000

1 Tahun

6.400.000

1 Tahun

7.500.000

1 Tahun

7.500.000

5 Tahun

31.600.000,00 BAPPEDA

1 Tahun

1 Tahun

52.000.000

1 Tahun

65.000.000

1 Tahun

67.000.000

1 Tahun

77.000.000

1 Tahun

77.000.000

5 Tahun

338.000.000,00 BAPPEDA

1 Tahun

1 Tahun

125.020.000

1 Tahun

125.020.000

1 Tahun

145.000.000

1 Tahun

155.000.000

1 Tahun

165.000.000

5 Tahun

715.040.000,00 BAPPEDA

1 Tahun

1 Tahun

15.000.000

1 Tahun

25.000.000

1 Tahun

35.000.000

1 Tahun

45.000.000

1 Tahun

45.000.000

5 Tahun

165.000.000,00 BAPPEDA

1 Tahun

1 Tahun

8.300.000

1 Tahun

10.300.000

1 Tahun

11.500.000

1 Tahun

12.500.000

1 Tahun

12.500.000

5 Tahun

55.100.000,00 BAPPEDA

1 Tahun 1 Tahun

1 Tahun 1 Tahun

15.000.000 15.000.000

1 Tahun 1 Tahun

15.000.000 15.000.000

1 Tahun 1 Tahun

15.000.000 15.000.000

1 Tahun 1 Tahun

15.000.000 15.000.000

1 Tahun 1 Tahun

15.000.000 15.000.000

5 Tahun 5 Tahun

75.000.000,00 BAPPEDA 75.000.000,00 BAPPEDA

1 Tahun

1 Tahun

8.500.000

1 Tahun

10.500.000

1 Tahun

11.500.000

1 Tahun

11.500.000

1 Tahun

12.500.000

5 Tahun

54.500.000,00 BAPPEDA

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1 Tahun

1 Tahun

55.000.000

1 Tahun

65.000.000

1 Tahun

85.000.000

1 Tahun

85.000.000

1 Tahun

90.000.000

5 Tahun

380.000.000,00 BAPPEDA

1 Tahun

1 Tahun

39.810.000

1 Tahun

42.500.000

1 Tahun

51.000.000

1 Tahun

51.000.000

1 Tahun

61.000.000

5 Tahun

245.310.000,00 BAPPEDA

Tersedianya makanan dan minumam Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

1 Tahun

1 Tahun

39.970.000

1 Tahun

43.500.000

1 Tahun

45.000.000

1 Tahun

45.000.000

1 Tahun

45.000.000

5 Tahun

218.470.000,00 BAPPEDA

1 Tahun

1 Tahun

160.000.000

1 Tahun

165.000.000

1 Tahun

175.000.000

1 Tahun

165.000.000

1 Tahun

155.000.000

5 Tahun

820.000.000,00 BAPPEDA

BAPPEDA 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 09 Pengadaan Peralatan Gedung

03

06

239.849.000

318.619.000

325.000.000

335.000.000

1.547.418.000

Tersedianya peralatan gedung kantor Terpeliharanya mobil jabatan

1 Tahun

1 Tahun

68.000.000

1 Tahun

70.000.000

1 Tahun

85.000.000

1 Tahun

85.000.000

1 Tahun

85.000.000

5 Tahun

393.000.000,00 BAPPEDA

23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

1 Tahun

1 Tahun

185.000.000

1 Tahun

169.849.000

1 Tahun

185.000.000

1 Tahun

165.000.000

1 Tahun

165.000.000

5 Tahun

869.849.000,00 BAPPEDA

42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Terehabnya gedung kantor

1 Tahun

1 Tahun

75.950.000

1 Tahun

-

1 Tahun

48.619.000

1 Tahun

75.000.000

1 Tahun

85.000.000

5 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

51.600.000 33.840.000

1 Tahun

85.000.000 50.000.000

1 Tahun

90.000.000 65.000.000

1 Tahun

99.562.000 65.000.000

1 Tahun

109.334.000 65.000.000

5 Tahun

284.569.000,00 BAPPEDA BAPPEDA 435.496.000 278.840.000,00 BAPPEDA

1 Tahun

1 Tahun

17.760.000

1 Tahun

35.000.000

1 Tahun

25.000.000

1 Tahun

34.562.000

1 Tahun

44.334.000

5 Tahun

156.656.000,00 BAPPEDA

10 Kali/ 5 Tahun

10 Kali/ 1 Tahun

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 05 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari Tertentu

05

328.950.000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya Tersedianya pakaian khusus harihari tertentu

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal bidang perencanaan, pemetaan, penganggaran dan dokumen perencanaan daerah lainnya

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01 Penyusunan LAKIP Terususunnya Lakip

80.000.000 80.000.000

10 Kali/ 1 Tahun

90.000.000 90.000.000

10 Kali/ 1 Tahun

100.000.000 100.000.000

10 Kali/ 1 Tahun

115.000.000 115.000.000

10 Kali/ 1 Tahun

100.000.000 100.000.000

50 Kali/ 5 Tahun

BAPPEDA 485.000.000 485.000.000,00 BAPPEDA

BAPPEDA

15 Dokumen

15 Dokumen

45.000.000

55.000.000

60.000.000

65.000.000

45.000.000 15 Dokumen

55.000.000 15 Dokumen

60.000.000 15 Dokumen

65.000.000 15 Dokumen

135.000.000 75.000.000

360.000.000 15 Dokumen/ 5 Tahun

300.000.000,00 BAPPEDA


KODE REKENING

(1)

15

16


(2) 02 Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD

(Rp)

TARGET

(Rp)

02 Penyusunan Profil Daerah

Tersusunnya profil daerah

1 Dokumen

60 Dokumen

150.000.000 60 Dokumen

150.000.000 60 Dokumen

165.000.000 60 Dokumen

165.000.000 60 Dokumen

165.000.000

Program Kerjasama Pembangunan XX Kerjasama Penelitian dan Pengembangan Dalam Pemberdayaan Masyarakat

Terselenggaranya kerjasama penelitian

1 Dokumen Hasil Penelitian

1 Dokumen Hasil Penelitian 60 Dokumen

350.817.000 150.000.000 1 Dokumen Hasil Penelitian 150.817.000 60 Dokumen




-

4 Dokumen / Tahun

50.000.000 4 Dokumen / Tahun




460.000.000 190.000.000 5 Dokumen Hasil Penelitian 175.000.000 300 Dokumen / 5 Tahun 20.000.000 20 Dokumen / 5 Tahun

-

-

Terevaluasinya kinerja pelaksanaan RKPD setiap tahunnya Tersedianya data spatial eksisting dengan koordinasi Bakosurtanal dan kememterian lembaga terkait Meningkatnya kapasitas kelembagaan penataan ruang dengan meningkatkan kualitas SDM dan koordinasi antar sektor dan wilayah, dan membangun kerjasama dan kesepakatan antar wilayah

-

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tersusunnya rancangan RPJMD

1 Dokumen

08 Penyusunan RKPD

Tersusunnya RKPD

1 Dokumen

60 Dokumen

09 Penyelenggaraan Musrenbang

Terselengggaranya mMusrenbang RKPD

1 Kali / Tahun

13 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah (RAKORDAL)

2 Kali / Tahun

Terlaksananya evaluasi kinerja RPJMD

-

-

4 Kali Monev (Pengendalian)/ Tahun dan 1 Dokumen Pengendalian Bidang

-

4 Kali Koordinasi/ Tahun

605.000.000

-

-

75.000.000


620.000.000

-

-

350.000.000 225.000.000

1 Kali / Tahun

175.000.000

1 Kali / Tahun

185.000.000

1 Kali / Tahun

185.000.000

1 Kali / Tahun

190.000.000

1 Kali / Tahun

2 Kali / Tahun

175.000.000

2 Kali / Tahun

175.000.000

2 Kali / Tahun

175.000.000

2 Kali / Tahun

175.000.000

2 Kali / Tahun (Rakoldal) dan 1 Dokumen Evaluasi Kinerja RPJMD -

-

-

185.000.000

-

-

185.000.000 4 Kali Monev (Pengendalia n)/ Tahun dan 35 Dokumen Pengendalia n Bidang

540.000.000 -

-

185.000.000

-

-


590.000.000 -

-

185.000.000

620.000.000 -

-

-


195.000.000

-

300 Dokumen / 5 Tahun 300 Dokumen / 5 Tahun

16 Kali Koordinasi/ 5 Tahun

300 Dokumen / 5 Tahun 190.000.000 5 Kali / 5 Tahun 175.000.000

90.000.000

4 Kali Monev (Pengendalia n)/ Tahun dan 35 Dokumen Pengendalia n Bidang

195.000.000

10 Kali / 5 Tahun (Rakoldal) dan 1 Dokumen Evaluasi Kinerja RPJMD -

-

BAPPEDA 1.540.000.000 745.000.000,00 BAPPEDA

795.000.000,00 BAPPEDA

BAPPEDA 2.200.817.000 820.000.000,00 BAPPEDA

835.817.000,00 BAPPEDA

220.000.000,00 BAPPEDA

325.000.000,00

350.000.000,00 BAPPEDA 1.200.000.000,00 BAPPEDA

925.000.000,00 BAPPEDA 875.000.000,00 BAPPEDA

90.000.000,00 BAPPEDA

945.000.000 20 Kali Monev (Pengendalia n)/ Tahun dan 175 Dokumen Pengendalia n Bidang /5 Tahun

945.000.000,00 BAPPEDA

BAPPEDA 2.990.000.000 BAPPEDA

620.000.000 -

(16) (17) 60.000.000,00 BAPPEDA

3.440.000.000 -

195.000.000

620.000.000 -

75.000.000

(15) 15 Dokumen/ 5 Tahun

1.030.000.000

255.000.000 60 Dokumen

-

60.000.000

- 60 Dokumen

245.000.000 60 Dokumen


-

100.000.000

245.000.000 60 Dokumen

Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Tertunjangnya percepatan pembangunan desa tertinggal (PPDT)


605.000.000

-

185.000.000 Tersusunnya rencana, monitoring dan evaluasi pembangunan ekonomi

75.000.000

(14) -

230.000.000 60 Dokumen

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

01 Penunjang Percepatan Pembangunan Desa Tertinggal (PPDT)


580.000.000

05 Penyusunan Rancangan RPJMD

01 Penyusunan Rencana, Monev Pembangunan Bid. Ekonomi

-

-

PENANGGUN G JAWAB

(Rp)

330.000.000 165.000.000

-

(13)

TARGET

320.000.000 155.000.000 60 Dokumen

-

(12)

(Rp)

320.000.000 155.000.000 60 Dokumen

-

(11)

TARGET

285.000.000 135.000.000 60 Dokumen

-

(10)

(Rp)

285.000.000 135.000.000 60 Dokumen

-

(9)

TARGET

60 Dokumen

-

(8)

(Rp)


TAHUN 2016

1 Dokumen

-

(7)

TARGET

TAHUN 2015

Terkumpulnya, terupdatnya, dan teranalisisnya data informasi capaian kinerja program dan kegiatan

Program Pengembangan Data/Informasi 01 Pengumpulan, Updating dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan

(6)

TAHUN 2014

(5)

XX Koordinasi dan Kerja Sama Antar Wilayah

23

TARGET

TAHUN 2013

(4) 1 Dokumen

XX Up Dating Data Spatial

22

TAHUN 2012

(3) Tersusunnya rencana strategis (renstra) SKPD

XX Evaluasi Kinerja RKPD

21


-

- BAPPEDA


KODE REKENING

(1)

24


23

TAHUN 2012

TARGET

TAHUN 2013

(Rp)

TARGET

TAHUN 2014

(Rp)

TARGET

TAHUN 2015

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(3) Tersusunnya rencana, pembangunan bidang sosbud

(4) 4 Kali Monev (Pengendalian)/ Tahun dan 1 Dokumen Pengendalian Bidang

(5) 4 Kali Monev (Pengendalia n)/ Tahun dan 35 Dokumen Pengendalia n Bidang

(6) 165.000.000


(8) 185.000.000


(10) 195.000.000


(12) 195.000.000


03 Penyusunan Rencana Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Bidang SDM

Tersusunnya rencana, monitoring, dan evaluasi pembangunan bidang SDM



165.000.000


185.000.000


195.000.000


195.000.000


06 Penyusunan Renc, Monev Pembangunan Bidang SDA

Tersusunnya rencana, monitoring, dan evaluasi pembangunan bidang SDA



175.000.000


185.000.000


195.000.000


195.000.000

XX Koordinasi Percepatan Pembangunan Desa Tertinggal (PPDT)

Terkoordinasinya pembangunan lintas sektoral untuk daerah tertinggal di Kabupaten Bengkulu Utara


35.000.000


35.000.000


35.000.000


35.000.000

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 11 Penyusunan Rencana, Monev Pemb. Bidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup

315.000.000 Tersusunnya rencana, monitoring, dan evaluasi pembangunan bidang perhubungan dan lingkungan hidup dan sosialisasi peraturan perundangan tata ruang dan NSPK penataan ruang kepada stakeholders terkait berbasis lingkungan

12 Penyusunan Rencana Pengendalian Bidang Tata Ruang dan Prasarana Fisik

Tersusunnya rencana pengendalian bidang tata ruang dan prasarana fisik dan validasi data dan informasi peta daerah terutama data dan informasi luas wilayah

15 Penyusunan Master Plan Minapolitan

Tersusunnya master plan minapolitan Tersusunnya master plan perencanaan kawasan stretegis dan atau dokumen KLHS

STATISTIK

-

2Kali Monev (Pengendalian)/ Tahun dan 35 Dokumen Pengendalian Bidang


140.000.000

4 Kali Monev 4 Kali Monev (Pengendalia (Pengendalian)/2 n)/2 Kali Kali Koordinasi Koordinasi Lintas Sektoral / Lintas Tahun dan 35 Sektoral / Dokumen Laporan Tahun dan Progress/ Tahun 35 Dokumen Laporan -

175.000.000

-

-


145.000.000

4 Kali Monev (Pengendalia n)/2 Kali Koordinasi Lintas Sektoral / Tahun dan 35 Dokumen Laporan -

175.000.000

-

1 Kecamatan/ Kawasan Strategis / 15 Dok KLHS


165.000.000


180.000.000

95.000.000


165.000.000


180.000.000


(Rp)

TARGET

(14) 195.000.000

(16) (17) 935.000.000,00 BAPPEDA


195.000.000

20 Kali Monev (Pengendalia n)/ 5 Tahun dan 175 Dokumen Pengendalia n Bidang /5 Tahun

945.000.000,00 BAPPEDA


35.000.000

20 Kali Monev (Pengendalia n)/ 5 Tahun dan 175 Dokumen Pengendalia n Bidang

175.000.000,00

20 Kali Monev (Pengendalia n)/ 5 Tahun dan 175 Dokumen Pengendalia n Bidang

780.000.000,00 BAPPEDA


165.000.000


180.000.000

125.000.000

PENANGGUN G JAWAB

(Rp)

(15) 20 Kali Monev (Pengendalia n)/ Tahun dan 175 Dokumen Pengendalia n Bidang /5 Tahun 195.000.000 20 Kali Monev (Pengendalia n)/ 5 Tahun dan 175 Dokumen Pengendalia n Bidang


100.000.000


TAHUN 2016

(2) 02 Penyusunan Rencana Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Bidang Sosbud

XX Penyusunan Master Plan Perencanaan Kawasan Strategis dan KLHS

1



2.125.000.000 BAPPEDA

20 Kali Monev (Pengendalia n)/ 10 Kali Koordinasi Lintas Sektoral Tahun dan 175 Dokumen -

135.000.000

935.000.000,00 BAPPEDA

4 Kecamatan/ 4 Kawasan Strategis / 60 Dok KLHS

890.000.000,00

BAPPEDA

- BAPPEDA 455.000.000,00 BAPPEDA


KODE REKENING

(1) 15


(2) Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah 01 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah


(3)

Tersusunannya dan terkumpulnya data dan statistik daerah

TAHUN 2012

TARGET

(4)

(5)

1 Dokumen

60 Dokumen

TAHUN 2013

(Rp) (6) 165.000.000

TARGET (7)

165.000.000 60 Dokumen

TAHUN 2014

(Rp) (8) 175.000.000

TARGET (9)

175.000.000 60 Dokumen

TAHUN 2015

(Rp) (10) 185.000.000

TARGET (11)

185.000.000 60 Dokumen


TAHUN 2016

(Rp) (12) 185.000.000

TARGET (13)

185.000.000 60 Dokumen

(Rp) (14) 185.000.000 185.000.000

TARGET (15)

300 Dokumen / 5 Tahun

PENANGGUN G JAWAB

(Rp) (16) 895.000.000

(17)

895.000.000,00 BAPPEDA


KODE REKENING


(1)

(2)

1 1

07 01

URUSAN WAJIB PERHUBUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

TAHUN 2012


(3)

(4)

TAHUN 2013

TAHUN 2014

TAHUN 2015


TAHUN 2016

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(Rp) (16)

Terlaksananya pelayanan jasa surat menyurat Terlaksananya pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor

1 Tahun

1 Tahun

2.078.740.000 2.078.740.000 515.740.000 4.400.000

1 Tahun

2.251.361.000 2.251.361.000 475.861.000 4.400.000

1 Tahun

2.442.611.000 2.442.611.000 495.611.000 4.400.000

1 Tahun

2.501.437.000 2.501.437.000 495.437.000 4.400.000

1 Tahun

2.882.901.000 2.882.901.000 525.901.000 4.400.000

5 Tahun

12.157.050.000 12.157.050.000 2.508.550.000 22.000.000

1 Tahun

1 Tahun

14.740.000

1 Tahun

14.861.000

1 Tahun

14.611.000

1 Tahun

14.437.000

1 Tahun

14.901.000

5 Tahun

73.550.000

1 Tahun

1 Tahun

40.000.000

1 Tahun

30.000.000

1 Tahun

20.000.000

1 Tahun

20.000.000

1 Tahun

40.000.000

5 Tahun

150.000.000

Tersedianya Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Terlaksananya pelayanan jasa adminitrasi keuangan SKPD

1 Tahun

1 Tahun

4.000.000

1 Tahun

4.000.000

1 Tahun

4.000.000

1 Tahun

4.000.000

1 Tahun

4.000.000

5 Tahun

20.000.000

1 Tahun

1 Tahun

109.600.000

1 Tahun

109.600.000

1 Tahun

109.600.000

1 Tahun

109.600.000

1 Tahun

109.600.000

5 Tahun

548.000.000

09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kerja

Tersedianya peralatan kerja yang baik

1 Tahun

1 Tahun

10.000.000

1 Tahun

10.000.000

1 Tahun

10.000.000

1 Tahun

10.000.000

1 Tahun

20.000.000

5 Tahun

60.000.000


Tersedianya alat tulis kantor

1 Tahun

1 Tahun

15.000.000

1 Tahun

15.000.000

1 Tahun

15.000.000

1 Tahun

15.000.000

1 Tahun

15.000.000

5 Tahun

75.000.000


Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

1 Tahun

1 Tahun

160.000.000

1 Tahun

140.000.000

1 Tahun

160.000.000

1 Tahun

160.000.000

1 Tahun

160.000.000

5 Tahun

780.000.000

12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya komponen instalasi/ penerangan bangunan kantor

1 Tahun

1 Tahun

2.000.000

1 Tahun

2.000.000

1 Tahun

2.000.000

1 Tahun

2.000.000

1 Tahun

2.000.000

5 Tahun

10.000.000

13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

1 Tahun

1 Tahun

40.000.000

1 Tahun

30.000.000

1 Tahun

40.000.000

1 Tahun

40.000.000

1 Tahun

40.000.000

5 Tahun

190.000.000

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan


1 Tahun

1 Tahun

6.000.000

1 Tahun

6.000.000

1 Tahun

6.000.000

1 Tahun

6.000.000

1 Tahun

6.000.000

5 Tahun

30.000.000

17 Penyediaan Makan-Minum Pegawai

Tersedianya makan-minum pegawai

1 Tahun

1 Tahun

25.000.000

1 Tahun

25.000.000

1 Tahun

25.000.000

1 Tahun

25.000.000

1 Tahun

25.000.000

5 Tahun

125.000.000

18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi keluar daerah

1 Tahun

1 Tahun

68.000.000

1 Tahun

68.000.000

1 Tahun

68.000.000

1 Tahun

68.000.000

1 Tahun

68.000.000

5 Tahun

340.000.000

19 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

Terlaksananya pelayanan jasa keamanan kantor

1 Tahun

1 Tahun

17.000.000

1 Tahun

17.000.000

1 Tahun

17.000.000

1 Tahun

17.000.000

1 Tahun

17.000.000

5 Tahun

85.000.000

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

03 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor UPTD PKB

06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 07 Penyediaan Jasa Adminitrasi Keuangan SKPD

PENANGGUN G JAWAB

(17)

DISHUBKOMI DISHUBKOMI NFO DISHUBKOMI NFO DISHUBKOMI NFO DISHUBKOMI NFO DISHUBKOMI NFO DISHUBKOMI NFO

02

DISHUBKOMI NFO DISHUBKOMI NFO DISHUBKOMI NFO DISHUBKOMI NFO DISHUBKOMI NFO DISHUBKOMI NFO DISHUBKOMI NFO


140.000.000

07 Pengadaan Perlengkapan Gedung

Terbangunnya fasilitas kelengkapan gedung

10 Pengadaan Mebeluer

Terasedianya mebeluer

-

40.000.000

55.000.000

1 Paket

70.000.000

-

-

-

1 Paket

1 Paket

20.000.000

1 Paket

-

1 Paket

Roda 4 (3 unit) , Roda 2 (7 unit)/ Tahun

Roda 4 (3 Unit) , Roda 2 (7Unit)/ Tahun

50.000.000

50.000.000

-

50.000.000

335.000.000

-

-

-

-

-

70.000.000

-

-

-

-

-

45.000.000

50.000.000

Roda 4 (3 Unit) , Roda 2 (7Unit)/ 5 Tahun

220.000.000

DISHUBKOMI NFO 25.000.000

DISHUBKOMI NFO 24 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

03

05

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya


Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

-

-

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 01 Pendidikan dan Pelatihan formal

-


40.000.000

-

-

Roda 4 (3 Unit) , Roda 2 (7Unit)/ Tahun 1 Paket

50.000.000 Tersedianya sumber daya manusia yang bermutu

4 orang/ Tahun

4 Orang

50.000.000

30.000.000

57.000.000 57.000.000


50.000.000

1 Paket

50.000.000 -

-

4 Orang

50.000.000

57.000.000 57.000.000


-

-

2 Paket / 5 Tahun

-

DISHUBKOMI NFO 114.000.000 114.000.000 DISHUBKOMI NFO 100.000.000

8 Orang / 5 Tahun

100.000.000 DISHUBKOMI NFO


KODE REKENING


(1)

(2)

15

TAHUN 2012


(3)

(4)

10 Pembuatan sistem Informasi Manajemen Angkutan Umum

25 Dokumen

TAHUN 2015


TAHUN 2016

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

150.000.000 Terlaksnanya perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas kantor Terlaksananya perencanaan transportasi Lokal yang sinergi dengan tatrawil dan sistranas

TAHUN 2014

TARGET

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 01 Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas kantor

TAHUN 2013

25 Dokumen

1.145.000.000

150.000.000 25 Dokumen

-

49 Dokumen

300.000.000

95.000.000 25 Dokumen

265.000.000

60.000.000

-

519.000.000

- 25 Dokumen

89.000.000

PENANGGUN G JAWAB

(17)

2.379.000.000 100 Dokumen/ 5 Tahun

300.000.000

394.000.000 DISHUBKOMI NFO 300.000.000 DISHUBKOMI NFO

18 Pendataan Fasilitas LLAJ

Terdatanya fasilitas LLAJ

-

-

-

-

-

80%

40.000.000

80%

40.000.000

80.000.000

21 Pengadaan Timbangan Portable

Tersedianya timbangan portable

-

-

-

90%

400.000.000

23 Peningkatan jalan masuk Terminal

Meningkatnya akses jalan masuk dan keluar terminal

5 Terminal

-

-

1 Terminal

200.000.000

1 Terminal

200.000.000

-

-

1 Terminal

210.000.000 3 Terminal/ 5 Tahun

610.000.000

24 Pembuatan Pagar, Taman dan Siring Pembuangan

Tersedianya pagar pengaman terminal

5 Terminal

-

-

-

-

-

-

1 Terminal

225.000.000

1 Terminal


445.000.000

26 Studi Keselamatan Pelayaran

Terlaksananya kegiatan studi keselamatan pelayaran

-

-

90%

150.000.000

-

150.000.000

DISHUBKOMI NFO 400.000.000 DISHUBKOMI NFO

16

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 01 Rehabilitasi/Pemeliharaan sarana alat Pengujian Kendaraan Bermotor 02 Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana balai Pengujian Kendaraan Bermotor

04 Pemeliharaan Gedung Terminal

17

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 05 Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Raya

14 Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan

16 Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan

17 Monitoring, evaluasi dan Pelaporan

23 Pengawasan Lalu Lintas Angkutan Laut

18

Program Pengendalian Sarana dan Prasarana Perhubungan 01 Pembangunan Gedung Terminal

12 Pengadaan Tanah Terminal Induk Arga Makmur Type B

19

Program Pengendalian dan Pengaman Lalu Lintas

-

-

-

DISHUBKOMI NFO DISHUBKOMI NFO

640.000.000

-

Terjaganya sarana alat pengujian kendaraan bermotor (PKB)

1 Tahun

1 Tahun

140.000.000

-

-

1 Tahun

Terlaksananya kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor Terlaksananya kegiatan pemeliharaan terminal

1 Paket

1 Paket

500.000.000

-

-

-

Terlaksananya kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya Terlaksananya kegiatan sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan

-

DISHUBKOMI NFO

-

-

220.000.000 70.000.000

300.000.000 1 Tahun

150.000.000

220.000.000 1 Tahun

70.000.000

1.380.000.000 5 Tahun


-


5 Terminal

-

1 Tahun

-

-

155.000.000 50.000.000

1 Tahun

1 Tahun

-

240.000.000 60.000.000

1 Terminal

1 Tahun

150.000.000

282.000.000 50.000.000

1 Terminal

1 Tahun

150.000.000

140.000.000 50.000.000

1 Terminal

1 Tahun


450.000.000

145.000.000 50.000.000

962.000.000 260.000.000

5 Tahun

DISHUBKOMI NFO

DISHUBKOMI NFO 2 Kali/ 1 Tahun

2 Kali/ Setahun

Terlaksananya kegiatan koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan

2 Kali / 1 Tahun

Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya pengawasan angkutan laut

4 Kali / 1 Tahun

4 Kali / 1 Tahun

1 Tahun

4 Kali / 1 Tahun

50.000.000

-

-

2 Kali/ Setahun

60.000.000

2 Kali / 1 Tahun

60.000.000

4 Kali / 1 Tahun

60.000.000

55.000.000

-

Tersedianya tanah untuk pembangunan Terminal Induk Arga Makmur Type B

-

50.000.000

2 Kali / 1 Tahun

72.000.000

4 Kali / 1 Tahun

60.000.000

4 Kali / 1 Tahun

Tersedianya gedung terminal induk Arga Makmur Type B

2 Kali/ Setahun

100.000.000

-

2 Kali/ Setahun

2 Kali / 1 Tahun

40.000.000

4 Kali / 1 Tahun

50.000.000

50.000.000

-

-

4 Kali / 1 Tahun

100.000.000

40.000.000

55.000.000

-

8 Kali/ 5 Tahun

200.000.000

8 Kali / 5 tahun

172.000.000

12 Kali / 5 Tahun

170.000.000

15 Kali / 5 Tahun

160.000.000

-

DISHUBKOMI NFO

DISHUBKOMI NFO

DISHUBKOMI NFO DISHUBKOMI NFO 200.000.000 DISHUBKOMI NFO

-

-

348.000.000

50%

100.000.000

75.500.000

50%

100.000.000

803.000.000

-

-

1.114.000.000

100% / 5 Tahun

1.248.000.000

200.000.000 DISHUBKOMI NFO 3.588.500.000


KODE REKENING


TAHUN 2012

KONDISI KINERJA INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) PADA AWAL RPJMD (TAHUN 0) TARGET

(1)

(2) 01 Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas

02 Pengadaan Pagar Pengaman Jalan

03 Pengadaan dan Pemasangan Traffic Linight

TAHUN 2013

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(7)

(8)

(9)

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(11)

(12)

(13)

(Rp)

Tersedianya pagar pengaman jalan

80 m

-

-

-

-

120 m

250.000.000

-

-

150 m

1 Unit

-

-

-

-

-

-

1 Unit

250.000.000

90

200.000.000

100

250.000.000

-

-

-

-

-

-

190

(10) 198.000.000

-


TAHUN 2016

(4) 80 Buah

190

(6) 198.000.000

TAHUN 2015

(3) Tersedianya rambu-rambu dan marka jalan

Pemasangan taffic light

(5)

TAHUN 2014

-

TARGET

(Rp)

(15) 570/ 5 Tahun

(16) 594.000.000

300.000.000

270 m

550.000.000

1 Unit

250.000.000

2 Unit

500.000.000

-

-

190/ 5 Tahun

450.000.000

190

(14) 198.000.000

PENANGGUN G JAWAB

(17) DISHUBKOMI NFO DISHUBKOMI NFO DISHUBKOMI NFO

Pengadaan Rambu-rambu Pendukung Petunjuk Jalan

Terpasangnya Rambu Pendukung Petunjuk Jalan (RPPJ)

30 Buah

XX Pengadaan Cermin Tikungan

Terpasangnya cermin tikungan

-

-

-

10

75.500.000

- 10/ 5 tahun

XX Pengadaan Paku Jalan

Terpasangnya paku jalan

-

-

-

-

-

-

-

-

XX Pengadaan dan Pemasangan Warning Laght

Terpasangnya warning light

-

-

-

-

-

-

-

5

180.000.000

-

XX Pengadaan dan pengecatan Zona selamat sekolah

Terpasangnya zona selamat sekolah

-

-

-

-

-

-

-

1

300.000.000

1

XX Pengadaan Maka jalan dan Zebra Cross

Terpasangnya marka jalan dan zebra cross

1500 m

-

-

2.584

2.250

134.000.000

-

Terpeliharanya peralatan teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang terwujudnya penyajian informasi yang baik pada masyarakat

1 Tahun

DISHUBKOMI NFO 75.500.000 DISHUBKOMI NFO

-

100

200.000.000

-

100/ 5 Tahun

200.000.000

5/ 5 Tahun

180.000.000

1/ 5 Tahun

600.000.000

4834/ 5 Tahun

439.000.000

DISHUBKOMI NFO DISHUBKOMI NFO

1

25 15

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 10 Penunjang Oprasional Studio Komunikasi/Informasi

11 Pengembangan Fasilitas Studio

18

Program Kerjasama Informasi dan Media Masa 01 Penyebaluasan Informasi Pembangunan Daerah

DISHUBKOMI NFO 2.500

150.000.000

50.000.000 1 Tahun

50.000.000

140.000.000 1 Tahun

50.000.000

155.000.000

45.000.000 1 Tahun

45.000.000

45.000.000 1 Tahun

45.000.000

-

140.000.000 1 Tahun

50.000.000

DISHUBKOMI NFO 420.000.000

5 Tahun


Terlaksananya pengembangan fasilitas studio komunikasi untuk menyebarluaskan informasi ke masyarakat umum (dalam rangka akses kinerja informasi untuk pelayanan publik)

Terwujudnya Informasi pembangunan daerah yang baik pada masyarakat

300.000.000

-

2 Kali/ 1 Tahun

-

2 Kali/ 1 Tahun

-

30.000.000 30.000.000

1 Paket

2 Kali/ 1 Tahun

90.000.000

35.000.000 35.000.000

-

2 Kali/ 1 Tahun

-

35.000.000 35.000.000

-

2 Kali/ 1 Tahun

-

35.000.000 35.000.000

1 Paket

2 Kali/ 1 Tahun

90.000.000 2 Paket/ 5 Tahun

180.000.000

35.000.000 35.000.000

170.000.000 170.000.000

10 Kali/ 5 Tahun

DISHUBKOMI NFO

DISHUBKOMI NFO


KODE REKENING


(1)

(2)

1 1 8 01

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air, dan listrik 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 10 Penyediaan alat tulis 11 Penyediaan barang cetakan dan pengandaan 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 13 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan undangan

17 Penyediaan makanan dan minuman 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 05 Pengadaan kendaraan dinas/ operasional

22 Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

03

06

16

(4)

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 06 Peningkatan dan pengembangan Sumber Daya Manusia

04 Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup

41 Operasional Laboratorium

TAHUN 2014

TAHUN 2015


TAHUN 2016

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

1.811.939.000 359.058.000

1.962.404.000 378.754.000

2.129.107.000 391.342.000

2.180.383.000 403.128.000

2.512.887.000 417.321.000

-

PENANGGU NG JAWAB

(17)

10.596.720.000 1.949.603.000

Terlaksananya pelayanan jasa surat menyurat Terlaksananya pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan Terlaksananya pelayanan jasa Adminitrasi Keuangan Tersedianya tenaga kebersihan kantor Tersedianya alat tulis kantor

1 Tahun

1 Tahun

1.975.000

1 Tahun

2.100.000

1 Tahun

2.300.000

1 Tahun

2.525.000

1 Tahun

2.735.000

5 Tahun

11.635.000

BLH

1 Tahun

1 Tahun

23.094.000

1 Tahun

24.249.000

1 Tahun

25.462.000

1 Tahun

26.734.000

1 Tahun

28.070.000

5 Tahun

127.609.000

BLH

1 Tahun

1 Tahun

63.300.000

1 Tahun

64.199.000

1 Tahun

67.154.000

1 Tahun

69.168.000

1 Tahun

71.243.000

5 Tahun

335.064.000

BLH

1 Tahun

1 Tahun

67.200.000

1 Tahun

67.872.000

1 Tahun

68.550.000

1 Tahun

69.236.000

1 Tahun

69.927.000

5 Tahun

342.785.000

BLH

1 Tahun

1 Tahun

14.207.000

1 Tahun

15.435.000

1 Tahun

16.207.000

1 Tahun

17.025.000

1 Tahun

17.868.000

5 Tahun

80.742.000

BLH

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya komponen instalasi/ penerangan bangunan kantor

1 Tahun

1 Tahun

6.500.000

1 Tahun

7.330.000

1 Tahun

7.843.000

1 Tahun

8.392.000

1 Tahun

8.979.000

5 Tahun

39.044.000

BLH

1 Tahun

1 Tahun

15.840.000

1 Tahun

17.217.000

1 Tahun

19.609.000

1 Tahun

20.000.000

1 Tahun

20.400.000

5 Tahun

93.066.000

BLH


1 Tahun

1 Tahun

15.822.000

1 Tahun

17.015.000

1 Tahun

19.205.000

1 Tahun

19.397.000

1 Tahun

19.590.000

5 Tahun

91.029.000

BLH

1 Tahun

1 Tahun

6.720.000

1 Tahun

6.855.000

1 Tahun

6.992.000

1 Tahun

7.132.000

1 Tahun

7.274.000

5 Tahun

34.973.000

BLH

Tersedianya makanan dan minumam Terlaksananyarapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1 Tahun

1 Tahun

24.370.000

1 Tahun

25.898.000

1 Tahun

27.436.000

1 Tahun

27.984.000

1 Tahun

28.544.000

5 Tahun

134.232.000

BLH

1 Tahun

1 Tahun

120.030.000

1 Tahun

130.584.000

1 Tahun

130.584.000

1 Tahun

135.535.000

1 Tahun

142.691.000

5 Tahun

659.424.000

BLH

-

3 Unit Motor

62.420.000 30.000.000

3 Unit Motor

453.499.000 150.000.000

BLH

Tersedianya kendaraan dinas/operasional

150.770.000 30.000.000 3 Unit Motor

66.233.000 30.000.000 3 Unit Motor

76.976.000 30.000.000 3 Unit Motor

97.100.000 30.000.000

1 Tahun

85.292.000

-

1 Tahun

1 Tahun

27.920.000

1 Tahun

28.753.000

1 Tahun

28.753.000

1 Tahun

39.200.000

1 Tahun

57.800.000

15 Unit Motor / 5 Tahun 1 Tahun / 5 Tahun 5 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

4.500.000

1 Tahun

6.725.000

1 Tahun

7.480.000

1 Tahun

7.776.000

1 Tahun

9.300.000

5 Tahun

Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya

1 Paket

1 Paket

42.750.000

-

Terciptanya SDM yang berkualitas

1 Tahun

1 Tahun

35.000.000 35.000.000

1 Tahun

1 Dokumen

10 Dokumen

4 Kali/ Tahun

4 Kali/ Tahun

42.080.000

4 Kali/ Tahun

52.380.000 4 Kali/ Tahun

62.380.000 4 Kali/ Tahun

72.881.000 4 Kali/ Tahun

8 Perusahaan

8 Perusahaan

57.800.000

10 Perusahaan

67.740.000

11 Perusahaan

67.740.000

12 Perusahaan

80.946.000

13 Perusahaan

1 Tahun

1 Tahun

43.735.000

1 Tahun

59.456.000

1 Tahun

69.456.000

1 Tahun

77.751.000

1 Tahun

Terlaksananya pemeliharan rutin/ berkala gedung Kantor Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional Terpeliharanya Peralatan Kantor

1 Tahun

-

-

42.750.000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01 Penyusunan Laporan & Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja Lancarnya perencanaan dan SKPD penyusunan program

Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup 03 Pemantauan Kualitas Lingkungan

TAHUN 2013

TARGET

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02 Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya

05

(3)

URUSAN WAJIB LINGKUNGAN HIDUP BADAN LINGKUNGAN HIDUP Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

02

TAHUN 2012


-

27.082.000 27.082.000

10 Dokumen

176.115.000 Terlaksananya pemantauan kualitas lingkungan hidup Terlaksananya pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan

Beroperasinya laboratorium

-

-

-

-

51.300.000 1 Paket

-

51.300.000

-

42.500.000 42.500.000

62.500.000 62.500.000

1 Tahun

33.507.000

36.507.000

33.507.000 10 Dokumen

218.426.000

-

-

60.000.000 60.000.000

61.560.000 1 Paket

61.560.000

1 Tahun

90.000.000 90.000.000

40.698.000

36.507.000 10 Dokumen

248.426.000

-

320.243.000

BLH BLH

35.781.000

BLH

155.610.000 3 Paket / 5 Tahun

5 Tahun

55.768.000

40.698.000 10 Dokumen

85.292.000 182.426.000

155.610.000

BLH

290.000.000 290.000.000

BLH

193.562.000

55.768.000 50 Dokumen / 5 Tahun

193.562.000

BLH

364.642.000

1.327.852.000

98.810.000

20 Kali/ 5 Tahun 123.141.000 60 Perusahaan / 5 Tahun

328.531.000

BLH

397.367.000

BLH

102.026.000

352.424.000

BLH

5 Tahun


KODE REKENING


(1)

(2) XX Pemantauan Kualitas Air Sungai XX Penanganan kasus lingkungan hidup

17

32

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup XX Peningkatan sarana, prasarana LH

Program Pengkajian Dampak Lingkungan XX Peningkatan Pelayanan kajian lingkungan

TAHUN 2013

TAHUN 2014

TAHUN 2015


TAHUN 2016

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(6)

(7) 2 Sungai

(8)

(9) 2 Sungai

(10)

(11) 3 Sungai

(12)

(13)

(14)

-

(5) 1 Sungai

-

-

(15) 8 Sungai/ 5 Tahun 12 Kasus/ 5 Tahun

Terlaksananya koordinasi pengelolaan konservasi sumber daya alam

-

2 Kali Setahun

Meningkatnya sarana, prasarana lingkungan hidup

-

1 Paket

Tersedianya dokumen KLHS sektor pengelolaan Sumber daya air

-

-

(3) Terlaksananya pemantauan kualitas air sungai Terselesainya kasus-kasus di Lingkungan Hidup

(4)

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 09 Koordinasi Pengelolaan Konservasi Sumber Daya Alam

19

TAHUN 2012


32.500.000 -

-

41.854.000 41.854.000

-

59.910.000

1.078.537.000

-

-

4 Kasus / Tahun

69.911.000

-

1.089.120.000

113.768.000 113.768.000

50.000.000 38.665.000

4 Kasus / Tahun

80.635.000 2 Kali Setahun

1.089.120.000 1 Paket / Tahun

-

48.850.000


1.078.537.000 1 Paket / Tahun

-

-


1.067.660.000 1.067.660.000

38.850.000

80.635.000


1.094.011.000 1 Paket / Tahun

-

1.094.011.000

104.692.000 104.692.000

40.665.000

99.698.000

60%

1.111.012.000

215.786.000 215.786.000

(Rp) (16) 170.200.000

(17) BLH

79.330.000

BLH

352.008.000 10 Kali / 5 Tahun

1.111.012.000 1 Paket / Tahun

PENANGGU NG JAWAB

352.008.000

BLH

5.440.340.000 5 Paket / 5 Tahun

80% / 5 Tahun

5.440.340.000

BLH

434.246.000 434.246.000

BLH BLH


KONDISI TAHUN 2012 KODE REKENING


(1) 1 1

10 01

(2)


06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan dan Perizinan Kendaraan Dinas

07 Penyediaan Jasa Adm. Keuangan 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Gedung 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

02

03

06

(3)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

(5)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(17)

(18)

1.450.000.000 558.866.000

1.573.176.000 573.526.000

1.611.063.000 590.406.000

1.750.000.000 669.523.000

PENANGGUN G JAWAB

(19)

7.984.239.000 2.798.375.000

35.425.000

1 Tahun

47.425.000

1 Tahun

50.425.000

1 Tahun

53.425.000

1 Tahun

55.425.000

5 tahun

242.125.000

DISDUKCAPIL

20.000.000

1 Tahun

28.800.000

1 Tahun

30.800.000

1 Tahun

31.800.000

1 Tahun

36.800.000

5 tahun

148.200.000

DISDUKCAPIL

2.660.000

Kendaraan roda empat ( 4 unit)/ 1 Tahun

2.660.000


4.320.000


6.220.000


8.320.000

Kendraan. roda empat ( 4 unit)/ 5 tahun

24.180.000

DISDUKCAPIL

Tersedianya pelayanan administrasi keuangan Terlaksananya pelayanan jasa kebersihan kantor Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

18 Rapat-Rapat Koordinasi Ke Luar Daerah

Terlaksananya rapat-rapat Koordinasi keluar daerah

1 Tahun

1 Tahun

50.521.000

1 Tahun

76.521.000

1 Tahun

78.521.000

1 Tahun

79.521.000

1 Tahun

84.521.000

5 tahun

369.605.000

DISDUKCAPIL

1 Tahun

1 Tahun

14.383.000

1 Tahun

18.383.000

1 Tahun

18.383.000

1 Tahun

19.363.000

1 Tahun

29.383.000

5 tahun

99.895.000

DISDUKCAPIL

1 Tahun 1 Tahun

1 Tahun 1 Tahun

16.914.000 15.453.000

1 Tahun 1 Tahun

23.915.000 23.453.000

1 Tahun 1 Tahun

23.915.000 23.453.000

1 Tahun 1 Tahun

24.915.000 24.453.000

1 Tahun 1 Tahun

30.915.000 34.453.000

5 tahun 5 tahun

120.574.000 121.265.000

DISDUKCAPIL DISDUKCAPIL

1 Tahun

1 Tahun

3.703.000

1 Tahun

3.703.000

1 Tahun

3.703.000

1 Tahun

4.703.000

1 Tahun

10.703.000

5 tahun

26.515.000

DISDUKCAPIL

1 Tahun

1 Tahun

135.970.000

1 Tahun

194.981.000

1 Tahun

200.981.000

1 Tahun

205.981.000

1 Tahun

215.981.000

5 tahun

953.894.000

DISDUKCAPIL

1 Tahun

1 Tahun

20.568.000

1 Tahun

27.568.000

1 Tahun

27.568.000

1 Tahun

27.568.000

1 Tahun

37.565.000

5 tahun

140.837.000

DISDUKCAPIL

53 orang / 1 Tahun 53 orang / 1 Tahun 1 Tahun

1 Tahun


38.554.000 53 orang / 1 Tahun

38.554.000 53 orang / 1 Tahun

38.554.000 53 orang / 1 Tahun

39.554.000 53 orang / 1 Tahun

49.554.000 53 orang/ 5 Tahun

204.770.000

DISDUKCAPIL

51.903.000

72.903.000

72.903.000

72.903.000

75.903.000

346.515.000

DISDUKCAPIL

1 Tahun

61.521.000

10 Pengadaan Mebeler

Pengadaan mebeler

22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 24 Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas

Terpeliharanya gedung kantor Terpeliharanya kendaraan dinas

28 Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Gedung Kantor

Terpeliharanya peralatan gedung kantor

1 Tahun Kend. Roda empat ( 4 unit) / 1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun Kend. Roda empat ( 4 unit) / 1 Tahun 1 Tahun

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun


TAHUN 2016

Terlaksananya pelayanan surat 1 Tahun 1 Tahun menyurat Terlaksananya pelayanan 1 Tahun 1 Tahun komunikasi, sumber daya air dan listrik Terpeliharanya kendaraan dinas/ Kend. Roda empat Kendaraan operasional ( 4 unit) roda empat ( 4 unit)/ 1 Tahun

Tersedianya makanan dan minuman

Program Peningkatan, Pengembangan, Sis. Pelaporan Capaian Kinerja& Keuangan 02 Perencanaan SKPD

TAHUN 2015

TARGET

1.600.000.000 406.054.000


02 Pengadaan Pakaian Dinas Dan Perlengkapannya

TAHUN 2014


URUSAN WAJIB KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

TAHUN 2013

83.519.000

-

-

9.553.000 45.728.000

1 Tahun Kendaraan roda empat ( 4 unit)

6.240.000

1 Tahun

-

-

-

-

1 Tahun

1 Tahun

-

-

11.553.000 1 Tahun 67.728.000 Kend. Roda empat ( 4 unit) 6.240.000

1 Tahun

-

-

-

1 Tahun

94.621.000

45.500.000

-

-

1 Tahun

131.021.000

9.553.000 1 Tahun 67.726.000 Kend. Roda empat ( 4 unit) 6.240.000

-

Tersedianya pakaian dinas dan kelengkapannya

1 Tahun

-

102.621.000 -

15.553.000 1 Tahun 68.728.000 Kend. Roda empat ( 4 unit) / 1 Tahun 10.340.000 1 Tahun

35.000.000

1 Tahun

35.000.000

5 tahun

-

473.303.000 -

19.553.000 5 tahun 68.728.000 Kend. Roda empat ( 4 unit)/ 5 Tahun 14.340.000 5 tahun

-

-

-

65.000.000

65.000.000

80.000.000

80.000.000

95.000.000

45.500.000 65.765.000 318.638.000

DISDUKCAPIL DISDUKCAPIL

43.400.000

DISDUKCAPIL

35.000.000

-

35.000.000

DISDUKCAPIL

385.000.000

Tersusunya Renja dan LPPD SKPD

15 Dokumen


10.000.000 15 Dokumen / 1 Tahun

10.000.000 15 Dokumen / 1 Tahun

15.000.000 15 Dokumen / 1 Tahun

15.000.000 15 Dokumen / 1 Tahun

15.000.000 75 Dokumen / 5 Tahun

65.000.000

DISDUKCAPIL

Tersusunnya laporan tahunan SKPD

15 Dokumen


10.000.000 15 Dokumen / 1 Tahun

10.000.000 15 Dokumen / 1 Tahun

15.000.000 15 Dokumen / 1 Tahun

15.000.000 15 Dokumen / 1 Tahun

15.000.000 75 Dokumen / 5 Tahun

65.000.000

DISDUKCAPIL


KONDISI

KODE REKENING


TAHUN 2012

INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) TARGET

(1)

(2)

TAHUN 2014

TAHUN 2015


TAHUN 2016

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(17)

(18)

(3)

(5)

(5)

09 Penyusunan RKA dan DPA

Tersusunnya RKA dan DPA SKPD

15 Dokumen


35.000.000 15 Dokumen / 1 Tahun

05 Penyusunan Lakip

Terususunya laporan kierja SKPD dan laporan iktisar realisasi kinerja SKPD Tersusunnya rencana strategis SKPD

15 Dokumen


10.000.000 15 Dokumen / 1 Tahun

10 Penyusunan Renstra

15

TAHUN 2013

-

-

Program Penataan Administrasi Kependudukan

-

-

1.067.425.000

35.000.000

16 Dokumen/ 1 Tahun 10.000.000 15 Dokumen / 1 Tahun -

-

742.615.000

PENANGGUN G JAWAB

(19)

35.000.000 15 Dokumen / 1 Tahun

35.000.000 15 Dokumen / 1 Tahun

35.000.000 75 Dokumen / 5 Tahun

175.000.000

DISDUKCAPIL

15.000.000 15 Dokumen / 1 Tahun

15.000.000 15 Dokumen / 1 Tahun

15.000.000 75 Dokumen / 5 Tahun

65.000.000

DISDUKCAPIL

15.000.000

DISDUKCAPIL

-

-

788.629.000

-

-

811.036.000

15.000.000

-

882.856.000

4.292.561.000

03 Implementasi SIAK

Terlaksanya pelayanan administrasi kependudukan secara elektronik

1 Tahun

1 Tahun

80.357.000

1 Tahun

110.369.000

1 Tahun

110.369.000

1 Tahun

110.369.000

1 Tahun

120.369.000

5 tahun

531.833.000

DISDUKCAPIL

06 Pengolahan dan Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan

Tersedianya laporan informasi kependudukan

1 Tahun

1 Tahun

30.897.000

1 Tahun

50.899.000

1 Tahun

50.899.000

1 Tahun

50.899.000

1 Tahun

54.897.000

5 tahun

238.491.000

DISDUKCAPIL

xx Pemeliharaan Data Base Kependudukan

Tersedianya database kependudukan

1 Tahun

1 Tahun

24.393.000

1 Tahun

30.393.000

1 Tahun

32.393.000

1 Tahun

35.393.000

1 Tahun

55.393.000

5 tahun

177.965.000

DISDUKCAPIL

05 Koordinasi Kebijakan Kependudukan

Terkoordinasinya kebijakan kependudukan

1 Tahun

1 Tahun

20.500.000

1 Tahun

26.500.000

1 Tahun

30.500.000

1 Tahun

34.500.000

1 Tahun

50.500.000

5 tahun

162.500.000

DISDUKCAPIL

08 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan (AKTA Meningkatnya pelayanan publik CAPIL) dalam bidang kependudukan (Akta Capil)

1 Tahun

1 Tahun

66.560.000

1 Tahun

90.880.000

1 Tahun

105.550.000

1 Tahun

105.550.000

1 Tahun

118.560.000

5 tahun

487.100.000

DISDUKCAPIL

11 Peningkatan Pelayanan Dokumen Kependudukan (KTP dan KK)

Meningkatnya pelayanan dokumen kependudukan KTP dan KK

1 Tahun

1 Tahun

186.474.000

1 Tahun

196.474.000

1 Tahun

200.474.000

1 Tahun

205.474.000

1 Tahun

223.454.000

5 tahun

1.012.350.000

DISDUKCAPIL

14 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Terhadap Pelanggaran Adm. Kependudukan

Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan terhadap pelanggaran Adm Kependuukan

2 Kali / 1 Tahun

2 Kali / 1 Tahun

15.259.000

2 Kali / 1 Tahun

32.909.000

2 Kali / 1 Tahun

32.909.000

2 Kali / 1 Tahun

36.907.000

2 Kali / 1 Tahun

63.906.000

10 kali / '5 tahun

181.890.000

DISDUKCAPIL

16 Perencanaan SKPD

Tersusunnya perencanaan SKPD

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DISDUKCAPIL

17 Sosialisasi Kebijakan Administrasi Kependudukan

Meningkatnya pemahaman tentang e-KTP

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DISDUKCAPIL

XX Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Kependudukan

Tertatanya dokumen/arsip kependudukan

1 Tahun

1 Tahun

10.224.000

1 Tahun

25.284.000

1 Tahun

30.284.000

1 Tahun

34.600.000

1 Tahun

50.297.000

5 tahun

150.689.000

DISDUKCAPIL

XX Penerapan e-KTP

Tertibnya Dokumen Kependudukan

1 Tahun

1 Tahun

632.761.000

1 Tahun

178.907.000

1 Tahun

195.251.000

1 Tahun

197.344.000

1 Tahun

145.480.000

5 tahun

1.349.743.000

DISDUKCAPIL


KODE REKENING


TAHUN 2012

KONDISI KINERJA INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) PADA AWAL RPJMD (TAHUN 0) TARGET

(1) 1 1

11

01

(2) URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan Jasa surat menyurat

02 Penyediaan jasa komunikasi SDA, dan Listrik

07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

(3)

Terlaksananya pelayanan jasa surat menyurat Terlaksananya pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terlaksananya pelayanan jasa adminitrasi keuangan SKPD

(4)

(5)

Perangko, materai Perangko, dll 1 tahun materai dll 1 tahun 1 Tahun 1 Tahun

TAHUN 2013

(Rp)

TARGET (6)

(7)

TAHUN 2014

(Rp)

TARGET (8)

(13)

TARGET (14)

(17)

(Rp) (18)

(19)

2.977.901.000

3.432.024.000

14.472.678.000

332.310.000 2.699.000

340.448.000 2.764.000

372.389.000 3.000.000

1.646.924.800 12.835.000

BPPKB BU BPPKB BU

69.200.000

BPPKB BU

Honorarium PA, PPK, Koordinator 4 Orang, Bendahara Pengeluaran 1 Orang, Pembantu Bendahara Pengeluaran 4 orang, dan Operator Simda, PPTK, dan Staf PPTK 60 bulan

265.688.000

BPPKB BU

bahan pembersih, alat kebersihan, jasa kebersihan ( 1 orang ), dan Tanaga Harian Lepas ( THL ) 11 orang / 5 15.000.000 5tahun Tahyn

223.982.000

BPPKB BU

68.916.300

BPPKB BU

34.171.000

BPPKB BU

22.832.000

BPPKB BU

Perangko, materai dll 1 tahun 13.200.000 1 Tahun


bahan pembersih, alat kebersihan, jasa kebersihan ( 1 orang ), dan Tanaga Harian Lepas ( THL ) 11 orang / 1 1Tahun Tahun

37.800.000

40.824.000

Barang cetakan : 1. cetak SPPD, 2 Kartu induk gaji 3. Laporan dll / 1 Tahun 12 Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan gedung kantor Tersedianya komponen instalasi Alat listrik dan Alat listrik listrik / penerangan bangunan elektronik/ 1 Tahun dan SKPD elektronik/ 1 Tahun

5.736.000

-

(12)

(Rp)

2.907.870.000

-

11 Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan

(11)

TARGET

306.764.000 2.499.000

51.100.000

Tersedianya ATK SKPD untuk menunjang pelayanan Adm Perkantoran Tersedianya dana operasional untuk cetak SKPD

(10)

(Rp)

2.680.192.000

50.100.000 Honorarium PA, PPK, Koordinator 4 Orang, Bendahara Pengeluaran 1 Orang, Pembantu Bendahara Pengeluaran 3 orang, dan Operator Simda, PPTK, dan Staf PPTK 12 bulan


TARGET

PENANGGU NG JAWAB

295.013.800 1.873.000

Honorarium PA, PPK, Koordinator 4 Orang, Bendara Pengeluaran 1 Orang, Pembantu Bendahara Pengeluaran 2 orang, dan Operator Simda, PPTK, dan Staf PPTK 12 bulan


(Rp)


TAHUN 2016

2.474.691.000

-


(9)

TAHUN 2015

bahan pembersih, alat kebersihan, jasa kebersihan ( 1 orang ), dan Tanaga Harian Lepas ( THL ) 11 orang / 1 12.009.300 1Tahun Tahun

Barang cetakan : 1. cetak SPPD, 2. Kartu induk gaji 3. Laporan dll / 1 Tahun 2.628.000 Alat listrik dan elektronik/ 1 Tahun



54.108.000


45.525.000

6.199.000

Barang cetakan : 1. cetak SPPD, 2. Kartu induk gaji 3. Laporan dll/ 1 Tahun 4.628.000 Alat listrik dan elektronik /1 Tahun



55.190.000


46.434.000

6.579.000




55.190.000


53.399.000

7.657.000

Barang cetakan : 1. cetak SPPD, 2. Kartu induk gaji 3. Laporan dll / 1 Tahun 5.088.000 Alat listrik dan elektronik/1 Tahun

8.000.000


02

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

-

koran 1152 eksemplar dan jasa publikasi 8 kali / 1 tahun

17 Penyediaan makanan dan minuman


-

Minum pegawai 12.958 gelas OH, makan rapat 330 OK, snack rapat 330 OK, Makan tamu 21 OK, Snack tamu 21 OK dalm 1 tahun

28.527.500

18 Rapat -rapat konsultasi dan koordinasi ke luar daerah

Terfasilitasinya rapat-rapat Koordinasi keluar daerah bidang penyerasian dan koordinasi kebijakan pengendalian penduduk

70 kali perjalanan 70 kali dinas dan 10 Kali perjalanan koordinasi/ Tahun dinas dan 10 Kali koordinasi/ Tahun

138.260.000


05


22 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor


24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas/ Kendaraan roda 4, Kendaraan operasional 3 unit dan roda 4, 3 kendaraan roda dua unit dan 17 unit kendaraan roda dua 17 unit / 1 Tahun Terpeliharanya peralatan servis gedung kantor komputer PC 2 unit, Laptop 5 unit/ 1 Tahun

06

koran 1.308 eks dan jasa publikasi 8 kali 1/ tahun

5.771.000

koran 1.320 eks dan jasa publikasi 8 kali / 1 tahun

5.885.000


6.000.000


27.806.000

BPPKB BU


30.077.000


33.210.000


33.875.000


52.000.000


177.689.500

BPPKB BU

70 kali perjalanan dinas dan 10 Kali koordinasi/ Tahun

140.000.000


151.260.000


154.285.000


160.000.000

350 kali perjalanan dinas dan 50 Kali koordinasi/ 5 Tahun

743.805.000

BPPKB BU

-

pengadaan 4 unit printer/ 1 Tahun

3.600.000 pengadaan 4 unit printer / 1 Tahun

Rehabilitasi ringan bangunan kantor 1 kali /1 tahun

6.000.000 Rehabilitasi ringan bangunan kantor 1 kali /1 tahun

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 04 Penilaian angka kredit dan Penyusunan Data Base

5.270.000

95.290.000

09 pengadaan peralatan gedung kantor

28 Pemeliharaan rutin /berkala peralatan gedung kantor

4.880.000 koran 1152 eks dan jasa publikasi 8 kali / 1 tahun

79.690.000

Kendaraan roda 4, 3 unit dan kendaraan roda dua 20 unit / 1 Tahun 6.000.000 servis komputer PC 2 unit, Laptop 5 unit/ 1 Tahun

15.000.000 Terlaksananya penilaian angka kredit dan penyusunan data base di SKPD

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD Tersusunnya laporan kierja SKPD dan laporan iktisar realisasi kinerja SKPD

-

49 pegawai fungsional 1 tahun

Renstra, Renja, RKA, DPA, CaLK, dan LAKIP dll / 1 tahun

21.000.000

142.252.000

153.665.000

193.890.000

10.600.000 Pengadaan 2 unit Komputer PC / 1 Tahun

14.600.000 Pengadaan 1 Unit Laptop/ 1 Tahun

19.600.000 Pengadaan 2 Komputer PC dan 4 Unit UPS 1 unit Printer/ 1 Tahun 18.000.000 Rehabilitasi ringan bangunan kantor 1 kali 1 tahun

40.825.000 Pengadaan 2 Komputer PC dan 4 Unit UPS 1 unit Printer / 5 Tahun 20.000.000 Rehabilitasi ringan bangunan kantor 1 kali / 5 tahun

7.000.000


15.000.000


Kendaraan Roda 4, 3 unit dan kendaraan roda dua 25 unit / 1 Tahun 7.000.000 servis komputer PC 4 unit, Laptop 5 unit/ 1 Tahun

96.865.000

Kendaraan roda 4, 3 unit dan kendaraan roda dua 26 unit/ 1 Tahun

98.065.000

Kendaraan roda 4, 3 unit dan kendaraan Roda dua 26 unit/ 1 Tahun

15.787.000

servis komputer PC 6 unit, Laptop 6 unit/ 1 Tahun

18.000.000

servis komputer PC 7 unit, Laptop 6 unit/ 1 Tahun


17.846.000

89.690.000

16.200.000

15.000.000 51 pegawai fungsional 1 tahun 21.000.000

-

114.290.000

16.200.000

17.496.000 53 pegawai fungsional 1 tahun

22.680.000 Renstra, Renja, RKA, DPA, CaLK, dan LAKIP dll / 1 tahun

22.680.000

17.496.000

17.846.000


24.494.000

24.984.000

113.065.000

Kendaraan roda 4, 3 unit dan kendaraan roda dua 26 unit / 5 Tahun 20.000.000 servis komputer PC 7 unit, Laptop 6 unit./ 5 tahun 20.000.000



699.387.000

20.000.000

28.735.000

BPPKB BU

66.000.000

BPPKB BU

477.375.000

BPPKB BU

66.787.000

BPPKB BU

86.542.000 60 pegawai fungsional 5 tahun


89.225.000

86.542.000

BPPKB BU

121.893.000 Renstra, Renja, RKA, DPA, CaLK, dan LAKIP dll / 5 Tahun

121.893.000

BPPKB BU

18

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan 13 Pembinaan organisasi perempuan Terbinanya organisasi perempuan

XX Sosialisasi bagi ibu rumah tangga dalam rangka membangun keluarga sejahtera

15

16

Program Keluarga Berencana 05 Pembinaan Kader Institusi Masyarakat

-

Terbinanya kader institusi masyarakat (keluarga berencana)

Honor pos Honor Pos KB 265 KB 265 0rang 0rg dan Sub KB 246 dan Sub KB 246 Orang x Org x 9 bulan/ 9 bulan/ Tahun Tahun

Tersedianya DAK kependudukan serta pendamping dan penunjang

08 Pembinaan Keluarga Berencana

Meningkatnya pemahaman terhadap program keluarga berencana

2 Kali / Tahun

1 Tahun

1 Tahun

PB = 13.000 AKS . PA = 59.500 AKS

PB = 13.000 AKS . PA = 59.500 AKS/ 1 Tahun

Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB / KR yang Mandiri

100.000.000

lomba peringatan hari Ibu peserta 14 Kecamatan x 1 tahun dan sosialisasi bagi Ibu-ibu rumah tangga/ 1 Tahun 50.000.000 2 Kali / Tahun

