INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN TAHUN

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN TAHUN 2012 - 2016 Program Prioritas Pembangunan (Bidang/Urusan/Sektor)

Kode

Indikator (outcome)

1

3

2

1

01

XX

1

01

XX

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2011

Kinerja Program

4

Tahun 2012 target

Rp

target

5

6

7

8

9

15

Program Pendidikan Anak Usia Dini Formal dan Non Formal

Terserapnya anak usia 2 - 6 tahun pada PAUD Anak usia sekolah 2 - 6 tahun 61,99 % Formal dan Non Formal dan Pendidikan terserap di PAUD Formal dan Non Formal Karakter dan Pendidikan Karakter 100 %

16

Program Peningkatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Tercapainya APK SD 119,73 APM SD 96,38 APK SD 101,47 %, APM SD 89,24 % dan APK APK SD 3 % APM SD 1,4 % dan APK dan APK SMP 113,44 % dan APM SMP 70,16 SMP 101,29 % dan APM SMP 64,96 % serta SMP 2 % dan APM SMP 1 % serta % serta lulusan siswa serta Pendidikan lulusan siswa serta Pendidikan Karakter 100 lulusan 99, 20 % Karakter 100 % %

17

Program Pendidikan Menengah

Tercapainya APK SMA/SMK 109,77 % dan APM SMA/SMK 80.24 % serta lulusan siswa 100 %

18

Program Pendidikan Non Formal

Tercapainya tuntas buta aksara 100 %

1,44 % dan 100 %

APK SMA/SMK 101,64 dan APM SMA/SMK 69 % dan lulusan siswa 99,14

APK SMA/SMK 1 % dan APM SMA/SMK 2 % serta lulusan 99, 25 %

Angka Buta Aksara 25 %

20%

19

Program Pendidikan Luar Biasa

Meningkatnya kualitas guru dan PLB 100 % dan Pendidikan Karakter 100 %


20

Program Wajib Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Tercapainya sertifikasi guru 2.514 orang dan 500 Guru SD Program S1 dan 200 Guru Dikmen dan Pendidikan Karakter 100 %

sertifikasi guru 450 orang dan 40 sertifikasi guru 400 orang dan 300 Guru SD Guru SD Program S1 dan 34 Guru Program S1 dan 30 Guru Dikmen dan Dikmen dan Pendidikan Karakter Pendidikan Karakter 100 % 100 %

21

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Terwujudnya Ruang Perpustakaan 192 Sekolah dan minat baca siswa 100 %

22

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan/ Penguatan Tata Kelola Manajemen

Tercapainya kinerja akuntablitas pengelolaan keuangan dan pelaporan 192 Sekolah

-

02

10

Tahun 2016

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

target

Rp

target

Rp

target

Rp

11

12

13

14

15

16

SKPD Penanggung Jawab 17

1,5 % dan 100 %

9.907.908.090

1,5 % dan 100 %

10.056.047.140

1,5 % dan 100 %

10.204.186.190

1,5 % dan 100 %

10.352.325.240

Anak usia sekolah 2 - 6 tahun 61,99 % terserap di PAUD Formal dan Non Formal dan Pendidikan Karakter 100 %

43.483.247.660

Dinas Pendidikan

APK SD 3 % APM SD 1,4 % dan APK SMP 2 % dan APM SMP 1 % serta lulusan siswa serta Pendidikan Karakter 100 %

25.984.575.286

APK SD 3 % APM SD 1,4 % dan APK SMP 2 % dan APM SMP 1 % serta lulusan siswa dan Pendidikan Karakter 100 %

25.984.575.286

APK SD 3 % APM SD 1,4 % dan APK SMP 2 % dan APM SMP 1 % serta lulusan dan Pendidikan Karakter 100 %

27.381.582.634

APK SD 3 % APM SD 1,4 % dan APK SMP 2 % dan APM SMP 1 % lulusan siswa dan Pendidikan Karakter 100 %

28.778.589.983

APK SD 12 % APM SD 5 % dan APK SMP 8 % dan APM SMP 5 % serta lulusan siswa dan Pendidikan Karakter 100 %

136.069.470.155

Dinas Pendidikan

APK SMA/SMK 1 % dan 5.260.228.784 APM SMA/SMK 2 % serta lulusan 99,50 %

6.261.541.744

APK SMA/SMK 1,5 % dan APM SMA/SMK 2 % serta lulusan 100 %

6.574.618.831

APK SMA/SMK 2 % dan APM SMA/SMK 2 %

6.887.695.918

APK SMA/SMK 2 % dan APM SMA/SMK 2 %

7.200.773.006

APK SMA/SMK 7,5 % dan APM SMA/SMK 10 %

26.924.629.499

Dinas Pendidikan

1.625.000.000

1.580.250.000

15%

1.659.262.500

15%

1.738.275.000

5%

1.817.287.500

75%

8.420.075.000

Dinas Pendidikan

390.000.000

Meningkatnya kualitas guru dan PLB 50 %

1.380.000.000

Dinas Pendidikan

5.372.629.618

sertifikasi guru 2.514 orang dan 500 Guru SD Program S1 dan 200 Guru Dikmen serta lulusan 100 %

23.486.866.845

Dinas Pendidikan

6.380.000.000

Dinas Pendidikan

36.848.872.500

Dinas Pendidikan

2.962.781.000

27.940.146.966

20%

Meningkatnya kualitas guru dan PLB 10 % 330.000.000 lulusan siswa dan Pendidikan Karakter 100 %


Meningkatnya kualitas guru dan PLB 10 % dan 300.000.000 Pendidikan Karakter 100 %

sertifikasi guru 450 orang dan 40 Guru SD 2.851.926.250 Program S1 dan 34 Guru Dikmen dan Pendidikan Karakter 100 %

sertifikasi guru 4114 orang dan 40 Guru SD 4.944.840.680 Program S1 dan 34 Guru Dikmen dan Pendidikan Karakter 100 %

5.087.436.993

sertifikasi guru 300 orang dan 40 Guru SD Program S1 dan 34 Guru Dikmen dan Pendidikan Karakter 100 % Terwujudnya Ruang Perpustakaan 8 Sekolah dan minat baca siswa 10 %

0



1.160.000.000


1.218.000.000


1.276.000.000



6.699.795.000


7.034.784.750


Tercapainya kinerja akuntablitas 7.369.774.500 pengelolaan keuangan dan pelaporan 200 Sekolah

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

Tahun 2015 Rp

Pendidikan

Program Pendidikan Luar Sekolah (PLS)

02

Tahun 2014

Rp

Program Peningkatan mutu Tenaga Fungsional (PLS)

1

Tahun 2013

target

360.000.000

Meningkatnya kualitas guru dan PLB 10 %

sertifikasi guru 200 orang dan 40 Guru SD 5.230.033.305 Program S1 dan 34 Guru Dikmen lulusan siswa 100 %

1.334.000.000


Terwujudnya Ruang Perpustakaan 1.392.000.000 42 Sekolah dan minat baca siswa 50 %

7.704.764.250


8.039.754.000


330.000.000

-

0

-

0

-

0

-

0

-

330.000.000

Dinas Pendidikan

1.175.000.000

-

0

-

0

-

0

-

0

-

1.175.000.000

Dinas Pendidikan

100.000.000

-

0

-

0

-

0

-

0

-

1.175.000.000

Dinas Pendidikan

Kesehatan 15

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Tersedianya Obat Generik US $ 1,4 per penduduk per Tahun

US $ 0,79

$ 0,8

3.522.045.000

$ 0,9

3.580.000.000

$ 1,1

3.850.730.000

$ 1,25

4.146.940.000

$ 1,4

16

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Umur Harapan Hidup Waktu Lahir 70,6 Tahun

68.2 Tahun

68.4 Tahun

3.974.550.150

68.8 Tahun

2.880.000.000

70 Tahun

3.485.840.000

70.4 Tahun

3.745.520.000

70.6 Tahun

17

Program Pengawasan Obat dan Makanan

PBF & Produsen Makanan yang diawasi 80%

42%

45%

0

50%

390.000.000

60%

420.000.000

70%

450.000.000

18

Program Pengembangan Obat Asli Indonesia

Obat Asli Papua yang Dikembangkan 6

1

2

0

3

190.000.000

4

205.000.000

5

19

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Cakupan Rumah Tangga ber-PHBS 90% masyarakat

68%

70%

310.000.000

75%

590.000.000

80%

861.810.000

20

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Kasus Balita Gizi Buruk menurun menjadi ≤ 1%

3%

3%

350.000.000

3%

250.000.000

3%

Kasus Balita Gizi Kurang menurun menjadi ≤ 5%

17%

15%

12%

0

9%

21

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Persentase Rumah Sehat 80%

63%

65%

350.000.000

70%

475.000.000

1

74%

Tersedianya Obat Generik 4.443.150.000 senilai US $ 1,4 per penduduk per Tahun

19.542.865.000

Dinas Kesehatan

4.005.200.000

Umur Harapan Hidup Waktu Lahir menjadi 70,6 Tahun

18.091.110.150

Dinas Kesehatan

80%

480.000.000

Pedagang Besar Farmasi & Produsen Makanan yang diawasi minimal 80%

1.740.000.000

Dinas Kesehatan

220.000.000

6

235.000.000

Obat Asli Papua yang Dikembangkan 6 Jenis

850.000.000

Dinas Kesehatan

85%

911.180.000

90%

3.633.540.000

Dinas Kesehatan

1.338.000.000

3%

1.434.000.000

1%

1.530.000.000

Kasus Balita Gizi Buruk tutun menjadi ≤ 1%

4.902.000.000

Dinas Kesehatan

-

7%

0

5%

0

Kasus Balita Gizi Kurang tutun menjadi ≤ 5%

0

Dinas Kesehatan

Persentase Rumah Sehat menjadi 80%

3.800.910.000

Dinas Kesehatan

921.115.000

78%

991.970.000

80%

Cakupan Rumah Tangga yang 960.550.000 melaksanakan PHBS sebanyak 90%

1.062.825.000

Program Prioritas Pembangunan (Bidang/Urusan/Sektor)

