Lampiran : III INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KODE REKENING
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)
KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 0)
(1)
(2)
(3)
(4)
TAHUN 2012
TAHUN 2013
TARGET
1 1
01 01
02 Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
17 Penyediaan Makanan dan Minuman
18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
02
1 SKPD dan 7 UPTD
1 SKPD dan 7 UPTD
Terlaksananya pelayanan jasa 1 SKPD dan 7 komunikasi, sumber daya air dan 1 SKPD dan 7 UPTD UPTD listrik Terlaksananya pelayanan jasa 9 PNSD, 4 Non 9 PNSD, 4 adminitrasi keuangan SKPD PNSD Non PNSD Tersedianya tenaga kebersihan kantor
59 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(17)
(18)
58.368.034.000 624.486.000
63.326.306.000 706.597.000
64.851.407.000 800.852.500
74.741.106.000 909.252.000
9.680.000 1 SKPD dan 7 UPTD
10.648.000 1 SKPD dan 7 UPTD
11.712.000 1 SKPD dan 7 UPTD
12.884.000 1 SKPD dan 7 UPTD
46.500.000 1 SKPD dan 7 UPTD
51.150.000 1 SKPD dan 7 UPTD
56.265.000 1 SKPD dan 7 UPTD
61.891.500 1 SKPD dan 7 UPTD
108.415.000 1 SKPD dan 7 UPTD
119.256.000 1 SKPD dan 7 UPTD
131.182.000 1 SKPD dan 7 UPTD
144.300.000 1 SKPD dan 7 UPTD
35.603.600 1 SKPD dan 7 UPTD
39.163.000 1 SKPD dan 7 UPTD
43.080.000 1 SKPD dan 7 UPTD
47.388.000 1 SKPD dan 7 UPTD
38.860.000 1 SKPD dan 7 UPTD
42.746.000 1 SKPD dan 7 UPTD
47.020.000 1 SKPD dan 7 UPTD
51.722.000 1 SKPD dan 7 UPTD
26.520.500 1 SKPD dan 7 UPTD
29.172.000 1 SKPD dan 7 UPTD
32.089.000 1 SKPD dan 7 UPTD
35.298.000 1 SKPD dan 7 UPTD
9.944.000 1 SKPD dan 7 UPTD
10.938.000 1 SKPD dan 7 UPTD
12.032.000 1 SKPD dan 7 UPTD
13.235.000 1 SKPD dan 7 UPTD
1 SKPD dan 7 UPTD
1 SKPD dan 7 UPTD
1 SKPD dan 7 UPTD
1 SKPD dan 7 UPTD
1 SKPD dan 7 UPTD
1 SKPD dan 7 UPTD
1 SKPD dan 7 UPTD
16.800.000 1 SKPD dan 7 UPTD
18.480.000 1 SKPD dan 7 UPTD
20.328.000 1 SKPD dan 7 UPTD
22.360.000 1 SKPD dan 7 UPTD
Tersedianya makan minum pegawai SKPD
1 SKPD dan 7 UPTD
1 SKPD dan 7 UPTD
96.637.500 1 SKPD dan 7 UPTD
106.301.000 1 SKPD dan 7 UPTD
116.931.000 1 SKPD dan 7 UPTD
128.624.000 1 SKPD dan 7 UPTD
Terfasilitasinya rapat-rapat Koordinasi ke luar daerah
14 Kecamatan dan 14 Kec. dan 4 4 Instansi Instansi
163.860.000 1 SKPD dan 7 UPTD
196.632.000 1 SKPD dan 7 UPTD
235.958.000 1 SKPD dan 7 UPTD
283.150.000 1 SKPD dan 7 UPTD
Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan SKPD Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
417.756.000
Tersedianya kendaraan dinas/ operasional pendukung Terpeliharanya gedung kantor
58 Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini
TARGET
1 SKPD dan 7 UPTD
Tersedianya ATK SKPD untuk menunjang pelayanan adm perkantoran Tersedianya dana operasional untuk barang cetakan SKPD
Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional
-
1 Unit
6 Unit
6 Unit
445.206.000 2 Unit
535.818.000
1 Unit
275.581.000
1 Unit
92.000.000
6 Unit
101.200.000
6 Unit
111.320.000
6 Unit
122.452.000
6 Unit
42.796.000
1 Dinas dan 7 UPTD
47.076.000
1 Dinas dan 7 UPTD
51.783.000
1 Dinas dan 7 UPTD
2 Roda 4 dan 19 Roda 2
31.200.000
2 Roda 4 dan 25 Roda 2
40.560.000
2 Roda 4 dan 31 Roda 2
52.728.000
2 Roda 4 dan 37 Roda 2
7.850.000 1 Dinas dan 7 UPTD
8.635.000
1 Dinas dan 7 UPTD
9.498.000
1 Dinas dan 7 UPTD
10.448.000
1 Dinas dan 7 UPTD
2 Roda 4 dan 13 Roda 2
24.000.000
2 Roda 4 dan 7 roda 2
Terfasilitasinya pengembangan penyelenggaraan pendidikan usia dini
170 Tenaga pendidik
170 Tenaga pendidik
Terfasilitasinya penyelenggaraan pendidikan usia dini
86 Lembaga
86 lembaga
544.600.000 60.000.000
1 Set Drumband
609.020.000 52.500.000
1 Set Drumband
234.600.000 170 Tenaga pendidik
281.520.000
250.000.000 86 lembaga
275.000.000 86 lembaga
41.903.503.800
44.082.037.500
170 Tenaga pendidik
745.004.000 55.000.000
340.004.000
1 Set Drumband 170 Tenaga pendidik
350.000.000 86 lembaga
47.100.920.000
795.638.000 57.500.000
405.388.000
1 Set Drumband 170 Tenaga pendidik
332.750.000 86 lembaga
47.121.366.000
14.172.000 1 SKPD dan 7 UPTD / 5 Tahun 68.080.000 1 SKPD dan 7 UPTD / 5 Tahun 158.730.000 1 SKPD dan 7 UPTD / 5 Tahun 52.127.000 1 SKPD dan 7 UPTD / 5 Tahun 56.894.000 1 SKPD dan 7 UPTD / 5 Tahun 38.828.000 1 SKPD dan 7 UPTD / 5 Tahun 14.559.000 1 SKPD dan 7 UPTD / 5 Tahun 24.596.000 1 SKPD dan 7 UPTD / 5 Tahun 141.486.000 1 SKPD dan 7 UPTD / 5 Tahun 339.780.000 1 SKPD dan 7 UPTD / 5 Tahun
6 Unit / 5 Tahun 134.697.000 36 Unit / 5 Tahun 56.962.000 1 Dinas dan 7 UPTD / 5 Tahun 68.546.000 2 Roda 4 dan 37 Roda 2 / 5 Tahun
1.050.000.000 60.000.000
490.000.000
500.000.000
53.132.227.000
(19)
59.096.000
Diknas
283.886.500
Diknas
661.883.000
Diknas
217.361.600
Diknas
237.242.000
Diknas
161.907.500
Diknas
60.708.000
Diknas
102.564.000
Diknas
589.979.500
Diknas
1.219.380.000
Diknas
2.674.394.000
282.470.000
11.493.000
PENANGGUN G JAWAB
315.179.565.000 3.594.008.100
554.168.000
261.375.000
1 Dinas dan 7 UPTD
1 Set Drumband
512.992.000
1 Unit
1 Dinas dan 7 UPTD
1 Set drumband
744.272.000
255.000.000
38.906.000 1 Dinas dan 7 UPTD
Terpeliharanya kendaraan rutin 1 Dinas dan berkala peralatan gedung kantor 1 Dinas dan 7 UPTD 7 UPTD
Tersedianya peralatan dan perlengkapan sekolah
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun 2016)
TAHUN 2016
1 SKPD dan 7 UPTD
05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Program Pendidikan Anak Usia Dini 20 Pengadaan Perlengkapan Sekolah
TAHUN 2015
1 SKPD dan 7 UPTD
Tersedianya gedung kantor UPTD
28 Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor
16
Terlaksananya pelayanan jasa surat menyurat
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas / operasional
(6)
53.892.712.000 552.820.600
03 Pembangunan Gedung Kantor
22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
15
(5)
URUSAN WAJIB PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN NASIONAL Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
TAHUN 2014
(Rp)
1 Dinas dan 7 UPTD / 5 Tahun
5 Set Drumband / 5 Tahun 170 Tenaga Pendidik / 5 Tahun 86 Lembaga / 5 Tahun
1.610.244.000
Diknas
561.669.000
Diknas
237.523.000
Diknas
217.034.000
Diknas
47.924.000
Diknas
3.744.262.000 285.000.000
Diknas
1.751.512.000
Diknas
1.707.750.000
233.340.054.300
Diknas
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KODE REKENING
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)
TAHUN 2012
KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 0)
TAHUN 2013
59 Pelatihan Penyusunan Kurikulum 75 Penyediaan Beasiswa Transisi
88 Pendamping dan Penunjang Dana DAK Bidang Pendidikan
90 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
17
Program Pendidikan Menengah 20 Pengadaan Perlengkapan Sekolah
58 Pelatihan Penyusunan Kurikulum 62 Penyediaan Beasiswa Bagi Keluarga Tidak Mampu 63 Penyelenggaraan Paket C Setara SMU 76 Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Sekolah
18
13 Tersedianya Laporan hasil Monitoring Bidang Pendidikan
21
Terfasilitasinya penyusunan kurikulum Terfasilitasinya beasiswa untuk siswa berprestasi
Tersedianya sarana dan prasarana sekolah yang memadai melalui kegiatan DAK Tersedianya dana operasional sekolah (BOS)
Tersedianya peralatan dan perlengkapan sekolah Terfasilitasinya penyusunan kurikulum Tersedianya beasiswa bagi siswa tidak mampu Terselenggaranya ujian Paket C setara SMU Tersedianya sarana prasarana penunjang sekolah kejuruan
1887 Ruang kelas
5 Ruang Kelas
220 orang
120 orang
56 siswa, 14 guru dan 6 SD
56 Siswa, 14 Guru dan 6 SD
30 SD dan 14 SMP
40 SD dan 10 SMP
217 SD,61 SMP dan 5 SMPT
217 SD,62 SMP dan 5 SMPT
4 Set drumband
2 Set Drumband
86 Guru
86 Guru
18 Siswa
18 Siswa
300 0rang
300 0rg
6 SMK
8 Kelompok
8 Kelompok
20 Buku
Terfasilitasinya sertifikasi tenaga pendidik
500 Orang
100 Orang
04 Pembinaan Kelompok Kerja Guru
Terlaksananya pembinaan KKG, KKS,MKKS dan MGMP untuk peningkatan kompetensi tenaga pendidik
61 Kelompok
61 Kelompok
13 Pembinaan Siswa OSN Tingkat SD
Tebinanya siswa OSN tingkat SD
24 Operasional Penyelenggaraan Pendidikan
Tersedianya dana operasional penyelenggaraan pendidikan
26 Operasional Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional
Terlaksananya UAN-UAS dan try out SD Terfasilitasinya operasional penetapan angka kredit jabatan fungsional
TARGET
(Rp)
TARGET
3.165.456.000
31 Ruang Kelas
6.165.753.000
31 Ruang Kelas
6.165.753.000
62 Ruang Kelas
93.995.800
120 orang
103.395.000
120 orang
113.734.000
120 orang
125.108.000
120 orang
74.973.500 56 Siswa, 14 Guru dan 6 SD
82.470.000 56 Siswa, 14 Guru dan 6 SD
90.717.000 56 Siswa, 14 Guru dan 6 SD
99.789.000 56 Siswa, 14 Guru dan 6 SD
20.694.635.500 40 SD dan 10 SMP
20.694.635.500 40 SD dan 10 SMP
20.694.635.000 40 SD dan 10 SMP
20.694.635.000 40 SD dan 10 SMP
20.036.081.000
20.036.081.000
1.372.821.800 187.800.000
217 SD,62 SMP dan 5 SMPT
2 Set Drumband
1.588.522.500 185.000.000
217 SD,62 SMP dan 5 SMPT
2 Set Drumband
20.036.081.000
1.908.875.000 185.000.000
61.651.800
86 Guru
67.816.000
86 Guru
73.665.000
18 Siswa
81.031.000
18 Siswa
49.705.000
300 0rg
54.675.500
300 0rg
60.143.000
1.000.000.000
3 SMK
1.200.000.000
3 SMK
1.500.000.000
130.754.000
97.022.000 8 Kelompok 20 Buku
74.598.000 89.134.000
217 SD,62 SMP dan 5 SMPT
2 Set Drumband
20.036.081.000
2.287.858.500 185.000.000
217 SD,62 SMP dan 5 SMPT
2 Set Drumband
86 Guru
82.058.000
86 Guru
18 Siswa
98.048.000
18 Siswa
300 0rg
66.157.000
300 0rg
3 SMK
1.856.595.500
3 SMK
143.829.000
158.213.000
(Rp)
44 Kegiatan
6 Siswa
6 Siswa
17 TK, 233 SD, 64 SMP, 14 SMA, 10 SMK
17 TK, 233 SD, 64 SMP, 14 SMA, 10 SMK
220 SD
220 SD
95 %
95 %
TARGET
12.154.124.000
2032 Ruang Kelas / 5 Tahun 137.619.000 820 Orang / 5 Tahun 109.768.000 336 Siswa, 84 Guru dan 36 SD / 5 Tahun
20.694.635.000 220 SD dan 63 SMP / 5 Tahun 20.036.081.000
217 SD,62 SMP dan 5 SMPT / 5 Tahun
3.029.489.000 185.000.000
14 Set Drumband / 5 Tahun 90.264.000 516 Guru / 5 Tahun 107.852.000 108 Siswa / 5 Tahun 72.773.000 1800 0rg / 5 Tahun 10 SMK / 5 Tahun
2.573.600.000
174.033.000
PENANGGUN G JAWAB
(Rp)
28.654.904.000
Diknas
573.851.800
Diknas
457.717.500
Diknas
103.473.176.000
Diknas
100.180.405.000
Diknas
10.187.566.800 927.800.000
Diknas
376.387.800
Diknas
449.730.000
Diknas
303.453.500
Diknas
8.130.195.500
Diknas
725.697.000
106.724.000
8 Kelompok
117.396.000
8 Kelompok
129.136.000
8 Kelompok
142.049.000
8 Kelompok / 5 Tahun
592.327.000
Diknas
24.030.000
20 Buku
26.433.000
20 Buku
29.077.000
20 Buku
31.984.000
100 Buku / 5 Tahun
133.370.000
Diknas
103.079.500
113.387.000
124.726.000
137.198.000
150.918.000
53.079.500
58.387.000
64.226.000
70.648.000
77.713.000
1000 Orang / 5 Tahun
324.053.500
Diknas
73.205.000
61 Kelompok / 5 Tahun
305.255.000
Diknas
100 Orang 61 Kelompok
5.079.262.300 39 Kegiatan
(Rp)
16 Ruang Kelas
50.000.000
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Terlaksanya monitoring evaluasi dan pelaporan
TARGET
20 Buku
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
09 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
(Rp)
1.003.818.000
21.846.000
01 Pelaksanaan Sertifikasi Tenaga Pendidik
25 Operasional Pelaksanaan UAN-UAS dan Try Out SD
TARGET
118.868.000
Terfasilitasinya bantuan operasional pendidikan non Tersedianya laporan hasil monitoring bidang pendidikan
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun 2016)
TAHUN 2016
4 SMK
Program Pendidikan Non Formal 02 Terfasilitasinya Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal
20
Tersedianya jumlah ruang kelas yang cukup dan memadahi
TAHUN 2015
(Rp) TARGET
XX Penambahan Ruang Kelas
TAHUN 2014
38.399.500
61 Kelompok
6.594.621.000
38.694.500 44 Kegiatan
2.850.000.000
55.000.000
100 Orang
6 Siswa 17 TK, 233 SD, 64 SMP, 14 SMA, 10 SMK
50.000.000
42.239.000 4.135.000.000
60.500.000
100 Orang 61 Kelompok
7.254.083.000 44 Kegiatan
6 Siswa 17 TK, 233 SD, 64 SMP, 14 SMA, 10 SMK
55.000.000
46.463.000 4.548.500.000
66.550.000
100 Orang 61 Kelompok
7.979.489.000 44 Kegiatan
6 Siswa 17 TK, 233 SD, 64 SMP, 14 SMA, 10 SMK
60.500.000
51.109.000 5.003.350.000
629.308.500
10.177.439.000 44 Kegiatan
6 Siswa 17 TK, 233 SD, 64 SMP, 14 SMA, 10 SMK
399.327.000
220 SD
439.259.000
220 SD
483.185.000
220 SD
531.504.000
220 SD
34.190.000
95 %
37.609.000
95 %
41.369.000
95 %
45.506.000
95 %
37.084.894.300
66.550.000 220 Kegiatan / 5 Tahun 56.220.000 36 Siswa / 5 Tahun 17 TK, 233 SD, 64 SMP, 14 SMA, 10 SMK / 5 Tahun 584.654.000 220 SD / 5 Tahun
6.503.685.000
50.057.000
95 % / 5 Tahun
270.744.500
Diknas
234.430.500
Diknas
23.040.535.000
Diknas
2.437.929.000
Diknas
208.731.000
Diknas
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KODE REKENING
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)
TAHUN 2012
KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 0)
TAHUN 2013
30 Penyusunan Perencanaan Bidang Pendidikan
31 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Tingkat Sekolah Dasar
32 Penyusunan Data Bidang Pendidikan
23
Terbinanya manajemen pendidikan berbasis sekolah
Tersedianya dokumen perencanan bidang pendidikan Terselenggaranya olimpiade siswa nasional tingkat Sekolah Dasar Terssedianya vailiditas data perencanaan bidang pendidikan
220 SD,64 SMP dan 5 SMPT
220 SD,64 SMP dan 5 SMPT
30 Buku
30 Buku
162 Siswa
162 siswa
20 Buku
20 Buku
123 Siswa
123 siswa
64 SMP dan 32 SMA,SMK
64 SMP dan 32 SMA,SMK
33 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Tingkat SMP, SMA dan SMK
Terselenggaranya Olimpiade Olah Siswa Nasional Tinggal Tingkat SMP, SMP dan SMA/ SMK
34 Operasional Pelaksanaan UAN-UAS dan Try Out SMP-MTs, SMAMA dan SMK
Tersedianya dana operasional UAN dan UAS
35 Pembinaan Siswa OSN SMP, SMA dan SMK
Terbinanya siswa OSN, SMP dan SMK
86 Siswa
86 Siswa
Tersedianya tenaga guru bantu daerah
450 GDB dan 29 GTT, PTT
450 GDB dan 29 GTT, PTT
Program Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) 03 Penyediaan Jasa Guru Bantu Daerah
TAHUN 2015
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun 2016)
TAHUN 2016
(Rp) TARGET
29 Pembinaan Manajeman Pendidikan (Safeguarding Dana BOS)
TAHUN 2014
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
367.356.500
220 SD,64 SMP dan 5 SMPT
404.092.000
220 SD,64 SMP dan 5 SMPT
444.501.000
220 SD,64 SMP dan 5 SMPT
488.951.000
220 SD,64 SMP dan 5 SMPT
200.301.000
30 Buku
220.331.000
30 Buku
242.364.000
30 Buku
266.600.000
30 Buku
261.303.500
162 siswa
287.433.000
162 siswa
316.177.000
162 siswa
347.794.000
162 siswa
141.427.300 20 Buku
155.570.000 20 Buku
213.545.000
234.899.000
123 siswa
258.389.000
123 siswa
284.228.000
123 siswa
417.341.000 64 SMP dan 32 SMA,SMK
459.075.000
64 SMP dan 32 SMA,SMK
504.982.000
64 SMP dan 32 SMA,SMK
555.480.000
64 SMP dan 32 SMA,SMK
117.377.000
129.114.000
86 Siswa
142.026.000
86 Siswa
156.228.000
86 siswa
123 siswa
86 Siswa
3.800.000.000 3.800.000.000
4.180.000.000 450 GDB dan 29 GTT, PTT
4.180.000.000
171.127.000 20 Buku
4.598.000.000 450 GDB dan 29 GTT, PTT
4.598.000.000
188.239.000 20 Buku
5.057.800.000 450 GDB dan 29 GTT, PTT
5.057.800.000
(Rp)
TARGET
937.846.000
(Rp)
220 SD,64 SMP dan 5 SMPT / 5 Tahun 293.260.000 150 Buku / 5 Tahun
2.642.746.500
Diknas
1.222.856.000
Diknas
382.574.000 8115 siswa / 5 Tahun
1.595.281.500
Diknas
207.063.000 20 Buku / 5 Tahun
863.426.300
Diknas
312.651.000 615 siswa / 5 Tahun
1.303.712.000
Diknas
611.028.000
2.547.906.000
Diknas
716.596.000
Diknas
64 SMP dan 32 SMA,SMK / 5 Tahun 171.851.000 430 Siswa / 5 Tahun 5.563.580.000
450 GDB dan 29 GTT, PTT
PENANGGUN G JAWAB
5.563.580.000
23.199.380.000 450 GDB dan 29 GTT, PTT / 5
23.199.380.000
Diknas
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KODE REKENING
(1)
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) PEMBANGUNAN
(2) URUSAN WAJIB KESEHATAN DINAS KESEHATAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 1 02 01
01 Penyediaan jasa surat menyurat
02
07
08
Penyediaan jasa Adm Keuangan
Penyediaan jasa kebersihan kantor
10
Penyediaan Alat tulis kantor
11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
17
18
24
02
05
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik
Penyediaan makanan dan minuman
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
Penyediaan jasa pemeliharaan dan suku cadang kendaraan dinas/operasional
09
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
22
Pemeliharaan rutin gedung / bangunan kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
(3)
TAHUN 2012
KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 0)
(4)
TAHUN 2013
1 Tahun/ 717 Lembar Materai
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(17)
(18)
1 Tahun/ 717 Lembar Materai
9.005.446.000 700.239.483
3.225.750 1 Tahun/ 719 Lembar Materai 75.267.500
9.770.445.000 701.990.082
3.233.814 1 Tahun/ 720 Lembar Materai
I Tahun/ Rekening Listrik, PDAM dan Telepon
75.455.669
175.000.000 1 Tahun untuk PA,PPTK, Koord, Bend Peng/pen, 7 Orang Staf Keuangan
175.437.500
3.241.899
I Tahun/ Rekening Listrik, PDAM dan Telepon
75.644.308
1 Tahun untuk PA,PPTK, Koord, Bend Peng/pen, 7 Orang Staf Keuangan
175.876.094
1 Tahun
75.375.469
1 Tahun Untuk PA,PPTK, Koord, Bend Peng/pen, 7 Orang Staf Keuangan
Tersedianya dana operasional untuk cetak SKPD
1 Tahun
1 Tahun
Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan SKPD Tersedianya dana operasional untuk cetak SKPD
1 Tahun
1 Tahun
50.000.000
1 Tahun
50.125.000
1 Tahun
50.250.313
1 Tahun
1 Tahun
30.000.000
1 Tahun
30.075.000
1 Tahun
30.150.188
Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan SKPD Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1 Tahun
1 Tahun
30.000.000
1 Tahun
30.075.000
1 Tahun
30.150.188
Terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi ke luar daerah
Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional
75.000.000
1 Tahun
75.187.500
10.005.749.000 703.745.057 1 Tahun/ 722 Lembar Materai
11.531.605.000 705.504.420
3.250.004 1 Tahun/ 724 Lembar Materai 75.833.419
3.258.129
76.023.002
1 Tahun untuk PA,PPTK, Koord, Bend Peng/pen, 7 Orang Staf Keuangan
176.756.573
75.563.907
1 Tahun
50.375.938
176.315.784
5 Tahun
16.209.596
5 Tahun
378.223.898
Dinkes
879.385.951
75.752.817
5 Tahun
376.879.693
1 Tahun
50.501.878
5 Tahun
251.253.129
30.225.563
1 Tahun
30.301.127
5 Tahun
150.751.877
30.225.563
1 Tahun
30.301.127
5 Tahun
150.751.877
Dinkes
1 Tahun
Dinkes
1 Tahun
Dinkes
1 Tahun
Dinkes
1 Tahun 6 Ekslemplar dan 1 6 Ekslemplar Kolom dan 1 Kolom
15.000.000 7 ekslemplar dan 1 Kolom
1 Tahun Untuk 1 Tahun Rapat, Tamu, Untuk Rapat, Harian dan Petugas Tamu, Harian Piket dan Petugas Piket
15.000.000
21 Kali ke 21 Kali ke Puskesmas dan 10 Puskesmas Kali ke Provinsi dan dan 10 Kali ke Ibukota Provinsi dan Ibukota
50.000.000
1 Tahun Untuk Rapat, Tamu, Harian dan Petugas Piket 21 Kali ke Puskesmas dan 10 Kali ke Provinsi dan Ibukota
180.000.000 9 Mobil dan 20 Motor
15.037.500 7 Ekslemplar dan 2 Kolom
15.037.500
50.125.000
21 Kali ke Puskesmas dan 10 Kali ke Provinsi dan Ibukota
15.075.094
50.250.313
8 Mobil dan 18 Motor
Tersedianya peralatan gedung kantor
1 Tahun
1 Tahun
50.000.000 25.000.000
1 Tahun
50.125.000 25.062.500
1 Tahun
50.250.313 25.125.156
Terpeliharanya gedung kantor
1 Tahun
1 Tahun
25.000.000
1 Tahun
25.062.500
1 Tahun
25.125.156
983.625.000
9 Mobil dan 20 Motor
7 ekslemplar dan 3 Kolom
8 Mobil dan 18 Motor
795.000.000
180.450.000
1 Tahun Untuk Rapat, Tamu, Harian dan Petugas Piket
15.075.094
180.901.125
1.008.215.625
1 Tahun Untuk Rapat, Tamu, Harian dan Petugas Piket 21 Kali ke Puskesmas dan 10 Kali ke Provinsi dan Ibukota
9 Mobil dan 22 Motor
1 Tahun 1 Tahun
(19)
48.628.205.000 3.509.972.292
Untuk PA,PPTK, Koord, Bend Peng/pen, 7 Orang Staf Keuangan / 5 Tahun
1 Tahun untuk PA,PPTK, Koord, Bend Peng/pen, 7 Orang Staf Keuangan
PENANGGU NG JAWAB
Dinkes
I Tahun/ Rekening Listrik, PDAM dan Telepon
I Tahun/ Rekening Listrik, PDAM dan Telepon
1 Tahun Untuk PA,PPTK, Koord, Bend Peng/pen, 7 Orang Staf Keuangan
Tersedianya makan-minum pegawai SKPD
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun2016)
TAHUN 2016
(Rp)
Terlaksananya pelayanan jasa I Tahun/ Rekening I Tahun/ komunikasi, sumber daya air dan Listrik, PDAM dan Rekening listrik Telepon Listrik, PDAM dan Telepon
Terlaksananya pelayanan jasa adminitrasi keuangan SKPD
TAHUN 2015
TARGET
8.314.960.000 698.493.250 Terlaksananya pelayanan jasa surat menyurat
TAHUN 2014
Dinkes 15.112.781 7 Ekslemplar dan 3 Kolom
15.112.781
50.375.938
181.353.378
1 Tahun Untuk Rapat, Tamu, Harian dan Petugas Piket 21 Kali ke Puskesmas dan 10 Kali ke Provinsi dan Ibukota
9 Mobil dan 22 Motor
15.150.563 7 Ekslemplar dan 3 Kolom / 5 Tahun
75.375.939
15.150.563 Untuk Rapat, Tamu, Harian dan Petugas Piket / 5 Tahun
75.375.939
50.501.878
181.806.761
21 Kali ke Puskesmas dan 10 Kali ke Provinsi dan Ibukota/ 5 Tahun 9 Mobil dan 22 Motor / 5 Tahun
Dinkes
Dinkes
251.253.129
Dinkes
904.511.264 Dinkes
50.375.938 25.187.969
1 Tahun
50.501.878 25.250.939
5 Tahun
251.253.129 125.626.564
25.187.969
1 Tahun
25.250.939
5 Tahun
125.626.564
1.033.421.016
1.059.256.541
4.879.518.182
Dinkes Dinkes
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KODE REKENING
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) PEMBANGUNAN
TAHUN 2012
KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 0) TARGET
06
06 Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM kesehatan
32 Pembinaan Bidan Desa
Terlaksananya pengawasan dan pembinaan serta monitoring bidan desa
195 bidan desa
Tesusunnya laporan kinerja SKPD dan laporan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
4 macam buku dalam 1 Tahun Anggaran
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaiaan Kinerja Dan Keuangan 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
xx
43 Orang dalam 1 Tahun 195 bidan desa
4 macam buku dalam 1 Tahun Anggaran
Program Penyusunan Peta Informasi Pangan dan Gizi 05
15
Pembinaan Gizi Masyarakat
(Rp)
TARGET
750.000.000
47 Orang dalam 1 Tahun
45.000.000
105 bidan desa
21 PKM dan 21 TPG 21 PKM dan dalam 1 Tahun 21 TPG dalam 1 Tahun
TAHUN 2014
(Rp)
TARGET
47.278.125
82.500.000
Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan
1 Tahun Anggaran
1 Tahun Anggaran
2.156.466.750
1 Tahun Anggaran
2.156.466.750
Monev dan Pelaporan Distribusi Obat
Meningkatnya penggunaan obat secara rasional
21 Puskesmas
21 Puskesmas
25.000.000
21 Puskesmas
35.875.000
Tersedianya sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya yang memadahi Tersedianya jasa pelayanan kesehatan/ P3K dan bhakti sosial
5 Sarana
Pembangunan Sarana Prasarana Puskesmas dan Jaringannya
2.305.000.000
11
Pelayanan Kesehatan P3K dan Bencana
13
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan
Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan kesehatan
15
Monitoring dan Pengawasan Sarana Prasarana Kesehatan
Terlaksananya pengawasan sarana prasarana kesehatan
16
Pembinaan Kesehatan Tradisional
18
Peningkatan Upaya Kesehatan Gigi dan Mulut
5 Sarana
1.323.603.098
21 Puskesmas dan 21 Pustu
4 macam buku dalam 1 Tahun Anggaran
48.460.078
199.650.000 21 PKM, 21 TPG, 6 ptgs Kab dan 25 kader posyandu dalam 1 Tahun
2.156.466.750
135 bidan desa
1 Tahun Anggaran
2.156.466.750 153.503.248
21 Puskesmas dan 21 Pustu
1.576.207.082
1 Tahun Anggaran 21 Puskesmas dan 21 Pustu
66.550.000
21 Puskesmas
21 Puskesmas
750.000.000 21 Puskesmas
768.750.000 21 Puskesmas
787.968.750
1 Tahun Anggaran
1 Tahun Anggaran
Terbinanya tenaga kesehatan tradisional
2 Puskesmas
2 Puskesmas
35.000.000 2 Puskesmas
38.500.000 2 Puskesmas
42.350.000
Terfasilitasinya upaya peningkatan kesehatan gizi dan mulut
21 Puskesmas
21 Puskesmas
25.000.000 21 Puskesmas
27.500.000 21 Puskesmas
30.250.000
33.000.000
1 Tahun Anggaran
36.300.000
1 Tahun Anggaran
60.000.000 9 Orang dan 6 Institusi dalam 1 Tahun
66.000.000 9 Orang dan 6 Institusi dalam 1 Tahun
Terfasilitasinya upaya kesehatan rujukan
22 Kali dalam 22 Kali dalam 1 Tahun Anggaran 1 Tahun
150.000.000 24 Kali dalam 1 Tahun
165.000.000 26 Kali dalam 1 Tahun
Meningkatnya pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
150 Sarana / Tahun 150 Sarana / Tahun
Program Pengawasan Obat Makanan
72.600.000
181.500.000
75.000.000
95.470.669
117.750.875
75.000.000 150 Sarana / Tahun
95.470.669 150 Sarana / Tahun
117.750.875
457.882.500 20 macam buku dalam 5 Tahun Anggaran
457.882.500 Dinkes
915.765.000 22 PKM, 22 TPG, 6 ptgs Kab dan 25 kader posyandu dalam 5 Tahun
915.765.000
Dinkes
11.229.752.174 5 Tahun Anggaran 21 Puskesmas / 5 Tahun
10.782.333.750
Dinkes
14.622.151.210
807.667.969 21 Puskesmas
827.859.668 21 Puskesmas / 5 Tahun
3.942.246.387
39.930.000
1 Tahun Anggaran
33.275.000 21 Puskesmas
9 Orang dan 6 Institusi dalam 1 Tahun
79.860.000 9 Orang dan 6 Institusi dalam 1 Tahun
28 Kali dalam 1 Tahun
199.650.000 30 Kali dalam 1 Tahun
43.923.000
5 Tahun Anggaran
51.243.500
10 Puskesmas / 5 Tahun 36.602.500 21 Puskesmas / 5 Tahun 87.846.000 9 Orang dan 6 Institusi dalam 5 Tahun 219.615.000
Dinkes
447.418.424
335.780.500
46.585.000 2 Puskesmas
150 Sarana / Tahun
168.869.047
Dinkes
80.525.500 21 Puskesmas / 5 Tahun
21 Puskesmas 9 Orang dan 3 Institusi dalam 1 Tahun
2.156.466.750
Dinkes 236.534.783
73.205.000 21 Puskesmas
2 Puskesmas
9 Orang dan 3 Institusi dalam 1 Tahun
219.615.000
4.642.983.398
8.512.594.323
21 Puskesmas 1 Tahun Anggaran
109.807.500
PENANGGU NG JAWAB
(Rp)
2.684.220.666 30 Sarana / 5 Tahun
21 Puskesmas
30.000.000
49.671.580
53 Orang dalam 5 Tahun 135 bidan desa / 5 Tahun
4.031.835.834 9 Sarana
5 Sarana 60.500.000 21 Puskesmas
1.009.584.961
2.325.335.797
2.856.380.051
1.728.563.476
TARGET
219.615.000 22 PKM, 22 TPG, 6 ptgs Kab dan 25 kader posyandu dalam 1 Tahun
2.309.969.998
64.171.129
(Rp)
109.807.500 4 macam buku dalam 1 Tahun Anggaran
199.650.000
181.500.000
55.000.000 21 Puskesmas
27 Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan
984.960.938 53 Orang dalam 1 Tahun
99.825.000
2.946.082.226 6 Sarana
TARGET
99.825.000
2.220.637.879 1 Tahun Anggaran
(Rp)
90.750.000
21 Puskesmas
Terselengaranya monitoring dan evaluasi kinerja tenaga kesehatan, puskesmas dan pustu bersih berprestasi
125 bidan desa
181.500.000 21 PKM, 21 TPG dan 6 ptgs Kab dalam 1 Tahun
2.482.853.098 5 Sarana
55 Orang dalam 1 Tahun
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun2016)
TAHUN 2016
90.750.000
21 Puskesmas
20 Monev & Pelaporan Kinerja Tenaga Keseh,puskesmas & Pustu bersih berprestasi
02 Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan bahan Berbahaya
1.200.000.000
4 macam buku dalam 1 Tahun Anggaran
2.192.341.750
06
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
115 bidan desa
180.000.000 180.000.000
01
03
TARGET
46.125.000
82.500.000
2.181.466.750
(Rp) 960.937.500
75.000.000 4 macam buku dalam 1 Tahun Anggaran
135.000.000 21 PKM dan 21 TPG dalam 1 Tahun
TAHUN 2015
937.500.000 50 Orang dalam 1 Tahun
75.000.000
135.000.000 Terfasilitasinya telaah program gizi
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
16
17
43 Orang dalam 1 Tahun
TAHUN 2013
130 Kali dalam 5 Tahun
Dinkes
Dinkes
Dinkes 183.153.000 Dinkes 213.678.500
152.627.500 Dinkes 366.306.000 Dinkes 915.765.000 Dinkes
119.825.000
141.336.700
549.383.244
119.825.000 150 Sarana / Tahun
141.336.700 150 Sarana / 5 Tahun
549.383.244 Dinkes
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KODE REKENING
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) PEMBANGUNAN
TAHUN 2012
KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 0) TARGET
19
Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat 01 Pengembangan Media Promosi dan Informasi Kesehatan
TAHUN 2013
(Rp)
TARGET
280.000.000 45 Ekslembar
12 Pendidikan Kesehatan Berbasis Masyarakat (PKBM)
Terfasilitasinya pelaksanaan pendidikan berbasis kesehatan
8 Kecamatan
8 Kecamatan
04 Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh Masyarakat
Meningkatnya pendidikan tenaga penyuluh kesehatan Tersedianya operasional kegiatan usaha kesehatan sekolah Meningkatnya kesehatan masyarakat
17 Orang
17 Orang
55.000.000
8 Kecamatan
50.000.000
8 Kecamatan
60.000.000 8 Kecamatan
14
20
Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup sehat
21 05
06
22
Penanggulangan KEP, Anemia Gizi Besi, GAKY, KVA dan Kekurangan Zat Gizi Mikro lainnya
Program Pengembangan Lingkungan Sehat Penyehatan Lingkungan Pemukiman
Penyediaan Pengelolaan Air Bersih/Limbah
Pengendalian Penyakit bersumber binatang
06 Pencagahan dan Pemberantasan Penyakit Endemis
08
Kegiatan Imunisasi
12
Pengendalian Penyakit Menular Langsung
23
8 Kecamatan
Meningkatnya sanitasi dan kesehatan di lingkungan permukiman masyarakat Terlaksananya pengawasan dan monitoring air bersih dan air limbah di masyarakat
21 PKM, 9 Gizi 21 PKM, 9 gizi Buruk, 30 BGM dan buruk, 30 30 PMT Bumil BGM dan 30 dalam 1 Tahun PMT bumil dalam 1 Tahun
19 Pkm
19 Pkm
18 Orang
TARGET
407.165.000
60.500.000
100.000.000
12 Kecamatan
110.000.000
60.500.000
19 Orang
66.550.000
55.000.000
21 Pkm
66.000.000
12 Kecamatan
66.550.000 50 Ekslembar
192.500.000
225.000.000 125.000.000
247.500.000 137.500.000
22 Pkm
20 Orang
60.500.000
14 Kecamatan
73.205.000
21 Orang
66.550.000 14 Kecamatan
72.600.000
21 PKM, 10 gizi buruk, 32 BGM dan 32 PMT bumil dalam 1 Tahun
211.750.000
79.860.000 12 Kecamatan
211.750.000
22 Pkm
121.000.000 14 Kecamatan
10 Kecamatan
192.500.000
175.000.000 21 PKM, 8 gizi buruk, 30 BGM dan 30 PMT bumil dalam 1 Tahun
21 Pkm
100.000.000
22 Pkm
445.000.000
14 Kecamatan 14 Kecamatan
232.925.000 232.925.000 21 PKM, 9 gizi buruk, 32 BGM dan 32 PMT bumil dalam 1 Tahun
272.250.000 151.250.000
110.000.000
22 Pkm
121.000.000
489.500.000
154.000.000
538.450.000
Terlaksananya fogging sarang nyamuk
19 Pkm
21 Pkm
140.000.000
22 Pkm
Terlaksananya pencegahan penularan penyakit endemik/ epidemis Peningkatan imunisasi
19 Pkm
21 Pkm
75.000.000
22 Pkm
20 Pkm
22 Pkm
80.000.000
22 Pkm
88.000.000
22 Pkm
96.800.000
Terlaksanaya pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
19 Pkm
21 Pkm
150.000.000
22 Pkm
165.000.000
22 Pkm
181.500.000
(Rp)
82.500.000
22 Pkm 22 Pkm
169.400.000
1.841.696.500 305.255.000
200 Ekslembar/ 5 Tahun 133.100.000 14 Kecamatan/ 5 Tahun 80.525.500
95 Orang / 5 Tahun 73.205.000 14 Kecamatan / 5 Tahun 87.846.000 14 Kecamatan/ 5 Tahun
256.217.500
299.475.000 166.375.000
22 Pkm
329.422.500 183.012.500
133.100.000
22 Pkm
146.410.000
22 Pkm
186.340.000 99.825.000
22 Pkm
204.974.000 109.807.500
22 Pkm
106.480.000
22 Pkm
117.128.000
199.650.000
22 Pkm
219.615.000
22 Pkm
Provinsi dan 21 Puskesmas dalam 1 Tahun
21 Puskesmas dalam 1 Tahun
1 Tahun Anggaran
1 Tahun Anggaran 9 orang dan 23 institusi dalam 1 Tahun Anggaran 1 Tahun Anggaran ke 2 Institusi
Terususunnya standar analisis belanja pelayanan kesehatan
07
Monev kegiatan dan penyusunan rancangan kegiatan
Terlaksananya kegiatan monev dan penyusunan kegiatan bidang kesehatan
9 Orang dan 23 Institusi dalam 1 Tahun Anggaran
Terlaksananya pengawasan dan pembinaan serta monitoring bidang kesehatan
1 Tahun Anggaran ke 2 Institusi
438.600.000
447.372.000
456.319.440
150.000.000 Provinsi dan 21 Puskesmas dalam 153.000.000 1 Tahun Provinsi dan 21 Puskesmas dalam 156.060.000 1 Tahun Provinsi dan 21 Puskesmas dalam 1 Tahun 80.000.000 1 Tahun Anggaran
81.600.000 1 Tahun Anggaran
83.232.000
1 Tahun Anggaran
125.000.000 9 orang dan 23 institusi dalam127.500.000 1 Tahun Anggaran 9 orang dan 23 institusi dalam 130.050.000 1 Tahun Anggaran 9 orang dan 23 institusi dalam 1 Tahun Anggaran 75.000.000 1 Tahun Anggaran ke 3 Institusi76.500.000 1 Tahun Anggaran ke 3 Institusi 78.030.000
1 Tahun Anggaran ke 3 Institusi
Dinkes 529.100.000 Dinkes 335.780.500
Dinkes
305.255.000 Dinkes 366.306.000 Dinkes
1.068.392.500 22 PKM, 10 gizi buruk, 32 BGM dan 32 PMT bumil dalam 5 Tahun
22 Pkm / 5 Tahun 22 Pkm / 5 Tahun
651.524.500
22 Pkm
PENANGGU NG JAWAB
(Rp)
73.205.000
256.217.500 22 PKM, 10 gizi buruk, 32 BGM dan 32 PMT bumil dalam 1 Tahun
592.295.000
90.750.000
TARGET
447.881.500
22 Pkm
430.000.000 Terupdatingnya data dasar standar pelayanan kesehatan
(Rp)
22 Pkm
Penyusunan standar analisis belanja pelayanan kesehatan
Konsultasi Perencanaan Bidang Kesehatan
TARGET
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun2016)
TAHUN 2016
22 Pkm
05
28
(Rp) 370.150.000
55.000.000 40 Ekslembar
10 Kecamatan
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 03 Pembangunan dan Pemuthakiran data dasar pely. Kesehatan
65.000.000 1 Kecamatan
8 Kecamatan
Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular 01
50.000.000 35 Ekslembar
175.000.000 Terfasilitasinya perbaikan dan pembinaan gizi masyarakat
TARGET
TAHUN 2015
45 Ekslembar
Program Perbaikan Gizi Masyarakat 03
(Rp) 336.500.000
Terfasilitasinya media promosi dan informasi sadar hidup sehat
13 Pelayan Kesehatan Anak Sekolah UKS
30 Ekslembar
TAHUN 2014
1.068.392.500
Dinkes
1.373.647.500 763.137.500 Dinkes 610.510.000 Dinkes
2.716.769.500
22 Pkm / 5 Tahun 22 Pkm / 5 Tahun 22 Pkm / 5 Tahun 22 Pkm / 5 Tahun
465.445.829
159.181.200 Provinsi dan 21 Puskesmas dalam 162.364.8241 Tahun Provinsi dan 21 Puskesmas dalam 5 Tahun 84.896.640 1 Tahun Anggaran 86.594.573 5 Tahun Anggaran 132.651.000 9 orang dan 23 institusi dalam 135.304.020 1 Tahun Anggaran 9 orang dan 23 institusi dalam 5 Tahun Anggaran 79.590.600 1 Tahun Anggaran ke 3 Institusi 81.182.412 5 Tahun Anggaran ke 3 Institusi
854.714.000
Dinkes
457.882.500 Dinkes 488.408.000
Dinkes
915.765.000 Dinkes
2.237.737.269 780.606.024 Dinkes
416.323.213 Dinkes 650.505.020 Dinkes
390.303.012 Dinkes
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KODE REKENING
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) PEMBANGUNAN
TAHUN 2012
KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 0) TARGET
28
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 09 Pembinaan Pengawasan Kesehatan Kerja dan Pestisida 11
Pembinaan Kesehatan Haji dan Matra
01
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Hamil, Ibu Melahirkan Dan Bayi Pembinaan Pelayanan Kesehatan Neonatal
29
07
Pembinaan Pelayanan Kesehatan ibu dan Bayi
08
Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
TAHUN 2013
(Rp)
TARGET
80.000.000 Terfasilitasinya pengawasan kesehatan kerja Pelayanan kesehatan bagi pengungsi
Terlaksananya pelayanan program kesehatan ibu Terlaksananya pelayanan program kualitas kesehatan balita dan remaja
(Rp)
TARGET
100.971.000
TAHUN 2015
(Rp)
TARGET
124.241.000
12 Pkm
13 Pkm
40.000.000 14 Pkm
44.000.000 15 Pkm
19 Pkm
21 Pkm
40.000.000 22 Pkm
56.971.000 22 Pkm
75.841.000
432.720.000
489.055.000
5951 Neonatal dalam 1 tahun
100.000.000 6022 Neonatal dalam 1 tahun127.970.000 6088 Neonatal dalam 1 tahun153.830.000
6546 Bumil
5951 Neonatal dalam 1 tahun 6546 bumil
125.000.000 6625 bumil
143.750.000 6698 bumil
158.125.000
18116 Balita
18116 balita
140.000.000 18333 balita
161.000.000 18535 balita
177.100.000
365.000.000 Terlaksananya pelayanan program kesehatan anak
TAHUN 2014
48.400.000
(Rp)
TARGET
121.480.000 16 Pkm 22 Pkm
53.240.000 17 Pkm
6772 bumil
(Rp)
TARGET
143.379.850 58.564.000
68.240.000 22 Pkm
84.815.850
522.897.500
594.539.651
570.071.850 17 Pkm / 5 Tahun 22 Pkm / 5 Tahun
30439 Neonatal dalam 5 tahun 191.331.250 33487 bumil / 5 Tahun 214.291.000 92668 balita / 5 Tahun
244.204.000 325.867.850
Dinkes Dinkes
2.404.212.151 724.867.401
173.937.500 6846 bumil
792.143.750
194.810.000 18945 balita
PENANGGU NG JAWAB
(Rp)
154.150.000 6223 Neonatal dalam 1 tahun188.917.401 6155 Neonatal dalam 1 tahun
18739 balita
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun2016)
TAHUN 2016
Dinkes
Dinkes
887.201.000 Dinkes
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KODE REKENING
(1)
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
(2) URUSAN WAJIB KESEHATAN Rumah Sakit Umum Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 1 1 02 01
INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)
(3)
TAHUN 2012
KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 0)
(4)
TAHUN 2013
TAHUN 2015
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun 2016)
TAHUN 2016
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(17)
(18)
12.274.465.000 1.078.600.000
01
Peny. Jasa Surat Menyurat
Terlaksananya pelayanan surat menyurat rumah sakit
1000 eksemplar surat TU RS
02
Peny. Jasa Komunikasi, Air & Listrik
Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, air & listrik
12 bulan rekening Air,Listrik, Telpon RS
03
Peny. Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor
Tersedianya jasa pengadaan peralatan & perlengkapan kantor
06
Peny. Jasa Pem. & Perizinan Kend. Dinas/ Oprs
Tersedianya jasa pemeliharaan & 15 buah kendaraan 15 buah perizinan kendaraan dinas/ dinas kantor & kendaraan operasional spesialis dinas kantor & spesialis
07
Penyediaan Jasa Administasi Keuangan
Tersedianya pelayanan administrasi keuangan
12 bulan pelayanan keuangan. RS
08
Peny. Jasa Kebersihan Kantor
Terciptanya rumah sakit yang bersih, indah dan nyaman
10
Peny. Alat Tulis Kantor
11
9 AC, 1 kulkas, 1 mesin cuci
TAHUN 2014
1000 eksemplar surat TU RS 12 bulan rekening Air,Listrik Telpon RS Nihil
13.293.753.000 1.398.750.000
2.600.000
1000 eksemplar surat TU RS 317.500.000 12 bulan rekening Air,Listrik Telpon RS AC, PC, kulkas ruang pasien, dll
14.423.037.000 1.813.525.000
2.750.000 1200 surat TU RS 317.500.000
12 bulan rekening Air,Listrik Telpon RS 175.000.000 AC, PC, kulkas ruang pasien, dll
14.770.391.000 1.850.775.000
4.000.000 1200 surat TU RS 332.000.000
12 bulan rekening Air,Listrik Telpon RS 178.500.000 AC, PC, kulkas ruang pasien, dll
17.022.844.000 2.007.853.000
4.250.000 1200 surat TU RS 376.000.000
12 bulan rekening Air,Listrik Telpon RS 178.500.000 AC, PC, kulkas ruang pasien, dll
4.250.000 5600 surat TU RS / 5 Tahun 376.000.000 12 bulan rekening Air,Listrik Telpon RS/ 178.500.000 AC, PC, kulkas ruang pasien, dll
PENANGGUN G JAWAB
(19)
71.784.490.000 8.149.503.000
RSUD
17.850.000
RSUD
1.719.000.000
RSUD
710.500.000
RSUD
20.000.000
15 buah kendaraan dinas kantor & spesialis
25.000.000
15 buah kendaraan dinas kantor & spesialis
38.750.000
15 buah kendaraan dinas kantor & spesialis
38.750.000
15 buah kendaraan dinas kantor & spesialis
38.750.000
15 buah kendaraan dinas kantor & spesialis / 5 Tahun
161.250.000
RSUD
12 bulan pelayanan keuangan. RS
140.000.000
12 bulan pelayanan keuangan. RS
150.000.000
12 bulan pelayanan keuangan. RS
165.350.000
12 bulan pelayanan keuangan. RS
165.350.000
12 bulan pelayanan keuangan. RS
165.350.000
Pelayanan Keuangan RS / 5 Tahun
786.050.000
RSUD
26 orang tenaga CS
26 orang tenaga CS
230.000.000
26 orang tenaga CS
245.000.000
26 orang tenaga CS
275.675.000
26 orang tenaga CS
275.675.000
26 orang tenaga CS
275.675.000
1.302.025.000
RSUD
Terpenuhinya kebutuhan ATK rumah sakit
1 Bag. TU dan direktur
1 Bag. TU dan direktur
10.000.000
1 Bag. TU dan direktur
10.000.000
1 Bag. TU dan drektur
11.000.000
1 Bag. TU dan direktur
10.000.000
1 Bag. TU dan direktur
51.000.000
RSUD
Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan
Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan & penggandaan Kantor
1 Bag. TU dan direktur
1 Bag. TU dan direktur
5.000.000
1 Bag. TU dan direktur
5.000.000
1 Bag. TU dan direktur
5.250.000
1 Bag. TU dan direktur
5.250.000
1 Bag. TU dan direktur
26 orang tenaga CS / 5 Tahun 10.000.000 1 Bag. TU dan direktur / 5 Tahun 5.250.000 1 Bag. TU dan direktur / 5 Tahun
25.750.000
RSUD
12
Peny. Komponen Inst. Listrik/ Pen. Bangunan Kantor
Terpenuhinya komponen instlasi 12 bulan 12 bulan listrik/penerangan bangunan perlengkapan listrik perlengkapa kantor n listrik
30.000.000
12 bulan perlengkapa n listrik
42.500.000
12 bulan perlengkapa n listrik
47.500.000
12 bulan perlengkapa n listrik
47.500.000
12 bl perlengkapa n listrik
47.500.000 Perlengkapa n listrik / 5 Tahun
215.000.000
RSUD
13
Peny. Peralatan dan Perlengkapan kantor
1 Paket
192.500.000
1 Paket
198.500.000
1 Paket
748.578.000
RSUD
14
Peny. Peralatan Rumah Tangga
Terselenggaranya kegiatan pengadaan peralatan & perlengkapan kantor Terselenggaranya kegiatan pengadaan peralatan rumah tangga rumah sakit
15
Peny. Bahan Bacaan dan Perundang-undangan
Nihil
Nihil
-
-
Terpenuhinya bahan bacaan dan 3 eksp koran setiap 3 eksp koran perundang-undangan di rumah hari kantor setiap hari sakit kantor
-
1 Paket
-
357.578.000
1 Paket
- tempat tidur perawat, file cab. Dll
75.000.000 tempat tidur perawat, file cab. Dll
79.500.000 tempat tidur perawat, file cab. Dll
78.500.000 tempat tidur perawat, file cab. Dll
78.500.000 tempat tidur perawat, file cab. Dll / 5 Tahun
311.500.000
RSUD
6.000.000 3 eksp koran setiap hari kantor
6.000.000 3 eksp koran setiap hari kantor
7.500.000 3 eksp koran setiap hari kantor
7.500.000 3 eksp koran setiap hari kantor
6.500.000 3 eksp koran setiap hari kantor / 5 Tahun
33.500.000
RSUD
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KODE REKENING
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)
TAHUN 2012
KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 0) TARGET
(1)
TAHUN 2013
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(4) Buka/sahur 50 orang selama ramadhan
(5) Buka/ Sahur 50 orang selama ramadhan
18
Rapat-rapat Koordinasi & Kons. Keluar Daerah
Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi &konsultasi manajamen rumah sakit
20 SPPD keluar daerah
30 SPPD keluar daerah
75.000.000
35 SPPD keluar daerah
80.000.000
40 SPPD keluar daerah
112.000.000
40 SPPD keluar daerah
113.000.000
40 SPPD keluar daerah
112.000.000
19
Peny. Jasa Keamanan Kantor
Tersedianya jasa keamanan kantor di rumah sakit
Nihil
15 orang sekuriti RS
142.500.000
15 orang sekuriti RS
150.000.000
16 org sekuriti RS
198.000.000
16 org sekuriti RS
198.000.000
16 org Sekuriti RS
198.000.000
694.260.000
1.407.570.000
1.906.139.000
02
Pembangunan Rumah Dinas
Terselenggara pembangunan rumah dinas dokter
Nihil
Nihil
-
Nihil
-
Nihil
- 1 unit mess karyawan
03
Pembangunan Gedung Kantor
Pembangunan gedung kantor
Nihil
Nihil
-
Nihil
-
Nihil
-
05
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Pengadaan kendaraan dinas/operasional/ motor dinas
Nihil
Nihil
-
Nihil
- 9 unit motor dinas/ 1 Tahun
280.000.000
06
Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas
Nihil
07
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Terselenggaranya pengadaan perlengkapan rumah jabatan/ dinas Terselenggaraan pengadaan perlengkapan kantor
Kompor gas, AC,meja kerja, dll 1 paket jaringan bill systim
25.000.000 Kompor gas, AC, meja kerja, dll 295.000.000 Penambahan Hardware Bill sistim
09
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pengadaan peralatan gedung kantor
Nihil
3 PC, 3 AC, 4 TV, 4 kulkas,
19
Pem. Rutin/Berkala Alat-Alat Berat/ Alat-alat Bengkel
Terselenggaranya pemeliharaan Genset, UPS, dan IPAL RS
Nihil
1 UPS, 1 Genset, 1 IPAL
21
Pem. Rutin/Berkala Rumah Dinas
Terselenggaranyapemeliharaan rumah dinas di RS (rehab ringan)
Nihil
Nihil
22
Pem. Rutin/Berkala Gedung Kantor
Terselenggaranya pemeliharaan gedung (termasuk pengecatan gedung)
1 Tahun
keramik & cat 6 gedung
Nihil
53.010.000
Nihil
-
(12) (13) 154.000.000 Buka/ sahur 56 orang selama ramadhan
(Rp)
(3) Tersedianya makan & minuman petugas piket Bulan Ramadhan di rumah sakit
2.054.100.000
(10) (11) 166.000.000 Buka/ sahur 56 orang selama ramadhan
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun 2016)
TAHUN 2016
(2) Penyediaan Makanan dan Minuman
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
(8) (9) 115.000.000 Buka/ sahur 56 orang selama ramadhan
TAHUN 2015
17
02
(6) (7) 100.000.000 Buka/ sahur 56 orang selama ramadhan
TAHUN 2014
370.789.000
Nihil
-
1 unit gedung ADM
1.179.053.000
Nihil
-
I mobil, 2 motor/ 1 Tahun
43.500.000 Kursi tunggu pasien
75.400.000 Pemeliharaa n Jar. Bill. Sistem
82.000.000 Meja dokter, meja karu, kursi pasien
45.000.000 6 Kulkas, 4 TV, 4 File Cab
205.120.000 6 Kulkas, 4 TV, 4 File Cab
225.000.000 6 Kulkas, 4 TV, 4 File Cab.
98.000.000
92.000.000
123.250.000
123.250.000
- Pengecatan, ganti keramik rusak 50.100.000
tukar keramik rusak, cat 6 gedung
1 UPS, 1 Genset, 1 IPAL
1 UPS, 1 Genset, 1 IPAL
52.000.000 Pengecatan, ganti keramik rusak
97.000.000 Pengecatan, ganti keramik rusak
56.000.000
83.000.000
tukar keramik rusak, cat 8 gedung
tukar keramik rusak, cat 5 gedung
75.400.000 Pemeliharaa n Jar. Bill. Sistem
1 UPS, 1 Genset, 1 IPAL
97.000.000 Pengecatan, ganti keramik rusak 180.000.000
tukar keramik rusak, cat 6 gedung
(Rp)
(18) 689.000.000
(19) RSUD
185 SPPD keluar daerah / 5 Tahun
492.000.000
RSUD
16 org Sekuriti RS / 5 Tahun
886.500.000
RSUD
3.205.362.000 1 Unit rumah dinas dokter
42.500.000 Pemeliharaa n Jar. Bill. Sistem
1 UPS, 1 Genset, 1 IPAL
(14) (17) 154.000.000 Buka/ sahur 56 orang selama ramadhan / 5 Tahun
526.789.000
10 Meja kerja
TARGET
PENANGGUN G JAWAB
9.267.431.000 2 Unit/ 5 Tahun
897.578.000
RSUD
1 unit gedung ADM
1.179.053.000
RSUD
280.000.000 1 unit mobil dinas dan 11 unit motor dinas / 5 Tahun 50.500.000 4 paket / 5 Tahun
560.000.000
RSUD
172.010.000
RSUD
75.400.000 Pemeliharaa n Jar. Bill. Sistem / 5 Tahun 230.000.000 5 paket / 5 Tahun
563.700.000
RSUD
787.120.000
RSUD
123.020.000
559.520.000
RSUD
344.000.000
RSUD
549.100.000
RSUD
1 UPS, 1 Genset, 1 IPAL / 5 Tahun 98.000.000 Pengecatan, ganti keramik rusak / 5 Tahun 180.000.000 tukar keramik rusak, cat 4 gedung / 5 Tahun
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KODE REKENING
(1)
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)
TAHUN 2012
KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 0)
TAHUN 2013
TARGET
(Rp)
(6)
TAHUN 2014
TARGET
(Rp)
(7) 15 buah kendaraan dinas kantor & spesialis
(8)
TAHUN 2015
TARGET
(Rp)
(9) 15 buah kendaraan dinas kantor & spesialis
(10)
TARGET
TARGET
(2) Pem. Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Opr.
(3) Terselenggaranya pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional rumah sakit
(4) -
(5) 15 buah kendaraan dinas kantor & spesialis
28
Pem. Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
-
Nihil
31
Pem. Rutin/Berkala Jaringan (Listrik)
Terselengaranya pemeliharaan peralatan gedung kantor di rumah sakit Terselenggaranya perbaikan jaringan listrik rumah sakit (pemasangan kabel, stabilizer & tiang)
-
1 stabilizer, 8 tiang, & ganti kabel
385.000.000
1 stavolt, kabel usang, 1 genset
47.500.000
1 stavolt, kabel usang, 1 genset
49.600.000
1 stavolt, kabel usang, 1 genset
49.600.000
1 stavolt, kabel usang, 1 genset
37
Pem. Rutin/Berkala Jaringan Air Minum
Terselenggaranya pemeliharaan jaringan air minum di rumah sakit
-
Sumur bor & tower
75.000.000
1 unit jaringan air minum
32.500.000
1 unit jaringan air minum
41.000.000
1 unit jaringan air minum
42.600.000
1 unit jaringan air minum
42
Rehab Sedang/ Berat Gedung Kantor
Terselengaranya rehab sedang/ sedang gedung keuangan
-
250.000.000
gedung isolasi
125.000.000
-
44
Rehab Sedang/ Berat Kendaraan Dinas/ Oprsional
Terselenggaranya pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional rumah sakit
-
1 buah gedung keuangan lama Nihil
46
Rehabilitasi Fasilitas Umum
Terselenggaranya rehab selasar utama dan siring rumah sakit
-
47
Rehab Sedang/Berat Pagar/ Tembok Pembatas
Terselenggaranya pembangunan pagar pembatas antar bangunan di rumah sakit
-
48
Pembangunan Fasilitas Umum
Terselenggaranya pembangunan ruang tunggu rumah sakit
50
Perencanaan Fisik/ Non Fisik
Terselenggaranya pembuatan master plan rumah sakit dan perencanaan pembangunan rumah sakit
01
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Mesin/ Kartu Absensi
02
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya
01
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal
02
Sosialisasi Perundang-Undangan
-
-
Nihil
Nihil
92.000.000
- TV, Kulkas, Mesin Cuci
93.250.000
(11) 15 buah kendaraan dinas kantor & spesialis
(Rp)
24
92.000.000
65.700.000 TV, Kulkas, Mesin Cuci
-
Nihil
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun 2016)
TAHUN 2016
(12) 123.250.000
(13) 15 buah kendaraan dinas kantor & spesialis
122.500.000 TV, Kulkas, Mesin Cuci
-
Nihil
(Rp)
TARGET
(14) 123.250.000
PENANGGUN G JAWAB
(Rp)
(17) 15 buah Kend. Dinas kantor & spesialis / 5 Tahun
(18) 523.750.000
(19) RSUD
122.500.000 TV, Kulkas, Mesin Cuci / 5 Tahun 49.600.000 1 stavolt, kabel usang, 1 genset / 5 Tahun
310.700.000
RSUD
581.300.000
RSUD
232.100.000
RSUD
375.000.000
RSUD
41.000.000
1 unit jaringan air minum / 5 Tahun 2 Paket Rehab / 5 Tahun
-
1 mobil ambulance
52.000.000
1 mobil ambulan
52.000.000
1 mobil ambulan
52.000.000
3 mobil ambulan / 5 Tahun
156.000.000
RSUD
56.750.000
59.500.000
1 paket selasar sekunder 1 paket pagar pembatas gedung
59.500.000
1 paket selasar sekunder 1 paket pagar pembatas gedung
57.500.000 5 paket / 5 Tahun
365.250.000
RSUD
-
1 paket selasar sekunder 1 paket pagar pembatas gedung
97.500.000 4 paket / 5 Tahun
534.500.000
RSUD
- 1 Paket / 5 Tahun
210.000.000
RSUD
7 Paket perencanaan / 5 Tahun
366.750.000
RSUD
520.000.000 - 1 unit mesin absen RS / 5 Tahun 520.000.000 760 Stel Pakaian Dinas / 5 Tahun
1.029.200.000 34.200.000
RSUD
995.000.000
RSUD
570.195.000 495.900.000
RSUD
74.295.000
RSUD
1 paket selasar utama 1 paket pagar antara gedung
132.000.000 rehab lantai rusak 1 tahun 220.000.000 Nihil
-
1 paket ruang tunggu
210.000.000
Nihil
-
Nihil
-
1 paket master plan
140.000.000
Nihil
-
2 paket perencanaan bangunan
107.500.000
-
75.250.000
Nihil
2 paket perencanaan bangunan
109.500.000
-
76.250.000
Nihil
2 paket perencanaan bangunan
75.250.000
03
Tersedianya mesin absensi di rumah sakit
-
Nihil
- 1 unit mesin absen RS
509.200.000 34.200.000
Nihil
-
Nihil
-
Terselengaranya pengadaan pakaian dinas lengkap di rumah sakit
-
Nihil
-
475.000.000
-
-
Nihil
-
380 stel pakaian dinas/ 1 Tahun
Nihil
380 stel pakaian dinas/ 1 Tahun
05
06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaiaan Kinerja Dan Keuangan
Terselenggaranya pengiriman tenaga rumah sakit untuk diklat formal
-
-
Terselenggaranya sosialisasi peraturan perundang-undangan kesehatan
-
-
2 orang tenaga anastesi -
320.390.000
UU no 44, UU no 39, 1 perundangundangan
142.345.000 120.000.000
22.345.000
440.743.000
2 orang tenaga teknisi listrik PP yang terkait dengan rumah sakit
152.800.000 125.300.000
27.500.000
548.852.000
1 orang tenaga ATEM
PP yang terkait dengan rumah sakit
149.750.000 125.300.000
24.450.000
573.252.000
1 orang tenaga IPAL
Nihil
125.300.000 125.300.000
6 orang diklat umum / 5 Tahun
- 3 Kegiatan / 5 Tahun
614.174.000
2.497.411.000
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KODE REKENING
(1)
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)
TAHUN 2012
KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 0)
TAHUN 2013
TARGET
(Rp)
(6)
TARGET
(Rp)
(7) Laporan realisasi 12 bulan
(8)
01
(2) Peny. Lap. Capaian Kinerja & Ikhtisar Real. Kinerja SKPD
(3) Terselenggaranya penyusunan laporan kinerja RSUD
(4) -
(5) Laporan realisasi 12 bulan
02
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Terselenggaranya penyusunan laporan keuangan / BLUD RSUD
-
Laporan keuangan BLUD 12 bulan
47.500.000
Laporan keuangan BLUD 12 bulan
06
Monitoring, Pengendalian & Pembuatan Lap.Pelak. APBD
Terselenggaranya monitoring, pengendalian dan penyusunan Laporan APBD RSUD
-
Monev anggaran 12 bulan
27.500.000
07
Pemberdayaan Prog. Perenc. & Peny. Lap. Tahunan
Terselenggaranya penyusunan Program Perencanaan dan Penyiapan Data rumah sakit
-
Olah data dari user dan unit kerja 12 bulan
59.890.000
08
Penyusunan LAKIP
Terselenggaranya penyusunan Lakip RS
-
45.000.000
09
Penyusunan RKA dan DPA
Terselenggaranya penyusunan Renja, RKA dan DPA RS
-
Laporan Kinerja 1 tahun RKA, DPA, & DPPA RS
10
Penyusunan Renstra
Terselenggaranya penyusunan Renstra RS
-
Nihil
04
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi Komunitas dan RS
Terselenggaranya upaya peningkatan mutu farmasi rumah sakit
-
sosialisasi farmasi
17
Program Upaya Kesehatan Masyarakat Peningkatan Manajemen Klinis Perawat & Bidan
Terselenggaranya upaya peningkatan mutu manajemen Klinis perawat & bidan
-
Bedah kasus medis keperawatan
19
Penyediaan Jasa Pelayanan P3K dan Bakti Sosial
Terselenggaranya pelayanan P3K oleh petugas rumah sakit
-
20 kali tugas P3K
06
Program Pengawasan Obat dan Makanan Monev&Pelaporan Pemanfaatan Obat serta Alat Kes.
Terselenggaranya monev dan pelaporan obat & alat kesehatan
-
Laporan pemakaian obat & alat kesehatan
Terselenggaranya sosialisasi pelayanan RSUD
-
2 kali sosialisasi pelayanan RSUD
Terselenggaranya penyusunan dokumen akreditasi rumah sakit di bagian tata usaha rumah sakit
-
Terselenggaranya monev dan pelaporan pelaksanaan standar bidang pelayanan rumah sakit & kasus-kasus medis
-
Penyusunan dokumen akreditasi rumah sakit di Bag. TU 1 paket SOP, 1 paket dokumen Pokja 3
15
16
17
19
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 09
Sosialisasi Pelayanan RSUD
01
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Penyusunan Standar Kesehatan
02
Evaluasi dan Pengembangan Standar Pel.Kes
23
TAHUN 2014
TARGET
TAHUN 2015
(Rp)
TARGET
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun 2016)
TAHUN 2016
(Rp)
TARGET
PENANGGUN G JAWAB
(Rp)
TARGET
(Rp)
(17) Laporan realisasi dalam 5 Tahun
(18) 569.990.000
(19) RSUD
(9) Laporan realisasi 12 bulan
(10) 125.330.000
(11) Laporan realisasi 12 bulan
(12) 125.330.000
(13) Laporan realisasi 12 bulan
(14) 123.330.000
47.553.000
Laporan keuangan BLUD 12 bulan
55.000.000
Laporan keuangan BLUD 12 bulan
68.000.000
Laporan keuangan BLUD 12 bulan
65.000.000
Laporan keuangan BLUD / 5 Tahun
283.053.000
RSUD
Monev anggaran 12 bulan
27.500.000
Monev anggaran 12 bulan
49.500.000
Monev anggaran 12 bulan
53.500.000
Monev anggaran 12 bulan
47.500.000
Monev anggaran dalam 5 Tahun
205.500.000
RSUD
Olah data dari user dan unit kerja 12 bulan
59.890.000
Olah data dari user dan unit kerja 12 bulan
90.900.000
Olah data dari user dan unit kerja 12 bulan
89.300.000
Olah data dari user dan unit kerja 12 bulan
89.300.000
389.280.000
RSUD
Laporan Kinerja 1 tahun 42.500.000 RKA, DPA, & DPPA RS
45.300.000
Laporan Kinerja 1 tahun 162.500.000 RKA, DPA, & DPPA RS
49.922.000
Laporan Kinerja 1 tahun 178.200.000 RKA, DPA, & DPPA RS
54.922.000
255.066.000
RSUD
743.600.000
RSUD
50.922.000
RSUD
112.500.000 112.500.000
RSUD
98.000.000
-
17.500.000 17.500.000
37.500.000 17.500.000
Nihil
sosialisasi farmasi
98.000.000
-
20.000.000 20.000.000
-
sosialisasi farmasi
-
22.500.000 22.500.000
-
sosialisasi farmasi
Laporan Kinerja 1 tahun 182.200.000 RKA, DPA, & DPPA RS - 5 Dokumen
25.000.000 25.000.000
sosialisasi farmasi
Olah data dari user dan unit kerja dalam 5 Tahun 59.922.000 Laporan Kinerja / 5 tahun 178.200.000 RKA, DPA, & DPPA RS / 5 Tahun 50.922.000 5 Dokumen / 5 Tahun 27.500.000 27.500.000
sosialisasi farmasi / 5 Tahun
22.750.000 - Bedah kasus medis keperawatan
60.000.000 22.500.000 Bedah kasus medis keperawatan
63.500.000 25.000.000 Bedah kasus medis keperawatan
65.000.000 27.500.000 Bedah kasus medis keperawatan / 5 Tahun
248.750.000 92.500.000
RSUD
20.000.000 20 kali tugas P3K
22.750.000 20 kali tugas P3K
37.500.000 20 kali tugas P3K
38.500.000 20 kali tugas P3K
37.500.000 20 kali tugas P3K / 5 Tahun
156.250.000
RSUD
24.500.000 24.500.000
24.575.000 24.575.000
47.500.000 47.500.000
47.500.000 47.500.000
47.500.000 47.500.000
191.575.000 191.575.000
RSUD
Nihil
Laporan pemakaian obat & alat kesehatan
32.300.000 32.300.000
5.920.165.000 106.465.000
112.000.000
Laporan pemakaian obat & alat kesehatan
35.200.000 2 kali sosialisasi pelayanan RSUD
Evaluasi pelaksanaan dokumen akreditasi Dokumen SOP, SPM, kebijakan pelayanan
35.200.000
6.133.490.000 35.200.000
42.100.000
Laporan pemakaian obat & alat kesehatan
37.500.000 2 kali sosialisasi pelayanan RSUD
Evaluasi pelaksanaan dokumen akreditasi Dokumen SOP, SPM, kebijakan pelayanan
37.500.000
6.667.930.000 37.500.000
37.500.000
Laporan pemakaian obat & alat kesehatan
37.500.000 2 kali sosialisasi pelayanan RSUD
Evaluasi pelaksanaan dokumen akreditasi Dokumen SOP, SPM, kebijakan pelayanan
37.500.000
6.825.000.000 38.500.000
37.500.000
Laporan pemakaian obat & alat kesehatan/ 5 Tahun
37.500.000 2 kali sosialisasi pelayanan RSUD
Evaluasi pelaksanaan dokumen akreditasi Dokumen SOP, SPM, kebijakan pelayanan
37.500.000
7.375.930.000 37.500.000
180.000.000 10 kali sosialisasi Pelayanan RSUD / 5 Tahun
Evaluasi pelaksanaan dokumen akreditasi/ 5 Tahun 37.500.000 Dokumen SOP, SPM, kebijakan pelayanan/ 5 Tahun
180.000.000
RSUD
32.922.515.000 255.165.000
RSUD
266.600.000
RSUD
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KODE REKENING
(1)
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)
TAHUN 2012
KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 0)
TAHUN 2013
TARGET
(Rp)
(6)
TAHUN 2014
TARGET
(Rp)
(7) Nihil
(8)
TAHUN 2015
TARGET
(Rp)
(9) 12 kali pertemuan bidang keperawatan
(10)
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun 2016)
TAHUN 2016
TARGET
(Rp)
(11) 12 kali pertemuan bidang keperawatan
(12)
TARGET
(Rp)
(13) 12 kali pertemuan bidang keperawatan
(14)
TARGET
09
(2) Bedah Kasus Medis & Keperawatan
(3) Terselenggaranya pertemuanpertemuan membahas kasuskasus keperawatan
(4) -
(5) 12 kali pertemuan bidang keperawatan
10
Pertemuan Persi Arsada
Terselenggaranya pertemuan dan Rakor Persi Arsada
-
6 kali pertemuan Persi Arsada/ 1 Tahun
60.000.000
6 kali pertemuan Persi Arsada/ 1 Tahun
47.500.000
6 kali pertemuan Persi Arsada/ 1 Tahun
53.000.000
6 kali pertemuan Persi Arsada/ 1 Tahun
56.000.000
6 kali pertemuan Persi Arsada/ 1 Tahun
13
Peningkatan Kesejahteraan Peg. & Manaj. Kepeg.
Terselenggaranya penyediaan jasa kesejahtraan pegawai dan manajemen kepegawaian
-
20 orang Tenaga THL
152.300.000
20 orang Tenaga THL
168.470.000
20 orang Tenaga THL
187.300.000
20 orang Tenaga THL
187.300.000
14
Pemulazaran Jenazah & Penguburan Pasien Tdk Mampu
Terselenggaranya kegiatan pemulazaran jenazah
-
7 orang jenazah Mr/Mrs. X
21.000.000
7 orang jenazah Mr/Mrs. X
21.420.000
7 orang jenazah Mr/Mrs. X
27.530.000
7 orang jenazah Mr/Mrs. X
27.530.000
15
Biaya Visum Et Repertum Penyusunan Formularium Obat RSUD
Terselenggaranya pembuatan visum di rumah sakit Terselengg.aranya monitoring penggunaan formularium obat bidang pelayanan rumah sakit
-
16
Visum RS / 1 tahun Nihil
28.400.000 Visum RS / 1 tahun Monev penggunaan obat/ 1 tahun
25.000.000 Visum RS / 1 tahun 35.750.000 Nihil
31.750.000 Visum RS / 1 tahun Monev penggunaan obat/ 1 tahun
17
Penyusunan Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Terselengg.aranya penambahan doktor standar pelayanan kesehatan sesuai dengan kondisi terkini
-
penambahan dokumen bidang pelayanan
57.500.000 penambahan dokumen bid.ang pelayanan
39.250.000 penambahan dokumen bid.ang pelayanan
40.750.000
26
Sosialisasi Penanggulangan Bencana
-
Nihil
-
31
Pemuktahiran Data Kepegawaian
Terselenggaranya sosialisasi penanggulangan bencana di rumah sakit oleh bidang pelayanan rumah sakit Terselenggaranya pelaksanaan pemuktahiran data kepegawaian di bagian TU rumah sakit
-
1 kali
85.000.000
34
Pelaksanaan Pelayanan BLUD
-
PPK-BLUD/ 1 tahun
35
Manajemen Informasi RS
-
12 bulan
50.000.000
12 bulan
52.300.000
12 bulan
72.500.000
12 bulan
72.500.000
12 bulan
72.500.000
5 Tahun
36
Peningkatan Kualitas Manajemen Perawatan & Askep
Terselenggaranya pola pengelolaan keuangan BLUD bagian tata usaha rumah sakit Terselenggaranya kegiatan pemasaran dan pemantauan informasi rumah sakit bidang SIRS Terselenggaranya peningkatan kualitas Manajemen kepegawaian &upaya peningktatan kesejahtraan perawat
-
12 kali pertemuan, 30 orang THL perawatn
215.000.000
12 kali pertemuan, 30 orang THL perawatn
219.000.000
12 kali pertemuan, 30 orang THL perawatn
253.000.000
12 kali pertemuan, 30 orang THL perawatn
253.000.000
12 kali pertemuan, 30 orang THL perawatn
253.000.000
60 kali pertemuan,3 0 orang THL perawatn / 5 Tahun
01
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Pelayanan Operasi Katarak
Terselenggaranya pelayanan operasi katarak di rumah sakit di bidang pelayanan rumah sakit
-
Nihil
02
Pelayanan Kesehatan THT
Terselenggaranya pelayanan pemeriksaan dan pengobatan THT di rumah sakit bidang pelayanan rumah sakit
-
Nihil
24
-
32.500.000
Sosialisasi internal RS 1 kali Nihil
5.000.000.000 PPK-BLUD/ 1 tahun
217.500.000 -
Operasi katarak kerja sama dengan Perdami
- Pemeriksaan THT dalam rangka ultah RS
-
31.350.000
47.500.000
Nihil
-
-
1 kali
95.750.000
5.400.000.000 PPK-BLUD/ 1 tahun
Nihil
Sosialisasi internal RS 1 kali Nihil
5.800.000.000 PPK-BLUD/ 1 tahun
247.570.000 45.320.000
-
310.575.000 -
57.250.000
-
-
Operasi katarak kerja sama dengan Perdami
Nihil
31.350.000
(18) 126.550.000
(19) RSUD
53.000.000
30 kali pertemuan Persi Arsada / 5 Tahun
269.500.000
RSUD
20 orang Tenaga THL
187.300.000
20 org Tenaga THL / 5 Tahun
882.670.000
RSUD
7 orang jenazah Mr/Mrs. X
27.530.000
35 org jenazah Mr/Mrs. X / 5 Tahun 31.750.000 Visum RS / 5 tahun - 2 kali Monev penggunaan obat/ 5 tahun
125.010.000
RSUD
148.650.000
RSUD
75.570.000
RSUD
48.750.000
4 Kali penambahan dokumen bid.ang pelayana / 5 Tahun
186.250.000
RSUD
Sosialisasi internal RS 2 kali/ 5 Tahun 95.750.000 3 kali / 5 Tahun
97.250.000
RSUD
276.500.000
RSUD
28.700.000.000
RSUD
319.800.000
RSUD
1.193.000.000
RSUD
1.408.645.000 193.820.000
RSUD RSUD RSUD
57.250.000
RSUD
- penambahan dokumen bid.ang pelayanan
49.750.000
Nihil
-
1 kali
6.000.000.000 PPK-BLUD/ 1 tahun
-
(Rp)
(17) 48 kali pertemuan bidang keperawatan / 5 Tahun
31.750.000 Visum RS / 1 tahun 39.820.000 Nihil
316.500.000 74.250.000
PENANGGUN G JAWAB
Operasi katarak kerja sama dengan Perdami
Nihil
31.350.000
-
6.500.000.000 PPK-BLUD/ 5 tahun
316.500.000 74.250.000
-
3 Kali Operasi Katarak kerja sama dengan Perdami / 5 Tahun 1 Kali Pemeriksaan THT dalam ultah RS / 5 Tahun
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KODE REKENING
(1)
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
03
(2) Pelayanan Operasi Bibir Sumbing
04
Pelayanan Sunatan Massal
24
Pengadaan Bahan Pendamping Pel. Kep.GAKIN
01
Program Pengembangan Peningkatan Sarana & Prasarana Rumah Sakit Pembangunan Gedung Rumah Sakit
02
26
INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)
(3) Terselenggaranya pelayanan operasi bibir sumbing di bidang pelayanan rumah sakit Terselenggaranya pelayanan sunatan massal dalam rangka ulang tahun Kabupaten Bengkulu Utara di rumah sakit Tersedianya dana untuk pengadaan bahan pendamping pasien miskin di bidang keperawatan
TAHUN 2012
KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 0)
TAHUN 2013
TARGET
(Rp)
(4) -
(5) Nihil
(6)
-
-
TAHUN 2014
TARGET
(Rp)
(7) Nihil
(8)
-
Sirkumsisi 50 orang anak
72.500.000
Nihil
1 Tahun
145.000.000
1 Tahun
1.981.910.000 Terselenggaranya pembangunan gedung kesehatan rumah sakit
-
1 Gedung fisioterapi
Pembangunan Ruang Poliklinik RS
Terselenggaranya pembangunan ruang poliklinik rumah sakit
-
05
Pengembangan Ruang Gawat Darurat
06
Pengembangan Ruang ICU/ICCU/NICU
Terselenggaranya pembangunan gedung gawat darurat di rumah sakit Terselenggaranya pembangunan gedung ICU/ICCU/NICU
07
Pengembangan Ruang Operasi
08
Pengembangan Ruang Therapi
09
Pengembangan Ruang Isolasi
10
Pengembangan Ruang Bersalin
14
-
TARGET
(Rp)
(9) 20 org
(10)
- 40 org anak
145.000.000
TAHUN 2015
1 Tahun
1.591.535.000
72.325.000
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun 2016)
TAHUN 2016
TARGET
(Rp)
(11) Nihil
(12) -
TARGET
(Rp)
(13) Nihil
(14) -
TARGET
(Rp)
(17) 1 Kali / 5 Tahun
(18)
PENANGGUN G JAWAB
72.325.000
(19) RSUD
88.250.000
40 orang anak
88.250.000
40 orang anak
88.250.000
170 orang anak / 5 Tahun
337.250.000
RSUD
150.000.000
1 Tahun
154.000.000
1 Tahun
154.000.000
5 Tahun
748.000.000
RSUD
1.108.750.000
7.588.945.000
RSUD RSUD
-
420.000.000
RSUD
-
RSUD
1.531.750.000
1.375.000.000
420.000.000
Nihil
-
Nihil
-
Nihil
-
Nihil
Nihil
-
Nihil
-
Nihil
-
Nihil
-
Nihil
1 Gedung fisioterapi/ 5 Tahun Nihil
-
Nihil
-
Nihil
-
Nihil
-
Nihil
-
Nihil
-
Nihil
-
RSUD
-
Nihil
-
Nihil
-
Nihil
-
Nihil
-
Nihil
-
Nihil
-
RSUD
Terselenggaranya pembangunan gedung/ ruang operasi di rumah sakit Terselenggaranya pembangunan gedung Fisiotherapi rumah sakit
-
Nihil
-
Nihil
-
Nihil
-
Nihil
-
Nihil
-
Nihil
-
RSUD
-
Nihil
-
Nihil
-
Nihil
-
Nihil
-
Nihil
-
Nihil
-
RSUD
Terselengggaranya pembangunan gedung isolasi di rumah sakit Terselenggaranya penambahan gedung kebidanan di rumah sakit
-
Nihil
-
Nihil
-
Nihil
-
Nihil
309.250.000
Nihil
309.250.000
RSUD
-
Nihil
-
-
Nihil
-
Nihil
-
Nihil
-
-
RSUD
Pengembangan Ruang Laboratorium RS
Terselenggaranya pembangunan gedung laboratorium rumah sakit
-
Bangun 1 gedung labor
420.000.000
RSUD
15
Pembangunan Kamar Jenazah
-
Nihil
16
Pembangunan IPAL
17
Rehabilitasi Bangunan RS
Terselenggaranya penambahan luas Bangunan kamar jenazah di rumah sakit Terselenggaranya Pembangunan IPAL di RS Terselenggaranya rehab kamar OK, VIP, loundry dan Ruang isolasi di rumah sakit
18
Pengadaan Alat-Alat RS
Terselenggaranya pengadaan alatalat kedokteran di rumah sakit
19
Pengadaan Obat-Obat RS
20
Pengadaan Ambulance/ Mobil Jenazah
21
22
-
Nihil
-
-
rehab 1 gedung OK & 1 gedung loundry Nihil
Terselenggaranya pengadaan obat untuk pasien kurang mampu di rumah sakit Terselenggaranya pengadaan ambulance 118/ ambulance
-
Nihil
-
Nihil
Pengadaan Meubeleur RS
Terselenggaranya pengadaan meubeleur ruang perawatan dan kantor rumah sakit
-
4 file cab, meja IGD, Lemari
Pengadaan Perlengkapan RT RSUD
Terselenggaranya pengadaan alatalat rumah tangga di rumah sakit
-
Nihil
1 Paket / 5 Tahun Nihil
420.000.000
Nihil
-
Nihil
-
Nihil
-
Nihil
- 1 Paket / 5 Tahun
-
Nihil
-
Nihil
-
Nihil
-
Nihil
-
Nihil
-
RSUD
415.000.000
Nihil
-
Nihil
Nihil
-
Nihil
415.000.000
RSUD
200.000.000
Nihil
-
Nihil
Nihil
-
Nihil
710.000.000
RSUD
135.000.000
1 Paket
135.250.000
1 Paket
100.250.000
1 Paket
133.250.000 4 paket / 5 Tahun
503.750.000
RSUD
obat-obat generik ( 1 paket) Nihil
37.012.000
1 Paket
75.500.000
1 Paket
72.500.000
1 Paket
72.500.000 4 paket / 5 Tahun
257.512.000
RSUD
1 unit ambulance 118
375.000.000
Nihil
375.000.000
RSUD
241.410.000 20 meja, 4 file kabinet besar ( 1 paket )
263.450.000
1 Paket
299.750.000
1 Paket
1.332.110.000
RSUD
-
RSUD
- Pembanguna n IPAL RS 510.000.000 Rehab isolasi
-
1 Paket
-
-
Nihil
-
-
-
Nihil
-
268.750.000
-
-
1 Paket
1 unit ambulance 118/ 5 Tahum 258.750.000 5 paket / 5 Tahun
-
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KODE REKENING
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)
TAHUN 2012
KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 0) TARGET
(1) 23
(2) Pengadaan Bahan -Bahan Logistik RS
28
Pengadaan Alat Tenun di IRNA, IRJA,IBS,IGD dan ICU
29
(Rp)
TARGET
TARGET
Terselenggaranya pengadaan alatalat instalasi gizi rumah sakit
-
Piring, kotak makan, gelas, dll
37.500.000 Piring, kotak makan, gelas, dll
123.573.000 Piring, Kotak Makan, Gelas, dll
143.500.000 Piring, Kotak Makan, Gelas, dll
123.500.000 Piring, Kotak Makan, Gelas, dll
143.500.000
31
Penyediaan Bahan Cetakan Rekam Medis
Terselenggaraan penyediaan bahan cetakan rumah sakit
-
Kart Pasien, Status Pasien, dll
130.000.000 Kart Pasien, Status Pasien, dll
152.500.000 Kart Pasien, Status Pasien, dll
163.250.000 Kart Pasien, Status Pasien, dll
163.250.000 Kart Pasien, Status Pasien, dll
330.000.000
01
Pemeliharaan Rutin/ Berkala RS
Terselenggaranya pemeliharaan rutin/ berkala rumah sakit
-
Nihil
02
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Ruang Poliklinik RS
-
Pengecatan ruang poli
03
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Obat/ Apotik RS
Terselenggaranya pemeliharaan rutin/ berkala ruang poliklinik rumah sakit Terselenggaranya pemeliharaan rutin/ berkala gedung obat/ apotik rumah sakit
-
Nihil
04
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Ruang Rawat Inap
Terselenggaranya pemeliharaan rutin/ berkala ruang rawat inap
-
Cat ruangan bedah (1 unit)
05
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Ruang Gawat Darurat
Terselenggaranya pemeliharaan rutin/ berkala ruang gawat darurat
-
06
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Ruang ICU/ICCU/NICU
Terselengganya pemeliharaan rutin/ berkala ruang ICU/ICCU/NICU
07
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Ruang Operasi
09
-
1.713.335.000
obat-obat generik
1.480.035.000
(13) bahan logistik RS/ 1 tahun 132.500.000 seprai pasien, duk, perlak, dll
TARGET
Pengadaan Peralatan Instalasi Gizi
37.500.000
(12) 167.500.000
(Rp)
30
obat-obat generik
(11) bahan logistik RS/ 1 tahun 134.500.000 seprai pasien, duk, perlak, dll
TARGET
Nihil
-
(10) 167.500.000
(Rp)
-
Nihil
(9) bahan logistik RS/ 1 tahun 97.500.000 seprai pasien, duk, perlak, dll
TARGET
Terselenggaranya pengadaan oatobatan dan bahan-bahan kesehatan di rumah sakit
-
(8) 167.500.000
(Rp)
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun 2016)
TAHUN 2016
Pengadaan Obat-Obatan dan Bahan-Bahan Kesehatan
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
(7) bahan logistik RS/ 1 tahun 65.000.000 seprai pasien, duk, perlak, dll
(Rp)
TAHUN 2015
(4) -
27
(6) 158.000.000
TAHUN 2014
(3) Terselenggaranya bahan-bahan logistik rumah sakit & oksigen rumah sakit Terselenggaranya pengadaan alat tenun rumah sakit di Bidang Keperawatan rumah sakit
-
(5) bahan logistik RS/ 1 tahun seprai pasien, duk, perlak, dll
TAHUN 2013
37.500.000
obat-obat generik
1.278.475.000
rehab ged pelayanan
175.085.000
rehab gudang
300.000.000 rehab ruang kantor
378.000.000 rehab runag kantor
35.000.000 cat dinding poliklinik
75.000.000
Nihil
-
Nihil
-
- cat gedung farmasi
42.750.000
Nihil
-
Nihil
-
rehab bangunan poliklinik Nihil
(14) 167.500.000
PENANGGUN G JAWAB
(Rp)
(17) bahan logistik RS/ 5 tahun 132.500.000 seprai pasien, duk, perlak, dll / 5 Tahun
(18) 828.000.000
(19) RSUD
562.000.000
RSUD
37.500.000 3 Paket obatobat generik / 5 Tahun
112.500.000
RSUD
5 Paket Piring, Kotak Makan, Gelas, dll / 5 Tahun
571.573.000
RSUD
163.250.000 5 Paket Kart Pasien, Status Pasien, dll / 5 Tahun
772.250.000
RSUD
1.249.475.000
6.051.320.000
378.000.000
4 Paket rehab ruang kantor / 5 Tahun 199.500.000 3 Paket / 5 Tahun
1.231.085.000
RSUD
309.500.000
RSUD
- 1 Paket / 5 Tahun
42.750.000
RSUD
4 Unit / 5 Tahun
436.075.000
RSUD
340.750.000
RSUD
-
RSUD
45.000.000
cat ruang interne ( 1 unit )
125.000.000 rehab ringan ruang perawatan VVIP
163.575.000
Nihil
- rehab ringan ruang anak
102.500.000
Nihil
-
cat ruang IGD
125.000.000 rehab ringan IGD
215.750.000
Nihil
-
Nihil
-
2 Paket pemeliharaa n / 5 Tahun
-
Nihil
-
Nihil
Terselenggaranya pemeliharaan rutin/ berkala ruang operasi
-
Nihil
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Ruang Isolasi
Terselenggaranya pemeliharaan rutin/ berkala ruang therapi
-
10
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Ruang Bersalin
Terselenggaranya pemeliharaan rutin/ berkala ruang therapi
13
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Ruang Rontgent
Terselenggaranya pemeliharaan rutin/ berkala ruang therapi
-
Nihil
-
Nihil
-
Nihil
-
Nihil
- cat ruang OK
32.500.000
Nihil
-
Nihil
-
Nihil
-
1 Paket pemeliharaa n / 5 Tahun
32.500.000
RSUD
Nihil
- rehab sedang isolasi
143.000.000
Nihil
-
Nihil
-
Nihil
-
1 Paket rehab sedang / 5 Tahun
143.000.000
RSUD
-
Nihil
- rehab ringan PONEK
125.000.000
Nihil
- rehab ringan ruang perwtn keb.