1.713.387.200 150.000.000

1.308.485.000

Honor pos KB 700 0rang dan Sub KB 250 Orang x 9 bulan/ Tahun 1 Tahun

254.902.200 PB = 14.500 AKS . PA = 64.000 AKS/ 1 Tahun 85.000.000

Program Kesehatan Reproduksi Remaja 03 Pembinaan kesehatan reproduksi remaja KRR

18

Sosialisasi tentang Sosialisasi pengembangan tentang kreatifitas ibu-ibu 1 pengembang kali / 1 tahun an kreatifitas ibu-ibu 1 kali / 1 tahun

Tersosialisasinya informasi penting tentang peran serta perempuan dalam pembangunan

07 DAK Kependudukan serta pendamping dan Penunjang

170.000.000

150.000.000

Meningkatnya pemahaman terhadap Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)

-

120.000.000


1.850.458.000 162.000.000

1.413.164.000

275.294.000

1 Tahun


130.000.000


1.995.534.000 172.000.000

1.526.217.000

297.317.000



133.600.000


2.035.574.000 175.440.000

1.556.817.000

303.317.000



161.140.000

Lomba peringatan hari Ibu peserta 14 Kecamatan x 1 tahun dan sosialisasi bagi Ibu-ibu rumah tangga / 5 Tahun 50.000.000 10 Kali / 5 Tahun

2.340.990.000 201.756.000

1.790.417.000

348.817.000

644.740.000

BPPKB BU

250.000.000

BPPKB BU

9.935.943.200 861.196.000

BPPKB BU

5 Tahun

7.595.100.000

BPPKB BU


1.479.647.200

BPPKB BU

Honor pos KB 700 0rang dan Sub KB 275 Orang x 45 bulan/ 5 Tahun

503.232.000

126.144.000 Pembentuka n PIK KRR baru 4 PIK maha siswa, 25 kader KRR maha siswa dan 15 PIK KRR siswa/ 1 Tahun

120.640.000

894.740.000

126.144.000

101.144.000 Pembentuka n PIK KRR baru 3 PIK maha siswa, 21 kader KRR maha siswa dan 15 PIK KRR siswa/ 1 tahun

116.640.000

211.140.000

101.144.000


108.000.000

183.600.000

99.144.000


100.000.000

Honor pos KB 700 0rang dan Sub KB 275 Orang x 9 bulan/ Tahun

91.800.000

85.000.000 Pembentuka n PIK KRR baru 3 PIK maha siswa, 20 kader KRR maha siswa/ 1 Tahun

180.000.000

503.232.000 Pembentuka n PIK KRR baru 4 PIK maha siswa, 25 kader KRR maha siswa dan 15 PIK KRR siswa / 5 Tahun

138.736.000

584.016.000

BPPKB BU

03 Pengolahan data dan informasi Prog. KB/KR

Tersedianya data dan informasi program KB / KR

Pendataan keluarga dan KB, 14 kecamatan, evaluasi dan informasi perkembangan kependudukan dan KB, pendataan individu dan keluarga 226 desa, data micro kependudukan & informasi keluarga sejahtera/ Tahun

Pendataan keluarga dan KB, 14 kecamatan, evaluasi dan informasi perkembang an kependuduk an dan KB, pendataan individu dan keluarga 226 desa, data micro kependuduk an & informasi keluarga sejahtera./ Tahun

100.000.000

Pendataan keluarga dan KB 14 kecamatan, evaluasi dan informasi perkembang an kependuduk an dan KB, pendataan individu dan keluarga 226 desa, data micro kependuduk an & informasi keluarga sejahtera./ Tahun

108.000.000


116.640.000


120.640.000


138.736.000

Pendataan keluarga dan KB 14 kecamatan, evaluasi dan informasi perkembang an kependuduk an dan KB, pendataan individu dan keluarga 226 desa, data micro kependuduk an & informasi keluarga sejahtera./ 5 Tahun

584.016.000

BPPKB BU


KODE REKENING

(1) 1 1

13 01


(2) URUSAN WAJIB SOSIAL DINAS SOSIAL Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan jasa surat menyurat 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

07 Penyediaan jasa administerasi keuangan 08 Penyediaan pelayanan jasa kebersihan kantor 10 Penyediaan alat tulis kantor 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

17 Penyediaan makanan dan minuman 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

02

TAHUN 2012


(3)

(4)

10 Pengadaan meubeler 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

TAHUN 2014

TAHUN 2015


TAHUN 2016

TARGET TARGET

(Rp)

(5)

(6)

(7)

1.385.827.000 362.827.000

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(17)

(18)

1.500.907.000 362.907.000

1.628.407.000 367.407.000

1.667.624.000 367.624.000

1.921.934.000 382.934.000

PENANGGU NG JAWAB

(19)

8.104.699.000 1.843.699.000

Terlaksananya pelayanan surat menyurat Terlaksananya pelayanan komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya pelayanan administrasi keuangan Terlaksananya pelayanan jasa kebersihan kantor Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1 Tahun

1 Tahun

2.000.000

1 Tahun

2.000.000

1 Tahun

2.000.000

1 Tahun

2.000.000

1 Tahun

2.000.000

5 Tahun

10.000.000

DINSOS

1 Tahun

1 Tahun

15.000.000

1 Tahun

15.000.000

1 Tahun

15.000.000

1 Tahun

15.000.000

1 Tahun

15.000.000

5 Tahun

75.000.000

DINSOS

1 Tahun

1 Tahun

100.000.000

1 Tahun

100.000.000

1 Tahun

100.000.000

1 Tahun

100.000.000

1 Tahun

100.000.000

5 Tahun

500.000.000

DINSOS

1 Tahun

1 Tahun

3.827.000

1 Tahun

3.407.000

1 Tahun

3.407.000

1 Tahun

3.624.000

1 Tahun

3.934.000

5 Tahun

18.199.000

DINSOS

1 Tahun 1 Tahun

1 Tahun 1 Tahun

14.000.000 8.000.000

1 Tahun 1 Tahun

14.000.000 8.000.000

1 Tahun 1 Tahun

15.000.000 8.000.000

1 Tahun 1 Tahun

15.000.000 8.000.000

1 Tahun 1 Tahun

15.000.000 8.000.000

5 Tahun 5 Tahun

73.000.000 40.000.000

DINSOS DINSOS

1 Tahun

1 Tahun

3.000.000

1 Tahun

2.000.000

1 Tahun

2.000.000

1 Tahun

2.000.000

1 Tahun

2.000.000

5 Tahun

11.000.000

DINSOS

1 Tahun

1 Tahun

24.000.000

1 Tahun

24.000.000

1 Tahun

24.000.000

1 Tahun

24.000.000

1 Tahun

24.000.000

5 Tahun

120.000.000

DINSOS

Tersedianya makanan dan minuman Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dalam dan keluar daerah

1 Tahun

1 Tahun

28.000.000

1 Tahun

28.000.000

1 Tahun

28.000.000

1 Tahun

28.000.000

1 Tahun

28.000.000

5 Tahun

140.000.000

DINSOS

1 Tahun

1 Tahun

165.000.000

1 Tahun

166.500.000

1 Tahun

170.000.000

1 Tahun

170.000.000

1 Tahun

185.000.000

5 Tahun

856.500.000

DINSOS

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 05 Pengadaan kendaraan dinas 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

TAHUN 2013

103.000.000 Pengadaan kendaraan dinas Tersedianya perlengkapan gedung kantor Pengadaan meubeler Terpeliharanya gedung kantor Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

-

49.000.000

1 Tahun

3 unit 1 TA

42.000.000 15.000.000

1 Tahun

1 Paket

1 pkt

5.000.000

-

1 Tahun 4 Unit

1 Tahun 6 unit/ 1 Tahun

10.000.000 31.000.000


10.000.000 8.000.000 31.000.000

51.000.000 1 Tahun 1 Tahun 6 unit/ 1 Tahun

10.000.000 10.000.000 31.000.000

51.000.000 1 Tahun 1 Tahun 6 unit/1 Tahun

69.000.000

323.000.000

10.000.000

1 unit 1 Tahun

14.000.000 8.000.000

4 unit 5 Tahun

#VALUE! 53.000.000

DINSOS DINSOS

-

1 Paket

6.000.000

11.000.000

DINSOS

10.000.000 31.000.000


10.000.000 31.000.000

1 Paket/ 5 Tahun 5 Tahun 6 unit/ 5 Tahun

48.000.000 155.000.000

DINSOS DINSOS

03

06

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02 Pengadaan pakaian dinas

Program Peningkatan, Pengembangan, Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 08 Penyusunan LAKIP

09 Penyusunan RKA dan DPA 10 Penyusunan rencana strategis (RENSTRA) SKPD

15

Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya

40 stel

40 stel/ 1 Tahun

05 Pelatihan Keterampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 07 Pelatihan dan pembentukan taruna siaga bencana (TAGANA)

40 stel/ 1 Tahun

30.000.000 Tersusunnya laporan keuangan semesteran Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun Tersusunnya LAKIP SKPD

Tersusunnya RKA dan DPA Tersusunnya rencana strategis SKPD

2 Kali 1 Kali/ 1 Tahun 1 Kali/ 1 Tahun

1 Kali/ 1 Tahun 10 Buku

2 Kali/ 1 tahun 1 Kali/ 1 Tahun 1 Kali/ 1 Tahun

5.000.000 5.000.000 10.000.000

1 Kali/ 1 Tahun -

10.000.000 -

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 01 Peningkatan kemampuan (capacity building) petugas dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya

20.000.000 20.000.000

-

30.000.000 2 Kali/ 1 tahun 1 Kali/ 1 Tahun 1 Kali/ 1 Tahun

1 Kali/ 1 Tahun -

75.000.000

Meningkatnya kemampuan (capacity building) petugas dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya Meningkatnya kesejahteraan keluarga fakir miskin dan penyandang PMKS Lainnya Meningkatnya kemampuan taruna siaga bencana dalam tanggap dan siap siaga bencana

14.000.000 14.000.000

5.000.000 5.000.000 10.000.000

10.000.000 -

-

-


1 Kali/ 1 Tahun -

155.000.000

5.000.000 5.000.000 10.000.000

10.000.000 -

-

40 stel/ 1 Tahun


1 Kali/ 1 Tahun -

150.000.000

5.000.000 5.000.000 10.000.000

10.000.000 -

2 Kali/ 1 tahun 1 Kali/ 1 Tahun 1 Kali/ 1 Tahun

10.000.000

1 Kali/ 1 Tahun 10 Buku/ 1 Tahun

10.000.000

175.000.000

40.000.000 15 orang/ 1 Tahun

45.000.000 15 orang/ 1 Tahun

50.000.000 15 orang/ 1 Tahun

55.000.000 15 orang/ 1 Tahun

-

50 orang/ 1 Tahun

35.000.000 60 orang/ 1 Tahun

50.000.000 60 orang/ 1 Tahun

50.000.000 70 orang/ 1 Tahun

70.000.000 100 orang/ 1 Tahun

60.000.000

50.000.000

50.000.000

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

-

14 Kecamatan

450.000.000

14 Kecamatan

410.000.000

14 Kecamatan

535.000.000

5.000.000 10.000.000

15.000.000

14 Kecamatan/

540.000.000

49.000.000 49.000.000

DINSOS

155.000.000 10 kali/ 5 Tahun 5 kali/ 5 Tahun 5 kali/ 5 Tahun

30.000.000

DINSOS

25.000.000

DINSOS

50.000.000

DINSOS

5 kali/ 5 Tahun 10 buku/ 5 Tahun

50.000.000

DINSOS

220.000.000

15 orang/ 1 Tahun

-

120 stel/ 5 Tahun

35.000.000

15 orang

14 Kecamatan

15.000.000 15.000.000

60.000.000 15 Orang /5 Tahun

15.000.000

775.000.000

DINSOS

250.000.000

DINSOS

100.000.000

340 org/ 5 Tahun

305.000.000

DINSOS

60.000.000

14 Kecamatan

220.000.000

DINSOS

2.535.000.000

DINSOS

600.000.000

16

17

01 Pengembangan Kebijakan tentang Akses sarana dan prasarana 07 Peningkatana kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS

Tersalurkannya jaminan sosial Meningkatnya kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS

12 Kecamatan/ 1 Tahun

50 orang LU 12 Kecamatan/ 1 Tahun

08 Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)

Tersusunnyakebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)

22PMKS

22PMKS/ 1 Tahun

50.000.000

-

10 Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa

Tertanganinya masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa

1 Tahun

1 Tahun

300.000.000

1 Tahun

Program Pembinaan Anak Terlantar 02 Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar 05 Peningkatan keterampilan tenaga pembina anak terlantar

06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

18

Program Pembinaan Para Penyandang cacat dan Trauma

40.000.000 50 orang LU 60.000.000 12 Kecamatan/ 1 Tahun




50.000.000 80.000.000

50 orang 12 Kecamatan/ 5 Tahun

230.000.000 355.000.000

DINSOS DINSOS

0 22PMKS/ 1 Tahun

60.000.000 22PMKS/ 1 Tahun

60.000.000 22PMKS/ 1 Tahun

70.000.000 22 PMKS / 5 Tahun

240.000.000

DINSOS

1.710.000.000

DINSOS

380.000.000

DINSOS

310.000.000

1 Tahun

350.000.000

1 Tahun

350.000.000

1 Tahun

400.000.000

5 Tahun

40.000.000

80.000.000

70.000.000

70.000.000

40.000.000 30 orang/ 1 Tahun

40.000.000 30 orang/ 1 Tahun

40.000.000 30 orang/ 1 Tahun

40.000.000 30 orang/ 1 Tahun

50.000.000 30 orang/ 5 Tahun

210.000.000

DINSOS

- 10 orang/ 1 Tahun

30.000.000 10 orang/ 5 Tahun

60.000.000

DINSOS

110.000.000

DINSOS

440.000.000

DINSOS

Terlaksananya keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar Meningkatnya keterampilan tenaga pembina anak terlantar

-

30 orang/ 1 Tahun

-

-

-

-

Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan

-

-

-

2 Kali/ 1 tahun

70.000.000

- 10 orang/ 1 Tahun 40.000.000

80.000.000

-

30.000.000

-

-

-

110.000.000

30.000.000

80.000.000

120.000.000

2 Kali/ 1 tahun

40.000.000

100.000.000

4 Kali/ 1 tahun

01 Pendataan para penyandang cacat dan penyakit kejiwaan

Tersedianya data para penyandang cacat dan penyakit kejiwaan

14 Kecamatan


30.000.000

-

-


30.000.000

-

-


30.000.000


90.000.000

DINSOS

03 Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan ex.trauma

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan ex.trauma

-

30 orang/ 1 Tahun

01 Peningkatan keterampilan tenaga pelatih dan pendidik

Meningkatnya keterampilan tenaga pelatih dan pendidik Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi ex. penyandang penyakit sosial

-

20 orang

Meningkatnya kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat

8 Kecamatan/ 1 Tahu n


08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

19

20

21

22

41

Program Pembinaan Panti Asuhan 03 Operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan Tersedianya operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan Pembinaan Ex. Penyandang Penyakit Sosial 01 Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi ex. penyandang penyakit sosial

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 03 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam 01 Pembinaan karang karuna dan organisasi sosial masyarakat Terlatihnya karang taruna dan lainnya dalam siap siaga penanggulangan bencana organisasi sosial masyarakat lainnya dalam siap siaga penanggulangan bencana Program Jaminan Sosial 12 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Adanya jaminan kesejahteraan sosial (PKH)

40.000.000 40 orang/ 1 Tahun

40.000.000 40.000.000

45.000.000 45.000.000

50.000.000 40 orang/ 1 Tahun

50.000.000 40 orang/ 1 Tahun

- 10 orang/ 1 Tahun 30.000.000 2 Kali/ 1 tahun

30.000.000

2 PA

40.000.000 40.000.000

2 PA

35.000.000 35.000.000

2 PA

40.000.000 40.000.000

2 PA

50.000.000 50.000.000

40 orang

80.000.000 80.000.000

25 orang

50.000.000 50.000.000

25 orang

50.000.000 50.000.000

25 orang

50.000.000 50.000.000

2 Kali/ 1 tahun


50.000.000 14 Kecamatan


12 Kecamatan/ Tahun

12 Kecamatan/ Tahun

50.000.000

100.000.000 100.000.000

40.000.000 40.000.000


50.000.000 14 Kecamatan/ 1 Tahun

12 Kecamatan/ Tahun

50.000.000

110.000.000 110.000.000

-

70.000.000 70.000.000

2 Kali/ 1 tahun



12 Kecamatan/ Tahun

50.000.000

110.000.000 110.000.000

50.000.000 30 orang/ 1 Tahun

30.000.000

70.000.000 70.000.000

2 Kali/ 1 tahun



12 Kecamatan/ Tahun

50.000.000

144.000.000 144.000.000

40.000.000 180 orang/ 5 Tahun

230.000.000

DINSOS

- 10 orang/ 1 Tahun 30.000.000 8 Kali/ 1 tahun

30.000.000

DINSOS

90.000.000

DINSOS

165.000.000 165.000.000

DINSOS DINSOS

270.000.000 270.000.000

DINSOS DINSOS

305.000.000 305.000.000

DINSOS DINSOS

250.000.000

DINSOS

250.000.000

DINSOS

614.000.000 614.000.000

DINSOS DINSOS

80.000.000 80.000.000

2 PA/ 5 tahun

135 orang




50.000.000

150.000.000 150.000.000

14 Kecamatan


CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KODE REKENING




PENANGGU NG JAWAB TAHUN 2012

(1) 1 1

07 01

1 Tahun

1 Tahun

2.672.666.000 704.484.000 32.783.000

1 Tahun

2.894.608.000 704.484.000 32.783.000

1 Tahun

3.140.501.000 704.484.000 32.783.000

1 Tahun

3.216.134.000 704.484.000 32.783.000

1 Tahun

Terlaksananya pelayanan jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Terlaksananya pelayanan jasa adminitrasi keuangan SKPD

1 Tahun

1 Tahun

41.160.000

1 Tahun

41.160.000

1 Tahun

41.160.000

1 Tahun

41.160.000

1 Tahun

1 Tahun

10.150.000

1 Tahun

10.150.000

1 Tahun

10.150.000

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

120.847.000

1 Tahun

120.847.000

1 Tahun

120.847.000

08 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Tersedianya jasa kebersihan kantor

1 Tahun

1 Tahun

24.116.000

1 Tahun

24.116.000

1 Tahun

24.116.000

10 Peyediaan jasa ATK


1 Tahun

1 Tahun

23.870.000

1 Tahun

23.870.000

1 Tahun

11 Penyediaan barang cetakan dan pengadaan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya peralatan perkantoran Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1 Tahun

1 Tahun

19.500.000

1 Tahun

19.500.000

1 Tahun

1 Paket

218.314.000

1 Paket

1 Tahun

1 Tahun

9.315.000

Terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi keluar daerah Tersedianya keamanan kantor

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

Tersedianya makan-minum pegawai

1 Tahun

1 Tahun

06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan

14 Penyediaan peralatan rumah tangga 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan kedalam daerah 19 Penyediaan jasa keamanan kantor 17 Penyediaan makanan dan minuman

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

03


02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

05

06

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 01 Penididikan Formal dan Non Formal

TARGET (15)

(Rp) (16)

(17)

3.706.588.000 714.484.000 32.783.000

5 Tahun

15.630.497.000 3.532.420.000 163.915.000

BPBD BPBD

1 Tahun

41.160.000

5 Tahun

205.800.000

BPBD

10.150.000

1 Tahun

10.150.000

5 Tahun

50.750.000

BPBD

1 Tahun

120.847.000

1 Tahun

120.847.000

5 Tahun

604.235.000

BPBD

1 Tahun

24.116.000

1 Tahun

24.116.000

5 Tahun

120.580.000

BPBD

23.870.000

1 Tahun

23.870.000

1 Tahun

23.870.000

5 Tahun

119.350.000

BPBD

1 Tahun

19.500.000

1 Tahun

19.500.000

1 Tahun

19.500.000

5 Tahun

97.500.000

BPBD

218.314.000

1 Paket

218.314.000

1 Paket

218.314.000

1 Paket

218.314.000

5 Paket

1.091.570.000

BPBD

1 Tahun

9.315.000

1 Tahun

9.315.000

1 Tahun

9.315.000

1 Tahun

19.315.000

5 Tahun

56.575.000

BPBD

112.080.000

1 Tahun

112.080.000

1 Tahun

112.080.000

1 Tahun

112.080.000

1 Tahun

112.080.000

5 Tahun

560.400.000

BPBD

30.069.000

1 Tahun

30.069.000

1 Tahun

30.069.000

1 Tahun

30.069.000

1 Tahun

30.069.000

5 Tahun

150.345.000

BPBD

62.280.000

1 Tahun

62.280.000

1 Tahun

62.280.000

1 Tahun

62.280.000

1 Tahun

62.280.000

5 Tahun

311.400.000

BPBD

1.689.915.000

BPBD

193.983.000

1 Paket

193.983.000

1 Paket

193.983.000

1 Paket

193.983.000

1 Paket

193.983.000

969.915.000

BPBD

114.000.000

3 Unit roda empat, 8 unit roda dua/ Tahun

720.000.000

BPBD

353.310.000

BPBD

353.310.000

BPBD

227.300.000 227.300.000 12 Orang / 5 Tahun

746.500.000 746.500.000

BPBD BPBD

307.983.000 Tersedianya peralatan gedung 1 Paket kantor Terpeliharanya kendaraan dinas/ 3 Unit roda empat, 3 Unit roda operasional 8 unit roda dua/ empat, 8 unit Tahun roda dua/ Tahun

TARGET (9)

(Rp) (10)

407.983.000

70.662.000

TARGET (11)

TAHUN 2016


(3)

(Rp) (8)

TAHUN 2015

(4)

(2) URUSAN WAJIB SOSIAL BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

TARGET (7)

TAHUN 2014

TARGET (5)

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan listrik

02

TAHUN 2013

(Rp) (6)

(Rp) (12)

307.983.000

214.000.000 3 Unit roda empat, 8 unit roda dua/ Tahun

70.662.000

TARGET (13)

(Rp) (14)

307.983.000


70.662.000

357.983.000


70.662.000

-

1 Paket

70.662.000

1 Paket

70.662.000

1 Paket

70.662.000

1 Paket

70.662.000

1 Paket

Meningkatnya kualitas SDM

-

12 Orang

127.300.000 127.300.000

12 Orang

127.300.000 127.300.000

12 Orang

137.300.000 137.300.000

12 Orang

127.300.000 127.300.000

12 Orang

1 Dokumen

15 Dokumen

1 Dokumen

-

1 Dokumen

1 Dokumen

164.000.000 3 Unit Roda Empat, 8 Unit Roda Dua/ 5 Tahun

70.662.000

112.985.000

137.781.000

137.781.000

137.781.000

213.977.000

112.985.000 15 Dokumen

112.985.000 15 Dokumen

112.985.000 15 Dokumen

112.985.000 15 Dokumen

112.985.000

-

5 Dokumen

-

-

24.796.000 5 Dokumen

-

-

24.796.000 5 Dokumen

-

5 Paket

70.662.000

Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Program Peningkatan Pengembangan Sisitim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01 Penyusunan Laporan Kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD Tersusunnya laporan capaian kinerja dan Iktisar realisasi kinerja SKPD 02 Penyusunan Laporan semesteran Tersusunnya laporan keuangan semesteran 08 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tersusunnya lakip


-

24.796.000 5 Dokumen

5 Paket

740.305.000

BPBD

75 Dokumen/ 5 Tahun -

564.925.000

BPBD

24.796.000 20 Dokumen / 5 Tahun

99.184.000

-

-

BPBD BPBD

CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KODE REKENING




PENANGGU NG JAWAB TAHUN 2012 TARGET

10 Penyusunan Rentra SKPD

22

09 Iventarisasi dan Pemutahiran Data logistik Peralatan Bencana

10 Pengamanan Dokumen Masyarakat Daerah Rawan Bencana

11 Pelatihan Satgas Penanggulangan Bencana

43

1 Dokumen Renstra

-

Program Pencegahan Dini dam Penanggulangan Bencana 08 Fasilitas Posko Bencana BPBD Kab,Bengkulu Utara

42

Tersusunnya renstra SKPD

TAHUN 2013

(Rp)

TARGET -

-

725.361.000 Beroperasinya posko bencana kabupaten Tersedianya data logistik penanggulangan bencana yang akurat Terlaksananya pengamanan dokumen masyarakat daerah rawan bencana Terlatihnya SATGAS penangulangan bencana

TAHUN 2014

(Rp)

TARGET -

TAHUN 2015

(Rp) -

725.361.000

TARGET -

TAHUN 2016

(Rp) -

725.361.000

TARGET -

(Rp) -

725.361.000

TARGET 76.196.000 15 Dokumen Renstra / 5 Tahun

725.360.000

(Rp) 76.196.000

BPBD

3.626.804.000

BPBD

1 Tahun

1 Tahun

222.964.000

1 Tahun

222.964.000

1 Tahun

222.964.000

1 Tahun

222.964.000

1 Tahun

222.964.000

5 Tahun

1.114.820.000

BPBD

1 Tahun

1 Tahun

250.344.000

1 Tahun

250.344.000

1 Tahun

250.344.000

1 Tahun

250.344.000

1 Tahun

250.343.000

5 Tahun

1.251.719.000

BPBD

808.425.000

BPBD

451.840.000

BPBD

3.716.215.000

BPBD

772.430.000

BPBD

2.943.785.000

BPBD

1.225.028.000 1.225.028.000

BPBD

1 Paket Data Based 1 Paket Data Based

1 Tahun

1 Tahun

Program Rehabiliasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

161.685.000 1 Paket Data Based

90.368.000

1 Tahun

401.152.000


90.368.000

1 Tahun

401.152.000


90.368.000

1 Tahun

829.462.000


90.368.000

1 Tahun

915.095.000

Terlaksananya inventarisasi dan iIdentifikasi kerusakan akibat bencana

4 Kali / 14 Kecamatan

4 Kali / 14 Kecamatan/ 1 Tahun

154.486.000


154.486.000


154.486.000


154.486.000


02 Pengadaan Bahan Stimulan Penanggulangan Bencana

Tersedianya bahan stimulan penanggulangan bencana (logistik bencana, sarana dan prasarana kedaruratan dan Lain;ain)

1 Paket

1 Paket

246.666.000

1 Paket

246.666.000

1 Paket

674.976.000

1 Paket

760.609.000

1 Paket

Tersedianya data potensi bencana, kejadian bencana, dan tanggap darurat bencana di Kabupaten Bengkulu Utara

4 Kali / 14 Kecamatan


222.739.000 222.739.000


319.885.000 319.885.000


227.468.000 227.468.000


227.468.000 227.468.000

161.685.000 5 Paket Data Based/ 5 Tahun 90.368.000

5 Tahun

1.169.354.000

01 Iventarisasi dan Identifikasi Kerusakan Akibat Bencana

Program Tanggap Darurat Bencana 01 Penyusunan Data Potensi Bencana, Kejadian Bencana dan Tangggap Darurat di Kab. BU



154.486.000

1.014.868.000

20 Kali / 14 Kecamatan/ 5 Tahun 5 Paket

227.468.000 227.468.000 20 Kali / 14 Kecamatan


KODE REKENING

(1) 1 1

13 01


(2) URUSAN SOSIAL Urusan Sosial Badan Narkotika Kabupaten Pelayanan Administrasi Perkantoran 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

(4)

TAHUN 2014

TAHUN 2015


TAHUN 2016

PENANGGUN G JAWAB

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(17)

(18)

(19)

BNK

5 Tahun

487.128.598

BNK

Terlaksananya administrasi keuangan Tersedianya petugas kebersihan kantor Tersedianya kebutuhan ATK Tersedianya barang cetakan yang diperlukan Tersedianya fasilitas rumah tangga yang memenuhi persyaratan standar Jumlah buku bacaan yang dibutuhkan Jumlah makan dan minum bagi aparatur BNK Hubungan yang harmonis dalam penyelnggaraan urusan pada BNK

1 Tahun

1 Tahun

88.158.000

1 Tahun

92.565.900

1 Tahun

97.194.195

1 Tahun

102.053.904

1 TA

107.156.599

5 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

13.569.570

1 Tahun

14.248.048

1 Tahun

14.960.450

1 Tahun

15.708.433

1 TA

16.493.897

5 Tahun

74.980.398

BNK

1 Tahun 1 Tahun

1 Tahun 1 Tahun

18.316.725 7.031.850

1 Tahun 1 Tahun

19.232.561 7.383.442

1 Tahun 1 Tahun

20.194.189 7.752.620

1 Tahun 1 Tahun

21.203.898 8.140.245

1 TA 1 TA

22.264.093 8.547.257

5 Tahun 5 Tahun

101.211.466 38.855.414

BNK BNK

1 Tahun

1 Tahun

2.757.300

1 Tahun

2.895.165

1 Tahun

3.039.923

1 Tahun

3.191.919

1 TA

3.351.515

5 Tahun

15.235.822

BNK

1 Tahun

1 Tahun

40.225.500

1 Tahun

42.236.775

1 Tahun

44.348.613

1 Tahun

46.566.044

1 TA

48.894.346

5 Tahun

222.271.278

BNK

1 Tahun

1 Tahun

15.172.500

1 Tahun

15.931.125

1 Tahun

16.727.681

1 Tahun

17.564.065

1 TA

18.442.268

5 Tahun

83.837.639

BNK

1 Tahun

1 Tahun

98.479.500

1 Tahun

103.403.475

1 Tahun

108.573.648

1 Tahun

114.002.331

1 TA

119.702.447

5 Tahun

544.161.401

BNK

Tersedianya fasilitas kantor yang memenuhi persyaratan standar

1 Tahun

1 Tahun

141.290.205 46.125.975

1 Tahun

148.354.717 48.432.273

1 Tahun

155.772.449 50.853.887

1 Tahun

163.561.070 53.396.581

1 Tahun

171.739.124 56.066.410

5 Tahun

780.717.565 254.875.126

BNK

09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor


1 Paket

1 Paket

50.393.280

1 Paket

52.912.944

1 Paket

55.558.591

1 Paket

58.336.520

1 Paket

61.253.346

5 Paket / 5 Tahun

278.454.681

BNK

10 Pengadaan Meubeler

Jumlah meubeler bagi aparatur

1 Paket

1 Paket

7.038.150

1 Paket

7.390.060

1 Paket

7.759.560

1 Paket

8.147.538

1 Paket

8.554.915

38.890.223

BNK


Pemeliharaan/perawatan rutin/berkala pada gedung BNK

1 Tahun

1 Tahun

20.155.800

1 Tahun

21.163.590

1 Tahun

22.221.769

1 Tahun

23.332.857

1 Tahun

24.499.500

5 Paket / 5 Tahun 5 Tahun

111.373.516

BNK

24 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara Jumlah peralatan gedung kantor yang memadai dan terpelihara

3 unit

3 unit

12.642.000

3 unit

13.274.100

3 unit

13.937.805

3 unit

14.634.695

3 unit

15.366.430

15 unit/ 5 Tahun

69.855.030

BNK

1 Tahun

1 Tahun

4.935.000

1 Tahun

5.181.750

1 Tahun

5.440.837

1 Tahun

5.712.879

1 Tahun

5.998.523

5 Tahun

27.268.989

BNK

15 Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 17 Penyediaan Makan dan Minum 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Peningkatan Disiplin Aparatur 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 08 Penyusunan LAKIP dan LPPD SKPD

20

Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Narkoba)

22.349.250 Tersedianya pakaian khusus harihari tertentu bagi aparatur BNK

30 orang/ Stel/ Tahun

30 orang/ Stel/ Tahun

22.349.250

23.466.712 30 orang/ Stel/ Tahun

31.500.000 Tersusunnya LAKIP dan LPPD BNK

40 buku/ 1 Tahun

40 buku/ 1 Tahun

31.500.000 68.250.000

23.466.712


39.675.000 40 buku/ 1 Tahun

39.675.000 82.319.830

1 Tahun

800.637.000 341.922.958 13.492.119

1 TA

1 Tahun

14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

1 Tahun

781.809.000 325.640.956 12.849.637

3.891.116.000 3.891.116.000 1.632.083.247 64.401.231

1 Tahun

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1 Tahun

720.595.000 310.134.241 12.237.750

922.732.000 359.019.147 14.166.725

Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang dibutuhkan

08 Penyediaan Jasa Kerbersihan Kantor

03

(3)

TAHUN 2013

665.343.000 295.365.945 11.655.000


02


TAHUN 2012


24.640.048


45.626.250 40 buku/ 1 Tahun

45.626.250 95.988.122

25.872.050


42.242.774 40 buku/ 1 Tahun

42.242.774 95.943.585

27.165.653

123.493.713 150 Stel/ 5 Tahun

60.340.715 40 buku/ 1 Tahun

60.340.715 127.005.651

123.493.713

BNK

219.384.739 200 buku/ 5 Tahun

219.384.739 469.507.188

BNK

08 Penyuluhan Terapi dan Rehabilitasi tarhadap eks Pengguna Narkoba dan HIV/AIDS

21

23

24

Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) 09 Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba

Program Peningkatan Penanggulangan Masalah Narkoba, PMS, termasuk HIV/AIDS 01 Sosialisasi Penanggulangan Masalah Narkoba dan HIV/AIDS di Sekolah

Meningkatnya pemahaman tentang bahaya narkoba dan HIV/AIDS terhadap eks pengguna narkoba dan HIV/AIDS

180 orang

180 orang

68.250.000

180 orang

29.610.000 Mengurangi peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba di Kabupaten Bengkulu Utara

4 Kali / Tahun / 4 Kecamatan


Berkurangnya tingkat penyalahgunaan narkoba di sekolah



45.477.600



31.500.000

37.294.500

39.675.000


39.675.000

180 orang

42.888.675

45.626.250


45.626.250

180 orang

39.094.563

46.000.000


46.000.000

56.720.272

60.400.723 4 Kali / Tahun / 4 Kecamatan

46.000.000


127.005.651 900 orang/ 5 Tahun

56.720.272


45.626.250


95.943.585

39.094.563


39.675.000


95.988.122

42.888.675


31.500.000

14 Kecamatan

180 orang

37.294.500

45.477.600

Program Peningkatan Komunikasi dan Informasi serta Penggunaan Media Massa

02 Penyebarluasan Data dan Informasi tentang masalah Narkoba dan Terkumpulnya data pemakai, HIV/AIDS pengedar dan pecandu narkoba serta informasi masalah narkoba dan HIV/AIDS melalui media massa

29.610.000

82.319.830

60.400.723

60.340.715

BNK

205.608.010 4 Kali / Tahun/ 14 Kec / 5 Tahun

205.608.010

4 Kali / Tahun / 4 Kecamatan / 5 Tahun

237.179.573

60.340.715


469.507.188

BNK

237.179.573 BNK

223.141.965


223.141.965

BNK


KODE REKENING

(1) 1 14 01


(2) URUSAN WAJIB TENAGA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan jasa surat menyurat 02 Penydiaan jasa komunikasi : sumber daya air dan listrik

07 Penyediaan jasa Administrasi Keuangan 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 11 Penyedian Barang Cetakan Dan Pengadaan 12 Penyediaan Kmponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan kantor 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 17 PenyediaanMakanan dan Minuman

02

15

TAHUN 2012


TAHUN 2014

TAHUN 2015


TAHUN 2016

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(17)

(18)

PENANGGU NG JAWAB

(3)

(4)

(5)

Terlaksananya pelayanan jasa surat menyurat Terlaksananya pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Teredianya pelayanan administrasi keuangan Terlaksananya pelayanan jasa kebersihan kantor Tersedianya alat tulis kantor

1 Tahun

1 TA

1.525.000

1 Tahun

1.725.000

1 Tahun

1.725.000

1 Tahun

1.727.000

1 Tahun

1.959.000

5 Tahun

8.661.000

Nakertrans

1 Tahun

1 TA

14.520.000

1 Tahun

15.520.000

1 Tahun

16.898.000

1 Tahun

16.898.000

1 Tahun

18.915.000

5 Tahun

82.751.000

Nakertrans

1 Tahun

1 TA

90.000.000

1 Tahun

93.000.000

1 Tahun

93.500.000

1 Tahun

93.500.000

1 Tahun

100.000.000

5 Tahun

470.000.000

Nakertrans

1 Tahun

1 TA

6.500.000

1 Tahun

6.800.000

1 Tahun

6.850.000

1 Tahun

6.850.000

1 Tahun

8.000.000

5 Tahun

35.000.000

Nakertrans

1 Tahun

1 TA

7.600.000

1 Tahun

7.800.000

1 Tahun

7.900.000

1 Tahun

7.900.000

1 Tahun

9.000.000

5 Tahun

40.200.000

Nakertrans

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya makanan dan minuman Terlaksanya rapat-rapat koordinasi keluar daerah

1 Tahun

1 TA

7.175.000

1 Tahun

7.535.000

1 Tahun

7.655.000

1 Tahun

7.800.000

1 Tahun

9.500.000

5 Tahun

39.665.000

Nakertrans

1 Tahun

1 TA

4.346.000

1 Tahun

4.422.000

1 Tahun

4.452.000

1 Tahun

4.552.000

1 Tahun

6.000.000

5 Tahun

23.772.000

Nakertrans

1 Tahun

1 TA

6.240.000

1 Tahun

6.350.000

1 Tahun

6.550.000

1 Tahun

6.550.000

1 Tahun

8.000.000

5 Tahun

33.690.000

Nakertrans

1 Tahun

1 TA

25.261.000

1 Tahun

26.000.000

1 Tahun

27.500.000

1 Tahun

28.500.000

1 Tahun

36.000.000

5 Tahun

143.261.000

Nakertrans

1 Tahun

1 TA

70.000.000

1 Tahun

86.974.000

1 Tahun

87.382.000

1 Tahun

88.500.000

1 Tahun

125.000.000

5 Tahun

457.856.000

Nakertrans

Terpeliharanya gedung Kantor Terpeliharanya kendaraan dinas

1 Tahun 1 Tahun

1 Tahun 1 Tahun

1 Tahun 1 Tahun

25.367.000 30.000.000

1 Tahun 1 Tahun

29.367.000 31.000.000

1 Tahun 1 Tahun

30.000.000 31.617.000

5 Tahun 5 Tahun

154.922.000 172.113.000

1.187.851.000 233.167.000

1.286.493.000 256.126.000

49.684.000

Program Peningkatan, Pengembangan, Sis. Pelaporan Capaian Kinerja& Keuangan 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Terususunya laporan kinerja SKPD SKPD dan laporan iktisar realisasi kinerja SKPD 06 Kegiatan Pemberdayaan Program Perencanaan dan Penyusunan Tersusunnya laporan tahunan Laporan Tahunan 09 Kegiatan Renstra SKPD Tersusunnya rencana strategis SKPD

Tersedianya alat pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencaker dan optimalisasi fungsi BLK 05 Pengadaan Bahan dan Materi Pendidikan dan Keterampilan Kerja Tersedianya bahan dan materi pendidikan dan keterampilan kerja

20.188.000 29.496.000

1.395.779.000 260.412.000

55.367.000

160.000.000

1.429.394.000 262.777.000

60.367.000

165.000.000

61.617.000

165.000.000

1 Tahun

165.000.000

1 Tahun

845.000.000

190.000.000

1 Tahun

50.000.000

1 Tahun

-

1 Paket

1 Paket

65.000.000

1 Paket

65.000.000

1 Paket

65.000.000

1 Paket

65.000.000

1 Paket

65.000.000 5 Paket / 5 Tahun

325.000.000

Nakertrans

1 Paket

1 Paket

50.000.000

1 Paket

50.000.000

1 Paket

50.000.000

1 Paket

55.000.000

1 Paket

55.000.000

260.000.000

Nakertrans

115.000.000

50.000.000 -

115.000.000

50.000.000 -

115.000.000

-

1 Tahun

-

Nakertrans Nakertrans

-

-

1 Tahun

327.035.000

1 Tahun

-

115.000.000

50.000.000 50.000.000

1 Tahun

115.000.000

50.000.000

100.000.000 1 Tahun 1 Tahun

110.000.000

-

1 Tahun

6.946.891.000 1.334.856.000

1 Tahun

-

115.000.000

1.647.374.000 322.374.000

(19)

1 Tahun

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 03 Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Pelatihan ketrampilan bagi Pencaker.

TAHUN 2013

TARGET

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas

06


5 Tahun

455.000.000

Nakertrans

1 Tahun

50.000.000

5 Tahun

250.000.000

Nakertrans

5 Dokumen/ 1 Tahun

140.000.000

5 Dokumen/ 5 Tahun

140.000.000

Nakertrans

120.000.000

120.000.000

585.000.000

5 Paket / 5 Tahun


KODE REKENING


12 Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai


Terlaksananya bimbingan latihan produktifitas tenaga kerja

TAHUN 2012


1 Tahun

TAHUN 2013

TAHUN 2014

TAHUN 2015

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

-

-

-

-

-

-

-


TAHUN 2016

(Rp)

TARGET -

(Rp)

TARGET

-

PENANGGU NG JAWAB

(Rp) -

-

Nakertrans

16

Program Peningkatan Kesempatan Kerja 01 Penyusunan Informsasi Bursa Tenaga Kerja 02 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

04 Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai

25.000.000 Terlaksananya promosi perluasan kesempatan kerja Terlaksananya sosialisasi pengendalian kebijakan ketenagakerjaan Terlaksananya peningkatan kesempatan kerja

25.000.000

55.000.000

80.000.000

80.000.000

265.000.000

1 Tahun

1 Tahun

-

-

-

1 Tahun

15.000.000

1 Tahun

30.000.000

1 TA

30.000.000

5 Tahun

75.000.000

Nakertrans

1 kali/ 1 Tahun

1 Tahun

-

-

-

2 Kali / Tahun

15.000.000

2 Kali / Tahun

20.000.000

2 Kali / Tahun

20.000.000

6 Kali / Tahun dalam 5 Tahun

55.000.000

Nakertrans

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

25.000.000

1 Tahun

30.000.000

1 Tahun

30.000.000

5 TA

135.000.000

Nakertrans

25.000.000

1 Tahun

25.000.000

17

Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 04 Sosialisasi berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan 05

13

12

17

2 08 15

255.000.000

Terlaksananya penyuluhan tentang upah, jamsostek dan koperasi karyawan Peningkatan Pengawasan Perlindungan, Penegakan Terlaksananya peningkatan HukumTerhadap Keselamatan Dan Kesehatan Kerja pengawasan perlindungan, penegakuan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja Bimtek Penyuluhan dan Keselamatan Kerja Terlaksananya bimtek penyuluhan dan keselamatan kerja Penetapan Sistim Deteksi Dini untuk Pencegahan Kasus Hubungan Terlaksananya pendataan dan Industrial penyelesaian perselisihan kasus PHK Penyuluhan Dalam Rangka Antisipasi Permasalahan di Perusahaan Terlaksananya perlindungan tenaga kerja

265.000.000

275.000.000

1.320.000.000

35.000.000

1 Tahun

35.000.000

1 Tahun

35.000.000

1 Tahun

35.000.000

1 Tahun

35.000.000

5 Tahun

175.000.000

Nakertrans

1 Tahun

1 Tahun

150.000.000

1 Tahun

155.000.000

1 Tahun

155.000.000

1 Tahun

155.000.000

1 Tahun

160.000.000

5 Tahun

775.000.000

Nakertrans

1 Tahun

1 Tahun

25.000.000

1 Tahun

25.000.000

1 Tahun

25.000.000

1 Tahun

25.000.000

1 Tahun

30.000.000

5 Tahun

130.000.000

Nakertrans

1 Tahun

-

1 Tahun

5.000.000

1 Tahun

5.000.000

1 Tahun

5.000.000

5 Tahun

15.000.000

Nakertrans

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

45.000.000

1 Tahun

45.000.000

1 Tahun

45.000.000

5 Tahun

225.000.000

Nakertrans

-

1 Tahun

45.000.000

1 Tahun

350.000.000

02 Peningkatan Kerjasama antar wilayah, antar Pelaku dan antar Sektor dalam rangka Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Terlaksananya pengembangan kemampuan transmigrasi dan penduduk sekitar

-

-

03 Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Sosial dan Ekonomi di Kawasan Transmigrasi

Tersedianya sarana dan prasarana di kawasan transmigrasi Fasilitas pengembangan dan penguatan kelembagaan Tersedianya data perencanaan program ketransmigrasian

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

-

-

07 Penyusunan Rencana Bidang Ketransmigrasian

265.000.000

1 Tahun

URUSAN PILIHAN Transmigrasi Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

06 Pembinaan Ketransmigrasian

260.000.000

1 Tahun

-

-

45.000.000

410.000.000

475.000.000

475.000.000

560.000.000

2.270.000.000

1 Tahun

50.000.000

1 Tahun

50.000.000

1 Tahun

50.000.000

1 Tahun

60.000.000

5 Tahun

210.000.000

Nakertrans

300.000.000

1 Tahun

310.000.000

1 Tahun

325.000.000

1 Tahun

325.000.000

1 Tahun

400.000.000

5 Tahun

1.660.000.000

Nakertrans

50.000.000

1 Tahun

50.000.000

1 Tahun

50.000.000

1 Tahun

50.000.000

1 Tahun

50.000.000

5 Tahun

250.000.000

Nakertrans

1 Paket

50.000.000

1 Paket

50.000.000

1 Paket

50.000.000

3 Paket / 5 Tahun

150.000.000

Nakertrans

-

-

-

TAHUN 2012 KODE REKENING

(1) 1 1


(2) URUSAN WAJIB KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

15 01


(3)

07 08 09

Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

TAHUN 2014

TAHUN 2015


TAHUN 2016

(4)

PENANGGUN G JAWAB TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(17)

(18)

1.327.689.000 321.603.000

Tercapainya persentase rata-rata surat terkirim Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 02 01

TAHUN 2013


1.437.942.000 337.124.000

1.560.093.000 314.093.000

1.597.665.000 320.625.000

1.841.305.000 326.645.000

(19)

7.764.694.000 1.620.090.000

12 Bulan

12 Bulan

2.500.000

12 Bulan

1.800.000

12 Bulan

2.000.000

12 Bulan

2.200.000

12 Bulan

2.400.000

60 Bulan

10.900.000

KOP&UKM

12 Bulan

12 Bulan

20.000.000

12 Bulan

20.000.000

12 Bulan

16.500.000

12 Bulan

17.000.000

12 Bulan

17.500.000

60 Bulan

91.000.000

KOP&UKM

Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Terselenggaranya penatausahaan administrasi

12 Bulan

12 Bulan

180.000.000

12 Bulan

180.000.000

12 Bulan

180.000.000

12 Bulan

180.000.000

12 Bulan

180.000.000

60 Bulan

900.000.000

KOP&UKM

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

12 Bulan

12 Bulan

12.000.000

12 Bulan

6.000.000

12 Bulan

7.000.000

12 Bulan

9.000.000

12 Bulan

9.000.000

60 Bulan

43.000.000

KOP&UKM

Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Terpeliharanya kebersihan kantor Meningkatnya kinerja aparatur

12 Bulan

12 Bulan

9.000.000

12 Bulan

8.000.000

12 Bulan

9.000.000

12 Bulan

11.000.000

12 Bulan

12.000.000

60 Bulan

49.000.000

KOP&UKM

Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor


12 Bulan

12 Bulan

14.603.000

12 Bulan

13.000.000

12 Bulan

13.593.000

12 Bulan

14.425.000

12 Bulan

14.745.000

60 Bulan

70.366.000

KOP&UKM

Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Terselenggaranya administrasi kantor

12 Bulan

12 Bulan

6.500.000

12 Bulan

5.500.000

12 Bulan

6.000.000

12 Bulan

6.500.000

12 Bulan

7.000.000

60 Bulan

31.500.000

KOP&UKM

Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya peralatan kantor

-

-

3 Unit

25.000.000

-

-

3 Unit/ 5 Tahun

25.000.000

KOP&UKM

Terpenuhinya bahan bacaan yang kurang Meningkatnya kinerja pegawai

12 Bulan

12 Bulan

16.000.000

12 Bulan

16.824.000

12 Bulan

17.000.000

12 Bulan

17.000.000

12 Bulan

17.000.000

60 Bulan

83.824.000

KOP&UKM

60 Pegawai

12 Bulan

25.000.000

12 Bulan

25.000.000

12 Bulan

26.000.000

12 Bulan

26.500.000

12 Bulan

27.000.000

60 Bulan

129.500.000

KOP&UKM

10 Kecamatan, 1 Propinsi dan IbuKota Negara

12 Bulan

36.000.000

12 Bulan

36.000.000

12 Bulan

37.000.000

12 Bulan

37.000.000

12 Bulan

40.000.000

60 Bulan

186.000.000

KOP&UKM

-

-

10 11 13

Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang15 Undangan - Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman 17 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Meningkatnya kinerja pegawai

18


02

Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor

03

03 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 24 Dinas/Operasional

Tercapainya pemeliharaan kendaraan dinas

Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan

Tersedianya rumah jabatan yang refrensif

4 unit roda 4 & 20 4 unit roda 4 unit roda 2/ 1 & 20 unit Tahun roda 2/ 1 1 Unit gedung -

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

05

135.818.000 Terbangunnya gedung arsip yang memadai

40

135.818.000 -

135.818.000 4 unit roda 4 & 20 unit roda 2/ 1 -

Seragamanya pakaian pegawai

60 Pegawai

-

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 01 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal

-

Meningkatnya kualitas kerja

10 Orang pegawai 4 Pegawai/ 1 Tahun

-

-

-

461.000.000 1 Unit

135.818.000 4 unit roda 4 & 20 unit roda 2/ 1 1 Unit

-

-

150.000.000

136.000.000 4 unit roda 4 & 20 unit roda 2/ 1 175.000.000 -

10.000.000

25.000.000

10.000.000 10 Pegawai/ 1 Tahun

25.000.000

-

-

138.500.000 -

-

137.000.000 4 unit roda 4 & 20 unit roda 2/ 1 -

15.000.000 -

60 Stel/ 1 Tahun

-

-

-

-

137.000.000 -

-

-

15.000.000

1.008.136.000 -

138.500.000 4 unit roda 4 & 20 unit roda 2/ 5 1 Unit/ 5 Tahun -

-

-

-

-

-

KOP&UKM

683.136.000

KOP&UKM

175.000.000

KOP&UKM

15.000.000 60 Stel/ 5 Tahun

-

150.000.000

15.000.000

KOP&UKM

35.000.000 14 Pegawai/ 5 Tahun

35.000.000

KOP&UKM




Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan Pemberdayaan Program Perencanaan dan Penyusunan Tersedianya perencanaan dan 01 Laporan Tahunan pelaporan

17

18

19

12 Bulan

Terdatanya UKM yang valid

2367 UKM

1000 UKM

02 Kegiatan Sosialisasi Kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah

Bertambahnya wawasan UKM

2367 UKM

-

02 Kegiatan Memfasilitasi Kemitraan Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Bertambahnya UKM kemitraan

2367 UKM

06

Bertambahnya pengetahuan UKM

08 Kegiatan Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Tangga, industri Kecil dan Menengah 09 Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Usaha Kecil & Menengah

TARGET

65.000.000 12 Bulan

65.000.000

50.000.000

60.000.000

-

-

-

50 UKM

2367 UKM

-

-

-

Meningatnya kegiatan usaha UMKM

2367 UKM

10 UKM

Meningkatnya omzet UKM

2367 UKM

12 UKM

80.000.000

13 UKM

85.000.000

-

170 Koperasi

20 Kop

205.000.000 55.000.000

-

200.000.000 -

-

-

50.000.000

30UKM

70.000.000

150.000.000 70.000.000

70.000.000

-

-

TARGET

65.000.000


TAHUN 2016

50.000.000

-

65.000.000

-

TARGET

(Rp)

75.000.000

-

80.000.000 -

75.000.000

-

40 UKM

75.000.000

60 UKM

-

100.000.000

-

80.000.000

-

150.000.000 10 UKM

75.000.000

10 UKM

-

10 UKM

75.000.000

-

-

-

280.000.000 -

-

-

210.000.000 -

75.000.000

KOP&UKM

315.000.000 140.000.000

KOP&UKM

100UKM/ 5 Tahun

175.000.000

KOP&UKM

315.000.000 145 UKM/ 5 Tahun

215.000.000

KOP&UKM

60 UKM/ 5 Tahun

100.000.000

KOP&UKM

2405 UKM

275.000.000

KOP&UKM

2402 UKM

240.000.000

KOP&UKM

190 Koperasi

1.265.000.000 55.000.000

KOP&UKM

75.000.000

55.000.000

344.000.000

2200 UKM/ 5 Tahun

80.000.000 55 UKM

(Rp)

344.000.000 60 Bulan

75.000.000 -

100.000.000 -

TARGET

75.000.000 12 Bulan

80.000.000 1200 UKM

55.000.000 8 UKM

(Rp)

75.000.000 12 Bulan

65.000.000 40 UKM

85.000.000 -

(Rp)

50.000.000 -

-

Meningkatnya jumlah koperasi yang aktif & berkualitas

TAHUN 2015

65.000.000 12 Bulan

30 UKM

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 04 Sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman Koperasi

64.000.000

(Rp)

-

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan

TARGET

60.000.000

01 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Tentang Usaha Kecil Menengah

16

(Rp)

64.000.000 1 SKPD

Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

15

TAHUN 2014


06

TAHUN 2013


515.000.000

370.000.000

09 Monitoring dan Evaluasi Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

Meningkatnya manajemen LKM

140 LKM

65 LKM

75.000.000

60 LKM

60.000.000

58 LKM

55.000.000

60 LKM

60.000.000

62 LKM

70.000.000

305 LKM

320.000.000

KOP&UKM

13 Identifikasi Kelembagaan UPKD-BRDP

Meningkatnya kesehatan UPKD

72 UPKD

72 UPKD

75.000.000

72 UPKD

80.000.000

72 UPKD

100.000.000

72 UPKD

100.000.000

72 UPKD

100.000.000

455.000.000

KOP&UKM

XX Refitalisasi Kelembagaan dan Penilaian Koperasi Berprestasi

Terdatanya koperasi yang vacum dan yang Aktif

170 Koperasi

-

-

60 Koperasi

60.000.000

55 Koperasi

55.000.000

70 Koperasi

70.000.000

75 Koperasi

75.000.000

72 UPKD/ 5 Tahun 430 Koperasi

260.000.000

KOP&UKM

XX Bimbingan Teknis Manajemen dan Pra Audit Koperasi dan LKM

Meningkatnya pemahaman pengurus dalam membuat laporan koperasi

140 LKM

-

-

-

-

-

-

-

-

40 Koperasi & LKM

65.000.000

40 Koerasip & LKM

65.000.000

KOP&UKM

XX Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi

Meningkatnya sistem manajemen koperasi yang baik

170 Koperasi

-

-

-

-

-

-

50 Koperasi

50.000.000

55 Koperasi

60.000.000

220 Koperasi/ 5 Tahun

110.000.000

KOP&UKM

Program Pembinaan Pengembangan dan Pengendalian Usaha Koperasi 01 Kegiatan Pembinaan, Pengembangan dan Pengendalian Usaha Koperasi

Meningkatnya perkembangan volume usaha koperasi

70 Koperasi

141.268.000 141.268.000

270.000.000 -

-

130.000.000 25 Kop

65.000.000

180.040.000 15 Kop

30.040.000

431.160.000 30 Kop

70.800.000

1.152.468.000 70 Koperasi

307.108.000

KOP&UKM




TAHUN 2014

TAHUN 2015


TAHUN 2016


21

TAHUN 2013

KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 0) (Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

-

60 Koperasi

70.000.000

50 Koperasi

XX Kegiatan Peningkatan dan Perkuatan Modal Kerja bagi Usaha Koperasi

Terwujudnya pemberian dana bergulir sesuai dengan ketentuan

70 Koperasi

-

-

4 Koperasi

200.000.000

-

Berkembangnya usaha koperasi, LKM, dan UKM

170 Koperasi /KUD & 140 LKM

60 Koperasi & 30 LKM

130.000.000


100.000.000


100.000.000


110.000.000

55 Kop & 25 LKM

120.000.000 265 Koperasi & 120 LKM

560.000.000

KOP&UKM

04 kegiatan Penilaian Koperasi dan LKM Penerima Dana Bergulir

Meningkatnya modal kerja koperasi, LKM dan UKM

170 Koperasi/KUD & 140 LKM


50.000.000


50.000.000

40 Kop erasi & 15 LKM

60.000.000


75.000.000

45 Kop & 20 LKM

75.000.000 190 Koperasi & 20 LKM

310.000.000

KOP&UKM

XX Kegiatan Pembinaan Simpan Pinjam Koperasi dan LKM

Berkembangnya usaha simpan pinjam koperasi dan LKM

170 Koperasi/KUD & 140 LKM

40 Kop erasi & 15 LKM

60.000.000


50.000.000


50.000.000


75.000.000

45 Kop & 20 LKM

75.000.000 45 Koperaasi & 75 LKM

310.000.000

KOP&UKM

240.000.000

200.000.000

210.000.000

7 Koperasi

260.000.000

-

(Rp)

-

150.000.000

-

TARGET

70 Koperasi

3 Koperaasi

-

(Rp)

Meningkatnya perkembangan volume usaha koperasi sebagai peran serta dalam perekonomian

-

-

TARGET

XX Monev dan Penilaian Perkembangan Usaha Koperasi

Program Pemberdayaan Fasilitas Pelayanan Simpan Pinjam Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro 02 Kegiatan Penyaluran Dana Bergulir kepada Koperasi dan LKM

65.000.000

(Rp)

360.360.000

110 Koperasi

135.000.000

KOP&UKM

14 Koperasi

710.360.000

KOP&UKM

270.000.000

1.180.000.000


KODE REKENING

(1) 1 1

18

01


(2) URUSAN WAJIB PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

(4)

TAHUN 2014

TAHUN 2015

KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA

TAHUN 2016

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(17)

(18)

(1.187.848.988)

-

(1.286.490.987)

-

(1.395.776.986)

-

(1.429.391.985)

-

(1.647.371.984)

(19)

-

1.187.851.000

1.286.493.000

1.395.779.000

1.429.394.000

1.647.374.000

6.946.891.000

334.351.000

326.556.500

362.279.000

363.460.000

385.874.000

1.772.520.500

1 Tahun

1.350.000

1 Tahun

1.400.000

1 Tahun

2.500.000

5 Tahun

8.550.000

DISPORA

1 Tahun

39.000.000

1 Tahun

39.000.000

1 Tahun

42.500.000

1 Tahun

42.500.000

1 Tahun

42.500.000

5 Tahun

205.500.000

DISPORA

1 Tahun

1 Tahun

76.800.000

1 Tahun

76.800.000

1 Tahun

78.000.000

1 Tahun

78.000.000

1 Tahun

80.000.000

5 Tahun

389.600.000

DISPORA

1 Tahun

1 Tahun

25.971.000

1 Tahun

25.896.500

1 Tahun

29.000.000

1 Tahun

30.000.000

1 Tahun

30.000.000

5 Tahun

140.867.500

DISPORA

1 Tahun 1 Tahun

1 Tahun 1 Tahun

15.000.000 3.000.000

1 Tahun 1 Tahun

15.000.000 3.150.000

1 Tahun 1 Tahun

15.000.000 3.500.000

1 Tahun 1 Tahun

15.000.000 3.500.000

1 Tahun 1 Tahun

15.000.000 4.000.000

5 Tahun 5 Tahun

75.000.000 17.150.000

DISPORA

1 Tahun

1 Tahun

2.500.000

1 Tahun

2.750.000

1 Tahun

2.750.000

1 Tahun

2.750.000

1 Tahun

3.000.000

5 Tahun

13.750.000

1 Tahun

1 Tahun

8.500.000

1 Tahun

1 Tahun

15.000.000

1 Tahun

5 Tahun

23.500.000

DISPORA

1 Tahun

1 Tahun

11.060.000

1 Tahun

11.060.000

1 Tahun

13.129.000

1 Tahun

13.260.000

1 Tahun

12.874.000

5 Tahun

61.383.000

DISPORA



1 Tahun

1 Tahun

35.670.000

1 Tahun

36.000.000

1 Tahun

36.000.000

1 Tahun

36.000.000

1 Tahun

40.000.000

5 Tahun

183.670.000

DISPORA

18 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi Keluar Daerah

Terlaksanya rapat-rapat koordinasi keluar daerah Penyediaan jasa kebersihan sarana olahraga Tersedianya peralatan rumah tangga

1 Tahun

1 Tahun

85.000.000

1 Tahun

85.000.000

1 Tahun

85.000.000

1 Tahun

90.000.000

1 Tahun

100.000.000

5 Tahun

445.000.000

DISPORA

1 Tahun

1 Tahun

30.000.000

1 Tahun

30.000.000

1 Tahun

40.000.000

1 Tahun

50.000.000

1 Tahun

55.000.000

5 Tahun

205.000.000

1 Tahun

1 Tahun

500.000

1 Tahun

500.000

1 Tahun

750.000

1 Tahun

800.000

1 Tahun

1.000.000

5 Tahun

3.550.000

1 Tahun

1 Tahun

33.000.000 2.500.000

1 Tahun

33.500.000 3.000.000

1 Tahun

36.500.000 3.000.000

1 Tahun

38.000.000 3.000.000 1 Tahun

38.000.000 3.000.000

5 Tahun

179.000.000 14.500.000

DISPORA

Terpeliharanya secara rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya Kendaraan dinas / operasional Terpeliharanya secara rutin/berkala peralatan gedung kantor

1 Tahun

1 Tahun

28.000.000

1 Tahun

28.000.000

1 Tahun

30.000.000

1 Tahun

31.000.000 1 Tahun

31.000.000

5 Tahun

148.000.000

DISPORA

1 Tahun

1 Tahun

2.500.000

1 Tahun

2.500.000

1 Tahun

3.500.000

1 Tahun

4.000.000

5 Tahun

16.500.000

10 Penyediaaan Alat Tulis Kantor 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 13 Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

27 Penyediaan jasa kebersihan sarana olahraga xx Penyediaan peralatan rumah tangga

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor


9.500.000

02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya


05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu


Program Peningkatan Sumberdaya Aparatur

-

1 Paket

-

1 Paket

-

9.500.000

-

-

37.250.000 1 Paket

27.500.000

1 Paket

9.750.000

-

1.650.000 1 Tahun

DISPORA

1 Tahun


1.650.000 1 Tahun

PENANGGU NG JAWAB

1 Tahun


05

(3)

TAHUN 2013

Terlaksananya pelayanan surat menyurat Terlaksananya pelayanan komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya pelayanan administrasi keuangan Terlaksananya pelayanan jasa kebersihan kantor Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan


03


Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

02

TAHUN 2012

-

4.000.000

10.000.000 -

1 Paket

15.000.000

1 Tahun

12.500.000

-

10.000.000

1 Tahun

-

1 Paket

-

12.500.000 1 Paket

12.500.000

-

-

1 Paket

-

12.500.000

16.000.000

81.750.000 2 Paket / 5 Tahun

27.500.000

5 Paket / 5 Tahun

54.250.000

31.000.000

DISPORA

05 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian 07 Kinerja Pemberdayaan Program Perencanaan dan Penyusunan Laporan Tersusunnya laporan tahunan Tahunan

16

-

Pelatihan dan Pelaksanaan Paskibra setiap tgl 17 Agustus

Terlaksananyapelatihan dan pelaksanaan Paskibra setiap tanggal 17 Agustus

13

Seleksi dan pengiriman jambore pemuda Indonesia

14

Fasilitasi Pasca Paskibra Kabupaten

Terlaksananya seleksi dan pengiriman jambore pemuda Indonesia Terlaksananya fasilitasi pasca Paskibra kabupaten Terselenggaranya pembinaan organisasi pemuda

Program Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda xx Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda

-

-

38.000.000 1 Tahun

1 Tahun

38.000.000

-

1 Kali

15.000.000

40.000.000 1 Tahun

40.000.000

360.000.000

11

19

-

50.000.000 1 Tahun

50.000.000

375.000.000

-

1 Kali

16.000.000

15.000.000 1 Tahun

15.000.000

395.000.000

2 Kali / 5 Tahun

15.000.000 1 Tahun

15.000.000

400.000.000

5 Paket / 5 Tahun

410.000.000

20

31.000.000

DISPORA

158.000.000

DISPORA

158.000.000

DISPORA

1.940.000.000

DISPORA

DISPORA

1 Kali

1 Kali

250.000.000

1 Kali

255.000.000

1 Kali

270.000.000

1 Kali

270.000.000

1 Kali

280.000.000

5 Kali / 5 Tahun

1.325.000.000

1 Kali/ Tahun

1 Kali

20.000.000

1 Kali

20.000.000

1 Kali

25.000.000

1 Kali

30.000.000

1 Kali

30.000.000

5 Kali / 5 Tahun

125.000.000

90.000.000

1 Kali

100.000.000

1 Kali

100.000.000

1 Kali

100.000.000

1 Kali

100.000.000

5 Kali / 5 Tahun

1 Kali

1 Kali -

-

-

-

-

-

-

-

-

Terlaksananya pelatihan kewirausahaan bagi pemuda

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

490.000.000 -

35.000.000 -

-

DISPORA

35.000.000

35.000.000

-

-

Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga xx Pendataan Olahraga Masyarakat

35.000.000

Terlaksanaya pendataan olahraga masyarakat

-

-

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

-

-

190.000.000

DISPORA

-

-

-

-

-

DISPORA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DISPORA

xx Peningkatan jumlah dan kualitas serta kompetensi Pelatih, Peneliti, Praktis i,dan teknis olahraga

Terlaksananya Jumlah dan kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi,dan teknis olahraga

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DISPORA

xx

Terlaksananya POPDA

xx Kompetisi olahraga

Terselenggaranya kompetisi olahraga

xx Pelatihan wasit

Terlaksananya pelatihan wasit

xx Lomba olahraga masyarakat

Terlaksananya lomba olahraga masyarakat Terlaksananya pertandingan antar instansi

xx Pertandingan antar instansi

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga

1 Kali/ Tahun

1 Kali

-

1 Kali/ Tahun

1 Kali

-

45.000.000

-

-

1 Kali/ Tahun

50.000.000

-

1 Kali

50.000.000

-

1 Kali 1 Kali

30.000.000

30.000.000

-

-

1 Kali/ Tahun

60.000.000

45.000.000

1 Kali

30.000.000

1 Kali

30.000.000

-

-

1 Kali/ Tahun

60.000.000

45.000.000

1 Kali

35.000.000

1 Kali

-

37.000.000

1 Kali

100.000.000 -

75.000.000

45.434.000

1 Kali

50.000.000

35.000.000

1 Kali

40.000.000

40.000.000

3 Kali / 5 Tahun

-

1 Kali/ Tahun

-

5 Tahun

170.000.000

-

-

35.000.000

DISPORA

-

90.000.000

1 Tahun

1.140.434.000

-

-

35.000.000

300.000.000

-

-

1 Kali

1 Tahun

-

-

-

40.000.000

175.434.000

-

-

85.000.000

1 Tahun

-

-

Terlaksananya pembinaan dan pengiriman atlet berprestasi keluar daerah (PORPROP)

30.000.000

270.000.000

-

-

1 Kali

1 Tahun

-

Terlaksanya pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyadang cacat Terlaksanaya jaminan kesejahteraan bagi masa depan atlet, pelatih,dan teknisi olahraga

1 Kali

30.000.000

205.000.000

-

xx Pengembangan Olahraga Lanjut Usia Termasuk Penyadang Cacat

xx Pembinaan Dan Pengiriman Atlit Berprestasi Keluar Daerah (PORPROP)

1 Tahun

-

Terlaksananya peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi

POPDA

1 Tahun

-

05 Peningkatan Kesegaran Jasmani Dan Rekreasi

xx Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Bagi Masa Depan Atlit, Pelatih,dan Teknisi Olahraga

21

-

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

xx Pembinaan organisasi pemuda

17

Meningkatnya pemahaman dan penerapan peraturan perundangundangan

-

60.000.000

275.000.000 -

5 Kali / 5 Tahun 1 Kali / 5 Tahun 4 Kali / 5 Tahun 5 Kali / 5 Tahun

-

DISPORA DISPORA

290.000.000

DISPORA

50.000.000

DISPORA

185.434.000

DISPORA

170.000.000

DISPORA

197.000.000

07 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga

Terpeliharanya sarana dan prasarana olahraga

1 Tahun

1 Tahun

30.000.000

1 Tahun

30.000.000

1 Tahun

37.000.000

1 Tahun

40.000.000

1 Tahun

60.000.000

5 Tahun

197.000.000 -

1

DISPORA DISPORA

KEBUDAYAAN 15

Progam Pengembangan Nilai Budaya xx Pelestarian dan akuntabilitas adat budaya daerah

16

10.000.000 Terselenggaranya pelestarian dan akuntabilitas adat budaya daerah

1 Tahun

10.000.000

Progam Pengelolaan Kekayaan Budaya xx Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya

17

15.000.000 1 Tahun

Terselenggaranya fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya

1 Tahun

10.000.000

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

10.000.000

1 Tahun

43.000.000

1 Tahun

45.000.000

-

xx Festival Budaya Daerah

Terselenggaranya festival budaya daerah Terselenggaranya festival budaya daerah tingkat kabupaten

-

-

-

-

-

-

Terselenggaranya festival budaya daerah tingkat nasional

-

-

-

-

-

-

Terselenggaranya pengembangan kerjasama pengelolaan kebudayaan antar daerah

-

-

-

-

xx Penyelenggaraan pesona budaya TMII Jakarta

Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya xx Kerjasama pengelolaan kebudayaan antar daerah

2

1 Kali/ Tahun

-

43.000.000

-

1 Kali/ Tahun

-

45.000.000

-

1 Tahun

20.000.000

1 Kali/ Tahun

50.000.000

1 Tahun

-

-

70.000.000

-

1 Kali/ Tahun

-

60.000.000

50.000.000 5 Tahun

100.000.000

70.000.000

xx Perencanaan Pembangunan Objek Wisata

Tersedianya perencanaan pembangunan objek wisata xx Pemanfaatan teknologi informasi (TI) dalam pemasaran pariwisata Terlaksananya pemanfaatan teknologi informasi (media internet) dalam pemasaran pariwisata xx Kerjasama dengan sektor pendukung pariwisata Terciptanya kerjasama dengan sektor pendukung pariwisata

xx

-

-

Pengembangan obyek wisata unggulan

xx Pembangunan sarana dan prasarana pariwisata

xx Pemeliharaan Sarana prasarana pariwisata

35.000.000

-

-

1 Tahun

1 Tahun

35.000.000

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

35.000.000

1 Tahun

Tersedianya sejumlah pemandu wisata terpadu di Kabupaten Bengkulu Utara

-

-

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata xx

280.000.000

DISPORA

20.000.000

5 Tahun

30.000.000

DISPORA

1 Tahun

80.000.000

5 Tahun

250.000.000

DISPORA

318.000.000

100.000.000 1 Tahun

25.000.000

5 Tahun

45.000.000

DISPORA

1 Kali/ Tahun

75.000.000

5 Kali / 5 Tahun

273.000.000

DISPORA

-

-

-

-

-

DISPORA

-

-

-

-

-

-

DISPORA

-

-

25.000.000 1 Tahun

-

25.000.000

25.000.000 1 Kali/ 5 Tahun

25.000.000

-

Program Pengembangan Pemasaran Parisiwista

xx Pelatihan pemandu wisata terpadu di Kabupaten Bengkulu Utara

DISPORA

1 Tahun

PARIWISATA xx

50.000.000

-

-

25.000.000

60.000.000

-

-

-

-

70.000.000

Terselenggaranya perkembangan keragaman budaya daerah

1 Tahun

70.000.000

-

60.000.000

xx Perkembangan keragaman budaya daerah

xx Festival HUT Kota Arga Makmur

-

-

25.000.000

-

60.000.000

-

30.000.000

-

-

30.000.000

1 Tahun

Progam Pengelolaan Keragaman Budaya

-

15.000.000

20.000.000

xx Pengelolaan dan Pengembangan pelestarian Peninggalan Sejarah , Terselenggaranya pengelolaan Purbakala, Musium, dan Peninggalan Bawah Air dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah , purbakala, musium, dan peninggalan bawah air

18

1 Tahun

-

50.000.000 Terciptanya pengembangan obyek wisata unggulan Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana pariwisata

1 Paket

Terpeliharanya sarana prasarana pariwisata

1 Tahun

1 Paket -

35.000.000 -

1 Tahun

-

15.000.000

35.000.000

-

90.000.000 1 Tahun

-

-

-

1 Kali

100.000.000

-

-

40.000.000

-

114.186.500

-

-

1 Tahun

50.000.000

1 Tahun

50.000.000

50.000.000

-

-

55.000.000

-

1 Tahun

DISPORA DISPORA

350.000.000

55.000.000

DISPORA

-

-

DISPORA

5 Tahun

215.000.000

DISPORA

-

-

5 Tahun

85.000.000

DISPORA

1 Kali

-

2 Kali / 5 Tahun

50.000.000

DISPORA

389.186.500

DISPORA

3 Paket / 5 Tahun 3 Paket / 5 Tahun

145.000.000

DISPORA

131.186.500

DISPORA

4 Paket / 5 Tahun

113.000.000

DISPORA

95.000.000

130.000.000

1 Paket

50.000.000

-

-

1 Paket

60.000.000

-

1 Paket

46.186.500

-

-

1 Paket

-

1 Paket

85.000.000

-

1 Tahun

18.000.000

-

-

1 Tahun

35.000.000

1 Tahun

45.000.000


KODE REKENING




(1)

(2)

(3)

(4)

1 1

Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 04 Pegawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran

19 01 1

KESBANG DAN POLITIK DALAM NEGERI SATPOL PP DAN PBK Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat


07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 09 Penyediaan Jasa Perbaikan dan Peralatan kantor 10 Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor 11 Penyediaan Jasa Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Penyediaan Jasa Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 15 Penyediaan Jasa Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan 17 Penyediaan Jasa Makanan dan Minuman 18

02

Rapat-Rapat Koordinasi Keluar/ Dalam Daerah

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 03 Pembangunan Gedung Kantor (Tambahan Lokal/ Ruang) 05 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasioanl

07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 11 Pengadaan Perencanaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan dinas/ Operasional

03

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta perlengkapannya

03 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 05 Pengadaan Pakaian Khususn Hari-hari tertentu (Pakaian Olah Raga)

05

Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran perumahan masyarakat

TAHUN 2014

TAHUN 2015


TAHUN 2016

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(17)

(18)

1 tahun

2.078.740.000

2.251.361.000

2.442.611.000

2.501.437.000

2.882.901.000

198.720.000

198.720.000

198.720.000

198.720.000

198.720.000

198.720.000

1.029.068.000 900.000

1 tahun

198.720.000

1.239.780.000 1.000.000

198.720.000

1.384.780.000 1.000.000

198.720.000

1.507.780.000 1.000.000

198.720.000

1.629.280.000 1.500.000

11.163.450.000 6.790.688.000 5.400.000

4.800.000

1 tahun

5.000.000

1 tahun

5.000.000

1 tahun

5.000.000

1 tahun

1 tahun

1 tahun

908850000

1 tahun

1101280000

1 tahun

1246280000

1 tahun

1345280000

1 tahun

5 tahun

6.046.970.000

1 tahun

1 tahun

1.000.000

1 tahun

1.500.000

1 tahun

1.500.000

1 tahun

1.500.000

1 tahun

1445280000 3.000.000

5 tahun

8.500.000

1 tahun

1 tahun

5.400.000

1 tahun

6.000.000

1 tahun

6.000.000

1 tahun

15.000.000

1 tahun

15.000.000

5 tahun

47.400.000

1 tahun

1 tahun

15.000.000

1 tahun

15.000.000

1 tahun

15.000.000

1 tahun

15.000.000

1 tahun

15.000.000

5 tahun

75.000.000

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunankantor Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1 tahun

1 tahun

10.000.000

1 tahun

10.000.000

1 tahun

10.000.000

1 tahun

10.000.000

1 tahun

15.000.000

5 tahun

55.000.000

1 tahun

1 tahun

600.000

1 tahun

1.000.000

1 tahun

1.000.000

1 tahun

1.000.000

1 tahun

2.500.000

5 tahun

6.100.000

1 tahun

1 tahun

3.600.000

1 tahun

4.000.000

1 tahun

4.000.000

1 tahun

4.000.000

1 tahun

6.000.000

5 tahun

21.600.000

SATPOL PP & PBK

Tersedianya makanan dan minuman Terlaksanya rapat-rapat koordinasi keluar daerah

45 orang

45 orang

22.088.000

45 orang

30.000.000

45 orang

30.000.000

45 orang

35.000.000

45 orang

45.000.000

45 orang

162.088.000

1 tahun

1 tahun

56.830.000

1 tahun

65.000.000 1 tahun

65.000.000

1 tahun

75.000.000

1 tahun

75.000.000

5 tahun

336.830.000

SATPOL PP & PBK SATPOL PP & PBK

760.952.000 -

1 unit

692.611.000 -

1 unit

452.437.000 200.437.000

826.901.000 -

2 unit

1 unit mobil PBK

1 unit mobil PBK

1 tahun

1 tahun

15.000.000

1 tahun

15.000.000 1 tahun

47.000.000

1 tahun

1 tahun

-

1 tahun

35.000.000

1 tahun

30.000.000

5 mobil,2 motor

5 mobil,2 motor

6 mobil,2 motor

100.000.000

6 mobill, 5 motor

150.000.000

-

-

Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Terlaksananya pengadaan pakaian kerja lapangan Terlaksananya pengadaan pakaian hari-hari tertentu (pakaian olah raga)

-

-

170 stel

170 stel

1 tahun

1 tahun

657.240.000 3 unit motor

88.712.000

15.000.000 -

170 stel

-

170 stel

15.000.000

40.000.000

34.361.000

1 unit mobil patwal

287.000.000 135.000.000

-

152.000.000 -

40.000.000 Terbinanya mental dan fisik aparatur

339.361.000 155.000.000

-

-

55.000.000 1 tahun

40.000.000

465.611.000 2 unit motor

-

1 unit mobil PBK

1 tahun

32.000.000

1 tahun

30.000.000

7 mobil,5 motor

158.000.000

170 stel

170 stel

55.000.000 1 tahun

40.000.000

-

32.000.000

-

6.000.000

3.072.262.000 355.437.000

3 mobil, 5 motor

1 tahun

25.000.000

5 tahun

134.000.000

1 tahun

25.000.000

5 tahun

120.000.000

7 mobil, 7 motor

160.000.000

8 mobil, 7 motor/ 5 Tahun

656.712.000

170.000.000 155.000.000

-

-

-

-

15.000.000

-

-

40.000.000

25.800.000

616.901.000

55.000.000 1 tahun

1900 surat/ 5 Tahun 5 tahun

993.600.000

1 tahun

-

400 surat

993.600.000 5 tahun

1 tahun

-

300 surat

1 tahun

12.157.050.000

200 surat

Tersedianya pelengkapan gedung kantor Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur PBK & (UPTD Ketahun) Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional

300 surat

1 tahun

(19)

200 surat

Terlaksananya penambahan lokal/ ruang gedung kantor Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas operasional

300 surat

1 tahun

PENANGGU NG JAWAB

Terlaksananya pelayanan surat menyurat Terlaksananya pelayanan komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya pelayanan administrasi keuangan Terlaksananya pelayanan jasa kebersihan kantor Terlaksananya pelayanan jasa perbaikan dan peralatan kantor Tersedianya alat tulis kantor

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia 04 Pembinaan Mental & Fisik Aparatur

TAHUN 2013

TARGET

URUSAN WAJIB Perumahan Rakyat SATPOL PP DAN PBK

04

19

1

TAHUN 2012

-

510 stel/ 5 Tahun 340 stel/ 5 tahun 510 stel/ 5 Tahun

70.000.000 1 tahun

45.000.000

1.806.113.000

SATPOL PP & PBK SATPOL PP & PBK SATPOL PP & PBK SATPOL PP & PBK SATPOL PP & PBK SATPOL PP & PBK

SATPOL PP & PBK SATPOL PP & PBK SATPOL PP & PBK SATPOL PP & PBK SATPOL PP & PBK

472.000.000 290.000.000

152.000.000 30.000.000

275.000.000 5 tahun

SATPOL PP & PBK SATPOL PP & PBK

205.000.000

SATPOL PP & PBKPP SATPOL & PBK


KODE REKENING



TAHUN 2012


06 Peningkatan dan Pengembangan SDM

06

(Rp)

Meningkatnya dan berkembangnya SDM

-

-

Terususunya laporan kinerja SKPD dan laporan iktisar realisasi kinerja SKPD Terusunnya lakip SKPD

-

-

08 Penyusunan Lakip 09 Penyusunan Renstra

16

06 Operasi Razia Kartu Tanda Penduduk dan Kependudukan

07 Penertiban Perda

22

1 laporan

TARGET

(Rp)

1 tahun

TARGET

15.000.000

1 laporan

5.000.000

1 laporan

5.000.000

1 laporan

1 laporan

3.000.000

1 laporan

3.000.000

1 laporan

6.500.000

1 laporan

7.500.000

-

-

-

-

-

-

-

6.500.000

11.500.000

-

Terlaksananya pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja Terlaksananya operasi razia Kartu Tanda Penduduk dan Kependudukan

-

-

-

1 tahun

15.000.000

-

-

-

1 tahun

25.000.000

-

-

4 Kali Koordinasi/ 4 Kali Tahun Koordinasi/ Tahun

32.000.000


60.000.000


60.000.000

1 tahun

25.000.000

1 tahun

25.000.000

32.000.000

100.000.000

-

-

-

15.000.000

(Rp)

3.500.000

-

Pemantauan dan Penyebarluasan Imformasi dan Potensi Bencana Terlaksananya pemantauan dan Alam penyebarluasan informasi potensi bencana alam

TARGET

1 laporan

Tersusunnya rencana strategis SKPD

Terlaksananya penertiban Perda kabupaten

(Rp)

1 tahun

25.000.000

15.000.000

1 tahun

PENANGGU NG JAWAB

(Rp)

5 tahun

70.000.000

5.000.000

5 laporan/ 5 Tahun

18.500.000

SATPOL PP & PBK

1 laporan

10.000.000

5 laporan/ 5 Tahun

30.000.000

SATPOL PP & PBK

-

-

1 laporan/ 5 Tahun

15.000.000

75.000.000 1 tahun

TARGET

25.000.000

12.500.000

75.000.000 1 tahun


TAHUN 2016

-

3.000.000

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam 01

-

(Rp)

TAHUN 2015

15.000.000

Program Pemeliharaan Kantrantibnas dan Pencegahan tindak Kriminal 01 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja

TARGET

TAHUN 2014

1 tahun

Program Peningkatan, Pengembangan, Sis. Pelaporan Capaian Kinerja& Keuangan 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikthisar Realisasi Kinerja SKPD

TAHUN 2013

48.500.000

113.000.000

-

395.000.000

SATPOL PP & PBK

15.000.000

1 tahun

25.000.000

5 tahun

70.000.000

-

-

1 tahun

28.000.000

5 tahun

53.000.000


60.000.000


60.000.000


272.000.000

SATPOL PP & PBK

110.000.000

SATPOL PP & PBK

1 tahun

30.000.000

1 tahun

30.000.000

5 tahun

110.000.000

SATPOL PP & PBK

25.000.000

30.000.000

30.000.000


KODE REKENING

(1) 1 1


(2) URUSAN WAJIB KESBANG DAN POLITIK DALAM NEGERI KANTOR KESBANG, POLITIK DAN LINMAS Pelayanan Administrasi Perkantoran

19 01

(3)

(4)

TAHUN 2013

TAHUN 2014

TAHUN 2015


TAHUN 2016

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(17)

(18)

1.385.827.000 187.610.000

1.500.907.000 205.500.000

1.628.407.000 262.150.000

1.667.624.000 244.500.000

1.921.934.000 274.000.000

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Terlaksananya pelayanan surat menyurat

100 surat

100 surat

45.000.000

120 surat

47.000.000

130 surat

48.000.000

135 surat

50.000.000

140 surat

53.000.000 625 surat / 5 Tahun

02

Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA & Listrik

1 Tahun

1 Tahun

6.000.000

1 Tahun

8.000.000

1 Tahun

10.000.000

1 Tahun

11.500.000

1 Tahun

12.500.000

5 Tahun

03

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1 Tahun

1 Tahun

3.500.000

1 Tahun

4.000.000

1 Tahun

5.000.000

1 Tahun

7.000.000

1 Tahun

9.000.000

5 Tahun

07

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

1 Tahun

1 Tahun

30.900.000

1 Tahun

33.000.000

1 Tahun

35.000.000

1 Tahun

40.000.000

1 Tahun

45.000.000

5 Tahun

08

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Terlaksananya pelayanan komunikasi, sumber daya air dan listrik Terlaksananya pelayanan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya pelayanan administrasi keuangan Terlaksananya pelayanan jasa kebersihan kantor

1 Tahun

1 Tahun

10.710.000

1 Tahun

11.500.000

1 Tahun

12.000.000

1 Tahun

12.000.000

1 Tahun

13.000.000

5 Tahun

10

Penyediaan Alat Tulis Kantor


1 Tahun

1 Tahun

12.000.000

1 Tahun

14.000.000

1 Tahun

16.000.000

1 Tahun

16.000.000

1 Tahun

17.500.000

5 Tahun

11

Penyediaan Barang Cetak & penggandaan


1 Tahun

1 Tahun

6.000.000

1 Tahun

7.000.000

1 Tahun

8.000.000

1 Tahun

10.000.000

1 Tahun

12.000.000

5 Tahun

12

Peny. Komp. Instalasi Listrik /Penerangan bangunan kantor

1 Tahun

1 Tahun

1.000.000

1 Tahun

1.500.000

1 Tahun

2.000.000

1 Tahun

3.000.000

1 Tahun

5.000.000

5 Tahun

13

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya Komponen Instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

1 unit laptop, 2 buah printer

1 unit laptop, 2 buah printer

3 unit Laptop

37.150.000

24 eksemplar

24 eksemplar

12.000.000

24 eksemplar

13.000.000

24 eksemplar

15.000.000

24 eksemplar

17.000.000

24 eksemplar

24 orang

32.000.000

26 orang

34.000.000

30 orang

38.000.000

30 orang

40.000.000

30 orang

-

-

-

-

-

-

-

(19)

2 Paket / 5 Tahun

20.000.000

120 eksemplar/ 5 Tahun 45.000.000 5 Tahun

243.000.000 KESBANGPOL INMAS 48.000.000 KESBANGPOL INMAS 28.500.000 KESBANGPOL INMAS 183.900.000 KESBANGPOL 59.210.000 KESBANGPOL INMAS 75.500.000 KESBANGPOL INMAS 43.000.000 KESBANGPOL INMAS 12.500.000 KESBANGPOL INMAS 37.150.000 KESBANGPOL INMAS

15

Peny. Bhn Bacaan & Peraturan Perundang-undangan


17

Peny. Makanan dan Minuman


24 orang

Terlaksananyarapat-rapat koordinasi keluar daerah

1 Tahun

1 Tahun

28.500.000

1 Tahun

32.500.000

1 Tahun

36.000.000

1 Tahun

38.000.000

1 Tahun

42.000.000

5 Tahun

177.000.000


1 Tahun

1 Tahun

36.500.000 2.000.000

1 Tahun

38.500.000 2.500.000

1 Tahun

41.500.000 3.000.000

1 Tahun

45.000.000 3.000.000

1 Tahun

52.500.000 4.500.000

5 Tahun

214.000.000 15.000.000

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 22 Pemlh. Rutin / Berkala Gedung Kantor

PENANGGU NG JAWAB

8.104.699.000 1.173.760.000

01

18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah

02

TAHUN 2012


77.000.000 KESBANGPOL INMAS 189.000.000 KESBANGPOL INMAS KESBANGPOL INMAS

KESBANGPOL INMAS 24

Pemlh. Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

30 Pemlh. Rutin/Berkala Peralatan Kantor

03

Peningkatan disiplin aparatur 05 Pengadaan Pakaian khusus sehari-hari

Terpeliharanya kendaraan dinas/ roda 4 (1 unit) roda roda 4 (1 operasional 2 (3 unit) unit) roda 2 (3 unit) Terpeliharanya peralatan gedung kantor

1 Tahun

Tersediannya pakaian khusus sehari-hari

22 stel

1 Tahun

31.000.000

3.500.000

-

-

roda 4 (1 unit) roda 2 (3 unit)

32.000.000

1 Tahun

4.000.000

-

-


33.500.000

1 Tahun

5.000.000

-

-


35.000.000

1 Tahun

7.000.000

-

-

roda 4 (1 unit) roda 2 (3 unit) 1 Tahun

-

38.000.000

roda 4 (1 unit) roda 2 (3 unit) / 5 10.000.000 5Tahun Tahun

-

169.500.000 KESBANGPOL INMAS 29.500.000 KESBANGPOL INMAS -

-

KESBANGPOL INMAS

06

Peningkatan, Pengembangan, Sistem Pelaporan Capaian Kinerja& Keuangan 05 Penyusunan Lakip

10 Penyusunan Renstra

17

40.000.000 Terususunya laporan kinerja SKPD dan laporan iktisar realisasi kinerja SKPD Tersusunnya rencana strategis SKPD

6 buku

6 buku

6 buku

Tersusunya lembaga penyelenggaraan pemerintahan daerah

-

Tersusunnya DPA dan RKA

-

Meningkatnya toleransi & kerukunan dalam kehidupan beragama Meningkatnya kewaspadaan dini masyarakat

14 Kecamatan/ Tahun -

Pengembangan wawasan kebangsaan

-

-

-

14 Kecamatan/ Tahun -

-

Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan 03 Pembinaan Satlinmas

6 buku

Terbinanya tenaga Satlinmas

454 orang

-

06 Pembinaan Ormas dan LSM

13.000.000

6 buku

6 buku

12.000.000

6 buku

13.000.000

10.000.000

6 buku

12.000.000

6 buku

13.000.000 6 buku

10.000.000

8 buku

13.000.000

8 buku

13.500.000

6 buku

8 buku

13.000.000

59.000.000 6 buku

15.000.000

253.000.000 30 buku / 5 Tahun

63.000.000

30 buku / 5 Tahun

63.000.000

KESBANGPOL INMAS

13.000.000

6 buku

15.000.000

13.000.000

6 buku

14.000.000 30 buku / 5 Tahun

62.000.000

15.000.000

65.000.000

13.500.000

8 buku

40 buku / 5 Tahun

KESBANGPOL INMAS KESBANGPOL INMAS

185.000.000

212.500.000

230.000.000

255.000.000

315.000.000

1.197.500.000

95.000.000

102.500.000

105.000.000

125.000.000

145.000.000

14 Kecamatan / 5 Tahun 95.000.000 245 orang / 5 Tahun

572.500.000

75.000.000

247.000.000

14 Kecamatan/ Tahun 60.000.000 50 orang

30.000.000

50 orang


40.000.000

60 orang

835.407.000


50.000.000

65 orang

862.257.000


52.000.000

70 orang

878.124.000

1 Kali 454 orang

640.407.000

1 Kali 454 orang

665.257.000

1 Kali 454 orang

678.124.000

1 Kali 454 orang

786.434.000

-

193.717.000

22 hari besar

195.000.000

22 hari besar

197.000.000

22 hari besar

200.000.000

22 hari besar

220.000.000

160.000.000

180.000.000

192.500.000

18 parpol

23.000.000

18 parpol

25.000.000

18 parpol

30.000.000

18 parpol

32.500.000

18 parpol

Terbinanya ormas, pemuda dan LSM

50 Ormas/ Pemuda/ LSM

30.000.000

65 Ormas/ Pemuda/ LSM 14 Kecamatan

43.000.000

14 Kecamatan


40.000.000

Terpantaunya kegiatan KOMINDA


35.000.000

07 KOMINDA



08 PAKEM

Terpantaunya kegiatan PAKEM

14 Kecamatan

14 Kecamatan

40.000.000

14 Kecamatan

45.000.000

14 Kecamatan

50.000.000

14 Kecamatan

53.000.000

55.000.000

60.000.000

64.000.000

5 Kali 454 orang / 5 Tahun 22 hari besar / 5 Tahun

14 Kecamatan

37.000.000 18 parpol / 5 Tahun 50.000.000

KESBANGPOL INMAS 378.000.000 KESBANGPOL INMAS KESBANGPOL 4.375.939.000

215.000.000

18 parpol

50.000.000

245 orang / 5 Tahun

1.006.434.000

600.000.000

143.000.000 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

6 buku

52.500.000

1 Kali 454 orang

Pendidikan Politik Masyarakat 05 Moritoring, Evaluasi dan Pelaporan

12.000.000

52.500.000

10.000.000

793.717.000

Upacara hari-hari besar nasional

21

10.000.000

Pengembangan Wawasan Kebangsaan 01 Peningkatan Toleransi & Kerukunan dlm Kehidupan Beragama

19

6 buku

49.000.000

70 Ormas/ Pemuda/ LSM/ 5 68.000.000 14 Kecamatan / 5 Tahun 60.000.000 14 Kecamatn / 5 Tahun

3.370.222.000 KESBANGPOL INMAS 1.005.717.000 KESBANGPOL INMAS 890.500.000 147.500.000 KESBANGPOL INMAS 198.000.000 KESBANGPOL INMAS 297.000.000 KESBANGPOL INMAS 248.000.000 KESBANGPOL INMAS


KODE REKENING

(1) 1 1 09 16

17


(2) URUSAN WAJIB PERTANAHAN SEKRETARIS DAERAH Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 04 Inventarisasi Aset Daerah di Bidang Pertanahan

15

16

(4)

Terinventarisir aset-aset daerah

TAHUN 2013

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(17)

(18)

-

-

-

-

Belum tersertifikat

1 Kecamatan

250.000.000

1 Kecamatan

250.000.000

1 Kecamatan

250.000.000

1 Kecamatan

300.000.000

1 Kecamatan

350.000.000

-

Seluruh Kecamatan

130.000.000

Seluruh Kecamatan

140.000.000

Seluruh Kecamatan

160.000.000

Seluruh Kecamatan

175.000.000

1 Kecamatan

100.000.000

1 Kecamatan

170.000.000

1 Kecamatan

170.000.000

1 Kecamatan

190.000.000

1 Kecamatan

190.000.000

-

-

2 PBS

250.000.000

2 PBS

250.000.000

2 PBS

250.000.000

2 PBS

250.000.000

Terdata perkembangan HGU PBS di Kabupaten Bengkulu Utara

-

Belum terdata

200.000.000 150.000.000

Terfasiltas konflik-konflik pertanahan

Seluruh Kecamatan

Seluruh Kecamatan

Terciptanya penyelesaian permasalahan pertanahan

-

1 Kecamatan

Dokumen pengembangan jenis komoditi unggulan

-

1 Dokumen

350.000.000 75.000.000

05 Koodinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal

Sinkronisasi kegiatan penanaman modal di Kabupaten Bengkulu Utara dan BKPMD Provinsi dan BKPM RI serta teriventarisasinya potensi sumber daya alam

4 Kali/ Tahun dan 15 Dokumen Inventarisasi Potensi SDA

-

-

10 Penyelengaraan Pameran Investasi

Mengikuti even pameran Kabupaten Expo

18 Kabupaten Expo

Terselenggaranya pameran kabupaten Expo untuk media promosi produk unggulan daerah

50.000.000

Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah

Seluruh Kecamatan 1 Kecamatan

1 Dokumen

325.000.000 200.000.000

125.000.000

500.000.000 100.000.000


1 Dokumen

400.000.000 250.000.000

150.000.000

530.000.000 110.000.000


1 Dokumen

450.000.000 300.000.000

150.000.000

560.000.000 120.000.000


1 Dokumen

PENANGGUN G JAWAB

(17)

151.277.864.000 3.975.000.000 1 Kecamatan/ 5 Tahun 1 Kecamatan/ 5 Tahun Seluruh Kecamatan/ 5 Tahun 1 Kecamatan/ 5 Tahun 2 PBS/5 Tahun

500.000.000 350.000.000

Seluruh Kecamatan/ 5 Tahun 150.000.000 1 Kecamatan/ 5 Tahun 595.000.000 130.000.000 5 Dokumen/ 5 Tahun

150.000.000

Bag. Adm. Pertanahan

1.400.000.000


605.000.000


820.000.000


1.000.000.000


1.875.000.000 1.250.000.000

625.000.000

2.535.000.000 535.000.000

4 Kali/ Tahun dan 15 Dokumen Inventarisasi Potensi SDA

80.000.000

4 Kali/ Tahun dan 15 Dokumen Iventarisasi Potensi SDA

75.000.000


75.000.000


75.000.000

16 Kali / 5 Tahun /60 Dokumen Inventarisasi Potensi SDA

305.000.000

-

1 event

125.000.000

1 event

150.000.000

2 event

170.000.000

2 event

175.000.000

3 event

190.000.000

8 event/ 5 Tahun

810.000.000

1 kali/even per tahun

1 event

150.000.000

1 event

170.000.000

1 event

175.000.000

1 event

190.000.000

1 event

200.000.000

5 event/ 5 Tahun

885.000.000

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Tersediannya brosur, leaflet dan buku petunjuk perizinan penanaman modal Meningkatnya realisasi investasi di Kabupaten Bengkulu Utara

35.873.758.000 965.000.000

-

XX Investigasi HGU Perusahaan Besar Swasta

15 Penyusunan dan pengadaan prosedur perizinan penanaman modal (brosur, leaflet dan buku petunjuk)

31.126.963.000 900.000.000

-

Kec. Napal Putih

Kepastian hukum pelayanan penanaman modal

30.394.954.000 810.000.000

-

Tersosialsaiya P4T

06 Penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal

28.015.113.000 800.000.000 -

XX Sosialisasi Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah.

Tersedianya sistem informasi tentang peluang pasar produk unggulan daerah di tingkat lokal, regional, nasional mapun internasional penanaman modal berbasis elektronik


TAHUN 2016

150.000.000

belum terlaksana

04 Pengembangan sistem informasi penanaman modal

TAHUN 2015

1 Kecamatan

Terlaksananya izin lokasi sesuai dengan aturan yang berlaku

PENANAMAN MODAL Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 02 Pengembangan Potensi Unggulan Daerah

TAHUN 2014

Kec. Napal Putih

XX Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Izin Lokasi

Program Penyelesaian Konflik-Konflik 01 Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan

TAHUN 2012

25.867.076.000 500.000.000

Tersertifikatkannya aset-aset daerah

18 Pelayanan Perizinan dan pengendalian penanaman modal

17

(3)

05 Pensertifikatan Aset Daerah

XX Sosialisasi dan Pendataan Permasalahan Pertanahan

1 16


Bag. Adm. Pertanahan Bag. Adm. Pertanahan

Bag. Adm. Penanaman Modal Bag. Adm. Penanaman Modal

Bag. Adm. Penanaman Modal Bag. Adm. Penanaman Modal

325.000.000

450.000.000

455.000.000

450.000.000

460.000.000

2.140.000.000

Menu Web Site/ Tahun

200.000.000 Menu Web Site/ Tahun




200.000.000 Menu Web Site/ 5 Tahun

1.000.000.000

Bag. Adm. Penanaman Modal

Belum terpadu dan PTSP/ Tahun belum satu pintu

75.000.000 PTSP/ Tahun




375.000.000

50.000.000 1500 Brosur

85.000.000 1500 Brosur

90.000.000 1500 Brosur

100.000.000 1500 Brosur

90.000.000

90.000.000

Bag. Adm. Penanaman Modal Bag. Adm. Penanaman Modal Bag. Adm. Penanaman Modal

-

-

1 Tahun

1500 Brosur

-

-

155.000.000

1 Tahun

155.000.000

1 Tahun

155.000.000

1 Tahun

75.000.000

155.000.000

1 Tahun

75.000.000

PTSP/ 5 Tahun

110.000.000 7500 Brosur

75.000.000

155.000.000

5 Tahun

435.000.000

330.000.000

775.000.000


KODE REKENING

1

20 01

02



04 Updating data base visual dan perbanyakan buku profil daerah pendukung investasi daerah

Kontinuitas database visual pendukung investasi daerah

05 Updating website pendukung investasi

kontunuitas website pendukung kegiatan dan informasi investasi

TAHUN 2012

TARGET

TAHUN 2013

(Rp)

TARGET

TAHUN 2014

(Rp)

1 Tahun

1 Tahun

9.075.600.000 42.000.000

1 Tahun

10.243.669.500 46.200.000

1 Tahun

10.884.334.500 50.400.000

1 Tahun

11.603.720.000 54.600.000

1 Tahun

12.130.840.000 58.800.000

5 Tahun

53.938.164.000 252.000.000

02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terlaksananya pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1 Tahun

1 Tahun

1.260.000.000

1 Tahun

1.386.000.000

1 Tahun

1.512.000.000

1 Tahun

1.638.000.000

1 Tahun

1.764.000.000

5 Tahun

7.560.000.000

Bag. Adm Umum dan Perlengkapan


Terlaksananya pelayanan jasa adminitrasi keuangan

1 Tahun

1 Tahun

783.600.000

1 Tahun

861.960.000

1 Tahun

940.320.000

1 Tahun

1.018.680.000

1 Tahun

1.097.040.000

5 Tahun

4.701.600.000


08 Penyediaan jasa kebersihan kantor


1 Tahun

1 Tahun

360.000.000

1 Tahun

386.230.000

1 Tahun

421.335.000

1 Tahun

456.440.000

1 Tahun

495.000.000

5 Tahun

2.119.005.000


10 Penyedian Alat tulis kantor


1 Tahun

1 Tahun

1.100.000.000

1 Tahun

1.270.000.000

1 Tahun

1.380.000.000

1 Tahun

1.500.000.000

1 Tahun

1.600.000.000

5 Tahun

6.850.000.000




1 Tahun

1 Tahun

1.200.000.000

1 Tahun

1.608.279.500

1 Tahun

1.608.279.500

1 Tahun

1.610.000.000

1 Tahun

1.610.000.000

5 Tahun

7.636.559.000


12 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

Tersedianya komponen instalasi/ penerangan bangunan

1 Tahun

1 Tahun

10.000.000

1 Tahun

30.000.000

1 Tahun

50.000.000

1 Tahun

50.000.000

1 Tahun

50.000.000

5 Tahun

190.000.000


14 Penyediaan peralatan rumah tangga

Tersedianya peralatan rumah tangga

1 Tahun

1 Tahun

170.000.000

1 Tahun

185.000.000

1 Tahun

199.000.000

1 Tahun

300.000.000

1 Tahun

227.000.000

5 Tahun

1.081.000.000


15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan


1 Tahun

1 Tahun

750.000.000

1 Tahun

820.000.000

1 Tahun

890.000.000

1 Tahun

960.000.000

1 Tahun

1.030.000.000

5 Tahun

4.450.000.000



Tersedianya makanan dan minumam

1 Tahun

1 Tahun

1.500.000.000

1 Tahun

1.700.000.000

1 Tahun

1.853.000.000

1 Tahun

2.006.000.000

1 Tahun

2.159.000.000

5 Tahun

9.218.000.000


18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1 Tahun

1 Tahun

1.600.000.000

1 Tahun

1.620.000.000

1 Tahun

1.620.000.000

1 Tahun

1.620.000.000

1 Tahun

1.620.000.000

5 Tahun

8.080.000.000


25 Penyediaan jasa pemeliharaan kesehatan

Terpenuhinya jasa pemeliharaan kesehatan

1 Tahun

1 Tahun

300.000.000

1 Tahun

330.000.000

1 Tahun

360.000.000

1 Tahun

390.000.000

1 Tahun

420.000.000

5 Tahun

1.800.000.000


09 Pengadaan Peralatan Gedung kantor


-

CCTV dan Elektronik (1 Unit)

5.290.000.000 3.120.000.000

740.000.000

-

2.225.000.000 -

740.000.000

-

75.000.000 1 kali/tahun

3.518.000.000 -

2.685.000.000 -

2.278.000.000

945.000.000

-

80.000.000

Database investasi 50 Dokuemn / 5 Tahun 75.000.000 5 kali/ 5 Tahun

PENANGGUN G JAWAB

(Rp)


DPR, Ka. Dinas/ badan/ Kantor,

Database investasi 50 Dokuemn

TARGET

75.000.000 1 kali/tahun

75.000.000 1 kali/tahun

80.000.000

(Rp)

1 kali/tahun

-


TARGET

1 kali/tahun

75.000.000 1 kali/tahun

80.000.000

(Rp)

80.000.000



TARGET


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

80.000.000

(Rp)


TAHUN 2016

-

OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN&PERSANDIAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan jasa surat menyurat


TARGET

TAHUN 2015

6.799.251.000 -

5.149.251.000

DPR, Ka. Dinas/ badan/ Kantor/ 5 Tahun CCTV (2Unit)/ 5 Tahun

400.000.000


375.000.000


20.517.251.000 3.120.000.000

9.852.251.000


Bag. Adm. Umum dan Perlengkapan Bag. Adm. Umum dan Perlengkapan


KODE REKENING


TAHUN 2012

TARGET

TAHUN 2013

(Rp)

TARGET

TAHUN 2014

(Rp)

TARGET

TARGET

(Rp)

TARGET

Mebeleur Bag dilingkup Setda

100.000.000

24 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan dinas/operasional

Tersedianya pemeliharaan rutin kendaraan dinas operasional

-

1 Paket

700.000.000

1 Paket

770.000.000

1 Paket

31 Pemeliharaan Rutin/berkala Jaringan (Telp, listrik, PDAM)

Pemeliharaan rutin/berkala terpeliharanya

-

1 Tahun

250.000.000

1 tahun

250.000.000

1 tahun

53 Pembangunan pagar /tembok pembatas

Terbangunnya pagar/tembok pembatas

-

pagar Setda ( 1 Paket)

250.000.000

52 Pemeliharaan rutin/berkala alat studio dan komunikasi

Terpeliharanya alat studio dan Komunikasi Tersedianya rumah jaga Setdakab

-

1 Paket

130.000.000

1 Paket

140.000.000

-

-

-

1 paket

125.000.000

-

-

-

-

-

-

XX Pembuatan parkir

Tersedianya areal parkir representatif

-

-

-

Parkir lingkup setda ( 1 Paket)

200.000.000

-

-

-

-

-

-

XX Komputerisasi pengelolaan barang milik daerah

Tersedianya komputerisasi BMD

-

-

-

-

-

-

-

Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Adanya pakaian BKMT Kabupaten Bengkulu Utara

-

1 Paket

-

1 Paket pakaian BKPMT

02

Program Peningkatan Disiplin Aparatur pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu

07 Pengelolahan data Kepegawaian

Terkelolanya data kepegawaian

belum ada

25 Dokumen

1 Tahun

1 Tahun

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 04 Pembinaan mental dan fisik aparatur

Terlaksanannya program pembinaaan mental dan fisik aparatur

-

340.000.000 70.000.000

220.000.000

-

(Rp)

-

-

-

(Rp)


TAHUN 2016

Tersedianya mebeluer

03

-

TARGET

TAHUN 2015

10 Pengadaan Mebeleur

XX Pembuatan Rumah Jaga kantor setda

05


-

-

-

376.000.000 81.000.000

1 Paket

1 paket Pakaian BKPMT

1 Paket

240.000.000

Mebeleur Bag dilingkup Setda

420.000.000

840.000.000

1 Paket

910.000.000

1 Paket

980.000.000

250.000.000

1 tahun

250.000.000

1 tahun

250.000.000

-

-

150.000.000

1 Paket


408.000.000 88.000.000

260.000.000

1 Paket

-

-

160.000.000

1 Paket


-

440.000.000 95.000.000

280.000.000

1 Paket

170.000.000

1 paket

250.000.000

1 Paket

472.000.000 102.000.000


50.000.000 25 Dokumen

55.000.000 25 Dokumen

60.000.000 25 Dokumen

65.000.000 25 Dokumen

55.000.000

60.000.000

65.000.000

70.000.000

55.000.000

1 Tahun

60.000.000

1 Tahun

65.000.000

1 Tahun

70.000.000

-

Mebeleur bagian dilingkup Setda/5 Tahun 5 Paket/ 5 Tahun

520.000.000

Bag. Adm. Umum dan Perlengkapan

4.200.000.000


1.250.000.000


pagar Setda ( 1 Paket)/ 5 Tahun

250.000.000


5 Paket/ 5 Tahun 1 paket/ 5 Tahun

750.000.000

Bag. Humas dan Protokol Bag. Adm. Umum dan Perlengkapan

Parkir lingkup setda ( 1 Paket)/ 5 Tahun

200.000.000


1 paket/ 5 Tahun

250.000.000


5 tahun

5 Paket/ 5 Tahun

300.000.000

5 paket Pakaian BKPMT/ 5 Tahun 70.000.000 125 Dokumen/ 5 Tahun 75.000.000

1 Tahun

75.000.000

PENANGGUN G JAWAB

(Rp)

125.000.000

2.036.000.000 436.000.000

SEKDA

1.300.000.000

SEKDA

300.000.000

Bag. Adm. Organisasi dan Kepegawaian

325.000.000 5 Tahun

325.000.000

Bag. Adm. Kesra SEKDA

06

16

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Tersusunnya laporan keuangan tahunan akhir tahun yang transparan dan akuntable

1 Dokumen

08 Penyusunan LAKIP

Tersusunnya laporan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara

1 Dokumen

10 Penyusunan Renstra SKPD

Tersusunnya rencana strategis (renstra) SKPD

1 Dokumen

Terlaksananya kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah Tersedianya perlengkapan kegiatan protokoler daerah

1 Tahun

1 Tahun

22.000.000

1 Tahun

235.000.000

1 Tahun

253.000.000

1 Tahun

271.000.000

1 Tahun

289.000.000

5 Tahun

1.070.000.000

Bag humas dan Protokol

1 Tahun

1 Tahun

50.000.000

1 Tahun

55.000.000

1 Tahun

60.000.000

1 Tahun

65.000.000

1 Tahun

70.000.000

5 Tahun

300.000.000


Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah 05 Kunjungan Kerja/ Inspeksi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah

07 Pengadaan Perlengkapan Kegiatan Protokoler Daerah

425.000.000

460.000.000

474.200.000

498.400.000

602.600.000

50 Dokumen

285.000.000 50 Dokumen

320.000.000 50 Dokumen

334.200.000 50 Dokumen

358.400.000 50 Dokumen

382.600.000


1.680.200.000

60 Dokumen

140.000.000 60 Dokumen

140.000.000 60 Dokumen

140.000.000 60 Dokumen

140.000.000 60 Dokumen

140.000.000

300 Dokumen/ 5 Tahun

700.000.000


- 60 Dokumen

80.000.000

60 Dokumen/ 5 Tahun

80.000.000

Bag. Adm Pembangunan

-

-

292.000.000

-

530.000.000

573.000.000

616.000.000

2.460.200.000

659.000.000

Bag. Adm. Keuangan

2.670.000.000


KODE REKENING


08 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan

17

Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah 01 Penyusunan Standar satuan harga

06 Penyusunan Rancangan Peraturan daerah tentang APBD


Tersebarluasnya informasi penyelenggaraan pemerintahan

65

XX

XX

TARGET

TAHUN 2013

(Rp)

(Rp)

1 Tahun

240.000.000

TARGET

(Rp)

1 Tahun

(Rp)

50 Dokumen

Tersusunnya rancangan peraturan daerah tentang APBD

150 Dokumen

150 Dokumen

440.000.000

150 Dokumen

480.000.000

150 Dokumen

517.130.000

150 Dokumen

555.000.000

150 Dokumen

4 Kali Koordinasi/ Konsultasi


110.000.000


120.000.000


128.000.000


136.000.000


1 Tahun

1 Tahun

330.335.000

1 Tahun

360.000.000

1 Tahun

389.665.000

1 Tahun

419.330.000

1 Tahun

1 Tahun

180.000.000

1 Tahun

200.000.000

1 Tahun

213.730.000

1 Tahun

227.455.000

1 Tahun

1 Tahun

166.580.000

1 Tahun

180.000.000

1 Tahun

193.420.000

1 Tahun

25 Kali / 1 Tahun

25 Kali / 1 Tahun

314.181.000

25 Kali / 1 Tahun

345.000.000

25 Kali / 1 Tahun

375.819.000

25 Kali / 1 Tahun

2.087.764.000 270.000.000 50 Dokumen

280.000.000

TARGET

50 Dokumen

1.935.000.000 250.000.000 50 Dokumen

260.000.000

TARGET


TAHUN 2016

Tersusunnya standar satuan harga

1.746.096.000 205.000.000 50 Dokumen

1 Tahun

TAHUN 2015

1 Tahun

Terintensifikasinya dan terekstensifikasinya sumbersumber pendapatan daerah (peningkatan penerimaan PBB/PHTB) Penyelenggaraan komputerisasi gaji Terselenggaranya komputerisasi gaji Pengelolaan SIMDA Keuangan Dalam Rangka Rekonsiliasi Terkelolanya SIMDA keuangan Pendapatan dan Belanja dalam rangka rekonsiliasi pendapatan dan belanja Pengelolaan SIMDA Aset Dalam Rangka Rekonsiliasi Mutu Aset Terkelolanya SIMDA aset dalam Pada SKPD rangka rekonsiliasi mutu aset pada SKPD Koordinasidan fasilitasi Dalam Rangka Pelaksanaan Hibah Daerah Terwujudnya koordinasi dan fasilitasi dalam rangka pelaksanaan hibah daerah

220.000.000

TARGET

TAHUN 2014

1 Tahun

19 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

XX

TAHUN 2012

1 Tahun

2.231.263.000 280.000.000 50 Dokumen

(Rp)

TARGET

300.000.000

2.380.712.000 295.000.000

5 Tahun

250/ 5 Tahun

590.000.000

PENANGGUN G JAWAB

(Rp) 1.300.000.000

10.380.835.000 1.300.000.000



150 Dokumen APBD/ 5 Tahun 144.000.000 20 Kali Koordinasi/ Konsultasi / 5 Tahun

2.582.130.000

Bag. Adm. Keuangan

638.000.000

Bag. Adm. Keuangan

1 Tahun

448.995.000

5 Tahun

1.948.325.000

1 Tahun

245.000.000

5 Paket

1.066.185.000

Bag. Adm. Keuangan SEKDA

206.840.000

1 Tahun

220.260.000

5 Tahun

967.100.000

SEKDA

406.638.000

25 Kali / 1 Tahun

1.879.095.000

SEKDA

437.457.000 125 Kali / 5 Tahun

18

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten Kota 06 Pemegang Kas Daerah 07 Pengelolaan administrasi Keuangan Daerah 10 Validasi Data gaji PNSD Kabupaten Bengkulu Utara

12

Monitoring dan Pembinaan SKPD Dalam Rangka Pelaporan Penyerapan Dana dan Perimbangan Kabupaten Bengkulu Utara

1.776.520.000

2.249.355.000

10.508.790.000

180.000.000

1 Tahun

200.000.000

1 Tahun

213.940.000

1 Tahun

227.880.000

1 Tahun

241.820.000

5 Tahun

1.063.640.000

1 Tahun

1 Tahun

370.000.000

1 Tahun

410.000.000

1 Tahun

447.165.000

1 Tahun

484.330.000

1 Tahun

521.495.000

5 Tahun

2.232.990.000

1 Tahun

1 Tahun

170.000.000

1 Tahun

200.000.000

1 Tahun

206.700.000

1 Tahun

223.400.000

1 Tahun

240.100.000

5 Tahun

1.040.200.000

Terlaksananya monitoring dan pembinaan SKPD dalam rangka pelaporan penyerapan dana dan perimbangan Kabupaten Bengkulu Utara

1 Kali/ 1 Tahun

1 Kali/ 1 Tahun

410.000.000

1 Kali/ 1 Tahun

455.000.000

1 Kali/ 1 Tahun

495.500.000

1 Kali/ 1 Tahun

540.000.000

1 Tahun

575.000.000

5 Kali /5 Tahun

2.475.500.000

Bag. Adm. Keuangan

1 Tahun

1 Tahun

184.000.000

1 Tahun

240.000.000

1 Tahun

215.000.000

1 Tahun

250.000.000

1 Tahun

250.000.000

5 Tahun

1.139.000.000

Bag. Adm. Keuangan

1 Tahun

1 Tahun

287.520.000

1 Tahun

330.000.000

1 Tahun

342.480.000

1 Tahun

369.960.000

1 Tahun

397.440.000

5 Tahun

1.727.400.000

Bag. Adm. Keuangan

2 Kali/ 1 Tahun

2 Kali/ 1 Tahun

175.000.000

2 Kali/ 1 Tahun

215.000.000

2 Kali/ 1 Tahun

200.560.000

2 Kali/ 1 Tahun

216.000.000

2 Kali/ 1 Tahun

23.500.000

10 Kali/ 5 Tahun

830.060.000

Bag. Adm. Keuangan

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 03 Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan

2.311.570.000

1 Tahun

200.000.000

XX Koordinasi dan Pembinaan Permasalahan Hukum PNS/Aparatur di Terfasilitasinya masalah hukum Lingkungan Pemerintah Kab. BU PNS

26

2.121.345.000

1 Tahun

13 Fasilitasi TAPD Dalam Rangka Penyusunan KUA PPAS Dan PEDUM Terfasilitasinya TAPD dalam RKA/DPA SKPD rangka penyusunan KUA PPAS dan PEDUM RKA/DPA SKPD XX Kegiatan Pembinaan Data Gaji Pegawai Negeri Ke Kecamatan se- Terlaksananya kegiatan Kab. BU pembinaan data gaji pegawai negeri ke kecamatan seKabupaten Bengkulu Utara XX Verifikasi RKA/DPA SKPD Terfasilatasinya pelaksanaan verifikasi RKA dan DPA SKPD 20

2.050.000.000

Tersedianya pemegang kas daerah Terkelolanya administrasi keuangan daerah Terciptanya validasi data gaji PNSD Kabupaten Bengkulu Utara

Fasilitasi penyusunan rancangan peraturan daerah dan peraturan bupati

Bantuan Hukum

Tim Pemerintah Daerah dan 3 Orang Adfokat

Perda pungutan daerah dan pungutan non daerah

25 Peraturan Daerah

200.000.000

200.000.000

Tim Pemerintah Daerah dan 3 orang Advokat

740.000.000 200.000.000 10 Peraturan Daerah

200.000.000

200.000.000


1.015.000.000 200.000.000 10 Peraturan Daerah

200.000.000

200.000.000



200.000.000

200.000.000



200.000.000

Bag. Adm. Keuangan Bag. Adm. Keuangan Bag. Adm. Keuangan

1.000.000.000

Tim Pemerintah Daerah dan 21 orang Advokat/ 5 Tahun

1.000.000.000

1.030.000.000 200.000.000 65 Peraturan Daerah/ 5 Tahun

4.495.000.000 1.000.000.000

SEKDA

Bag. Adm. Hukum, SEKDA


KODE REKENING


TAHUN 2012

TARGET

TAHUN 2013

(Rp)

25 Peraturan Daerah, 14 Kecamatan 10 Peraturan Daerah, 14 Kecamatan

TARGET

TAHUN 2014

(Rp)

TARGET

04 Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Pemasyarakatan peraturan daerah

14 Kecamatan

05 Publikasi Peraturan Perundang-undangan

Perhimpunan peraturan daerah dan peraturan bupati

14 Kecamatan

09 Penataan Peraturan Perundang-undangan

Tertatanya kelembagaan perangkat daerah di Kabupaten Bengkulu Utara



10 Penyusunan Uraian Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Pemerintahan Kab. Bu

Terbentuknya Perbup tentang tupoksi dan tata kerja perangkat daerah Kabupaten Bengkulu Utara Permasyarakatan peraturan perundang-undangan pusat

-

-

215 Desa, 5 Kelurahan

15 Desa, 5 materi

80.000.000

15 Desa, 5 materi

120.000.000

15 Desa, 5 materi

90.000.000

Dokumen SOP Perizinan / non perizinan

125.000.000

-

1 paket

90.000.000

1 paket

12 Penyuluhan Hukum Terpadu

27


(Rp)

TARGET


TAHUN 2016

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

130.000.000 10 Peraturan Daerah,1 4 Kecamatan



180.000.000 65 Peraturan Daerah, 14 Kecamatan

710.000.000







440.000.000



690.000.000


-

90.000.000


135.000.000

-

4 Kali Koordinasi/ Tahun -

Tersusunnya buku SOP bidang perizinan dan non perizinan

-

Dokumen SOP Perizinan / non perizinan

18 Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Negara

Informasi dan sosialisasi peraturan daerah terbaru tentang pelayanan publik, budaya kerja, aparatur

-

1 paket

21 Penyusunan Buku Tata naskah Dinas

Tersusunnya buku tata naskah dinas

-

-

-

XX Pedoman pakaian Dinas (PNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kab. BU

Tersusunnya pedoman pakaian dinas (PNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara

-

-

- 60 Dokumen

XX Penyusunan Buku Peta Jabatan

Tersusunnya buku peta jabatan

-

-

-

75.000.000

725.000.000 110.000.000

150.000.000

-

-

-

60 Dokumen

80.000.000

-

1.320.000.000 110.000.000

135.000.000


-

60 Dokumen

120.000.000

-

15 Desa, 5 materi

135.000.000

90.000.000

120.000.000

-

75.000.000

15 Desa, 5 materi Dokumen SOP Perizinan / non perizinan

1 paket

75.000.000

1 paket

60 Dokumen

-

-

-

-

-

60 Dokumen

1.325.000.000 110.000.000

940.000.000 125.000.000

15 Desa, 5 materi/ 5 Tahun 90.000.000 Dokumen SOP Perizinan / non perizinan/ 3 Tahun 75.000.000 5 paket/ 5 Tahun

75.000.000

75.000.000

910.000.000 150.000.000

-

-

-

Kab. BUKab. Muko Muko

300.000.000

Kab. BUKab. Benteng

350.000.000

-

Terlaksananya pelacakan, pengukuran, penetapan tapal batas kecamatan Terlaksananya pelacakan, pengukuran, penetapan tapal batas desa Terlaksananya penataan wilayah , pengembangan wilayah dan penyelenggaraan pemerintah

-

2 Kecamatan

160.000.000

2 Kecamatan

200.000.000

2 Kecamatan

210.000.000

2 Kecamatan

220.000.000

2 Kecamatan

-

6 desa

120.000.000

6 desa

170.000.000

6 desa

150.000.000

6 desa

170.000.000

6 desa

-

14 Kecamatan

75.000.000

14 Kecamatan

120.000.000

14 Kecamatan

100.000.000

14 Kecamatan

120.000.000

14 Kecamatan

130.000.000

Terfasilitasinya penyiapan data dan informasi pendukung proses desa XX Penyusunan Dokumen Batas Wilayah Bengkulu Utara dengan Kab. Tersusunnya dokumen batas Lain wilayah Bengkulu Utara dengan Kabupaten lain XX Pembinaan Kewilayahan Terlaksananya pembinaan kewilayahan terhadap masyarakat

-

2 Kecamatan

85.000.000

1 Kecamatan

150.000.000

1 Kecamatan

150.000.000

1 Kecamatan

170.000.000

1 Kecamatan

190.000.000

-

60 Dokumen

85.000.000 60 Dokumen

125.000.000 60 Dokumen

125.000.000

-

-

3 Kecamatan

90.000.000

145.000.000

130.000.000

3 Kecamatan

10 Monitoring Penataan Wilayah, Pengembangan Wilayah dan Penyelenggaraan Pemerintahan

XX Fasilitasi Penyiapan Data dan Informasi Pendukung Proses Pemekaran Kecamatan

3 Kecamatan

3 Kecamatan

4 desa pemekaran

120.000.000

4 desa pemekaran

08 Pelacakan, Pengukuran dan Penetapan Tapal Batas Desa

4 desa pemekaran

135.000.000

-

-

4 desa pemekaran

80.000.000


-

07 Pelacakan, Pengukuran dan Penetapan Tapal Batas Kecamatan

4 desa pemekaran


Terfasilitasinya penyiapan data dan informasi pendukung proses pemekaran Terlaksananya pelacakan, pengukuran, penetapan tapal batas Kabupaten Bengkulu UtaraBengkulu Tengah

06 Pelacakan,Pengukuran dan Penetapan Tapal Batas Kabupaten

PENANGGUN G JAWAB

(Rp)


14 Penyusunan SOP Bidang Perizinan dan Non Perizinan

Program Penataan Daerah Otonomi Baru 01 Fasilitasi Penyiapan Data dan Informasi Pendukung Proses Pemekaran Daerah

TAHUN 2015

-

-

135.000.000

-

3 Kecamatan

560.000.000

Bag. Adm. Hukum, SEKDA 305.000.000 Bag. Adm. Organisasi dan Kepegawaian

390.000.000


120 Dokumen/ 5 Tahun

155.000.000


60 Dokumen/ 5 Tahun

80.000.000


60 Dokumen/ 5 Tahun

75.000.000


4 desa pemekaran/ 5 Tahun Kab. Bengkulu Utara- Kab. Muko Muko/ 5 Tahun

5.220.000.000 605.000.000

Bag. Adm. Pemerintahan

650.000.000


1.040.000.000


800.000.000



545.000.000


6 Kecamatan/ 5 Tahun 180 Dokumen

745.000.000


335.000.000



500.000.000


250.000.000

2 Kecamatan/ 5 Tahun 190.000.000 6 desa/ 5 Tahun


KODE REKENING

35

37


Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfatan Tanah XX Penyusunan Profil Kecamatan