Kode

Indikator (outcome) 3

2

1

03 03

5

Tahun 2013

Tahun 2014

Rp

target

Rp

target

6

7

8

9

Tahun 2015 Rp 10

Tahun 2016 Rp

target

Rp

target

Rp

11

12

13

14

15

16

17

8.746.855.900

Dinas Kesehatan

22

67%

70%

1.221.255.900

75%

1.150.000.000

80%

1.973.400.000

85%

2.125.200.000

90%

24

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

Pengobatan Gratis 12 Kali per Distrik Per Tahun

5 Kl

6 Kl

125.000.000

8 Kl

150.000.000

9 Kl

143.000.000

10 Kl

154.000.000

12 Kl

25

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Rasio Puskesmas per Jumlah Penduduk Sarana dan Prasarana Puskesmas/puskesmas 1:15.000 Pembantu dan Jaringannya

1 : 19.700

1:19.000

26

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

Tidak Memiliki RSUD

10%

0

20%

32.000.000.000

30%

34.000.000.000

40%

35.000.000.000

27

Program pemeliharaan sarana dan prasarana Sarana Yankes yang Memenuhi Syarat rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru100% paru/rumah sakit mata

81%

85%

0

88%

23.516.882.000

93%

23.643.288.000

97%

24.769.695.000

28

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

0

40

815.000.000

120

160

953.190.000

Terealisasinya Pembangunan RSUD Kota Jayapura

Penambahan Bidan & Perawat sebanyak 200 orang

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak Angka Kematian Bayi 15/1000 KH balita

23/1000 KH

4.520.294.000

742.671.000

0

22/1000

1:18.000

80

20/1000

5.350.000.000

410.000.000

1:17.000

18/1000

7.970.889.000

885.105.000

425.000.000

SKPD Penanggung Jawab


target

Penanganan terhadap 10 Jenis Penyakit Menular menjadi rata2 90%

1:16.000

16/1000

8.576.342.000

440.000.000

Penanganan terhadap 10 Jenis 2.277.000.000 Penyakit Menular menjadi rata2 90% 165.000.000

Pengobatan Gratis 12 Kali per Distrik Per Tahun

737.000.000

Dinas Kesehatan

9.181.795.000

Rasio Puskesmas per Jumlah Penduduk 1:15.000

35.599.320.000

Dinas Kesehatan

50%

37.000.000.000

Terealisasinya Pembangunan RSUD Kota Jayapura

138.000.000.000

Dinas Kesehatan

100%

24.896.102.000

Sarana Yankes yang Memenuhi Syarat 100%

96.825.967.000

Dinas Kesehatan

1.021.275.000

Penambahan Bidan & Perawat sebanyak 200 orang

4.417.241.000

Dinas Kesehatan

Angka Kematian Bayi turun 455.000.000 menjadi 15 per 1000 Kelahiran Hidup

1.730.000.000

Dinas Kesehatan

0

Dinas Kesehatan

1.130.000.000

Dinas Kesehatan

1:15.000

200

15/1000

Angka Kematian Balita turun 0 menjadi 22 per 1000 Kelahiran Hidup Lansia yang mendapat 305.000.000 Pelayanan Kesehatan 90%

32/1000 KH

31/1000

0

28/1000

30

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

Lansia yang mendapat Pelayanan Kesehatan 90%

64%

70%

0

75%

260.000.000

80%

275.000.000

85%

290.000.000

90%

31

Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan

Sarana Produksi Makanan yang MS 90%

58%

62%

0

73%

260.000.000

78%

280.000.000

85%

300.000.000

90%

320.000.000

Sarana Produksi Makanan yang MS 90%

1.160.000.000

Dinas Kesehatan

32

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

Angka Kematian Ibu Melahirkan 120/100.000 KH

235/100.000 KH

220

0

190

360.000.000

170

370.000.000

140

380.000.000

120

390.000.000

Angka Kematian Ibu Melahirkan turun menjadi 12 per 10.000 Kelahiran Hidup

1.500.000.000

Dinas Kesehatan

Program Peningkatan Kesehatan Perorangan

Pemeriksaan Kesehatan AS & Karyawan TTU 70%

23%

30%

0

40%

240.000.000

50%

260.000.000

60%

280.000.000

70%

300.000.000

Pemeriksaan Kesehatan terhadap Anak Sekolah & Karyawan Tempat-Tempat Umum 70%

1.080.000.000

Dinas Kesehatan

Program Sumberdaya Tenaga Kesehatan

Rasio Dokter per Jumlah Penduduk = 1 : 5.000

1 : 9.852

1:9.000

0

1:8.000

6.417.973.000

Dinas Kesehatan

Angka Kematian Balita 22/1000 KH

1

4

Tahun 2012 target

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

29

1



Kinerja Program

0

1.438.438.000

26/1000

-

1:7.000

1.549.142.000

3.25km 41.75m

24/1000

0

22/1000

1:5.000

1.770.548.000

Rasio Dokter per Jumlah Penduduk menjadi 1 : 5.000

30.743.000.000

3.25km

30.743.000.000

13 Km

122.972.000.000

Dinas PU

-

41.75m

-

167 m

-

Dinas PU

1.000.000.000

5 km

8.850.000.000

Dinas PU

1:6.000

1.659.845.000

30.743.000.000

3.25km

-

41.75m

Pekerjaan Umum 15

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Meningkatnya Prasarana Jalan dan Jembatan sebesar 15% pada Tahun 2016

- Jalan 426 KM

-

- Jembatan 3 KM

-

16

Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

Meningkatnya Prasarana Saluran Drainase/Gorong-gorong sebesar 20%

17

Program Pembangunan turap/talud/brojong

70% Potensi Longsor tertangani

18

Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan

90% Ruas Jalan dan Jembatan di Kota Jayapura Fungsional

- 60%

14.23km

19

Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong

80% Talut/Bronjong di Kota Jayapura Fungsional

- 40%

200 m

20

Program inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan

Tersedianya Data untuk Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Jembatan untuk Tahun berikutnya

Nihil

21

Program tanggap darurat Jalan dan Jembatan

Tersedianya Cadangan Aset dan Gudang untuk Penanggulangan Tanggap Darurat.

Nihil

22

Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan

Tersedianya Database Jalan dan Jembatan

Nihil

23

Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

Tersedianya Alat-alat Pemeliharaan Kebinamargaan 5 Unit pada Tahun 2016

24

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan lainnya

Meningkatnya Jangkauan Irigasi dari 1100 menjadi 1600 Ha

Program penyediaan dan pengolahan air baku

Meningkatnya Cakupan Pelayanan dari 52 menjadi 98% pada Tahun 2016

25

3.25km 17.000.000.000

- Drainase 300 KM2 '- Gorong-Gorong 10 KM2

1 km

- 10 KM2

2.800.000.000

1 km

1.200.000.000

1.250.000.000

5.850.000.000

1 km

1.000.000.000

1 km

1.000.000.000

1 km

2.237.000.000

14.23km

8.050.000.000

600.000.000

200 m

600.000.000

-

0

1 Lap

1.000.000.000

-

0

-

0

Dinas PU

14.23km

200 m

-

1 Pkt

-

600.000.000

0

3.300.000.000

14.23km

200 m

-

1 Pkt

-

600.000.000

0

3.300.000.000

14.23km

200 m

-

71 Km

8.050.000.000

Dinas PU

600.000.000

1 km

2.400.000.000

Dinas PU

-

0

1 Lap

1.000.000.000

Dinas PU

-

0

1 Pkt

6.600.000.000

Dinas PU

Dinas PU

1 Unit

1100 Ha

30.743.000.000 41.75m

9.100.943.000

1 Unit

1.125.000.000

2 Unit

2.250.000.000

2 Unit

4.500.000.000

3 Pkt

8.548.529.000

3 Pkt

5.450.000.000

3 Pkt

8.548.529.000

3 Pkt

8.548.529.000

3 Pkt

1 Lap

1.000.000.000

2 Pkt

2.000.000.000

2 Pkt

2.000.000.000

2 Pkt

2.000.000.000

2 Pkt

2.000.000.000

2 Pkt

Wilayah cakupan 52%

2

5 Unit

7.875.000.000

Dinas PU dan Dinas Tata Kota

8.548.529.000

3 Pkt

31.095.587.000

Dinas PU

1 Lap

1.000.000.000

Dinas PU

2.000.000.000

10 Keg

8.000.000.000

Dinas PU

Indikator


Kode

(outcome) 3

2

1



Kinerja Program

26

Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya

27

Program pengembangan kinerja pengelolaan air Berkompeten ,Menurunnya Tingkat Kehilangan Air dari 52% minum dan air limbah

Tersedianya Data dan Informasi tentang Diversifikasi Sumber Air Baku

4

Tahun 2012 target 5

Tahun 2013

Tahun 2014

Rp

target

Rp

target

6

7

8

9

Tahun 2015 Rp 10

Tahun 2016


target

Rp

target

Rp

target

Rp

11

12

13

14

15

16

Data Analog belum digital dan terintegrasi


Dinas PU

,- Tersedianya IPAL bagi Institusi - IPAL tidak berfungsi '- Tingkat kehilangan air 52 %

