Tabel 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan

Tabel 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan PROGRAM

INDIKATOR KINERJA

SKPD Penanggu ng Jawab

Kondisi Kinerja Awal RPJMD

Target Capaian 2012

Biaya 2012 (jutaan)

Target Capaian 2013

Biaya 2013 (jutaan)

Target Capaian 2014

Biaya 2014 (jutaan)

Target Capaian 2015

Biaya 2015 (jutaan)

Target Capaian 2016

Biaya 2016 (jutaan)

Kondisi Kinerja Akhir RPJMD

MISI 1: Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi tinggi, bermoral, beriman dan bertaqwa serta mampu bersaing di tingkat lokal, nasional dan internasional Terbangunnya USB TK Negeri Tambahan ruang kelas baru (RKB)

Disdik Disdik

0 0

1 2

655 500

2 4

1,310 1,000

3 6

1,965 1,500

2 4

1,310 1,000

2 4

1,310 1,000

Terbangunnya sarana dan prasarana bermain

Disdik

0

1

150

3

450

2

300

2

300

2

300

Disdik Disdik

0 0

1 2 lokasi

90 600

3 3

270 900

3 5

270 1,500

4 -

360 -

2 -

180 -

Disdik

0

10 TK

200

15 TK

300

20 TK

400

25 TK

500

30 TK

600

30 TK

Disdik

0

3 PAUD

150

3 PAUD

150

3 PAUD

150

3 PAUD

150

3 PAUD

150

15 PAUD

Disdik

0

3 PAUD

150

3 PAUD

150

3 PAUD

150

3 PAUD

150

3 PAUD

150

Disdik Disdik

0 0

200 org

Disdik

0

200 org

Disdik

0

50

Disdik

0

50

Disdik

0

Disdik

0

Disdik

0

1 Keg

50

1 Keg

50

1 Keg

50

1 Keg

50

1 Keg

50

Disdik

0

1 keg

300

1 keg

310

1 keg

320

1 keg

330

1 keg

340

Disdik

0

50 org

70

50

70

50

70

50

70

50

70

Disdik

0

200

100

200

100

200

100

200

100

200

Disdik

0

Disdik

0

60

SD = 2 USB 6,000 SMPN = 2 USB

8,200

Tersedianya Alat Permainan Edukatif (APE) Tersedianya Tanah TK Negeri Tersedianya bantuan operasional sekolah Daerah (BOSDA) jenjang TK Terpeliharanya bangunan sekolah Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah Terlatihnya pendidik PAUD berkualifikasi Terlatihnya tenaga pendidik TK dan PAUD Meningkatnya kompetensi pengelola TK dan PAUD Berkembangnya lembaga PAUD Tersosialisasinya Permendikbud tentang TK dan Program Pendidikan Anak PAUD Tersedianya kurikulum, bahan ajar dan model Usia Dini pembelajaran PAUD (Pendidikan Berkarakter) dan TK Terselenggaranya Seminar tentang peran orang tua dalam pendidikan anak Terselenggaranya Perencanaan dan penyusunan PAUD dan TK Terselenggaranya Jambore tenaga PAUD *) Terfasilitasnya Tim Pengembang Kurikulum PAUD dan TK yang bermuatan pendidikan berkarakter *) Terselenggaranya Pelatihan dan Pendidikan kepala satuan PAUD dan TK Terselenggaranya Perlombaan anak cerdas usia dini *) Terselenggaranya Diklat manajemen PAUD Terpadu satu atap

-

2 keg

100 1 Keg

10 13 APE 10 lokasi

15 PAUD

430

25 200

125 440

25 200

125 450

25 200

125 460

25 200

125 470

100 pendidik 1,000

100

200

110

200

120

200

130

200

140

200

175

50

185

50

195

50

105

50

115

250

75

50

75

50

75

50

75

50

75

250

500

2

500

2

500

10

175

200

175

200

175

5 kali, 1000 org

500 200

10 TKN 20 RKB

2 keg

175

95

500 200

1 Keg

50

175

95 60

2 keg 200

1 Keg

50

95 60

1 Keg

50

5 keg

50

5 kali, 300 org

7,558

SD = 2 USB 2 USB SMPN

8,163

10 USB SD, 10 USB SMPN

10,330

SD = 15 RKB SMP = 20 RKB

11,156

75 RKB SD, 100 RKB SMP

0

Terbangunnya ruang kelas baru (RKB) Negeri/Swasta

Disdik

0


Disdik

0

3 SMP

300

5 SMP

500

5 SMP

500

5 SMP

500

5 SMP

500

23 SMP

Disdik

0

20 Unit

2,000

20 Unit

2,100

20 Unit

2,200

20 Unit

2,300

20 Unit

2,400

100 unit

2,200

15 unit utk SD, 15 unit utk SMP

Terbangunnya tempat peribadatan (N/S)

Disdik

0

Tersedianya alat praktik dan peraga siswa (N/S)

Disdik

0

VIII- | RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2012-2017

2,200

2,000

SD = 3 mushalla SMP = 3 mushalla SD = 30 SMP = 10

9,564

60

5 kali, 500 org

Disdik



50

95

5 kali

Terbangunnya unit sekolah baru (USB)

Terbangunnya sarana dan prasarana olahraga (N/S) Terbangunnya ruangan pendukung pendidikan sesuai dengan SNP (N/S)

6,998

60 SD = 2 USB SMPN = 2 USB SD = 15 RKB SMP = 20 RKB

1 Keg

5 kali, 35 lomba

SD = 2 USB SMPN = 2 USB


SD = 2 USB 6,480 SMPN = 2 USB

95

5 keg

8,856

2,200

2,000


2,200

2,000


2,200

2,000


2,000 150 SD, 50 SMP

PROGRAM

INDIKATOR KINERJA Tersedianya alat seni untuk Sanggar Seni Sekolah (N/S) Tersedianya perlengkapan sekolah (N/S) Terpelihara rutin/berkala bangunan sekolah (N/S) Terselenggaranya rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah (N/S) Meningkatnya kompetensi peserta didik Tersedianya bea siswa bagi anak misikin

Terbinanya siswa berprestasi akademik untuk mengikuti olimpiade sains Terselenggaranya Festival Seni Siswa



Target Capaian 2012

Biaya 2012 (jutaan)

Target Capaian 2013

Biaya 2016 (jutaan)


10 SMP

1,000

10 SMP

1,000

10 SMP

1,000

10 SMP

1,000

10 SMP

1,000

50 SMP

Disdik

0

SMP = 5 unit SD = 10 unit

4,500


4,500


4,500


4,500


4,500

25 SMP, 50 SD

Disdik

0

Disdik

0

Disdik

0

2000 orang SD = 1.500 1,800 siswa SMP = 300 siswa SD = 40 Siswa 618 SMP = 80 Siswa

1,900


1,000

Target Capaian 2016

0

250

SD = 20 SMP = 5 5 SMP

Biaya 2015 (jutaan)

Disdik

1,854

1,000

Target Capaian 2015

0

250

SD = 20 SMP = 5 5 SMP

Biaya 2014 (jutaan)

Disdik

2000 orang SD = 1.500 siswa SMP = 300 siswa SD = 40 Siswa SMP = 80 Siswa

1,000

Target Capaian 2014

SD = 20 SMP = 5 5 SMP

Disdik

SD = 20 SMP = 5 5 SMP

Biaya 2013 (jutaan)

250

1,925


1,000

SD = 20 SMP = 5 5 SMP

1,000

25 SMP

250

1,950

2000 orang SD = 1.500 1,800 siswa SMP = 300 siswa

250

1,975 1,800

618

SD = 40 Siswa SMP = 80 Siswa

618

100 SD, 25 SMP

2,000 SD 1500, SMP 300 200 SD, 400 SMP

Disdik

0

1000 siswa

646

1.050 siswa

700

1.100 siswa

730

1.150 siswa

750

1.200 siswa

800

Terselenggaranya Apresiasi Siswa Multi Talenta *)

Disdik

0

200 siswa

158

240 siswa

210

280 siswa

250

300 siswa

280

320 siswa

310

320 siswa

Terselenggaranya program akselerasi bagi siswa berpotensi pada SD/SMP dan yang setara (N/S)

Disdik

0

12 SD

120

12 SD

120

24 SD

240

24 SD

240

36 SD

240

36 SD N/S

Terselenggaranya program life skill bagi siswa berbakat khusus bidang vokasional

Disdik

0

24 SD N/S

72

48 SD N/S

144

96 SD N/S

288

120 SD N/S

360

150 SD N/S

450

150 SD N/S

Terselenggaranya kalibrasi instrumen baku penilaian kompetensi siswa berbasis KTSP

Disdik

0

254 SD N/S

762

256 SD N/S

768

258 SD N/S

774

260 SD N/S

780

264 SD N/S

792

792

Disdik

0

400 orang

125

300 orang

105

98

1,600

Disdik

0

250 Sekolah

1,450

255 Sekolah

1,500

260 Sekolah

1,550

265 Sekolah

1,600

270 Sekolah

1,650

270

Disdik

0

126 Sekolah

1,458

130 Sekolah

1,558

134 Sekolah

1,658

138 Sekolah

1,758

142 Sekolah

1,858

142

Disdik

0

540 sekolah

1,750

550 Sekolah

1,800

560 Sekolah

1,850

570 Sekolah

1,900

580 Sekolah

1,955

580

Disdik

0

120 Sekolah

1,181

125 Sekolah

1,100

130 Sekolah

1,281

132 Sekolah

1,301

135 Sekolah

1,331

Tersedianya bantuan operasional sekolah Daerah (BOSDA) jenjang SD Negeri *)

Disdik

0

SDN = 187 (87.817 orang)

52,900

SDN = 187 (88.850 orang)

53,310

SDN = 187 (89.000 orang)

53,400

Tersedianya bantuan operasional sekolah Daerah (BOSDA) jenjang SMP Negeri *)

Disdik

0

SMPN = 37 (27.073 orang)

32,487

SMPN = 37 (28.250 orang)

33,900

SMPN = 37 (29.000 orang)

34,800

Disdik

0

9000 orang

5,400

9000 orang

5,832

9000 orang

6,299

9000 orang

6,802

9000 orang

7,347

9000 orang

Disdik

0

3000 orang

3,600

3000 orang

3,888

3000 orang

4,199

3000 orang

4,535

3000 orang

4,898

3000 orang

Disdik

0

200 Madrasah

3,000

200 Madrasah

3,240

200 Madrasah

3,499

200 Madrasah

3,779

200 Madrasah

4,081

200 Madrasah

Tersedianya dana pengembangan sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTS, Sekolah Islam Terpadu

Disdik

0

50 SD N/S

1,000

50 SD N/S

1,080

50 SD N/S

1,166

50 SD N/S

1,260

50 SD N/S

1,360

50 SD N/S

Terselenggaranya Pilot Project Kegiatan Sekolah Terpadu sampai sore (Full day school) untuk Tingkat SD dan SMP Umum

Disdik

0

12 SD Negeri

Terlaksananya Ujian Kesetaraan Paket B setara SMP/MTs Program Wajib Belajar Terlaksananya Ujian Sekolah (US) dan Ujian Pendidikan Dasar Sembilan Nasional (UN) jenjang SD/SDLB/MI Tahun Negeri/Swasta *) Terlaksananya Ujian Sekolah (US) dan Ujian Nasional (UN) jenjang SMP/SMPLB/MTs Negeri/Swasta *) Terlaksananya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang TK/RA, SD/SDLB/MI Negeri/Swasta *) Terlaksananya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang SMP/SMPLB/MTs Negeri/Swasta *)

Tersedianya bantuan operasional sekolah Daerah (BOSDA) jenjang SD/MI/SD Islam Terpadu/Pesantren Swasta Tersedianya bantuan operasional sekolah Daerah (BOSDA) SMP/MTs/SMP Islam Terpadu serta pesantren Swasta Tersedianya Biaya operasional madrasah


150

600

350 orang

24 SD Negeri

135

1,200

300 orang

36 SD Negeri

1,800

SDN = 187 (90.000 orang) SMPN = 37 (30.000 orang)

48 SD Negeri

250 orang

1,200

135 sekolah

54,000

SDN = 187 (91.000 orang)

54,600

SDN = 187 (91.000 orang)

36,000

SMPN = 37 (31.000 orang)

37,200

SMPN = 37 (31.000 orang)

2,400

60 SD Negeri

3,000

60 SD Negeri

PROGRAM



Target Capaian 2012

Disdik

0

3 SD Negeri

Disdik

0

30 Sklh

Disdik

0

40 SD N/S

200

Disdik

0

240 orang

360

240 orang

389

240 orang

420

240 orang

453

240 orang

490

1200 orang

Disdik

0

200 Guru

300

200 Guru

300

200 Guru

300

200 Guru

300

200 Guru

300

200 Guru

Meningkatnya kapasitas (capacity building) guru dan pimpinan SD dan SMP dalam mengelola sekolah terpadu sampai sore (fulday school)

Disdik

0

12 SD Negeri

30

Komite sekolah yang berkualitas melalui pelatihan penyusunan rencana strategis sekolah

Disdik

0

12 Kecamatan

Disdik

0

120 orang

Disdik

0

2 USB

4,500

2 USB

5,000

2 USB

5,500

Disdik

0

15 RKB

4,000

15 RKB

4,500

15 RKB

5,000

Disdik

0

SMAN = 2 unit SMKN = 1 unit

Tersedianya ruang peribadatan (N/S)

Disdik

0

SMAN = 1 mushalla SMKN = 1 mushalla

700


750


800

Terbangunnya laboratorium SMA/SMK (N/S)

Disdik

0


769


769


769

Tersedianya ruangan pendukung pendidikan sesuai dengan SNP (UKS, OSIS, BK, Koperasi)

Disdik

0

5 unit

405

5 unit

420

5 unit

435

Tersedianya alat praktik dan peraga siswa

Disdik

0

SMKN = 6 unit SMAN = 5 unit

1,700


1,700


1,700

Tersedianya perlengkapan sekolah

Disdik

0


800


850


900

Terpeliharanya bangunan sekolah

Disdik

0


600


650


700

Terehabnya bangunan sekolah

Disdik

0


1,200


1,300


1,400

Meningkatnya kompetensi peserta didik (N/S)

Disdik

0

jlh siswa SMA/SMK

2,000

jlh siswa SMA/SMK

2,000

jlh siswa SMA/SMK

2,000

Disdik

0

550 orang

220

500 orang

200

450 orang

Disdik

0

111 Sekolah

INDIKATOR KINERJA Berkembangnya Pendidikan dasar 9 tahun satu atap di daerah pinggiran kota Terselenggaranya akreditasi sekolah dasar Terbinanya sekolah SD/MI, SMP/MTs level unggulan daerah, nasional, dan Internasional Tenaga pendidik berkompeten (termasuk untuk pendidikan berkarakter) Terselenggaranya Diklat pembelajaran multi media bagi guru SD dan SMP

Berkembangnya Budaya Melayu bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan *) Terbangunnya gedung sekolah baru (USB) SMA/SMK Tersedianya ruang kelas baru (RKB) SMA/SMK Tersedianya sarana dan prasarana olahraga (N/S)

Program Pendidikan Menengah

Terlaksananya Ujian Kesetaraan Paket C setara SMA/MA dan SMK Terlaksananya Ujian Sekolah (US) dan Ujian Nasional (UN) jenjang SMA/SMALB/MA dan SMK Negeri/Swasta *)


Biaya 2012 (jutaan) 150 150

Target Capaian 2013 3 SD Negeri 30 Sklh 40 SD N/S

Biaya 2013 (jutaan) 150 150 300


Biaya 2014 (jutaan) 200 150 450


Biaya 2015 (jutaan) 200 150 450


Biaya 2016 (jutaan) 250 150 600

Kondisi Kinerja Akhir RPJMD 5 SD Negeri 150 Sklh 60 SD N/S

36 SD Negeri

90

48 SD Negeri

120

60 SD Negeri

150

60 SD Negeri

600 12 Kecamatan

600 12 Kecamatan

650

12 Kecamatan

650

12 Kecamatan

700

12 Kecamatan

137

148

160

120 orang

173

120 orang

186

24 SD Negeri

120 orang

SMAN = 2 300 unit SMKN = 1 unit

2,600

115 Sekolah

60

120 orang

SMAN = 2 300 unit SMKN = 1 unit

2,700

120 Sekolah

300

190 2,800

600 orang

2 USB

6,000

2 USB

6,500

10 USB

15 RKB

5,500

15 RKB

6,000

75 RKB

300


300


850


900


769


769


450

5 unit

465

25 unit

SMAN = 2 unit SMKN = 1 unit SMAN = 1 mushalla SMKN = 1 mushalla SMAN = 1 unit SMKN = 1 unit 5 unit SMKN = 6 unit SMAN = 5 unit SMAN = 3 unit SMKN = 1 unit SMAN = 4 unit SMKN = 2 unit SMAN = 3 unit SMKN = 1 unit jlh siswa SMA/SMK 400 orang 125 Sekolah