05 Bimbingan Teknis Penyusunan LPPD, LKPJ

07 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Bupati

09 Penyusunan LKPJ Bupati

39

-

Tersusunnya laporan penyelenggaraan pemerintah bupati Terlaksananya kegiatan penyusunan LKPJ Bupati

belum terdata

-

-

-

945.000.000

965.000.000

170.000.000 60 Dokumen

180.000.000 60 Dokumen

85 Dokumen

100.000.000 85 Dokumen

120.000.000 85 Dokumen

125.000.000 85 Dokumen

130.000.000 85 Dokumen

220.000.000

190.000.000

210.000.000

belum terlaksana

14 Kecamatan

140.000.000

14 Kecamatan

525.000.000 525.000.000

1 Tahun Terlaksanany a Kegt. TPHD th 2012

-

-

-

Pembinaan LPTQ

-

Pembinaan LPTQ

-

-

Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama

270.000.000

1 Tahun

14 Kecamatan

600.000.000 600.000.000

1 Kegiatan

310.000.000

1 Kali Pembinaan Perangkat Syara'/ Tahun 125.000.000 Pembinaan LPTQ

125.000.000

-

1 Paket

4 Kali Monev/ Tahun/ 14 Kecamatan - 50 Dokumen

250.000.000

14 Kecamatan

600.000.000 600.000.000 Terlaksanany a Kegt. TPHD th 2014

560.000.000

-

Tersedianya pelayanan operasional ( klinik pegawai)

225.000.000

Terlaksanany a Kegt. TPHD th 2013 395.000.000

MTQ tingkat Kabupaten Bengkulu Utara dan nasional Pembinaan dan pembekalan perangkat syara'

4 Kali Monev/ Tahun/ 14 Kecamatan -

70.000.000

190.000.000 60 Dokumen

1 Dokumen

4 Kali Monev/ Tahun/ 14 Kecamatan -

1 Paket

1.340.000.000

80.000.000

320.000.000


125.000.000

110.000.000

4.749.000.000 739.000.000


345.000.000


745.000.000


605.000.000


850.000.000


300.000.000


1.165.000.000


240 Dokumen/ 5 Tahun 85.000.000 5 Paket/ 5 Tahun

280.000.000

150.000.000

1 Kegiatan

345.000.000


125.000.000

120.000.000

130.000.000


600.000.000 600.000.000 Terlaksanany a Kegt. TPHD th 2016

595.000.000

1 Kegiatan


Terlaksanany a Kegt. TPHD / 5 Tahun

2.740.000.000

370.000.000 4 Kegiatan/ 5 Tahun 125.000.000 4 Kali pembinaan perangkat Syara'/ 5 Tahun 125.000.000 Pembinaan LPTQ/ 5 Tahun

1.615.000.000

140.000.000

110.000.000

1 paket

120.000.000

1 paket

130.000.000

1 paket

140.000.000

1 tahun

220.000.000 120.000.000

1 tahun

280.000.000 130.000.000

1 tahun

290.000.000 140.000.000

1 tahun

300.000.000 150.000.000

1 tahun

330.000.000 160.000.000

5 tahun

1 tahun

100.000.000

1 tahun

150.000.000

1 tahun

150.000.000

1 tahun

150.000.000

1 tahun

170.000.000

5 tahun

170.000.000

310.000.000

337.000.000

364.000.000

4 Paket/ 5 Tahun

391.000.000

14 Kecamatan

90.000.000

14 Kecamatan

200.000.000

14 Kecamatan

217.000.000

14 Kecamatan

234.000.000

14 Kecamatan

Termonitornya distribusi pupuk bersubsidi

-

14 Kecamatan

80.000.000

14 Kecamatan

110.000.000

14 Kecamatan

120.000.000

14 Kecamatan

130.000.000

14 Kecamatan

251.000.000

500.000.000

625.000.000

Bag. Adm. Kesra, SEKDA Bag. Adm. Kesra, SEKDA

Bag. Adm. Kesra, SEKDA

500.000.000

1 paket

-

2.925.000.000 2.925.000.000 BAGIAN ADM KESRA. SETDA

620.000.000

-

Terkendalinya dan tersosialisasinya beras raskin

SEKDA

199.000.000

270.000.000

14 Kecamatan

-

1.074.000.000

4 Kali Monev/ Tahun/ 14 Kecamatan 300.000.000 -

600.000.000 600.000.000

570.000.000

-

300 Dokumen/ 5 Tahun 130.000.000 425 Dokumen/ 5 Tahun 230.000.000 4 Kali Monev/ 5 Tahun/ 14 Kecamatan - 50 Dokumen

Terlaksanany a Kegt. TPHD th 2015

1 Kegiatan

1 Paket

PENANGGUN G JAWAB

(Rp) -

-

160.000.000 60 Dokumen

-

60.000.000

TARGET -

-

150.000.000 60 Dokumen

Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama

06 Monitoring pendistribusian pupuk bersubsidi

-

(Rp)

150.000.000 60 Dokumen

Efektifnya pelaksanaan pelaksanaan pelimpahan kewenangan

Progam Peningkatan Sitem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijkan KDH 05 Pengendalian dan sosialisasi beras miskin (Raskin)

-

-

TARGET

135.000.000 60 Dokumen

XX Pembinaan terhadap pelaksanaan pelimbahan Kewenangan

Terselenggaranya hari besar Islam (PHBI)

(Rp)

60 Dokumen

-

09 Penyelenggaraan Hari Besar Islam (PHBI)

TARGET

1 Dokumen

1 Dokumen

Tersedianya bantuan biaya haji untuk TPHD oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara

(Rp)


TAHUN 2016

1 Paket

Tersusunnya laporan akhir masa jabatan kepala daerah

1 Paket

TAHUN 2015

1 Dokumen

XX Penyusunan laporan Akhir Masa Jabatan Kepala daerah

Program Jaminan Sosial 02 Pelayanan Operasional (Klinik Kesehatan PNS)

-

- 60 Dokumen

50.000.000

TARGET -

-

-

TAHUN 2014

(Rp)

425.000.000 Terkumpulnya data administrasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan Terlaksananya Bimtek penyusunan LPPD dan LKPJ

12 Fasilitasinya Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama Bagi Pelajar Terlaksananya bantuan buku agama bagi pelajar

43

-

-

XX Pembinaan LPTQ

TARGET -

Tersusunnya profil kecamatan

4 Kali Monev/ Tahun/ 14 Kecamatan

Program Peningkatan Kehidupan Beragama 05 Bantuan Biaya Haji Oleh Kabupaten Bengkulu Utara

TAHUN 2013

(Rp)

Pelayanan terpadu kecamatan

01 MTQ Tingkat Kab. BU

41

TARGET

12 Monitoring dan Evaluasi (pelayanan terpadu kecamatan)

XX Pembinaan dan Pembekalan Perangkat Syara'

40

TAHUN 2012

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaaan 02 Pengumpulan data kecamatan

38


14 Kecamatan/ 5 Tahun 140.000.000 14 Kecamatan/ 5 Tahun

500.000.000 BAGIAN ADM KESRA. SETDA 1.420.000.000 SEKDA 700.000.000 BAGIAN ADM KESRA. SETDA 720.000.000 BAGIAN ADM KESRA. SETDA 1.572.000.000 992.000.000

Bag. Adm. Perekonomian

580.000.000

Bag. Adm. Perekonomian


KODE REKENING

44

48


TAHUN 2012

TARGET

TAHUN 2013

(Rp)

Program Penataan dan Penyempurnaan Prosedur Pengawasan

TARGET

(Rp)

95.000.000

(Rp)

150.000.000

TARGET

(Rp)

-


TAHUN 2016

TARGET

(Rp)

300.000.000

TARGET -

XX Sosialisasi Pedoman/Juknis Pelayanan terpadu Kecamatan

Tersosialisasinya pedoman/juknis pelayanan terpadu kecamatan

-

Terlaksanannya pemilihan kepala desa Terlaksanannya pemilihan BPD

-

9 desa

75.000.000

27 desa

150.000.000

128 Desa

450.000.000

34 desa

175000000

32 Desa

75.000.000

-

9 Desa

75.000.000

150 Desa

410.000.000

21 Desa

100.000.000

20 Desa

125.000.000

30 desa

150.000.000

01 Penyusunan standar pelayanan minimal Pemerintahan Kab. BU

Tersusunnya buku atandar pelayanan

-

50 Dokumen

75.000.000

02 Penilaian Unit Pelayanan Publik pemerintah Kab. BU

Terlaksananya penilaian unit pelayanan publik

-

1 Kali / Tahun

70.000.000

1 Kali / Tahun

04 Fasilitasi kemudahan pelayanan perizinan SITU dan HO

Terfasilitasinya kemudahan SITU dan HO

14 kecamatan

105.000.000

14 kecamatan

49

60 dokumen

TARGET

TAHUN 2015

Tersusunannya pedoman/juknis pelayanan terpadu kecamatan

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa 01 Fasilitasi dan Pengendalian Pemilihan Kepala Desa

belum ada

TAHUN 2014

XX Penyusunan Pedoman/Juknis Pelayanan terpadu Kecamatan

XX Fasilitasi dan Pengendalian Pemilihan BPD

-

XX

-

-

-

-

60 dokumen

110.000.000

-

-

14 Kecamatan

150.000.000

-

-

14 Kecamatan

190.000.000

-

560.000.000

250.000.000

14 kecamatan

Program Pengembangan Keuangan Daerah Sosialisasi dan ImplementasiSistem aset Bagi SKPD Se Kabupaten Terlaksananya sosialisasi dan Bengkulu Utara implementasi sistem aset bagi SKPD se- Kabupaten Bengkulu Utara

-

1 Kali/ 1 Tahun

Program Peningkatan Koordinasi Pelaksanaan dan Pengendalian Administrasi Pembangunan 01 Pengendalian Adm. Pembangunan

95.000.000

150.000.000

Program Pningkatan Kualitas Pelayanan Publik

50

51


Terkendalinya administrasi pembangunan

03 Penatausahaan Adm dan Validasi Pembangunan

Tertatausahakannya administrasi dan validasi pembangunan 05 Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Prasarana di seluruh SKPD Tersusunnya laporan realisasi dalam lingkungan Pemerintahan Kab. Bengkulu Utara kerja fisik dan prasarana di seluruh SKPD dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara sumber dana APBD

4 Kali Monev/ Tahun 4 Kali Monev/ Tahun 50 Dokumen / Tahun / 4 Kali Koordinasi

220.000.000 220.000.000

550.000.000

205.000.000 -

1 Kali/ 1 Tahun

-

300.000.000

275.000.000 75.000.000

90.000.000

1 Kali / Tahun

75.000.000

1 Kali / Tahun

75.000.000

1 Kali / Tahun

115.000.000

14 kecamatan

125.000.000

14 kecamatan

135.000.000

14 kecamatan

1 Kali/ 1 Tahun

265.962.500 265.962.500

1 Kali/ 1 Tahun

286.925.000 286.925.000

50 Dokumen

1 Kali/ 1 Tahun

150 Dokumen/ 5 Tahun 75.000.000 5 Kali / 5 Tahun

310.000.000 310.000.000


340.000.000


925.000.000 860.000.000

1.235.000.000

75.000.000

145.000.000

205.000.000

1.785.000.000 230 Desa/ 5 Tahun 230 Desa/ 5 Tahun

295.000.000

50 Dokumen

235.000.000 235.000.000

-

545.000.000 120 dokumen/ 5 Tahun 28 dokumen/ 5 Tahun

225.000.000

210.000.000 -

-

PENANGGUN G JAWAB

(Rp)

14 kecamatan/ 5 Tahun 5 Kali/ 5 Tahun

225.000.000

Bag. Adm. Organisasi SETDA 385.000.000 Bag. Adm. Organisasi SETDA 625.000.000 Bag. Adm. Perekonomian

1.317.887.500 1.317.887.500

SEKDA

1.221.860.000

1.415.443.500

1.575.348.000

1.720.085.000

1.705.000.000

7.637.736.500

4 Kali Monev/ Tahun 4 Kali Monev/ Tahun 50 Dokumen / Tahun / 4 Kali Koordinasi

175.000.000

4 Kali Monev/ Tahun 225.000.000 4 Kali Monev/ Tahun 175.000.000 50 Dokumen / Tahun / 4 Kali Koordinasi

220.000.000


250.000.000


270.000.000


275.000.000

1.190.000.000

Bag. Adm. Pembangunan

1.325.000.000


1.115.443.500


145.000.000 50 Dokumen / Tahun / 4 Kali Koordinasi




235.000.000

975.000.000


1.222.000.000



20 Kali Monev/ 5 Tahun 305.000.000 20 Kali Monev/ 5 Tahun 260.000.000 250 Dokumen /4 Kali Koordinasi / 5 Tahun

XX Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Prasarana di seluruh SKPD Tersusunnya laporan capaian dalam lingkungan Pemerintahan Kab. Bengkulu Utara yang kinerja fisik dan keuangan pada bersumber dari dana Dekom dan TP setiap SKPD yang bersumber dari dana APBN

50 Dokumen / Tahun / 4 Kali Koordinasi

50 Dokumen / Tahun / 4 Kali Koordinasi

XX Pendataan seluruh bangunan Fisik yang ada di Kabupaten BU

Tersusunnya data pembangunan fisik yang vailid di seluruh Kabupaten Bengkulu Utara

4 Kali / Tahun

4 Kali / Tahun

200.000.000

4 Kali / Tahun

220.000.000

4 Kali / Tahun

250.000.000

4 Kali / Tahun

272.000.000

4 Kali / Tahun

250 Dokumen / 4 Kali Koordinasi / 5 Tahun 280.000.000 20 Kali / 5 Tahun

XX Pelayanan Sistem Pengadaan Barang/jasa secara elektronik

Terbentuknya sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik

1 Tahun

1 Tahun

200.000.000

1 Tahun

220.000.000

1 Tahun

250.000.000

1 Tahun

280.085.000

1 Tahun

200.000.000

5 Tahun

1.150.085.000

XX Bimtek pengadaan barang dan jasa pemerintah

Terlaksananya ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa

1 Kali/ Tahun

1 Kali/ Tahun

101.860.000

1 Kali/ Tahun

130.000.000

1 Kali/ Tahun

135.348.000

1 Kali/ Tahun

143.000.000

1 Kali/ Tahun

150.000.000

5 Kali/ 5 Tahun

660.208.000


KODE REKENING

(1)

(2) URUSAN WAJIB OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN&PERSANDIAN SEKRETARIAT DPRD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 1 1


04 01

01 Persediaan jasa surat menyurat 02 Persediaan jasa Komunkasi, Sumber air dan Listrik

07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 11 Penyediaan Barang cetakan dan penggadaan 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undagan

17 Penyediaan Makanan dan Minuman 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsltasi Ke Luar Daerah 22 Penyediaan Jasa Assuransi DPRD

02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

05

(3)


(4)

TAHUN 2013

TAHUN 2014

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(17)

(18)

12.754.555.000 2.457.569.000

13.813.710.000 2.534.810.000

14.987.164.000 3.297.825.000

15.348.103.000 3.348.103.000

17.688.656.000 3.568.656.000

PENANGGUNG JAWAB

(19)

74.592.188.000 15.206.963.000

Terlaksananya pelayanan surat menyurat Terlaksananya pelayanan Komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya pelayanan administrasi keuangan Terlaksananya pelayanan jasa kebersihan kantor Tersedianya alat tulis kantor

1 Tahun

1 Tahun

173.875.000

1 Tahun

175.000.000

1 Tahun

185.000.000

1 Tahun

200.000.000

1 Tahun

200.000.000

5 Tahun

933.875.000

SET DPRD

1 Tahun

1 Tahun

154.644.000

1 Tahun

155.000.000

1 Tahun

165.000.000

1 Tahun

180.000.000

1 Tahun

180.000.000

5 Tahun

834.644.000

SET DPRD

1 Tahun

1 Tahun

425.000.000

1 Tahun

480.000.000

1 Tahun

485.000.000

1 Tahun

530.000.000

1 Tahun

530.000.000

5 Tahun

2.450.000.000

SET DPRD

1 Tahun

1 Tahun

62.000.000

1 Tahun

62.000.000

1 Tahun

70.000.000

1 Tahun

85.000.000

1 Tahun

85.000.000

5 Tahun

364.000.000

SET DPRD

1 Tahun

1 Tahun

20.000.000

1 Tahun

20.000.000

1 Tahun

25.000.000

1 Tahun

30.000.000

1 Tahun

30.000.000

5 Tahun

125.000.000

SET DPRD

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1 Tahun

1 Tahun

44.527.000

1 Tahun

44.527.000

1 Tahun

50.000.000

1 Tahun

50.000.000

1 Tahun

50.000.000

5 Tahun

239.054.000

SET DPRD

1 Tahun

1 Tahun

31.430.000

1 Tahun

35.000.000

1 Tahun

77.000.000

1 Tahun

80.000.000

1 Tahun

50.000.000

5 Tahun

273.430.000

SET DPRD

1 Tahun

1 Tahun

596.113.000

1 Tahun

612.408.000

1 Tahun

861.000.000

1 Tahun

650.000.000

1 Tahun

886.831.000

5 Tahun

3.606.352.000

SET DPRD

1 Tahun

1 Tahun

114.105.000

1 Tahun

115.000.000

1 Tahun

125.000.000

1 Tahun

130.000.000

1 Tahun

130.000.000

5 Tahun

614.105.000

SET DPRD

74/Tahun

74/Tahun

95.260.000

74/Tahun

95.260.000

74/Tahun

98.000.000

74/Tahun

120.000.000

74/Tahun

120.000.000

5 Tahun

528.520.000

SET DPRD

1 Tahun

1 Tahun

435.790.000

1 Tahun

435.790.000

1 Tahun

550.000.000

1 Tahun

686.278.000

1 Tahun

700.000.000

5 Tahun

2.807.858.000

SET DPRD

120/Tahun

120/Tahun

304.825.000

120/Tahun

304.825.000

120/Tahun

606.825.000

120/Tahun

606.825.000

120/Tahun

606.825.000

120/Tahun dalam 5 Tahun

2.430.125.000

SET DPRD

1.331.339.000 460.000.000

-

1.885.400.000 -

1.170.000.000 50.000.000

-

8.816.739.000 2.510.000.000

SET DPRD

Tersedianya makanan dan minuman Terlaksananya rapat-rapat Koordinasi keluar daerah Tersedianya asuransi DPRD


1 unit kendis Roda 2 unit kendis 2 Roda 4

3 Unit Kendis Roda 2 178.000.000 1 Tahun 105.000.000 1 Tahun

1 Tahun 1 Tahun

1 Tahun 1 Tahun

178.000.000 105.000.000

1 Tahun 1 Tahun

22

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor


1 Tahun

1 Tahun

97.400.000

1 Tahun

97.400.000

24

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional

1 Tahun

428.239.000

1 Tahun

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

1 Tahun

1 Tahun

34.000.000

1 Tahun

28

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor Terrehabilitasi gedung kantor

1 Tahun

26

1 Tahun

1 Tahun

28.700.000

1 Tahun

1 Tahun

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undagan


TAHUN 2016

(Rp)

Tersedianya meubelair Terpeliharanya rumah jabatan

Program Peningkatan disiplin aparatur 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

TAHUN 2015

TARGET

10 Pengadaan Meubeler 20 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan

43 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

03


TAHUN 2012

Tersediannya pakaian dinas beserta perlengkapannya

Meningkatnya pengetahuan dan penerapan peraturan perundangundangan

120 Stel Dewan & 120 Stel 7 Stel PNSD Dewan & 60 Stel PNSD

1 Tahun

1 Tahun

240.000.000 240.000.000

147.600.000 147.600.000

1.165.000.000 1 Paket

3.265.000.000 2.000.000.000

3 Paket / 5 Tahun

250.000.000 150.000.000

1 Tahun 1 Tahun

200.000.000 150.000.000

1 Tahun 1 Tahun

300.000.000 150.000.000

5 Tahun 5 Tahun

1.106.000.000 660.000.000

SET DPRD SET DPRD

1 Tahun

150.000.000

1 Tahun

150.000.000

1 Tahun

150.000.000

5 Tahun

644.800.000

SET DPRD

440.000.000

1 Tahun

480.000.000

1 Tahun

550.000.000

1 Tahun

550.000.000

5 Tahun

2.448.239.000

SET DPRD

35.000.000

1 Tahun

50.000.000

1 Tahun

65.000.000

1 Tahun

65.000.000

5 Tahun

249.000.000

SET DPRD

1 Tahun

30.000.000

1 Tahun

40.000.000

1 Tahun

50.000.000

1 Tahun

50.000.000

5 Tahun

198.700.000

SET DPRD

1 Tahun

1.000.000.000

1.000.000.000

SET DPRD

1.490.000.000 1.490.000.000

SET DPRD

120 Stel Dewan & 62 Stel PNSD

1 Tahun

305.000.000 305.000.000

240.000.000 240.000.000

Satu kali / 5 Tahun


1 Tahun

310.000.000 310.000.000

270.000.000 270.000.000


1 Tahun

315.000.000 315.000.000

290.000.000 290.000.000


1 Tahun

320.000.000 320.000.000

295.000.000 295.000.000

5 Paket / 5 Tahun

5 Tahun

1.242.600.000 1.242.600.000

SET DPRD SET DPRD


KODE REKENING



TAHUN 2012


(1) 06

15

(2) Program Peningkatan, Pengembangan, Sis. Pelaporan Capaian Kinerja& Keuangan 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD

(4)

(5)

1 Tahun

1 Tahun

06 Penyusunan Laporan Keuangan Per Semesteran

Tersusunnya laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD Tersusunnya laporan keuangan

1 Tahun

08 Penyusunan LAKIP

Tersusunnya LAKIP

1 Tahun

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 01 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

(Rp)

TARGET

(6) 240.000.000

(Rp)

TARGET

TAHUN 2015

(Rp)

TARGET

(11)

(Rp)

TARGET

(8) 306.500.000

(9)

143.000.000

1 Tahun

190.000.000

1 Tahun

227.339.000

1 Tahun

290.000.000

1 Tahun

1 Tahun

82.000.000

1 Tahun

100.000.000

1 Tahun

100.000.000

1 Tahun

130.000.000

1 Tahun

15.000.000

1 Tahun

16.500.000

1 Tahun

17.000.000

1 Tahun

20.000.000

8.542.000.000

(10) 344.339.000

9.595.000.000


TAHUN 2016

(7)

8.338.047.000

(12) 440.000.000

(13)

(Rp)

(19)

290.000.000

5 Tahun

1.140.339.000

SET DPRD

1 Tahun

130.000.000

5 Tahun

542.000.000

SET DPRD

1 Tahun

20.000.000

5 Tahun

88.500.000 45.465.047.000

SET DPRD SET DPRD

680.000.000 140 Raperda menjadi Perda / 5 Tahun

2.987.750.000

SET DPRD

250.000.000

242 kali / 5 Tahun

1.129.350.000

SET DPRD

248 kali / 5 Tahun 42 kali / 5 Tahun

9.200.000.000

25 Raperda menjadi Perda

515.000.000


600.000.000


680.000.000


Terlaksananya hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemda dan tokoh masyarakat agama Terlaksananya rapat alat kelengkapan dewan Terlaksanya rpat Paripurna dan rapat-rapat Paripurna istimewa

47 kali

47 kali

199.350.000

47 kali

210.000.000

48 kali

220.000.000

50 kali

250.000.000

50 kali

48 kali

48 kali

40.384.000

48 kali

45.000.000

50 kali

50.000.000

50 kali

70.000.000

52 kali

70.000.000

7 kali

8 kali

240.000.000

8 kali

240.000.000

9 kali

840.000.000

8 kali

350.000.000

8 kali

350.000.000

05 Kegiatan RESES

Terlaksananya kegiatan RESES

1 kali

1 kali

65.563.000

1 kali

67.000.000

1 kali

75.000.000

2 kali

100.000.000

2 kali

100.000.000

06 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Angggota DPRD dalam Daerah

Terlaksananya kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah Meningkatnya kapasitas pimpinan dan anggota DPRD

2 Kali , 3 Kecamatan

2 Kali 3 Kecamatan

200.000.000


200.000.000

3 Kali, 3 Kecamatan

325.000.000


450.000.000

4 Kali, 3 Kecamatan

2 kali

2 kali

Terlaksananya sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Terlaksananya Kunjungan Kerja pimpinan dan anggota DPRD keluar daerah Terfasilitasinya tugas pimpinan DPRD

1 Tahun

1 Tahun

300.000.000

1 Tahun

320.000.000

1 Tahun

450.000.000

1 Tahun

470.000.000

1 Tahun

480.000.000

1 Tahun

1 Tahun

5.000.000.000

1 Tahun

5.060.000.000

1 Tahun

5.100.000.000

1 Tahun

5.300.000.000

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

680.000.000

1 Tahun

685.000.000

1 Tahun

685.000.000

1 Tahun

720.000.000

5 Tahun

-

07 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD 08 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 09 Kunjugan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Keluar Daerah

10 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah 10 Penyelenggaraan Pelantikan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah Terlaksananya pelantikan kepala daerah / wakil kepala daerah

1.100.000.000

2 kali

1.200.000.000

-

2 kali

1.250.000.000

-

-

3 kali

1.400.000.000

-

-

275.384.000

SET DPRD

2.020.000.000

SET DPRD

7 kali / 5 Tahun

407.563.000

SET DPRD

450.000.000

15 Kali / 5 Tahun

1.625.000.000

SET DPRD

1.400.000.000

12 kali / 5 Tahun

6.350.000.000

SET DPRD

5 Tahun

2.020.000.000

SET DPRD

4.700.000.000

5 Tahun

25.160.000.000

SET DPRD

1 Tahun

720.000.000

5 Tahun

3.490.000.000

SET DPRD

5 TAHUN

600.000.000

5 Tahun

600.000.000

3 kali

-

-

(Rp)

(18) 1.770.839.000

512.750.000

04 Rapat-Rapat Paripurna

TARGET

PENANGGUNG JAWAB

(17)

9.790.000.000

(14) 440.000.000


03 Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan

Terlaksananya pembahasan peraturan daerah

TAHUN 2014


02 Hearing/Dialog Koordinasi dgn Peralatan Pemda dan Tokoh Masyarakat/Agama

16

(3)

TAHUN 2013

600.000.000

600.000.000 SET DPRD


KODE REKENING

(1) 1 1

20

01


(2) URUSAN WAJIB OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN&PERSANDIAN DINAS PENDAPATAN DAERAH Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 02 Penyediaan jasa komuniukasi sumber daya air dan listrik

06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 10 Penyediaan alat tulis kantor 11 Peningkatan pelayanan PAD (Penyediaan Barang Cetakan) 12 Penyediaan komponen instalasi listerik dan elektronika

13 Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor 15 Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

17 Penyediaan makanan dan minuman 18 Rapat-rapat konsultasi dan koordinasi keluar Daerah

02

05

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02 Penyediaan pakaian dinas

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 01 Pendidikan dan pelatihan formal

XX Penyuluhan Pajak Daerah

17

(3)

(4)

Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

TAHUN 2013

(5)

(6)

12 bulan

12 bulan

(7)

28.440.000

TAHUN 2015

(Rp) TARGET

1.703.379.000,00 663.264.000 Terlaksananya pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

TAHUN 2014

(Rp) TARGET

(Rp) TARGET

(8)

(10)

1.844.830.000,00 684.830.000 12 bulan

30.440.000

(Rp) TARGET

(9)

(12)

(11)

30.440.000

(Rp) TARGET

2.001.546.000,00 696.440.000 12 bulan


TAHUN 2016

(14)

(13)

2.049.750.000,00 734.750.000 12 bulan

35.000.000

(Rp)

PENANGGUNG JAWAB

(16)

(17)

TARGET

(15)

2.362.333.000,00 827.333.000 12 bulan

9.961.838.000,00 3.606.617.000

40.000.000

164.320.000 DISPENDA 60 bulan

Roda 4, 4, unit Roda 2, 15 unit


116.500.000


116.500.000


117.000.000


120.000.000


12 bulan

12 bulan

161.306.000

12 bulan

164.890.000

12 bulan

165.000.000

12 bulan

165.000.000

12 bulan

12 bulan

12 bulan

29.875.000

12 bulan

30.000.000

12 bulan

30.000.000

12 bulan

30.000.000

12 bulan

40.000.000

12 bulan

12 bulan

26.250.000

12 bulan

30.000.000

12 bulan

30.000.000

12 bulan

30.000.000

12 bulan

40.000.000

12 bulan 1 paket (I thn)

15.009.000 122.500.000

5.000.000

12 bulan 1 paket (I thn) 1 Paket

40.000.000 155.433.000

4.000.000


20.000.000 154.750.000

3.000.000


20.000.000 125.000.000

3.000.000


18.000.000 125.000.000

1 Paket



1 paket

1 paket

16.559.000

1 paket

20.000.000

1 paket

20.000.000

1 paket

20.000.000

1 paket

40.000.000

5 Paket/ 5 Tahun

116.559.000 DISPENDA

1 paket

1 paket

20.310.000

1 paket

20.000.000

1 paket

25.000.000

1 paket

25.000.000

1 paket

30.000.000

5 Paket/ 5 Tahun



11 bulan

11 bulan

33.315.000

11 bulan

35.000.000

11 bulan

35.000.000

11 bulan

35.000.000

11 bulan

40.000.000

1 paket

1 paket

90.200.000

1 paket

92.000.000

1 paket

95.000.000

1 paket

95.000.000

1 paket

100.000.000

Terlaksananya pelayanan jasa adminitrasi keuangan Tersedianya Tenaga Kebersihan kantor Tersedianya jasa perbaikan peralatan kantor Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya komponen instalasi/ penerangan bangunan kantor

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

03



TAHUN 2012

16.500.000 Terpeliharanya gedung kantor

1 paket

1 paket

Tersedianya pakaian khusus hari- 71 stel PDH, 71 stel hari tertentu Batik

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal Terselenggaranya penyuluhan pajak daerah

2 kali (2 orang)

-

2 kali (2 orang) -

16.500.000

100 WP

20.000.000 1 paket

- 71 stel PDH,

95.000.000 45.000.000

50.000.000

928.615.000

2 kali (3 orang) 100 WP

20.000.000

20.000.000 1 paket

43.000.000 43.000.000

100.000.000 50.000.000

50.000.000

997.000.000

20.000.000

25.000.000 1 paket

25.000.000

-


50.000.000

1.175.106.000

Roda 4, 4, unit Roda 2, 15 unit/ 5 Tahun 170.000.000 60 bulan

-


1.180.000.000

60 bulan 5 paket (5 thn) 5 Paket/ 5 Tahun

55 bulan 5 Paket/ 5 Tahun

40.000.000

-

5 Paket/ 5 Tahun


-

120.000.000 60.000.000

60.000.000

1.375.000.000


826.196.000 DISPENDA 159.875.000 DISPENDA 156.250.000 DISPENDA 113.009.000 DISPENDA 682.683.000 DISPENDA 21.000.000 DISPENDA

178.315.000 DISPENDA 472.200.000 DISPENDA

121.500.000

-

-

50.000.000

60 bulan

40.000.000 1 paket

110.000.000 60.000.000

60 bulan

6.000.000

-

-

110.000.000 60.000.000

125.900.000

71 stel PDH, 71 stel batik/ 5 Tahun

2 kali (4 orang)/ 5 Tahun 520 WP/ 5 Tahun

121.500.000 DISPENDA DISPENDA 43.000.000 43.000.000 DISPENDA

535.000.000 275.000.000 DISPENDA

260.000.000

5.655.721.000

05 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

Terususunnya rancangan peraturan daerah tentang pajak

52 Perhitungan Pajak dan Retribusi Daerah

Terhitungnya pajak, retribusi daerah

3.753.500.000

Terhitungnya pajak, retribusi daerah, penerbitan dan penyampaian SKP/SKR Teroptimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah

3.753.500.000

53 Penerbitan dan Penyampaian SKP

56 Optimalisasi penerimaan Pajak Daerah

61 Monitoring dan evaluasi PAD

69 Penyampaian SPPT PBB

Termonitornya dan terevaluasinya pendapatan asli daerah Tersampaikannya SPPT PBB

Perda Pajak Daerah

Perda PBB

85.095.000

-

30.000.000 4.153.500.00 0 50.000.000

-

50.000.000

50.000.000

-

50.000.000

50.000.000

5.153.500.00 0/ Tahun 120.000.000 32.825.788.00 0/ Tahun

-

5.753.500.00 0

5.153.500.00 0 80.000.000

4.753.500.00 0/ Tahun 129.000.000 29.841.625.00 0/ Tahun

-

5.153.500.00 0

4.753.500.00 0 70.000.000

4.153.500.00 0/ Tahun 24.662.500.000/ 27.128.750.000 Tahun / Tahun

-

35.000.000 4.753.500.00 0

4.153.500.00 0 3.753.500.000/ Tahun

-

-

50.000.000

50.000.000


50.000.000

100.000.000

5.753.500.00 0/ Tahun 120.000.000 36.108.367.00 0/ Tahun

6.153.500.00 0/ Tahun 120.000.000 39.719.204.00 0/ Tahun

250.000.000 DISPENDA 6.153.500.00 0/ 5 Tahun

6.153.500.00 0

100.000.000

85.095.000

6.153.500.00 0/ 5 Tahun

6.153.500.00 0

5.753.500.00 0

Perda PBB/ 5 Tahun

100.000.000

450.000.000 DISPENDA 6.153.500.00 / 5 Tahun

125.000.000

39.719.204.00 0/ 5 Tahun

1 Paket

1 Paket

50.000.000

1 Paket

65.000.000

1 Paket

70.000.000

1 Paket

70.000.000

1 Paket

Terkelolanya sistem angsuran pajak daerah Tersusunnya perencanaan dinas

80 persen

80 persen

40.000.000

80 persen

45.000.000

80 persen

50.000.000

80 persen

50.000.000

80 persen

1 Paket

1 Paket

49.360.000

1 Paket

55.000.000

1 Paket

60.000.000

1 Paket

60.000.000

1 Paket

Terkelolanya prosedur administrasi keberatan terhadap wajib pajak dan wajib retribusi

70 persen

70 persen

70 persen

40.000.000

70 persen

50.000.000

70 persen

50.000.000

70 persen

78 Pemutahiran dan pengelolaan data pajak daerah

Terciptanya pengelolaan data pajak yang mutakhir

80 persen

80 persen

120.000.000

80 persen

125.000.000

80 persen

130.000.000

80 persen

130.000.000

80 persen

150.000.000

80 persen


XX Optimalisasi Penerimaan BPHTB

Terwujudnya database PBB yang akurat Teralihkannya PBB menjadi pajak daerah

60 persen

70 persen

100.000.000

80 persen

100.000.000

90 persen

100.000.000

90 persen

100.000.000

95 persen

100.000.000

95 persen


20 persen

30 persen

205.160.000

50 persen

282.000.000

60 persen

395.106.000

75 persen

400.000.000

80 persen

550.000.000 80 persen/ 5 Tahun

70 Pengelolaan sistem angsuran Pajak Daerah 73 Penyusunan Perencanaan Dinas

76 Pengelolaan sistem dan prosedur administrasi keberatan

XX Pengalihan PBB Menjadi Pajak Daerah

-

75.000.000


5 Paket/ 5 Tahun 65.000.000 80 persen/ 5 Tahun 60.000.000 5 Paket/ 5 Tahun


50.000.000


250.000.000 DISPENDA 284.360.000 DISPENDA

70 persen/ 5 Tahun

1.832.266.000 DISPENDA


KODE REKENING

(1) 1 1

20

01


(2) URUSAN WAJIB Urusan Otonomi Daerah, Administrasi Umum, Administrasi Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 08 Penyediaan Jasa Kerbersihan Kantor 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

TAHUN 2015


TAHUN 2016

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(17)

(18)

2.969.629.000,00 289.598.000

3.216.230.000,00

3.489.444.000,00

3.573.481.000,00

4.118.430.000,00

287.035.000

305.244.000

307.728.000

328.435.000

Jumlah surat terkirim dalam satu tahun Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang dibutuhkan

2500 surat

2500 surat

7.668.000

2600 surat

7.668.000

2600 surat

7.668.000 2600 surat

7.668.000 2600 surat

1 Tahun

1 Tahun

16.800.000

1 Tahun

16.800.000

1 Tahun

16.800.000

1 Tahun

16.800.000

1 Tahun

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional yang terpelihara Terlaksananya administrasi keuangan Tersedianya petugas kebersihan kantor Tersedianya kebutuhan ATK Tersedianya barang cetakan yang diperlukan

10 unit

10 unit

1.400.000

10 unit

1.400.000

10 unit

1.400.000

10 unit

1.400.000

1 Tahun

1 Tahun

61.560.000

1 Tahun

61.560.000

1 Tahun

61.560.000

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

13.285.000

1 Tahun

11.552.000

1 Tahun

13.285.000

1 Tahun

1 Tahun 1 Tahun

1 Tahun 1 Tahun

14.999.000 11.444.000

1 Tahun 1 Tahun

15.000.000 11.312.000

1 Tahun 1 Tahun

15.000.000 11.312.000

8.446.000

PENANGGU NG JAWAB

(19)

17.367.214.000,00 1.518.040.000 39.118.000

BKPPD

16.800.000

2600 surat/ 5 Tahun 5 Tahun

84.000.000

BKPPD

10 unit

1.400.000

10 unit

7.000.000

BKPPD

61.560.000

1 Tahun

61.500.000

5 Tahun

307.740.000

BKPPD

13.285.000

1 Tahun

14.613.000

5 Tahun

66.020.000

BKPPD

1 Tahun 1 Tahun

15.000.000 11.312.000

1 Tahun 1 Tahun

16.500.000 12.443.000

5 Tahun 5 Tahun

76.499.000 57.823.000

BKPPD BKPPD

1 Tahun

4.799.000

1 Tahun

4.173.000

1 Tahun

4.799.000

1 Tahun

4.799.000

1 Tahun

5.299.000

5 Tahun

23.869.000

BKPPD

15 Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya buku bacaan yang dibutuhkan Tersedianya makan dan minum bagi aparatur BKPPD Terciptanya hubungan yang harmonis dalam penyelnggaraan urusan pada BKPPD

1 Tahun

1 Tahun

20.073.000

1 Tahun

20.000.000

1 Tahun

20.000.000

1 Tahun

20.000.000

1 Tahun

23.000.000

5 Tahun

103.073.000

BKPPD

1 Tahun

1 Tahun

28.120.000

1 Tahun

28.120.000

1 Tahun

28.120.000

1 Tahun

30.604.000

1 Tahun

30.604.000

5 Tahun

145.568.000

BKPPD

1 Tahun

1 Tahun

109.450.000

1 Tahun

109.450.000

1 Tahun

125.300.000

1 Tahun

125.300.000

1 Tahun

137.830.000

5 Tahun

607.330.000

BKPPD


1 Tahun

1 Tahun

180.774.000 3.800.000

1 TA

Tersedianya meubeler bagi aparatur Tersedianya sarana prasarana aparatur Pemeliharaan/perawatan rutin/berkala pada gedung BKPPD Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara Jumlah penerangan gedung kantor yang memadai dan terpelihara

1 Tahun

1 Tahun

27.800.000

-

-

-

-

-

-

-

30.000.000

1 Tahun

1 Tahun

57.385.000

-

-

-

-

-

-

-

90.000.000

1 Tahun

1 Tahun

38.500.000

1 Tahun

38.500.000

1 Tahun

38.500.000

1 Tahun

38.500.000

1 Tahun

10 unit

10 unit

48.000.000

10 unit

48.000.000

10 unit

48.000.000

10 unit

48.000.000

1 Tahun

1 Tahun

5.289.000

1 Tahun

4.338.000

1 Tahun

4.338.000

1 Tahun

4.338.000

Terlaksananya pemberian penghargaan PNS Purna Bakti

100 orang

100 orang

82.512.000 82.512.000

100 orang

Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

11 Pengadaan Perencanaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional

32 Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi

06

TAHUN 2014

1 Tahun


05

(4)

TAHUN 2013


18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

04

(3)

TAHUN 2012

13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

17 Penyediaan Makan dan Minum

02


Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS 01 Pemulangan dan Pemberian Penghargaan Atas Jasa PNS Purna Bakti Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 02 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Keuangan 08 Penyusunan LAKIP

Tersusunnya pelaporan prognosis realisasi anggaran Tersusunnya LAKIP BKPPD

10 Penyusunan RENSTRA

Tersusunnya RENSTRA BKPPD

92.277.000 1 TA

-

-

20 laporan

103.225.000 39.082.000

-

20 laporan

-

-

-

20 laporan

95.981.000 39.082.000

20 laporan

95.981.000 39.082.000

21.555.000

100%

21.555.000

-

100%

100%

23.949.000

100%

30 buku

30 buku

40.194.000

20 buku

-

-

-

94.889.000

-

35.344.000 -

20 buku

35.344.000 -

680.246.000 11.419.000

BKPPD

5 Tahun

57.800.000

BKPPD

5 Tahun

147.385.000

BKPPD

42.350.000

5 Tahun

196.350.000

BKPPD

10 unit

52.000.000

10 unit/ 5 Tahun

244.000.000

BKPPD

1 Tahun

4.989.000

5 Tahun

23.292.000

BKPPD

449.683.000 449.683.000

BKPPD

-

BKPPD

111.015.000 42.982.000 20 laporan/ 5 Tahun

506.183.000 199.310.000

BKPPD

24.788.000

113.402.000

BKPPD

193.471.000

BKPPD

-

BKPPD

5 Tahun

1.439.000

94.889.000 100 orang

222.642.000 1 TA

1.439.000

82.512.000 82.512.000

92.277.000 1 TA

1.438.000

PNS mengetahui dan mematuhi aturan dispilin PNS

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Tersusunnya laporan keuangan semesteran

92.276.000

3.303.000

94.889.000 100 orang

94.889.000

-

-

20 laporan

99.981.000 39.082.000

100%

21.555.000

20 buku

94.881.000 100 orang

39.344.000 -

94.881.000

-

20 laporan

100% 20 buku

-

43.245.000 -

100 orang/ 5 Tahun

-

100%/ 5 Tahun 110 buku/ 5 Tahun


KODE REKENING

53



TAHUN 2012

TARGET

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 01 Pendidikan dan Pelatihan Pajabatan bagi CPNSD

54

TAHUN 2013

(Rp)

TARGET

747.017.000 Jumlah CPNSD yang diangkat menjadi PNSD

115 orang

115 orang

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

747.017.000

TAHUN 2014

(Rp)

TARGET

1.203.932.000 300 orang

1.566.503.000

1.203.932.000

(Rp)

TARGET

1.353.530.000 300 orang

1.454.494.000

1.353.530.000

1.547.523.000

1.353.530.000

350 orang

1.625.076.000

87.406.000

90%

02

Tersedianya CPNSD Kabupaten Bengkulu Utara

350 orang

350 orang

357.406.000

350 orang

03 Penempatan PNS

Terlaksananya penempatan CPNS, PNS 100%, dan mutasi kepegawaian

3000 orang

3000 orang

98.531.000 3000 orang

98.531.000

3000 orang

98.531.000

3000 orang

108.384.000

3000 orang

04 Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS

Terlaksanya proses administrasi kenaikan pangkat PNS

1500 orang

1500 orang

104.015.000 1500 orang

96.215.000

1500 orang

110.648.000

1500 orang

110.648.000

1500 orang

09 Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS

Adanya surat keputusan penjatuhan hukuman dispilin/izin perceraian

80%

80%

12 Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN 23 Pelaksanaan penyerahan penghargaan satya lencana karya satya

26 Pelaksanaan sumpah/janji PNS

28 Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah 36 Pengelolaan administrasi kepegawaian dan penetapan simpeg

42 Pengelolaan Administrasi Kenaikan Gaji Berkala dan Taspen

-

-

BKPPD

1750 orang/ 5 Tahun

3.168.813.000

BKPPD

108.384.000

3000 orang/ 5 Tahun

512.361.000

BKPPD

110.648.000

1500 orang/ 5 Tahun

532.174.000

BKPPD

80%/ 5 Tahun

368.000.000

BKPPD

-

2 orang/ 5 Tahun

79.401.000

BKPPD

847.122.000

80% 72.000.000 -

72.000.000 -

8.012.393.000 373.490.000

350 orang

80%

BKPPD

90%/ 5 Tahun

Terciptanya sumber daya aparatur pemerintah Terlaksananya pelaksanaan penyerahan penghargaan Satya Lancana Karya Satya Terselenggaranya pelaksanaan sumpah/janji PNS

2 orang

2 orang

23.720.000

2 orang

23.720.000

2 orang

23.720.000

2 orang

23.720.000

2 orang

27.220.000

2 orang/ 5 Tahun

122.100.000

BKPPD

90%

90%

75.873.000

90%

63.873.000

90%

63.873.000

90%

63.873.000

90%

75.872.000

90%/ 5 Tahun

343.364.000

BKPPD

90%

90%

10.132.000

90%

10.132.000

90%

10.132.000

90%

10.132.000

90%

11.632.000

90%/ 5 Tahun

52.160.000

BKPPD

Meningkatnya sumber daya manusia Tersedianya data kepegawaian yang valid dan mutakhir

125 orang

125 orang

33.878.000

125 orang

30.490.000

125 orang

30.490.000

125 orang

30.490.000

125 orang

BKPPD

85%

63.485.000

85%

59.000.000

85%

59.000.000

85%

59.000.000

85%

35.064.000 625 orang/ 5 Tahun 64.000.000 85%/ 5 Tahun

160.412.000

85%

304.485.000

BKPPD

85%

85%

29.643.000

85%

27.000.000

85%

27.000.000

85%

27.000.000

85%

30.000.000

140.643.000

BKPPD

150 orang

150 orang

37.950.000

150 orang

32.995.000

150 orang

32.995.000

150 orang

32.995.000

150 orang

37.950.000 750 orang/ 5 Tahun

174.885.000

BKPPD

100%

100%

82.034.000

100%

82.000.000

100%

82.000.000

100%

82.000.000

100%

90.000.000

100%/ 5 Tahun

418.034.000

BKPPD

1000 orang

1000 orang

80.404.000 1000 orang

68.579.000

1000 orang

68.579.000

1000 orang

68.579.000

1000 orang

75.436.000

1000 orang/ 5 Tahun

361.577.000

BKPPD

250 orang

250 orang

35.441.000

200 orang

30.486.000

250 orang

35.059.000

250 orang

35.059.000

250 orang

38.559.000

1250 orang/ 5 Tahun

174.604.000

BKPPD

80%

80%

11.423.000

80%

10.591.000

80%

10.591.000

80%

10.591.000

80%

12.191.000

80%/ 5 Tahun

55.387.000

BKPPD

90%

90%

61.278.000

90%

60.491.000

90%

60.491.000

90%

60.491.000

90%

66.541.000

90%/ 5 Tahun

309.292.000

BKPPD

-

-

177.970.000

-

-

177.970.000

BKPPD

Terlaksananya pengangkatan dan penempatan tenaga honorer menjadi PNS Terlaksananya proses fasilitasi pembuatan Karpeg/Karis/Karsu Terlaksananya proses penyelesaian SK MPP, pensiun, dan kenaikan pangkat pengabdian bagi PNS. Terbitnya surat kenaikan gaji berkala dan taspen

43 Proses Pengolahan Konversi NIP PNS Se-Kabupaten Bengkulu Utara Tersedianya NIP CPNSD dan NIP dan Pengurusan NIP CPNSD PNS Kabupaten Bengkulu Utara 44 Proses Verifikasi dan Validasi Tenaga Honorer Kategori I & II dan Pengurusan Tenaga Honorer Menjadi CPNSD

-

76.511.000

6.200.669.000

-

Terlaksananya proses administrasi peninjauan masa kerja

-

90%

717.916.000

72.000.000

1630 orang/ 5 Tahun

79.401.000

38 Penyelesaian Administrasi Kepegawaian

41 Proses administrasi MPP, Pensiun dan Kenaikan Pangkat Pengabdian

80% 72.000.000

6.200.669.000

2 orang

Tersedianya DUK PNS

40 Fasilitasi Pembuatan Karpeg dan Karis/Karsu

80%

350 orang 660.196.000

1.542.660.000

PENANGGU NG JAWAB

(Rp)

2 orang

Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur pemerintah

37 Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan PNS

39 Penyelenggaraan pemberkasan, penyerahan dan penempatan tenaga honorer menjadi PNS

350 orang

76.511.000

TARGET

1.818.797.000

90%

586.173.000

90%

(Rp) 1.542.660.000

90%

80.000.000

66.531.000

TARGET

Terselenggaranya administrasi pembinaan dan pengembangan karir

11 Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas

90%

(Rp) 1.353.530.000

350 orang


TAHUN 2016

01 Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS

Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil

66.531.000

TAHUN 2015

Terselenggaranya pendataan tenaga honorer Kabupaten Bengkulu Utara sesuai dengan SE Menpan dan RB Nomor: 05 Tahun 2010

-

-

-

-

-

-

-

85%/ 5 Tahun


KODE REKENING


45 Penertiban Administrasi Izin Belajar Bagi PNS

46 Seleksi Mahasiswa Fakultas Kedokteran Ikatan Dinas


PNS mengetahui dan mematuhi aturan dalam mengurus izin belajar Sumber daya manusia meningkat

TAHUN 2012

TARGET

350 orang

350 orang

4 orang

4 orang

TAHUN 2013

(Rp)

TARGET 8.237.000

350 orang

28.276.000 4 orang

TAHUN 2014

(Rp)

TARGET 8.237.000

350 orang

27.450.000 4 orang

TAHUN 2015

(Rp)

TARGET 8.237.000

350 orang

27.450.000 4 orang


TAHUN 2016

(Rp)

TARGET 8.237.000

350 orang

27.450.000 4 orang

(Rp)

TARGET 9.472.000 350 orang/ 5 Tahun

30.195.000

20 orang/ 5 Tahun

PENANGGU NG JAWAB

(Rp) 42.420.000

BKPPD

140.821.000

BKPPD


KODE REKENING


(1) 1 1

(2)


(3)

TAHUN 2012


(4)

TAHUN 2013

TAHUN 2014

TAHUN 2015

TAHUN 2017 (Masa Transisi Pemerintahan)

TAHUN 2016

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(19)

URUSAN WAJIB 20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

01

INSPEKTORAT DAERAH Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pengadaan Jasa Surat Menyurat

02

Belanja Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

06

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

07


08


10


11

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

15

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang

17

Penyediaan makanan dan minuman

01

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

02 07

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

22


28

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

02

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Khusus Hari Hari Tertentu

03

06

20

Terlaksananya pelayanan surat 1 Tahun menyurat Terlaksananya pelayanan 1 Tahun komunikasi, sumber daya air dan listrik Tercapainya kebutuhan Kendaraan roda 4 pemeliharaan dan perizinan (3 Unit), Kendaraan kendaraan dinas/operasional roda 2 (4 Unit)

1.088.864.000 272.492.860 1.445.000

1 Tahun

1.179.285.000 269.006.660 1.445.000

1 Tahun

1.279.463.000 285.295.660 1.445.000

1 Tahun

1.310.277.000 288.296.000 1.445.000

1 Tahun

1.510.092.000 318.642.000 1.445.000

5 Tahun

6.367.981.000 1.433.733.180 7.225.000

1 Tahun

55.920.000

1 Tahun

54.480.000

1 Tahun

54.480.000

1 Tahun

54.880.000

1 Tahun

56.620.000

5 Tahun

276.380.000

Kendaraan roda 4 (3 Unit), Kendaraan roda 2 (4 Unit)

52.000.000


52.000.000


52.000.000


52.000.000


55.000.000

263.000.000

Tersedianya pelayanan administrasi keuangan Terlaksananya pelayanan Jasa kebersihan kantor Tersedianya alat tulis kantor

1 Tahun

1 Tahun

51.060.000

1 Tahun

47.760.000

1 Tahun

47.760.000

1 Tahun

47.760.000

1 Tahun

62.060.000

1 Tahun

1 Tahun

1.418.000

1 Tahun

1.418.000

1 Tahun

1.500.000

1 Tahun

1.550.000

1 Tahun

2.418.000

5 Tahun

8.304.000

1 Tahun

1 Tahun

5.992.860

1 Tahun

6.714.660

1 Tahun

6.911.660

1 Tahun

7.100.000

1 Tahun

10.000.000

5 Tahun

36.719.180

Tersedianyabarang cetakan dan penggandaan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1 Tahun

1 Tahun

4.095.000

1 Tahun

4.740.000

1 Tahun

4.950.000

1 Tahun

4.912.000

1 Tahun

6.150.000

5 Tahun

24.847.000

1 Tahun

1 Tahun

9.420.000

1 Tahun

10.420.000

1 Tahun

10.520.000

1 Tahun

10.620.000

1 Tahun

12.720.000

5 Tahun

53.700.000

50 orang PNS / 1 Tahun

25.020.000

21.420.000

50 orang PNS / 5 Tahun 5 Tahun

118.700.000

84.609.000


25.420.000

82.309.000


23.420.000

68.609.000


23.420.000

66.122.000


Terlaksanya rapat-rapat koordinasi keluar daerah

1 Tahun


Tersedianya perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor

1 Paket

1 Paket

24.912.220 10.252.220

1 Paket

36.460.000 19.300.000

1 Paket

41.317.100 23.197.100

1 Paket

41.317.100 23.197.100

1 Paket

56.461.700 26.341.700

1 Tahun

1 Tahun

7.160.000

1 Tahun

9.660.000

1 Tahun

10.620.000

1 Tahun

10.620.000

1 Tahun

18.120.000


Terpeliharanya peralatan gedung kantor

1 Tahun

1 Tahun

7.500.000

1 Tahun

7.500.000

1 Tahun

7.500.000

1 Tahun

7.500.000

1 Tahun

12.000.000

5 Tahun


1 Paket

1 Paket

23.977.200 23.977.200

1 Paket

12.025.000 12.025.000

1 Paket

12.500.000 12.500.000

1 Paket

22.073.200 22.073.200

1 Paket

25.000.000 25.000.000

5 Dokumen

5 Dokumen

5 Dokumen

6.736.250

5 Dokumen

7.973.750

5 Dokumen

7.973.750

Program Peningkatan, Pengembangan, Sistem Pelaporan Capaian Kinerja& Keuangan 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja Terususunya laporan kinerja SKPD SKPD dan laporan iktisar realisasi kinerja SKPD Program Peningkatan Sistim Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

1 Tahun

Kendaraan roda 4 (3 Unit), Kendaraan roda 2 (4 Unit) / 5 Tahun 5 Tahun


6.507.250 6.507.250

596.522.970

6.736.250

597.367.590

7.973.750

673.678.490

7.973.750

686.146.950

5 Dokumen

86.809.000

5 Paket / 5 Tahun

256.400.000

388.458.000

200.468.120 102.288.120 56.180.000 42.000.000

95.575.400 95.575.400

10.550.000

39.741.000

10.550.000 25 Dokumen / 5 Tahun

39.741.000

754.848.300

PENANGGU NG JAWAB

3.308.564.300

01 Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala 02 Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah

06 Tindak lanjut Hasil Temuan Pengawasan dan Monitoring Pengawasan

Terlaksananya pengawasan internal secara berkala Tertanganinya kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah

1 Tahun

1 Tahun

336.153.870

1 Tahun

336.518.190

1 Tahun

343.488.190

1 Tahun

343.088.150

1 Tahun

360.947.500

5 Tahun

1.720.195.900

1 Tahun

1 Tahun

96.587.100

1 Tahun

96.587.400

1 Tahun

105.640.300

1 Tahun

106.150.800

1 Tahun

126.150.800

5 Tahun

531.116.400

Adanya tindak lanjut hasil temuan pengawasan

1 Tahun

1 Tahun

163.782.000

1 Tahun

164.262.000

1 Tahun

224.550.000

1 Tahun

236.908.000

1 Tahun

267.750.000

5 Tahun

1.057.252.000 -

21

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 02 Pelatihan Teknis dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja

96.550.000

Terlaksananya pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja

1 Kali

1 Kali

96.550.000

189.820.000

1 Kali

189.820.000

190.500.000

1 Kali

190.500.000

195.300.000

1 Kali

195.300.000

269.320.000

1 Kali

941.490.000

269.320.000

941.490.000 5 Kali / 5 Tahun -

xx

Program Penataan dan Penyempurnaan Sistem dan Prosedur Pengawasan xx Pelaksanan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah

67.901.500

Terlaksananya sistim pengawasan internal pemerintah dan penyelenggaraan

1 Tahun

1 Tahun

67.901.500

67.869.500

1 Tahun

67.869.500

68.198.000

1 Tahun

68.198.000

69.170.000

1 Tahun

69.170.000

75.270.000

1 Tahun

75.270.000

348.409.000

5 Tahun

348.409.000

KODE REKENING

(1) 1 1

20 01


(2) URUSAN WAJIB URUSAN WAJIB KECAMATAN AIR BESI Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kend. Dinas/Operasional

(3)

Terlaksananya pelayanan jasa surat menyurat Terlaksananya pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terlaksananya pelayanan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

(4)

TAHUN 2012

CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2014 TAHUN 2015

TAHUN 2013

TAHUN 2016


TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

1 Tahun

1 Tahun

785.685.000 130.135.000 770.000

1 Tahun

1 Tahun

7.200.000

7.200.000

7.800.000

7.800.000 1 Tahun

9.000.000

5 Tahun

39.000.000 Kec. Air Besi

1 Tahun

33.360.000

1 Tahun

33.360.000

1 Tahun

33.360.000

1 Tahun


Tersedianya tenaga kebersihan kantor, peralatan dan bahan pembersih Tersedianya peralatan kerja yang lebih baik, sehat dan layak pakai

1 Tahun

1 Tahun

10.200.000

1 Tahun

12.900.000

1 Tahun

13.400.000

1 Tahun

13.200.000

1 Tahun

13.400.000

5 Tahun


1 Tahun

1 Tahun

960.000

1 Tahun

960.000

1 Tahun

1.140.000

1 Tahun

1.140.000

1 Tahun

1.220.000

5 Tahun


Tersedianya ATK SKPD untuk menunjang pelayanan adm perkantoran Tersedianya dana operasional untuk cetak dan photo copy SKPD Tersedianya komponen instalasi llstrik / penerangan bangunan SKPD Tersedianya perlengkapan kantor yang memadai Tersedianya peralatan rumah tangga Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1 Tahun

1 Tahun

12.500.000

1 Tahun

13.175.000

1 Tahun

14.500.000

1 Tahun

16.000.000

1 Tahun

17.500.000

5 Tahun


1 Tahun

1 Tahun

2.812.000

1 Tahun

2.812.000

1 Tahun

2.812.000

1 Tahun

3.400.000

1 Tahun

3.400.000

5 Tahun


1 Tahun

1 Tahun

1.300.000

1 Tahun

1.300.000

1 Tahun

1.450.000

1 Tahun

1.450.000

1 Tahun

1.600.000

5 Tahun


1 Tahun

1 Tahun

7.568.000

1 Tahun

9.250.000

1 Tahun

7.100.000

1 Tahun

33.500.000

1 Tahun

12.518.000

5 Tahun


1 Tahun

1 Tahun

1.100.000

1 Tahun

3.000.000

-

-

1 Tahun

2.400.000

1 Tahun

1.300.000

5 Tahun


1 Tahun

1 Tahun

1.920.000

1 Tahun

1.920.000

1 Tahun

2.400.000

1 Tahun

2.400.000

1 Tahun

2.400.000

5 Tahun



Tersedianya makan-minum

1 Tahun

1 Tahun

16.025.000

1 Tahun

16.025.000

1 Tahun

19.325.000

1 Tahun

19.325.000

1 Tahun

24.000.000

5 Tahun



Terfasilitasinya rapat-rapat Koordinasi keluar daerah Tersedianya tenaga keamanan kantor

1 Tahun

1 Tahun

25.820.000

1 Tahun

25.820.000

1 Tahun

28.470.000

1 Tahun

28.470.000

1 Tahun

35.550.000

5 Tahun


1 Orang THL/Tahun

1 Orang THL/Tahun

8.100.000

1 Orang THL/Tahun

10.800.000

1 Orang THL/Tahun

10.800.000

1 Orang THL/Tahun

10.800.000 1 Orang THL/Tahun

10.800.000

1 Orang THL/ 5 Tahun




Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 05 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional

28.550.000 Tersedianya kendaraan dinas yang cukup

1 Unit Kendaraan 1 Unit dinas roda 4 dan 4 Kendaraan Unit Kendaraan dinas roda 4 dinas roda 2 dan 4 Unit Kendaraan dinas roda 2

-

84.137.000 -

-

500.000

5 Tahun

1 Tahun

33.360.000


1 Unit Kendaraan dinas roda 4 dan 4 Unit Kendaraan dinas roda 2

1 Tahun

4.594.906.000 757.147.000 4.510.000 Kec. Air Besi

1 Tahun


500.000

1 Tahun

1.089.628.000 168.248.000 1.100.000

1 Tahun

12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor


1 Tahun

945.449.000 174.980.000 935.000 1 Tahun

Terlaksananya pelayanan jasa administrasi keuangan SKPD


500.000

1 Tahun

923.215.000 143.992.000 935.000

(17)



1 Unit Kendaraan 1 Unit dinas roda 4 dan 4 Kendaraan Unit Kendaraan dinas roda 4 dinas roda 2 dan 4 Unit Kendaraan dinas roda 2

1 Tahun

850.929.000 139.792.000 770.000

PENANGGU NG JAWAB

1 Unit Kendaraan dinas roda 4 dan 4 Unit Kendaraan dinas roda 2/ 5 Tahun 33.360.000 5 Tahun

09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

02

INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 0)


72.083.000 1 Unit Kendaraan dinas roda 4 dan 4 Unit Kendaraan dinas roda 2

20.000.000

800.000



20.000.000

1.100.000


40.000.000



449.689.000 1 Unit Kendaraan dinas roda 4 dan 4 Unit Kendaraan dinas roda 2/ 5 Tahun



21 Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas

Tesedianya pagar pembatas yag baik dan layak guna Tersedianya pagar pembatas keliling kantor Tersedianya peralatan gedung kantor yang memadai Tersedianya meubeler yang memadai di SKPD Terpeliharanya rumah dinas

1 Tahun

22 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor


1 Tahun

1 Tahun

24 Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas/ 1 Unit Kendaraan 1 Unit operasional dinas roda 4 dan 4 Kendaraan Unit Kendaraan dinas roda 4 dinas roda 2 dan 4 Unit Kendaraan dinas roda 2