3 Keg

3.000.000.000

3 Keg

3.000.000.000

3 Keg

3.000.000.000

3 Keg

3.000.000.000

3 Keg

3.000.000.000

15 Keg

12.000.000.000

Dinas PU

menjadi 20% pada tahun 2016 28

Program Pengendalian Banjir

29

Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

Terealisasinya 80% (300Km2) Master Plan Banjir pada 5 Distrik pada Tahun 2016

04

1

04

05

1

05

06

1

06

-

1 Lap

1.000.000.000

Dinas PU

4.000.000.000

10 Pkt

4.000.000.000

0

10 Pkt

-

4.000.000.000

10 Pkt

4.000.000.000

10 Pkt

16.000.000.000

Dinas PU

1 Lap

800.000.000

1 Lap

800.000.000

1 Lap

800.000.000

1 Lap

800.000.000

1 Lap

3.200.000.000

Dinas PU

0

3 KWS

6.000.000.000

3 KWS

6.000.000.000

3 KWS

6.000.000.000

3 KWS

18.000.000.000

SKPD Terkait

100

500.000.000.000

DPU Provinsi

5 Dstrk

32.000.000.000

SKPD Terkait

100%

78.120.000.000

SKPD Terkait

- Lahan permukiman di Kawasan Timur masih eks transmigrasi

-

,- Terbangunnya Jalan dan Jembatan Hamadi Holtekam

Jembatan Hamadi-Holtekam belum terbangun

20

Infrastruktur dasar perkampungan sekitar 40 %

5 Dstrk

8.000.000.000

5 Dstrk

8.000.000.000

5 Dstrk

8.000.000.000

5 Dstrk

- Rumah jabatan yang ada perlu di Rehab '- Masih kurangnya sarana gedung untuk aparatur Pemkot

50%

10.000.000.000

30%

35.120.000.000

20%

33.000.000.000

-

Tersedianya Rumah jabatan 2 Unit dan Terbangunnya Gedung Kantor 2 Unit

-

0

0

100.000.000.000

-

20

100.000.000.000

20

100.000.000.000

20

0

100.000.000.000

8.000.000.000

0

-

20

5 Dstrk

-

0

100.000.000.000

8.000.000.000

0

15

Program Pengembangan Perumahan

-Memfasilitasi Tersedianya Perumahan Layak Huni sebesar 75% dari jumlah KK '- Kasiba dan Lisiba

- Layak huni 20 %

100 Unit

10.000.000.000

100 Unit

10.000.000.000

100 Unit

10.000.000.000

100 Unit

10.000.000.000

100 Unit

10.000.000.000

500 Unit

50.000.000.000

DPU

16

Program Lingkungan Sehat Perumahan

Tersedianya Proporsi penduduk dengan akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak.

- Kondisi fasilitas sanitasi 40%

15%

5.000.000.000

15%

5.000.000.000

15%

5.000.000.000

15%

5.000.000.000

15%

5.000.000.000

75%

25.000.000.000

DPU

17

Program Pemberdayaan komunitas Perumahan

- Membangun /Merehabilitasi Perumahan Rakyat Asli Papua di 39 Kel/Kamp

6.000.000.000

39 kel/Kmpng

24.650.000.000

DPU

18

Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial

Tertanganinya seluruh Perumahan yang mengalami kerusakan

Rumah yang tertangani 20%

19

Program peningkatan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana

Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana

Peralatan 10 %

Program pengelolaan areal pemakaman

Tersedianya Lahan Pemakaman 10 Ha pada tahun 2016

- Rumah asli penduduk papua 35%

650.000.000

30

Lahan layak 50 %

70

Jumlah dokumen tata ruang pertahun

2 dok.

2.000.000.000

1.350.000.000

6.000.000.000

6.000.000.000

6.000.000.000

40

2.000.000.000

70

3.000.000

90

4.000.000.000

100

5.000.000.000

100

16.000.000.000

DPU

60

1.000.000.000

70

2.000.000.000

80

3.000.000.000

100

4.000.000.000

100

10.000.000.000

DPU

90

4.000.000.000

100

8.000.000.000

DKPP

2 RTRK

2.210.000.000

2 RTRK

2.240.000.000

2 Distrik

260.000.000

1 Distrik

250.000.000

-

-

-

-

-

100

Penataan Ruang Program Perencanaan Tata Ruang

1

1.000.000.000

Perumahan

20

1

1 Lap 10 Pkt

- Tersedianya Lahan Permukiman di Kawasan Timur.

2016

1

0 4.000.000.000

- Belum semua wilayah strategis memiliki RTRK

Program pembangunan infrastruktur perdesaaan Perkampungan sebesar 75% pada Tahun

Program peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur

10 Pkt

,- Tersusunnya RTRK seluruh Distrik dan terealisasikan minimal 50% pada Tahun 2016

Tersedianya Infrastruktur Dasar 30

50 % wilayah tertangani

15

Tersusunnya Doukmen perencanaan tata ruang

16

Program Pemanfaatan Ruang

Meningkatnya pemahaman dan partisipasi Pemahaman masih pada tingkat Aparatur masyarakat dalam pemanfaatan ruang sesuai dan sebagian masyarakat yang mengurus Rencana Tata Ruang perijinan pemanfaatan ruang

17

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Tertibnya pengendalian pemanfaatan ruang di Kota Jayapura

Jumlah dokumen pemanfaatan ruang di Kota Jayapura

20

tersedianya data/ informasi pembangunan daerah

Jaringan website 24 jam online

24 jam online

100%

-

Studi potensi wilayah perbatasan

-

jumlah aparatur yang mengikuti kegiatan kursus/magang

Dokumen perencanaan yang tersedia

-

600.000.000

0

800.000.000

1 RTRK

1 Kota Jpr

2.270.000.000

750.000.000

2 RTBL

1 Kota Jpr

2.300.000.000

800.000.000

- Review RTRW '- 5 RTRK 'RTBL

9.620.000.000 Bappeda

5 Distrik dan 1 Kota Jpr

2.060.000.000 Bappeda

20

1.145.000.000

20

1.185.000.000

20

1.225.000.000

20

1.265.000.000

100

5.620.000.000

1.300.000.000

24 jam online

1.365.000.000

24 jam online

1.430.000.000

24 jam online

1.495.000.000

24 jam online

1.560.000.000

24 jam online

7.150.000.000

2.010.000.000

100%

350.000.000

100%

400.000.000

100%

150.000.000

100%

3.060.000.000

0

-

170.000.000

1 dok

400.000.000

-

0

-

0

1 dok

400.000.000

4

484.680.000

6

500.648.000

6

524.882.000

6

549.116.000

8

573.350.000

30

2.632.676.000

4

2.125.000.000

6

1.850.000.000

6

1.956.250.000

6

2.062.500.000

8

2.168.750.000

30

10.162.500.000

Perencanaan Pembangunan xx

15

16

Program pengembangan Data/ Informasi

Program Kerjasama Pembangunan

Terlaksananya program kerja sama pembanguynan Terlaksananya pengembangan wilayah perbatasan

17

Program Pengembangan Wilayah Perbatasan

20

Program Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Terlaksananya bimbingan teknis/ sosialisasi/ magang/ kusus Perencanaan Pembangunan

21

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan

3

150.000.000

100%

Bappeda dan Dinas Tata Kota


Kode


2

1



Kinerja Program

22

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

tersedianya dokumen perencanaan pembangunan ekonomi

23

Program Perencanaan Sosial Budaya

terlaksananyanya perencanaan pembangunan bidang sosial budaya

24

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

terlaksanya perencanaan prasarana wialayah SDA

Tahun 2012 target

Tahun 2013

Tahun 2014

Rp

target

Rp

target

6

7

8

9

Tahun 2015 Rp

Tahun 2016


target

Rp

target

Rp

target

Rp

10

11

12

13

14

15

16

4

5

Dokumen perencanaan pembangunan ekonomi yang tersedia

3

650.000.000

2

600.000.000

2

632.500.000

2

665.000.000

2

697.500.000

13

3.245.000.000

Dokumen perencanaan pembangunan sosial budaya yang tersedia

2 dok.

165.000.000

2 dok.

315.000.000

2 dok.

323.250.000

2 dok.

331.500.000

2 dok.

339.750.000

2 dok.

1.474.500.000

Dokumen Prasarana wialayah SDA

2 dok.

675.000.000

-

525.000.000

-

0

2 dok.

1.000.000.000

-

0

4 dok

1.675.000.000

Dokumen hasil studi ketahan pangan

1

300.000.000

-

300.000.000

-

0

-

0

-

0

1 dok

300.000.000

Dokumen RHL

1

300.000.000

-

0

-

0

-

0

-

0

1

300.000.000

2

01

xx

16

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Terlaksananya studi ketahanan panagan

2

02

xx

16

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Tersususunya dokumen perencanaan rehabilitasi hutan dan lahan

1

07

1

07

xx

15

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Tersusunnya Norma dan Standar Transportasi di Kota Jayapura

50%

60%

150.000.000

70%

450.000.000

80%

5.687.000.000

90%

6.255.700.000

100%

6.881.270.000

100%

19.423.970.000

16

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

70% Kendaraan Penumpang Umum Teruji Kelayakan dan Siap Beroperasi

45%

50%

3.300.000.000

55%

300.000.000

60%

3.638.250.000

65%

3.820.162.500

70%

4.011.170.625

70%

15.069.583.125

17

Program peningkatan pelayanan angkutan

Teremajakannya Angkutan Umum 70% pada Tahun 2016

45%

50%

600.000.000

55%

816.331.300

60%

3.627.225.000

65%

3.808.586.250

70%

3.999.015.563

70%

12.851.158.113

18

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Menurunnya Tingkat Kecelakaan Lalulintas sebesar 30%

80%

70%

500.000.000

60%

16.170.000.000

50%

16.978.500.000

40%

17.827.425.000

30%

18.781.796.250

250%

70.257.721.250

19

Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu lintas

Menurunnya Tingkat Kecelakaan Lalulintas sebesar 30%

80%

70%

795.024.000

60%

500.000.000

50%

7.056.000.000

40%

7.408.800.000

30%

7.779.240.000

250%

23.539.064.000

20

Program peningkatan kelayakan pengoperasian kendaraan bermotor

70% Kendaraan Penumpang Umum Teruji Kelayakan dan Siap Beroperasi

45%

50%

9.000.000.000

55%

300.000.000

60%

9.922.500.000

65%

10.418.625.000

70%

10.939.556.250

300%

40.580.681.250

Program Studi Manajemen Jaringan Transportasi

Tersusunnya Manajemen Transportasi Laut dan Darat.