221.500.000
Nihil
-
2 Paket Rehab / 5 Tahun
346.500.000
RSUD
-
Nihil
-
-
Nihil
-
1 Paket rehab / 5 Tahun
145.000.000
RSUD
Nihil
- rehab ringan radiologi
145.000.000
Nihil
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KODE REKENING
(1)
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)
TAHUN 2012
KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 0)
TAHUN 2013
TARGET
(Rp)
(6)
TAHUN 2014
TARGET
(Rp)
(7) Nihil
(8)
-
Nihil
TARGET
(Rp)
(11) Nihil
(12)
(3) Terselenggaranya pemeliharaan rutin/ berkala ruang therapi
(4) -
(5) Nihil
15
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kamar Jenazah
Terselenggaranya pemeliharaan rutin/ berkala ruang therapi
-
Nihil
-
16
Pemeliharaan Rutin/ Berkala IPAL RS
Terselenggaranya pemeliharaan rutin/ berkala ruang therapi
-
Nihil
- 1 unit IPAL RS
17
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat-Alat Kesehatan RS
Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Ruang Therapi
-
Nihil
-
18
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Ambulance/ Mobil Jenazah
Terselenggaranya pemeliharaan rutin/ berkala ruang therapi
-
5 unit ambulans RS
19
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Meubeleur RS
Nihil
-
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan RS
Terselengg. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Ruang Therapi Terselenggaranya pemeliharaan rutin/ berkala ruang therapi
-
20
-
Nihil
- ac, tv, kulkas, antena,dll
22
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Genset dan Alat Kebersihan
Terselenggaranya pemeliharaan rutin/ berkala ruang therapi
-
1 genset, 1 paket alat kebersihan
23
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Jaringan Air Minum
Terselengg. pemeliharaan rutin/ berkala ruang therapi
-
paralon, kran, dll
26
Pemeliharaan Peralatan Medis dan Non Medis
Terselenggaranya pemeliharaan rutin/ berkala ruang therapi
-
Nihil
27
Pemeliharaan Alat Radiologi RS
Terselenggara pemeliharaan rutin/berkala ruang therapi
-
APD, timbal, dll
45.000.000 APD, timbal, dll
62.500.000 APD, timbal, dll
58.500.000 APD, timbal, dll
29
Pemeliharaan Alat Laboratorium
Terselenggaranya pemeliharaan rutin/ berkala ruang therapi
-
kalibrasi, penambahan alat laboratorium
65.000.000
75.000.000
83.500.000
28
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
05
Kemitraan Peningk. Kualitas Dokter & Paramedis
Terselenggaranya pelatihanpelatihan dan peningkatan mutu SDM rumah sakit
diklat dokter, manajer, perawat, bidan, dokter, PM
-
Nihil
454.000.000 1 unit IPAL RS
(10) 127.500.000
(Rp)
(2) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Ruang Laboratorium
- rehab sedang kamar jenazah
TARGET
(Rp)
(13) Nihil
(14)
-
102.500.000
Nihil
1 Paket rehab / 5 Tahun
102.500.000
RSUD
48.500.000
201.000.000
RSUD
360.050.000
RSUD
pebaikan alkes
47.500.000
pebaikan alkes
5 unit ambulans RS
78.000.000
5 unit ambulans RS
72.350.000
5 unit ambulans RS
72.350.000
5 unit ambulans RS
- mebeluer RS
25.300.000 mebeluer RS
25.300.000 mebeluer RS
35.300.000 ac, tv, kulkas, antena,dll
35.300.000 ac, tv, kulkas, antena,dll
47.000.000 1 genset, 1 paket alat kebersihan
53.200.000 1 genset, 1 paket alat kebersihan
45.235.000 1 genset, 1 paket alat kebersihan
87.500.000 1 genset, 1 paket alat kebersihan
28.000.000
47.800.000
paralon, kran, dll
37.500.000
paralon, kran, dll
38.500.000
paralon, kran, dll
-
almedis 1 paket
70.500.000
almedis 1 paket
71.500.000
almedis 1 paket
kalibrasi, penambahan alat laboratorium
(19) RSUD
RSUD
47.500.000
kalibrasi, penambahan alat laboratorium
(18) 127.500.000
613.575.000
pebaikan alkes
Nihil
-
(17) 1 Paket rehab / 5 Tahun
52.525.000 4 unit IPAL RS / 5 Tahun
42.000.000 ac, tv, kulkas, antena,dll
-
-
(Rp)
54.525.000 1 unit IPAL RS
57.500.000
paralon, kran, dll
TARGET
PENANGGUN G JAWAB
52.525.000 1 unit IPAL RS
pebaikan alkes
Nihil
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun 2016)
TAHUN 2016
TARGET
14
65.000.000
(9) - rehab ringan sedang laboratorium
TAHUN 2015
kalibrasi, penambahan alat laboratorium
4 kali pebaikan alkes / 5 Tahun 72.350.000 5 unit ambulans RS / 5 Tahun
75.900.000
RSUD
147.900.000
RSUD
87.500.000 1 genset, 1 paket alat kebersihan/ 5 Tahun 37.500.000 paralon, kran, dll / 5 Tahun 69.500.000 3 Paket / 5 Tahun
320.435.000
RSUD
189.300.000
RSUD
211.500.000
RSUD
59.500.000 APD, timbal, dll
57.500.000 APD, timbal, dll / 5 Tahun
283.000.000
RSUD
84.500.000
83.500.000
391.500.000
RSUD
kalibrasi, penambahan alat laboratorium
25.300.000 3 Paket / 5 Tahun 35.300.000 Pemelharaan ac, tv, kulkas, antena,dll / 5 Tahun
kalibrasi, penambahan alat laboratorium / 5 Tahun
260.000.000
320.000.000
342.500.000
322.000.000
322.000.000
1.566.500.000
260.000.000 diklat dokter, manajer, perawat, bidan, dokter, PM
320.000.000 diklat dokter, manajer, perawat, bidan, dokter, PM
342.500.000 diklat dokter, manajer, perawat, bidan, dokter, PM
322.000.000 diklat dokter, manajer, perawat, bidan, dokter, PM
322.000.000 5 Kali diklat dokterr, manajer, perawat, bidan, dokterr, PM / 5 Tahun
1.566.500.000
RSUD
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KODE REKENING
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
(1)
(2)
1
INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)
(3)
TAHUN 2012
KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 0)
(4)
01
02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terlaksananya pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun2016)
TAHUN 2016
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
56.422.944.000
61.108.381.000
66.299.444.000
67.896.149.000
78.250.167.000
2.035.399.000
2.081.000.000
2.102.500.000
2.129.500.000
2.495.000.000
PENANGGUN G JAWAB
(17)
329.977.085.000 10.843.399.000
1 Tahun
1 Tahun
1.300.000
1 Tahun
1.500.000
1 Tahun
1.500.000
1 Tahun
1.500.000
1 Tahun
2.000.000
5 Tahun
7.800.000
DINAS PU
1 Tahun
1 Tahun
57.600.000
1 Tahun
58.000.000
1 Tahun
58.000.000
1 Tahun
58.000.000
1 Tahun
63.000.000
5 Tahun
294.600.000
DINAS PU
07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Terlaksananya pelayanan jasa adminitrasi keuangan SKPD
1 Tahun
1 Tahun
423.000.000
1 Tahun
425.000.000
1 Tahun
430.000.000
1 Tahun
430.000.000
1 Tahun
450.000.000
5 Tahun
2.158.000.000
DINAS PU
08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Tersedianya tenaga kebersihan kantor
1 Tahun
1 Tahun
25.920.000
1 Tahun
26.000.000
1 Tahun
30.000.000
1 Tahun
30.000.000
1 Tahun
40.000.000
5 Tahun
151.920.000
DINAS PU
10 Penyediaan alat tulis
Tersedianya ATK SKPD untuk menunjang pelayanan adm perkantoran
1 Tahun
1 Tahun
15.000.000
1 Tahun
15.000.000
1 Tahun
20.000.000
1 Tahun
20.000.000
1 Tahun
20.000.000
5 Tahun
90.000.000
DINAS PU
1 Tahun
1 Tahun
28.575.000
1 Tahun
29.000.000
1 Tahun
30.000.000
1 Tahun
30.000.000
1 Tahun
35.000.000
5 Tahun
152.575.000
DINAS PU
1 Tahun
1 Tahun
6.200.000
1 Tahun
6.500.000
1 Tahun
7.000.000
1 Tahun
7.000.000
1 Tahun
10.000.000
5 Tahun
36.700.000
DINAS PU
11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12
02
Terlaksananya pelayanan jasa surat menyurat
TAHUN 2015
(Rp)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan jasa surat menyurat
TAHUN 2014
TARGET
URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM
03
TAHUN 2013
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya dana operasional untuk cetak SKPD Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan SKPD
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1 Tahun
1 Tahun
21.600.000
1 Tahun
22.000.000
1 Tahun
23.000.000
1 Tahun
23.000.000
1 Tahun
25.000.000
5 Tahun
114.600.000
DINAS PU
17 Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya makan-minum pegawai SKPD
1 Tahun
1 Tahun
95.000.000
1 Tahun
98.000.000
1 Tahun
98.000.000
1 Tahun
100.000.000
1 Tahun
100.000.000
5 Tahun
491.000.000
DINAS PU
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi ke luar daerah
1 Tahun
1 Tahun
280.800.000
1 Tahun
300.000.000
1 Tahun
305.000.000
1 Tahun
310.000.000
1 Tahun
350.000.000
5 Tahun
1.545.800.000
DINAS PU
28 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pertamanan Kota
Tersedianya tenaga kebersihan dan penataan taman kota
169 Orang/ 5 Tahun
5.800.404.000
DINAS PU
169 orang
169 orang
10 unit
2 unit
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 03 Pembangunan Gedung Kantor
05 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Tersedianya perlengkapan kantor yang memadai
50 Perencanaan Fisik / Non Fisik
51 Data Base Dinas Pekerjaan Umum
169 orang
6.945.000.000 Tersedianya gedung kantor Tersedianya kendaraan dinas/ operasional pendukung
24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.080.404.000
Terpeliharanya gedung kantor Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluai pembangunan bidang pekerjaan umum dan perhubungan Tersedianya databased bidang pekerjaan umum
1.100.000.000
169 orang
7.585.000.000
1.100.000.000
169 orang
9.315.000.000
1.120.000.000
169 orang
9.515.000.000
1.400.000.000
43.110.000.000
DINAS PU
2.000.000.000
2 unit
2.500.000.000
2 unit
2.000.000.000
2 unit
2.000.000.000
2 unit
9.750.000.000 2.000.000.000
10 Unit
10.500.000.000
DINAS PU
1 Tahun
-
150.000.000
1 TA
200.000.000
1 TA
250.000.000
1 TA
250.000.000
1 TA
300.000.000
5 Tahun
1.150.000.000
DINAS PU
1 Paket
-
225.000.000
1 TA
275.000.000
1 TA
300.000.000
1 TA
300.000.000
1 TA
350.000.000
5 Tahun
1.450.000.000
DINAS PU
1 Tahun
-
60.000.000
1 TA
70.000.000
1 TA
90.000.000
1 TA
90.000.000
1 TA
100.000.000
5 Tahun
410.000.000
DINAS PU
60 Dokumen/ Tahun
700.000.000
60 Dokumen/ Tahun
720.000.000
60 Dokumen/ Tahun
750.000.000
60 Dokumen/ Tahun
750.000.000
60 Dokumen/ Tahun
300 850.000.000 Dokumen/ 5 Tahun
3.770.000.000
DINAS PU
250.000.000
1.110.000.000
DINAS PU
60 Dokumen/ 5 Tahun
Data infrastruktur 2 kecamatan
200.000.000 2 kecamatan
210.000.000 2 kecamatan
225.000.000 2 kecamatan
225.000.000 3 kecamatan
9 Kec
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KODE REKENING
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
(1)
(2)
XX Peningkatan Infrastruktur berbasis Masyarakat ( Pilot Poject )
03
(3) Peningkatan partisipasi masyarakat dan penguatan modal sosial (social capital) dalam memelihara Infrastruktur daerah
KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 0)
(4)
-
05
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
14 desa
3.610.000.000
-
5 orang
01
Tersedianya dokumen laporan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja capaian kinerja dan ikhtisar SKPD realisasi kinerja SKPD
08 Penyusunan LAKIP 10 Penyusunan Renstra SKPD XX Penyusunan Rencana Jalan Strategis berbasis digital
Tersusunnya LAKIP SKPD Penyusunan RENSTRA SKPD
81.600.000
04 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan
Terehabilitasinya / terpeliharanya jembatan
07 Peningkatan/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (DAK)
Meningkatnya klas jalan/ terpeliharanya jalan dan jembatan (DAK) Terpeliharanya rutin jalan (tambal sulam dan tebas bayang)
-
85.000.000
-
-
-
-
100.000.000
100.000.000
5.900.000.000
-
5 orang
-
Batik Besurek 200 stel
100.000.000
100.000.000
-
5 orang
(Rp)
(15)
(16)
94 Desa/ 5 Tahun
(17)
24.720.000.000
200.000.000
515.000.000
200 Stell 200.000.000 PDH dan 200 Stel Batik
515.000.000
150.000.000
-
516.600.000
150.000.000
25 Orang/ 5 Tahun
516.600.000
450.000.000
457.000.000
222.000.000
222.000.000
250.000.000
200.000.000
175.000.000 25 Dokumen
175.000.000 25 Dokumen
1 Dokumen
10 Dokumen
45.000.000 10 Dokumen
47.000.000 10 Dokumen
47.000.000 10 Dokumen
47.000.000 10 Dokumen
1 Dokumen
5 Dokumen -
15 Data Spatial
250.000.000
5 Dokumen 15 Data Spatial
3 Paket/ Tahun
3 Paket/ Tahun
2 Paket/ Tahun
2 Paket/ Tahun
5 Ruas jalan/Tahun 9 Km/ Tahun
3 Paket/ Tahun
250.000.000
5 Dokumen
1.017.000.000
2 Paket/ Tahun
9.217.193.000
10 Km/ Tahun
2.500.000.000
14 Kecamatan
550.000.000
14 Kecamatan
13 Kecamatan
14 Kecamatan
5 Unit alat berat
5 Unit alat berat
DINAS PU
DINAS PU
DINAS PU
300.000.000
-
2 Unit Alat berat dan Peralatan workshop
2.000.000.000
1.200.000.000
2 Paket/ Tahun
10.100.000.000
11 Km/ Tahun
3.000.000.000
14 Kecamatan
570.000.000
14 Kecamatan
-
300.000.000
-
1.400.000.000
2 Paket/ Tahun
11.500.000.000
11 Km/ Tahun
3.000.000.000
14 Kecamatan
600.000.000
14 Kecamatan
-
450.000.000
-
25 Dokumen 15 Data Spatial / 5 Tahun
865.000.000
DINAS PU
236.000.000
DINAS PU
-
DINAS PU
500.000.000
122.041.242.000
12.000.000.000
12 Paket/ 5 Tahun
40.987.049.000
DINAS PU
1.400.000.000
2 Paket/ Tahun
2.500.000.000
10 Paket/ Tahun
7.517.000.000
DINAS PU
11.500.000.000
12,85 Km
13.000.000.000
54 Km / Tahun
55.317.193.000
DINAS PU
3.000.000.000
14 Kecamatan
15.250.000.000
DINAS PU
625.000.000
14 Kecamatan
2.970.000.000
DINAS PU
450.000.000
-
125 Dokumen
31.875.000.000 3 Paket/ Tahun
5 Unit alat berat
-
15 Data Spatial
7.944.049.000
450.000.000
1.601.000.000
50.000.000 50 Dokumen
5 Dokumen
24.469.049.000 3 Paket/ Tahun
5 Unit alat berat
-
15 Data Spatial
7.500.000.000
300.000.000 5 Unit alat berat
5 Dokumen
24.000.000.000 3 Paket/ Tahun
13 Kecamatan
-
15 Data Spatial
7.000.000.000
14 Kecamatan
Optimalisasi gedung workshop
-
21.870.000.000
6.543.000.000
2.300.000.000
XX Revitalisasi Workshop
5 orang
20 desa
160.000.000 25 Dokumen
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Terehabilitasinya / terpeliharanya alat-alat berat
85.000.000
5.900.000.000
-
315.000.000
5 orang
20 desa
155.000.000 25 Dokumen
Terpeliharanya rutin jembatan 11 Pemeliharaan Rutin Jembatan
5.700.000.000
315.000.000 PDH 200 stel
19.827.193.000 Terehabilitasinya / terpeliharanya jalan
20 desa
25 Dokumen
Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
10 Rahabilitasi/ Pemeliharaan Alat Berat
-
3.610.000.000
1 Dokumen
Tersedianya data digital tentang rencana jalan strategis
03 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan
10 Pemeliharaan Rutin Jalan
20 desa
TARGET
PENANGGUN G JAWAB
DINAS PU
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
06
23
TARGET
1 Paket
12 Orang/ Tahun
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun2016)
TAHUN 2016
(Rp)
81.600.000 Terfasilitasinya pendidikan dan pelatihan formal dibidang perencanaan pekerjaan umum, PPNS penataan ruang dan diklat teknis lainnya
TAHUN 2015
TARGET
Tersedianya pakaian khusus harihari tertentu
TAHUN 2014
(Rp)
Program Peningkatan Kapasita Sumber Daya Aparatur
01 Pendidikan dan Pelatihan Formal
TAHUN 2013
TARGET
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
18
INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)
TAHUN 2012
450.000.000
-
14 3.750.000.000 Kecamatan/ 5 Tahun 14 625.000.000 Kecamatan/ 5 Tahun 450.000.000
5 Unit alat berat
-
450.000.000
-
3.950.000.000 5 Unit alat berat / 5 Tahun 2 Unit alat berat dan peralatan workshop
1.950.000.000
DINAS PU
2.000.000.000
DINAS PU DINAS PU
24
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnnya
16 Pemberdayaan Petani Pemakai Air (P3A)
4.696.766.000 Terfasilitasinya pemberdayaan petani pemakai air
80 0rang (anggota KP2A)/ Tahun
80 0rang (Anggota KP2A)/ Tahun
240.000.000
4.714.622.000 80 0rang (Anggota KP2A)/ Tahun
250.000.000
5.520.000.000 80 0rang (Anggota KP2A)/ Tahun
350.000.000
5.520.000.000 80 0rang (Anggota KP2A)/ Tahun
350.000.000
5.520.000.000 80 0rang (Anggota KP2A)/ Tahun
350.000.000
25.971.388.000 80 0rang (Anggota KP2A)/ 5 Tahun
1.540.000.000
DINAS PU
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KODE REKENING
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
(1)
(2) 18 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Desa (RPJID)
19 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK)
21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi
XX Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi (RPJI)
INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)
(3) Terehabilitasinya/ terpeliharanya jaringan irigasi desa Tersedianya dana operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi (DAK) Terrehabilitasinya/ terpeliharanya jaringan irigasi Tersedianya dana operasi dan pemeliharaan rutin jaringan irigasi
TAHUN 2012
KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 0)
(4) 5 DI/ Suplesi/ Tahun
TAHUN 2013
TAHUN 2014
TAHUN 2015
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun2016)
TAHUN 2016
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
(5) 5 DI/ Suplesi/ Tahun
(6)
(7) 5 DI/ Suplesi/ Tahun
(8)
(9) 5 DI/ Suplesi/ Tahun
(10)
(11) 5 DI/ Suplesi/ Tahun
(12)
(13) 5 DI/ Suplesi/ Tahun
(14)
(15) 5 DI/ Suplesi/ 5 Tahun 15 DI/ dan Rawa/ 5 Tahun
(16)
15 DI/ dan Rawa/ 15 DI/ dan Tahun Rawa/ Tahun 1 Tahun
1 Tahun
5 DI/ Suplesi/ Tahun
5 DI/ Suplesi/ Tahun
688.046.000
2.624.622.000
690.000.000
15 DI/ dan Rawa/ Tahun
600.000.000
1 Tahun
544.098.000
5 DI/ Suplesi/ Tahun
2.624.622.000
720.000.000
15 DI/ dan Rawa/ Tahun
600.000.000
1 Tahun
550.000.000
5 DI/ Suplesi/ Tahun
3.000.000.000
720.000.000
15 DI/ dan Rawa/ Tahun
700.000.000
1 Tahun
750.000.000
5 DI/ Suplesi/ Tahun
3.000.000.000
720.000.000
15 DI/ dan Rawa/ Tahun
700.000.000
1 Tahun
750.000.000
5 DI/ Suplesi/ Tahun
3.000.000.000
PENANGGUN G JAWAB
(17)
3.538.046.000
DINAS PU
14.249.244.000
DINAS PU
700.000.000
5 Tahun
3.300.000.000
DINAS PU
750.000.000
5 DI/ Suplesi/ Tahun / 5 Tahun
3.344.098.000
DINAS PU
25
Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku
08 Penunjang DAK Sanitasi
200.000.000 Tersedianya fasilitas pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan perkotaan/ kecamatan
7 Paket/ Tahun
7 Paket/ Tahun
200.000.000
300.000.000 7 Paket/ Tahun
300.000.000
400.000.000 7 Paket/ Tahun
400.000.000
400.000.000 7 Paket/ Tahun
400.000.000
400.000.000 7 Paket/ Tahun
400.000.000
1.700.000.000 35 Paket/ 5 Tahun
1.700.000.000
DINAS PU DINAS PU
30
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 02 Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan 03 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan (DAK) 13 Penunjang / BOP PPIP
31
02 Peningkatan Jembatan
04 15
05 15
08 15
Meningkatnya klas jembatan kabupaten
7 Paket/9,2 km/ Tahun
7 Paket/ Tahun
3 Paket/ Tahun
3 Paket/ Tahun
10 Paket / Tahun 1 Paket/ 1 1.195.646.000 Kecamatan / Tahun 14 Desa/ 175.000.000 Tahun 4.630.000.000
-
4 kali/ 1 Tahun
8 Paket/11 km/ Tahun
2.245.545.000
2 Paket/ Tahun (1 Paket Dak, 1 Paket
100.000.000
5 Kali Monev/ Tahun
18 Pembinaan Jasa Konstruksi
Terbinanya jasa kontruksi kabupaten
1 Kali / Tahun
Tersedianya rencana umum tata ruang kecamatan mendukung Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tersedianya perangkat hukum daerah tentang kebijakan pembangunan perkotaan
5 kali Monev/ Tahun 1 Kali / Tahun -
4 Kecamatan
3 Kecamatan (Arga Makmur, Ketahun dan Putri Hijau)
250.000.000 350.000.000
450.000.000
300.000.000
URUSAN WAJIB LINGKUNGAN HIDUP
872.210.000
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
472.210.000
10 Paket / Tahun 1 Paket/ 1 1.250.000.000 Kecamatan / Tahun 14 Desa/ 175.000.000 Tahun 4.650.000.000
15.798.869.000
16.700.000.000
5.500.000.000 1.500.000.000 175.000.000
50 Paket / 5 Tahun 5 Paket/ 5 Kecamatan /5 Tahun 70 Desa/5 Tahun
18.269.567.000
24.780.475.000
DINAS PU
6.945.646.000
DINAS PU
875.000.000
DINAS PU
77.977.725.000
10 Paket/ 13,85 km/ Tahun
14.000.000.000
10 Paket/16 km/ Tahun
16.269.567.000
56 Paket/63 Km / 5 Tahun
58.225.322.000
DINAS PU
6.326.574.000
2 Paket/ Tahun (1 Paket Dak, 1 Paket
6.480.284.000
3 Paket/ Tahun
2.700.000.000
3 Paket/ Tahun
2.000.000.000
15 Paket/ 5 Tahun
19.752.403.000
DINAS PU
255.000.000 450.000.000
-
10 Paket / Tahun 1 Paket/ 1 1.500.000.000 Kecamatan / Tahun 14 Desa/ 175.000.000 Tahun 5.000.000.000
32.601.121.000
9.318.585.000
100.000.000 4 kali/ 1 Tahun
100.000.000
705.000.000
-
10 Paket / Tahun 1 Paket/ 1 1.500.000.000 Kecamatan / Tahun 14 Desa/ 175.000.000 Tahun 5.000.475.000
7.175.000.000
9 Paket/13 km/Tahun
100.000.000
5 Kali Monev/ Tahun 1 Kali / Tahun
6.675.000.000
9.318.585.000
100.000.000 4 kali/ 1 Tahun
1.350.000.000 Terkendalinya pemanfaatan ruang dan perizinan
6.675.475.000
15.645.159.000
9.318.585.000
100.000.000 Terfasilitasnya koordinasi pengembangan perumahan
16 Pengendalian Tata Ruang dan perizinan
XX Pengembangan Kawasan Perkotaan
6.075.000.000
11.564.130.000 Meningkatnya klas jalan kabupaten
URUSAN WAJIB PENATAAN RUANG Program Perencanaan Tata Ruang
XX Penyusunan RUTR IKK
1 1
Tersedianya biaya operasional PPIP
10 Paket / Tahun 1 Paket/ 1 1 Paket/ 1 Kecamatan / Kecamatan / Tahun Tahun 14 Desa/ 14 Desa/ Tahun Tahun 10 Paket / Tahun
URUSAN WAJIB PERUMAHAN Prorgam Pengembangan Perumahan 03 Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan
1 1
Terbangunnya jalan dan jembatan pedesaan Terbangunanya sarana dan prasarana air bersih pedesaan
Program Peningkatan Jalan dan Jembatan 01 Peningkatan Jalan
1 1
6.000.646.000
-
-
475.600.000
100.000.000 4 Kali / Tahun
100.000.000
740.000.000 5 Kali Monev/ Tahun 1 Kali / Tahun
265.000.000 475.000.000
-
-
-
-
475.600.000
100.000.000 4 Kali / Tahun
100.000.000
740.000.000 5 Kali Monev/ Tahun 1 Kali / Tahun
265.000.000 475.000.000
-
-
-
-
475.600.000
500.000.000 20 Kali / 5 Tahun
740.000.000 5 Kali Monev/ Tahun 1 Kali / Tahun
265.000.000 475.000.000
-
-
500.000.000
DINAS PU
4.275.000.000 25 Kali Monev/ 5 Tahun 5 Kali / 5 Tahun
1.300.000.000
DINAS PU
2.225.000.000
DINAS PU
-
4 Kecamatan
450.000.000
DINAS PU
-
3 Kecamatan (Arga Makmur, Ketahun dan Putri Hijau)
300.000.000
DINAS PU
475.600.000
2.374.610.000
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KODE REKENING
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
(1)
(2)
KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 0)
TAHUN 2013
TARGET
(Rp) (6)
TAHUN 2014
TARGET
(Rp)
(7)
(8)
TAHUN 2015
TARGET
(Rp)
(9)
(10)
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun2016)
TAHUN 2016
TARGET
(Rp)
(11)
(12)
TARGET
(Rp)
(13)
(14)
TARGET
(Rp)
(15)
(16)
PENANGGUN G JAWAB
(3) Tersedianya tenaga kebersihan dan penataan kota
(4)
(5)
13 Penataan Kebersihan
1 Tahun
1 Tahun
58.700.000
1 Tahun
59.600.000
1 Tahun
59.600.000
1 Tahun
59.600.000
1 Tahun
59.600.000
5 Tahun
297.100.000
DINAS PU
14 Operasional TPA Rama Agung
Tersedinya dana operasional TPA Rama Agung
15 Operasional Kendaraan Angkutan Sampah dan Mesin Rumput
19
INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)
TAHUN 2012
1 Tahun
1 Tahun
79.510.000
1 Tahun
80.000.000
1 Tahun
80.000.000
1 Tahun
80.000.000
1 Tahun
80.000.000
5 Tahun
399.510.000
DINAS PU
Tersedianya operasional kendaraan angkutan sampah dan mesin rumput
1 Tahun
1 Tahun
334.000.000
1 Tahun
336.000.000
1 Tahun
336.000.000
1 Tahun
336.000.000
1 Tahun
336.000.000
5 Tahun
1.678.000.000
DINAS PU
Terfasilitasinya kegiatan penunjang ADIPURA
1 Tahun
1 Tahun
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Dalam Alam dan Lingkungan Hidup 07 Penunjang Program Adipura
(17)
400.000.000 400.000.000
400.000.000 1 Tahun
400.000.000
400.000.000 1 Tahun
400.000.000
400.000.000 1 Tahun
400.000.000
400.000.000 1 Tahun
400.000.000
2.000.000.000 5 Tahun
2.000.000.000
DINAS PU
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KODE REKENING
(1) 1 1
05
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
(2) URUSAN WAJIB PENATAAN RUANG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 15 Program Penyusunan Tata Ruang 08 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang RTRW
XX Review RTRW
1
06 01
KONDISI KINERJA INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) PADA AWAL RPJMD (TAHUN 0)
(3)
(4)
TAHUN 2012
02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 10 Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor (ATK) 11 Penyediaan Jasa Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Kantor
13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
17 Penyediaan Makanan dan Minuman 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
TAHUN 2014
TAHUN 2015
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun 2016)
TAHUN 2016
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
Tersusunnya pancangan peraturan daerah tentang RTRW
-
-
3.464.567.000 -
-
3.752.269.000 -
-
4.071.019.000 -
-
Terreviewnya RTRW Kab BU
-
-
-
-
-
-
-
-
PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyadiaan Jasa Surat Menyurat
TAHUN 2013
3.299.567.000,00 538.200.000
587.420.000
662.400.000
4.169.062.000 -
-
- 1 Dokumen Evaluasi
684.500.000
PENANGGUN G JAWAB
(17)
4.804.834.000 125.000.000 -
-
20.261.751.000 125.000.000 - BAPPEDA
125.000.000
-
125.000.000,00 BAPPEDA
700.500.000
3.173.020.000
Terlaksananya pelayanan jasa surat menyurat Terlaksananya pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terlaksananya pelayanan jasa adminitrasi keuangan Tersedianya tenaga kebersihan kantor Tersedianya jasa perbaikan peralatan kantor Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya komponen instalasi/ penerangan bangunan kantor
1 Tahun
1 Tahun
4.600.000
1 Tahun
5.600.000
1 Tahun
6.400.000
1 Tahun
7.500.000
1 Tahun
7.500.000
5 Tahun
31.600.000,00 BAPPEDA
1 Tahun
1 Tahun
52.000.000
1 Tahun
65.000.000
1 Tahun
67.000.000
1 Tahun
77.000.000
1 Tahun
77.000.000
5 Tahun
338.000.000,00 BAPPEDA
1 Tahun
1 Tahun
125.020.000
1 Tahun
125.020.000
1 Tahun
145.000.000
1 Tahun
155.000.000
1 Tahun
165.000.000
5 Tahun
715.040.000,00 BAPPEDA
1 Tahun
1 Tahun
15.000.000
1 Tahun
25.000.000
1 Tahun
35.000.000
1 Tahun
45.000.000
1 Tahun
45.000.000
5 Tahun
165.000.000,00 BAPPEDA
1 Tahun
1 Tahun
8.300.000
1 Tahun
10.300.000
1 Tahun
11.500.000
1 Tahun
12.500.000
1 Tahun
12.500.000
5 Tahun
55.100.000,00 BAPPEDA
1 Tahun 1 Tahun
1 Tahun 1 Tahun
15.000.000 15.000.000
1 Tahun 1 Tahun
15.000.000 15.000.000
1 Tahun 1 Tahun
15.000.000 15.000.000
1 Tahun 1 Tahun
15.000.000 15.000.000
1 Tahun 1 Tahun
15.000.000 15.000.000
5 Tahun 5 Tahun
75.000.000,00 BAPPEDA 75.000.000,00 BAPPEDA
1 Tahun
1 Tahun
8.500.000
1 Tahun
10.500.000
1 Tahun
11.500.000
1 Tahun
11.500.000
1 Tahun
12.500.000
5 Tahun
54.500.000,00 BAPPEDA
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1 Tahun
1 Tahun
55.000.000
1 Tahun
65.000.000
1 Tahun
85.000.000
1 Tahun
85.000.000
1 Tahun
90.000.000
5 Tahun
380.000.000,00 BAPPEDA
1 Tahun
1 Tahun
39.810.000
1 Tahun
42.500.000
1 Tahun
51.000.000
1 Tahun
51.000.000
1 Tahun
61.000.000
5 Tahun
245.310.000,00 BAPPEDA
Tersedianya makanan dan minumam Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
1 Tahun
1 Tahun
39.970.000
1 Tahun
43.500.000
1 Tahun
45.000.000
1 Tahun
45.000.000
1 Tahun
45.000.000
5 Tahun
218.470.000,00 BAPPEDA
1 Tahun
1 Tahun
160.000.000
1 Tahun
165.000.000
1 Tahun
175.000.000
1 Tahun
165.000.000
1 Tahun
155.000.000
5 Tahun
820.000.000,00 BAPPEDA
BAPPEDA 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 09 Pengadaan Peralatan Gedung
03
06
239.849.000
318.619.000
325.000.000
335.000.000
1.547.418.000
Tersedianya peralatan gedung kantor Terpeliharanya mobil jabatan
1 Tahun
1 Tahun
68.000.000
1 Tahun
70.000.000
1 Tahun
85.000.000
1 Tahun
85.000.000
1 Tahun
85.000.000
5 Tahun
393.000.000,00 BAPPEDA
23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
1 Tahun
1 Tahun
185.000.000
1 Tahun
169.849.000
1 Tahun
185.000.000
1 Tahun
165.000.000
1 Tahun
165.000.000
5 Tahun
869.849.000,00 BAPPEDA
42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Terehabnya gedung kantor
1 Tahun
1 Tahun
75.950.000
1 Tahun
-
1 Tahun
48.619.000
1 Tahun
75.000.000
1 Tahun
85.000.000
5 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
51.600.000 33.840.000
1 Tahun
85.000.000 50.000.000
1 Tahun
90.000.000 65.000.000
1 Tahun
99.562.000 65.000.000
1 Tahun
109.334.000 65.000.000
5 Tahun
284.569.000,00 BAPPEDA BAPPEDA 435.496.000 278.840.000,00 BAPPEDA
1 Tahun
1 Tahun
17.760.000
1 Tahun
35.000.000
1 Tahun
25.000.000
1 Tahun
34.562.000
1 Tahun
44.334.000
5 Tahun
156.656.000,00 BAPPEDA
10 Kali/ 5 Tahun
10 Kali/ 1 Tahun
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 05 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari Tertentu
05
328.950.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya Tersedianya pakaian khusus harihari tertentu
Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal bidang perencanaan, pemetaan, penganggaran dan dokumen perencanaan daerah lainnya
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01 Penyusunan LAKIP Terususunnya Lakip
80.000.000 80.000.000
10 Kali/ 1 Tahun
90.000.000 90.000.000
10 Kali/ 1 Tahun
100.000.000 100.000.000
10 Kali/ 1 Tahun
115.000.000 115.000.000
10 Kali/ 1 Tahun
100.000.000 100.000.000
50 Kali/ 5 Tahun
BAPPEDA 485.000.000 485.000.000,00 BAPPEDA
BAPPEDA
15 Dokumen
15 Dokumen
45.000.000
55.000.000
60.000.000
65.000.000
45.000.000 15 Dokumen
55.000.000 15 Dokumen
60.000.000 15 Dokumen
65.000.000 15 Dokumen
135.000.000 75.000.000
360.000.000 15 Dokumen/ 5 Tahun
300.000.000,00 BAPPEDA
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KODE REKENING
(1)
15
16
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
(2) 02 Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD
(Rp)
TARGET
(Rp)
02 Penyusunan Profil Daerah
Tersusunnya profil daerah
1 Dokumen
60 Dokumen
150.000.000 60 Dokumen
150.000.000 60 Dokumen
165.000.000 60 Dokumen
165.000.000 60 Dokumen
165.000.000
Program Kerjasama Pembangunan XX Kerjasama Penelitian dan Pengembangan Dalam Pemberdayaan Masyarakat
Terselenggaranya kerjasama penelitian
1 Dokumen Hasil Penelitian
1 Dokumen Hasil Penelitian 60 Dokumen
350.817.000 150.000.000 1 Dokumen Hasil Penelitian 150.817.000 60 Dokumen
440.000.000 150.000.000 1 Dokumen Hasil Penelitian 165.000.000 60 Dokumen
480.000.000 150.000.000 1 Dokumen Hasil Penelitian 180.000.000 60 Dokumen
470.000.000 180.000.000 1 Dokumen Hasil Penelitian 165.000.000 60 Dokumen
-
4 Dokumen / Tahun
50.000.000 4 Dokumen / Tahun
50.000.000 4 Dokumen / Tahun
50.000.000 4 Dokumen / Tahun
50.000.000 4 Dokumen / Tahun
460.000.000 190.000.000 5 Dokumen Hasil Penelitian 175.000.000 300 Dokumen / 5 Tahun 20.000.000 20 Dokumen / 5 Tahun
-
-
Terevaluasinya kinerja pelaksanaan RKPD setiap tahunnya Tersedianya data spatial eksisting dengan koordinasi Bakosurtanal dan kememterian lembaga terkait Meningkatnya kapasitas kelembagaan penataan ruang dengan meningkatkan kualitas SDM dan koordinasi antar sektor dan wilayah, dan membangun kerjasama dan kesepakatan antar wilayah
-
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tersusunnya rancangan RPJMD
1 Dokumen
08 Penyusunan RKPD
Tersusunnya RKPD
1 Dokumen
60 Dokumen
09 Penyelenggaraan Musrenbang
Terselengggaranya mMusrenbang RKPD
1 Kali / Tahun
13 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
Terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah (RAKORDAL)
2 Kali / Tahun
Terlaksananya evaluasi kinerja RPJMD
-
-
4 Kali Monev (Pengendalian)/ Tahun dan 1 Dokumen Pengendalian Bidang
-
4 Kali Koordinasi/ Tahun
605.000.000
-
-
75.000.000
4 Kali Koordinasi/ Tahun
620.000.000
-
-
350.000.000 225.000.000
1 Kali / Tahun
175.000.000
1 Kali / Tahun
185.000.000
1 Kali / Tahun
185.000.000
1 Kali / Tahun
190.000.000
1 Kali / Tahun
2 Kali / Tahun
175.000.000
2 Kali / Tahun
175.000.000
2 Kali / Tahun
175.000.000
2 Kali / Tahun
175.000.000
2 Kali / Tahun (Rakoldal) dan 1 Dokumen Evaluasi Kinerja RPJMD -
-
-
185.000.000
-
-
185.000.000 4 Kali Monev (Pengendalia n)/ Tahun dan 35 Dokumen Pengendalia n Bidang
540.000.000 -
-
185.000.000
-
-
185.000.000 4 Kali Monev (Pengendalia n)/ Tahun dan 35 Dokumen Pengendalia n Bidang
590.000.000 -
-
185.000.000
620.000.000 -
-
-
195.000.000 4 Kali Monev (Pengendalia n)/ Tahun dan 35 Dokumen Pengendalia n Bidang
195.000.000
-
300 Dokumen / 5 Tahun 300 Dokumen / 5 Tahun
16 Kali Koordinasi/ 5 Tahun
300 Dokumen / 5 Tahun 190.000.000 5 Kali / 5 Tahun 175.000.000
90.000.000
4 Kali Monev (Pengendalia n)/ Tahun dan 35 Dokumen Pengendalia n Bidang
195.000.000
10 Kali / 5 Tahun (Rakoldal) dan 1 Dokumen Evaluasi Kinerja RPJMD -
-
BAPPEDA 1.540.000.000 745.000.000,00 BAPPEDA
795.000.000,00 BAPPEDA
BAPPEDA 2.200.817.000 820.000.000,00 BAPPEDA
835.817.000,00 BAPPEDA
220.000.000,00 BAPPEDA
325.000.000,00
350.000.000,00 BAPPEDA 1.200.000.000,00 BAPPEDA
925.000.000,00 BAPPEDA 875.000.000,00 BAPPEDA
90.000.000,00 BAPPEDA
945.000.000 20 Kali Monev (Pengendalia n)/ Tahun dan 175 Dokumen Pengendalia n Bidang /5 Tahun
945.000.000,00 BAPPEDA
BAPPEDA 2.990.000.000 BAPPEDA
620.000.000 -
(16) (17) 60.000.000,00 BAPPEDA
3.440.000.000 -
195.000.000
620.000.000 -
75.000.000
(15) 15 Dokumen/ 5 Tahun
1.030.000.000
255.000.000 60 Dokumen
-
60.000.000
- 60 Dokumen
245.000.000 60 Dokumen
4 Kali Monev (Pengendalia n)/ Tahun dan 35 Dokumen Pengendalia n Bidang
-
100.000.000
245.000.000 60 Dokumen
Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Tertunjangnya percepatan pembangunan desa tertinggal (PPDT)
4 Kali Koordinasi/ Tahun
605.000.000
-
185.000.000 Tersusunnya rencana, monitoring dan evaluasi pembangunan ekonomi
75.000.000
(14) -
230.000.000 60 Dokumen
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
01 Penunjang Percepatan Pembangunan Desa Tertinggal (PPDT)
4 Kali Koordinasi/ Tahun
580.000.000
05 Penyusunan Rancangan RPJMD
01 Penyusunan Rencana, Monev Pembangunan Bid. Ekonomi
-
-
PENANGGUN G JAWAB
(Rp)
330.000.000 165.000.000
-
(13)
TARGET
320.000.000 155.000.000 60 Dokumen
-
(12)
(Rp)
320.000.000 155.000.000 60 Dokumen
-
(11)
TARGET
285.000.000 135.000.000 60 Dokumen
-
(10)
(Rp)
285.000.000 135.000.000 60 Dokumen
-
(9)
TARGET
60 Dokumen
-
(8)
(Rp)
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun 2016)
TAHUN 2016
1 Dokumen
-
(7)
TARGET
TAHUN 2015
Terkumpulnya, terupdatnya, dan teranalisisnya data informasi capaian kinerja program dan kegiatan
Program Pengembangan Data/Informasi 01 Pengumpulan, Updating dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan
(6)
TAHUN 2014
(5)
XX Koordinasi dan Kerja Sama Antar Wilayah
23
TARGET
TAHUN 2013
(4) 1 Dokumen
XX Up Dating Data Spatial
22
TAHUN 2012
(3) Tersusunnya rencana strategis (renstra) SKPD
XX Evaluasi Kinerja RKPD
21
KONDISI KINERJA INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) PADA AWAL RPJMD (TAHUN 0)
-
- BAPPEDA
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KODE REKENING
(1)
24
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
23
TAHUN 2012
TARGET
TAHUN 2013
(Rp)
TARGET
TAHUN 2014
(Rp)
TARGET
TAHUN 2015
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(3) Tersusunnya rencana, pembangunan bidang sosbud
(4) 4 Kali Monev (Pengendalian)/ Tahun dan 1 Dokumen Pengendalian Bidang
(5) 4 Kali Monev (Pengendalia n)/ Tahun dan 35 Dokumen Pengendalia n Bidang
(6) 165.000.000
(7) 4 Kali Monev (Pengendalia n)/ Tahun dan 35 Dokumen Pengendalia n Bidang
(8) 185.000.000
(9) 4 Kali Monev (Pengendalia n)/ Tahun dan 35 Dokumen Pengendalia n Bidang
(10) 195.000.000
(11) 4 Kali Monev (Pengendalia n)/ Tahun dan 35 Dokumen Pengendalia n Bidang
(12) 195.000.000
(13) 4 Kali Monev (Pengendalia n)/ Tahun dan 35 Dokumen Pengendalia n Bidang
03 Penyusunan Rencana Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Bidang SDM
Tersusunnya rencana, monitoring, dan evaluasi pembangunan bidang SDM
4 Kali Monev (Pengendalian)/ Tahun dan 1 Dokumen Pengendalian Bidang
4 Kali Monev (Pengendalia n)/ Tahun dan 35 Dokumen Pengendalia n Bidang
165.000.000
4 Kali Monev (Pengendalia n)/ Tahun dan 35 Dokumen Pengendalia n Bidang
185.000.000
4 Kali Monev (Pengendalia n)/ Tahun dan 35 Dokumen Pengendalia n Bidang
195.000.000
4 Kali Monev (Pengendalia n)/ Tahun dan 35 Dokumen Pengendalia n Bidang
195.000.000
4 Kali Monev (Pengendalia n)/ Tahun dan 35 Dokumen Pengendalia n Bidang
06 Penyusunan Renc, Monev Pembangunan Bidang SDA
Tersusunnya rencana, monitoring, dan evaluasi pembangunan bidang SDA
4 Kali Monev (Pengendalian)/ Tahun dan 1 Dokumen Pengendalian Bidang
4 Kali Monev (Pengendalia n)/ Tahun dan 35 Dokumen Pengendalia n Bidang
175.000.000
4 Kali Monev (Pengendalia n)/ Tahun dan 35 Dokumen Pengendalia n Bidang
185.000.000
4 Kali Monev (Pengendalia n)/ Tahun dan 35 Dokumen Pengendalia n Bidang
195.000.000
4 Kali Monev (Pengendalia n)/ Tahun dan 35 Dokumen Pengendalia n Bidang
195.000.000
XX Koordinasi Percepatan Pembangunan Desa Tertinggal (PPDT)
Terkoordinasinya pembangunan lintas sektoral untuk daerah tertinggal di Kabupaten Bengkulu Utara
4 Kali Monev (Pengendalia n)/ Tahun dan 35 Dokumen Pengendalia n Bidang
35.000.000
4 Kali Monev (Pengendalia n)/ Tahun dan 35 Dokumen Pengendalia n Bidang
35.000.000
4 Kali Monev (Pengendalia n)/ Tahun dan 35 Dokumen Pengendalia n Bidang
35.000.000
4 Kali Monev (Pengendalia n)/ Tahun dan 35 Dokumen Pengendalia n Bidang
35.000.000
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 11 Penyusunan Rencana, Monev Pemb. Bidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup
315.000.000 Tersusunnya rencana, monitoring, dan evaluasi pembangunan bidang perhubungan dan lingkungan hidup dan sosialisasi peraturan perundangan tata ruang dan NSPK penataan ruang kepada stakeholders terkait berbasis lingkungan
12 Penyusunan Rencana Pengendalian Bidang Tata Ruang dan Prasarana Fisik
Tersusunnya rencana pengendalian bidang tata ruang dan prasarana fisik dan validasi data dan informasi peta daerah terutama data dan informasi luas wilayah
15 Penyusunan Master Plan Minapolitan
Tersusunnya master plan minapolitan Tersusunnya master plan perencanaan kawasan stretegis dan atau dokumen KLHS
STATISTIK
-
2Kali Monev (Pengendalian)/ Tahun dan 35 Dokumen Pengendalian Bidang
4 Kali Monev (Pengendalia n)/ Tahun dan 35 Dokumen Pengendalia n Bidang
140.000.000
4 Kali Monev 4 Kali Monev (Pengendalia (Pengendalian)/2 n)/2 Kali Kali Koordinasi Koordinasi Lintas Sektoral / Lintas Tahun dan 35 Sektoral / Dokumen Laporan Tahun dan Progress/ Tahun 35 Dokumen Laporan -
175.000.000
-
-
415.000.000 4 Kali Monev (Pengendalia n)/ Tahun dan 35 Dokumen Pengendalia n Bidang
145.000.000
4 Kali Monev (Pengendalia n)/2 Kali Koordinasi Lintas Sektoral / Tahun dan 35 Dokumen Laporan -
175.000.000
-
1 Kecamatan/ Kawasan Strategis / 15 Dok KLHS
445.000.000 4 Kali Monev (Pengendalia n)/ Tahun dan 35 Dokumen Pengendalia n Bidang
165.000.000
4 Kali Monev (Pengendalia n)/2 Kali Koordinasi Lintas Sektoral / Tahun dan 35 Dokumen Laporan -
180.000.000
95.000.000
1 Kecamatan/ Kawasan Strategis / 15 Dok KLHS
165.000.000
4 Kali Monev (Pengendalia n)/2 Kali Koordinasi Lintas Sektoral / Tahun dan 35 Dokumen Laporan -
180.000.000
1 Kecamatan/ Kawasan Strategis / 15 Dok KLHS
(Rp)
TARGET
(14) 195.000.000
(16) (17) 935.000.000,00 BAPPEDA
4 Kali Monev (Pengendalia n)/ Tahun dan 35 Dokumen Pengendalia n Bidang
195.000.000
20 Kali Monev (Pengendalia n)/ 5 Tahun dan 175 Dokumen Pengendalia n Bidang /5 Tahun
945.000.000,00 BAPPEDA
4 Kali Monev (Pengendalia n)/ Tahun dan 35 Dokumen Pengendalia n Bidang
35.000.000
20 Kali Monev (Pengendalia n)/ 5 Tahun dan 175 Dokumen Pengendalia n Bidang
175.000.000,00
20 Kali Monev (Pengendalia n)/ 5 Tahun dan 175 Dokumen Pengendalia n Bidang
780.000.000,00 BAPPEDA
480.000.000 4 Kali Monev (Pengendalia n)/ Tahun dan 35 Dokumen Pengendalia n Bidang
165.000.000
4 Kali Monev (Pengendalia n)/2 Kali Koordinasi Lintas Sektoral / Tahun dan 35 Dokumen Laporan -
180.000.000
125.000.000
PENANGGUN G JAWAB
(Rp)
(15) 20 Kali Monev (Pengendalia n)/ Tahun dan 175 Dokumen Pengendalia n Bidang /5 Tahun 195.000.000 20 Kali Monev (Pengendalia n)/ 5 Tahun dan 175 Dokumen Pengendalia n Bidang
470.000.000 4 Kali Monev (Pengendalia n)/ Tahun dan 35 Dokumen Pengendalia n Bidang
100.000.000
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun 2016)
TAHUN 2016
(2) 02 Penyusunan Rencana Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Bidang Sosbud
XX Penyusunan Master Plan Perencanaan Kawasan Strategis dan KLHS
1
KONDISI KINERJA INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) PADA AWAL RPJMD (TAHUN 0)
1 Kecamatan/ Kawasan Strategis / 15 Dok KLHS
2.125.000.000 BAPPEDA
20 Kali Monev (Pengendalia n)/ 10 Kali Koordinasi Lintas Sektoral Tahun dan 175 Dokumen -
135.000.000
935.000.000,00 BAPPEDA
4 Kecamatan/ 4 Kawasan Strategis / 60 Dok KLHS
890.000.000,00
BAPPEDA
- BAPPEDA 455.000.000,00 BAPPEDA
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KODE REKENING
(1) 15
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
(2) Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah 01 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah
KONDISI KINERJA INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) PADA AWAL RPJMD (TAHUN 0)
(3)
Tersusunannya dan terkumpulnya data dan statistik daerah
TAHUN 2012
TARGET
(4)
(5)
1 Dokumen
60 Dokumen
TAHUN 2013
(Rp) (6) 165.000.000
TARGET (7)
165.000.000 60 Dokumen
TAHUN 2014
(Rp) (8) 175.000.000
TARGET (9)
175.000.000 60 Dokumen
TAHUN 2015
(Rp) (10) 185.000.000
TARGET (11)
185.000.000 60 Dokumen
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun 2016)
TAHUN 2016
(Rp) (12) 185.000.000
TARGET (13)
185.000.000 60 Dokumen
(Rp) (14) 185.000.000 185.000.000
TARGET (15)
300 Dokumen / 5 Tahun
PENANGGUN G JAWAB
(Rp) (16) 895.000.000
(17)
895.000.000,00 BAPPEDA
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KODE REKENING
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
(1)
(2)
1 1
07 01
URUSAN WAJIB PERHUBUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
TAHUN 2012
KONDISI KINERJA INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) PADA AWAL RPJMD (TAHUN 0)
(3)
(4)
TAHUN 2013
TAHUN 2014
TAHUN 2015
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun 2016)
TAHUN 2016
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(Rp) (16)
Terlaksananya pelayanan jasa surat menyurat Terlaksananya pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor
1 Tahun
1 Tahun
2.078.740.000 2.078.740.000 515.740.000 4.400.000
1 Tahun
2.251.361.000 2.251.361.000 475.861.000 4.400.000
1 Tahun
2.442.611.000 2.442.611.000 495.611.000 4.400.000
1 Tahun
2.501.437.000 2.501.437.000 495.437.000 4.400.000
1 Tahun
2.882.901.000 2.882.901.000 525.901.000 4.400.000
5 Tahun
12.157.050.000 12.157.050.000 2.508.550.000 22.000.000
1 Tahun
1 Tahun
14.740.000
1 Tahun
14.861.000
1 Tahun
14.611.000
1 Tahun
14.437.000
1 Tahun
14.901.000
5 Tahun
73.550.000
1 Tahun
1 Tahun
40.000.000
1 Tahun
30.000.000
1 Tahun
20.000.000
1 Tahun
20.000.000
1 Tahun
40.000.000
5 Tahun
150.000.000
Tersedianya Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Terlaksananya pelayanan jasa adminitrasi keuangan SKPD
1 Tahun
1 Tahun
4.000.000
1 Tahun
4.000.000
1 Tahun
4.000.000
1 Tahun
4.000.000
1 Tahun
4.000.000
5 Tahun
20.000.000
1 Tahun
1 Tahun
109.600.000
1 Tahun
109.600.000
1 Tahun
109.600.000
1 Tahun
109.600.000
1 Tahun
109.600.000
5 Tahun
548.000.000
09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kerja
Tersedianya peralatan kerja yang baik
1 Tahun
1 Tahun
10.000.000
1 Tahun
10.000.000
1 Tahun
10.000.000
1 Tahun
10.000.000
1 Tahun
20.000.000
5 Tahun
60.000.000
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya alat tulis kantor
1 Tahun
1 Tahun
15.000.000
1 Tahun
15.000.000
1 Tahun
15.000.000
1 Tahun
15.000.000
1 Tahun
15.000.000
5 Tahun
75.000.000
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
1 Tahun
1 Tahun
160.000.000
1 Tahun
140.000.000
1 Tahun
160.000.000
1 Tahun
160.000.000
1 Tahun
160.000.000
5 Tahun
780.000.000
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya komponen instalasi/ penerangan bangunan kantor
1 Tahun
1 Tahun
2.000.000
1 Tahun
2.000.000
1 Tahun
2.000.000
1 Tahun
2.000.000
1 Tahun
2.000.000
5 Tahun
10.000.000
13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
1 Tahun
1 Tahun
40.000.000
1 Tahun
30.000.000
1 Tahun
40.000.000
1 Tahun
40.000.000
1 Tahun
40.000.000
5 Tahun
190.000.000
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1 Tahun
1 Tahun
6.000.000
1 Tahun
6.000.000
1 Tahun
6.000.000
1 Tahun
6.000.000
1 Tahun
6.000.000
5 Tahun
30.000.000
17 Penyediaan Makan-Minum Pegawai
Tersedianya makan-minum pegawai
1 Tahun
1 Tahun
25.000.000
1 Tahun
25.000.000
1 Tahun
25.000.000
1 Tahun
25.000.000
1 Tahun
25.000.000
5 Tahun
125.000.000
18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi keluar daerah
1 Tahun
1 Tahun
68.000.000
1 Tahun
68.000.000
1 Tahun
68.000.000
1 Tahun
68.000.000
1 Tahun
68.000.000
5 Tahun
340.000.000
19 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
Terlaksananya pelayanan jasa keamanan kantor
1 Tahun
1 Tahun
17.000.000
1 Tahun
17.000.000
1 Tahun
17.000.000
1 Tahun
17.000.000
1 Tahun
17.000.000
5 Tahun
85.000.000
02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
03 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor UPTD PKB
06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 07 Penyediaan Jasa Adminitrasi Keuangan SKPD
PENANGGUN G JAWAB
(17)
DISHUBKOMI DISHUBKOMI NFO DISHUBKOMI NFO DISHUBKOMI NFO DISHUBKOMI NFO DISHUBKOMI NFO DISHUBKOMI NFO
02
DISHUBKOMI NFO DISHUBKOMI NFO DISHUBKOMI NFO DISHUBKOMI NFO DISHUBKOMI NFO DISHUBKOMI NFO DISHUBKOMI NFO
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
140.000.000
07 Pengadaan Perlengkapan Gedung
Terbangunnya fasilitas kelengkapan gedung
10 Pengadaan Mebeluer
Terasedianya mebeluer
-
40.000.000
55.000.000
1 Paket
70.000.000
-
-
-
1 Paket
1 Paket
20.000.000
1 Paket
-
1 Paket
Roda 4 (3 unit) , Roda 2 (7 unit)/ Tahun
Roda 4 (3 Unit) , Roda 2 (7Unit)/ Tahun
50.000.000
50.000.000
-
50.000.000
335.000.000
-
-
-
-
-
70.000.000
-
-
-
-
-
45.000.000
50.000.000
Roda 4 (3 Unit) , Roda 2 (7Unit)/ 5 Tahun
220.000.000
DISHUBKOMI NFO 25.000.000
DISHUBKOMI NFO 24 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
03
05
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional
Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
-
-
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 01 Pendidikan dan Pelatihan formal
-
Roda 4 (3 Unit) , Roda 2 (7Unit)/ Tahun
40.000.000
-
-
Roda 4 (3 Unit) , Roda 2 (7Unit)/ Tahun 1 Paket
50.000.000 Tersedianya sumber daya manusia yang bermutu
4 orang/ Tahun
4 Orang
50.000.000
30.000.000
57.000.000 57.000.000
Roda 4 (3 Unit) , Roda 2 (7Unit)/ Tahun
50.000.000
1 Paket
50.000.000 -
-
4 Orang
50.000.000
57.000.000 57.000.000
Roda 4 (3 Unit) , Roda 2 (7Unit)/ Tahun
-
-
2 Paket / 5 Tahun
-
DISHUBKOMI NFO 114.000.000 114.000.000 DISHUBKOMI NFO 100.000.000
8 Orang / 5 Tahun
100.000.000 DISHUBKOMI NFO
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KODE REKENING
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
(1)
(2)
15
TAHUN 2012
KONDISI KINERJA INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) PADA AWAL RPJMD (TAHUN 0)
(3)
(4)
10 Pembuatan sistem Informasi Manajemen Angkutan Umum
25 Dokumen
TAHUN 2015
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun 2016)
TAHUN 2016
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
150.000.000 Terlaksnanya perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas kantor Terlaksananya perencanaan transportasi Lokal yang sinergi dengan tatrawil dan sistranas
TAHUN 2014
TARGET
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 01 Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas kantor
TAHUN 2013
25 Dokumen
1.145.000.000
150.000.000 25 Dokumen
-
49 Dokumen
300.000.000
95.000.000 25 Dokumen
265.000.000
60.000.000
-
519.000.000
- 25 Dokumen
89.000.000
PENANGGUN G JAWAB
(17)
2.379.000.000 100 Dokumen/ 5 Tahun
300.000.000
394.000.000 DISHUBKOMI NFO 300.000.000 DISHUBKOMI NFO
18 Pendataan Fasilitas LLAJ
Terdatanya fasilitas LLAJ
-
-
-
-
-
80%
40.000.000
80%
40.000.000
80.000.000
21 Pengadaan Timbangan Portable
Tersedianya timbangan portable
-
-
-
90%
400.000.000
23 Peningkatan jalan masuk Terminal
Meningkatnya akses jalan masuk dan keluar terminal
5 Terminal
-
-
1 Terminal
200.000.000
1 Terminal
200.000.000
-
-
1 Terminal
210.000.000 3 Terminal/ 5 Tahun
610.000.000
24 Pembuatan Pagar, Taman dan Siring Pembuangan
Tersedianya pagar pengaman terminal
5 Terminal
-
-
-
-
-
-
1 Terminal
225.000.000
1 Terminal
220.000.000 2 Terminal/ 5 Tahun
445.000.000
26 Studi Keselamatan Pelayaran
Terlaksananya kegiatan studi keselamatan pelayaran
-
-
90%
150.000.000
-
150.000.000
DISHUBKOMI NFO 400.000.000 DISHUBKOMI NFO
16
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 01 Rehabilitasi/Pemeliharaan sarana alat Pengujian Kendaraan Bermotor 02 Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana balai Pengujian Kendaraan Bermotor
04 Pemeliharaan Gedung Terminal
17
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 05 Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Raya
14 Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan
16 Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan
17 Monitoring, evaluasi dan Pelaporan
23 Pengawasan Lalu Lintas Angkutan Laut
18
Program Pengendalian Sarana dan Prasarana Perhubungan 01 Pembangunan Gedung Terminal
12 Pengadaan Tanah Terminal Induk Arga Makmur Type B
19
Program Pengendalian dan Pengaman Lalu Lintas
-
-
-
DISHUBKOMI NFO DISHUBKOMI NFO
640.000.000
-
Terjaganya sarana alat pengujian kendaraan bermotor (PKB)
1 Tahun
1 Tahun
140.000.000
-
-
1 Tahun
Terlaksananya kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor Terlaksananya kegiatan pemeliharaan terminal
1 Paket
1 Paket
500.000.000
-
-
-
Terlaksananya kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya Terlaksananya kegiatan sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan
-
DISHUBKOMI NFO
-
-
220.000.000 70.000.000
300.000.000 1 Tahun
150.000.000
220.000.000 1 Tahun
70.000.000
1.380.000.000 5 Tahun
430.000.000 DISHUBKOMI NFO
-
500.000.000 DISHUBKOMI NFO
5 Terminal
-
1 Tahun
-
-
155.000.000 50.000.000
1 Tahun
1 Tahun
-
240.000.000 60.000.000
1 Terminal
1 Tahun
150.000.000
282.000.000 50.000.000
1 Terminal
1 Tahun
150.000.000
140.000.000 50.000.000
1 Terminal
1 Tahun
150.000.000 3 Terminal/ 5 Tahun
450.000.000
145.000.000 50.000.000
962.000.000 260.000.000
5 Tahun
DISHUBKOMI NFO
DISHUBKOMI NFO 2 Kali/ 1 Tahun
2 Kali/ Setahun
Terlaksananya kegiatan koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan
2 Kali / 1 Tahun
Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya pengawasan angkutan laut
4 Kali / 1 Tahun
4 Kali / 1 Tahun
1 Tahun
4 Kali / 1 Tahun
50.000.000
-
-
2 Kali/ Setahun
60.000.000
2 Kali / 1 Tahun
60.000.000
4 Kali / 1 Tahun
60.000.000
55.000.000
-
Tersedianya tanah untuk pembangunan Terminal Induk Arga Makmur Type B
-
50.000.000
2 Kali / 1 Tahun
72.000.000
4 Kali / 1 Tahun
60.000.000
4 Kali / 1 Tahun
Tersedianya gedung terminal induk Arga Makmur Type B
2 Kali/ Setahun
100.000.000
-
2 Kali/ Setahun
2 Kali / 1 Tahun
40.000.000
4 Kali / 1 Tahun
50.000.000
50.000.000
-
-
4 Kali / 1 Tahun
100.000.000
40.000.000
55.000.000
-
8 Kali/ 5 Tahun
200.000.000
8 Kali / 5 tahun
172.000.000
12 Kali / 5 Tahun
170.000.000
15 Kali / 5 Tahun
160.000.000
-
DISHUBKOMI NFO
DISHUBKOMI NFO
DISHUBKOMI NFO DISHUBKOMI NFO 200.000.000 DISHUBKOMI NFO
-
-
348.000.000
50%
100.000.000
75.500.000
50%
100.000.000
803.000.000
-
-
1.114.000.000
100% / 5 Tahun
1.248.000.000
200.000.000 DISHUBKOMI NFO 3.588.500.000
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KODE REKENING
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
TAHUN 2012
KONDISI KINERJA INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) PADA AWAL RPJMD (TAHUN 0) TARGET
(1)
(2) 01 Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas
02 Pengadaan Pagar Pengaman Jalan
03 Pengadaan dan Pemasangan Traffic Linight
TAHUN 2013
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(7)
(8)
(9)
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(11)
(12)
(13)
(Rp)
Tersedianya pagar pengaman jalan
80 m
-
-
-
-
120 m
250.000.000
-
-
150 m
1 Unit
-
-
-
-
-
-
1 Unit
250.000.000
90
200.000.000
100
250.000.000
-
-
-
-
-
-
190
(10) 198.000.000
-
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun 2016)
TAHUN 2016
(4) 80 Buah
190
(6) 198.000.000
TAHUN 2015
(3) Tersedianya rambu-rambu dan marka jalan
Pemasangan taffic light
(5)
TAHUN 2014
-
TARGET
(Rp)
(15) 570/ 5 Tahun
(16) 594.000.000
300.000.000
270 m
550.000.000
1 Unit
250.000.000
2 Unit
500.000.000
-
-
190/ 5 Tahun
450.000.000
190
(14) 198.000.000
PENANGGUN G JAWAB
(17) DISHUBKOMI NFO DISHUBKOMI NFO DISHUBKOMI NFO
Pengadaan Rambu-rambu Pendukung Petunjuk Jalan
Terpasangnya Rambu Pendukung Petunjuk Jalan (RPPJ)
30 Buah
XX Pengadaan Cermin Tikungan
Terpasangnya cermin tikungan
-
-
-
10
75.500.000
- 10/ 5 tahun
XX Pengadaan Paku Jalan
Terpasangnya paku jalan
-
-
-
-
-
-
-
-
XX Pengadaan dan Pemasangan Warning Laght
Terpasangnya warning light
-
-
-
-
-
-
-
5
180.000.000
-
XX Pengadaan dan pengecatan Zona selamat sekolah
Terpasangnya zona selamat sekolah
-
-
-
-
-
-
-
1
300.000.000
1
XX Pengadaan Maka jalan dan Zebra Cross
Terpasangnya marka jalan dan zebra cross
1500 m
-
-
2.584
2.250
134.000.000
-
Terpeliharanya peralatan teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang terwujudnya penyajian informasi yang baik pada masyarakat
1 Tahun
DISHUBKOMI NFO 75.500.000 DISHUBKOMI NFO
-
100
200.000.000
-
100/ 5 Tahun
200.000.000
5/ 5 Tahun
180.000.000
1/ 5 Tahun
600.000.000
4834/ 5 Tahun
439.000.000
DISHUBKOMI NFO DISHUBKOMI NFO
1
25 15
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 10 Penunjang Oprasional Studio Komunikasi/Informasi
11 Pengembangan Fasilitas Studio
18
Program Kerjasama Informasi dan Media Masa 01 Penyebaluasan Informasi Pembangunan Daerah
DISHUBKOMI NFO 2.500
150.000.000
50.000.000 1 Tahun
50.000.000
140.000.000 1 Tahun
50.000.000
155.000.000
45.000.000 1 Tahun
45.000.000
45.000.000 1 Tahun
45.000.000
-
140.000.000 1 Tahun
50.000.000
DISHUBKOMI NFO 420.000.000
5 Tahun
240.000.000 DISHUBKOMI NFO
Terlaksananya pengembangan fasilitas studio komunikasi untuk menyebarluaskan informasi ke masyarakat umum (dalam rangka akses kinerja informasi untuk pelayanan publik)
Terwujudnya Informasi pembangunan daerah yang baik pada masyarakat
300.000.000
-
2 Kali/ 1 Tahun
-
2 Kali/ 1 Tahun
-
30.000.000 30.000.000
1 Paket
2 Kali/ 1 Tahun
90.000.000
35.000.000 35.000.000
-
2 Kali/ 1 Tahun
-
35.000.000 35.000.000
-
2 Kali/ 1 Tahun
-
35.000.000 35.000.000
1 Paket
2 Kali/ 1 Tahun
90.000.000 2 Paket/ 5 Tahun
180.000.000
35.000.000 35.000.000
170.000.000 170.000.000
10 Kali/ 5 Tahun
DISHUBKOMI NFO
DISHUBKOMI NFO
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KODE REKENING
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
(1)
(2)
1 1 8 01
02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air, dan listrik 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 10 Penyediaan alat tulis 11 Penyediaan barang cetakan dan pengandaan 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 13 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan undangan
17 Penyediaan makanan dan minuman 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 05 Pengadaan kendaraan dinas/ operasional
22 Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
03
06
16
(4)
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 06 Peningkatan dan pengembangan Sumber Daya Manusia
04 Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup
41 Operasional Laboratorium
TAHUN 2014
TAHUN 2015
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun 2016)
TAHUN 2016
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
1.811.939.000 359.058.000
1.962.404.000 378.754.000
2.129.107.000 391.342.000
2.180.383.000 403.128.000
2.512.887.000 417.321.000
-
PENANGGU NG JAWAB
(17)
10.596.720.000 1.949.603.000
Terlaksananya pelayanan jasa surat menyurat Terlaksananya pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan Terlaksananya pelayanan jasa Adminitrasi Keuangan Tersedianya tenaga kebersihan kantor Tersedianya alat tulis kantor
1 Tahun
1 Tahun
1.975.000
1 Tahun
2.100.000
1 Tahun
2.300.000
1 Tahun
2.525.000
1 Tahun
2.735.000
5 Tahun
11.635.000
BLH
1 Tahun
1 Tahun
23.094.000
1 Tahun
24.249.000
1 Tahun
25.462.000
1 Tahun
26.734.000
1 Tahun
28.070.000
5 Tahun
127.609.000
BLH
1 Tahun
1 Tahun
63.300.000
1 Tahun
64.199.000
1 Tahun
67.154.000
1 Tahun
69.168.000
1 Tahun
71.243.000
5 Tahun
335.064.000
BLH
1 Tahun
1 Tahun
67.200.000
1 Tahun
67.872.000
1 Tahun
68.550.000
1 Tahun
69.236.000
1 Tahun
69.927.000
5 Tahun
342.785.000
BLH
1 Tahun
1 Tahun
14.207.000
1 Tahun
15.435.000
1 Tahun
16.207.000
1 Tahun
17.025.000
1 Tahun
17.868.000
5 Tahun
80.742.000
BLH
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya komponen instalasi/ penerangan bangunan kantor
1 Tahun
1 Tahun
6.500.000
1 Tahun
7.330.000
1 Tahun
7.843.000
1 Tahun
8.392.000
1 Tahun
8.979.000
5 Tahun
39.044.000
BLH
1 Tahun
1 Tahun
15.840.000
1 Tahun
17.217.000
1 Tahun
19.609.000
1 Tahun
20.000.000
1 Tahun
20.400.000
5 Tahun
93.066.000
BLH
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1 Tahun
1 Tahun
15.822.000
1 Tahun
17.015.000
1 Tahun
19.205.000
1 Tahun
19.397.000
1 Tahun
19.590.000
5 Tahun
91.029.000
BLH
1 Tahun
1 Tahun
6.720.000
1 Tahun
6.855.000
1 Tahun
6.992.000
1 Tahun
7.132.000
1 Tahun
7.274.000
5 Tahun
34.973.000
BLH
Tersedianya makanan dan minumam Terlaksananyarapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1 Tahun
1 Tahun
24.370.000
1 Tahun
25.898.000
1 Tahun
27.436.000
1 Tahun
27.984.000
1 Tahun
28.544.000
5 Tahun
134.232.000
BLH
1 Tahun
1 Tahun
120.030.000
1 Tahun
130.584.000
1 Tahun
130.584.000
1 Tahun
135.535.000
1 Tahun
142.691.000
5 Tahun
659.424.000
BLH
-
3 Unit Motor
62.420.000 30.000.000
3 Unit Motor
453.499.000 150.000.000
BLH
Tersedianya kendaraan dinas/operasional
150.770.000 30.000.000 3 Unit Motor
66.233.000 30.000.000 3 Unit Motor
76.976.000 30.000.000 3 Unit Motor
97.100.000 30.000.000
1 Tahun
85.292.000
-
1 Tahun
1 Tahun
27.920.000
1 Tahun
28.753.000
1 Tahun
28.753.000
1 Tahun
39.200.000
1 Tahun
57.800.000
15 Unit Motor / 5 Tahun 1 Tahun / 5 Tahun 5 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
4.500.000
1 Tahun
6.725.000
1 Tahun
7.480.000
1 Tahun
7.776.000
1 Tahun
9.300.000
5 Tahun
Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya
1 Paket
1 Paket
42.750.000
-
Terciptanya SDM yang berkualitas
1 Tahun
1 Tahun
35.000.000 35.000.000
1 Tahun
1 Dokumen
10 Dokumen
4 Kali/ Tahun
4 Kali/ Tahun
42.080.000
4 Kali/ Tahun
52.380.000 4 Kali/ Tahun
62.380.000 4 Kali/ Tahun
72.881.000 4 Kali/ Tahun
8 Perusahaan
8 Perusahaan
57.800.000
10 Perusahaan
67.740.000
11 Perusahaan
67.740.000
12 Perusahaan
80.946.000
13 Perusahaan
1 Tahun
1 Tahun
43.735.000
1 Tahun
59.456.000
1 Tahun
69.456.000
1 Tahun
77.751.000
1 Tahun
Terlaksananya pemeliharan rutin/ berkala gedung Kantor Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional Terpeliharanya Peralatan Kantor
1 Tahun
-
-
42.750.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01 Penyusunan Laporan & Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja Lancarnya perencanaan dan SKPD penyusunan program
Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup 03 Pemantauan Kualitas Lingkungan
TAHUN 2013
TARGET
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02 Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya
05
(3)
URUSAN WAJIB LINGKUNGAN HIDUP BADAN LINGKUNGAN HIDUP Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
02
TAHUN 2012
KONDISI KINERJA INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) PADA AWAL RPJMD (TAHUN 0)
-
27.082.000 27.082.000
10 Dokumen
176.115.000 Terlaksananya pemantauan kualitas lingkungan hidup Terlaksananya pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan
Beroperasinya laboratorium