41 Rehabilitasi sedang/ berat rumah dinas

Tersedianya rumah dinas yang benar-benar layak huni dan nyaman

09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 10 Pengadaan meublair yang memadahi di SKPD

03

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapnnya

Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya untuk karyawan

-

-

-

1 Paket

-

-

1 Tahun 1 Tahun

-

-

-

-

-

-

3.500.000

1 Paket

500.000

-

-

1 Paket

-

-

-

-

10.908.000

-

1 Paket

93.420.000

1 Paket

2.750.000

1 Paket

2.000.000

3.575.000

1 Paket

7.979.000

1 Paket

12.600.000

6.200.000

1 Tahun

3.800.000

1 Tahun

8.170.000

1 Paket/ 5 Tahun 1 Paket/ 5 Tahun 5 Paket/ 5 Tahun 5 Paket/ 5 Tahun 5 Tahun

5.700.000

1 Tahun

5.100.000

5 Tahun


33.400.000

-

1 Paket

2.500.000

21.100.000

1 Paket

-

1 Tahun

-

1.850.000

1 Tahun

1.220.000

1 Tahun

5.700.000

1 Tahun

23.200.000


23.200.000


23.200.000


-

1 Paket

38.117.000

-

-

-

-

-

1 Paket

-

-

1 Tahun

-

19.000.000 19.000.000

-

1 Tahun

-

-

30.000.000

-

12.000.000 12.000.000

-

1 Tahun

-

1 Unit Kendaraan dinas roda 4 dan 4 Unit Kendaraan dinas roda 2/ Tahun/ 5 - 15Paket Taahun

32.000.000 32.000.000

5 Tahun

10.908.000 Kec. Air Besi 93.420.000 Kec. Air Besi 11.250.000 Kec. Air Besi 45.254.000 Kec. Air Besi 18.170.000 Kec. Air Besi 19.570.000 Kec. Air Besi 133.000.000 Kec. Air Besi

38.117.000

63.000.000 63.000.000 Kec. Air Besi

06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 04 Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja Tersusunnya Laporan Keuangan SKPD SKPD Akhir Tahun 08 Penyusunan Lakip

Tersusunnya LAKIP SKPD

09 Penyusunan RKA/ DPA

Tersusunnya Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Tersedianya rencana strategis SKPD

10 Penyusunan Renstra SKPD 17

18

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 02 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 10 Pemberian Tunjangan/Konpensasi Untuk Aparatur/Perangkat Desa

4.600.000

4.600.000

Tersedianya tunjangan/ kompensasi untuk aparatur / perangkat desa

5.300.000

11.750.000

31.450.000

1 Dokumen

5 Dokumen

1.400.000

5 Dokumen

1.400.000

5 Dokumen

1.700.000

5 Dokumen

1.800.000

5 Dokumen

1.900.000 25 Dokumen / 5 Tahun


1 Dokumen

5 Dokumen

1.500.000

5 Dokumen

1.500.000

5 Dokumen

1.700.000

5 Dokumen

1.700.000

5 Dokumen

1.850.000

25 Dokumen/ 5 Tahun


7 Dokumen

1.700.000

7 Dokumen

1.700.000

7 Dokumen

1.800.000

7 Dokumen

1.800.000

7 Dokumen

2.000.000

35 Dokumen/ 5 Tahun


6.000.000

5 Tahun

-

1 Dokumen

-

-

-

17.000.000 Terfasilitasinya Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan

5.200.000

1 Kali/ Tahun

1 Kali/ Tahun

17 Kades, 5 Sekdes, 17 Kades, 5 51 Kaur, 38 Kadun, Sekdes, 51 17 Ketua BPD, 17 Kaur, 38 Wakil BPD, 17 Kadun, 17 Sekretaris BPD, 40 Ketua BPD, Anggota BPD 17 Wakil BPD, 17 Sekretaris BPD, 40 Anggota BPD

17.000.000

605.400.000 605.400.000

-

-

17.000.000 1 Kali/ Tahun

17 Kades, 5 Sekdes, 51 Kaur, 38 Kadun, 17 Ketua BPD, 17 Wakil BPD, 17 Sekretaris BPD, 40 Anggota BPD

17.000.000

605.400.000 605.400.000

-

-

17.000.000 1 Kali/ Tahun


17.000.000

665.940.000 665.940.000

1 Kali/ Tahun


-

1 Tahun

17.000.000

17.000.000

17.000.000 1 Kali/ Tahun

17.000.000

665.940.000 665.940.000


665.940.000 665.940.000

6.000.000 Kec. Air Besi 85.000.000

5 Kali/ 5 Tahun

17 Kades, 5 Sekdes, 51 Kaur, 38 Kadun, 17 Ketua BPD, 17 Wakil BPD, 17 Sekretaris BPD, 40 Anggota BPD/ 5 Tahun


3.208.620.000 3.208.620.000 Kec. Air Besi


KODE REKENING

(1)

(2) URUSAN WAJIB OTONOMI, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN KECAMATAN AIR NAPAL Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 1


02 01


(3)

02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

06

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kend. Dinas/Operasional

07



08


10


11


13

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

15

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

17

Penyediaan Makanan dan Minuman

18

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Penyediaan Jasa Surat Menyurat


(4)

Tersedianya tenaga kebersihan kantor, peralatan dan bahan pembersih Tersedianya ATK SKPD untuk menunjang pelayanan adm perkantoran Tersedianya dana operasional untuk cetak dan photo copy SKPD Tersedianya perlengkapan kantor yang memadai Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya makan-minum Terfasilitasinya rapat-rapat Koordinasi keluar daerah

10

Penyusunan Renstra SKPD

02

Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa


TAHUN 2016

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(17)

(18)

867.160.000 206.760.000

940.820.000 218.380.000

963.482.000 241.042.000

1.110.411.000 387.971.000

PENANGGUN G JAWAB

(19)

4.682.544.000 1.194.424.000

1 Tahun

1 Tahun

900.000

1 Tahun

1.200.000

1 Tahun

1.200.000

1 Tahun

1.200.000

1 Tahun

1.500.000

5 Tahun

6.000.000

Kec. Air Napal

1 Tahun

1 Tahun

4.800.000

1 Tahun

4.800.000

1 Tahun

4.800.000

1 Tahun

4.800.000

1 Tahun

5.600.000

5 Tahun

24.800.000

Kec. Air Napal

Roda 4 (1 Unit) Roda 2 (4 Unit)

Roda 4 (1 Unit) Roda 2 (4 Unit)

1 Tahun

Roda 4 (1 20.800.000 Unit) Roda 2 (4 Unit)




27.500.000

Roda 4 (1 Unit) Roda 2 (4 Unit)/ 5 Tahun

120.300.000

Kec. Air Napal

1 Tahun

28.860.000

1 Tahun

28.860.000

1 Tahun

28.860.000

1 Tahun

28.860.000

1 Tahun

32.100.000

5 Tahun

147.540.000

Kec. Air Napal

1 Tahun

1 Tahun

19.500.000

1 Tahun

19.500.000

1 Tahun

19.500.000

1 Tahun

19.500.000

1 Tahun

22.500.000

5 Tahun

100.500.000

Kec. Air Napal

1 Tahun

1 Tahun

8.518.000

1 Tahun

10.500.000

1 Tahun

10.500.000

1 Tahun

11.000.000

1 Tahun

12.500.000

5 Tahun

53.018.000

Kec. Air Napal

1 Tahun

1 Tahun

4.600.000

1 Tahun

5.250.000

1 Tahun

5.250.000

1 Tahun

5.500.000

1 Tahun

7.611.000

5 Tahun

28.211.000

Kec. Air Napal

1 Tahun

1 Tahun

16.333.000

1 Tahun

67.650.000

1 Tahun

79.270.000

1 Tahun

97.172.000

1 Tahun

224.560.000

5 Tahun

484.985.000

Kec. Air Napal

1 Tahun

1 Tahun

2.160.000

1 Tahun

2.500.000

1 Tahun

2.500.000

1 Tahun

2.500.000

1 Tahun

3.600.000

5 Tahun

13.260.000

Kec. Air Napal

30 Org / Tahun

30 Org / Tahun

16.200.000

30 Org / Tahun

18.500.000

30 Org / Tahun

18.500.000

30 Org / Tahun

20.910.000

30 Org / Tahun

22.500.000

30 Org / 5 Tahun

96.610.000

1 Tahun

1 Tahun

17.600.000

1 Tahun

24.000.000

1 Tahun

24.000.000

1 Tahun

25.600.000

1 Tahun

28.000.000

5 Tahun

119.200.000

Tersusunnya laporan kerja SKPD dan laporan iktisar realisasi kinerja SKPD Tersedianya rencana strategis SKPD

-

-

-

-

-

-


TAHUN 2015

(Rp)

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membanhun Desa

17

TAHUN 2014

TARGET


06

TAHUN 2013

800.671.000 140.271.000 Terlaksananya pelayanan jasa surat menyurat Terlaksananya pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terlaksananya pelayanan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

01

TAHUN 2012

17 Desa

17 Desa

20.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20.000.000 17 Desa

-

20.000.000

20.000.000 17 Desa

20.000.000

20.000.000 17 Desa

Kec. Air Napal Kec. Air Napal

20.000.000

-

Kec. Air Napal Kec. Air Napal

100.000.000

20.000.000

17 Desa

20.000.000

17 Desa/ 5 Tahun

682.440.000

1 Tahun

682.440.000

1 Tahun

100.000.000

Kec. Air Napal Kec. Air

18

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

620.400.000

620.400.000

682.440.000

3.288.120.000

10

Pemberian Tunjangan/Konpensasi Untuk Aparatur/Perangkat Desa

Tersedianya tunjangan/ kompensasi untuk aparatur/ perangkat desa

17 Kades, 1 Sekdes, 51 17 Kades, 1 Sekdes, Kaur, 51 51 Kaur, 51 Kadun, Kadun, 17 17 Ketua BPD, 18 Ketua BPD, Wakil BPD, 17 18 Wakil Sekretaris BPD, 39 BPD, 17 Anggota BPD Sekretaris BPD, 39 Anggota BPD

17 Kades, 1 Sekdes, 51 Kaur, 51 Kadun, 17 Ketua BPD, 620.400.000 18 Wakil BPD, 17 Sekretaris BPD, 39 Anggota BPD




682.440.000


3.288.120.000

Kec. Air Napal


KODE REKENING


(1)

(2)

1 1

01

01 Penyediaan jasa surat menyurat 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik


TAHUN 2016

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(17)

(18)

1.315.193.000 123.619.000

1.426.917.000 135.985.000

1.461.282.000 146.870.000

1.684.124.000 170.876.000

PENANGGU NG JAWAB

(19)

7.101.867.000 689.729.300

1 Tahun

1 Tahun

2.310.000

1 Tahun

2.541.000

1 Tahun

2.796.000

1 Tahun

3.020.000

1 Tahun

3.384.000

5 Tahun

14.051.000

1 Tahun

1 Tahun

5.280.000

1 Tahun

5.808.000

6.389.000

1 Tahun

6.901.000

1 Tahun

14.056.000

5 Tahun

38.434.000

Kec. Arga Makmur Kec. Arga Makmur

666.000

Roda 4 (1 Unit) dan Roda 2 (4 Unit)

720.000


807.000

3.348.000

Kec. Arga Makmur

209.792.000

Kec. Arga Makmur

Terlaksananya pelayanan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan



550.000


605.000

07 Penyediaan Jasa Adminitrasi Keuangan SKPD


1 Tahun

1 Tahun

34.500.000

1 Tahun

37.950.000

1 Tahun

41.745.000

1 Tahun

45.085.000

1 Tahun

50.512.000

Roda 4 (1 Unit) dan Roda 2 (4 Unit)/ 5 Tahun 5 Tahun

08 Penyediaan Tenaga Kebersihan Kantor

Tersedianya tenaga kebersihan kantor, peralatan dan bahan pembersih Tersedianya ATK SKPD untuk menunjang pelayanan adm perkantoran Tersedianya dana operasional untuk cetak SKPD

1 Tahun

1 Tahun

18.342.600

1 Tahun

20.177.000

1 Tahun

22.195.000

1 Tahun

23.971.000

1 Tahun

26.857.000

5 Tahun

111.542.600

Kec. Arga Makmur

1 Tahun

1 Tahun

10.910.200

1 Tahun

12.002.000

1 Tahun

13.203.000

1 Tahun

14.260.000

1 Tahun

15.977.000

5 Tahun

66.352.200

Kec. Arga Makmur

1 Tahun

1 Tahun

7.700.000

1 Tahun

8.470.000

1 Tahun

9.317.000

1 Tahun

10.063.000

1 Tahun

11.274.000

5 Tahun

46.824.000

Kec. Arga Makmur

Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan SKPD Tersedianya peralatan dan perlengkapan SKPD yang memadahi Tersedianya bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan

1 Tahun

1 Tahun

1.760.000

1 Tahun

1.936.000

1 Tahun

2.130.000

1 Tahun

2.301.000

1 Tahun

2.578.000

5 Tahun

10.705.000

Kec. Arga Makmur

12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan SKPD 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan SKPD yang memadahi


17 Penyediaan Makanan dan Minuman Pegawai SKPD 18

Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi Ke Luar Daerah

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 10 Pengadaan meublair yang memadahi di SKPD 22 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor 24 Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

17

TAHUN 2015

TARGET

1.214.351.000 112.379.300 Terlaksananya pelayanan jasa surat menyurat Terlaksananya pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

TAHUN 2014

06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

11 Penyediaan barang Cetakan dan penggandaan

06

(4)

TAHUN 2013

Roda 4 (1 Unit) dan Roda 2 (4 Unit) 1 Tahun

10 Penyediaan ATK SKPD Untuk Menunjang Pelayanan Adm Perkantoran

03

(3)

URUSAN WAJIB OTONOMI, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN KECAMATAN KOTA ARGA MAKMUR Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

02

02

TAHUN 2012


Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02 Pengadaam pakaian dinas beserta perlengkapannya untuk PNSD SKPD

Tersedianya makan-minum pegawai SKPD Terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi keluar daerah

Tersedianya peralatan gedung kantor Tersedianya meublair yang memadahi di SKPD Terpeliharanya gedung kantor Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional

Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya untuk PNSD SKPD

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01 Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD dan laporan iktisar Terususunya laporan kinerja realisasi kinerja SKPD SKPD dan laporan iktisar realisasi kinerja SKPD 10 Penyusunan rencana strategis SKPD Tersedianya rencana strategis SKPD Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membanhun Desa 02 Pelaksanaan Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan Terfasilitasinya Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 Tahun

1 Tahun

1.980.000

1 Tahun

2.178.000

35 Orang/ Tahun

2.396.000

1 Tahun

2.588.000

1 Tahun

2.900.000

5 Tahun

12.042.000

Kec. Arga Makmur

35 Orang/ Tahun

35 Orang/ Tahun 1 Tahun

16.550.500


18.206.000

1 Tahun

20.027.000 15.121.000

16.331.000

18.298.000

35 Orang/ 5 Tahun 5 Tahun

100.646.500

1 Tahun


24.233.000

13.746.000


21.630.000

12.496.000

Kec. Arga Makmur Kec. Arga Makmur

33.800.000 -

-

118.884.000 81.704.000

1 Tahun

110.972.000 73.792.000

1 Tahun

52.832.000 -

1 Tahun

195.844.000 74.800.000

5 Tahun

512.332.000 230.296.000

12.540.000

1 Tahun

1 Tahun

12.101.000

1 Tahun

50.000.000

5 Tahun

74.641.000

1 Tahun

27.104.000

1 Tahun

40.656.000

5 Tahun

114.800.000

1 Tahun

13.627.000

1 Tahun

30.388.000

5 Tahun

92.595.000

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

-

-

1 Tahun

1 Tahun

22.400.000

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

11.400.000

1 Tahun

60 orang PNSD

60 orang PNSD

-

60 orang PNSD

9.408.000

1 Dokumen

5 Dokumen

1 Dokumen

5 Dokumen

1 Tahun 1 Tahun

27.000.000 27.000.000

9.408.000

-

8.763.700

1 Tahun 24.640.000

1 Tahun

29.700.000 29.700.000

1 Tahun

24640000 12.540.000

-

10.349.000 5 Dokumen

5 Dokumen

8.763.700 1 Tahun

-

1 Tahun

10.349.000

-

32.670.000 32.670.000

60 orang PNSD

11.384.000 5 Dokumen

5 Dokumen

11.384.000

-

9.641.000

1 Tahun

10.606.000

9.641.000

1 Tahun

10.606.000

-

60 orang PNSD

12.295.000 5 Dokumen

5 Dokumen

12.295.000

-

11.455.000

60 orang PNSD/ 5 Tahun

12.834.000 5 Dokumen

5 Dokumen

11.455.000 1 Tahun

53.906.000 53.906.000

-

12.834.000

12.834.000

143.276.000 143.276.000

Kec. Arga Makmur Kec. Arga Makmur Kec. Arga Makmur Kec. Arga Makmur

Kec. Arga Makmur

56.270.000 25 Tahun /5 Tahun

43.436.000

Kec. Arga Makmur

25 Tahun /5 Tahun

12.834.000

Kec. Arga Makmur

12.834.000 1 Tahun

75.992.000

53.299.700 5 Tahun

53.299.700

Kec. Arga Makmur


KODE REKENING

18 10


Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Tunjangan/ kompensasi untuk aparatur / Perangkat Desa

TAHUN 2012




TAHUN 2013

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

1 Tahun

1.023.000.000 1.023.000.000

1 Tahun

1.023.000.000 1.023.000.000

TAHUN 2014

TARGET


TAHUN 2015

TAHUN 2016


(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

1.125.300.000 1.125.300.000

1 Tahun

1.237.830.000 1.237.830.000

1 Tahun

1.237.830.000 1.237.830.000

5 Tahun

5.646.960.000 5.646.960.000

PENANGGU NG JAWAB

Kec. Arga Makmur


KODE REKENING

(1)

1 1


(2) URUSAN WAJIB OTONOMI, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

02


(3)


(4)

TAHUN 2012



07 Penyediaan Jasa Adminitrasi Keuangan 08 Penyediaan Tenaga Kebersihan Kantor 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

11 Penyediaan barang Cetakan dan penggandaan 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi Ke Luar Daerah XX Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

02

Terlaksananya pelayanan jasa adminitrasi keuangan SKPD Tersedianya tenaga kebersihan kantor Tersedianya ATK SKPD untuk menunjang pelayanan adm perkantoran Tersedianya dana operasional untuk cetak SKPD Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan SKPD Tersedianya peralatan dan perlengkapan SKPD yang memadahi Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya makan-minum pegawai SKPD Terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi keluar daerah Tersedianya tenaga keamanan kantor

Pembangunan Rumah Dinas


(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(17)

(18)

07

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional

10 Pengadaan meublair 24 Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional 42

Rehabilitas Sedang Gedung Kantor

733.538.000 125.638.000

1 Tahun

794.452.000 117.182.000

Tersedianya kendaraan dinas operasional Tersedianya meublair yang memadahi di SKPD Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional Tersedianya gedung kantor yang memadai

861.939.000 154.579.000

882.697.000 150.637.000

1.017.306.000 151.246.000

PENANGGUN G JAWAB

(19)

4.289.932.000 699.282.000

1 Tahun

1 Tahun

1.200.000

1 Tahun

1.200.000

1 Tahun

1.500.000

1 Tahun

1.500.000

1 Tahun

1.500.000

5 Tahun

6.900.000

1 Tahun

1 Tahun

840.000

1 Tahun

840.000

1 Tahun

1.200.000

1 Tahun

1.200.000

1 Tahun

1.200.000

5 Tahun

5.280.000



400.000


600.000


800.000


800.000


800.000

3.400.000

Kec. Batiknau

1 Tahun

1 Tahun

33.060.000

1 Tahun

33.060.000

1 Tahun

33.060.000

1 Tahun

33.060.000

1 Tahun

33.060.000

Roda 4 (1 Unit) dan Roda 2 (2 Unit) / 5 Tahun 5 Tahun

165.300.000

1 Tahun

1 Tahun

8.285.000

1 Tahun

9.485.000

1 Tahun

11.000.000

1 Tahun

11.000.000

1 Tahun

11.000.000

5 Tahun

50.770.000

1 Tahun

1 Tahun

12.000.000

1 Tahun

13.592.000

1 Tahun

14.000.000

1 Tahun

14.000.000

1 Tahun

14.000.000

5 Tahun

67.592.000

Kec. Batiknau Kec. Batiknau Kec. Batiknau

1 Tahun

1 Tahun

5.860.000

1 Tahun

6.970.000

1 Tahun

6.970.000

1 Tahun

6.970.000

1 Tahun

6.970.000

5 Tahun

33.740.000

1 Tahun

1 Tahun

1.638.000

1 Tahun

4.500.000

1 Tahun

5.500.000

1 Tahun

5.500.000

1 Tahun

5.500.000

5 Tahun

22.638.000

1 Tahun

1 Tahun

16.000.000

1 Tahun

-

1 Tahun

15.000.000

1 Tahun

11.058.000

1 Tahun

11.667.000

5 Tahun

53.725.000

Kec. Batiknau Kec. Batiknau Kec. Batiknau Kec. Batiknau Kec. Batiknau

1 Tahun

1 Tahun

1.920.000

1 Tahun

2.500.000

1 Tahun

2.500.000

1 Tahun

2.500.000

1 Tahun

2.500.000

5 Tahun

11.920.000

16 Orang/ Tahun


17.075.000


17.075.000


19.489.000


19.489.000


19.489.000

92.617.000

43.560.000


185.400.000

-

-

-

1 Tahun -

27.360.000 -

-

27.360.000 -

31.800.000 Tersedianya rumah dinas yang memadai Tersedianya perlengkapan kantor


TAHUN 2016

TARGET

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 02

TAHUN 2015

(Rp)

KECAMATAN BATIKNAU

Terlaksananya pelayanan jasa surat menyurat Terlaksananya pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

TAHUN 2014

TARGET

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan jasa surat menyurat

TAHUN 2013

1 Tahun -

-

-

-

-

-

-

-

43.560.000 -

95.570.000 1 Tahun -

-

43.560.000 -

76.300.000

-

-

87.500.000

205.000.000

-

-

56.300.000

-

62.500.000

-

-

-

-

-

-

-

51.500.000

-

-

-

-

-

-

5 Tahun

118.800.000

5 Tahun

-

5 Tahun

51.500.000

1 Tahun

13.000.000

1 Tahun

25.270.000

1 Tahun

-

1 Tahun

-

1 Tahun

-

5 Tahun

38.270.000

1 Tahun

1 Tahun

18.800.000

1 Tahun

18.800.000

1 Tahun

20.000.000

1 Tahun

20.000.000

1 Tahun

20.000.000

5 Tahun

97.600.000

55.000.000

5 Tahun

55.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kec. Batiknau Kec. Batiknau

496.170.000

1 Tahun

-

Kec. Batiknau Kec. Batiknau

Kec. Batiknau Kec. Batiknau Kec. Batiknau Kec. Batiknau Kec. Batiknau Kec. Batiknau

03

06

43

Rehabilitas Mobil Jabatan

Tersedianya perbaikan /rehabilitas kendaraan yang memadai

1 Unit Kendaraan Roda 4,& 2 Unit Kendaraan roda 2 ( Dua Unit )

-

-

-

-

-

-

1 Unit Kendaraan Roda 4,& 2 Unit Kendaraan roda 2 ( Dua Unit )

53

Pembangunan Pagar / Tembok Pembatas

tersedianya lingkungan yang aman dan nyaman

-

-

-

-

-

-

-

-

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02 Pengadaam pakaian dinas beserta perlengkapannya



16 orang PNSD

16 orang PNSD

8.000.000 8.000.000

1.500.000

16 orang PNSD

7.600.000 7.600.000

2.000.000

16 orang PNSD

-

2.500.000

16 orang PNSD

5.000.000

-

10.000.000 10.000.000

3.500.000

-

1 Tahun

25 orang PNSD

-

1 Unit Kendaraan Roda 4,& 2 Unit Kendaraan roda 2 ( Dua Unit )/ 5 Tahun 130.000.000 5 Tahun

-

25.000.000


5.000.000

Kec. Batiknau

130.000.000

Kec. Batiknau

25.600.000 25.600.000

34.500.000

Kec. Batiknau

01 Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD dan laporan iktisar realisasi kinerja dan Keuangan 10 Penyusunan rencana strategis SKPD

17

18

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 02 Pelaksanaan Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 10 Tunjangan/ kompensasi untuk aparatur / Perangkat Desa

Terususunya laporan kinerja SKPD dan laporan iktisar realisasi kinerja SKPD Tersedianya rencana strategis SKPD

1 Tahun

1 Tahun

-

1.500.000

-

1 Tahun

-

2.000.000

-



1 Tahun

1 Tahun

15 Kades, 6 15 Kades, 6 Sekdes, 45 Kaur, Sekdes, 45 38 Kadun, 15 Kaur, 38 Ketua BPD, 17 Kadun, 15 Wakil BPD, 15 Ketua BPD, Sekretaris BPD, 38 17 Wakil Anggota BPD BPD, 15 Sekretaris BPD, 38 Anggota BPD

2.000.000

564.600.000 564.600.000

1 Tahun

-

2.500.000

-

7.500.000 1 Tahun


7.500.000

564.600.000 564.600.000

1 Tahun

-

3.500.000

-

7.500.000 1 Tahun


7.500.000

621.060.000 621.060.000

-

1 Tahun

5.000.000

5 Tahun

14.500.000

Kec. Batiknau

1 Tahun

20.000.000

5 Tahun

20.000.000

Kec. Batiknau

10.000.000 1 Tahun


10.000.000

621.060.000 621.060.000

15.000.000 1 Tahun


15.000.000

621.060.000 621.060.000

42.000.000 5 Tahun


42.000.000

2.992.380.000 2.992.380.000

Kec. Batiknau

Kec. Batiknau


KODE REKENING

(1) 1 1


(2) URUSAN WAJIB OTONOMI, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN KECAMATAN ENGGANO

02

01

(4)

TAHUN 2014

TAHUN 2015


TAHUN 2016

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(17)

(18)

390.892.000 95.120.300

-

423.352.000 95.120.000

459.315.000 95.120.000

-

470.377.000 104.634.000

-

542.108.000 120.328.000

-

PENANGGUN G JAWAB

(19)

2.286.044.000 510.322.300

Terlaksananya pelayanan jasa surat menyurat Terlaksananya pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1 Tahun

1 Tahun

2.310.000

1 Tahun

2.310.000

1 Tahun

2.310.000 1 Tahun

2.541.000 1 Tahun

2.796.000

5 Tahun

12.267.000

1 Tahun

1 Tahun

5.280.000

1 Tahun

5.280.000

5.280.000 1 Tahun

5.808.000 1 Tahun

11.616.000

5 Tahun

33.264.000


Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan



550.000


550.000

Roda 4 (1 Unit) dan Roda 2 (4 Unit) 1 Tahun

2.921.000

Kec. Enggano

07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan SKPD

Terlaksananya pelayanan jasa adminitrasi keuangan SKPD Tersedianya tenaga kebersihan kantor Tersedianya ATK SKPD untuk menunjang pelayanan adm perkantoran Tersedianya dana operasional untuk cetak SKPD Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan SKPD Tersedianya peralatan dan perlengkapan SKPD yang memadahi Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya makan-minum pegawai SKPD Terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi keluar daerah

1 Tahun

1 Tahun

24.500.000

1 Tahun

24.500.000

130.095.000

1 Tahun

1 Tahun

18.342.600

1 Tahun

18.343.000

1 Tahun

1 Tahun

10.910.200

1 Tahun

Kec. Enggano Kec. Enggano Kec. Enggano

1 Tahun

1 Tahun

7.700.000

1 Tahun

1 Tahun

1.501.000


08 Penyediaan Tenaga Kebersihan Kantor 10 Penyediaan ATK SKPD Untuk Menunjang Pelayanan Adm Perkantoran 11 Penyediaan barang Cetakan dan penggandaan 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan SKPD 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan SKPD yang memadahi

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Pegawai SKPD 18


-

-

-

1 Tahun

1 Tahun

1.980.000

35 Orang/ Tahun


11.550.500

1 Tahun

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tersedianya peralatan gedung kantor

10 Pengadaan meublair yang memadahi di SKPD

Tersedianya meublair yang memadahi di SKPD Terpeliharanya gedung kantor

1 Tahun


1 Tahun



10.496.000

33.800.000



03

(3)

TAHUN 2013

TARGET

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan jasa surat menyurat

02


TAHUN 2012


-

-

-

550.000


605.000


666.000

1 Tahun

24.500.000

1 Tahun

26.950.000

1 Tahun

29.645.000


1 Tahun

18.343.000

1 Tahun

20.178.000

1 Tahun

22.196.000

5 Tahun

97.402.600

10.910.000

1 Tahun

10.910.000

1 Tahun

12.001.000

1 Tahun

13.202.000

5 Tahun

57.933.200

1 Tahun

7.700.000

1 Tahun

7.700.000

1 Tahun

8.470.000

1 Tahun

9.317.000

5 Tahun

40.887.000

1 Tahun

1.500.000

1 Tahun

1.500.000

1 Tahun

1.650.000

1 Tahun

1.815.000

5 Tahun

7.966.000

-

-

-

-

1 Tahun

1.980.000

1 Tahun

2.178.000

1 Tahun

2.396.000

5 Tahun

10.514.000

11.551.000


1.980.000


11.551.000

12.707.000

10.496.000


61.337.500

1 Tahun


13.978.000

10.496.000


62.142.000

-

71.495.000

-

-

340.679.000

24.962.000

1 Tahun

34.315.000

1 Tahun

10.529.000 1 Tahun

12.540.000

1 Tahun

-

-

-

1 Tahun

-

1 Tahun

1 Tahun

22.400.000

1 Tahun

1 Tahun

11.400.000

1 Tahun

27.000.000

24.640.000

-

29.700.000

-

-

-

11.546.000

-

68.060.000

-

-

12.701.000

-

105.182.000 -

5 Tahun

-

55.735.000

16.633.000

1 Tahun

34.138.000

5 Tahun

63.311.000

1 Tahun

27.104.000

1 Tahun

40.656.000

5 Tahun

114.800.000

1 Tahun

12.540.000

1 Tahun

13.794.000

1 Tahun

30.388.000

5 Tahun

92.762.000

35.937.000

-

53.906.000

-

Kec. Enggano Kec. Enggano Kec. Enggano

Kec. Enggano Kec. Enggano

1 Tahun

-

Kec. Enggano

Kec. Enggano

24.640.000

32.670.000


69.806.000

1 Tahun

-


179.213.000


KODE REKENING



TAHUN 2012


02 Pengadaam pakaian dinas beserta perlengkapannya untuk PNSD SKPD

06

17


Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01 Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD dan laporan iktisar Terususunya laporan kinerja SKPD realisasi kinerja SKPD dan laporan iktisar realisasi kinerja SKPD 10 Penyusunan rencana strategis SKPD Tersedianya rencana strategis SKPD Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membanhun Desa 02 Pelaksanaan Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan

18 10

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Tunjangan/ kompensasi untuk aparatur / Perangkat Desa

60 orang PNSD


TARGET

27.000.000

TAHUN 2014

(Rp)

60 orang PNSD

TARGET

29.700.000

TAHUN 2015

(Rp)

-

TARGET

32.670.000

(Rp)

60 orang PNSD


TAHUN 2016

TARGET

35.937.000

(Rp)

60 orang PNSD

TARGET

53.906.000

PENANGGUN G JAWAB

(Rp)


179.213.000

Kec. Enggano

-

7.408.000

-

8.149.000

-

8.964.000

-

9.861.000

-

9.906.000

-

44.288.000

1 Dokumen

5 Dokumen

7.408.000

5 Dokumen

8.149.000

5 Dokumen

8.964.000

5 Dokumen

9.861.000

5 Dokumen

-

25 Tahun /5 Tahun

34.382.000

Kec. Arga Makmur

1 Dokumen

5 Dokumen

-

5 Dokumen

-

5 Dokumen

5 Dokumen

9.906.000

5 Tahun /5 Tahun

9.906.000

Kec. Arga Makmur

-

6.763.700

-

41.301.700

Terfasilitasinya Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan

(Rp)

60 orang PNSD

-

TAHUN 2013

1 Tahun

1 Tahun

6 Kades, 3 Sekdes, 18 Kaur, 16 Kadun, 30 Ketua BPD


6.763.700

220.800.000 220.800.000

1 Tahun


7.441.000 7.441.000

220.800.000 220.800.000

1 Tahun


-

5 Dokumen

8.186.000 8.186.000

242.880.000 242.880.000

1 Tahun


-

9.005.000 9.005.000

242.880.000 242.880.000

1 Tahun


9.906.000 9.906.000

242.880.000 242.880.000

5 Tahun

6 Kades, 3 Sekdes, 18 Kaur, 16 Kadun, 30 Ketua BPD/ 5 Tahun

41.301.700

1.170.240.000 1.170.240.000

Kec. Arga Makmur

Kec. Enggano


KODE REKENING

(1) 1 1

20

01


(2) URUSAN WAJIB OTONOMI, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN KECAMATAN GIRI MULYA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan jasa surat menyurat 02 Penyediaan jasa komunikasi, sd air dan listrik


08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 10 Penydiaan alat tulis kantor

11 Penyediaan abarang cetakan dan penggandaan 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan

17 penyediaan makanan dan minuman 18 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 10 Pengadaan Mebeller 22 pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

TAHUN 2014

TAHUN 2015


TAHUN 2016

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(17)

(18)

PENANGGU NG JAWAB

(3)

(4)

(5)

Terlaksananya pelayanan jasa surat menyurat Terlaksananya pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terlaksananya pelayanan jasa adminitrasi keuangan SKPD

1 Tahun

1 Tahun

458.641.000 90.641.000 1.000.000

1 Tahun

496.728.000 98.428.000 1.000.000

1 Tahun

538.924.000 98.450.000 1.000.000

1 Tahun

551.904.000 109.254.000 1.000.000

1 Tahun

636.065.000 124.090.000 2.000.000

5 Tahun

2.682.262.000 520.863.000 6.000.000

1 Tahun

1 Tahun

6.300.000

1 Tahun

6.300.000

1 Tahun

6.300.000

1 Tahun

6.300.000

1 Tahun

6.300.000

5 Tahun

31.500.000

1 Tahun

1 Tahun

28.800.000

1 Tahun

28.800.000

1 Tahun

28.800.000

1 Tahun

37.164.000

1 Tahun

45.000.000

5 Tahun

168.564.000

Kec. Giri Mulya

Tersedianya tenaga kebersihankantor Tersedianya ATK SKPD untuk menunjang pelayanan adm perkantoran Tersedianya dana operasional untuk cetak SKPD Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1 Tahun

1 Tahun

11.290.000

1 Tahun

13.768.000

1 Tahun

13.790.000

1 Tahun

13.790.000

1 Tahun

13.790.000

5 Tahun

66.428.000

1 Tahun

1 Tahun

11.191.000

1 Tahun

12.000.000

1 Tahun

12.000.000

1 Tahun

12.000.000

1 Tahun

15.000.000

5 Tahun

62.191.000

Kec. Giri Mulya Kec. Giri Mulya

1 Tahun

1 Tahun

2.000.000

1 Tahun

3.000.000

1 Tahun

3.000.000

1 Tahun

3.000.000

1 Tahun

5.000.000

5 Tahun

16.000.000

1 Tahun

1 Tahun

-

1 Tahun

-

1 Tahun

-

1 Tahun

-

1 Tahun

-


1 Tahun

1 Tahun

14.400.000

1 Tahun

14.400.000

1 Tahun

14.400.000

1 Tahun

16.000.000

1 Tahun

17.000.000

5 Tahun

76.200.000

1 Tahun

1 Tahun

15.660.000

1 Tahun

19.160.000

1 Tahun

19.160.000

1 Tahun

20.000.000

1 Tahun

20.000.000

5 Tahun

93.980.000

-

1 Paket

50.280.000 19.000.000

1 Paket

71.830.000 37.500.000

1 Paket

102.154.000 30.000.000

1 Paket

85.580.000 2.700.000

1 Paket

133.575.000 12.700.000

5 Paket

443.419.000 101.900.000

-

2.700.000

Tersedianya peralatan gedung kantor SKPD Tersedianya meublair SKPD yang memadahi Terpeliharanya gedung kantor berkala

1 Paket

8.400.000

1 Paket

10.200.000

1 Paket

2 unit pelapis tebing dan pagar


5.000.000


6.250.000

-

1 unit roda 4, 3 unit roda 2


17.880.000


17.880.000

-



17.880.000


-

21.300.000

10.000.000

3 Paket / 5 Tahun 4 unit pelapis tebing dan pagar/ 5 Tahun 20.000.000 1 unit roda 4, 3 unit roda 2/ 5 Tahun

31.250.000


Kec. Giri Mulya Kec. Giri Mulya Kec. Giri Mulya

-

-

-

-

-

5.875.000

5 Tahun

-

-

-

-

-

1 Paket

25.000.000 1 Paket

25.000.000 1 Paket

50.000.000

3 Paket / 5 Tahun

100.000.000

Terpenuhinya fasilitas umum

-

-

-

-

-

1 Paket

26.574.000 1 Paket

30.000.000 1 Paket

35.000.000

3 Paket/ 5 Tahun

91.574.000

Terciptanya disiplin aparatur kecamatan Terciptanya disiplin aparatur kecamatan

-

25 org

18.750.000 10.000.000 25 org

25.000.000 15.000.000

25 org

8.750.000 25 org

10.000.000

7.420.000

20.000.000

49.680.000

10.000.000

25 Dokumen/ 5 Tahun 10.000.000 10 Dokumen/ 5 Tahun

39.680.000 Kec. Giri Mulya

40.000.000

05 pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu

-

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 08 Penyusunan lakip Terususunya laporan kierja SKPD dan laporan iktisar realisasi kinerja SKPD 10 Penyusunan renstra Tersedianya rencana strategis SKPD

17 02

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membanhun Desa Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa

10.000.000 10.000.000 -

25 org

18.750.000 10.000.000

-

25 org

8.750.000

-

7.420.000 - 5 Dokumen

-

-

7.420.000

-

-

6 Desa, 1 Kec. (1 Kali / Tahun )


7.500.000


7.420.000

-

-

7.420.000 5 Dokumen


-

-

7.420.000 5 Dokumen

-

-

7.420.000

5 Dokumen

-

-

-

7.420.000

-

1 tahun

5 Dokumen

10 Dokumen

7.500.000

7.500.000

7.500.000

10.000.000

7.500.000 6 Desa, 1 Kec. (1 Kali / Tahun )



10.000.000

25 org/ 5 Tahun 25 org/ 5 Tahun

6 Desa, 1 Kec. (5 Kali / 5 Tahun )

91.520.000


terpeliharanya perlatan gedung kantor Terrehabilitasinya fasilitas umum

25 org

17.880.000

10.000.000

-


28 Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor

Program peningkatan disiplin aparatur 02 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapanya



(19)

Terpeliharnya kendaraan operasional SKPD

48 Pembangunan fasilitas umum

06

TAHUN 2013

24 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional

46 Rehabilitasi fasilitas umum

03

TAHUN 2012


Kec. Giri Mulya

5.875.000

72.500.000 45.000.000 27.500.000




KODE REKENING

(1) 18


(2) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 10 Pemberian Tunjangan/Konpensasi Untuk Aparatur/Perangkat Desa


(3)


(4)


TAHUN 2012

TAHUN 2013

TAHUN 2014

TAHUN 2015


TAHUN 2016

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(17)

(18)


292.800.000 292.800.000


292.800.000 292.800.000


323.400.000 323.400.000


323.400.000 323.400.000


323.400.000 323.400.000

6 Kades, 2 Sekdes, 21 Kaur, 19 Kadun, 54 Ketua BPD/ 5 Tahun

1.555.800.000 1.555.800.000

PENANGGU NG JAWAB

(19)

Kec. Giri Mulya


KODE REKENING

(1) 1 1

(2) URUSAN WAJIB OTONOMI, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN KECAMATAN KERKAP Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

20

01 01

Penyediaan jasa surat menyurat

02


06

07

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

Penyediaan Jasa Adminitrasi Keuangan

08


10

Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK)

11

Penyediaan barang Cetakan dan penggandaan

12

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

13

15

02


Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor


17


18


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 10

Pengadaan Meublair

22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

03 02

06

(3)


(4)

Terlaksananya pelayanan jasa 1 Tahun surat menyurat Terlaksananya pelayanan jasa 1 Tahun komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Roda 4 (1 Unit) dan Roda 2 (4 Unit) Terlaksananya pelayanan jasa adminitrasi keuangan SKPD Tersedianya tenaga kebersihan kantor Tersedianya ATK SKPD untuk menunjang pelayanan adm perkantoran Tersedianya dana operasional untuk cetak SKPD Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan SKPD Tersedianya peralatan dan perlengkapan SKPD yang memadahi Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya makan-minum pegawai SKPD Terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi keluar daerah

TAHUN 2012

TAHUN 2013

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01 Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD dan laporan iktisar realisasi Terususunya kinerja dan laporan Keuangan kierja SKPD dan laporan iktisar realisasi kinerja SKPD


TAHUN 2016

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(17)

(18)

918.100.000

994.344.000

1.078.812.000

1.104.792.000

121.828.000

140.326.000

149.877.000

164.398.000

1.000.000

1 Tahun

4.800.000


400.000

1 Tahun

1 Tahun

27.960.000

1 Tahun

1 Tahun

7.009.000

1 Tahun

1 Tahun

12.000.000

1 Tahun

1 Tahun

11.735.000

1.273.271.000 225.764.000

PENANGGU NG JAWAB

(19)

5.369.319.000 802.193.000

1 Tahun

3.000.000

1 Tahun

3.000.000

1 Tahun

5.000.000

1 Tahun

8.000.000

5 Tahun

20.000.000

Kec. Kerkap

1 Tahun

6.000.000

1 Tahun

6.000.000

1 Tahun

7.000.000

1 Tahun

10.000.000

5 Tahun

33.800.000

Kec. Kerkap


1.000.000


2.000.000


3.000.000


6.000.000

12.400.000

Kec. Kerkap

1 Tahun

30.000.000

1 Tahun

31.500.000

1 Tahun

35.000.000

1 Tahun

45.000.000


169.460.000

Kec. Kerkap

1 Tahun

10.000.000

1 Tahun

10.000.000

1 Tahun

12.000.000

1 Tahun

15.000.000

5 Tahun

54.009.000

Kec. Kerkap

1 Tahun

13.826.000

1 Tahun

14.377.000

1 Tahun

14.398.000

1 Tahun

14.764.000

5 Tahun

69.365.000

Kec. Kerkap

1 Tahun

6.000.000

1 Tahun

6.000.000

1 Tahun

8.000.000

1 Tahun

15.000.000

5 Tahun

46.735.000

Kec. Kerkap

1 Tahun

3.500.000

1 Tahun

4.000.000

1 Tahun

4.000.000

1 Tahun

6.000.000

5 Tahun

20.314.000

Kec. Kerkap

1 Tahun

12.000.000

1 Tahun

15.000.000

1 Tahun

15.000.000

1 Tahun

30.000.000

5 Tahun

79.500.000

Kec. Kerkap

1 Tahun

3.000.000

1 Tahun

3.000.000

1 Tahun

4.000.000

1 Tahun

6.000.000

5 Tahun

18.000.000

Kec. Kerkap

1 Tahun

1 Tahun

2.814.000

1 Tahun

1 Tahun

7.500.000

1 Tahun

1 Tahun

2.000.000

1 SKPD/ Tahun

1 SKPD/ Tahun

22.410.000

1 SKPD/ Tahun

25.000.000

1 SKPD/ Tahun

25.000.000

1 SKPD/ Tahun

25.000.000

1 SKPD/ Tahun

30.000.000

1 SKPD/ 5 Tahun

127.410.000

Kec. Kerkap

1 Tahun

1 Tahun

22.200.000

1 Tahun

27.000.000

1 Tahun

30.000.000

1 Tahun

32.000.000

1 Tahun

40.000.000

5 Tahun

151.200.000

Kec. Kerkap

22.442.000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaam pakaian dinas beserta perlengkapannya untuk PNSD Tersedianya pakaian dinas SKPD beserta perlengkapnnnya untuk PNSD SKPD

TAHUN 2015

TARGET

1 Tahun

Tersedianya peralatan gedung kantor Tersedinaya meublair yang memadahi di SKPD Terpeliharanya gedung kantor Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional

TAHUN 2014

-

1 Paket

2.442.000

1 Tahun

1 Tahun

-

1 Tahun

1 Tahun

1.000.000

1 Tahun

1 Tahun

19.000.000

1 Paket

1 Paket

14.000.000 14.000.000

74.368.000

67.283.000

1 Tahun

4.430.000

361.032.000

1 Paket

27.283.000

1 Paket

33.539.000

1 Paket

57.400.000

5 Paket/ 5 Tahun

155.032.000

1 Tahun

15.000.000

1 Tahun

15.000.000

1 Tahun

-

1 Tahun

34.000.000

5 Tahun

64.000.000

Kec. Kerkap

1 Tahun 1 Tahun

5.000.000 20.000.000

1 Tahun 1 Tahun

5.000.000 20.000.000

1 Tahun 1 Tahun

10.000.000 22.000.000

1 Tahun 1 Tahun

15.000.000 25.000.000

5 Tahun 5 Tahun

36.000.000 106.000.000

Kec. Kerkap Kec. Kerkap

1 Paket

14.000.000 14.000.000

89.000.000 89.000.000

Kec. Kerkap

4.430.000 1 Tahun

131.400.000

34.368.000

16.000.000 16.000.000 1 Paket

1 Tahun

65.539.000

1 Paket

5.000.000 1 Tahun

5.000.000

20.000.000 20.000.000 1 Paket

5.000.000 1 Tahun

5.000.000

25.000.000 25.000.000 1 Paket

6.000.000 1 Tahun

6.000.000

5 Paket / 5 Tahun

32.000.000 1 Tahun

7.500.000

Kec. Kerkap

52.430.000 5 Tahun

27.930.000

Kec. Kerkap

10

Penyusunan rencana strategis SKPD

02

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membanhun Desa Pelaksanaan Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan

17

18

Tersedianya rencana strategis SKPD

1 Dokumen

-


1 Kali/ Tahun

1 Kali/ Tahun

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 10 Pemberian Tunjangan/Konpensasi Untuk Aparatur/Perangkat Desa

-

-

21.000.000

20 Kades, 3 Sekdes, 60 20 Kades, 3 Kaur, 58 Sekdes, 60 Kaur, 58 Kadun, 20 Kadun, 20 Ketua Ketua BPD, BPD, 20 Wakil BPD, 20 Wakil 20 Sekretaris BPD, BPD, 20 43 Anggota BPD Sekretaris BPD, 43 Anggota BPD

-

26.250.000 1 Kali/ Tahun

734.400.000 Tersedianya tunjangan/ kompensasi untuk aparatur / perangkat desa

-


26.250.000

-

-

32.812.000 1 Kali/ Tahun

734.400.000


32.812.000

-

1 Tahun

24.500.000

1 Kali/ Tahun

51.267.000

41.015.000 1 Kali/ Tahun

807.840.000


41.015.000

5 Tahun

24.500.000

5 Kali/5 Tahun

172.344.000

51.267.000

807.840.000


172.344.000

807.840.000

807.840.000

Kec. Kerkap

Kec. Kerkap

3.892.320.000 20 Kades, 3 Sekdes, 60 Kaur, 58 Kadun, 20 Ketua BPD, 20 Wakil BPD, 20 Sekretaris BPD, 43 Anggota BPD/ 5 Tahun

Kec. Kerkap

3.892.320.000


KODE REKENING

(1) 1 1

02

01


(2) (3) URUSAN WAJIB OTONOMI, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN



(4)

TAHUN 2013

TAHUN 2015


TAHUN 2016

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(17)

(18)

1.405.076.000 129.048.500 Terlaksananya pelayanan jasa 1 Tahun surat menyurat Terlaksananya pelayanan jasa 1 Tahun komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa pemeliharaan Roda 4 (1 Unit) dan dan perizinan kendaraan Roda 2 (4 Unit)

TAHUN 2014

1.521.756.000 143.191.000

1.651.026.000 156.449.000

1.690.789.000 166.475.000

1.948.630.000 152.395.156

PENANGGUN G JAWAB

(19)

8.217.277.000 747.558.656

1 Tahun

300.000

1 Tahun

300.000

1 Tahun

450.000

1 Tahun

300.000

1 Tahun

300.000

5 Tahun

1.650.000

Kec. Ketahun Kec. Ketahun

1 Tahun

3.780.000

1 Tahun

3.780.000

1 Tahun

3.780.000

1 Tahun

3.780.000

1 Tahun

3.780.000

5 Tahun

18.900.000


975.000


975.000


975.000


975.000


975.000

4.875.000

Kec. Ketahun

201.900.000

Kec. Ketahun Kec. Ketahun Kec. Ketahun

07 Penyediaan Jasa Adminitrasi Keuangan


1 Tahun

1 Tahun

40.380.000

1 Tahun

40.380.000

1 Tahun

40.380.000

1 Tahun

40.380.000

1 Tahun

40.380.000

Roda 4 (2 Unit) dan Roda 2 (4 Unit)/ 5 tahun 5 Tahun


Tersedianya tenaga kebersihan kantor Tersedianya ATK SKPD untuk menunjang pelayanan adm perkantoran Tersedianya dana operasional untuk cetak SKPD Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan SKPD Tersedianya peralatan dan perlengkapan SKPD yang memadahi Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1 Tahun

1 Tahun

9.030.000

1 Tahun

9.030.000

1 Tahun

10.000.000

1 Tahun

10.000.000

1 Tahun

10.000.000

5 Tahun

48.060.000

1 Tahun

1 Tahun

11.000.500

1 Tahun

11.000.000

1 Tahun

12.000.000

1 Tahun

12.000.000

1 Tahun

12.000.000

5 Tahun

58.000.500

1 Tahun

1 Tahun

3.330.000

1 Tahun

3.500.000

1 Tahun

3.500.000

1 Tahun

3.500.000

1 Tahun

3.500.000

5 Tahun

17.330.000

1 Tahun

1 Tahun

820.000

1 Tahun

2.850.000

1 Tahun

1.820.000

1 Tahun

1.820.000

1 Tahun

1.820.000

5 Tahun

9.130.000

1 Tahun

1 Tahun

7.773.000

1 Tahun

19.312.000

1 Tahun

13.164.000

1 Tahun

23.340.000

1 Tahun

14.260.156

5 Tahun

77.849.156

Kec. Ketahun

1 Tahun

1 Tahun

2.400.000

1 Tahun

2.500.000

1 Tahun

2.500.000

1 Tahun

2.500.000

1 Tahun

2.500.000

5 Tahun

12.400.000

Kec. Ketahun

Tersedianya makan-minum pegawai SKPD Terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi keluar daerah Tersedianya tenaga keamanan kantor

26 Orang/ Tahun


25.140.000


25.444.000


35.000.000


35.000.000


150.584.000


Tersedianya meublair yang memadahi di SKPD Terpeliharanya gedung kantor

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun


1 Tahun

Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapnnnya untuk PNSD SKPD

1 Tahun




17 Penyediaan Makanan dan Minuman 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi Keluar Daerah XX Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 10 Pengadaan meublair 22 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor 24 Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

03


KECAMATAN KETAHUN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan jasa surat menyurat

02


TAHUN 2012


1 Tahun

24.120.000 -

24.120.000 -

50.727.500 4.227.500

1 Tahun

1 Tahun

6.000.000

1 Tahun

40.500.000

1 Tahun

-

32.880.000 -

53.265.000 6.765.000

1 Tahun

1 Tahun

6.000.000

1 Tahun

40.500.000

1 Tahun

13.000.000 13.000.000

32.880.000 -

30.000.000 26 Orang/ 5 Tahun 32.880.000 5 Tahun -

146.880.000 -

56.157.000 7.661.000

1 Tahun

83.034.000 23.977.500

1 Tahun

343.042.844 16.250.000

5 Tahun

586.226.344 58.881.000

1 Tahun

6.000.000

1 Tahun

14.056.500

1 Tahun

284.296.844

5 Tahun

316.353.344

1 Tahun

42.496.000

1 Tahun

45.000.000

1 Tahun

42.496.000

5 Tahun

210.992.000

1 Tahun

6.240.000 6.240.000

1 Tahun

9.100.000 9.100.000

1 Tahun

16.562.000 16.562.000

5 Tahun

44.902.000 44.902.000



Kec. Ketahun

06

17

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01 Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD dan laporan iktisar Tersusunnya laporan kinerja realisasi kinerja dan Keuangan SKPD dan laporan iktisar realisasi kinerja SKPD 10 Penyusunan rencana strategis SKPD Tersedianya rencana strategis SKPD

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 02 Pelaksanaan Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan Terfasilitasinya Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan

1 Tahun

1 Tahun

1.500.000 1.500.000

1 Tahun

-

1 Tahun

1 Tahun

25.000.000 25.000.000

1.500.000 1.500.000

1 Tahun

-

1 Tahun

25.000.000 25.000.000

1.500.000 1.500.000

1 Tahun

-

1 Tahun

25.000.000 25.000.000

1.500.000 1.500.000

1 Tahun

- 5 Dokumen/ 1 Tahun

1 Tahun

25.000.000 25.000.000

1 Tahun

5.950.000 1.500.000

5 Tahun

4.450.000 5 Dokumen/ 5 Tahun

25.000.000 25.000.000

5 Tahun

11.950.000 7.500.000

4.450.000

125.000.000 125.000.000


Kec. Ketahun

18



27 Kades, 19 27 Kades, Sekdes, 82 Kaur, 96 19 Sekdes, Kadun, 27 Ketua 82 Kaur, BPD, 36 Wakil BPD, 96 Kadun, 27 Sekretaris BPD, 27KetuaBPD, 91 Anggota BPD 36 Wk. BPD, 27 Sekr BPD, 91 Angg BPD

1.198.800.000 1.198.800.000

30 Kades, 22 Sekdes, 92 Kaur, 103 Kadun, 30KetuaBPD, 38 Wk. BPD, 30 Sekr BPD, 86 Angg BPD

1.285.800.000 1.285.800.000


1.405.680.000 1.405.680.000


1.405.680.000 1.405.680.000


1.405.680.000 1.405.680.000

30 Kades, 22 Sekdes, 92 Kaur, 103 Kadun, 30KetuaBPD, 38 Wk. BPD, 30 Sekr BPD, 86 Angg BPD/ 5 Tahun

6.701.640.000 6.701.640.000

Kec. Ketahun


KODE REKENING

(1)

(2) URUSAN WAJIB OTONOMI, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN KECAMATAN LAIS Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 1


20 01



07 Penyediaan Jasa Adminitrasi Keuangan 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK) 11 Penyediaan barang Cetakan dan penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan 12 Kantor 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 18

02


10 Pengadaan meublair 22 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor 24 Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

(3)

(4)

Terlaksananya pelayanan jasa adminitrasi keuangan SKPD Tersedianya tenaga kebersihan kantor Tersedianya ATK SKPD untuk menunjang pelayanan adm perkantoran Tersedianya dana operasional untuk cetak SKPD Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan SKPD Tersedianya peralatan dan perlengkapan SKPD yang memadahi Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya makan-minum pegawai SKPD Terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi keluar daerah

Tersedinaya meublair yang memadahi di SKPD Terpeliharanya gedung kantor Terpeliharanya kendaraan dinas/ Operasional

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(17)

(18)

689.726.000 140.326.000

748.317.000 149.877.000

766.338.000 164.398.000

883.204.000 225.764.000

1 Tahun

1.000.000

1 Tahun

3.000.000

1 Tahun

3.000.000 1 Tahun

5.000.000 1 Tahun

8.000.000

1 Tahun

4.800.000

1 Tahun

6.000.000

1 Tahun

6.000.000 1 Tahun

7.000.000 1 Tahun

PENANGGU NG JAWAB

(19)

3.724.427.000 794.885.000 5 Tahun

20.000.000

Kec. Lais

10.000.000

5 Tahun

33.800.000

Kec. Lais

12.400.000

Kec. Lais


400.000


1.000.000


2.000.000


3.000.000


6.000.000

Roda 4 (1 Unit) dan Roda 2 (4 Unit)/ 5 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

27.960.000

1 Tahun

30.000.000

1 Tahun

31.500.000

1 Tahun

35.000.000

1 Tahun

45.000.000

5 Tahun

169.460.000

Kec. Lais

1 Tahun

1 Tahun

7.009.250

1 Tahun

10.000.000

1 Tahun

10.000.000

1 Tahun

12.000.000

1 Tahun

15.000.000

5 Tahun

54.009.250

Kec. Lais

1 Tahun

1 Tahun

12.000.000

1 Tahun

13.826.000

1 Tahun

14.377.000

1 Tahun

14.398.000

1 Tahun

14.764.000

5 Tahun

69.365.000

Kec. Lais

1 Tahun

1 Tahun

4.426.750

1 Tahun

6.000.000

1 Tahun

6.000.000

1 Tahun

8.000.000

1 Tahun

15.000.000

5 Tahun

39.426.750

Kec. Lais

1 Tahun

1 Tahun

2.814.000

1 Tahun

3.500.000

1 Tahun

4.000.000

1 Tahun

4.000.000

1 Tahun

6.000.000

5 Tahun

20.314.000

Kec. Lais

1 Tahun

1 Tahun

7.500.000

1 Tahun

12.000.000

1 Tahun

15.000.000

1 Tahun

15.000.000

1 Tahun

30.000.000

5 Tahun

79.500.000

Kec. Lais

1 Tahun

1 Tahun

2.000.000

1 Tahun

3.000.000

1 Tahun

3.000.000

1 Tahun

4.000.000

1 Tahun

6.000.000

5 Tahun

18.000.000

Kec. Lais

28 Orang/ Tahun

28 Orang/ Tahun

22.410.000

28 Orang/ Tahun

25.000.000

28 Orang/ Tahun

25.000.000

28 Orang/ Tahun

25.000.000

28 Orang/ Tahun

30.000.000

28 Orang/5 Tahun

127.410.000

Kec. Lais

1 Tahun

1 Tahun

22.200.000

1 Tahun

27.000.000

1 Tahun

30.000.000

1 Tahun

32.000.000

1 Tahun

40.000.000

5 Tahun

151.200.000

Kec. Lais

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun 1 Tahun

45.000.000

45.000.000

38.500.000

2.442.000

1 Tahun

5.000.000

1 Tahun

5.000.000

1 Tahun

1 Tahun

-

1 Tahun

15.000.000

1 Tahun

15.000.000

1 Tahun

-

1 Tahun

1.000.000

1 Tahun

5.000.000

1 Tahun

5.000.000

1 Tahun

10.000.000

1 Tahun

1 Tahun

19.000.000

1 Tahun

20.000.000

1 Tahun

20.000.000

1 Tahun

22.000.000

28 Orang/ Tahun

28 Orang/ Tahun

1 Tahun Terususunya laporan kierja SKPD dan laporan iktisar realisasi kinerja SKPD


TAHUN 2016

(Rp)

14.000.000 Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapnnnya untuk PNSD SKPD

TAHUN 2015

TARGET

22.442.000 Tersedianya peralatan gedung kantor

TAHUN 2014

(Rp)

636.842.000 114.520.000 Terlaksananya pelayanan jasa 1 Tahun surat menyurat Terlaksananya pelayanan jasa 1 Tahun komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Roda 4 (1 Unit) dan Roda 2 (4 Unit)

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD dan laporan iktisar 01 realisasi kinerja dan Keuangan

TAHUN 2013

TARGET

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaam pakaian dinas beserta perlengkapannya untuk PNSD 02 SKPD

06


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

03

TAHUN 2012

1 Tahun

14.000.000

14.000.000 28 Orang/ Tahun

4.430.000 1 Tahun

4.430.000

14.000.000

16.000.000 28 Orang/ Tahun

5.000.000 1 Tahun

5.000.000

16.000.000

5.000.000

6.500.000 1 Tahun

20.000.000

5 Tahun

26.942.000

Kec. Lais

1 Tahun

34.000.000

5 Tahun

64.000.000

Kec. Lais

1 Tahun

15.000.000

5 Tahun

36.000.000

Kec. Lais

1 Tahun

25.000.000

5 Tahun

106.000.000

Kec. Lais

25.000.000 28 Orang/ Tahun

6.000.000 1 Tahun

6.000.000

232.942.000

8.000.000

20.000.000 28 Orang/ Tahun

5.000.000 1 Tahun

82.000.000

25.000.000

89.000.000 28 Orang/ 5 Tahun

8.000.000 1 Tahun

3.500.000

89.000.000

Kec. Lais

28.430.000 5 Tahun

23.930.000

Kec. Lais

10

17

Penyusunan rencana strategis SKPD

1 Tahun

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membanhun Desa 02 Pelaksanaan Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan

18

Tersedianya rencana strategis SKPD 11.050.000 Terfasilitasinya Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan

1 Tahun

1 Tahun


10 Tunjangan/ kompensasi untuk aparatur / Perangkat Desa

11.050.000

15.000.000 1 Tahun

470.400.000




15.000.000

15.000.000 1 Tahun

470.400.000


15.000.000

20.000.000 1 Tahun

517.440.000


20.000.000

4.500.000

5 Tahun

25.000.000 1 Tahun

517.440.000


25.000.000

Kec. Lais

86.050.000 5 Tahun

517.440.000

517.440.000

4.500.000

86.050.000

Kec. Lais

2.493.120.000 12 Kades, 3 Sekdes, 36 Kaur, 34 Kadun, 12 Ketua BPD, 15 Wakil BPD, 12 Sekretaris BPD, 35 Anggota BPD/ 5 Tahun

2.493.120.000

Kec. Lais


KODE REKENING

(1) 1 1


(2) URUSAN WAJIB OTONOMI, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN KECAMATAN NAPAL PUTIH

02

01



07 Penyediaan Jasa Adminitrasi Keuangan 08 Penyediaan Tenaga Kebersihan Kantor 10 Penyediaan Alata Tulis Kantor 11 Penyediaan barang Cetakan dan penggandaan 12


13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor


03


(3)

(4)


Tersedianya tenaga kebersihan kantor Tersedianya ATK SKPD untuk menunjang pelayanan adm perkantoran Tersedianya dana operasional untuk cetak SKPD Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan SKPD Tersedianya peralatan dan perlengkapan SKPD yang memadahi Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya makan-minum pegawai SKPD Terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi keluar daerah Tersedianya tenaga keamanan kantor

TAHUN 2014

TAHUN 2015


TAHUN 2016

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

943.560.000

1.021.915.000

1.108.725.000

1.135.426.000

1.308.576.000

138.832.300

166.054.350

184.154.350

200.813.250

298.813.250

PENANGGU NG JAWAB

(17)