65%

75%

2.460.000.000

80%

1.323.000.000

95%

1.389.150.000

100%

1.458.607.500

100%

6.630.757.500

1

08

1

08


Perhubungan

Lingkungan Hidup

15

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Meningkatnya perolehan nilai Adipura dari 59,6 pada tahun 2010 menjadi 80 pada tahun 2012 dan selanjutnya meningkat rata-rata 5 setiap tahun.

Meningkatnya capaian Penilaian Penyelenggaraan Program Adipura

5

2.279.369.000

5

4.950.000.000

5

54.940.000.000

5

26.350.000.000

5

19.990.000.000

84,6

16

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan hidup

Menurunnya Tingkat Pencemaran Air, Udara dan Tanah sebesar 60%.

80 % dari Pencemaran Kualitas Air, Udara, Tanah

75

900.000.000

70

1.950.000.000

65

990.000.000

60

1.035.000.000

60

1.050.000.000

60

5.925.000.000

17

Program perlindungan dan konservasi sumberdaya alam

Kawasan Konservasi dan Daerah Lindung dapat dipulihkan 65%.

20 % dari Kawasan Konservasi yang telah dilakukan Pemulihan

30

1.500.000.000

40

250.000.000

50

200.000.000

60

2.250.000.000

65

2.500.000.000

65

6.700.000.000

18

Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam

Tersedianya Pengelolaan Lingkungan Air Terpadu dalam Perencanaan, Pengawasan dan Teknologi 80%

50%

55

250.000.000

60

1.000.000.000

70

1.250.000.000

75

1.500.000.000

80

2.000.000.000

80

6.000.000.000

19

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Tersedianya Sistem Informasi Lingkungan

20

25

350.000.000

25

400.000.000

15

350.000.000

15

350.000.000

10

300.000.000

85

1.750.000.000

20

Program Peningkatan pengendalian polusi

Penurunan Tingkat Polusi, Emisi 50% pada Tahun 2016

75

70

600.000.000

65

250.000.000

60

900.000.000

55

1.000.000.000

50

1.250.000.000

50

4.000.000.000

21

Program pengembangan ekowisata dan jasa Tersedianya Valuasi Ekonomi Jasa Lingkungan lingkungan hidup dikawasan konservasi laut dan 80% pada Tahun 2016 hutan

0

16

300.000.000

16

315.000.000

16

330.000.000

16

345.000.000

16

350.000.000

80

1.640.000.000

22

Program Pengendalian kebakaran hutan

0

20

500.000.000

40

750.000.000

60

1.000.000.000

80

1.250.000.000

85

1.500.000.000

85

5.000.000.000

23

Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Pesisir dan Laut Pesisir dan Laut

25

15

375.000.000

15

385.000.000

15

395.000.000

15

405.000.000

15

420.000.000

75

1.980.000.000

0

15

850.000.000

75

200.000.000

75

1.125.000.000

50

730.000.000

25

365.000.000

250

3.270.000.000

467 titik

10.360.000.000

467 titik

79.000.000.000

2336

44.710.000.000

Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Hutan

Tertanamnya dan Terpeliharanya Hutan Kota seluas 250 Ha sampai Tahun 2016

24

108.509.369.000

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Terkelolanya 40 Taman Kota, Tertatanya 300 Ha Hutan Kota, Terpasangnya dan Fungsionalnya LPJU 4000 titik

467 titik

5.850.000.000

467 titik

12.020.000.000

4

8.580.000.000

467 titik

SKPD Terkait

Indikator


Kode

(outcome)

Program Penataan Administrasi Kependudukan

10

1

11

1

11

12

1

12

01

15

13

target

6

7

8

9

- blangko KTP 40.000 lbr, KK 30.000 lbr,buku akta2. 400bk, kutipan akta 20.000,peraltn e2.600.000.000 KTP 4 unit,5 rim blngko F1-01

4.825.000.000 - blangko KTP 40.000 lbr, KK 30.000 lbr,buku akta2. 400bk, kutipan akta 20.000,peraltn e-KTP 2 unit,lemari dok. 6 unit,5 rim blngko F101

Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan

Tercapainya pemahaman masyarakat terhadap Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan (800 Org)

pemahaman masyarakat terhadap Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan (325 Org)


160.000.000


160.000.000


16

Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

Tercapainya fasilitasi penguatan Pengembangan P2TP2A dan kelembagaan PUG 100 %

fasilitasi penguatan Pengembangan P2TP2A dan kelembagaan PUG 100 %


230.000.000


225.000.000


17

Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan

Tercapainya pemahaman masyarakat terhadap hak-hak anak dan perempuan 100 %

pemahaman masyarakat terhadap hak-hak anak dan perempuan 100 %



pemahaman masyarakat 653.900.000 terhadap hak-hak anak dan perempuan 100 %

18

Program Peningkatan Peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan

Tercapainya dukungan dan peran serta perempuan pada bidang kewirausahaan 100 %

dukungan dan peran serta perempuan pada bidang kewirausahaan 100 %



367.500.000


sarana prasarana BPP dan KB yang memadai 100 %



-


Tahun 2015 Rp 10

Tahun 2016



target

Rp

target

Rp

target

Rp

11

12

13

14

15

16

17

4.675.000.000

- blangko KTP 40.000 lbr, KK 30.000 lbr,buku akta2. 400bk, kutipan akta 20.000,peraltn eKTP 4 unit,5 rim blngko F1-01

4.875.000.000


3.050.000.000


20.025.000.000

Dispendukcapil

Pemahaman masyarakat terhadap kesehatan reproduksi 50 % dan tersedianya sarana prasarana pelayanan KB 50 %


Pemahaman masyarakat terhadap kesehatan reproduksi 10 % dan 1.146.864.000 tersedianya sarana prasarana pelayanan KB 10 %

Pemahaman Remaja terhadap kesehatan reproduksi 40 %


350.000.000

pemahaman masyarakat terhadap Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan (95 Org) fasilitasi penguatan Pengembangan 225.000.000 P2TP2A dan kelembagaan PUG 100 % 168.000.000

176.000.000


184.000.000


688.000.000

Badan Pemberdayaan Perempuan

225.000.000


225.000.000


900.000.000


2.615.600.000


1.575.000.000



653.900.000


653.900.000


pemahaman masyarakat terhadap 653.900.000 hak-hak anak dan perempuan 100 %

385.000.000


402.500.000


420.000.000

sarana prasarana BPP - dan KB yang memadai 100 %

-



-


-


1.376.236.800


5.160.888.000

Badan Pembedayaan Perempuan

Keluarga Berencana (KB) dan Keluarga Sejahtera (KS)

15

Program Keluarga Berencana

Tercapainya pemahaman masyarakat terhadap kesehatan reproduksi dan tersedianya sarana prasarana pelayanan KB 100 %

16

Program kesehatan reproduksi Remaja

Tercapainya Pemahaman Remaja terhadap kesehatan reproduksi 100 %

17

Program pelayanan kontrasepsi

meningkatnya jumlah akseptor KB dan terkontrolnya kesehatan reproduksi wanita 100 %

21

Program peningkatan penanggulangan narkoba, 80 %. 2. Terwujudnya perawatan, dukungan perawatan dan dukungan serta pengobatan 16 % dan perawatan dan dukungan dan pengobatan bagi yang terinveksi HIV 60 PMS termasuk HIV/ AIDS

Program pendampingan dan penunjang dana DAK

1

Tahun 2014

Rp

Rp

15

%

13

Tahun 2013 target

Pemberdayaan Perempuan

1. Tercapianya sosialasi penanggulangan HIV

1

5

Tersedianya sarana dan prasarana untuk - blangko KTP 36.500 lbr, KK 30 lbr, - blangko KTP 40.000 lbr, KK pelayanan administrasi dokumen buku kutipan angka 117 buku, kutipan 30.000 lbr,buku akta2. 450bk, kependudukan akta-akta 4.600 lbr,peraltan e-KTP 12 kutipan akta 22.000,peraltn eunit,lemari dok. 6 bh KTP 4 unit,lemari dok. 6 bh,10 rim blngko F1-01

Program Peningkatan sarana pelayanan BPP dan Terwujudnya sarana prasarana BPP dan KB yang memadai 100 % KB

1

4

Tahun 2012 target

Kependudukan dan Catatan Sipil

10

1

3

2

1

1



Kinerja Program

tersedian dana pendamping program DAK

tercapainya peningkatan jumlah akseptor tercapainya peningkatan jumlah KB dan terkontrolnya kesehatan reproduksi akseptor KB dan terkontrolnya wanita 40 % kesehatan reproduksi wanita 10 %

Sosialisasi Penanggulangan HIV 46 % dan


Pemahaman masyarakat terhadap kesehatan reproduksi 1.261.550.400 10 % dan tersedianya sarana prasarana pelayanan KB 10 %

50.000.000


52.500.000


52.500.000


52.500.000


52.500.000


210.000.000


50.000.000

tercapainya peningkatan jumlah akseptor KB dan terkontrolnya kesehatan reproduksi wanita 10 %

125.000.000


127.500.000


130.000.000


132.500.000


515.000.000


50.000.000

1. Sosialisasi Penanggulangan HIV 16 % dan perawatan dan dukungan bagi yang terinveksi HIV 12 %

700.000.000


735.000.000


770.000.000


1. Sosialisasi Penanggulangan HIV 805.000.000 80 % dan perawatan dan dukungan bagi yang terinveksi HIV 60 %

1. Sosialisasi Penanggulangan HIV

840.000.000 KPA Kota Jayapura

bagi yang terinveksi HIV 12 %

bagi yang terinveksi HIV 12 %

adany dana DAK sebagai dana pendamping

100%

130.000.000

-

1.132 Orang

225 Orang

520.000.000

225 Orang

870.000.000

225 Orang

896.000.000

225 Orang

922.000.000

232 Orang

948.000.000

1.132 Orang

4.156.000.000

Dinas Sosial, Bagian Administrasi Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Sosial