-
-
-
-
51.300.000 1 Paket
-
51.300.000
-
42.500.000 42.500.000
62.500.000 62.500.000
1 Tahun
33.507.000
36.507.000
33.507.000 10 Dokumen
218.426.000
-
-
60.000.000 60.000.000
61.560.000 1 Paket
61.560.000
1 Tahun
90.000.000 90.000.000
40.698.000
36.507.000 10 Dokumen
248.426.000
-
320.243.000
BLH BLH
35.781.000
BLH
155.610.000 3 Paket / 5 Tahun
5 Tahun
55.768.000
40.698.000 10 Dokumen
85.292.000 182.426.000
155.610.000
BLH
290.000.000 290.000.000
BLH
193.562.000
55.768.000 50 Dokumen / 5 Tahun
193.562.000
BLH
364.642.000
1.327.852.000
98.810.000
20 Kali/ 5 Tahun 123.141.000 60 Perusahaan / 5 Tahun
328.531.000
BLH
397.367.000
BLH
102.026.000
352.424.000
BLH
5 Tahun
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KODE REKENING
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
(1)
(2) XX Pemantauan Kualitas Air Sungai XX Penanganan kasus lingkungan hidup
17
32
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup XX Peningkatan sarana, prasarana LH
Program Pengkajian Dampak Lingkungan XX Peningkatan Pelayanan kajian lingkungan
TAHUN 2013
TAHUN 2014
TAHUN 2015
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun 2016)
TAHUN 2016
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(6)
(7) 2 Sungai
(8)
(9) 2 Sungai
(10)
(11) 3 Sungai
(12)
(13)
(14)
-
(5) 1 Sungai
-
-
(15) 8 Sungai/ 5 Tahun 12 Kasus/ 5 Tahun
Terlaksananya koordinasi pengelolaan konservasi sumber daya alam
-
2 Kali Setahun
Meningkatnya sarana, prasarana lingkungan hidup
-
1 Paket
Tersedianya dokumen KLHS sektor pengelolaan Sumber daya air
-
-
(3) Terlaksananya pemantauan kualitas air sungai Terselesainya kasus-kasus di Lingkungan Hidup
(4)
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 09 Koordinasi Pengelolaan Konservasi Sumber Daya Alam
19
TAHUN 2012
KONDISI KINERJA INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) PADA AWAL RPJMD (TAHUN 0)
32.500.000 -
-
41.854.000 41.854.000
-
59.910.000
1.078.537.000
-
-
4 Kasus / Tahun
69.911.000
-
1.089.120.000
113.768.000 113.768.000
50.000.000 38.665.000
4 Kasus / Tahun
80.635.000 2 Kali Setahun
1.089.120.000 1 Paket / Tahun
-
48.850.000
69.911.000 2 Kali Setahun
1.078.537.000 1 Paket / Tahun
-
-
59.910.000 2 Kali Setahun
1.067.660.000 1.067.660.000
38.850.000
80.635.000
99.698.000 2 Kali Setahun
1.094.011.000 1 Paket / Tahun
-
1.094.011.000
104.692.000 104.692.000
40.665.000
99.698.000
60%
1.111.012.000
215.786.000 215.786.000
(Rp) (16) 170.200.000
(17) BLH
79.330.000
BLH
352.008.000 10 Kali / 5 Tahun
1.111.012.000 1 Paket / Tahun
PENANGGU NG JAWAB
352.008.000
BLH
5.440.340.000 5 Paket / 5 Tahun
80% / 5 Tahun
5.440.340.000
BLH
434.246.000 434.246.000
BLH BLH
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KONDISI TAHUN 2012 KODE REKENING
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
(1) 1 1
10 01
(2)
02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan dan Perizinan Kendaraan Dinas
07 Penyediaan Jasa Adm. Keuangan 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Gedung 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
02
03
06
(3)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
(5)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(17)
(18)
1.450.000.000 558.866.000
1.573.176.000 573.526.000
1.611.063.000 590.406.000
1.750.000.000 669.523.000
PENANGGUN G JAWAB
(19)
7.984.239.000 2.798.375.000
35.425.000
1 Tahun
47.425.000
1 Tahun
50.425.000
1 Tahun
53.425.000
1 Tahun
55.425.000
5 tahun
242.125.000
DISDUKCAPIL
20.000.000
1 Tahun
28.800.000
1 Tahun
30.800.000
1 Tahun
31.800.000
1 Tahun
36.800.000
5 tahun
148.200.000
DISDUKCAPIL
2.660.000
Kendaraan roda empat ( 4 unit)/ 1 Tahun
2.660.000
Kendaraan roda empat ( 4 unit)/ 1 Tahun
4.320.000
Kendaraan roda empat ( 4 unit)/ 1 Tahun
6.220.000
Kendaraan roda empat ( 4 unit)/ 1 Tahun
8.320.000
Kendraan. roda empat ( 4 unit)/ 5 tahun
24.180.000
DISDUKCAPIL
Tersedianya pelayanan administrasi keuangan Terlaksananya pelayanan jasa kebersihan kantor Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
18 Rapat-Rapat Koordinasi Ke Luar Daerah
Terlaksananya rapat-rapat Koordinasi keluar daerah
1 Tahun
1 Tahun
50.521.000
1 Tahun
76.521.000
1 Tahun
78.521.000
1 Tahun
79.521.000
1 Tahun
84.521.000
5 tahun
369.605.000
DISDUKCAPIL
1 Tahun
1 Tahun
14.383.000
1 Tahun
18.383.000
1 Tahun
18.383.000
1 Tahun
19.363.000
1 Tahun
29.383.000
5 tahun
99.895.000
DISDUKCAPIL
1 Tahun 1 Tahun
1 Tahun 1 Tahun
16.914.000 15.453.000
1 Tahun 1 Tahun
23.915.000 23.453.000
1 Tahun 1 Tahun
23.915.000 23.453.000
1 Tahun 1 Tahun
24.915.000 24.453.000
1 Tahun 1 Tahun
30.915.000 34.453.000
5 tahun 5 tahun
120.574.000 121.265.000
DISDUKCAPIL DISDUKCAPIL
1 Tahun
1 Tahun
3.703.000
1 Tahun
3.703.000
1 Tahun
3.703.000
1 Tahun
4.703.000
1 Tahun
10.703.000
5 tahun
26.515.000
DISDUKCAPIL
1 Tahun
1 Tahun
135.970.000
1 Tahun
194.981.000
1 Tahun
200.981.000
1 Tahun
205.981.000
1 Tahun
215.981.000
5 tahun
953.894.000
DISDUKCAPIL
1 Tahun
1 Tahun
20.568.000
1 Tahun
27.568.000
1 Tahun
27.568.000
1 Tahun
27.568.000
1 Tahun
37.565.000
5 tahun
140.837.000
DISDUKCAPIL
53 orang / 1 Tahun 53 orang / 1 Tahun 1 Tahun
1 Tahun
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
38.554.000 53 orang / 1 Tahun
38.554.000 53 orang / 1 Tahun
38.554.000 53 orang / 1 Tahun
39.554.000 53 orang / 1 Tahun
49.554.000 53 orang/ 5 Tahun
204.770.000
DISDUKCAPIL
51.903.000
72.903.000
72.903.000
72.903.000
75.903.000
346.515.000
DISDUKCAPIL
1 Tahun
61.521.000
10 Pengadaan Mebeler
Pengadaan mebeler
22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 24 Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas
Terpeliharanya gedung kantor Terpeliharanya kendaraan dinas
28 Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Gedung Kantor
Terpeliharanya peralatan gedung kantor
1 Tahun Kend. Roda empat ( 4 unit) / 1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun Kend. Roda empat ( 4 unit) / 1 Tahun 1 Tahun
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun 2016)
TAHUN 2016
Terlaksananya pelayanan surat 1 Tahun 1 Tahun menyurat Terlaksananya pelayanan 1 Tahun 1 Tahun komunikasi, sumber daya air dan listrik Terpeliharanya kendaraan dinas/ Kend. Roda empat Kendaraan operasional ( 4 unit) roda empat ( 4 unit)/ 1 Tahun
Tersedianya makanan dan minuman
Program Peningkatan, Pengembangan, Sis. Pelaporan Capaian Kinerja& Keuangan 02 Perencanaan SKPD
TAHUN 2015
TARGET
1.600.000.000 406.054.000
17 Penyediaan Makanan dan Minuman
02 Pengadaan Pakaian Dinas Dan Perlengkapannya
TAHUN 2014
INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)
URUSAN WAJIB KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
TAHUN 2013
83.519.000
-
-
9.553.000 45.728.000
1 Tahun Kendaraan roda empat ( 4 unit)
6.240.000
1 Tahun
-
-
-
-
1 Tahun
1 Tahun
-
-
11.553.000 1 Tahun 67.728.000 Kend. Roda empat ( 4 unit) 6.240.000
1 Tahun
-
-
-
1 Tahun
94.621.000
45.500.000
-
-
1 Tahun
131.021.000
9.553.000 1 Tahun 67.726.000 Kend. Roda empat ( 4 unit) 6.240.000
-
Tersedianya pakaian dinas dan kelengkapannya
1 Tahun
-
102.621.000 -
15.553.000 1 Tahun 68.728.000 Kend. Roda empat ( 4 unit) / 1 Tahun 10.340.000 1 Tahun
35.000.000
1 Tahun
35.000.000
5 tahun
-
473.303.000 -
19.553.000 5 tahun 68.728.000 Kend. Roda empat ( 4 unit)/ 5 Tahun 14.340.000 5 tahun
-
-
-
65.000.000
65.000.000
80.000.000
80.000.000
95.000.000
45.500.000 65.765.000 318.638.000
DISDUKCAPIL DISDUKCAPIL
43.400.000
DISDUKCAPIL
35.000.000
-
35.000.000
DISDUKCAPIL
385.000.000
Tersusunya Renja dan LPPD SKPD
15 Dokumen
15 Dokumen / 1 Tahun
10.000.000 15 Dokumen / 1 Tahun
10.000.000 15 Dokumen / 1 Tahun
15.000.000 15 Dokumen / 1 Tahun
15.000.000 15 Dokumen / 1 Tahun
15.000.000 75 Dokumen / 5 Tahun
65.000.000
DISDUKCAPIL
Tersusunnya laporan tahunan SKPD
15 Dokumen
15 Dokumen / 1 Tahun
10.000.000 15 Dokumen / 1 Tahun
10.000.000 15 Dokumen / 1 Tahun
15.000.000 15 Dokumen / 1 Tahun
15.000.000 15 Dokumen / 1 Tahun
15.000.000 75 Dokumen / 5 Tahun
65.000.000
DISDUKCAPIL
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KONDISI
KODE REKENING
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
TAHUN 2012
INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) TARGET
(1)
(2)
TAHUN 2014
TAHUN 2015
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun 2016)
TAHUN 2016
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(17)
(18)
(3)
(5)
(5)
09 Penyusunan RKA dan DPA
Tersusunnya RKA dan DPA SKPD
15 Dokumen
15 Dokumen / 1 Tahun
35.000.000 15 Dokumen / 1 Tahun
05 Penyusunan Lakip
Terususunya laporan kierja SKPD dan laporan iktisar realisasi kinerja SKPD Tersusunnya rencana strategis SKPD
15 Dokumen
15 Dokumen / 1 Tahun
10.000.000 15 Dokumen / 1 Tahun
10 Penyusunan Renstra
15
TAHUN 2013
-
-
Program Penataan Administrasi Kependudukan
-
-
1.067.425.000
35.000.000
16 Dokumen/ 1 Tahun 10.000.000 15 Dokumen / 1 Tahun -
-
742.615.000
PENANGGUN G JAWAB
(19)
35.000.000 15 Dokumen / 1 Tahun
35.000.000 15 Dokumen / 1 Tahun
35.000.000 75 Dokumen / 5 Tahun
175.000.000
DISDUKCAPIL
15.000.000 15 Dokumen / 1 Tahun
15.000.000 15 Dokumen / 1 Tahun
15.000.000 75 Dokumen / 5 Tahun
65.000.000
DISDUKCAPIL
15.000.000
DISDUKCAPIL
-
-
788.629.000
-
-
811.036.000
15.000.000
-
882.856.000
4.292.561.000
03 Implementasi SIAK
Terlaksanya pelayanan administrasi kependudukan secara elektronik
1 Tahun
1 Tahun
80.357.000
1 Tahun
110.369.000
1 Tahun
110.369.000
1 Tahun
110.369.000
1 Tahun
120.369.000
5 tahun
531.833.000
DISDUKCAPIL
06 Pengolahan dan Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan
Tersedianya laporan informasi kependudukan
1 Tahun
1 Tahun
30.897.000
1 Tahun
50.899.000
1 Tahun
50.899.000
1 Tahun
50.899.000
1 Tahun
54.897.000
5 tahun
238.491.000
DISDUKCAPIL
xx Pemeliharaan Data Base Kependudukan
Tersedianya database kependudukan
1 Tahun
1 Tahun
24.393.000
1 Tahun
30.393.000
1 Tahun
32.393.000
1 Tahun
35.393.000
1 Tahun
55.393.000
5 tahun
177.965.000
DISDUKCAPIL
05 Koordinasi Kebijakan Kependudukan
Terkoordinasinya kebijakan kependudukan
1 Tahun
1 Tahun
20.500.000
1 Tahun
26.500.000
1 Tahun
30.500.000
1 Tahun
34.500.000
1 Tahun
50.500.000
5 tahun
162.500.000
DISDUKCAPIL
08 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan (AKTA Meningkatnya pelayanan publik CAPIL) dalam bidang kependudukan (Akta Capil)
1 Tahun
1 Tahun
66.560.000
1 Tahun
90.880.000
1 Tahun
105.550.000
1 Tahun
105.550.000
1 Tahun
118.560.000
5 tahun
487.100.000
DISDUKCAPIL
11 Peningkatan Pelayanan Dokumen Kependudukan (KTP dan KK)
Meningkatnya pelayanan dokumen kependudukan KTP dan KK
1 Tahun
1 Tahun
186.474.000
1 Tahun
196.474.000
1 Tahun
200.474.000
1 Tahun
205.474.000
1 Tahun
223.454.000
5 tahun
1.012.350.000
DISDUKCAPIL
14 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Terhadap Pelanggaran Adm. Kependudukan
Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan terhadap pelanggaran Adm Kependuukan
2 Kali / 1 Tahun
2 Kali / 1 Tahun
15.259.000
2 Kali / 1 Tahun
32.909.000
2 Kali / 1 Tahun
32.909.000
2 Kali / 1 Tahun
36.907.000
2 Kali / 1 Tahun
63.906.000
10 kali / '5 tahun
181.890.000
DISDUKCAPIL
16 Perencanaan SKPD
Tersusunnya perencanaan SKPD
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DISDUKCAPIL
17 Sosialisasi Kebijakan Administrasi Kependudukan
Meningkatnya pemahaman tentang e-KTP
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DISDUKCAPIL
XX Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Kependudukan
Tertatanya dokumen/arsip kependudukan
1 Tahun
1 Tahun
10.224.000
1 Tahun
25.284.000
1 Tahun
30.284.000
1 Tahun
34.600.000
1 Tahun
50.297.000
5 tahun
150.689.000
DISDUKCAPIL
XX Penerapan e-KTP
Tertibnya Dokumen Kependudukan
1 Tahun
1 Tahun
632.761.000
1 Tahun
178.907.000
1 Tahun
195.251.000
1 Tahun
197.344.000
1 Tahun
145.480.000
5 tahun
1.349.743.000
DISDUKCAPIL
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KODE REKENING
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
TAHUN 2012
KONDISI KINERJA INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) PADA AWAL RPJMD (TAHUN 0) TARGET
(1) 1 1
11
01
(2) URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan Jasa surat menyurat
02 Penyediaan jasa komunikasi SDA, dan Listrik
07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
(3)
Terlaksananya pelayanan jasa surat menyurat Terlaksananya pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terlaksananya pelayanan jasa adminitrasi keuangan SKPD
(4)
(5)
Perangko, materai Perangko, dll 1 tahun materai dll 1 tahun 1 Tahun 1 Tahun
TAHUN 2013
(Rp)
TARGET (6)
(7)
TAHUN 2014
(Rp)
TARGET (8)
(13)
TARGET (14)
(17)
(Rp) (18)
(19)
2.977.901.000
3.432.024.000
14.472.678.000
332.310.000 2.699.000
340.448.000 2.764.000
372.389.000 3.000.000
1.646.924.800 12.835.000
BPPKB BU BPPKB BU
69.200.000
BPPKB BU
Honorarium PA, PPK, Koordinator 4 Orang, Bendahara Pengeluaran 1 Orang, Pembantu Bendahara Pengeluaran 4 orang, dan Operator Simda, PPTK, dan Staf PPTK 60 bulan
265.688.000
BPPKB BU
bahan pembersih, alat kebersihan, jasa kebersihan ( 1 orang ), dan Tanaga Harian Lepas ( THL ) 11 orang / 5 15.000.000 5tahun Tahyn
223.982.000
BPPKB BU
68.916.300
BPPKB BU
34.171.000
BPPKB BU
22.832.000
BPPKB BU
Perangko, materai dll 1 tahun 13.200.000 1 Tahun
Perangko, materai dll 1 tahun 13.200.000 1 Tahun
bahan pembersih, alat kebersihan, jasa kebersihan ( 1 orang ), dan Tanaga Harian Lepas ( THL ) 11 orang / 1 1Tahun Tahun
37.800.000
40.824.000
Barang cetakan : 1. cetak SPPD, 2 Kartu induk gaji 3. Laporan dll / 1 Tahun 12 Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan gedung kantor Tersedianya komponen instalasi Alat listrik dan Alat listrik listrik / penerangan bangunan elektronik/ 1 Tahun dan SKPD elektronik/ 1 Tahun
5.736.000
-
(12)
(Rp)
2.907.870.000
-
11 Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan
(11)
TARGET
306.764.000 2.499.000
51.100.000
Tersedianya ATK SKPD untuk menunjang pelayanan Adm Perkantoran Tersedianya dana operasional untuk cetak SKPD
(10)
(Rp)
2.680.192.000
50.100.000 Honorarium PA, PPK, Koordinator 4 Orang, Bendahara Pengeluaran 1 Orang, Pembantu Bendahara Pengeluaran 3 orang, dan Operator Simda, PPTK, dan Staf PPTK 12 bulan
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
TARGET
PENANGGU NG JAWAB
295.013.800 1.873.000
Honorarium PA, PPK, Koordinator 4 Orang, Bendara Pengeluaran 1 Orang, Pembantu Bendahara Pengeluaran 2 orang, dan Operator Simda, PPTK, dan Staf PPTK 12 bulan
Tersedianya tenaga kebersihan kantor
(Rp)
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun 2016)
TAHUN 2016
2.474.691.000
-
08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
(9)
TAHUN 2015
bahan pembersih, alat kebersihan, jasa kebersihan ( 1 orang ), dan Tanaga Harian Lepas ( THL ) 11 orang / 1 12.009.300 1Tahun Tahun
Barang cetakan : 1. cetak SPPD, 2. Kartu induk gaji 3. Laporan dll / 1 Tahun 2.628.000 Alat listrik dan elektronik/ 1 Tahun
Perangko, materai dll 1 tahun 14.200.000 1 Tahun
Honorarium PA, PPK, Koordinator 4 Orang, Bendahara Pengeluaran 1 Orang, Pembantu Bendahara Pengeluaran 3 orang, dan Operator Simda, PPTK, dan Staf PPTK 12 bulan
54.108.000
bahan pembersih, alat kebersihan, jasa kebersihan ( 1 orang ), dan Tanaga Harian Lepas ( THL ) 11 orang / 1 12.967.000 1Tahun Tahun
45.525.000
6.199.000
Barang cetakan : 1. cetak SPPD, 2. Kartu induk gaji 3. Laporan dll/ 1 Tahun 4.628.000 Alat listrik dan elektronik /1 Tahun
Perangko, materai dll 1 tahun 14.300.000 1 Tahun
Honorarium PA, PPK, Koordinator 4 Orang, Bendahara Pengeluaran 1 Orang, Pembantu Bendahara Pengeluaran 4 orang, dan Operator Simda, PPTK, dan Staf PPTK 12 bulan
55.190.000
bahan pembersih, alat kebersihan, jasa kebersihan ( 1 orang ), dan Tanaga Harian Lepas ( THL ) 11 orang / 1 13.970.000 1Tahun Tahun
46.434.000
6.579.000
Barang cetakan : 1. cetak SPPD, 2. Kartu induk gaji 3. Laporan dll / 1 Tahun 4.988.000 Alat listrik dan elektronik/ 1 Tahun
Perangko, materai dll 5 tahun 14.300.000 5 Tahun
Honorarium PA, PPK, Koordinator 4 Orang, Bendahara Pengeluaran 1 Orang, Pembantu Bendahara Pengeluaran 4 orang, dan Operator Simda, PPTK, dan Staf PPTK 12 bulan
55.190.000
bahan pembersih, alat kebersihan, jasa kebersihan ( 1 orang ), dan Tanaga Harian Lepas ( THL ) 11 orang / 1 14.970.000 1Tahun Tahun
53.399.000
7.657.000
Barang cetakan : 1. cetak SPPD, 2. Kartu induk gaji 3. Laporan dll / 1 Tahun 5.088.000 Alat listrik dan elektronik/1 Tahun
8.000.000
Barang cetakan : 1. cetak SPPD, 2. Kartu induk gaji 3. Laporan dll / 5 Tahun 5.500.000 Alat listrik dan elektronik/ 5 Tahun
02
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
-
koran 1152 eksemplar dan jasa publikasi 8 kali / 1 tahun
17 Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya makan-minum pegawai SKPD
-
Minum pegawai 12.958 gelas OH, makan rapat 330 OK, snack rapat 330 OK, Makan tamu 21 OK, Snack tamu 21 OK dalm 1 tahun
28.527.500
18 Rapat -rapat konsultasi dan koordinasi ke luar daerah
Terfasilitasinya rapat-rapat Koordinasi keluar daerah bidang penyerasian dan koordinasi kebijakan pengendalian penduduk
70 kali perjalanan 70 kali dinas dan 10 Kali perjalanan koordinasi/ Tahun dinas dan 10 Kali koordinasi/ Tahun
138.260.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
05
Terpeliharanya gedung kantor
22 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
Terpeliharanya gedung kantor
24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas/ Kendaraan roda 4, Kendaraan operasional 3 unit dan roda 4, 3 kendaraan roda dua unit dan 17 unit kendaraan roda dua 17 unit / 1 Tahun Terpeliharanya peralatan servis gedung kantor komputer PC 2 unit, Laptop 5 unit/ 1 Tahun
06
koran 1.308 eks dan jasa publikasi 8 kali 1/ tahun
5.771.000
koran 1.320 eks dan jasa publikasi 8 kali / 1 tahun
5.885.000
koran 1.340 eks dan jasa publikasi 8 kali / 1 tahun
6.000.000
koran 1.340 eks dan jasa publikasi 8 kali / 5 tahun
27.806.000
BPPKB BU
Minum pegawai 13.991 gelas OH, makan rapat 330 OK, snack rapat 330 OK, Makan tamu 21 OK, Snack tamu 21 OK dalm 1 tahun
30.077.000
Minum pegawai 16.080 gelas OH, makan rapat 330 OK, snack rapat 330 OK, Makan tamu 21 OK, Snack tamu 21 OK dalm 1 tahun
33.210.000
Minum pegawai 16.523 gelas OH, makan rapat 330 OK, snack rapat 330 OK, Makan tamu 21 OK, Snack tamu 21 OK dalm 1 tahun
33.875.000
Minum pegawai 28.607 gelas OH, makan rapat 330 OK, snack rapat 330 OK, Makan tamu 21 OK, Snack tamu 21 OK dalm 1 tahun
52.000.000
Minum pegawai 28.607 gelas OH, makan rapat 330 OK, snack rapat 330 OK, Makan tamu 21 OK, Snack tamu 21 OK dalm 5 tahun
177.689.500
BPPKB BU
70 kali perjalanan dinas dan 10 Kali koordinasi/ Tahun
140.000.000
70 kali perjalanan dinas dan 10 Kali koordinasi/ Tahun
151.260.000
70 kali perjalanan dinas dan 10 Kali koordinasi/ Tahun
154.285.000
70 kali perjalanan dinas dan 10 Kali koordinasi/ Tahun
160.000.000
350 kali perjalanan dinas dan 50 Kali koordinasi/ 5 Tahun
743.805.000
BPPKB BU
-
pengadaan 4 unit printer/ 1 Tahun
3.600.000 pengadaan 4 unit printer / 1 Tahun
Rehabilitasi ringan bangunan kantor 1 kali /1 tahun
6.000.000 Rehabilitasi ringan bangunan kantor 1 kali /1 tahun
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 04 Penilaian angka kredit dan Penyusunan Data Base
5.270.000
95.290.000
09 pengadaan peralatan gedung kantor
28 Pemeliharaan rutin /berkala peralatan gedung kantor
4.880.000 koran 1152 eks dan jasa publikasi 8 kali / 1 tahun
79.690.000
Kendaraan roda 4, 3 unit dan kendaraan roda dua 20 unit / 1 Tahun 6.000.000 servis komputer PC 2 unit, Laptop 5 unit/ 1 Tahun
15.000.000 Terlaksananya penilaian angka kredit dan penyusunan data base di SKPD
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD Tersusunnya laporan kierja SKPD dan laporan iktisar realisasi kinerja SKPD
-
49 pegawai fungsional 1 tahun
Renstra, Renja, RKA, DPA, CaLK, dan LAKIP dll / 1 tahun
21.000.000
142.252.000
153.665.000
193.890.000
10.600.000 Pengadaan 2 unit Komputer PC / 1 Tahun
14.600.000 Pengadaan 1 Unit Laptop/ 1 Tahun
19.600.000 Pengadaan 2 Komputer PC dan 4 Unit UPS 1 unit Printer/ 1 Tahun 18.000.000 Rehabilitasi ringan bangunan kantor 1 kali 1 tahun
40.825.000 Pengadaan 2 Komputer PC dan 4 Unit UPS 1 unit Printer / 5 Tahun 20.000.000 Rehabilitasi ringan bangunan kantor 1 kali / 5 tahun
7.000.000
Rehabilitasi ringan bangunan kantor 1 kali /1 tahun
15.000.000
Rehabilitasi ringan bangunan kantor 1 kali /1 tahun
Kendaraan Roda 4, 3 unit dan kendaraan roda dua 25 unit / 1 Tahun 7.000.000 servis komputer PC 4 unit, Laptop 5 unit/ 1 Tahun
96.865.000
Kendaraan roda 4, 3 unit dan kendaraan roda dua 26 unit/ 1 Tahun
98.065.000
Kendaraan roda 4, 3 unit dan kendaraan Roda dua 26 unit/ 1 Tahun
15.787.000
servis komputer PC 6 unit, Laptop 6 unit/ 1 Tahun
18.000.000
servis komputer PC 7 unit, Laptop 6 unit/ 1 Tahun
53 pegawai fungsional 1 tahun
17.846.000
89.690.000
16.200.000
15.000.000 51 pegawai fungsional 1 tahun 21.000.000
-
114.290.000
16.200.000
17.496.000 53 pegawai fungsional 1 tahun
22.680.000 Renstra, Renja, RKA, DPA, CaLK, dan LAKIP dll / 1 tahun
22.680.000
17.496.000
17.846.000
24.494.000 Renstra, Renja, RKA, DPA, CaLK, dan LAKIP dll / 1 tahun
24.494.000
24.984.000
113.065.000
Kendaraan roda 4, 3 unit dan kendaraan roda dua 26 unit / 5 Tahun 20.000.000 servis komputer PC 7 unit, Laptop 6 unit./ 5 tahun 20.000.000
60 pegawai fungsional 1 tahun
24.984.000 Renstra, Renja, RKA, DPA, CaLK, dan LAKIP dll / 1 tahun
699.387.000
20.000.000
28.735.000
BPPKB BU
66.000.000
BPPKB BU
477.375.000
BPPKB BU
66.787.000
BPPKB BU
86.542.000 60 pegawai fungsional 5 tahun
28.735.000 Renstra, Renja, RKA, DPA, CaLK, dan LAKIP dll / 1 tahun
89.225.000
86.542.000
BPPKB BU
121.893.000 Renstra, Renja, RKA, DPA, CaLK, dan LAKIP dll / 5 Tahun
121.893.000
BPPKB BU
18
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan 13 Pembinaan organisasi perempuan Terbinanya organisasi perempuan
XX Sosialisasi bagi ibu rumah tangga dalam rangka membangun keluarga sejahtera
15
16
Program Keluarga Berencana 05 Pembinaan Kader Institusi Masyarakat
-
Terbinanya kader institusi masyarakat (keluarga berencana)
Honor pos Honor Pos KB 265 KB 265 0rang 0rg dan Sub KB 246 dan Sub KB 246 Orang x Org x 9 bulan/ 9 bulan/ Tahun Tahun
Tersedianya DAK kependudukan serta pendamping dan penunjang
08 Pembinaan Keluarga Berencana
Meningkatnya pemahaman terhadap program keluarga berencana
2 Kali / Tahun
1 Tahun
1 Tahun
PB = 13.000 AKS . PA = 59.500 AKS
PB = 13.000 AKS . PA = 59.500 AKS/ 1 Tahun
Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB / KR yang Mandiri
100.000.000
lomba peringatan hari Ibu peserta 14 Kecamatan x 1 tahun dan sosialisasi bagi Ibu-ibu rumah tangga/ 1 Tahun 50.000.000 2 Kali / Tahun
1.713.387.200 150.000.000
1.308.485.000
Honor pos KB 700 0rang dan Sub KB 250 Orang x 9 bulan/ Tahun 1 Tahun
254.902.200 PB = 14.500 AKS . PA = 64.000 AKS/ 1 Tahun 85.000.000
Program Kesehatan Reproduksi Remaja 03 Pembinaan kesehatan reproduksi remaja KRR
18
Sosialisasi tentang Sosialisasi pengembangan tentang kreatifitas ibu-ibu 1 pengembang kali / 1 tahun an kreatifitas ibu-ibu 1 kali / 1 tahun
Tersosialisasinya informasi penting tentang peran serta perempuan dalam pembangunan
07 DAK Kependudukan serta pendamping dan Penunjang
170.000.000
150.000.000
Meningkatnya pemahaman terhadap Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
-
120.000.000
lomba peringatan hari Ibu peserta 14 Kecamatan x 1 tahun dan sosialisasi bagi Ibu-ibu rumah tangga/ 1 Tahun 50.000.000 2 Kali / Tahun
1.850.458.000 162.000.000
1.413.164.000
275.294.000
1 Tahun
PB = 15.000 AKS . PA = 64.000 AKS/ 1 Tahun
130.000.000
lomba peringatan hari Ibu peserta 14 Kecamatan x 1 tahun dan sosialisasi bagi Ibu-ibu rumah tangga/ 1 Tahun 50.000.000 2 Kali / Tahun
1.995.534.000 172.000.000
1.526.217.000
297.317.000
Honor pos KB 700 0rang dan Sub KB 275 Orang x 9 bulan/ Tahun 1 Tahun
PB = 16.000 AKS . PA = 67.000 AKS/ 1 Tahun
133.600.000
lomba peringatan hari Ibu peserta 14 Kecamatan x 1 tahun dan sosialisasi bagi Ibu-ibu rumah tangga/ 1 Tahun 50.000.000 2 Kali / Tahun
2.035.574.000 175.440.000
1.556.817.000
303.317.000
Honor pos KB 700 0rang dan Sub KB 275 Orang x 9 bulan/ Tahun 1 Tahun
PB = 20.000 AKS . PA = 80.000 AKS/ 1 Tahun
161.140.000
Lomba peringatan hari Ibu peserta 14 Kecamatan x 1 tahun dan sosialisasi bagi Ibu-ibu rumah tangga / 5 Tahun 50.000.000 10 Kali / 5 Tahun
2.340.990.000 201.756.000
1.790.417.000
348.817.000
644.740.000
BPPKB BU
250.000.000
BPPKB BU
9.935.943.200 861.196.000
BPPKB BU
5 Tahun
7.595.100.000
BPPKB BU
PB = 20.000 AKS . PA = 80.000 AKS/ 5 Tahun
1.479.647.200
BPPKB BU
Honor pos KB 700 0rang dan Sub KB 275 Orang x 45 bulan/ 5 Tahun
503.232.000
126.144.000 Pembentuka n PIK KRR baru 4 PIK maha siswa, 25 kader KRR maha siswa dan 15 PIK KRR siswa/ 1 Tahun
120.640.000
894.740.000
126.144.000
101.144.000 Pembentuka n PIK KRR baru 3 PIK maha siswa, 21 kader KRR maha siswa dan 15 PIK KRR siswa/ 1 tahun
116.640.000
211.140.000
101.144.000
99.144.000 Pembentuka n PIK KRR baru 3 PIK maha siswa, 21 kader KRR maha siswa dan 15 PIK KRR siswa/ 1 Tahun
108.000.000
183.600.000
99.144.000
91.800.000 Pembentuka n PIK KRR baru 3 PIK maha siswa, 20 kader KRR maha siswa dan 15 PIK KRR siswa/ 1 Tahun
100.000.000
Honor pos KB 700 0rang dan Sub KB 275 Orang x 9 bulan/ Tahun
91.800.000
85.000.000 Pembentuka n PIK KRR baru 3 PIK maha siswa, 20 kader KRR maha siswa/ 1 Tahun
180.000.000
503.232.000 Pembentuka n PIK KRR baru 4 PIK maha siswa, 25 kader KRR maha siswa dan 15 PIK KRR siswa / 5 Tahun
138.736.000
584.016.000
BPPKB BU
03 Pengolahan data dan informasi Prog. KB/KR
Tersedianya data dan informasi program KB / KR
Pendataan keluarga dan KB, 14 kecamatan, evaluasi dan informasi perkembangan kependudukan dan KB, pendataan individu dan keluarga 226 desa, data micro kependudukan & informasi keluarga sejahtera/ Tahun
Pendataan keluarga dan KB, 14 kecamatan, evaluasi dan informasi perkembang an kependuduk an dan KB, pendataan individu dan keluarga 226 desa, data micro kependuduk an & informasi keluarga sejahtera./ Tahun
100.000.000
Pendataan keluarga dan KB 14 kecamatan, evaluasi dan informasi perkembang an kependuduk an dan KB, pendataan individu dan keluarga 226 desa, data micro kependuduk an & informasi keluarga sejahtera./ Tahun
108.000.000
Pendataan keluarga dan KB 14 kecamatan, evaluasi dan informasi perkembang an kependuduk an dan KB, pendataan individu dan keluarga 226 desa, data micro kependuduk an & informasi keluarga sejahtera./ Tahun
116.640.000
Pendataan keluarga dan KB 14 kecamatan, evaluasi dan informasi perkembang an kependuduk an dan KB, pendataan individu dan keluarga 226 desa, data micro kependuduk an & informasi keluarga sejahtera./ Tahun
120.640.000
Pendataan keluarga dan KB 14 kecamatan, evaluasi dan informasi perkembang an kependuduk an dan KB, pendataan individu dan keluarga 226 desa, data micro kependuduk an & informasi keluarga sejahtera./ Tahun
138.736.000
Pendataan keluarga dan KB 14 kecamatan, evaluasi dan informasi perkembang an kependuduk an dan KB, pendataan individu dan keluarga 226 desa, data micro kependuduk an & informasi keluarga sejahtera./ 5 Tahun
584.016.000
BPPKB BU
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KODE REKENING
(1) 1 1
13 01
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
(2) URUSAN WAJIB SOSIAL DINAS SOSIAL Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan jasa surat menyurat 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
07 Penyediaan jasa administerasi keuangan 08 Penyediaan pelayanan jasa kebersihan kantor 10 Penyediaan alat tulis kantor 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
17 Penyediaan makanan dan minuman 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
02
TAHUN 2012
KONDISI KINERJA INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) PADA AWAL RPJMD (TAHUN 0)
(3)
(4)
10 Pengadaan meubeler 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
TAHUN 2014
TAHUN 2015
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun 2016)
TAHUN 2016
TARGET TARGET
(Rp)
(5)
(6)
(7)
1.385.827.000 362.827.000
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(17)
(18)
1.500.907.000 362.907.000
1.628.407.000 367.407.000
1.667.624.000 367.624.000
1.921.934.000 382.934.000
PENANGGU NG JAWAB
(19)
8.104.699.000 1.843.699.000
Terlaksananya pelayanan surat menyurat Terlaksananya pelayanan komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya pelayanan administrasi keuangan Terlaksananya pelayanan jasa kebersihan kantor Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1 Tahun
1 Tahun
2.000.000
1 Tahun
2.000.000
1 Tahun
2.000.000
1 Tahun
2.000.000
1 Tahun
2.000.000
5 Tahun
10.000.000
DINSOS
1 Tahun
1 Tahun
15.000.000
1 Tahun
15.000.000
1 Tahun
15.000.000
1 Tahun
15.000.000
1 Tahun
15.000.000
5 Tahun
75.000.000
DINSOS
1 Tahun
1 Tahun
100.000.000
1 Tahun
100.000.000
1 Tahun
100.000.000
1 Tahun
100.000.000
1 Tahun
100.000.000
5 Tahun
500.000.000
DINSOS
1 Tahun
1 Tahun
3.827.000
1 Tahun
3.407.000
1 Tahun
3.407.000
1 Tahun
3.624.000
1 Tahun
3.934.000
5 Tahun
18.199.000
DINSOS
1 Tahun 1 Tahun
1 Tahun 1 Tahun
14.000.000 8.000.000
1 Tahun 1 Tahun
14.000.000 8.000.000
1 Tahun 1 Tahun
15.000.000 8.000.000
1 Tahun 1 Tahun
15.000.000 8.000.000
1 Tahun 1 Tahun
15.000.000 8.000.000
5 Tahun 5 Tahun
73.000.000 40.000.000
DINSOS DINSOS
1 Tahun
1 Tahun
3.000.000
1 Tahun
2.000.000
1 Tahun
2.000.000
1 Tahun
2.000.000
1 Tahun
2.000.000
5 Tahun
11.000.000
DINSOS
1 Tahun
1 Tahun
24.000.000
1 Tahun
24.000.000
1 Tahun
24.000.000
1 Tahun
24.000.000
1 Tahun
24.000.000
5 Tahun
120.000.000
DINSOS
Tersedianya makanan dan minuman Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dalam dan keluar daerah
1 Tahun
1 Tahun
28.000.000
1 Tahun
28.000.000
1 Tahun
28.000.000
1 Tahun
28.000.000
1 Tahun
28.000.000
5 Tahun
140.000.000
DINSOS
1 Tahun
1 Tahun
165.000.000
1 Tahun
166.500.000
1 Tahun
170.000.000
1 Tahun
170.000.000
1 Tahun
185.000.000
5 Tahun
856.500.000
DINSOS
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 05 Pengadaan kendaraan dinas 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
TAHUN 2013
103.000.000 Pengadaan kendaraan dinas Tersedianya perlengkapan gedung kantor Pengadaan meubeler Terpeliharanya gedung kantor Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional
-
49.000.000
1 Tahun
3 unit 1 TA
42.000.000 15.000.000
1 Tahun
1 Paket
1 pkt
5.000.000
-
1 Tahun 4 Unit
1 Tahun 6 unit/ 1 Tahun
10.000.000 31.000.000
1 Tahun 6 unit/ 1 Tahun
10.000.000 8.000.000 31.000.000
51.000.000 1 Tahun 1 Tahun 6 unit/ 1 Tahun
10.000.000 10.000.000 31.000.000
51.000.000 1 Tahun 1 Tahun 6 unit/1 Tahun
69.000.000
323.000.000
10.000.000
1 unit 1 Tahun
14.000.000 8.000.000
4 unit 5 Tahun
#VALUE! 53.000.000
DINSOS DINSOS
-
1 Paket
6.000.000
11.000.000
DINSOS
10.000.000 31.000.000
1 Tahun 6 unit/ 1 Tahun
10.000.000 31.000.000
1 Paket/ 5 Tahun 5 Tahun 6 unit/ 5 Tahun
48.000.000 155.000.000
DINSOS DINSOS
03
06
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02 Pengadaan pakaian dinas
Program Peningkatan, Pengembangan, Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 08 Penyusunan LAKIP
09 Penyusunan RKA dan DPA 10 Penyusunan rencana strategis (RENSTRA) SKPD
15
Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya
40 stel
40 stel/ 1 Tahun
05 Pelatihan Keterampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 07 Pelatihan dan pembentukan taruna siaga bencana (TAGANA)
40 stel/ 1 Tahun
30.000.000 Tersusunnya laporan keuangan semesteran Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun Tersusunnya LAKIP SKPD
Tersusunnya RKA dan DPA Tersusunnya rencana strategis SKPD
2 Kali 1 Kali/ 1 Tahun 1 Kali/ 1 Tahun
1 Kali/ 1 Tahun 10 Buku
2 Kali/ 1 tahun 1 Kali/ 1 Tahun 1 Kali/ 1 Tahun
5.000.000 5.000.000 10.000.000
1 Kali/ 1 Tahun -
10.000.000 -
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 01 Peningkatan kemampuan (capacity building) petugas dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya
20.000.000 20.000.000
-
30.000.000 2 Kali/ 1 tahun 1 Kali/ 1 Tahun 1 Kali/ 1 Tahun
1 Kali/ 1 Tahun -
75.000.000
Meningkatnya kemampuan (capacity building) petugas dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya Meningkatnya kesejahteraan keluarga fakir miskin dan penyandang PMKS Lainnya Meningkatnya kemampuan taruna siaga bencana dalam tanggap dan siap siaga bencana
14.000.000 14.000.000
5.000.000 5.000.000 10.000.000
10.000.000 -
-
-
30.000.000 2 Kali/ 1 tahun 1 Kali/ 1 Tahun 1 Kali/ 1 Tahun
1 Kali/ 1 Tahun -
155.000.000
5.000.000 5.000.000 10.000.000
10.000.000 -
-
40 stel/ 1 Tahun
30.000.000 2 Kali/ 1 tahun 1 Kali/ 1 Tahun 1 Kali/ 1 Tahun
1 Kali/ 1 Tahun -
150.000.000
5.000.000 5.000.000 10.000.000
10.000.000 -
2 Kali/ 1 tahun 1 Kali/ 1 Tahun 1 Kali/ 1 Tahun
10.000.000
1 Kali/ 1 Tahun 10 Buku/ 1 Tahun
10.000.000
175.000.000
40.000.000 15 orang/ 1 Tahun
45.000.000 15 orang/ 1 Tahun
50.000.000 15 orang/ 1 Tahun
55.000.000 15 orang/ 1 Tahun
-
50 orang/ 1 Tahun
35.000.000 60 orang/ 1 Tahun
50.000.000 60 orang/ 1 Tahun
50.000.000 70 orang/ 1 Tahun
70.000.000 100 orang/ 1 Tahun
60.000.000
50.000.000
50.000.000
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
-
14 Kecamatan
450.000.000
14 Kecamatan
410.000.000
14 Kecamatan
535.000.000
5.000.000 10.000.000
15.000.000
14 Kecamatan/
540.000.000
49.000.000 49.000.000
DINSOS
155.000.000 10 kali/ 5 Tahun 5 kali/ 5 Tahun 5 kali/ 5 Tahun
30.000.000
DINSOS
25.000.000
DINSOS
50.000.000
DINSOS
5 kali/ 5 Tahun 10 buku/ 5 Tahun
50.000.000
DINSOS
220.000.000
15 orang/ 1 Tahun
-
120 stel/ 5 Tahun
35.000.000
15 orang
14 Kecamatan
15.000.000 15.000.000
60.000.000 15 Orang /5 Tahun
15.000.000
775.000.000
DINSOS
250.000.000
DINSOS
100.000.000
340 org/ 5 Tahun
305.000.000
DINSOS
60.000.000
14 Kecamatan
220.000.000
DINSOS
2.535.000.000
DINSOS
600.000.000
16
17
01 Pengembangan Kebijakan tentang Akses sarana dan prasarana 07 Peningkatana kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS
Tersalurkannya jaminan sosial Meningkatnya kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS
12 Kecamatan/ 1 Tahun
50 orang LU 12 Kecamatan/ 1 Tahun
08 Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
Tersusunnyakebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
22PMKS
22PMKS/ 1 Tahun
50.000.000
-
10 Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa
Tertanganinya masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa
1 Tahun
1 Tahun
300.000.000
1 Tahun
Program Pembinaan Anak Terlantar 02 Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar 05 Peningkatan keterampilan tenaga pembina anak terlantar
06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
18
Program Pembinaan Para Penyandang cacat dan Trauma
40.000.000 50 orang LU 60.000.000 12 Kecamatan/ 1 Tahun
40.000.000 50 orang LU 60.000.000 12 Kecamatan/ 1 Tahun
50.000.000 50 orang LU 75.000.000 12 Kecamatan/ 1 Tahun
50.000.000 50 orang LU 80.000.000 12 Kecamatan/ 1 Tahun
50.000.000 80.000.000
50 orang 12 Kecamatan/ 5 Tahun
230.000.000 355.000.000
DINSOS DINSOS
0 22PMKS/ 1 Tahun
60.000.000 22PMKS/ 1 Tahun
60.000.000 22PMKS/ 1 Tahun
70.000.000 22 PMKS / 5 Tahun
240.000.000
DINSOS
1.710.000.000
DINSOS
380.000.000
DINSOS
310.000.000
1 Tahun
350.000.000
1 Tahun
350.000.000
1 Tahun
400.000.000
5 Tahun
40.000.000
80.000.000
70.000.000
70.000.000
40.000.000 30 orang/ 1 Tahun
40.000.000 30 orang/ 1 Tahun
40.000.000 30 orang/ 1 Tahun
40.000.000 30 orang/ 1 Tahun
50.000.000 30 orang/ 5 Tahun
210.000.000
DINSOS
- 10 orang/ 1 Tahun
30.000.000 10 orang/ 5 Tahun
60.000.000
DINSOS
110.000.000
DINSOS
440.000.000
DINSOS
Terlaksananya keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar Meningkatnya keterampilan tenaga pembina anak terlantar
-
30 orang/ 1 Tahun
-
-
-
-
Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan
-
-
-
2 Kali/ 1 tahun
70.000.000
- 10 orang/ 1 Tahun 40.000.000
80.000.000
-
30.000.000
-
-
-
110.000.000
30.000.000
80.000.000
120.000.000
2 Kali/ 1 tahun
40.000.000
100.000.000
4 Kali/ 1 tahun
01 Pendataan para penyandang cacat dan penyakit kejiwaan
Tersedianya data para penyandang cacat dan penyakit kejiwaan
14 Kecamatan
14 Kecamatan/ 1 Tahun
30.000.000
-
-
14 Kecamatan/ 1 Tahun
30.000.000
-
-
14 Kecamatan/ 1 Tahun
30.000.000
14 Kecamatan/ 5 Tahun
90.000.000
DINSOS
03 Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan ex.trauma
Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan ex.trauma
-
30 orang/ 1 Tahun
01 Peningkatan keterampilan tenaga pelatih dan pendidik
Meningkatnya keterampilan tenaga pelatih dan pendidik Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Terlaksananya pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi ex. penyandang penyakit sosial
-
20 orang
Meningkatnya kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat
8 Kecamatan/ 1 Tahu n
8 Kecamatan/ 1 Tahu n
08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
19
20
21
22
41
Program Pembinaan Panti Asuhan 03 Operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan Tersedianya operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan Pembinaan Ex. Penyandang Penyakit Sosial 01 Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi ex. penyandang penyakit sosial
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 03 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam 01 Pembinaan karang karuna dan organisasi sosial masyarakat Terlatihnya karang taruna dan lainnya dalam siap siaga penanggulangan bencana organisasi sosial masyarakat lainnya dalam siap siaga penanggulangan bencana Program Jaminan Sosial 12 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Adanya jaminan kesejahteraan sosial (PKH)
40.000.000 40 orang/ 1 Tahun
40.000.000 40.000.000
45.000.000 45.000.000
50.000.000 40 orang/ 1 Tahun
50.000.000 40 orang/ 1 Tahun
- 10 orang/ 1 Tahun 30.000.000 2 Kali/ 1 tahun
30.000.000
2 PA
40.000.000 40.000.000
2 PA
35.000.000 35.000.000
2 PA
40.000.000 40.000.000
2 PA
50.000.000 50.000.000
40 orang
80.000.000 80.000.000
25 orang
50.000.000 50.000.000
25 orang
50.000.000 50.000.000
25 orang
50.000.000 50.000.000
2 Kali/ 1 tahun
8 Kecamatan/ 1 Tahu n
50.000.000 14 Kecamatan
14 Kecamatan/ 1 Tahun
12 Kecamatan/ Tahun
12 Kecamatan/ Tahun
50.000.000
100.000.000 100.000.000
40.000.000 40.000.000
8 Kecamatan/ 1 Tahu n
50.000.000 14 Kecamatan/ 1 Tahun
12 Kecamatan/ Tahun
50.000.000
110.000.000 110.000.000
-
70.000.000 70.000.000
2 Kali/ 1 tahun
8 Kecamatan/ 1 Tahu n
50.000.000 14 Kecamatan/ 1 Tahun
12 Kecamatan/ Tahun
50.000.000
110.000.000 110.000.000
50.000.000 30 orang/ 1 Tahun
30.000.000
70.000.000 70.000.000
2 Kali/ 1 tahun
8 Kecamatan/ 1 Tahu n
50.000.000 14 Kecamatan/ 1 Tahun
12 Kecamatan/ Tahun
50.000.000
144.000.000 144.000.000
40.000.000 180 orang/ 5 Tahun
230.000.000
DINSOS
- 10 orang/ 1 Tahun 30.000.000 8 Kali/ 1 tahun
30.000.000
DINSOS
90.000.000
DINSOS
165.000.000 165.000.000
DINSOS DINSOS
270.000.000 270.000.000
DINSOS DINSOS
305.000.000 305.000.000
DINSOS DINSOS
250.000.000
DINSOS
250.000.000
DINSOS
614.000.000 614.000.000
DINSOS DINSOS
80.000.000 80.000.000
2 PA/ 5 tahun
135 orang
8 Kecamatan/ 5 Tahun
50.000.000 14 Kecamatan/ 1 Tahun
12 Kecamatan/ 1 Tahun
50.000.000
150.000.000 150.000.000
14 Kecamatan
12 Kecamatan/ 5 Tahun
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KODE REKENING
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)
KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 0)
PENANGGU NG JAWAB TAHUN 2012
(1) 1 1
07 01
1 Tahun
1 Tahun
2.672.666.000 704.484.000 32.783.000
1 Tahun
2.894.608.000 704.484.000 32.783.000
1 Tahun
3.140.501.000 704.484.000 32.783.000
1 Tahun
3.216.134.000 704.484.000 32.783.000
1 Tahun
Terlaksananya pelayanan jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Terlaksananya pelayanan jasa adminitrasi keuangan SKPD
1 Tahun
1 Tahun
41.160.000
1 Tahun
41.160.000
1 Tahun
41.160.000
1 Tahun
41.160.000
1 Tahun
1 Tahun
10.150.000
1 Tahun
10.150.000
1 Tahun
10.150.000
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
120.847.000
1 Tahun
120.847.000
1 Tahun
120.847.000
08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tersedianya jasa kebersihan kantor
1 Tahun
1 Tahun
24.116.000
1 Tahun
24.116.000
1 Tahun
24.116.000
10 Peyediaan jasa ATK
Tersedianya alat tulis kantor
1 Tahun
1 Tahun
23.870.000
1 Tahun
23.870.000
1 Tahun
11 Penyediaan barang cetakan dan pengadaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya peralatan perkantoran Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1 Tahun
1 Tahun
19.500.000
1 Tahun
19.500.000
1 Tahun
1 Paket
218.314.000
1 Paket
1 Tahun
1 Tahun
9.315.000
Terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi keluar daerah Tersedianya keamanan kantor
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
Tersedianya makan-minum pegawai
1 Tahun
1 Tahun
06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
14 Penyediaan peralatan rumah tangga 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan kedalam daerah 19 Penyediaan jasa keamanan kantor 17 Penyediaan makanan dan minuman
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
05
06
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 01 Penididikan Formal dan Non Formal
TARGET (15)
(Rp) (16)
(17)
3.706.588.000 714.484.000 32.783.000
5 Tahun
15.630.497.000 3.532.420.000 163.915.000
BPBD BPBD
1 Tahun
41.160.000
5 Tahun
205.800.000
BPBD
10.150.000
1 Tahun
10.150.000
5 Tahun
50.750.000
BPBD
1 Tahun
120.847.000
1 Tahun
120.847.000
5 Tahun
604.235.000
BPBD
1 Tahun
24.116.000
1 Tahun
24.116.000
5 Tahun
120.580.000
BPBD
23.870.000
1 Tahun
23.870.000
1 Tahun
23.870.000
5 Tahun
119.350.000
BPBD
1 Tahun
19.500.000
1 Tahun
19.500.000
1 Tahun
19.500.000
5 Tahun
97.500.000
BPBD
218.314.000
1 Paket
218.314.000
1 Paket
218.314.000
1 Paket
218.314.000
5 Paket
1.091.570.000
BPBD
1 Tahun
9.315.000
1 Tahun
9.315.000
1 Tahun
9.315.000
1 Tahun
19.315.000
5 Tahun
56.575.000
BPBD
112.080.000
1 Tahun
112.080.000
1 Tahun
112.080.000
1 Tahun
112.080.000
1 Tahun
112.080.000
5 Tahun
560.400.000
BPBD
30.069.000
1 Tahun
30.069.000
1 Tahun
30.069.000
1 Tahun
30.069.000
1 Tahun
30.069.000
5 Tahun
150.345.000
BPBD
62.280.000
1 Tahun
62.280.000
1 Tahun
62.280.000
1 Tahun
62.280.000
1 Tahun
62.280.000
5 Tahun
311.400.000
BPBD
1.689.915.000
BPBD
193.983.000
1 Paket
193.983.000
1 Paket
193.983.000
1 Paket
193.983.000
1 Paket
193.983.000
969.915.000
BPBD
114.000.000
3 Unit roda empat, 8 unit roda dua/ Tahun
720.000.000
BPBD
353.310.000
BPBD
353.310.000
BPBD
227.300.000 227.300.000 12 Orang / 5 Tahun
746.500.000 746.500.000
BPBD BPBD
307.983.000 Tersedianya peralatan gedung 1 Paket kantor Terpeliharanya kendaraan dinas/ 3 Unit roda empat, 3 Unit roda operasional 8 unit roda dua/ empat, 8 unit Tahun roda dua/ Tahun
TARGET (9)
(Rp) (10)
407.983.000
70.662.000
TARGET (11)
TAHUN 2016
Terlaksananya pelayanan jasa surat menyurat
(3)
(Rp) (8)
TAHUN 2015
(4)
(2) URUSAN WAJIB SOSIAL BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
TARGET (7)
TAHUN 2014
TARGET (5)
02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan listrik
02
TAHUN 2013
(Rp) (6)
(Rp) (12)
307.983.000
214.000.000 3 Unit roda empat, 8 unit roda dua/ Tahun
70.662.000
TARGET (13)
(Rp) (14)
307.983.000
114.000.000 3 Unit roda empat, 8 unit roda dua/ Tahun
70.662.000
357.983.000
114.000.000 3 Unit roda empat, 8 unit roda dua/ Tahun
70.662.000
-
1 Paket
70.662.000
1 Paket
70.662.000
1 Paket
70.662.000
1 Paket
70.662.000
1 Paket
Meningkatnya kualitas SDM
-
12 Orang
127.300.000 127.300.000
12 Orang
127.300.000 127.300.000
12 Orang
137.300.000 137.300.000
12 Orang
127.300.000 127.300.000
12 Orang
1 Dokumen
15 Dokumen
1 Dokumen
-
1 Dokumen
1 Dokumen
164.000.000 3 Unit Roda Empat, 8 Unit Roda Dua/ 5 Tahun
70.662.000
112.985.000
137.781.000
137.781.000
137.781.000
213.977.000
112.985.000 15 Dokumen
112.985.000 15 Dokumen
112.985.000 15 Dokumen
112.985.000 15 Dokumen
112.985.000
-
5 Dokumen
-
-
24.796.000 5 Dokumen
-
-
24.796.000 5 Dokumen
-
5 Paket
70.662.000
Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Program Peningkatan Pengembangan Sisitim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01 Penyusunan Laporan Kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD Tersusunnya laporan capaian kinerja dan Iktisar realisasi kinerja SKPD 02 Penyusunan Laporan semesteran Tersusunnya laporan keuangan semesteran 08 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tersusunnya lakip
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun 2016)
-
24.796.000 5 Dokumen
5 Paket
740.305.000
BPBD
75 Dokumen/ 5 Tahun -
564.925.000
BPBD
24.796.000 20 Dokumen / 5 Tahun
99.184.000
-
-
BPBD BPBD
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KODE REKENING
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)
KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 0)
PENANGGU NG JAWAB TAHUN 2012 TARGET
10 Penyusunan Rentra SKPD
22
09 Iventarisasi dan Pemutahiran Data logistik Peralatan Bencana
10 Pengamanan Dokumen Masyarakat Daerah Rawan Bencana
11 Pelatihan Satgas Penanggulangan Bencana
43
1 Dokumen Renstra
-
Program Pencegahan Dini dam Penanggulangan Bencana 08 Fasilitas Posko Bencana BPBD Kab,Bengkulu Utara
42
Tersusunnya renstra SKPD
TAHUN 2013
(Rp)
TARGET -
-
725.361.000 Beroperasinya posko bencana kabupaten Tersedianya data logistik penanggulangan bencana yang akurat Terlaksananya pengamanan dokumen masyarakat daerah rawan bencana Terlatihnya SATGAS penangulangan bencana
TAHUN 2014
(Rp)
TARGET -
TAHUN 2015
(Rp) -
725.361.000
TARGET -
TAHUN 2016
(Rp) -
725.361.000
TARGET -
(Rp) -
725.361.000
TARGET 76.196.000 15 Dokumen Renstra / 5 Tahun
725.360.000
(Rp) 76.196.000
BPBD
3.626.804.000
BPBD
1 Tahun
1 Tahun
222.964.000
1 Tahun
222.964.000
1 Tahun
222.964.000
1 Tahun
222.964.000
1 Tahun
222.964.000
5 Tahun
1.114.820.000
BPBD
1 Tahun
1 Tahun
250.344.000
1 Tahun
250.344.000
1 Tahun
250.344.000
1 Tahun
250.344.000
1 Tahun
250.343.000
5 Tahun
1.251.719.000
BPBD
808.425.000
BPBD
451.840.000
BPBD
3.716.215.000
BPBD
772.430.000
BPBD
2.943.785.000
BPBD
1.225.028.000 1.225.028.000
BPBD
1 Paket Data Based 1 Paket Data Based
1 Tahun
1 Tahun
Program Rehabiliasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
161.685.000 1 Paket Data Based
90.368.000
1 Tahun
401.152.000
161.685.000 1 Paket Data Based
90.368.000
1 Tahun
401.152.000
161.685.000 1 Paket Data Based
90.368.000
1 Tahun
829.462.000
161.685.000 1 Paket Data Based
90.368.000
1 Tahun
915.095.000
Terlaksananya inventarisasi dan iIdentifikasi kerusakan akibat bencana
4 Kali / 14 Kecamatan
4 Kali / 14 Kecamatan/ 1 Tahun
154.486.000
4 Kali / 14 Kecamatan/ 1 Tahun
154.486.000
4 Kali / 14 Kecamatan/ 1 Tahun
154.486.000
4 Kali / 14 Kecamatan/ 1 Tahun
154.486.000
4 Kali / 14 Kecamatan/ 1 Tahun
02 Pengadaan Bahan Stimulan Penanggulangan Bencana
Tersedianya bahan stimulan penanggulangan bencana (logistik bencana, sarana dan prasarana kedaruratan dan Lain;ain)
1 Paket
1 Paket
246.666.000
1 Paket
246.666.000
1 Paket
674.976.000
1 Paket
760.609.000
1 Paket
Tersedianya data potensi bencana, kejadian bencana, dan tanggap darurat bencana di Kabupaten Bengkulu Utara
4 Kali / 14 Kecamatan
4 Kali / 14 Kecamatan/ 1 Tahun
222.739.000 222.739.000
4 Kali / 14 Kecamatan/ 1 Tahun
319.885.000 319.885.000
4 Kali / 14 Kecamatan/ 1 Tahun
227.468.000 227.468.000
4 Kali / 14 Kecamatan/ 1 Tahun
227.468.000 227.468.000
161.685.000 5 Paket Data Based/ 5 Tahun 90.368.000
5 Tahun
1.169.354.000
01 Iventarisasi dan Identifikasi Kerusakan Akibat Bencana
Program Tanggap Darurat Bencana 01 Penyusunan Data Potensi Bencana, Kejadian Bencana dan Tangggap Darurat di Kab. BU
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun 2016)
4 Kali / 14 Kecamatan/ 1 Tahun
154.486.000
1.014.868.000
20 Kali / 14 Kecamatan/ 5 Tahun 5 Paket
227.468.000 227.468.000 20 Kali / 14 Kecamatan
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KODE REKENING
(1) 1 1
13 01
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
(2) URUSAN SOSIAL Urusan Sosial Badan Narkotika Kabupaten Pelayanan Administrasi Perkantoran 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
(4)
TAHUN 2014
TAHUN 2015
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun 2016)
TAHUN 2016
PENANGGUN G JAWAB
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(17)
(18)
(19)
BNK
5 Tahun
487.128.598
BNK
Terlaksananya administrasi keuangan Tersedianya petugas kebersihan kantor Tersedianya kebutuhan ATK Tersedianya barang cetakan yang diperlukan Tersedianya fasilitas rumah tangga yang memenuhi persyaratan standar Jumlah buku bacaan yang dibutuhkan Jumlah makan dan minum bagi aparatur BNK Hubungan yang harmonis dalam penyelnggaraan urusan pada BNK
1 Tahun
1 Tahun
88.158.000
1 Tahun
92.565.900
1 Tahun
97.194.195
1 Tahun
102.053.904
1 TA
107.156.599
5 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
13.569.570
1 Tahun
14.248.048
1 Tahun
14.960.450
1 Tahun
15.708.433
1 TA
16.493.897
5 Tahun
74.980.398
BNK
1 Tahun 1 Tahun
1 Tahun 1 Tahun
18.316.725 7.031.850
1 Tahun 1 Tahun
19.232.561 7.383.442
1 Tahun 1 Tahun
20.194.189 7.752.620
1 Tahun 1 Tahun
21.203.898 8.140.245
1 TA 1 TA
22.264.093 8.547.257
5 Tahun 5 Tahun
101.211.466 38.855.414
BNK BNK
1 Tahun
1 Tahun
2.757.300
1 Tahun
2.895.165
1 Tahun
3.039.923
1 Tahun
3.191.919
1 TA
3.351.515
5 Tahun
15.235.822
BNK
1 Tahun
1 Tahun
40.225.500
1 Tahun
42.236.775
1 Tahun
44.348.613
1 Tahun
46.566.044
1 TA
48.894.346
5 Tahun
222.271.278
BNK
1 Tahun
1 Tahun
15.172.500
1 Tahun
15.931.125
1 Tahun
16.727.681
1 Tahun
17.564.065
1 TA
18.442.268
5 Tahun
83.837.639
BNK
1 Tahun
1 Tahun
98.479.500
1 Tahun
103.403.475
1 Tahun
108.573.648
1 Tahun
114.002.331
1 TA
119.702.447
5 Tahun
544.161.401
BNK
Tersedianya fasilitas kantor yang memenuhi persyaratan standar
1 Tahun
1 Tahun
141.290.205 46.125.975
1 Tahun
148.354.717 48.432.273
1 Tahun
155.772.449 50.853.887
1 Tahun
163.561.070 53.396.581
1 Tahun
171.739.124 56.066.410
5 Tahun
780.717.565 254.875.126
BNK
09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Tersedianya fasilitas kantor yang memenuhi persyaratan standar
1 Paket
1 Paket
50.393.280
1 Paket
52.912.944
1 Paket
55.558.591
1 Paket
58.336.520
1 Paket
61.253.346
5 Paket / 5 Tahun
278.454.681
BNK
10 Pengadaan Meubeler
Jumlah meubeler bagi aparatur
1 Paket
1 Paket
7.038.150
1 Paket
7.390.060
1 Paket
7.759.560
1 Paket
8.147.538
1 Paket
8.554.915
38.890.223
BNK
22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan/perawatan rutin/berkala pada gedung BNK
1 Tahun
1 Tahun
20.155.800
1 Tahun
21.163.590
1 Tahun
22.221.769
1 Tahun
23.332.857
1 Tahun
24.499.500
5 Paket / 5 Tahun 5 Tahun
111.373.516
BNK
24 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara Jumlah peralatan gedung kantor yang memadai dan terpelihara
3 unit
3 unit
12.642.000
3 unit
13.274.100
3 unit
13.937.805
3 unit
14.634.695
3 unit
15.366.430
15 unit/ 5 Tahun
69.855.030
BNK
1 Tahun
1 Tahun
4.935.000
1 Tahun
5.181.750
1 Tahun
5.440.837
1 Tahun
5.712.879
1 Tahun
5.998.523
5 Tahun
27.268.989
BNK
15 Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 17 Penyediaan Makan dan Minum 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Peningkatan Disiplin Aparatur 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 08 Penyusunan LAKIP dan LPPD SKPD
20
Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Narkoba)
22.349.250 Tersedianya pakaian khusus harihari tertentu bagi aparatur BNK
30 orang/ Stel/ Tahun
30 orang/ Stel/ Tahun
22.349.250
23.466.712 30 orang/ Stel/ Tahun
31.500.000 Tersusunnya LAKIP dan LPPD BNK
40 buku/ 1 Tahun
40 buku/ 1 Tahun
31.500.000 68.250.000
23.466.712
24.640.048 30 orang/ Stel/ Tahun
39.675.000 40 buku/ 1 Tahun
39.675.000 82.319.830
1 Tahun
800.637.000 341.922.958 13.492.119
1 TA
1 Tahun
14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1 Tahun
781.809.000 325.640.956 12.849.637
3.891.116.000 3.891.116.000 1.632.083.247 64.401.231
1 Tahun
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1 Tahun
720.595.000 310.134.241 12.237.750
922.732.000 359.019.147 14.166.725
Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang dibutuhkan
08 Penyediaan Jasa Kerbersihan Kantor
03
(3)
TAHUN 2013
665.343.000 295.365.945 11.655.000
07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
02
INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)
TAHUN 2012
KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 0)
24.640.048
25.872.050 30 orang/ Stel/ Tahun
45.626.250 40 buku/ 1 Tahun
45.626.250 95.988.122
25.872.050
27.165.653 30 orang/ Stel/ Tahun
42.242.774 40 buku/ 1 Tahun
42.242.774 95.943.585
27.165.653
123.493.713 150 Stel/ 5 Tahun
60.340.715 40 buku/ 1 Tahun
60.340.715 127.005.651
123.493.713
BNK
219.384.739 200 buku/ 5 Tahun
219.384.739 469.507.188
BNK
08 Penyuluhan Terapi dan Rehabilitasi tarhadap eks Pengguna Narkoba dan HIV/AIDS
21
23
24
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) 09 Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba
Program Peningkatan Penanggulangan Masalah Narkoba, PMS, termasuk HIV/AIDS 01 Sosialisasi Penanggulangan Masalah Narkoba dan HIV/AIDS di Sekolah
Meningkatnya pemahaman tentang bahaya narkoba dan HIV/AIDS terhadap eks pengguna narkoba dan HIV/AIDS
180 orang
180 orang
68.250.000
180 orang
29.610.000 Mengurangi peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba di Kabupaten Bengkulu Utara
4 Kali / Tahun / 4 Kecamatan
4 Kali / Tahun / 5 Kecamatan
Berkurangnya tingkat penyalahgunaan narkoba di sekolah
4 Kali / Tahun / 4 Kecamatan
4 Kali / Tahun / 4 Kecamatan
45.477.600
4 Kali / Tahun / 6 Kecamatan
4 Kali / 14 Kecamatan/ 1 Tahun
31.500.000
37.294.500
39.675.000
4 Kali / Tahun / 7 Kecamatan
39.675.000
180 orang
42.888.675
45.626.250
4 Kali / Tahun / 6 Kecamatan
45.626.250
180 orang
39.094.563
46.000.000
4 Kali / Tahun / 6 Kecamatan
46.000.000
56.720.272
60.400.723 4 Kali / Tahun / 4 Kecamatan
46.000.000
4 Kali / 14 Kecamatan/ 1 Tahun
127.005.651 900 orang/ 5 Tahun
56.720.272
46.000.000 4 Kali / Tahun / 4 Kecamatan
45.626.250
4 Kali / 14 Kecamatan/ 1 Tahun
95.943.585
39.094.563
45.626.250 4 Kali / Tahun / 4 Kecamatan
39.675.000
4 Kali / 14 Kecamatan/ 1 Tahun
95.988.122
42.888.675
39.675.000 4 Kali / Tahun / 4 Kecamatan
31.500.000
14 Kecamatan
180 orang
37.294.500
45.477.600
Program Peningkatan Komunikasi dan Informasi serta Penggunaan Media Massa
02 Penyebarluasan Data dan Informasi tentang masalah Narkoba dan Terkumpulnya data pemakai, HIV/AIDS pengedar dan pecandu narkoba serta informasi masalah narkoba dan HIV/AIDS melalui media massa
29.610.000
82.319.830
60.400.723
60.340.715
BNK
205.608.010 4 Kali / Tahun/ 14 Kec / 5 Tahun
205.608.010
4 Kali / Tahun / 4 Kecamatan / 5 Tahun
237.179.573
60.340.715
14 Kecamatan/ 1 Tahun
469.507.188
BNK
237.179.573 BNK
223.141.965
14 Kecamatan/ 5 Tahun
223.141.965
BNK
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KODE REKENING
(1) 1 14 01
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
(2) URUSAN WAJIB TENAGA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan jasa surat menyurat 02 Penydiaan jasa komunikasi : sumber daya air dan listrik
07 Penyediaan jasa Administrasi Keuangan 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 11 Penyedian Barang Cetakan Dan Pengadaan 12 Penyediaan Kmponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan kantor 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 17 PenyediaanMakanan dan Minuman
02
15
TAHUN 2012
KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 0)
TAHUN 2014
TAHUN 2015
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun 2016)
TAHUN 2016
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(17)
(18)
PENANGGU NG JAWAB
(3)
(4)
(5)
Terlaksananya pelayanan jasa surat menyurat Terlaksananya pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Teredianya pelayanan administrasi keuangan Terlaksananya pelayanan jasa kebersihan kantor Tersedianya alat tulis kantor
1 Tahun
1 TA
1.525.000
1 Tahun
1.725.000
1 Tahun
1.725.000
1 Tahun
1.727.000
1 Tahun
1.959.000
5 Tahun
8.661.000
Nakertrans
1 Tahun
1 TA
14.520.000
1 Tahun
15.520.000
1 Tahun
16.898.000
1 Tahun
16.898.000
1 Tahun
18.915.000
5 Tahun
82.751.000
Nakertrans
1 Tahun
1 TA
90.000.000
1 Tahun
93.000.000
1 Tahun
93.500.000
1 Tahun
93.500.000
1 Tahun
100.000.000
5 Tahun
470.000.000
Nakertrans
1 Tahun
1 TA
6.500.000
1 Tahun
6.800.000
1 Tahun
6.850.000
1 Tahun
6.850.000
1 Tahun
8.000.000
5 Tahun
35.000.000
Nakertrans
1 Tahun
1 TA
7.600.000
1 Tahun
7.800.000
1 Tahun
7.900.000
1 Tahun
7.900.000
1 Tahun
9.000.000
5 Tahun
40.200.000
Nakertrans
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya makanan dan minuman Terlaksanya rapat-rapat koordinasi keluar daerah
1 Tahun
1 TA
7.175.000
1 Tahun
7.535.000
1 Tahun
7.655.000
1 Tahun
7.800.000
1 Tahun
9.500.000
5 Tahun
39.665.000
Nakertrans
1 Tahun
1 TA
4.346.000
1 Tahun
4.422.000
1 Tahun
4.452.000
1 Tahun
4.552.000
1 Tahun
6.000.000
5 Tahun
23.772.000
Nakertrans
1 Tahun
1 TA
6.240.000
1 Tahun
6.350.000
1 Tahun
6.550.000
1 Tahun
6.550.000
1 Tahun
8.000.000
5 Tahun
33.690.000
Nakertrans
1 Tahun
1 TA
25.261.000
1 Tahun
26.000.000
1 Tahun
27.500.000
1 Tahun
28.500.000
1 Tahun
36.000.000
5 Tahun
143.261.000
Nakertrans
1 Tahun
1 TA
70.000.000
1 Tahun
86.974.000
1 Tahun
87.382.000
1 Tahun
88.500.000
1 Tahun
125.000.000
5 Tahun
457.856.000
Nakertrans
Terpeliharanya gedung Kantor Terpeliharanya kendaraan dinas
1 Tahun 1 Tahun
1 Tahun 1 Tahun
1 Tahun 1 Tahun
25.367.000 30.000.000
1 Tahun 1 Tahun
29.367.000 31.000.000
1 Tahun 1 Tahun
30.000.000 31.617.000
5 Tahun 5 Tahun
154.922.000 172.113.000
1.187.851.000 233.167.000
1.286.493.000 256.126.000
49.684.000
Program Peningkatan, Pengembangan, Sis. Pelaporan Capaian Kinerja& Keuangan 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Terususunya laporan kinerja SKPD SKPD dan laporan iktisar realisasi kinerja SKPD 06 Kegiatan Pemberdayaan Program Perencanaan dan Penyusunan Tersusunnya laporan tahunan Laporan Tahunan 09 Kegiatan Renstra SKPD Tersusunnya rencana strategis SKPD
Tersedianya alat pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencaker dan optimalisasi fungsi BLK 05 Pengadaan Bahan dan Materi Pendidikan dan Keterampilan Kerja Tersedianya bahan dan materi pendidikan dan keterampilan kerja
20.188.000 29.496.000
1.395.779.000 260.412.000
55.367.000
160.000.000
1.429.394.000 262.777.000
60.367.000
165.000.000
61.617.000
165.000.000
1 Tahun
165.000.000
1 Tahun
845.000.000
190.000.000
1 Tahun
50.000.000
1 Tahun
-
1 Paket
1 Paket
65.000.000
1 Paket
65.000.000
1 Paket
65.000.000
1 Paket
65.000.000
1 Paket
65.000.000 5 Paket / 5 Tahun
325.000.000
Nakertrans
1 Paket
1 Paket
50.000.000
1 Paket
50.000.000
1 Paket
50.000.000
1 Paket
55.000.000
1 Paket
55.000.000
260.000.000
Nakertrans
115.000.000
50.000.000 -
115.000.000
50.000.000 -
115.000.000
-
1 Tahun
-
Nakertrans Nakertrans
-
-
1 Tahun
327.035.000
1 Tahun
-
115.000.000
50.000.000 50.000.000
1 Tahun
115.000.000
50.000.000
100.000.000 1 Tahun 1 Tahun
110.000.000
-
1 Tahun
6.946.891.000 1.334.856.000
1 Tahun
-
115.000.000
1.647.374.000 322.374.000
(19)
1 Tahun
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 03 Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Pelatihan ketrampilan bagi Pencaker.