5.518.202.000 988.667.500

1 Tahun

1.150.000

1 Tahun

1.650.000

1 Tahun

1.990.000

1 Tahun

1.990.000

1 Tahun

1.990.000

5 Tahun

8.770.000

Kec. Napal Putih

1 Tahun

3.600.000

1 Tahun

3.600.000

1 Tahun

3.600.000

1 Tahun

4.800.000

1 Tahun

4.800.000

5 Tahun

20.400.000

Kec. Napal Putih


1.000.000


1.000.000


1.000.000


1.000.000


2.000.000


6.000.000

Kec. Napal Putih

1 Tahun

1 Tahun

33.060.000

1 Tahun

33.060.000

1 Tahun

33.060.000

1 Tahun

33.060.000

1 Tahun

33.060.000

5 Tahun

165.300.000

Kec. Napal Putih

1 Tahun

1 Tahun

14.582.050

1 Tahun

24.364.100

1 Tahun

24.364.100

1 Tahun

24.364.100

1 Tahun

24.364.100

5 Tahun

112.038.450

Kec. Napal Putih

1 Tahun

1 Tahun

13.951.850

1 Tahun

14.451.850

1 Tahun

14.451.850

1 Tahun

14.451.850

1 Tahun

14.451.850

5 Tahun

71.759.250

Kec. Napal Putih

1 Tahun

1 Tahun

5.970.000

1 Tahun

6.970.000

1 Tahun

6.970.000

1 Tahun

6.970.000

1 Tahun

6.970.000

5 Tahun

33.850.000

Kec. Napal Putih

1 Tahun

1 Tahun

2.810.900

1 Tahun

7.810.900

1 Tahun

7.810.900

1 Tahun

7.810.900

1 Tahun

7.810.900

5 Tahun

34.054.500

Kec. Napal Putih

Terlaksananya pelayanan jasa 1 Tahun surat menyurat Terlaksananya pelayanan jasa 1 Tahun komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Roda 4 (1 Unit) dan Roda 2 (4 Unit) Terlaksananya pelayanan jasa adminitrasi keuangan SKPD

TAHUN 2013

TARGET


02

TAHUN 2012

-

-

-

1 Tahun

8.000.000

1 Tahun

8.000.000

1 Tahun

16.000.000

1 Tahun

113.000.000

5 Tahun

145.000.000

Kec. Napal Putih

-

-

-

1 Tahun

2.440.000

1 Tahun

2.440.000

1 Tahun

2.938.900

1 Tahun

2.938.900

5 Tahun

10.757.800

Kec. Napal Putih

25 Orang/ Tahun

25 Orang/ Tahun

18.307.500

25 Orang/ Tahun

18.307.500

25 Orang/ Tahun

18.307.500

25 Orang/ Tahun

18.307.500

25 Orang/ Tahun

18.307.500

25 Orang/ 5 Tahun

91.537.500

1 Tahun

1 Tahun

44.400.000

1 Tahun

44.400.000

1 Tahun

62.160.000

1 Tahun

69.120.000

1 Tahun

69.120.000

5 Tahun

289.200.000

-

-


-

-

33.295.600

-

-

81.878.550

-

-

76.668.550

-

-

85.728.550

-

-

137.878.550

-

Kec. Napal Putih Kec. Napal Putih Kec. Napal Putih

415.449.800



1 Tahun

1 Tahun

4.900.000

1 Tahun

4.900.000

1 Tahun

8.750.000

1 Tahun

8.750.000

1 Tahun

21.550.000

5 Tahun

48.850.000

Kec. Napal Putih

10 Pengadaan meublair

Tersedianya meublair yang memadahi di SKPD

1 Tahun

1 Tahun

9.060.000

1 Tahun

9.060.000

1 Tahun

-

1 Tahun

9.060.000

1 Tahun

34.060.000

5 Tahun

61.240.000

Kec. Napal Putih



-

1 Tahun

48.582.950

1 Tahun

48.582.950

1 Tahun

48.582.950

1 Tahun

48.582.950

5 Tahun

194.331.800


Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Operasional

19.335.600

1 Tahun

19.335.600

1 Tahun

19.335.600

1 Tahun

19.335.600

1 Tahun

33.685.600

5 Tahun

111.028.000

-

-

1 Tahun

1 Tahun

25 orang PNSD

25 orang PNSD


11.250.000 Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya untuk PNSD SKPD

11.250.000

11.250.000 25 orang PNSD

11.250.000

11.250.000 25 orang PNSD

11.250.000

11.250.000 25 orang PNSD

11.250.000

11.250.000 25 orang PNSD

11.250.000

Kec. Napal Putih Kec. Napal Putih

56.250.000 25 orang PNSD/ 5 Tahun

56.250.000

Kec. Napal Putih


06 01

Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD dan laporan iktisar realisasi kinerja dan Keuangan

10 Penyusunan rencana strategis SKPD

17

17

1 Dokumen

1 Dokumen


982.100

982.100 1 Dokumen

982.100

982.100 1 Dokumen

982.100

1.964.200 1 Dokumen

1.964.200


Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membanhun Desa

02 Pelaksanaan Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan

18

982.100 Terususunya laporan kinerja SKPD dan laporan iktisar realisasi kinerja SKPD


1 Tahun

1 Tahun

20.000.000

739.200.000

22.550.000 1 Tahun

22.550.000

739.200.000

22.550.000 1 Tahun

22.550.000

813.120.000

24.964.200 1 Dokumen

4.964.200

5 Dokumen/ 5 Tahun

9.874.700

Kec. Napal Putih

1 Dokumen

20.000.000

1 Dokumen/ 5 Tahun

20.000.000

Kec. Napal Putih

22.550.000 1 Tahun

22.550.000

813.120.000

29.874.700

22.550.000 1 Tahun

22.550.000

813.120.000

110.200.000 5 Tahun

110.200.000

3.917.760.000

Kec. Napal Putih

10 Tunjangan/ kompensasi untuk aparatur / Perangkat Desa







813.120.000


3.917.760.000

Kec. Napal Putih


KODE REKENING

(1) 1 1

02 01


(2) URUSAN WAJIB OTONOMI, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN KECAMATAN PADANG JAYA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 02 Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Lstrik

06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kend.dinas/operasional

(3)


(4)

TAHUN 2013

TAHUN 2015


TAHUN 2016

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(17)

(18)

720.604.000 121.054.000 Terlaksananya pelayanan jasa 1 Tahun surat menyurat Terlaksananya pelayanan jasa 1 Tahun komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa pemeliharaan Roda 4 (1 Unit) dan dan perizinan kendaraan Roda 2 (3 Unit)

TAHUN 2014

780.444.000 127.444.000

846.741.000 128.471.000

867.134.000 128.304.000

999.369.000 153.139.000

1 Tahun

850.000

1 Tahun

1.000.000

1 Tahun

1.200.000

1 Tahun

1.200.000

1 Tahun

2.000.000

5 Tahun

1 Tahun

6.750.000

1 Tahun

6.850.000

1 Tahun

7.000.000

1 Tahun

7.050.000

1 Tahun

7.250.000

5 Tahun


400.000


400.000


450.000


500.000


550.000



1 Tahun

1 Tahun

35.160.000

1 Tahun

35.160.000

1 Tahun

35.160.000

1 Tahun

35.160.000

1 Tahun

35.160.000


Tersedianya tenaga kebersihan kantor Tersedianya ATK SKPD untuk menunjang pelayanan adm perkantoran Tersedianya dana operasional untuk cetak SKPD Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan SKPD Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1 Tahun

1 Tahun

7.700.000

1 Tahun

7.790.000

1 Tahun

8.200.000

1 Tahun

8.200.000

1 Tahun

8.200.000

5 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

8.349.000

1 Tahun

9.179.000

1 Tahun

9.320.000

1 Tahun

9.269.000

1 Tahun

13.074.000

5 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

6.100.000

1 Tahun

6.950.000

1 Tahun

7.026.000

1 Tahun

7.050.000

1 Tahun

9.550.000

5 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

3.750.000

1 Tahun

4.500.000

1 Tahun

4.500.000

1 Tahun

4.500.000

1 Tahun

15.000.000

5 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

4.800.000

1 Tahun

4.800.000

1 Tahun

4.800.000

1 Tahun

4.800.000

1 Tahun

5.280.000

5 Tahun


20 Orang/ Tahun


20.555.000

23.760.000


20.555.000

23.760.000


20.555.000

20.140.000


20.555.000

1 Tahun

23.520.000


1 Tahun

1 Tahun

6.500.000

1 Tahun

6.500.000

1 Tahun

6.500.000

1 Tahun

6.500.000

1 Tahun

05 Pengadaaan Kendaraan Dinas/Operasional

Pengadaaan kendaraan dinas roda dua

1 Tahun

1 Tahun

-

1 Tahun

20.000.000

05 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor

1 Tahun

1 Tahun

-

1 Tahun

1.000.000

1 Tahun

1 Tahun

-

1 Tahun

25.000.000

-

-

07 Pengadaan peralatan gedung kantor

Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor (Laptop dan printer) Pembangunan tempat parkir kendaraan karyawan Tersedianya laptop dan printer

1 Tahun

1 Tahun

-

1 Tahun

9.000.000

-

-


Pembangunan sarana ibadah

1 Tahun

1 Tahun

-

-

-

-


Pembangunan sarana olahraga

1 Tahun

1 Tahun

-


Tersedianya meubleir yang memadai di SKPD Terpeliharanya Kendaraan dinas/ operasional

1 Tahun

1 Tahun

15.000.000

1 Tahun

9.400.000

1 Tahun

13.000.000

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

18.500.000

1 Tahun

18.500.000

1 Tahun

19.500.000

1 Tahun

20.500.000

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

17 Penyediaan makanan dan minuman 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah XX Penyediaan Jasa Keamanan Kantor


06 Pengadaan Perlengkapan gedung kantor

24 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional

37.950.000

92.000.000

-

89.690.000 1 Tahun

-

-

20.555.000 35 Orang/ 5 Tahun 23.520.000 5 Tahun 13.000.000

97.750.000

-

1 Tahun

15.000.000

1.000.000

1 Tahun

1.250.000

1 Tahun

-

1 Tahun

-

-

11.000.000 -

5 Tahun

174.750.000 -

-

PENANGGUN G JAWAB

(19)

4.214.292.000 658.412.000


10 Penyediaan alat tulis kantor

02


TAHUN 2012

6.250.000 Kec. Padang Jaya 34.900.000 Kec. Padang Jaya 2.300.000 Kec. Padang Jaya

175.800.000 Kec. Padang Jaya 40.090.000 Kec. Padang Jaya 49.191.000 Kec. Padang Jaya 36.676.000 Kec. Padang Jaya 32.250.000 Kec. Padang Jaya 24.480.000 Kec. Padang Jaya 102.775.000 Kec. Padang Jaya 114.700.000 Kec. Padang Jaya 39.000.000 Kec. Padang Jaya 492.140.000

-

5 Tahun

35.000.000 Kec. Padang Jaya

1.750.000

5 Tahun


-

5 Tahun

25.000.000 Kec. Padang Jaya 20.000.000 Kec. Padang Jaya 25.000.000 Kec. Padang Jaya 15.000.000 Kec. Padang Jaya 66.400.000 Kec. Padang Jaya 98.500.000 Kec. Padang Jaya

-

5 Tahun

-

1 Tahun

25.000.000

5 Tahun

-

1 Tahun

15.000.000

5 Tahun

9.000.000

1 Tahun

20.000.000

5 Tahun

1 Tahun

21.500.000

5 Tahun



1 Tahun

46 Pengadaan Paving Block Halaman Kantor dan Rumah Dinas

Pembuatan paving block halaman kantor dan rumah dinas

1 Tahun

-

46 PengadaanPagar Kawat Duri Lingkungan Kantor Camat

Pembuatan pagar kawat duri lingkungan kantor camat Pembuatan pelapis tebing rumah dinas camat Terpeliharanya taman kantor

1 Tahun

-

-

1 Tahun

12.000.000

1 Tahun

1 Tahun

1.000.000

1 Tahun

1.100.000

1 Tahun

1.690.000

1 Tahun

Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapnnnya untuk PNSD SKPD

32 Orang

32 Orang

16.000.000 16.000.000

32 Orang

14.400.000 14.400.000

32 Orang

17.600.000 17.600.000

32 Orang

46 Pengadaan Pelapis Tebing Rumah Dinas Camat XX Pemeliharaan Taman Kantor

03

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapanya

1 Tahun

1 Tahun

3.450.000

-

1 Tahun

8.000.000

1 Tahun

10.000.000

1 Tahun

15.000.000

1 Tahun

55.000.000

5 Tahun

-

-

1 Tahun

44.500.000

1 Tahun

12.000.000

1 Tahun

25.000.000

5 Tahun

-

-

1 Tahun

8.000.000

5 Tahun

-

5 Tahun

2.000.000

1 Tahun

3.500.000

5 Tahun

17.600.000 17.600.000

32 Orang

-

-

-

-

28.000.000 28.000.000 32 Orang/ 5 tahun

91.450.000 Kec. Padang Jaya 81.500.000 Kec. Padang Jaya 8.000.000 Kec. Padang Jaya 12.000.000 Kec. Padang Jaya 9.290.000 Kec. Padang Jaya 93.600.000 93.600.000 Kec. Padang Jaya

06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01 Penyusunan LAKIP SKPD Tersusunnya LAKIP SKPD

1 Tahun

10 Penyusunan Renstra SKPD

1 Paket

XX Penyusunan CALK SKPD

17

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa 02 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa

XX Pembinaan bagi TP. PKK Desa

XX Pelatihan bagi Perangkat dan Aparatur Desa

18

Tersedianya rencana strategis SKPD Tersusunnya Laporan CALK SKPD

3.000.000

1 Tahun

1 Tahun

2.500.000

1 Tahun

2.500.000

1 Tahun

500.000

1 Tahun

500.000

5.000.000 Terfasilitasinya Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan Meningkatnya kemampuan TP PKK Desa dalam upaya peningkatan kesejahteraan keluarga Meningkatnya kemampuan administrasi aparatur desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat

1 Tahun

Tersedianya tunjangan/ kompensasi untuk aparatur / Perangkat Desa di 12 Desa

3.000.000 1 Tahun

-

1 Tahun

5.000.000

1 Tahun

1 Tahun

6.000.000 1 Tahun

2.500.000

3.500.000

500.000

1 Tahun

43.500.000

18.500.000

31.000.000

3.000.000

1 Tahun

3.000.000

5 Tahun

-

1 Paket

15.000.000

500.000

1 Tahun

500.000

1 Paket/5 Tahun 5 Tahun

55.500.000

60.500.000

13.500.000 Kec. Padang 15.000.000 Kec.Jaya Padang Jaya 2.500.000 Kec. Padang Jaya 170.500.000

6.000.000

1 Tahun

7.500.000

1 Tahun

7.500.000

1 Tahun

12.500.000

5 Tahun


1 Tahun

-

-

-

-

1 Tahun

24.000.000

1 Tahun

30.000.000

1 Tahun

30.000.000

5 Tahun


1 Tahun

-

-

-

-

1 Tahun

12.000.000

1 Tahun

18.000.000

1 Tahun

18.000.000

5 Tahun


Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 10 Tunjangan / Kompensasi Untuk Aparatur / Perangkat Desa

3.000.000

12 Kades, 7 12 Kades, 7 Sekdes, 36 Kaur, 44 Sekdes, 36 Kadun, 86 Anggota Kaur, 44 BPD Kadun, 86 Anggota BPD

537.600.000

537.600.000

564.480.000

564.480.000

564.480.000

2.768.640.000

537.600.000 12 Kades, 7 Sekdes, 36 Kaur, 44 Kadun, 86 Anggota BPD




564.480.000 12 Kades, 7 Sekdes, 36 Kaur, 44 Kadun, 86 Anggota BPD/ 5 tahun

2.768.640.000 Kec. Padang Jaya


KODE REKENING


(1)

(2)

1 1


(3)

TAHUN 2012


(4)

TAHUN 2013

TAHUN 2014

TAHUN 2015


TAHUN 2016

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(17)

(18)

PENANGGUN G JAWAB

(19)

URUSAN WAJIB OTONOMI, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

20

KECAMATAN PUTRI HIJAU Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

01



07 Penyediaan Jasa Adminitrasi Keuangan 08 Penyediaan Tenaga Kebersihan Kantor 10 Penyediaan Alata Tulis Kantor 11 Penyediaan barang Cetakan dan penggandaan 12





XX Tersedianya tenaga keamanan kantor

02

1.101.847.000 152.080.000

Tersedianya tenaga kebersihan kantor Tersedianya ATK SKPD untuk menunjang pelayanan adm perkantoran Tersedianya dana operasional untuk cetak SKPD Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan SKPD Tersedianya peralatan dan perlengkapan SKPD yang memadahi Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya makan-minum pegawai SKPD Terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi keluar daerah Tersedianya tenaga keamanan kantor

1.294.718.000 184.967.000

1.325.900.000 187.450.000

1.528.097.000 209.600.000

1.500.000

1 Tahun

3.500.000

1 Tahun

3.500.000 1 Tahun

3.500.000 1 Tahun

5.000.000

5 Tahun

17.000.000

Kec. Putri Hijau

1 Tahun

3.000.000

1 Tahun

4.000.000

1 Tahun

4.500.000 1 Tahun

4.500.000 1 Tahun

5.500.000

5 Tahun

21.500.000

Kec. Putri Hijau


600.000


650.000


650.000


650.000


800.000


3.350.000

Kec. Putri Hijau

1 Tahun

1 Tahun

45.300.000

1 Tahun

45.300.000

1 Tahun

45.300.000

1 Tahun

45.300.000

1 Tahun

45.300.000

5 Tahun

226.500.000

Kec. Putri Hijau

1 Tahun

1 Tahun

13.000.000

1 Tahun

16.000.000

1 Tahun

15.517.000

1 Tahun

16.000.000

1 Tahun

25.000.000

5 Tahun

85.517.000

Kec. Putri Hijau

1 Tahun

1 Tahun

12.000.000

1 Tahun

16.000.000

1 Tahun

16.000.000

1 Tahun

16.000.000

1 Tahun

20.000.000

5 Tahun

80.000.000

Kec. Putri Hijau

1 Tahun

1 Tahun

9.000.000

1 Tahun

15.000.000

1 Tahun

15.000.000

1 Tahun

15.000.000

1 Tahun

15.000.000

5 Tahun

69.000.000

Kec. Putri Hijau

1 Tahun

1 Tahun

3.000.000

1 Tahun

8.000.000

1 Tahun

5.000.000

1 Tahun

6.000.000

1 Tahun

8.000.000

5 Tahun

30.000.000

Kec. Putri Hijau

-

-

-

-

-

2.880.000

1 Tahun

4.000.000

1 Tahun

3.500.000

1 Tahun

3.500.000

1 Tahun

5.000.000

5 Tahun

18.880.000

-

-

-

-

-

-

-

-

43.000.000

26 Orang/ Tahun

46.000.000

26 Orang/ Tahun

46.000.000

28 Orang/ Tahun

47.000.000

28 Orang/ Tahun

50.000.000

30 Orang/ 5 Tahun

232.000.000

1 Tahun

1 Tahun

18.800.000

1 Tahun

30.000.000

1 Tahun

30.000.000

1 Tahun

30.000.000

1 Tahun

30.000.000

5 Tahun

138.800.000

-

-

-

-

91.867.000

-

-

147.991.000

-

-

136.621.000

-

-

155.320.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 Unit

64.097.000


Tersedianya kendaraan dinas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 Unit

50.270.000

1 Paket

1 Paket

5.740.000

1 Paket

9.000.000

1 Paket

-

329.367.000

Tersedianya rumah dinas


-

26 Orang/ Tahun

02 Pembangunan Rumah Dinas

08 Pengadaan Peralatan Rumah Dinas

-

26 Orang/ Tahun


Tersedianya peralatan rumah dinas Tersedianya perlengkapan gedung kantor

6.443.903.000 922.547.000

1 Tahun

Terlaksananya pelayanan jasa 1 Tahun surat menyurat Terlaksananya pelayanan jasa 1 Tahun komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Roda 4 (1 Unit) dan Roda 2 (4 Unit) Terlaksananya pelayanan jasa adminitrasi keuangan SKPD

1.193.341.000 188.450.000

-

1 Paket

7.420.000

1 Paket

10.000.000

9.338.000

1 Paket

15.000.000

1 Paket

18.000.000



1 Paket

1 Paket

8.000.000

1 Paket

17.000.000

1 Paket

18.000.000

1 Paket

20.000.000

1 Paket

10 Pengadaan Meubler

Tersedinaya meublair yang memadahi di SKPD

1 Paket

1 Paket

18.500.000

1 Paket

15.000.000

1 Paket

20.000.000

1 Paket

15.000.000

1 Paket

-

Kec. Putri Hijau Kec. Putri Hijau Kec. Putri Hijau Kec. Putri Hijau Kec. Putri Hijau

861.166.000 1 Unit/ 5 Tahun 3 Unit/ 5 Tahun 2 Paket / 5 Tahun 5 Paket / 5 Tahun

64.097.000 50.270.000 17.420.000 57.078.000

Kec. Putri Hijau Kec. Putri Hijau Kec. Putri Hijau Kec. Putri Hijau

25.000.000

5 Paket / 5 Tahun

88.000.000

Kec. Putri Hijau

18.000.000

5 Paket / 5 Tahun

86.500.000

Kec. Putri Hijau

15 Perlengkapan Gedung Kator

Tersedianya pagar kantor

21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

terpeliharanya rumah dinas



24 Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 27 Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Kantor 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeler 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

03

Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional Terpeliharanya peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin berkala meubeler Terpeliharanya bangunan gedung kantor

-

-

-

-

-

11.900.000

-

-

5 Paket / 5 Tahun

11.900.000

-

1 Tahun

20.000.000

1 Tahun

13.000.000

1 Tahun

18.000.000

5 Tahun

51.000.000

16.446.500

1 Tahun

16.000.000

1 Tahun

16.000.000

1 Tahun

15.000.000

1 Tahun

27.000.000

5 Tahun

90.446.500

1 Tahun

1 Tahun

39.880.500

1 Tahun

40.000.000

1 Tahun

40.000.000

1 Tahun

50.000.000

1 Tahun

53.000.000

5 Tahun

222.880.500

1 Tahun

1 Tahun

3.300.000

1 Tahun

5.000.000

1 Tahun

7.000.000

1 Tahun

8.000.000

1 Tahun

10.000.000

5 Tahun

33.300.000 16.991.000 71.283.000

-

-

-

-

-

1 Tahun


-

-

14.000.000

10.991.000 15.000.000

1 Tahun

15.000.000 28 Orang Pegawai

15.000.000

-

1 Paket

1 Tahun

-

-

-

1 Tahun


-

-

-

-

1 Paket

6.000.000

1 Paket / 5 Tahun

26.283.000

-

-

1 Tahun

30.000.000

5 Tahun


15.000.000


20.000.000


25.000.000

36 Orang Pegawai/ 5 Tahun

89.000.000

Kec. Putri Hijau

89.000.000

Kec. Putri Hijau

06


15.500.000

13.500.000

16.000.000

21.000.000

22.000.000

14 Pembuatan LAKIP

Tersedianya LAKIP

1 Dokumen

5 Dokumen

4.500.000

5 Dokumen

2.500.000

5 Dokumen

4.000.000

5 Dokumen

4.000.000

5 Dokumen

09 Penyusunan RKA dan DPA SKPD

Tersedianya RKA dan DPA

1 Dokumen

5 Dokumen

2.500.000

5 Dokumen

2.500.000

5 Dokumen

4.000.000

5 Dokumen

4.000.000

5 Dokumen

25 4.000.000 Dokumen/ 5 Tahun 25 4.000.000 Dokumen/ 5 Tahun

Kec. Putri Hijau Kec. Putri Hijau Kec. Putri Hijau Kec. Putri Hijau Kec. Putri Hijau Kec. Putri Hijau Kec. Putri Hijau

88.000.000 19.000.000

17.000.000

Kec. Putri

01

Penyusunan Laporan Capaiya Kinerja dan Itisar Realisasi Kinerja SKPD

10 Peyusunan Rentra 04 Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun

17

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Tahun

1 Tahun

1 Dokumen

4.000.000 1 Tahun


1 Kali/ Tahun

1 Kali/ Tahun


4.500.000

1 Dokumen

25.000.000

19 Kades, 6 19 Kades, 6 Sekdes, 57 Kaur, 56 Sekdes, 57 Kadun, 19 Ketua Kaur, 56 BPD, 25 Wakil Kadun, 19 Ketua BPD, 228 Ketua BPD, Sekretaris BPD, 74 25 Wakil Anggota BPD Ketua BPD, 228 Sekretaris BPD, 74 Anggota BPD

803.400.000

4.000.000 1 Tahun

25.000.000 1 Kali/ Tahun


4.500.000

4.000.000

1 Dokumen

1 Dokumen

4.000.000

5 Dokumen/ 5 Tahun

26.000.000

Kec. Putri Hijau

1 Tahun

6.000.000

5 Tahun

6.000.000

Kec. Putri Hijau

4.000.000 1 Tahun

4.000.000

5 Tahun

20.000.000

9.000.000 -


18

Tersusunnya laporan kierja SKPD dan laporan iktisar realisasi kinerja SKPD Tersedianya rencana strategis SKPD Tersedianya Pelaporan Ahir Tahun

25.000.000

25.000.000 1 Kali/ Tahun

803.400.000 19 Kades, 6 Sekdes, 57 Kaur, 56 Kadun, 19 Ketua BPD, 25 Wakil Ketua BPD, 228 Sekretaris BPD, 74 Anggota BPD

803.400.000

4.000.000 1 Tahun

25.000.000

25.000.000 1 Kali/ Tahun


917.130.000

25.000.000

25.000.000 1 Kali/ Tahun


917.130.000

25.000.000

125.000.000 1 Kali/ 5 Tahun


917.130.000

125.000.000

Kec. Putri Hijau

4.358.190.000 19 Kades, 6 Sekdes, 57 Kaur, 56 Kadun, 19 Ketua BPD, 25 Wakil Ketua BPD, 228 Sekretaris BPD, 74 Anggota BPD/ 5

4.358.190.000

Kec. Putri Hijau


KODE REKENING

(1) 1 1

02

01


(2) URUSAN WAJIB OTONOMI, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN KECAMATAN HULU PALIK Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan jasa surat menyurat 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik



(3)

(4)

Terlaksananya pelayanan jasa 1 Tahun surat menyurat Terlaksananya pelayanan jasa 1 Tahun komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa pemeliharaan Roda 4 (1 Unit) dan dan perizinan kendaraan Roda 2 (1 Unit)/ Tahun

TAHUN 2013

TAHUN 2014

TAHUN 2015


TAHUN 2016

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(17)

(18)

1 Tahun

786.095.000 125.450.000 1.500.000

1 Tahun

851.374.000 125.450.000 1.500.000

1 Tahun

923.697.000 140.967.000 2.500.000 1 Tahun

945.940.000 149.560.000 3.500.000

1 Tahun

1.090.196.000 162.600.000 4.000.000

5 Tahun

4.597.302.000 704.027.000 13.000.000

1 Tahun

3.000.000

1 Tahun

3.000.000

1 Tahun

3.500.000 1 Tahun

4.500.000

1 Tahun

5.500.000

5 Tahun

19.500.000

800.000

3.300.000

Kec. Hulu Palik

156.500.000

Kec. Hulu Palik Kec. Hulu Palik Kec. Hulu Palik



1 Tahun

1 Tahun

31.300.000

1 Tahun

31.300.000

1 Tahun

31.300.000

1 Tahun

31.300.000

1 Tahun

31.300.000


Tersedianya tenaga kebersihan kantor Tersedianya ATK SKPD untuk menunjang pelayanan adm perkantoran Tersedianya dana operasional untuk cetak SKPD Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan SKPD Tersedianya peralatan dan perlengkapan SKPD yang memadahi Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1 Tahun

1 Tahun

13.000.000

1 Tahun

13.000.000

1 Tahun

15.517.000

1 Tahun

16.000.000

1 Tahun

17.000.000

5 Tahun

74.517.000

1 Tahun

1 Tahun

11.370.000

1 Tahun

11.370.000

1 Tahun

16.000.000

1 Tahun

16.000.000

1 Tahun

18.000.000

5 Tahun

72.740.000

1 Tahun

1 Tahun

9.000.000

1 Tahun

9.000.000

1 Tahun

10.000.000

1 Tahun

12.000.000

1 Tahun

15.000.000

5 Tahun

55.000.000

1 Tahun

1 Tahun

3.000.000

1 Tahun

3.000.000

1 Tahun

4.000.000

1 Tahun

6.000.000

1 Tahun

8.000.000

5 Tahun

24.000.000



17 Penyediaan Makanan dan Minuman 18


19 Tersedianya tenaga keamanan kantor


Roda 4 (1 Unit) dan Roda 2 (1 Unit)/ Tahun

600.000


600.000


650.000


1 Tahun

-

1 Tahun

-

1 Tahun

-

1 Tahun

-

5 Tahun

-

-

2.880.000

1 Tahun

2.880.000

1 Tahun

3.500.000

1 Tahun

3.500.000

1 Tahun

5.000.000

5 Tahun

17.760.000

Kec. Hulu Palik

33.000.000


33.000.000


36.000.000


36.110.000


37.000.000

175.110.000

21.000.000


-

-

Kec. Hulu Palik Kec. Hulu Palik Kec. Hulu Palik

26 Orang/ Tahun


1 Tahun -

16.800.000 -

-

16.800.000 -

61.920.000

-

18.000.000 -

115.124.000

-

20.000.000 -

104.350.000

-

-

115.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-

-

-

15 Perlengkapan Gedung Kator

Tersedianya peralatan rumah dinas Tersedianya perlengkapan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor Tersedinaya meubleir yang memadahi di SKPD Tersedianya pagar kantor

21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

terpeliharanya rumah dinas



-

240.000.000

25.000.000

1 Paket

10.000.000

2 Paket / 5 Tahun 5 Paket / 5 Tahun 5 Paket / 5 Tahun 5 Paket / 5 Tahun -

10.000.000

5.740.000

1 Paket

9.000.000

1 Paket

8.350.000

1 Paket

10.000.000

1 Paket

18.000.000

1 Paket

8.000.000

1 Paket

17.000.000

1 Paket

18.000.000

1 Paket

19.000.000

1 Paket

25.000.000

-

1 Paket

15.000.000

1 Paket

20.000.000

1 Paket

15.000.000

1 Paket

18.000.000

1 Tahun

-

-

-

-

15.000.000

1 Tahun

-

-

-

1 Tahun

20.000.000

-

1 Tahun

16.000.000

1 Tahun

16.000.000

-

636.394.000 1 Unit/ 5 Tahun 2 Unit

1 Paket

1 Paket

-

25.000.000

1 Paket

-

92.600.000

1 Unit 2 Unit

1 Paket

1 Paket

-

Kec. Hulu Palik Kec. Hulu Palik

-

Tersedianya rumah dinas Tersedianya kendaraan dinas

10 Pengadaan Meubler


-

02 Pembangunan Rumah Dinas 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional


650.000


-



PENANGGU NG JAWAB

(19)


10 Penyediaan Alata Tulis Kantor

02

TAHUN 2012

-

-

51.090.000 87.000.000 68.000.000 -

1 Tahun

13.000.000

1 Tahun

18.000.000

5 Tahun

51.000.000

1 Tahun

15.000.000

1 Tahun

27.000.000

5 Tahun

89.000.000

Kec. Hulu Palik

Kec. Hulu Palik Kec. Hulu Palik Kec. Hulu Palik Kec. Hulu Palik Kec. Hulu Palik Kec. Hulu Palik Kec. Hulu Palik

24 Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 27 Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Kantor 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeler 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

03

1 Tahun

1 Tahun

29.880.000

1 Tahun

3.300.000

1 Tahun

1 Tahun

5.000.000

1 Tahun

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


33.124.000

25 Orang Pegawai/ Tahun

-

12.000.000

15.000.000 28 Orang Pegawai/ Tahun

15.000.000

1 Dokumen

5 Dokumen

09 Penyusunan RKA dan DPA SKPD

Tersedianya RKA dan DPA

1 Dokumen

5 Dokumen

01 Penyusunan Laporan Capaiya Kinerja dan Itisar Realisasi Kierja SKPD

Tersusunnya laporan kierja SKPD dan laporan iktisar realisasi kinerja SKPD Tersedianya rencana strategis SKPD

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

-

-

-

-

1 Tahun

-

-

-

-

04 Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun

18

1 Tahun

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 14 Pembuatan LAKIP Tersedianya LAKIP

10 Peyusunan Renstra

17

1 Tahun


06

Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional Terpeliharanya peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin berkala meubeler Terpeliharanya bangunan gedung kantor


Tersedianya pelaporan akhir tahun

5.925.000

-

2.500.000

5 Dokumen

5 Dokumen

1 Dokumen

Terfasilitasinya Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan

1 Kali/ Tahun

1 Kali/ Tahun

15.000.000

15 Kades, 2 15 Kades, 2 Sekdes, 45 Kaur, 48 Sekdes, 45 Kadun, 15 Ketua Kaur, 48 BPD, 15 Wakil Kadun, 15 Ketua BPD, 15 Ketua BPD, Sekretaris BPD, 34 15 Wakil Anggota BPD Ketua BPD, 15 Sekretaris BPD, 34 Anggota BPD

565.800.000


-

2.500.000

1 Kali/ Tahun

25.000.000

565.800.000

1 Tahun

-

35.000.000

1 Tahun

53.000.000

1 Tahun

10.000.000

5 Tahun

33.300.000

-

1 Paket

6.000.000

6.000.000

-

-

1 Tahun

30.000.000



17.000.000


17.000.000

4.000.000

5 Dokumen

4.000.000

5 Dokumen

5 Dokumen

4.000.000

5 Dokumen

4.000.000

5 Dokumen

1 Dokumen

4.000.000

1 Dokumen

5.000.000

1 Dokumen

1 Tahun

-

4.000.000

-

1 Tahun

25.000.000 1 Kali/ Tahun

25.000.000

622.380.000

-

4.000.000

15 Dokumen

1 Tahun

25.000.000 1 Kali/ Tahun


186.004.000

8.000.000

5 Dokumen

-

5 Tahun

-

16.000.000


7.000.000

15.000.000

25.000.000


2.500.000

1 Tahun

15.000.000

5.000.000

15.000.000


3.425.000

35.000.000

25.000.000

622.380.000

36 Orang Pegawai/ 5 Tahun

1 Kali/ Tahun

Kec. Hulu Palik

77.216.000


77.216.000

65.925.000

4.000.000

25 Dokumen/ 5 Tahun 4.000.000 25 Dokumen/ 5 Tahun 4.000.000 5 Dokumen/ 5 Tahun

17.925.000

6.000.000 15 Dokumen / 5 Tahun 4.000.000

5 Tahun

25.000.000

5 Kali/ 5 Tahun


30.000.000

22.000.000

25.000.000


18.216.000

622.380.000

15 Kades, 2 Sekdes, 45 Kaur, 48 Kadun, 15 Ketua BPD, 15 Wakil Ketua BPD, 15 Sekretaris BPD, 34 Anggota BPD/ 5 Tahun


Kec. Hulu Kec. Hulu Palik Kec. Hulu Palik

12.000.000

Kec. Hulu Palik

18.000.000

Kec. Hulu Palik

6.000.000

Kec. Hulu Palik

12.000.000

Kec. Hulu Palik

115.000.000


115.000.000

2.998.740.000

Kec. Hulu Palik

2.998.740.000

Kec. Hulu Palik


KODE REKENING

(1) 1 1

02

01


(2) URUSAN WAJIB OTONOMI, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN KECAMATAN AIR PADANG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan jasa surat menyurat 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

(3)



(4)

TAHUN 2013

TAHUN 2014

TAHUN 2015


TAHUN 2016

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(17)

(18)

1 Tahun

1 Tahun

731.091.000 152.830.000 1.750.000

1 Tahun

791.802.000 154.330.000 2.750.000

1 Tahun

859.064.000 163.230.000 3.750.000

1 Tahun

1 Tahun

3.000.000

1 Tahun

3.500.000

1 Tahun

4.500.000



600.000


600.000


600.000

1 Tahun

879.752.000 164.230.000 4.750.000

1 Tahun

4.500.000

1 Tahun

1.013.912.000 168.230.000 4.750.000

5 Tahun

4.275.621.000 802.850.000 17.750.000

1 Tahun

4.500.000

5 Tahun

20.000.000

600.000

3.000.000

Kec. Air Padang

258.600.000

Kec. Air Padang

Kec. Air Padang Kec. Air Padang



1 Tahun

1 Tahun

51.300.000

1 Tahun

51.300.000

1 Tahun

52.000.000

1 Tahun

52.000.000

1 Tahun

52.000.000


Tersedianya tenaga kebersihan kantor Tersedianya ATK SKPD untuk menunjang pelayanan adm perkantoran Tersedianya dana operasional untuk cetak SKPD Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan SKPD Tersedianya peralatan dan perlengkapan SKPD yang memadahi Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya makanminum pegawai SKPD Terfasilitasinya rapatrapat koordinasi keluar daerah

1 Tahun

1 Tahun

13.000.000

1 Tahun

13.000.000

1 Tahun

15.000.000

1 Tahun

15.000.000

1 Tahun

15.000.000

5 Tahun

71.000.000

1 Tahun

1 Tahun

12.500.000

1 Tahun

12.500.000

1 Tahun

14.500.000

1 Tahun

14.500.000

1 Tahun

14.500.000

5 Tahun

68.500.000

1 Tahun

1 Tahun

11.000.000

1 Tahun

11.000.000

1 Tahun

11.000.000

1 Tahun

11.000.000

1 Tahun

11.000.000

5 Tahun

55.000.000

Kec. Air Padang

1 Tahun

1 Tahun

7.000.000

1 Tahun

7.000.000

1 Tahun

7.000.000

1 Tahun

7.000.000

1 Tahun

7.000.000

5 Tahun

35.000.000

Kec. Air Padang



17 Penyediaan Makanan dan Minuman 18


-

-

-

-

2.880.000

1 Tahun

2.880.000

1 Tahun

2.880.000

1 Tahun

2.880.000

1 Tahun

2.880.000

5 Tahun

14.400.000

Kec. Air Padang

26 Orang/ Tahun


33.000.000


33.000.000


35.000.000


35.000.000


35.000.000


171.000.000


1 Tahun


-

16.800.000

1 Tahun

90.661.000

-

16.800.000

1 Tahun

168.372.000

-

17.000.000

1 Tahun

188.374.000

-




12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

600.000

(19)

Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

11 Penyediaan barang Cetakan dan penggandaan


PENANGGU NG JAWAB


10 Penyediaan Alata Tulis Kantor

02


TAHUN 2012

1 Tahun

17.000.000

208.062.000

-

21.000.000

5 Tahun

320.006.000

-

88.600.000

975.475.000

02 Pembangunan Rumah Dinas

Tersedianya rumah dinas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


Tersedianya kendaraan dinas Tersedianya peralatan rumah dinas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


-

Kec. Air Padang

1 Paket

111.944.000

1 Paket/ 5 Tahun

111.944.000

Kec. Air Padang Kec. Air Padang Kec. Air Padang


Tersedianya perlengkapan gedung kantor

1 Paket

1 Paket

5.740.000

1 Paket

55.000.000

1 Paket

72.374.000

1 Paket

92.062.000

1 Paket

92.062.000

5 Paket / 5 Tahun

317.238.000

Kec. Air Padang



1 Paket

1 Paket

12.000.000

1 Paket

15.000.000

1 Paket

15.000.000

1 Paket

15.000.000

1 Paket

15.000.000

5 Paket / 5 Tahun

72.000.000

Kec. Air Padang

10 Pengadaan Meubler 15 Perlengkapan Gedung Kator 21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 24 Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

27 Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Kantor 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeler 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

03

Tersedianya meublair yang memadahi di SKPD Tersedianya pagar kantor Terpeliharanya rumah dinas Terpeliharanya Gedung Kantor Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional Terpeliharanya peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin berkala meubeler Terpeliharanya banguna gedung kantor

1 Paket

1 Paket

-

-

-

-

1 Paket

-

-

22.492.000

-

1 Paket

-

1 Paket

-

25.000.000

-

1 Paket

-

1 Paket

-

1 Paket

25.000.000

-

1 Paket

-

-

25.000.000 -

5 Paket / 5 Tahun 5 Paket / 5 Tahun -

97.492.000 -

1 Tahun

1 Tahun

15.000.000

1 Tahun

17.000.000

1 Tahun

17.000.000

1 Tahun

17.000.000

1 Tahun

17.000.000

5 Tahun

83.000.000

1 Tahun

1 Tahun

39.880.000

1 Tahun

39.880.000

1 Tahun

40.000.000

1 Tahun

40.000.000

1 Tahun

40.000.000

5 Tahun

199.760.000

1 Tahun

1 Tahun

18.041.000

1 Tahun

19.000.000

1 Tahun

19.000.000

1 Tahun

19.000.000

1 Tahun

19.000.000

5 Tahun

94.041.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


-

-

45.000.000 Tersedianya pakaian dinas 25 Orang Pegawai/ beserta perlengkapnnnya Tahun untuk PNSD SKPD


45.000.000


45.000.000

-


45.000.000

-

-

-

-

-

Kec. Air Padang -

-

-

-

-

-

-


45.000.000


18.216.000

198.216.000 36 Orang Pegawai/ 5 Tahun

198.216.000

06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 14 Pembuatan LAKIP

01 Penyusunan Laporan Capaiya Kinerja dan Itisar Realisasi Kierja SKPD

10 Peyusunan Renstra

04 Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun

17

18


34.000.000

37.500.000

37.500.000

82.500.000

Tersedianya LAKIP

1 Dokumen

5 Dokumen

18.500.000

5 Dokumen

18.000.000

5 Dokumen

18.000.000

5 Dokumen

18.000.000

5 Dokumen

18.000.000

Tersusunnya laporan kierja SKPD dan laporan iktisar realisasi kinerja SKPD Tersedianya rencana strategis SKPD

1 Dokumen

1 Dokumen

15.500.000

1 Dokumen

17.500.000

1 Dokumen

19.500.000

1 Dokumen

19.500.000

1 Dokumen

19.500.000

1 Dokumen

-

-

-

-

-

-

-

-

15 Dokumen

45.000.000

tersedianya pelaporan akhir tahun

1 Dokumen

-

-

-

-

-

-

-

-


1 Kali/ Tahun

1 Kali/ Tahun


35.500.000

45.000.000

25.000.000 1 Kali/ Tahun

363.600.000 Tersedianya tunjangan/ 10 Kades, 2 kompensasi untuk Sekdes, 30 Kaur, 22 aparatur / perangkat desa Kadun, 10 Ketua BPD, 11 Wakil Ketua BPD, 10 Sekretaris BPD, 23 Anggota BPD

10 Kades, 2 Sekdes, 30 Kaur, 22 Kadun, 10 Ketua BPD, 11 Wakil Ketua BPD, 10 Sekretaris BPD, 23 Anggota BPD

363.600.000

25.000.000

25.000.000 1 Kali/ Tahun


363.600.000

25.000.000


399.960.000

-

25.000.000 1 Kali/ Tahun

25.000.000

399.960.000

-

1 Kali/ Tahun

25.000.000

399.960.000

Kec. Air Padang

227.000.000 90.500.000

Kec. Air Padang

91.500.000

Kec. Air Padang


45.000.000

Kec. Air Padang

-

-

Kec. Air Padang

145.000.000 5 Kali/ 5 Tahun



25 Dokumen/ 5 Tahun 5 Dokumen/ 5 Tahun

25.000.000


Kec. Air Padang Kec. Air Padang Kec. Air Padang Kec. Air Padang Kec. Air Padang

145.000.000

Kec. Air Padang

1.927.080.000 10 Kades, 2 Sekdes, 30 Kaur, 22 Kadun, 10 Ketua BPD, 11 Wakil Ketua BPD, 10 Sekretaris BPD, 23 Anggota BPD/ 5 Tahun

1.927.080.000

Kec. Air Padang


KODE REKENING

(1)


(2) URUSAN WAJIB OTONOMI, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

1 02

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 02 Penyediaan Jasa Kemonikasi Sumber daya air dan Listrik

07 Penyediaan Adimistrasi Keuangan

08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 10



12 Penyediaan Kemponen instalasi listrik/penerangan bangunan

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang -undangan

17 Penyediaan Makanan dan Minuman 18 Rapat -rapat koordinasi dalam daerah

38

(4)

TAHUN 2015


TAHUN 2016

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(17)

(18)

62.637.000 49.937.000

67.839.000 52.220.000

73.602.000 53.902.000

75.375.000 55.275.000

62.637.000 63.869.000

PENANGGUN G JAWAB

(19)

366.322.000 275.203.000

Terlaksananya pelayanan jasa surat menyurat Terlaksananya pelayanan jasa kKomunikasi, sumberdaya air dan listrik Terlaksananya pelayanan jasa adminitrasi keuangan SKPD

1 tahun

1 tahun

540.000

1 tahun

540.000

1 tahun

570.000

1 tahun

570.000

1 tahun

570.000

5 tahun

2.790.000 Kel. Psr Lais

1 tahun

1 tahun

180.000

1 tahun

240.000

1 tahun

240.000

1 tahun

300.000

1 tahun

300.000

5 tahun


1 tahun

1 tahun

17.100.000

1 tahun

17.100.000

1 tahun

17.100.000

1 tahun

17.100.000

1 tahun

22.620.000

5 tahun


Tersedianya tenaga kebersihan kantor Tersedianya ATK SKPD untuk menunjang pelayanan adm perkantoran Tersedianya dana operasional untuk cetak SKPD

1 tahun

1 tahun

4.600.000

1 tahun

4.600.000

1 tahun

4.600.000

1 tahun

4.800.000

1 tahun

4.800.000

5 tahun


1 tahun

1 tahun

5.000.000

1 tahun

5.000.000

1 tahun

5.000.000

1 tahun

6.113.000

1 tahun

6.319.000

5 tahun


1 tahun

1 tahun

4.949.000

1 tahun

5.000.000

1 tahun

6.592.000

1 tahun

6.592.000

1 tahun

6.560.000

5 tahun



1 tahun

1 tahun

1.200.000

1 tahun

1.200.000

1 tahun

1.200.000

1 tahun

1.200.000

1 tahun

1.200.000

5 tahun


1 tahun

1 tahun

1.140.000

1 tahun

1.140.000

1 tahun

1.200.000

1 tahun

1.200.000

1 tahun

1.200.000

5 tahun



1 tahun

1 tahun

7.608.000

1 tahun

9.000.000

1 tahun

9.000.000

1 tahun

9.000.000

1 tahun

10.000.000

5 tahun


1 tahun

1 tahun

7.620.000

1 tahun

8.400.000

1 tahun

8.400.000

1 tahun

8.400.000

1 tahun

10.300.000

5 tahun


4.000.000 Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 08 Penyusunan laporan capain kinerja SKPD dan Laporan iktisar tersusunnya laporan kinerja relisai kinerja Keuangan SKPD dan laporan iktisar Realisai 10 Penyusunan Rencana StragisBKPD Tersedianya rencana strategis SKPD Program Peningkatan Kehidupan Beragama 10 Penyediaan Instif Ketua RW,RT Dan Imam Khotif

TAHUN 2014

(Rp)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 24 Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas

06

(3)

TAHUN 2013

TARGET

KELURAHAN PASAR LAIS Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

01

02


TAHUN 2012


roda 2 (1 unit)

roda 2 (1 unit)

1 Tahun

1 tahun

4.000.000

4.519.000 roda 2 (1 unit)

4.519.000

1 tahun

1.200.000

1.200.000 1.200.000

-

-

-

Tersedianya bantuan insentif 12 RW, 36 RT, bagi imam dan khotib masjid se- Imam, khatib, bilal Kabupaten. Bengkulu Utara dan gharim 48 orang

-

7.500.000 7.500.000

5.000.000 roda 2(1 unit)

5.000.000

1 tahun

1.200.000

1.200.000

-

12 RW, 36 RT, 48 orang

-

9.900.000 9.900.000

5.400.000 roda 2(1 unit)

5.400.000

1 tahun

1.200.000

-


-

13.500.000 13.500.000

6.400.000 roda 2(1 unit)

6.400.000

1.200.000

1 tahun

1.200.000

5 tahun


-

1 tahun

1.200.000

5 tahun

1.200.000

1.200.000

-


25.319.000

13.500.000 13.500.000

roda (1 unit)/ 5 Tahun

2.400.000


14.200.000 14.200.000


7.200.000

12 RW, 36 RT, 48 orang/ 5Tahun

58.600.000 58.600.000 Kel. Psr Lais


KODE REKENING

(1) 1 1

02

01


(2) URUSAN WAJIB OTONOMI, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN KELURAHAN LUBUK DURIAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik


08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

11 Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

17 Penyediaan Makanan dan Minuman 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

02

06

38


(3)

TAHUN 2012


(4)

TAHUN 2015

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(17)

(18)

67.269.000 58.389.000

72.983.000 63.635.000

5 Tahun

2.940.000

Kel. Lubuk Durian

1 Tahun

4.200.000

1 Tahun

4.200.000

5 Tahun

20.760.000

Kel. Lubuk Durian

24.300.000

1 Tahun

24.300.000

1 Tahun

24.300.000

5 Tahun

115.777.000

Kel. Lubuk Durian

1 Tahun

7.072.500

1 Tahun

7.284.500

1 Tahun

7.284.500

5 Tahun

33.386.500

Kel. Lubuk Durian

1.600.000

1 Tahun

1.400.000

1 Tahun

1.800.000

1 Tahun

1.800.000

5 Tahun

7.650.000

Kel. Lubuk Durian

5.000.000

1 Tahun

5.000.000

1 Tahun

5.000.000

1 Tahun

5.000.000

5 Tahun

25.000.000

Kel. Lubuk Durian

1 Tahun

4.808.500

1 Tahun

4.272.500

1 Tahun

4.616.500

1 Tahun

4.616.500

5 Tahun

22.215.500

Kel. Lubuk Durian

890.000

1 Tahun

1.465.000

1 Tahun

1.465.000

1 Tahun

1.965.000

1 Tahun

1.965.000

5 Tahun

7.750.000

Kel. Lubuk Durian

1 Tahun

1.080.000

1 Tahun

1.080.000

1 Tahun

1.080.000

1 Tahun

1.080.000

1 Tahun

1.080.000

5 Tahun

5.400.000

Kel. Lubuk Durian

1 Tahun

1 Tahun

7.840.000

1 Tahun

8.183.000

1 Tahun

9.445.000

1 Tahun

9.146.000

1 Tahun

7.215.000

5 Tahun

41.829.000

Kel. Lubuk Durian

1 Tahun

1 Tahun

3.200.000

1 Tahun

3.200.000

1 Tahun

4.800.000

1 Tahun

4.800.000

1 Tahun

4.800.000

5 Tahun

20.800.000

Kel. Lubuk Durian

540.000

1 Tahun

600.000

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

4.080.000

1 Tahun

4.080.000

1 Tahun

4.200.000

1 Tahun

1 Tahun

21.577.000

1 Tahun

21.300.000

1 Tahun

Tersedianya tenaga kebersihan kantor Tersedianya pelayanan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya ATK SKPD untuk menunjang pelayanan Adm. Perkantoran Tersedianya dana oprasional untuk cetak SKPD Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan SKPD Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1 Tahun

1 Tahun

4.672.500

1 Tahun

7.072.500

1 Tahun

1 Tahun

1.050.000

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

5.000.000

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

3.901.500

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

Tersedianya makan minum pegawai SKPD Terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi keluar daerah

3.600.000


Tersedianya bantuan insentif bagi imam dan khotib masjid seKabupaten Bengkulu Utara

363.241.000 303.508.000

600.000

1 Tahun

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

86.138.000 62.861.000

(19)

1 Tahun

1 Tahun

24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

74.740.000 64.792.000

PENANGGUN G JAWAB

600.000

Terlaksananya pelayanan jasa surat menyurat Terlaksananya pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terlaksananya pelayanan jasa administrasi keuangan SKPD



TAHUN 2016

(Rp)

62.111.000 53.831.000


Peningkatan Kehidupan Beragama 03 Bantuan Insentif Bagi Imam Qotib Masjid se-Kab. Bengkulu Utara

TAHUN 2014

TARGET

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Peningkatan Pengembang an Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 10 Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD

TAHUN 2013

Roda 2 (1 unit)

Roda 2 (1 unit)

-

2 orang imam, 2 orang bilal (khatib)

-


4.200.000

3.600.000

Roda 2 (1 unit)

-

2.880.000 2.880.000

600.000 1 Tahun


4.200.000

-

4.200.000 Roda 2 (1 unit)

-

2.880.000 2.880.000


4.200.000

-

4.800.000 Roda 2 (1 unit)

-

3.168.000 3.168.000


- 1 Paket 4.800.000

-

17.025.000

Roda 2 (1 unit)

- 5 Dokumen

3.168.000 3.168.000


33.825.000

12.225.000

1 Paket / 5 Tahun

12.225.000

Kel. Lubuk Durian

4.800.000

Roda 5 (1 unit)/ 5 Tahun

21.600.000

Kel. Lubuk Durian

1.104.000

1.104.000


1.104.000

Kel. Lubuk Durian

15.264.000 15.264.000

Kel. Lubuk Durian

3.168.000 3.168.000

2 orang Imam, 10 orang bilal (khatib)/ 5 Tahun

18

Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

06 Tunjangan/Kompensasi untuk Aparatur/Perangkat Desa

1.800.000

Tersedianya tunjangan/kompensasi untuk aparatuir/perangkat desa

3 RT

3 RT

1.800.000

1.800.000

3 RT

1.800.000

1.980.000

3 RT

1.980.000

1.980.000

3 RT

1.980.000

1.980.000

3 RT

1.980.000

9.540.000

3 RT/ 5 Tahun

9.540.000

Kel. Lubuk Durian


KODE REKENING

(1) 1 1

20

01


(2) URUSAN WAJIB OTONOMI, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN,PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN KELURAHAN PURWODADI Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik




02

06

38

TAHUN 2012


(3)

(4)

TAHUN 2015


TAHUN 2016

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

78.666.000 58.986.000

85.348.000 64.120.000

87.404.000 65.576.000

100.733.000 65.576.000

PENANGGU NG JAWAB

(17)

424.785.000 307.812.000


1 Tahun

1 Tahun

540.000

1 Tahun

600.000

1 Tahun

600.000

1 Tahun

600.000

1 Tahun

600.000

5 Tahun

2.940.000

1 Tahun

1 Tahun

4.080.000

1 Tahun

4.080.000

1 Tahun

4.200.000

1 Tahun

4.200.000

1 Tahun

4.200.000

5 Tahun

20.760.000

1 Tahun

1 Tahun

21.300.000

1 Tahun

21.300.000

1 Tahun

24.300.000

1 Tahun

24.300.000

1 Tahun

24.300.000

5 Tahun

115.500.000

Kel. Purwodadi


1 Tahun

1 Tahun

4.672.500

1 Tahun

7.072.500

1 Tahun

7.072.500

1 Tahun

7.284.500

1 Tahun

7.284.500

5 Tahun

33.386.500

1 Tahun

1 Tahun

1.050.000

1 Tahun

1.600.000

1 Tahun

1.400.000

1 Tahun

1.800.000

1 Tahun

1.800.000

5 Tahun

7.650.000

1 Tahun

1 Tahun

5.000.000

1 Tahun

5.000.000

1 Tahun

5.000.000

1 Tahun

5.000.000

1 Tahun

5.000.000

5 Tahun

25.000.000

Kel. Purwodadi Kel. Purwodadi Kel. Purwodadi

1 Tahun

1 Tahun

3.901.500

1 Tahun

4.808.500

1 Tahun

4.272.500

1 Tahun

4.616.500

1 Tahun

4.616.500

5 Tahun

22.215.500

1 Tahun

1 Tahun

890.000

1 Tahun

1.465.000

1 Tahun

1.465.000

1 Tahun

1.965.000

1 Tahun

1.965.000

5 Tahun

7.750.000

1 Tahun

1 Tahun

1.080.000

1 Tahun

1.080.000

1 Tahun

1.080.000

1 Tahun

1.080.000

1 Tahun

1.080.000

5 Tahun

5.400.000

Kel. Purwodadi

7.840.000

16 orang PNS Kelurahan/Ta hun, 26 orang RT, 26 orang PKK

8.780.000


9.930.000


9.930.000


9.930.000

84 orang PNS Kelurahan/Ta hun, 141 orang RT, 141 orang PKK/ 5 Tahun

46.410.000

Kel. Purwodadi

3.200.000

1 Tahun

3.200.000

1 Tahun

4.800.000

1 Tahun

4.800.000

1 Tahun

4.800.000

5 Tahun

20.800.000

Kel. Purwodadi

Tersedianya makan minum pegawai SKPD


Terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi keluar daerah

14 orang PNS 14 orang kelurahan/Tahun, PNS 25 orang RT, 25 kelurahan/Ta orang PKK hun, 25 orang RT, 25 orang PKK 1 Tahun

1 Tahun

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3.600.000





Peningkatan Kehidupan Beragama

TAHUN 2014

TARGET

72.634.000 53.554.000


Peningkatan Pengembang an Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 10 Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD

TAHUN 2013


roda 2 (1 unit)

Roda 2 (1 unit)

-

3.600.000

-

4.200.000

-

-

2.880.000

Roda 2 (1 unit)

4.200.000

-

4.200.000

-

-

2.880.000

Roda 2 (1 unit)

4.200.000

-

-

3.168.000

4.800.000 Roda 2 (1 unit)

-

4.800.000

17.025.000

Kel. Purwodadi Kel. Purwodadi

33.825.000

1 Paket

12.225.000

1 Paket / 5 Tahun

12.225.000

Kel. Purwodadi

Roda 2 (1 unit)

4.800.000


21.600.000

Kel. Purwodadi

- 5 Dokumen

3.168.000

Kel. Purwodadi Kel. Purwodadi

1.104.000

1.104.000


1.104.000

3.168.000

15.264.000

Kel. Purwodadi

03 Bantuan Insentif Bagi Imam Qotib Masjid se-Kab. Bengkulu Utara

18




Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 06 Tunjangan/Kompensasi untuk Aparatur/Perangkat Desa

2.880.000


12.600.000 Tersedianya tunjangan/kompensasi untuk aparatuir/perangkat desa

21 RT

21 RT

12.600.000

2.880.000


12.600.000 21 RT

12.600.000

3.168.000


13.860.000 21 RT

13.860.000

3.168.000


13.860.000 21 RT

13.860.000

3.168.000

2 orang imam, 10 orang bilal (khatib)/ 5 Tahun

13.860.000 21 RT

13.860.000

15.264.000

Kel. Purwodadi

66.780.000 21 RT/ 5 Tahun

66.780.000

Kel. Purwodadi


KODE REKENING

(1) 1 1

02

01


(2) URUSAN WAJIB OTONOMI, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN KELURAHAN GUNUNG ALAM Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik





02


38

18


(3)

Terlaksananya pelayanan jasa surat menyurat Terlaksananya pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terlaksananya pelayanan jasa administrasi keuangan SKPD Tersedianya tenaga kebersihan kantor Tersedianya pelayanan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya ATK SKPD untuk menunjang pelayanan Adm. Perkantoran Tersedianya dana oprasional untuk cetak SKPD Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan SKPD Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya makan minum pegawai SKPD Terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi keluar daerah

(4)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(17)

(18)


68.671.000

74.373.000

80.691.000

82.635.000

95.234.000

55.471.000

60.573.000

65.931.000

67.275.000

66.545.000

540.000

1 Tahun

1 Tahun

4.080.000

1 Tahun

1 Tahun

21.300.000

1 Tahun

1 Tahun

4.672.500

1 Tahun

1 Tahun

1.050.000

1 Tahun

1 Tahun

5.000.000

1 Tahun

1 Tahun

3.901.500

1 Tahun

1 Tahun

890.000

1 Tahun

1 Tahun

1.080.000

1 Tahun

1 Tahun

9.757.000

1 Tahun

1 Tahun

3.200.000

Roda 2 (1 unit)

3.600.000



1 Tahun

600.000

1 Tahun

600.000

5 Tahun

2.940.000

1 Tahun

4.080.000

1 Tahun

4.200.000

1 Tahun

4.200.000

1 Tahun

4.200.000

5 Tahun

20.760.000

1 Tahun

21.300.000

1 Tahun

24.300.000

1 Tahun

24.300.000

1 Tahun

24.300.000

5 Tahun

115.500.000

Kel. Gn. Alam

1 Tahun

7.072.500

1 Tahun

7.072.500

1 Tahun

7.284.500

1 Tahun

7.284.500

5 Tahun

33.386.500

1 Tahun

1.600.000

1 Tahun

1.400.000

1 Tahun

1.800.000

1 Tahun

1.800.000

5 Tahun

7.650.000

1 Tahun

5.000.000

1 Tahun

5.000.000

1 Tahun

5.000.000

1 Tahun

5.000.000

5 Tahun

25.000.000

Kel. Gn. Alam Kel. Gn. Alam Kel. Gn. Alam

1 Tahun

4.808.500

1 Tahun

4.272.500

1 Tahun

4.616.500

1 Tahun

4.616.500

5 Tahun

22.215.500

1 Tahun

1.465.000

1 Tahun

1.465.000

1 Tahun

1.965.000

1 Tahun

1.965.000

5 Tahun

7.750.000

1 Tahun

1.080.000

1 Tahun

1.080.000

1 Tahun

1.080.000

1 Tahun

1.080.000

5 Tahun

5.400.000

Kel. Gn. Alam

54.393.000

Kel. Gn. Alam Kel. Gn. Alam

10.367.000

1 Tahun 1 Tahun

3.200.000

11.741.000

1 Tahun 1 Tahun

4.800.000

4.200.000 Roda 2 (1 unit)

-

1 Tahun

4.800.000

4.200.000 -

4.200.000

11.629.000

1 Tahun

Roda 2 (1 unit)

-

Roda 2 (1 unit)

4.800.000

-

-

-

4.800.000

1 Paket

12.225.000

Roda 2 (1 unit)

4.800.000

-

5 Dokumen

1.104.000


2.880.000 2.880.000

6.720.000


3.168.000 3.168.000

7.392.000


5 Tahun 5 Tahun

20.800.000

1 Paket / 5 Tahun Roda 5 (1 unit)/ 5 Tahun

12.225.000

5 Dokumen/ 5 Tahun

1.104.000

17.025.000

-

10.899.000

1 Tahun

4.800.000 -

4.200.000

1 Tahun

3.168.000 3.168.000

7.392.000


3.168.000 3.168.000

7.392.000



33.825.000

1.104.000 -

-

6.720.000

315.795.000

600.000

-

2.880.000

401.604.000

1 Tahun

-

(19)