1,700


1,700


950


1,000


750


800


1,500


1,600


2,000

jlh siswa SMA/SMK

2,000

jlh siswa SMA/SMK

180

350 orang

175

2250 orang

3,000

130 Sekolah

2,900

130 Sekolah

Program Pendidikan Menengah PROGRAM



Target Capaian 2012

Terlaksananya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang SMA/SMALB/MA dan SMK (Negeri/Swasta)

Disdik

0

105 Sekolah

850

110 Sekolah

950

115 Sekolah

1,050

120 Sekolah

1,150

125 Sekolah

1,250

125 Sekolah

Tersedianya bantuan operasional sekolah Daerah (BOSDA) jenjang SMA dan SMK Negeri

Disdik

0

SMAN = 14 SMKN = 7

22,560

SMAN = 14 SMKN = 7

22,560

SMAN = 14 SMKN = 7

22,560

SMAN = 14 SMKN = 7

22,560

SMAN = 14 SMKN = 7

22,560

SMAN = 14 SMKN = 7

0

10 sekolah

8,000

10 sekolah

8,000

10 sekolah

8,000

10 sekolah

8,000

10 sekolah

8,000

10 sekolah

Disdik

0

1000 orang

5,000

1000 orang

5,000

1000 orang

5,000

1000 orang

5,000

1000 orang

5,000

1000 orang

Disdik

0

1000 siswa

646

1.050 siswa

700

1.100 siswa

730

1.150 siswa

750

1.200 siswa

800

1.200 siswa

Disdik

0

420 siswa

405

420 siswa

405

420 siswa

405

420 siswa

405

420 siswa

405

420 siswa

Disdik

0

200 siswa

158

240 siswa

210

280 siswa

250

300 siswa

280

320 siswa

310

320 siswa

Disdik

0

240 orang

400

240 orang

400

240 orang

400

240 orang

400

240 orang

400

1200 orang

Disdik

0

1 Keg

120

1 Keg

120

1 Keg

120

1 Keg

120

1 Keg

120

5 Keg

Disdik

0

20 lembaga

100

20 lembaga

100

20 lembaga

Disdik

0

SMA = 6 SMK = 2

Terlaksananya pilot proyek model pendidikan berkarakter di SMA dan SMK terpilih (N/S)

Disdik

0

SMA = 2 SMK = 2

Terlaksananya Jejaringan (networking) pengembangan pendidikan kecakapan hidup antara Dunia Usaha dan Dunia Industri (DuDi) dengan Tim Pengembangan mutu sekolah

Disdik

0

SMKN = 7 SMKS = 30

Disdik

0

20 Sklh

Disdik

0

200

195

200

195

200

195

200

195

200

140

Disdik

0

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

750 orang

Terlaksananya uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan (Akreditasi lembaga PNF)

Disdik

0

100

130

100

130

100

130

100

130

100

130

500 orang

Terdatanya jumlah penduduk buta aksara latin dan alquran (Pendataan Pendidikan Non Formal)

Disdik

0

1 Keg

85

1 Keg

85

1 Keg

85

1 Keg

85

1 Keg

85

5 keg

Tersedianya dana bantuan operasional kelompok belajar buta aksara latin dan alquran

Disdik

0

1 Keg

80

1 Keg

80

1 Keg

80

1 Keg

80

1 Keg

80

5 keg

Disdik

0

1 Keg

100

1 Keg

100

1 Keg

100

1 Keg

100

1 Keg

100

5 keg

Disdik

0

500

5 buah

Disdik

0

105

5 keg

Terlaksananya Pelatihan manajemen organisasi/lembaga kursus/PKBM bagi pengelola

Disdik

0

100

120

100

120

100

120

100

120

100

120

500 org

Terlatihnya Tim Asesor dan Penguji Sertifikasi Keahlian lulusan Lembaga pendidikan non formal

Disdik

0

20

50

20

50

20

50

20

50

20

50

100 org

Berkembangnya pendidikan kecakapan hidup (Jambore pelajar Islam)

Disdik

0

350

200 pelajar

350

INDIKATOR KINERJA

Tersedianya bantuan operasional sekolah Daerah (BOSDA) jenjang SMA/SMK/SMA Islam Terpadu (Swasta) Tersedianya beasiswa bagi keluarga tidak mampu (N/S) Terlaksananya Festifal Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) *) Tersedianya bea siswa retrieval dan/bagi siswa putus sekolah Terselenggaranya Apresiasi Siswa Multi Talenta *) Tersedianya tenaga pendidik berkompeten (termasuk untuk pendidikan berkarakter) Terlaksananya Alih fungsi bidang keahlian bagi guru bidang studi yang mismatch. Meningkatnya kerjasama dengan dunia usaha dan industri Berkembangnya model sekolah Binaan Kota Pekanbaru jenjang SMA dan SMK (N/S)

Terselenggaranya akreditasi sekolah menengah Pengelola PKBM, TBM dan Kursus yang berkompeten Berkembangnya kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran PKBM dan Kursus *)

Tersusunnya sumber bacaan, tulisan, hitungan dalam konteks lingkungan hidup dan dunia usaha Program Pendidikan Non kelompok belajar masyarakat Formal Terbangun dan terkelolanya taman bacaan Terlaksananya Perlombaan baca dan tulis antar kelompok belajar.


Biaya 2012 (jutaan)

1,200 800

SMA = 2 SMK = 2

100

1

SMKN = 7 SMKS = 30

350

1

Target Capaian 2015

Biaya 2015 (jutaan)

Target Capaian 2016

Biaya 2016 (jutaan)


20 lembaga

100

20 lembaga

100

100 lembaga

1,200

1,200

SMA = 6 SMK = 2

1,200

SMA = 6 SMK = 2

1,200

SMA = 6 SMK = 2

864

SMA = 2 SMK = 2

933

SMA = 2 SMK = 2

1,008

SMA = 2 SMK = 2

1,088

SMA = 10 SMK = 10

SMKN = 7 SMKS = 30

1,000

SMKN = 7 SMKS = 30

1,000

SMKN = 7 SMKS = 30

1,000

SMKN = 7 SMKS = 30

20 Sklh

100

20 Sklh

100

20 Sklh

100

100 Sklh

500 105

200 pelajar

Biaya 2014 (jutaan)

100

100

1 Keg

Target Capaian 2014

SMA = 6 SMK = 2

1,000

20 Sklh

500 105

200 pelajar

Biaya 2013 (jutaan)

SMA = 6 SMK = 2

1,000

1 Keg

Target Capaian 2013

350

1 1 Keg

500 105

200 pelajar

1 1 Keg

500 105

1 1 Keg

200 pelajar

350

1,000

200 pelajar

Formal

PROGRAM

INDIKATOR KINERJA Terlaksananya Jambore Pramuka Pendidikan Non Formal *) Reward kepada lembaga kursus/PKBM yang meluluskan tenaga terampil dan mandiri/ menciptakan lapangan kerja (Jambore PNF) Terlaksananya sertifikasi pendidik Terlaksananya Seleksi Guru/Guru SLB, Kepala Sekolah, Pengawas dan Tutor Paket C Berprestasi *) Terlaksananya Pelatihan untuk memenuhi standar kompetensi bagi pendidik dan Tenaga Kependidikan (N/S) Terlaksananya Lomba Kreatifitas Guru *) Terbinanya Pembinaan kelompok kerja guru (KKG), MGMP, MKKS dan MPS *) Tersusunnya pedoman perekrutan, penempatan, dan pendistribusian tenaga pendidik dan kependidikan Terpetanya kebutuhan guru berdasarkan keahlian, level dan wilayah Terdistribusinya guru dari sekolah padat ke sekolah yang masih kekurangan guru

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Tersedianya tenaga kependidikan (Administrasi, Kependidikan Laboran, Pustakawan) dan penjaga sekolah secara proporsional dan profesional, memenuhi SPM (negeri dan swasta)

Terlaksananya Uji kompetensi Awal (UKA)/sertifikasi bagi guru yang memenuhi persyaratan *) Terlatihnya kepala sekolah, pengawas, penilik dan pamong belajar *) Terlatihnya pustakawan, laboran, teknisi, dan operator di sekolah Terlatihnya Peneltian tindak kelas (PTK) untuk guru Terlatihnya kalibrasi instrumen dan penggunaan tes baku bagi guru Terlatihnya teknik konseling bagi siswa bermasalah akademik, pribadi, dan sosial Program Pengembangan Lengkapnya fasilitas perpustakaan (N/S) Budaya Baca dan Lengkapnya koleksi buku di Perpustakaan (N/S) Pembinaan Perpustakaan Tersedianya Tunjangan Tambahan penghasilan Tersedianya Tunjangan Tambahan penghasilan PNS Kemenag *) Tersedianya Tunjangan Tambahan penghasilan Non PNS (Sekolah Negeri dan Swasta)

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Tersedianya Gaji GTT Pemko *) Tersedianya Gaji guru PDTA *) Tersedianya Gaji penjaga sekolah *) Tersedianya Gaji Kebersihan Kantor dan Tenaga Admin *) Terlaksananya kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan Terlaksananya Pembinaan dewan pendidikan Terlaksananya Pembinaan komite sekolah Terlaksananya Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan




Disdik

0

7 Lomba

175

7 Lomba

175

7 Lomba

175

7 Lomba

175

7 Lomba

175

35 lomba

Disdik

0

15 cabang lomba

375

15 cabang lomba

375

15 cabang lomba

375

15 cabang lomba

375

15 cabang lomba

375

75 cabang lomba

Disdik

0

500 orang

250

500 orang

250

500 orang

250

500 orang

250

500 orang

250

2.000 orang

Disdik

0

150 orang

500

150 orang

500

150 orang

500

150 orang

500

150 orang

500

150 orang

Disdik

0

500 PTK

500

500 PTK

500

500 PTK

500

500 PTK

500

500 PTK

500

2500 PTK

Disdik

0

450 guru

300

450 guru

300

Disdik

0

105 Kelompok

450 guru 105 Kelompok

Disdik

0

1 Keg

30

1 Keg

30

1 Keg

30

1 Keg

30

1 Keg

30

5 keg

Disdik

0

1 Keg

80

1 Keg

80

1 Keg

80

1 Keg

80

1 Keg

80

5 keg

Disdik

0

1 Keg

30

1 Keg

30

1 Keg

30

1 Keg

30

1 Keg

30

5 keg

Disdik

0

45 orang

Disdik

0

1000 orang

100

1000 orang

100

1000 orang

100

1000 orang

100

Disdik

0

120 orang

110

240 orang

230

240 orang

230

240 orang

230

Disdik

0

120 orang

110

240 orang

230

240 orang

230

240 orang

Disdik

0

240 Orang

360

240 Orang

360

300 Orang

450

300 Orang

Disdik

0

60 Orang

90

60 Orang

90

60 Orang

120

60 Orang

Disdik

0

60 Orang

Disdik

0

20 sekolah

Disdik

0

20 sekolah

500

Disdik

0

5.988 orang

10,500

Disdik

0

665 orang

11,970

665 orang

11,970

665 orang

11,970

Disdik

0

2000 orang

15,600

2000 orang

15,600

2000 orang

Disdik Disdik Disdik

0 0 0

553 orang 2021 orang 190 orang

929 19,401 2,872


929 19,401 2,872


Disdik

0

40 orang

604

Disdik

0

1 Keg

Disdik

0

1 Kantor

Disdik

0

Disdik

0

Target Capaian 2012

Biaya 2012 (jutaan)

300 2,625

1,080

90 500

Target Capaian 2013


45 orang

60 Orang

Biaya 2013 (jutaan)

Target Capaian 2014

2,625 105 Kelompok

1,080

2,625

1,080

Target Capaian 2015

45 orang

Biaya 2015 (jutaan)

300 2,625

1,080

Target Capaian 2016


45 orang

Biaya 2016 (jutaan)

300 2,625



1,080

225 orang

1000 orang

100

5000 orang

240 orang

230

240 orang

230

240 orang

230

240 orang

450

300 Orang

450

300 Orang

120

60 Orang

120

60 Orang

60 Orang

120

60 Orang

120

60 Orang

120

60 Orang

500

20 sekolah

500

20 sekolah

500

20 sekolah

500

20 sekolah

20 sekolah

500

20 sekolah

500

20 sekolah

6.088 orang

11,489

20 sekolah

90

45 orang

Biaya 2014 (jutaan)

40 orang

604

300

1 Keg

100

1 Kantor

250 orang

150

1 Keg

300

6,188

500

20 sekolah

500

20 sekolah

11,489

6388 orang

11,489

6388 orang

665 orang

11,970

665 orang

11,970

665 orang

15,600

2000 orang

15,600

2000 orang

15,600

2000 orang

929 19,401 2,872


929 19,401 2,872


929 19,401 2,872


11,489

40 orang

604

300

1 Keg

100

1 Kantor

250 orang

150

1 Keg

300

6,288

40 orang

604

40 orang

604

300

1 Keg

100

1 Kantor

250 orang

150

1 Keg

300

40 orang

300

1 Keg

300

5 keg

100

1 Kantor

100

1 Kantor

250 orang

150

250 orang

150

250 orang

1 Keg

300

1 Keg

300

5 keg

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan PROGRAM

SUB TOTAL

INDIKATOR KINERJA Terselenggaranya pelatihan, seminar dan lokakarya serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan Terlaksananya Penertiban dan memfungsikan aset pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Terlaksananya Perancangan sistem dan mekanisme inventarisasi, aset, dan dokumentasi sarana dan prasarana pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan

Program Pengembangan Meningkatnya keimanan dan ketaqwaan dan Keserasian Kebijakan kepemudaan remaja masjid Pemuda



Target Capaian 2012

Disdik

0

1 Keg

200

1 Keg

200

1 Keg

200

1 Keg

200

1 Keg

200

5 keg

Disdik

0

1 Keg

150

1 Keg

150

1 Keg

150

1 Keg

150

1 Keg

150

5 keg

Disdik

0

1 Keg

150

1 Keg

150

1 Keg

150

1 Keg

150

1 Keg

150

5 keg

Biaya 2012 (jutaan)

Target Capaian 2013

279,127

Biaya 2013 (jutaan)

Target Capaian 2014

289,574

Target Capaian 2015

298,162

Target Capaian 2016

302,684


310,216

200 orang, 2 keg

Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan

DISPORA

0

44 Orang

1,500

Terlaksananya aksi bhakti sosial kepemudaan

DISPORA

0

100 Orang

100

100

100 Orang

100

100

500 org

Terbinanya organisasi kepemudaan

DISPORA

0

50 Orang

100

50 Orang

100

50 Orang

100

50 Orang

100

50 Orang

100

250 orang

Terlaksananya Silaturahim Pelajar Islam (SILPI)

DISPORA

0

1 keg

300

1 keg

300

1 keg

300

1 keg

300

1 keg

300

5 keg

DISPORA

0

200 orang

150

200 orang

150

200 orang

150

150

200 orang

150

1000 org

DISPORA

0

1 keg

300

1 keg

300

1 keg

300

1 keg

300

1 keg

300

5 keg

DISPORA

0

1 keg

300

1 keg

300

1 keg

300

1 keg

300

1 keg

300

5 keg

DISPORA

0

50 Orang

200

50 Orang

200

50 Orang

200

50 Orang

200

50 Orang

200

250 orang

Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Terlaksananya Pelatihan kewirausahaan bagi Kewirausahaan dan pemuda Kecakapan Hidup Pemuda

DISPORA

0

50 Orang

200

50 Orang

200

50 Orang

200

50 Orang

200

50 Orang

200

250 orang

Program Upaya Terlaksananya Penyuluhan tentang bahaya Pencegahan narkoba bagi pemuda Penyalahgunaan Narkoba