TAHUN 2013
TARGET
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
06
INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)
5 Tahun
455.000.000
Nakertrans
1 Tahun
50.000.000
5 Tahun
250.000.000
Nakertrans
5 Dokumen/ 1 Tahun
140.000.000
5 Dokumen/ 5 Tahun
140.000.000
Nakertrans
120.000.000
120.000.000
585.000.000
5 Paket / 5 Tahun
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KODE REKENING
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
12 Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai
INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)
Terlaksananya bimbingan latihan produktifitas tenaga kerja
TAHUN 2012
KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 0)
1 Tahun
TAHUN 2013
TAHUN 2014
TAHUN 2015
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
-
-
-
-
-
-
-
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun 2016)
TAHUN 2016
(Rp)
TARGET -
(Rp)
TARGET
-
PENANGGU NG JAWAB
(Rp) -
-
Nakertrans
16
Program Peningkatan Kesempatan Kerja 01 Penyusunan Informsasi Bursa Tenaga Kerja 02 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
04 Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai
25.000.000 Terlaksananya promosi perluasan kesempatan kerja Terlaksananya sosialisasi pengendalian kebijakan ketenagakerjaan Terlaksananya peningkatan kesempatan kerja
25.000.000
55.000.000
80.000.000
80.000.000
265.000.000
1 Tahun
1 Tahun
-
-
-
1 Tahun
15.000.000
1 Tahun
30.000.000
1 TA
30.000.000
5 Tahun
75.000.000
Nakertrans
1 kali/ 1 Tahun
1 Tahun
-
-
-
2 Kali / Tahun
15.000.000
2 Kali / Tahun
20.000.000
2 Kali / Tahun
20.000.000
6 Kali / Tahun dalam 5 Tahun
55.000.000
Nakertrans
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
25.000.000
1 Tahun
30.000.000
1 Tahun
30.000.000
5 TA
135.000.000
Nakertrans
25.000.000
1 Tahun
25.000.000
17
Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 04 Sosialisasi berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan 05
13
12
17
2 08 15
255.000.000
Terlaksananya penyuluhan tentang upah, jamsostek dan koperasi karyawan Peningkatan Pengawasan Perlindungan, Penegakan Terlaksananya peningkatan HukumTerhadap Keselamatan Dan Kesehatan Kerja pengawasan perlindungan, penegakuan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja Bimtek Penyuluhan dan Keselamatan Kerja Terlaksananya bimtek penyuluhan dan keselamatan kerja Penetapan Sistim Deteksi Dini untuk Pencegahan Kasus Hubungan Terlaksananya pendataan dan Industrial penyelesaian perselisihan kasus PHK Penyuluhan Dalam Rangka Antisipasi Permasalahan di Perusahaan Terlaksananya perlindungan tenaga kerja
265.000.000
275.000.000
1.320.000.000
35.000.000
1 Tahun
35.000.000
1 Tahun
35.000.000
1 Tahun
35.000.000
1 Tahun
35.000.000
5 Tahun
175.000.000
Nakertrans
1 Tahun
1 Tahun
150.000.000
1 Tahun
155.000.000
1 Tahun
155.000.000
1 Tahun
155.000.000
1 Tahun
160.000.000
5 Tahun
775.000.000
Nakertrans
1 Tahun
1 Tahun
25.000.000
1 Tahun
25.000.000
1 Tahun
25.000.000
1 Tahun
25.000.000
1 Tahun
30.000.000
5 Tahun
130.000.000
Nakertrans
1 Tahun
-
1 Tahun
5.000.000
1 Tahun
5.000.000
1 Tahun
5.000.000
5 Tahun
15.000.000
Nakertrans
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
45.000.000
1 Tahun
45.000.000
1 Tahun
45.000.000
5 Tahun
225.000.000
Nakertrans
-
1 Tahun
45.000.000
1 Tahun
350.000.000
02 Peningkatan Kerjasama antar wilayah, antar Pelaku dan antar Sektor dalam rangka Pengembangan Kawasan Transmigrasi
Terlaksananya pengembangan kemampuan transmigrasi dan penduduk sekitar
-
-
03 Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Sosial dan Ekonomi di Kawasan Transmigrasi
Tersedianya sarana dan prasarana di kawasan transmigrasi Fasilitas pengembangan dan penguatan kelembagaan Tersedianya data perencanaan program ketransmigrasian
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
-
-
07 Penyusunan Rencana Bidang Ketransmigrasian
265.000.000
1 Tahun
URUSAN PILIHAN Transmigrasi Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
06 Pembinaan Ketransmigrasian
260.000.000
1 Tahun
-
-
45.000.000
410.000.000
475.000.000
475.000.000
560.000.000
2.270.000.000
1 Tahun
50.000.000
1 Tahun
50.000.000
1 Tahun
50.000.000
1 Tahun
60.000.000
5 Tahun
210.000.000
Nakertrans
300.000.000
1 Tahun
310.000.000
1 Tahun
325.000.000
1 Tahun
325.000.000
1 Tahun
400.000.000
5 Tahun
1.660.000.000
Nakertrans
50.000.000
1 Tahun
50.000.000
1 Tahun
50.000.000
1 Tahun
50.000.000
1 Tahun
50.000.000
5 Tahun
250.000.000
Nakertrans
1 Paket
50.000.000
1 Paket
50.000.000
1 Paket
50.000.000
3 Paket / 5 Tahun
150.000.000
Nakertrans
-
-
-
TAHUN 2012 KODE REKENING
(1) 1 1
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
(2) URUSAN WAJIB KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
15 01
INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)
(3)
07 08 09
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
TAHUN 2014
TAHUN 2015
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun 2016)
TAHUN 2016
(4)
PENANGGUN G JAWAB TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(17)
(18)
1.327.689.000 321.603.000
Tercapainya persentase rata-rata surat terkirim Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 02 01
TAHUN 2013
KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 0)
1.437.942.000 337.124.000
1.560.093.000 314.093.000
1.597.665.000 320.625.000
1.841.305.000 326.645.000
(19)
7.764.694.000 1.620.090.000
12 Bulan
12 Bulan
2.500.000
12 Bulan
1.800.000
12 Bulan
2.000.000
12 Bulan
2.200.000
12 Bulan
2.400.000
60 Bulan
10.900.000
KOP&UKM
12 Bulan
12 Bulan
20.000.000
12 Bulan
20.000.000
12 Bulan
16.500.000
12 Bulan
17.000.000
12 Bulan
17.500.000
60 Bulan
91.000.000
KOP&UKM
Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Terselenggaranya penatausahaan administrasi
12 Bulan
12 Bulan
180.000.000
12 Bulan
180.000.000
12 Bulan
180.000.000
12 Bulan
180.000.000
12 Bulan
180.000.000
60 Bulan
900.000.000
KOP&UKM
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
12 Bulan
12 Bulan
12.000.000
12 Bulan
6.000.000
12 Bulan
7.000.000
12 Bulan
9.000.000
12 Bulan
9.000.000
60 Bulan
43.000.000
KOP&UKM
Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Terpeliharanya kebersihan kantor Meningkatnya kinerja aparatur
12 Bulan
12 Bulan
9.000.000
12 Bulan
8.000.000
12 Bulan
9.000.000
12 Bulan
11.000.000
12 Bulan
12.000.000
60 Bulan
49.000.000
KOP&UKM
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya alat tulis kantor
12 Bulan
12 Bulan
14.603.000
12 Bulan
13.000.000
12 Bulan
13.593.000
12 Bulan
14.425.000
12 Bulan
14.745.000
60 Bulan
70.366.000
KOP&UKM
Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Terselenggaranya administrasi kantor
12 Bulan
12 Bulan
6.500.000
12 Bulan
5.500.000
12 Bulan
6.000.000
12 Bulan
6.500.000
12 Bulan
7.000.000
60 Bulan
31.500.000
KOP&UKM
Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya peralatan kantor
-
-
3 Unit
25.000.000
-
-
3 Unit/ 5 Tahun
25.000.000
KOP&UKM
Terpenuhinya bahan bacaan yang kurang Meningkatnya kinerja pegawai
12 Bulan
12 Bulan
16.000.000
12 Bulan
16.824.000
12 Bulan
17.000.000
12 Bulan
17.000.000
12 Bulan
17.000.000
60 Bulan
83.824.000
KOP&UKM
60 Pegawai
12 Bulan
25.000.000
12 Bulan
25.000.000
12 Bulan
26.000.000
12 Bulan
26.500.000
12 Bulan
27.000.000
60 Bulan
129.500.000
KOP&UKM
10 Kecamatan, 1 Propinsi dan IbuKota Negara
12 Bulan
36.000.000
12 Bulan
36.000.000
12 Bulan
37.000.000
12 Bulan
37.000.000
12 Bulan
40.000.000
60 Bulan
186.000.000
KOP&UKM
-
-
10 11 13
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang15 Undangan - Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman 17 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
Meningkatnya kinerja pegawai
18
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
02
Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor
03
03 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 24 Dinas/Operasional
Tercapainya pemeliharaan kendaraan dinas
Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan
Tersedianya rumah jabatan yang refrensif
4 unit roda 4 & 20 4 unit roda 4 unit roda 2/ 1 & 20 unit Tahun roda 2/ 1 1 Unit gedung -
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
05
135.818.000 Terbangunnya gedung arsip yang memadai
40
135.818.000 -
135.818.000 4 unit roda 4 & 20 unit roda 2/ 1 -
Seragamanya pakaian pegawai
60 Pegawai
-
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 01 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
-
Meningkatnya kualitas kerja
10 Orang pegawai 4 Pegawai/ 1 Tahun
-
-
-
461.000.000 1 Unit
135.818.000 4 unit roda 4 & 20 unit roda 2/ 1 1 Unit
-
-
150.000.000
136.000.000 4 unit roda 4 & 20 unit roda 2/ 1 175.000.000 -
10.000.000
25.000.000
10.000.000 10 Pegawai/ 1 Tahun
25.000.000
-
-
138.500.000 -
-
137.000.000 4 unit roda 4 & 20 unit roda 2/ 1 -
15.000.000 -
60 Stel/ 1 Tahun
-
-
-
-
137.000.000 -
-
-
15.000.000
1.008.136.000 -
138.500.000 4 unit roda 4 & 20 unit roda 2/ 5 1 Unit/ 5 Tahun -
-
-
-
-
-
KOP&UKM
683.136.000
KOP&UKM
175.000.000
KOP&UKM
15.000.000 60 Stel/ 5 Tahun
-
150.000.000
15.000.000
KOP&UKM
35.000.000 14 Pegawai/ 5 Tahun
35.000.000
KOP&UKM
TAHUN 2012 KODE REKENING
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan Pemberdayaan Program Perencanaan dan Penyusunan Tersedianya perencanaan dan 01 Laporan Tahunan pelaporan
17
18
19
12 Bulan
Terdatanya UKM yang valid
2367 UKM
1000 UKM
02 Kegiatan Sosialisasi Kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah
Bertambahnya wawasan UKM
2367 UKM
-
02 Kegiatan Memfasilitasi Kemitraan Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Bertambahnya UKM kemitraan
2367 UKM
06
Bertambahnya pengetahuan UKM
08 Kegiatan Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Tangga, industri Kecil dan Menengah 09 Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Usaha Kecil & Menengah
TARGET
65.000.000 12 Bulan
65.000.000
50.000.000
60.000.000
-
-
-
50 UKM
2367 UKM
-
-
-
Meningatnya kegiatan usaha UMKM
2367 UKM
10 UKM
Meningkatnya omzet UKM
2367 UKM
12 UKM
80.000.000
13 UKM
85.000.000
-
170 Koperasi
20 Kop
205.000.000 55.000.000
-
200.000.000 -
-
-
50.000.000
30UKM
70.000.000
150.000.000 70.000.000
70.000.000
-
-
TARGET
65.000.000
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun 2016)
TAHUN 2016
50.000.000
-
65.000.000
-
TARGET
(Rp)
75.000.000
-
80.000.000 -
75.000.000
-
40 UKM
75.000.000
60 UKM
-
100.000.000
-
80.000.000
-
150.000.000 10 UKM
75.000.000
10 UKM
-
10 UKM
75.000.000
-
-
-
280.000.000 -
-
-
210.000.000 -
75.000.000
KOP&UKM
315.000.000 140.000.000
KOP&UKM
100UKM/ 5 Tahun
175.000.000
KOP&UKM
315.000.000 145 UKM/ 5 Tahun
215.000.000
KOP&UKM
60 UKM/ 5 Tahun
100.000.000
KOP&UKM
2405 UKM
275.000.000
KOP&UKM
2402 UKM
240.000.000
KOP&UKM
190 Koperasi
1.265.000.000 55.000.000
KOP&UKM
75.000.000
55.000.000
344.000.000
2200 UKM/ 5 Tahun
80.000.000 55 UKM
(Rp)
344.000.000 60 Bulan
75.000.000 -
100.000.000 -
TARGET
75.000.000 12 Bulan
80.000.000 1200 UKM
55.000.000 8 UKM
(Rp)
75.000.000 12 Bulan
65.000.000 40 UKM
85.000.000 -
(Rp)
50.000.000 -
-
Meningkatnya jumlah koperasi yang aktif & berkualitas
TAHUN 2015
65.000.000 12 Bulan
30 UKM
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 04 Sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman Koperasi
64.000.000
(Rp)
-
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan
TARGET
60.000.000
01 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Tentang Usaha Kecil Menengah
16
(Rp)
64.000.000 1 SKPD
Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
15
TAHUN 2014
PENANGGUN G JAWAB TARGET
06
TAHUN 2013
KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 0)
515.000.000
370.000.000
09 Monitoring dan Evaluasi Lembaga Keuangan Mikro (LKM)
Meningkatnya manajemen LKM
140 LKM
65 LKM
75.000.000
60 LKM
60.000.000
58 LKM
55.000.000
60 LKM
60.000.000
62 LKM
70.000.000
305 LKM
320.000.000
KOP&UKM
13 Identifikasi Kelembagaan UPKD-BRDP
Meningkatnya kesehatan UPKD
72 UPKD
72 UPKD
75.000.000
72 UPKD
80.000.000
72 UPKD
100.000.000
72 UPKD
100.000.000
72 UPKD
100.000.000
455.000.000
KOP&UKM
XX Refitalisasi Kelembagaan dan Penilaian Koperasi Berprestasi
Terdatanya koperasi yang vacum dan yang Aktif
170 Koperasi
-
-
60 Koperasi
60.000.000
55 Koperasi
55.000.000
70 Koperasi
70.000.000
75 Koperasi
75.000.000
72 UPKD/ 5 Tahun 430 Koperasi
260.000.000
KOP&UKM
XX Bimbingan Teknis Manajemen dan Pra Audit Koperasi dan LKM
Meningkatnya pemahaman pengurus dalam membuat laporan koperasi
140 LKM
-
-
-
-
-
-
-
-
40 Koperasi & LKM
65.000.000
40 Koerasip & LKM
65.000.000
KOP&UKM
XX Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi
Meningkatnya sistem manajemen koperasi yang baik
170 Koperasi
-
-
-
-
-
-
50 Koperasi
50.000.000
55 Koperasi
60.000.000
220 Koperasi/ 5 Tahun
110.000.000
KOP&UKM
Program Pembinaan Pengembangan dan Pengendalian Usaha Koperasi 01 Kegiatan Pembinaan, Pengembangan dan Pengendalian Usaha Koperasi
Meningkatnya perkembangan volume usaha koperasi
70 Koperasi
141.268.000 141.268.000
270.000.000 -
-
130.000.000 25 Kop
65.000.000
180.040.000 15 Kop
30.040.000
431.160.000 30 Kop
70.800.000
1.152.468.000 70 Koperasi
307.108.000
KOP&UKM
TAHUN 2012 KODE REKENING
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)
TAHUN 2014
TAHUN 2015
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun 2016)
TAHUN 2016
PENANGGUN G JAWAB TARGET
21
TAHUN 2013
KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 0) (Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
-
60 Koperasi
70.000.000
50 Koperasi
XX Kegiatan Peningkatan dan Perkuatan Modal Kerja bagi Usaha Koperasi
Terwujudnya pemberian dana bergulir sesuai dengan ketentuan
70 Koperasi
-
-
4 Koperasi
200.000.000
-
Berkembangnya usaha koperasi, LKM, dan UKM
170 Koperasi /KUD & 140 LKM
60 Koperasi & 30 LKM
130.000.000
50 Koperasi & 20 LKM
100.000.000
50 Koperasi & 20 LKM
100.000.000
50 Koperasi & 25 LKM
110.000.000
55 Kop & 25 LKM
120.000.000 265 Koperasi & 120 LKM
560.000.000
KOP&UKM
04 kegiatan Penilaian Koperasi dan LKM Penerima Dana Bergulir
Meningkatnya modal kerja koperasi, LKM dan UKM
170 Koperasi/KUD & 140 LKM
30 Koperasi & 10 LKM
50.000.000
30 Koperasi & 10 LKM
50.000.000
40 Kop erasi & 15 LKM
60.000.000
45 Koperasi & 20 LKM
75.000.000
45 Kop & 20 LKM
75.000.000 190 Koperasi & 20 LKM
310.000.000
KOP&UKM
XX Kegiatan Pembinaan Simpan Pinjam Koperasi dan LKM
Berkembangnya usaha simpan pinjam koperasi dan LKM
170 Koperasi/KUD & 140 LKM
40 Kop erasi & 15 LKM
60.000.000
30 Koperasi & 10 LKM
50.000.000
30 Koperasi & 10 LKM
50.000.000
45 Koperasi & 20 LKM
75.000.000
45 Kop & 20 LKM
75.000.000 45 Koperaasi & 75 LKM
310.000.000
KOP&UKM
240.000.000
200.000.000
210.000.000
7 Koperasi
260.000.000
-
(Rp)
-
150.000.000
-
TARGET
70 Koperasi
3 Koperaasi
-
(Rp)
Meningkatnya perkembangan volume usaha koperasi sebagai peran serta dalam perekonomian
-
-
TARGET
XX Monev dan Penilaian Perkembangan Usaha Koperasi
Program Pemberdayaan Fasilitas Pelayanan Simpan Pinjam Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro 02 Kegiatan Penyaluran Dana Bergulir kepada Koperasi dan LKM
65.000.000
(Rp)
360.360.000
110 Koperasi
135.000.000
KOP&UKM
14 Koperasi
710.360.000
KOP&UKM
270.000.000
1.180.000.000
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KODE REKENING
(1) 1 1
18
01
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
(2) URUSAN WAJIB PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
(4)
TAHUN 2014
TAHUN 2015
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA
TAHUN 2016
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(17)
(18)
(1.187.848.988)
-
(1.286.490.987)
-
(1.395.776.986)
-
(1.429.391.985)
-
(1.647.371.984)
(19)
-
1.187.851.000
1.286.493.000
1.395.779.000
1.429.394.000
1.647.374.000
6.946.891.000
334.351.000
326.556.500
362.279.000
363.460.000
385.874.000
1.772.520.500
1 Tahun
1.350.000
1 Tahun
1.400.000
1 Tahun
2.500.000
5 Tahun
8.550.000
DISPORA
1 Tahun
39.000.000
1 Tahun
39.000.000
1 Tahun
42.500.000
1 Tahun
42.500.000
1 Tahun
42.500.000
5 Tahun
205.500.000
DISPORA
1 Tahun
1 Tahun
76.800.000
1 Tahun
76.800.000
1 Tahun
78.000.000
1 Tahun
78.000.000
1 Tahun
80.000.000
5 Tahun
389.600.000
DISPORA
1 Tahun
1 Tahun
25.971.000
1 Tahun
25.896.500
1 Tahun
29.000.000
1 Tahun
30.000.000
1 Tahun
30.000.000
5 Tahun
140.867.500
DISPORA
1 Tahun 1 Tahun
1 Tahun 1 Tahun
15.000.000 3.000.000
1 Tahun 1 Tahun
15.000.000 3.150.000
1 Tahun 1 Tahun
15.000.000 3.500.000
1 Tahun 1 Tahun
15.000.000 3.500.000
1 Tahun 1 Tahun
15.000.000 4.000.000
5 Tahun 5 Tahun
75.000.000 17.150.000
DISPORA
1 Tahun
1 Tahun
2.500.000
1 Tahun
2.750.000
1 Tahun
2.750.000
1 Tahun
2.750.000
1 Tahun
3.000.000
5 Tahun
13.750.000
1 Tahun
1 Tahun
8.500.000
1 Tahun
1 Tahun
15.000.000
1 Tahun
5 Tahun
23.500.000
DISPORA
1 Tahun
1 Tahun
11.060.000
1 Tahun
11.060.000
1 Tahun
13.129.000
1 Tahun
13.260.000
1 Tahun
12.874.000
5 Tahun
61.383.000
DISPORA
17 Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya makanan dan minuman
1 Tahun
1 Tahun
35.670.000
1 Tahun
36.000.000
1 Tahun
36.000.000
1 Tahun
36.000.000
1 Tahun
40.000.000
5 Tahun
183.670.000
DISPORA
18 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi Keluar Daerah
Terlaksanya rapat-rapat koordinasi keluar daerah Penyediaan jasa kebersihan sarana olahraga Tersedianya peralatan rumah tangga
1 Tahun
1 Tahun
85.000.000
1 Tahun
85.000.000
1 Tahun
85.000.000
1 Tahun
90.000.000
1 Tahun
100.000.000
5 Tahun
445.000.000
DISPORA
1 Tahun
1 Tahun
30.000.000
1 Tahun
30.000.000
1 Tahun
40.000.000
1 Tahun
50.000.000
1 Tahun
55.000.000
5 Tahun
205.000.000
1 Tahun
1 Tahun
500.000
1 Tahun
500.000
1 Tahun
750.000
1 Tahun
800.000
1 Tahun
1.000.000
5 Tahun
3.550.000
1 Tahun
1 Tahun
33.000.000 2.500.000
1 Tahun
33.500.000 3.000.000
1 Tahun
36.500.000 3.000.000
1 Tahun
38.000.000 3.000.000 1 Tahun
38.000.000 3.000.000
5 Tahun
179.000.000 14.500.000
DISPORA
Terpeliharanya secara rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya Kendaraan dinas / operasional Terpeliharanya secara rutin/berkala peralatan gedung kantor
1 Tahun
1 Tahun
28.000.000
1 Tahun
28.000.000
1 Tahun
30.000.000
1 Tahun
31.000.000 1 Tahun
31.000.000
5 Tahun
148.000.000
DISPORA
1 Tahun
1 Tahun
2.500.000
1 Tahun
2.500.000
1 Tahun
3.500.000
1 Tahun
4.000.000
5 Tahun
16.500.000
10 Penyediaaan Alat Tulis Kantor 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 13 Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
27 Penyediaan jasa kebersihan sarana olahraga xx Penyediaan peralatan rumah tangga
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
9.500.000
02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya
05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Tersedianya pakaian khusus harihari tertentu
Program Peningkatan Sumberdaya Aparatur
-
1 Paket
-
1 Paket
-
9.500.000
-
-
37.250.000 1 Paket
27.500.000
1 Paket
9.750.000
-
1.650.000 1 Tahun
DISPORA
1 Tahun
08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.650.000 1 Tahun
PENANGGU NG JAWAB
1 Tahun
07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
05
(3)
TAHUN 2013
Terlaksananya pelayanan surat menyurat Terlaksananya pelayanan komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya pelayanan administrasi keuangan Terlaksananya pelayanan jasa kebersihan kantor Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
03
KONDISI KINERJA INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) PADA AWAL RPJMD (TAHUN 0)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
02
TAHUN 2012
-
4.000.000
10.000.000 -
1 Paket
15.000.000
1 Tahun
12.500.000
-
10.000.000
1 Tahun
-
1 Paket
-
12.500.000 1 Paket
12.500.000
-
-
1 Paket
-
12.500.000
16.000.000
81.750.000 2 Paket / 5 Tahun
27.500.000
5 Paket / 5 Tahun
54.250.000
31.000.000
DISPORA
05 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian 07 Kinerja Pemberdayaan Program Perencanaan dan Penyusunan Laporan Tersusunnya laporan tahunan Tahunan
16
-
Pelatihan dan Pelaksanaan Paskibra setiap tgl 17 Agustus
Terlaksananyapelatihan dan pelaksanaan Paskibra setiap tanggal 17 Agustus
13
Seleksi dan pengiriman jambore pemuda Indonesia
14
Fasilitasi Pasca Paskibra Kabupaten
Terlaksananya seleksi dan pengiriman jambore pemuda Indonesia Terlaksananya fasilitasi pasca Paskibra kabupaten Terselenggaranya pembinaan organisasi pemuda
Program Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda xx Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda
-
-
38.000.000 1 Tahun
1 Tahun
38.000.000
-
1 Kali
15.000.000
40.000.000 1 Tahun
40.000.000
360.000.000
11
19
-
50.000.000 1 Tahun
50.000.000
375.000.000
-
1 Kali
16.000.000
15.000.000 1 Tahun
15.000.000
395.000.000
2 Kali / 5 Tahun
15.000.000 1 Tahun
15.000.000
400.000.000
5 Paket / 5 Tahun
410.000.000
20
31.000.000
DISPORA
158.000.000
DISPORA
158.000.000
DISPORA
1.940.000.000
DISPORA
DISPORA
1 Kali
1 Kali
250.000.000
1 Kali
255.000.000
1 Kali
270.000.000
1 Kali
270.000.000
1 Kali
280.000.000
5 Kali / 5 Tahun
1.325.000.000
1 Kali/ Tahun
1 Kali
20.000.000
1 Kali
20.000.000
1 Kali
25.000.000
1 Kali
30.000.000
1 Kali
30.000.000
5 Kali / 5 Tahun
125.000.000
90.000.000
1 Kali
100.000.000
1 Kali
100.000.000
1 Kali
100.000.000
1 Kali
100.000.000
5 Kali / 5 Tahun
1 Kali
1 Kali -
-
-
-
-
-
-
-
-
Terlaksananya pelatihan kewirausahaan bagi pemuda
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
490.000.000 -
35.000.000 -
-
DISPORA
35.000.000
35.000.000
-
-
Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga xx Pendataan Olahraga Masyarakat
35.000.000
Terlaksanaya pendataan olahraga masyarakat
-
-
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
-
-
190.000.000
DISPORA
-
-
-
-
-
DISPORA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DISPORA
xx Peningkatan jumlah dan kualitas serta kompetensi Pelatih, Peneliti, Praktis i,dan teknis olahraga
Terlaksananya Jumlah dan kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi,dan teknis olahraga
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DISPORA
xx
Terlaksananya POPDA
xx Kompetisi olahraga
Terselenggaranya kompetisi olahraga
xx Pelatihan wasit
Terlaksananya pelatihan wasit
xx Lomba olahraga masyarakat
Terlaksananya lomba olahraga masyarakat Terlaksananya pertandingan antar instansi
xx Pertandingan antar instansi
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga
1 Kali/ Tahun
1 Kali
-
1 Kali/ Tahun
1 Kali
-
45.000.000
-
-
1 Kali/ Tahun
50.000.000
-
1 Kali
50.000.000
-
1 Kali 1 Kali
30.000.000
30.000.000
-
-
1 Kali/ Tahun
60.000.000
45.000.000
1 Kali
30.000.000
1 Kali
30.000.000
-
-
1 Kali/ Tahun
60.000.000
45.000.000
1 Kali
35.000.000
1 Kali
-
37.000.000
1 Kali
100.000.000 -
75.000.000
45.434.000
1 Kali
50.000.000
35.000.000
1 Kali
40.000.000
40.000.000
3 Kali / 5 Tahun
-
1 Kali/ Tahun
-
5 Tahun
170.000.000
-
-
35.000.000
DISPORA
-
90.000.000
1 Tahun
1.140.434.000
-
-
35.000.000
300.000.000
-
-
1 Kali
1 Tahun
-
-
-
40.000.000
175.434.000
-
-
85.000.000
1 Tahun
-
-
Terlaksananya pembinaan dan pengiriman atlet berprestasi keluar daerah (PORPROP)
30.000.000
270.000.000
-
-
1 Kali
1 Tahun
-
Terlaksanya pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyadang cacat Terlaksanaya jaminan kesejahteraan bagi masa depan atlet, pelatih,dan teknisi olahraga
1 Kali
30.000.000
205.000.000
-
xx Pengembangan Olahraga Lanjut Usia Termasuk Penyadang Cacat
xx Pembinaan Dan Pengiriman Atlit Berprestasi Keluar Daerah (PORPROP)
1 Tahun
-
Terlaksananya peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi
POPDA
1 Tahun
-
05 Peningkatan Kesegaran Jasmani Dan Rekreasi
xx Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Bagi Masa Depan Atlit, Pelatih,dan Teknisi Olahraga
21
-
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
xx Pembinaan organisasi pemuda
17
Meningkatnya pemahaman dan penerapan peraturan perundangundangan
-
60.000.000
275.000.000 -
5 Kali / 5 Tahun 1 Kali / 5 Tahun 4 Kali / 5 Tahun 5 Kali / 5 Tahun
-
DISPORA DISPORA
290.000.000
DISPORA
50.000.000
DISPORA
185.434.000
DISPORA
170.000.000
DISPORA
197.000.000
07 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga
Terpeliharanya sarana dan prasarana olahraga
1 Tahun
1 Tahun
30.000.000
1 Tahun
30.000.000
1 Tahun
37.000.000
1 Tahun
40.000.000
1 Tahun
60.000.000
5 Tahun
197.000.000 -
1
DISPORA DISPORA
KEBUDAYAAN 15
Progam Pengembangan Nilai Budaya xx Pelestarian dan akuntabilitas adat budaya daerah
16
10.000.000 Terselenggaranya pelestarian dan akuntabilitas adat budaya daerah
1 Tahun
10.000.000
Progam Pengelolaan Kekayaan Budaya xx Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
17
15.000.000 1 Tahun
Terselenggaranya fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
1 Tahun
10.000.000
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
10.000.000
1 Tahun
43.000.000
1 Tahun
45.000.000
-
xx Festival Budaya Daerah
Terselenggaranya festival budaya daerah Terselenggaranya festival budaya daerah tingkat kabupaten
-
-
-
-
-
-
Terselenggaranya festival budaya daerah tingkat nasional
-
-
-
-
-
-
Terselenggaranya pengembangan kerjasama pengelolaan kebudayaan antar daerah
-
-
-
-
xx Penyelenggaraan pesona budaya TMII Jakarta
Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya xx Kerjasama pengelolaan kebudayaan antar daerah
2
1 Kali/ Tahun
-
43.000.000
-
1 Kali/ Tahun
-
45.000.000
-
1 Tahun
20.000.000
1 Kali/ Tahun
50.000.000
1 Tahun
-
-
70.000.000
-
1 Kali/ Tahun
-
60.000.000
50.000.000 5 Tahun
100.000.000
70.000.000
xx Perencanaan Pembangunan Objek Wisata
Tersedianya perencanaan pembangunan objek wisata xx Pemanfaatan teknologi informasi (TI) dalam pemasaran pariwisata Terlaksananya pemanfaatan teknologi informasi (media internet) dalam pemasaran pariwisata xx Kerjasama dengan sektor pendukung pariwisata Terciptanya kerjasama dengan sektor pendukung pariwisata
xx
-
-
Pengembangan obyek wisata unggulan
xx Pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
xx Pemeliharaan Sarana prasarana pariwisata
35.000.000
-
-
1 Tahun
1 Tahun
35.000.000
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
35.000.000
1 Tahun
Tersedianya sejumlah pemandu wisata terpadu di Kabupaten Bengkulu Utara
-
-
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata xx
280.000.000
DISPORA
20.000.000
5 Tahun
30.000.000
DISPORA
1 Tahun
80.000.000
5 Tahun
250.000.000
DISPORA
318.000.000
100.000.000 1 Tahun
25.000.000
5 Tahun
45.000.000
DISPORA
1 Kali/ Tahun
75.000.000
5 Kali / 5 Tahun
273.000.000
DISPORA
-
-
-
-
-
DISPORA
-
-
-
-
-
-
DISPORA
-
-
25.000.000 1 Tahun
-
25.000.000
25.000.000 1 Kali/ 5 Tahun
25.000.000
-
Program Pengembangan Pemasaran Parisiwista
xx Pelatihan pemandu wisata terpadu di Kabupaten Bengkulu Utara
DISPORA
1 Tahun
PARIWISATA xx
50.000.000
-
-
25.000.000
60.000.000
-
-
-
-
70.000.000
Terselenggaranya perkembangan keragaman budaya daerah
1 Tahun
70.000.000
-
60.000.000
xx Perkembangan keragaman budaya daerah
xx Festival HUT Kota Arga Makmur
-
-
25.000.000
-
60.000.000
-
30.000.000
-
-
30.000.000
1 Tahun
Progam Pengelolaan Keragaman Budaya
-
15.000.000
20.000.000
xx Pengelolaan dan Pengembangan pelestarian Peninggalan Sejarah , Terselenggaranya pengelolaan Purbakala, Musium, dan Peninggalan Bawah Air dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah , purbakala, musium, dan peninggalan bawah air
18
1 Tahun
-
50.000.000 Terciptanya pengembangan obyek wisata unggulan Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
1 Paket
Terpeliharanya sarana prasarana pariwisata
1 Tahun
1 Paket -
35.000.000 -
1 Tahun
-
15.000.000
35.000.000
-
90.000.000 1 Tahun
-
-
-
1 Kali
100.000.000
-
-
40.000.000
-
114.186.500
-
-
1 Tahun
50.000.000
1 Tahun
50.000.000
50.000.000
-
-
55.000.000
-
1 Tahun
DISPORA DISPORA
350.000.000
55.000.000
DISPORA
-
-
DISPORA
5 Tahun
215.000.000
DISPORA
-
-
5 Tahun
85.000.000
DISPORA
1 Kali
-
2 Kali / 5 Tahun
50.000.000
DISPORA
389.186.500
DISPORA
3 Paket / 5 Tahun 3 Paket / 5 Tahun
145.000.000
DISPORA
131.186.500
DISPORA
4 Paket / 5 Tahun
113.000.000
DISPORA
95.000.000
130.000.000
1 Paket
50.000.000
-
-
1 Paket
60.000.000
-
1 Paket
46.186.500
-
-
1 Paket
-
1 Paket
85.000.000
-
1 Tahun
18.000.000
-
-
1 Tahun
35.000.000
1 Tahun
45.000.000
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KODE REKENING
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)
KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 0)
(1)
(2)
(3)
(4)
1 1
Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 04 Pegawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran
19 01 1
KESBANG DAN POLITIK DALAM NEGERI SATPOL PP DAN PBK Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat
02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 09 Penyediaan Jasa Perbaikan dan Peralatan kantor 10 Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor 11 Penyediaan Jasa Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Penyediaan Jasa Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 15 Penyediaan Jasa Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan 17 Penyediaan Jasa Makanan dan Minuman 18
02
Rapat-Rapat Koordinasi Keluar/ Dalam Daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 03 Pembangunan Gedung Kantor (Tambahan Lokal/ Ruang) 05 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasioanl
07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 11 Pengadaan Perencanaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan dinas/ Operasional
03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta perlengkapannya
03 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 05 Pengadaan Pakaian Khususn Hari-hari tertentu (Pakaian Olah Raga)
05
Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran perumahan masyarakat
TAHUN 2014
TAHUN 2015
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun 2016)
TAHUN 2016
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(17)
(18)
1 tahun
2.078.740.000
2.251.361.000
2.442.611.000
2.501.437.000
2.882.901.000
198.720.000
198.720.000
198.720.000
198.720.000
198.720.000
198.720.000
1.029.068.000 900.000
1 tahun
198.720.000
1.239.780.000 1.000.000
198.720.000
1.384.780.000 1.000.000
198.720.000
1.507.780.000 1.000.000
198.720.000
1.629.280.000 1.500.000
11.163.450.000 6.790.688.000 5.400.000
4.800.000
1 tahun
5.000.000
1 tahun
5.000.000
1 tahun
5.000.000
1 tahun
1 tahun
1 tahun
908850000
1 tahun
1101280000
1 tahun
1246280000
1 tahun
1345280000
1 tahun
5 tahun
6.046.970.000
1 tahun
1 tahun
1.000.000
1 tahun
1.500.000
1 tahun
1.500.000
1 tahun
1.500.000
1 tahun
1445280000 3.000.000
5 tahun
8.500.000
1 tahun
1 tahun
5.400.000
1 tahun
6.000.000
1 tahun
6.000.000
1 tahun
15.000.000
1 tahun
15.000.000
5 tahun
47.400.000
1 tahun
1 tahun
15.000.000
1 tahun
15.000.000
1 tahun
15.000.000
1 tahun
15.000.000
1 tahun
15.000.000
5 tahun
75.000.000
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunankantor Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1 tahun
1 tahun
10.000.000
1 tahun
10.000.000
1 tahun
10.000.000
1 tahun
10.000.000
1 tahun
15.000.000
5 tahun
55.000.000
1 tahun
1 tahun
600.000
1 tahun
1.000.000
1 tahun
1.000.000
1 tahun
1.000.000
1 tahun
2.500.000
5 tahun
6.100.000
1 tahun
1 tahun
3.600.000
1 tahun
4.000.000
1 tahun
4.000.000
1 tahun
4.000.000
1 tahun
6.000.000
5 tahun
21.600.000
SATPOL PP & PBK
Tersedianya makanan dan minuman Terlaksanya rapat-rapat koordinasi keluar daerah
45 orang
45 orang
22.088.000
45 orang
30.000.000
45 orang
30.000.000
45 orang
35.000.000
45 orang
45.000.000
45 orang
162.088.000
1 tahun
1 tahun
56.830.000
1 tahun
65.000.000 1 tahun
65.000.000
1 tahun
75.000.000
1 tahun
75.000.000
5 tahun
336.830.000
SATPOL PP & PBK SATPOL PP & PBK
760.952.000 -
1 unit
692.611.000 -
1 unit
452.437.000 200.437.000
826.901.000 -
2 unit
1 unit mobil PBK
1 unit mobil PBK
1 tahun
1 tahun
15.000.000
1 tahun
15.000.000 1 tahun
47.000.000
1 tahun
1 tahun
-
1 tahun
35.000.000
1 tahun
30.000.000
5 mobil,2 motor
5 mobil,2 motor
6 mobil,2 motor
100.000.000
6 mobill, 5 motor
150.000.000
-
-
Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Terlaksananya pengadaan pakaian kerja lapangan Terlaksananya pengadaan pakaian hari-hari tertentu (pakaian olah raga)
-
-
170 stel
170 stel
1 tahun
1 tahun
657.240.000 3 unit motor
88.712.000
15.000.000 -
170 stel
-
170 stel
15.000.000
40.000.000
34.361.000
1 unit mobil patwal
287.000.000 135.000.000
-
152.000.000 -
40.000.000 Terbinanya mental dan fisik aparatur
339.361.000 155.000.000
-
-
55.000.000 1 tahun
40.000.000
465.611.000 2 unit motor
-
1 unit mobil PBK
1 tahun
32.000.000
1 tahun
30.000.000
7 mobil,5 motor
158.000.000
170 stel
170 stel
55.000.000 1 tahun
40.000.000
-
32.000.000
-
6.000.000
3.072.262.000 355.437.000
3 mobil, 5 motor
1 tahun
25.000.000
5 tahun
134.000.000
1 tahun
25.000.000
5 tahun
120.000.000
7 mobil, 7 motor
160.000.000
8 mobil, 7 motor/ 5 Tahun
656.712.000
170.000.000 155.000.000
-
-
-
-
15.000.000
-
-
40.000.000
25.800.000
616.901.000
55.000.000 1 tahun
1900 surat/ 5 Tahun 5 tahun
993.600.000
1 tahun
-
400 surat
993.600.000 5 tahun
1 tahun
-
300 surat
1 tahun
12.157.050.000
200 surat
Tersedianya pelengkapan gedung kantor Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur PBK & (UPTD Ketahun) Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional
300 surat
1 tahun
(19)
200 surat
Terlaksananya penambahan lokal/ ruang gedung kantor Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas operasional
300 surat
1 tahun
PENANGGU NG JAWAB
Terlaksananya pelayanan surat menyurat Terlaksananya pelayanan komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya pelayanan administrasi keuangan Terlaksananya pelayanan jasa kebersihan kantor Terlaksananya pelayanan jasa perbaikan dan peralatan kantor Tersedianya alat tulis kantor
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia 04 Pembinaan Mental & Fisik Aparatur
TAHUN 2013
TARGET
URUSAN WAJIB Perumahan Rakyat SATPOL PP DAN PBK
04
19
1
TAHUN 2012
-
510 stel/ 5 Tahun 340 stel/ 5 tahun 510 stel/ 5 Tahun
70.000.000 1 tahun
45.000.000
1.806.113.000
SATPOL PP & PBK SATPOL PP & PBK SATPOL PP & PBK SATPOL PP & PBK SATPOL PP & PBK SATPOL PP & PBK
SATPOL PP & PBK SATPOL PP & PBK SATPOL PP & PBK SATPOL PP & PBK SATPOL PP & PBK
472.000.000 290.000.000
152.000.000 30.000.000
275.000.000 5 tahun
SATPOL PP & PBK SATPOL PP & PBK
205.000.000
SATPOL PP & PBKPP SATPOL & PBK
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KODE REKENING
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)
TAHUN 2012
KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 0) TARGET
06 Peningkatan dan Pengembangan SDM
06
(Rp)
Meningkatnya dan berkembangnya SDM
-
-
Terususunya laporan kinerja SKPD dan laporan iktisar realisasi kinerja SKPD Terusunnya lakip SKPD
-
-
08 Penyusunan Lakip 09 Penyusunan Renstra
16
06 Operasi Razia Kartu Tanda Penduduk dan Kependudukan
07 Penertiban Perda
22
1 laporan
TARGET
(Rp)
1 tahun
TARGET
15.000.000
1 laporan
5.000.000
1 laporan
5.000.000
1 laporan
1 laporan
3.000.000
1 laporan
3.000.000
1 laporan
6.500.000
1 laporan
7.500.000
-
-
-
-
-
-
-
6.500.000
11.500.000
-
Terlaksananya pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja Terlaksananya operasi razia Kartu Tanda Penduduk dan Kependudukan
-
-
-
1 tahun
15.000.000
-
-
-
1 tahun
25.000.000
-
-
4 Kali Koordinasi/ 4 Kali Tahun Koordinasi/ Tahun
32.000.000
4 Kali Koordinasi/ Tahun
60.000.000
4 Kali Koordinasi/ Tahun
60.000.000
1 tahun
25.000.000
1 tahun
25.000.000
32.000.000
100.000.000
-
-
-
15.000.000
(Rp)
3.500.000
-
Pemantauan dan Penyebarluasan Imformasi dan Potensi Bencana Terlaksananya pemantauan dan Alam penyebarluasan informasi potensi bencana alam
TARGET
1 laporan
Tersusunnya rencana strategis SKPD
Terlaksananya penertiban Perda kabupaten
(Rp)
1 tahun
25.000.000
15.000.000
1 tahun
PENANGGU NG JAWAB
(Rp)
5 tahun
70.000.000
5.000.000
5 laporan/ 5 Tahun
18.500.000
SATPOL PP & PBK
1 laporan
10.000.000
5 laporan/ 5 Tahun
30.000.000
SATPOL PP & PBK
-
-
1 laporan/ 5 Tahun
15.000.000
75.000.000 1 tahun
TARGET
25.000.000
12.500.000
75.000.000 1 tahun
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun 2016)
TAHUN 2016
-
3.000.000
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam 01
-
(Rp)
TAHUN 2015
15.000.000
Program Pemeliharaan Kantrantibnas dan Pencegahan tindak Kriminal 01 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja
TARGET
TAHUN 2014
1 tahun
Program Peningkatan, Pengembangan, Sis. Pelaporan Capaian Kinerja& Keuangan 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikthisar Realisasi Kinerja SKPD
TAHUN 2013
48.500.000
113.000.000
-
395.000.000
SATPOL PP & PBK
15.000.000
1 tahun
25.000.000
5 tahun
70.000.000
-
-
1 tahun
28.000.000
5 tahun
53.000.000
4 Kali Koordinasi/ Tahun
60.000.000
4 Kali Koordinasi/ Tahun
60.000.000
20 Kali Koordinasi/ 5 Tahun
272.000.000
SATPOL PP & PBK
110.000.000
SATPOL PP & PBK
1 tahun
30.000.000
1 tahun
30.000.000
5 tahun
110.000.000
SATPOL PP & PBK
25.000.000
30.000.000
30.000.000
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KODE REKENING
(1) 1 1
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
(2) URUSAN WAJIB KESBANG DAN POLITIK DALAM NEGERI KANTOR KESBANG, POLITIK DAN LINMAS Pelayanan Administrasi Perkantoran
19 01
(3)
(4)
TAHUN 2013
TAHUN 2014
TAHUN 2015
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun 2016)
TAHUN 2016
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(17)
(18)
1.385.827.000 187.610.000
1.500.907.000 205.500.000
1.628.407.000 262.150.000
1.667.624.000 244.500.000
1.921.934.000 274.000.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Terlaksananya pelayanan surat menyurat
100 surat
100 surat
45.000.000
120 surat
47.000.000
130 surat
48.000.000
135 surat
50.000.000
140 surat
53.000.000 625 surat / 5 Tahun
02
Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA & Listrik
1 Tahun
1 Tahun
6.000.000
1 Tahun
8.000.000
1 Tahun
10.000.000
1 Tahun
11.500.000
1 Tahun
12.500.000
5 Tahun
03
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1 Tahun
1 Tahun
3.500.000
1 Tahun
4.000.000
1 Tahun
5.000.000
1 Tahun
7.000.000
1 Tahun
9.000.000
5 Tahun
07
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1 Tahun
1 Tahun
30.900.000
1 Tahun
33.000.000
1 Tahun
35.000.000
1 Tahun
40.000.000
1 Tahun
45.000.000
5 Tahun
08
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Terlaksananya pelayanan komunikasi, sumber daya air dan listrik Terlaksananya pelayanan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya pelayanan administrasi keuangan Terlaksananya pelayanan jasa kebersihan kantor
1 Tahun
1 Tahun
10.710.000
1 Tahun
11.500.000
1 Tahun
12.000.000
1 Tahun
12.000.000
1 Tahun
13.000.000
5 Tahun
10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya alat tulis kantor
1 Tahun
1 Tahun
12.000.000
1 Tahun
14.000.000
1 Tahun
16.000.000
1 Tahun
16.000.000
1 Tahun
17.500.000
5 Tahun
11
Penyediaan Barang Cetak & penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
1 Tahun
1 Tahun
6.000.000
1 Tahun
7.000.000
1 Tahun
8.000.000
1 Tahun
10.000.000
1 Tahun
12.000.000
5 Tahun
12
Peny. Komp. Instalasi Listrik /Penerangan bangunan kantor
1 Tahun
1 Tahun
1.000.000
1 Tahun
1.500.000
1 Tahun
2.000.000
1 Tahun
3.000.000
1 Tahun
5.000.000
5 Tahun
13
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya Komponen Instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
1 unit laptop, 2 buah printer
1 unit laptop, 2 buah printer
3 unit Laptop
37.150.000
24 eksemplar
24 eksemplar
12.000.000
24 eksemplar
13.000.000
24 eksemplar
15.000.000
24 eksemplar
17.000.000
24 eksemplar
24 orang
32.000.000
26 orang
34.000.000
30 orang
38.000.000
30 orang
40.000.000
30 orang
-
-
-
-
-
-
-
(19)
2 Paket / 5 Tahun
20.000.000
120 eksemplar/ 5 Tahun 45.000.000 5 Tahun
243.000.000 KESBANGPOL INMAS 48.000.000 KESBANGPOL INMAS 28.500.000 KESBANGPOL INMAS 183.900.000 KESBANGPOL 59.210.000 KESBANGPOL INMAS 75.500.000 KESBANGPOL INMAS 43.000.000 KESBANGPOL INMAS 12.500.000 KESBANGPOL INMAS 37.150.000 KESBANGPOL INMAS
15
Peny. Bhn Bacaan & Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
17
Peny. Makanan dan Minuman
Tersedianya makanan dan minuman
24 orang
Terlaksananyarapat-rapat koordinasi keluar daerah
1 Tahun
1 Tahun
28.500.000
1 Tahun
32.500.000
1 Tahun
36.000.000
1 Tahun
38.000.000
1 Tahun
42.000.000
5 Tahun
177.000.000
Terpeliharanya gedung kantor
1 Tahun
1 Tahun
36.500.000 2.000.000
1 Tahun
38.500.000 2.500.000
1 Tahun
41.500.000 3.000.000
1 Tahun
45.000.000 3.000.000
1 Tahun
52.500.000 4.500.000
5 Tahun
214.000.000 15.000.000
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 22 Pemlh. Rutin / Berkala Gedung Kantor
PENANGGU NG JAWAB
8.104.699.000 1.173.760.000
01
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah
02
TAHUN 2012
KONDISI KINERJA INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) PADA AWAL RPJMD (TAHUN 0)
77.000.000 KESBANGPOL INMAS 189.000.000 KESBANGPOL INMAS KESBANGPOL INMAS
KESBANGPOL INMAS 24
Pemlh. Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
30 Pemlh. Rutin/Berkala Peralatan Kantor
03
Peningkatan disiplin aparatur 05 Pengadaan Pakaian khusus sehari-hari
Terpeliharanya kendaraan dinas/ roda 4 (1 unit) roda roda 4 (1 operasional 2 (3 unit) unit) roda 2 (3 unit) Terpeliharanya peralatan gedung kantor
1 Tahun
Tersediannya pakaian khusus sehari-hari
22 stel
1 Tahun
31.000.000
3.500.000
-
-
roda 4 (1 unit) roda 2 (3 unit)
32.000.000
1 Tahun
4.000.000
-
-
roda 4 (1 unit) roda 2 (3 unit)
33.500.000
1 Tahun
5.000.000
-
-
roda 4 (1 unit) roda 2 (3 unit)
35.000.000
1 Tahun
7.000.000
-
-
roda 4 (1 unit) roda 2 (3 unit) 1 Tahun
-
38.000.000
roda 4 (1 unit) roda 2 (3 unit) / 5 10.000.000 5Tahun Tahun
-
169.500.000 KESBANGPOL INMAS 29.500.000 KESBANGPOL INMAS -
-
KESBANGPOL INMAS
06
Peningkatan, Pengembangan, Sistem Pelaporan Capaian Kinerja& Keuangan 05 Penyusunan Lakip
10 Penyusunan Renstra
17
40.000.000 Terususunya laporan kinerja SKPD dan laporan iktisar realisasi kinerja SKPD Tersusunnya rencana strategis SKPD
6 buku
6 buku
6 buku
Tersusunya lembaga penyelenggaraan pemerintahan daerah
-
Tersusunnya DPA dan RKA
-
Meningkatnya toleransi & kerukunan dalam kehidupan beragama Meningkatnya kewaspadaan dini masyarakat
14 Kecamatan/ Tahun -
Pengembangan wawasan kebangsaan
-
-
-
14 Kecamatan/ Tahun -
-
Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan 03 Pembinaan Satlinmas
6 buku
Terbinanya tenaga Satlinmas
454 orang
-
06 Pembinaan Ormas dan LSM
13.000.000
6 buku
6 buku
12.000.000
6 buku
13.000.000
10.000.000
6 buku
12.000.000
6 buku
13.000.000 6 buku
10.000.000
8 buku
13.000.000
8 buku
13.500.000
6 buku
8 buku
13.000.000
59.000.000 6 buku
15.000.000
253.000.000 30 buku / 5 Tahun
63.000.000
30 buku / 5 Tahun
63.000.000
KESBANGPOL INMAS
13.000.000
6 buku
15.000.000
13.000.000
6 buku
14.000.000 30 buku / 5 Tahun
62.000.000
15.000.000
65.000.000
13.500.000
8 buku
40 buku / 5 Tahun
KESBANGPOL INMAS KESBANGPOL INMAS
185.000.000
212.500.000
230.000.000
255.000.000
315.000.000
1.197.500.000
95.000.000
102.500.000
105.000.000
125.000.000
145.000.000
14 Kecamatan / 5 Tahun 95.000.000 245 orang / 5 Tahun
572.500.000
75.000.000
247.000.000
14 Kecamatan/ Tahun 60.000.000 50 orang
30.000.000
50 orang
14 Kecamatan/ Tahun 70.000.000 60 orang
40.000.000
60 orang
835.407.000
14 Kecamatan/ Tahun 75.000.000 65 orang
50.000.000
65 orang
862.257.000
14 Kecamatan/ Tahun 78.000.000 70 orang
52.000.000
70 orang
878.124.000
1 Kali 454 orang
640.407.000
1 Kali 454 orang
665.257.000
1 Kali 454 orang
678.124.000
1 Kali 454 orang
786.434.000
-
193.717.000
22 hari besar
195.000.000
22 hari besar
197.000.000
22 hari besar
200.000.000
22 hari besar
220.000.000
160.000.000
180.000.000
192.500.000
18 parpol
23.000.000
18 parpol
25.000.000
18 parpol
30.000.000
18 parpol
32.500.000
18 parpol
Terbinanya ormas, pemuda dan LSM
50 Ormas/ Pemuda/ LSM
30.000.000
65 Ormas/ Pemuda/ LSM 14 Kecamatan
43.000.000
14 Kecamatan
60 Ormas/ Pemuda/ LSM 14 Kecamatan
40.000.000
Terpantaunya kegiatan KOMINDA
50 Ormas/ Pemuda/ LSM 14 Kecamatan
35.000.000
07 KOMINDA
50 Ormas/ Pemuda/ LSM 14 Kecamatan
70 Ormas/ Pemuda/ LSM 14 Kecamatan
08 PAKEM
Terpantaunya kegiatan PAKEM
14 Kecamatan
14 Kecamatan
40.000.000
14 Kecamatan
45.000.000
14 Kecamatan
50.000.000
14 Kecamatan
53.000.000
55.000.000
60.000.000
64.000.000
5 Kali 454 orang / 5 Tahun 22 hari besar / 5 Tahun
14 Kecamatan
37.000.000 18 parpol / 5 Tahun 50.000.000
KESBANGPOL INMAS 378.000.000 KESBANGPOL INMAS KESBANGPOL 4.375.939.000
215.000.000
18 parpol
50.000.000
245 orang / 5 Tahun
1.006.434.000
600.000.000
143.000.000 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
6 buku
52.500.000
1 Kali 454 orang
Pendidikan Politik Masyarakat 05 Moritoring, Evaluasi dan Pelaporan
12.000.000
52.500.000
10.000.000
793.717.000
Upacara hari-hari besar nasional
21
10.000.000
Pengembangan Wawasan Kebangsaan 01 Peningkatan Toleransi & Kerukunan dlm Kehidupan Beragama
19
6 buku
49.000.000
70 Ormas/ Pemuda/ LSM/ 5 68.000.000 14 Kecamatan / 5 Tahun 60.000.000 14 Kecamatn / 5 Tahun
3.370.222.000 KESBANGPOL INMAS 1.005.717.000 KESBANGPOL INMAS 890.500.000 147.500.000 KESBANGPOL INMAS 198.000.000 KESBANGPOL INMAS 297.000.000 KESBANGPOL INMAS 248.000.000 KESBANGPOL INMAS
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KODE REKENING
(1) 1 1 09 16
17
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
(2) URUSAN WAJIB PERTANAHAN SEKRETARIS DAERAH Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 04 Inventarisasi Aset Daerah di Bidang Pertanahan
15
16
(4)
Terinventarisir aset-aset daerah
TAHUN 2013
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(17)
(18)
-
-
-
-
Belum tersertifikat
1 Kecamatan
250.000.000
1 Kecamatan
250.000.000
1 Kecamatan
250.000.000
1 Kecamatan
300.000.000
1 Kecamatan
350.000.000
-
Seluruh Kecamatan
130.000.000
Seluruh Kecamatan
140.000.000
Seluruh Kecamatan
160.000.000
Seluruh Kecamatan
175.000.000
1 Kecamatan
100.000.000
1 Kecamatan
170.000.000
1 Kecamatan
170.000.000
1 Kecamatan
190.000.000
1 Kecamatan
190.000.000
-
-
2 PBS
250.000.000
2 PBS
250.000.000
2 PBS
250.000.000
2 PBS
250.000.000
Terdata perkembangan HGU PBS di Kabupaten Bengkulu Utara
-
Belum terdata
200.000.000 150.000.000
Terfasiltas konflik-konflik pertanahan
Seluruh Kecamatan
Seluruh Kecamatan
Terciptanya penyelesaian permasalahan pertanahan
-
1 Kecamatan
Dokumen pengembangan jenis komoditi unggulan
-
1 Dokumen
350.000.000 75.000.000
05 Koodinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal
Sinkronisasi kegiatan penanaman modal di Kabupaten Bengkulu Utara dan BKPMD Provinsi dan BKPM RI serta teriventarisasinya potensi sumber daya alam
4 Kali/ Tahun dan 15 Dokumen Inventarisasi Potensi SDA
-
-
10 Penyelengaraan Pameran Investasi
Mengikuti even pameran Kabupaten Expo
18 Kabupaten Expo
Terselenggaranya pameran kabupaten Expo untuk media promosi produk unggulan daerah
50.000.000
Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah
Seluruh Kecamatan 1 Kecamatan
1 Dokumen
325.000.000 200.000.000
125.000.000
500.000.000 100.000.000
Seluruh Kecamatan 1 Kecamatan
1 Dokumen
400.000.000 250.000.000
150.000.000
530.000.000 110.000.000
Seluruh Kecamatan 1 Kecamatan
1 Dokumen
450.000.000 300.000.000
150.000.000
560.000.000 120.000.000
Seluruh Kecamatan 1 Kecamatan
1 Dokumen
PENANGGUN G JAWAB
(17)
151.277.864.000 3.975.000.000 1 Kecamatan/ 5 Tahun 1 Kecamatan/ 5 Tahun Seluruh Kecamatan/ 5 Tahun 1 Kecamatan/ 5 Tahun 2 PBS/5 Tahun
500.000.000 350.000.000
Seluruh Kecamatan/ 5 Tahun 150.000.000 1 Kecamatan/ 5 Tahun 595.000.000 130.000.000 5 Dokumen/ 5 Tahun
150.000.000
Bag. Adm. Pertanahan
1.400.000.000
Bag. Adm. Pertanahan
605.000.000
Bag. Adm. Pertanahan
820.000.000
Bag. Adm. Pertanahan
1.000.000.000
Bag. Adm. Pertanahan
1.875.000.000 1.250.000.000
625.000.000
2.535.000.000 535.000.000
4 Kali/ Tahun dan 15 Dokumen Inventarisasi Potensi SDA
80.000.000
4 Kali/ Tahun dan 15 Dokumen Iventarisasi Potensi SDA
75.000.000
4 Kali/ Tahun dan 15 Dokumen Iventarisasi Potensi SDA
75.000.000
4 Kali/ Tahun dan 15 Dokumen Iventarisasi Potensi SDA
75.000.000
16 Kali / 5 Tahun /60 Dokumen Inventarisasi Potensi SDA
305.000.000
-
1 event
125.000.000
1 event
150.000.000
2 event
170.000.000
2 event
175.000.000
3 event
190.000.000
8 event/ 5 Tahun
810.000.000
1 kali/even per tahun
1 event
150.000.000
1 event
170.000.000
1 event
175.000.000
1 event
190.000.000
1 event
200.000.000
5 event/ 5 Tahun
885.000.000
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Tersediannya brosur, leaflet dan buku petunjuk perizinan penanaman modal Meningkatnya realisasi investasi di Kabupaten Bengkulu Utara
35.873.758.000 965.000.000
-
XX Investigasi HGU Perusahaan Besar Swasta
15 Penyusunan dan pengadaan prosedur perizinan penanaman modal (brosur, leaflet dan buku petunjuk)
31.126.963.000 900.000.000
-
Kec. Napal Putih
Kepastian hukum pelayanan penanaman modal
30.394.954.000 810.000.000
-
Tersosialsaiya P4T
06 Penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal
28.015.113.000 800.000.000 -
XX Sosialisasi Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah.
Tersedianya sistem informasi tentang peluang pasar produk unggulan daerah di tingkat lokal, regional, nasional mapun internasional penanaman modal berbasis elektronik
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun 2016)
TAHUN 2016
150.000.000
belum terlaksana
04 Pengembangan sistem informasi penanaman modal
TAHUN 2015
1 Kecamatan
Terlaksananya izin lokasi sesuai dengan aturan yang berlaku
PENANAMAN MODAL Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 02 Pengembangan Potensi Unggulan Daerah
TAHUN 2014
Kec. Napal Putih
XX Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Izin Lokasi
Program Penyelesaian Konflik-Konflik 01 Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan
TAHUN 2012
25.867.076.000 500.000.000
Tersertifikatkannya aset-aset daerah
18 Pelayanan Perizinan dan pengendalian penanaman modal
17
(3)
05 Pensertifikatan Aset Daerah
XX Sosialisasi dan Pendataan Permasalahan Pertanahan
1 16
KONDISI KINERJA INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) PADA AWAL RPJMD (TAHUN 0)
Bag. Adm. Pertanahan Bag. Adm. Pertanahan
Bag. Adm. Penanaman Modal Bag. Adm. Penanaman Modal
Bag. Adm. Penanaman Modal Bag. Adm. Penanaman Modal
325.000.000
450.000.000
455.000.000
450.000.000
460.000.000
2.140.000.000
Menu Web Site/ Tahun
200.000.000 Menu Web Site/ Tahun
200.000.000 Menu Web Site/ Tahun
200.000.000 Menu Web Site/ Tahun
200.000.000 Menu Web Site/ Tahun
200.000.000 Menu Web Site/ 5 Tahun
1.000.000.000
Bag. Adm. Penanaman Modal
Belum terpadu dan PTSP/ Tahun belum satu pintu
75.000.000 PTSP/ Tahun
75.000.000 PTSP/ Tahun
75.000.000 PTSP/ Tahun
75.000.000 PTSP/ Tahun
375.000.000
50.000.000 1500 Brosur
85.000.000 1500 Brosur
90.000.000 1500 Brosur
100.000.000 1500 Brosur
90.000.000
90.000.000
Bag. Adm. Penanaman Modal Bag. Adm. Penanaman Modal Bag. Adm. Penanaman Modal
-
-
1 Tahun
1500 Brosur
-
-
155.000.000
1 Tahun
155.000.000
1 Tahun
155.000.000
1 Tahun
75.000.000
155.000.000
1 Tahun
75.000.000
PTSP/ 5 Tahun
110.000.000 7500 Brosur
75.000.000
155.000.000
5 Tahun
435.000.000
330.000.000
775.000.000
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KODE REKENING
1
20 01
02
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
KONDISI KINERJA INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) PADA AWAL RPJMD (TAHUN 0)
04 Updating data base visual dan perbanyakan buku profil daerah pendukung investasi daerah
Kontinuitas database visual pendukung investasi daerah
05 Updating website pendukung investasi
kontunuitas website pendukung kegiatan dan informasi investasi
TAHUN 2012
TARGET
TAHUN 2013
(Rp)
TARGET
TAHUN 2014
(Rp)
1 Tahun
1 Tahun
9.075.600.000 42.000.000
1 Tahun
10.243.669.500 46.200.000
1 Tahun
10.884.334.500 50.400.000
1 Tahun
11.603.720.000 54.600.000
1 Tahun
12.130.840.000 58.800.000
5 Tahun
53.938.164.000 252.000.000
02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terlaksananya pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1 Tahun
1 Tahun
1.260.000.000
1 Tahun
1.386.000.000
1 Tahun
1.512.000.000
1 Tahun
1.638.000.000
1 Tahun
1.764.000.000
5 Tahun
7.560.000.000
Bag. Adm Umum dan Perlengkapan
07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Terlaksananya pelayanan jasa adminitrasi keuangan
1 Tahun
1 Tahun
783.600.000
1 Tahun
861.960.000
1 Tahun
940.320.000
1 Tahun
1.018.680.000
1 Tahun
1.097.040.000
5 Tahun
4.701.600.000
Bag. Adm Umum dan Perlengkapan
08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tersedianya tenaga kebersihan kantor
1 Tahun
1 Tahun
360.000.000
1 Tahun
386.230.000
1 Tahun
421.335.000
1 Tahun
456.440.000
1 Tahun
495.000.000
5 Tahun
2.119.005.000
Bag. Adm Umum dan Perlengkapan
10 Penyedian Alat tulis kantor
Tersedianya alat tulis kantor
1 Tahun
1 Tahun
1.100.000.000
1 Tahun
1.270.000.000
1 Tahun
1.380.000.000
1 Tahun
1.500.000.000
1 Tahun
1.600.000.000
5 Tahun
6.850.000.000
Bag. Adm Umum dan Perlengkapan
11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
1 Tahun
1 Tahun
1.200.000.000
1 Tahun
1.608.279.500
1 Tahun
1.608.279.500
1 Tahun
1.610.000.000
1 Tahun
1.610.000.000
5 Tahun
7.636.559.000
Bag. Adm Umum dan Perlengkapan
12 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen instalasi/ penerangan bangunan
1 Tahun
1 Tahun
10.000.000
1 Tahun
30.000.000
1 Tahun
50.000.000
1 Tahun
50.000.000
1 Tahun
50.000.000
5 Tahun
190.000.000
Bag. Adm Umum dan Perlengkapan
14 Penyediaan peralatan rumah tangga
Tersedianya peralatan rumah tangga
1 Tahun
1 Tahun
170.000.000
1 Tahun
185.000.000
1 Tahun
199.000.000
1 Tahun
300.000.000
1 Tahun
227.000.000
5 Tahun
1.081.000.000
Bag. Adm Umum dan Perlengkapan
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1 Tahun
1 Tahun
750.000.000
1 Tahun
820.000.000
1 Tahun
890.000.000
1 Tahun
960.000.000
1 Tahun
1.030.000.000
5 Tahun
4.450.000.000
Bag. Adm Umum dan Perlengkapan
17 Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya makanan dan minumam
1 Tahun
1 Tahun
1.500.000.000
1 Tahun
1.700.000.000
1 Tahun
1.853.000.000
1 Tahun
2.006.000.000
1 Tahun
2.159.000.000
5 Tahun
9.218.000.000
Bag. Adm Umum dan Perlengkapan
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1 Tahun
1 Tahun
1.600.000.000
1 Tahun
1.620.000.000
1 Tahun
1.620.000.000
1 Tahun
1.620.000.000
1 Tahun
1.620.000.000
5 Tahun
8.080.000.000
Bag. Adm Umum dan Perlengkapan
25 Penyediaan jasa pemeliharaan kesehatan
Terpenuhinya jasa pemeliharaan kesehatan
1 Tahun
1 Tahun
300.000.000
1 Tahun
330.000.000
1 Tahun
360.000.000
1 Tahun
390.000.000
1 Tahun
420.000.000
5 Tahun
1.800.000.000
Bag. Adm Umum dan Perlengkapan
09 Pengadaan Peralatan Gedung kantor
Tersedianya peralatan gedung kantor
-
CCTV dan Elektronik (1 Unit)
5.290.000.000 3.120.000.000
740.000.000
-
2.225.000.000 -
740.000.000
-
75.000.000 1 kali/tahun
3.518.000.000 -
2.685.000.000 -
2.278.000.000
945.000.000
-
80.000.000
Database investasi 50 Dokuemn / 5 Tahun 75.000.000 5 kali/ 5 Tahun
PENANGGUN G JAWAB
(Rp)
Terlaksananya pelayanan jasa surat menyurat
DPR, Ka. Dinas/ badan/ Kantor,
Database investasi 50 Dokuemn
TARGET
75.000.000 1 kali/tahun
75.000.000 1 kali/tahun
80.000.000
(Rp)
1 kali/tahun
-
Database investasi 50 Dokuemn
TARGET
1 kali/tahun
75.000.000 1 kali/tahun
80.000.000
(Rp)
80.000.000
Tersedianya kendaraan dinas/operasional
Database investasi 50 Dokuemn
TARGET
Database investasi 50 Dokuemn
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
80.000.000
(Rp)
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun 2016)
TAHUN 2016
-
OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN&PERSANDIAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan jasa surat menyurat
Database investasi 50 Dokuemn
TARGET
TAHUN 2015
6.799.251.000 -
5.149.251.000
DPR, Ka. Dinas/ badan/ Kantor/ 5 Tahun CCTV (2Unit)/ 5 Tahun
400.000.000
Bag. Adm. Penanaman Modal
375.000.000
Bag. Adm. Penanaman Modal
20.517.251.000 3.120.000.000
9.852.251.000
Bag. Adm Umum dan Perlengkapan
Bag. Adm. Umum dan Perlengkapan Bag. Adm. Umum dan Perlengkapan
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KODE REKENING
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
TAHUN 2012
TARGET
TAHUN 2013
(Rp)
TARGET
TAHUN 2014
(Rp)
TARGET
TARGET
(Rp)
TARGET
Mebeleur Bag dilingkup Setda
100.000.000
24 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan dinas/operasional
Tersedianya pemeliharaan rutin kendaraan dinas operasional
-
1 Paket
700.000.000
1 Paket
770.000.000
1 Paket
31 Pemeliharaan Rutin/berkala Jaringan (Telp, listrik, PDAM)
Pemeliharaan rutin/berkala terpeliharanya
-
1 Tahun
250.000.000
1 tahun
250.000.000
1 tahun
53 Pembangunan pagar /tembok pembatas
Terbangunnya pagar/tembok pembatas
-
pagar Setda ( 1 Paket)
250.000.000
52 Pemeliharaan rutin/berkala alat studio dan komunikasi
Terpeliharanya alat studio dan Komunikasi Tersedianya rumah jaga Setdakab
-
1 Paket
130.000.000
1 Paket
140.000.000
-
-
-
1 paket
125.000.000
-
-
-
-
-
-
XX Pembuatan parkir
Tersedianya areal parkir representatif
-
-
-
Parkir lingkup setda ( 1 Paket)
200.000.000
-
-
-
-
-
-
XX Komputerisasi pengelolaan barang milik daerah
Tersedianya komputerisasi BMD
-
-
-
-
-
-
-
Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Adanya pakaian BKMT Kabupaten Bengkulu Utara
-
1 Paket
-
1 Paket pakaian BKPMT
02
Program Peningkatan Disiplin Aparatur pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu
07 Pengelolahan data Kepegawaian
Terkelolanya data kepegawaian
belum ada
25 Dokumen
1 Tahun
1 Tahun
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 04 Pembinaan mental dan fisik aparatur
Terlaksanannya program pembinaaan mental dan fisik aparatur
-
340.000.000 70.000.000
220.000.000
-
(Rp)
-
-
-
(Rp)
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun 2016)
TAHUN 2016
Tersedianya mebeluer
03
-
TARGET
TAHUN 2015
10 Pengadaan Mebeleur
XX Pembuatan Rumah Jaga kantor setda
05
KONDISI KINERJA INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) PADA AWAL RPJMD (TAHUN 0)
-
-
-
376.000.000 81.000.000
1 Paket
1 paket Pakaian BKPMT
1 Paket
240.000.000
Mebeleur Bag dilingkup Setda
420.000.000
840.000.000
1 Paket
910.000.000
1 Paket
980.000.000
250.000.000
1 tahun
250.000.000
1 tahun
250.000.000
-
-
150.000.000
1 Paket
1 paket Pakaian BKPMT
408.000.000 88.000.000
260.000.000
1 Paket
-
-
160.000.000
1 Paket
1 paket Pakaian BKPMT
-
440.000.000 95.000.000
280.000.000
1 Paket
170.000.000
1 paket
250.000.000
1 Paket
472.000.000 102.000.000
1 paket Pakaian BKPMT
50.000.000 25 Dokumen
55.000.000 25 Dokumen
60.000.000 25 Dokumen
65.000.000 25 Dokumen
55.000.000
60.000.000
65.000.000
70.000.000
55.000.000
1 Tahun
60.000.000
1 Tahun
65.000.000
1 Tahun
70.000.000
-
Mebeleur bagian dilingkup Setda/5 Tahun 5 Paket/ 5 Tahun
520.000.000
Bag. Adm. Umum dan Perlengkapan
4.200.000.000
Bag. Adm. Umum dan Perlengkapan
1.250.000.000
Bag. Adm. Umum dan Perlengkapan
pagar Setda ( 1 Paket)/ 5 Tahun
250.000.000
Bag. Adm. Umum dan Perlengkapan
5 Paket/ 5 Tahun 1 paket/ 5 Tahun
750.000.000
Bag. Humas dan Protokol Bag. Adm. Umum dan Perlengkapan
Parkir lingkup setda ( 1 Paket)/ 5 Tahun
200.000.000
Bag. Adm. Umum dan Perlengkapan
1 paket/ 5 Tahun
250.000.000
Bag. Adm. Umum dan Perlengkapan
5 tahun
5 Paket/ 5 Tahun
300.000.000
5 paket Pakaian BKPMT/ 5 Tahun 70.000.000 125 Dokumen/ 5 Tahun 75.000.000
1 Tahun
75.000.000
PENANGGUN G JAWAB
(Rp)
125.000.000
2.036.000.000 436.000.000
SEKDA
1.300.000.000
SEKDA
300.000.000
Bag. Adm. Organisasi dan Kepegawaian
325.000.000 5 Tahun
325.000.000
Bag. Adm. Kesra SEKDA
06
16
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Tersusunnya laporan keuangan tahunan akhir tahun yang transparan dan akuntable
1 Dokumen
08 Penyusunan LAKIP
Tersusunnya laporan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara
1 Dokumen
10 Penyusunan Renstra SKPD
Tersusunnya rencana strategis (renstra) SKPD
1 Dokumen
Terlaksananya kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah Tersedianya perlengkapan kegiatan protokoler daerah
1 Tahun
1 Tahun
22.000.000
1 Tahun
235.000.000
1 Tahun
253.000.000
1 Tahun
271.000.000
1 Tahun
289.000.000
5 Tahun
1.070.000.000
Bag humas dan Protokol
1 Tahun
1 Tahun
50.000.000
1 Tahun
55.000.000
1 Tahun
60.000.000
1 Tahun
65.000.000
1 Tahun
70.000.000
5 Tahun
300.000.000
Bag humas dan Protokol
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah 05 Kunjungan Kerja/ Inspeksi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah
07 Pengadaan Perlengkapan Kegiatan Protokoler Daerah
425.000.000
460.000.000
474.200.000
498.400.000
602.600.000
50 Dokumen
285.000.000 50 Dokumen
320.000.000 50 Dokumen
334.200.000 50 Dokumen
358.400.000 50 Dokumen
382.600.000
250 Dokumen / 5 Tahun
1.680.200.000
60 Dokumen
140.000.000 60 Dokumen
140.000.000 60 Dokumen
140.000.000 60 Dokumen
140.000.000 60 Dokumen
140.000.000
300 Dokumen/ 5 Tahun
700.000.000
Bag. Adm. Organisasi dan Kepegawaian
- 60 Dokumen
80.000.000
60 Dokumen/ 5 Tahun
80.000.000
Bag. Adm Pembangunan
-
-
292.000.000
-
530.000.000
573.000.000
616.000.000
2.460.200.000
659.000.000
Bag. Adm. Keuangan
2.670.000.000
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KODE REKENING
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
08 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan
17
Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah 01 Penyusunan Standar satuan harga
06 Penyusunan Rancangan Peraturan daerah tentang APBD
KONDISI KINERJA INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) PADA AWAL RPJMD (TAHUN 0)
Tersebarluasnya informasi penyelenggaraan pemerintahan
65
XX
XX
TARGET
TAHUN 2013
(Rp)
(Rp)
1 Tahun
240.000.000
TARGET
(Rp)
1 Tahun
(Rp)
50 Dokumen
Tersusunnya rancangan peraturan daerah tentang APBD
150 Dokumen
150 Dokumen
440.000.000
150 Dokumen
480.000.000
150 Dokumen
517.130.000
150 Dokumen
555.000.000
150 Dokumen
4 Kali Koordinasi/ Konsultasi
4 Kali Koordinasi/ Konsultasi
110.000.000
4 Kali Koordinasi/ Konsultasi
120.000.000
4 Kali Koordinasi/ Konsultasi
128.000.000
4 Kali Koordinasi/ Konsultasi
136.000.000
4 Kali Koordinasi/ Konsultasi
1 Tahun
1 Tahun
330.335.000
1 Tahun
360.000.000
1 Tahun
389.665.000
1 Tahun
419.330.000
1 Tahun
1 Tahun
180.000.000
1 Tahun
200.000.000
1 Tahun
213.730.000
1 Tahun
227.455.000
1 Tahun
1 Tahun
166.580.000
1 Tahun
180.000.000
1 Tahun
193.420.000
1 Tahun
25 Kali / 1 Tahun
25 Kali / 1 Tahun
314.181.000
25 Kali / 1 Tahun
345.000.000
25 Kali / 1 Tahun
375.819.000
25 Kali / 1 Tahun
2.087.764.000 270.000.000 50 Dokumen
280.000.000
TARGET
50 Dokumen
1.935.000.000 250.000.000 50 Dokumen
260.000.000
TARGET
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun 2016)
TAHUN 2016
Tersusunnya standar satuan harga
1.746.096.000 205.000.000 50 Dokumen
1 Tahun
TAHUN 2015
1 Tahun
Terintensifikasinya dan terekstensifikasinya sumbersumber pendapatan daerah (peningkatan penerimaan PBB/PHTB) Penyelenggaraan komputerisasi gaji Terselenggaranya komputerisasi gaji Pengelolaan SIMDA Keuangan Dalam Rangka Rekonsiliasi Terkelolanya SIMDA keuangan Pendapatan dan Belanja dalam rangka rekonsiliasi pendapatan dan belanja Pengelolaan SIMDA Aset Dalam Rangka Rekonsiliasi Mutu Aset Terkelolanya SIMDA aset dalam Pada SKPD rangka rekonsiliasi mutu aset pada SKPD Koordinasidan fasilitasi Dalam Rangka Pelaksanaan Hibah Daerah Terwujudnya koordinasi dan fasilitasi dalam rangka pelaksanaan hibah daerah
220.000.000
TARGET
TAHUN 2014
1 Tahun
19 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
XX
TAHUN 2012
1 Tahun
2.231.263.000 280.000.000 50 Dokumen
(Rp)
TARGET
300.000.000
2.380.712.000 295.000.000
5 Tahun
250/ 5 Tahun
590.000.000
PENANGGUN G JAWAB
(Rp) 1.300.000.000
10.380.835.000 1.300.000.000
Bag humas dan Protokol
Bag. Adm. Umum dan Perlengkapan
150 Dokumen APBD/ 5 Tahun 144.000.000 20 Kali Koordinasi/ Konsultasi / 5 Tahun
2.582.130.000
Bag. Adm. Keuangan
638.000.000
Bag. Adm. Keuangan
1 Tahun
448.995.000
5 Tahun
1.948.325.000
1 Tahun
245.000.000
5 Paket
1.066.185.000
Bag. Adm. Keuangan SEKDA
206.840.000
1 Tahun
220.260.000
5 Tahun
967.100.000
SEKDA
406.638.000
25 Kali / 1 Tahun
1.879.095.000
SEKDA
437.457.000 125 Kali / 5 Tahun
18
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten Kota 06 Pemegang Kas Daerah 07 Pengelolaan administrasi Keuangan Daerah 10 Validasi Data gaji PNSD Kabupaten Bengkulu Utara
12
Monitoring dan Pembinaan SKPD Dalam Rangka Pelaporan Penyerapan Dana dan Perimbangan Kabupaten Bengkulu Utara
1.776.520.000
2.249.355.000
10.508.790.000
180.000.000
1 Tahun
200.000.000
1 Tahun
213.940.000
1 Tahun
227.880.000
1 Tahun
241.820.000
5 Tahun
1.063.640.000
1 Tahun
1 Tahun
370.000.000
1 Tahun
410.000.000
1 Tahun
447.165.000
1 Tahun
484.330.000
1 Tahun
521.495.000
5 Tahun
2.232.990.000
1 Tahun
1 Tahun
170.000.000
1 Tahun
200.000.000
1 Tahun
206.700.000
1 Tahun
223.400.000
1 Tahun
240.100.000
5 Tahun
1.040.200.000
Terlaksananya monitoring dan pembinaan SKPD dalam rangka pelaporan penyerapan dana dan perimbangan Kabupaten Bengkulu Utara
1 Kali/ 1 Tahun
1 Kali/ 1 Tahun
410.000.000
1 Kali/ 1 Tahun
455.000.000
1 Kali/ 1 Tahun
495.500.000
1 Kali/ 1 Tahun
540.000.000
1 Tahun
575.000.000
5 Kali /5 Tahun
2.475.500.000
Bag. Adm. Keuangan
1 Tahun
1 Tahun
184.000.000
1 Tahun
240.000.000
1 Tahun
215.000.000
1 Tahun
250.000.000
1 Tahun
250.000.000
5 Tahun
1.139.000.000
Bag. Adm. Keuangan
1 Tahun
1 Tahun
287.520.000
1 Tahun
330.000.000
1 Tahun
342.480.000
1 Tahun
369.960.000
1 Tahun
397.440.000
5 Tahun
1.727.400.000
Bag. Adm. Keuangan
2 Kali/ 1 Tahun
2 Kali/ 1 Tahun
175.000.000
2 Kali/ 1 Tahun
215.000.000
2 Kali/ 1 Tahun
200.560.000
2 Kali/ 1 Tahun
216.000.000
2 Kali/ 1 Tahun
23.500.000
10 Kali/ 5 Tahun
830.060.000
Bag. Adm. Keuangan
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 03 Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan
2.311.570.000
1 Tahun
200.000.000
XX Koordinasi dan Pembinaan Permasalahan Hukum PNS/Aparatur di Terfasilitasinya masalah hukum Lingkungan Pemerintah Kab. BU PNS
26
2.121.345.000
1 Tahun
13 Fasilitasi TAPD Dalam Rangka Penyusunan KUA PPAS Dan PEDUM Terfasilitasinya TAPD dalam RKA/DPA SKPD rangka penyusunan KUA PPAS dan PEDUM RKA/DPA SKPD XX Kegiatan Pembinaan Data Gaji Pegawai Negeri Ke Kecamatan se- Terlaksananya kegiatan Kab. BU pembinaan data gaji pegawai negeri ke kecamatan seKabupaten Bengkulu Utara XX Verifikasi RKA/DPA SKPD Terfasilatasinya pelaksanaan verifikasi RKA dan DPA SKPD 20
2.050.000.000
Tersedianya pemegang kas daerah Terkelolanya administrasi keuangan daerah Terciptanya validasi data gaji PNSD Kabupaten Bengkulu Utara
Fasilitasi penyusunan rancangan peraturan daerah dan peraturan bupati
Bantuan Hukum
Tim Pemerintah Daerah dan 3 Orang Adfokat
Perda pungutan daerah dan pungutan non daerah
25 Peraturan Daerah
200.000.000
200.000.000
Tim Pemerintah Daerah dan 3 orang Advokat
740.000.000 200.000.000 10 Peraturan Daerah
200.000.000
200.000.000
Tim Pemerintah Daerah dan 5 orang Advokat
1.015.000.000 200.000.000 10 Peraturan Daerah
200.000.000
200.000.000
Tim Pemerintah Daerah dan 5 orang Advokat
840.000.000 200.000.000 10 Peraturan Daerah
200.000.000
200.000.000
Tim Pemerintah Daerah dan 5 orang Advokat
870.000.000 200.000.000 10 Peraturan Daerah
200.000.000
Bag. Adm. Keuangan Bag. Adm. Keuangan Bag. Adm. Keuangan
1.000.000.000
Tim Pemerintah Daerah dan 21 orang Advokat/ 5 Tahun
1.000.000.000
1.030.000.000 200.000.000 65 Peraturan Daerah/ 5 Tahun
4.495.000.000 1.000.000.000
SEKDA
Bag. Adm. Hukum, SEKDA
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KODE REKENING
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
TAHUN 2012
TARGET
TAHUN 2013
(Rp)
25 Peraturan Daerah, 14 Kecamatan 10 Peraturan Daerah, 14 Kecamatan
TARGET
TAHUN 2014
(Rp)
TARGET
04 Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Pemasyarakatan peraturan daerah
14 Kecamatan
05 Publikasi Peraturan Perundang-undangan
Perhimpunan peraturan daerah dan peraturan bupati
14 Kecamatan
09 Penataan Peraturan Perundang-undangan
Tertatanya kelembagaan perangkat daerah di Kabupaten Bengkulu Utara
4 Kali Koordinasi/ Tahun
4 Kali Koordinasi/ Tahun
10 Penyusunan Uraian Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Pemerintahan Kab. Bu
Terbentuknya Perbup tentang tupoksi dan tata kerja perangkat daerah Kabupaten Bengkulu Utara Permasyarakatan peraturan perundang-undangan pusat
-
-
215 Desa, 5 Kelurahan
15 Desa, 5 materi
80.000.000
15 Desa, 5 materi
120.000.000
15 Desa, 5 materi
90.000.000
Dokumen SOP Perizinan / non perizinan
125.000.000
-
1 paket
90.000.000
1 paket
12 Penyuluhan Hukum Terpadu
27
KONDISI KINERJA INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) PADA AWAL RPJMD (TAHUN 0)
(Rp)
TARGET
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun 2016)
TAHUN 2016
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
130.000.000 10 Peraturan Daerah,1 4 Kecamatan
150.000.000 10 Peraturan Daerah,1 4 Kecamatan
170.000.000 10 Peraturan Daerah,1 4 Kecamatan
180.000.000 65 Peraturan Daerah, 14 Kecamatan
710.000.000
Bag. Adm. Hukum, SEKDA
80.000.000 25 Peraturan Daerah, 14 Kecamatan
120.000.000 10 Peraturan Daerah,1 4 Kecamatan
80.000.000 10 Peraturan Daerah,1 4 Kecamatan
80.000.000 10 Peraturan Daerah,1 4 Kecamatan
80.000.000 65 Peraturan Daerah, 14 Kecamatan
440.000.000
Bag. Adm. Hukum, SEKDA
20 Kali Koordinasi/ 5 Tahun
690.000.000
Bag. Adm. Organisasi dan Kepegawaian
-
90.000.000
Bag. Adm. Organisasi dan Kepegawaian
135.000.000
-
4 Kali Koordinasi/ Tahun -
Tersusunnya buku SOP bidang perizinan dan non perizinan
-
Dokumen SOP Perizinan / non perizinan
18 Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Negara
Informasi dan sosialisasi peraturan daerah terbaru tentang pelayanan publik, budaya kerja, aparatur
-
1 paket
21 Penyusunan Buku Tata naskah Dinas
Tersusunnya buku tata naskah dinas
-
-
-
XX Pedoman pakaian Dinas (PNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kab. BU
Tersusunnya pedoman pakaian dinas (PNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara
-
-
- 60 Dokumen
XX Penyusunan Buku Peta Jabatan
Tersusunnya buku peta jabatan
-
-
-
75.000.000
725.000.000 110.000.000
150.000.000
-
-
-
60 Dokumen
80.000.000
-
1.320.000.000 110.000.000
135.000.000
4 Kali Koordinasi/ Tahun
-
60 Dokumen
120.000.000
-
15 Desa, 5 materi
135.000.000
90.000.000
120.000.000
-
75.000.000
15 Desa, 5 materi Dokumen SOP Perizinan / non perizinan
1 paket
75.000.000
1 paket
60 Dokumen
-
-
-
-
-
60 Dokumen
1.325.000.000 110.000.000
940.000.000 125.000.000
15 Desa, 5 materi/ 5 Tahun 90.000.000 Dokumen SOP Perizinan / non perizinan/ 3 Tahun 75.000.000 5 paket/ 5 Tahun
75.000.000
75.000.000
910.000.000 150.000.000
-
-
-
Kab. BUKab. Muko Muko
300.000.000
Kab. BUKab. Benteng
350.000.000
-
Terlaksananya pelacakan, pengukuran, penetapan tapal batas kecamatan Terlaksananya pelacakan, pengukuran, penetapan tapal batas desa Terlaksananya penataan wilayah , pengembangan wilayah dan penyelenggaraan pemerintah
-
2 Kecamatan
160.000.000
2 Kecamatan
200.000.000
2 Kecamatan
210.000.000
2 Kecamatan
220.000.000
2 Kecamatan
-
6 desa
120.000.000
6 desa
170.000.000
6 desa
150.000.000
6 desa
170.000.000
6 desa
-
14 Kecamatan
75.000.000
14 Kecamatan
120.000.000
14 Kecamatan
100.000.000
14 Kecamatan
120.000.000
14 Kecamatan
130.000.000
Terfasilitasinya penyiapan data dan informasi pendukung proses desa XX Penyusunan Dokumen Batas Wilayah Bengkulu Utara dengan Kab. Tersusunnya dokumen batas Lain wilayah Bengkulu Utara dengan Kabupaten lain XX Pembinaan Kewilayahan Terlaksananya pembinaan kewilayahan terhadap masyarakat
-
2 Kecamatan
85.000.000
1 Kecamatan
150.000.000
1 Kecamatan
150.000.000
1 Kecamatan
170.000.000
1 Kecamatan
190.000.000
-
60 Dokumen
85.000.000 60 Dokumen
125.000.000 60 Dokumen
125.000.000
-
-
3 Kecamatan
90.000.000
145.000.000
130.000.000
3 Kecamatan
10 Monitoring Penataan Wilayah, Pengembangan Wilayah dan Penyelenggaraan Pemerintahan
XX Fasilitasi Penyiapan Data dan Informasi Pendukung Proses Pemekaran Kecamatan
3 Kecamatan
3 Kecamatan
4 desa pemekaran
120.000.000
4 desa pemekaran
08 Pelacakan, Pengukuran dan Penetapan Tapal Batas Desa
4 desa pemekaran
135.000.000
-
-
4 desa pemekaran
80.000.000
4 Kali Koordinasi/ Tahun
-
07 Pelacakan, Pengukuran dan Penetapan Tapal Batas Kecamatan
4 desa pemekaran
4 Kali Koordinasi/ Tahun
Terfasilitasinya penyiapan data dan informasi pendukung proses pemekaran Terlaksananya pelacakan, pengukuran, penetapan tapal batas Kabupaten Bengkulu UtaraBengkulu Tengah
06 Pelacakan,Pengukuran dan Penetapan Tapal Batas Kabupaten
PENANGGUN G JAWAB
(Rp)
80.000.000 10 Peraturan Daerah,1 4 Kecamatan
14 Penyusunan SOP Bidang Perizinan dan Non Perizinan
Program Penataan Daerah Otonomi Baru 01 Fasilitasi Penyiapan Data dan Informasi Pendukung Proses Pemekaran Daerah
TAHUN 2015
-
-
135.000.000
-
3 Kecamatan
560.000.000
Bag. Adm. Hukum, SEKDA 305.000.000 Bag. Adm. Organisasi dan Kepegawaian
390.000.000
Bag. Adm. Organisasi dan Kepegawaian
120 Dokumen/ 5 Tahun
155.000.000
Bag. Adm. Organisasi dan Kepegawaian
60 Dokumen/ 5 Tahun
80.000.000
Bag. Adm. Organisasi dan Kepegawaian
60 Dokumen/ 5 Tahun
75.000.000
Bag. Adm. Organisasi dan Kepegawaian
4 desa pemekaran/ 5 Tahun Kab. Bengkulu Utara- Kab. Muko Muko/ 5 Tahun
5.220.000.000 605.000.000
Bag. Adm. Pemerintahan
650.000.000
Bag. Adm. Pemerintahan
1.040.000.000
Bag. Adm. Pemerintahan
800.000.000
Bag. Adm. Pemerintahan
14 Kecamatan/ 5 Tahun
545.000.000
Bag. Adm. Pemerintahan
6 Kecamatan/ 5 Tahun 180 Dokumen
745.000.000
Bag. Adm. Pemerintahan
335.000.000
Bag. Adm. Pemerintahan
3 Kecamatan/ 5 Tahun
500.000.000
Bag. Adm. Pemerintahan
250.000.000
2 Kecamatan/ 5 Tahun 190.000.000 6 desa/ 5 Tahun
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KODE REKENING
35
37
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfatan Tanah XX Penyusunan Profil Kecamatan
05 Bimbingan Teknis Penyusunan LPPD, LKPJ
07 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Bupati
09 Penyusunan LKPJ Bupati
39
-
Tersusunnya laporan penyelenggaraan pemerintah bupati Terlaksananya kegiatan penyusunan LKPJ Bupati
belum terdata
-
-
-
945.000.000
965.000.000
170.000.000 60 Dokumen
180.000.000 60 Dokumen
85 Dokumen
100.000.000 85 Dokumen
120.000.000 85 Dokumen
125.000.000 85 Dokumen
130.000.000 85 Dokumen
220.000.000
190.000.000
210.000.000
belum terlaksana
14 Kecamatan
140.000.000
14 Kecamatan
525.000.000 525.000.000
1 Tahun Terlaksanany a Kegt. TPHD th 2012
-
-
-
Pembinaan LPTQ
-
Pembinaan LPTQ
-
-
Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama
270.000.000
1 Tahun
14 Kecamatan
600.000.000 600.000.000
1 Kegiatan
310.000.000
1 Kali Pembinaan Perangkat Syara'/ Tahun 125.000.000 Pembinaan LPTQ
125.000.000
-
1 Paket
4 Kali Monev/ Tahun/ 14 Kecamatan - 50 Dokumen
250.000.000
14 Kecamatan
600.000.000 600.000.000 Terlaksanany a Kegt. TPHD th 2014
560.000.000
-
Tersedianya pelayanan operasional ( klinik pegawai)
225.000.000
Terlaksanany a Kegt. TPHD th 2013 395.000.000
MTQ tingkat Kabupaten Bengkulu Utara dan nasional Pembinaan dan pembekalan perangkat syara'
4 Kali Monev/ Tahun/ 14 Kecamatan -
70.000.000
190.000.000 60 Dokumen
1 Dokumen
4 Kali Monev/ Tahun/ 14 Kecamatan -
1 Paket
1.340.000.000
80.000.000
320.000.000
1 Kali Pembinaan Perangkat Syara'/ Tahun 125.000.000 Pembinaan LPTQ
125.000.000
110.000.000
4.749.000.000 739.000.000
Bag. Adm. Pemerintahan
345.000.000
Bag. Adm. Pemerintahan
745.000.000
Bag. Adm. Pemerintahan