0

-

0

-

0

-

0

100%

130.000.000

Sosial

15

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas menurunnya jumlah fakir miskin dan Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah penyandang masalah Kessos 1.132 Orang Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

16

Program Pelayanan dan Rehabiltasi Kesejahteraan SosiaL

meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi kessos 375 Oranng

375 Orang

50 Orang

650.000.000

50 Orang

450.000.000

50 Orang

450.000.000

100 Orang

250.000.000

75 Orang

225.000.000

375 Orang

2.025.000.000

Dinas Sosial

17

Program pembinaan anak terlantar

meningkatnya pembinaan anak terlantar 217 Orang

217 Orang

42 Orang

150.000.000

42 Orang

157.500.000

42 Orang

157.500.000

42 Orang

157.500.000

49 Orang

175.000.000

217 Orang

797.500.000

Dinas Sosial

18

Program pembinaan para penyandang cacat dan meningkatnya pembinaan dan kemandirian paca dan trauma 333 Orang trauma

333 Orang

66 Orang

200.000.000

66 Orang

363.820.800

66 Orang

373.820.800

66 Orang

383.820.800

69 Orang

393.820.800

333 Orang

1.715.283.200

Dinas Sosial

5


Kode


19

20

21

Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Peningkatan kerukunan umat beragama

4

5

437 Orang

12 panti asuhan

meningkatnya pembinaan eks penyandang penyakit sosial 113 Orang

14

1

14

Tahun 2013

Tahun 2014

Rp

target

Rp

target

6

7

8

9

114.928.000

87 Orang

0

22 Orang

75.000.000

87 Orang

75.000.000

22 Orang

Tahun 2015 Rp 10

Tahun 2016


target

Rp

target

Rp

target

Rp

11

12

13

14

15

16

75.000.000

87 Orang

75.000.000

22 Orang

75.000.000

89 Orang

75.000.000

25 Orang

500.000.000

437 Orang

75.000.000

113 Orang


839.928.000

Dinas Sosial

113 Orang

-

300.000.000

Dinas Sosial

meningkatnya kemandirian kelembagaan sosial 100 %

100%

100%

1.195.000.000

100%

1.150.000.000

100%

1.209.750.000

100%

1.269.500.000

100%

1.329.250.000

100%

6.153.500.000

Dinas Sosial

meningkatnya kerukunan antar umat beragama 100 %

100%

100%

1.300.000.000

100%

1.365.000.000

100%

1.430.000.000

100%

1.495.000.000

100%

1.560.000.000

100%

7.150.000.000

Dinas Sosial

100%


700.000.000

-

400 Orang

120 Orang

300.000.000

120 Orang

325.000.000

120 Orang

350.000.000

120 Orang

350.000.000

120 Orang

400.000.000

600 Orang

1.725.000.000 Dinas Tenaga Kerja

19.000 Orang

950 Orang

650.000.000

950 Orang

1.250.000.000

950 Orang

1.300.000.000

950 Orang

1.350.000.000

950 Orang

1.400.000.000

4750 Orang


98%

98%

420.000.000

98%

250.000.000

98,5%

250.000.000

99%

300.000.000

100%

300.000.000

100%


98%

-

0

98%

250.000.000

98,5%

250.000.000

99%

300.000.000

100%

300.000.000

100%


Program peningkatan penanggulangan narkoba, terlaksananya penaggulangan HIV/Aids PMS termasuk HIV/ AIDS

1

Tahun 2012 target

meningkatnya pembinaan panti asuhan /panti jompo sehingga menjadi panti yang mandiri 437 Orang

2

1



Kinerja Program

0

-

0

-

0

-

0


700.000.000

Tenaga Kerja 15

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas 1.meningkatnya ketrampilan tenaga kerja sebanyak 600 orang Tenaga Kerja menurunnya angka pengangguran 4.750 Orang (5 %)

16

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

17

Program Perlindungan Pengembangan Lembaga berusaha 100 %, 2.terselesainya kasus PHI dan PHK 100 %, 3.terlindunginya hak dan Ketanagakerjaan

1.ketenangan bekerja dan ketenangan

kewajiban pekerja dan pengusaha 100 %

Program Pengawasan Ketenagkerjaan

1

15

1

15

1

16

1

16

1

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah xx

15

Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah Peningkatan Omset UKM yang kondusif

130 orang

130 orang

300.000.000

130 orang

225.000.000

130 orang

1.150.000.000

130 orang

1.150.000.000

130 orang

1.150.000.000

650 Orang

5.750.000.000 Dinas Perindagkop

50 Orang

102 0rang

600.000.000

102 0rang

275.000.000

102 0rang

1.000.000.000

102 0rang

1.000.000.000

102 0rang

1.000.000.000

510 Orang


40 Koperasi

40 Koperasi

200.000.000

40 Koperasi

938.500.100

40 Koperasi

1.550.000.000

40 Koperasi

1.550.000.000

40 Koperasi

1.550.000.000

200 Koperasi


Kepatuhan pelaporan kinerja perusahaan mencapai 20%

30%

150.000.000

40%

100.000.000

50%

300.000.000

60%

300.000.000

70%

300.000.000

Tetdaftar 11 Perusahaan, 4 Perusahaan yang aktif

-

terbangunnya sistem perijinan (PTSP)

250.000.000

peningkatan sistem perijinan

250.000.000

peningkatan sistem perijinan

250.000.000

Pemeliharaan Aplikasi sistem perijinan

300.000.000

Meningkatnya Pelestarian Kekayaan budaya Masyarakat Port Numbay

10%

20%

10.000.000

20%

300.000.000

25%

400.000.000

30%

500.000.000

35%

600.000.000

Meningkatnya Pembinaan dan Pelestarian Seni dan Budaya di Kota Jayapura

Jml Prosentase Pembinaan dan Pelestarian seni budaya : 80%

90%

875.000.000

90%

Terlaksananya upacara Hut RI tingkat kota jayapura

30 orang

30 orang

Upacara hut sumpah pemuda tingkat kota jayapura

500 orang

500 orang

terlaksananya pelatihan pembentukan ketrampilan hidup bagi generasi muda

40 orang

-

10260

2052

6 Lapangan, 1 Gedung dan Peralatan olah raga 10 paket

2 Lapangan, 1 gedung, 10 paket

16

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Terwujudnya usaha kecil menengah yang maju, mandiri dan berkesinambungan

18

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Terwujudnya koperasi mandiri dan berkualitas

Penanaman Modal Daerah 15

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Meningkatnya koordinasi penanaman modal

16

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Meningkatnya pelayanan perijinan investasi

-

70%

1.150.000.000

35%

1.810.000.000

Kebudayaan

17

16

17

1

1.penegakan hukum ketenagakerjaan 100 %

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

1.000.000.000

90%

2.495.000.000

90%

2.420.925.000

90%

2.544.426.250

800.000.000

30 orang

850.000.000

30 orang

900.000.000

Dinas Kebudpar

10.475.351.250

Dinas Kebudpar

3.996.000.000

Dispora

Pemuda dan Olahraga

18

16

17

20

21

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda

Program Pembinaan dan Pengembangan Pemasyarakatan Olahraga Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

Meningkatnya animo masyarakat terhadap olahraga masyarakat Termotifasinya masyarakat untuk berolahraga

1.025.000.000

0

720.000.000

30 orang

1.107.500.000

30 orang

150 orang

500 orang

100.000.000

500 orang

1.500.000.000

500 orang

200.000.000

500 orang

250.000.000

2500 orang

40 orang

150.000.000

30 orang

350.000.000

30 orang

400.000.000

30 orang

165.000.000

700.000.000

Dispora

130 orang

1.065.000.000

Dispora

2052

1.335.000.000

2052

450.000.000

2052

500.000.000

2052

700.000.000

10260

2.985.000.000

Dispora

2 Lapangan, 10 paket

1.175.000.000

2 Lapangan, 10 paket

500.000.000

10 paket

550.000.000

10 paket

600.000.000

6 lapangan, 1 Gedung, 60 paket

3.545.000.000

Dispora

6


Kode

Indikator (outcome)

1

19

1

19

1

19

1

20

Tahun 2012

Tahun 2013

target

Rp

Tahun 2014

target

Rp 8

4

5

6

7

1038 Orang

208 orang

0

208 orang

800.000.000

Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan aparatur

50 Orang

15 Orang

250.000.000

15 Orang

Terciptanya pembina, penegak dan pandega terampil dan cekatan

10450 Orang

70 Orang

0

1150 Orang

0

67 Okp

3

2

1



Kinerja Program

Pembinaan dan pengembangan olah raga berprestasi

Tersedianya atlit usia dini berprestasi di kota jayapura

Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program pengembangan kepanduan (penambahan) Program Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan (penambahan)

Terbinanya kader-kader pemimpin

45 Okp

Program Bidang Kepemudaan

714.500.000

Program Bidang Olahraga

750.000.000

Program Bidang Masyrakat

350.000.000

target 9

Tahun 2015 Rp 10

Tahun 2016

target

Rp

11

12

208 orang

850.000.000

208 orang

150.000.000

10 Orang

300.000.000

5 Orang

700.000.000

1150 Orang

800.000.000

1150 Orang

500.000.000

67 Okp

525.000.000

67 Okp

2 Keg

2.100.000.000

900.000.000 350.000.000 1.400.000.000

550.000.000



target

Rp

13

14

208 orang

950.000.000

target 15

Rp 16

17

1040 Orang

3.500.000.000

Dispora

5 Orang

400.000.000

50 Orang

1.450.000.000

Dispora

1150 Orang

900.000.000

4670 Orang

3.800.000.000

Dispora

67 Okp

600.000.000

268 Okp

2.175.000.000

Dispora

1 Keg

1600000000

4 Keg

7.019.170.000

Kesbang

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 6

01

15

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Meningkatnya kapasitas sumber daya Aparatur aparatur Program peningkatan keamanan dan Meningkatnya keamanan dan kenyamanan Lingkungan kenyamanan pemilu