DISPORA

0

80

60 Orang

80

60 Orang

80

60 Orang

80

60 Orang

80

300 Orang

DISPORA

0

20 Orang

240

20 Orang

240

20 Orang

240

20 Orang

240

20 Orang

240

100 orang

DISPORA

0

1 kegiatan

100

1 kegiatan

100

1 kegiatan

100

1 kegiatan

100

1 kegiatan

100

5 keg

DISPORA

0

1 kegiatan

50

1 kegiatan

50

1 kegiatan

50

1 kegiatan

50

1 kegiatan

50

DISPORA

0

5 Cabor

750

6 Cabor

900

7 Cabor

DISPORA

0

10 Kecamatan

300

12 Kecamatan

360

12 Kecamatan

DISPORA

0

3 Cabor

150

4 Cabor

200

5 cabor

12 Kecamatan 250 6 cabor

DISPORA

0

4 Cabor

200

5 Cabor

250

6 Cabor

300

DISPORA

0

300 Orang

600

300 Orang

600

300 Orang

DISPORA

0

100 orang

500

100 orang

500

DISPORA

0

1 paket

840

1 paket

900

DISPORA

0

1 paket

300

1 paket

DISPORA

0

8 Cabor

400

DISPORA

0

1 Paket

2,000

Program peningkatan peran serta kepemudaan

Terlaksananya pekan temu wicara organisasi pemuda Terlaksananya Ramadhan Student Camp Terlaksananya Perkemahan Pemuda dan Outbond Terlaksananya Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah di kalangan pemuda

Berkembangnya sistem sertifikasi dan Program Pengembangan Standarisasi Profesi Kebijakan dan Manajemen Terlaksananya Pengkajian kebijakan-kebijakan Olahraga pembangunan olahrga Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terbinanya cabang olahraga prestasi di tingkat daerah Meningkatnya Pembinaan kesegaran jasmani Program Pembinaan dan dan rekreasi Pemasyarakatan Olahraga Berkembangnya olahraga rekreasi Terbinanya olahraga yang berkembang di masyarakat Terlaksananya identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat Terselenggaranya kompetisi olahraga Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Terlaksananya Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi Berkembangnya olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat/ Penyediaan alat penyandang cacat Tersedianya sarana dan prasarana olahraga Program Peningkatan sarana dan Prasarana VIII| RPJMD Olahraga

Kota Pekanbaru Tahun 2012-2017

60 Orang

44 Orang 100 Orang

1,500 100

44 Orang 100 Orang

500

1,500

1,050

200 orang, 2 keg

Biaya 2016 (jutaan)

0

500

200 orang, 2 keg

Biaya 2015 (jutaan)

DISPORA

500

200 orang, 2 keg

Biaya 2014 (jutaan)

44 Orang

200 orang

8 Cabor

360

500

1,500

1,200

200 orang, 2 keg 44 Orang 100 Orang

9 Cabor

500

1,500

1,350

1000 org, 10 keg 220 org

5 keg 35 cabor

360

12 Kecamatan

360

12 Kecamatan

300

7 cabor

350

25 cabor

7 Cabor

350

8 Cabor

400

30 cabor

600

300 Orang

600

300 Orang

600

1500 org

100 orang

500

100 orang

500

100 orang

500

500 org

1 paket

950

1 paket

1,000

1 paket

1,100

5 paket

400

1 paket

500

1 paket

600

1 paket

700

5 paket

8 Cabor

400

8 Cabor

400

8 Cabor

400

8 Cabor

400

8 cabor

1 Paket

2,000

1 Paket

2,000

1 Paket

2,000

1 Paket

2,000

5 paket

PROGRAM

INDIKATOR KINERJA



Target Capaian 2012

Biaya 2012 (jutaan)

Program Peningkatan sarana dan Prasarana Olahraga

Meningkatnya kerjasama pola kemitraan antara pemerintah dan masyarakat untuk pembangunan dan sarana dan prasarana olahraga

DISPORA

0

1 Paket

300

1 Paket

DISPORA

0

1 paket

200

1 paket

Terpeliharanya sarana & prasarana olahraga Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan Terlaksananya pemerataan obat dan perbekalan kesehatan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Diskes

0

1 PKT

10,660 5,843

Diskes

0

1 pkt

1,700

Meningkatnya mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan

Diskes

0

terpantaunya ketersediaan obat dan perbekkes 100 %

Terlaksananya Pelayanan kesehatan penduduk miskin dipuskesmas dan jaringannya

Diskes

0

1

Terlaksananya Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan

Diskes

0

AMP 100 % dan pelacakan kasus bumil resti 50 org, pelacakan 50 kasus bumil meninggal

Tersedianya peralatan dan perbekalan kesehatan termesuk obat generik essensial

Diskes

0

1 pkt

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Meningkatnya kesehatan masyarakat

Program peningkatan Pelayanan kesehatan lansia

Diskes

0

Terlaksananya pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana

Diskes

0

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan perawatan kesehatan

Diskes

0

Diskes

0

Program Pengembangan Terlaksananya pengkajian pengembangan lingkungan sehat lingkungan sehat

Program pengawasan dan Terlaksananya pengawasan dan pengendalian pengendalian kesehatan keamanan dan kesehatan makanan dan makanan restauran

Terlaksananya Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat dan lingkungan sehat


Target Capaian 2013

Biaya 2013 (jutaan)

Target Capaian 2014

300

1 Paket

300

1 paket

1 PKT

11,230 6,190

1 pkt

1,785

Biaya 2014 (jutaan)

300

1 Paket

400

1 paket

Biaya 2015 (jutaan)

1 Paket

500

1 paket

1 PKT

1 PKT

12,230 6,950

1 pkt

1,874

1 pkt

1,968

terpantaunya ketersediaan 65 obat dan perbekkes 100 %

500

550

1

terpantaunya ketersediaan 70 obat dan perbekkes 100 % 600

1

Target Capaian 2016

300

11,730 6,560


Target Capaian 2015

Biaya 2016 (jutaan)

1 paket 1 pkt


1


300

5 paket

600

5 paket

12,780 7,360

5 paket

2,066

5 paket

80

terpantaunya ketersediaan obat dan perbekkes 100 %

700

1

AMP 100 % dan pelacakan kasus bumil 340 resti 50 org, pelacakan 50 kasus bumil meninggal




AMP 100 % dan pelacakan kasus bumil resti 370 50 org, pelacakan 50 kasus bumil meninggal

316

320

330

1 pkt

1 pkt

340

1 pkt

350

5 pkt

jumlah dokter kecil 80, PKPR 450 SMA /smp50, petugas 50 org

1 pkt

460

jumlah dokter kecil 80, PKPR SMA /smp50, petugas 50 org

470

jumlah dokter kecil 400, PKPR SMA /smp 250, petugas 250 org

100

100

5 klb

100

25 klb


432


440


5 klb

100

5 klb

100

5 klb

40

40 org

45

40 org

50

40 org

55

40 org

48

jumlah peserta pelatihan 80 org

58


70


84


50

jumlah pedagang makanan dan r.makan yg diawasi 50 lokasi

50


jumlah pedagang makanan dan 50 r.makan yg diawasi 50 lokasi

50


50


40

4 kali

40

5 kali

45

50

5 kali

55

24 kali

jumlah petugas kesehatan yang dilatih 40 org jumlah peserta pelatihan 80 org

Diskes

0


Diskes

0

4 kali

5 klb

6 kali

60

100

200 org


PROGRAM

INDIKATOR KINERJA

Terlaksananya Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan


Diskes


Target Capaian 2012

0

Jumlah kader, petugas promkes puskesmas

Biaya 2012 (jutaan)

Target Capaian 2013 Jumlah kader yang dilatih 1000/4000 kader yang ada

850

-

Biaya 2013 (jutaan)

Target Capaian 2014

Biaya 2014 (jutaan)

325

Jumlah kader yang dilatih 4000/4000 kader yang ada

275 fokus

790

250 fokus

760

225 fokus

730

225 fokus

150

21unit/21 unit

120

21unit/21 unit

140

800 vial(200 org x 4 kali)

150


80

800 pelacakan

295 fokus

820

Tersedianya Alat Fogging dan Bahan-bahan Foging

Diskes

0

jumlah alat fogging yang diadakan 3 unit/21 unit

90

7 unit/21unit

120

12 unit/21 unit

150

Diskes

0

jumlah vaksin anti rabies yang diadakan

114

700 vial (175 org x 4 kali)

120


130

Diskes

0

jumlah pelacakan kasus TB dan HIV

167

688 pelacakan

68

800 pelacakan

0

jumlah kelurahan yang dipantau jumantik 41 kel/58 kel

1,000

0

jumlah sekolah tpt pelaksanaan imunisasi 254 sekolah

386

259 sklh

400

264 sklh

0

jumlah kelurahan yang dilakukan PJB 58 kelurahan, PD3I, operasional P3 K, pel pengebndalian dan deteksi dini , pengaktifan kader posbindu PTM,

62

58 kel

70

58 kel

0

jumlah petugas yang dilatih LKB HIV AIDS dan IMS dan UP 120 org

303

120 org

325

120 org

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Meningkatnya Imunisasi

Meningkatnya surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah

Meningkatnya Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit


Diskes

Diskes

Diskes

50 kel/58 kel

1,200



0

Diskes

Biaya 2016 (jutaan)

300

Diskes

Terlaksananya pencegahan penularan penyakit endemik /epidemik

Target Capaian 2016

275

250

Terlaksananya Penyemprotan/fogging sarang nyamuk

Terlaksananya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

Biaya 2015 (jutaan)



Jumlah fokus penyemprotan yang dilakukan DBD DD chikungunya ,filariasis 300 fokus

Tersedianya vaksin penyakit menular

Target Capaian 2015

58 kel/58 kel

80

1,300

425

80

350

17unit/21unit


800 pelacakan

58 kel/58 kel

269 sklh

58 kel

120 org

80

1,400

450

90

375

800 pelacakan

58 kel/58 kel

1,500

58 kel/58 kel

274 sklh

475

274 sklh

58 kel

100

58 kel

120 org

400

600 org

PROGRAM


Target Capaian 2012

0

jumlah peserta rakerkes 50 org, SOP PKM 25%

50 orang 200 rakerkes , sop PKM 50%

50 orang 220 rakerkes , sop PKM 75%

240

0

jumlah tenaga kesehatan 12 org dan 3 puskesmas berprestasi , 50 orang manajemen pkm, 40 org perkesmas

jumlah tenaga kesehatan 12 org dan 3 puskesmas 350 berprestasi , 50 orang manajemen pkm, 40 org perkesmas




Diskes

0

jumlah pkm yang teintegrasi sikda online 5 pkm/20 pkm dan pelatihan SDM

200

10/20 pkm dan 5 pelatihan SDM

15/20 PKM 200 dan pelatihan SDM

20/20 PKM 200 dan Pelatihan SDM

200

Terbangunnya puskesmas

Diskes

0

1 pkm baru, 1 rehab

2,500

1 pkm baru, 1 rehab

2,700

1 pkm baru

2,400

1 pkm baru

2,600

Terbangunnya puskesmas pembantu

Diskes

0

jumlah pustu yang dibangun 2 pustu baru

1,100

2 pustu baru

1,200

2 pustu baru

1,300

2 pustu baru

Diskes

0

jumlah meubeler yang diadakan3 set, incenerator 1 ,dll

500

3 set meubeler+1 incenerator dan kelengkapan

Diskes

0

jumlah meubeler yang diadakan 3 set

90

70

2 set

300

INDIKATOR KINERJA

Tersusunnya standar kesehatan

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Terlaksananya Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan

Terlaksananya pembangunan dan pemutakhiran data dasar puskesmas

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan Tersedianya sarana dan prasarana puskesmas sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya Tersedianya sarana prasarana pustu

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana sakit VIII- rumah | RPJMD


Diskes

Diskes

Terpeliharanya sarana dan prasarana puskesmas

Diskes

0

Jumlah puskesmas yang dilakukan pemeliharaan rutin berkala 15 puskesmas

Terehabnya pustu

Diskes

0

jumlah pustu yang direhab

Terlaksananya Perencanaan rumah sakit Terbangunnya rumah sakit Kota Pekanbaru Tersedianya alat-alat rumah sakit Tersedianya obat-obatan rumah sakit

Kota Pekanbaru Tahun 2012-2017

Diskes Diskes Diskes

0 0 0

Biaya 2012 (jutaan)

Target Capaian 2013

Biaya 2013 (jutaan)

3 set meubeler + 1 incenerator 419 dan kelengkapanny a

-

2 set

16

320

1

2,000

2 pustu

200

Target Capaian 2014

Biaya 2014 (jutaan)

2 pustu

100 % -

340

200 1

-

1

Biaya 2015 (jutaan)

50 orang rakerkes , sop PKM 100%

260

3 set meubeler+1 600 incenerator dan kelengkapan

80

17

Target Capaian 2015

20,000 10,000 5,000

2 set

2 pustu

50 orang rakerkes , sop PKM 100%

20/20 PKM dan Pelatihan SDM

260

Kondisi Kinerja Akhir RPJMD 250 orang rakerkes , sop PKM 100%


20/20 PKM dan Pelatihan SDM

1 pkm baru

2,800

5 pkm baru, 2 rehab

1,400

2 pustu baru

1,500

10 pustu baru

600


600


2 set

100

11 set

380

19 puskesmas rutin berkala

200

8 pustu

360

200 1 1 1

Biaya 2016 (jutaan)

200

90

18

Target Capaian 2016

20,000 10,000 4,000

19

2 pustu

1

4,000

1 rumah sakit 100% 3 paket

PROGRAM Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit

Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit

Tersedianya ambulance/mobil jenazah Tersedianya meubeuler rumah sakit Tersedianya perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain) Terpeliharanya rumah sakit

Diskes Diskes

Kondisi Kinerja Awal RPJMD 0 0

Diskes

Terpeliharanya alat-alat kesehatan rumah sakit Terpeliharanya perlengkapan rumah sakit

INDIKATOR KINERJA

Terlaksananya Kemitraan Asuransi kesehatan masyarakat

Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan


Biaya 2012 (jutaan)

Target Capaian 2014

Biaya 2014 (jutaan)

Target Capaian 2015

Biaya 2015 (jutaan)

Target Capaian 2016

Biaya 2016 (jutaan)

1 1

1,000 2,000

1 1

1,000 1,000

0

-

-

1

2,000

1

1,000

Diskes

0

-

-

-

1

200

1

220

100%

Diskes

0

-

-

-

1

300

1

330

rutin

Diskes

0

-

-

-

1

200

1

220

rutin

Diskes

0

persentase jasa medis , paramedis dan jasa sarana 100%

1,137

30

100 tpt

45

200 tpt

1

1,250

1

1,375

1

1 1

1,000 500


-

-

1,513

1

3 mobil 3 paket mebel 2 paket perlengkapan

persentase jasa medis , 1,664 paramedis dan jasa sarana 100%

Diskes

0

jumlah praktek perseorangan yang diinpeksi 69 tpt

Terlaksananya Kemitraan pengolahan limbah rumah sakit

Diskes

0

terlaksanaya penngkatan pengolahan

50


50


Diskes

0

jumlah petugas yang dilatih 100 org

71

100 org

75

100 org

811

350 balita BGM, 100 KEK

820


820


820


820


127

60

130

60

140

60

150

60

160

360 kader

19,825

79

23,517

84

62,444

89

61,457

87

31,306

27

59

30

65

Terlaksananya Pemberian makanan tambahan dan vitamin

Diskes

0

jumlah balita gizi buruk dan kurang (350 0rg) dan bumil KEK (110 0rg)yang mendapat makanan tambahan

Terlaksananya pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi

Diskes

0

jumlah petugas kader yang dilatih 60 0rg/360

Terbangunnya Balai Latihan Kerja

10 eks

500

(ded)

Kualitas dan Produktivitas Meningkatnya profesionalisme pengelola pelatihan dan instruktur BLK

Disnaker

0

20

Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja

Disnaker

0

240

22

872

pembebasan lahan

49

Lembaga

250 tpt

117

300 tpt

120

919 tempat

terlaksanaya 50 penngkatan pengolahan

50


50


80

85

100 org

90

500 org

100 org

1,000

24

54

Lembaga 240

900

Pencaker

Pencaker

90

lahan

45

Lembaga

Program Peningkatan

Biaya 2013 (jutaan)

-

Program Perbaikan Gizi masyarakat

Tenaga Kerja

Target Capaian 2013

Terlaksananya Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis

Program peningkatan Terlaksananya Pelatihan dan pendidikan anak pelayanan kesehatan anak balita balita

Program Peningkatan

Target Capaian 2012

Lembaga 240

950

Pencaker

140

Lembaga 1,000

Pencaker

123 lembaga

240

1,050

Pencaker

1,200 pencaker

Tersebarluasnya informasi bursa tenaga kerja

Disnaker

0

120 Prshn

480

120 Prshn

530

120 Prshn

590

120 Prshn

650

120 Prshn

800

360 prshn

Berkembangnya kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan

Disnaker

0

80 Org

280

80 Org

300

80 Org

320

80 Org

340

80 Org

360

400 org

Kesempatan Kerja


PROGRAM

INDIKATOR KINERJA


Target Capaian 2012

Biaya 2012 (jutaan)