605.000.000
Bag. Adm. Pemerintahan
850.000.000
Bag. Adm. Pemerintahan
300.000.000
Bag. Adm. Pemerintahan
1.165.000.000
Bag. Adm. Pemerintahan
240 Dokumen/ 5 Tahun 85.000.000 5 Paket/ 5 Tahun
280.000.000
150.000.000
1 Kegiatan
345.000.000
1 Kali Pembinaan Perangkat Syara'/ Tahun 125.000.000 Pembinaan LPTQ
125.000.000
120.000.000
130.000.000
14 Kecamatan/ 5 Tahun
600.000.000 600.000.000 Terlaksanany a Kegt. TPHD th 2016
595.000.000
1 Kegiatan
1 Kali Pembinaan Perangkat Syara'/ Tahun 125.000.000 Pembinaan LPTQ
Terlaksanany a Kegt. TPHD / 5 Tahun
2.740.000.000
370.000.000 4 Kegiatan/ 5 Tahun 125.000.000 4 Kali pembinaan perangkat Syara'/ 5 Tahun 125.000.000 Pembinaan LPTQ/ 5 Tahun
1.615.000.000
140.000.000
110.000.000
1 paket
120.000.000
1 paket
130.000.000
1 paket
140.000.000
1 tahun
220.000.000 120.000.000
1 tahun
280.000.000 130.000.000
1 tahun
290.000.000 140.000.000
1 tahun
300.000.000 150.000.000
1 tahun
330.000.000 160.000.000
5 tahun
1 tahun
100.000.000
1 tahun
150.000.000
1 tahun
150.000.000
1 tahun
150.000.000
1 tahun
170.000.000
5 tahun
170.000.000
310.000.000
337.000.000
364.000.000
4 Paket/ 5 Tahun
391.000.000
14 Kecamatan
90.000.000
14 Kecamatan
200.000.000
14 Kecamatan
217.000.000
14 Kecamatan
234.000.000
14 Kecamatan
Termonitornya distribusi pupuk bersubsidi
-
14 Kecamatan
80.000.000
14 Kecamatan
110.000.000
14 Kecamatan
120.000.000
14 Kecamatan
130.000.000
14 Kecamatan
251.000.000
500.000.000
625.000.000
Bag. Adm. Kesra, SEKDA Bag. Adm. Kesra, SEKDA
Bag. Adm. Kesra, SEKDA
500.000.000
1 paket
-
2.925.000.000 2.925.000.000 BAGIAN ADM KESRA. SETDA
620.000.000
-
Terkendalinya dan tersosialisasinya beras raskin
SEKDA
199.000.000
270.000.000
14 Kecamatan
-
1.074.000.000
4 Kali Monev/ Tahun/ 14 Kecamatan 300.000.000 -
600.000.000 600.000.000
570.000.000
-
300 Dokumen/ 5 Tahun 130.000.000 425 Dokumen/ 5 Tahun 230.000.000 4 Kali Monev/ 5 Tahun/ 14 Kecamatan - 50 Dokumen
Terlaksanany a Kegt. TPHD th 2015
1 Kegiatan
1 Paket
PENANGGUN G JAWAB
(Rp) -
-
160.000.000 60 Dokumen
-
60.000.000
TARGET -
-
150.000.000 60 Dokumen
Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama
06 Monitoring pendistribusian pupuk bersubsidi
-
(Rp)
150.000.000 60 Dokumen
Efektifnya pelaksanaan pelaksanaan pelimpahan kewenangan
Progam Peningkatan Sitem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijkan KDH 05 Pengendalian dan sosialisasi beras miskin (Raskin)
-
-
TARGET
135.000.000 60 Dokumen
XX Pembinaan terhadap pelaksanaan pelimbahan Kewenangan
Terselenggaranya hari besar Islam (PHBI)
(Rp)
60 Dokumen
-
09 Penyelenggaraan Hari Besar Islam (PHBI)
TARGET
1 Dokumen
1 Dokumen
Tersedianya bantuan biaya haji untuk TPHD oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara
(Rp)
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun 2016)
TAHUN 2016
1 Paket
Tersusunnya laporan akhir masa jabatan kepala daerah
1 Paket
TAHUN 2015
1 Dokumen
XX Penyusunan laporan Akhir Masa Jabatan Kepala daerah
Program Jaminan Sosial 02 Pelayanan Operasional (Klinik Kesehatan PNS)
-
- 60 Dokumen
50.000.000
TARGET -
-
-
TAHUN 2014
(Rp)
425.000.000 Terkumpulnya data administrasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan Terlaksananya Bimtek penyusunan LPPD dan LKPJ
12 Fasilitasinya Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama Bagi Pelajar Terlaksananya bantuan buku agama bagi pelajar
43
-
-
XX Pembinaan LPTQ
TARGET -
Tersusunnya profil kecamatan
4 Kali Monev/ Tahun/ 14 Kecamatan
Program Peningkatan Kehidupan Beragama 05 Bantuan Biaya Haji Oleh Kabupaten Bengkulu Utara
TAHUN 2013
(Rp)
Pelayanan terpadu kecamatan
01 MTQ Tingkat Kab. BU
41
TARGET
12 Monitoring dan Evaluasi (pelayanan terpadu kecamatan)
XX Pembinaan dan Pembekalan Perangkat Syara'
40
TAHUN 2012
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaaan 02 Pengumpulan data kecamatan
38
KONDISI KINERJA INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) PADA AWAL RPJMD (TAHUN 0)
14 Kecamatan/ 5 Tahun 140.000.000 14 Kecamatan/ 5 Tahun
500.000.000 BAGIAN ADM KESRA. SETDA 1.420.000.000 SEKDA 700.000.000 BAGIAN ADM KESRA. SETDA 720.000.000 BAGIAN ADM KESRA. SETDA 1.572.000.000 992.000.000
Bag. Adm. Perekonomian
580.000.000
Bag. Adm. Perekonomian
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KODE REKENING
44
48
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
TAHUN 2012
TARGET
TAHUN 2013
(Rp)
Program Penataan dan Penyempurnaan Prosedur Pengawasan
TARGET
(Rp)
95.000.000
(Rp)
150.000.000
TARGET
(Rp)
-
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun 2016)
TAHUN 2016
TARGET
(Rp)
300.000.000
TARGET -
XX Sosialisasi Pedoman/Juknis Pelayanan terpadu Kecamatan
Tersosialisasinya pedoman/juknis pelayanan terpadu kecamatan
-
Terlaksanannya pemilihan kepala desa Terlaksanannya pemilihan BPD
-
9 desa
75.000.000
27 desa
150.000.000
128 Desa
450.000.000
34 desa
175000000
32 Desa
75.000.000
-
9 Desa
75.000.000
150 Desa
410.000.000
21 Desa
100.000.000
20 Desa
125.000.000
30 desa
150.000.000
01 Penyusunan standar pelayanan minimal Pemerintahan Kab. BU
Tersusunnya buku atandar pelayanan
-
50 Dokumen
75.000.000
02 Penilaian Unit Pelayanan Publik pemerintah Kab. BU
Terlaksananya penilaian unit pelayanan publik
-
1 Kali / Tahun
70.000.000
1 Kali / Tahun
04 Fasilitasi kemudahan pelayanan perizinan SITU dan HO
Terfasilitasinya kemudahan SITU dan HO
14 kecamatan
105.000.000
14 kecamatan
49
60 dokumen
TARGET
TAHUN 2015
Tersusunannya pedoman/juknis pelayanan terpadu kecamatan
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa 01 Fasilitasi dan Pengendalian Pemilihan Kepala Desa
belum ada
TAHUN 2014
XX Penyusunan Pedoman/Juknis Pelayanan terpadu Kecamatan
XX Fasilitasi dan Pengendalian Pemilihan BPD
-
XX
-
-
-
-
60 dokumen
110.000.000
-
-
14 Kecamatan
150.000.000
-
-
14 Kecamatan
190.000.000
-
560.000.000
250.000.000
14 kecamatan
Program Pengembangan Keuangan Daerah Sosialisasi dan ImplementasiSistem aset Bagi SKPD Se Kabupaten Terlaksananya sosialisasi dan Bengkulu Utara implementasi sistem aset bagi SKPD se- Kabupaten Bengkulu Utara
-
1 Kali/ 1 Tahun
Program Peningkatan Koordinasi Pelaksanaan dan Pengendalian Administrasi Pembangunan 01 Pengendalian Adm. Pembangunan
95.000.000
150.000.000
Program Pningkatan Kualitas Pelayanan Publik
50
51
KONDISI KINERJA INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) PADA AWAL RPJMD (TAHUN 0)
Terkendalinya administrasi pembangunan
03 Penatausahaan Adm dan Validasi Pembangunan
Tertatausahakannya administrasi dan validasi pembangunan 05 Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Prasarana di seluruh SKPD Tersusunnya laporan realisasi dalam lingkungan Pemerintahan Kab. Bengkulu Utara kerja fisik dan prasarana di seluruh SKPD dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara sumber dana APBD
4 Kali Monev/ Tahun 4 Kali Monev/ Tahun 50 Dokumen / Tahun / 4 Kali Koordinasi
220.000.000 220.000.000
550.000.000
205.000.000 -
1 Kali/ 1 Tahun
-
300.000.000
275.000.000 75.000.000
90.000.000
1 Kali / Tahun
75.000.000
1 Kali / Tahun
75.000.000
1 Kali / Tahun
115.000.000
14 kecamatan
125.000.000
14 kecamatan
135.000.000
14 kecamatan
1 Kali/ 1 Tahun
265.962.500 265.962.500
1 Kali/ 1 Tahun
286.925.000 286.925.000
50 Dokumen
1 Kali/ 1 Tahun
150 Dokumen/ 5 Tahun 75.000.000 5 Kali / 5 Tahun
310.000.000 310.000.000
Bag. Adm. Pemerintahan
340.000.000
Bag. Adm. Pemerintahan
925.000.000 860.000.000
1.235.000.000
75.000.000
145.000.000
205.000.000
1.785.000.000 230 Desa/ 5 Tahun 230 Desa/ 5 Tahun
295.000.000
50 Dokumen
235.000.000 235.000.000
-
545.000.000 120 dokumen/ 5 Tahun 28 dokumen/ 5 Tahun
225.000.000
210.000.000 -
-
PENANGGUN G JAWAB
(Rp)
14 kecamatan/ 5 Tahun 5 Kali/ 5 Tahun
225.000.000
Bag. Adm. Organisasi SETDA 385.000.000 Bag. Adm. Organisasi SETDA 625.000.000 Bag. Adm. Perekonomian
1.317.887.500 1.317.887.500
SEKDA
1.221.860.000
1.415.443.500
1.575.348.000
1.720.085.000
1.705.000.000
7.637.736.500
4 Kali Monev/ Tahun 4 Kali Monev/ Tahun 50 Dokumen / Tahun / 4 Kali Koordinasi
175.000.000
4 Kali Monev/ Tahun 225.000.000 4 Kali Monev/ Tahun 175.000.000 50 Dokumen / Tahun / 4 Kali Koordinasi
220.000.000
4 Kali Monev/ Tahun 245.000.000 4 Kali Monev/ Tahun 210.443.500 50 Dokumen / Tahun / 4 Kali Koordinasi
250.000.000
4 Kali Monev/ Tahun 265.000.000 4 Kali Monev/ Tahun 220.000.000 50 Dokumen / Tahun / 4 Kali Koordinasi
270.000.000
4 Kali Monev/ Tahun 285.000.000 4 Kali Monev/ Tahun 250.000.000 50 Dokumen / Tahun / 4 Kali Koordinasi
275.000.000
1.190.000.000
Bag. Adm. Pembangunan
1.325.000.000
Bag. Adm. Pembangunan
1.115.443.500
Bag. Adm. Pembangunan
145.000.000 50 Dokumen / Tahun / 4 Kali Koordinasi
170.000.000 50 Dokumen / Tahun / 4 Kali Koordinasi
205.000.000 50 Dokumen / Tahun / 4 Kali Koordinasi
220.000.000 50 Dokumen / Tahun / 4 Kali Koordinasi
235.000.000
975.000.000
Bag. Adm. Pembangunan
1.222.000.000
Bag. Adm. Pembangunan
Bag. Adm. Pembangunan
20 Kali Monev/ 5 Tahun 305.000.000 20 Kali Monev/ 5 Tahun 260.000.000 250 Dokumen /4 Kali Koordinasi / 5 Tahun
XX Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Prasarana di seluruh SKPD Tersusunnya laporan capaian dalam lingkungan Pemerintahan Kab. Bengkulu Utara yang kinerja fisik dan keuangan pada bersumber dari dana Dekom dan TP setiap SKPD yang bersumber dari dana APBN
50 Dokumen / Tahun / 4 Kali Koordinasi
50 Dokumen / Tahun / 4 Kali Koordinasi
XX Pendataan seluruh bangunan Fisik yang ada di Kabupaten BU
Tersusunnya data pembangunan fisik yang vailid di seluruh Kabupaten Bengkulu Utara
4 Kali / Tahun
4 Kali / Tahun
200.000.000
4 Kali / Tahun
220.000.000
4 Kali / Tahun
250.000.000
4 Kali / Tahun
272.000.000
4 Kali / Tahun
250 Dokumen / 4 Kali Koordinasi / 5 Tahun 280.000.000 20 Kali / 5 Tahun
XX Pelayanan Sistem Pengadaan Barang/jasa secara elektronik
Terbentuknya sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik
1 Tahun
1 Tahun
200.000.000
1 Tahun
220.000.000
1 Tahun
250.000.000
1 Tahun
280.085.000
1 Tahun
200.000.000
5 Tahun
1.150.085.000
XX Bimtek pengadaan barang dan jasa pemerintah
Terlaksananya ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa
1 Kali/ Tahun
1 Kali/ Tahun
101.860.000
1 Kali/ Tahun
130.000.000
1 Kali/ Tahun
135.348.000
1 Kali/ Tahun
143.000.000
1 Kali/ Tahun
150.000.000
5 Kali/ 5 Tahun
660.208.000
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KODE REKENING
(1)
(2) URUSAN WAJIB OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN&PERSANDIAN SEKRETARIAT DPRD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 1 1
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
04 01
01 Persediaan jasa surat menyurat 02 Persediaan jasa Komunkasi, Sumber air dan Listrik
07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 11 Penyediaan Barang cetakan dan penggadaan 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undagan
17 Penyediaan Makanan dan Minuman 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsltasi Ke Luar Daerah 22 Penyediaan Jasa Assuransi DPRD
02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
05
(3)
KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 0)
(4)
TAHUN 2013
TAHUN 2014
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(17)
(18)
12.754.555.000 2.457.569.000
13.813.710.000 2.534.810.000
14.987.164.000 3.297.825.000
15.348.103.000 3.348.103.000
17.688.656.000 3.568.656.000
PENANGGUNG JAWAB
(19)
74.592.188.000 15.206.963.000
Terlaksananya pelayanan surat menyurat Terlaksananya pelayanan Komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya pelayanan administrasi keuangan Terlaksananya pelayanan jasa kebersihan kantor Tersedianya alat tulis kantor
1 Tahun
1 Tahun
173.875.000
1 Tahun
175.000.000
1 Tahun
185.000.000
1 Tahun
200.000.000
1 Tahun
200.000.000
5 Tahun
933.875.000
SET DPRD
1 Tahun
1 Tahun
154.644.000
1 Tahun
155.000.000
1 Tahun
165.000.000
1 Tahun
180.000.000
1 Tahun
180.000.000
5 Tahun
834.644.000
SET DPRD
1 Tahun
1 Tahun
425.000.000
1 Tahun
480.000.000
1 Tahun
485.000.000
1 Tahun
530.000.000
1 Tahun
530.000.000
5 Tahun
2.450.000.000
SET DPRD
1 Tahun
1 Tahun
62.000.000
1 Tahun
62.000.000
1 Tahun
70.000.000
1 Tahun
85.000.000
1 Tahun
85.000.000
5 Tahun
364.000.000
SET DPRD
1 Tahun
1 Tahun
20.000.000
1 Tahun
20.000.000
1 Tahun
25.000.000
1 Tahun
30.000.000
1 Tahun
30.000.000
5 Tahun
125.000.000
SET DPRD
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1 Tahun
1 Tahun
44.527.000
1 Tahun
44.527.000
1 Tahun
50.000.000
1 Tahun
50.000.000
1 Tahun
50.000.000
5 Tahun
239.054.000
SET DPRD
1 Tahun
1 Tahun
31.430.000
1 Tahun
35.000.000
1 Tahun
77.000.000
1 Tahun
80.000.000
1 Tahun
50.000.000
5 Tahun
273.430.000
SET DPRD
1 Tahun
1 Tahun
596.113.000
1 Tahun
612.408.000
1 Tahun
861.000.000
1 Tahun
650.000.000
1 Tahun
886.831.000
5 Tahun
3.606.352.000
SET DPRD
1 Tahun
1 Tahun
114.105.000
1 Tahun
115.000.000
1 Tahun
125.000.000
1 Tahun
130.000.000
1 Tahun
130.000.000
5 Tahun
614.105.000
SET DPRD
74/Tahun
74/Tahun
95.260.000
74/Tahun
95.260.000
74/Tahun
98.000.000
74/Tahun
120.000.000
74/Tahun
120.000.000
5 Tahun
528.520.000
SET DPRD
1 Tahun
1 Tahun
435.790.000
1 Tahun
435.790.000
1 Tahun
550.000.000
1 Tahun
686.278.000
1 Tahun
700.000.000
5 Tahun
2.807.858.000
SET DPRD
120/Tahun
120/Tahun
304.825.000
120/Tahun
304.825.000
120/Tahun
606.825.000
120/Tahun
606.825.000
120/Tahun
606.825.000
120/Tahun dalam 5 Tahun
2.430.125.000
SET DPRD
1.331.339.000 460.000.000
-
1.885.400.000 -
1.170.000.000 50.000.000
-
8.816.739.000 2.510.000.000
SET DPRD
Tersedianya makanan dan minuman Terlaksananya rapat-rapat Koordinasi keluar daerah Tersedianya asuransi DPRD
Tersedianya kendaraan dinas/operasional
1 unit kendis Roda 2 unit kendis 2 Roda 4
3 Unit Kendis Roda 2 178.000.000 1 Tahun 105.000.000 1 Tahun
1 Tahun 1 Tahun
1 Tahun 1 Tahun
178.000.000 105.000.000
1 Tahun 1 Tahun
22
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Terpeliharanya gedung kantor
1 Tahun
1 Tahun
97.400.000
1 Tahun
97.400.000
24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional
1 Tahun
428.239.000
1 Tahun
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
1 Tahun
1 Tahun
34.000.000
1 Tahun
28
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor Terrehabilitasi gedung kantor
1 Tahun
26
1 Tahun
1 Tahun
28.700.000
1 Tahun
1 Tahun
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undagan
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun 2016)
TAHUN 2016
(Rp)
Tersedianya meubelair Terpeliharanya rumah jabatan
Program Peningkatan disiplin aparatur 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
TAHUN 2015
TARGET
10 Pengadaan Meubeler 20 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
43 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
03
INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)
TAHUN 2012
Tersediannya pakaian dinas beserta perlengkapannya
Meningkatnya pengetahuan dan penerapan peraturan perundangundangan
120 Stel Dewan & 120 Stel 7 Stel PNSD Dewan & 60 Stel PNSD
1 Tahun
1 Tahun
240.000.000 240.000.000
147.600.000 147.600.000
1.165.000.000 1 Paket
3.265.000.000 2.000.000.000
3 Paket / 5 Tahun
250.000.000 150.000.000
1 Tahun 1 Tahun
200.000.000 150.000.000
1 Tahun 1 Tahun
300.000.000 150.000.000
5 Tahun 5 Tahun
1.106.000.000 660.000.000
SET DPRD SET DPRD
1 Tahun
150.000.000
1 Tahun
150.000.000
1 Tahun
150.000.000
5 Tahun
644.800.000
SET DPRD
440.000.000
1 Tahun
480.000.000
1 Tahun
550.000.000
1 Tahun
550.000.000
5 Tahun
2.448.239.000
SET DPRD
35.000.000
1 Tahun
50.000.000
1 Tahun
65.000.000
1 Tahun
65.000.000
5 Tahun
249.000.000
SET DPRD
1 Tahun
30.000.000
1 Tahun
40.000.000
1 Tahun
50.000.000
1 Tahun
50.000.000
5 Tahun
198.700.000
SET DPRD
1 Tahun
1.000.000.000
1.000.000.000
SET DPRD
1.490.000.000 1.490.000.000
SET DPRD
120 Stel Dewan & 62 Stel PNSD
1 Tahun
305.000.000 305.000.000
240.000.000 240.000.000
Satu kali / 5 Tahun
120 Stel Dewan & 64 Stel PNSD
1 Tahun
310.000.000 310.000.000
270.000.000 270.000.000
120 Stel Dewan & 66 Stel PNSD
1 Tahun
315.000.000 315.000.000
290.000.000 290.000.000
120 Stel Dewan & 68 Stel PNSD
1 Tahun
320.000.000 320.000.000
295.000.000 295.000.000
5 Paket / 5 Tahun
5 Tahun
1.242.600.000 1.242.600.000
SET DPRD SET DPRD
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KODE REKENING
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)
TAHUN 2012
KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 0) TARGET
(1) 06
15
(2) Program Peningkatan, Pengembangan, Sis. Pelaporan Capaian Kinerja& Keuangan 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD
(4)
(5)
1 Tahun
1 Tahun
06 Penyusunan Laporan Keuangan Per Semesteran
Tersusunnya laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD Tersusunnya laporan keuangan
1 Tahun
08 Penyusunan LAKIP
Tersusunnya LAKIP
1 Tahun
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 01 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
(Rp)
TARGET
(6) 240.000.000
(Rp)
TARGET
TAHUN 2015
(Rp)
TARGET
(11)
(Rp)
TARGET
(8) 306.500.000
(9)
143.000.000
1 Tahun
190.000.000
1 Tahun
227.339.000
1 Tahun
290.000.000
1 Tahun
1 Tahun
82.000.000
1 Tahun
100.000.000
1 Tahun
100.000.000
1 Tahun
130.000.000
1 Tahun
15.000.000
1 Tahun
16.500.000
1 Tahun
17.000.000
1 Tahun
20.000.000
8.542.000.000
(10) 344.339.000
9.595.000.000
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun 2016)
TAHUN 2016
(7)
8.338.047.000
(12) 440.000.000
(13)
(Rp)
(19)
290.000.000
5 Tahun
1.140.339.000
SET DPRD
1 Tahun
130.000.000
5 Tahun
542.000.000
SET DPRD
1 Tahun
20.000.000
5 Tahun
88.500.000 45.465.047.000
SET DPRD SET DPRD
680.000.000 140 Raperda menjadi Perda / 5 Tahun
2.987.750.000
SET DPRD
250.000.000
242 kali / 5 Tahun
1.129.350.000
SET DPRD
248 kali / 5 Tahun 42 kali / 5 Tahun
9.200.000.000
25 Raperda menjadi Perda
515.000.000
30 Raperda menjadi Perda
600.000.000
30 Raperda menjadi Perda
680.000.000
30 Raperda menjadi Perda
Terlaksananya hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemda dan tokoh masyarakat agama Terlaksananya rapat alat kelengkapan dewan Terlaksanya rpat Paripurna dan rapat-rapat Paripurna istimewa
47 kali
47 kali
199.350.000
47 kali
210.000.000
48 kali
220.000.000
50 kali
250.000.000
50 kali
48 kali
48 kali
40.384.000
48 kali
45.000.000
50 kali
50.000.000
50 kali
70.000.000
52 kali
70.000.000
7 kali
8 kali
240.000.000
8 kali
240.000.000
9 kali
840.000.000
8 kali
350.000.000
8 kali
350.000.000
05 Kegiatan RESES
Terlaksananya kegiatan RESES
1 kali
1 kali
65.563.000
1 kali
67.000.000
1 kali
75.000.000
2 kali
100.000.000
2 kali
100.000.000
06 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Angggota DPRD dalam Daerah
Terlaksananya kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah Meningkatnya kapasitas pimpinan dan anggota DPRD
2 Kali , 3 Kecamatan
2 Kali 3 Kecamatan
200.000.000
2 Kali , 3 Kecamatan
200.000.000
3 Kali, 3 Kecamatan
325.000.000
4 Kali , 3 Kecamatan
450.000.000
4 Kali, 3 Kecamatan
2 kali
2 kali
Terlaksananya sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Terlaksananya Kunjungan Kerja pimpinan dan anggota DPRD keluar daerah Terfasilitasinya tugas pimpinan DPRD
1 Tahun
1 Tahun
300.000.000
1 Tahun
320.000.000
1 Tahun
450.000.000
1 Tahun
470.000.000
1 Tahun
480.000.000
1 Tahun
1 Tahun
5.000.000.000
1 Tahun
5.060.000.000
1 Tahun
5.100.000.000
1 Tahun
5.300.000.000
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
680.000.000
1 Tahun
685.000.000
1 Tahun
685.000.000
1 Tahun
720.000.000
5 Tahun
-
07 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD 08 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 09 Kunjugan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Keluar Daerah
10 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah 10 Penyelenggaraan Pelantikan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah Terlaksananya pelantikan kepala daerah / wakil kepala daerah
1.100.000.000
2 kali
1.200.000.000
-
2 kali
1.250.000.000
-
-
3 kali
1.400.000.000
-
-
275.384.000
SET DPRD
2.020.000.000
SET DPRD
7 kali / 5 Tahun
407.563.000
SET DPRD
450.000.000
15 Kali / 5 Tahun
1.625.000.000
SET DPRD
1.400.000.000
12 kali / 5 Tahun
6.350.000.000
SET DPRD
5 Tahun
2.020.000.000
SET DPRD
4.700.000.000
5 Tahun
25.160.000.000
SET DPRD
1 Tahun
720.000.000
5 Tahun
3.490.000.000
SET DPRD
5 TAHUN
600.000.000
5 Tahun
600.000.000
3 kali
-
-
(Rp)
(18) 1.770.839.000
512.750.000
04 Rapat-Rapat Paripurna
TARGET
PENANGGUNG JAWAB
(17)
9.790.000.000
(14) 440.000.000
25 Raperda menjadi Perda
03 Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan
Terlaksananya pembahasan peraturan daerah
TAHUN 2014
25 Raperda menjadi Perda
02 Hearing/Dialog Koordinasi dgn Peralatan Pemda dan Tokoh Masyarakat/Agama
16
(3)
TAHUN 2013
600.000.000
600.000.000 SET DPRD
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KODE REKENING
(1) 1 1
20
01
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
(2) URUSAN WAJIB OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN&PERSANDIAN DINAS PENDAPATAN DAERAH Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 02 Penyediaan jasa komuniukasi sumber daya air dan listrik
06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 10 Penyediaan alat tulis kantor 11 Peningkatan pelayanan PAD (Penyediaan Barang Cetakan) 12 Penyediaan komponen instalasi listerik dan elektronika
13 Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor 15 Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
17 Penyediaan makanan dan minuman 18 Rapat-rapat konsultasi dan koordinasi keluar Daerah
02
05
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02 Penyediaan pakaian dinas
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 01 Pendidikan dan pelatihan formal
XX Penyuluhan Pajak Daerah
17
(3)
(4)
Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
TAHUN 2013
(5)
(6)
12 bulan
12 bulan
(7)
28.440.000
TAHUN 2015
(Rp) TARGET
1.703.379.000,00 663.264.000 Terlaksananya pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
TAHUN 2014
(Rp) TARGET
(Rp) TARGET
(8)
(10)
1.844.830.000,00 684.830.000 12 bulan
30.440.000
(Rp) TARGET
(9)
(12)
(11)
30.440.000
(Rp) TARGET
2.001.546.000,00 696.440.000 12 bulan
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun 2016)
TAHUN 2016
(14)
(13)
2.049.750.000,00 734.750.000 12 bulan
35.000.000
(Rp)
PENANGGUNG JAWAB
(16)
(17)
TARGET
(15)
2.362.333.000,00 827.333.000 12 bulan
9.961.838.000,00 3.606.617.000
40.000.000
164.320.000 DISPENDA 60 bulan
Roda 4, 4, unit Roda 2, 15 unit
Roda 4, 4, unit Roda 2, 15 unit
116.500.000
Roda 4, 4, unit Roda 2, 15 unit
116.500.000
Roda 4, 4, unit Roda 2, 15 unit
117.000.000
Roda 4, 4, unit Roda 2, 15 unit
120.000.000
Roda 4, 4, unit Roda 2, 15 unit
12 bulan
12 bulan
161.306.000
12 bulan
164.890.000
12 bulan
165.000.000
12 bulan
165.000.000
12 bulan
12 bulan
12 bulan
29.875.000
12 bulan
30.000.000
12 bulan
30.000.000
12 bulan
30.000.000
12 bulan
40.000.000
12 bulan
12 bulan
26.250.000
12 bulan
30.000.000
12 bulan
30.000.000
12 bulan
30.000.000
12 bulan
40.000.000
12 bulan 1 paket (I thn)
15.009.000 122.500.000
5.000.000
12 bulan 1 paket (I thn) 1 Paket
40.000.000 155.433.000
4.000.000
12 bulan 1 paket (I thn) 1 Paket
20.000.000 154.750.000
3.000.000
12 bulan 1 paket (I thn) 1 Paket
20.000.000 125.000.000
3.000.000
12 bulan 1 paket (I thn) 1 Paket
18.000.000 125.000.000
1 Paket
12 bulan 1 paket (I thn) 1 Paket
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1 paket
1 paket
16.559.000
1 paket
20.000.000
1 paket
20.000.000
1 paket
20.000.000
1 paket
40.000.000
5 Paket/ 5 Tahun
116.559.000 DISPENDA
1 paket
1 paket
20.310.000
1 paket
20.000.000
1 paket
25.000.000
1 paket
25.000.000
1 paket
30.000.000
5 Paket/ 5 Tahun
120.310.000 DISPENDA
Tersedianya makanan dan minumam Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
11 bulan
11 bulan
33.315.000
11 bulan
35.000.000
11 bulan
35.000.000
11 bulan
35.000.000
11 bulan
40.000.000
1 paket
1 paket
90.200.000
1 paket
92.000.000
1 paket
95.000.000
1 paket
95.000.000
1 paket
100.000.000
Terlaksananya pelayanan jasa adminitrasi keuangan Tersedianya Tenaga Kebersihan kantor Tersedianya jasa perbaikan peralatan kantor Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya komponen instalasi/ penerangan bangunan kantor
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
03
INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)
KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 0)
TAHUN 2012
16.500.000 Terpeliharanya gedung kantor
1 paket
1 paket
Tersedianya pakaian khusus hari- 71 stel PDH, 71 stel hari tertentu Batik
Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal Terselenggaranya penyuluhan pajak daerah
2 kali (2 orang)
-
2 kali (2 orang) -
16.500.000
100 WP
20.000.000 1 paket
- 71 stel PDH,
95.000.000 45.000.000
50.000.000
928.615.000
2 kali (3 orang) 100 WP
20.000.000
20.000.000 1 paket
43.000.000 43.000.000
100.000.000 50.000.000
50.000.000
997.000.000
20.000.000
25.000.000 1 paket
25.000.000
-
2 kali (4 orang) 100 WP
50.000.000
1.175.106.000
Roda 4, 4, unit Roda 2, 15 unit/ 5 Tahun 170.000.000 60 bulan
-
2 kali (4 orang) 100 WP
1.180.000.000
60 bulan 5 paket (5 thn) 5 Paket/ 5 Tahun
55 bulan 5 Paket/ 5 Tahun
40.000.000
-
5 Paket/ 5 Tahun
2 kali (4 orang) 120 WP
-
120.000.000 60.000.000
60.000.000
1.375.000.000
595.900.000 DISPENDA
826.196.000 DISPENDA 159.875.000 DISPENDA 156.250.000 DISPENDA 113.009.000 DISPENDA 682.683.000 DISPENDA 21.000.000 DISPENDA
178.315.000 DISPENDA 472.200.000 DISPENDA
121.500.000
-
-
50.000.000
60 bulan
40.000.000 1 paket
110.000.000 60.000.000
60 bulan
6.000.000
-
-
110.000.000 60.000.000
125.900.000
71 stel PDH, 71 stel batik/ 5 Tahun
2 kali (4 orang)/ 5 Tahun 520 WP/ 5 Tahun
121.500.000 DISPENDA DISPENDA 43.000.000 43.000.000 DISPENDA
535.000.000 275.000.000 DISPENDA
260.000.000
5.655.721.000
05 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
Terususunnya rancangan peraturan daerah tentang pajak
52 Perhitungan Pajak dan Retribusi Daerah
Terhitungnya pajak, retribusi daerah
3.753.500.000
Terhitungnya pajak, retribusi daerah, penerbitan dan penyampaian SKP/SKR Teroptimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah
3.753.500.000
53 Penerbitan dan Penyampaian SKP
56 Optimalisasi penerimaan Pajak Daerah
61 Monitoring dan evaluasi PAD
69 Penyampaian SPPT PBB
Termonitornya dan terevaluasinya pendapatan asli daerah Tersampaikannya SPPT PBB
Perda Pajak Daerah
Perda PBB
85.095.000
-
30.000.000 4.153.500.00 0 50.000.000
-
50.000.000
50.000.000
-
50.000.000
50.000.000
5.153.500.00 0/ Tahun 120.000.000 32.825.788.00 0/ Tahun
-
5.753.500.00 0
5.153.500.00 0 80.000.000
4.753.500.00 0/ Tahun 129.000.000 29.841.625.00 0/ Tahun
-
5.153.500.00 0
4.753.500.00 0 70.000.000
4.153.500.00 0/ Tahun 24.662.500.000/ 27.128.750.000 Tahun / Tahun
-
35.000.000 4.753.500.00 0
4.153.500.00 0 3.753.500.000/ Tahun
-
-
50.000.000
50.000.000
215.000.000 DISPENDA
50.000.000
100.000.000
5.753.500.00 0/ Tahun 120.000.000 36.108.367.00 0/ Tahun
6.153.500.00 0/ Tahun 120.000.000 39.719.204.00 0/ Tahun
250.000.000 DISPENDA 6.153.500.00 0/ 5 Tahun
6.153.500.00 0
100.000.000
85.095.000
6.153.500.00 0/ 5 Tahun
6.153.500.00 0
5.753.500.00 0
Perda PBB/ 5 Tahun
100.000.000
450.000.000 DISPENDA 6.153.500.00 / 5 Tahun
125.000.000
39.719.204.00 0/ 5 Tahun
1 Paket
1 Paket
50.000.000
1 Paket
65.000.000
1 Paket
70.000.000
1 Paket
70.000.000
1 Paket
Terkelolanya sistem angsuran pajak daerah Tersusunnya perencanaan dinas
80 persen
80 persen
40.000.000
80 persen
45.000.000
80 persen
50.000.000
80 persen
50.000.000
80 persen
1 Paket
1 Paket
49.360.000
1 Paket
55.000.000
1 Paket
60.000.000
1 Paket
60.000.000
1 Paket
Terkelolanya prosedur administrasi keberatan terhadap wajib pajak dan wajib retribusi
70 persen
70 persen
70 persen
40.000.000
70 persen
50.000.000
70 persen
50.000.000
70 persen
78 Pemutahiran dan pengelolaan data pajak daerah
Terciptanya pengelolaan data pajak yang mutakhir
80 persen
80 persen
120.000.000
80 persen
125.000.000
80 persen
130.000.000
80 persen
130.000.000
80 persen
150.000.000
80 persen
655.000.000 DISPENDA
XX Optimalisasi Penerimaan BPHTB
Terwujudnya database PBB yang akurat Teralihkannya PBB menjadi pajak daerah
60 persen
70 persen
100.000.000
80 persen
100.000.000
90 persen
100.000.000
90 persen
100.000.000
95 persen
100.000.000
95 persen
500.000.000 DISPENDA
20 persen
30 persen
205.160.000
50 persen
282.000.000
60 persen
395.106.000
75 persen
400.000.000
80 persen
550.000.000 80 persen/ 5 Tahun
70 Pengelolaan sistem angsuran Pajak Daerah 73 Penyusunan Perencanaan Dinas
76 Pengelolaan sistem dan prosedur administrasi keberatan
XX Pengalihan PBB Menjadi Pajak Daerah
-
75.000.000
614.000.000 DISPENDA
5 Paket/ 5 Tahun 65.000.000 80 persen/ 5 Tahun 60.000.000 5 Paket/ 5 Tahun
330.000.000 DISPENDA
50.000.000
190.000.000 DISPENDA
250.000.000 DISPENDA 284.360.000 DISPENDA
70 persen/ 5 Tahun
1.832.266.000 DISPENDA
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KODE REKENING
(1) 1 1
20
01
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
(2) URUSAN WAJIB Urusan Otonomi Daerah, Administrasi Umum, Administrasi Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 08 Penyediaan Jasa Kerbersihan Kantor 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
TAHUN 2015
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun 2016)
TAHUN 2016
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(17)
(18)
2.969.629.000,00 289.598.000
3.216.230.000,00
3.489.444.000,00
3.573.481.000,00
4.118.430.000,00
287.035.000
305.244.000
307.728.000
328.435.000
Jumlah surat terkirim dalam satu tahun Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang dibutuhkan
2500 surat
2500 surat
7.668.000
2600 surat
7.668.000
2600 surat
7.668.000 2600 surat
7.668.000 2600 surat
1 Tahun
1 Tahun
16.800.000
1 Tahun
16.800.000
1 Tahun
16.800.000
1 Tahun
16.800.000
1 Tahun
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional yang terpelihara Terlaksananya administrasi keuangan Tersedianya petugas kebersihan kantor Tersedianya kebutuhan ATK Tersedianya barang cetakan yang diperlukan
10 unit
10 unit
1.400.000
10 unit
1.400.000
10 unit
1.400.000
10 unit
1.400.000
1 Tahun
1 Tahun
61.560.000
1 Tahun
61.560.000
1 Tahun
61.560.000
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
13.285.000
1 Tahun
11.552.000
1 Tahun
13.285.000
1 Tahun
1 Tahun 1 Tahun
1 Tahun 1 Tahun
14.999.000 11.444.000
1 Tahun 1 Tahun
15.000.000 11.312.000
1 Tahun 1 Tahun
15.000.000 11.312.000
8.446.000
PENANGGU NG JAWAB
(19)
17.367.214.000,00 1.518.040.000 39.118.000
BKPPD
16.800.000
2600 surat/ 5 Tahun 5 Tahun
84.000.000
BKPPD
10 unit
1.400.000
10 unit
7.000.000
BKPPD
61.560.000
1 Tahun
61.500.000
5 Tahun
307.740.000
BKPPD
13.285.000
1 Tahun
14.613.000
5 Tahun
66.020.000
BKPPD
1 Tahun 1 Tahun
15.000.000 11.312.000
1 Tahun 1 Tahun
16.500.000 12.443.000
5 Tahun 5 Tahun
76.499.000 57.823.000
BKPPD BKPPD
1 Tahun
4.799.000
1 Tahun
4.173.000
1 Tahun
4.799.000
1 Tahun
4.799.000
1 Tahun
5.299.000
5 Tahun
23.869.000
BKPPD
15 Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya buku bacaan yang dibutuhkan Tersedianya makan dan minum bagi aparatur BKPPD Terciptanya hubungan yang harmonis dalam penyelnggaraan urusan pada BKPPD
1 Tahun
1 Tahun
20.073.000
1 Tahun
20.000.000
1 Tahun
20.000.000
1 Tahun
20.000.000
1 Tahun
23.000.000
5 Tahun
103.073.000
BKPPD
1 Tahun
1 Tahun
28.120.000
1 Tahun
28.120.000
1 Tahun
28.120.000
1 Tahun
30.604.000
1 Tahun
30.604.000
5 Tahun
145.568.000
BKPPD
1 Tahun
1 Tahun
109.450.000
1 Tahun
109.450.000
1 Tahun
125.300.000
1 Tahun
125.300.000
1 Tahun
137.830.000
5 Tahun
607.330.000
BKPPD
Tersedianya fasilitas kantor yang memenuhi persyaratan standar
1 Tahun
1 Tahun
180.774.000 3.800.000
1 TA
Tersedianya meubeler bagi aparatur Tersedianya sarana prasarana aparatur Pemeliharaan/perawatan rutin/berkala pada gedung BKPPD Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara Jumlah penerangan gedung kantor yang memadai dan terpelihara
1 Tahun
1 Tahun
27.800.000
-
-
-
-
-
-
-
30.000.000
1 Tahun
1 Tahun
57.385.000
-
-
-
-
-
-
-
90.000.000
1 Tahun
1 Tahun
38.500.000
1 Tahun
38.500.000
1 Tahun
38.500.000
1 Tahun
38.500.000
1 Tahun
10 unit
10 unit
48.000.000
10 unit
48.000.000
10 unit
48.000.000
10 unit
48.000.000
1 Tahun
1 Tahun
5.289.000
1 Tahun
4.338.000
1 Tahun
4.338.000
1 Tahun
4.338.000
Terlaksananya pemberian penghargaan PNS Purna Bakti
100 orang
100 orang
82.512.000 82.512.000
100 orang
Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
11 Pengadaan Perencanaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional
32 Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi
06
TAHUN 2014
1 Tahun
10 Pengadaan Meubeler
05
(4)
TAHUN 2013
Tersedianya fasilitas kantor yang memenuhi persyaratan standar
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
04
(3)
TAHUN 2012
13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
17 Penyediaan Makan dan Minum
02
KONDISI KINERJA INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) PADA AWAL RPJMD (TAHUN 0)
Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS 01 Pemulangan dan Pemberian Penghargaan Atas Jasa PNS Purna Bakti Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 02 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Keuangan 08 Penyusunan LAKIP
Tersusunnya pelaporan prognosis realisasi anggaran Tersusunnya LAKIP BKPPD
10 Penyusunan RENSTRA
Tersusunnya RENSTRA BKPPD
92.277.000 1 TA
-
-
20 laporan
103.225.000 39.082.000
-
20 laporan
-
-
-
20 laporan
95.981.000 39.082.000
20 laporan
95.981.000 39.082.000
21.555.000
100%
21.555.000
-
100%
100%
23.949.000
100%
30 buku
30 buku
40.194.000
20 buku
-
-
-
94.889.000
-
35.344.000 -
20 buku
35.344.000 -
680.246.000 11.419.000
BKPPD
5 Tahun
57.800.000
BKPPD
5 Tahun
147.385.000
BKPPD
42.350.000
5 Tahun
196.350.000
BKPPD
10 unit
52.000.000
10 unit/ 5 Tahun
244.000.000
BKPPD
1 Tahun
4.989.000
5 Tahun
23.292.000
BKPPD
449.683.000 449.683.000
BKPPD
-
BKPPD
111.015.000 42.982.000 20 laporan/ 5 Tahun
506.183.000 199.310.000
BKPPD
24.788.000
113.402.000
BKPPD
193.471.000
BKPPD
-
BKPPD
5 Tahun
1.439.000
94.889.000 100 orang
222.642.000 1 TA
1.439.000
82.512.000 82.512.000
92.277.000 1 TA
1.438.000
PNS mengetahui dan mematuhi aturan dispilin PNS
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Tersusunnya laporan keuangan semesteran
92.276.000
3.303.000
94.889.000 100 orang
94.889.000
-
-
20 laporan
99.981.000 39.082.000
100%
21.555.000
20 buku
94.881.000 100 orang
39.344.000 -
94.881.000
-
20 laporan
100% 20 buku
-
43.245.000 -
100 orang/ 5 Tahun
-
100%/ 5 Tahun 110 buku/ 5 Tahun
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KODE REKENING
53
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
KONDISI KINERJA INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) PADA AWAL RPJMD (TAHUN 0)
TAHUN 2012
TARGET
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 01 Pendidikan dan Pelatihan Pajabatan bagi CPNSD
54
TAHUN 2013
(Rp)
TARGET
747.017.000 Jumlah CPNSD yang diangkat menjadi PNSD
115 orang
115 orang
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
747.017.000
TAHUN 2014
(Rp)
TARGET
1.203.932.000 300 orang
1.566.503.000
1.203.932.000
(Rp)
TARGET
1.353.530.000 300 orang
1.454.494.000
1.353.530.000
1.547.523.000
1.353.530.000
350 orang
1.625.076.000
87.406.000
90%
02
Tersedianya CPNSD Kabupaten Bengkulu Utara
350 orang
350 orang
357.406.000
350 orang
03 Penempatan PNS
Terlaksananya penempatan CPNS, PNS 100%, dan mutasi kepegawaian
3000 orang
3000 orang
98.531.000 3000 orang
98.531.000
3000 orang
98.531.000
3000 orang
108.384.000
3000 orang
04 Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS
Terlaksanya proses administrasi kenaikan pangkat PNS
1500 orang
1500 orang
104.015.000 1500 orang
96.215.000
1500 orang
110.648.000
1500 orang
110.648.000
1500 orang
09 Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS
Adanya surat keputusan penjatuhan hukuman dispilin/izin perceraian
80%
80%
12 Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN 23 Pelaksanaan penyerahan penghargaan satya lencana karya satya
26 Pelaksanaan sumpah/janji PNS
28 Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah 36 Pengelolaan administrasi kepegawaian dan penetapan simpeg
42 Pengelolaan Administrasi Kenaikan Gaji Berkala dan Taspen
-
-
BKPPD
1750 orang/ 5 Tahun
3.168.813.000
BKPPD
108.384.000
3000 orang/ 5 Tahun
512.361.000
BKPPD
110.648.000
1500 orang/ 5 Tahun
532.174.000
BKPPD
80%/ 5 Tahun
368.000.000
BKPPD
-
2 orang/ 5 Tahun
79.401.000
BKPPD
847.122.000
80% 72.000.000 -
72.000.000 -
8.012.393.000 373.490.000
350 orang
80%
BKPPD
90%/ 5 Tahun
Terciptanya sumber daya aparatur pemerintah Terlaksananya pelaksanaan penyerahan penghargaan Satya Lancana Karya Satya Terselenggaranya pelaksanaan sumpah/janji PNS
2 orang
2 orang
23.720.000
2 orang
23.720.000
2 orang
23.720.000
2 orang
23.720.000
2 orang
27.220.000
2 orang/ 5 Tahun
122.100.000
BKPPD
90%
90%
75.873.000
90%
63.873.000
90%
63.873.000
90%
63.873.000
90%
75.872.000
90%/ 5 Tahun
343.364.000
BKPPD
90%
90%
10.132.000
90%
10.132.000
90%
10.132.000
90%
10.132.000
90%
11.632.000
90%/ 5 Tahun
52.160.000
BKPPD
Meningkatnya sumber daya manusia Tersedianya data kepegawaian yang valid dan mutakhir
125 orang
125 orang
33.878.000
125 orang
30.490.000
125 orang
30.490.000
125 orang
30.490.000
125 orang
BKPPD
85%
63.485.000
85%
59.000.000
85%
59.000.000
85%
59.000.000
85%
35.064.000 625 orang/ 5 Tahun 64.000.000 85%/ 5 Tahun
160.412.000
85%
304.485.000
BKPPD
85%
85%
29.643.000
85%
27.000.000
85%
27.000.000
85%
27.000.000
85%
30.000.000
140.643.000
BKPPD
150 orang
150 orang
37.950.000
150 orang
32.995.000
150 orang
32.995.000
150 orang
32.995.000
150 orang
37.950.000 750 orang/ 5 Tahun
174.885.000
BKPPD
100%
100%
82.034.000
100%
82.000.000
100%
82.000.000
100%
82.000.000
100%
90.000.000
100%/ 5 Tahun
418.034.000
BKPPD
1000 orang
1000 orang
80.404.000 1000 orang
68.579.000
1000 orang
68.579.000
1000 orang
68.579.000
1000 orang
75.436.000
1000 orang/ 5 Tahun
361.577.000
BKPPD
250 orang
250 orang
35.441.000
200 orang
30.486.000
250 orang
35.059.000
250 orang
35.059.000
250 orang
38.559.000
1250 orang/ 5 Tahun
174.604.000
BKPPD
80%
80%
11.423.000
80%
10.591.000
80%
10.591.000
80%
10.591.000
80%
12.191.000
80%/ 5 Tahun
55.387.000
BKPPD
90%
90%
61.278.000
90%
60.491.000
90%
60.491.000
90%
60.491.000
90%
66.541.000
90%/ 5 Tahun
309.292.000
BKPPD
-
-
177.970.000
-
-
177.970.000
BKPPD
Terlaksananya pengangkatan dan penempatan tenaga honorer menjadi PNS Terlaksananya proses fasilitasi pembuatan Karpeg/Karis/Karsu Terlaksananya proses penyelesaian SK MPP, pensiun, dan kenaikan pangkat pengabdian bagi PNS. Terbitnya surat kenaikan gaji berkala dan taspen
43 Proses Pengolahan Konversi NIP PNS Se-Kabupaten Bengkulu Utara Tersedianya NIP CPNSD dan NIP dan Pengurusan NIP CPNSD PNS Kabupaten Bengkulu Utara 44 Proses Verifikasi dan Validasi Tenaga Honorer Kategori I & II dan Pengurusan Tenaga Honorer Menjadi CPNSD
-
76.511.000
6.200.669.000
-
Terlaksananya proses administrasi peninjauan masa kerja
-
90%
717.916.000
72.000.000
1630 orang/ 5 Tahun
79.401.000
38 Penyelesaian Administrasi Kepegawaian
41 Proses administrasi MPP, Pensiun dan Kenaikan Pangkat Pengabdian
80% 72.000.000
6.200.669.000
2 orang
Tersedianya DUK PNS
40 Fasilitasi Pembuatan Karpeg dan Karis/Karsu
80%
350 orang 660.196.000
1.542.660.000
PENANGGU NG JAWAB
(Rp)
2 orang
Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur pemerintah
37 Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan PNS
39 Penyelenggaraan pemberkasan, penyerahan dan penempatan tenaga honorer menjadi PNS
350 orang
76.511.000
TARGET
1.818.797.000
90%
586.173.000
90%
(Rp) 1.542.660.000
90%
80.000.000
66.531.000
TARGET
Terselenggaranya administrasi pembinaan dan pengembangan karir
11 Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas
90%
(Rp) 1.353.530.000
350 orang
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun 2016)
TAHUN 2016
01 Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS
Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil
66.531.000
TAHUN 2015
Terselenggaranya pendataan tenaga honorer Kabupaten Bengkulu Utara sesuai dengan SE Menpan dan RB Nomor: 05 Tahun 2010
-
-
-
-
-
-
-
85%/ 5 Tahun
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KODE REKENING
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
45 Penertiban Administrasi Izin Belajar Bagi PNS
46 Seleksi Mahasiswa Fakultas Kedokteran Ikatan Dinas
KONDISI KINERJA INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) PADA AWAL RPJMD (TAHUN 0)
PNS mengetahui dan mematuhi aturan dalam mengurus izin belajar Sumber daya manusia meningkat
TAHUN 2012
TARGET
350 orang
350 orang
4 orang
4 orang
TAHUN 2013
(Rp)
TARGET 8.237.000
350 orang
28.276.000 4 orang
TAHUN 2014
(Rp)
TARGET 8.237.000
350 orang
27.450.000 4 orang
TAHUN 2015
(Rp)
TARGET 8.237.000
350 orang
27.450.000 4 orang
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun 2016)
TAHUN 2016
(Rp)
TARGET 8.237.000
350 orang
27.450.000 4 orang
(Rp)
TARGET 9.472.000 350 orang/ 5 Tahun
30.195.000
20 orang/ 5 Tahun
PENANGGU NG JAWAB
(Rp) 42.420.000
BKPPD
140.821.000
BKPPD
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KODE REKENING
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
(1) 1 1
(2)
INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)
(3)
TAHUN 2012
KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 0)
(4)
TAHUN 2013
TAHUN 2014
TAHUN 2015
TAHUN 2017 (Masa Transisi Pemerintahan)
TAHUN 2016
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(19)
URUSAN WAJIB 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
01
INSPEKTORAT DAERAH Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pengadaan Jasa Surat Menyurat
02
Belanja Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
06
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
07
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
08
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang
17
Penyediaan makanan dan minuman
01
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
02 07
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
22
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
28
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
02
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Khusus Hari Hari Tertentu
03
06
20
Terlaksananya pelayanan surat 1 Tahun menyurat Terlaksananya pelayanan 1 Tahun komunikasi, sumber daya air dan listrik Tercapainya kebutuhan Kendaraan roda 4 pemeliharaan dan perizinan (3 Unit), Kendaraan kendaraan dinas/operasional roda 2 (4 Unit)
1.088.864.000 272.492.860 1.445.000
1 Tahun
1.179.285.000 269.006.660 1.445.000
1 Tahun
1.279.463.000 285.295.660 1.445.000
1 Tahun
1.310.277.000 288.296.000 1.445.000
1 Tahun
1.510.092.000 318.642.000 1.445.000
5 Tahun
6.367.981.000 1.433.733.180 7.225.000
1 Tahun
55.920.000
1 Tahun
54.480.000
1 Tahun
54.480.000
1 Tahun
54.880.000
1 Tahun
56.620.000
5 Tahun
276.380.000
Kendaraan roda 4 (3 Unit), Kendaraan roda 2 (4 Unit)
52.000.000
Kendaraan roda 4 (3 Unit), Kendaraan roda 2 (4 Unit)
52.000.000
Kendaraan roda 4 (3 Unit), Kendaraan roda 2 (4 Unit)
52.000.000
Kendaraan roda 4 (3 Unit), Kendaraan roda 2 (4 Unit)
52.000.000
Kendaraan roda 4 (3 Unit), Kendaraan roda 2 (4 Unit)
55.000.000
263.000.000
Tersedianya pelayanan administrasi keuangan Terlaksananya pelayanan Jasa kebersihan kantor Tersedianya alat tulis kantor
1 Tahun
1 Tahun
51.060.000
1 Tahun
47.760.000
1 Tahun
47.760.000
1 Tahun
47.760.000
1 Tahun
62.060.000
1 Tahun
1 Tahun
1.418.000
1 Tahun
1.418.000
1 Tahun
1.500.000
1 Tahun
1.550.000
1 Tahun
2.418.000
5 Tahun
8.304.000
1 Tahun
1 Tahun
5.992.860
1 Tahun
6.714.660
1 Tahun
6.911.660
1 Tahun
7.100.000
1 Tahun
10.000.000
5 Tahun
36.719.180
Tersedianyabarang cetakan dan penggandaan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1 Tahun
1 Tahun
4.095.000
1 Tahun
4.740.000
1 Tahun
4.950.000
1 Tahun
4.912.000
1 Tahun
6.150.000
5 Tahun
24.847.000
1 Tahun
1 Tahun
9.420.000
1 Tahun
10.420.000
1 Tahun
10.520.000
1 Tahun
10.620.000
1 Tahun
12.720.000
5 Tahun
53.700.000
50 orang PNS / 1 Tahun
25.020.000
21.420.000
50 orang PNS / 5 Tahun 5 Tahun
118.700.000
84.609.000
50 orang PNS / 1 Tahun 1 Tahun
25.420.000
82.309.000
50 orang PNS / 1 Tahun 1 Tahun
23.420.000
68.609.000
50 orang PNS / 1 Tahun 1 Tahun
23.420.000
66.122.000
50 orang PNS / 1 Tahun 1 Tahun
Terlaksanya rapat-rapat koordinasi keluar daerah
1 Tahun
50 orang PNS / 1 Tahun 1 Tahun
Tersedianya perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor
1 Paket
1 Paket
24.912.220 10.252.220
1 Paket
36.460.000 19.300.000
1 Paket
41.317.100 23.197.100
1 Paket
41.317.100 23.197.100
1 Paket
56.461.700 26.341.700
1 Tahun
1 Tahun
7.160.000
1 Tahun
9.660.000
1 Tahun
10.620.000
1 Tahun
10.620.000
1 Tahun
18.120.000
5 Paket / 5 Tahun 5 Tahun
Terpeliharanya peralatan gedung kantor
1 Tahun
1 Tahun
7.500.000
1 Tahun
7.500.000
1 Tahun
7.500.000
1 Tahun
7.500.000
1 Tahun
12.000.000
5 Tahun
Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya
1 Paket
1 Paket
23.977.200 23.977.200
1 Paket
12.025.000 12.025.000
1 Paket
12.500.000 12.500.000
1 Paket
22.073.200 22.073.200
1 Paket
25.000.000 25.000.000
5 Dokumen
5 Dokumen
5 Dokumen
6.736.250
5 Dokumen
7.973.750
5 Dokumen
7.973.750
Program Peningkatan, Pengembangan, Sistem Pelaporan Capaian Kinerja& Keuangan 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja Terususunya laporan kinerja SKPD SKPD dan laporan iktisar realisasi kinerja SKPD Program Peningkatan Sistim Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
1 Tahun
Kendaraan roda 4 (3 Unit), Kendaraan roda 2 (4 Unit) / 5 Tahun 5 Tahun
Tersedianya makanan dan minuman
6.507.250 6.507.250
596.522.970
6.736.250
597.367.590
7.973.750
673.678.490
7.973.750
686.146.950
5 Dokumen
86.809.000
5 Paket / 5 Tahun
256.400.000
388.458.000
200.468.120 102.288.120 56.180.000 42.000.000
95.575.400 95.575.400
10.550.000
39.741.000
10.550.000 25 Dokumen / 5 Tahun
39.741.000
754.848.300
PENANGGU NG JAWAB
3.308.564.300
01 Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala 02 Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah
06 Tindak lanjut Hasil Temuan Pengawasan dan Monitoring Pengawasan
Terlaksananya pengawasan internal secara berkala Tertanganinya kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah
1 Tahun
1 Tahun
336.153.870
1 Tahun
336.518.190
1 Tahun
343.488.190
1 Tahun
343.088.150
1 Tahun
360.947.500
5 Tahun
1.720.195.900
1 Tahun
1 Tahun
96.587.100
1 Tahun
96.587.400
1 Tahun
105.640.300
1 Tahun
106.150.800
1 Tahun
126.150.800
5 Tahun
531.116.400
Adanya tindak lanjut hasil temuan pengawasan
1 Tahun
1 Tahun
163.782.000
1 Tahun
164.262.000
1 Tahun
224.550.000
1 Tahun
236.908.000
1 Tahun
267.750.000
5 Tahun
1.057.252.000 -
21
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 02 Pelatihan Teknis dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja
96.550.000
Terlaksananya pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja
1 Kali
1 Kali
96.550.000
189.820.000
1 Kali
189.820.000
190.500.000
1 Kali
190.500.000
195.300.000
1 Kali
195.300.000
269.320.000
1 Kali
941.490.000
269.320.000
941.490.000 5 Kali / 5 Tahun -
xx
Program Penataan dan Penyempurnaan Sistem dan Prosedur Pengawasan xx Pelaksanan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah
67.901.500
Terlaksananya sistim pengawasan internal pemerintah dan penyelenggaraan
1 Tahun
1 Tahun
67.901.500
67.869.500
1 Tahun
67.869.500
68.198.000
1 Tahun
68.198.000
69.170.000
1 Tahun
69.170.000
75.270.000
1 Tahun
75.270.000
348.409.000
5 Tahun
348.409.000
KODE REKENING
(1) 1 1
20 01
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
(2) URUSAN WAJIB URUSAN WAJIB KECAMATAN AIR BESI Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kend. Dinas/Operasional
(3)
Terlaksananya pelayanan jasa surat menyurat Terlaksananya pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terlaksananya pelayanan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
(4)
TAHUN 2012
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2014 TAHUN 2015
TAHUN 2013
TAHUN 2016
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun 2016)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
1 Tahun
1 Tahun
785.685.000 130.135.000 770.000
1 Tahun
1 Tahun
7.200.000
7.200.000
7.800.000
7.800.000 1 Tahun
9.000.000
5 Tahun
39.000.000 Kec. Air Besi
1 Tahun
33.360.000
1 Tahun
33.360.000
1 Tahun
33.360.000
1 Tahun
08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Tersedianya tenaga kebersihan kantor, peralatan dan bahan pembersih Tersedianya peralatan kerja yang lebih baik, sehat dan layak pakai
1 Tahun
1 Tahun
10.200.000
1 Tahun
12.900.000
1 Tahun
13.400.000
1 Tahun
13.200.000
1 Tahun
13.400.000
5 Tahun
63.100.000 Kec. Air Besi
1 Tahun
1 Tahun
960.000
1 Tahun
960.000
1 Tahun
1.140.000
1 Tahun
1.140.000
1 Tahun
1.220.000
5 Tahun
5.420.000 Kec. Air Besi
Tersedianya ATK SKPD untuk menunjang pelayanan adm perkantoran Tersedianya dana operasional untuk cetak dan photo copy SKPD Tersedianya komponen instalasi llstrik / penerangan bangunan SKPD Tersedianya perlengkapan kantor yang memadai Tersedianya peralatan rumah tangga Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1 Tahun
1 Tahun
12.500.000
1 Tahun
13.175.000
1 Tahun
14.500.000
1 Tahun
16.000.000
1 Tahun
17.500.000
5 Tahun
73.675.000 Kec. Air Besi
1 Tahun
1 Tahun
2.812.000
1 Tahun
2.812.000
1 Tahun
2.812.000
1 Tahun
3.400.000
1 Tahun
3.400.000
5 Tahun
15.236.000 Kec. Air Besi
1 Tahun
1 Tahun
1.300.000
1 Tahun
1.300.000
1 Tahun
1.450.000
1 Tahun
1.450.000
1 Tahun
1.600.000
5 Tahun
7.100.000 Kec. Air Besi
1 Tahun
1 Tahun
7.568.000
1 Tahun
9.250.000
1 Tahun
7.100.000
1 Tahun
33.500.000
1 Tahun
12.518.000
5 Tahun
69.936.000 Kec. Air Besi
1 Tahun
1 Tahun
1.100.000
1 Tahun
3.000.000
-
-
1 Tahun
2.400.000
1 Tahun
1.300.000
5 Tahun
7.800.000 Kec. Air Besi
1 Tahun
1 Tahun
1.920.000
1 Tahun
1.920.000
1 Tahun
2.400.000
1 Tahun
2.400.000
1 Tahun
2.400.000
5 Tahun
11.040.000 Kec. Air Besi
17 Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya makan-minum
1 Tahun
1 Tahun
16.025.000
1 Tahun
16.025.000
1 Tahun
19.325.000
1 Tahun
19.325.000
1 Tahun
24.000.000
5 Tahun
94.700.000 Kec. Air Besi
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
Terfasilitasinya rapat-rapat Koordinasi keluar daerah Tersedianya tenaga keamanan kantor
1 Tahun
1 Tahun
25.820.000
1 Tahun
25.820.000
1 Tahun
28.470.000
1 Tahun
28.470.000
1 Tahun
35.550.000
5 Tahun
144.130.000 Kec. Air Besi
1 Orang THL/Tahun
1 Orang THL/Tahun
8.100.000
1 Orang THL/Tahun
10.800.000
1 Orang THL/Tahun
10.800.000
1 Orang THL/Tahun
10.800.000 1 Orang THL/Tahun
10.800.000
1 Orang THL/ 5 Tahun
51.300.000 Kec. Air Besi
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
19 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 05 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
28.550.000 Tersedianya kendaraan dinas yang cukup
1 Unit Kendaraan 1 Unit dinas roda 4 dan 4 Kendaraan Unit Kendaraan dinas roda 4 dinas roda 2 dan 4 Unit Kendaraan dinas roda 2
-
84.137.000 -
-
500.000
5 Tahun
1 Tahun
33.360.000
14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1 Unit Kendaraan dinas roda 4 dan 4 Unit Kendaraan dinas roda 2
1 Tahun
4.594.906.000 757.147.000 4.510.000 Kec. Air Besi
1 Tahun
13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
500.000
1 Tahun
1.089.628.000 168.248.000 1.100.000
1 Tahun
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
1 Unit Kendaraan dinas roda 4 dan 4 Unit Kendaraan dinas roda 2
1 Tahun
945.449.000 174.980.000 935.000 1 Tahun
Terlaksananya pelayanan jasa administrasi keuangan SKPD
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
500.000
1 Tahun
923.215.000 143.992.000 935.000
(17)
07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1 Unit Kendaraan 1 Unit dinas roda 4 dan 4 Kendaraan Unit Kendaraan dinas roda 4 dinas roda 2 dan 4 Unit Kendaraan dinas roda 2
1 Tahun
850.929.000 139.792.000 770.000
PENANGGU NG JAWAB
1 Unit Kendaraan dinas roda 4 dan 4 Unit Kendaraan dinas roda 2/ 5 Tahun 33.360.000 5 Tahun
09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
02
INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 0)
1 Unit Kendaraan dinas roda 4 dan 4 Unit Kendaraan dinas roda 2
72.083.000 1 Unit Kendaraan dinas roda 4 dan 4 Unit Kendaraan dinas roda 2
20.000.000
800.000
1 Unit Kendaraan dinas roda 4 dan 4 Unit Kendaraan dinas roda 2
70.229.000 1 Unit Kendaraan dinas roda 4 dan 4 Unit Kendaraan dinas roda 2
20.000.000
1.100.000
194.690.000 1 Unit Kendaraan dinas roda 4 dan 4 Unit Kendaraan dinas roda 2
40.000.000
3.400.000 Kec. Air Besi
166.800.000 Kec. Air Besi
449.689.000 1 Unit Kendaraan dinas roda 4 dan 4 Unit Kendaraan dinas roda 2/ 5 Tahun
80.000.000 Kec. Air Besi
07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
21 Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas
Tesedianya pagar pembatas yag baik dan layak guna Tersedianya pagar pembatas keliling kantor Tersedianya peralatan gedung kantor yang memadai Tersedianya meubeler yang memadai di SKPD Terpeliharanya rumah dinas
1 Tahun
22 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor
Terpeliharanya gedung kantor
1 Tahun
1 Tahun
24 Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas/ 1 Unit Kendaraan 1 Unit operasional dinas roda 4 dan 4 Kendaraan Unit Kendaraan dinas roda 4 dinas roda 2 dan 4 Unit Kendaraan dinas roda 2
41 Rehabilitasi sedang/ berat rumah dinas
Tersedianya rumah dinas yang benar-benar layak huni dan nyaman
09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 10 Pengadaan meublair yang memadahi di SKPD
03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapnnya
Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya untuk karyawan
-
-
-
1 Paket
-
-
1 Tahun 1 Tahun
-
-
-
-
-
-
3.500.000
1 Paket
500.000
-
-
1 Paket
-
-
-
-
10.908.000
-
1 Paket
93.420.000
1 Paket
2.750.000
1 Paket
2.000.000
3.575.000
1 Paket
7.979.000
1 Paket
12.600.000
6.200.000
1 Tahun
3.800.000
1 Tahun
8.170.000
1 Paket/ 5 Tahun 1 Paket/ 5 Tahun 5 Paket/ 5 Tahun 5 Paket/ 5 Tahun 5 Tahun
5.700.000
1 Tahun
5.100.000
5 Tahun
1 Unit Kendaraan dinas roda 4 dan 4 Unit Kendaraan dinas roda 2
33.400.000
-
1 Paket
2.500.000
21.100.000
1 Paket
-
1 Tahun
-
1.850.000
1 Tahun
1.220.000
1 Tahun
5.700.000
1 Tahun
23.200.000
1 Unit Kendaraan dinas roda 4 dan 4 Unit Kendaraan dinas roda 2
23.200.000
1 Unit Kendaraan dinas roda 4 dan 4 Unit Kendaraan dinas roda 2
23.200.000
1 Unit Kendaraan dinas roda 4 dan 4 Unit Kendaraan dinas roda 2
-
1 Paket
38.117.000
-
-
-
-
-
1 Paket
-
-
1 Tahun
-
19.000.000 19.000.000
-
1 Tahun
-
-
30.000.000
-
12.000.000 12.000.000
-
1 Tahun
-
1 Unit Kendaraan dinas roda 4 dan 4 Unit Kendaraan dinas roda 2/ Tahun/ 5 - 15Paket Taahun
32.000.000 32.000.000
5 Tahun
10.908.000 Kec. Air Besi 93.420.000 Kec. Air Besi 11.250.000 Kec. Air Besi 45.254.000 Kec. Air Besi 18.170.000 Kec. Air Besi 19.570.000 Kec. Air Besi 133.000.000 Kec. Air Besi
38.117.000
63.000.000 63.000.000 Kec. Air Besi
06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 04 Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja Tersusunnya Laporan Keuangan SKPD SKPD Akhir Tahun 08 Penyusunan Lakip
Tersusunnya LAKIP SKPD
09 Penyusunan RKA/ DPA
Tersusunnya Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Tersedianya rencana strategis SKPD
10 Penyusunan Renstra SKPD 17
18
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 02 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 10 Pemberian Tunjangan/Konpensasi Untuk Aparatur/Perangkat Desa
4.600.000
4.600.000
Tersedianya tunjangan/ kompensasi untuk aparatur / perangkat desa
5.300.000
11.750.000
31.450.000
1 Dokumen
5 Dokumen
1.400.000
5 Dokumen
1.400.000
5 Dokumen
1.700.000
5 Dokumen
1.800.000
5 Dokumen
1.900.000 25 Dokumen / 5 Tahun
8.200.000 Kec. Air Besi
1 Dokumen
5 Dokumen
1.500.000
5 Dokumen
1.500.000
5 Dokumen
1.700.000
5 Dokumen
1.700.000
5 Dokumen
1.850.000
25 Dokumen/ 5 Tahun
8.250.000 Kec. Air Besi
7 Dokumen
1.700.000
7 Dokumen
1.700.000
7 Dokumen
1.800.000
7 Dokumen
1.800.000
7 Dokumen
2.000.000
35 Dokumen/ 5 Tahun
9.000.000 Kec. Air Besi
6.000.000
5 Tahun
-
1 Dokumen
-
-
-
17.000.000 Terfasilitasinya Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan
5.200.000
1 Kali/ Tahun
1 Kali/ Tahun
17 Kades, 5 Sekdes, 17 Kades, 5 51 Kaur, 38 Kadun, Sekdes, 51 17 Ketua BPD, 17 Kaur, 38 Wakil BPD, 17 Kadun, 17 Sekretaris BPD, 40 Ketua BPD, Anggota BPD 17 Wakil BPD, 17 Sekretaris BPD, 40 Anggota BPD
17.000.000
605.400.000 605.400.000
-
-
17.000.000 1 Kali/ Tahun
17 Kades, 5 Sekdes, 51 Kaur, 38 Kadun, 17 Ketua BPD, 17 Wakil BPD, 17 Sekretaris BPD, 40 Anggota BPD
17.000.000
605.400.000 605.400.000
-
-
17.000.000 1 Kali/ Tahun
17 Kades, 5 Sekdes, 51 Kaur, 38 Kadun, 17 Ketua BPD, 17 Wakil BPD, 17 Sekretaris BPD, 40 Anggota BPD
17.000.000
665.940.000 665.940.000
1 Kali/ Tahun
17 Kades, 5 Sekdes, 51 Kaur, 38 Kadun, 17 Ketua BPD, 17 Wakil BPD, 17 Sekretaris BPD, 40 Anggota BPD
-
1 Tahun
17.000.000
17.000.000
17.000.000 1 Kali/ Tahun
17.000.000
665.940.000 665.940.000
17 Kades, 5 Sekdes, 51 Kaur, 38 Kadun, 17 Ketua BPD, 17 Wakil BPD, 17 Sekretaris BPD, 40 Anggota BPD
665.940.000 665.940.000
6.000.000 Kec. Air Besi 85.000.000
5 Kali/ 5 Tahun
17 Kades, 5 Sekdes, 51 Kaur, 38 Kadun, 17 Ketua BPD, 17 Wakil BPD, 17 Sekretaris BPD, 40 Anggota BPD/ 5 Tahun
85.000.000 Kec. Air Besi
3.208.620.000 3.208.620.000 Kec. Air Besi
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KODE REKENING
(1)
(2) URUSAN WAJIB OTONOMI, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN KECAMATAN AIR NAPAL Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 1
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
02 01
INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)
(3)
02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
06
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kend. Dinas/Operasional
07
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Terlaksananya pelayanan jasa administrasi keuangan SKPD
08
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
13
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
17
Penyediaan Makanan dan Minuman
18
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 0)
(4)
Tersedianya tenaga kebersihan kantor, peralatan dan bahan pembersih Tersedianya ATK SKPD untuk menunjang pelayanan adm perkantoran Tersedianya dana operasional untuk cetak dan photo copy SKPD Tersedianya perlengkapan kantor yang memadai Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya makan-minum Terfasilitasinya rapat-rapat Koordinasi keluar daerah
10
Penyusunan Renstra SKPD
02
Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun 2016)
TAHUN 2016
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(17)
(18)
867.160.000 206.760.000
940.820.000 218.380.000
963.482.000 241.042.000
1.110.411.000 387.971.000
PENANGGUN G JAWAB
(19)
4.682.544.000 1.194.424.000
1 Tahun
1 Tahun
900.000
1 Tahun
1.200.000
1 Tahun
1.200.000
1 Tahun
1.200.000
1 Tahun
1.500.000
5 Tahun
6.000.000
Kec. Air Napal
1 Tahun
1 Tahun
4.800.000
1 Tahun
4.800.000
1 Tahun
4.800.000
1 Tahun
4.800.000
1 Tahun
5.600.000
5 Tahun
24.800.000
Kec. Air Napal
Roda 4 (1 Unit) Roda 2 (4 Unit)
Roda 4 (1 Unit) Roda 2 (4 Unit)
1 Tahun
Roda 4 (1 20.800.000 Unit) Roda 2 (4 Unit)
Roda 4 (1 24.000.000 Unit) Roda 2 (4 Unit)
Roda 4 (1 24.000.000 Unit) Roda 2 (4 Unit)
Roda 4 (1 24.000.000 Unit) Roda 2 (4 Unit)
27.500.000
Roda 4 (1 Unit) Roda 2 (4 Unit)/ 5 Tahun
120.300.000
Kec. Air Napal
1 Tahun
28.860.000
1 Tahun
28.860.000
1 Tahun
28.860.000
1 Tahun
28.860.000
1 Tahun
32.100.000
5 Tahun
147.540.000
Kec. Air Napal
1 Tahun
1 Tahun
19.500.000
1 Tahun
19.500.000
1 Tahun
19.500.000
1 Tahun
19.500.000
1 Tahun
22.500.000
5 Tahun
100.500.000
Kec. Air Napal
1 Tahun
1 Tahun
8.518.000
1 Tahun
10.500.000
1 Tahun
10.500.000
1 Tahun
11.000.000
1 Tahun
12.500.000
5 Tahun
53.018.000
Kec. Air Napal
1 Tahun
1 Tahun
4.600.000
1 Tahun
5.250.000
1 Tahun
5.250.000
1 Tahun
5.500.000
1 Tahun
7.611.000
5 Tahun
28.211.000
Kec. Air Napal
1 Tahun
1 Tahun
16.333.000
1 Tahun
67.650.000
1 Tahun
79.270.000
1 Tahun
97.172.000
1 Tahun
224.560.000
5 Tahun
484.985.000
Kec. Air Napal
1 Tahun
1 Tahun
2.160.000
1 Tahun
2.500.000
1 Tahun
2.500.000
1 Tahun
2.500.000
1 Tahun
3.600.000
5 Tahun
13.260.000
Kec. Air Napal
30 Org / Tahun
30 Org / Tahun
16.200.000
30 Org / Tahun
18.500.000
30 Org / Tahun
18.500.000
30 Org / Tahun
20.910.000
30 Org / Tahun
22.500.000
30 Org / 5 Tahun
96.610.000
1 Tahun
1 Tahun
17.600.000
1 Tahun
24.000.000
1 Tahun
24.000.000
1 Tahun
25.600.000
1 Tahun
28.000.000
5 Tahun
119.200.000
Tersusunnya laporan kerja SKPD dan laporan iktisar realisasi kinerja SKPD Tersedianya rencana strategis SKPD
-
-
-
-
-
-
20.000.000 Terfasilitasinya Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan
TAHUN 2015
(Rp)
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membanhun Desa
17
TAHUN 2014
TARGET
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
06
TAHUN 2013
800.671.000 140.271.000 Terlaksananya pelayanan jasa surat menyurat Terlaksananya pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terlaksananya pelayanan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
01
TAHUN 2012
17 Desa
17 Desa
20.000.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20.000.000 17 Desa
-
20.000.000
20.000.000 17 Desa
20.000.000
20.000.000 17 Desa
Kec. Air Napal Kec. Air Napal
20.000.000
-
Kec. Air Napal Kec. Air Napal
100.000.000
20.000.000
17 Desa
20.000.000
17 Desa/ 5 Tahun
682.440.000
1 Tahun
682.440.000
1 Tahun
100.000.000
Kec. Air Napal Kec. Air
18
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
620.400.000
620.400.000
682.440.000
3.288.120.000
10
Pemberian Tunjangan/Konpensasi Untuk Aparatur/Perangkat Desa
Tersedianya tunjangan/ kompensasi untuk aparatur/ perangkat desa
17 Kades, 1 Sekdes, 51 17 Kades, 1 Sekdes, Kaur, 51 51 Kaur, 51 Kadun, Kadun, 17 17 Ketua BPD, 18 Ketua BPD, Wakil BPD, 17 18 Wakil Sekretaris BPD, 39 BPD, 17 Anggota BPD Sekretaris BPD, 39 Anggota BPD
17 Kades, 1 Sekdes, 51 Kaur, 51 Kadun, 17 Ketua BPD, 620.400.000 18 Wakil BPD, 17 Sekretaris BPD, 39 Anggota BPD
17 Kades, 1 Sekdes, 51 Kaur, 51 Kadun, 17 Ketua BPD, 620.400.000 18 Wakil BPD, 17 Sekretaris BPD, 39 Anggota BPD
17 Kades, 1 Sekdes, 51 Kaur, 51 Kadun, 17 Ketua BPD, 682.440.000 18 Wakil BPD, 17 Sekretaris BPD, 39 Anggota BPD
17 Kades, 1 Sekdes, 51 Kaur, 51 Kadun, 17 Ketua BPD, 682.440.000 18 Wakil BPD, 17 Sekretaris BPD, 39 Anggota BPD
682.440.000
17 Kades, 1 Sekdes, 51 Kaur, 51 Kadun, 17 Ketua BPD, 18 Wakil BPD, 17 Sekretaris BPD, 39 Anggota BPD/ 5 Tahun
3.288.120.000
Kec. Air Napal
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KODE REKENING
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
(1)
(2)
1 1
01
01 Penyediaan jasa surat menyurat 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun 2016)
TAHUN 2016
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(17)
(18)
1.315.193.000 123.619.000
1.426.917.000 135.985.000
1.461.282.000 146.870.000
1.684.124.000 170.876.000
PENANGGU NG JAWAB
(19)
7.101.867.000 689.729.300
1 Tahun
1 Tahun
2.310.000
1 Tahun
2.541.000
1 Tahun
2.796.000
1 Tahun
3.020.000
1 Tahun
3.384.000
5 Tahun
14.051.000
1 Tahun
1 Tahun
5.280.000
1 Tahun
5.808.000
6.389.000
1 Tahun
6.901.000
1 Tahun
14.056.000
5 Tahun
38.434.000
Kec. Arga Makmur Kec. Arga Makmur
666.000
Roda 4 (1 Unit) dan Roda 2 (4 Unit)
720.000
Roda 4 (1 Unit) dan Roda 2 (4 Unit)
807.000
3.348.000
Kec. Arga Makmur
209.792.000
Kec. Arga Makmur
Terlaksananya pelayanan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
Roda 4 (1 Unit) dan Roda 2 (4 Unit)
Roda 4 (1 Unit) dan Roda 2 (4 Unit)
550.000
Roda 4 (1 Unit) dan Roda 2 (4 Unit)
605.000
07 Penyediaan Jasa Adminitrasi Keuangan SKPD
Terlaksananya pelayanan jasa administrasi keuangan SKPD
1 Tahun
1 Tahun
34.500.000
1 Tahun
37.950.000
1 Tahun
41.745.000
1 Tahun
45.085.000
1 Tahun
50.512.000
Roda 4 (1 Unit) dan Roda 2 (4 Unit)/ 5 Tahun 5 Tahun
08 Penyediaan Tenaga Kebersihan Kantor
Tersedianya tenaga kebersihan kantor, peralatan dan bahan pembersih Tersedianya ATK SKPD untuk menunjang pelayanan adm perkantoran Tersedianya dana operasional untuk cetak SKPD
1 Tahun
1 Tahun
18.342.600
1 Tahun
20.177.000
1 Tahun
22.195.000
1 Tahun
23.971.000
1 Tahun
26.857.000
5 Tahun
111.542.600
Kec. Arga Makmur
1 Tahun
1 Tahun
10.910.200
1 Tahun
12.002.000
1 Tahun
13.203.000
1 Tahun
14.260.000
1 Tahun
15.977.000
5 Tahun
66.352.200
Kec. Arga Makmur
1 Tahun
1 Tahun
7.700.000
1 Tahun
8.470.000
1 Tahun
9.317.000
1 Tahun
10.063.000
1 Tahun
11.274.000
5 Tahun
46.824.000
Kec. Arga Makmur
Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan SKPD Tersedianya peralatan dan perlengkapan SKPD yang memadahi Tersedianya bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan
1 Tahun
1 Tahun
1.760.000
1 Tahun
1.936.000
1 Tahun
2.130.000
1 Tahun
2.301.000
1 Tahun
2.578.000
5 Tahun
10.705.000
Kec. Arga Makmur
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan SKPD 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan SKPD yang memadahi
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
17 Penyediaan Makanan dan Minuman Pegawai SKPD 18
Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi Ke Luar Daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 10 Pengadaan meublair yang memadahi di SKPD 22 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor 24 Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
17
TAHUN 2015
TARGET
1.214.351.000 112.379.300 Terlaksananya pelayanan jasa surat menyurat Terlaksananya pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
TAHUN 2014
06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
11 Penyediaan barang Cetakan dan penggandaan
06
(4)
TAHUN 2013
Roda 4 (1 Unit) dan Roda 2 (4 Unit) 1 Tahun
10 Penyediaan ATK SKPD Untuk Menunjang Pelayanan Adm Perkantoran
03
(3)
URUSAN WAJIB OTONOMI, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN KECAMATAN KOTA ARGA MAKMUR Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
02
02
TAHUN 2012
KONDISI KINERJA INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) PADA AWAL RPJMD (TAHUN 0)
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02 Pengadaam pakaian dinas beserta perlengkapannya untuk PNSD SKPD
Tersedianya makan-minum pegawai SKPD Terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi keluar daerah
Tersedianya peralatan gedung kantor Tersedianya meublair yang memadahi di SKPD Terpeliharanya gedung kantor Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional
Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya untuk PNSD SKPD
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01 Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD dan laporan iktisar Terususunya laporan kinerja realisasi kinerja SKPD SKPD dan laporan iktisar realisasi kinerja SKPD 10 Penyusunan rencana strategis SKPD Tersedianya rencana strategis SKPD Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membanhun Desa 02 Pelaksanaan Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan Terfasilitasinya Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 Tahun
1 Tahun
1.980.000
1 Tahun
2.178.000
35 Orang/ Tahun
2.396.000
1 Tahun
2.588.000
1 Tahun
2.900.000
5 Tahun
12.042.000
Kec. Arga Makmur
35 Orang/ Tahun
35 Orang/ Tahun 1 Tahun
16.550.500
35 Orang/ Tahun 1 Tahun
18.206.000
1 Tahun
20.027.000 15.121.000
16.331.000
18.298.000
35 Orang/ 5 Tahun 5 Tahun
100.646.500
1 Tahun
35 Orang/ Tahun 1 Tahun
24.233.000
13.746.000
35 Orang/ Tahun 1 Tahun
21.630.000
12.496.000
Kec. Arga Makmur Kec. Arga Makmur
33.800.000 -
-
118.884.000 81.704.000
1 Tahun
110.972.000 73.792.000
1 Tahun
52.832.000 -
1 Tahun
195.844.000 74.800.000
5 Tahun
512.332.000 230.296.000
12.540.000
1 Tahun
1 Tahun
12.101.000
1 Tahun
50.000.000
5 Tahun
74.641.000
1 Tahun
27.104.000
1 Tahun
40.656.000
5 Tahun
114.800.000
1 Tahun
13.627.000
1 Tahun
30.388.000
5 Tahun
92.595.000
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
-
-
1 Tahun
1 Tahun
22.400.000
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
11.400.000
1 Tahun
60 orang PNSD
60 orang PNSD
-
60 orang PNSD
9.408.000
1 Dokumen
5 Dokumen
1 Dokumen
5 Dokumen
1 Tahun 1 Tahun
27.000.000 27.000.000
9.408.000
-
8.763.700
1 Tahun 24.640.000
1 Tahun
29.700.000 29.700.000
1 Tahun
24640000 12.540.000
-
10.349.000 5 Dokumen
5 Dokumen
8.763.700 1 Tahun
-
1 Tahun
10.349.000
-
32.670.000 32.670.000
60 orang PNSD
11.384.000 5 Dokumen
5 Dokumen
11.384.000
-
9.641.000
1 Tahun
10.606.000
9.641.000
1 Tahun
10.606.000
-
60 orang PNSD
12.295.000 5 Dokumen
5 Dokumen
12.295.000
-
11.455.000
60 orang PNSD/ 5 Tahun
12.834.000 5 Dokumen
5 Dokumen
11.455.000 1 Tahun
53.906.000 53.906.000
-
12.834.000
12.834.000
143.276.000 143.276.000
Kec. Arga Makmur Kec. Arga Makmur Kec. Arga Makmur Kec. Arga Makmur
Kec. Arga Makmur
56.270.000 25 Tahun /5 Tahun
43.436.000
Kec. Arga Makmur
25 Tahun /5 Tahun
12.834.000
Kec. Arga Makmur
12.834.000 1 Tahun
75.992.000
53.299.700 5 Tahun
53.299.700
Kec. Arga Makmur
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KODE REKENING
18 10
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Tunjangan/ kompensasi untuk aparatur / Perangkat Desa
TAHUN 2012
KONDISI KINERJA INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) PADA AWAL RPJMD (TAHUN 0)
Tersedianya tunjangan/ kompensasi untuk aparatur / perangkat desa
25 Kades, 4 Sekdes, 76 Kaur, 85 Kadun, 25 Ketua BPD, 29 Wakil BPD, 225 Sekretaris BPD, 80 Anggota BPD
TAHUN 2013
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
1 Tahun
1.023.000.000 1.023.000.000
1 Tahun
1.023.000.000 1.023.000.000
TAHUN 2014
TARGET
25 Kades, 4 Sekdes, 76 Kaur, 85 Kadun, 25 Ketua BPD, 29 Wakil BPD, 225 Sekretaris BPD, 80 Anggota BPD
TAHUN 2015
TAHUN 2016
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun 2016)
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
1.125.300.000 1.125.300.000
1 Tahun
1.237.830.000 1.237.830.000
1 Tahun
1.237.830.000 1.237.830.000
5 Tahun
5.646.960.000 5.646.960.000
PENANGGU NG JAWAB
Kec. Arga Makmur
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KODE REKENING
(1)
1 1
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
(2) URUSAN WAJIB OTONOMI, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
02
INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)
(3)
KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 0)
(4)
TAHUN 2012
02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
07 Penyediaan Jasa Adminitrasi Keuangan 08 Penyediaan Tenaga Kebersihan Kantor 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
11 Penyediaan barang Cetakan dan penggandaan 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi Ke Luar Daerah XX Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
02
Terlaksananya pelayanan jasa adminitrasi keuangan SKPD Tersedianya tenaga kebersihan kantor Tersedianya ATK SKPD untuk menunjang pelayanan adm perkantoran Tersedianya dana operasional untuk cetak SKPD Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan SKPD Tersedianya peralatan dan perlengkapan SKPD yang memadahi Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya makan-minum pegawai SKPD Terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi keluar daerah Tersedianya tenaga keamanan kantor
Pembangunan Rumah Dinas
05 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(17)
(18)
07
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
10 Pengadaan meublair 24 Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional 42
Rehabilitas Sedang Gedung Kantor
733.538.000 125.638.000
1 Tahun
794.452.000 117.182.000
Tersedianya kendaraan dinas operasional Tersedianya meublair yang memadahi di SKPD Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional Tersedianya gedung kantor yang memadai
861.939.000 154.579.000
882.697.000 150.637.000
1.017.306.000 151.246.000
PENANGGUN G JAWAB
(19)
4.289.932.000 699.282.000
1 Tahun
1 Tahun
1.200.000
1 Tahun
1.200.000
1 Tahun
1.500.000
1 Tahun
1.500.000
1 Tahun
1.500.000
5 Tahun
6.900.000
1 Tahun
1 Tahun
840.000
1 Tahun
840.000
1 Tahun
1.200.000
1 Tahun
1.200.000
1 Tahun
1.200.000
5 Tahun
5.280.000
Roda 4 (1 Unit) dan Roda 2 (2 Unit)
Roda 4 (1 Unit) dan Roda 2 (2 Unit)
400.000
Roda 4 (1 Unit) dan Roda 2 (2 Unit)
600.000
Roda 4 (1 Unit) dan Roda 2 (2 Unit)
800.000
Roda 4 (1 Unit) dan Roda 2 (2 Unit)
800.000
Roda 4 (1 Unit) dan Roda 2 (2 Unit)
800.000
3.400.000
Kec. Batiknau
1 Tahun
1 Tahun
33.060.000
1 Tahun
33.060.000
1 Tahun
33.060.000
1 Tahun
33.060.000
1 Tahun
33.060.000
Roda 4 (1 Unit) dan Roda 2 (2 Unit) / 5 Tahun 5 Tahun
165.300.000
1 Tahun
1 Tahun
8.285.000
1 Tahun
9.485.000
1 Tahun
11.000.000
1 Tahun
11.000.000
1 Tahun
11.000.000
5 Tahun
50.770.000
1 Tahun
1 Tahun
12.000.000
1 Tahun
13.592.000
1 Tahun
14.000.000
1 Tahun
14.000.000
1 Tahun
14.000.000
5 Tahun
67.592.000
Kec. Batiknau Kec. Batiknau Kec. Batiknau
1 Tahun
1 Tahun
5.860.000
1 Tahun
6.970.000
1 Tahun
6.970.000
1 Tahun
6.970.000
1 Tahun
6.970.000
5 Tahun
33.740.000
1 Tahun
1 Tahun
1.638.000
1 Tahun
4.500.000
1 Tahun
5.500.000
1 Tahun
5.500.000
1 Tahun
5.500.000
5 Tahun
22.638.000
1 Tahun
1 Tahun
16.000.000
1 Tahun
-
1 Tahun
15.000.000
1 Tahun
11.058.000
1 Tahun
11.667.000
5 Tahun
53.725.000
Kec. Batiknau Kec. Batiknau Kec. Batiknau Kec. Batiknau Kec. Batiknau
1 Tahun
1 Tahun
1.920.000
1 Tahun
2.500.000
1 Tahun
2.500.000
1 Tahun
2.500.000
1 Tahun
2.500.000
5 Tahun
11.920.000
16 Orang/ Tahun
16 Orang/ Tahun 1 Tahun
17.075.000
16 Orang/ Tahun 1 Tahun
17.075.000
16 Orang/ Tahun 1 Tahun
19.489.000
16 Orang/ Tahun 1 Tahun
19.489.000
16 Orang/ Tahun 1 Tahun
19.489.000
92.617.000
43.560.000
16 Orang/ 5 Tahun 5 Tahun
185.400.000
-
-
-
1 Tahun -
27.360.000 -
-
27.360.000 -
31.800.000 Tersedianya rumah dinas yang memadai Tersedianya perlengkapan kantor
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun 2016)
TAHUN 2016
TARGET
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 02
TAHUN 2015
(Rp)
KECAMATAN BATIKNAU
Terlaksananya pelayanan jasa surat menyurat Terlaksananya pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
TAHUN 2014
TARGET
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan jasa surat menyurat
TAHUN 2013
1 Tahun -
-
-
-
-
-
-
-
43.560.000 -
95.570.000 1 Tahun -
-
43.560.000 -
76.300.000
-
-
87.500.000
205.000.000
-
-
56.300.000
-
62.500.000
-
-
-
-
-
-
-
51.500.000
-
-
-
-
-
-
5 Tahun
118.800.000
5 Tahun
-
5 Tahun
51.500.000
1 Tahun
13.000.000
1 Tahun
25.270.000
1 Tahun
-
1 Tahun
-
1 Tahun
-
5 Tahun
38.270.000
1 Tahun
1 Tahun
18.800.000
1 Tahun
18.800.000
1 Tahun
20.000.000
1 Tahun
20.000.000
1 Tahun
20.000.000
5 Tahun
97.600.000
55.000.000
5 Tahun
55.000.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Kec. Batiknau Kec. Batiknau
496.170.000
1 Tahun
-
Kec. Batiknau Kec. Batiknau
Kec. Batiknau Kec. Batiknau Kec. Batiknau Kec. Batiknau Kec. Batiknau Kec. Batiknau
03
06
43
Rehabilitas Mobil Jabatan
Tersedianya perbaikan /rehabilitas kendaraan yang memadai
1 Unit Kendaraan Roda 4,& 2 Unit Kendaraan roda 2 ( Dua Unit )
-
-
-
-
-
-
1 Unit Kendaraan Roda 4,& 2 Unit Kendaraan roda 2 ( Dua Unit )
53
Pembangunan Pagar / Tembok Pembatas
tersedianya lingkungan yang aman dan nyaman
-
-
-
-
-
-
-
-