600.000

1 Dokumen

PENANGGUN G JAWAB

1 Tahun

2.880.000 Tersedianya bantuan insentif bagi imam dan khotib masjid seKabupaten Bengkulu Utara


TAHUN 2016

(Rp)

1 Tahun

Roda 2 (1 unit)

TAHUN 2015

TARGET

1 Tahun

-

TAHUN 2014

(Rp)

3.600.000 Tersedianya peralatan gedung kantor Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 10 Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD Tersedianya rencana strategis SKPD

Program Peningkatan Kehidupan Beragama 03 Bantuan Insentif Bagi Imam Qotib Masjid se-Kab. Bengkulu Utara

TAHUN 2013

TARGET

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

06

TAHUN 2012

Kel. Gn. Alam

21.600.000

1.104.000

2 oran g imam, 10 orang bilal (khatib)/ 5 Tahun

15.264.000 15.264.000

35.616.000

Kel. Gn. Alam

Kel. Gn. Alam



10 RT

10 RT

6.720.000

10 RT

6.720.000

10 RT

7.392.000

10 RT

7.392.000

10 RT

7.392.000

10 RT/ 5 Tahun

35.616.000

Kel. Gn. Alam


KODE REKENING

(1) 1 1

02

01


(2) URUSAN WAJIB OTONOMI, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN KELURAHAN KEMUMU Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik





02

06

38

TAHUN 2012


(3)

(4)

TAHUN 2014

TAHUN 2015


TAHUN 2016

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(17)

(18)

65.931.000 51.051.000

71.406.000 55.926.000

77.472.000 60.864.000

79.338.000 62.130.000

91.437.000 60.900.000

PENANGGU NG JAWAB

(19)

385.584.000 290.871.000

Kel. Kemumu Kel. Kemumu Kel. Kemumu


1 Tahun

1 Tahun

540.000

1 Tahun

600.000

1 Tahun

600.000

1 Tahun

600.000

1 Tahun

600.000

5 Tahun

2.940.000

1 Tahun

1 Tahun

4.080.000

1 Tahun

4.080.000

1 Tahun

4.200.000

1 Tahun

4.200.000

1 Tahun

4.200.000

5 Tahun

20.760.000

1 Tahun

1 Tahun

16.880.000

1 Tahun

16.653.000

1 Tahun

19.233.000

1 Tahun

19.155.000

1 Tahun

18.655.000

5 Tahun

90.576.000

Kel. Kemumu


1 Tahun

1 Tahun

4.672.500

1 Tahun

7.072.500

1 Tahun

7.072.500

1 Tahun

7.284.500

1 Tahun

7.284.500

5 Tahun

33.386.500

1 Tahun

1 Tahun

1.050.000

1 Tahun

1.600.000

1 Tahun

1.400.000

1 Tahun

1.800.000

1 Tahun

1.800.000

5 Tahun

7.650.000

1 Tahun

1 Tahun

5.000.000

1 Tahun

5.000.000

1 Tahun

5.000.000

1 Tahun

5.000.000

1 Tahun

5.000.000

5 Tahun

25.000.000

Kel. Kemumu Kel. Kemumu Kel. Kemumu

1 Tahun

1 Tahun

3.901.500

1 Tahun

4.808.500

1 Tahun

4.272.500

1 Tahun

4.616.500

1 Tahun

4.616.500

5 Tahun

22.215.500

1 Tahun

1 Tahun

890.000

1 Tahun

1.465.000

1 Tahun

1.465.000

1 Tahun

1.965.000

1 Tahun

1.965.000

5 Tahun

7.750.000

1 Tahun

1 Tahun

1.080.000

1 Tahun

1.080.000

1 Tahun

1.080.000

1 Tahun

1.080.000

1 Tahun

1.080.000

5 Tahun

5.400.000

Kel. Kemumu

Tersedianya makan minum pegawai SKPD Terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi keluar daerah

1 Tahun

1 Tahun

9.757.000

1 Tahun

10.367.000

1 Tahun

11.741.000

1 Tahun

11.629.000

1 Tahun

10.899.000

5 Tahun

54.393.000

Kel. Kemumu

1 Tahun

1 Tahun

3.200.000

1 Tahun

3.200.000

1 Tahun

4.800.000

1 Tahun

4.800.000

1 Tahun

4.800.000

5 Tahun

20.800.000


3.600.000





Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 10 Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD Tersedianya rencana strategis SKPD

Program Peningkatan Kehidupan Beragama 03 Bantuan Insentif Bagi Imam Qotib Masjid se-Kab. Bengkulu Utara

TAHUN 2013


Roda 2 (1 unit)

4.200.000

-

-

-

Roda 2 (1 unit)

3.600.000

Roda 2 (1 unit)


-


-

4.200.000

1 Dokumen

-

4.200.000

Roda 2 (1 unit)

2.880.000 2.880.000

-


-

4.200.000

-

-

4.800.000

Roda 2 (1 unit)

4.800.000

-

2.880.000 2.880.000

-


-

17.025.000

3.168.000 3.168.000

-


-

3.168.000 3.168.000

33.825.000

Kel. Kemumu

1 Paket

12.225.000

1 Paket / 5 Tahun

12.225.000

Kel. Kemumu

Roda 2 (1 unit)

4.800.000


21.600.000

Kel. Kemumu

-

Kel. Kemumu Kel. Kemumu

5 Dokumen


1.104.000

1.104.000


1.104.000

3.168.000 3.168.000

2 orang imam, 10 orang bilal (khatib)/ 5

15.264.000 15.264.000

Kel. Kemumu

Kel. Kemumu

Kel. Kemumu 18


8.400.000

8.400.000

9.240.000

9.240.000

9.240.000

44.520.000



2 orang RW/ 12 Orang RT

2 orang RW/ 12 Orang RT

8.400.000 2 orang RW/ 12 Orang RT



9.240.000

2 oang RW/ 12 Orang RT

9.240.000 2 orang RW/ 12 Orang RT/ 5 Tahun

44.520.000

Kel. Kemumu

KODE REKENING


(1) 1 1

(2)

TAHUN 2012


(3)

(4)

CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2014 TAHUN 2015

TAHUN 2013

KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun 2016) PENANGGUN G JAWAB TARGET (Rp)

TAHUN 2016

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

URUSAN WAJIB KETAHANAN PANGAN

21

BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANAAN PENYULUHAN 01


3.193.766.000


06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Terbayarnya pajak kendaraan dinas/operasional


Terlaksananya pelayanan jasa adminitrasi keuangan; tersedianya honor bagi THL-TB PP Terciptanya kondisi kantor yang bersih; tersedianya honor bagi petugas kebersihan kantor

1 SKPD dan 76 THL 1 SKPD dan TB-PP 76 THL TB-PP

1 Tahun

1 Tahun

7.500.000

1 Tahun

09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Tersedianya jasa perbaikan peralatan kantor

10 Unit komputer dan printer


6.250.000




1 Tahun

1 SKPD dan 14 BPK



1 Tahun

1 Tahun

6.500.000

1 Tahun

1 Tahun

750.000

12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Gedung/Kantor

1 Tahun

525.800.000 2.500.000



1 Tahun

3.458.982.000

1 Tahun

Langganan listrik dan telpon 12 bulan; pemasangan jaringan internet, 1 paket; langganan internet 1 tahun 2 Mobil dinas dan 2 Mobil 94 kendaraan dinas dinas dan 94 roda 2 kendaraan dinas roda 2


Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

- 1 Unit sound system, 1 set televisi (1 Paket )


Tersedianya peralatan rumah tangga

-

1 Paket

1 Tahun

27.500.000

Langganan listrik dan telpon 12 bulan; pemasangan jaringan internet, 1 paket; langganan internet 1 tahun 19.300.000 2 Mobil dinas dan 94 kendaraan dinas roda 2 220.000.000 1 SKPD dan 76 THL TB-PP

525.050.000 1.000.000

3.752.816.000 520.050.000 1.000.000

1 Tahun

20.000.000

Langganan listrik dan telpon 12 bulan; pemasangan jaringan internet, 1 paket; langganan internet 1 tahun 19.300.000 2 Mobil dinas dan 94 kendaraan dinas roda 2


9.000.000


6.250.000

540.050.000 1.000.000

1 Tahun

20.000.000


220.000.000 1 SKPD dan 76 THL TB-PP

1 Tahun

4.429.276.000

20.000.000

19.300.000


1 Tahun

9.000.000

1.100.000.000

BKPPP

43.500.000

BKPPP

5 Tahun

1 Tahun

7.500.000

1 Tahun

7.500.000

1 Tahun

1 Tahun

1.000.000

1 Tahun

1.000.000

1 Tahun

1.000.000

1 Tahun

1.000.000

15.000.000

Meubeler staf (1 Paket)

15.000.000

-

9.000.000

1 Paket

9.000.000

1 Paket

Alat Rumah Tangga SKPD (1 Paket)

9.000.000

1 Paket

BKPPP

220.000.000 1 SKPD dan 76 THL TBPP/ 5 tahun

7.500.000

9.000.000

107.500.000

BKPPP

1 Tahun

-

BKPPP

96.500.000

57.000.000 1 SKPD dan 14 BPK

-

2.646.000.000 6.500.000

2 Mobil dinas dan 94 kendaraan dinas roda 2/ 5 Tahun

9.000.000


Langganan listrik dan telpon; pemasangan jaringan internet, 1 paket; langganan internet/ 5 tahun

57.000.000 1 SKPD dan 14 BPK

-

6.250.000

5 Tahun

57.000.000 1 SKPD dan 14 BPK

-


1 Tahun

18.678.037.000

10 Unit komputer dan printer/ 5 Tahun 57.000.000 1 SKPD dan 14 BPK / 5 Tahun 7.500.000 5 Tahun

57.000.000 1 SKPD dan 14 BPK

6.250.000

535.050.000 1.000.000

1 Tahun

20.000.000


9.000.000

3.843.197.000

6.250.000

-

9.000.000

31.250.000

BKPPP

285.000.000

BKPPP

36.500.000

BKPPP

5 Tahun

4.750.000

BKPPP

2 Paket/ 5 Tahun

30.000.000

BKPPP

5 Paket/ 5 Tahun

45.000.000

BKPPP

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan




18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah


02

1 Tahun

1 Tahun


Tersedianya perlengkapan gedung kantor

14 BPK (Balai Penyuluhan Kecamatan)

3 Kantor BPK (Ketahun, Padang Jaya, Giri Mulya) ( 1 paket )

07 Pengadaan Tanah Lokasi Kantor

Tersedianya tanah untuk lokasi kantor

Belum ada

-

22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/kantor


1 Paket


06

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 06 Peningkatan dan Pengembangan SDM


20.000.000 Langganan 7 eks SKH dan 16 Eks pajalah pertanian selama 1 tahun 45.000.000 1 Tahun




82.000.000

14 BPK/kecamat an, 3 dinas/instans i provinsi, BPSDMP, Badan Ketahanan Pangan, Kementan

85.000.000


90.000.000


95.000.000


100.000.000

14 BPK/kecamat an, 3 dinas/instans i provinsi, BPSDMP, Badan Ketahanan Pangan, Kementan / 5 Tahun

7.500.000

1 Tahun

10.000.000

1 Tahun

10.000.000

1 SKPD

10.000.000

1 Tahun

10.000.000

5 Tahun

141.000.000

1 Paket; tempat parkir kendaraan 1 lokasi Terpeliharanya kendaraan dinas/ 2 Mobil dinas dan 2 Mobil operasional 94 kendaraan dinas dinas dan 94 roda 2 kendaraan dinas roda 2

Peningkatan Disiplin Aparatur 02 Penyediaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

05

14 BPK/kecamatan, 14 3 dinas/instansi BPK/kecamat provinsi, BPSDMP, an, 3 Badan Ketahanan dinas/instans Pangan, Kementan i provinsi, BPSDMP, Badan Ketahanan Pangan, Kementan

Tersedianya pelayanan jasa keamanan kantor

24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional

03

1 Tahun

- Langganan 7 eks SKH dan 16 eks majalah pertanian selama 1 tahun 1 Tahun

90.000.000

-

366.000.000 3 BPK (Air Besi, Kerkap, Ratu Samban)(1 Paket)

Lokasi Kantor BKPPP 1 ha

25.000.000

1 Paket

26.000.000

2 Mobil dinas dan 94 kendaraan dinas roda 2

Tersedianya pakaian dinas bagi karyawan BKPPP

250 Orang PNS dan Non PNS (THL-TB PP, TKS)

-

Terlaksananya penilaian angka kredit penyuluh pertanian; terkirimnya staf BKPPP ke pelatihan-pelatihan di tingkat provinsi maupun nasional

81 penyuluh pertanian PNS dan 4 Kali pelatihan

81 penyuluh pertanian PNS dan 4 kali pelatihan

- 250 Stel PDH (Linmas)

40.000.000 40.000.000 81 penyuluh pertanian PNS dan 4 kali pelatihan

113.466.000

100.000.000

366.000.000 3 BPK (Enggano, Cipto Mulyo, Air Padang) (1 Paket)

Meubelair utk 2 BPK (Arga Makmur, Ulu Palik); Komputer utk 5 BPK (1 Paket) 125.000.000 -

Lokasi Kantor BPK Arga Makmur 1 Ha 15.000.000 1 Paket

126.000.000


125.000.000 125.000.000


190.000.000

125.000.000

316.000.000 Komputer, Printer, OHP dan Layar untuk 9 BPK (1Paket)

-

-

100.000.000

BKPPP

260.000.000

BKPPP

452.000.000

BKPPP

47.500.000

BKPPP

1.455.000.000

175.000.000

Komputer, Printer, OHP dan Layar untuk 9 BPK (5 Paket) / 5 Tahun

590.000.000

BKPPP

-

Lokasi Kantor 2 Ha/ 5 Tahun

250.000.000

BKPPP

15.000.000

1 Paket

15.000.000

1 Paket

15.000.000

5 Paket/ 5 Tahun

85.000.000

BKPPP

126.000.000


126.000.000


126.000.000

2 Mobil dinas dan 94 kendaraan dinas roda 2/ 5 Tahun

530.000.000

BKPPP

-

Langganan 35 eks SKH dan 80 Eks majalah pertanian dalam 5 tahun 60.000.000 5 Tahun

266.000.000

100.000.000

125.000.000

20.000.000

-

-


115.000.000

-

175.000.000 250 Stel PDH


112.147.000

300.000.000

175.000.000 500 Stel PDH / 5 Tahun

60.000.000 60.000.000

115.000.000

405 penyuluh pertanian PNS dan 20 pali pelatihan/ 5 Tahun

300.000.000

240.000.000 240.000.000

645.613.000

BKPPP

BKPPP

01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Terlaksananya kegiatan SKPD penyusunan LAKIP, RKA-SKPD, DPA-SKPD BKPPP Kabupaten Bengkulu Utara

15

3 Paket (RKA-SKPD, 3 Paket (RKADPA-SKPD, LAKIP) SKPD, DPASKPD, LAKIP)

78.466.000 3 Paket (RKASKPD, DPASKPD, LAKIP)

04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun

1 Paket (Laporan Keuangan, CALK)


15.000.000


11 Inventarisasi Aset Daerah

Terinventarisasinya aset daerah

20%

30%

20.000.000

50%

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

01 Penanganan Daerah Rawan Pangan

435.000.000

100.000.000 3 Paket (RKASKPD, DPASKPD, LAKIP) 15.000.000

75.000.000

1 Paket (Laporan Keuangan, CALK) -

525.000.000

-

1 Paket (Laporan Keuangan, CALK) -

610.000.000

-

745.000.000

BKPPP

95.000.000

BKPPP

3.155.000.000

60.000.000

75.000.000

Terlaksananya kegiatan operasional lumbung pangan modern

1 Unit lumbung pangan di Desa Kuro Tidur

22 Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan

Meningkatnya mutu dan keamanan pangan

Skor PPH : 75,8 ; ketersediaan energi Meningkatny per kapita : a 7.669,85 pengetahuan masyarakat tentang keamanan dan mutu pangan yang di konsumsi dari 40% menjadi 60%

14 Kecamatan/ Tahun 50.000.000 1 Unit lumbung pangan di Desa Kuro Tidur 60.000.000 Skor PPH : 88; pengetahuan masyarakat meningkat dari 70% menjadi 75%

80.000.000

XX Pengembangan Lumbung Pangan Modern

14 Kecamatan/ Tahun 40.000.000 1 Unit lumbung pangan di Desa Kuro Tidur 50.000.000 Skor PPH : 85; pengetahuan masyarakat meningkat dari 60% menjadi 70%

49 Peningkatan Diversifikasi Pangan dan Gizi

Meningkatnya diversifikasi pangan dan gizi

Pemanfaatan Target perkarangan = 45%; pemanfaatan makanan beragam, perkarangan bergizi, berimbang, dari = 45%= 65% 60%; makanan beragam, bergizi, berimbang, 65%-70%;

70.000.000

80.000.000

80.000.000

Target pemanfaatan perkarangan dari = 80%85%; makanan beragam, bergizi, berimbang dari = 80%85%;

90.000.000


90.000.000


410.000.000

BKPPP

50 Pengembangan Kelembagaan Pangan

Berkembangnya kelembagaan pangan

150.000.000

Peningkatan Kelembagaa n Pangan yg ada di masyarakat yg mengacu kepada KUKP

175.000.000

Terciptanya kelembagaan pangan masyarakat yg lebih maju melalui kegiatan yg menunjang KP

175.000.000

Terciptanya kelembagaan pangan masyarakat yg lebih maju melalui kegiatan yg menunjang KP dalam 5 Tahun

720.000.000

BKPPP

100.000.000

120.000.000 Terlaksanany a program kerja anggota DKP sesuai dengan matriks Renja

Terbentukny a kebijakan umum tentang ketahanan pangan oleh DKP

2 Paket/ Kecamatan

75.000.000

14 Kecamatan/ Tahun 1 Unit lumbung pangan di Desa Kuro Tidur

14 Kecamatan/ Tahun 50.000.000 1 Unit lumbung pangan di Desa Kuro Tidur 75.000.000 Skor PPH = 90; pengetahuan masyarakat meningkat dari 75% menjadi 85%

125.000.000

BKPPP

14 Kecamatan/ Tahun

Meningkatny a kinerja pengurus DKP

2 Paket/ Kecamatan

840.000.000

475.613.000

75.000.000

Target pemanfaatan perkarangan dari = 75%80%; makanan beragam, bergizi, berimbang = 75%-80%;

100.000.000

-


15 Paket (RKA-SKPD, DPA-SKPD, LAKIP)/ 5 Tahun 15.000.000 5 Paket (Laporan Keuangan, CALK)/ 5 Tahun 40%/ 5 Tahun

2 Paket/ 2 Kecamatan

-

2 Paket/ Kecamatan

15.000.000

100.000.000

14 Kecamatan

Target pemanfaatan perkarangan dari = 60%75%; makanan beragam, bergizi dan berimbang dari = 70%75%;

90.000.000

15.000.000

97.147.000 3 Paket (RKASKPD, DPASKPD, LAKIP)

Tertanganinya daerah rawan pangan, tersedianya bantuan alat pengolah pangan bagi daerah rawan pangan Terpantaunya dan teranalisisnya akses pangan masyarakat desa

10 Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat

2 Paket/ Kecamatan

100.000.000 3 Paket(RKASKPD, DPASKPD, LAKIP)

80.000.000

14 Kecamatan/ Tahun 50.000.000 1 Unit lumbung pangan di Desa Kuro Tidur 150.000.000 Skor PPH = 95; pengetahuan masyarakat meningkat dari 85% menjadi 95%

125.000.000 10 Paket/ 10 Kecamatan/ 5 Tahun

515.000.000

BKPPP

100.000.000

395.000.000

BKPPP

14 Kecamtan/ 5 Tahun 50.000.000 5 Unit lumbung pangan di Desa Kuro Tidur 200.000.000 Skor PPH = 95; pengetahuan masyarakat meningkat dari 85% menjadi 95%/

240.000.000

BKPPP

535.000.000

BKPPP

51 Pendataan Daerah Rawan Pangan

2 01 15

URUSAN PILIHAN PERTANIAN Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 01 Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis

XX Pekan Daerah (PEDA) Kontak Tani Nelayan Andalan

11 Pekan Nasional (PENAS) Kontak Tani Nelayan Andalan

39 Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

18

19

Tersedianya data daerah rawan pangan Kabupaten Bengkulu Utara

Terlaksananya pelatihan petani dan pelaku agribisnis

40.000.000 221 Desa seKabupaten Bengkulu Utara

2 Kali di 2 kecamatan

221 Desa seKabupaten Bengkulu Utara

2 Kali pelatihan dan 2 paket bantuan alat penggiling tebu

Terkirimnya peserta Pekan 50 Orang Daerah (PEDA) Kabupaten BengkuluUtara ke PEDA di Kabupaten Muko-Muko Terkirimnya Peserta Pekan 25 Orang ke Kutai Nasional (Penas) Kontak Tani Kartanegara Nelayan Andalan Kabupaten Bengkulu Utara Terbentuknya kelembagaan tani 1.174 Kelompok 1.174 yang andal; terlaksananya tani; 175 Kelompok penilaian penyuluh teladan GAPOKTAN; 157 PP tani; 175 tingkat Kabupaten GAPOKTAN; 157 PP


470.000.000 65.000.000

207.932.000 75.000.000


275.000.000

-

- -

50.000.000

1.174 Kelompok tani; 175 GAPOKTAN; 157 PP


541.766.000 75.000.000


-

50 Orang peserta

-

-

50.000.000




635.000.000 75.000.000

306.766.000

-

60.000.000

50 Orang peserta

50 Orang

400.000.000

-


60.000.000


Terlaksananya rembug bagi Kontak Tani Nelayan Andalan

-

2 Kali Tk. kabupaten; 28 Kali Tk. kecamatan di 14 kecamatan

40.000.000


42.932.000


50.000.000


50.000.000


XX Lomba Kelompok Tani

Terlaksananya lomba kelompok tani-nelayan tingkat kabupaten

-

1 Kali Tk. Kabupaten

40.000.000


40.000.000


50.000.000

1 Kali Tk. kabupaten

50.000.000

1 Kali Tk. kabupaten

9 Gedung BPK, 3 lumbung pangan

1 Gedung BPK; 2 unit lumbung pangan dan lantai jemur; renovasi BPK dan rumdin BPK Ketahun ( 1 Paket)

Tersedianya sarana produksi pertanian/perkebunan

Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan 04 Penyusunan Programa BKPPP, BPK dan WKPP

1.300.000.000 1.300.000.000

1 Gedung BPK; 2 unit lumbung pangan dan lantai jemur; renovasi BPK dan rumdin BPK ( 1 Paket)

168.500.000 Tersusunnya Program BP4K, BP, WKPP

1 Program penyuluhan kabupaten, 14 program BPK dan 157 RKPP

1 Program penyuluhan kabupaten, 14 program BPK dan 157 RKPP

80.000.000

1.300.000.000 1.300.000.000


180.000.000 1 Program penyuluhan kabupaten, 14 program BPK dan 157 RKPP dalam 1 tahun

90.000.000

1.300.000.000 1.300.000.000



125.000.000

1.300.000.000 1.300.000.000

Kendaraan dinas PPL 25 buah; 2 unit lumbung pangan dan lantai jemur; renovasi BPK dan rumdin BPK (1 Paket)


100.000.000

340.000.000

BKPPP

2.687.924.000 465.000.000

BKPPP

50 Orang peserta/ 5 Tahun

989.992.000

BKPPP

50 Orang / 5 Tahun

400.000.000

BKPPP

1.174 Kelompok tani; 175 GAPOKTAN; 157 PP/ 5 Tahun 100.000.000 10 Kali Tk. Kabupaten; 140 Kali Tk. Kecamatan di 14 Kecamatan/ 5 Tahun 75.000.000 5 Kali Tk. Kabupaten/ 5 Tahun

295.000.000

BKPPP

833.226.000 175.000.000


XX Rembug KTNA

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 02 Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan

100.000.000 221 Desa seKabupaten Bengkulu Utara/ 5 Tahun

221 Desa seKabupaten Bengkulu Utara

408.226.000

-

12 Kali pelatihan dan 12 paket bantuan alat penggiling tebu/ 5 Tahun

75.000.000

1.300.000.000 1.300.000.000

1 Gedung BPK, kendaraan dinas PPL 25 buah; 2 unit lumbung pangan dan lantai jemur; renovasi BPK dan rumdin BPK ( 5 Paket)/ 5 Tahun


125.000.000

282.932.000

BKPPP

255.000.000

BKPPP

6.500.000.000 6.500.000.000

BKPPP

1.048.500.000 1 Programa penyuluhan kabupaten, 14 programBPK dan 157 RKPP dalam 5 tahun

520.000.000

BKPPP

05 Pertemuan Penyuluh

JUMLAH TOTAL

Terselenggaranya pertemuan koordinasi penyuluh di BKPPP, pertemuan PP di 14 BPK

4 kali di BKPPP dan 168 kali di BPK

12 kali di BKPPP dan 168 kali di BPK; Monev dan Supervisi ke BPK 2 kali; Pertemuan PP se-Kab 1 kali

88.500.000


90.000.000


125.000.000


100.000.000


125.000.000

60 kali di BKPPP dan 840 kali di BPK; monev dan supervisi ke BPK 10 kali; pertemuan PP seKabupaten/ 5 kali

528.500.000

BKPPP


KODE REKENING

(1) 1 1

22

01


(2) URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA BADAN PEMEBERDAYAAN PEMERINTAHAN DAN MASYARAKAT DESA

02 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber daya air dan listrik

06 Penyediaan Jasa pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/operasional

07 Penyediaan Jasa Adm Keuangan 08 Penyediaan jasa Kebersihan kantor 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 11 Penyediaan Barang cetak dan Penggandaan 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 15 Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

17 Penyediaan Makanan dan Minuman 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Dalam dan Luar Daerah


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 05 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional

42 Rehabilitasi sedang/berat gedung Kantor

03

05

(3)


(4)

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Terlaksananya pelayanan surat menyurat Terlaksananya pelayanan komunikasi, sumber daya air dan listrik Tercapainya kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas

TAHUN 2013

TAHUN 2014

TAHUN 2015


TAHUN 2016

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)


02


TAHUN 2012

3.712.036.000

4.020.288.000

4.361.805.000

4.466.852.000

5.148.038.000

11.075.269.000

358.286.000

383.800.000

437.205.000

437.025.000

523.038.000

2.139.354.000

PENANGGUN G JAWAB

(17)

1 Tahun

1 Tahun

3.000.000

1 Tahun

3.000.000

1 Tahun

3.000.000

1 Tahun

3.000.000

1 Tahun

3.500.000

5 Tahun

15.500.000

BPMPD

1 Tahun

1 Tahun

19.200.000

1 Tahun

20.000.000

1 Tahun

20.000.000

1 Tahun

20.000.000

1 Tahun

23.000.000

5 Tahun

102.200.000

BPMPD

44.795.000

3 unit mobil dan 11 unit motor

50.000.000


60.000.000


60.000.000


90.000.000

304.795.000

BPMPD

2 unit mobil dan 6 3 unit unit motor mobil dan 8 unit motor

Tersedianya pelayanan administrasi keuangan Terlaksananya pelayanan jasa kebersihan kantor Tercapainya kebutuhan perbaikan peralatan kerja Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

1 Tahun

1 Tahun

110.220.000

1 Tahun

115.000.000

1 Tahun

120.000.000

1 Tahun

120.000.000

1 Tahun

138.000.000

5 Tahun

603.220.000

BPMPD

1 Tahun

1 Tahun

12.000.000

1 Tahun

13.000.000

1 Tahun

20.000.000

1 Tahun

20.000.000

1 Tahun

23.000.000

5 Tahun

88.000.000

BPMPD

75%

80%

8.600.000

85%

10.000.000

85%

15.000.000

85%

15.000.000

95%

20.000.000

68.600.000

BPMPD

1 Tahun 1 Tahun

1 Tahun 1 Tahun

15.000.000 12.000.000

1 Tahun 1 Tahun

15.000.000 12.000.000

1 Tahun 1 Tahun

15.000.000 15.000.000

1 Tahun 1 Tahun

15.000.000 15.000.000

1 Tahun 1 Tahun

17.000.000 17.238.000

5 Tahun 5 Tahun

77.000.000 71.238.000

BPMPD BPMPD

Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan Kantor Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1 Tahun

1 Tahun

3.500.000

1 Tahun

4.000.000

1 Tahun

4.500.000

1 Tahun

4.025.000

1 Tahun

5.000.000

5 Tahun

21.025.000

BPMPD

Tersedianya makanan dan minuman Terlaksananya rapat-rapat koordinasi keluar daerah

Tersedianya jasa keamanan kantor

75%

80%

26.061.000

85%

30.000.000

84%

29.905.000

85%

30.000.000

90%

40.000.000

5 Tahun

155.966.000

BPMPD

1 Tahun

1 Tahun

11.400.000

1 Tahun

12.000.000

1 Tahun

12.000.000

1 Tahun

12.000.000

1 Tahun

13.800.000

5 Tahun

61.200.000

BPMPD

1 Tahun

1 Tahun

25.260.000

1 Tahun

27.000.000

1 Tahun

30.000.000

1 Tahun

30.000.000

1 Tahun

34.500.000

5 Tahun

146.760.000

BPMPD

14 Kecamatan dan luar Kabupaten


59.450.000


65.000.000


85.000.000


85.000.000


90.000.000

384.450.000

BPMPD

1 Tahun

1 Tahun

7.800.000

1 Tahun

7.800.000

1 Tahun

7.800.000

1 Tahun

8.000.000

1 Tahun

8.000.000

14 Kecamatan dan luar Kabupaten/ 5 Tahun 5 Tahun

39.400.000

BPMPD

389.827.000 259.827.000

BPMPD

130.000.000

BPMPD

120.000.000 120.000.000

BPMPD

Tersedianya mobil dan motor dinas

-


Pagar dan 1 unit bangunan kantor

Pagar dan 1 unit Bangunan kantor (1 Paket)

-

60 stell baju batik dinas

Tersediannya pakaian dinas pegawai

40.000.000 3 unit motor dinas

50.000.000 40.000.000 3 unit motor dinas

70.000.000 40.000.000

40.000.000

10.000.000

30.000.000

30.000.000 30.000.000

-

Pengecatan pagar dan trotoar jalan (1 Paket)

-

-

30.000.000

Pengecatan gedung kantor dan pagar (1 paket)

60 stel baju dinas harian

1 unit mobil dinas

-

179.827.000 179.827.000

-

40.000.000 40.000.000

-

30.000.000

100.000.000

-

Rehab atap dan plafon (1 paket)

60 stel baju dinas dan olahraga

50.000.000 -

50.000.000

50.000.000 50.000.000

60.000.000

1 unit mobil dinas/ 5 Tahun 3 Paket / 5 Tahun

180 Stel/ 5 Tahun

220.000.000

01 Pendidikan dan Pelatihan Formal

06

Program Peningkatan, Pengembangan, Sistem Pelaporan Capaian Kinerja& Keuangan 04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

07 Pemberdayaan Progaram Perencanaan dan penyusunan Laporan Tahunan

15

06 Pendamping Adm Proyek PNPM mandiri pedesaan

Tersusunnya rencana strategis SKPD

-

Tersusunnya lap Tersusunnya CALK,SPM,SPP lap Dinas (1 dokumen) CALK,SPM,SP P Dinas (1 Dokumen) 1 Dokumen

-

30.000.000

Terlatihnya 3 orang pegawai dibidang keuangan dan 3 orang dibidang pengadaan barang /jasa

30.000.000

90.000.000

110.000.000

-

111.600.000

90.000.000 Tersusunnya lap CALK,SPM,SP P Dinas (1 Dokumen)


5 Dokumen

Terlatihnya 3 orang pegawai di bidang keuangan dan 3 orang di bidang pengadaan barang /jasa

5 Dokumen

1.848.750.000

Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat desa berbasis TTG Tersedianya dana pendamping administrasi proyek PNPM Mandiri pedesaan dan tersedianya sarana dan prasarana pedesaan

20 orang

20 orang

12 Kecamatan

14 Kecamatan

40.000.000

1.265.000.000

1.950.000.000

25 orang

14 Kecamatan

1.300.000.000

-

5 Dokumen

2.175.000.000

35 orang

14 Kecamatan

1.400.000.000

5 Dokumen

2.255.000.000

35 orang

75.000.000

14 Kecamatan

3 kecamatan

3 kecamatan

143.750.000 3 kecamatan

200.000.000 3 kecamatan

250.000.000 3 kecamatan

17 Pendamping Proyek P2SPP

Tersedianya pendamping administrasi proyek P2SPP (program pengembangan sistem pembangunan partisipatif simpan pinjam bagi kaum perempuan) tersedianya sarana dan prasarana perdesaan

3 Kecamatan

3 kecamatan

250.000.000 3 kecamatan

250.000.000 3 kecamatan

330.000.000

335.000.000

Terlaksananya pelatihan pengelolaan BUMDes Tersalurnya bantuan untuk usaha ekonomi masyarakat desa

120 orang

120 orang

60.000.000

120 orang

60.000.000

120 orang

80.000.000

140 orang

90.000.000

150 orang

105.000.000

-

5 UED-SP

70.000.000

5 UED-SP

75.000.000

6 UED-SP

80.000.000

10 UED-SP

200.000.000

12 UED-SP

200.000.000

-

5 pasar desa

-

10 pasar desa

300.000.000

Terarahnya arah perencanaan pembangunan desa

221 desa

221 desa

221 desa

BPMPD

6.865.000.000

BPMPD

830.000.000

BPMPD

1.193.750.000

BPMPD

300.000.000 3 kecamatan

300.000.000 3 kecamatan

300.000.000

3 kecamatan/ 5 Tahun

1.400.000.000

BPMPD

410.000.000

290.000.000

605.000.000

230.000.000

40.000.000


345.000.000


220.000.000 221 desa

BPMPD

300.000.000

215.000.000 40.000.000

80.000.000

300.000.000 3 kecamatan

250.000.000

40.000.000

-

1 Kali/ Tahun

BPMPD

10.633.750.000

105.000.000 160 orang/ 5 Tahun 1.500.000.000

511.600.000

5 Kali/ 5 Tahun

200.000.000 7 pasar desa

180.000.000

14 Kecamatan

BPMPD

200.000.000

200.000.000 5 pasar desa

1 Kali/ Tahun

1.400.000.000

2.405.000.000

45 orang

220.000.000

591.600.000

70.000.000 Tersusunnya lap CALK,SPM,SP P Dinas (5 Dokumen)/ 5 Tahun 80.000.000 25 Dokumen/ 5 Tahun

Tersedianya dana pendamping administrasi proyek PNPM lingkungan mandiri perdesaan dan tersedianya Sarana dan prasarana perdesaan

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 02 Monitoring Pelaksanaan Musrenbangdes

150.000.000

130.000.000 Tersusunnya lap CALK,SPM,SP P Dinas (1 Dokumen) -

Terlatihnya 18 orang pegawai dibidang keuangan dan 12 orang dibidang pengadaan barang /jasa/ 5 Tahun

150.000.000

16 Pendamping Adm Proyek PNPM LMP

Terlatihnya tenaga masyarakat desa dalam mengelola pasar desa

1 Kali/ Tahun

75.000.000

130.000.000

60.000.000

1 Kali/ Tahun

19 Bimtek pengelolaan pasar desa bagi aparatur desa

150.000.000


Terlatihnya 5 or ang pegawai dibidang keuangan dan 3 orang dibidang pengadaan barang /jasa

1 Kali/ Tahun

07 Pemberian bantuan modal UED-SP

1 Kali/ Tahun

50.000.000

-

100.000.000

Terlaksananya gelar TTG nasional

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

150.000.000

5 Dokumen

Terlatihnya 7 orang pegawai dibidang keuangan dan kepegawaian dan 3 orang dibidang pengadaan brg /jasa

10 Gelar TTG Nasional

02 Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa

17

Terususunnya laporan keuangan SKPD satu tahun

-

Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan

01 Pemberdayaan Masyarakat berbasis TTG

16

Meningkatnya SDM pegawai

245.000.000 221 desa

45.000.000

1.970.000.000 650 Orang/ 5 Tahun 38 UED-SP/ 5 Tahun

395.000.000

BPMPD

625.000.000

BPMPD

10 Pasar Desa/ 5 Tahun

950.000.000

BPMPD

400.000.000 221 desa

50.000.000

1.310.000.000 221 Desa/ 5 Tahun

215.000.000

BPMPD

18

05 Perlombaan Desa dan Kelurahan

Terlaksananya Perlombaan Desa dan kelurahan

221 desa dan 5 kelurahan


75.000.000


80.000.000


90.000.000


100.000.000


06 Gotong Royong

Terlaksananya kegiatan gotong royong



100.000.000


100.000.000


100.000.000


100.000.000


Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa 03 Pelatihan apratur Pemerintahan Desa Dlm bidang Manajemen Pemdes 06 Pemberian Uang Purna Bakhti Kades 09 Pengendalian Bantuan Kabupaten Kepada Desa

11 Pengendalian Honorarium perangkat desa dan tunjangan BPD

12 Pengendalian Dana Bagi Hasil untuk Desa

13 Pengendalian Dana Hibah Pembangunan Kantor Desa 18 Penyusunan Profil Desa 19 Pelatihan Penyusunan Perdes bagi aparatur desa

800.000.000 Meningkatnya pengetahuan aparatur desa di bidang manajemen pemdes Terlaksananya pemberian uang purna bhakti Kades Terlaksananya pengendalian dana bantuan kabupaten kepada desa Terlaksananya pengendalian honorarium perangkat desa dan tunjangan BPD Terlksananya pengendalian dana bagi hasil untuk desa dalam Kabupaten Bengkulu Utara Terlaksananya pengendalian dana hibah kantor desa Tersusunnya profil desa Terlatihnya aparatur desa menyusun perdes

941.488.000

-

-

858.000.000 150 desa

343.000.000

830.000.000 71 Desa

290.000.000

200.000.000

221 desa dan 5 kelurahan/ 5 Tahun 150.000.000 221 desa dan 5 kelurahan/ 5 905.000.000

-

-

221 Desa/ 5 Tahun 117 Desa/ 5 Tahun 221 Desa/ 5 Tahun

-

545.000.000

BPMPD

550.000.000

BPMPD

4.334.488.000 633.000.000 BPMPD

23 Orang

23 org

145.000.000

23 org

145.000.000

23 org

150.000.000

23 org

150.000.000

25 org

180.000.000

221 Desa

221 Desa

200.000.000

221 Desa

200.000.000

221 Desa

200.000.000

221 Desa

200.000.000

221 Desa

250.000.000

221 Desa

221 Desa

50.000.000

221 Desa

50.000.000

221 Desa

50.000.000

221 Desa

60.000.000

221 Desa

70.000.000 221 Desa/ 5 Tahun

280.000.000 BPMPD

221 Desa

221 Desa

50.000.000

221 Desa

50.000.000

221 Desa

50.000.000

221 Desa

60.000.000

221 Desa

75.000.000

221 Desa/ 5 Tahun

285.000.000 BPMPD

50.000.000

6 unit

65.000.000

7 unit

70.000.000

8 unit

80.000.000 250.000.000

31 Unit/ 5 Tahun 115 Desa/5 Tahun 221 Desa/ 5 Tahun

315.000.000 BPMPD

115 desa

5 unit

5 Unit 115 Desa

115 Desa -

221 Desa

50.000.000 100.000.000 205.000.000

5 unit 115 Desa 221 Desa

115.000.000

-

-

-

-

331.488.000

-

-

-

-

-

770.000.000 BPMPD 1.050.000.000

BPMPD

465.000.000 BPMPD 536.488.000 BPMPD


KODE REKENING

(1) 1 1


(2) URUSAN WAJIB KEARSIPAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

24 16

02 Pendataan dan penataan dokumen / arsip daerah

18


(3)

TAHUN 2012


(4)

1 X per Tahun Anggaran

26

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)


50.000.000

804.058.000 50.000.000 1 X per Tahun Anggaran

50.000.000 Tersusunnya naskah tata kearsipan di lingkungan Pemkab Bengkulu Utara



50.000.000


312.875.000

872.361.000 52.000.000

893.370.000 60.000.000

1.029.608.000 60.000.000

50.000.000 1 X per Tahun Anggaran



60.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000




50.000.000

317.876.000

318.179.000

322.188.000

01

Penyediaan Jasa Administrasi Surat menyurat

Terlaksananya pelayanan surat menyurat

1 Tahun Anggaran

1 Tahun Anggaran

1.050.000

1 Tahun Anggaran

2.050.000

1 Tahun Anggaran

02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik

1 Tahun Anggaran

21.257.000

1 Tahun Anggaran

25.257.000

1 Tahun Anggaran

25.257.000

1 Tahun Anggaran

25.257.000

03

Penyedaiaan Jasa Peralatan dan Perengkapan Kantor

Terlaksananya pelayanan 1 Tahun Anggaran komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa peralatan dan 1 Tahun Anggaran perlengkapan kantor

1 Tahun Anggaran

9.000.000

1 Tahun Anggaran

9.000.000

1 Tahun Anggaran

9.000.000

1 Tahun Anggaran

07

Peneydiaan Jasa Administrasi Keuangan

Tersedianya pelayanan administrasi keuangan

1 Tahun Anggaran

1 Tahun Anggaran

38.160.000

1 Tahun Anggaran

38.160.000

1 Tahun Anggaran

38.160.000

08


Terlaksananya pelayanan jasa kebersihan kantor

1 Tahun Anggaran

1 Tahun Anggaran

99.000.000

1 Tahun Anggaran

99.000.000

1 Tahun Anggaran

10



1 Tahun Anggaran

1 Tahun Anggaran

11.826.000

1 Tahun Anggaran

11.827.000

11

Penydiaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan 1 Tahun Anggaran penggandaan

1 Tahun Anggaran

11.212.000

1 Tahun Anggaran

12

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1 Tahun Anggaran

1 Tahun Anggaran

1.290.000

15


Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1 Tahun Anggaran

1 Tahun Anggaran

17



1 Tahun Anggaran

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi keluar daerah

329 OK per Tahun Anggaran

18 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah


TAHUN 2016

TARGET

PERPUSTAKAAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

01

TAHUN 2015

(Rp)

742.407.000 50.000.000 Terdata dan tertatanya dokumen / arsip daerah

TAHUN 2014

TARGET

Program Peningkatann Kualitas Pelayanan Informasi 31 Kegiatan Penyusunan dan Penerbitan Naskah Arsip

TAHUN 2013


(17)

4.341.804.000 272.000.000 5 Tahun Aanggaran

272.000.000

Perpustakaan dan Arsip Daerah

250.000.000 5 Tahun Aanggaran

325.188.000


PENANGGUNG JAWAB

250.000.000

Perpustakaan dan Arsip Daerah

1.596.306.000

2.050.000

5 Tahun Aanggaran

9.250.000

1 Tahun Anggaran

26.257.000

5 Tahun Aanggaran

123.285.000

9.000.000

1 Tahun Anggaran

9.000.000

5 Tahun Aanggaran

45.000.000

1 Tahun Anggaran

38.160.000

1 Tahun Anggaran

38.160.000

5 Tahun Aanggaran

190.800.000

99.000.000

1 Tahun Anggaran

99.000.000

1 Tahun Anggaran

99.000.000

5 Tahun Aanggaran

495.000.000

1 Tahun Anggaran

11.830.000

1 Tahun Anggaran

12.000.000

1 Tahun Anggaran

12.000.000

5 Tahun Aanggaran

59.483.000

11.212.000

1 Tahun Anggaran

11.212.000

1 Tahun Anggaran

13.212.000

1 Tahun Anggaran

13.212.000

5 Tahun Aanggaran

60.060.000

1 Tahun Anggaran

1.290.000

1 Tahun Anggaran

1.290.000

1 Tahun Anggaran

3.129.000

1 Tahun Anggaran

3.129.000

5 Tahun Aanggaran

10.128.000

23.100.000

1 Tahun Anggaran

23.100.000

1 Tahun Anggaran

23.400.000

1 Tahun Anggaran

23.400.000

1 Tahun Anggaran

24.400.000

5 Tahun Aanggaran

117.400.000

1 Tahun Anggaran

23.400.000

1 Tahun Anggaran

23.400.000

1 Tahun Anggaran

23.400.000

1 Tahun Anggaran

23.400.000

1 Tahun Anggaran

24.400.000

5 Tahun Aanggaran

118.000.000


73.580.000


73.580.000


73.580.000


73.580.000


73.580.000

329 OK per 5 Tahun Anggaran

367.900.000

-

Perpustakaan dan Arsip Daerah Perpustakaan dan Arsip Daerah Perpustakaan dan Arsip Daerah Perpustakaan dan Arsip Daerah Perpustakaan dan Arsip Daerah Perpustakaan dan Arsip Daerah Perpustakaan dan Arsip Daerah Perpustakaan dan Arsip Daerah Perpustakaan dan Arsip Daerah Perpustakaan dan Arsip Daerah Perpustakaan dan Arsip Daerah

02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 15

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Tersedianya peralatan elektronik dan meubeler pada Kantor

17

Rehabilitasi ringan/berat gedung kantor

22


Terlaksananya rehab berat gedung kantor perpustakaan daerah Terpeliharanya gedung kantor


06

15

88.632.000


Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Terususunya laporan kierja SKPD SKPD dan laporan iktisar realisasi kinerja SKPD Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 21 Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca untuk Mendorong terwujudnya Masyarakat Pembelajar

1 kali per Tahun Anggaran

1 kali per Tahun Anggaran -

40.000.000

-

101.682.000 1 kali per Tahun Anggaran

-

50.000.000

-


-

-

1 Tahun Anggaran

52.682.000

60.000.000

-

-

-

-

-

14.000.000

1 Tahun Anggaran


80.000.000

-

1 Tahun Anggaran

10.950.000

1 Tahun Anggaran

14.000.000

1 Tahun Anggaran

1 Tahun Anggaran

37.682.000

1 Tahun Anggaran


1 kali / 1 Tahun Anggaran

1 kali Tahun Anggaran

1 kali/ 1 Tahun

1 Tahun

35.000.000

1 Tahun

35.000.000

1 Tahun

35.000.000

1 Tahun

50.000.000

1 Tahun

53.000.000

50.000.000


-

69.188.000

37.682.000

5 Tahun Aanggaran

188.410.000

6.500.000

7.500.000

8.500.000

8.500.000

6.500.000 1 kali Tahun Anggaran



8.500.000

400.000.000

230.000.000

5 Tahun Aanggaran


333.000.000

4 Kali / 5 Tahun Anggaran

15.238.000

5.900.000

278.000.000

487.598.000

-

1 Tahun Anggaran


15.000.000

132.920.000

1 Tahun Anggaran

235.000.000 Tercapainya pemasyarakatan minat baca masyarakat

111.682.000

Perpustakaan dan Arsip Daerah Perpustakaan dan Arsip Daerah Perpustakaan dan Arsip Daerah Perpustakaan dan Arsip Daerah

36.900.000 5 Kali / 5 Tahun Anggaran

453.000.000

36.900.000 Perpustakaan dan Arsip Daerah 1.699.000.000

5 Kali / 5 Tahun

22 Pengembangan Minat dan Budaya Baca

Terlaksananya pelayanan mobil pintar dan perpustakaan keliling ke daerah-daerah

3 Kecamatan dan 10 desa


45.000.000


48.000.000


48.000.000


50.000.000


3 Kecamatan dan 10 desa/ 5 Tahun 55.000.000 Anggaran 5 Kali / 5 Tahun

24 Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Kepustakaan

Terlaksananya pengembangan perpustakaan desa

1 kali / 1 Tahun

1 kali / 1 Tahun

40.000.000

1 kali / 1 Tahun

50.000.000

1 kali / 1 Tahun

55.000.000

1 kali / 1 Tahun

55.000.000

1 kali / 1 Tahun

25 Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca

Terlaksananya bimbingan teknis kepustakaan

1 kali/ Tahun

1 kali Tahun

40.000.000

1 kali /Tahun

45.000.000

1 kali / Tahun

45.000.000

1 kali / Tahun

45.000.000

1 kali / Tahun

45.000.000

5 Kali / 5 Tahun

26 Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah

Tersedianya koleksi bahan pustaka perpustakaan daerah yang terbaru per tahunnya

250 Judul, 750 eksemplar

250 Judul, 750 eksemplar

75.000.000

350 Judul 1.050 eksemplar

100.000.000


150.000.000


200.000.000

500 Judul 1500 eksemplar

250.000.000

5 Paket / 5 Tahun

208.000.000 Perpustakaan dan Arsip Daerah 241.000.000 Perpustakaan dan Arsip Daerah 255.000.000 Perpustakaan dan Arsip Daerah 220.000.000 Perpustakaan dan Arsip Daerah 775.000.000 Perpustakaan dan Arsip Daerah


KODE REKENING

(1) 2 1


(2) URUSAN PILIHAN PERTANIAN DINAS PERTANIAN DAN PERTERNAKAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

01 01

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

(4)

TAHUN 2014

TAHUN 2015

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

PENANGGUNG JAWAB

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(17)

(18)

(19)

5.475.855.000 301.165.000

5.930.577.000 326.167.000

6.434.371.000 353.554.000

6.589.331.000 353.554.000

7.594.190.000 391.615.000

Terlaksananya pelayanan jasa surat menyurat Terlaksananya pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terlaksananya pelayanan jasa adminitrasi keuangan Tersedianya tenaga kebersihan kantor Tersedianya jasa perbaikan peralatan kantor Tersedianya alat tulis kantor

1 Tahun

50%

600.000

60%

650.000

65%

705.000

67%

705.000 70%

1 Tahun

1 thn

20.865.000

1 thn

22.597.000

1 thn

24.496.000

1 thn

24.496.000

1 thn

28.000.000

1 Tahun

70%

153.820.000

75%

166.588.000

80%

180.582.000

85%

180.582.000

90%

195.600.000

1 Tahun

60%

1.400.000

70%

1.517.000

75%

1.645.000

80%

1.645.000

85%

2.350.000

1 Tahun

40%

3.750.000

50%

4.062.000

55%

4.404.000

60%

4.404.000

65%

5.820.000

1 Tahun

50%

14.300.000

60%

15.487.000

60%

16.780.000

65%

16.780.000

70%

19.500.000


1 Tahun

60%

3.000.000

70%

3.249.000

65%

3.522.000

75%

3.522.000

80%

4.675.000

1 Tahun

60%

940.000

70%

1.019.000

65%

1.105.000

75%

1.105.000

80%

1.765.000

07


08


09

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

10


11


12

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

15



1 Tahun

60%

8.820.000

65%

9.553.000

70%

10.350.000

75%

10.350.000

80%

17



1 Tahun

50%

39.000.000

55%

42.237.000

60%

45.785.000

65%

45.785.000

18

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

1 Tahun

40%

54.670.000

50%

59.208.000

55%

64.180.000

60%

64.180.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

06 08

17

44.100.000 Terpeliharanya kendaraan dinas/ 6 Mobil, 12 motor/ operasional Tahun


Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD Terususunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

153 Lembar

6 Mobil, 12 motor/ Tahun

60%

Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

47.760.000

44.100.000 6 Mobil, 12 motor/ Tahun

47.760.000

29.835.000 29.835.000

32.311.000 32.311.000

70%

64.000.000 1 Tahun

90%

Program Peningkatan Teknologi Pertanian/ Perkebunan 04


TAHUN 2016


24

18

(3)


TAHUN 2013

02

02

03


TAHUN 2012

64.000.000

1 Angkatan/ 1 Kecamatan

6 Kecamatan

50.000.000

4.222.500.000


75%

69.310.000 90%

50.000.000 Terlaksananya kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan

51.773.000

69.310.000

54.150.000

4.281.638.000

35.026.000 35.026.000


80%

93%

75.135.000

58.699.000

4.346.456.000

35.026.000 35.026.000

96%

75.135.000

58.699.000

4.346.456.000

120.454.000 D.PERTANIAN

11.982.000

80%/ 5 Tahun


70%

51.523.000

70%/ 5 Tahun


65%

68.900.000

65%/ 5 Tahun


76.800.000 6 Mobil, 12 motor/ Tahun

85%

76.800.000

36.847.000 36.847.000

98%

79.042.000

6 Mobil, 12 motor/ 5 Tahun'

85%/ 5 Tahun

61.750.000

4.239.146.000

22.440.000 D.PERTANIAN 82.847.000 D.PERTANIAN 17.968.000 D.PERTANIAN 5.934.000 D.PERTANIAN


169.045.000 D.PERTANIAN 169.045.000 D.PERTANIAN

362.622.000 98%/ 5 Tahun

61.750.000 12 Kecamatan.


272.206.000

79.042.000

58.699.000 10 Kecamatan.



75.135.000

58.699.000 9 Kecamatan.

51.773.000

70%/ 5 Tahun 5 Tahun

90%/ 5 Tahun 85%/ 5 Tahun 65%/ 5 Tahun 70%/ 5 Tahun 80%/ 5 Tahun 80%/ 5 Tahun

51.773.000

75.135.000

54.150.000 8 Kecamatan.

51.773.000

1.500.000

32.024.324.000 1.726.055.000


283.298.000 1 Angkatan/ 12 Kecamatan


21.436.196.000

03

Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan

07

Pengembangan Bibit Unggul Hortikultura

09

Pengembangan Sistem Informasi Statistik Pertanian

10

Penyediaan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Pertanian (Pendampingan TP)

48

Penyediaan Infrastruktur Peningkatan Produksi dan Produktifitas Pertanian

20

Tersedianya infrastruktur peningkatan produksi dan produktifitas pertanian

28.685 Ha

28.785 Ha

21

Pelayanan Kesehatan Hewan

22

Pengembangan Rumah Potong Hewan

29.125 Ha

211.315.000

28.785 Ha

112.687.000

143645 Ha


18300 batang 14 Kecamatan 90%/ 5 Tahun


143.498.000

3800 batang

155.552.000

3800 batang

155.552.000

4000 batang

40.259.000

75%

81.225.000

80%

88.048.000

85%

88.048.000

90%

94.650.000

-

70%

325.000.000

75%

351.975.000

80%

381.541.000

85%

381.541.000

90%

481.550.000

28 Paket

1 Paket

Terlaksanaya pelayanan kesehatan hewan

14 Kecamatan/ Tahun

14 Kecamatan/ Tahun

Berkembangnya agribisnis perternakan

6 Kecamatan/ Tahun

6 Kecamatan/ Tahun

3.510.000.000

1 Paket

80.000.000

564.255.000

14 Kecamatan/ Tahun

378.197.000

6 Kecamatan/ Tahun

611.089.000

1 Unit /Kecamatan/ Tahun

45.000.000


14 Kecamatan/ Tahun

75.000.000

5.475.855.000

48.735.000

14 Kecamatan/ Tahun

81.220.000

5.930.577.000

1 Paket

946.183.000

426.668.000

14 Kecamatan/ Tahun

946.183.000

6 Kecamatan/ Tahun

581.628.000

52.829.000


88.048.000

6.434.371.000

52.829.000

14 Kecamatan/ Tahun

2.042.464.000

6 Kecamatan/ Tahun

485.500.000

88.048.000

6.589.331.000

5 Paket/ 5 Tahun

82.247.000

98.779.000

7.594.190.000

17.550.000.000 D.PERTANIAN

4.393.027.000 D.PERTANIAN



2.669.140.000

281.640.000 5 Unit / 5 Kecamatan/ 5 Tahun

98.779.000 14 Kecamatan/ Tahun



82.247.000 1 Unit /Kecamatan/ Tahun


4.393.027.000

485.500.000


3.510.000.000

2.042.464.000

52.829.000


1 Paket

581.628.000

52.829.000 1 Unit /Kecamatan/ Tahun

3.510.000.000

946.183.000



3.510.000.000

946.183.000

48.735.000

75.000.000 14 Kecamatan

1 Paket

611.089.000

45.000.000 3 Unit/ 3 Kecamatan

3.510.000.000

378.197.000

564.255.000

Tersedianya sarana dan prasarana pertanian dan perternakan yang memadai

211.315.000

75.000.000

80.000.000

Bertambahnya rumah potong hewan

28.125 Ha

70%

Program Peningkatan Pertanian dan Perternakan 03 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertanian dan Perternakan

132.500.000 3500 batang

194.940.000

3200 Batang

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan 15

28.825 Ha

-

Program Peningkatan Produksi Hasil Perternakan 08 Pengembangan Agribisnis Perternakan

180.000.000

14 Kecamatan

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 07

24

Terlaksananya penanaman padi dan palawija Berkembangnya bibit unggul /holtikutura Berkembangnya sistem informasi statistik pertanian Tersedianya sarana, prasarana dan infrastruktur pertanian (sinergi program dana TP)




32.024.324.000


KODE REKENING

(1) 2 2

01 16

17


(2) URUSAN PILIHAN PERTANIAN DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan 17 Pembinaan Perkebunan Besar Swasta

(3)

09 Pelatihan pengendalian hama dan penyakit tanaman

13 Pengembangan pertanian organik

Tersedianya data PBS di Bengkulu Utara, terbinanya peningkatan hasil produksi pertanian/ perkebunan

Meningkatnya pengetahuan petani Tersedianya petani yang mampu melakukan okulasi Terbebasnya tanaman perkebunan dari hama dan penyakit Meningkatnya pengetahuan petani tentang pertanian organik

01

1 Paket/ 5 Tahun 1 Paket/ 5 Tahun

1 Paket/ 5 Tahun

PENANGGUNG JAWAB (Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(17)

(18)

03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan



1 Paket/ Tahun 1 Paket/ Tahun 1 Paket/ Tahun

25.000.000

1 Paket/ Tahun

25.000.000

1Paket/ Tahun

1 Paket/ Tahun 1 Paket/ Tahun



KEHUTANAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan Jasa surat menyurat 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

5.253.177.000,00 25.000.000

20.000.000 20.000.000

750.000.000 1.469.120.000 50.000.000

25.000.000 25.000.000


30.000.000

1 Paket/ Tahun

30.000.000

1 Tahun 1 Tahun

Terselenggaranya penatausahaan administrasi keuangan kantor Terpeliharanya kebersihan kantor Terpeliharanya peralatan kantor Terwujudnya kelancaran urusan dinas

4 Dokumen / Tahun

25.000.000 25.000.000



900.000.000 1.469.120.000 100.000.000

30.000.000 30.000.000


40.000.000

1 Paket/ Tahun

40.000.000

5.000.000 22.000.000

4 Dokumen / Tahun

35.000.000 25.000.000


1.000.000.000


40.000.000

1.469.120.000 120.000.000

35.000.000


40.000.000

1 Paket/ Tahun

44.000.000

7.000.000 22.000.000

4 Dokumen / Tahun

45.000.000 25.000.000


1.050.000.000


40.000.000

1.469.120.000 140.000.000

35.000.000


50.000.000

1 Paket/ Tahun

50.000.000

3.550.000 20.500.000

1 T.A 1 T.A

1 Paket

1 Paket

32.000.000

1 Paket

32.000.000

1 Paket

32.000.000

1 Paket

1 Tahun

1 Tahun

78.200.000

1 Tahun

80.000.000

1 Tahun

80.000.000

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

24.000.000

1 Tahun

30.000.000

1 Tahun

35.000.000

1 Paket

1 Paket

5.023.000

1 Paket

5.057.000

1 Paket

5.805.000

1 Tahun

1 Tahun

15.000.000

1 Tahun

15.000.000

1 Tahun

15.000.000

7.000.000 22.000.000

20 Dokumen/20 Kali Pertemuan / 5 Tahun

50.000.000 35.000.000


1.500.000.000


45.000.000

1.469.120.000 200.000.000

50.000.000

170.000.000

HUTBUN

679.000.000 5 Paket/ 5 Tahun 5 Paket/ 5 Tahun 5 Paket/ 5 Tahun

185.000.000

130.000.000

HUTBUN

5 Paket/ 5 Tahun

189.000.000

HUTBUN

3.264.120.000

427.566.000

1 Tahun 1 Tahun

50.000.000

(19)

28.366.449.000,00 170.000.000

185.000.000

2.734.120.000

424.305.000 1 T.A 1 T.A

40.000.000

6.726.768.000,00 50.000.000

154.000.000

2.664.120.000

383.557.000 1 Tahun 1 Tahun

35.000.000

5.836.686.000,00 40.000.000

140.000.000

2.529.120.000

358.273.000 Tercapainya persentase rata-rata Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Tersedianya peralatan kantor

25.000.000

5.699.425.000,00 35.000.000

110.000.000

2.319.120.000

1 Paket/ Tahun


TAHUN 2016

TARGET

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 1 Paket/ Tahun

TAHUN 2015

(Rp)

4 Dokumen/4 Kali 4 / Tahun Dokumen/4 Kali / Tahun

1 Paket/ 5 Tahun

TAHUN 2014

TARGET

90.000.000

Tersedianya bibit bersubsidi untuk masyarakat Tersedianya jalan produksi perkebunan Meningkatnya kesejahteraan petani dan terfasilitasinya kegiatan pengelolaan produk perkebunan dan pertanian yang 19 Koordinasi penyelenggaraan program revitalisasi perkebunan Terselenggaranya kegiatan revitalisasi perkebunan 33 Inventarisasi dan pembinaan perkebunan kelapa sawit rakyat pola Terdatanya perkebunan kelapa kemitraan sawit rakyat 02

TAHUN 2013

4.850.393.000,00 20.000.000

15 Pengadaan bibit subsidi tanaman perkebunan dengan memberdayakan UPK 16 Pembangunan sarana prasarana dan produksi perkebunan (DAK Pertanian) 17 Pengembangan kebun rakyat pada wilayah daerah miskin

2

(4)

TAHUN 2012

Program Peningkatan Penerapan teknologi Pertanian/Perkebunan 06 Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Modern Bercocok Tanam 08 Pelatihan dan Bimbingan Teknologi Okulasi