Target Capaian 2013

Biaya 2013 (jutaan)

Target Capaian 2014

Biaya 2014 (jutaan)

Target Capaian 2015

Biaya 2015 (jutaan)

Target Capaian 2016

Biaya 2016 (jutaan)


Disnaker

0

150 Org

100

150 Org

105

150 Org

110

150 Org

115

150 Org

120

750 org

Terlaksananya Pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat

Disnaker

0

60 Org

100

60 Org

105

60 Org

110

60 Org

115

60 Org

120

300 org

Terlaksananya Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja

Disnaker

0

20 LPTKS

120

20 LPTKS

130

20 LPTKS

140

20 LPTKS

150

20 LPTKS

160

100 LPTKS

0

20 Prshn

Tersedianya Tenaga Kerja Siap Pakai

Program Perlindungan dan


Pengembangan Lembaga

20 Prshn

20 Prshn

20 Prshn

20 Prshn

100 prshn

Ketenagakerjaan Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian

Disnaker

0

perselisihan hubungan industrial

176

78

167

159

78

Kasus

151

78

Kasus

140

78

Kasus

793 kasus

Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan

Disnaker

0

1 Paket UMK

200

1 Paket UMK

200

1 Paket UMK

200

1 Paket UMK

200

1 Paket UMK

200

5 paket UMK

Tersosialisasinya peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan

Disnaker

0

6 Paket 250 Orang

145

6 Paket 250 Orang

145

6 Paket 250 Orang

145

6 Paket 250 Orang

145

6 Paket 250 Orang

145

36 paket 1250 org

Meningkatnya pengawasan, perlindungan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja

Disnaker

0

100 Prshn

200

200

500 prshn

100 Prshn

200

2,620 Tersedianya bantuan pengembangan perustakaan dan minat baca didaerah

Perputakaa n & Arsip

Terlaksananya Publikasi dan sosialisasi minat dan Perputakaa budaya baca n & Arsip Tersedianya bahan perpustakaan umum daerah


Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca Perputakaa mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar n & Arsip Program pengembangan minat baca dan pembinaan Berkembangnya minat dan budaya baca perpustakaan Terlaksananya Supervisi, Pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, khusus, sekolah dan masyarakat Terlaksananya Koordinasi Pengembangan Perpustakaan Terselenggaranya Koordinasi Pengembangan Budaya Baca Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Terlaksananya Pendataan dan Penataan dokumen/ arsip daerah Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Daerah

78

Kasus

Kasus

Terlaksananya Penduplikasian dokumen atau arsip daerah dalam bentuk informatika


100 Prshn

200

3,242

100 Prshn

3,897

200

100 Prshn

3,052

3,298

0

34

164

46

175

55

184

60

215

65

244

260

0

25

27

75

63

90

84

120

96

120

99

430

0

27 Judul 314 eks

60

0

60 org

61

5 pkt digital otomasi, 50 pemustaka

27 Judul 314 eks 50 orang

5 pkt digital 120 otomasi, 50 pemustaka

60

45

27 Judul 314 eks

60

47

50 org


27 Judul 314 eks 70 org


60

52

27 Judul 314 eks

60

67

75 orng


135 Judul 1570 eks 305 org



0


0

50 Perpustakaan

60

50 Perpustakaan

60

50 Perpustakaan

60

50 Perpustakaan

60

50 Perpustakaan

60


0

50 org

28

60 org

37

70 org

41

70 org

42

75 org

62

75 org


0

50 org

35

55 org

42

44

60 org

49

60 org

57

60 org


0

50 Perpustakaan

30

50 perpustakaan

34

50 perpustakaan

35

50 perpustakaan

36

50 perpustakaan

37


0

42 SKPD (32%)

18

42 (42%)

36

42 (52%)

SKPD

54

42 SKPD (62%)

62

42 (72%)

SKPD

80

42 SKPD (72%)


0

42 SKPD (32%)

18

42 (42%)

36

42 (52%)

SKPD

54

42 SKPD (62%)

62

42 (72%)

SKPD

80

42 SKPD (72%)

55

250 Perpustakaan

50 perpustakaan

PROGRAM dan Penyelamatan Pelestarian Arsip Daerah

INDIKATOR KINERJA

Tersedianya Sarana Pengolahan dan penyimpanan arsip Program peningkatan kualitas pelayan informasi

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasaran kearsipan

Tersedianya sarana layanan informasi arsip Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta

Terpeliharanya arsip daerah

Terlaksananya Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama Terlaksananya Rapat-rapat alat kelengkapan Program peningkatan dewan kapasitas lembaga Terlaksananya Rapat-rapat paripurna perwakilan rakyat daerah Terlaksananya Kegiatan Reses Terlaksananya Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah Meningkatnya kapasitas pimpinan dan anggota DPRD

Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah

Perputakaa n & Arsip Perputakaa Perputakaa

Monitoring,evaluasi dan pelaporan kondisi situasi Perputakaa data n & Arsip

Terlaksananya Pembahasan rancangan peraturan daerah

Program Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur




Target Capaian 2012

0

Biaya 2012 (jutaan)

1

0 0 0 0

430 pengunjung

0

Target Capaian 2013

45

Biaya 2013 (jutaan)

1

60

515 Pengunjung

70 Instansi

70

75 instansi

70 Instansi

40

0

1

20

1

856 6,787

65

Target Capaian 2015

Biaya 2015 (jutaan)

Target Capaian 2016

Biaya 2016 (jutaan)


70

1

30

1

35

5 keg

65

70

670 Pengunjung

75

709 Pengunjung

80

709 Pengunjung

77

80 instansi

82

80 Instansi

85

68 instansi

85

373 instansi

1

18

6,787

48

80 instansi

1

978 15 Perda

Biaya 2014 (jutaan)

550 Pengunjung

45

75 instansi

Target Capaian 2014

80 Instansi

18

1

1,071 15 Perda

6,787

52

68 instansi

16

1

1,112 15 Perda

6,787

57

373 instansi

14

5 keg

1,237

Setwan

15 Perda

15 Perda

6,787

75 ranperda

Setwan

10 kali

288

10 kali

288

10 kali

288

10 kali

288

10 kali

288

50 kali

Setwan

0

100%

1,750

100%

1,750

100%

1,750

100%

1,750

100%

1,750

100%

Setwan Setwan

0 0

100% 100%

1,764 5,727

100% 100%

1,764 5,727

100% 100%

1,764 5,727

100% 100%

1,764 5,727

100% 100%

1,764 5,727

100% 100%

Setwan

0

100%

300

100%

300

100%

300

100%

300

100%

300

100%

Setwan

0

100%

5,956

100%

5,956

100%

5,956

100%

5,956

100%

5,956

100%

Tersedianya Jaminan pemeliharaan kesehatan

Setwan

0

100%

1,364

100%

1,364

100%

1,364

100%

1,364

100%

1,364

100%

Terlaksananya Bimbingan teknis dan sosialisasi peraturan perundangan Setwan

Setwan

0

100%

500

100%

500

100%

500

100%

500

100%

500

100%

Terlaksananya Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri

Bag. Humas

0

100%

617

100%

617

100%

617

100%

617

100%

617

100%

0

12 kali

100

12 kali

100

12 kali

100

12 kali

100

12 kali

100

60 kali

0

100%

1,000

100%

1,100

100%

1,200

100%

1,300

100%

1,400

100%

Bag. Humas

0

100%

1,377

100%

1,377

100%

1,377

100%

1,377

100%

1,377

100%

Bag. Umum

0

100%

323

100%

323

100%

423

100%

423

100%

523

100%

Terlaksananya Rapat koordinasi unsur MUSPIDA Terlaksananya Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah Terlaksananya Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya Tersedianya jasa jaminan kesehatan KDH/WKDH

24,436

Bag. Adm Pemerintah an Umum Bag. Humas

24,436

3,417 Tersusunnya analisa standar belanja Tersusunnya kebijakan akuntansi pemerintah daerah Tersusunnya sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah Tersusunnya rancangan peraturan daerah tentang APBD Tersusunnya rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Tersusunnya rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tersusunnya rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD


Bag. Keuangan Bag. Keuangan Bag. Keuangan Bag. Keuangan Bag. Keuangan Bag. Keuangan Bag. Keuangan

24,436

3,517

24,436

3,717 150

24,436

3,817 44 SKPD

150

4,017

0

44 SKPD

150

44 SKPD

150

44 SKPD

44 SKPD

150

44 SKPD

0

1 keg

71

1 keg

71

1 keg

71

1 keg

71

1 keg

71

5 keg

0

1 keg

84

1 keg

84

1 keg

84

1 keg

84

1 keg

84

5 keg

0

1 keg

958

1 keg

958

1 keg

958

1 keg

958

1 keg

958

5 keg

0

1 keg

150

1 keg

150

1 keg

150

1 keg

150

1 keg

150

5 keg

0

1 keg

652

1 keg

652

1 keg

652

1 keg

652

1 keg

652

5 keg

0

1 keg

150

1 keg

150

1 keg

150

1 keg

150

1 keg

150

5 keg

PROGRAM

INDIKATOR KINERJA

Tersusunnya rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tersusunnya rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah Tersusunnya laporan semester dan prognosis enam bulan berikutnya Terlaksananya Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)



Target Capaian 2012

Bag. Keuangan

0

1 keg

424

1 keg

424

1 keg

424

1 keg

424

1 keg

424

5 keg

Bag. Keuangan

0

1 keg

66

1 keg

66

1 keg

66

1 keg

66

1 keg

66

5 keg

0

1 keg

194

1 keg

194

1 keg

194

1 keg

194

1 keg

194

5 keg

0

1 keg

206

1 keg

206

1 keg

206

1 keg

206

1 keg

206

5 keg

0

1 keg

119

1 keg

119

1 keg

119

1 keg

119

1 keg

119

5 keg

0

1 keg

784

1 keg

784

1 keg

784

1 keg

784

1 keg

784

5 keg

Bag. Keuangan Bag. Keuangan Bag. Keuangan Bag. Keuangan

Biaya 2012 (jutaan)

Target Capaian 2013

4,008 Tertatanya Reklame Outdoor

Terlaksananya Penyuluhan, Sosialiasi dan Himbauan kepada Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Terlaksananya Pemberian Penghargaan dan Penyelenggaran Undian Pajak Berhadiah.

Meningkatnya Pengawasan dan Penertiban Objek dan Subjek Pajak Daerah


DIPENDA

DIPENDA

DIPENDA

DIPENDA

belum tertata

Tertatanya Reklame Outdor 20%

Biaya 2013 (jutaan)

Target Capaian 2014

4,008

Biaya 2014 (jutaan)

Target Capaian 2015

4,008

Biaya 2015 (jutaan)

Target Capaian 2016

4,008

Biaya 2016 (jutaan)


4,008

Tertatanya 250 Reklame Outdor 40%





0

Produksi Iklan Layanan Pajak = 1, Penayangan Iklan Layanan Pajak= 2 Media Televisi dan 1 Media Radio, Sosialiasi/Himb auan Pajak Daerah = 2 media Cetak/Koran

Produksi Iklan Layanan Pajak = 1, Penayangan Iklan Layanan Pajak= 2 Media Televisi 550 dan 1 Media Radio, Sosialiasi/Himb auan Pajak Daerah = 2 media Cetak/Koran

Produksi Iklan Layanan Pajak = 1, Penayangan Iklan Layanan Pajak= 2 Media Televisi 550 dan 1 Media Radio, Sosialiasi/Himb auan Pajak Daerah = 2 media Cetak/Koran

Produksi Iklan Layanan Pajak = 1, Penayangan Iklan Layanan Pajak= 2 550 Media Televisi dan 1 Media Radio, Sosialiasi/Hi mbauan Pajak Daerah = 2 media Cetak/Koran

Produksi Iklan Layanan Pajak = 1, Penayangan Iklan Layanan Pajak= 2 Media 550 Televisi dan 1 Media Radio, Sosialiasi/Himb auan Pajak Daerah = 2 media Cetak/Koran

Produksi Iklan Layanan Pajak = 1, Penayangan Iklan Layanan Pajak= 2 Media Televisi dan 1 550 Media Radio, Sosialiasi/Himba uan Pajak Daerah = 2 media Cetak/Koran

0

Pemberian Penghargaan untuk 10 WP terbaik, Undian Berhadiah WP PBB Perkotaan

Pemberian Penghargaan untuk 10 WP 200 terbaik, Undian Berhadiah WP PBB Perkotaan


Pemberian Penghargaan untuk 10 WP terbaik, 200 Undian Berhadiah WP PBB Perkotaan



0

Terlaksananya Pengawasan dan Penertiban terhadap 200 WP yang tidak memiliki izin.

Terlaksananya Pengawasan dan Penertiban 200 terhadap 160 WP yang tidak memiliki izin.




Terlaksanany a Pengawasan dan 140 Penertiban terhadap 120 WP yang tidak memiliki izin.

PROGRAM

INDIKATOR KINERJA

Intensifikasi Pendaftaran dan Pendataan Objek dan Subjek Pajak Daerah

Intensifikasi Pemeriksaan Objek dan Subjek Pajak Daerah yang Membayar Sendiri (Self Assesment System).

Intensifikasi Pemungutan PBB Perkotaan


DIPENDA

DIPENDA

DIPENDA


Target Capaian 2012

0

Wajib Pajak Baru yang didaftar dan didata = 1.500 WP

Wajib Pajak Baru yang 300 didaftar dan didata = 1.500 WP





0

Jumlah WP Self Assesment System yang diperiksa = 70 WP

Jumlah WP Self Assesment 140 System yang diperiksa = 70 WP





0

Penyampaian LSPOP SPPT PBB Perkotaan 2013.

Penyampaian LSPOP SPPT PBB Perkotaan 2014, Terlaksananya Pendataan (Surveying), Pemetaan 400 (Maping) Penilaian (valuation) untuk Penetapan NJOP PBB Perkotaan Tahun 2015.

0

Penerimaan Dana Bagi Hasil/Transfer Pusat sesuai dengan Alokasi dan Penyalurannya mencapai 90%

Penerimaan Dana Bagi Hasil/Transfer Pusat sesuai 275 dengan Alokasi dan Penyalurannya mencapai 90%


Penerimaan Dana Bagi Hasil/Transfe r Pusat sesuai 275 dengan Alokasi dan Penyaluranny a mencapai 90%



Pemutakhiran/ Updating Data Objek dan Subjek Pajak Daerah sebanyak 11 Jenis Pajak Daerah

Pemutakhiran/ Updating Data Objek dan 255 Subjek Pajak Daerah sebanyak 11 Jenis Pajak Daerah


Pemutakhira n/Updating Data Objek 255 dan Subjek Pajak Daerah sebanyak 11 Jenis Pajak Daerah


Pemutakhiran/U pdating Data Objek dan 255 Subjek Pajak Daerah sebanyak 11 Jenis Pajak Daerah

Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Terlaksananya Perhitungan dan Rekonsiliasi Data DIPENDA Dana Bagi Hasil atau Dana Transfer

Pemutakhiran/Updating Data Objek dan Subjek Pajak Daerah


DIPENDA

0

Biaya 2012 (jutaan)

Target Capaian 2013

Biaya 2013 (jutaan)

4,000

Target Capaian 2014


Biaya 2014 (jutaan)

450

Target Capaian 2015


Biaya 2015 (jutaan)

500

Target Capaian 2016


Biaya 2016 (jutaan)

550


Penyampaian LSPOP SPPT PBB Perkotaan tepat waktu

PROGRAM

INDIKATOR KINERJA

Intensifikasi Penagihan Pajak Daerah

Terlaksananya Verifikasi dan Opname Data Tunggakan Pajak Daerah

Terlaksananya Perforasi Karcis/HTM

Meningkatnya (Ugrade) dan Pengembangan Teknologi Informasi.

Tersusunnya Rancangan Sistem Prosedur Operasi (SOP) Pemungutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-Lain PAD yang Sah serta Benda Berharga/Perforasi



DIPENDA

DIPENDA

DIPENDA

DIPENDA

DIPENDA


Target Capaian 2012

0

Wajib Pajak Baru bertambah 10% untuk ditagih, Wajib Pajak Lama 90% konsisten membayar

Wajib Pajak Baru bertambah 10% untuk 200 ditagih, Wajib Pajak Lama 90% konsisten membayar


0

Berkurangnya Jumlah Tunggakan Pajak Daerah sebesar 20% setiap tahun.