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02 Pengadaam pakaian dinas beserta perlengkapannya
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya untuk PNSD SKPD
16 orang PNSD
16 orang PNSD
8.000.000 8.000.000
1.500.000
16 orang PNSD
7.600.000 7.600.000
2.000.000
16 orang PNSD
-
2.500.000
16 orang PNSD
5.000.000
-
10.000.000 10.000.000
3.500.000
-
1 Tahun
25 orang PNSD
-
1 Unit Kendaraan Roda 4,& 2 Unit Kendaraan roda 2 ( Dua Unit )/ 5 Tahun 130.000.000 5 Tahun
-
25.000.000
16 orang PNSD/ 5 Tahun
5.000.000
Kec. Batiknau
130.000.000
Kec. Batiknau
25.600.000 25.600.000
34.500.000
Kec. Batiknau
01 Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD dan laporan iktisar realisasi kinerja dan Keuangan 10 Penyusunan rencana strategis SKPD
17
18
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 02 Pelaksanaan Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 10 Tunjangan/ kompensasi untuk aparatur / Perangkat Desa
Terususunya laporan kinerja SKPD dan laporan iktisar realisasi kinerja SKPD Tersedianya rencana strategis SKPD
1 Tahun
1 Tahun
-
1.500.000
-
1 Tahun
-
2.000.000
-
2.000.000 Terfasilitasinya Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan
Tersedianya tunjangan/ kompensasi untuk aparatur / perangkat desa
1 Tahun
1 Tahun
15 Kades, 6 15 Kades, 6 Sekdes, 45 Kaur, Sekdes, 45 38 Kadun, 15 Kaur, 38 Ketua BPD, 17 Kadun, 15 Wakil BPD, 15 Ketua BPD, Sekretaris BPD, 38 17 Wakil Anggota BPD BPD, 15 Sekretaris BPD, 38 Anggota BPD
2.000.000
564.600.000 564.600.000
1 Tahun
-
2.500.000
-
7.500.000 1 Tahun
15 Kades, 6 Sekdes, 45 Kaur, 38 Kadun, 15 Ketua BPD, 17 Wakil BPD, 15 Sekretaris BPD, 38 Anggota BPD
7.500.000
564.600.000 564.600.000
1 Tahun
-
3.500.000
-
7.500.000 1 Tahun
15 Kades, 6 Sekdes, 45 Kaur, 38 Kadun, 15 Ketua BPD, 17 Wakil BPD, 15 Sekretaris BPD, 38 Anggota BPD
7.500.000
621.060.000 621.060.000
-
1 Tahun
5.000.000
5 Tahun
14.500.000
Kec. Batiknau
1 Tahun
20.000.000
5 Tahun
20.000.000
Kec. Batiknau
10.000.000 1 Tahun
15 Kades, 6 Sekdes, 45 Kaur, 38 Kadun, 15 Ketua BPD, 17 Wakil BPD, 15 Sekretaris BPD, 38 Anggota BPD
10.000.000
621.060.000 621.060.000
15.000.000 1 Tahun
15 Kades, 6 Sekdes, 45 Kaur, 38 Kadun, 15 Ketua BPD, 17 Wakil BPD, 15 Sekretaris BPD, 38 Anggota BPD
15.000.000
621.060.000 621.060.000
42.000.000 5 Tahun
15 Kades, 6 Sekdes, 45 Kaur, 38 Kadun, 15 Ketua BPD, 17 Wakil BPD, 15 Sekretaris BPD, 38 Anggota BPD/ 5 Tahun
42.000.000
2.992.380.000 2.992.380.000
Kec. Batiknau
Kec. Batiknau
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KODE REKENING
(1) 1 1
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
(2) URUSAN WAJIB OTONOMI, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN KECAMATAN ENGGANO
02
01
(4)
TAHUN 2014
TAHUN 2015
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun 2016)
TAHUN 2016
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(17)
(18)
390.892.000 95.120.300
-
423.352.000 95.120.000
459.315.000 95.120.000
-
470.377.000 104.634.000
-
542.108.000 120.328.000
-
PENANGGUN G JAWAB
(19)
2.286.044.000 510.322.300
Terlaksananya pelayanan jasa surat menyurat Terlaksananya pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1 Tahun
1 Tahun
2.310.000
1 Tahun
2.310.000
1 Tahun
2.310.000 1 Tahun
2.541.000 1 Tahun
2.796.000
5 Tahun
12.267.000
1 Tahun
1 Tahun
5.280.000
1 Tahun
5.280.000
5.280.000 1 Tahun
5.808.000 1 Tahun
11.616.000
5 Tahun
33.264.000
06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
Roda 4 (1 Unit) dan Roda 2 (4 Unit)
Roda 4 (1 Unit) dan Roda 2 (4 Unit)
550.000
Roda 4 (1 Unit) dan Roda 2 (4 Unit)
550.000
Roda 4 (1 Unit) dan Roda 2 (4 Unit) 1 Tahun
2.921.000
Kec. Enggano
07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan SKPD
Terlaksananya pelayanan jasa adminitrasi keuangan SKPD Tersedianya tenaga kebersihan kantor Tersedianya ATK SKPD untuk menunjang pelayanan adm perkantoran Tersedianya dana operasional untuk cetak SKPD Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan SKPD Tersedianya peralatan dan perlengkapan SKPD yang memadahi Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya makan-minum pegawai SKPD Terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi keluar daerah
1 Tahun
1 Tahun
24.500.000
1 Tahun
24.500.000
130.095.000
1 Tahun
1 Tahun
18.342.600
1 Tahun
18.343.000
1 Tahun
1 Tahun
10.910.200
1 Tahun
Kec. Enggano Kec. Enggano Kec. Enggano
1 Tahun
1 Tahun
7.700.000
1 Tahun
1 Tahun
1.501.000
02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
08 Penyediaan Tenaga Kebersihan Kantor 10 Penyediaan ATK SKPD Untuk Menunjang Pelayanan Adm Perkantoran 11 Penyediaan barang Cetakan dan penggandaan 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan SKPD 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan SKPD yang memadahi
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Pegawai SKPD 18
Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi Ke Luar Daerah
-
-
-
1 Tahun
1 Tahun
1.980.000
35 Orang/ Tahun
35 Orang/ Tahun 1 Tahun
11.550.500
1 Tahun
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tersedianya peralatan gedung kantor
10 Pengadaan meublair yang memadahi di SKPD
Tersedianya meublair yang memadahi di SKPD Terpeliharanya gedung kantor
1 Tahun
Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional
1 Tahun
24 Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
10.496.000
33.800.000
09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
22 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor
03
(3)
TAHUN 2013
TARGET
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan jasa surat menyurat
02
INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)
TAHUN 2012
KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 0)
-
-
-
550.000
Roda 4 (1 Unit) dan Roda 2 (4 Unit)
605.000
Roda 4 (1 Unit) dan Roda 2 (4 Unit)
666.000
1 Tahun
24.500.000
1 Tahun
26.950.000
1 Tahun
29.645.000
Roda 4 (1 Unit) dan Roda 2 (4 Unit)/ 5 Tahun 5 Tahun
1 Tahun
18.343.000
1 Tahun
20.178.000
1 Tahun
22.196.000
5 Tahun
97.402.600
10.910.000
1 Tahun
10.910.000
1 Tahun
12.001.000
1 Tahun
13.202.000
5 Tahun
57.933.200
1 Tahun
7.700.000
1 Tahun
7.700.000
1 Tahun
8.470.000
1 Tahun
9.317.000
5 Tahun
40.887.000
1 Tahun
1.500.000
1 Tahun
1.500.000
1 Tahun
1.650.000
1 Tahun
1.815.000
5 Tahun
7.966.000
-
-
-
-
1 Tahun
1.980.000
1 Tahun
2.178.000
1 Tahun
2.396.000
5 Tahun
10.514.000
11.551.000
35 Orang/ Tahun 1 Tahun
1.980.000
35 Orang/ Tahun 1 Tahun
11.551.000
12.707.000
10.496.000
35 Orang/ 5 Tahun 5 Tahun
61.337.500
1 Tahun
35 Orang/ Tahun 1 Tahun
13.978.000
10.496.000
35 Orang/ Tahun 1 Tahun
62.142.000
-
71.495.000
-
-
340.679.000
24.962.000
1 Tahun
34.315.000
1 Tahun
10.529.000 1 Tahun
12.540.000
1 Tahun
-
-
-
1 Tahun
-
1 Tahun
1 Tahun
22.400.000
1 Tahun
1 Tahun
11.400.000
1 Tahun
27.000.000
24.640.000
-
29.700.000
-
-
-
11.546.000
-
68.060.000
-
-
12.701.000
-
105.182.000 -
5 Tahun
-
55.735.000
16.633.000
1 Tahun
34.138.000
5 Tahun
63.311.000
1 Tahun
27.104.000
1 Tahun
40.656.000
5 Tahun
114.800.000
1 Tahun
12.540.000
1 Tahun
13.794.000
1 Tahun
30.388.000
5 Tahun
92.762.000
35.937.000
-
53.906.000
-
Kec. Enggano Kec. Enggano Kec. Enggano
Kec. Enggano Kec. Enggano
1 Tahun
-
Kec. Enggano
Kec. Enggano
24.640.000
32.670.000
Kec. Enggano Kec. Enggano
69.806.000
1 Tahun
-
Kec. Enggano Kec. Enggano
179.213.000
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KODE REKENING
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)
TAHUN 2012
KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 0) TARGET
02 Pengadaam pakaian dinas beserta perlengkapannya untuk PNSD SKPD
06
17
Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya untuk PNSD SKPD
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01 Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD dan laporan iktisar Terususunya laporan kinerja SKPD realisasi kinerja SKPD dan laporan iktisar realisasi kinerja SKPD 10 Penyusunan rencana strategis SKPD Tersedianya rencana strategis SKPD Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membanhun Desa 02 Pelaksanaan Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan
18 10
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Tunjangan/ kompensasi untuk aparatur / Perangkat Desa
60 orang PNSD
Tersedianya tunjangan/ kompensasi untuk aparatur / perangkat desa
TARGET
27.000.000
TAHUN 2014
(Rp)
60 orang PNSD
TARGET
29.700.000
TAHUN 2015
(Rp)
-
TARGET
32.670.000
(Rp)
60 orang PNSD
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun 2016)
TAHUN 2016
TARGET
35.937.000
(Rp)
60 orang PNSD
TARGET
53.906.000
PENANGGUN G JAWAB
(Rp)
60 orang PNSD/ 5 Tahun
179.213.000
Kec. Enggano
-
7.408.000
-
8.149.000
-
8.964.000
-
9.861.000
-
9.906.000
-
44.288.000
1 Dokumen
5 Dokumen
7.408.000
5 Dokumen
8.149.000
5 Dokumen
8.964.000
5 Dokumen
9.861.000
5 Dokumen
-
25 Tahun /5 Tahun
34.382.000
Kec. Arga Makmur
1 Dokumen
5 Dokumen
-
5 Dokumen
-
5 Dokumen
5 Dokumen
9.906.000
5 Tahun /5 Tahun
9.906.000
Kec. Arga Makmur
-
6.763.700
-
41.301.700
Terfasilitasinya Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan
(Rp)
60 orang PNSD
-
TAHUN 2013
1 Tahun
1 Tahun
6 Kades, 3 Sekdes, 18 Kaur, 16 Kadun, 30 Ketua BPD
6 Kades, 3 Sekdes, 18 Kaur, 16 Kadun, 30 Ketua BPD
6.763.700
220.800.000 220.800.000
1 Tahun
6 Kades, 3 Sekdes, 18 Kaur, 16 Kadun, 30 Ketua BPD
7.441.000 7.441.000
220.800.000 220.800.000
1 Tahun
6 Kades, 3 Sekdes, 18 Kaur, 16 Kadun, 30 Ketua BPD
-
5 Dokumen
8.186.000 8.186.000
242.880.000 242.880.000
1 Tahun
6 Kades, 3 Sekdes, 18 Kaur, 16 Kadun, 30 Ketua BPD
-
9.005.000 9.005.000
242.880.000 242.880.000
1 Tahun
6 Kades, 3 Sekdes, 18 Kaur, 16 Kadun, 30 Ketua BPD
9.906.000 9.906.000
242.880.000 242.880.000
5 Tahun
6 Kades, 3 Sekdes, 18 Kaur, 16 Kadun, 30 Ketua BPD/ 5 Tahun
41.301.700
1.170.240.000 1.170.240.000
Kec. Arga Makmur
Kec. Enggano
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KODE REKENING
(1) 1 1
20
01
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
(2) URUSAN WAJIB OTONOMI, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN KECAMATAN GIRI MULYA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan jasa surat menyurat 02 Penyediaan jasa komunikasi, sd air dan listrik
07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 10 Penydiaan alat tulis kantor
11 Penyediaan abarang cetakan dan penggandaan 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan
17 penyediaan makanan dan minuman 18 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 10 Pengadaan Mebeller 22 pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
TAHUN 2014
TAHUN 2015
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun 2016)
TAHUN 2016
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(17)
(18)
PENANGGU NG JAWAB
(3)
(4)
(5)
Terlaksananya pelayanan jasa surat menyurat Terlaksananya pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terlaksananya pelayanan jasa adminitrasi keuangan SKPD
1 Tahun
1 Tahun
458.641.000 90.641.000 1.000.000
1 Tahun
496.728.000 98.428.000 1.000.000
1 Tahun
538.924.000 98.450.000 1.000.000
1 Tahun
551.904.000 109.254.000 1.000.000
1 Tahun
636.065.000 124.090.000 2.000.000
5 Tahun
2.682.262.000 520.863.000 6.000.000
1 Tahun
1 Tahun
6.300.000
1 Tahun
6.300.000
1 Tahun
6.300.000
1 Tahun
6.300.000
1 Tahun
6.300.000
5 Tahun
31.500.000
1 Tahun
1 Tahun
28.800.000
1 Tahun
28.800.000
1 Tahun
28.800.000
1 Tahun
37.164.000
1 Tahun
45.000.000
5 Tahun
168.564.000
Kec. Giri Mulya
Tersedianya tenaga kebersihankantor Tersedianya ATK SKPD untuk menunjang pelayanan adm perkantoran Tersedianya dana operasional untuk cetak SKPD Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1 Tahun
1 Tahun
11.290.000
1 Tahun
13.768.000
1 Tahun
13.790.000
1 Tahun
13.790.000
1 Tahun
13.790.000
5 Tahun
66.428.000
1 Tahun
1 Tahun
11.191.000
1 Tahun
12.000.000
1 Tahun
12.000.000
1 Tahun
12.000.000
1 Tahun
15.000.000
5 Tahun
62.191.000
Kec. Giri Mulya Kec. Giri Mulya
1 Tahun
1 Tahun
2.000.000
1 Tahun
3.000.000
1 Tahun
3.000.000
1 Tahun
3.000.000
1 Tahun
5.000.000
5 Tahun
16.000.000
1 Tahun
1 Tahun
-
1 Tahun
-
1 Tahun
-
1 Tahun
-
1 Tahun
-
Tersedianya makan-minum pegawai SKPD Terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi keluar daerah
1 Tahun
1 Tahun
14.400.000
1 Tahun
14.400.000
1 Tahun
14.400.000
1 Tahun
16.000.000
1 Tahun
17.000.000
5 Tahun
76.200.000
1 Tahun
1 Tahun
15.660.000
1 Tahun
19.160.000
1 Tahun
19.160.000
1 Tahun
20.000.000
1 Tahun
20.000.000
5 Tahun
93.980.000
-
1 Paket
50.280.000 19.000.000
1 Paket
71.830.000 37.500.000
1 Paket
102.154.000 30.000.000
1 Paket
85.580.000 2.700.000
1 Paket
133.575.000 12.700.000
5 Paket
443.419.000 101.900.000
-
2.700.000
Tersedianya peralatan gedung kantor SKPD Tersedianya meublair SKPD yang memadahi Terpeliharanya gedung kantor berkala
1 Paket
8.400.000
1 Paket
10.200.000
1 Paket
2 unit pelapis tebing dan pagar
1 unit pelapis tebing dan pagar
5.000.000
1 unit pelapis tebing dan pagar
6.250.000
-
1 unit roda 4, 3 unit roda 2
1 unit roda 4, 3 unit roda 2
17.880.000
1 unit roda 4, 3 unit roda 2
17.880.000
-
1 unit pelapis tebing dan pagar
1 unit roda 4, 3 unit roda 2
17.880.000
1 unit roda 4, 3 unit roda 2
-
21.300.000
10.000.000
3 Paket / 5 Tahun 4 unit pelapis tebing dan pagar/ 5 Tahun 20.000.000 1 unit roda 4, 3 unit roda 2/ 5 Tahun
31.250.000
Kec. Giri Mulya Kec. Giri Mulya
Kec. Giri Mulya Kec. Giri Mulya Kec. Giri Mulya
-
-
-
-
-
5.875.000
5 Tahun
-
-
-
-
-
1 Paket
25.000.000 1 Paket
25.000.000 1 Paket
50.000.000
3 Paket / 5 Tahun
100.000.000
Terpenuhinya fasilitas umum
-
-
-
-
-
1 Paket
26.574.000 1 Paket
30.000.000 1 Paket
35.000.000
3 Paket/ 5 Tahun
91.574.000
Terciptanya disiplin aparatur kecamatan Terciptanya disiplin aparatur kecamatan
-
25 org
18.750.000 10.000.000 25 org
25.000.000 15.000.000
25 org
8.750.000 25 org
10.000.000
7.420.000
20.000.000
49.680.000
10.000.000
25 Dokumen/ 5 Tahun 10.000.000 10 Dokumen/ 5 Tahun
39.680.000 Kec. Giri Mulya
40.000.000
05 pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu
-
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 08 Penyusunan lakip Terususunya laporan kierja SKPD dan laporan iktisar realisasi kinerja SKPD 10 Penyusunan renstra Tersedianya rencana strategis SKPD
17 02
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membanhun Desa Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa
10.000.000 10.000.000 -
25 org
18.750.000 10.000.000
-
25 org
8.750.000
-
7.420.000 - 5 Dokumen
-
-
7.420.000
-
-
6 Desa, 1 Kec. (1 Kali / Tahun )
6 Desa, 1 Kec. (1 Kali / Tahun )
7.500.000
6 Desa, 1 Kec. (1 Kali / Tahun )
7.420.000
-
-
7.420.000 5 Dokumen
7.500.000 Terfasilitasinya Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan
-
-
7.420.000 5 Dokumen
-
-
7.420.000
5 Dokumen
-
-
-
7.420.000
-
1 tahun
5 Dokumen
10 Dokumen
7.500.000
7.500.000
7.500.000
10.000.000
7.500.000 6 Desa, 1 Kec. (1 Kali / Tahun )
7.500.000 6 Desa, 1 Kec. (1 Kali / Tahun )
7.500.000 6 Desa, 1 Kec. (1 Kali / Tahun )
10.000.000
25 org/ 5 Tahun 25 org/ 5 Tahun
6 Desa, 1 Kec. (5 Kali / 5 Tahun )
91.520.000
Kec. Giri Mulya Kec. Giri Mulya
terpeliharanya perlatan gedung kantor Terrehabilitasinya fasilitas umum
25 org
17.880.000
10.000.000
-
Kec. Giri Mulya Kec. Giri Mulya
28 Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor
Program peningkatan disiplin aparatur 02 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapanya
1 unit roda 4, 3 unit roda 2
1 unit pelapis tebing dan pagar
(19)
Terpeliharnya kendaraan operasional SKPD
48 Pembangunan fasilitas umum
06
TAHUN 2013
24 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional
46 Rehabilitasi fasilitas umum
03
TAHUN 2012
KONDISI KINERJA INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) PADA AWAL RPJMD (TAHUN 0)
Kec. Giri Mulya
5.875.000
72.500.000 45.000.000 27.500.000
10.000.000 Kec. Giri Mulya
40.000.000 Kec. Giri Mulya
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KODE REKENING
(1) 18
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
(2) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 10 Pemberian Tunjangan/Konpensasi Untuk Aparatur/Perangkat Desa
KONDISI KINERJA INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) PADA AWAL RPJMD (TAHUN 0)
(3)
Tersedianya tunjangan/ kompensasi untuk aparatur / perangkat desa
(4)
6 Kades, 2 Sekdes, 21 Kaur, 19 Kadun, 54 Ketua BPD
TAHUN 2012
TAHUN 2013
TAHUN 2014
TAHUN 2015
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun 2016)
TAHUN 2016
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(17)
(18)
6 Kades, 2 Sekdes, 21 Kaur, 19 Kadun, 54 Ketua BPD
292.800.000 292.800.000
6 Kades, 2 Sekdes, 21 Kaur, 19 Kadun, 54 Ketua BPD
292.800.000 292.800.000
6 Kades, 2 Sekdes, 21 Kaur, 19 Kadun, 54 Ketua BPD
323.400.000 323.400.000
6 Kades, 2 Sekdes, 21 Kaur, 19 Kadun, 54 Ketua BPD
323.400.000 323.400.000
6 Kades, 2 Sekdes, 21 Kaur, 19 Kadun, 54 Ketua BPD
323.400.000 323.400.000
6 Kades, 2 Sekdes, 21 Kaur, 19 Kadun, 54 Ketua BPD/ 5 Tahun
1.555.800.000 1.555.800.000
PENANGGU NG JAWAB
(19)
Kec. Giri Mulya
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KODE REKENING
(1) 1 1
(2) URUSAN WAJIB OTONOMI, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN KECAMATAN KERKAP Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
20
01 01
Penyediaan jasa surat menyurat
02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
06
07
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
Penyediaan Jasa Adminitrasi Keuangan
08
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
10
Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK)
11
Penyediaan barang Cetakan dan penggandaan
12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
13
15
02
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) PEMBANGUNAN
Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
17
Penyediaan Makanan dan Minuman
18
Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi Ke Luar Daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 10
Pengadaan Meublair
22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
03 02
06
(3)
KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 0)
(4)
Terlaksananya pelayanan jasa 1 Tahun surat menyurat Terlaksananya pelayanan jasa 1 Tahun komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Roda 4 (1 Unit) dan Roda 2 (4 Unit) Terlaksananya pelayanan jasa adminitrasi keuangan SKPD Tersedianya tenaga kebersihan kantor Tersedianya ATK SKPD untuk menunjang pelayanan adm perkantoran Tersedianya dana operasional untuk cetak SKPD Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan SKPD Tersedianya peralatan dan perlengkapan SKPD yang memadahi Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya makan-minum pegawai SKPD Terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi keluar daerah
TAHUN 2012
TAHUN 2013
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01 Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD dan laporan iktisar realisasi Terususunya kinerja dan laporan Keuangan kierja SKPD dan laporan iktisar realisasi kinerja SKPD
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun 2016)
TAHUN 2016
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(17)
(18)
918.100.000
994.344.000
1.078.812.000
1.104.792.000
121.828.000
140.326.000
149.877.000
164.398.000
1.000.000
1 Tahun
4.800.000
Roda 4 (1 Unit) dan Roda 2 (4 Unit)
400.000
1 Tahun
1 Tahun
27.960.000
1 Tahun
1 Tahun
7.009.000
1 Tahun
1 Tahun
12.000.000
1 Tahun
1 Tahun
11.735.000
1.273.271.000 225.764.000
PENANGGU NG JAWAB
(19)
5.369.319.000 802.193.000
1 Tahun
3.000.000
1 Tahun
3.000.000
1 Tahun
5.000.000
1 Tahun
8.000.000
5 Tahun
20.000.000
Kec. Kerkap
1 Tahun
6.000.000
1 Tahun
6.000.000
1 Tahun
7.000.000
1 Tahun
10.000.000
5 Tahun
33.800.000
Kec. Kerkap
Roda 4 (1 Unit) dan Roda 2 (4 Unit)
1.000.000
Roda 4 (1 Unit) dan Roda 2 (4 Unit)
2.000.000
Roda 4 (1 Unit) dan Roda 2 (4 Unit)
3.000.000
Roda 4 (1 Unit) dan Roda 2 (4 Unit)
6.000.000
12.400.000
Kec. Kerkap
1 Tahun
30.000.000
1 Tahun
31.500.000
1 Tahun
35.000.000
1 Tahun
45.000.000
Roda 4 (1 Unit) dan Roda 2 (4 Unit)/ 5 Tahun 5 Tahun
169.460.000
Kec. Kerkap
1 Tahun
10.000.000
1 Tahun
10.000.000
1 Tahun
12.000.000
1 Tahun
15.000.000
5 Tahun
54.009.000
Kec. Kerkap
1 Tahun
13.826.000
1 Tahun
14.377.000
1 Tahun
14.398.000
1 Tahun
14.764.000
5 Tahun
69.365.000
Kec. Kerkap
1 Tahun
6.000.000
1 Tahun
6.000.000
1 Tahun
8.000.000
1 Tahun
15.000.000
5 Tahun
46.735.000
Kec. Kerkap
1 Tahun
3.500.000
1 Tahun
4.000.000
1 Tahun
4.000.000
1 Tahun
6.000.000
5 Tahun
20.314.000
Kec. Kerkap
1 Tahun
12.000.000
1 Tahun
15.000.000
1 Tahun
15.000.000
1 Tahun
30.000.000
5 Tahun
79.500.000
Kec. Kerkap
1 Tahun
3.000.000
1 Tahun
3.000.000
1 Tahun
4.000.000
1 Tahun
6.000.000
5 Tahun
18.000.000
Kec. Kerkap
1 Tahun
1 Tahun
2.814.000
1 Tahun
1 Tahun
7.500.000
1 Tahun
1 Tahun
2.000.000
1 SKPD/ Tahun
1 SKPD/ Tahun
22.410.000
1 SKPD/ Tahun
25.000.000
1 SKPD/ Tahun
25.000.000
1 SKPD/ Tahun
25.000.000
1 SKPD/ Tahun
30.000.000
1 SKPD/ 5 Tahun
127.410.000
Kec. Kerkap
1 Tahun
1 Tahun
22.200.000
1 Tahun
27.000.000
1 Tahun
30.000.000
1 Tahun
32.000.000
1 Tahun
40.000.000
5 Tahun
151.200.000
Kec. Kerkap
22.442.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaam pakaian dinas beserta perlengkapannya untuk PNSD Tersedianya pakaian dinas SKPD beserta perlengkapnnnya untuk PNSD SKPD
TAHUN 2015
TARGET
1 Tahun
Tersedianya peralatan gedung kantor Tersedinaya meublair yang memadahi di SKPD Terpeliharanya gedung kantor Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional
TAHUN 2014
-
1 Paket
2.442.000
1 Tahun
1 Tahun
-
1 Tahun
1 Tahun
1.000.000
1 Tahun
1 Tahun
19.000.000
1 Paket
1 Paket
14.000.000 14.000.000
74.368.000
67.283.000
1 Tahun
4.430.000
361.032.000
1 Paket
27.283.000
1 Paket
33.539.000
1 Paket
57.400.000
5 Paket/ 5 Tahun
155.032.000
1 Tahun
15.000.000
1 Tahun
15.000.000
1 Tahun
-
1 Tahun
34.000.000
5 Tahun
64.000.000
Kec. Kerkap
1 Tahun 1 Tahun
5.000.000 20.000.000
1 Tahun 1 Tahun
5.000.000 20.000.000
1 Tahun 1 Tahun
10.000.000 22.000.000
1 Tahun 1 Tahun
15.000.000 25.000.000
5 Tahun 5 Tahun
36.000.000 106.000.000
Kec. Kerkap Kec. Kerkap
1 Paket
14.000.000 14.000.000
89.000.000 89.000.000
Kec. Kerkap
4.430.000 1 Tahun
131.400.000
34.368.000
16.000.000 16.000.000 1 Paket
1 Tahun
65.539.000
1 Paket
5.000.000 1 Tahun
5.000.000
20.000.000 20.000.000 1 Paket
5.000.000 1 Tahun
5.000.000
25.000.000 25.000.000 1 Paket
6.000.000 1 Tahun
6.000.000
5 Paket / 5 Tahun
32.000.000 1 Tahun
7.500.000
Kec. Kerkap
52.430.000 5 Tahun
27.930.000
Kec. Kerkap
10
Penyusunan rencana strategis SKPD
02
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membanhun Desa Pelaksanaan Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan
17
18
Tersedianya rencana strategis SKPD
1 Dokumen
-
21.000.000 Terfasilitasinya Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan
1 Kali/ Tahun
1 Kali/ Tahun
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 10 Pemberian Tunjangan/Konpensasi Untuk Aparatur/Perangkat Desa
-
-
21.000.000
20 Kades, 3 Sekdes, 60 20 Kades, 3 Kaur, 58 Sekdes, 60 Kaur, 58 Kadun, 20 Kadun, 20 Ketua Ketua BPD, BPD, 20 Wakil BPD, 20 Wakil 20 Sekretaris BPD, BPD, 20 43 Anggota BPD Sekretaris BPD, 43 Anggota BPD
-
26.250.000 1 Kali/ Tahun
734.400.000 Tersedianya tunjangan/ kompensasi untuk aparatur / perangkat desa
-
20 Kades, 3 Sekdes, 60 Kaur, 58 Kadun, 20 Ketua BPD, 734.400.000 20 Wakil BPD, 20 Sekretaris BPD, 43 Anggota BPD
26.250.000
-
-
32.812.000 1 Kali/ Tahun
734.400.000
20 Kades, 3 Sekdes, 60 Kaur, 58 Kadun, 20 Ketua BPD, 734.400.000 20 Wakil BPD, 20 Sekretaris BPD, 43 Anggota BPD
32.812.000
-
1 Tahun
24.500.000
1 Kali/ Tahun
51.267.000
41.015.000 1 Kali/ Tahun
807.840.000
20 Kades, 3 Sekdes, 60 Kaur, 58 Kadun, 20 Ketua BPD, 807.840.000 20 Wakil BPD, 20 Sekretaris BPD, 43 Anggota BPD
41.015.000
5 Tahun
24.500.000
5 Kali/5 Tahun
172.344.000
51.267.000
807.840.000
20 Kades, 3 Sekdes, 60 Kaur, 58 Kadun, 20 Ketua BPD, 807.840.000 20 Wakil BPD, 20 Sekretaris BPD, 43 Anggota BPD
172.344.000
807.840.000
807.840.000
Kec. Kerkap
Kec. Kerkap
3.892.320.000 20 Kades, 3 Sekdes, 60 Kaur, 58 Kadun, 20 Ketua BPD, 20 Wakil BPD, 20 Sekretaris BPD, 43 Anggota BPD/ 5 Tahun
Kec. Kerkap
3.892.320.000
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KODE REKENING
(1) 1 1
02
01
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
(2) (3) URUSAN WAJIB OTONOMI, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
(4)
TAHUN 2013
TAHUN 2015
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun 2016)
TAHUN 2016
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(17)
(18)
1.405.076.000 129.048.500 Terlaksananya pelayanan jasa 1 Tahun surat menyurat Terlaksananya pelayanan jasa 1 Tahun komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa pemeliharaan Roda 4 (1 Unit) dan dan perizinan kendaraan Roda 2 (4 Unit)
TAHUN 2014
1.521.756.000 143.191.000
1.651.026.000 156.449.000
1.690.789.000 166.475.000
1.948.630.000 152.395.156
PENANGGUN G JAWAB
(19)
8.217.277.000 747.558.656
1 Tahun
300.000
1 Tahun
300.000
1 Tahun
450.000
1 Tahun
300.000
1 Tahun
300.000
5 Tahun
1.650.000
Kec. Ketahun Kec. Ketahun
1 Tahun
3.780.000
1 Tahun
3.780.000
1 Tahun
3.780.000
1 Tahun
3.780.000
1 Tahun
3.780.000
5 Tahun
18.900.000
Roda 4 (2 Unit) dan Roda 2 (4 Unit)
975.000
Roda 4 (2 Unit) dan Roda 2 (4 Unit)
975.000
Roda 4 (2 Unit) dan Roda 2 (4 Unit)
975.000
Roda 4 (2 Unit) dan Roda 2 (4 Unit)
975.000
Roda 4 (2 Unit) dan Roda 2 (4 Unit)
975.000
4.875.000
Kec. Ketahun
201.900.000
Kec. Ketahun Kec. Ketahun Kec. Ketahun
07 Penyediaan Jasa Adminitrasi Keuangan
Terlaksananya pelayanan jasa adminitrasi keuangan SKPD
1 Tahun
1 Tahun
40.380.000
1 Tahun
40.380.000
1 Tahun
40.380.000
1 Tahun
40.380.000
1 Tahun
40.380.000
Roda 4 (2 Unit) dan Roda 2 (4 Unit)/ 5 tahun 5 Tahun
08 Penyediaan Tenaga Kebersihan Kantor
Tersedianya tenaga kebersihan kantor Tersedianya ATK SKPD untuk menunjang pelayanan adm perkantoran Tersedianya dana operasional untuk cetak SKPD Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan SKPD Tersedianya peralatan dan perlengkapan SKPD yang memadahi Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1 Tahun
1 Tahun
9.030.000
1 Tahun
9.030.000
1 Tahun
10.000.000
1 Tahun
10.000.000
1 Tahun
10.000.000
5 Tahun
48.060.000
1 Tahun
1 Tahun
11.000.500
1 Tahun
11.000.000
1 Tahun
12.000.000
1 Tahun
12.000.000
1 Tahun
12.000.000
5 Tahun
58.000.500
1 Tahun
1 Tahun
3.330.000
1 Tahun
3.500.000
1 Tahun
3.500.000
1 Tahun
3.500.000
1 Tahun
3.500.000
5 Tahun
17.330.000
1 Tahun
1 Tahun
820.000
1 Tahun
2.850.000
1 Tahun
1.820.000
1 Tahun
1.820.000
1 Tahun
1.820.000
5 Tahun
9.130.000
1 Tahun
1 Tahun
7.773.000
1 Tahun
19.312.000
1 Tahun
13.164.000
1 Tahun
23.340.000
1 Tahun
14.260.156
5 Tahun
77.849.156
Kec. Ketahun
1 Tahun
1 Tahun
2.400.000
1 Tahun
2.500.000
1 Tahun
2.500.000
1 Tahun
2.500.000
1 Tahun
2.500.000
5 Tahun
12.400.000
Kec. Ketahun
Tersedianya makan-minum pegawai SKPD Terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi keluar daerah Tersedianya tenaga keamanan kantor
26 Orang/ Tahun
26 Orang/ Tahun 1 Tahun
25.140.000
26 Orang/ Tahun 1 Tahun
25.444.000
26 Orang/ Tahun 1 Tahun
35.000.000
26 Orang/ Tahun 1 Tahun
35.000.000
26 Orang/ Tahun 1 Tahun
150.584.000
Kec. Ketahun Kec. Ketahun Kec. Ketahun
Tersedianya meublair yang memadahi di SKPD Terpeliharanya gedung kantor
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional
1 Tahun
Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapnnnya untuk PNSD SKPD
1 Tahun
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
11 Penyediaan barang Cetakan dan penggandaan 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
17 Penyediaan Makanan dan Minuman 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi Keluar Daerah XX Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 10 Pengadaan meublair 22 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor 24 Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
03
KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 0)
KECAMATAN KETAHUN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan jasa surat menyurat
02
INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)
TAHUN 2012
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02 Pengadaam pakaian dinas beserta perlengkapannya
1 Tahun
24.120.000 -
24.120.000 -
50.727.500 4.227.500
1 Tahun
1 Tahun
6.000.000
1 Tahun
40.500.000
1 Tahun
-
32.880.000 -
53.265.000 6.765.000
1 Tahun
1 Tahun
6.000.000
1 Tahun
40.500.000
1 Tahun
13.000.000 13.000.000
32.880.000 -
30.000.000 26 Orang/ 5 Tahun 32.880.000 5 Tahun -
146.880.000 -
56.157.000 7.661.000
1 Tahun
83.034.000 23.977.500
1 Tahun
343.042.844 16.250.000
5 Tahun
586.226.344 58.881.000
1 Tahun
6.000.000
1 Tahun
14.056.500
1 Tahun
284.296.844
5 Tahun
316.353.344
1 Tahun
42.496.000
1 Tahun
45.000.000
1 Tahun
42.496.000
5 Tahun
210.992.000
1 Tahun
6.240.000 6.240.000
1 Tahun
9.100.000 9.100.000
1 Tahun
16.562.000 16.562.000
5 Tahun
44.902.000 44.902.000
Kec. Ketahun Kec. Ketahun
Kec. Ketahun Kec. Ketahun Kec. Ketahun
Kec. Ketahun
06
17
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01 Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD dan laporan iktisar Tersusunnya laporan kinerja realisasi kinerja dan Keuangan SKPD dan laporan iktisar realisasi kinerja SKPD 10 Penyusunan rencana strategis SKPD Tersedianya rencana strategis SKPD
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 02 Pelaksanaan Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan Terfasilitasinya Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan
1 Tahun
1 Tahun
1.500.000 1.500.000
1 Tahun
-
1 Tahun
1 Tahun
25.000.000 25.000.000
1.500.000 1.500.000
1 Tahun
-
1 Tahun
25.000.000 25.000.000
1.500.000 1.500.000
1 Tahun
-
1 Tahun
25.000.000 25.000.000
1.500.000 1.500.000
1 Tahun
- 5 Dokumen/ 1 Tahun
1 Tahun
25.000.000 25.000.000
1 Tahun
5.950.000 1.500.000
5 Tahun
4.450.000 5 Dokumen/ 5 Tahun
25.000.000 25.000.000
5 Tahun
11.950.000 7.500.000
4.450.000
125.000.000 125.000.000
Kec. Ketahun Kec. Ketahun
Kec. Ketahun
18
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 10 Tunjangan/ kompensasi untuk aparatur / Perangkat Desa
Tersedianya tunjangan/ kompensasi untuk aparatur / perangkat desa
27 Kades, 19 27 Kades, Sekdes, 82 Kaur, 96 19 Sekdes, Kadun, 27 Ketua 82 Kaur, BPD, 36 Wakil BPD, 96 Kadun, 27 Sekretaris BPD, 27KetuaBPD, 91 Anggota BPD 36 Wk. BPD, 27 Sekr BPD, 91 Angg BPD
1.198.800.000 1.198.800.000
30 Kades, 22 Sekdes, 92 Kaur, 103 Kadun, 30KetuaBPD, 38 Wk. BPD, 30 Sekr BPD, 86 Angg BPD
1.285.800.000 1.285.800.000
30 Kades, 22 Sekdes, 92 Kaur, 103 Kadun, 30KetuaBPD, 38 Wk. BPD, 30 Sekr BPD, 86 Angg BPD
1.405.680.000 1.405.680.000
30 Kades, 22 Sekdes, 92 Kaur, 103 Kadun, 30KetuaBPD, 38 Wk. BPD, 30 Sekr BPD, 86 Angg BPD
1.405.680.000 1.405.680.000
30 Kades, 22 Sekdes, 92 Kaur, 103 Kadun, 30KetuaBPD, 38 Wk. BPD, 30 Sekr BPD, 86 Angg BPD
1.405.680.000 1.405.680.000
30 Kades, 22 Sekdes, 92 Kaur, 103 Kadun, 30KetuaBPD, 38 Wk. BPD, 30 Sekr BPD, 86 Angg BPD/ 5 Tahun
6.701.640.000 6.701.640.000
Kec. Ketahun
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KODE REKENING
(1)
(2) URUSAN WAJIB OTONOMI, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN KECAMATAN LAIS Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 1
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
20 01
01 Penyediaan jasa surat menyurat 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
07 Penyediaan Jasa Adminitrasi Keuangan 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK) 11 Penyediaan barang Cetakan dan penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan 12 Kantor 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 18
02
Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi Ke Luar Daerah
10 Pengadaan meublair 22 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor 24 Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
(3)
(4)
Terlaksananya pelayanan jasa adminitrasi keuangan SKPD Tersedianya tenaga kebersihan kantor Tersedianya ATK SKPD untuk menunjang pelayanan adm perkantoran Tersedianya dana operasional untuk cetak SKPD Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan SKPD Tersedianya peralatan dan perlengkapan SKPD yang memadahi Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya makan-minum pegawai SKPD Terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi keluar daerah
Tersedinaya meublair yang memadahi di SKPD Terpeliharanya gedung kantor Terpeliharanya kendaraan dinas/ Operasional
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(17)
(18)
689.726.000 140.326.000
748.317.000 149.877.000
766.338.000 164.398.000
883.204.000 225.764.000
1 Tahun
1.000.000
1 Tahun
3.000.000
1 Tahun
3.000.000 1 Tahun
5.000.000 1 Tahun
8.000.000
1 Tahun
4.800.000
1 Tahun
6.000.000
1 Tahun
6.000.000 1 Tahun
7.000.000 1 Tahun
PENANGGU NG JAWAB
(19)
3.724.427.000 794.885.000 5 Tahun
20.000.000
Kec. Lais
10.000.000
5 Tahun
33.800.000
Kec. Lais
12.400.000
Kec. Lais
Roda 4 (1 Unit) dan Roda 2 (4 Unit)
400.000
Roda 4 (1 Unit) dan Roda 2 (4 Unit)
1.000.000
Roda 4 (1 Unit) dan Roda 2 (4 Unit)
2.000.000
Roda 4 (1 Unit) dan Roda 2 (4 Unit)
3.000.000
Roda 4 (1 Unit) dan Roda 2 (4 Unit)
6.000.000
Roda 4 (1 Unit) dan Roda 2 (4 Unit)/ 5 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
27.960.000
1 Tahun
30.000.000
1 Tahun
31.500.000
1 Tahun
35.000.000
1 Tahun
45.000.000
5 Tahun
169.460.000
Kec. Lais
1 Tahun
1 Tahun
7.009.250
1 Tahun
10.000.000
1 Tahun
10.000.000
1 Tahun
12.000.000
1 Tahun
15.000.000
5 Tahun
54.009.250
Kec. Lais
1 Tahun
1 Tahun
12.000.000
1 Tahun
13.826.000
1 Tahun
14.377.000
1 Tahun
14.398.000
1 Tahun
14.764.000
5 Tahun
69.365.000
Kec. Lais
1 Tahun
1 Tahun
4.426.750
1 Tahun
6.000.000
1 Tahun
6.000.000
1 Tahun
8.000.000
1 Tahun
15.000.000
5 Tahun
39.426.750
Kec. Lais
1 Tahun
1 Tahun
2.814.000
1 Tahun
3.500.000
1 Tahun
4.000.000
1 Tahun
4.000.000
1 Tahun
6.000.000
5 Tahun
20.314.000
Kec. Lais
1 Tahun
1 Tahun
7.500.000
1 Tahun
12.000.000
1 Tahun
15.000.000
1 Tahun
15.000.000
1 Tahun
30.000.000
5 Tahun
79.500.000
Kec. Lais
1 Tahun
1 Tahun
2.000.000
1 Tahun
3.000.000
1 Tahun
3.000.000
1 Tahun
4.000.000
1 Tahun
6.000.000
5 Tahun
18.000.000
Kec. Lais
28 Orang/ Tahun
28 Orang/ Tahun
22.410.000
28 Orang/ Tahun
25.000.000
28 Orang/ Tahun
25.000.000
28 Orang/ Tahun
25.000.000
28 Orang/ Tahun
30.000.000
28 Orang/5 Tahun
127.410.000
Kec. Lais
1 Tahun
1 Tahun
22.200.000
1 Tahun
27.000.000
1 Tahun
30.000.000
1 Tahun
32.000.000
1 Tahun
40.000.000
5 Tahun
151.200.000
Kec. Lais
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun 1 Tahun
45.000.000
45.000.000
38.500.000
2.442.000
1 Tahun
5.000.000
1 Tahun
5.000.000
1 Tahun
1 Tahun
-
1 Tahun
15.000.000
1 Tahun
15.000.000
1 Tahun
-
1 Tahun
1.000.000
1 Tahun
5.000.000
1 Tahun
5.000.000
1 Tahun
10.000.000
1 Tahun
1 Tahun
19.000.000
1 Tahun
20.000.000
1 Tahun
20.000.000
1 Tahun
22.000.000
28 Orang/ Tahun
28 Orang/ Tahun
1 Tahun Terususunya laporan kierja SKPD dan laporan iktisar realisasi kinerja SKPD
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun 2016)
TAHUN 2016
(Rp)
14.000.000 Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapnnnya untuk PNSD SKPD
TAHUN 2015
TARGET
22.442.000 Tersedianya peralatan gedung kantor
TAHUN 2014
(Rp)
636.842.000 114.520.000 Terlaksananya pelayanan jasa 1 Tahun surat menyurat Terlaksananya pelayanan jasa 1 Tahun komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Roda 4 (1 Unit) dan Roda 2 (4 Unit)
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD dan laporan iktisar 01 realisasi kinerja dan Keuangan
TAHUN 2013
TARGET
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaam pakaian dinas beserta perlengkapannya untuk PNSD 02 SKPD
06
KONDISI KINERJA INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) PADA AWAL RPJMD (TAHUN 0)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
03
TAHUN 2012
1 Tahun
14.000.000
14.000.000 28 Orang/ Tahun
4.430.000 1 Tahun
4.430.000
14.000.000
16.000.000 28 Orang/ Tahun
5.000.000 1 Tahun
5.000.000
16.000.000
5.000.000
6.500.000 1 Tahun
20.000.000
5 Tahun
26.942.000
Kec. Lais
1 Tahun
34.000.000
5 Tahun
64.000.000
Kec. Lais
1 Tahun
15.000.000
5 Tahun
36.000.000
Kec. Lais
1 Tahun
25.000.000
5 Tahun
106.000.000
Kec. Lais
25.000.000 28 Orang/ Tahun
6.000.000 1 Tahun
6.000.000
232.942.000
8.000.000
20.000.000 28 Orang/ Tahun
5.000.000 1 Tahun
82.000.000
25.000.000
89.000.000 28 Orang/ 5 Tahun
8.000.000 1 Tahun
3.500.000
89.000.000
Kec. Lais
28.430.000 5 Tahun
23.930.000
Kec. Lais
10
17
Penyusunan rencana strategis SKPD
1 Tahun
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membanhun Desa 02 Pelaksanaan Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan
18
Tersedianya rencana strategis SKPD 11.050.000 Terfasilitasinya Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan
1 Tahun
1 Tahun
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
10 Tunjangan/ kompensasi untuk aparatur / Perangkat Desa
11.050.000
15.000.000 1 Tahun
470.400.000
Tersedianya tunjangan/ kompensasi untuk aparatur / perangkat desa
12 Kades, 3 Sekdes, 36 12 Kades, 3 Kaur, 34 Sekdes, 36 Kaur, 34 Kadun, 12 Kadun, 12 Ketua Ketua BPD, BPD, 15 Wakil BPD, 15 Wakil 12 Sekretaris BPD, BPD, 12 35 Anggota BPD Sekretaris BPD, 35 Anggota BPD
12 Kades, 3 Sekdes, 36 Kaur, 34 Kadun, 12 Ketua BPD, 470.400.000 15 Wakil BPD, 12 Sekretaris BPD, 35 Anggota BPD
15.000.000
15.000.000 1 Tahun
470.400.000
12 Kades, 3 Sekdes, 36 Kaur, 34 Kadun, 12 Ketua BPD, 470.400.000 15 Wakil BPD, 12 Sekretaris BPD, 35 Anggota BPD
15.000.000
20.000.000 1 Tahun
517.440.000
12 Kades, 3 Sekdes, 36 Kaur, 34 Kadun, 12 Ketua BPD, 517.440.000 15 Wakil BPD, 12 Sekretaris BPD, 35 Anggota BPD
20.000.000
4.500.000
5 Tahun
25.000.000 1 Tahun
517.440.000
12 Kades, 3 Sekdes, 36 Kaur, 34 Kadun, 12 Ketua BPD, 517.440.000 15 Wakil BPD, 12 Sekretaris BPD, 35 Anggota BPD
25.000.000
Kec. Lais
86.050.000 5 Tahun
517.440.000
517.440.000
4.500.000
86.050.000
Kec. Lais
2.493.120.000 12 Kades, 3 Sekdes, 36 Kaur, 34 Kadun, 12 Ketua BPD, 15 Wakil BPD, 12 Sekretaris BPD, 35 Anggota BPD/ 5 Tahun
2.493.120.000
Kec. Lais
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KODE REKENING
(1) 1 1
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
(2) URUSAN WAJIB OTONOMI, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN KECAMATAN NAPAL PUTIH
02
01
02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
07 Penyediaan Jasa Adminitrasi Keuangan 08 Penyediaan Tenaga Kebersihan Kantor 10 Penyediaan Alata Tulis Kantor 11 Penyediaan barang Cetakan dan penggandaan 12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 18
03
KONDISI KINERJA INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) PADA AWAL RPJMD (TAHUN 0)
(3)
(4)
Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi Ke Luar Daerah
Tersedianya tenaga kebersihan kantor Tersedianya ATK SKPD untuk menunjang pelayanan adm perkantoran Tersedianya dana operasional untuk cetak SKPD Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan SKPD Tersedianya peralatan dan perlengkapan SKPD yang memadahi Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya makan-minum pegawai SKPD Terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi keluar daerah Tersedianya tenaga keamanan kantor
TAHUN 2014
TAHUN 2015
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun 2016)
TAHUN 2016
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
943.560.000
1.021.915.000
1.108.725.000
1.135.426.000
1.308.576.000
138.832.300
166.054.350
184.154.350
200.813.250
298.813.250
PENANGGU NG JAWAB
(17)
5.518.202.000 988.667.500
1 Tahun
1.150.000
1 Tahun
1.650.000
1 Tahun
1.990.000
1 Tahun
1.990.000
1 Tahun
1.990.000
5 Tahun
8.770.000
Kec. Napal Putih
1 Tahun
3.600.000
1 Tahun
3.600.000
1 Tahun
3.600.000
1 Tahun
4.800.000
1 Tahun
4.800.000
5 Tahun
20.400.000
Kec. Napal Putih
Roda 4 (1 Unit) dan Roda 2 (4 Unit)
1.000.000
Roda 4 (1 Unit) dan Roda 2 (4 Unit)
1.000.000
Roda 4 (1 Unit) dan Roda 2 (4 Unit)
1.000.000
Roda 4 (1 Unit) dan Roda 2 (4 Unit)
1.000.000
Roda 4 (1 Unit) dan Roda 2 (4 Unit)
2.000.000
Roda 4 (1 Unit) dan Roda 2 (4 Unit)/ 5 Tahun
6.000.000
Kec. Napal Putih
1 Tahun
1 Tahun
33.060.000
1 Tahun
33.060.000
1 Tahun
33.060.000
1 Tahun
33.060.000
1 Tahun
33.060.000
5 Tahun
165.300.000
Kec. Napal Putih
1 Tahun
1 Tahun
14.582.050
1 Tahun
24.364.100
1 Tahun
24.364.100
1 Tahun
24.364.100
1 Tahun
24.364.100
5 Tahun
112.038.450
Kec. Napal Putih
1 Tahun
1 Tahun
13.951.850
1 Tahun
14.451.850
1 Tahun
14.451.850
1 Tahun
14.451.850
1 Tahun
14.451.850
5 Tahun
71.759.250
Kec. Napal Putih
1 Tahun
1 Tahun
5.970.000
1 Tahun
6.970.000
1 Tahun
6.970.000
1 Tahun
6.970.000
1 Tahun
6.970.000
5 Tahun
33.850.000
Kec. Napal Putih
1 Tahun
1 Tahun
2.810.900
1 Tahun
7.810.900
1 Tahun
7.810.900
1 Tahun
7.810.900
1 Tahun
7.810.900
5 Tahun
34.054.500
Kec. Napal Putih
Terlaksananya pelayanan jasa 1 Tahun surat menyurat Terlaksananya pelayanan jasa 1 Tahun komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Roda 4 (1 Unit) dan Roda 2 (4 Unit) Terlaksananya pelayanan jasa adminitrasi keuangan SKPD
TAHUN 2013
TARGET
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
02
TAHUN 2012
-
-
-
1 Tahun
8.000.000
1 Tahun
8.000.000
1 Tahun
16.000.000
1 Tahun
113.000.000
5 Tahun
145.000.000
Kec. Napal Putih
-
-
-
1 Tahun
2.440.000
1 Tahun
2.440.000
1 Tahun
2.938.900
1 Tahun
2.938.900
5 Tahun
10.757.800
Kec. Napal Putih
25 Orang/ Tahun
25 Orang/ Tahun
18.307.500
25 Orang/ Tahun
18.307.500
25 Orang/ Tahun
18.307.500
25 Orang/ Tahun
18.307.500
25 Orang/ Tahun
18.307.500
25 Orang/ 5 Tahun
91.537.500
1 Tahun
1 Tahun
44.400.000
1 Tahun
44.400.000
1 Tahun
62.160.000
1 Tahun
69.120.000
1 Tahun
69.120.000
5 Tahun
289.200.000
-
-
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
-
33.295.600
-
-
81.878.550
-
-
76.668.550
-
-
85.728.550
-
-
137.878.550
-
Kec. Napal Putih Kec. Napal Putih Kec. Napal Putih
415.449.800
09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Tersedianya peralatan gedung kantor
1 Tahun
1 Tahun
4.900.000
1 Tahun
4.900.000
1 Tahun
8.750.000
1 Tahun
8.750.000
1 Tahun
21.550.000
5 Tahun
48.850.000
Kec. Napal Putih
10 Pengadaan meublair
Tersedianya meublair yang memadahi di SKPD
1 Tahun
1 Tahun
9.060.000
1 Tahun
9.060.000
1 Tahun
-
1 Tahun
9.060.000
1 Tahun
34.060.000
5 Tahun
61.240.000
Kec. Napal Putih
22 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor
Terpeliharanya gedung kantor
-
1 Tahun
48.582.950
1 Tahun
48.582.950
1 Tahun
48.582.950
1 Tahun
48.582.950
5 Tahun
194.331.800
24 Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Operasional
19.335.600
1 Tahun
19.335.600
1 Tahun
19.335.600
1 Tahun
19.335.600
1 Tahun
33.685.600
5 Tahun
111.028.000
-
-
1 Tahun
1 Tahun
25 orang PNSD
25 orang PNSD
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02 Pengadaam pakaian dinas beserta perlengkapannya
11.250.000 Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya untuk PNSD SKPD
11.250.000
11.250.000 25 orang PNSD
11.250.000
11.250.000 25 orang PNSD
11.250.000
11.250.000 25 orang PNSD
11.250.000
11.250.000 25 orang PNSD
11.250.000
Kec. Napal Putih Kec. Napal Putih
56.250.000 25 orang PNSD/ 5 Tahun
56.250.000
Kec. Napal Putih
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
06 01
Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD dan laporan iktisar realisasi kinerja dan Keuangan
10 Penyusunan rencana strategis SKPD
17
17
1 Dokumen
1 Dokumen
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
982.100
982.100 1 Dokumen
982.100
982.100 1 Dokumen
982.100
1.964.200 1 Dokumen
1.964.200
Tersedianya rencana strategis SKPD
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membanhun Desa
02 Pelaksanaan Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan
18
982.100 Terususunya laporan kinerja SKPD dan laporan iktisar realisasi kinerja SKPD
20.000.000 Terfasilitasinya Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan
1 Tahun
1 Tahun
20.000.000
739.200.000
22.550.000 1 Tahun
22.550.000
739.200.000
22.550.000 1 Tahun
22.550.000
813.120.000
24.964.200 1 Dokumen
4.964.200
5 Dokumen/ 5 Tahun
9.874.700
Kec. Napal Putih
1 Dokumen
20.000.000
1 Dokumen/ 5 Tahun
20.000.000
Kec. Napal Putih
22.550.000 1 Tahun
22.550.000
813.120.000
29.874.700
22.550.000 1 Tahun
22.550.000
813.120.000
110.200.000 5 Tahun
110.200.000
3.917.760.000
Kec. Napal Putih
10 Tunjangan/ kompensasi untuk aparatur / Perangkat Desa
Tersedianya tunjangan/ kompensasi untuk aparatur / perangkat desa
20 Kades, 4 Sekdes, 60 20 Kades, 4 Kaur, 52 Sekdes, 60 Kaur, 52 Kadun, 20 Kadun, 20 Ketua Ketua BPD, BPD, 22 Wakil BPD, 22 Wakil 20 Sekretaris BPD, BPD, 20 50 Anggota BPD Sekretaris BPD, 50 Anggota BPD
20 Kades, 4 Sekdes, 60 Kaur, 52 Kadun, 20 Ketua BPD, 739.200.000 22 Wakil BPD, 20 Sekretaris BPD, 50 Anggota BPD
20 Kades, 4 Sekdes, 60 Kaur, 52 Kadun, 20 Ketua BPD, 739.200.000 22 Wakil BPD, 20 Sekretaris BPD, 50 Anggota BPD
20 Kades, 4 Sekdes, 60 Kaur, 52 Kadun, 20 Ketua BPD, 813.120.000 22 Wakil BPD, 20 Sekretaris BPD, 50 Anggota BPD
20 Kades, 4 Sekdes, 60 Kaur, 52 Kadun, 20 Ketua BPD, 813.120.000 22 Wakil BPD, 20 Sekretaris BPD, 50 Anggota BPD
813.120.000
20 Kades, 4 Sekdes, 60 Kaur, 52 Kadun, 20 Ketua BPD, 22 Wakil BPD, 20 Sekretaris BPD, 50 Anggota BPD/ 5 Tahun
3.917.760.000
Kec. Napal Putih
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KODE REKENING
(1) 1 1
02 01
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
(2) URUSAN WAJIB OTONOMI, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN KECAMATAN PADANG JAYA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 02 Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Lstrik
06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kend.dinas/operasional
(3)
KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 0)
(4)
TAHUN 2013
TAHUN 2015
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun 2016)
TAHUN 2016
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(17)
(18)
720.604.000 121.054.000 Terlaksananya pelayanan jasa 1 Tahun surat menyurat Terlaksananya pelayanan jasa 1 Tahun komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa pemeliharaan Roda 4 (1 Unit) dan dan perizinan kendaraan Roda 2 (3 Unit)
TAHUN 2014
780.444.000 127.444.000
846.741.000 128.471.000
867.134.000 128.304.000
999.369.000 153.139.000
1 Tahun
850.000
1 Tahun
1.000.000
1 Tahun
1.200.000
1 Tahun
1.200.000
1 Tahun
2.000.000
5 Tahun
1 Tahun
6.750.000
1 Tahun
6.850.000
1 Tahun
7.000.000
1 Tahun
7.050.000
1 Tahun
7.250.000
5 Tahun
Roda 4 (1 Unit) dan Roda 2 (4 Unit)
400.000
Roda 4 (1 Unit) dan Roda 2 (4 Unit)
400.000
Roda 4 (1 Unit) dan Roda 2 (4 Unit)
450.000
Roda 4 (1 Unit) dan Roda 2 (5 Unit)
500.000
Roda 4 (1 Unit) dan Roda 2 (5 Unit)
550.000
07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Terlaksananya pelayanan jasa adminitrasi keuangan SKPD
1 Tahun
1 Tahun
35.160.000
1 Tahun
35.160.000
1 Tahun
35.160.000
1 Tahun
35.160.000
1 Tahun
35.160.000
08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Tersedianya tenaga kebersihan kantor Tersedianya ATK SKPD untuk menunjang pelayanan adm perkantoran Tersedianya dana operasional untuk cetak SKPD Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan SKPD Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1 Tahun
1 Tahun
7.700.000
1 Tahun
7.790.000
1 Tahun
8.200.000
1 Tahun
8.200.000
1 Tahun
8.200.000
5 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
8.349.000
1 Tahun
9.179.000
1 Tahun
9.320.000
1 Tahun
9.269.000
1 Tahun
13.074.000
5 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
6.100.000
1 Tahun
6.950.000
1 Tahun
7.026.000
1 Tahun
7.050.000
1 Tahun
9.550.000
5 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
3.750.000
1 Tahun
4.500.000
1 Tahun
4.500.000
1 Tahun
4.500.000
1 Tahun
15.000.000
5 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
4.800.000
1 Tahun
4.800.000
1 Tahun
4.800.000
1 Tahun
4.800.000
1 Tahun
5.280.000
5 Tahun
Tersedianya makan-minum pegawai SKPD Terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi keluar daerah Tersedianya tenaga keamanan kantor
20 Orang/ Tahun
32 Orang/ Tahun 1 Tahun
20.555.000
23.760.000
32 Orang/ Tahun 1 Tahun
20.555.000
23.760.000
32 Orang/ Tahun 1 Tahun
20.555.000
20.140.000
32 Orang/ Tahun 1 Tahun
20.555.000
1 Tahun
23.520.000
35 Orang/ Tahun 1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
6.500.000
1 Tahun
6.500.000
1 Tahun
6.500.000
1 Tahun
6.500.000
1 Tahun
05 Pengadaaan Kendaraan Dinas/Operasional
Pengadaaan kendaraan dinas roda dua
1 Tahun
1 Tahun
-
1 Tahun
20.000.000
05 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor
1 Tahun
1 Tahun
-
1 Tahun
1.000.000
1 Tahun
1 Tahun
-
1 Tahun
25.000.000
-
-
07 Pengadaan peralatan gedung kantor
Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor (Laptop dan printer) Pembangunan tempat parkir kendaraan karyawan Tersedianya laptop dan printer
1 Tahun
1 Tahun
-
1 Tahun
9.000.000
-
-
07 Pengadaan peralatan gedung kantor
Pembangunan sarana ibadah
1 Tahun
1 Tahun
-
-
-
-
07 Pengadaan peralatan gedung kantor
Pembangunan sarana olahraga
1 Tahun
1 Tahun
-
10 Pengadaan Meubeler
Tersedianya meubleir yang memadai di SKPD Terpeliharanya Kendaraan dinas/ operasional
1 Tahun
1 Tahun
15.000.000
1 Tahun
9.400.000
1 Tahun
13.000.000
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
18.500.000
1 Tahun
18.500.000
1 Tahun
19.500.000
1 Tahun
20.500.000
11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
17 Penyediaan makanan dan minuman 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah XX Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
06 Pengadaan Perlengkapan gedung kantor
24 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional
37.950.000
92.000.000
-
89.690.000 1 Tahun
-
-
20.555.000 35 Orang/ 5 Tahun 23.520.000 5 Tahun 13.000.000
97.750.000
-
1 Tahun
15.000.000
1.000.000
1 Tahun
1.250.000
1 Tahun
-
1 Tahun
-
-
11.000.000 -
5 Tahun
174.750.000 -
-
PENANGGUN G JAWAB
(19)
4.214.292.000 658.412.000
Roda 4 (1 Unit) dan Roda 2 (6 Unit)/ 5 Tahun 5 Tahun
10 Penyediaan alat tulis kantor
02
INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)
TAHUN 2012
6.250.000 Kec. Padang Jaya 34.900.000 Kec. Padang Jaya 2.300.000 Kec. Padang Jaya
175.800.000 Kec. Padang Jaya 40.090.000 Kec. Padang Jaya 49.191.000 Kec. Padang Jaya 36.676.000 Kec. Padang Jaya 32.250.000 Kec. Padang Jaya 24.480.000 Kec. Padang Jaya 102.775.000 Kec. Padang Jaya 114.700.000 Kec. Padang Jaya 39.000.000 Kec. Padang Jaya 492.140.000
-
5 Tahun
35.000.000 Kec. Padang Jaya
1.750.000
5 Tahun
5.000.000 Kec. Padang Jaya
-
5 Tahun
25.000.000 Kec. Padang Jaya 20.000.000 Kec. Padang Jaya 25.000.000 Kec. Padang Jaya 15.000.000 Kec. Padang Jaya 66.400.000 Kec. Padang Jaya 98.500.000 Kec. Padang Jaya
-
5 Tahun
-
1 Tahun
25.000.000
5 Tahun
-
1 Tahun
15.000.000
5 Tahun
9.000.000
1 Tahun
20.000.000
5 Tahun
1 Tahun
21.500.000
5 Tahun
42 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor
Terpeliharanya gedung kantor
1 Tahun
46 Pengadaan Paving Block Halaman Kantor dan Rumah Dinas
Pembuatan paving block halaman kantor dan rumah dinas
1 Tahun
-
46 PengadaanPagar Kawat Duri Lingkungan Kantor Camat
Pembuatan pagar kawat duri lingkungan kantor camat Pembuatan pelapis tebing rumah dinas camat Terpeliharanya taman kantor
1 Tahun
-
-
1 Tahun
12.000.000
1 Tahun
1 Tahun
1.000.000
1 Tahun
1.100.000
1 Tahun
1.690.000
1 Tahun
Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapnnnya untuk PNSD SKPD
32 Orang
32 Orang
16.000.000 16.000.000
32 Orang
14.400.000 14.400.000
32 Orang
17.600.000 17.600.000
32 Orang
46 Pengadaan Pelapis Tebing Rumah Dinas Camat XX Pemeliharaan Taman Kantor
03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapanya
1 Tahun
1 Tahun
3.450.000
-
1 Tahun
8.000.000
1 Tahun
10.000.000
1 Tahun
15.000.000
1 Tahun
55.000.000
5 Tahun
-
-
1 Tahun
44.500.000
1 Tahun
12.000.000
1 Tahun
25.000.000
5 Tahun
-
-
1 Tahun
8.000.000
5 Tahun
-
5 Tahun
2.000.000
1 Tahun
3.500.000
5 Tahun
17.600.000 17.600.000
32 Orang
-
-
-
-
28.000.000 28.000.000 32 Orang/ 5 tahun
91.450.000 Kec. Padang Jaya 81.500.000 Kec. Padang Jaya 8.000.000 Kec. Padang Jaya 12.000.000 Kec. Padang Jaya 9.290.000 Kec. Padang Jaya 93.600.000 93.600.000 Kec. Padang Jaya
06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01 Penyusunan LAKIP SKPD Tersusunnya LAKIP SKPD
1 Tahun
10 Penyusunan Renstra SKPD
1 Paket
XX Penyusunan CALK SKPD
17
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa 02 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa
XX Pembinaan bagi TP. PKK Desa
XX Pelatihan bagi Perangkat dan Aparatur Desa
18
Tersedianya rencana strategis SKPD Tersusunnya Laporan CALK SKPD
3.000.000
1 Tahun
1 Tahun
2.500.000
1 Tahun
2.500.000
1 Tahun
500.000
1 Tahun
500.000
5.000.000 Terfasilitasinya Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan Meningkatnya kemampuan TP PKK Desa dalam upaya peningkatan kesejahteraan keluarga Meningkatnya kemampuan administrasi aparatur desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
1 Tahun
Tersedianya tunjangan/ kompensasi untuk aparatur / Perangkat Desa di 12 Desa
3.000.000 1 Tahun
-
1 Tahun
5.000.000
1 Tahun
1 Tahun
6.000.000 1 Tahun
2.500.000
3.500.000
500.000
1 Tahun
43.500.000
18.500.000
31.000.000
3.000.000
1 Tahun
3.000.000
5 Tahun
-
1 Paket
15.000.000
500.000
1 Tahun
500.000
1 Paket/5 Tahun 5 Tahun
55.500.000
60.500.000
13.500.000 Kec. Padang 15.000.000 Kec.Jaya Padang Jaya 2.500.000 Kec. Padang Jaya 170.500.000
6.000.000
1 Tahun
7.500.000
1 Tahun
7.500.000
1 Tahun
12.500.000
5 Tahun
38.500.000 Kec. Padang Jaya
1 Tahun
-
-
-
-
1 Tahun
24.000.000
1 Tahun
30.000.000
1 Tahun
30.000.000
5 Tahun
84.000.000 Kec. Padang Jaya
1 Tahun
-
-
-
-
1 Tahun
12.000.000
1 Tahun
18.000.000
1 Tahun
18.000.000
5 Tahun
48.000.000 Kec. Padang Jaya
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 10 Tunjangan / Kompensasi Untuk Aparatur / Perangkat Desa
3.000.000
12 Kades, 7 12 Kades, 7 Sekdes, 36 Kaur, 44 Sekdes, 36 Kadun, 86 Anggota Kaur, 44 BPD Kadun, 86 Anggota BPD
537.600.000
537.600.000
564.480.000
564.480.000
564.480.000
2.768.640.000
537.600.000 12 Kades, 7 Sekdes, 36 Kaur, 44 Kadun, 86 Anggota BPD
537.600.000 12 Kades, 7 Sekdes, 36 Kaur, 44 Kadun, 86 Anggota BPD
564.480.000 12 Kades, 7 Sekdes, 36 Kaur, 44 Kadun, 86 Anggota BPD
564.480.000 12 Kades, 7 Sekdes, 36 Kaur, 44 Kadun, 86 Anggota BPD
564.480.000 12 Kades, 7 Sekdes, 36 Kaur, 44 Kadun, 86 Anggota BPD/ 5 tahun
2.768.640.000 Kec. Padang Jaya
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KODE REKENING
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
(1)
(2)
1 1
INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)
(3)
TAHUN 2012
KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 0)
(4)
TAHUN 2013
TAHUN 2014
TAHUN 2015
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun 2016)
TAHUN 2016
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(17)
(18)
PENANGGUN G JAWAB
(19)
URUSAN WAJIB OTONOMI, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
20
KECAMATAN PUTRI HIJAU Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01
01 Penyediaan jasa surat menyurat 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
07 Penyediaan Jasa Adminitrasi Keuangan 08 Penyediaan Tenaga Kebersihan Kantor 10 Penyediaan Alata Tulis Kantor 11 Penyediaan barang Cetakan dan penggandaan 12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 18
Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi Ke Luar Daerah
XX Tersedianya tenaga keamanan kantor
02
1.101.847.000 152.080.000
Tersedianya tenaga kebersihan kantor Tersedianya ATK SKPD untuk menunjang pelayanan adm perkantoran Tersedianya dana operasional untuk cetak SKPD Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan SKPD Tersedianya peralatan dan perlengkapan SKPD yang memadahi Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya makan-minum pegawai SKPD Terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi keluar daerah Tersedianya tenaga keamanan kantor
1.294.718.000 184.967.000
1.325.900.000 187.450.000
1.528.097.000 209.600.000
1.500.000
1 Tahun
3.500.000
1 Tahun
3.500.000 1 Tahun
3.500.000 1 Tahun
5.000.000
5 Tahun
17.000.000
Kec. Putri Hijau
1 Tahun
3.000.000
1 Tahun
4.000.000
1 Tahun
4.500.000 1 Tahun
4.500.000 1 Tahun
5.500.000
5 Tahun
21.500.000
Kec. Putri Hijau
Roda 4 (1 Unit) dan Roda 2 (4 Unit)
600.000
Roda 4 (1 Unit) dan Roda 2 (4 Unit)
650.000
Roda 4 (1 Unit) dan Roda 2 (4 Unit)
650.000
Roda 4 (1 Unit) dan Roda 2 (4 Unit)
650.000
Roda 4 (1 Unit) dan Roda 2 (4 Unit)
800.000
Roda 4 (1 Unit) dan Roda 2 (4 Unit)/ 5 Tahun
3.350.000
Kec. Putri Hijau
1 Tahun
1 Tahun
45.300.000
1 Tahun
45.300.000
1 Tahun
45.300.000
1 Tahun
45.300.000
1 Tahun
45.300.000
5 Tahun
226.500.000
Kec. Putri Hijau
1 Tahun
1 Tahun
13.000.000
1 Tahun
16.000.000
1 Tahun
15.517.000
1 Tahun
16.000.000
1 Tahun
25.000.000
5 Tahun
85.517.000
Kec. Putri Hijau
1 Tahun
1 Tahun
12.000.000
1 Tahun
16.000.000
1 Tahun
16.000.000
1 Tahun
16.000.000
1 Tahun
20.000.000
5 Tahun
80.000.000
Kec. Putri Hijau
1 Tahun
1 Tahun
9.000.000
1 Tahun
15.000.000
1 Tahun
15.000.000
1 Tahun
15.000.000
1 Tahun
15.000.000
5 Tahun
69.000.000
Kec. Putri Hijau
1 Tahun
1 Tahun
3.000.000
1 Tahun
8.000.000
1 Tahun
5.000.000
1 Tahun
6.000.000
1 Tahun
8.000.000
5 Tahun
30.000.000
Kec. Putri Hijau
-
-
-
-
-
2.880.000
1 Tahun
4.000.000
1 Tahun
3.500.000
1 Tahun
3.500.000
1 Tahun
5.000.000
5 Tahun
18.880.000
-
-
-
-
-
-
-
-
43.000.000
26 Orang/ Tahun
46.000.000
26 Orang/ Tahun
46.000.000
28 Orang/ Tahun
47.000.000
28 Orang/ Tahun
50.000.000
30 Orang/ 5 Tahun
232.000.000
1 Tahun
1 Tahun
18.800.000
1 Tahun
30.000.000
1 Tahun
30.000.000
1 Tahun
30.000.000
1 Tahun
30.000.000
5 Tahun
138.800.000
-
-
-
-
91.867.000
-
-
147.991.000
-
-
136.621.000
-
-
155.320.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 Unit
64.097.000
05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya kendaraan dinas
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3 Unit
50.270.000
1 Paket
1 Paket
5.740.000
1 Paket
9.000.000
1 Paket
-
329.367.000
Tersedianya rumah dinas
07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
-
26 Orang/ Tahun
02 Pembangunan Rumah Dinas
08 Pengadaan Peralatan Rumah Dinas
-
26 Orang/ Tahun
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tersedianya peralatan rumah dinas Tersedianya perlengkapan gedung kantor
6.443.903.000 922.547.000
1 Tahun
Terlaksananya pelayanan jasa 1 Tahun surat menyurat Terlaksananya pelayanan jasa 1 Tahun komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Roda 4 (1 Unit) dan Roda 2 (4 Unit) Terlaksananya pelayanan jasa adminitrasi keuangan SKPD
1.193.341.000 188.450.000
-
1 Paket
7.420.000
1 Paket
10.000.000
9.338.000
1 Paket
15.000.000
1 Paket
18.000.000
09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Tersedianya peralatan gedung kantor
1 Paket
1 Paket
8.000.000
1 Paket
17.000.000
1 Paket
18.000.000
1 Paket
20.000.000
1 Paket
10 Pengadaan Meubler
Tersedinaya meublair yang memadahi di SKPD
1 Paket
1 Paket
18.500.000
1 Paket
15.000.000
1 Paket
20.000.000
1 Paket
15.000.000
1 Paket
-
Kec. Putri Hijau Kec. Putri Hijau Kec. Putri Hijau Kec. Putri Hijau Kec. Putri Hijau
861.166.000 1 Unit/ 5 Tahun 3 Unit/ 5 Tahun 2 Paket / 5 Tahun 5 Paket / 5 Tahun
64.097.000 50.270.000 17.420.000 57.078.000
Kec. Putri Hijau Kec. Putri Hijau Kec. Putri Hijau Kec. Putri Hijau
25.000.000
5 Paket / 5 Tahun
88.000.000
Kec. Putri Hijau
18.000.000
5 Paket / 5 Tahun
86.500.000
Kec. Putri Hijau
15 Perlengkapan Gedung Kator
Tersedianya pagar kantor
21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
terpeliharanya rumah dinas
22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Terpeliharanya gedung kantor
24 Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 27 Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Kantor 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeler 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
03
Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional Terpeliharanya peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin berkala meubeler Terpeliharanya bangunan gedung kantor
-
-
-
-
-
11.900.000
-
-
5 Paket / 5 Tahun
11.900.000
-
1 Tahun
20.000.000
1 Tahun
13.000.000
1 Tahun
18.000.000
5 Tahun
51.000.000
16.446.500
1 Tahun
16.000.000
1 Tahun
16.000.000
1 Tahun
15.000.000
1 Tahun
27.000.000
5 Tahun
90.446.500
1 Tahun
1 Tahun
39.880.500
1 Tahun
40.000.000
1 Tahun
40.000.000
1 Tahun
50.000.000
1 Tahun
53.000.000
5 Tahun
222.880.500
1 Tahun
1 Tahun
3.300.000
1 Tahun
5.000.000
1 Tahun
7.000.000
1 Tahun
8.000.000
1 Tahun
10.000.000
5 Tahun
33.300.000 16.991.000 71.283.000
-
-
-
-
-
1 Tahun
14.000.000 Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapnnnya untuk PNSD SKPD
-
-
14.000.000
10.991.000 15.000.000
1 Tahun
15.000.000 28 Orang Pegawai
15.000.000
-
1 Paket
1 Tahun
-
-
-
1 Tahun
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02 Pengadaam pakaian dinas beserta perlengkapannya
-
-
-
-
1 Paket
6.000.000
1 Paket / 5 Tahun
26.283.000
-
-
1 Tahun
30.000.000
5 Tahun
15.000.000 30 Orang Pegawai
15.000.000
20.000.000 30 Orang Pegawai
20.000.000
25.000.000 32 Orang Pegawai
25.000.000
36 Orang Pegawai/ 5 Tahun
89.000.000
Kec. Putri Hijau
89.000.000
Kec. Putri Hijau
06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
15.500.000
13.500.000
16.000.000
21.000.000
22.000.000
14 Pembuatan LAKIP
Tersedianya LAKIP
1 Dokumen
5 Dokumen
4.500.000
5 Dokumen
2.500.000
5 Dokumen
4.000.000
5 Dokumen
4.000.000
5 Dokumen
09 Penyusunan RKA dan DPA SKPD
Tersedianya RKA dan DPA
1 Dokumen
5 Dokumen
2.500.000
5 Dokumen
2.500.000
5 Dokumen
4.000.000
5 Dokumen
4.000.000
5 Dokumen
25 4.000.000 Dokumen/ 5 Tahun 25 4.000.000 Dokumen/ 5 Tahun
Kec. Putri Hijau Kec. Putri Hijau Kec. Putri Hijau Kec. Putri Hijau Kec. Putri Hijau Kec. Putri Hijau Kec. Putri Hijau
88.000.000 19.000.000
17.000.000
Kec. Putri
01
Penyusunan Laporan Capaiya Kinerja dan Itisar Realisasi Kinerja SKPD
10 Peyusunan Rentra 04 Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun
17
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Tahun
1 Tahun
1 Dokumen
4.000.000 1 Tahun
25.000.000 Terfasilitasinya Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan
1 Kali/ Tahun
1 Kali/ Tahun
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 10 Tunjangan/ kompensasi untuk aparatur / Perangkat Desa
4.500.000
1 Dokumen
25.000.000
19 Kades, 6 19 Kades, 6 Sekdes, 57 Kaur, 56 Sekdes, 57 Kadun, 19 Ketua Kaur, 56 BPD, 25 Wakil Kadun, 19 Ketua BPD, 228 Ketua BPD, Sekretaris BPD, 74 25 Wakil Anggota BPD Ketua BPD, 228 Sekretaris BPD, 74 Anggota BPD
803.400.000
4.000.000 1 Tahun
25.000.000 1 Kali/ Tahun
803.400.000 Tersedianya tunjangan/ kompensasi untuk aparatur / perangkat desa
4.500.000
4.000.000
1 Dokumen
1 Dokumen
4.000.000
5 Dokumen/ 5 Tahun
26.000.000
Kec. Putri Hijau
1 Tahun
6.000.000
5 Tahun
6.000.000
Kec. Putri Hijau
4.000.000 1 Tahun
4.000.000
5 Tahun
20.000.000
9.000.000 -
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 02 Pelaksanaan Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan
18
Tersusunnya laporan kierja SKPD dan laporan iktisar realisasi kinerja SKPD Tersedianya rencana strategis SKPD Tersedianya Pelaporan Ahir Tahun
25.000.000
25.000.000 1 Kali/ Tahun
803.400.000 19 Kades, 6 Sekdes, 57 Kaur, 56 Kadun, 19 Ketua BPD, 25 Wakil Ketua BPD, 228 Sekretaris BPD, 74 Anggota BPD
803.400.000
4.000.000 1 Tahun
25.000.000
25.000.000 1 Kali/ Tahun
917.130.000 19 Kades, 6 Sekdes, 57 Kaur, 56 Kadun, 19 Ketua BPD, 25 Wakil Ketua BPD, 228 Sekretaris BPD, 74 Anggota BPD
917.130.000
25.000.000
25.000.000 1 Kali/ Tahun
917.130.000 19 Kades, 6 Sekdes, 57 Kaur, 56 Kadun, 19 Ketua BPD, 25 Wakil Ketua BPD, 228 Sekretaris BPD, 74 Anggota BPD
917.130.000
25.000.000
125.000.000 1 Kali/ 5 Tahun
917.130.000 19 Kades, 6 Sekdes, 57 Kaur, 56 Kadun, 19 Ketua BPD, 25 Wakil Ketua BPD, 228 Sekretaris BPD, 74 Anggota BPD
917.130.000
125.000.000
Kec. Putri Hijau
4.358.190.000 19 Kades, 6 Sekdes, 57 Kaur, 56 Kadun, 19 Ketua BPD, 25 Wakil Ketua BPD, 228 Sekretaris BPD, 74 Anggota BPD/ 5
4.358.190.000
Kec. Putri Hijau
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KODE REKENING
(1) 1 1
02
01
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
(2) URUSAN WAJIB OTONOMI, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN KECAMATAN HULU PALIK Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan jasa surat menyurat 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
KONDISI KINERJA INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) PADA AWAL RPJMD (TAHUN 0)
(3)
(4)
Terlaksananya pelayanan jasa 1 Tahun surat menyurat Terlaksananya pelayanan jasa 1 Tahun komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa pemeliharaan Roda 4 (1 Unit) dan dan perizinan kendaraan Roda 2 (1 Unit)/ Tahun
TAHUN 2013
TAHUN 2014
TAHUN 2015
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun 2016)
TAHUN 2016
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(17)
(18)
1 Tahun
786.095.000 125.450.000 1.500.000
1 Tahun
851.374.000 125.450.000 1.500.000
1 Tahun
923.697.000 140.967.000 2.500.000 1 Tahun
945.940.000 149.560.000 3.500.000
1 Tahun
1.090.196.000 162.600.000 4.000.000
5 Tahun
4.597.302.000 704.027.000 13.000.000
1 Tahun
3.000.000
1 Tahun
3.000.000
1 Tahun
3.500.000 1 Tahun
4.500.000
1 Tahun
5.500.000
5 Tahun
19.500.000
800.000
3.300.000
Kec. Hulu Palik
156.500.000
Kec. Hulu Palik Kec. Hulu Palik Kec. Hulu Palik
07 Penyediaan Jasa Adminitrasi Keuangan
Terlaksananya pelayanan jasa adminitrasi keuangan SKPD
1 Tahun
1 Tahun
31.300.000
1 Tahun
31.300.000
1 Tahun
31.300.000
1 Tahun
31.300.000
1 Tahun
31.300.000
08 Penyediaan Tenaga Kebersihan Kantor
Tersedianya tenaga kebersihan kantor Tersedianya ATK SKPD untuk menunjang pelayanan adm perkantoran Tersedianya dana operasional untuk cetak SKPD Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan SKPD Tersedianya peralatan dan perlengkapan SKPD yang memadahi Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1 Tahun
1 Tahun
13.000.000
1 Tahun
13.000.000
1 Tahun
15.517.000
1 Tahun
16.000.000
1 Tahun
17.000.000
5 Tahun
74.517.000
1 Tahun
1 Tahun
11.370.000
1 Tahun
11.370.000
1 Tahun
16.000.000
1 Tahun
16.000.000
1 Tahun
18.000.000
5 Tahun
72.740.000
1 Tahun
1 Tahun
9.000.000
1 Tahun
9.000.000
1 Tahun
10.000.000
1 Tahun
12.000.000
1 Tahun
15.000.000
5 Tahun
55.000.000
1 Tahun
1 Tahun
3.000.000
1 Tahun
3.000.000
1 Tahun
4.000.000
1 Tahun
6.000.000
1 Tahun
8.000.000
5 Tahun
24.000.000
11 Penyediaan barang Cetakan dan penggandaan 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
17 Penyediaan Makanan dan Minuman 18
Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi Ke Luar Daerah
19 Tersedianya tenaga keamanan kantor
Tersedianya makan-minum pegawai SKPD Terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi keluar daerah Tersedianya tenaga keamanan kantor
Roda 4 (1 Unit) dan Roda 2 (1 Unit)/ Tahun
600.000
Roda 4 (1 Unit) dan Roda 2 (1 Unit)/ Tahun
600.000
Roda 4 (1 Unit) dan Roda 2 (1 Unit)/ Tahun
650.000
Roda 4 (1 Unit) dan Roda 2 (1 Unit)/ Tahun
1 Tahun
-
1 Tahun
-
1 Tahun
-
1 Tahun
-
5 Tahun
-
-
2.880.000
1 Tahun
2.880.000
1 Tahun
3.500.000
1 Tahun
3.500.000
1 Tahun
5.000.000
5 Tahun
17.760.000
Kec. Hulu Palik
33.000.000
26 Orang/ Tahun 1 Tahun
33.000.000
26 Orang/ Tahun 1 Tahun
36.000.000
28 Orang/ Tahun 1 Tahun
36.110.000
28 Orang/ Tahun 1 Tahun
37.000.000
175.110.000
21.000.000
30 Orang/ 5 Tahun 5 Tahun
-
-
Kec. Hulu Palik Kec. Hulu Palik Kec. Hulu Palik
26 Orang/ Tahun
26 Orang/ Tahun 1 Tahun
1 Tahun -
16.800.000 -
-
16.800.000 -
61.920.000
-
18.000.000 -
115.124.000
-
20.000.000 -
104.350.000
-
-
115.000.000
-
-
-
-
-
-
-
-
08 Pengadaan Peralatan Rumah Dinas
-
-
-
-
-
-
-
-
15 Perlengkapan Gedung Kator
Tersedianya peralatan rumah dinas Tersedianya perlengkapan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor Tersedinaya meubleir yang memadahi di SKPD Tersedianya pagar kantor
21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
terpeliharanya rumah dinas
22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Terpeliharanya gedung kantor
-
240.000.000
25.000.000
1 Paket
10.000.000
2 Paket / 5 Tahun 5 Paket / 5 Tahun 5 Paket / 5 Tahun 5 Paket / 5 Tahun -
10.000.000
5.740.000
1 Paket
9.000.000
1 Paket
8.350.000
1 Paket
10.000.000
1 Paket
18.000.000
1 Paket
8.000.000
1 Paket
17.000.000
1 Paket
18.000.000
1 Paket
19.000.000
1 Paket
25.000.000
-
1 Paket
15.000.000
1 Paket
20.000.000
1 Paket
15.000.000
1 Paket
18.000.000
1 Tahun
-
-
-
-
15.000.000
1 Tahun
-
-
-
1 Tahun
20.000.000
-
1 Tahun
16.000.000
1 Tahun
16.000.000
-
636.394.000 1 Unit/ 5 Tahun 2 Unit
1 Paket
1 Paket
-
25.000.000
1 Paket
-
92.600.000
1 Unit 2 Unit
1 Paket
1 Paket
-
Kec. Hulu Palik Kec. Hulu Palik
-
Tersedianya rumah dinas Tersedianya kendaraan dinas
10 Pengadaan Meubler
Roda 4 (1 Unit) dan Roda 2 (1 Unit)/ Tahun
-
02 Pembangunan Rumah Dinas 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
650.000
Kec. Hulu Palik Kec. Hulu Palik
-
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
PENANGGU NG JAWAB
(19)
Roda 4 (1 Unit) dan Roda 2 (1 Unit)/ 5 Tahun 5 Tahun
10 Penyediaan Alata Tulis Kantor
02
TAHUN 2012
-
-
51.090.000 87.000.000 68.000.000 -
1 Tahun
13.000.000
1 Tahun
18.000.000
5 Tahun
51.000.000
1 Tahun
15.000.000
1 Tahun
27.000.000
5 Tahun
89.000.000
Kec. Hulu Palik
Kec. Hulu Palik Kec. Hulu Palik Kec. Hulu Palik Kec. Hulu Palik Kec. Hulu Palik Kec. Hulu Palik Kec. Hulu Palik
24 Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 27 Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Kantor 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeler 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
03
1 Tahun
1 Tahun
29.880.000
1 Tahun
3.300.000
1 Tahun
1 Tahun
5.000.000
1 Tahun
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12.000.000 Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapnnnya untuk PNSD SKPD
33.124.000
25 Orang Pegawai/ Tahun
-
12.000.000
15.000.000 28 Orang Pegawai/ Tahun
15.000.000
1 Dokumen
5 Dokumen
09 Penyusunan RKA dan DPA SKPD
Tersedianya RKA dan DPA
1 Dokumen
5 Dokumen
01 Penyusunan Laporan Capaiya Kinerja dan Itisar Realisasi Kierja SKPD
Tersusunnya laporan kierja SKPD dan laporan iktisar realisasi kinerja SKPD Tersedianya rencana strategis SKPD
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
-
-
-
-
1 Tahun
-
-
-
-
04 Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun
18
1 Tahun
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 14 Pembuatan LAKIP Tersedianya LAKIP
10 Peyusunan Renstra
17
1 Tahun
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02 Pengadaam pakaian dinas beserta perlengkapannya
06
Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional Terpeliharanya peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin berkala meubeler Terpeliharanya bangunan gedung kantor
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 02 Pelaksanaan Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan
Tersedianya pelaporan akhir tahun
5.925.000
-
2.500.000
5 Dokumen
5 Dokumen
1 Dokumen
Terfasilitasinya Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan
1 Kali/ Tahun
1 Kali/ Tahun
15.000.000
15 Kades, 2 15 Kades, 2 Sekdes, 45 Kaur, 48 Sekdes, 45 Kadun, 15 Ketua Kaur, 48 BPD, 15 Wakil Kadun, 15 Ketua BPD, 15 Ketua BPD, Sekretaris BPD, 34 15 Wakil Anggota BPD Ketua BPD, 15 Sekretaris BPD, 34 Anggota BPD
565.800.000
30 Orang Pegawai/ Tahun
-
2.500.000
1 Kali/ Tahun
25.000.000
565.800.000
1 Tahun
-
35.000.000
1 Tahun
53.000.000
1 Tahun
10.000.000
5 Tahun
33.300.000
-
1 Paket
6.000.000
6.000.000
-
-
1 Tahun
30.000.000
1 Paket / 5 Tahun 5 Tahun
17.000.000 30 Orang Pegawai/ Tahun
17.000.000
18.216.000 32 Orang Pegawai/ Tahun
17.000.000
4.000.000
5 Dokumen
4.000.000
5 Dokumen
5 Dokumen
4.000.000
5 Dokumen
4.000.000
5 Dokumen
1 Dokumen
4.000.000
1 Dokumen
5.000.000
1 Dokumen
1 Tahun
-
4.000.000
-
1 Tahun
25.000.000 1 Kali/ Tahun
25.000.000
622.380.000
-
4.000.000
15 Dokumen
1 Tahun
25.000.000 1 Kali/ Tahun
622.380.000 15 Kades, 2 Sekdes, 45 Kaur, 48 Kadun, 15 Ketua BPD, 15 Wakil Ketua BPD, 15 Sekretaris BPD, 34 Anggota BPD
186.004.000
8.000.000
5 Dokumen
-
5 Tahun
-
16.000.000
565.800.000 15 Kades, 2 Sekdes, 45 Kaur, 48 Kadun, 15 Ketua BPD, 15 Wakil Ketua BPD, 15 Sekretaris BPD, 34 Anggota BPD
7.000.000
15.000.000
25.000.000
565.800.000 Tersedianya tunjangan/ kompensasi untuk aparatur / perangkat desa
2.500.000
1 Tahun
15.000.000
5.000.000
15.000.000
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 10 Tunjangan/ kompensasi untuk aparatur / Perangkat Desa
3.425.000
35.000.000
25.000.000
622.380.000
36 Orang Pegawai/ 5 Tahun
1 Kali/ Tahun
Kec. Hulu Palik
77.216.000
Kec. Hulu Palik Kec. Hulu Palik
77.216.000
65.925.000
4.000.000
25 Dokumen/ 5 Tahun 4.000.000 25 Dokumen/ 5 Tahun 4.000.000 5 Dokumen/ 5 Tahun
17.925.000
6.000.000 15 Dokumen / 5 Tahun 4.000.000
5 Tahun
25.000.000
5 Kali/ 5 Tahun
622.380.000 15 Kades, 2 Sekdes, 45 Kaur, 48 Kadun, 15 Ketua BPD, 15 Wakil Ketua BPD, 15 Sekretaris BPD, 34 Anggota BPD
30.000.000
22.000.000
25.000.000
622.380.000 15 Kades, 2 Sekdes, 45 Kaur, 48 Kadun, 15 Ketua BPD, 15 Wakil Ketua BPD, 15 Sekretaris BPD, 34 Anggota BPD
18.216.000
622.380.000
15 Kades, 2 Sekdes, 45 Kaur, 48 Kadun, 15 Ketua BPD, 15 Wakil Ketua BPD, 15 Sekretaris BPD, 34 Anggota BPD/ 5 Tahun
Kec. Hulu Palik Kec. Hulu Palik
Kec. Hulu Kec. Hulu Palik Kec. Hulu Palik
12.000.000
Kec. Hulu Palik
18.000.000
Kec. Hulu Palik
6.000.000
Kec. Hulu Palik
12.000.000
Kec. Hulu Palik
115.000.000
Kec. Hulu Palik Kec. Hulu Palik
115.000.000
2.998.740.000
Kec. Hulu Palik
2.998.740.000
Kec. Hulu Palik
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KODE REKENING
(1) 1 1
02
01
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
(2) URUSAN WAJIB OTONOMI, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN KECAMATAN AIR PADANG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan jasa surat menyurat 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
(3)
Terlaksananya pelayanan jasa surat menyurat Terlaksananya pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 0)
(4)
TAHUN 2013
TAHUN 2014
TAHUN 2015
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun 2016)
TAHUN 2016
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(17)
(18)
1 Tahun
1 Tahun
731.091.000 152.830.000 1.750.000
1 Tahun
791.802.000 154.330.000 2.750.000
1 Tahun
859.064.000 163.230.000 3.750.000
1 Tahun
1 Tahun
3.000.000
1 Tahun
3.500.000
1 Tahun
4.500.000
Roda 4 (1 Unit) dan Roda 2 (1 Unit)/ Tahun
Roda 4 (1 Unit) dan Roda 2 (1 Unit)/ Tahun
600.000
Roda 4 (1 Unit) dan Roda 2 (1 Unit)/ Tahun
600.000
Roda 4 (1 Unit) dan Roda 2 (1 Unit)/ Tahun
600.000
1 Tahun
879.752.000 164.230.000 4.750.000
1 Tahun
4.500.000
1 Tahun
1.013.912.000 168.230.000 4.750.000
5 Tahun
4.275.621.000 802.850.000 17.750.000
1 Tahun
4.500.000
5 Tahun
20.000.000
600.000
3.000.000
Kec. Air Padang
258.600.000
Kec. Air Padang
Kec. Air Padang Kec. Air Padang
07 Penyediaan Jasa Adminitrasi Keuangan
Terlaksananya pelayanan jasa adminitrasi keuangan SKPD
1 Tahun
1 Tahun
51.300.000
1 Tahun
51.300.000
1 Tahun
52.000.000
1 Tahun
52.000.000
1 Tahun
52.000.000
08 Penyediaan Tenaga Kebersihan Kantor