100%

100%

200.000.000

4 Keg

4 Keg

1.425.000.000

1.894.170.000

200.000.000

Satpol

7.674.024.960

8.057.726.208

8.460.612.518

8.883.643.144

9.327.825.301

42.403.832.131

Sek DPRD

2.487.132.700

1.212.730.970

1.334.004.067

1.467.404.474

1.514.145.121

8.015.417.332

Sek DPRD

440.000.000

484.000.000

532.400.000

585.640.000

644.204.000

2.686.244.000

Sek DPRD

350.000.000

Sek DPRD

Pemerintahan Umum SEKRETARIAT DPRD

1


2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Meningkatnya kelancaran tugas Sekretariat DPRD Kota Jayapura

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD 1

1

20

20

15

Program peningkatan perwakilan rakyat daerah

16

Program peningkatan pelayanan kepala daerah/ wakil kepala daerah

17

kapasitas

350.000.000

lembaga Meningkatnya kualitas pelayanan lembaga DPRD kedinasan

DISPENDA Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD dan PBB Program Intensifikasi Retribusi Parkir dan Penertiban Parkir Program Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan Daerah Peningkatan SDM Aparatur Pengelola Pendapatan Daerah Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi BPHTB

100%

100%

17.147.568.940

100%

25.617.944.110

100%

26.475.322.557

100%

27.332.701.004

100%

28.190.079.451

100%

124.763.616.062

Sek DPRD

Meningkatnya pelayanan KDH

100%

100%

4.659.880.000

100%

4.892.874.000

100%

5.125.868.000

100%

5.358.862.000

100%

5.591.856.000

100%

25.629.340.000

Sek DPRD

- Meningkatnya pelayanan terhadap KDH

100%

100%

10.553.000.000

100%

10.040.000.000

1005%

9.282.000.000

100%

9.397.000.000

100%

9.628.000.000

100%

48.900.000.000

UMUM

(59.740.000.000) 59,74%

2.367.750.000

2.090.000.000

Dispenda

Meningkatnya penerimaan PAD dan PBB

Dispenda

Meningkatnya penerimaaan PAD

Dispenda

Terwujudnya tertib administrasi pendapatan daerah

Dispenda

Meningkatnya kualitas SDM

Dispenda

Meningkatnya penerimaan BPHTB

Dispenda

BPKAD 1

20

1


100%

100%

2.851.554.248

100%

2.876.554.248

100%

2.876.554.248

100%

2.876.554.248

100%

2.741.554.248

100%

14.222.771.240

BPKAD

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

100%

100%

9.600.000.000

100%

10.560.000.000

100%

12.220.000.000

100%

12.930.000.000

100%

13.940.000.000

100%

59.250.000.000

BPKAD

3

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

100%

100%

153.400.000

100%

153.400.000

100%

153.400.000

100%

153.400.000

100%

613.600.000

BPKAD

100%

100%

700.000.000

100%

750.000.000

100%

800.000.000

100%

800.000.000

100%

3.050.000.000

BPKAD

100%

100%

700.000.000

100%

670.000.000

100%

680.000.000

100%

750.000.000

100%

2.800.000.000

BPKAD

100%

350.000.000

100%

250.000.000

100%

250.000.000

100%

250.000.000

100%

1.350.000.000

BPKAD

100%

200.000.000

100%

200.000.000

BPKAD

100%

-

BPKAD

100%

3.630.000.000

BPKAD

5

6

1

1

9

20

15

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tersedianya sistem pendaftaran tanah Tanah yang terorganisir

100%

16

Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

100%

17

Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan

66,67%

17

Program peningkatan dan pengelolaan keuangan daerah

Pengembangan Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah

100%

100%

100%

250.000.000

680.000.000

100%

700.000.000

7

100%

720.000.000

100%

730.000.000

100%

800.000.000

Indikator


Kode

(outcome) 3

Tahun 2012 target

Tahun 2013

Tahun 2014

Rp

target

Rp

target

6

7

8

9

4

5

Program peningkatan sistem Informasi dan Tersedianya perangkat komputer untuk Penataan Aset bantuan

100%

100%

Meningkatnya singkronisasi administrasi Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan pengelolaan keuangan daerah secara keuangan kabupaten/ kota nasional

100%

-

100%

100%

2.590.000.000

100%

100%

1.350.000.000

6.840.000.000

100%

100%

300.000.000

300.000.000

2

1

18



Kinerja Program

Tahun 2015 Rp 10

Tahun 2016


target

Rp

target

Rp

target

Rp

11

12

13

14

15

16

375.000.000

375.000.000

0

100%

2.000.000.000

100%

2.000.000.000

100%

2.000.000.000

100%

2.000.000.000

100%


BPKAD

BPKAD

BPMPK 1

22

1

15

16

19

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kampung Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan/Kampung Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa Program Penyusunan PERDA Kampung dan Kelurahan

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Meningkatnya pemberdayaan masyarakat kampung Meningkatnya usaha produksi ekonomi masyarakat Meningkatnya pengelolaan administrasi keuangan desa

Meningkatnya pelaksanaan kegiatan rutin dan pembangunan kampung/kelurahan

2

156.500.000

1

100.000.000

39

9.750.000.000

39

10.237.500.000

Meningkatnya pelayanan kepada Program Pembangunan dan Renovasi Sarana dan masyarakat dan terwujudnya kelancaran Prasarana Pemerintahan dan Pelayanan Publik penyelenggaraan tugas pemerintahan

Program Integrasi Data dan Perencanaan Daerah

Program Kearsipan

Peningkatan

Tata

1.143.365.107

dan

300.000.000

BPMK

2.405.000.000

BPMK

100%

1.500.000.000

BPMK

39

1.200.533.362

10.725.000.000

39

1.260.560.030

11.212.500.000

3

256.500.000

BPMK

39

41.925.000.000

BPMK

4.928.046.531

BPMK

1.323.588.032

Terpenuhinya kebutuhan akan data dan informasi bagi perencanaan pembangunan di tingkat kampung dan kelurahan '

BPMK

Administrasi Adanya kelancaran proses surat menyurat dan dokumentasinya

Program Pembinaan Administrasi Pengelolaan Anggaran Daerah

300.000.000

2.590.000.000

100%

BPMK

Adanya legitimasi kewenangan yang Pemerintahan jelas sebagai dasar pelaksanaan tugas kampung/kelurahan

Program Penataan Administrasi dan Keuangan

300.000.000

100%

Terwujudnya perencanaan program, kegiatan dan anggaran pembangunan kampung

Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kampung dan Kelurahan

5

200.000.000

39

75.000.000

14

200.000.000

14

200.000.000

14

200.000.000

14

5

200.000.000

5

200.000.000

5

200.000.000

5

39

75.000.000

BPMK

200.000.000

14

800.000.000

BPMK

200.000.000

5

800.000.000

BPMK

Program Pengembangan Usaha Potensi Padat Karya

275.000.000

288.750.000

303.187.500

318.346.875

1.185.284.375

BPMK

Program Peningkatan Kualitas SDM Pengeleloaan Usaha

150.000.000

150.000.000

150.000.000

150.000.000

600.000.000

BPMK

INSPEKTORAT

1

20

20

Program Peningkatan Sistem Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah

Pengawasan Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Pelaksanaan yang baik

100%

100%

1.450.000.000

100%

1.603.300.000

100%

1.683.465.000

100%

1.767.638.250

100%

1.856.020.163

100%

8.360.423.413

Inspektorat

21

Program Peningkatan Profesionalism tenaga Meningkatnya Kualitas SDM Auditor dan pemeriksa dan aparatur pengawasan Pengawas Pemerintahan

100%

100%

233.000.000

100%

248.000.000

100%

400.000.000

100%

400.000.000

100%

400.000.000

100%

1.681.000.000

Inspektorat

22

Program Penataan dan Penyempurnaan Tersedianya SOP dan SPM kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

100%

200.000.000

100%

250.000.000

100%

300.000.000

100%

400.000.000

100%

1.150.000.000

Inspektorat

23

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Terbangunnya Sistim Informasi berbasis Informasi teknologi

Inspektorat

24

Program Mengintensifkan Pengaduan Masyarakat

Inspektorat

25

Program Peningkatan Pemerintah Daerah

Penanganan Meningkatnya intensitas penanganan pengaduan masyarakat

Kerjasama

Antar Meningkatnya hubungan kerjasama antar pemerintah daerah

Inspektorat

HUKUM

1

21

xx

16

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Penataan Hukum

Meningkatnya Penataan Hukum

100%

100%

1.070.000.000

100%

1.147.000.000

8

100%

1.231.700.000

100%

1.324.870.000

100%

1.427.357.000

100%

6.200.927.000

Hukum

Indikator


Kode

(outcome)

1

20

1

06

3

2

1

26

Program Penataan undangan

Peraturan



Kinerja Program

4

Tahun 2012 target 5

Tahun 2013

Tahun 2014

Rp

target

Rp

target

6

7

8

9

Perundang- Meningkatnya Penataan Peraturan Perundang-undangan

5 distrik

Tahun 2015 Rp 10

Tahun 2016



target

Rp

target

Rp

target

Rp

11

12

13

14

15

16

17

1.177.000.000

Hukum

ADM PEM. UMUM 01

Meningkatnya pengembangan wilayah perbatasan

17

Program Pengembangan Wilayah Perbatasan

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Meningkatnya pelayanan aparatur Aparatur

Program Bawah

Peningkatan

Aparatur

Pemerintah Meningkatnya pelayanan aparatur pemerintah bawah

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Meningkatnya pelayanan administrasi Perbatasan kelembagaan perbatasan