Berkurangnya Jumlah Tunggakan 200 Pajak Daerah sebesar 20% setiap tahun.


0

Pengawasan Karcis/HTM Objek Pajak Hiburan Insidentil sebanyak = 10 objek

Pengawasan Karcis/HTM Objek Pajak 175 Hiburan Insidentil sebanyak = 10 objek


0

1 Aplikasi SISDURPATDA , 1 aplikasi SISMIOP PBB Perkotaan, 1 Aplikasi BPHTB, 1 Aplikasi INFO DISPENDA, 1 Aplikasi SIREPENDA

1 Aplikasi SISDURPATDA , 1 aplikasi SISMIOP PBB Perkotaan, 1 650 Aplikasi BPHTB, 1 Aplikasi INFO DISPENDA, 1 Aplikasi SIREPENDA

Jumlah SOP Pemungutan untuk 11 Jenis Pajak Daerah

Jumlah SOP Pemungutan 300 untuk 16 Jenis Retribusi Daerah

0

Biaya 2012 (jutaan)

Target Capaian 2013

Biaya 2013 (jutaan)

Target Capaian 2014

Target Capaian 2015

Biaya 2014 (jutaan)


Target Capaian 2016

Biaya 2015 (jutaan)

Biaya 2016 (jutaan)









1 Aplikasi SISDURPATDA , 1 aplikasi SISMIOP PBB Perkotaan, 1 650 Aplikasi BPHTB, 1 Aplikasi INFO DISPENDA, 1 Aplikasi SIREPENDA

1 Aplikasi SISDURPATD A, 1 aplikasi SISMIOP PBB Perkotaan, 1 650 Aplikasi BPHTB, 1 Aplikasi INFO DISPENDA, 1 Aplikasi SIREPENDA

1 Aplikasi SISDURPATDA, 1 aplikasi SISMIOP PBB Perkotaan, 1 650 Aplikasi BPHTB, 1 Aplikasi INFO DISPENDA, 1 Aplikasi SIREPENDA

1 Aplikasi SISDURPATDA, 1 aplikasi SISMIOP PBB Perkotaan, 1 650 Aplikasi BPHTB, 1 Aplikasi INFO DISPENDA, 1 Aplikasi SIREPENDA

Jumlah SOP Pemungutan untuk 1 Jenis Lain-lain PAD 200 yang Sah dan 1 jenis Benda berharga/Perfo rasi.

100

Berkurangny a Jumlah 200 Tunggakan Pajak Daerah sebesar 20% setiap tahun.

-

-

-

-

-

PROGRAM

INDIKATOR KINERJA

Terlaksananya Verifikasi, Analisis dan Evaluasi Penerimaan Daerah


DIPENDA

Bag. Adm Pemerintah an Umum Terlaksananya Penilaian kinerja pelayanan publik Bag. Adm di SKPD (Penilaian kinerja kecamatan se Pemerintah Pekanbaru) an Umum Bag. Adm Sosialisasi, monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Perekonomi Penyaluran Raskin an Tersusunnya Road map reformasi birokrasi Bag. Ortal Tersusunnya Ranperda SOTK Bag. Ortal Monitoring, Evaluasi, Pelaporan Bag. Ortal Terlaksananya Koordinasi pengawasan (Rakor Camat dan Lurah se Kota Pekanbaru)


Target Capaian 2012

0

Perhitungan dan Rekonsiliasi Penerimaan Daerah sebanyak 25 SKPD, Akurasi Penentuan Target PAD mencapai 90%, Rapat Evaluasi Penerimaan Daerah sebanyak 4 kali

Biaya 2012 (jutaan)

Target Capaian 2013

Biaya 2013 (jutaan)

Perhitungan dan Rekonsiliasi Penerimaan Daerah sebanyak 25 SKPD, Akurasi Penentuan 300 Target PAD mencapai 90%, Rapat Evaluasi Penerimaan Daerah sebanyak 4 kali 4,395

Target Capaian 2014

Biaya 2014 (jutaan)

Perhitungan dan Rekonsiliasi Penerimaan Daerah sebanyak 25 SKPD, Akurasi Penentuan 300 Target PAD mencapai 90%, Rapat Evaluasi Penerimaan Daerah sebanyak 4 kali 7,855

Target Capaian 2015

Biaya 2015 (jutaan)

Perhitungan dan Rekonsiliasi Penerimaan Daerah sebanyak 25 SKPD, Akurasi 300 Penentuan Target PAD mencapai 90%, Rapat Evaluasi Penerimaan Daerah sebanyak 4 kali 4,185

Target Capaian 2016

Biaya 2016 (jutaan)

Perhitungan dan Rekonsiliasi Penerimaan Daerah sebanyak 25 SKPD, Akurasi 300 Penentuan Target PAD mencapai 90%, Rapat Evaluasi Penerimaan Daerah sebanyak 4 kali

4,115


Perhitungan dan Rekonsiliasi Penerimaan Daerah sebanyak 25 SKPD, Akurasi 300 Penentuan Target PAD mencapai 90%, Rapat Evaluasi Penerimaan Daerah sebanyak 4 kali

4,145

0

70 org

150

70 org

150

70 org

150

70 org

150

70 org

150

70 org

12 kec

12 kec

151

12 kec

151

12 kec

151

12 kec

151

12 kec

151

12 kec

58

58 kelrh

655

58 kelrh

655

58 kelrh

655

58 kelrh

655

58 kelrh

655

58 kel

0 0 0

1 keg 1 keg 1 keg

150 300 100

1 keg

150 100

2 keg 1 keg 5 keg

Inspektorat

0

10 kali

500

10 kali

500

10 kali

500

10 kali

500

10 kali

500

50 kali

Program peningkatan Terlaksananya Penanganan kasus pengaduan sistem pengawasan internal dan pengendalian Terlaksananya Penanganan manajemen pelaksanaan kebijakan Terlaksananya kebijakan KDH (evaluasi LAKIP) KDH

Inspektorat

0

50 kasus

250

50 kasus

250

50 kasus

250

50 kasus

250

50 kasus

250

250 kasus

Inspektorat

0

8 SKPD terukur akuntabilitasny a

43


43


Inventarisasi monitoring temuan pengawasan

Inspektorat

0

44 SKPD

250

44 SKPD

250

44 SKPD

250

44 SKPD

250

44 SKPD

250

44 SKPD

Terlaksananya Tindak lanjut hasil temuan pengawasan

Inspektorat

0

1 keg

100

1 keg

100

1 keg

100

1 keg

100

1 keg

100

5 keg

Terlaksananya Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif (Tersusunnya PKPT)

Inspektorat

0

1 keg

43

1 keg

43

1 keg

43

1 keg

43

1 keg

43

5 keg

Evaluasi berkala temuan hasil pemeriksaan BPK, Itprop, Itko

Inspektorat

0

1 keg

47

1 keg

47

1 keg

47

1 keg

47

1 keg

47

5 keg

Inspektorat

0

1 LKPD

132

1 LKPD

132

1 LKPD

132

1 LKPD

132

1 LKPD

132

1 LKPD

Inspektorat

0

50 PNS (terlatih)

100

50 PNS (terlatih)

100

50 PNS (terlatih)

100

50 PNS (terlatih)

100

50 PNS (terlatih)

100

250 PNS (terlatih)

Terlaksananya Pengawasan internal/audit berkala

Review atas laporan keuangan Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan Tersusunnya kebijakan sistem dan prosedur sistem dan prosedur pengawasan (pelatihan SPIP) pengawasan


2,971

1

100

2,671

1

100

43

2,521

1

8 SKPD terukur akuntabilitas nya

100

43

2,521

1


43

2,521

40 SKPD terukur akuntabilitasnya

PROGRAM

INDIKATOR KINERJA

Program Penataan Daerah Selesainya persoalan tapal batas dgn kabupaten Otonomi Baru perbatasan Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perUUan Terlaksananya Legislasi Ranperda Tersosialisasinya peraturan per Uuan Program Penataan Peraturan Perundangundangan

Terlaksananya Kajian peraturan perUUan Terlaksananya Harmonisasi peraturan perUUan Berkurangnya sengketa hukum Terpublikasinya peraturan perUUan Terlaksananya Rencana Aksi Nasional HAM



Bag. Adm tapal batas Pemerintah tdk jelas an Umum Bag. 0 Hukum Bag. 0 Hukum Bag. 0 Hukum Bag. 0 Hukum Bag. 0 Hukum Bag. 0 Hukum Bag. 0 Hukum Bag. 0 Hukum

Target Capaian 2012

Biaya 2012 (jutaan)

Target Capaian 2013

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Target Capaian 2014

Biaya 2014 (jutaan)

Target Capaian 2015

Biaya 2015 (jutaan)

Target Capaian 2016

Biaya 2016 (jutaan)


1 keg

100

1 keg

100

1 keg

100

1 keg

100

1 keg

100

tapal batas jelas

10 kali

550

10 kali

550

10 kali

550

10 kali

550

10 kali

550

50 kali

10 kali

178

10 kali

178

10 kali

178

10 kali

178

10 kali

178

50 kali

4 kali

90

4 kali

90

4 kali

90

4 kali

90

4 kali

90

20 kali

3 buah

60

3 buah

60

3 buah

60

3 buah

60

3 buah

60

15 buah

3 buah

50

3 buah

50

3 buah

50

3 buah

50

3 buah

50

15 buah

5 kali

105

5 kali

105

5 kali

10 peraturan 1 kali

173

10 peraturan

60

1 kali

1,366 Program Pendidikan kedinasan

Biaya 2013 (jutaan)

173

10 peraturan

60

1 kali

1,366

105

5 kali

105

5 kali

105

25 kali

173

10 peraturan

173

10 peraturan

173

50 peraturan

60

1 kali

1,366

60

1 kali

1,366

60

5 kali

1,366

Sekretariat BKD

rutin

1 tahun

994

1 tahun

1,000

1 tahun

1,000

1 tahun

1,000

1 tahun

1,000

5 keg

Terlaksananya Pendidikan dan Peltihan prajabatan bagi calon PNS

Sekretariat BKD

rutin

1 tahun

1,473

1 tahun

1,546

1 tahun

1,550

1 tahun

1,550

1 tahun

1,550

5 keg

Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan teknis tugas dan fungsi

Sekretariat BKD

rutin

1 tahun

139

1 tahun

146

1 tahun

147

1 tahun

148

1 tahun

150

5 keg

Terlaksananya Pelatihan Character Building Pegawai Eselon III dan IV

Sekretariat BKD

rutin

2 keg

500

2 keg

500

2 keg

500

2 keg

500

2 keg

500

10 keg

Workshop kelompok kerja penyusunan analisa jabatan

Sekretariat BKD

rutin

1 tahun

40

1 tahun

40

1 tahun

40

1 tahun

40

1 tahun

40

5 keg

Terlaksananya Seleksi Penerimaan Calon pns

Sekretariat BKD

rutin

1 tahun

145

1 tahun

145

1 tahun

145

1 tahun

145

1 tahun

145

5 keg

Sekretariat BKD

rutin

1 tahun

129

1 tahun

136

1 tahun

136

1 tahun

140

1 tahun

145

5 keg

Sekretariat BKD

rutin

1 tahun

124

1 tahun

124

1 tahun

124

1 tahun

124

1 tahun

124

5 keg

Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi

Sekretariat BKD

rutin

1 tahun

191

1 tahun

191

1 tahun

191

1 tahun

191

1 tahun

191

5 keg

Terlaksananya penanganan kasus kasus pelanggaran disiplin PNS

Sekretariat BKD

rutin

1 tahun

67

1 tahun

71

1 tahun

71

1 tahun

71

1 tahun

71

5 keg

Tersedianya bantuan tugas balajar dan ikatan dinas

Sekretariat BKD

rutin

1 tahun

493

1 tahun

487

1 tahun

488

1 tahun

708

1 tahun

743

5 keg

Tersedianya bantuan Terselenggaranya penerimaan Praja IPDN

Sekretariat BKD

rutin

1 tahun

25

1 tahun

26

1 tahun

26

1 tahun

26

1 tahun

27

5 keg

Sekretariat BKD

rutin

1 tahun

16

1 tahun

17

1 tahun

17

1 tahun

17

1 tahun

17

5 keg

Terlaksananya pendidikan penjejangan struktural

Tertatanya sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis Tersusunnya instrumen analisis jabatan PNS

Tersusunnya instrumen sumpah PNS

4,336


4,429

4,435

4,660

4,703

PROGRAM

INDIKATOR KINERJA

Program Peningkatan Terlaksananya Pemberdayaan lembaga dan Keberdayaan Masyarakat organisasi masyarakat (Pembekalan Ketua RT dan Pedesaan dan RW se Pekanbaru)

Terlaksananya Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Terlaksananya Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi

Tersedianya Aplikasi e-Government Program kerjasama informasi dan media massa

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Tersebarnya Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat Tersebarnya informasi Terselenggaranya pemerintahan daerah



Target Capaian 2012

Bag. Adm Pemerintah an Umum

rutin

600 org, 1 kegiatan

270

600 org, 1 kegiatan

270

600 org, 1 kegiatan

270

600 org, 1 kegiatan

270

600 org, 1 kegiatan

Bag. PDE

infrastruktu r PDE kurang memadai

tersedianya infrastruktur PDE yg memadai

126


500


200


100


Bag. PDE

webisite kurang maksimal

Beroperasinya website Pemko

Bag. PDE

0

1 keg

Dishubkomi rutin nfo Bag. rutin Humas

Lengkapnya peralatan SIAK terpadu

Disdukcapil

0

Lengkapnya peralatan e-KTP

Disdukcapil

0

Berjalannya SIAK online

Disdukcapil

0

Terlaksananya razia KTP

Disdukcapil

Adanya situs resmi pendaftaran penduduk Adanya iklan layanan masyarakat

Biaya 2012 (jutaan)

100 sosialisasi media

Biaya 2013 (jutaan)

Target Capaian 2014

Biaya 2014 (jutaan)

Target Capaian 2015

Biaya 2015 (jutaan)

Target Capaian 2016

Biaya 2016 (jutaan)

270

Kondisi Kinerja Akhir RPJMD 600 org, 1 kegiatan

tersedianya 100 infrastruktur PDE yg memadai

terpeliharanya komunikasi 246 masyrkt dan pemko melalui website


terpeliharany a komunikasi 150 masyrkt dan pemko melalui website


150

terpeliharanya komunikasi masyrkt dan pemko melalui website

150

150

150

150

150

1 keg

1 keg

20 5,830

27 unit

Target Capaian 2013

100 sosialisasi media

20 5,830

1 keg 100 sosialisasi media

20

100

20

5,830

sosialisasi media

5,830

100

5,830 sosialisasi media

-

16 unit

640

1 paket

1,113

1 paket

1,225

1 paket

1,347

1 paket

1,482

1 paket

1,630

5 paket

0

50 org

300

50 org

325

50 org

350

50 org

375

50 org

400

250 org

Disdukcapil

0

1 paket

120

1 paket

130

1 paket

140

1 paket

150

1 paket

160

5 paket

Disdukcapil

0

8 paket

100

8 paket

105

8 paket

110

8 paket

115

8 paket

120

40 paket

Tersedianya pelaporan data kependudukan

Disdukcapil

0

150 eks

140

150 eks

150

150 eks

160

150 eks

170

150 eks

180

750 eks

Tersedianya validasi data kependudukan

Disdukcapil

0

1 paket

325

1 paket

350

1 paket

375

1 paket

400

1 paket

425

5 paket

Tersedianya gedung kantor UPTD di kecamatan

Disdukcapil

0

2 gedung

Monitoring evaluasi dan pelaporan

Disdukcapil

rutin

1 keg

100

2 gedung 1 keg

10,304

1,400 110

3 gedung 1 keg

11,452

-

2,100 120

85

sosialisasi media

20

70

-

30 unit

100

28 unit

1,400

77

1 keg

64 -

29 unit

1 keg

-

3 gedung 1 keg

11,399

31 unit

-

2,100 130

-

2 gedung 1 keg

11,527

93

145 unit

-

16 unit

1,400 140

12 gedung 5 keg

11,068

MISI 2: Mewujudkan masyarakat berbudaya Melayu, bermartabat, dan bermarwah yang menjalankan kehidupan beragama, memiliki iman dan taqwa, berkeadilan tanpa perbedaan satu dengan yang lainnya serta hidup rukun dan damai Terlaksananya Penggalian nilai adat budaya Program Pengembangan Melayu yang selaras dengan Islam Terlaksananya Sosialisasi dan pengawasan Nilai Budaya penerapan busana melayu di hotel dan restoran serta mall Program Pengelolaan Terlaksananya Perlombaan lagu nasyid melayuKekayaan Budaya Islam pelajar SMA se Pekanbaru Program Pengelolaan Terselenggaranya dialog kebudayaan Melayu Keragaman Budaya dan Islam (Madani)