Tersedianya tenaga kebersihan kantor Tersedianya ATK SKPD untuk menunjang pelayanan adm perkantoran Tersedianya dana operasional untuk cetak SKPD Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan SKPD Tersedianya peralatan dan perlengkapan SKPD yang memadahi Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya makanminum pegawai SKPD Terfasilitasinya rapatrapat koordinasi keluar daerah
1 Tahun
1 Tahun
13.000.000
1 Tahun
13.000.000
1 Tahun
15.000.000
1 Tahun
15.000.000
1 Tahun
15.000.000
5 Tahun
71.000.000
1 Tahun
1 Tahun
12.500.000
1 Tahun
12.500.000
1 Tahun
14.500.000
1 Tahun
14.500.000
1 Tahun
14.500.000
5 Tahun
68.500.000
1 Tahun
1 Tahun
11.000.000
1 Tahun
11.000.000
1 Tahun
11.000.000
1 Tahun
11.000.000
1 Tahun
11.000.000
5 Tahun
55.000.000
Kec. Air Padang
1 Tahun
1 Tahun
7.000.000
1 Tahun
7.000.000
1 Tahun
7.000.000
1 Tahun
7.000.000
1 Tahun
7.000.000
5 Tahun
35.000.000
Kec. Air Padang
13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
17 Penyediaan Makanan dan Minuman 18
Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi Ke Luar Daerah
-
-
-
-
2.880.000
1 Tahun
2.880.000
1 Tahun
2.880.000
1 Tahun
2.880.000
1 Tahun
2.880.000
5 Tahun
14.400.000
Kec. Air Padang
26 Orang/ Tahun
26 Orang/ Tahun 1 Tahun
33.000.000
26 Orang/ Tahun 1 Tahun
33.000.000
26 Orang/ Tahun 1 Tahun
35.000.000
28 Orang/ Tahun 1 Tahun
35.000.000
28 Orang/ Tahun 1 Tahun
35.000.000
30 Orang/ 5 Tahun 5 Tahun
171.000.000
Kec. Air Padang Kec. Air Padang
1 Tahun
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
16.800.000
1 Tahun
90.661.000
-
16.800.000
1 Tahun
168.372.000
-
17.000.000
1 Tahun
188.374.000
-
Roda 4 (1 Unit) dan Roda 2 (1 Unit)/ Tahun
Kec. Air Padang Kec. Air Padang
Roda 4 (1 Unit) dan Roda 2 (1 Unit)/ 5 Tahun 5 Tahun
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
600.000
(19)
Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
11 Penyediaan barang Cetakan dan penggandaan
Roda 4 (1 Unit) dan Roda 2 (1 Unit)/ Tahun
PENANGGU NG JAWAB
06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
10 Penyediaan Alata Tulis Kantor
02
INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)
TAHUN 2012
1 Tahun
17.000.000
208.062.000
-
21.000.000
5 Tahun
320.006.000
-
88.600.000
975.475.000
02 Pembangunan Rumah Dinas
Tersedianya rumah dinas
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya kendaraan dinas Tersedianya peralatan rumah dinas
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
08 Pengadaan Peralatan Rumah Dinas
-
Kec. Air Padang
1 Paket
111.944.000
1 Paket/ 5 Tahun
111.944.000
Kec. Air Padang Kec. Air Padang Kec. Air Padang
07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Tersedianya perlengkapan gedung kantor
1 Paket
1 Paket
5.740.000
1 Paket
55.000.000
1 Paket
72.374.000
1 Paket
92.062.000
1 Paket
92.062.000
5 Paket / 5 Tahun
317.238.000
Kec. Air Padang
09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Tersedianya peralatan gedung kantor
1 Paket
1 Paket
12.000.000
1 Paket
15.000.000
1 Paket
15.000.000
1 Paket
15.000.000
1 Paket
15.000.000
5 Paket / 5 Tahun
72.000.000
Kec. Air Padang
10 Pengadaan Meubler 15 Perlengkapan Gedung Kator 21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 24 Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
27 Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Kantor 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeler 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
03
Tersedianya meublair yang memadahi di SKPD Tersedianya pagar kantor Terpeliharanya rumah dinas Terpeliharanya Gedung Kantor Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional Terpeliharanya peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin berkala meubeler Terpeliharanya banguna gedung kantor
1 Paket
1 Paket
-
-
-
-
1 Paket
-
-
22.492.000
-
1 Paket
-
1 Paket
-
25.000.000
-
1 Paket
-
1 Paket
-
1 Paket
25.000.000
-
1 Paket
-
-
25.000.000 -
5 Paket / 5 Tahun 5 Paket / 5 Tahun -
97.492.000 -
1 Tahun
1 Tahun
15.000.000
1 Tahun
17.000.000
1 Tahun
17.000.000
1 Tahun
17.000.000
1 Tahun
17.000.000
5 Tahun
83.000.000
1 Tahun
1 Tahun
39.880.000
1 Tahun
39.880.000
1 Tahun
40.000.000
1 Tahun
40.000.000
1 Tahun
40.000.000
5 Tahun
199.760.000
1 Tahun
1 Tahun
18.041.000
1 Tahun
19.000.000
1 Tahun
19.000.000
1 Tahun
19.000.000
1 Tahun
19.000.000
5 Tahun
94.041.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02 Pengadaam pakaian dinas beserta perlengkapannya
-
-
45.000.000 Tersedianya pakaian dinas 25 Orang Pegawai/ beserta perlengkapnnnya Tahun untuk PNSD SKPD
25 Orang Pegawai/ Tahun
45.000.000
45.000.000 25 Orang Pegawai/ Tahun
45.000.000
-
45.000.000 30 Orang Pegawai/ Tahun
45.000.000
-
-
-
-
-
Kec. Air Padang -
-
-
-
-
-
-
45.000.000 30 Orang Pegawai/ Tahun
45.000.000
18.216.000 32 Orang Pegawai/ Tahun
18.216.000
198.216.000 36 Orang Pegawai/ 5 Tahun
198.216.000
06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 14 Pembuatan LAKIP
01 Penyusunan Laporan Capaiya Kinerja dan Itisar Realisasi Kierja SKPD
10 Peyusunan Renstra
04 Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun
17
18
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 02 Pelaksanaan Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan
34.000.000
37.500.000
37.500.000
82.500.000
Tersedianya LAKIP
1 Dokumen
5 Dokumen
18.500.000
5 Dokumen
18.000.000
5 Dokumen
18.000.000
5 Dokumen
18.000.000
5 Dokumen
18.000.000
Tersusunnya laporan kierja SKPD dan laporan iktisar realisasi kinerja SKPD Tersedianya rencana strategis SKPD
1 Dokumen
1 Dokumen
15.500.000
1 Dokumen
17.500.000
1 Dokumen
19.500.000
1 Dokumen
19.500.000
1 Dokumen
19.500.000
1 Dokumen
-
-
-
-
-
-
-
-
15 Dokumen
45.000.000
tersedianya pelaporan akhir tahun
1 Dokumen
-
-
-
-
-
-
-
-
45.000.000 Terfasilitasinya Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan
1 Kali/ Tahun
1 Kali/ Tahun
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 10 Tunjangan/ kompensasi untuk aparatur / Perangkat Desa
35.500.000
45.000.000
25.000.000 1 Kali/ Tahun
363.600.000 Tersedianya tunjangan/ 10 Kades, 2 kompensasi untuk Sekdes, 30 Kaur, 22 aparatur / perangkat desa Kadun, 10 Ketua BPD, 11 Wakil Ketua BPD, 10 Sekretaris BPD, 23 Anggota BPD
10 Kades, 2 Sekdes, 30 Kaur, 22 Kadun, 10 Ketua BPD, 11 Wakil Ketua BPD, 10 Sekretaris BPD, 23 Anggota BPD
363.600.000
25.000.000
25.000.000 1 Kali/ Tahun
363.600.000 10 Kades, 2 Sekdes, 30 Kaur, 22 Kadun, 10 Ketua BPD, 11 Wakil Ketua BPD, 10 Sekretaris BPD, 23 Anggota BPD
363.600.000
25.000.000
399.960.000 10 Kades, 2 Sekdes, 30 Kaur, 22 Kadun, 10 Ketua BPD, 11 Wakil Ketua BPD, 10 Sekretaris BPD, 23 Anggota BPD
399.960.000
-
25.000.000 1 Kali/ Tahun
25.000.000
399.960.000
-
1 Kali/ Tahun
25.000.000
399.960.000
Kec. Air Padang
227.000.000 90.500.000
Kec. Air Padang
91.500.000
Kec. Air Padang
15 Dokumen / 5 Tahun
45.000.000
Kec. Air Padang
-
-
Kec. Air Padang
145.000.000 5 Kali/ 5 Tahun
399.960.000 10 Kades, 2 Sekdes, 30 Kaur, 22 Kadun, 10 Ketua BPD, 11 Wakil Ketua BPD, 10 Sekretaris BPD, 23 Anggota BPD
Kec. Air Padang Kec. Air Padang
25 Dokumen/ 5 Tahun 5 Dokumen/ 5 Tahun
25.000.000
399.960.000 10 Kades, 2 Sekdes, 30 Kaur, 22 Kadun, 10 Ketua BPD, 11 Wakil Ketua BPD, 10 Sekretaris BPD, 23 Anggota BPD
Kec. Air Padang Kec. Air Padang Kec. Air Padang Kec. Air Padang Kec. Air Padang
145.000.000
Kec. Air Padang
1.927.080.000 10 Kades, 2 Sekdes, 30 Kaur, 22 Kadun, 10 Ketua BPD, 11 Wakil Ketua BPD, 10 Sekretaris BPD, 23 Anggota BPD/ 5 Tahun
1.927.080.000
Kec. Air Padang
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KODE REKENING
(1)
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
(2) URUSAN WAJIB OTONOMI, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1 02
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 02 Penyediaan Jasa Kemonikasi Sumber daya air dan Listrik
07 Penyediaan Adimistrasi Keuangan
08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12 Penyediaan Kemponen instalasi listrik/penerangan bangunan
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang -undangan
17 Penyediaan Makanan dan Minuman 18 Rapat -rapat koordinasi dalam daerah
38
(4)
TAHUN 2015
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun 2016)
TAHUN 2016
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(17)
(18)
62.637.000 49.937.000
67.839.000 52.220.000
73.602.000 53.902.000
75.375.000 55.275.000
62.637.000 63.869.000
PENANGGUN G JAWAB
(19)
366.322.000 275.203.000
Terlaksananya pelayanan jasa surat menyurat Terlaksananya pelayanan jasa kKomunikasi, sumberdaya air dan listrik Terlaksananya pelayanan jasa adminitrasi keuangan SKPD
1 tahun
1 tahun
540.000
1 tahun
540.000
1 tahun
570.000
1 tahun
570.000
1 tahun
570.000
5 tahun
2.790.000 Kel. Psr Lais
1 tahun
1 tahun
180.000
1 tahun
240.000
1 tahun
240.000
1 tahun
300.000
1 tahun
300.000
5 tahun
1.260.000 Kel. Psr Lais
1 tahun
1 tahun
17.100.000
1 tahun
17.100.000
1 tahun
17.100.000
1 tahun
17.100.000
1 tahun
22.620.000
5 tahun
91.020.000 Kel. Psr Lais
Tersedianya tenaga kebersihan kantor Tersedianya ATK SKPD untuk menunjang pelayanan adm perkantoran Tersedianya dana operasional untuk cetak SKPD
1 tahun
1 tahun
4.600.000
1 tahun
4.600.000
1 tahun
4.600.000
1 tahun
4.800.000
1 tahun
4.800.000
5 tahun
23.400.000 Kel. Psr Lais
1 tahun
1 tahun
5.000.000
1 tahun
5.000.000
1 tahun
5.000.000
1 tahun
6.113.000
1 tahun
6.319.000
5 tahun
27.432.000 Kel. Psr Lais
1 tahun
1 tahun
4.949.000
1 tahun
5.000.000
1 tahun
6.592.000
1 tahun
6.592.000
1 tahun
6.560.000
5 tahun
29.693.000 Kel. Psr Lais
Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan SKPD Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1 tahun
1 tahun
1.200.000
1 tahun
1.200.000
1 tahun
1.200.000
1 tahun
1.200.000
1 tahun
1.200.000
5 tahun
6.000.000 Kel. Psr Lais
1 tahun
1 tahun
1.140.000
1 tahun
1.140.000
1 tahun
1.200.000
1 tahun
1.200.000
1 tahun
1.200.000
5 tahun
5.880.000 Kel. Psr Lais
Tersedianya makan-minum pegawai SKPD Terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi keluar daerah
1 tahun
1 tahun
7.608.000
1 tahun
9.000.000
1 tahun
9.000.000
1 tahun
9.000.000
1 tahun
10.000.000
5 tahun
44.608.000 Kel. Psr Lais
1 tahun
1 tahun
7.620.000
1 tahun
8.400.000
1 tahun
8.400.000
1 tahun
8.400.000
1 tahun
10.300.000
5 tahun
43.120.000 Kel. Psr Lais
4.000.000 Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 08 Penyusunan laporan capain kinerja SKPD dan Laporan iktisar tersusunnya laporan kinerja relisai kinerja Keuangan SKPD dan laporan iktisar Realisai 10 Penyusunan Rencana StragisBKPD Tersedianya rencana strategis SKPD Program Peningkatan Kehidupan Beragama 10 Penyediaan Instif Ketua RW,RT Dan Imam Khotif
TAHUN 2014
(Rp)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 24 Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas
06
(3)
TAHUN 2013
TARGET
KELURAHAN PASAR LAIS Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01
02
INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)
TAHUN 2012
KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 0)
roda 2 (1 unit)
roda 2 (1 unit)
1 Tahun
1 tahun
4.000.000
4.519.000 roda 2 (1 unit)
4.519.000
1 tahun
1.200.000
1.200.000 1.200.000
-
-
-
Tersedianya bantuan insentif 12 RW, 36 RT, bagi imam dan khotib masjid se- Imam, khatib, bilal Kabupaten. Bengkulu Utara dan gharim 48 orang
-
7.500.000 7.500.000
5.000.000 roda 2(1 unit)
5.000.000
1 tahun
1.200.000
1.200.000
-
12 RW, 36 RT, 48 orang
-
9.900.000 9.900.000
5.400.000 roda 2(1 unit)
5.400.000
1 tahun
1.200.000
-
12 RW, 36 RT, 48 orang
-
13.500.000 13.500.000
6.400.000 roda 2(1 unit)
6.400.000
1.200.000
1 tahun
1.200.000
5 tahun
6.000.000 Kel. Psr Lais
-
1 tahun
1.200.000
5 tahun
1.200.000
1.200.000
-
12 RW, 36 RT, 48 orang
25.319.000
13.500.000 13.500.000
roda (1 unit)/ 5 Tahun
2.400.000
12 RW, 36 RT, 48 orang
14.200.000 14.200.000
25.319.000 Kel. Psr Lais
7.200.000
12 RW, 36 RT, 48 orang/ 5Tahun
58.600.000 58.600.000 Kel. Psr Lais
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KODE REKENING
(1) 1 1
02
01
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
(2) URUSAN WAJIB OTONOMI, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN KELURAHAN LUBUK DURIAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
11 Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
17 Penyediaan Makanan dan Minuman 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
02
06
38
INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)
(3)
TAHUN 2012
KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 0)
(4)
TAHUN 2015
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(17)
(18)
67.269.000 58.389.000
72.983.000 63.635.000
5 Tahun
2.940.000
Kel. Lubuk Durian
1 Tahun
4.200.000
1 Tahun
4.200.000
5 Tahun
20.760.000
Kel. Lubuk Durian
24.300.000
1 Tahun
24.300.000
1 Tahun
24.300.000
5 Tahun
115.777.000
Kel. Lubuk Durian
1 Tahun
7.072.500
1 Tahun
7.284.500
1 Tahun
7.284.500
5 Tahun
33.386.500
Kel. Lubuk Durian
1.600.000
1 Tahun
1.400.000
1 Tahun
1.800.000
1 Tahun
1.800.000
5 Tahun
7.650.000
Kel. Lubuk Durian
5.000.000
1 Tahun
5.000.000
1 Tahun
5.000.000
1 Tahun
5.000.000
5 Tahun
25.000.000
Kel. Lubuk Durian
1 Tahun
4.808.500
1 Tahun
4.272.500
1 Tahun
4.616.500
1 Tahun
4.616.500
5 Tahun
22.215.500
Kel. Lubuk Durian
890.000
1 Tahun
1.465.000
1 Tahun
1.465.000
1 Tahun
1.965.000
1 Tahun
1.965.000
5 Tahun
7.750.000
Kel. Lubuk Durian
1 Tahun
1.080.000
1 Tahun
1.080.000
1 Tahun
1.080.000
1 Tahun
1.080.000
1 Tahun
1.080.000
5 Tahun
5.400.000
Kel. Lubuk Durian
1 Tahun
1 Tahun
7.840.000
1 Tahun
8.183.000
1 Tahun
9.445.000
1 Tahun
9.146.000
1 Tahun
7.215.000
5 Tahun
41.829.000
Kel. Lubuk Durian
1 Tahun
1 Tahun
3.200.000
1 Tahun
3.200.000
1 Tahun
4.800.000
1 Tahun
4.800.000
1 Tahun
4.800.000
5 Tahun
20.800.000
Kel. Lubuk Durian
540.000
1 Tahun
600.000
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
4.080.000
1 Tahun
4.080.000
1 Tahun
4.200.000
1 Tahun
1 Tahun
21.577.000
1 Tahun
21.300.000
1 Tahun
Tersedianya tenaga kebersihan kantor Tersedianya pelayanan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya ATK SKPD untuk menunjang pelayanan Adm. Perkantoran Tersedianya dana oprasional untuk cetak SKPD Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan SKPD Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1 Tahun
1 Tahun
4.672.500
1 Tahun
7.072.500
1 Tahun
1 Tahun
1.050.000
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
5.000.000
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
3.901.500
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
Tersedianya makan minum pegawai SKPD Terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi keluar daerah
3.600.000
Tersedianya rencana strategis SKPD
Tersedianya bantuan insentif bagi imam dan khotib masjid seKabupaten Bengkulu Utara
363.241.000 303.508.000
600.000
1 Tahun
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional
86.138.000 62.861.000
(19)
1 Tahun
1 Tahun
24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
74.740.000 64.792.000
PENANGGUN G JAWAB
600.000
Terlaksananya pelayanan jasa surat menyurat Terlaksananya pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terlaksananya pelayanan jasa administrasi keuangan SKPD
Tersedianya peralatan gedung kantor
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun 2016)
TAHUN 2016
(Rp)
62.111.000 53.831.000
09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Peningkatan Kehidupan Beragama 03 Bantuan Insentif Bagi Imam Qotib Masjid se-Kab. Bengkulu Utara
TAHUN 2014
TARGET
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Peningkatan Pengembang an Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 10 Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD
TAHUN 2013
Roda 2 (1 unit)
Roda 2 (1 unit)
-
2 orang imam, 2 orang bilal (khatib)
-
2 orang imam, 2 orang bilal (khatib)
4.200.000
3.600.000
Roda 2 (1 unit)
-
2.880.000 2.880.000
600.000 1 Tahun
2 orang imam, 2 orang bilal (khatib)
4.200.000
-
4.200.000 Roda 2 (1 unit)
-
2.880.000 2.880.000
2 orang imam, 2 orang bilal (khatib)
4.200.000
-
4.800.000 Roda 2 (1 unit)
-
3.168.000 3.168.000
2 orang imam, 2 orang bilal (khatib)
- 1 Paket 4.800.000
-
17.025.000
Roda 2 (1 unit)
- 5 Dokumen
3.168.000 3.168.000
2 orang imam, 2 orang bilal (khatib)
33.825.000
12.225.000
1 Paket / 5 Tahun
12.225.000
Kel. Lubuk Durian
4.800.000
Roda 5 (1 unit)/ 5 Tahun
21.600.000
Kel. Lubuk Durian
1.104.000
1.104.000
1.104.000 5 Dokumen/ 5 Tahun
1.104.000
Kel. Lubuk Durian
15.264.000 15.264.000
Kel. Lubuk Durian
3.168.000 3.168.000
2 orang Imam, 10 orang bilal (khatib)/ 5 Tahun
18
Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
06 Tunjangan/Kompensasi untuk Aparatur/Perangkat Desa
1.800.000
Tersedianya tunjangan/kompensasi untuk aparatuir/perangkat desa
3 RT
3 RT
1.800.000
1.800.000
3 RT
1.800.000
1.980.000
3 RT
1.980.000
1.980.000
3 RT
1.980.000
1.980.000
3 RT
1.980.000
9.540.000
3 RT/ 5 Tahun
9.540.000
Kel. Lubuk Durian
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KODE REKENING
(1) 1 1
20
01
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
(2) URUSAN WAJIB OTONOMI, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN,PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN KELURAHAN PURWODADI Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
11 Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
02
06
38
TAHUN 2012
KONDISI KINERJA INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) PADA AWAL RPJMD (TAHUN 0)
(3)
(4)
TAHUN 2015
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun 2016)
TAHUN 2016
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
78.666.000 58.986.000
85.348.000 64.120.000
87.404.000 65.576.000
100.733.000 65.576.000
PENANGGU NG JAWAB
(17)
424.785.000 307.812.000
Terlaksananya pelayanan jasa surat menyurat Terlaksananya pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terlaksananya pelayanan jasa administrasi keuangan SKPD
1 Tahun
1 Tahun
540.000
1 Tahun
600.000
1 Tahun
600.000
1 Tahun
600.000
1 Tahun
600.000
5 Tahun
2.940.000
1 Tahun
1 Tahun
4.080.000
1 Tahun
4.080.000
1 Tahun
4.200.000
1 Tahun
4.200.000
1 Tahun
4.200.000
5 Tahun
20.760.000
1 Tahun
1 Tahun
21.300.000
1 Tahun
21.300.000
1 Tahun
24.300.000
1 Tahun
24.300.000
1 Tahun
24.300.000
5 Tahun
115.500.000
Kel. Purwodadi
Tersedianya tenaga kebersihan kantor Tersedianya pelayanan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya ATK SKPD untuk menunjang pelayanan Adm. Perkantoran Tersedianya dana oprasional untuk cetak SKPD Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan SKPD Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1 Tahun
1 Tahun
4.672.500
1 Tahun
7.072.500
1 Tahun
7.072.500
1 Tahun
7.284.500
1 Tahun
7.284.500
5 Tahun
33.386.500
1 Tahun
1 Tahun
1.050.000
1 Tahun
1.600.000
1 Tahun
1.400.000
1 Tahun
1.800.000
1 Tahun
1.800.000
5 Tahun
7.650.000
1 Tahun
1 Tahun
5.000.000
1 Tahun
5.000.000
1 Tahun
5.000.000
1 Tahun
5.000.000
1 Tahun
5.000.000
5 Tahun
25.000.000
Kel. Purwodadi Kel. Purwodadi Kel. Purwodadi
1 Tahun
1 Tahun
3.901.500
1 Tahun
4.808.500
1 Tahun
4.272.500
1 Tahun
4.616.500
1 Tahun
4.616.500
5 Tahun
22.215.500
1 Tahun
1 Tahun
890.000
1 Tahun
1.465.000
1 Tahun
1.465.000
1 Tahun
1.965.000
1 Tahun
1.965.000
5 Tahun
7.750.000
1 Tahun
1 Tahun
1.080.000
1 Tahun
1.080.000
1 Tahun
1.080.000
1 Tahun
1.080.000
1 Tahun
1.080.000
5 Tahun
5.400.000
Kel. Purwodadi
7.840.000
16 orang PNS Kelurahan/Ta hun, 26 orang RT, 26 orang PKK
8.780.000
18 orang PNS Kelurahan/Ta hun, 30 orang RT, 30 orang PKK
9.930.000
18 orang PNS Kelurahan/Ta hun, 30 orang RT, 30 orang PKK
9.930.000
18 orang PNS Kelurahan/Ta hun, 30 orang RT, 30 orang PKK
9.930.000
84 orang PNS Kelurahan/Ta hun, 141 orang RT, 141 orang PKK/ 5 Tahun
46.410.000
Kel. Purwodadi
3.200.000
1 Tahun
3.200.000
1 Tahun
4.800.000
1 Tahun
4.800.000
1 Tahun
4.800.000
5 Tahun
20.800.000
Kel. Purwodadi
Tersedianya makan minum pegawai SKPD
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
Terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi keluar daerah
14 orang PNS 14 orang kelurahan/Tahun, PNS 25 orang RT, 25 kelurahan/Ta orang PKK hun, 25 orang RT, 25 orang PKK 1 Tahun
1 Tahun
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3.600.000
09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Tersedianya peralatan gedung kantor
24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional
Peningkatan Kehidupan Beragama
TAHUN 2014
TARGET
72.634.000 53.554.000
17 Penyediaan Makanan dan Minuman
Peningkatan Pengembang an Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 10 Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD
TAHUN 2013
Tersedianya rencana strategis SKPD
roda 2 (1 unit)
Roda 2 (1 unit)
-
3.600.000
-
4.200.000
-
-
2.880.000
Roda 2 (1 unit)
4.200.000
-
4.200.000
-
-
2.880.000
Roda 2 (1 unit)
4.200.000
-
-
3.168.000
4.800.000 Roda 2 (1 unit)
-
4.800.000
17.025.000
Kel. Purwodadi Kel. Purwodadi
33.825.000
1 Paket
12.225.000
1 Paket / 5 Tahun
12.225.000
Kel. Purwodadi
Roda 2 (1 unit)
4.800.000
Roda 5 (1 unit)/ 5 Tahun
21.600.000
Kel. Purwodadi
- 5 Dokumen
3.168.000
Kel. Purwodadi Kel. Purwodadi
1.104.000
1.104.000
1.104.000 5 Dokumen/ 5 Tahun
1.104.000
3.168.000
15.264.000
Kel. Purwodadi
03 Bantuan Insentif Bagi Imam Qotib Masjid se-Kab. Bengkulu Utara
18
Tersedianya bantuan insentif bagi imam dan khotib masjid seKabupaten Bengkulu Utara
2 orang imam, 2 orang bilal (khatib)
2 orang imam, 2 orang bilal (khatib)
Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 06 Tunjangan/Kompensasi untuk Aparatur/Perangkat Desa
2.880.000
2 orang imam, 2 orang bilal (khatib)
12.600.000 Tersedianya tunjangan/kompensasi untuk aparatuir/perangkat desa
21 RT
21 RT
12.600.000
2.880.000
2 orang imam, 2 orang bilal (khatib)
12.600.000 21 RT
12.600.000
3.168.000
2 orang imam, 2 orang bilal (khatib)
13.860.000 21 RT
13.860.000
3.168.000
2 orang imam, 2 orang bilal (khatib)
13.860.000 21 RT
13.860.000
3.168.000
2 orang imam, 10 orang bilal (khatib)/ 5 Tahun
13.860.000 21 RT
13.860.000
15.264.000
Kel. Purwodadi
66.780.000 21 RT/ 5 Tahun
66.780.000
Kel. Purwodadi
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KODE REKENING
(1) 1 1
02
01
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
(2) URUSAN WAJIB OTONOMI, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN KELURAHAN GUNUNG ALAM Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
11 Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
17 Penyediaan Makanan dan Minuman 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
02
24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
38
18
KONDISI KINERJA INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) PADA AWAL RPJMD (TAHUN 0)
(3)
Terlaksananya pelayanan jasa surat menyurat Terlaksananya pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terlaksananya pelayanan jasa administrasi keuangan SKPD Tersedianya tenaga kebersihan kantor Tersedianya pelayanan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya ATK SKPD untuk menunjang pelayanan Adm. Perkantoran Tersedianya dana oprasional untuk cetak SKPD Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan SKPD Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya makan minum pegawai SKPD Terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi keluar daerah
(4)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(17)
(18)
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
68.671.000
74.373.000
80.691.000
82.635.000
95.234.000
55.471.000
60.573.000
65.931.000
67.275.000
66.545.000
540.000
1 Tahun
1 Tahun
4.080.000
1 Tahun
1 Tahun
21.300.000
1 Tahun
1 Tahun
4.672.500
1 Tahun
1 Tahun
1.050.000
1 Tahun
1 Tahun
5.000.000
1 Tahun
1 Tahun
3.901.500
1 Tahun
1 Tahun
890.000
1 Tahun
1 Tahun
1.080.000
1 Tahun
1 Tahun
9.757.000
1 Tahun
1 Tahun
3.200.000
Roda 2 (1 unit)
3.600.000
2 orang imam, 2 orang bilal (khatib)
2 orang imam, 2 orang bilal (khatib)
1 Tahun
600.000
1 Tahun
600.000
5 Tahun
2.940.000
1 Tahun
4.080.000
1 Tahun
4.200.000
1 Tahun
4.200.000
1 Tahun
4.200.000
5 Tahun
20.760.000
1 Tahun
21.300.000
1 Tahun
24.300.000
1 Tahun
24.300.000
1 Tahun
24.300.000
5 Tahun
115.500.000
Kel. Gn. Alam
1 Tahun
7.072.500
1 Tahun
7.072.500
1 Tahun
7.284.500
1 Tahun
7.284.500
5 Tahun
33.386.500
1 Tahun
1.600.000
1 Tahun
1.400.000
1 Tahun
1.800.000
1 Tahun
1.800.000
5 Tahun
7.650.000
1 Tahun
5.000.000
1 Tahun
5.000.000
1 Tahun
5.000.000
1 Tahun
5.000.000
5 Tahun
25.000.000
Kel. Gn. Alam Kel. Gn. Alam Kel. Gn. Alam
1 Tahun
4.808.500
1 Tahun
4.272.500
1 Tahun
4.616.500
1 Tahun
4.616.500
5 Tahun
22.215.500
1 Tahun
1.465.000
1 Tahun
1.465.000
1 Tahun
1.965.000
1 Tahun
1.965.000
5 Tahun
7.750.000
1 Tahun
1.080.000
1 Tahun
1.080.000
1 Tahun
1.080.000
1 Tahun
1.080.000
5 Tahun
5.400.000
Kel. Gn. Alam
54.393.000
Kel. Gn. Alam Kel. Gn. Alam
10.367.000
1 Tahun 1 Tahun
3.200.000
11.741.000
1 Tahun 1 Tahun
4.800.000
4.200.000 Roda 2 (1 unit)
-
1 Tahun
4.800.000
4.200.000 -
4.200.000
11.629.000
1 Tahun
Roda 2 (1 unit)
-
Roda 2 (1 unit)
4.800.000
-
-
-
4.800.000
1 Paket
12.225.000
Roda 2 (1 unit)
4.800.000
-
5 Dokumen
1.104.000
2 orang imam, 2 orang bilal (khatib)
2.880.000 2.880.000
6.720.000
2 orang imam, 2 orang bilal (khatib)
3.168.000 3.168.000
7.392.000
2 orang imam, 2 orang bilal (khatib)
5 Tahun 5 Tahun
20.800.000
1 Paket / 5 Tahun Roda 5 (1 unit)/ 5 Tahun
12.225.000
5 Dokumen/ 5 Tahun
1.104.000
17.025.000
-
10.899.000
1 Tahun
4.800.000 -
4.200.000
1 Tahun
3.168.000 3.168.000
7.392.000
2 orang imam, 2 orang bilal (khatib)
3.168.000 3.168.000
7.392.000
Kel. Gn. Alam Kel. Gn. Alam
Kel. Gn. Alam Kel. Gn. Alam
33.825.000
1.104.000 -
-
6.720.000
315.795.000
600.000
-
2.880.000
401.604.000
1 Tahun
-
(19)
600.000
1 Dokumen
PENANGGUN G JAWAB
1 Tahun
2.880.000 Tersedianya bantuan insentif bagi imam dan khotib masjid seKabupaten Bengkulu Utara
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun 2016)
TAHUN 2016
(Rp)
1 Tahun
Roda 2 (1 unit)
TAHUN 2015
TARGET
1 Tahun
-
TAHUN 2014
(Rp)
3.600.000 Tersedianya peralatan gedung kantor Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 10 Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD Tersedianya rencana strategis SKPD
Program Peningkatan Kehidupan Beragama 03 Bantuan Insentif Bagi Imam Qotib Masjid se-Kab. Bengkulu Utara
TAHUN 2013
TARGET
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
06
TAHUN 2012
Kel. Gn. Alam
21.600.000
1.104.000
2 oran g imam, 10 orang bilal (khatib)/ 5 Tahun
15.264.000 15.264.000
35.616.000
Kel. Gn. Alam
Kel. Gn. Alam
06 Tunjangan/Kompensasi untuk Aparatur/Perangkat Desa
Tersedianya tunjangan/kompensasi untuk aparatuir/perangkat desa
10 RT
10 RT
6.720.000
10 RT
6.720.000
10 RT
7.392.000
10 RT
7.392.000
10 RT
7.392.000
10 RT/ 5 Tahun
35.616.000
Kel. Gn. Alam
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KODE REKENING
(1) 1 1
02
01
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
(2) URUSAN WAJIB OTONOMI, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN KELURAHAN KEMUMU Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
11 Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
17 Penyediaan Makanan dan Minuman 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
02
06
38
TAHUN 2012
KONDISI KINERJA INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) PADA AWAL RPJMD (TAHUN 0)
(3)
(4)
TAHUN 2014
TAHUN 2015
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun 2016)
TAHUN 2016
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(17)
(18)
65.931.000 51.051.000
71.406.000 55.926.000
77.472.000 60.864.000
79.338.000 62.130.000
91.437.000 60.900.000
PENANGGU NG JAWAB
(19)
385.584.000 290.871.000
Kel. Kemumu Kel. Kemumu Kel. Kemumu
Terlaksananya pelayanan jasa surat menyurat Terlaksananya pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terlaksananya pelayanan jasa administrasi keuangan SKPD
1 Tahun
1 Tahun
540.000
1 Tahun
600.000
1 Tahun
600.000
1 Tahun
600.000
1 Tahun
600.000
5 Tahun
2.940.000
1 Tahun
1 Tahun
4.080.000
1 Tahun
4.080.000
1 Tahun
4.200.000
1 Tahun
4.200.000
1 Tahun
4.200.000
5 Tahun
20.760.000
1 Tahun
1 Tahun
16.880.000
1 Tahun
16.653.000
1 Tahun
19.233.000
1 Tahun
19.155.000
1 Tahun
18.655.000
5 Tahun
90.576.000
Kel. Kemumu
Tersedianya tenaga kebersihan kantor Tersedianya pelayanan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya ATK SKPD untuk menunjang pelayanan Adm. Perkantoran Tersedianya dana oprasional untuk cetak SKPD Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan SKPD Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1 Tahun
1 Tahun
4.672.500
1 Tahun
7.072.500
1 Tahun
7.072.500
1 Tahun
7.284.500
1 Tahun
7.284.500
5 Tahun
33.386.500
1 Tahun
1 Tahun
1.050.000
1 Tahun
1.600.000
1 Tahun
1.400.000
1 Tahun
1.800.000
1 Tahun
1.800.000
5 Tahun
7.650.000
1 Tahun
1 Tahun
5.000.000
1 Tahun
5.000.000
1 Tahun
5.000.000
1 Tahun
5.000.000
1 Tahun
5.000.000
5 Tahun
25.000.000
Kel. Kemumu Kel. Kemumu Kel. Kemumu
1 Tahun
1 Tahun
3.901.500
1 Tahun
4.808.500
1 Tahun
4.272.500
1 Tahun
4.616.500
1 Tahun
4.616.500
5 Tahun
22.215.500
1 Tahun
1 Tahun
890.000
1 Tahun
1.465.000
1 Tahun
1.465.000
1 Tahun
1.965.000
1 Tahun
1.965.000
5 Tahun
7.750.000
1 Tahun
1 Tahun
1.080.000
1 Tahun
1.080.000
1 Tahun
1.080.000
1 Tahun
1.080.000
1 Tahun
1.080.000
5 Tahun
5.400.000
Kel. Kemumu
Tersedianya makan minum pegawai SKPD Terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi keluar daerah
1 Tahun
1 Tahun
9.757.000
1 Tahun
10.367.000
1 Tahun
11.741.000
1 Tahun
11.629.000
1 Tahun
10.899.000
5 Tahun
54.393.000
Kel. Kemumu
1 Tahun
1 Tahun
3.200.000
1 Tahun
3.200.000
1 Tahun
4.800.000
1 Tahun
4.800.000
1 Tahun
4.800.000
5 Tahun
20.800.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3.600.000
09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Tersedianya peralatan gedung kantor
24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 10 Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD Tersedianya rencana strategis SKPD
Program Peningkatan Kehidupan Beragama 03 Bantuan Insentif Bagi Imam Qotib Masjid se-Kab. Bengkulu Utara
TAHUN 2013
Tersedianya bantuan insentif bagi imam dan khotib masjid seKabupaten Bengkulu Utara
Roda 2 (1 unit)
4.200.000
-
-
-
Roda 2 (1 unit)
3.600.000
Roda 2 (1 unit)
2 orang imam, 2 orang bilal (khatib)
-
2 orang imam, 2 orang bilal (khatib)
-
4.200.000
1 Dokumen
-
4.200.000
Roda 2 (1 unit)
2.880.000 2.880.000
-
2 orang imam, 2 orang bilal (khatib)
-
4.200.000
-
-
4.800.000
Roda 2 (1 unit)
4.800.000
-
2.880.000 2.880.000
-
2 orang imam, 2 orang bilal (khatib)
-
17.025.000
3.168.000 3.168.000
-
2 orang imam, 2 orang bilal (khatib)
-
3.168.000 3.168.000
33.825.000
Kel. Kemumu
1 Paket
12.225.000
1 Paket / 5 Tahun
12.225.000
Kel. Kemumu
Roda 2 (1 unit)
4.800.000
Roda 5 (1 unit)/ 5 Tahun
21.600.000
Kel. Kemumu
-
Kel. Kemumu Kel. Kemumu
5 Dokumen
2 orang imam, 2 orang bilal (khatib)
1.104.000
1.104.000
1.104.000 5 Dokumen/ 5 Tahun
1.104.000
3.168.000 3.168.000
2 orang imam, 10 orang bilal (khatib)/ 5
15.264.000 15.264.000
Kel. Kemumu
Kel. Kemumu
Kel. Kemumu 18
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
8.400.000
8.400.000
9.240.000
9.240.000
9.240.000
44.520.000
06 Tunjangan/Kompensasi untuk Aparatur/Perangkat Desa
Tersedianya tunjangan/kompensasi untuk aparatuir/perangkat desa
2 orang RW/ 12 Orang RT
2 orang RW/ 12 Orang RT
8.400.000 2 orang RW/ 12 Orang RT
8.400.000 2 orang RW/ 12 Orang RT
9.240.000 2 orang RW/ 12 Orang RT
9.240.000
2 oang RW/ 12 Orang RT
9.240.000 2 orang RW/ 12 Orang RT/ 5 Tahun
44.520.000
Kel. Kemumu
KODE REKENING
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
(1) 1 1
(2)
TAHUN 2012
KONDISI KINERJA INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) PADA AWAL RPJMD (TAHUN 0)
(3)
(4)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2014 TAHUN 2015
TAHUN 2013
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun 2016) PENANGGUN G JAWAB TARGET (Rp)
TAHUN 2016
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
URUSAN WAJIB KETAHANAN PANGAN
21
BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANAAN PENYULUHAN 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
3.193.766.000
02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Terbayarnya pajak kendaraan dinas/operasional
07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Terlaksananya pelayanan jasa adminitrasi keuangan; tersedianya honor bagi THL-TB PP Terciptanya kondisi kantor yang bersih; tersedianya honor bagi petugas kebersihan kantor
1 SKPD dan 76 THL 1 SKPD dan TB-PP 76 THL TB-PP
1 Tahun
1 Tahun
7.500.000
1 Tahun
09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Tersedianya jasa perbaikan peralatan kantor
10 Unit komputer dan printer
10 Unit komputer dan printer
6.250.000
10 Unit komputer dan printer
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya alat tulis kantor
1 Tahun
1 SKPD dan 14 BPK
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya komponen instalasi/ penerangan bangunan kantor
1 Tahun
1 Tahun
6.500.000
1 Tahun
1 Tahun
750.000
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Gedung/Kantor
1 Tahun
525.800.000 2.500.000
Terlaksananya pelayanan jasa surat menyurat Terlaksananya pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1 Tahun
3.458.982.000
1 Tahun
Langganan listrik dan telpon 12 bulan; pemasangan jaringan internet, 1 paket; langganan internet 1 tahun 2 Mobil dinas dan 2 Mobil 94 kendaraan dinas dinas dan 94 roda 2 kendaraan dinas roda 2
13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
- 1 Unit sound system, 1 set televisi (1 Paket )
14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Tersedianya peralatan rumah tangga
-
1 Paket
1 Tahun
27.500.000
Langganan listrik dan telpon 12 bulan; pemasangan jaringan internet, 1 paket; langganan internet 1 tahun 19.300.000 2 Mobil dinas dan 94 kendaraan dinas roda 2 220.000.000 1 SKPD dan 76 THL TB-PP
525.050.000 1.000.000
3.752.816.000 520.050.000 1.000.000
1 Tahun
20.000.000
Langganan listrik dan telpon 12 bulan; pemasangan jaringan internet, 1 paket; langganan internet 1 tahun 19.300.000 2 Mobil dinas dan 94 kendaraan dinas roda 2
Langganan listrik dan telpon 12 bulan; pemasangan jaringan internet, 1 paket; langganan internet 1 tahun 19.300.000 2 Mobil dinas dan 94 kendaraan dinas roda 2
9.000.000
10 Unit komputer dan printer
6.250.000
540.050.000 1.000.000
1 Tahun
20.000.000
Langganan listrik dan telpon 12 bulan; pemasangan jaringan internet, 1 paket; langganan internet 1 tahun 19.300.000 2 Mobil dinas dan 94 kendaraan dinas roda 2
220.000.000 1 SKPD dan 76 THL TB-PP
1 Tahun
4.429.276.000
20.000.000
19.300.000
220.000.000 1 SKPD dan 76 THL TB-PP
1 Tahun
9.000.000
1.100.000.000
BKPPP
43.500.000
BKPPP
5 Tahun
1 Tahun
7.500.000
1 Tahun
7.500.000
1 Tahun
1 Tahun
1.000.000
1 Tahun
1.000.000
1 Tahun
1.000.000
1 Tahun
1.000.000
15.000.000
Meubeler staf (1 Paket)
15.000.000
-
9.000.000
1 Paket
9.000.000
1 Paket
Alat Rumah Tangga SKPD (1 Paket)
9.000.000
1 Paket
BKPPP
220.000.000 1 SKPD dan 76 THL TBPP/ 5 tahun
7.500.000
9.000.000
107.500.000
BKPPP
1 Tahun
-
BKPPP
96.500.000
57.000.000 1 SKPD dan 14 BPK
-
2.646.000.000 6.500.000
2 Mobil dinas dan 94 kendaraan dinas roda 2/ 5 Tahun
9.000.000
10 Unit komputer dan printer
Langganan listrik dan telpon; pemasangan jaringan internet, 1 paket; langganan internet/ 5 tahun
57.000.000 1 SKPD dan 14 BPK
-
6.250.000
5 Tahun
57.000.000 1 SKPD dan 14 BPK
-
10 Unit komputer dan printer
1 Tahun
18.678.037.000
10 Unit komputer dan printer/ 5 Tahun 57.000.000 1 SKPD dan 14 BPK / 5 Tahun 7.500.000 5 Tahun
57.000.000 1 SKPD dan 14 BPK
6.250.000
535.050.000 1.000.000
1 Tahun
20.000.000
220.000.000 1 SKPD dan 76 THL TB-PP
9.000.000
3.843.197.000
6.250.000
-
9.000.000
31.250.000
BKPPP
285.000.000
BKPPP
36.500.000
BKPPP
5 Tahun
4.750.000
BKPPP
2 Paket/ 5 Tahun
30.000.000
BKPPP
5 Paket/ 5 Tahun
45.000.000
BKPPP
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
17 Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya makanan dan minumam Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
19 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
02
1 Tahun
1 Tahun
07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Tersedianya perlengkapan gedung kantor
14 BPK (Balai Penyuluhan Kecamatan)
3 Kantor BPK (Ketahun, Padang Jaya, Giri Mulya) ( 1 paket )
07 Pengadaan Tanah Lokasi Kantor
Tersedianya tanah untuk lokasi kantor
Belum ada
-
22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/kantor
Terpeliharanya gedung kantor
1 Paket
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
06
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 06 Peningkatan dan Pengembangan SDM
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
20.000.000 Langganan 7 eks SKH dan 16 Eks pajalah pertanian selama 1 tahun 45.000.000 1 Tahun
20.000.000 Langganan 7 eks SKH dan 16 Eks pajalah pertanian selama 1 tahun 45.000.000 1 Tahun
20.000.000 Langganan 7 eks SKH dan 16 Eks pajalah pertanian selama 1 tahun 50.000.000 1 Tahun
20.000.000 Langganan 7 eks SKH dan 16 Eks pajalah pertanian selama 1 tahun 60.000.000 1 Tahun
82.000.000
14 BPK/kecamat an, 3 dinas/instans i provinsi, BPSDMP, Badan Ketahanan Pangan, Kementan
85.000.000
14 BPK/kecamat an, 3 dinas/instans i provinsi, BPSDMP, Badan Ketahanan Pangan, Kementan
90.000.000
14 BPK/kecamat an, 3 dinas/instans i provinsi, BPSDMP, Badan Ketahanan Pangan, Kementan
95.000.000
14 BPK/kecamat an, 3 dinas/instans i provinsi, BPSDMP, Badan Ketahanan Pangan, Kementan
100.000.000
14 BPK/kecamat an, 3 dinas/instans i provinsi, BPSDMP, Badan Ketahanan Pangan, Kementan / 5 Tahun
7.500.000
1 Tahun
10.000.000
1 Tahun
10.000.000
1 SKPD
10.000.000
1 Tahun
10.000.000
5 Tahun
141.000.000
1 Paket; tempat parkir kendaraan 1 lokasi Terpeliharanya kendaraan dinas/ 2 Mobil dinas dan 2 Mobil operasional 94 kendaraan dinas dinas dan 94 roda 2 kendaraan dinas roda 2
Peningkatan Disiplin Aparatur 02 Penyediaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
05
14 BPK/kecamatan, 14 3 dinas/instansi BPK/kecamat provinsi, BPSDMP, an, 3 Badan Ketahanan dinas/instans Pangan, Kementan i provinsi, BPSDMP, Badan Ketahanan Pangan, Kementan
Tersedianya pelayanan jasa keamanan kantor
24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional
03
1 Tahun
- Langganan 7 eks SKH dan 16 eks majalah pertanian selama 1 tahun 1 Tahun
90.000.000
-
366.000.000 3 BPK (Air Besi, Kerkap, Ratu Samban)(1 Paket)
Lokasi Kantor BKPPP 1 ha
25.000.000
1 Paket
26.000.000
2 Mobil dinas dan 94 kendaraan dinas roda 2
Tersedianya pakaian dinas bagi karyawan BKPPP
250 Orang PNS dan Non PNS (THL-TB PP, TKS)
-
Terlaksananya penilaian angka kredit penyuluh pertanian; terkirimnya staf BKPPP ke pelatihan-pelatihan di tingkat provinsi maupun nasional
81 penyuluh pertanian PNS dan 4 Kali pelatihan
81 penyuluh pertanian PNS dan 4 kali pelatihan
- 250 Stel PDH (Linmas)
40.000.000 40.000.000 81 penyuluh pertanian PNS dan 4 kali pelatihan
113.466.000
100.000.000
366.000.000 3 BPK (Enggano, Cipto Mulyo, Air Padang) (1 Paket)
Meubelair utk 2 BPK (Arga Makmur, Ulu Palik); Komputer utk 5 BPK (1 Paket) 125.000.000 -
Lokasi Kantor BPK Arga Makmur 1 Ha 15.000.000 1 Paket
126.000.000
2 Mobil dinas dan 94 kendaraan dinas roda 2
125.000.000 125.000.000
40.000.000 40.000.000 81 penyuluh pertanian PNS dan 4 kali pelatihan
190.000.000
125.000.000
316.000.000 Komputer, Printer, OHP dan Layar untuk 9 BPK (1Paket)
-
-
100.000.000
BKPPP
260.000.000
BKPPP
452.000.000
BKPPP
47.500.000
BKPPP
1.455.000.000
175.000.000
Komputer, Printer, OHP dan Layar untuk 9 BPK (5 Paket) / 5 Tahun
590.000.000
BKPPP
-
Lokasi Kantor 2 Ha/ 5 Tahun
250.000.000
BKPPP
15.000.000
1 Paket
15.000.000
1 Paket
15.000.000
5 Paket/ 5 Tahun
85.000.000
BKPPP
126.000.000
2 Mobil dinas dan 94 kendaraan dinas roda 2
126.000.000
2 Mobil dinas dan 94 kendaraan dinas roda 2
126.000.000
2 Mobil dinas dan 94 kendaraan dinas roda 2/ 5 Tahun
530.000.000
BKPPP
-
Langganan 35 eks SKH dan 80 Eks majalah pertanian dalam 5 tahun 60.000.000 5 Tahun
266.000.000
100.000.000
125.000.000
20.000.000
-
-
50.000.000 50.000.000 81 penyuluh pertanian PNS dan 4 kali pelatihan
115.000.000
-
175.000.000 250 Stel PDH
50.000.000 50.000.000 81 penyuluh pertanian PNS dan 4 kali pelatihan
112.147.000
300.000.000
175.000.000 500 Stel PDH / 5 Tahun
60.000.000 60.000.000
115.000.000
405 penyuluh pertanian PNS dan 20 pali pelatihan/ 5 Tahun
300.000.000
240.000.000 240.000.000
645.613.000
BKPPP
BKPPP
01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Terlaksananya kegiatan SKPD penyusunan LAKIP, RKA-SKPD, DPA-SKPD BKPPP Kabupaten Bengkulu Utara
15
3 Paket (RKA-SKPD, 3 Paket (RKADPA-SKPD, LAKIP) SKPD, DPASKPD, LAKIP)
78.466.000 3 Paket (RKASKPD, DPASKPD, LAKIP)
04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun
1 Paket (Laporan Keuangan, CALK)
1 Paket (Laporan Keuangan, CALK)
15.000.000
1 Paket (Laporan Keuangan, CALK)
11 Inventarisasi Aset Daerah
Terinventarisasinya aset daerah
20%
30%
20.000.000
50%
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
01 Penanganan Daerah Rawan Pangan
435.000.000
100.000.000 3 Paket (RKASKPD, DPASKPD, LAKIP) 15.000.000
75.000.000
1 Paket (Laporan Keuangan, CALK) -
525.000.000
-
1 Paket (Laporan Keuangan, CALK) -
610.000.000
-
745.000.000
BKPPP
95.000.000
BKPPP
3.155.000.000
60.000.000
75.000.000
Terlaksananya kegiatan operasional lumbung pangan modern
1 Unit lumbung pangan di Desa Kuro Tidur
22 Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan
Meningkatnya mutu dan keamanan pangan
Skor PPH : 75,8 ; ketersediaan energi Meningkatny per kapita : a 7.669,85 pengetahuan masyarakat tentang keamanan dan mutu pangan yang di konsumsi dari 40% menjadi 60%
14 Kecamatan/ Tahun 50.000.000 1 Unit lumbung pangan di Desa Kuro Tidur 60.000.000 Skor PPH : 88; pengetahuan masyarakat meningkat dari 70% menjadi 75%
80.000.000
XX Pengembangan Lumbung Pangan Modern
14 Kecamatan/ Tahun 40.000.000 1 Unit lumbung pangan di Desa Kuro Tidur 50.000.000 Skor PPH : 85; pengetahuan masyarakat meningkat dari 60% menjadi 70%
49 Peningkatan Diversifikasi Pangan dan Gizi
Meningkatnya diversifikasi pangan dan gizi
Pemanfaatan Target perkarangan = 45%; pemanfaatan makanan beragam, perkarangan bergizi, berimbang, dari = 45%= 65% 60%; makanan beragam, bergizi, berimbang, 65%-70%;
70.000.000
80.000.000
80.000.000
Target pemanfaatan perkarangan dari = 80%85%; makanan beragam, bergizi, berimbang dari = 80%85%;
90.000.000
Target pemanfaatan perkarangan dari = 85%95%; makanan beragam, bergizi, berimbang dari = 85%95%;
90.000.000
Target pemanfaatan perkarangan dari = 85%95%; makanan beragam, bergizi, berimbang dari = 85%95%;
410.000.000
BKPPP
50 Pengembangan Kelembagaan Pangan
Berkembangnya kelembagaan pangan
150.000.000
Peningkatan Kelembagaa n Pangan yg ada di masyarakat yg mengacu kepada KUKP
175.000.000
Terciptanya kelembagaan pangan masyarakat yg lebih maju melalui kegiatan yg menunjang KP
175.000.000
Terciptanya kelembagaan pangan masyarakat yg lebih maju melalui kegiatan yg menunjang KP dalam 5 Tahun
720.000.000
BKPPP
100.000.000
120.000.000 Terlaksanany a program kerja anggota DKP sesuai dengan matriks Renja
Terbentukny a kebijakan umum tentang ketahanan pangan oleh DKP
2 Paket/ Kecamatan
75.000.000
14 Kecamatan/ Tahun 1 Unit lumbung pangan di Desa Kuro Tidur
14 Kecamatan/ Tahun 50.000.000 1 Unit lumbung pangan di Desa Kuro Tidur 75.000.000 Skor PPH = 90; pengetahuan masyarakat meningkat dari 75% menjadi 85%
125.000.000
BKPPP
14 Kecamatan/ Tahun
Meningkatny a kinerja pengurus DKP
2 Paket/ Kecamatan
840.000.000
475.613.000
75.000.000
Target pemanfaatan perkarangan dari = 75%80%; makanan beragam, bergizi, berimbang = 75%-80%;
100.000.000
-
1 Paket (Laporan Keuangan, CALK)
15 Paket (RKA-SKPD, DPA-SKPD, LAKIP)/ 5 Tahun 15.000.000 5 Paket (Laporan Keuangan, CALK)/ 5 Tahun 40%/ 5 Tahun
2 Paket/ 2 Kecamatan
-
2 Paket/ Kecamatan
15.000.000
100.000.000
14 Kecamatan
Target pemanfaatan perkarangan dari = 60%75%; makanan beragam, bergizi dan berimbang dari = 70%75%;
90.000.000
15.000.000
97.147.000 3 Paket (RKASKPD, DPASKPD, LAKIP)
Tertanganinya daerah rawan pangan, tersedianya bantuan alat pengolah pangan bagi daerah rawan pangan Terpantaunya dan teranalisisnya akses pangan masyarakat desa
10 Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat
2 Paket/ Kecamatan
100.000.000 3 Paket(RKASKPD, DPASKPD, LAKIP)
80.000.000
14 Kecamatan/ Tahun 50.000.000 1 Unit lumbung pangan di Desa Kuro Tidur 150.000.000 Skor PPH = 95; pengetahuan masyarakat meningkat dari 85% menjadi 95%
125.000.000 10 Paket/ 10 Kecamatan/ 5 Tahun
515.000.000
BKPPP
100.000.000
395.000.000
BKPPP
14 Kecamtan/ 5 Tahun 50.000.000 5 Unit lumbung pangan di Desa Kuro Tidur 200.000.000 Skor PPH = 95; pengetahuan masyarakat meningkat dari 85% menjadi 95%/
240.000.000
BKPPP
535.000.000
BKPPP
51 Pendataan Daerah Rawan Pangan
2 01 15
URUSAN PILIHAN PERTANIAN Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 01 Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis
XX Pekan Daerah (PEDA) Kontak Tani Nelayan Andalan
11 Pekan Nasional (PENAS) Kontak Tani Nelayan Andalan
39 Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
18
19
Tersedianya data daerah rawan pangan Kabupaten Bengkulu Utara
Terlaksananya pelatihan petani dan pelaku agribisnis
40.000.000 221 Desa seKabupaten Bengkulu Utara
2 Kali di 2 kecamatan
221 Desa seKabupaten Bengkulu Utara
2 Kali pelatihan dan 2 paket bantuan alat penggiling tebu
Terkirimnya peserta Pekan 50 Orang Daerah (PEDA) Kabupaten BengkuluUtara ke PEDA di Kabupaten Muko-Muko Terkirimnya Peserta Pekan 25 Orang ke Kutai Nasional (Penas) Kontak Tani Kartanegara Nelayan Andalan Kabupaten Bengkulu Utara Terbentuknya kelembagaan tani 1.174 Kelompok 1.174 yang andal; terlaksananya tani; 175 Kelompok penilaian penyuluh teladan GAPOKTAN; 157 PP tani; 175 tingkat Kabupaten GAPOKTAN; 157 PP
50.000.000 221 Desa seKabupaten Bengkulu Utara
470.000.000 65.000.000
207.932.000 75.000.000
2 Kali pelatihan dan 2 paket bantuan alat penggiling tebu
275.000.000
-
- -
50.000.000
1.174 Kelompok tani; 175 GAPOKTAN; 157 PP
75.000.000 221 Desa seKabupaten Bengkulu Utara
541.766.000 75.000.000
2 Kali pelatihan dan 2 paket bantuan alat penggiling tebu
-
50 Orang peserta
-
-
50.000.000
1.174 Kelompok tani; 175 GAPOKTAN; 157 PP
75.000.000 221 Desa seKabupaten Bengkulu Utara
2 Kali pelatihan dan 2 paket bantuan alat penggiling tebu
635.000.000 75.000.000
306.766.000
-
60.000.000
50 Orang peserta
50 Orang
400.000.000
-
1.174 Kelompok tani; 175 GAPOKTAN; 157 PP
60.000.000
1.174 Kelompok tani; 175 GAPOKTAN; 157 PP
Terlaksananya rembug bagi Kontak Tani Nelayan Andalan
-
2 Kali Tk. kabupaten; 28 Kali Tk. kecamatan di 14 kecamatan
40.000.000
2 Kali Tk. kabupaten; 28 Kali Tk. kecamatan di 14 kecamatan
42.932.000
2 Kali Tk. kabupaten; 28 Kali Tk. kecamatan di 14 kecamatan
50.000.000
2 Kali Tk. kabupaten; 28 Kali Tk. kecamatan di 14 kecamatan
50.000.000
2 Kali Tk. kabupaten; 28 Kali Tk. kecamatan di 14 kecamatan
XX Lomba Kelompok Tani
Terlaksananya lomba kelompok tani-nelayan tingkat kabupaten
-
1 Kali Tk. Kabupaten
40.000.000
1 Kali Tk. Kabupaten
40.000.000
1 Kali Tk. Kabupaten
50.000.000
1 Kali Tk. kabupaten
50.000.000
1 Kali Tk. kabupaten
9 Gedung BPK, 3 lumbung pangan
1 Gedung BPK; 2 unit lumbung pangan dan lantai jemur; renovasi BPK dan rumdin BPK Ketahun ( 1 Paket)
Tersedianya sarana produksi pertanian/perkebunan
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan 04 Penyusunan Programa BKPPP, BPK dan WKPP
1.300.000.000 1.300.000.000
1 Gedung BPK; 2 unit lumbung pangan dan lantai jemur; renovasi BPK dan rumdin BPK ( 1 Paket)
168.500.000 Tersusunnya Program BP4K, BP, WKPP
1 Program penyuluhan kabupaten, 14 program BPK dan 157 RKPP
1 Program penyuluhan kabupaten, 14 program BPK dan 157 RKPP
80.000.000
1.300.000.000 1.300.000.000
1 Gedung BPK; 2 unit lumbung pangan dan lantai jemur; renovasi BPK dan rumdin BPK ( 1 Paket)
180.000.000 1 Program penyuluhan kabupaten, 14 program BPK dan 157 RKPP dalam 1 tahun
90.000.000
1.300.000.000 1.300.000.000
1 Gedung BPK; 2 unit lumbung pangan dan lantai jemur; renovasi BPK dan rumdin BPK ( 1 Paket)
250.000.000 1 Program penyuluhan kabupaten, 14 program BPK dan 157 RKPP dalam 1 tahun
125.000.000
1.300.000.000 1.300.000.000
Kendaraan dinas PPL 25 buah; 2 unit lumbung pangan dan lantai jemur; renovasi BPK dan rumdin BPK (1 Paket)
200.000.000 1 Program penyuluhan kabupaten, 14 program BPK dan 157 RKPP dalam 1 tahun
100.000.000
340.000.000
BKPPP
2.687.924.000 465.000.000
BKPPP
50 Orang peserta/ 5 Tahun
989.992.000
BKPPP
50 Orang / 5 Tahun
400.000.000
BKPPP
1.174 Kelompok tani; 175 GAPOKTAN; 157 PP/ 5 Tahun 100.000.000 10 Kali Tk. Kabupaten; 140 Kali Tk. Kecamatan di 14 Kecamatan/ 5 Tahun 75.000.000 5 Kali Tk. Kabupaten/ 5 Tahun
295.000.000
BKPPP
833.226.000 175.000.000
4 Kali pelatihan dan 4 paket bantuan alat penggiling tebu
XX Rembug KTNA
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 02 Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan
100.000.000 221 Desa seKabupaten Bengkulu Utara/ 5 Tahun
221 Desa seKabupaten Bengkulu Utara
408.226.000
-
12 Kali pelatihan dan 12 paket bantuan alat penggiling tebu/ 5 Tahun
75.000.000
1.300.000.000 1.300.000.000
1 Gedung BPK, kendaraan dinas PPL 25 buah; 2 unit lumbung pangan dan lantai jemur; renovasi BPK dan rumdin BPK ( 5 Paket)/ 5 Tahun
250.000.000 1 Program penyuluhan kabupaten, 14 program BPK dan 157 RKPP dalam 1 tahun
125.000.000
282.932.000
BKPPP
255.000.000
BKPPP
6.500.000.000 6.500.000.000
BKPPP
1.048.500.000 1 Programa penyuluhan kabupaten, 14 programBPK dan 157 RKPP dalam 5 tahun
520.000.000
BKPPP
05 Pertemuan Penyuluh
JUMLAH TOTAL
Terselenggaranya pertemuan koordinasi penyuluh di BKPPP, pertemuan PP di 14 BPK
4 kali di BKPPP dan 168 kali di BPK
12 kali di BKPPP dan 168 kali di BPK; Monev dan Supervisi ke BPK 2 kali; Pertemuan PP se-Kab 1 kali
88.500.000
12 kali di BKPPP dan 168 kali di BPK; Monev dan Supervisi ke BPK 2 kali; Pertemuan PP se-Kab 1 kali
90.000.000
12 kali di BKPPP dan 168 kali di BPK; Monev dan Supervisi ke BPK 2 kali; Pertemuan PP se-Kab 1 kali
125.000.000
12 kali di BKPPP dan 168 kali di BPK; Monev dan Supervisi ke BPK 2 kali; Pertemuan PP se-Kab 1 kali
100.000.000
12 kali di BKPPP dan 168 kali di BPK; Monev dan Supervisi ke BPK 2 kali; Pertemuan PP se-Kab 1 kali
125.000.000
60 kali di BKPPP dan 840 kali di BPK; monev dan supervisi ke BPK 10 kali; pertemuan PP seKabupaten/ 5 kali
528.500.000
BKPPP
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KODE REKENING
(1) 1 1
22
01
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
(2) URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA BADAN PEMEBERDAYAAN PEMERINTAHAN DAN MASYARAKAT DESA
02 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber daya air dan listrik
06 Penyediaan Jasa pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/operasional
07 Penyediaan Jasa Adm Keuangan 08 Penyediaan jasa Kebersihan kantor 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 11 Penyediaan Barang cetak dan Penggandaan 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 15 Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
17 Penyediaan Makanan dan Minuman 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Dalam dan Luar Daerah
19 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 05 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
42 Rehabilitasi sedang/berat gedung Kantor
03
05
(3)
KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 0)
(4)
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Terlaksananya pelayanan surat menyurat Terlaksananya pelayanan komunikasi, sumber daya air dan listrik Tercapainya kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas
TAHUN 2013
TAHUN 2014
TAHUN 2015
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun 2016)
TAHUN 2016
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
02
INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)
TAHUN 2012
3.712.036.000
4.020.288.000
4.361.805.000
4.466.852.000
5.148.038.000
11.075.269.000
358.286.000
383.800.000
437.205.000
437.025.000
523.038.000
2.139.354.000
PENANGGUN G JAWAB
(17)
1 Tahun
1 Tahun
3.000.000
1 Tahun
3.000.000
1 Tahun
3.000.000
1 Tahun
3.000.000
1 Tahun
3.500.000
5 Tahun
15.500.000
BPMPD
1 Tahun
1 Tahun
19.200.000
1 Tahun
20.000.000
1 Tahun
20.000.000
1 Tahun
20.000.000
1 Tahun
23.000.000
5 Tahun
102.200.000
BPMPD
44.795.000
3 unit mobil dan 11 unit motor
50.000.000
3 unit mobil dan 14 unit motor
60.000.000
3 unit mobil dan 14 unit motor
60.000.000
4 unit mobil dan 14 unit motor
90.000.000
304.795.000
BPMPD
2 unit mobil dan 6 3 unit unit motor mobil dan 8 unit motor
Tersedianya pelayanan administrasi keuangan Terlaksananya pelayanan jasa kebersihan kantor Tercapainya kebutuhan perbaikan peralatan kerja Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
1 Tahun
1 Tahun
110.220.000
1 Tahun
115.000.000
1 Tahun
120.000.000
1 Tahun
120.000.000
1 Tahun
138.000.000
5 Tahun
603.220.000
BPMPD
1 Tahun
1 Tahun
12.000.000
1 Tahun
13.000.000
1 Tahun
20.000.000
1 Tahun
20.000.000
1 Tahun
23.000.000
5 Tahun
88.000.000
BPMPD
75%
80%
8.600.000
85%
10.000.000
85%
15.000.000
85%
15.000.000
95%
20.000.000
68.600.000
BPMPD
1 Tahun 1 Tahun
1 Tahun 1 Tahun
15.000.000 12.000.000
1 Tahun 1 Tahun
15.000.000 12.000.000
1 Tahun 1 Tahun
15.000.000 15.000.000
1 Tahun 1 Tahun
15.000.000 15.000.000
1 Tahun 1 Tahun
17.000.000 17.238.000
5 Tahun 5 Tahun
77.000.000 71.238.000
BPMPD BPMPD
Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan Kantor Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1 Tahun
1 Tahun
3.500.000
1 Tahun
4.000.000
1 Tahun
4.500.000
1 Tahun
4.025.000
1 Tahun
5.000.000
5 Tahun
21.025.000
BPMPD
Tersedianya makanan dan minuman Terlaksananya rapat-rapat koordinasi keluar daerah
Tersedianya jasa keamanan kantor
75%
80%
26.061.000
85%
30.000.000
84%
29.905.000
85%
30.000.000
90%
40.000.000
5 Tahun
155.966.000
BPMPD
1 Tahun
1 Tahun
11.400.000
1 Tahun
12.000.000
1 Tahun
12.000.000
1 Tahun
12.000.000
1 Tahun
13.800.000
5 Tahun
61.200.000
BPMPD
1 Tahun
1 Tahun
25.260.000
1 Tahun
27.000.000
1 Tahun
30.000.000
1 Tahun
30.000.000
1 Tahun
34.500.000
5 Tahun
146.760.000
BPMPD
14 Kecamatan dan luar Kabupaten
14 Kecamatan dan luar Kabupaten
59.450.000
14 Kecamatan dan luar Kabupaten
65.000.000
14 Kecamatan dan luar Kabupaten
85.000.000
14 Kecamatan dan luar Kabupaten
85.000.000
14 Kecamatan dan luar Kabupaten
90.000.000
384.450.000
BPMPD
1 Tahun
1 Tahun
7.800.000
1 Tahun
7.800.000
1 Tahun
7.800.000
1 Tahun
8.000.000
1 Tahun
8.000.000
14 Kecamatan dan luar Kabupaten/ 5 Tahun 5 Tahun
39.400.000
BPMPD
389.827.000 259.827.000
BPMPD
130.000.000
BPMPD
120.000.000 120.000.000
BPMPD
Tersedianya mobil dan motor dinas
-
Terpeliharanya gedung kantor
Pagar dan 1 unit bangunan kantor
Pagar dan 1 unit Bangunan kantor (1 Paket)
-
60 stell baju batik dinas
Tersediannya pakaian dinas pegawai
40.000.000 3 unit motor dinas
50.000.000 40.000.000 3 unit motor dinas
70.000.000 40.000.000
40.000.000
10.000.000
30.000.000
30.000.000 30.000.000
-
Pengecatan pagar dan trotoar jalan (1 Paket)
-
-
30.000.000
Pengecatan gedung kantor dan pagar (1 paket)
60 stel baju dinas harian
1 unit mobil dinas
-
179.827.000 179.827.000
-
40.000.000 40.000.000
-
30.000.000
100.000.000
-
Rehab atap dan plafon (1 paket)
60 stel baju dinas dan olahraga
50.000.000 -
50.000.000
50.000.000 50.000.000
60.000.000
1 unit mobil dinas/ 5 Tahun 3 Paket / 5 Tahun
180 Stel/ 5 Tahun
220.000.000
01 Pendidikan dan Pelatihan Formal
06
Program Peningkatan, Pengembangan, Sistem Pelaporan Capaian Kinerja& Keuangan 04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
07 Pemberdayaan Progaram Perencanaan dan penyusunan Laporan Tahunan
15
06 Pendamping Adm Proyek PNPM mandiri pedesaan
Tersusunnya rencana strategis SKPD
-
Tersusunnya lap Tersusunnya CALK,SPM,SPP lap Dinas (1 dokumen) CALK,SPM,SP P Dinas (1 Dokumen) 1 Dokumen
-
30.000.000
Terlatihnya 3 orang pegawai dibidang keuangan dan 3 orang dibidang pengadaan barang /jasa
30.000.000
90.000.000
110.000.000
-
111.600.000
90.000.000 Tersusunnya lap CALK,SPM,SP P Dinas (1 Dokumen)
110.000.000 Tersusunnya lap CALK,SPM,SP P Dinas (1 Dokumen)
5 Dokumen
Terlatihnya 3 orang pegawai di bidang keuangan dan 3 orang di bidang pengadaan barang /jasa
5 Dokumen
1.848.750.000
Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat desa berbasis TTG Tersedianya dana pendamping administrasi proyek PNPM Mandiri pedesaan dan tersedianya sarana dan prasarana pedesaan
20 orang
20 orang
12 Kecamatan
14 Kecamatan
40.000.000
1.265.000.000
1.950.000.000
25 orang
14 Kecamatan
1.300.000.000
-
5 Dokumen
2.175.000.000
35 orang
14 Kecamatan
1.400.000.000
5 Dokumen
2.255.000.000
35 orang
75.000.000
14 Kecamatan
3 kecamatan
3 kecamatan
143.750.000 3 kecamatan
200.000.000 3 kecamatan
250.000.000 3 kecamatan
17 Pendamping Proyek P2SPP
Tersedianya pendamping administrasi proyek P2SPP (program pengembangan sistem pembangunan partisipatif simpan pinjam bagi kaum perempuan) tersedianya sarana dan prasarana perdesaan
3 Kecamatan
3 kecamatan
250.000.000 3 kecamatan
250.000.000 3 kecamatan
330.000.000
335.000.000
Terlaksananya pelatihan pengelolaan BUMDes Tersalurnya bantuan untuk usaha ekonomi masyarakat desa
120 orang
120 orang
60.000.000
120 orang
60.000.000
120 orang
80.000.000
140 orang
90.000.000
150 orang
105.000.000
-
5 UED-SP
70.000.000
5 UED-SP
75.000.000
6 UED-SP
80.000.000
10 UED-SP
200.000.000
12 UED-SP
200.000.000
-
5 pasar desa
-
10 pasar desa
300.000.000
Terarahnya arah perencanaan pembangunan desa
221 desa
221 desa
221 desa
BPMPD
6.865.000.000
BPMPD
830.000.000
BPMPD
1.193.750.000
BPMPD
300.000.000 3 kecamatan
300.000.000 3 kecamatan
300.000.000
3 kecamatan/ 5 Tahun
1.400.000.000
BPMPD
410.000.000
290.000.000
605.000.000
230.000.000
40.000.000
14 Kecamatan/ 5 Tahun
345.000.000
3 kecamatan/ 5 Tahun
220.000.000 221 desa
BPMPD
300.000.000
215.000.000 40.000.000
80.000.000
300.000.000 3 kecamatan
250.000.000
40.000.000
-
1 Kali/ Tahun
BPMPD
10.633.750.000
105.000.000 160 orang/ 5 Tahun 1.500.000.000
511.600.000
5 Kali/ 5 Tahun
200.000.000 7 pasar desa
180.000.000
14 Kecamatan
BPMPD
200.000.000
200.000.000 5 pasar desa
1 Kali/ Tahun
1.400.000.000
2.405.000.000
45 orang
220.000.000
591.600.000
70.000.000 Tersusunnya lap CALK,SPM,SP P Dinas (5 Dokumen)/ 5 Tahun 80.000.000 25 Dokumen/ 5 Tahun
Tersedianya dana pendamping administrasi proyek PNPM lingkungan mandiri perdesaan dan tersedianya Sarana dan prasarana perdesaan
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 02 Monitoring Pelaksanaan Musrenbangdes
150.000.000
130.000.000 Tersusunnya lap CALK,SPM,SP P Dinas (1 Dokumen) -
Terlatihnya 18 orang pegawai dibidang keuangan dan 12 orang dibidang pengadaan barang /jasa/ 5 Tahun
150.000.000
16 Pendamping Adm Proyek PNPM LMP
Terlatihnya tenaga masyarakat desa dalam mengelola pasar desa
1 Kali/ Tahun
75.000.000
130.000.000
60.000.000
1 Kali/ Tahun
19 Bimtek pengelolaan pasar desa bagi aparatur desa
150.000.000
111.600.000 Tersusunnya lap CALK,SPM,SP P Dinas (1 Dokumen)
Terlatihnya 5 or ang pegawai dibidang keuangan dan 3 orang dibidang pengadaan barang /jasa
1 Kali/ Tahun
07 Pemberian bantuan modal UED-SP
1 Kali/ Tahun
50.000.000
-
100.000.000
Terlaksananya gelar TTG nasional
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
150.000.000
5 Dokumen
Terlatihnya 7 orang pegawai dibidang keuangan dan kepegawaian dan 3 orang dibidang pengadaan brg /jasa
10 Gelar TTG Nasional
02 Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa
17
Terususunnya laporan keuangan SKPD satu tahun
-
Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan
01 Pemberdayaan Masyarakat berbasis TTG
16
Meningkatnya SDM pegawai
245.000.000 221 desa
45.000.000
1.970.000.000 650 Orang/ 5 Tahun 38 UED-SP/ 5 Tahun
395.000.000
BPMPD
625.000.000
BPMPD
10 Pasar Desa/ 5 Tahun
950.000.000
BPMPD
400.000.000 221 desa
50.000.000
1.310.000.000 221 Desa/ 5 Tahun
215.000.000
BPMPD
18
05 Perlombaan Desa dan Kelurahan
Terlaksananya Perlombaan Desa dan kelurahan
221 desa dan 5 kelurahan
221 desa dan 5 kelurahan
75.000.000
221 desa dan 5 kelurahan
80.000.000
221 desa dan 5 kelurahan
90.000.000
221 desa dan 5 kelurahan
100.000.000
221 desa dan 5 kelurahan
06 Gotong Royong
Terlaksananya kegiatan gotong royong
221 desa dan 5 kelurahan
221 desa dan 5 kelurahan
100.000.000
221 desa dan 5 kelurahan
100.000.000
221 desa dan 5 kelurahan
100.000.000
221 desa dan 5 kelurahan
100.000.000
221 desa dan 5 kelurahan
Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa 03 Pelatihan apratur Pemerintahan Desa Dlm bidang Manajemen Pemdes 06 Pemberian Uang Purna Bakhti Kades 09 Pengendalian Bantuan Kabupaten Kepada Desa
11 Pengendalian Honorarium perangkat desa dan tunjangan BPD
12 Pengendalian Dana Bagi Hasil untuk Desa
13 Pengendalian Dana Hibah Pembangunan Kantor Desa 18 Penyusunan Profil Desa 19 Pelatihan Penyusunan Perdes bagi aparatur desa
800.000.000 Meningkatnya pengetahuan aparatur desa di bidang manajemen pemdes Terlaksananya pemberian uang purna bhakti Kades Terlaksananya pengendalian dana bantuan kabupaten kepada desa Terlaksananya pengendalian honorarium perangkat desa dan tunjangan BPD Terlksananya pengendalian dana bagi hasil untuk desa dalam Kabupaten Bengkulu Utara Terlaksananya pengendalian dana hibah kantor desa Tersusunnya profil desa Terlatihnya aparatur desa menyusun perdes
941.488.000
-
-
858.000.000 150 desa
343.000.000
830.000.000 71 Desa
290.000.000
200.000.000
221 desa dan 5 kelurahan/ 5 Tahun 150.000.000 221 desa dan 5 kelurahan/ 5 905.000.000
-
-
221 Desa/ 5 Tahun 117 Desa/ 5 Tahun 221 Desa/ 5 Tahun
-
545.000.000
BPMPD
550.000.000
BPMPD
4.334.488.000 633.000.000 BPMPD
23 Orang
23 org
145.000.000
23 org
145.000.000
23 org
150.000.000
23 org
150.000.000
25 org
180.000.000
221 Desa
221 Desa
200.000.000
221 Desa
200.000.000
221 Desa
200.000.000
221 Desa
200.000.000
221 Desa
250.000.000
221 Desa
221 Desa
50.000.000
221 Desa
50.000.000
221 Desa
50.000.000
221 Desa
60.000.000
221 Desa
70.000.000 221 Desa/ 5 Tahun
280.000.000 BPMPD
221 Desa
221 Desa
50.000.000
221 Desa
50.000.000
221 Desa
50.000.000
221 Desa
60.000.000
221 Desa
75.000.000
221 Desa/ 5 Tahun
285.000.000 BPMPD
50.000.000
6 unit
65.000.000
7 unit
70.000.000
8 unit
80.000.000 250.000.000
31 Unit/ 5 Tahun 115 Desa/5 Tahun 221 Desa/ 5 Tahun
315.000.000 BPMPD
115 desa
5 unit
5 Unit 115 Desa
115 Desa -
221 Desa
50.000.000 100.000.000 205.000.000
5 unit 115 Desa 221 Desa
115.000.000
-
-
-
-
331.488.000
-
-
-
-
-
770.000.000 BPMPD 1.050.000.000
BPMPD
465.000.000 BPMPD 536.488.000 BPMPD
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KODE REKENING
(1) 1 1
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
(2) URUSAN WAJIB KEARSIPAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
24 16
02 Pendataan dan penataan dokumen / arsip daerah
18
INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)
(3)
TAHUN 2012
KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 0)
(4)
1 X per Tahun Anggaran
26
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
1 X per Tahun Anggaran
50.000.000
804.058.000 50.000.000 1 X per Tahun Anggaran
50.000.000 Tersusunnya naskah tata kearsipan di lingkungan Pemkab Bengkulu Utara
1 X per Tahun Anggaran
1 X per Tahun Anggaran
50.000.000
1 X per Tahun Anggaran
312.875.000
872.361.000 52.000.000
893.370.000 60.000.000
1.029.608.000 60.000.000
50.000.000 1 X per Tahun Anggaran
52.000.000 1 X per Tahun Anggaran
60.000.000 1 X per Tahun Anggaran
60.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000 1 X per Tahun Anggaran
50.000.000 1 X per Tahun Anggaran
50.000.000 1 X per Tahun Anggaran
50.000.000
317.876.000
318.179.000
322.188.000
01
Penyediaan Jasa Administrasi Surat menyurat
Terlaksananya pelayanan surat menyurat
1 Tahun Anggaran
1 Tahun Anggaran
1.050.000
1 Tahun Anggaran
2.050.000
1 Tahun Anggaran
02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik
1 Tahun Anggaran
21.257.000
1 Tahun Anggaran
25.257.000
1 Tahun Anggaran
25.257.000
1 Tahun Anggaran
25.257.000
03
Penyedaiaan Jasa Peralatan dan Perengkapan Kantor
Terlaksananya pelayanan 1 Tahun Anggaran komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa peralatan dan 1 Tahun Anggaran perlengkapan kantor
1 Tahun Anggaran
9.000.000
1 Tahun Anggaran
9.000.000
1 Tahun Anggaran
9.000.000
1 Tahun Anggaran
07
Peneydiaan Jasa Administrasi Keuangan
Tersedianya pelayanan administrasi keuangan
1 Tahun Anggaran
1 Tahun Anggaran
38.160.000
1 Tahun Anggaran
38.160.000
1 Tahun Anggaran
38.160.000
08
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Terlaksananya pelayanan jasa kebersihan kantor
1 Tahun Anggaran
1 Tahun Anggaran
99.000.000
1 Tahun Anggaran
99.000.000
1 Tahun Anggaran
10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya alat tulis kantor
1 Tahun Anggaran
1 Tahun Anggaran
11.826.000
1 Tahun Anggaran
11.827.000
11
Penydiaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan 1 Tahun Anggaran penggandaan
1 Tahun Anggaran
11.212.000
1 Tahun Anggaran
12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1 Tahun Anggaran
1 Tahun Anggaran
1.290.000
15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1 Tahun Anggaran
1 Tahun Anggaran
17
Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya makanan dan minuman
1 Tahun Anggaran
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi keluar daerah
329 OK per Tahun Anggaran
18 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun 2016)
TAHUN 2016
TARGET
PERPUSTAKAAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01
TAHUN 2015
(Rp)
742.407.000 50.000.000 Terdata dan tertatanya dokumen / arsip daerah
TAHUN 2014
TARGET
Program Peningkatann Kualitas Pelayanan Informasi 31 Kegiatan Penyusunan dan Penerbitan Naskah Arsip
TAHUN 2013
2.050.000 1 Tahun Anggaran
(17)
4.341.804.000 272.000.000 5 Tahun Aanggaran
272.000.000
Perpustakaan dan Arsip Daerah
250.000.000 5 Tahun Aanggaran
325.188.000
2.050.000 1 Tahun Anggaran
PENANGGUNG JAWAB
250.000.000
Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.596.306.000
2.050.000
5 Tahun Aanggaran
9.250.000
1 Tahun Anggaran
26.257.000
5 Tahun Aanggaran
123.285.000
9.000.000
1 Tahun Anggaran
9.000.000
5 Tahun Aanggaran
45.000.000
1 Tahun Anggaran
38.160.000
1 Tahun Anggaran
38.160.000
5 Tahun Aanggaran
190.800.000
99.000.000
1 Tahun Anggaran
99.000.000
1 Tahun Anggaran
99.000.000
5 Tahun Aanggaran
495.000.000
1 Tahun Anggaran
11.830.000
1 Tahun Anggaran
12.000.000
1 Tahun Anggaran
12.000.000
5 Tahun Aanggaran
59.483.000
11.212.000
1 Tahun Anggaran
11.212.000
1 Tahun Anggaran
13.212.000
1 Tahun Anggaran
13.212.000
5 Tahun Aanggaran
60.060.000
1 Tahun Anggaran
1.290.000
1 Tahun Anggaran
1.290.000
1 Tahun Anggaran
3.129.000
1 Tahun Anggaran
3.129.000
5 Tahun Aanggaran
10.128.000
23.100.000
1 Tahun Anggaran
23.100.000
1 Tahun Anggaran
23.400.000
1 Tahun Anggaran
23.400.000
1 Tahun Anggaran
24.400.000
5 Tahun Aanggaran
117.400.000
1 Tahun Anggaran
23.400.000
1 Tahun Anggaran
23.400.000
1 Tahun Anggaran
23.400.000
1 Tahun Anggaran
23.400.000
1 Tahun Anggaran
24.400.000
5 Tahun Aanggaran
118.000.000
329 OK per Tahun Anggaran
73.580.000
329 OK per Tahun Anggaran
73.580.000
329 OK per Tahun Anggaran
73.580.000
329 OK per Tahun Anggaran
73.580.000
329 OK per Tahun Anggaran
73.580.000
329 OK per 5 Tahun Anggaran
367.900.000
-
Perpustakaan dan Arsip Daerah Perpustakaan dan Arsip Daerah Perpustakaan dan Arsip Daerah Perpustakaan dan Arsip Daerah Perpustakaan dan Arsip Daerah Perpustakaan dan Arsip Daerah Perpustakaan dan Arsip Daerah Perpustakaan dan Arsip Daerah Perpustakaan dan Arsip Daerah Perpustakaan dan Arsip Daerah Perpustakaan dan Arsip Daerah
02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 15
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Tersedianya peralatan elektronik dan meubeler pada Kantor
17
Rehabilitasi ringan/berat gedung kantor
22
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Terlaksananya rehab berat gedung kantor perpustakaan daerah Terpeliharanya gedung kantor
24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
06
15
88.632.000
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Terususunya laporan kierja SKPD SKPD dan laporan iktisar realisasi kinerja SKPD Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 21 Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca untuk Mendorong terwujudnya Masyarakat Pembelajar
1 kali per Tahun Anggaran
1 kali per Tahun Anggaran -
40.000.000
-
101.682.000 1 kali per Tahun Anggaran
-
50.000.000
-
1 kali per Tahun Anggaran
-
-
1 Tahun Anggaran
52.682.000
60.000.000
-
-
-
-
-
14.000.000
1 Tahun Anggaran
1 kali per Tahun Anggaran
80.000.000
-
1 Tahun Anggaran
10.950.000
1 Tahun Anggaran
14.000.000
1 Tahun Anggaran
1 Tahun Anggaran
37.682.000
1 Tahun Anggaran
37.682.000 1 Tahun Anggaran
1 kali / 1 Tahun Anggaran
1 kali Tahun Anggaran
1 kali/ 1 Tahun
1 Tahun
35.000.000
1 Tahun
35.000.000
1 Tahun
35.000.000
1 Tahun
50.000.000
1 Tahun
53.000.000
50.000.000
37.682.000 1 Tahun Anggaran
-
69.188.000
37.682.000
5 Tahun Aanggaran
188.410.000
6.500.000
7.500.000
8.500.000
8.500.000
6.500.000 1 kali Tahun Anggaran
7.500.000 1 kali Tahun Anggaran
8.500.000 1 kali Tahun Anggaran
8.500.000
400.000.000
230.000.000
5 Tahun Aanggaran
5.900.000 1 kali Tahun Anggaran
333.000.000
4 Kali / 5 Tahun Anggaran
15.238.000
5.900.000
278.000.000
487.598.000
-
1 Tahun Anggaran
37.682.000 1 Tahun Anggaran
15.000.000
132.920.000
1 Tahun Anggaran
235.000.000 Tercapainya pemasyarakatan minat baca masyarakat
111.682.000
Perpustakaan dan Arsip Daerah Perpustakaan dan Arsip Daerah Perpustakaan dan Arsip Daerah Perpustakaan dan Arsip Daerah
36.900.000 5 Kali / 5 Tahun Anggaran
453.000.000
36.900.000 Perpustakaan dan Arsip Daerah 1.699.000.000
5 Kali / 5 Tahun
22 Pengembangan Minat dan Budaya Baca
Terlaksananya pelayanan mobil pintar dan perpustakaan keliling ke daerah-daerah
3 Kecamatan dan 10 desa
3 Kecamatan dan 10 desa
45.000.000
3 Kecamatan dan 10 desa
48.000.000
3 Kecamatan dan 10 desa
48.000.000
3 Kecamatan dan 10 desa
50.000.000
3 Kecamatan dan 10 desa
3 Kecamatan dan 10 desa/ 5 Tahun 55.000.000 Anggaran 5 Kali / 5 Tahun
24 Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Kepustakaan
Terlaksananya pengembangan perpustakaan desa
1 kali / 1 Tahun
1 kali / 1 Tahun
40.000.000
1 kali / 1 Tahun
50.000.000
1 kali / 1 Tahun
55.000.000
1 kali / 1 Tahun
55.000.000
1 kali / 1 Tahun
25 Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca
Terlaksananya bimbingan teknis kepustakaan
1 kali/ Tahun
1 kali Tahun
40.000.000
1 kali /Tahun
45.000.000
1 kali / Tahun
45.000.000
1 kali / Tahun
45.000.000
1 kali / Tahun
45.000.000
5 Kali / 5 Tahun
26 Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah
Tersedianya koleksi bahan pustaka perpustakaan daerah yang terbaru per tahunnya
250 Judul, 750 eksemplar
250 Judul, 750 eksemplar
75.000.000
350 Judul 1.050 eksemplar
100.000.000
400 Judul 1.200 eksemplar
150.000.000
450 Judul 1.350 eksemplar
200.000.000
500 Judul 1500 eksemplar
250.000.000
5 Paket / 5 Tahun
208.000.000 Perpustakaan dan Arsip Daerah 241.000.000 Perpustakaan dan Arsip Daerah 255.000.000 Perpustakaan dan Arsip Daerah 220.000.000 Perpustakaan dan Arsip Daerah 775.000.000 Perpustakaan dan Arsip Daerah
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KODE REKENING
(1) 2 1
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
(2) URUSAN PILIHAN PERTANIAN DINAS PERTANIAN DAN PERTERNAKAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01 01
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
(4)
TAHUN 2014
TAHUN 2015
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
PENANGGUNG JAWAB
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(17)
(18)
(19)
5.475.855.000 301.165.000
5.930.577.000 326.167.000
6.434.371.000 353.554.000
6.589.331.000 353.554.000
7.594.190.000 391.615.000
Terlaksananya pelayanan jasa surat menyurat Terlaksananya pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terlaksananya pelayanan jasa adminitrasi keuangan Tersedianya tenaga kebersihan kantor Tersedianya jasa perbaikan peralatan kantor Tersedianya alat tulis kantor
1 Tahun
50%
600.000
60%
650.000
65%
705.000
67%
705.000 70%
1 Tahun
1 thn
20.865.000
1 thn
22.597.000
1 thn
24.496.000
1 thn
24.496.000
1 thn
28.000.000
1 Tahun
70%
153.820.000
75%
166.588.000
80%
180.582.000
85%
180.582.000
90%
195.600.000
1 Tahun
60%
1.400.000
70%
1.517.000
75%
1.645.000
80%
1.645.000
85%
2.350.000
1 Tahun
40%
3.750.000
50%
4.062.000
55%
4.404.000
60%
4.404.000
65%
5.820.000
1 Tahun
50%
14.300.000
60%
15.487.000
60%
16.780.000
65%
16.780.000
70%
19.500.000
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya komponen instalasi/ penerangan bangunan kantor
1 Tahun
60%
3.000.000
70%
3.249.000
65%
3.522.000
75%
3.522.000
80%
4.675.000
1 Tahun
60%
940.000
70%
1.019.000
65%
1.105.000
75%
1.105.000
80%
1.765.000
07
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
08
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
09
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1 Tahun
60%
8.820.000
65%
9.553.000
70%
10.350.000
75%
10.350.000
80%
17
Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya makanan dan minumam
1 Tahun
50%
39.000.000
55%
42.237.000
60%
45.785.000
65%
45.785.000
18
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
1 Tahun
40%
54.670.000
50%
59.208.000
55%
64.180.000
60%
64.180.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
06 08
17
44.100.000 Terpeliharanya kendaraan dinas/ 6 Mobil, 12 motor/ operasional Tahun
Tersedianya pakaian khusus harihari tertentu
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD Terususunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
153 Lembar
6 Mobil, 12 motor/ Tahun
60%
Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
47.760.000
44.100.000 6 Mobil, 12 motor/ Tahun
47.760.000
29.835.000 29.835.000
32.311.000 32.311.000
70%
64.000.000 1 Tahun
90%
Program Peningkatan Teknologi Pertanian/ Perkebunan 04
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun 2016)
TAHUN 2016
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
24
18
(3)
KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 0)
TAHUN 2013
02
02
03
INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)
TAHUN 2012
64.000.000
1 Angkatan/ 1 Kecamatan
6 Kecamatan
50.000.000
4.222.500.000
6 Mobil, 12 motor/ Tahun
75%
69.310.000 90%
50.000.000 Terlaksananya kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
51.773.000
69.310.000
54.150.000
4.281.638.000
35.026.000 35.026.000
6 Mobil, 12 motor/ Tahun
80%
93%
75.135.000
58.699.000
4.346.456.000
35.026.000 35.026.000
96%
75.135.000
58.699.000
4.346.456.000
120.454.000 D.PERTANIAN
11.982.000
80%/ 5 Tahun
51.055.000 D.PERTANIAN
70%
51.523.000
70%/ 5 Tahun
224.330.000 D.PERTANIAN
65%
68.900.000
65%/ 5 Tahun
311.138.000 D.PERTANIAN
76.800.000 6 Mobil, 12 motor/ Tahun
85%
76.800.000
36.847.000 36.847.000
98%
79.042.000
6 Mobil, 12 motor/ 5 Tahun'
85%/ 5 Tahun
61.750.000
4.239.146.000
22.440.000 D.PERTANIAN 82.847.000 D.PERTANIAN 17.968.000 D.PERTANIAN 5.934.000 D.PERTANIAN
272.206.000 D.PERTANIAN
169.045.000 D.PERTANIAN 169.045.000 D.PERTANIAN
362.622.000 98%/ 5 Tahun
61.750.000 12 Kecamatan.