18



175.000.000

HUTBUN HUTBUN

13.510.600.000 5 Paket/ 5 Tahun 5 Paket/ 5 Tahun 5 Paket/ 5 Tahun

5.200.000.000

HUTBUN

7.345.600.000

HUTBUN

610.000.000

HUTBUN

5 Paket/ 5 Tahun 5 Paket/ 5 Tahun

180.000.000

HUTBUN

175.000.000

HUTBUN

2.078.767.000

HUTBUN

485.066.000 1 T.A 1 T.A

10.000.000 30.000.000

5 Tahun 5 Tahun

32.550.000 116.500.000

32.000.000

1 Paket

32.000.000

HUTBUN

1 Tahun

85.000.000

5 Paket/ 5 Tahun 5 Tahun

160.000.000

80.000.000

403.200.000

HUTBUN

1 Tahun

35.000.000

1 Tahun

40.000.000

5 Tahun

164.000.000

HUTBUN

1 Paket

6.066.000

1 Paket

6.066.000

28.017.000

HUTBUN

1 Tahun

15.000.000

1 Tahun

15.000.000


75.000.000

HUTBUN HUTBUN

HUTBUN


1 Tahun

1 Tahun

7.500.000

1 Tahun

7.500.000

1 Tahun

7.500.000

1 Tahun

7.500.000

1 Tahun

10.000.000

5 Tahun

40.000.000

HUTBUN

1 Tahun

1 Tahun

2.500.000

1 Tahun

3.000.000

1 Tahun

4.000.000

1 Tahun

4.000.000

1 Tahun

6.000.000

5 Tahun

19.500.000

HUTBUN

1 Paket

1 Paket

50.000.000

1 Paket

50.000.000

1 Paket

70.000.000

1 Paket

70.000.000

1 Paket

70.000.000

310.000.000

HUTBUN

1 Tahun

1 Tahun

12.000.000

1 Tahun

14.000.000

1 Tahun

14.000.000

1 Tahun

14.000.000

1 Tahun

16.000.000


70.000.000

HUTBUN


Terselenggaranya administrasi kantor Tersedianya komponen instalasi listrik, penerangan bangunan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Terpenuhinya bahan bacaan yang kurang Meningkatnya kinerja pegawai

1 Tahun

1 Tahun

28.000.000

1 Tahun

30.000.000

1 Tahun

35.000.000

1 Tahun

35.000.000

1 Tahun

40.000.000

5 Tahun

168.000.000

HUTBUN

18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Meningkatnya kinerja pegawai

1 Tahun

1 Tahun

70.000.000

1 Tahun

1 Tahun

100.000.000

5 Tahun

420.000.000

HUTBUN

19 Peyediaan Jasa Keamanan Kantor

Terlaksananya Keamanan kantor

1 Tahun

1 Tahun

10.000.000

1 Tahun

1 Tahun

25.000.000

5 Tahun

72.000.000

HUTBUN

12 Penyediaan Komponen,Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

42 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

Tersedianya sarana gedung kantor Tersedianya sarana meueler di kantor Tersedianya gedung kantor yang representatif Tercapainya pemeliharaan kendaraan dinas Tercapainya pemeliharaan kendaraan dinas Memadainya sarana/kantor

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

10 Pengadaan Meubeler 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 23 Pemelirahaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas / operasional

03

05

16

17

193.000.000

227.582.000

1 Paket

10.000.000

1 Paket

20.000.000

1 Paket

20.000.000

1 Paket

29.582.000

10.000.000

1 Paket

10.000.000

1 Paket

13.000.000

1 Paket

13.000.000

1 Paket

13.000.000

1 Paket

1 Paket

15.000.000

1 Paket

1 Tahun

1 Tahun

32.000.000

1 Tahun

40.000.000 65.000.000

20 Unit 1 Paket

Keseragaman unit kerja

1 Paket

1 Paket

70.000.000 40.000.000

03 Pengadaan pakaian kerja lapangan

Tersedianya pakaian kerja lapangan untuk petugas lapangan

1 Paket

1 Paket

30.000.000

05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Tersedianya pakaian batik untuk pegawai

1 Paket

-

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

-

19.000.000

10.000.000

1 Paket

-

45.000.000

20 Unit

70.000.000

30.000.000

1 Paket

25.000.000

1 Tahun

45.000.000

20 Unit

70.000.000

1 Paket

25.000.000

1 Tahun

55.000.000

20 Unit

85.000.000

1 Paket

20.000.000

1 Paket

20.000.000

1 Paket

20.000.000

1 Paket

40.000.000 40.000.000

1 Paket

40.000.000 40.000.000

1 Paket

40.000.000 40.000.000

-

1 Paket

25.000.000

1 Tahun

30.000.000

12.000.000

-

-

12.500.000

-

-

-

34.000.000

-

-

-

34.000.000

-

20 Unit/ 5 Tahun 5 Paket/ 5 Tahun

5 Paket/ 5 Tahun 5 Paket/ 5 Tahun 5 Paket/ 5 Tahun

36.000.000

89.582.000

HUTBUN

59.000.000

HUTBUN

109.000.000

HUTBUN

217.000.000

HUTBUN

345.000.000

HUTBUN

80.000.000

HUTBUN

220.000.000 160.000.000

HUTBUN

30.000.000

HUTBUN

30.000.000

HUTBUN

128.500.000

2.000.000

3 Unit

2.500.000

3 Unit

4.000.000

3 Unit

4.000.000

3 Unit

6.000.000

3 Unit/ 5 Tahun

18.500.000

HUTBUN

1 Paket

1 Paket

10.000.000

1 Paket

10.000.000

1 Paket

30.000.000

1 Paket

30.000.000

1 Paket

30.000.000

5 Paket/ 5 Tahun

110.000.000

HUTBUN

120.000.000

140.000.000

165.000.000

190.000.000

Terlaksananya perencanaan kawasan hutan Terpeliharanya batas hutan

1 Paket

1 Paket

40.000.000

1 Paket

40.000.000

1 Paket

50.000.000

1 Paket

50.000.000

1 Paket

60.000.000

-

1 Paket

40.000.000

1 Paket

50.000.000

1 Paket

50.000.000

1 Paket

75.000.000

1 Paket

85.000.000

Terdatanya kegiatan pengusahaan hutan

1 Paket

1 Paket

25.000.000

1 Paket

30.000.000

1 Paket

40.000.000

1 Paket

40.000.000

1 Paket

45.000.000

1 Paket

1 Paket

1.059.000.000 1.059.000.000

1 Paket

1.059.000.000 1.059.000.000

1 Paket

1.059.000.000 1.059.000.000

1 Paket

1.059.000.000 1.059.000.000

1 Paket

1.059.000.000 1.059.000.000

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

425.000.000 Meningkatnya kinerja polisi kehutanan Terlaksananya pemberantasan illegal logging

5 Paket/ 5 Tahun 5 Paket/ 5 Tahun 5 Paket/ 5 Tahun 5 Tahun

3 Unit

105.000.000

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 06 Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan Terlaksananya pembuatan hutan lahan (DAK Kehutanan) rakyat dan penghijauan lingkungan

899.582.000

-

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

09 Pengamanan Kawasan hutan dan pemberantasan Illegal Logging

193.000.000

85.000.000 15.000.000

10.000.000

10.000.000

07 Peningkatan Kinerja Polisi Kehutanan

1 Tahun

1 Paket

55.000.000

11 Orientasi dan Pemeliharaan batas hutan dan pengadaan alat survey lapangan 12 Pembinaan dan pengawasan kegiatan pengusahaan hutan

1 Tahun

1 Paket

20 Unit

04 Perencanaan dan Pengembangan Hutan kemasyarakatan

85.000.000 12.000.000

1 Paket

1 Paket

06 Peningkatan dan pengembangan sdm aparatur

1 Tahun

1 Paket

20 Unit

Tersedianya aparatur yang memiliki sertifikat pengadaan barang jasa Meningkatnya SDM aparatur

1 Tahun

154.000.000

1 Paket

05 Bimtek dan ujian sertifikasi keahlian manajemen pengadaan barang dan jasa

15

132.000.000

80.000.000 10.000.000

500.000.000

610.000.000

610.000.000

720.000.000 5 Paket/ 5 Tahun 5 Paket/ 5 Tahun 5 Paket/ 5 Tahun

5 Paket/ 5 Tahun

720.000.000

-

1 Paket

75.000.000

1 Paket

80.000.000

1 Paket

80.000.000

1 Paket

80.000.000

1 Paket

90.000.000

1 Paket/ Tahun

1 Paket

330.000.000

1 Paket

400.000.000

1 Paket

500.000.000

1 Paket

500.000.000

1 Paket

600.000.000

240.000.000

HUTBUN

300.000.000

HUTBUN

180.000.000

HUTBUN

5.295.000.000 5.295.000.000

HUTBUN

2.865.000.000 5 Paket/ 5 Tahun ' 5 Paket/ 5 Tahun

405.000.000

HUTBUN

2.330.000.000

HUTBUN

18 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Bidang Kehutanan

19

1 Paket

07 Penyusunan data informasi kewilayahan kawasan hutan

Program Pengembangan Data Informasi Kehutanan dan Perkebunan 01 Penyusunan dan pengumpulan data dokumen perencanaan 02 Sinkronisasi dan Validasi data statistik Perkebunan

20.000.000

1 Paket

30.000.000

Terlaksananya pembinaan terhadap dokumen produksi hasil hutan

1 Paket

1 Paket

Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan 04 Pengelolaan Kawasan Hutan wisata

21

-

Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan

03 Pengawasan dan penertiban pelaksanaan Peraturan Daerah mengenai pengelolaan industri hasil hutan

20

Tersedianya PPNS kehutanan

30.000.000

1 Paket

40.000.000

30.000.000

1 Paket

50.000.000

1 Paket

100.000.000

50.000.000

30.000.000

1 Paket

50.000.000

1 Paket

105.000.000

50.000.000

30.000.000

5 Paket/ 5 Tahun

60.000.000

1 Paket

105.000.000

60.000.000

130.000.000

HUTBUN

230.000.000

5 Paket/ 5 Tahun

120.000.000

230.000.000

HUTBUN

510.000.000

-

1 Paket

40.000.000

1 Paket

45.000.000

1 Paket

50.000.000

1 Paket

50.000.000

1 Paket

60.000.000

5 Paket/ 5 Tahun

245.000.000

HUTBUN

-

1 Paket

40.000.000

1 Paket

55.000.000

1 Paket

55.000.000

1 Paket

55.000.000

1 Paket

60.000.000

5 Paket/ 5 Tahun

265.000.000

HUTBUN

1 Tahun

1 Tahun

70 %

1 Paket

150.000.000 Tercukupinya dokumen perencanaan Tersedianya data statistik perkebunan yang valid

1 Paket

40.000.000

80.000.000 Tersedianya master plan pengembangan kawsan hutan wisata Tersedianya data wilayah kawasan hutan

20.000.000

190.000.000

100.000.000

1 Tahun

50.000.000

1 Paket

4.850.393.000

205.000.000

125.000.000

1 Tahun

65.000.000

1 Paket

5.253.177.000

225.000.000

135.000.000

1 Tahun

70.000.000

1 Paket

5.699.425.000

290.000.000

150.000.000

1 Tahun

75.000.000

1 Paket

5.836.686.000

1.060.000.000

200.000.000

5 Tahun

90.000.000

5 Paket/ 5 Tahun

6.726.768.000

710.000.000

HUTBUN

350.000.000

HUTBUN

28.366.449.000


KODE REKENING

(1) 2 2

03 01


(2) URUSAN PILIHAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

TARGET TARGET

(Rp)

(5)

(6)

TARGET (Rp)

(8)

(11)

(12)

(13)

(14)

(17)

(18

(19)

1 Tahun

76.920.000

1 Tahun

85.000.000

1 Tahun

85.000.000

1 Tahun

90.000.000

1 Tahun

90.000.000

5 Tahun

426.920.000 DISTAMBEN

1 Tahun

9.745.000

1 Tahun

15.000.000

1 Tahun

15.000.000

1 Tahun

19.217.000

1 Tahun

19.217.000

5 Tahun


1 Tahun 1 Tahun

1 Tahun 1 Tahun

15.000.000 10.000.000

1 Tahun 1 Tahun

20.000.000 20.000.000

1 Tahun 1 Tahun

20.000.000 33.407.000

1 Tahun 1 Tahun

20.000.000 33.407.000

1 Tahun 1 Tahun

20.000.000 33.407.000

5 Tahun 5 Tahun

95.000.000 DISTAMBEN 130.221.000 DISTAMBEN

12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya komponen instalasi/ penerangan bangunan kantor

1 Tahun

1 Tahun

2.670.000

1 Tahun

10.000.000

1 Tahun

15.000.000

1 Tahun

15.000.000

1 Tahun

15.000.000

5 Tahun


15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan


1 Tahun

1 Tahun

24.310.000

1 Tahun

40.000.000

1 Tahun

40.000.000

1 Tahun

40.000.000

1 Tahun

40.000.000

5 Tahun




1 Tahun

1 Tahun

24.918.000

1 Tahun

40.000.000

1 Tahun

45.000.000

1 Tahun

50.000.000

1 Tahun

50.000.000

5 Tahun


1 Tahun

1 Tahun

70.000.000

1 Tahun

120.000.000

1 Tahun

125.000.000

1 Tahun

125.000.000

1 Tahun

125.000.000

5 Tahun


05 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

28 Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor 38 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Listrik PLTMH xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 03 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 06 Peningkatan dan Pengembangan SDM


Tersedianya kendaraan dinas/operasional Tersedianya peralatan gedung kantor Terpeliharanya rutin / berkala gedung kantor Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional

Terwujud gedung kantor yang baik Terpeliharanya jarinagan listrik PLTMH Terpeliharanya sistem informasi manajemen keuangan daerah


Terciptanya SDM yang berkualitas

270.907.000

1 Unit roda 4

1 Unit roda 4

200.000.000

-

75 %

75 %

20.000.000

80 %

50.000.000

10.000.000

80 %

40.907.000

70 %

70 %

3 Unit roda 4, 2 unit roda 2

3 Unit roda 4, 2 Unit roda 2

75 %

75 %

130.000.000

31.400.000 3 Unit roda 4, 2 unit roda 2 -

345.000.000

- 3 Unit roda 2 85 % 85 %

60.000.000 3 Unit roda 4, 5 unit roda 2 -

1 Tahun

1.667.624.000 417.624.000 25.000.000

(Rp)

1 Tahun

471.400.000

1 Tahun

1.628.407.000 403.407.000 25.000.000

(Rp)

PENANGGUN G JAWAB

1 Tahun


1 Tahun

1.500.907.000 375.000.000 25.000.000

TARGET (Rp)

(10)

(9)

KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun 2016) TARGET

TAHUN 2016

TARGET

(Rp) (7)

TAHUN 2015

1 Tahun

18 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

06

TAHUN 2014

1 Tahun

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

05

(4)

TAHUN 2013

Terlaksananya pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terlaksananya pelayanan jasa adminitrasi keuangan Tersedianya tenaga kebersihan kantor Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan


03

(3)

TAHUN 2012

1.385.827.000 253.363.000 19.800.000


02


-

5 Tahun

8.104.699.000 1.872.018.000 124.800.000 DISTAMBEN

305.000.000

40.000.000

-

60.000.000

85 %

60.000.000

50.000.000

90 %

50.000.000

65.000.000

3 Unit roda 4, 5 Unit roda 2

-

1 Tahun

1.921.934.000 422.624.000 30.000.000

-

495.310.000

- 3 Unit roda 2 85 % 90 %

65.000.000 3 Unit roda 4, 5 Unit roda 2 -

80 %

1 Unit

1 Unit

50.000.000

1 Unit

70.000.000

1 Unit

75.000.000

1 Unit

75.000.000

1 Unit

1 Paket

1 Paket

30.000.000

1 Paket

50.000.000

1 Paket

55.000.000

1 Paket

55.000.000

1 Paket

-

-

40.000.000 40.000.000

-

40.000.000 40.000.000

-

10 orang

10 orang

45.000.000 45.000.000

15 orang

50.000.000 50.000.000

15 orang

-

35.000.000 35.000.000

66.064.000

47 orang (2 paket)

12 orang

115.000.000

-

47 orang (2 paket)

50.000.000 50.000.000

130.000.000

15 orang

130.000.000

1.887.617.000

40.000.000 3 Unit roda 2/ 5 tahun 60.000.000 82 %/ 5 Tahun 50.000.000 83 %/5 Tahun 65.000.000 3 Unit Roda 4, 5 Unit Roda 2/ 5 Tahun 150.310.000 80 %/ 5 Tahun 75.000.000 5 Unit/ 5 Tahun 55.000.000 5 Paket/ 5 Tahun

-

47 orang (2 paket)/ 5 Tahun

50.000.000 50.000.000 67 orang/ 5 Tahun 130.000.000

280.000.000 DISTAMBEN 250.000.000 DISTAMBEN 200.907.000 DISTAMBEN 286.400.000 DISTAMBEN

280.310.000 DISTAMBEN 345.000.000 DISTAMBEN 245.000.000 DISTAMBEN

80.000.000 80.000.000 DISTAMBEN

230.000.000 230.000.000 DISTAMBEN

571.064.000

15

07 Kegiatan Pemberdayaan Program Perencanaan dan Penyusunan Laporan Tahunan

Terlaksananya kegiatan pemberdayaan dan tersusunnya laporan tahunan

1 Tahun

1 Tahun

30.000.000

1 Tahun

60.000.000

1 Tahun

65.000.000

1 SKPD

65.000.000

1 Tahun

65.000.000

08 Penyusunan LAKIP

Tersusunnya LAKIP

1 Paket

1 Paket

10.000.000

1 Paket

15.000.000

1 Paket

20.000.000

1 Paket

20.000.000

1 Paket

20.000.000

09 Penyusunan RKA dan DPA

Tersusunnya RKA dan DPA

2 Paket

2 Paket

26.064.000

2 Paket

40.000.000

2 Paket

45.000.000

2 Paket

45.000.000

2 Paket

Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan 07 Pengawasan Usaha Bidang Pertambangan Umum

08 Pemutakhiran data Geologi

Terbinanya usaha pertambangan rakyat

2 Tambang

2 Tambang

-

-

10 Penambang 10 Penambang

420.000.000

30.000.000 3 Tambang

-

30.000.000

80 %

10 Penambang

30.000.000

-

-

-

80 %

30.000.000

-

-

-

-

4 Tambang

4 Tambang

30.000.000 4 Tambang

XX Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Sektor Pertambangan

Tercapainya dana bagi hasil dari PNBP pertambangan umum

2,6 Miliyar

2,6 Miliyar

30.000.000

XX Penyelidikan Semi Detail Potensi Batubara

Tersedianya data potensi bahan galian batubara yang terukur

80 %

80 %

80.000.000

-

XX Pembinaan dan Pengawasan Eksplorasi Bidang Pertambangan

Terlaksananya pembinaan perusahaan tambang sesuai dengan konsep pembangunan berkelanjutan Terdatanya pemakaian air permukaan dan air bawah tanah yang valid Meningkatnya PAD di sektor pemakaian air permukaan & air bawah tanah Terbinanya usaha pertambangan batuan

4 Tambang

4 Tambang

30.000.000

5 Tambang

80 %

80 %

30.000.000

Rp. 25 juta

Rp. 25 juta

XX Koordinasi dan Pendataan Tentang Hasil Produksi dibidang Pertambangan

Tercapainya data produksi yang akurat dan valid

5 Tambang

2,8 Miliyar

35.000.000

2,9 Miliyar

85 %

85.000.000

-

40.000.000

7 Tambang

45.000.000

7 Tambang

80 %

30.000.000

85 %

40.000.000

30.000.000

Rp. 25 juta

30.000.000

Rp. 30 juta

10 Penambang/ 10 Penambang/ Pengolahan Pengolahan

30.000.000

10 Penambang/ Pengolahan

30.000.000

10 Penambang 10 Penambang

30.000.000

10 Penambang

30.000.000

75 %

75 %

25 titik

25 titik

30.000.000

10 titik

10 titik

5 usaha

5 usaha

80 %

120.000.000 Terpeliharanya lampu jalan

XX Penambahan Pembangunan Lampu Jalan

Adanya pembangunan lampu jalan Terbinanya pengawasan usaha kelistrikan

XX Pembinaan, Pengawasan dan Penertiban Usaha Kelistrikan

30.000.000

2,7 Miliyar

Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Migas

40.000.000 4 Tambang

30.000.000

-

35.000.000

50.000.000

60.000.000

10 titik

30.000.000

7 usaha

60.000.000

-

30.000.000

75 %

10 Penambang -

40.000.000 5 Tambang


2.249.000.000

40.000.000

17 Tambang/ 5 Tahun 44.000.000 75 %/ 5 Tahun 30.000.000

30 Penambang/ 5 Tahun 80%/ 5 Tahun 40.000.000 22 Tambang/ 5 Tahun





35.000.000

2,8 Miliyar/ 5 Tahun

165.000.000

DISTAMBEN

85 %

85.000.000

83,33 %/ 5 Tahun

250.000.000

DISTAMBEN

45.000.000

7 Tambang

45.000.000

30 Tambang/ 5 Tahun

205.000.000

DISTAMBEN

90 %

45.000.000

90 %

45.000.000

85 %/ 5 Tahun

190.000.000

DISTAMBEN

40.000.000

Rp. 30 juta

45.000.000

Rp. 30 juta

45.000.000 Rp. 140 juta/ 5 Tahun

190.000.000

DISTAMBEN


40.000.000


45.000.000


45.000.000

62 Penambang/ Pengolahan/ 5 Tahun

190.000.000

DISTAMBEN

12 Penambang

40.000.000

15 Penambang

45.000.000

15 Penambang

45.000.000

62 Penambang

190.000.000

DISTAMBEN

85 %

40.000.000

85 %

165.000.000 52 titik

55.000.000

60.000.000

12 titik

40.000.000

9 usaha

85.000.000

35.000.000


3 Miliyar

150.000.000 50 titik

55.000.000

5 Paket/ 5 Tahun 45.000.000 10 Paket/ 5 Tahun 539.000.000

40.000.000 5 Tambang

80 % 40.000.000

Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Kelistrikan 14 Pemeliharaan Lampu Jalan

4 Tambang

-

Terwujudnya pelaksanaan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan peraturan

Terbinanya usaha pertambangan rakyat

40.000.000

-

Mutahirnya data potensi batuan

XX Pengawasan Usaha Pertambangan Rakyat

40.000.000 3 Tambang

465.000.000

55.000.000

33 Pemutakhiran Data Potensi Batuan

XX Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pertambangan Batuan

-

445.000.000

80 %

XX Pengawasan Konservasi, Rehabilitasi, Reklamasi dan Pasca Tambang

XX Pembinaan, Pengawasan dan Penertiban Pemakaian Air Permukaan dan Air Bawah Tanah

18

Jumlah usaha bidang pertambangan umum yang diawasi Tersedianya data geologi sebagai bahan layanan informasi

13 Pembinaan Usaha Pertambangan Rakyat

XX Pendataan Pemakaian Air Permukaan dan Air Bawah Tanah

17

380.000.000

5 Tahun

-

40.000.000

85 %

170.000.000 52 titik

55.000.000

65.000.000

14 titik

45.000.000

9 usaha

90.000.000

40.000.000

82 %/ 5 Tahun

185.000.000 54 titik

60.000.000

70.000.000

16 titik

75.000.000

45.000.000

11 usaha

50.000.000

90.000.000

02 Penertiban Usaha Migas

Tertibnya usaha migas

10 pangkalan

10 pangkalan

30.000.000

12 pangkalan

40.000.000

14 pangkalan

45.000.000

14 pangkalan

45.000.000

15 pangkalan

XX Pembinaan dan Pengembangan Konservasi Minyak Tanah Ke LPG

Terbinanya pengembangan kenservasi minyak tanah ke LPG

10 pangkalan

10 pangkalan

30.000.000

12 pangkalan

45.000.000

14 pangkalan

45.000.000

14 pangkalan

45.000.000

15 pangkalan


790.000.000 233 titik/ 5 Tahun 62 titik/ 5 Tahun 41 usaha/ 5 Tahun

250.000.000

DISTAMBEN

330.000.000

DISTAMBEN

210.000.000

DISTAMBEN

100.000.000

425.000.000

50.000.000

210.000.000

DISTAMBEN

215.000.000

DISTAMBEN

55 pangkalan/ 5 Tahun 50.000.000 55 pangkalan/ 5 Tahun


KODE REKENING

(1) 2 2

05 01


(2) URUSAN PILIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 02 Penyediaan Jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik

06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 17


18 Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 20 02

Penyediaan Jasa Dokumentasi Kantor

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 06 Penyediaan Bahan Logistik

24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

03

15

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir XX Pembangunan SPDN


TAHUN 2012

TAHUN 2013

TAHUN 2014

TAHUN 2015

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(17)

(18)

(3)

(4)

(5)

Terlaksananya pelayanan jasa surat menyurat Terlaksananya pelayanan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

1 Tahun

1 Tahun

9.403.824.000,00 469.500.000 2.500.000

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

35.000.000

1 Tahun

36.750.000

1 Tahun

roda 2, 9 unit

roda 2, 9 Unit roda 4, 4 unit/ 1 Tahun

2.000.000

roda 2, 11 Unit roda 4 = 7 unit

2.100.000

roda 2, 11 Unit roda 4, 7 unit

10.184.730.000,00 502.858.000 2.625.000

1 Tahun

11.049.907.000,00 528.807.000 2.750.000 38.530.000

11.316.024.000,00 554.700.000 2.880.000

1 Tahun

DKP

1 Tahun

42.500.000

5 Tahun

193.280.000

DKP

roda 2, 11 Unit roda 4, 7 Unit

2.300.000

roda 2, 11 Unit roda 4, 7 Unit

2.400.000

11.000.000

DKP

Terlaksananya pelayanan jasa adminitrasi keuangan Tersedianya tenaga kebersihan kantor Tersedianya jasa perbaikan peralatan kantor Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya komponen instalasi/ penerangan bangunan kantor

1 Tahun

1 Tahun

100.000.000

1 Tahun

115.500.000

1 Tahun

121.250.000

1 Tahun

127.300.000

1 Tahun

133.650.000

597.700.000

DKP

1 Tahun

1 Tahun

35.000.000

1 Tahun

36.133.000

1 Tahun

38.580.000

1 Tahun

40.500.000

1 Tahun

42.500.000

5 Tahun

192.713.000

DKP

1 Tahun

1 Tahun

22.000.000

1 Tahun

23.100.000

1 Tahun

24.417.000

1 Tahun

25.450.000

1 Tahun

26.700.000

5 Tahun

121.667.000

DKP

1 Tahun 1 Tahun

1 Tahun 1 Tahun

15.000.000 8.000.000

1 Tahun 1 Tahun

15.750.000 8.400.000

1 Tahun 1 Tahun

16.500.000 8.800.000

1 Tahun 1 Tahun

17.300.000 9.200.000

1 Tahun 1 Tahun

18.150.000 9.650.000

5 Tahun 5 Tahun

82.700.000 44.050.000

DKP DKP

1 Tahun

1 Tahun

4.000.000

1 Tahun

4.200.000

1 Tahun

4.400.000

1 Tahun

4.620.000

1 Tahun

4.850.000

5 Tahun

22.070.000

DKP

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya makanan dan minumam

1 Tahun

1 Tahun

9.000.000

1 Tahun

9.450.000

1 Tahun

9.900.000

1 Tahun

10.350.000

1 Tahun

10.850.000

5 Tahun

49.550.000

DKP

1 Tahun

1 Tahun

35.000.000

1 Tahun

36.750.000

1 Tahun

38.580.000

1 Tahun

40.500.000

1 Tahun

42.500.000

5 Tahun

193.330.000

DKP

1 Paket

1 Paket

160.000.000

1 Paket

168.000.000

1 Paket

176.400.000

1 Paket

185.200.000

1 Paket

204.450.000

DKP

1 Tahun

42.000.000

1 Tahun

44.100.000

1 Tahun

46.500.000

1 Tahun

48.600.000

1 Tahun

51.000.000


894.050.000

1 Tahun

232.200.000

DKP

1.321.650.000 1.045.500.000

DKP

276.150.000

DKP

102.372.000 102.372.000

DKP

4.499.324.000 1.000.000.000

DKP

250.000.000

DKP

300.000.000

DKP

350.000.000

DKP

442.148.000

DKP

625.000.000

DKP

900.000.000

DKP

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Tersedianya jasa pelayanan

Terselenggaranya kegiatan PBI dan KAD Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional


Terpenuhinya kebutuhan perbekalan nelayan

PBI dan KAD

PBI dan KAD

roda 2, 9 Unit

roda 2, 9 unit

roda 4, 4 Unit

roda 4, 4 unit

70 orang pegawai

70 orang pegawai

1 Unit di 1 Unit di Kecamatan Ketahun Kecamatan Air Napal

250.000.000 200.000.000 PBI dan KAD

50.000.000

roda 2, 11 unit

202.500.000 150.000.000 PBI dan KAD

52.500.000

roda 2, 11 unit

roda 4, 7 Unit 45.000.000 45.000.000

70 orang pegawai

276.100.000 221.000.000 PBI dan KAD

55.100.000

roda 2, 11 unit

roda 4, 7 Unit

289.350.000 231.500.000 PBI dan KAD

57.850.000

roda 2, 11 unit

roda 4, 7 Unit

roda 2, 11 unit/ 5 Tahun roda 4, 7 Unit

-

-

-

-

-

-

37.000.000 -

-

1.364.000.000 -

-

325.000.000 -

-

595.176.000 -

-

250.000.000

-

-

-

-

-

-

-

XX Pembuatan Vegitasi pantai

Terkelolanya vegetasi pantai

10%

Enggano( 1 Paket)

300.000.000

-

-

-

-

-

-

-

XX Pengembangan data base KP3K

Lestarinya habitat dan spesies penting di wilayah pesisir dan laut Tersedianya sarana transportasi nelayan Membantu aktifitas nelayan

25%

50%

350.000.000

-

-

-

-

-

-

-

Sebelat = 75 M Ketahun = 600 M -

KotaBani (650 M) -

278.148.000

-

90 unit

-

Serangai (600 M) Banjar Sar (1Unit) 120 Unit

Terpenuhinya kebutuhan perbekalan nelayan

60.700.000

57.372.000 57.372.000

2.178.148.000 1.000.000.000

-

303.700.000 243.000.000 PBI dan KAD / 5 Tahun

roda 4, 7 Unit

Enggano( 1 Paket)

XX Pembangunan/Pengadaan Solar Cell

54.996.177.000,00 2.648.065.000 13.755.000

40.500.000

-

Pembangunan jalan lingkungan

5 Tahun

(19)

1 Tahun

Meningkatnya potensi sumber daya laut

XX Pembangunan tambatan kapal

13.041.692.000,00 592.200.000 3.000.000

PENANGGU NG JAWAB

roda 2, 11 Unit roda 4 , 7 Unit/ 5 Tahun 5 Tahun

roda 4, 4 unit

2.200.000

1 Tahun

XX Penanaman terumbuk Karang buatan

XX


TAHUN 2016

164.000.000

-

300.000.000

Kayu Apuh (1Unit) -

900.000.000

70 orang pegawai/ 5 Tahun

1 Unit di Kecamatan Air Napal/ 5 Tahun - Enggano( 1 Paket)/ 5 Tahun - Enggano( 1 Paket)/ 5 Tahun 50%/ 5 Tahun

-

-

-

-

325.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

1250 M/ 5 tahun 2 Unit/ 5 Tahun 120 Unit/ 5 Tahun


KODE REKENING

(1)


(6)

TARGET

(Rp)

(7) -

(8)

-

-

TARGET

(Rp)

(9) -

(10)

-

-


TAHUN 2016

TARGET

(Rp)

(11) Selolong (1,5KM) -

(12) 595.176.000

TARGET

(Rp)

(13) -

(14)

TARGET

Berkurangnya penggunaan alat dan bahan-bahan terlarang dalam usaha penagkapan ikan

Speed boot 1 unit

1 Paket

Bertambahnya PPNS bidang perikanan Tidak ditemukannya illegal fishing di wilayah perairan Kabupaten Bengkulu Utara Berkurangnya penggunaan alat tangkap terlarang dalam usaha penangkapan ikan. Adanya sarana&prasarana pos pengawas Tebinanya Kelompok-kelompok pengawas di Kabupaten Bengkulu Utara Adanya pengetahuan masyarakat tentang undangundang perikanan; Berkurangnya pelanggaran di bidang perikanan

1 orang

-

-

2 Orang

80.000.000

-

-

-

-

1 Paket

100.000.000

1 Paket

2 Unit

-

-

2 Unit

75.000.000

2 Unit

-

-

-

-

-

-

-

-

Adanya pengetahuan masyarakat tentang cara penanggulangan kerusakan sumber daya ikan dan sumber daya non hayati Berkurangnya pelanggaran kerusakan sumber daya ikan dan sumber daya non hayati

-

-

-

-

Meningkatnya pengetahuan tentang penegakan hukum di KP3K

-

-

-

Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut danI klim Laut XX Bangunan penahan gelombang untuk mengurangi abrasi

Berkurangnya dampak abrasi

-

-

-

XX vegetasi pantai

Terkelolanya kawasan pantai

0,5%

-

Serangai (250 M)/ 1 Tahun -

XX Pembuatan terumbu karang buatan

Terkelolanya kawasan pesisir dengan baik

Enggano 100 Unit

-

-

-

-

-

XX Penghijauan Pantai

Terlindunginya kawasan pantai dari tsunami

-

-

-

-

-

Meningkatnya produksi perikanan budidaya, PAD dan perekonomian masyarakat pembudidaya Meningkatnya produksi perikanan budidaya, PAD dan perekonomian masyarakat pembudidaya Meningkatnya produksi perikanan budidaya, PAD dan perekonomian masyarakat pembudidaya

-

1 Paket

2.615.176.000 660.000.000

-

668.000.000 -

Produksi = 50 ton/Tahun

Benih = 5000 Ekor

230.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

Benih = 5000 Ekor

230.000.000

DKP

Induk ikan = 10.000 Kg

12.000 Kg

937.500.000

-

-

-

-

-

-

-

-

12.000 Kg

937.500.000

DKP

Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendaliaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan XX Rehab Kapal Pengawasan

XX Pembinaan dan Pengembangan POKMASWAS

XX Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pengawasan dan Pengendalian SDKP

XX Sosialisasi Upaya Penanggulangan Kerusakan Sumberdaya Ikan dan Sumberdaya Non Hayati

Program Kesadaran dan Penegakan Hukum dan Pendayaa gunaan Laut XX Pelatihan tentang produk hukum KP3K

Program Pengembangan Budidaya Perikanan XX Dempon KJA

XX Kaji Terap Budidaya Ikan Lele

XX Bantuan Induk Ikan Unggul untuk BBI dan UPR

96.000.000 96.000.000

255.000.000 -

-

-

-

-

511.000.000 -

12 Kecamatan/ 1 Tahun 12 kecamatan/ 1 Tahun

-

-

-

40 orang

-

-

-

20 Orang

375.000.000 -

-

-

-

300.000.000 -

-

200.000.000

1 Paket

200.000.000

75.000.000

2 Unit

100.000.000

75.000.000

2 Unit

136.000.000

-

100.000.000

-

-


-

-

-

100.000.000

-

-

- 2 Orang/ 5 Tahun 4 Paket/ 5 Tahun

8 Unit/ 5 Tahun 12 Kecamatan/ 1 Tahun 12 Kecamatan/ 1 Tahun

-


-

-

2.175.000.000 1.875.000.000

-

-

-

300.000.000

-

-

-

-

-

- Enggano 100 Unit

-

-

-

-

-

-

936.000.000 -

-

4.470.198.000 -

-

(18) 595.176.000

(19) DKP

37.000.000

DKP

1.537.000.000 1 Paket/ 5 Tahun

-

-

-

Urai (400 M)/ 1 Tahun - 1000 Batang/ 1 Tahun

-

1 Paket

225.000.000

1.000.000.000 1.000.000.000

-

200.000.000

225.000.000

-

-

(17) 1.5 KM/ 5 Tahun 37.000.000 20 Orang/ 5 Tahun

PENANGGU NG JAWAB

(Rp)

-

XX Operasional Pos Pengawas

20

(Rp)

TAHUN 2015

-

XX Operasional Kapal Patroli dan Pengawasan Terpadu di Perairan Kab. BU

18

TARGET

TAHUN 2014

(5) -

XX Peningkatan SDM Aparatur Pengawasan (Pengiriman PPNS)

17

TAHUN 2013

(4) sebelat = 300 M

XX Pelatihan pengolahan hasil perikanan wanita nelayan

16

TAHUN 2012

(3) Tersedianya sarana transportasi untuk nelayan Meningkatnya pendapatan keluarga Nelayan

XX

(2) Pembangunan jalan poros desa ke sentra pendaratan


96.000.000

DKP

80.000.000

DKP

700.000.000

DKP

325.000.000

DKP

136.000.000

DKP

100.000.000

DKP

100.000.000

DKP

225.000.000 - 40 orang/ 5 Tahun

225.000.000

DKP

4.075.000.000 2.875.000.000

DKP

- 1000 Batang/ 5 Tahun

300.000.000

DKP

900.000.000 Enggano 100 Unit/ 5 Tahun -

900.000.000

DKP

900.000.000 -

7.030.000.000 -

650 M/ 5 Tahun

1 Paket

-

DKP

15.719.374.000 660.000.000

DKP


KODE REKENING

(1)


(2) XX Pembangunan Saluran dan kolam UPR/POKDAKAN di Kab. Bkl. Utara

XX Operasional BBI Lb. Durian dan BBI Pagar Mas XX Pelatihan Teknis/magang Aparatur Perikanan Budidaya XX Promosi Potensi Kelautan dan Perikanan Kab. BU

(3) Meningkatnya produksi perikanan budidaya, PAD dan perekonomian masyarakat pembudidaya Meningkatnya PAD Kabupaten Bengkulu Utara Bertambahnya SDM teknis budidaya ikan Memberikan informasi mengenai potensi kelautan dan perikanan Kabupaten Bengkulu Utara bagi pelaku kegiatan perikanan.

XX Peningkatan sarana BBI

Meningkatnya produksi budidaya

XX Pendampingan Pada Kelompok tani budidaya ikan

Mengarahkan para pembudidaya agar dapat menjalankan SPO dengan baik

XX Pengembangan bibit ikan unggul

Kemudahan dalam ketersediaan sarana produksi

XX Pengadaan calon induk ikan unggul untuk BBI dan UPR

Terjaminnya ketersediaan benih unggul untuk budidaya Adanya tukar pikiran dan berbagi ilmu antar pelaku usaha

TAHUN 2012

TARGET

TAHUN 2013

(Rp)

(4) Saluran yang ada 8500 M

(5) 5000 M

(6) 487.676.000

300.000.000

TAHUN 2014

TARGET

(Rp)

(7) -

(8)

2 BBI

2 Paket

Tenaga teknis 5 orang -

-

-

2 Paket -

1 Paket

-

1 Paket

-

TAHUN 2015

TARGET

(Rp)

(9) -

(10) -

211.000.000

DKP

4 BBI

738.198.000

DKP DKP

-

- 1 Juta Benih/ 5 Tahun

150.000.000

DKP

-

- 4000 Kg/ 5 Tahun 50.000.000 50 Orang/ 5 Tahun

200.000.000

DKP

150.000.000

DKP

-

5 Juta benih

-

- 1 Juta benih

150.000.000

-

-

-

5000 M

-

-

-

-

2000 M

200.000.000

-

-

-

-

-

-

XX Revitalisasi Perikanan Budidaya di Kawasan Budidaya air tawar

Meningkatnya sarana produksi

-

-

-

Meningkatnya prasarana produksi perikanan Meningkatnya prasarana produksi perikanan

2 Kecamatan Potensial Rusak 300 M

-

XX Rehab pagar KAD

-

-

-

-

10 UPR, 10 Pokdakan

-

-

-

Meningkatnya mobilitas dan kelancaran dalam produksi Mencari ilmu dan keterampilan baru di tempat kunjungan

5 KM

-

-

-

-

-

Adanya keramba di perairan umum Sebagai tempat pengumpulan informasi dan literatur Budidaya

-

-

-

-

1 BBI

-

XX a

580.000.000

50 Orang Pembudiday a Sesuai SPO

2 BBI

-

Menjamin ketersedian suplai air untuk lahan budidaya Ikan Tersedianya data dan informasi yang valid dan up date

Penambahan pengaman abrasi Sungai Palik 100 meter Meningkatnyn produksi perikanan tangkap sebesar 144.000 Kg/Tahun Meningkatnyn produksi perikanan tangkap sebesar 12.800 Kg/Tahun

5 Paket

25.000.000

-

-

50.000.000

XX Pemasangan Batu Kosong pengaman abrasi di Muara Sungai Palik + 100 Meter XX Pengadaan Kapal Ikan 5 GT Untuk Nelayan Air Napal

DKP

200.000.000

-

-

25.000.000

200.000.000

XX Pembangunan Gro-in di Muara Air Palik

DKP

125.000.000

-

213.000.000

50 Orang

4000 Kg

XX Alat Tangkap Ikan ( Jaring Bawal, Jaring Lobster ) 270 Piece untuk nelayan Ketahun, Batik Nau dan Putri Hijau.

1.261.000.000

5 Orang

-

2 BBI

-

17 unit

10 Paket

-

-

-

-

Peningkatan produksi perikanan 334 Unit tangkap sebesar 163.200 Kg/Tahun Meningkatnyn produksi 16133 Piece perikanan tangkap sebesar 22.400 Kg/Tahun Mempermudah akses keluar Belum ada/ Kondisi masuk kapal ke PPI Muara Air Muara Tertutup Palik Pasir

300.000.000

525.198.000

-

50 Orang

Program Pengembangan Perikanan Tangkap XX Pengadaan Perahu Motor 25 PK 17 Unit untuk nelayan Air Napal, Batik Nau dan Putri Hijau.

(19) DKP

1 Paket

-

Meningkatnya sarana produksi

(18) 487.676.000

150.000.000

-

XX Pembangunan Laboratorium basah di BBI

(17) 5000 M

1 Paket

2 BBI

2 Paket

-

150.000.000

-

XX Pembangunan Pusat informasi Budidaya

(14)

1 Paket

-

XX Pembuatan Percontohan Keramba

(13) -

80.000.000

Belum sesuai SPO

250.000.000

(Rp)

-

-

XX Studi banding Pembudidaya Ikan

-

PENANGGU NG JAWAB

TARGET

125.000.000

-

XX Pembangunan Jalan Produksi Perikanan budidaya

(12)

(Rp)

2 Paket

-

XX Peningkatan Kolam UPR/ Pokdakan

(11) -

TARGET

5 Orang

-

XX Pembuatan data perikanan budidaya Kabupaten BU

(Rp)

-

10,000 Kg

XX Pembangunan saluran air untuk perkolaman perikanan budidaya

TARGET

2 Paket


TAHUN 2016

200.000.000

1 Pertemuan

XX Temu Usaha Pelaku Perikanan Budidaya

21


-

-

-

-

50 Orang

50.000.000

8000 M

800.000.000

10000 M

1.000.000.000

DKP

-

1 Paket

150.000.000

1 Paket

280.000.000

2 Paket

430.000.000

DKP

-

-

10 Paket

1.150.000.000

15 Paket

1.800.000.000

25 Paket

2.950.000.000

DKP

-

-

300 M

195.000.000

195.000.000

DKP

-

-

-

4 UPR, 4 Pokdakan

900.000.000

1.850.000.000

DKP

-

-

-

-

5 KM

4 UPR, 4 Pokdakan/ 5 Tahun 1.850.000.000 14 KM

2.950.000.000

DKP

-

-

-

-

-

-

30 Orang

200.000.000 30 Orang/ 5 Tahun

200.000.000

DKP

-

-

-

-

-

-

-

600.000.000

DKP

-

-

-

-

-

-

4 Paket/ 4 Kec -

600.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.460.000.000 935.000.000

17 unit

5.755.000.000 935.000.000

17 unit

5.517.000.000 935.000.000

-

-

270 piece

405.000.000

270 piece

432.000.000

-

-

PPI Muara Air Palik ( 1 Paket)

1.325.000.000

PPI Muara Air Palik ( 1 Paket)

1.625.000.000

-

4 unit

1.000.000.000

250 m

-

100 M

1.500.000.000

17 Unit

3 unit

600.000.000

3 unit

600.000.000

16133 Piece

420 piece

630.000.000

-

-

17 unit

270 piece

-

-

-

4 unit

-

-

1.100.000.000

4.617.000.000 935.000.000

50 Orang

300 M 4 UPR, 4 Pokdakan 9 KM

17 unit

432.000.000

270 piece

-

-

-

-

1.000.000.000

4 unit

-

-

950.000.000

4 Paket/ 4 Kecamatan -

DKP

-

3.304.000.000 935.000.000

DKP

334 unit

22.653.000.000 4.675.000.000

DKP

432.000.000

16133 piece

1.701.000.000

DKP

-

Belum ada/ Kondisi Muara Tertutup Pasir 250 M

2.950.000.000

DKP

1.500.000.000

DKP

17 unit

4.200.000.000

DKP

630.000.000

DKP

1.000.000.000

- 16133 Piece

-


KODE REKENING

(1)


(2) XX Pengadaan tanah untuk PPI Muara Air Palik dan Sertifikasi tanahnya serta sartifikasi tanah Ppi muara Sungai Ketahun XX Operasional PPI Muara Sungai Ketahun XX Operasional PPI Muara Air Palik XX Rehabilitasi Gudang Basket, Cold Storage, Kantor Administrasi dan Pos Jaga PPI Muara Sungai Ketahun XX Pengadaan Mobil Operasional PPI Ketahun dan Pabrik Es XX Pembangunan Gudang Basket, Gudang Penyimpan Ikan ( Cold Storage ) dan Gudang Penyimpan Es di PPI Muara Air Palik XX Pembangunan Jalan Menuju Dermaga PPI Muara Air Palik XX Pelatihan peningkatan kompetensi nelayan

XX Pengaspalan Komplek PPI Muara Air Palik XX Penunjang DAK

22

23

Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan XX Temu Usaha dan Informasi Pasar

Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan XX Pengadaan styrofoam untuk Pemasaran roda Dua Di Kab. BU XX Gerakan Gemar Makan Ikan di 2 (dua) Kecamatan Kab. BU

PPI beroperasi optimal Kelancaran distribusi es balok ke nelayan Peningkatan kelayakan operasi Muara Air Palik Kelancaran akses menuju dermaga Peningkatan sertifikasi nelayan ANKAPIN/ATKAPIN III

PPI sungai Ketahun PPI Muara Air Palik Rusak Sedang

1 Paket

800.000.000

-

-

-

-

-

1 unit

150.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 Paket

600.000.000

-

-

-

-

-

-

50 M

200.000.000

Sertifikasi SKK 60 mil 30 orang

-

Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan XX Pengadaan Literatur Pengawas Perikanan

JUMLAH

(13) -

(14)

TARGET

1 tahun

120.000.000

1 tahun

150.000.000

1 tahun

175.000.000

1 tahun

220.000.000

-

1 tahun

100.000.000

1 tahun

120.000.000

1 tahun

175.000.000

1 tahun

200.000.000

-

Terwujudnya harapan para pengusaha dan mendapatkan solusi dari hambatan yang ada; Memberikan informasi harga pasar yang aktual

Belum adanya informasi pasar

Tersedianya informasi harga pasar/ Tahun

Adanya sarana pemasaran ikan segar Adanya pengetahuan masyarakat tentang manfaat makan ikan; adanya minat masyarakat mengkonsumsi ikan

-

40 unit

-

-

-

1 Paket

-

60.000.000

-

345.000.000

1 Paket

100.000.000 100.000.000

-

5 orang

360.000.000

-

1 Paket

-

-

-

5 orang

1 Ha

380.000.000

1 Paket

-

1.425.000.000 400.000.000

-

-

373.000.000 -

- 40 orang / 2 kecamatan

-

75.000.000 40 orang / 2 kecamatan

665.000.000

DKP

595.000.000

DKP

-

Baik

800.000.000

DKP

-

Baik

150.000.000

DKP

-

Baik

600.000.000

DKP

-

Baik

200.000.000

DKP

290.000.000

DKP

1.425.000.000

DKP

1.922.000.000

DKP

100.000.000 100.000.000

DKP

1 Paket

437.000.000

Sertifikasi SKK 60 mil 30 orang - Jalan tanah 5 Paket

-

-

285.000.000 -

PPI sungai Ketahun PPI Muara Air Palik

80.000.000

-

(19) DKP

Sertifikasi SKK 60 mil/ 20 orang -

(17) 2 Ha

-

- Tersedianya informasi harga pasar/ Tahun

419.272.000 -

75.000.000 40 orang / 2 kecamatan

PENANGGU NG JAWAB

(Rp) (18) 350.000.000

-

-

75.000.000

-

300.000.000

15.000.000

-

-

75.000.000

-

115.000.000

-

1.492.272.000 40 unit

75.000.000 40 orang / 2 kecamatan / 5 Tahun

15.000.000 225.000.000

DKP

100.000.000

1 Paket

80.000.000

1 Paket

150.000.000

1 Paket

150.000.000

1 Paket

150.000.000

5 Paket/ 5 Tahun

630.000.000

DKP

-

-

1 paket

60.000.000

1 paket

60.000.000

1 paket

60.000.000

1 paket

194.272.000

DKP

-

16 unit

80.000.000

-

4 Paket/ 5 Tahun 16 unit/ 5 Tahun

374.272.000

-

80.000.000

DKP

-

-

-

1 unit di kecamatan Enggano

88.000.000

-

-

1 unit/ 1 Tahun

1 unit/ 5 Tahun

80.000.000

92%/ 5 Tahun

548.120.000

75.000.000

-

(12)

(Rp)

-

1 Paket

Adanya Literatur untuk pengawas perikanan

(11) -

TARGET

-

1 Paket

80%

(10)

(Rp)

-

Jalan tanah

Tersusunnya program statistik kelautan

(9) -

TARGET

(7) 2 Ha

Peningkatan lingkungan PPI Muara Air Palik Kelancaran kegiatan bersumber dana DAK

Adanya sarana dan prasarana pasar benih Berkembang dan terbinanya 1 unit di sarana dan prasarana lantai kecamatan Ketahun jemur di Kecamatan Enggano Berkembang dan terbinanya 1 unit di sarana dan prasarana kecamatan Putri pengolahan ikan asin di Hijau Kecamatan Enggano Adanya gudang penyegaran lobster di Kecamatan Putri Hijau

(Rp)

-

5 orang

(8) 350.000.000

TARGET


TAHUN 2016

(6)

Operasional Pasar Benih dan Showroom Ikan Hias

(Rp)

TAHUN 2015

(5) -

XX

Program Peningkatan Sistem Perencanaan Statistik dan Pelaporan XX Penyusunan Program Pembuatan Statistik Kelautan

TARGET

TAHUN 2014

(4) 2 Ha

Terkenalnya potensi kelautan dan perikanan di Kabupaten Bengkulu Utara

XX Pembangunan Gudang Penyegaran Lobster di Kec. Putri Hijau

TAHUN 2013

(Rp)

Promosi Potensi Kelautan dan Perikanan

XX pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana pengolahan ikan asap di. Kec enggano

XX

(3) Penambahan lahan PPI Muara Palik seluas 2 Ha Beroperasiny pelelangan ikan PPI sungai Ketahun Beroperasinya pelelangan ikan PPI sungai Air Palik

TAHUN 2012

TARGET

XX

XX Pembangunan Lantai Jemur di Kec. Enggano

25


82%

75.000.000

-

9.403.824.000

-

80.000.000

1 unit di kecamatan Enggano -

80.000.000 85%

-

80.000.000

-

10.184.730.000

-

-

-

88.000.000

-

-

-

-

-

-

-

108.000.000

129.600.000

88%

108.000.000

90%

20 Buah

75.000.000 75.000.000

-

11.049.907.000

-

129.600.000

-

11.316.024.000

-

-

155.520.000 92%

-

155.520.000

-

13.041.692.000

DKP

548.120.000

20 Buah/ 5Tahun

75.000.000 75.000.000

54.493.805.000

DKP

DKP

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN KODE REKENING

(1) 2 2

06 15

17


(2) URUSAN PILIHAN PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 03 Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa

15 UPTD Pengembangan dan Promosi

16 Pelaksanaan Pekan Raya Arga Makmur

19

(3)

(4)

TAHUN 2012

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 02 Fasilitasi Kemudahan Perijinan Pengembangan Usaha

Meningkatnya pengawasan peredaran barang dan jasa

Terciptanya kKemudahan perijinan pengembangan usaha

Terlaksananya monitoring barang bersubsidi

08 Pengembangan Pasar & Distribusi Barang/Produk (Pasar Murah)

Terlaksananya pasar murah Kebutuhan pokok lebaran

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(17)

(18)


3 Kali Pameran/ Tahun

3 Kali Pameran/ Tahun 1 Tahun

1 Kali Pameran/ 1 Tahun


30%/jumlahtotal pengembangan Usaha

35% /jumlahtotal pengembang an Usaha / 1 Tahun


4 Kecamatan/ 1 Tahun 5 Kecamatan/ 1 Tahun

-

Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan

03 Penataan Tempat Berusaha Bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan

Terlaksananya kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kaki lima & asongan pada wilayah UPTD pasar Ketahun Tertatanya tempat berusaha bagi pedagang kaki lima & asongan di pasar Purwodadi

2

07 01

50.000.000

1.975.921.000 55.000.000 5 Kecamatan/ 1 Tahun

75.000.000

100.000.000

225.000.000

200.000.000 50.000.000


415.000.000 3 Kali Pameran/ Tahun 1 Tahun


40% / jumlahtotal pengembang an Usaha / 1 Tahun

50.000.000

80.000.000

110.000.000

225.000.000

210.000.000 55.000.000

60.000.000

2.195.401.000 60.000.000 6 Kecamatan/ / 1 Tahun



45% /jumlahtotal pengembang an Usaha / 1 Tahun

55.000.000

80.000.000

115.000.000

230.000.000

60.000.000

2.530.200.000 70.000.000 7 Kecamatan/ 1 Tahun


85.000.000

120.000.000


235.000.000

245.000.000 60.000.000 50% /jumlah total pengembang an Usaha / 1 Tahun

280.000.000 65.000.000

60.000.000

70.000.000

(19)

10.669.717.000 295.000.000 7 Kecamatan

295.000.000

PERINDAG

490.000.000

2.170.000.000

3 Kali Pameran/ Tahun 1 Tahun

100.000.000

420.000.000

PERINDAG

580.000.000

PERINDAG


255.000.000


1.170.000.000

PERINDAG

350.000.000 75.000.000 55%/Jjumlah total pengembang an Usaha

1.285.000.000 305.000.000

PERINDAG

55% jumlahtotal pengembang an Usaha / 1 Tahun

65.000.000

15 Kali Pameran/ 5 Tahun 135.000.000 5 Tahun






305.000.000

PERINDAG

675.000.000

PERINDAG

75.000.000

150.000.000

150.000.000

160.000.000

170.000.000

200.000.000

830.000.000


75.000.000


75.000.000


80.000.000


85.000.000


100.000.000


415.000.000

PERINDAG

Pasar Purwodadi

Pasar Purwodadi

75.000.000

Pasar Purwodadi

75.000.000

Pasar Purwodadi

80.000.000

Pasar Purwodadi

85.000.000

Pasar Purwodadi

100.000.000

Pasar Purwodadi/ 5 Tahun

415.000.000

PERINDAG

37 Pasar

2 Pasar/ 1 Tahun

300.000.000 Terlaksananya peningkatan pasar kecamatan/kota/ desa

55.000.000

2.143.774.000 60.000.000

PENANGGUNG JAWAB


20 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan 02 Pembangunan Pasar


TAHUN 2016

(Rp)

3 Kecamatan

1 Tahun

TAHUN 2015

TARGET

400.000.000 Terlaksananya pembangunan promosi perdagangan internasional Tersedianya dana operasional UPTD pengembangan dan promosi Terselenggaranya Pekan Raya Arga Makmur

TAHUN 2014

(Rp)

1.824.421.000 50.000.000

03 Pengembangan Pasar & Distribusi Barang/Produk (Monitoring Barang Bersubsidi)

02 Penyuluhan Peningkatan Disiplin Bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan

TAHUN 2013

TARGET

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 12 Pembangunan Promosi Perdagangan Internasional

18

CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 0)

INDUSTRI Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

300.000.000

450.000.000 3 Pasar/ 1 Tahun

432.921.000

450.000.000

480.000.000 3 Pasar/ 1 Tahun

434.421.000

480.000.000

495.000.000 3 Pasar/ 1 Tahun

452.274.000

495.000.000

3 Pasar/ 1 Tahun

458.901.000

525.000.000

2.250.000.000

525.000.000 14 Pasar/ 5 Tahun

2.250.000.000

493.700.000

2.272.217.000

PERINDAG

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Terlaksananya pelayananjJasa surat menyurat

1 Tahun

1 Tahun

9.000.000

1 Tahun

9.000.000

1 Tahun

9.750.000

1 Tahun

10.377.000

1 Tahun

12.000.000

5 Tahun

50.127.000

PERINDAG

02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

Terlaksananya pelayanan jasa komunikasi, sumber dayaair dan listrik Tersedianya pelayanan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

1 Tahun

1 Tahun

12.000.000

1 Tahun

12.000.000

1 Tahun

13.500.000

1 Tahun

13.500.000

1 Tahun

15.000.000

5 Tahun

66.000.000

PERINDAG

1 Tahun

1 Tahun

3.500.000

1 Tahun

3.500.000

1 Tahun

4.000.000

1 Tahun

5.000.000

1 Tahun

6.000.000

5 Tahun

22.000.000

PERINDAG

06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Roda 4 , 3 Unit ; roda 2, 2 Unit/ 1 Tahun

2.000.000

Roda 4 , 3 Unit ; roda 2, 2 Unit/ 1 1 Tahun

2.500.000


3.500.000

12.500.000

PERINDAG

1 Tahun


2.500.000

Terlaksananya pelayanan jasa adminitrasi keuangan Tersedianya tenaga kebersihan kantor Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan danpenggandaan Tersedianyakomponen instalasi/ penerangan bangunan kantor


2.000.000



1.230.000.000

PERINDAG

1 Tahun

1 Tahun

3.500.000

1 Tahun

3.500.000

1 Tahun

4.000.000

1 Tahun

4.000.000

1 Tahun

5.000.000

5 Tahun

20.000.000

PERINDAG

1 Tahun 1 Paket

1 Tahun 1 Paket

17.031.000 20.000.000

1 Tahun 1 Paket

18.031.000 20.000.000

1 Tahun 1 Paket

18.584.000 20.900.000

1 Tahun 1 Paket

18.584.000 20.900.000

1 Tahun 1 Paket

21.140.000 22.500.000

93.370.000 104.300.000

PERINDAG PERINDAG

1 Tahun

1 Tahun

2.750.000

1 Tahun

2.750.000

1 Tahun

3.250.000

1 Tahun

3.250.000

1 Tahun

5.000.000

5 Tahun 5 Paket/ 5 Tahun 5 Tahun

17.000.000

PERINDAG

03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor

240.000.000

240.000.000

245.000.000

250.000.000

Roda 4, 3 unit roda 2, 2 unit / 5 tahun 255.000.000 5 Tahun

13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

02

03

05

06

16

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya bahan bacaan dan peraturan erundang-undangan

1 Tahun

1 Tahun

25.230.000

1 Tahun

25.230.000

1 Tahun

26.230.000

1 Tahun

26.230.000

1 Tahun

28.500.000

5 Tahun

131.420.000

PERINDAG

1 Tahun

1 Tahun

12.560.000

1 Tahun

13.060.000

1 Tahun

13.560.000

1 Tahun

13.560.000

1 Tahun

16.560.000

5 Tahun

69.300.000

PERINDAG

48 Pegawai/1 Tahun

48 Pegawai/ Tahun

35.350.000




Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1 Paket

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 10 Pengadaan Meubeler

Tersedianya meubeler

22 Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor


24 Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas/ Roda 4 = 3 Unit operasional roda 2 = 2 Unit/ 1 Tahun

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02 Pengadaan Pakain Dinas dan Perlengkapannya

Program Peningkatan Kapasitas SDA 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal


Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal

35.350.000

48 Pegawai/1 Tahun 50.000.000 1 Paket

36.000.000


36.000.000


38.500.000 48 Pegawai / 5 Tahun

181.200.000

PERINDAG

1 Paket


65.000.000

275.000.000

PERINDAG

1 Paket

1 Paket

59.000.000 9.000.000

1 Paket

59.000.000 9.000.000

1 Paket

63.500.000 11.500.000

1 Paket

63.500.000 11.500.000

1 Paket

71.500.000 13.500.000

316.500.000 54.500.000

PERINDAG

1 Paket

1 Paket

15.000.000

1 Paket

15.000.000

1 Paket

16.000.000

1 Paket

16.000.000

1 Paket

20.000.000

82.000.000

PERINDAG

Roda 4 = 3 Unit roda 2 = 2 Unit/ 1 Tahun

35.000.000


35.000.000


36.000.000


36.000.000


38.000.000

180.000.000

PERINDAG

140.000.000 140.000.000

PERINDAG

41.000.000 41.000.000

PERINDAG

83 Stel/1 Tahun

83 Stel/1 Tahun

2 Pegawai/ 1 Tahun

3 Pegawai/ 1 Tahun

Program Peningkatan Pengembangan Sistim Perencanaan, Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan 01 Penyulusan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Terlaksananya perencanaan dan SKPD pelaporan yang tertib

1 Tahun

04 Pemberian Kemudahan Izin Usaha Industri Kecil dan Menengah

7.500.000 7.500.000 3 Pegawai/ 1 Tahun

50.000.000

4 Kecamatan

83 Stel/1 Tahun

7.500.000 7.500.000 3 Pegawai/ 1 Tahun

50.000.000 1 Tahun

130.000.000 Terlaksananya pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster Industri untuk meningkatkan produksi produk unggulan daerah Terciptanya kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah

-

-

50.000.000 -

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 02 Pembinaan IKM Dalam Memperkuat Jaringan Kluster Industri

45.000.000 45.000.000

50.000.000

45.000.000 45.000.000

8.000.000 8.000.000 3 Pegawai/ 1 Tahun

50.000.000 1 Tahun

145.000.000

50.000.000

-

-

83 Stel/1 Tahun

8.000.000 8.000.000 3 Pegawai/ 1 Tahun

55.000.000 1 Tahun

155.000.000

55.000.000

50.000.000 50.000.000

5 Paket/ 5 Tahun

5 Paket/ 5 Tahun 5 Paket/ 5 Tahun Roda 4 = 3 Unit roda 2 = 2 Unit/ 5 Tahun 83 Stel/ 5 Tahun

10.000.000 10.000.000 15 Pegawai/ 5 Tahun

60.000.000 1 Tahun

165.000.000

60.000.000

265.000.000 5 Tahun

210.000.000

265.000.000

PERINDAG

805.000.000


80.000.000


90.000.000


95.000.000


100.000.000


125.000.000


490.000.000

PERINDAG

30% dari total 35% dari jumlah Usaha Kecil total jumlah dan Menengah Usaha Kecil terfasilitasi dan Menengah terfasilitasi

50.000.000

40% dari total jumlah Usaha Kecil dan Menengah terfasilitasi

55.000.000


60.000.000


65.000.000


85.000.000


315.000.000

PERINDAG

-

-

-

-

-

-

Lampiran : III INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Recommend Documents