Disbudpar

0

1 keg

200

1 keg

200

1 keg

200

1 keg

200

1 keg

200

5 keg

Disbudpar

0

1 keg

200

1 keg

200

1 keg

200

1 keg

200

1 keg

200

5 keg

Disbudpar

0

1 keg

200

1 keg

200

1 keg

200

1 keg

200

1 keg

200

5 keg

Disbudpar

0

1 keg

150

1 keg

150

1 keg

150

1 keg

150

1 keg

150

5 keg

750

`

750

750

750

750

PROGRAM

INDIKATOR KINERJA

Keserasian Kebijakan Terlaksananya sosialisasi kesetaraan jender, peningkatan kualitas anak pemberdyaan perempuan dan perlindungan anak dan perempuan

Peningkatan Kualitas hidup dan perlindungan perempuan

BPPMKB


Target Capaian 2012

rutin

3 Kgt, Peringatan HI, HA dan Pembentukan Forum Anak

3 Kgt, Peringatan HI, 300 HA dan Pembentukan Forum Anak

3 Kgt, Peringatan HI, 300 HA dan Pembentukan Forum Anak

Rakor SKPD 300 Terkait (5 Kali)

200

Lomba Kota Layak Anak Tk.Kota Pekanbaru (1 Keg)

Lomba Kota Layak Anak 150 Tk.Kota Pekanbaru (1 Keg)

580

58 kelurahan

580

58 kelurahan

580

50

Fasilitasi Pemantapan, Pemahaman PUG pada POKJA (50 Org)

Fasilitasi Pemantapan, Pemahaman 50 PUG pada POKJA (50 Org)

35

Pengumpulan Data Terpilah

35

85

Penyelesaian Kasus Perempuan dan Anak 10 Kasus

Biaya 2012 (jutaan)

Target Capaian 2013

Advokasi, Sosialisai dan Fasilitasi Pembentukan pekanbaru Kota Layak Anak

BPPMKB

rutin

Sosialisasi KLA (600 Org) Pembentukan Gugus Tugas

Terlaksananya Sosialisasi pembinaan keluarga Sakinah dan kerukunan dalam rumah tangga pada tingkat kelurahan

BPPMKB

0

58 kelurahan

BPPMKB

0


50


BPPMKB

0


35


0


85


Pembinaan Pokja dan 55 Satgas GSI 1 Klp dan 50 Org

Penguatan Kelembagaan Terlaksananya Advokasi dan fasilitasi Pengarusutamaan Gender Pengarusutamaan Gender dan Anak

Berkembangnya sistem informasi Perempuan dan Anak

Tersedianya pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A)

Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan


BPPMKB

Biaya 2013 (jutaan)

Target Capaian 2014

Biaya 2014 (jutaan)

Target Capaian 2015 3 Kgt, Peringatan HI, HA dan Pembentuka n Forum Anak

Biaya 2015 (jutaan)

Target Capaian 2016

300

150


150


580

58 kelurahan

580

50


50

250 org

35


35

5 keg

Penyelesaian Kasus 85 Perempuan dan Anak 10 Kasus

85


85



55

Pembinaan Pokja dan Satgas GSI 1 Klp dan 50 Org

55

Pembinaan Pokja dan Satgas GSI 1 Klp dan 50 Org

58 kelurahan

Pengumpula n Data Terpilah

300

Kondisi Kinerja Akhir RPJMD 3 Kgt, Peringatan HI, HA dan Pembentukan Forum Anak

300

3 Kgt, Peringatan HI, HA dan Pembentukan Forum Anak

Biaya 2016 (jutaan)

58 kel

Meningkatnya kapasitas dan jaringan informasi kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak

BPPMKB

0

Pembentukan Pokja dan Satgas GSI 1 Klp dan 50 Org

Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan

BPPMKB

0

Sosialisasi 100 Org

50

Sosialisasi 100 Org

50

Sosialisasi 100 Org

50

100 Orang

50

100 Orang

50

500 Orang

Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender

BPPMKB

0

Pelatihan 120 Org

90

Pelatihan 120 Org

90

Pelatihan 120 Org

90

Pelatihan 120 Org

90

Pelatihan 120 Org

90

Pelatihan 600 Org

80

Penyuluhan dan Pembinaan Bagi Ibu Rumah Tangga (2 klp P2WKSS)

80


Penyuluhan dan Pembinaan 80 Bagi Ibu Rumah Tangga (2 klp P2WKSS)

Penyuluhan dan Pembinaan Bagi Ibu 80 Rumah Tangga (2 klp P2WKSS)

80


Pameran Hasil 45 Karya Wanita 1 Kali

45

Pameran Hasil Karya Wanita 5 Kali

25

Laporan 10 Buku pertahun


Terlaksananya Penyuluhan bagi Ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera (P2WKSS)

BPPMKB

0


Terlaksananya pameran hasil karya perempuan di bidang pembangunan

BPPMKB

0


45


45


45


BPPMKB

0

Laporan 10 Buku

25

Laporan 10 Buku

25

Laporan 10 Buku

25

Laporan 10 Buku

Monitoring evaluasi dan pelaporan UP2K


25

Laporan 10 Buku

PROGRAM

INDIKATOR KINERJA

Program peningkatan Berdayanya lembaga dan organisasi masyarakat keberdayaan masyarakarat kelurahan kelurahan

Terselenggaranya pembinaan dan pelaksanaan pelatihan tenaga tekhnis, serta masyarakarat Terselenggaranya desiminasi informasi bagi masyarakat desa Seminar pemberdayan

rutin

Pembentuk Kelompok Posyantekdes 2 KLP dan 105 Gelar Pameran TTG Tk.Nasional 1 Kali

BPPMKB

0

Pelatihan Klp Posyantekdes 3 Kgt

115


115


Bag. Adm Kemasyrktn

0

1 keg

177

1 keg

200

1 keg

220

Bag. Adm Kemasyrktn

0

-

1 keg

180

1 keg

180

-

Target Capaian 2013

Target Capaian 2014

Pembentuk Kelompok Posyantekdes 2 KLP dan 105 Gelar Pameran TTG Tk.Nasional 1 Kali

BPPMKB

0

Pelatihan Kelompok UEKSP 60 Orang,

BPPMKB

0

BPPMKB

0

Laporan Evaluasi UEKSP 1 Buku

25


25


BPPMKB

rutin

Pencanangan BB-GRM Tk.Kota 1 Kgt

207


207


BPPMKB

rutin

Pelatihan TP PKK,Kader Posyandu dan LPM Kelurahan 230 Orang

Pelatihan TP PKK,Kader 375 Posyandu dan LPM Kelurahan 230 Orang

BPPMKB

0

Evaluasi , laporan PKK dan LPM 100 Buku

25


Terlaksananya Pelatihan aparatur pemerintah kelurahan dalam bidang manajemen pemerintahan keluarahan

BPPMKB

0

Pelatihan 70 Org, Lomba Kelurahan Tk.Kota 3 Kel

175

Tersedianya Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin

BPPMKB

0

1200 Akseptor

65


Terbinanya kelompok masyarakat pembangunan kelurahan

Terlaksananya Pelatihan Keterampilan lembaga Kemasyarakatan



Pendampingan dan Pembinaan UEK-SP 49 Klp

2,950

Pemberian Insentif Kader Posyandu 615 Klp

Biaya 2013 (jutaan)

rutin

Tersedianya permodalan bagi usaha mikro kecil, menengah di kelurahan

Keluarga Berencana

BPPMKB

Gelar Pameran Teknologi Tepat Guna Tk.Nasional 1 Kali

Biaya 2012 (jutaan)

BPPMKB

Pengembangan Lembaga Terlaksananya Pelatihan keterampilan manjemen Ekonomi Kelurahan badan usaha masyarakat kelurahan.

Program Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa

Target Capaian 2012


Terselenggaranya desiminasi informasi bagi masyarakat kelurahan

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan



Pelatihan 450 Kelompok UEKSP 60 Orang,

435


2,950


Pelatihan 450 Kelompok UEKSP 60 Orang,

435


Biaya 2014 (jutaan)

Target Capaian 2015

Pembentuk Kelompok Posyantekdes 2 KLP dan 105 Gelar Pameran TTG Tk.Nasional 1 Kali Pelatihan Klp 115 Posyantekdes 3 Kgt

2,950

450

435

Target Capaian 2016

Biaya 2016 (jutaan)


Pembentuk Kelompok Posyantekdes 2 105 KLP dan Gelar Pameran TTG Tk.Nasional 1 Kali

105

Pembentuk Kelompok Posyantekdes 2 KLP dan Gelar Pameran TTG Tk.Nasional 1 Kali pertahun

Pelatihan Klp 115 Posyantekdes 3 Kgt

115

Pelatihan Klp Posyantekdes 3 Kgt pertahun

1 keg

240

1 keg

260

5 keg

1 keg

180

1 keg

180

4 keg

2,950


2,950


450


450


Pendampingan 435 dan Pembinaan UEK-SP 58 Klp

435


Pemberian Insentif Kader Posyandu 615 Klp Pelatihan Kelompok UEK-SP 60 Orang, Pendampinga n dan Pembinaan UEK-SP 58 Klp

Laporan 25 Evaluasi UEKSP 1 Buku

207

Biaya 2015 (jutaan)


25


25

Laporan Evaluasi UEK-SP 1 Buku

207


207



375



375


25


25


25


25



175


175


175


175


1200 Akseptor

65

1200 Akseptor

65

1200 Akseptor

65

1200 Akseptor

65

6000 Akseptor

PROGRAM

Kesehatan Reproduksi Remaja

INDIKATOR KINERJA



Target Capaian 2012

Biaya 2012 (jutaan)

Target Capaian 2013

Biaya 2013 (jutaan)

Target Capaian 2014

Biaya 2014 (jutaan)

Target Capaian 2015

Terlaksananya Pembinaan Keluarga berencana (KB)

BPPMKB

rutin

Pencanangan Puncak HARGANAS Tk.Kota 1 Kgt, Pembinaan PPKBD 58 Org, Pembinaan Sub PPKBD 580 Org

Terlaksananya advokasi dan Konseling Informasi edukasi ( KIE) tentang kesehatan reproduksi ramaja

BPPMKB

0

Pembinaan serta Pendampingan 64 Orang

90


90


Pencanangan Puncak HARGANAS Tk.Kota 1 Kgt, 225 Pembinaan PPKBD 58 Org, Pembinaan Sub PPKBD 580 Org Pembinaan serta 90 Pendampinga n 64 Orang

Pencanangan Puncak HARGANAS Tk.Kota 1 Kgt, 225 Pembinaan PPKBD 58 Org, Pembinaan Sub PPKBD 580 Org


1000 akseptor

Biaya 2015 (jutaan)

Target Capaian 2016

Biaya 2016 (jutaan)



225

Pencanangan Puncak HARGANAS Tk.Kota 1 Kgt, Pembinaan PPKBD 58 Org, Pembinaan Sub PPKBD 580 Org

90


90


100

1000 akseptor

100

5000 akseptor

47

Pembentukan Klp Peduli KB 12 Klp.

200

Pelatihan 200 Orang, 4 kegiatan

200


60

Pembinaan Kader BKB 600 Orang,

46

Penyuluhan Oleh PKB 58 Kel

pelayanan kontrasepsi

Terlaksananya pemasangan kontrasepsi KB

BPPMKB

0

1000 akseptor

100

1000 akseptor

100

1000 akseptor

100

pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang madiri

Tersedianya kelompok masyarakat peduli KB

BPPMKB

0


47


47


47

pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak

Terkumpulnya bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak

BPPMKB

0


200


200


Tersedianya dukungan dan partisipasi masyarakat dalam Tumbuh Kembang Anak

BPPMKB

0


Terlaksananya Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat

BPPMKB

rutin


46


46


Tersedianya pusat pelayanan informasi dan konseling KKR

BPPMKB

rutin

Pembentukan PIK KRR 6 Klp

120


120


peningkatan Terlaksananya Penyuluhan penanggulangan penanggulangan narkoba, narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS PMS termasuk HIV/ AIDS

BPPMKB

rutin

Penyuluhan 20 Sekolah

32


32


Bag. Kesra

0

2 TPHD, 15 umroh

Bag. Kesra

rutin

44 SKPD, (52 x 44 SKPD setahun = 2288 kali)

Bag. Kesra

0

1 keg

Bag. Kesra

0

1 paket

2,500

1 paket

2,500

1 paket

2,500

1 paket

2,500

1 paket

2,500

5 paket

Bag. Kesra

rutin

5 kali

3,546

5 kali

3,546

5 kali

3,546

5 kali

3,546

5 kali

3,546

5 kali pertahun

Bag. Kesra

0

1 kali

300

1 kali

300

1 kali

300

1 kali

300

1 kali

300

5 kali

720

30 kali per tahun

promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR

Pembinaan 60 Kader BKB 120 Orang,

7,719 Terlaksananya Pembimbingan Haji dan Umroh Daerah

Terbinanya akhlaq dan imtaq PNS

Menguatnya Lembaga Keimaman Masjid dan Manajemen Masjid Meningkatnya kesejahteraan garim dan imam masjid Terlaksananya Peringatan Hari Besar Agama Terlaksananya Pelatihan dan Pembinaan Manajemen Majelis Taklim Terlaksananya Kunjungan safari ramadan dan bantuan masjid


Bag. Kesra

rutin

30 kali

390

2,288

400

720


7,822 2 TPHD, 15 umroh 44 SKPD, (52 x 44 SKPD setahun = 2288 kali) 1 keg

30 kali

390

2,288

400

720

Pembentuka n Klp Peduli KB 12 Klp.

Pelatihan 200 200 Orang, 4 kegiatan

60



46


46

120

32

Pembentuka n PIK KRR 6 Klp Penyuluhan 20 Sekolah


30 kali

390

2,288

400

720


120

6 Klp dan 120 Orang

120

6 Klp dan 120 Orang

32


32



30 kali

Pembentukan 47 Klp Peduli KB 60 Klp.