1

20

27

Terwujudnya penataan daerah otonomi baru

Program Penataan Daerah Otonomi Baru

- Adm Pem. Umum 100%

100%

950.000.000

100%

997.500.000

100%

1.045.000.000

100%

1.092.500.000

100%

1.140.000.000

100%

5.225.000.000 Adm Pem. Umum

100%

100%

450.000.000

100%

472.500.000

100%

495.000.000

100%

517.500.000

100%

540.000.000

100%

2.475.000.000

100%

100%

1.700.000.000

100%

1.785.000.000

100%

1.870.000.000

100%

1.955.000.000

100%

2.040.000.000

100%

9.350.000.000 Adm Pem. Umum

100%

100%

350.000.000

100%

367.500.000

100%

385.000.000

100%

402.500.000

100%

420.000.000

100%

1.925.000.000

100%

100%

500.000.000

100%

525.000.000

100%

550.000.000

100%

575.000.000

100%

600.000.000

100%

2.750.000.000 Adm Pem. Umum

100%

100%

100.000.000

100%

-

100%

100%

0

Kantor Pengeleloaan Perbatasan

Kantor Pengeleloaan Perbatasan

100%

300.000.000

100%

350.000.000

100%

400.000.000

100%

450.000.000

100%

Kantor Pengeleloaan Perbatasan 1.500.000.000 Adm Pem. Umum

100%

682.500.000

100%

715.000.000

100%

747.500.000

100%

780.000.000

100%

3.575.000.000

105.000.000

110.000.000

115.000.000

120.000.000

550.000.000

ORGANISASI DAN TATA LAKSANA Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Meningkatnya pelayanan aparatur Aparatur 28

650.000.000

Program Penataan Organisasi Kelembagaan Tersusunnya Organisasi perangkat Perangkat Daerah daerah yang ramping

Ortal

Ortal

UMUM 1

20

16

Program Peningkatan Pelayanan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Kedinasan

Meningkatnya pelayanan terhadap KDH

100%

100%

10.553.000.000

100%

10.040.000.000

1005%

9.282.000.000

100%

9.397.000.000

100%

9.628.000.000

100%

48.900.000.000

UMUM

Program Pemberdayaan Distrik Jayapura Utara

Terlaksanannya program pemberdayaan distrik

100%

100%

650.000.000

100%

650.000.000

100%

650.000.000

100%

650.000.000

100%

650.000.000

100%

3.250.000.000

Distrik Jayapura Utara

Program Pemberdayaan Distrik Jayapura Selatan


100%

100%

650.000.000

100%

800.000.000

100%

650.000.000

100%

650.000.000

100%

650.000.000

100%

3.400.000.000

Distrik Jayapura Selatan

Program Pemberdayaan Distrik Abepura


100%

100%

650.000.000

100%

800.000.000

100%

650.000.000

100%

650.000.000

100%

650.000.000

100%

3.400.000.000

Distrik Abepura

Program Pemberdayaan Distrik Muara Tami


100%

100%

650.000.000

100%

800.000.000

100%

650.000.000

100%

650.000.000

100%

650.000.000

100%

Distrik Jayapura 3.400.000.000 Utara

Program Pemberdayaan Distrik Heram


100%

100%

650.000.000

100%

800.000.000

100%

650.000.000

100%

650.000.000

100%

650.000.000

100%

3.400.000.000

Distrik Heram

100%

2.435.000.000

DISTRIK

1

21

1

21

1

Kepegawaian

21

1

21

1

21

1

20

1

22

1

22

15

Program Pendidikan Kedinasan

16

Program peningkatan kapasitas sumberdaya Meningkatnya kapasitas SDM Aparatur aparatur

70%

3,8%

7.136.000.000

3,8%

5.460.000.000

3,8%

5.816.800.000

3,8%

6.173.600.000

3,8%

6.530.400.000

89%

31.116.800.000

BKD & DIKLAT

17

Program Aparatur

70%`

-

300.000.000

2,8%

2.992.100.000

2,8%

3.990.000.000

2,8%

4.370.000.000

2,8%

4.790.000.000

84,4%

16.442.100.000

BKD

100%

100%

550.000.000

100%

260.000.000

100%

287.500.000

100%

315.000.000

100%

342.500.000

100%

1.755.000.000

BKD

Terlaksananya tertib administrasi kepegawaian oleh setiap SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Jayapura Sesuai Peraturan Perundang-Undangan berlaku

100%

100%

75.000.000

100%

78.750.000

100%

82.500.000

100%

86.250.000

100%

90.000.000

100%

412.500.000

BKD

Meningkatnya Kemampuan dan kemandirian lembaga kemasyarakatan kampung

30% capaian realisasi program

40%

1.350.000.000

50%

1.417.500.000

60%

1.485.000.000

70%

1.552.500.000

80%

1.620.000.000

80%

7.425.000.000

Pembinaan

dan

Meningkatnya kapasitas SDM Aparatur

Pengembangan Meningkatnya kuantitas, kualitas kinerja & kesejahteraan PNS

Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian

26

Program Penataan undangan

Peraturan

Sistem Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian

Perundang-

Pemberdayaan Masyarakat Desa

xx

15

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

9

BPMK


Kode


2

1



Kinerja Program

Tahun 2012 target

Tahun 2013

Tahun 2014

Rp

target

Rp

target

6

7

8

9

Tahun 2015 Rp 10

Tahun 2016


target

Rp

target

Rp

target

Rp

11

12

13

14

15

16


4

5

17

Tingkat produktifitas lembaga perekonomian kampung; Badan usaha milik kampung 20%

30%

300.000.000

40%

325.000.000

40%

340.000.000

40%

355.000.000

40%

370.000.000

40%

1.690.000.000

BPMK

16

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

Meningkatnya kemampuan dan kemandirian lembaga ekonomi kampung dalam memberdayakan dan meningkatkan penghasilan keluarga

17

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Meningkatnya kepedulian dan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan di kampung

Tingkat partisipasi dalam pembangunan 40%

50%

156.000.000

60%

425.000.000

70%

432.800.000

80%

440.600.000

85%

448.400.000

85%

1.902.800.000

BPMK

Program Pelayanan Administarsi Perkantoran

Meningkatnya kepedulian dan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan di kampung

Tingkat partisipasi dalam pembangunan 40%

50%

2.590.000.000

60%

2.719.500.000

70%

2.849.000.000

80%

2.978.500.000

85%

3.108.000.000

85%

14.245.000.000

BPMK

18

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur pemerintahan kampung

14 Aparatur Kampung

-

-

50 Aparatur

19

Program peningkatan peran perempuan di perdesaan

Meningkatnya keterlibatan perempuan dalam pembangunan di kampung

Tingkat peran aktif perempuan 40%

-

-

52%

325.000.000

231500000

10

75 Aparatur

100 Aparatur

125 Aparatur

140 Aparatur Kampung

BPMK

58%

64%

70%

70%

BPMK


Kode

Indikator

1

23

1

24

3

2

1 23

4

5

30 buku/ dokumen

100 buku/ dokumen

100%

100%

xx

15

Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah

18

01

01

Program Penyelamatan Dokumen/Arsip Daerah

dan

Pelestarian Meningkatnya penataan pemeliharaan dokumen dan arsip daerah

Program kerjasama informsi dan media massa

Meningkatnya sebaran informasi melalui melalui media massa

Meningkatnya SDM petani dan kelembagaan Tani

16

Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan

Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat

17

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Meningkatnya Pemasaran Komoditas Pertanian/Perkebunan Pertanian dan perkebunan

18

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

Efisiensi dan efektifitas hasil pertanian /perkebunan

19

Program Peningkatan Produksi Pertanian /Perkebunan

Meningkatnya sarana produksi dan prasarana pertanian /perkebunan

Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/perkebunan Lapangan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

Meningkatnya Kinerja Penyuluh pertanian

23

24

02

Meningkatnya kualitas pelayanan perpustakaan

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

22

02

Tersedianya dokumen/ data pembangunan kota

15

21

2

6

7

8

9

Tahun 2015 Rp 10

Tahun 2016


target

Rp

target

Rp

target

Rp

11

12

13

14

15

16


1.415.000.000,00

50 buku/ dokumen

1.225.000.000

50 buku/ dokumen

1.295.750.000

50 buku/ dokumen

1.366.500.000

50 buku/ dokumen

1.437.250.000

50 buku/ dokumen

6.739.500.000,00

Bappeda

200.000.000

221.000.000

243.050.000

266.202.500

1.330.252.500

100.000.000

107.875.000

116.143.750

124.825.938

598.844.688

400.000.000

100%

100%

100%

100%

150.000.000

300.000.000

-

1.175.000.000

-

0

-

0

-

0

1.475.000.000

umum dan Kominfo

Pertanian xx

20

2

target

Komunikasi dan Informatika

25

2

Tahun 2014

Rp

Rp

Kearsipan

Program Pengembangan Perpustakaan

2

Tahun 2013 target

Statistik

16

1

Tahun 2012 target

(outcome) 1



Kinerja Program

Meningkatnya kualitas kesehatan ternak

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Meningkatnya populasi ternak Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan Program peningkatan penerapan teknologi peternakan Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Lapangan

Meningkatnya kemampuan kapasitas pasar ternak Tersedianya teknologi terapan bidang peternakan meningkatnya kinerja Penyuluh 85 %

40% dari 240 Klpk. Tani

-

100.000.000

20%

720.000.000

20%

920.000.000

20%

820.000.000

20%

845.000.000

70% Bahan pangan tersedia cukup

2%

3.836.032.000

3%

4.700.000.000

5%

1.050.000.000

5%

1.060.000.000

2.5%

1.105.000.000

40% hasil Pertanian terserap pada pasar lokal

10%

525.000.000

10%

50 Ha

15%

150.000.000

15%

150.000.000

30%

250.000.000

50%

250.000.000

75%

40% benih / bibit pertanian/perkebunan dan prasarana lainnya tersedia

40%

575.000.000

50%

672.017.500

60%

600.000.000

70%

600.000.000

80%

65% 70% jumlah populasi ternak

45%

10%

200.000.000

10%

200.000.000

10%

3.405.000.000 11.751.032.000

60%

1.000.000.000

250.000.000

90%

1.250.000.000

600.000.000

85%

3.047.017.500

200.000.000

635.000.000

550.000.000

40% dari kebutuhan daging kota jayapura

200.000.000

240 Klp Tani 85 % kebutuhan pangan tersedia

250.000.000

75%

100.000.000

80%

100.000.000

80%

100.000.000

80%

100.000.000

85%

500.000.000

1.330.000.000

50%

1.200.000.000

60%

800.000.000

70%

900.000.000

75%

1.000.000.000

80%

4.000.000.000

30%

-

-

40%

250.000.000

45%

250.000.000

50%

250.000.000

55%

250.000.000

60%

1.250.000.000

1 paket teknologi

-

100.000.000

3 paket teknologi

350.000.000

4 paket teknologi

400.000.000

5 paket teknologi

500.000.000

6 paket teknologi

550.000.000

6 paket teknologi

2.100.000.000

65%

70%

550.000.000

75%

625.000.000

80%

970.000.000

85%

980.000.000

90%

1.050.000.000

90%

4.175.000.000

10 % dari 11 kamp di 4 Distrik

40%

1.694.893.000

50%

1.450.000.000

60%

750.000.000

70%

750.000.000

80%

750.000.000

85%

3.750.000.000

Kehutanan xx

16

Program rehabilitasi hutan dan lahan

Meningkatnya pendapatan masy.