8.557.000 D.PERTANIAN
272.206.000
79.042.000
58.699.000 10 Kecamatan.
4.160.000 D.PERTANIAN
877.172.000 D.PERTANIAN
75.135.000
58.699.000 9 Kecamatan.
51.773.000
70%/ 5 Tahun 5 Tahun
90%/ 5 Tahun 85%/ 5 Tahun 65%/ 5 Tahun 70%/ 5 Tahun 80%/ 5 Tahun 80%/ 5 Tahun
51.773.000
75.135.000
54.150.000 8 Kecamatan.
51.773.000
1.500.000
32.024.324.000 1.726.055.000
362.622.000 D.PERTANIAN
283.298.000 1 Angkatan/ 12 Kecamatan
283.298.000 D.PERTANIAN
21.436.196.000
03
Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan
07
Pengembangan Bibit Unggul Hortikultura
09
Pengembangan Sistem Informasi Statistik Pertanian
10
Penyediaan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Pertanian (Pendampingan TP)
48
Penyediaan Infrastruktur Peningkatan Produksi dan Produktifitas Pertanian
20
Tersedianya infrastruktur peningkatan produksi dan produktifitas pertanian
28.685 Ha
28.785 Ha
21
Pelayanan Kesehatan Hewan
22
Pengembangan Rumah Potong Hewan
29.125 Ha
211.315.000
28.785 Ha
112.687.000
143645 Ha
910.257.000 D.PERTANIAN
18300 batang 14 Kecamatan 90%/ 5 Tahun
627.361.000 D.PERTANIAN
143.498.000
3800 batang
155.552.000
3800 batang
155.552.000
4000 batang
40.259.000
75%
81.225.000
80%
88.048.000
85%
88.048.000
90%
94.650.000
-
70%
325.000.000
75%
351.975.000
80%
381.541.000
85%
381.541.000
90%
481.550.000
28 Paket
1 Paket
Terlaksanaya pelayanan kesehatan hewan
14 Kecamatan/ Tahun
14 Kecamatan/ Tahun
Berkembangnya agribisnis perternakan
6 Kecamatan/ Tahun
6 Kecamatan/ Tahun
3.510.000.000
1 Paket
80.000.000
564.255.000
14 Kecamatan/ Tahun
378.197.000
6 Kecamatan/ Tahun
611.089.000
1 Unit /Kecamatan/ Tahun
45.000.000
1 Unit /Kecamatan/ Tahun
14 Kecamatan/ Tahun
75.000.000
5.475.855.000
48.735.000
14 Kecamatan/ Tahun
81.220.000
5.930.577.000
1 Paket
946.183.000
426.668.000
14 Kecamatan/ Tahun
946.183.000
6 Kecamatan/ Tahun
581.628.000
52.829.000
1 Unit /Kecamatan/ Tahun
88.048.000
6.434.371.000
52.829.000
14 Kecamatan/ Tahun
2.042.464.000
6 Kecamatan/ Tahun
485.500.000
88.048.000
6.589.331.000
5 Paket/ 5 Tahun
82.247.000
98.779.000
7.594.190.000
17.550.000.000 D.PERTANIAN
4.393.027.000 D.PERTANIAN
6 Kecamatan/ 5 Tahun
2.669.140.000 D.PERTANIAN
2.669.140.000
281.640.000 5 Unit / 5 Kecamatan/ 5 Tahun
98.779.000 14 Kecamatan/ Tahun
1.921.607.000 D.PERTANIAN
14 Kecamatan/ 5 Tahun
82.247.000 1 Unit /Kecamatan/ Tahun
426.971.000 D.PERTANIAN
4.393.027.000
485.500.000
88.048.000 14 Kecamatan/ Tahun
3.510.000.000
2.042.464.000
52.829.000
88.048.000 14 Kecamatan/ Tahun
1 Paket
581.628.000
52.829.000 1 Unit /Kecamatan/ Tahun
3.510.000.000
946.183.000
426.668.000 6 Kecamatan/ Tahun
81.220.000 14 Kecamatan/ Tahun
3.510.000.000
946.183.000
48.735.000
75.000.000 14 Kecamatan
1 Paket
611.089.000
45.000.000 3 Unit/ 3 Kecamatan
3.510.000.000
378.197.000
564.255.000
Tersedianya sarana dan prasarana pertanian dan perternakan yang memadai
211.315.000
75.000.000
80.000.000
Bertambahnya rumah potong hewan
28.125 Ha
70%
Program Peningkatan Pertanian dan Perternakan 03 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertanian dan Perternakan
132.500.000 3500 batang
194.940.000
3200 Batang
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan 15
28.825 Ha
-
Program Peningkatan Produksi Hasil Perternakan 08 Pengembangan Agribisnis Perternakan
180.000.000
14 Kecamatan
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 07
24
Terlaksananya penanaman padi dan palawija Berkembangnya bibit unggul /holtikutura Berkembangnya sistem informasi statistik pertanian Tersedianya sarana, prasarana dan infrastruktur pertanian (sinergi program dana TP)
281.640.000 D.PERTANIAN
431.095.000 14 Kecamatan/ 5 Tahun
431.095.000 D.PERTANIAN
32.024.324.000
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KODE REKENING
(1) 2 2
01 16
17
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
(2) URUSAN PILIHAN PERTANIAN DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan 17 Pembinaan Perkebunan Besar Swasta
(3)
09 Pelatihan pengendalian hama dan penyakit tanaman
13 Pengembangan pertanian organik
Tersedianya data PBS di Bengkulu Utara, terbinanya peningkatan hasil produksi pertanian/ perkebunan
Meningkatnya pengetahuan petani Tersedianya petani yang mampu melakukan okulasi Terbebasnya tanaman perkebunan dari hama dan penyakit Meningkatnya pengetahuan petani tentang pertanian organik
01
1 Paket/ 5 Tahun 1 Paket/ 5 Tahun
1 Paket/ 5 Tahun
PENANGGUNG JAWAB (Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(17)
(18)
03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
20.000.000 4 Dokumen / Tahun
1 Paket/ Tahun 1 Paket/ Tahun 1 Paket/ Tahun
25.000.000
1 Paket/ Tahun
25.000.000
1Paket/ Tahun
1 Paket/ Tahun 1 Paket/ Tahun
1 Paket/ Tahun 1 Paket/ Tahun 1 Paket/ Tahun
1 Paket/ Tahun 1 Paket/ Tahun
KEHUTANAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan Jasa surat menyurat 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
5.253.177.000,00 25.000.000
20.000.000 20.000.000
750.000.000 1.469.120.000 50.000.000
25.000.000 25.000.000
1 Paket/ Tahun 1 Paket/ Tahun 1 Paket/ Tahun
30.000.000
1 Paket/ Tahun
30.000.000
1 Tahun 1 Tahun
Terselenggaranya penatausahaan administrasi keuangan kantor Terpeliharanya kebersihan kantor Terpeliharanya peralatan kantor Terwujudnya kelancaran urusan dinas
4 Dokumen / Tahun
25.000.000 25.000.000
1 Paket/ Tahun 1 Paket/ Tahun 1 Paket/ Tahun
1 Paket/ Tahun 1 Paket/ Tahun
900.000.000 1.469.120.000 100.000.000
30.000.000 30.000.000
1 Paket/ Tahun 1 Paket/ Tahun 1 Paket/ Tahun
40.000.000
1 Paket/ Tahun
40.000.000
5.000.000 22.000.000
4 Dokumen / Tahun
35.000.000 25.000.000
1 Paket/ Tahun 1 Paket/ Tahun 1 Paket/ Tahun
1.000.000.000
1 Paket/ Tahun 1 Paket/ Tahun
40.000.000
1.469.120.000 120.000.000
35.000.000
1 Paket/ Tahun 1 Paket/ Tahun 1 Paket/ Tahun
40.000.000
1 Paket/ Tahun
44.000.000
7.000.000 22.000.000
4 Dokumen / Tahun
45.000.000 25.000.000
1 Paket/ Tahun 1 Paket/ Tahun 1 Paket/ Tahun
1.050.000.000
1 Paket/ Tahun 1 Paket/ Tahun
40.000.000
1.469.120.000 140.000.000
35.000.000
1 Paket/ Tahun 1 Paket/ Tahun 1 Paket/ Tahun
50.000.000
1 Paket/ Tahun
50.000.000
3.550.000 20.500.000
1 T.A 1 T.A
1 Paket
1 Paket
32.000.000
1 Paket
32.000.000
1 Paket
32.000.000
1 Paket
1 Tahun
1 Tahun
78.200.000
1 Tahun
80.000.000
1 Tahun
80.000.000
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
24.000.000
1 Tahun
30.000.000
1 Tahun
35.000.000
1 Paket
1 Paket
5.023.000
1 Paket
5.057.000
1 Paket
5.805.000
1 Tahun
1 Tahun
15.000.000
1 Tahun
15.000.000
1 Tahun
15.000.000
7.000.000 22.000.000
20 Dokumen/20 Kali Pertemuan / 5 Tahun
50.000.000 35.000.000
1 Paket/ Tahun 1 Paket/ Tahun 1 Paket/ Tahun
1.500.000.000
1 Paket/ Tahun 1 Paket/ Tahun
45.000.000
1.469.120.000 200.000.000
50.000.000
170.000.000
HUTBUN
679.000.000 5 Paket/ 5 Tahun 5 Paket/ 5 Tahun 5 Paket/ 5 Tahun
185.000.000
130.000.000
HUTBUN
5 Paket/ 5 Tahun
189.000.000
HUTBUN
3.264.120.000
427.566.000
1 Tahun 1 Tahun
50.000.000
(19)
28.366.449.000,00 170.000.000
185.000.000
2.734.120.000
424.305.000 1 T.A 1 T.A
40.000.000
6.726.768.000,00 50.000.000
154.000.000
2.664.120.000
383.557.000 1 Tahun 1 Tahun
35.000.000
5.836.686.000,00 40.000.000
140.000.000
2.529.120.000
358.273.000 Tercapainya persentase rata-rata Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Tersedianya peralatan kantor
25.000.000
5.699.425.000,00 35.000.000
110.000.000
2.319.120.000
1 Paket/ Tahun
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun 2016)
TAHUN 2016
TARGET
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 1 Paket/ Tahun
TAHUN 2015
(Rp)
4 Dokumen/4 Kali 4 / Tahun Dokumen/4 Kali / Tahun
1 Paket/ 5 Tahun
TAHUN 2014
TARGET
90.000.000
Tersedianya bibit bersubsidi untuk masyarakat Tersedianya jalan produksi perkebunan Meningkatnya kesejahteraan petani dan terfasilitasinya kegiatan pengelolaan produk perkebunan dan pertanian yang 19 Koordinasi penyelenggaraan program revitalisasi perkebunan Terselenggaranya kegiatan revitalisasi perkebunan 33 Inventarisasi dan pembinaan perkebunan kelapa sawit rakyat pola Terdatanya perkebunan kelapa kemitraan sawit rakyat 02
TAHUN 2013
4.850.393.000,00 20.000.000
15 Pengadaan bibit subsidi tanaman perkebunan dengan memberdayakan UPK 16 Pembangunan sarana prasarana dan produksi perkebunan (DAK Pertanian) 17 Pengembangan kebun rakyat pada wilayah daerah miskin
2
(4)
TAHUN 2012
Program Peningkatan Penerapan teknologi Pertanian/Perkebunan 06 Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Modern Bercocok Tanam 08 Pelatihan dan Bimbingan Teknologi Okulasi
18
INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)
KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 0)
175.000.000
HUTBUN HUTBUN
13.510.600.000 5 Paket/ 5 Tahun 5 Paket/ 5 Tahun 5 Paket/ 5 Tahun
5.200.000.000
HUTBUN
7.345.600.000
HUTBUN
610.000.000
HUTBUN
5 Paket/ 5 Tahun 5 Paket/ 5 Tahun
180.000.000
HUTBUN
175.000.000
HUTBUN
2.078.767.000
HUTBUN
485.066.000 1 T.A 1 T.A
10.000.000 30.000.000
5 Tahun 5 Tahun
32.550.000 116.500.000
32.000.000
1 Paket
32.000.000
HUTBUN
1 Tahun
85.000.000
5 Paket/ 5 Tahun 5 Tahun
160.000.000
80.000.000
403.200.000
HUTBUN
1 Tahun
35.000.000
1 Tahun
40.000.000
5 Tahun
164.000.000
HUTBUN
1 Paket
6.066.000
1 Paket
6.066.000
28.017.000
HUTBUN
1 Tahun
15.000.000
1 Tahun
15.000.000
5 Paket/ 5 Tahun 5 Tahun
75.000.000
HUTBUN HUTBUN
HUTBUN
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1 Tahun
1 Tahun
7.500.000
1 Tahun
7.500.000
1 Tahun
7.500.000
1 Tahun
7.500.000
1 Tahun
10.000.000
5 Tahun
40.000.000
HUTBUN
1 Tahun
1 Tahun
2.500.000
1 Tahun
3.000.000
1 Tahun
4.000.000
1 Tahun
4.000.000
1 Tahun
6.000.000
5 Tahun
19.500.000
HUTBUN
1 Paket
1 Paket
50.000.000
1 Paket
50.000.000
1 Paket
70.000.000
1 Paket
70.000.000
1 Paket
70.000.000
310.000.000
HUTBUN
1 Tahun
1 Tahun
12.000.000
1 Tahun
14.000.000
1 Tahun
14.000.000
1 Tahun
14.000.000
1 Tahun
16.000.000
5 Paket/ 5 Tahun 5 Tahun
70.000.000
HUTBUN
17 Penyediaan Makanan dan Minuman
Terselenggaranya administrasi kantor Tersedianya komponen instalasi listrik, penerangan bangunan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Terpenuhinya bahan bacaan yang kurang Meningkatnya kinerja pegawai
1 Tahun
1 Tahun
28.000.000
1 Tahun
30.000.000
1 Tahun
35.000.000
1 Tahun
35.000.000
1 Tahun
40.000.000
5 Tahun
168.000.000
HUTBUN
18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Meningkatnya kinerja pegawai
1 Tahun
1 Tahun
70.000.000
1 Tahun
1 Tahun
100.000.000
5 Tahun
420.000.000
HUTBUN
19 Peyediaan Jasa Keamanan Kantor
Terlaksananya Keamanan kantor
1 Tahun
1 Tahun
10.000.000
1 Tahun
1 Tahun
25.000.000
5 Tahun
72.000.000
HUTBUN
12 Penyediaan Komponen,Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
42 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
Tersedianya sarana gedung kantor Tersedianya sarana meueler di kantor Tersedianya gedung kantor yang representatif Tercapainya pemeliharaan kendaraan dinas Tercapainya pemeliharaan kendaraan dinas Memadainya sarana/kantor
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
10 Pengadaan Meubeler 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 23 Pemelirahaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas / operasional
03
05
16
17
193.000.000
227.582.000
1 Paket
10.000.000
1 Paket
20.000.000
1 Paket
20.000.000
1 Paket
29.582.000
10.000.000
1 Paket
10.000.000
1 Paket
13.000.000
1 Paket
13.000.000
1 Paket
13.000.000
1 Paket
1 Paket
15.000.000
1 Paket
1 Tahun
1 Tahun
32.000.000
1 Tahun
40.000.000 65.000.000
20 Unit 1 Paket
Keseragaman unit kerja
1 Paket
1 Paket
70.000.000 40.000.000
03 Pengadaan pakaian kerja lapangan
Tersedianya pakaian kerja lapangan untuk petugas lapangan
1 Paket
1 Paket
30.000.000
05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Tersedianya pakaian batik untuk pegawai
1 Paket
-
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
19.000.000
10.000.000
1 Paket
-
45.000.000
20 Unit
70.000.000
30.000.000
1 Paket
25.000.000
1 Tahun
45.000.000
20 Unit
70.000.000
1 Paket
25.000.000
1 Tahun
55.000.000
20 Unit
85.000.000
1 Paket
20.000.000
1 Paket
20.000.000
1 Paket
20.000.000
1 Paket
40.000.000 40.000.000
1 Paket
40.000.000 40.000.000
1 Paket
40.000.000 40.000.000
-
1 Paket
25.000.000
1 Tahun
30.000.000
12.000.000
-
-
12.500.000
-
-
-
34.000.000
-
-
-
34.000.000
-
20 Unit/ 5 Tahun 5 Paket/ 5 Tahun
5 Paket/ 5 Tahun 5 Paket/ 5 Tahun 5 Paket/ 5 Tahun
36.000.000
89.582.000
HUTBUN
59.000.000
HUTBUN
109.000.000
HUTBUN
217.000.000
HUTBUN
345.000.000
HUTBUN
80.000.000
HUTBUN
220.000.000 160.000.000
HUTBUN
30.000.000
HUTBUN
30.000.000
HUTBUN
128.500.000
2.000.000
3 Unit
2.500.000
3 Unit
4.000.000
3 Unit
4.000.000
3 Unit
6.000.000
3 Unit/ 5 Tahun
18.500.000
HUTBUN
1 Paket
1 Paket
10.000.000
1 Paket
10.000.000
1 Paket
30.000.000
1 Paket
30.000.000
1 Paket
30.000.000
5 Paket/ 5 Tahun
110.000.000
HUTBUN
120.000.000
140.000.000
165.000.000
190.000.000
Terlaksananya perencanaan kawasan hutan Terpeliharanya batas hutan
1 Paket
1 Paket
40.000.000
1 Paket
40.000.000
1 Paket
50.000.000
1 Paket
50.000.000
1 Paket
60.000.000
-
1 Paket
40.000.000
1 Paket
50.000.000
1 Paket
50.000.000
1 Paket
75.000.000
1 Paket
85.000.000
Terdatanya kegiatan pengusahaan hutan
1 Paket
1 Paket
25.000.000
1 Paket
30.000.000
1 Paket
40.000.000
1 Paket
40.000.000
1 Paket
45.000.000
1 Paket
1 Paket
1.059.000.000 1.059.000.000
1 Paket
1.059.000.000 1.059.000.000
1 Paket
1.059.000.000 1.059.000.000
1 Paket
1.059.000.000 1.059.000.000
1 Paket
1.059.000.000 1.059.000.000
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
425.000.000 Meningkatnya kinerja polisi kehutanan Terlaksananya pemberantasan illegal logging
5 Paket/ 5 Tahun 5 Paket/ 5 Tahun 5 Paket/ 5 Tahun 5 Tahun
3 Unit
105.000.000
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 06 Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan Terlaksananya pembuatan hutan lahan (DAK Kehutanan) rakyat dan penghijauan lingkungan
899.582.000
-
Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
09 Pengamanan Kawasan hutan dan pemberantasan Illegal Logging
193.000.000
85.000.000 15.000.000
10.000.000
10.000.000
07 Peningkatan Kinerja Polisi Kehutanan
1 Tahun
1 Paket
55.000.000
11 Orientasi dan Pemeliharaan batas hutan dan pengadaan alat survey lapangan 12 Pembinaan dan pengawasan kegiatan pengusahaan hutan
1 Tahun
1 Paket
20 Unit
04 Perencanaan dan Pengembangan Hutan kemasyarakatan
85.000.000 12.000.000
1 Paket
1 Paket
06 Peningkatan dan pengembangan sdm aparatur
1 Tahun
1 Paket
20 Unit
Tersedianya aparatur yang memiliki sertifikat pengadaan barang jasa Meningkatnya SDM aparatur
1 Tahun
154.000.000
1 Paket
05 Bimtek dan ujian sertifikasi keahlian manajemen pengadaan barang dan jasa
15
132.000.000
80.000.000 10.000.000
500.000.000
610.000.000
610.000.000
720.000.000 5 Paket/ 5 Tahun 5 Paket/ 5 Tahun 5 Paket/ 5 Tahun
5 Paket/ 5 Tahun
720.000.000
-
1 Paket
75.000.000
1 Paket
80.000.000
1 Paket
80.000.000
1 Paket
80.000.000
1 Paket
90.000.000
1 Paket/ Tahun
1 Paket
330.000.000
1 Paket
400.000.000
1 Paket
500.000.000
1 Paket
500.000.000
1 Paket
600.000.000
240.000.000
HUTBUN
300.000.000
HUTBUN
180.000.000
HUTBUN
5.295.000.000 5.295.000.000
HUTBUN
2.865.000.000 5 Paket/ 5 Tahun ' 5 Paket/ 5 Tahun
405.000.000
HUTBUN
2.330.000.000
HUTBUN
18 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Bidang Kehutanan
19
1 Paket
07 Penyusunan data informasi kewilayahan kawasan hutan
Program Pengembangan Data Informasi Kehutanan dan Perkebunan 01 Penyusunan dan pengumpulan data dokumen perencanaan 02 Sinkronisasi dan Validasi data statistik Perkebunan
20.000.000
1 Paket
30.000.000
Terlaksananya pembinaan terhadap dokumen produksi hasil hutan
1 Paket
1 Paket
Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan 04 Pengelolaan Kawasan Hutan wisata
21
-
Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan
03 Pengawasan dan penertiban pelaksanaan Peraturan Daerah mengenai pengelolaan industri hasil hutan
20
Tersedianya PPNS kehutanan
30.000.000
1 Paket
40.000.000
30.000.000
1 Paket
50.000.000
1 Paket
100.000.000
50.000.000
30.000.000
1 Paket
50.000.000
1 Paket
105.000.000
50.000.000
30.000.000
5 Paket/ 5 Tahun
60.000.000
1 Paket
105.000.000
60.000.000
130.000.000
HUTBUN
230.000.000
5 Paket/ 5 Tahun
120.000.000
230.000.000
HUTBUN
510.000.000
-
1 Paket
40.000.000
1 Paket
45.000.000
1 Paket
50.000.000
1 Paket
50.000.000
1 Paket
60.000.000
5 Paket/ 5 Tahun
245.000.000
HUTBUN
-
1 Paket
40.000.000
1 Paket
55.000.000
1 Paket
55.000.000
1 Paket
55.000.000
1 Paket
60.000.000
5 Paket/ 5 Tahun
265.000.000
HUTBUN
1 Tahun
1 Tahun
70 %
1 Paket
150.000.000 Tercukupinya dokumen perencanaan Tersedianya data statistik perkebunan yang valid
1 Paket
40.000.000
80.000.000 Tersedianya master plan pengembangan kawsan hutan wisata Tersedianya data wilayah kawasan hutan
20.000.000
190.000.000
100.000.000
1 Tahun
50.000.000
1 Paket
4.850.393.000
205.000.000
125.000.000
1 Tahun
65.000.000
1 Paket
5.253.177.000
225.000.000
135.000.000
1 Tahun
70.000.000
1 Paket
5.699.425.000
290.000.000
150.000.000
1 Tahun
75.000.000
1 Paket
5.836.686.000
1.060.000.000
200.000.000
5 Tahun
90.000.000
5 Paket/ 5 Tahun
6.726.768.000
710.000.000
HUTBUN
350.000.000
HUTBUN
28.366.449.000
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KODE REKENING
(1) 2 2
03 01
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
(2) URUSAN PILIHAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
TARGET TARGET
(Rp)
(5)
(6)
TARGET (Rp)
(8)
(11)
(12)
(13)
(14)
(17)
(18
(19)
1 Tahun
76.920.000
1 Tahun
85.000.000
1 Tahun
85.000.000
1 Tahun
90.000.000
1 Tahun
90.000.000
5 Tahun
426.920.000 DISTAMBEN
1 Tahun
9.745.000
1 Tahun
15.000.000
1 Tahun
15.000.000
1 Tahun
19.217.000
1 Tahun
19.217.000
5 Tahun
78.179.000 DISTAMBEN
1 Tahun 1 Tahun
1 Tahun 1 Tahun
15.000.000 10.000.000
1 Tahun 1 Tahun
20.000.000 20.000.000
1 Tahun 1 Tahun
20.000.000 33.407.000
1 Tahun 1 Tahun
20.000.000 33.407.000
1 Tahun 1 Tahun
20.000.000 33.407.000
5 Tahun 5 Tahun
95.000.000 DISTAMBEN 130.221.000 DISTAMBEN
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya komponen instalasi/ penerangan bangunan kantor
1 Tahun
1 Tahun
2.670.000
1 Tahun
10.000.000
1 Tahun
15.000.000
1 Tahun
15.000.000
1 Tahun
15.000.000
5 Tahun
57.670.000 DISTAMBEN
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1 Tahun
1 Tahun
24.310.000
1 Tahun
40.000.000
1 Tahun
40.000.000
1 Tahun
40.000.000
1 Tahun
40.000.000
5 Tahun
184.310.000 DISTAMBEN
17 Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya makanan dan minumam Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
1 Tahun
1 Tahun
24.918.000
1 Tahun
40.000.000
1 Tahun
45.000.000
1 Tahun
50.000.000
1 Tahun
50.000.000
5 Tahun
209.918.000 DISTAMBEN
1 Tahun
1 Tahun
70.000.000
1 Tahun
120.000.000
1 Tahun
125.000.000
1 Tahun
125.000.000
1 Tahun
125.000.000
5 Tahun
565.000.000 DISTAMBEN
05 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
28 Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor 38 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Listrik PLTMH xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 03 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 06 Peningkatan dan Pengembangan SDM
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Tersedianya kendaraan dinas/operasional Tersedianya peralatan gedung kantor Terpeliharanya rutin / berkala gedung kantor Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional
Terwujud gedung kantor yang baik Terpeliharanya jarinagan listrik PLTMH Terpeliharanya sistem informasi manajemen keuangan daerah
Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya
Terciptanya SDM yang berkualitas
270.907.000
1 Unit roda 4
1 Unit roda 4
200.000.000
-
75 %
75 %
20.000.000
80 %
50.000.000
10.000.000
80 %
40.907.000
70 %
70 %
3 Unit roda 4, 2 unit roda 2
3 Unit roda 4, 2 Unit roda 2
75 %
75 %
130.000.000
31.400.000 3 Unit roda 4, 2 unit roda 2 -
345.000.000
- 3 Unit roda 2 85 % 85 %
60.000.000 3 Unit roda 4, 5 unit roda 2 -
1 Tahun
1.667.624.000 417.624.000 25.000.000
(Rp)
1 Tahun
471.400.000
1 Tahun
1.628.407.000 403.407.000 25.000.000
(Rp)
PENANGGUN G JAWAB
1 Tahun
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 Tahun
1.500.907.000 375.000.000 25.000.000
TARGET (Rp)
(10)
(9)
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun 2016) TARGET
TAHUN 2016
TARGET
(Rp) (7)
TAHUN 2015
1 Tahun
18 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
06
TAHUN 2014
1 Tahun
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
05
(4)
TAHUN 2013
Terlaksananya pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terlaksananya pelayanan jasa adminitrasi keuangan Tersedianya tenaga kebersihan kantor Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
03
(3)
TAHUN 2012
1.385.827.000 253.363.000 19.800.000
07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
02
KONDISI KINERJA INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) PADA AWAL RPJMD (TAHUN 0)
-
5 Tahun
8.104.699.000 1.872.018.000 124.800.000 DISTAMBEN
305.000.000
40.000.000
-
60.000.000
85 %
60.000.000
50.000.000
90 %
50.000.000
65.000.000
3 Unit roda 4, 5 Unit roda 2
-
1 Tahun
1.921.934.000 422.624.000 30.000.000
-
495.310.000
- 3 Unit roda 2 85 % 90 %
65.000.000 3 Unit roda 4, 5 Unit roda 2 -
80 %
1 Unit
1 Unit
50.000.000
1 Unit
70.000.000
1 Unit
75.000.000
1 Unit
75.000.000
1 Unit
1 Paket
1 Paket
30.000.000
1 Paket
50.000.000
1 Paket
55.000.000
1 Paket
55.000.000
1 Paket
-
-
40.000.000 40.000.000
-
40.000.000 40.000.000
-
10 orang
10 orang
45.000.000 45.000.000
15 orang
50.000.000 50.000.000
15 orang
-
35.000.000 35.000.000
66.064.000
47 orang (2 paket)
12 orang
115.000.000
-
47 orang (2 paket)
50.000.000 50.000.000
130.000.000
15 orang
130.000.000
1.887.617.000
40.000.000 3 Unit roda 2/ 5 tahun 60.000.000 82 %/ 5 Tahun 50.000.000 83 %/5 Tahun 65.000.000 3 Unit Roda 4, 5 Unit Roda 2/ 5 Tahun 150.310.000 80 %/ 5 Tahun 75.000.000 5 Unit/ 5 Tahun 55.000.000 5 Paket/ 5 Tahun
-
47 orang (2 paket)/ 5 Tahun
50.000.000 50.000.000 67 orang/ 5 Tahun 130.000.000
280.000.000 DISTAMBEN 250.000.000 DISTAMBEN 200.907.000 DISTAMBEN 286.400.000 DISTAMBEN
280.310.000 DISTAMBEN 345.000.000 DISTAMBEN 245.000.000 DISTAMBEN
80.000.000 80.000.000 DISTAMBEN
230.000.000 230.000.000 DISTAMBEN
571.064.000
15
07 Kegiatan Pemberdayaan Program Perencanaan dan Penyusunan Laporan Tahunan
Terlaksananya kegiatan pemberdayaan dan tersusunnya laporan tahunan
1 Tahun
1 Tahun
30.000.000
1 Tahun
60.000.000
1 Tahun
65.000.000
1 SKPD
65.000.000
1 Tahun
65.000.000
08 Penyusunan LAKIP
Tersusunnya LAKIP
1 Paket
1 Paket
10.000.000
1 Paket
15.000.000
1 Paket
20.000.000
1 Paket
20.000.000
1 Paket
20.000.000
09 Penyusunan RKA dan DPA
Tersusunnya RKA dan DPA
2 Paket
2 Paket
26.064.000
2 Paket
40.000.000
2 Paket
45.000.000
2 Paket
45.000.000
2 Paket
Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan 07 Pengawasan Usaha Bidang Pertambangan Umum
08 Pemutakhiran data Geologi
Terbinanya usaha pertambangan rakyat
2 Tambang
2 Tambang
-
-
10 Penambang 10 Penambang
420.000.000
30.000.000 3 Tambang
-
30.000.000
80 %
10 Penambang
30.000.000
-
-
-
80 %
30.000.000
-
-
-
-
4 Tambang
4 Tambang
30.000.000 4 Tambang
XX Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Sektor Pertambangan
Tercapainya dana bagi hasil dari PNBP pertambangan umum
2,6 Miliyar
2,6 Miliyar
30.000.000
XX Penyelidikan Semi Detail Potensi Batubara
Tersedianya data potensi bahan galian batubara yang terukur
80 %
80 %
80.000.000
-
XX Pembinaan dan Pengawasan Eksplorasi Bidang Pertambangan
Terlaksananya pembinaan perusahaan tambang sesuai dengan konsep pembangunan berkelanjutan Terdatanya pemakaian air permukaan dan air bawah tanah yang valid Meningkatnya PAD di sektor pemakaian air permukaan & air bawah tanah Terbinanya usaha pertambangan batuan
4 Tambang
4 Tambang
30.000.000
5 Tambang
80 %
80 %
30.000.000
Rp. 25 juta
Rp. 25 juta
XX Koordinasi dan Pendataan Tentang Hasil Produksi dibidang Pertambangan
Tercapainya data produksi yang akurat dan valid
5 Tambang
2,8 Miliyar
35.000.000
2,9 Miliyar
85 %
85.000.000
-
40.000.000
7 Tambang
45.000.000
7 Tambang
80 %
30.000.000
85 %
40.000.000
30.000.000
Rp. 25 juta
30.000.000
Rp. 30 juta
10 Penambang/ 10 Penambang/ Pengolahan Pengolahan
30.000.000
10 Penambang/ Pengolahan
30.000.000
10 Penambang 10 Penambang
30.000.000
10 Penambang
30.000.000
75 %
75 %
25 titik
25 titik
30.000.000
10 titik
10 titik
5 usaha
5 usaha
80 %
120.000.000 Terpeliharanya lampu jalan
XX Penambahan Pembangunan Lampu Jalan
Adanya pembangunan lampu jalan Terbinanya pengawasan usaha kelistrikan
XX Pembinaan, Pengawasan dan Penertiban Usaha Kelistrikan
30.000.000
2,7 Miliyar
Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Migas
40.000.000 4 Tambang
30.000.000
-
35.000.000
50.000.000
60.000.000
10 titik
30.000.000
7 usaha
60.000.000
-
30.000.000
75 %
10 Penambang -
40.000.000 5 Tambang
85.000.000 DISTAMBEN 201.064.000 DISTAMBEN
2.249.000.000
40.000.000
17 Tambang/ 5 Tahun 44.000.000 75 %/ 5 Tahun 30.000.000
30 Penambang/ 5 Tahun 80%/ 5 Tahun 40.000.000 22 Tambang/ 5 Tahun
190.000.000 DISTAMBEN
154.000.000 DISTAMBEN
90.000.000 DISTAMBEN
60.000.000 DISTAMBEN 190.000.000 DISTAMBEN
35.000.000
2,8 Miliyar/ 5 Tahun
165.000.000
DISTAMBEN
85 %
85.000.000
83,33 %/ 5 Tahun
250.000.000
DISTAMBEN
45.000.000
7 Tambang
45.000.000
30 Tambang/ 5 Tahun
205.000.000
DISTAMBEN
90 %
45.000.000
90 %
45.000.000
85 %/ 5 Tahun
190.000.000
DISTAMBEN
40.000.000
Rp. 30 juta
45.000.000
Rp. 30 juta
45.000.000 Rp. 140 juta/ 5 Tahun
190.000.000
DISTAMBEN
12 Penambang/ Pengolahan
40.000.000
15 Penambang/ Pengolahan
45.000.000
15 Penambang/ Pengolahan
45.000.000
62 Penambang/ Pengolahan/ 5 Tahun
190.000.000
DISTAMBEN
12 Penambang
40.000.000
15 Penambang
45.000.000
15 Penambang
45.000.000
62 Penambang
190.000.000
DISTAMBEN
85 %
40.000.000
85 %
165.000.000 52 titik
55.000.000
60.000.000
12 titik
40.000.000
9 usaha
85.000.000
35.000.000
285.000.000 DISTAMBEN
3 Miliyar
150.000.000 50 titik
55.000.000
5 Paket/ 5 Tahun 45.000.000 10 Paket/ 5 Tahun 539.000.000
40.000.000 5 Tambang
80 % 40.000.000
Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Kelistrikan 14 Pemeliharaan Lampu Jalan
4 Tambang
-
Terwujudnya pelaksanaan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan peraturan
Terbinanya usaha pertambangan rakyat
40.000.000
-
Mutahirnya data potensi batuan
XX Pengawasan Usaha Pertambangan Rakyat
40.000.000 3 Tambang
465.000.000
55.000.000
33 Pemutakhiran Data Potensi Batuan
XX Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pertambangan Batuan
-
445.000.000
80 %
XX Pengawasan Konservasi, Rehabilitasi, Reklamasi dan Pasca Tambang
XX Pembinaan, Pengawasan dan Penertiban Pemakaian Air Permukaan dan Air Bawah Tanah
18
Jumlah usaha bidang pertambangan umum yang diawasi Tersedianya data geologi sebagai bahan layanan informasi
13 Pembinaan Usaha Pertambangan Rakyat
XX Pendataan Pemakaian Air Permukaan dan Air Bawah Tanah
17
380.000.000
5 Tahun
-
40.000.000
85 %
170.000.000 52 titik
55.000.000
65.000.000
14 titik
45.000.000
9 usaha
90.000.000
40.000.000
82 %/ 5 Tahun
185.000.000 54 titik
60.000.000
70.000.000
16 titik
75.000.000
45.000.000
11 usaha
50.000.000
90.000.000
02 Penertiban Usaha Migas
Tertibnya usaha migas
10 pangkalan
10 pangkalan
30.000.000
12 pangkalan
40.000.000
14 pangkalan
45.000.000
14 pangkalan
45.000.000
15 pangkalan
XX Pembinaan dan Pengembangan Konservasi Minyak Tanah Ke LPG
Terbinanya pengembangan kenservasi minyak tanah ke LPG
10 pangkalan
10 pangkalan
30.000.000
12 pangkalan
45.000.000
14 pangkalan
45.000.000
14 pangkalan
45.000.000
15 pangkalan
185.000.000 DISTAMBEN
790.000.000 233 titik/ 5 Tahun 62 titik/ 5 Tahun 41 usaha/ 5 Tahun
250.000.000
DISTAMBEN
330.000.000
DISTAMBEN
210.000.000
DISTAMBEN
100.000.000
425.000.000
50.000.000
210.000.000
DISTAMBEN
215.000.000
DISTAMBEN
55 pangkalan/ 5 Tahun 50.000.000 55 pangkalan/ 5 Tahun
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KODE REKENING
(1) 2 2
05 01
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
(2) URUSAN PILIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 02 Penyediaan Jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik
06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 17
Penyediaan Makanan dan Minuman
18 Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 20 02
Penyediaan Jasa Dokumentasi Kantor
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 06 Penyediaan Bahan Logistik
24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
03
15
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya
Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir XX Pembangunan SPDN
KONDISI KINERJA INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) PADA AWAL RPJMD (TAHUN 0)
TAHUN 2012
TAHUN 2013
TAHUN 2014
TAHUN 2015
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(17)
(18)
(3)
(4)
(5)
Terlaksananya pelayanan jasa surat menyurat Terlaksananya pelayanan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
1 Tahun
1 Tahun
9.403.824.000,00 469.500.000 2.500.000
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
35.000.000
1 Tahun
36.750.000
1 Tahun
roda 2, 9 unit
roda 2, 9 Unit roda 4, 4 unit/ 1 Tahun
2.000.000
roda 2, 11 Unit roda 4 = 7 unit
2.100.000
roda 2, 11 Unit roda 4, 7 unit
10.184.730.000,00 502.858.000 2.625.000
1 Tahun
11.049.907.000,00 528.807.000 2.750.000 38.530.000
11.316.024.000,00 554.700.000 2.880.000
1 Tahun
DKP
1 Tahun
42.500.000
5 Tahun
193.280.000
DKP
roda 2, 11 Unit roda 4, 7 Unit
2.300.000
roda 2, 11 Unit roda 4, 7 Unit
2.400.000
11.000.000
DKP
Terlaksananya pelayanan jasa adminitrasi keuangan Tersedianya tenaga kebersihan kantor Tersedianya jasa perbaikan peralatan kantor Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya komponen instalasi/ penerangan bangunan kantor
1 Tahun
1 Tahun
100.000.000
1 Tahun
115.500.000
1 Tahun
121.250.000
1 Tahun
127.300.000
1 Tahun
133.650.000
597.700.000
DKP
1 Tahun
1 Tahun
35.000.000
1 Tahun
36.133.000
1 Tahun
38.580.000
1 Tahun
40.500.000
1 Tahun
42.500.000
5 Tahun
192.713.000
DKP
1 Tahun
1 Tahun
22.000.000
1 Tahun
23.100.000
1 Tahun
24.417.000
1 Tahun
25.450.000
1 Tahun
26.700.000
5 Tahun
121.667.000
DKP
1 Tahun 1 Tahun
1 Tahun 1 Tahun
15.000.000 8.000.000
1 Tahun 1 Tahun
15.750.000 8.400.000
1 Tahun 1 Tahun
16.500.000 8.800.000
1 Tahun 1 Tahun
17.300.000 9.200.000
1 Tahun 1 Tahun
18.150.000 9.650.000
5 Tahun 5 Tahun
82.700.000 44.050.000
DKP DKP
1 Tahun
1 Tahun
4.000.000
1 Tahun
4.200.000
1 Tahun
4.400.000
1 Tahun
4.620.000
1 Tahun
4.850.000
5 Tahun
22.070.000
DKP
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya makanan dan minumam
1 Tahun
1 Tahun
9.000.000
1 Tahun
9.450.000
1 Tahun
9.900.000
1 Tahun
10.350.000
1 Tahun
10.850.000
5 Tahun
49.550.000
DKP
1 Tahun
1 Tahun
35.000.000
1 Tahun
36.750.000
1 Tahun
38.580.000
1 Tahun
40.500.000
1 Tahun
42.500.000
5 Tahun
193.330.000
DKP
1 Paket
1 Paket
160.000.000
1 Paket
168.000.000
1 Paket
176.400.000
1 Paket
185.200.000
1 Paket
204.450.000
DKP
1 Tahun
42.000.000
1 Tahun
44.100.000
1 Tahun
46.500.000
1 Tahun
48.600.000
1 Tahun
51.000.000
5 Paket/ 5 Tahun 5 Tahun
894.050.000
1 Tahun
232.200.000
DKP
1.321.650.000 1.045.500.000
DKP
276.150.000
DKP
102.372.000 102.372.000
DKP
4.499.324.000 1.000.000.000
DKP
250.000.000
DKP
300.000.000
DKP
350.000.000
DKP
442.148.000
DKP
625.000.000
DKP
900.000.000
DKP
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Tersedianya jasa pelayanan
Terselenggaranya kegiatan PBI dan KAD Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional
Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya
Terpenuhinya kebutuhan perbekalan nelayan
PBI dan KAD
PBI dan KAD
roda 2, 9 Unit
roda 2, 9 unit
roda 4, 4 Unit
roda 4, 4 unit
70 orang pegawai
70 orang pegawai
1 Unit di 1 Unit di Kecamatan Ketahun Kecamatan Air Napal
250.000.000 200.000.000 PBI dan KAD
50.000.000
roda 2, 11 unit
202.500.000 150.000.000 PBI dan KAD
52.500.000
roda 2, 11 unit
roda 4, 7 Unit 45.000.000 45.000.000
70 orang pegawai
276.100.000 221.000.000 PBI dan KAD
55.100.000
roda 2, 11 unit
roda 4, 7 Unit
289.350.000 231.500.000 PBI dan KAD
57.850.000
roda 2, 11 unit
roda 4, 7 Unit
roda 2, 11 unit/ 5 Tahun roda 4, 7 Unit
-
-
-
-
-
-
37.000.000 -
-
1.364.000.000 -
-
325.000.000 -
-
595.176.000 -
-
250.000.000
-
-
-
-
-
-
-
XX Pembuatan Vegitasi pantai
Terkelolanya vegetasi pantai
10%
Enggano( 1 Paket)
300.000.000
-
-
-
-
-
-
-
XX Pengembangan data base KP3K
Lestarinya habitat dan spesies penting di wilayah pesisir dan laut Tersedianya sarana transportasi nelayan Membantu aktifitas nelayan
25%
50%
350.000.000
-
-
-
-
-
-
-
Sebelat = 75 M Ketahun = 600 M -
KotaBani (650 M) -
278.148.000
-
90 unit
-
Serangai (600 M) Banjar Sar (1Unit) 120 Unit
Terpenuhinya kebutuhan perbekalan nelayan
60.700.000
57.372.000 57.372.000
2.178.148.000 1.000.000.000
-
303.700.000 243.000.000 PBI dan KAD / 5 Tahun
roda 4, 7 Unit
Enggano( 1 Paket)
XX Pembangunan/Pengadaan Solar Cell
54.996.177.000,00 2.648.065.000 13.755.000
40.500.000
-
Pembangunan jalan lingkungan
5 Tahun
(19)
1 Tahun
Meningkatnya potensi sumber daya laut
XX Pembangunan tambatan kapal
13.041.692.000,00 592.200.000 3.000.000
PENANGGU NG JAWAB
roda 2, 11 Unit roda 4 , 7 Unit/ 5 Tahun 5 Tahun
roda 4, 4 unit
2.200.000
1 Tahun
XX Penanaman terumbuk Karang buatan
XX
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun 2016)
TAHUN 2016
164.000.000
-
300.000.000
Kayu Apuh (1Unit) -
900.000.000
70 orang pegawai/ 5 Tahun
1 Unit di Kecamatan Air Napal/ 5 Tahun - Enggano( 1 Paket)/ 5 Tahun - Enggano( 1 Paket)/ 5 Tahun 50%/ 5 Tahun
-
-
-
-
325.000.000
-
-
-
-
-
-
-
-
1250 M/ 5 tahun 2 Unit/ 5 Tahun 120 Unit/ 5 Tahun
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KODE REKENING
(1)
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
(6)
TARGET
(Rp)
(7) -
(8)
-
-
TARGET
(Rp)
(9) -
(10)
-
-
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun 2016)
TAHUN 2016
TARGET
(Rp)
(11) Selolong (1,5KM) -
(12) 595.176.000
TARGET
(Rp)
(13) -
(14)
TARGET
Berkurangnya penggunaan alat dan bahan-bahan terlarang dalam usaha penagkapan ikan
Speed boot 1 unit
1 Paket
Bertambahnya PPNS bidang perikanan Tidak ditemukannya illegal fishing di wilayah perairan Kabupaten Bengkulu Utara Berkurangnya penggunaan alat tangkap terlarang dalam usaha penangkapan ikan. Adanya sarana&prasarana pos pengawas Tebinanya Kelompok-kelompok pengawas di Kabupaten Bengkulu Utara Adanya pengetahuan masyarakat tentang undangundang perikanan; Berkurangnya pelanggaran di bidang perikanan
1 orang
-
-
2 Orang
80.000.000
-
-
-
-
1 Paket
100.000.000
1 Paket
2 Unit
-
-
2 Unit
75.000.000
2 Unit
-
-
-
-
-
-
-
-
Adanya pengetahuan masyarakat tentang cara penanggulangan kerusakan sumber daya ikan dan sumber daya non hayati Berkurangnya pelanggaran kerusakan sumber daya ikan dan sumber daya non hayati
-
-
-
-
Meningkatnya pengetahuan tentang penegakan hukum di KP3K
-
-
-
Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut danI klim Laut XX Bangunan penahan gelombang untuk mengurangi abrasi
Berkurangnya dampak abrasi
-
-
-
XX vegetasi pantai
Terkelolanya kawasan pantai
0,5%
-
Serangai (250 M)/ 1 Tahun -
XX Pembuatan terumbu karang buatan
Terkelolanya kawasan pesisir dengan baik
Enggano 100 Unit
-
-
-
-
-
XX Penghijauan Pantai
Terlindunginya kawasan pantai dari tsunami
-
-
-
-
-
Meningkatnya produksi perikanan budidaya, PAD dan perekonomian masyarakat pembudidaya Meningkatnya produksi perikanan budidaya, PAD dan perekonomian masyarakat pembudidaya Meningkatnya produksi perikanan budidaya, PAD dan perekonomian masyarakat pembudidaya
-
1 Paket
2.615.176.000 660.000.000
-
668.000.000 -
Produksi = 50 ton/Tahun
Benih = 5000 Ekor
230.000.000
-
-
-
-
-
-
-
-
Benih = 5000 Ekor
230.000.000
DKP
Induk ikan = 10.000 Kg
12.000 Kg
937.500.000
-
-
-
-
-
-
-
-
12.000 Kg
937.500.000
DKP
Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendaliaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan XX Rehab Kapal Pengawasan
XX Pembinaan dan Pengembangan POKMASWAS
XX Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pengawasan dan Pengendalian SDKP
XX Sosialisasi Upaya Penanggulangan Kerusakan Sumberdaya Ikan dan Sumberdaya Non Hayati
Program Kesadaran dan Penegakan Hukum dan Pendayaa gunaan Laut XX Pelatihan tentang produk hukum KP3K
Program Pengembangan Budidaya Perikanan XX Dempon KJA
XX Kaji Terap Budidaya Ikan Lele
XX Bantuan Induk Ikan Unggul untuk BBI dan UPR
96.000.000 96.000.000
255.000.000 -
-
-
-
-
511.000.000 -
12 Kecamatan/ 1 Tahun 12 kecamatan/ 1 Tahun
-
-
-
40 orang
-
-
-
20 Orang
375.000.000 -
-
-
-
300.000.000 -
-
200.000.000
1 Paket
200.000.000
75.000.000
2 Unit
100.000.000
75.000.000
2 Unit
136.000.000
-
100.000.000
-
-
12 kecamatan/ 1 Tahun
-
-
-
100.000.000
-
-
- 2 Orang/ 5 Tahun 4 Paket/ 5 Tahun
8 Unit/ 5 Tahun 12 Kecamatan/ 1 Tahun 12 Kecamatan/ 1 Tahun
-
12 kecamatan/ 5 Tahun
-
-
2.175.000.000 1.875.000.000
-
-
-
300.000.000
-
-
-
-
-
- Enggano 100 Unit
-
-
-
-
-
-
936.000.000 -
-
4.470.198.000 -
-
(18) 595.176.000
(19) DKP
37.000.000
DKP
1.537.000.000 1 Paket/ 5 Tahun
-
-
-
Urai (400 M)/ 1 Tahun - 1000 Batang/ 1 Tahun
-
1 Paket
225.000.000
1.000.000.000 1.000.000.000
-
200.000.000
225.000.000
-
-
(17) 1.5 KM/ 5 Tahun 37.000.000 20 Orang/ 5 Tahun
PENANGGU NG JAWAB
(Rp)
-
XX Operasional Pos Pengawas
20
(Rp)
TAHUN 2015
-
XX Operasional Kapal Patroli dan Pengawasan Terpadu di Perairan Kab. BU
18
TARGET
TAHUN 2014
(5) -
XX Peningkatan SDM Aparatur Pengawasan (Pengiriman PPNS)
17
TAHUN 2013
(4) sebelat = 300 M
XX Pelatihan pengolahan hasil perikanan wanita nelayan
16
TAHUN 2012
(3) Tersedianya sarana transportasi untuk nelayan Meningkatnya pendapatan keluarga Nelayan
XX
(2) Pembangunan jalan poros desa ke sentra pendaratan
KONDISI KINERJA INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) PADA AWAL RPJMD (TAHUN 0)
96.000.000
DKP
80.000.000
DKP
700.000.000
DKP
325.000.000
DKP
136.000.000
DKP
100.000.000
DKP
100.000.000
DKP
225.000.000 - 40 orang/ 5 Tahun
225.000.000
DKP
4.075.000.000 2.875.000.000
DKP
- 1000 Batang/ 5 Tahun
300.000.000
DKP
900.000.000 Enggano 100 Unit/ 5 Tahun -
900.000.000
DKP
900.000.000 -
7.030.000.000 -
650 M/ 5 Tahun
1 Paket
-
DKP
15.719.374.000 660.000.000
DKP
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KODE REKENING
(1)
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
(2) XX Pembangunan Saluran dan kolam UPR/POKDAKAN di Kab. Bkl. Utara
XX Operasional BBI Lb. Durian dan BBI Pagar Mas XX Pelatihan Teknis/magang Aparatur Perikanan Budidaya XX Promosi Potensi Kelautan dan Perikanan Kab. BU
(3) Meningkatnya produksi perikanan budidaya, PAD dan perekonomian masyarakat pembudidaya Meningkatnya PAD Kabupaten Bengkulu Utara Bertambahnya SDM teknis budidaya ikan Memberikan informasi mengenai potensi kelautan dan perikanan Kabupaten Bengkulu Utara bagi pelaku kegiatan perikanan.
XX Peningkatan sarana BBI
Meningkatnya produksi budidaya
XX Pendampingan Pada Kelompok tani budidaya ikan
Mengarahkan para pembudidaya agar dapat menjalankan SPO dengan baik
XX Pengembangan bibit ikan unggul
Kemudahan dalam ketersediaan sarana produksi
XX Pengadaan calon induk ikan unggul untuk BBI dan UPR
Terjaminnya ketersediaan benih unggul untuk budidaya Adanya tukar pikiran dan berbagi ilmu antar pelaku usaha
TAHUN 2012
TARGET
TAHUN 2013
(Rp)
(4) Saluran yang ada 8500 M
(5) 5000 M
(6) 487.676.000
300.000.000
TAHUN 2014
TARGET
(Rp)
(7) -
(8)
2 BBI
2 Paket
Tenaga teknis 5 orang -
-
-
2 Paket -
1 Paket
-
1 Paket
-
TAHUN 2015
TARGET
(Rp)
(9) -
(10) -
211.000.000
DKP
4 BBI
738.198.000
DKP DKP
-
- 1 Juta Benih/ 5 Tahun
150.000.000
DKP
-
- 4000 Kg/ 5 Tahun 50.000.000 50 Orang/ 5 Tahun
200.000.000
DKP
150.000.000
DKP
-
5 Juta benih
-
- 1 Juta benih
150.000.000
-
-
-
5000 M
-
-
-
-
2000 M
200.000.000
-
-
-
-
-
-
XX Revitalisasi Perikanan Budidaya di Kawasan Budidaya air tawar
Meningkatnya sarana produksi
-
-
-
Meningkatnya prasarana produksi perikanan Meningkatnya prasarana produksi perikanan
2 Kecamatan Potensial Rusak 300 M
-
XX Rehab pagar KAD
-
-
-
-
10 UPR, 10 Pokdakan
-
-
-
Meningkatnya mobilitas dan kelancaran dalam produksi Mencari ilmu dan keterampilan baru di tempat kunjungan
5 KM
-
-
-
-
-
Adanya keramba di perairan umum Sebagai tempat pengumpulan informasi dan literatur Budidaya
-
-
-
-
1 BBI
-
XX a
580.000.000
50 Orang Pembudiday a Sesuai SPO
2 BBI
-
Menjamin ketersedian suplai air untuk lahan budidaya Ikan Tersedianya data dan informasi yang valid dan up date
Penambahan pengaman abrasi Sungai Palik 100 meter Meningkatnyn produksi perikanan tangkap sebesar 144.000 Kg/Tahun Meningkatnyn produksi perikanan tangkap sebesar 12.800 Kg/Tahun
5 Paket
25.000.000
-
-
50.000.000
XX Pemasangan Batu Kosong pengaman abrasi di Muara Sungai Palik + 100 Meter XX Pengadaan Kapal Ikan 5 GT Untuk Nelayan Air Napal
DKP
200.000.000
-
-
25.000.000
200.000.000
XX Pembangunan Gro-in di Muara Air Palik
DKP
125.000.000
-
213.000.000
50 Orang
4000 Kg
XX Alat Tangkap Ikan ( Jaring Bawal, Jaring Lobster ) 270 Piece untuk nelayan Ketahun, Batik Nau dan Putri Hijau.
1.261.000.000
5 Orang
-
2 BBI
-
17 unit
10 Paket
-
-
-
-
Peningkatan produksi perikanan 334 Unit tangkap sebesar 163.200 Kg/Tahun Meningkatnyn produksi 16133 Piece perikanan tangkap sebesar 22.400 Kg/Tahun Mempermudah akses keluar Belum ada/ Kondisi masuk kapal ke PPI Muara Air Muara Tertutup Palik Pasir
300.000.000
525.198.000
-
50 Orang
Program Pengembangan Perikanan Tangkap XX Pengadaan Perahu Motor 25 PK 17 Unit untuk nelayan Air Napal, Batik Nau dan Putri Hijau.
(19) DKP
1 Paket
-
Meningkatnya sarana produksi
(18) 487.676.000
150.000.000
-
XX Pembangunan Laboratorium basah di BBI
(17) 5000 M
1 Paket
2 BBI
2 Paket
-
150.000.000
-
XX Pembangunan Pusat informasi Budidaya
(14)
1 Paket
-
XX Pembuatan Percontohan Keramba
(13) -
80.000.000
Belum sesuai SPO
250.000.000
(Rp)
-
-
XX Studi banding Pembudidaya Ikan
-
PENANGGU NG JAWAB
TARGET
125.000.000
-
XX Pembangunan Jalan Produksi Perikanan budidaya
(12)
(Rp)
2 Paket
-
XX Peningkatan Kolam UPR/ Pokdakan
(11) -
TARGET
5 Orang
-
XX Pembuatan data perikanan budidaya Kabupaten BU
(Rp)
-
10,000 Kg
XX Pembangunan saluran air untuk perkolaman perikanan budidaya
TARGET
2 Paket
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun 2016)
TAHUN 2016
200.000.000
1 Pertemuan
XX Temu Usaha Pelaku Perikanan Budidaya
21
KONDISI KINERJA INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) PADA AWAL RPJMD (TAHUN 0)
-
-
-
-
50 Orang
50.000.000
8000 M
800.000.000
10000 M
1.000.000.000
DKP
-
1 Paket
150.000.000
1 Paket
280.000.000
2 Paket
430.000.000
DKP
-
-
10 Paket
1.150.000.000
15 Paket
1.800.000.000
25 Paket
2.950.000.000
DKP
-
-
300 M
195.000.000
195.000.000
DKP
-
-
-
4 UPR, 4 Pokdakan
900.000.000
1.850.000.000
DKP
-
-
-
-
5 KM
4 UPR, 4 Pokdakan/ 5 Tahun 1.850.000.000 14 KM
2.950.000.000
DKP
-
-
-
-
-
-
30 Orang
200.000.000 30 Orang/ 5 Tahun
200.000.000
DKP
-
-
-
-
-
-
-
600.000.000
DKP
-
-
-
-
-
-
4 Paket/ 4 Kec -
600.000.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.460.000.000 935.000.000
17 unit
5.755.000.000 935.000.000
17 unit
5.517.000.000 935.000.000
-
-
270 piece
405.000.000
270 piece
432.000.000
-
-
PPI Muara Air Palik ( 1 Paket)
1.325.000.000
PPI Muara Air Palik ( 1 Paket)
1.625.000.000
-
4 unit
1.000.000.000
250 m
-
100 M
1.500.000.000
17 Unit
3 unit
600.000.000
3 unit
600.000.000
16133 Piece
420 piece
630.000.000
-
-
17 unit
270 piece
-
-
-
4 unit
-
-
1.100.000.000
4.617.000.000 935.000.000
50 Orang
300 M 4 UPR, 4 Pokdakan 9 KM
17 unit
432.000.000
270 piece
-
-
-
-
1.000.000.000
4 unit
-
-
950.000.000
4 Paket/ 4 Kecamatan -
DKP
-
3.304.000.000 935.000.000
DKP
334 unit
22.653.000.000 4.675.000.000
DKP
432.000.000
16133 piece
1.701.000.000
DKP
-
Belum ada/ Kondisi Muara Tertutup Pasir 250 M
2.950.000.000
DKP
1.500.000.000
DKP
17 unit
4.200.000.000
DKP
630.000.000
DKP
1.000.000.000
- 16133 Piece
-
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KODE REKENING
(1)
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
(2) XX Pengadaan tanah untuk PPI Muara Air Palik dan Sertifikasi tanahnya serta sartifikasi tanah Ppi muara Sungai Ketahun XX Operasional PPI Muara Sungai Ketahun XX Operasional PPI Muara Air Palik XX Rehabilitasi Gudang Basket, Cold Storage, Kantor Administrasi dan Pos Jaga PPI Muara Sungai Ketahun XX Pengadaan Mobil Operasional PPI Ketahun dan Pabrik Es XX Pembangunan Gudang Basket, Gudang Penyimpan Ikan ( Cold Storage ) dan Gudang Penyimpan Es di PPI Muara Air Palik XX Pembangunan Jalan Menuju Dermaga PPI Muara Air Palik XX Pelatihan peningkatan kompetensi nelayan
XX Pengaspalan Komplek PPI Muara Air Palik XX Penunjang DAK
22
23
Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan XX Temu Usaha dan Informasi Pasar
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan XX Pengadaan styrofoam untuk Pemasaran roda Dua Di Kab. BU XX Gerakan Gemar Makan Ikan di 2 (dua) Kecamatan Kab. BU
PPI beroperasi optimal Kelancaran distribusi es balok ke nelayan Peningkatan kelayakan operasi Muara Air Palik Kelancaran akses menuju dermaga Peningkatan sertifikasi nelayan ANKAPIN/ATKAPIN III
PPI sungai Ketahun PPI Muara Air Palik Rusak Sedang
1 Paket
800.000.000
-
-
-
-
-
1 unit
150.000.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 Paket
600.000.000
-
-
-
-
-
-
50 M
200.000.000
Sertifikasi SKK 60 mil 30 orang
-
Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan XX Pengadaan Literatur Pengawas Perikanan
JUMLAH
(13) -
(14)
TARGET
1 tahun
120.000.000
1 tahun
150.000.000
1 tahun
175.000.000
1 tahun
220.000.000
-
1 tahun
100.000.000
1 tahun
120.000.000
1 tahun
175.000.000
1 tahun
200.000.000
-
Terwujudnya harapan para pengusaha dan mendapatkan solusi dari hambatan yang ada; Memberikan informasi harga pasar yang aktual
Belum adanya informasi pasar
Tersedianya informasi harga pasar/ Tahun
Adanya sarana pemasaran ikan segar Adanya pengetahuan masyarakat tentang manfaat makan ikan; adanya minat masyarakat mengkonsumsi ikan
-
40 unit
-
-
-
1 Paket
-
60.000.000
-
345.000.000
1 Paket
100.000.000 100.000.000
-
5 orang
360.000.000
-
1 Paket
-
-
-
5 orang
1 Ha
380.000.000
1 Paket
-
1.425.000.000 400.000.000
-
-
373.000.000 -
- 40 orang / 2 kecamatan
-
75.000.000 40 orang / 2 kecamatan
665.000.000
DKP
595.000.000
DKP
-
Baik
800.000.000
DKP
-
Baik
150.000.000
DKP
-
Baik
600.000.000
DKP
-
Baik
200.000.000
DKP
290.000.000
DKP
1.425.000.000
DKP
1.922.000.000
DKP
100.000.000 100.000.000
DKP
1 Paket
437.000.000
Sertifikasi SKK 60 mil 30 orang - Jalan tanah 5 Paket
-
-
285.000.000 -
PPI sungai Ketahun PPI Muara Air Palik
80.000.000
-
(19) DKP
Sertifikasi SKK 60 mil/ 20 orang -
(17) 2 Ha
-
- Tersedianya informasi harga pasar/ Tahun
419.272.000 -
75.000.000 40 orang / 2 kecamatan
PENANGGU NG JAWAB
(Rp) (18) 350.000.000
-
-
75.000.000
-
300.000.000
15.000.000
-
-
75.000.000
-
115.000.000
-
1.492.272.000 40 unit
75.000.000 40 orang / 2 kecamatan / 5 Tahun
15.000.000 225.000.000
DKP
100.000.000
1 Paket
80.000.000
1 Paket
150.000.000
1 Paket
150.000.000
1 Paket
150.000.000
5 Paket/ 5 Tahun
630.000.000
DKP
-
-
1 paket
60.000.000
1 paket
60.000.000
1 paket
60.000.000
1 paket
194.272.000
DKP
-
16 unit
80.000.000
-
4 Paket/ 5 Tahun 16 unit/ 5 Tahun
374.272.000
-
80.000.000
DKP
-
-
-
1 unit di kecamatan Enggano
88.000.000
-
-
1 unit/ 1 Tahun
1 unit/ 5 Tahun
80.000.000
92%/ 5 Tahun
548.120.000
75.000.000
-
(12)
(Rp)
-
1 Paket
Adanya Literatur untuk pengawas perikanan
(11) -
TARGET
-
1 Paket
80%
(10)
(Rp)
-
Jalan tanah
Tersusunnya program statistik kelautan
(9) -
TARGET
(7) 2 Ha
Peningkatan lingkungan PPI Muara Air Palik Kelancaran kegiatan bersumber dana DAK
Adanya sarana dan prasarana pasar benih Berkembang dan terbinanya 1 unit di sarana dan prasarana lantai kecamatan Ketahun jemur di Kecamatan Enggano Berkembang dan terbinanya 1 unit di sarana dan prasarana kecamatan Putri pengolahan ikan asin di Hijau Kecamatan Enggano Adanya gudang penyegaran lobster di Kecamatan Putri Hijau
(Rp)
-
5 orang
(8) 350.000.000
TARGET
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun 2016)
TAHUN 2016
(6)
Operasional Pasar Benih dan Showroom Ikan Hias
(Rp)
TAHUN 2015
(5) -
XX
Program Peningkatan Sistem Perencanaan Statistik dan Pelaporan XX Penyusunan Program Pembuatan Statistik Kelautan
TARGET
TAHUN 2014
(4) 2 Ha
Terkenalnya potensi kelautan dan perikanan di Kabupaten Bengkulu Utara
XX Pembangunan Gudang Penyegaran Lobster di Kec. Putri Hijau
TAHUN 2013
(Rp)
Promosi Potensi Kelautan dan Perikanan
XX pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana pengolahan ikan asap di. Kec enggano
XX
(3) Penambahan lahan PPI Muara Palik seluas 2 Ha Beroperasiny pelelangan ikan PPI sungai Ketahun Beroperasinya pelelangan ikan PPI sungai Air Palik
TAHUN 2012
TARGET
XX
XX Pembangunan Lantai Jemur di Kec. Enggano
25
KONDISI KINERJA INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) PADA AWAL RPJMD (TAHUN 0)
82%
75.000.000
-
9.403.824.000
-
80.000.000
1 unit di kecamatan Enggano -
80.000.000 85%
-
80.000.000
-
10.184.730.000
-
-
-
88.000.000
-
-
-
-
-
-
-
108.000.000
129.600.000
88%
108.000.000
90%
20 Buah
75.000.000 75.000.000
-
11.049.907.000
-
129.600.000
-
11.316.024.000
-
-
155.520.000 92%
-
155.520.000
-
13.041.692.000
DKP
548.120.000
20 Buah/ 5Tahun
75.000.000 75.000.000
54.493.805.000
DKP
DKP
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN KODE REKENING
(1) 2 2
06 15
17
INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)
(2) URUSAN PILIHAN PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 03 Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa
15 UPTD Pengembangan dan Promosi
16 Pelaksanaan Pekan Raya Arga Makmur
19
(3)
(4)
TAHUN 2012
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 02 Fasilitasi Kemudahan Perijinan Pengembangan Usaha
Meningkatnya pengawasan peredaran barang dan jasa
Terciptanya kKemudahan perijinan pengembangan usaha
Terlaksananya monitoring barang bersubsidi
08 Pengembangan Pasar & Distribusi Barang/Produk (Pasar Murah)
Terlaksananya pasar murah Kebutuhan pokok lebaran
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
TARGET
(Rp)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(17)
(18)
5 Kecamatan/ 1 Tahun
3 Kali Pameran/ Tahun
3 Kali Pameran/ Tahun 1 Tahun
1 Kali Pameran/ 1 Tahun
1 Kali Pameran/ 1 Tahun
30%/jumlahtotal pengembangan Usaha
35% /jumlahtotal pengembang an Usaha / 1 Tahun
3 Kecamatan/ 1 Tahun
4 Kecamatan/ 1 Tahun 5 Kecamatan/ 1 Tahun
-
Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
03 Penataan Tempat Berusaha Bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan
Terlaksananya kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kaki lima & asongan pada wilayah UPTD pasar Ketahun Tertatanya tempat berusaha bagi pedagang kaki lima & asongan di pasar Purwodadi
2
07 01
50.000.000
1.975.921.000 55.000.000 5 Kecamatan/ 1 Tahun
75.000.000
100.000.000
225.000.000
200.000.000 50.000.000
6 Kecamatan/ 1 Tahun
415.000.000 3 Kali Pameran/ Tahun 1 Tahun
1 Kali Pameran/ 1 Tahun
40% / jumlahtotal pengembang an Usaha / 1 Tahun
50.000.000
80.000.000
110.000.000
225.000.000
210.000.000 55.000.000
60.000.000
2.195.401.000 60.000.000 6 Kecamatan/ / 1 Tahun
425.000.000 3 Kali Pameran/ Tahun 1 Tahun
1 Kali Pameran/ 1 Tahun
45% /jumlahtotal pengembang an Usaha / 1 Tahun
55.000.000
80.000.000
115.000.000
230.000.000
60.000.000
2.530.200.000 70.000.000 7 Kecamatan/ 1 Tahun
440.000.000 3 Kali Pameran/ Tahun 1 Tahun
85.000.000
120.000.000
1 Kali Pameran/ 1 Tahun
235.000.000
245.000.000 60.000.000 50% /jumlah total pengembang an Usaha / 1 Tahun
280.000.000 65.000.000
60.000.000
70.000.000
(19)
10.669.717.000 295.000.000 7 Kecamatan
295.000.000
PERINDAG
490.000.000
2.170.000.000
3 Kali Pameran/ Tahun 1 Tahun
100.000.000
420.000.000
PERINDAG
580.000.000
PERINDAG
1 Kali Pameran/ 1 Tahun
255.000.000
5 Kali Pameran/ 5 Tahun
1.170.000.000
PERINDAG
350.000.000 75.000.000 55%/Jjumlah total pengembang an Usaha
1.285.000.000 305.000.000
PERINDAG
55% jumlahtotal pengembang an Usaha / 1 Tahun
65.000.000
15 Kali Pameran/ 5 Tahun 135.000.000 5 Tahun
4 Kecamatan/ 1 Tahun 100.000.000 5 Kecamatan/ 1 Tahun
5 Kecamatan/ 1 Tahun 100.000.000 6 Kecamatan/ 1 Tahun
5 Kecamatan/ 1 Tahun 125.000.000 7 Kecamatan/ 1 Tahun
6 Kecamatan/ 1 Tahun 150.000.000 8 Kecamatan/ 1 Tahun
6 Kecamatan/ 5 Tahun 200.000.000 8 Kecamatan/ 5 Tahun
305.000.000
PERINDAG
675.000.000
PERINDAG
75.000.000
150.000.000
150.000.000
160.000.000
170.000.000
200.000.000
830.000.000
3 Kecamatan/ 1 Tahun
75.000.000
3 Kecamatan/ 1 Tahun
75.000.000
3 Kecamatan/ 1 Tahun
80.000.000
3 Kecamatan/ 1 Tahun
85.000.000
3 Kecamatan/ 1 Tahun
100.000.000
3 Kecamatan/ 5 Tahun
415.000.000
PERINDAG
Pasar Purwodadi
Pasar Purwodadi
75.000.000
Pasar Purwodadi
75.000.000
Pasar Purwodadi
80.000.000
Pasar Purwodadi
85.000.000
Pasar Purwodadi
100.000.000
Pasar Purwodadi/ 5 Tahun
415.000.000
PERINDAG
37 Pasar
2 Pasar/ 1 Tahun
300.000.000 Terlaksananya peningkatan pasar kecamatan/kota/ desa
55.000.000
2.143.774.000 60.000.000
PENANGGUNG JAWAB
3 Kecamatan/ 1 Tahun
20 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan 02 Pembangunan Pasar
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun 2016)
TAHUN 2016
(Rp)
3 Kecamatan
1 Tahun
TAHUN 2015
TARGET
400.000.000 Terlaksananya pembangunan promosi perdagangan internasional Tersedianya dana operasional UPTD pengembangan dan promosi Terselenggaranya Pekan Raya Arga Makmur
TAHUN 2014
(Rp)
1.824.421.000 50.000.000
03 Pengembangan Pasar & Distribusi Barang/Produk (Monitoring Barang Bersubsidi)
02 Penyuluhan Peningkatan Disiplin Bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan
TAHUN 2013
TARGET
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 12 Pembangunan Promosi Perdagangan Internasional
18
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 0)
INDUSTRI Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
300.000.000
450.000.000 3 Pasar/ 1 Tahun
432.921.000
450.000.000
480.000.000 3 Pasar/ 1 Tahun
434.421.000
480.000.000
495.000.000 3 Pasar/ 1 Tahun
452.274.000
495.000.000
3 Pasar/ 1 Tahun
458.901.000
525.000.000
2.250.000.000
525.000.000 14 Pasar/ 5 Tahun
2.250.000.000
493.700.000
2.272.217.000
PERINDAG
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Terlaksananya pelayananjJasa surat menyurat
1 Tahun
1 Tahun
9.000.000
1 Tahun
9.000.000
1 Tahun
9.750.000
1 Tahun
10.377.000
1 Tahun
12.000.000
5 Tahun
50.127.000
PERINDAG
02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
Terlaksananya pelayanan jasa komunikasi, sumber dayaair dan listrik Tersedianya pelayanan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
1 Tahun
1 Tahun
12.000.000
1 Tahun
12.000.000
1 Tahun
13.500.000
1 Tahun
13.500.000
1 Tahun
15.000.000
5 Tahun
66.000.000
PERINDAG
1 Tahun
1 Tahun
3.500.000
1 Tahun
3.500.000
1 Tahun
4.000.000
1 Tahun
5.000.000
1 Tahun
6.000.000
5 Tahun
22.000.000
PERINDAG
06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Roda 4 , 3 Unit ; roda 2, 2 Unit/ 1 Tahun
2.000.000
Roda 4 , 3 Unit ; roda 2, 2 Unit/ 1 1 Tahun
2.500.000
Roda 4 , 3 Unit ; roda 2, 2 Unit/ 1 1 Tahun
3.500.000
12.500.000
PERINDAG
1 Tahun
Roda 4 , 3 Unit ; roda 2, 2 Unit/ 1 1 Tahun
2.500.000
Terlaksananya pelayanan jasa adminitrasi keuangan Tersedianya tenaga kebersihan kantor Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan danpenggandaan Tersedianyakomponen instalasi/ penerangan bangunan kantor
Roda 4 , 3 Unit ; roda 2, 2 Unit/ 1 1 Tahun
2.000.000
07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Roda 4 , 3 Unit ; roda 2, 2 Unit/ 1 1 Tahun
1.230.000.000
PERINDAG
1 Tahun
1 Tahun
3.500.000
1 Tahun
3.500.000
1 Tahun
4.000.000
1 Tahun
4.000.000
1 Tahun
5.000.000
5 Tahun
20.000.000
PERINDAG
1 Tahun 1 Paket
1 Tahun 1 Paket
17.031.000 20.000.000
1 Tahun 1 Paket
18.031.000 20.000.000
1 Tahun 1 Paket
18.584.000 20.900.000
1 Tahun 1 Paket
18.584.000 20.900.000
1 Tahun 1 Paket
21.140.000 22.500.000
93.370.000 104.300.000
PERINDAG PERINDAG
1 Tahun
1 Tahun
2.750.000
1 Tahun
2.750.000
1 Tahun
3.250.000
1 Tahun
3.250.000
1 Tahun
5.000.000
5 Tahun 5 Paket/ 5 Tahun 5 Tahun
17.000.000
PERINDAG
03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor
240.000.000
240.000.000
245.000.000
250.000.000
Roda 4, 3 unit roda 2, 2 unit / 5 tahun 255.000.000 5 Tahun
13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
02
03
05
06
16
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya bahan bacaan dan peraturan erundang-undangan
1 Tahun
1 Tahun
25.230.000
1 Tahun
25.230.000
1 Tahun
26.230.000
1 Tahun
26.230.000
1 Tahun
28.500.000
5 Tahun
131.420.000
PERINDAG
1 Tahun
1 Tahun
12.560.000
1 Tahun
13.060.000
1 Tahun
13.560.000
1 Tahun
13.560.000
1 Tahun
16.560.000
5 Tahun
69.300.000
PERINDAG
48 Pegawai/1 Tahun
48 Pegawai/ Tahun
35.350.000
17 Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya makanan dan minumam
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1 Paket
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 10 Pengadaan Meubeler
Tersedianya meubeler
22 Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor
Terpeliharanya gedung kantor
24 Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas/ Roda 4 = 3 Unit operasional roda 2 = 2 Unit/ 1 Tahun
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02 Pengadaan Pakain Dinas dan Perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas SDA 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya
Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal
35.350.000
48 Pegawai/1 Tahun 50.000.000 1 Paket
36.000.000
48 Pegawai/1 Tahun 55.000.000 1 Paket
36.000.000
48 Pegawai/1 Tahun 55.000.000 1 Paket
38.500.000 48 Pegawai / 5 Tahun
181.200.000
PERINDAG
1 Paket
48 Pegawai/1 Tahun 50.000.000 1 Paket
65.000.000
275.000.000
PERINDAG
1 Paket
1 Paket
59.000.000 9.000.000
1 Paket
59.000.000 9.000.000
1 Paket
63.500.000 11.500.000
1 Paket
63.500.000 11.500.000
1 Paket
71.500.000 13.500.000
316.500.000 54.500.000
PERINDAG
1 Paket
1 Paket
15.000.000
1 Paket
15.000.000
1 Paket
16.000.000
1 Paket
16.000.000
1 Paket
20.000.000
82.000.000
PERINDAG
Roda 4 = 3 Unit roda 2 = 2 Unit/ 1 Tahun
35.000.000
Roda 4 = 3 Unit roda 2 = 2 Unit/ 1 Tahun
35.000.000
Roda 4 = 3 Unit roda 2 = 2 Unit/ 1 Tahun
36.000.000
Roda 4 = 3 Unit roda 2 = 2 Unit/ 1 Tahun
36.000.000
Roda 4 = 3 Unit roda 2 = 2 Unit/ 1 Tahun
38.000.000
180.000.000
PERINDAG
140.000.000 140.000.000
PERINDAG
41.000.000 41.000.000
PERINDAG
83 Stel/1 Tahun
83 Stel/1 Tahun
2 Pegawai/ 1 Tahun
3 Pegawai/ 1 Tahun
Program Peningkatan Pengembangan Sistim Perencanaan, Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan 01 Penyulusan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Terlaksananya perencanaan dan SKPD pelaporan yang tertib
1 Tahun
04 Pemberian Kemudahan Izin Usaha Industri Kecil dan Menengah
7.500.000 7.500.000 3 Pegawai/ 1 Tahun
50.000.000
4 Kecamatan
83 Stel/1 Tahun
7.500.000 7.500.000 3 Pegawai/ 1 Tahun
50.000.000 1 Tahun
130.000.000 Terlaksananya pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster Industri untuk meningkatkan produksi produk unggulan daerah Terciptanya kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah
-
-
50.000.000 -
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 02 Pembinaan IKM Dalam Memperkuat Jaringan Kluster Industri
45.000.000 45.000.000
50.000.000
45.000.000 45.000.000
8.000.000 8.000.000 3 Pegawai/ 1 Tahun
50.000.000 1 Tahun
145.000.000
50.000.000
-
-
83 Stel/1 Tahun
8.000.000 8.000.000 3 Pegawai/ 1 Tahun
55.000.000 1 Tahun
155.000.000
55.000.000
50.000.000 50.000.000
5 Paket/ 5 Tahun
5 Paket/ 5 Tahun 5 Paket/ 5 Tahun Roda 4 = 3 Unit roda 2 = 2 Unit/ 5 Tahun 83 Stel/ 5 Tahun
10.000.000 10.000.000 15 Pegawai/ 5 Tahun
60.000.000 1 Tahun
165.000.000
60.000.000
265.000.000 5 Tahun
210.000.000
265.000.000
PERINDAG
805.000.000
5 Kecamatan/ 1 Tahun
80.000.000
6 Kecamatan/ 1 Tahun
90.000.000
6 Kecamatan/ 1 Tahun
95.000.000
6 Kecamatan/ 1 Tahun
100.000.000
8 Kecamatan/ 1 Tahun
125.000.000
8 Kecamatan/ 5 Tahun
490.000.000
PERINDAG
30% dari total 35% dari jumlah Usaha Kecil total jumlah dan Menengah Usaha Kecil terfasilitasi dan Menengah terfasilitasi
50.000.000
40% dari total jumlah Usaha Kecil dan Menengah terfasilitasi
55.000.000
45% dari total jumlah Usaha Kecil dan Menengah terfasilitasi
60.000.000
50% dari total jumlah Usaha Kecil dan Menengah terfasilitasi
65.000.000
55% dari total jumlah Usaha Kecil dan Menengah terfasilitasi
85.000.000
55% dari total jumlah Usaha Kecil dan Menengah terfasilitasi
315.000.000
PERINDAG
-
-
-
-
-
-