390

2,288

400

720


30 kali

390

2,288

400

2 TPHD, 15 umroh 44 SKPD, (52 x 44 SKPD setahun = 2288 kali) 5 keg

PROGRAM

INDIKATOR KINERJA

Tersedianya Bantuan Beasiswa S2 Terbinanya akhlaq dan imtaq Pemuda

PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN



Bag. Kesra

0

10 org

0

12 kali @ 100 pemuda

Bag. Kesra

150 1,200

Target Capaian 2013

Biaya 2013 (jutaan)

10 org

150


11,494

150


11,494

Target Capaian 2015 10 org

Biaya 2015 (jutaan) 150

12 kali @ 1,200 100 pemuda 11,494

1,200

180

TERLAKSANANYA KERJASAMA PENGEMBANGAN KEMAMPUAN APARAT POLISI PAMONG PRAJA DENGAN TNI / POLRI DAN KEJAKSAAN (KOMINDA)

Badan Kesbangpoli nmas

rutin

37 orang

92

Meningkatnya KESADARAN MASYARAKAT AKAN Badan NILAI-NILAI LUHUR BANGSA (Sosialisasi bagi Kesbangpoli Masyarakat dan Kalangan Pemuda dan Pelajar) nmas

rutin

150 org

100

TERLAKSANANYA KOORDINASI FORUM PEMBARUAN KEBANGSAAN


rutin

30

41

30

41

30

41

30

42

TERLAKSANANYA HALAQAH DAN BERBAGAI FORUM KEAGAMAAN LAINNYA DALAM UPAYA PENINGKATAN WAWASAN KEBANGSAAN


rutin

150

100

150

100

150

100

150

100


rutin

TERSELESAIKANNYA PERSELISIHAN PARTAI POLITIK

50

180

37

150 org

50

37

150 org

1 keg

180 org

92

100

50

150

37

150 org

1 keg

180

11,494 180 org

92

100

50

1,200

50 org 12 kali @ 100 pemuda

180

37

150 org

900 org

92 37 org pertahun

100

750 org

30

42

360 org

150

100

5 keg

50

5 keg

1 keg

220

100

220

100

220

100

220

100

220

500 org

rutin

340

150

340

150

340

150

340

150

340

150

340 org pertahun

rutin

38

40

38

40

38

40

38

40

38

40

38 kasus/thn

rutin

12

16

12

16

12

16

12

16

12

16

12 kali per tahun

SATPOL PP KOTA PEKANBARU

rutin

Tidak adanya pedagang K5 di badan jalan, trotoar, jalur hijau (100%) 150 org

SATPOL PP KOTA PEKANBARU

rutin

_


Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha Eks Penyandang Penyakit DINSOSKA Sosial M


180

10 org 12 kali @ 100 pemuda


100

Tidak adanya pedagang K5 1,600 di badan jalan, trotoar, jalur hijau (100%)

_

50 orang

DINSOSKA M

Tidak adanya pedagang K5 1,800 di badan jalan, trotoar, jalur hijau (100%)

70

2,589

Berdayanya Eks penyandang penyakit sosial

93

100

1 keg

180 org

Biaya 2016 (jutaan)

rutin

TERLAKSANANYA RAPAT DAN KOORDINASI TIM Badan VERIFIKASI PERSYARATAN ADMINISTRASI Kesbangpoli PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI nmas POLITIK

Tertibnya 5 ruas jalan protokol

1 keg

180 org

Target Capaian 2016

11,494

180 org

Terjalinnya Kerja sama pengembangan kemampuan aparat SATPOL PP dengan TNI/POLRI ( Bela Diri )

Pembinaan eks penyandang penyakit sosial

10 org

Biaya 2014 (jutaan)

rutin

TERSEDIANYA TENAGA KERJA PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN (SOSIALISASI PADA RT / RW)

Pembinaan eks penyandang penyakit sosial

1,200

Target Capaian 2014


TERLATIHNYA PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN

Pemeliharaan KANTRAN TIBMAS dan Pencegahan Tindak Kriminal

Biaya 2012 (jutaan)

FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT ( FKDM ) (Terlatihnya Anggota FKDM)

TERSEDIANYA DATA BASE ORMAS,LSM

Program pendidikan politik masyarakat

Target Capaian 2012

50 orang

Tidak adanya pedagang K5 2,000 di badan jalan, trotoar, jalur hijau (100%) 70

2,860

50 orang

Tidak adanya pedagang K5 di 2,200 badan jalan, trotoar, jalur hijau (100%)

70

3,059

50 orang

Tidak adanya pedagang K5 di 2,230 badan jalan, trotoar, jalur hijau (100%)

70

3,260

50 orang per tahun

3,290

0

40

170

40

170

40

170

40

170

40

170

200 org

0

40

150

40

150

40

150

40

150

40

150

200 org

PROGRAM Pembinaan eks penyandang penyakit sosial

INDIKATOR KINERJA Terlaksananya Pemantauan, Kemajuan, Perubahan Sikap Mental eks Penyandang Penyakit Sosial

Pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil ( KAT ) dan PMKS Terlaksananya Pelatihan keterampilan berusaha lainnya,dan Pelatihan bagi keluarga miskin ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin Tersedianya Sarana dan Prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin

Pembinaan Panti Sosial

Terlaksananya manajemen usaha bagi keluarga miskin RSRTLH ( Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak layak Huni ) Terpeliharanya sarana dan prasarana panti asuhan / jompo ( penyediaan kebutuhan dasar anak panti asuhan) Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/jompo (pengiriman lasia dalam rangka peringatan HLUN tingkat nasional

Pembinaan Anak Terlantar Tersedianya anak terlantar yang terampil Peningkatan kualitas SDM Terlaksananya pemberian honorarium TKSK TKSK selama 1 tahun Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dan Terlaksananya Bimbingan Sosial dan Pelatihan peningkatan peran aktif Ketrampilan Karang Taruna masyarakat dan dunia usaha


Target Capaian 2012

DINSOSKA M

0

1 keg

100

1 keg

100

1 keg

100

1 keg

100

1 keg

100

5 keg

DINSOSKA M

0

100 kk

200

100 kk

200

100 kk

200

100 kk

200

100 kk

200

500 kk

DINSOSKA M

0

50

250

50

275

50

325

50

375

50

450

250 kk miskin

DINSOSKA M

0

100

1,200

100

1,200

100

1,200

100

1,200

100

1,200

DINSOSKA M

rutin

DINSOSKA M

0


DINSOSKA M

Terlaksananya Bimbingan Sosial dan Pelatihan Terdatanya Penyandang cacat dan penyakit kejiwaaan (pendataan PMKS),Sosialisasi Peraturan-peraturan di bidang PMKS Tersosilalisasinya peraturan-peraturan di bidang Kesejahteraan sosial dan pemakaman

Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial dan Penanganan masalah-masalah strategis Terlatihnya petugas Penanggulangan bencana yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa Pengelolaan Areal Terbangunnya Sarana dan Prasarana Pemakaman dan Pemakaman Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman


18 panti

417

15

-

1 keg

Target Capaian 2013

18 panti

120

120

Biaya 2013 (jutaan)

417

15

1 keg

Target Capaian 2014

18 panti

120

130

Biaya 2014 (jutaan)

417

15

1 keg

Target Capaian 2015

18 panti

120

140

Biaya 2015 (jutaan)

417

15

1 keg

Target Capaian 2016

18 panti

120

150

Biaya 2016 (jutaan)

15

1 keg


500 kk

417

18 panti pertahun

120

15 peserta per tahun

160

5 keg

DINSOSKA M

rutin

12

119

12

119

12

119

12

119

12

119

rutin

DINSOSKA M

0

58

162

58

178

58

196

58

216

58

237

290 org

rutin'

30

200

30

225

30

240

30

260

30

275

150 org

DINSOSKA M

0

20

67

20

73

20

81

20

89

20

98

100 peserta

DINSOSKA M

rutin

1

200

1

220

1

240

1

260

1

280

5 keg

0

1

100

1

100

1

100

1

100

1

100

5 kali

DINSOSKA M

0

30

150

30

150

30

150

30

150

30

150

150 org

DINSOSKA M

0

2

200

1

100

1

100

1

100

1

100

6 lokasi

Meningkatnya kwalitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat ( Pelatihan Tenaga Kesejahteraan DINSOSKA SosialMasyarakat M Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial dan pelayanan dan perlindungan sosial,hukum bagi korban Pembinaan Para Penyandang cacat dan Trauma

Biaya 2012 (jutaan)

PROGRAM Pengelolaan Areal Pemakaman dan Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman

INDIKATOR KINERJA



Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pemakaman

Target Capaian 2012

6


Target Capaian 2013

300


4,225

Target Capaian 2014

400


4,327

Target Capaian 2015

450

10

4,498

Biaya 2015 (jutaan)

Target Capaian 2016

500

11

4,676

Biaya 2016 (jutaan) 550 4,876

Kondisi Kinerja Akhir RPJMD 11 lokasi pertahun

MISI 3: Meningkatkan infrastruktur daerah baik prasarana, jalan, air bersih, energi listrik, penanganan limbah, yang sesuai dengan kebutuhan daerah terutama infrastruktur pada kawasan industri, pariwisata serta daerah pinggiran kota Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Pembangunan jalan yang terencana

masterplan jalan kota pekanbaru 1 dok; Panjang jalan yang direncanakan = 70 Km; Update

Dinas PU

63,075 Km

Terbangunnya jalan

Dinas PU

32,5 Km

Dinas PU

0

Pembangunan jembatan yang terencana


114,683

Panjang jalan Kondisi Baik dibandingkan panjang jalan seluruhnya (1395,377 Km/2728,28 Km = 51,1%) 3,251

37,375 Km

69,540 Km

3,413

42,981 Km rasio jalan tanah yang dibangun/total jalan tanah) (42,981 Km /998,545 Km = 4,3%)

Rasio total Panjang Jalan dapat dilalui roda 4 /Luas Wilayah 2690,91 m/632,26 ha`=`4,25 >1,5 (SPM)



120

2 Unit

2 Unit

132

rasio jumlah jembatan yang direncanakan / total jumlah jembatan 2/75 = 2,67 4,500

3 Unit

2,176

120,417

3 Unit

3,584

3 Unit

76,494 Km

2,394

126,438

47,279 Km

145

3 Unit

3,942

160

rasio jumlah jembatan yang direncanakan / total jumlah jembatan 3/75 = 4 5,000

3 Unit

Panjang jalan yang direncanakan = 90 Km

87,968 Km

2,634

145,403

Panjang jalan Kondisi Baik dibandingkan panjang jalan seluruhnya (1629,379 Km/2872,911 Km = 56,7%)

rasio jalan tanah yang dibangun/tot al jalan tanah) (47,279 Km /1041,526 Km = 4,5%) Rasio total Panjang Jalan dapat dilalui roda 4 /Luas Wilayah 2690,91 m/632,26 ha`=`4,25 >1,5 (SPM)

rasio jumlah jembatan yang direncanakan / total jumlah jembatan 3/75 =4 6,500




rasio jalan tanah yang dibangun/total jalan tanah) (37,375 Km /961,17 Km = 3,8%)

rasio jumlah jembatan yang direncanakan / total jumlah jembatan 2/75 = 2,67 0

66,228 Km

Panjang jalan yang direncanakan = 80 Km; 1,979 Update database jalan = 260 Km (40%)

Rasio jalan tanah yang dibangun/total jalan tanah) (32,5 Km /928,67 Km = 3,5%)

2 Unit

Dinas PU

Dinas PU

109,222

Rasio Panjang jalan Kondisi Baik dibandingkan panjang jalan seluruhnya (1329,149 Km/2690,91 Km = 49%) 32,5 Km

Terbukanya Jalan Baru

63,075 Km

Panjang jalan yang direncanakan = 70 Km; 1,800 Update database jalan = 260 Km (50%)

54,371 Km

87,968 Km

Panjang jalan Kondisi Baik dibandingkan panjang jalan seluruhnya (1629,379 Km/2872,911 Km = 56,7%) 4,533

54,371 Km

rasio jalan tanah yang dibangun/total jalan tanah) (54,371 Km /1088,805Km = 4,9%)

rasio jalan tanah yang dibangun/total jalan tanah) (54,371 Km /1088,805Km = 4,9%)



3 Unit

176

rasio jumlah jembatan yang direncanakan / total jumlah jembatan 3/75 =4 5,500


4 unit

13 Unit

rasio jumlah jembatan yang direncanakan / total jumlah jembatan 3/75 = 4 7,500

15 unit

PROGRAM

INDIKATOR KINERJA



Target Capaian 2012

Terbangunnya jembatan

0

Terlaksananya Perencanaan dan DED Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

0

0

Terlaksananya Normalisasi Saluran Sungai

Program pengembangan, Rehabilitasi/Pemeliharaan normalisasi saluran pengelolaan dan konservasi sungai, danau sungai dan sumber daya air lainnya


Dinas PU

0

0

Target Capaian 2015

Biaya 2015 (jutaan)

Target Capaian 2016

Biaya 2016 (jutaan)


Rasio jembatan yang dibangun/total jumlah jembatan 4/75 = 5,3

Rasio jembatan yang dibangun/total jumlah jembatan 4/75 = 5,3

Rasio jumlah jembatan / jumlah sungai (75/37 = 2,03






1,500

13.828 m

1 Unit

29.773 m'

36.707 m

4.000 Ha

1,500

rasio luas drainase terencana / luas wilayah kota pekanbaru (12.000Ha/63. 226Ha=0.19) 23,508

11.770 m

215

1 Unit

20,009

42.751 m'

215

40.378 m

1,500

1 Unit

861

47.026 m'

17,367

44.415 m

7.200 m

rasio panjang drainase yang dibangun / luas wilayah kota pekanbaru 45.636/632,2 6 = 72,2 215 1 Unit

1,500

947

4,219

4.000 Ha

1,500

rasio luas drainase terencana / luas wilayah kota pekanbaru (24.000Ha/63.2 26Ha=0.38) 12,240

5.979 m

215

1 Unit

10,164

1,042

48.857 m

4,886

56.901 m'

215

5 Unit Jumlah box culvert yang sesuai kebutuhan

1,146

Rasio panjang sungai yang dibersihkan dibanding panjang sungai yang melintasi kota (42751 m/ 224.440 m = 25%) 53.743 m

5.979 m rasio panjang drainase yang dibangun / luas wilayah kota pekanbaru 52.835/632,26 = 83,6

Jumlah box culvert yang sesuai kebutuhan

51.728 m' Rasio panjang sungai yang dibersihkan dibanding panjang sungai yang melintasi kota (42751 m/ 224.440 m = 23%)

4.000 Ha rasio luas drainase terencana / luas wilayah kota pekanbaru (24.000Ha/63.22 6Ha=0.38)

rasio panjang drainase yang dibangun / luas wilayah kota pekanbaru 52.835/632,26 = 83,6


Rasio panjang sungai yang dibersihkan dibanding panjang sungai yang melintasi kota (42751 m/ 224.440 m = 21%) 3,634

4.000 Ha rasio luas drainase terencana / luas wilayah kota pekanbaru (20.000Ha/6 3.226Ha=0.3 2)


Rasio panjang sungai yang dibersihkan dibanding panjang sungai yang melintasi kota (42751 m/ 224.440 m = 19%) 3,083

10.216 m rasio panjang drainase yang dibangun / luas wilayah kota pekanbaru 35.419/632,26 = 56,0

Jumlah box culvert yang sesuai kebutuhan 600

4.000 Ha rasio luas drainase terencana / luas wilayah kota pekanbaru (16.000Ha/63. 226Ha=0.25)

rasio panjang drainase yang dibangun / luas wilayah kota pekanbaru 236.649/632,2 6 = 37,4

Rasio panjang sungai yang dibersihkan dibanding panjang sungai yang melintasi kota (29.773 m/ 224.440 m = 13%) Dinas PU

Biaya 2014 (jutaan)

Rasio jembatan yang dibangun/tot al jumlah jembatan 3/75 = 4


Terbangunnya Box Culvert

Target Capaian 2014 Rasio jembatan yang dibangun/total jumlah jembatan 3/75 =4

rasio panjang drainase yang dibangun / luas wilayah kota pekanbaru 9.820,63/632,2 6 = 15,5

Terbangunnya saluran drainase/gorong-gorong

Biaya 2013 (jutaan)

Rasio jembatan yang dibangun/total jumlah jembatan 3/75 =4

rasio luas drainase terencana / luas wilayah kota pekanbaru (8.000Ha/63.2 26Ha=0.13)

Program Pembangunan saluran drainase/goronggorong

Target Capaian 2013

Rasio jembatan yang dibangun/total jumlah jembatan 2 / 75 = 2,6

4.000 Ha

Dinas PU

Dinas PU

Biaya 2012 (jutaan)

56.901 m' Rasio panjang sungai yang dibersihkan dibanding panjang sungai yang melintasi kota (42751 m/ 224.440 m = 25%)

5,912

53.743 m

Program pengembangan, PROGRAM pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya

INDIKATOR KINERJA


Target Capaian 2012

Biaya 2012 (jutaan)

Rasio panjang sungai yang dibersihkan dibanding panjang sungai yang melintasi kota dengan base line (36.707 m/ 224.440 m = 0,1)

Terbangunnya embung dan bangunan air lainnya (kolam retensi/waduk)

Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya


0

10.000 M2

Dinas PU

Perencanaan turap/talud/brojong

Dinas PU

Terbangunnya turap/talud/bronjong

Dinas PU

Program Pembangunan turap/talud/brojong


0

0

12 Unit

Biaya 2013 (jutaan)


12,000

Rasio luas waduk berbanding volume genangan retensi (waduk t= 2 m) dengan base line (40.000 m2/83.480 m3 = 0,48) Terbangunnya embung dan bangunan air lainnya (sumur resapan)

Target Capaian 2013

10.000 M2

12 Unit

12,000

10.000 M2

120

12 Unit

Rasio kebutuhan sumur resapan berbanding jumlah kantor (± dia 1 m t=17m) dengan base line (24/48 = 0,5)


rasio panjang turap yang direncanakan dengan panjang sungai

rasio panjang turap yang direncanakan 700 dengan panjang sungai

rasio panjang turap yang direncanakan 700 dengan panjang sungai

9,660

2.656,5 m

10,626

2.922,15 m

Target Capaian 2015

Biaya 2015 (jutaan)

Rasio panjang sungai yang dibersihkan dibanding panjang sungai yang melintasi kota dengan base line (48.857m/ 224.440 m = 0,2) 12,000

10.000 M2

120

12 Unit

Target Capaian 2016

Biaya 2016 (jutaan)


12,000

Rasio luas waduk berbanding volume genangan retensi (waduk t= 2 m) dengan base line (70.000 m2/83.480 m3 = 0,8)



2.415 m

Biaya 2014 (jutaan)


Rasio luas waduk berbanding volume genangan retensi (waduk t= 2 m) dengan base line (50.000 m2/83.480 m3 = 0,6) 120