11

pertanian& ketahanan pangan


Kode

Indikator



Kinerja Program

Tahun 2012

(outcome)

2

04

2

04

2

3

2

1

06

06

2

07

2

07

6

Tahun 2014 Rp

60%

750.000.000

70%

600.000.000

75%

3.350.000.000

15 % luas kawasan tertanam

25%

100.000.000

30%

350.000.000

40%

400.000.000

50%

350.000.000

60%

350.000.000

65%

2.100.000.000

70%

75%

100.000.000

80%

250.000.000

85%

250.000.000

90%

250.000.000

95%

250.000.000

95%

1.250.000.000

a.) Jml Kunjungan wisatawan Mancanegara : 7.500 org. Dan b). PAD Rp. 200.000.000

14


Rp

800.000.000

Meningkatnya kualitas kayu olahan / industri

13

target

50%

Meningkatnya kualitas kawasan

12


Rp

700.000.000

Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan

11

target

40%

19

10

Tahun 2016 Rp

100.000.000

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

9

target

5

17

8

Tahun 2015 Rp

20%

Meningkatnya kualitas lahan

7

target

4

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

15

16

17

Pariwisata

xx

15

Program Pengembangan pemasaran Pariwisata

Meningkatnya Kunjungan wisatawan, PAD & Peluang Investasi

16

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Meningkatnya Penataan dan Pengelolaan Obyek dan Daya Tarik Wisata

20%

17

Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata

Meningkatnya kerjasama Kemitraan Kebudayaan dan Pariwisata

10%

Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata

Meningkatnya Kualitas & Kuantitas Masyarakat & Aparatur Budpar

Tenaga terlatih : 20%

20%

60%

-

415.000.000

65%

875.000.000

70%

950.000.000

70%

40%

50%

150.000.000

55%

25.000.000

57%

875.000.000

60%

792.669.500

268.050.000

30%

573.000.000

591.900.000

711.745.000

2.646.645.000

425.000.000

40%

300.000.000

50%

1.000.000.000

50%

970.000.000

60%

1.000.000.000

75%

4.345.000.000

566.195.000

20%

255.000.000

30%

277.425.000

50%

282.496.250

60%

323.816.063

75%

1.437.237.313

150.000.000

20%

370.000.000

25%

478.750.000

30%

162.687.500

50%

100.000.000

60%

1.111.437.500

900.000.000

72%

1.000.000.000

72%

5.800.000.000

1.125.000.000

65%

380.000.000

65%

3.575.000.000

Kelautan dan Perikanan Meningkatnya kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan

16

Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan

17

Meningkatnya kesadaran masyarakat Program Peningkatan kesadaran dan penegakan dalam pengelolaan sumberdaya hukum dalam mengelola sumberdaya laut kelautan dan perikanan

20

Program Pengembangan Budidaya Perikanan

21

Program Pengembangan Perikanan Tangkap

23

Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

Meningkatnya produksi perikanan budidaya (ton) Meningkatnya produksi perikanan tangkap Berkembangnya sentra-sentra pengolahan dan pemasaran hasil perikanan

Meningkatnya kompetensi nelayan, Program Peningkatan Kualitas SDM Kelautan dan pembudidaya, pengolah hasil, Perikanan masyarakat pesisir dan aparatur perikanan

2

Rp

target

25 % luas lahan kritis tertanam

17

05

2

Tahun 2013

target

1.318

1.503

6.072.357.000

1.728

4.630.000.000

1.987

5.970.000.000

2.285

5.100.000.000

2.628

4.650.000.000

11.764

14.117

1.940.000.000

15.528

1.667.600.000

17.081

2.500.000.000

18.789

2.500.000.000

20.668

2.000.000.000

2 Sentra

4 Sentra

655.000.000

3 Sentra

1.305.000.000

5 Sentra

80 Kelompok

100 Orang

300.000.000

100 Orang

1.276.492.700

100 Orang

950.000.000

100 Orang

950.000.000

100.000.000

65%

300.000.000

70%

225.000.000

70%

-

15%

86.342.000.000

20%

33.130.000.000

20%

Program Pengembangan Data/Informasi Kelautan dan Perikanan

Meningkatnya Kinerja Data dan Informasi Kelautan dan Perikanan yang transparan, akuntable dan terbarukan

50% Kebutuhan data terpenuhi

60%

Program Pengembangan Minapolitan

Meningkatnya produksi perikanan budidaya dan meningkatnya pendapatan nelayan, pembudidaya dan pengolah serta pertumbuhan ekonomi daerah.

10%

-

2.600.000.000

5 Sentra

2.800.000.000

6 Sentra

2.628

26.422.357.000 10.607.600.000

2.750.000.000

25 Sentra

10.110.000.000

100 Orang

860.000.000

500 Orang

4.310.000.000

225.000.000

75%

250.000.000

75%

1.100.000.000

22.450.000.000

25%

20.000.000.000

25%

183.727.000.000

Perdagangan xx

15

Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan

Tersedianya Barang sesuai standar dan sehat

50 Kali Pengawasan

6 Kali Pengawasan

566.000.000

6 Kali Pengawasan

1.230.000.000

6 Kali Pengawasan

1.300.000.000 6 Kali Pengawasan

1.300.000.000

6 Kali Pengawasan

1.300.000.000

30 Kali Pengawasan

6.500.000.000

18

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri

Terciptanya kenyamanan dalam aktfitas perdagangan

6 Kali/Pasar

6 Kali/Pasar

554.000.000

6 Kali/Pasar

1.375.000.000

6 Kali/Pasar

1.900.000.000

6 Kali/Pasar

1.900.000.000

6 Kali/Pasar

1.900.000.000

30 Kali/Pasar

9.500.000.000

19

Program Pembinaan Pedagang kaki Lima dan Asongan

PKL dapat berusaha secara berkelanjutan

4 Kegiatan

4

150.000.000

4

500.000.000

4

2.750.000.000

4

2.750.000.000

4

2.750.000.000

20

13.750.000.000

Program Pengendalian Ijin Usaha

Terkendalinya Ijin Usaha

1323 UMKM

1400 UMKM

250.000.000

1500 UMKM

275.000.000

1700 UMKM

275.000.000

1800 UMKM

275.000.000

2000 UMKM

300.000.000

2000 UMKM

1.375.000.000

Sumber Daya

38 Kelompok

-

500.000.000

47 Kelompok

1.625.000.000

50 Kelompok

1.450.000.000

52 kelompok

1.600.000.000

56 Kelompok

1.800.000.000

-

-

Perindustrian xx

16

Program Pengembangan industri kecil dan menengah

Tersedianya produk Hasil industri yang berkualitas

19

Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial

Tersedianya Produk Lokal Sentra Industri

Program Promosi Hasil Industri

Produk hasil industri dapat dikenal tingkat daerah/nasional

4 kali Pameran

3 kali Promosi

500.000.000

56 Kelompok

7.050.000.000

Perindagkop

6 Sentra

150.000.000

6 Sentra

300.000.000

6 Sentra

300.000.000

6 Sentra

300.000.000

30 Sentra

1.500.000.000

Perindagkop

3 kali Promosi

650.000.000

3 kali Promosi

700.000.000

3 kali Promosi

700.000.000

3 kali Promosi

700.000.000

15 kali Promosi

3.250.000.000

Perindagkop

12

13

14

15

Dinas Tata Kota

16

17

18

19

20

21

22

23

24

148.139.050

7,44

1.397.007.348

1,488

313.077.087

21,5

79.012.500

30.000.000

142.596.313

58.000.000

334.989.750

282.993.161.659

25

349.904.782.050

26

30.000.000

40.000.000

65.000.000

24.234.000 106.250.000

27

32.500.000 8.250.000

28

8.000.000

5.778.600.000

150

130

5778600280

11.500.000

-

800

17.500.000

-

57.343.200

5.885.888.000

2.500.000

2.500.000

35.000.000

26.000.000

32.500.000 7.500.000 10.000.000

29

5.746.400

59.750.000 65.000.000

23.977.211.200

35.000.000

###########

###########

30

383.701.248

857.378.447

232.994.000

100.000.000 150.000.000 300.000.000 300.000.000

850.000.000

31

900.000.000

243.365.107

1.143.365.107

72.500.000

80.165.000

84.173.250

88.381.912,50

12.400.000

20.000.000

20.000.000

20.000.000,00

32

47.500.000 22.500.000 85.000.000 17.500.000

25.000.000

5.000.000

32.500.000

356.800.000

149.605.000

27.500.000

3.750.000

67.500.000

33

15.000.000

7.800.000

129.500.000

34

70.750.000

35

36

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN TAHUN

Recommend Documents