Target Capaian 2014

10.000 M2


12,000


10.000 M2


120

48 unit

Rasio kebutuhan sumur resapan berbanding jumlah kantor (± dia 1 m t=17m) dengan base line (48/48 = 0,1) rasio panjang turap yang 700 direncanakan dengan panjang sungai 11,688 3.214,37 m



rasio panjang turap yang 700 direncanakan dengan panjang sungai 12,858

3.367 m

rasio panjang turap yang 700 direncanakan dengan panjang sungai 13,468

3.367 m

PROGRAM

INDIKATOR KINERJA



Target Capaian 2012

Biaya 2012 (jutaan)

(ukuran p=1 l =3 m t=2m) dengan base line Turap yang telah dibangun 35.496 m / panjang sungai 224.440 m (rasio 16%)

Program Pembangunan turap/talud/brojong

Terpeliharanya Turap/Talud/Bronjong

Dinas PU

0

1.775 m

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

0

13.650 m2

7,988

Terlaksananya perencanaan pengembangan infrastruktur (masterplan kawasan pusat perkantoran pemerintah kota pekanbaru)

Dinas PU

0

3 dokumen

1.952,5 m

9,895

14.300 m2 Rasio kerusakan jalan pertahun (5,1%) / panjang jalan (136,58 Km/2.659 KM=0,051)

Target Capaian 2014

Biaya 2014 (jutaan)

8,786

2.147,8 m (ukuran p=1 l =3 m t=2m) dengan base line kerusakan 1.775 ( 5% )/ 40,567 m panjang talud yang dibangun (rasio 0,04)

10,390


Target Capaian 2015

Biaya 2015 (jutaan)



(ukuran p=1 l =3 m t=2m) dengan base line kerusakan 1.775 ( 5% )/ 37.911 m panjang talud yang dibangun (rasio 0,05)

Rasio kerusakan jalan pertahun (5%) / panjang jalan (133 Km/2.659 KM=0,05)

Dinas PU

Biaya 2013 (jutaan)


(ukuran p=1 l =3 m t=2m) dengan base line kerusakan 1.775 ( 5% )/ 35.496 m panjang talud yang dibangun (rasio 0,05)

Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong

Target Capaian 2013

9,665

2.362,6 m (ukuran p=1 l =3 m t=2m) dengan base line kerusakan 1.775 ( 5% )/ 46.411 m panjang talud yang dibangun (rasio 0,04) 10,806 15.170 m2 Rasio kerusakan jalan pertahun (5,4%) / panjang jalan (144,05 Km/2.659 KM=0,054)

Target Capaian 2016

Biaya 2016 (jutaan)

(ukuran p=1 l =3 m t=2m) dengan base line Turap yang telah dibangun 49.625 m / panjang sungai 224.440 m (rasio 22%) 10,632

2.362,6 m


11,695

(ukuran p=1 l =3 m t=2m) dengan base line kerusakan 1.775 ( 5% )/ 49.625 m panjang talud yang dibangun (rasio 0,04) 11,022



2.362,6 m (ukuran p=1 l =3 m t=2m) dengan base line kerusakan 1.775 ( 5% )/ 49.625 m panjang talud yang dibangun (rasio 0,04)

11,242


3 dok perencanaan

1,500

- Masterplan kawasan pusat perkantoran Pemerintah Kota Pekanbaru - Review Perencanaan Kawasan Industri Program pengembangan Tenayan wilayah strategis dan cepat - Review Masterplan Kawasan Water Front City tumbuh

Terbangunnya/Peningkatan Infrastruktur

Terlaksananya Perencanaan pembangunan jaringan air bersih / air minum ( Tersusunnya rencana induk sistem pengelolaaan air minum)


rasio luas kawasan terbangun / luas kawasan warterfront city = 0/23 km2 = 0

Dinas PU

Dinas PU

0

1 dokumen

1,500

rasio luas kawasan terbangun / 1,500 luas kawasan warterfront city = 1/23 km2 = 0,04



rasio luas kawasan terbangun / luas 1,500 kawasan warterfront city = 3/23 km2 = 0,13 1 dok perencanaan

PROGRAM

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

INDIKATOR KINERJA

Terlaksananya Perencanaan pembangunan jaringan air bersih / air minum / SPAM mini



Target Capaian 2012

Biaya 2012 (jutaan)

Target Capaian 2013

Biaya 2013 (jutaan)

Target Capaian 2014

Biaya 2014 (jutaan)

Dinas PU

2 kawasan

400

tersedianya perencanaaan jaringan air bersih / SPM mini 1 UPTD

2 kawasan

160

1 UPTD

250 1,000

Terlaksananya Ganti Rugi Lahan (Involuntary Resettlement) pada proses pembangunan IPAL

1 Keg

10,000

0

0

Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah


4 unit MCK ++

2,000

rasio jumlah MCK plus telah terbangun dibandingkan jumlah KK kota pekanbaru. ( (11x50 KK/unit) : 245.000 KK = 0.002 %) Dinas PU

Biaya 2016 (jutaan)


0

IPLT ( 1 kawasan)

4 unit MCK ++

2,000

rasio jumlah MCK plus telah terbangun dibandingkan jumlah KK kota pekanbaru. ( (15x50 KK/unit) : 245.000 KK = 0.003 %) 5,000

IPLT ( 1 kawasan)

4 kawasan

tersedianya perencanaaan jaringan air bersih / SPM mini

1 DED

Dinas PU

Target Capaian 2016

400

Tersusunnya DED Instalasi Sambungan Rumah

Dinas PU

Biaya 2015 (jutaan)

tersedianya rencana jaringaninduk air bersih / SPAM kota pekanbaru.

Terlaksananya fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air limbah

Tersedianya sarana dan prasarana air limbah (IPAL)

Target Capaian 2015

4 unit MCK ++

IPLT ( 1 kawasan)

300

1 Keg

10,000

4.250 SR

17,000

350

IPLT ( 1 kawasan)

4.250 SR

17,000

rasio jumlah sambungan rumah yang akan dibangun dibandingkan jumlah target sambungan rumah. (4.250 : 17.000 = 0.25)

2,000 4 unit MCK ++

rasio jumlah MCK plus telah terbangun dibandingka n jumlah KK kota pekanbaru. ( (23x50 KK/unit) : 245.000 KK = 0.005 %) 5,000

1 UPTD

1 UPTD 1 DED

rasio jumlah sambungan rumah yang akan dibangun dibandingkan jumlah target sambungan rumah. (4.250 : 17.000 = 0.25) 4 unit MCK 2,000 ++


1 UPTD

rasio jumlah sambungan rumah yang akan dibangun dibandingkan jumlah target sambungan rumah. (8500 : 17.000 = 0.5)

2,000 20 unit MCK ++


IPLT ( 1 kawasan)

8.500 SR

rasio jumlah MCK plus telah terbangun dibandingkan jumlah KK kota pekanbaru. ( (27x50 KK/unit) : 245.000 KK = 0.006 %)

5,000

IPLT (5 kawasan)

minum dan air limbah

PROGRAM

INDIKATOR KINERJA



Target Capaian 2012

Biaya 2012 (jutaan)

rasio jumlah KK yang terlayani per IPLT terbangun dibandingkan jumlah KK kota pekanbaru. (33.050/5) : 245.000 KK = 0.027 %) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Tersedianya kendaraan dinas / operasional (Alat Dins PU berat)

Terbangunnya sarana dan prasarana rumah sederhana sehat

0

2 Unit

Target Capaian 2013

Biaya 2013 (jutaan)

rasio jumlah KK yang terlayani per IPLT terbangun dibandingkan jumlah KK kota pekanbaru. (66.100/5) : 245.000 KK = 0.054 %) 2,900

Dinas PU

Tersusunnya norma standar dan manual ( Tersusunnya rencana penataaan kawasan kumuh)

Dinas PU

0

1 kawasan

200

rasio luas kawasan kumuh terencana per luas kawasan kumuh Terbangunnya jalan lingkungan dan saluran lingkungan a. Jalan Lingkungan

3,800

3 unit

3,900

1 kawasan

1,000

1 kawasan

1,000

rasio luas kawasan kumuh yang tertata per luas kawasan kumuh. = 5/220 ha =0.02

Program Lingkungan Sehat Perumahan


200

rasio luas kawasan kumuh terencana per luas kawasan kumuh

1 kawasan

Biaya 2015 (jutaan)

rasio jumlah KK yang terlayani per IPLT terbangun dibandingka n jumlah KK kota pekanbaru. (33.050/5) : 245.000 KK = 0.108 %)

4 unit

1 kawasan

Target Capaian 2015

1 unit

1 kawasan

Target Capaian 2016

Biaya 2016 (jutaan)

rasio jumlah KK yang terlayani per IPLT terbangun dibandingkan jumlah KK kota pekanbaru. (33.050/5) : 245.000 KK = 0.135 %)


1,500

1,000



10 unit

1 kawasan

1,000


4 kawasan


200

3 kawasan

rasio luas kawasan kumuh terencana per luas kawasan kumuh

Dinas PU

b. Saluran Lingkungan Tersedianya sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin (SPAM mini)

Biaya 2014 (jutaan)


rasio luas kawasan kumuh yang tertata per luas kawasan kumuh. = 0/220 ha =0 Program Pengembangan Perumahan

Target Capaian 2014

Dinas PU

0

21.700 m'

14,973

17.500 m'

12,075

15.000 m'

10,350

10.000 m'

6,900

10.000 m'

6,900

74.200 m'

2.000 m'

1,500

2.000 m'

1,500

2.000 m'

1,500

2.000 m'

1,500

2.000 m'

1,500

10.000 m'

2 lokasi

2,000

2 lokasi

2,200

2 lokasi

2,400

2 lokasi

2,600

2 lokasi

2,600

10 lokasi

PROGRAM

INDIKATOR KINERJA



Target Capaian 2012

Biaya 2012 (jutaan)

rasio kebutuhan = jumlah kapasitas pelayanan KK sumur dalam telah terbangun per jumlah KK kota pekanbaru. (15 sumurX50KK) : 245.000 KK = 0.0031 %)

Program Lingkungan Sehat Perumahan

Target Capaian 2013

Biaya 2013 (jutaan)

rasio kebutuhan = jumlah kapasitas pelayanan KK sumur dalam telah terbangun per jumlah KK kota pekanbaru. (17 sumurX50KK) : 245.000 KK = 0.0035 %) 219,733

Target Capaian 2014

Biaya 2014 (jutaan)

Biaya 2015 (jutaan)



Target Capaian 2015

240,049

Target Capaian 2016

Biaya 2016 (jutaan)




266,138

Tersosialisasinya norma, standar, pedoman, dan manual pencegahan bahaya kebakaran

Dinas Kebakaran

0

50

62

55

63

60

64

65

65

70

66

300 org

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan bahaya kebakaran

Dinas Kebakaran

0

162

83

182

94

207

107

212

109

217

112

217 org pertahun

Terlaksananya penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran Kegiatan Rekruitmen tenaga sukarela pertolongan bencana kebakaran Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Program peningkatan Pencegahan Bahaya Kebakaran kesiagaan dan pencegahan Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan bahaya kebakaran Bahaya Kebakaran Meningkatnya Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Terekrutnya Tenaga Harian Lepas Pemadam Kebakaran Tersedianya Tanah untuk Pos Jaga Pemadam Kebakaran

Dinas Kebakaran Dinas Kebakaran Dinas Kebakaran Dinas Kebakaran Dinas Kebakaran Dinas Kebakaran Dinas Kebakaran Dinas Kebakaran Dinas Kebakaran

0

60

90

72

108

84

126

96

145

108

163

108

0

60

55

70

64

80

74

90

83

100

92

100

0

9

642

12

682

15

692

17

703

20

712

0

8

6,145

11

6,195

14

6,215

16

6,235

19

6,255

0

105

132

130

163

155

195

180

226

205

258

300

30

350

35

400

Terbangunnya Pos Jaga Pemadam Kebakaran Tersusunnya SOS

Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Meningkatnya kemampuan teknis aparat perencana

0 0

200

15

1,000

1500m2

0 0

-

-

20

250

25

1500m2

1,000

1500m2

1,000

1 pos

1,500

1 pos

1,500

1 pos

150

1 set

150

1 set

1 set 8,409

10,269

20 item 19 205 org 35 4500 m2

1,500 150

10,423

3 pos 1 set

150

9,566

4 set

8,208

Bappeda

0

90 orang

309

90 orang

309

90 orang

309

90 orang

309

90 orang

309

450 org

Bappeda

0

138 orang

155

138 orang

155

138 orang

155

138 orang

155

138 orang

155

690 org

Bappeda

0

50 orang

94

50 orang

94

50 orang

94

50 orang

94

50 orang

94

250 org

Tersusunnya RPJMD

Bappeda

0

1 dokumen

800

-

Tersusunnya rancangan RKPD

Bappeda

0

1 rancangan (100 eks)

200


Terlaksananya Revisi RPJMD *)

Bappeda

0

-

-

Tersusunnya Rancangan RPJMD

Bappeda

0

-

-

0

3 Laporan (LAKIP, RKT, PK)

Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah Terlaksananya Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah

Kordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah


Bappeda

160

-

-

-

200


200

-

-

1 dokumen

250

-

-

-


160


-

1 rancangan (100 eks) -

3 Laporan 160 (LAKIP, RKT, PK)

200


-

-

-

1dokumen 3 Laporan (LAKIP, RKT, PK)

160

200 600

5 rancngan 1 kali

1 kali 3 Laporan 160 (LAKIP, RKT, PK) pertahun

PROGRAM Program Perencanaan Pembangunan Daerah

INDIKATOR KINERJA

Kordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

0

1 laporan (150 eks)

110

Target Capaian 2013

Biaya 2013 (jutaan)

1 laporan (150 eks)

Target Capaian 2014

Biaya 2014 (jutaan)

Target Capaian 2015

Biaya 2015 (jutaan)

Target Capaian 2016

Biaya 2016 (jutaan)

Kondisi Kinerja Akhir RPJMD 1 laporan (150 eks) pertahun

110

1 laporan (150 eks)

110

1 laporan (150 eks)

110

1 laporan (150 eks)

300

40 Eks

138

40 Eks

138 40 Eks pertahun

110

40 Eks

138

40 Eks

138

Bappeda

0

1 sistem Aplikasi

300

1 sistem Aplikasi

200

1 sistem Aplikasi

100

1 sistem Aplikasi

100

1 sistem Aplikasi

100 1 sistem Aplikasi

Bappeda

0

1 sistem Aplikasi

300

1 sistem Aplikasi

300

1 sistem Aplikasi

300

1 sistem Aplikasi

300

1 sistem Aplikasi

300 1 sistem Aplikasi

Bappeda

0

6 buku, 1300 exp

510

6 buku, 1300 exp

510

6 buku, 1300 exp

570

6 buku, 1300 exp

570

6 buku, 1300 exp

600

Bappeda

0

5 buku, 750 eks

235

5 buku, 750 eks

235

5 buku, 750 eks

265

5 buku, 750 eks

275

5 buku, 750 eks

290

Bappeda

0

-

-

1 MOU

195

1 MOU

110

-

-

-

-

6 buku, 1300 exp pertahun 5 buku, 750 eks pertahun 2 MOU

Bappeda

0

-

-

1 MOU

315

1 MOU

175

-

-

-

-

2 MOU

Bappeda

0

4 laporan

125

4 laporan

135

4 laporan

145

4 laporan

155

4 laporan

165

4 laporan pertahun

Bappeda

0

1 dok

100

1 dok

100

1 dok

100

1 dok

100

1 dok

100

5 dok

Bappeda

0

1 dok

100

1 dok

100

1 dok

100

1 dok

100

1 dok

100

5 dok

Bappeda

0

1 laporan

150

1 laporan

150

1 laporan

150

1 laporan

150

1 laporan

150

5 laporan

Tersusunnya perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat

Bappeda

0

171

1 Perencanaan (98 eks)

171


171


171


Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya


Bappeda

0

1 dok

130

1 dok

140

1 dok

Tersusunnya dan pengumpulan data dan Program Pengembangan statistik daerah (PDA) Data / Informasi / Statistik Daerah Tersusunnya dan Pengumpulan data PDRB Terlaksananya Koordinasi kerjasama wilayah Terlaksananya Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah Terlaksananya Koordinasi penetapan rencana tata ruang wilayah strategis dan cepat tumbuh

Koordinasi perencanaan penangan perumahan Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Koordinasi penyelesaian permasalahan Menengah dan Besar penanganan sampah perkotaan Kordinasi penyelesaian permasalahan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan

Program perencanaan sosial dan budaya

Bappeda

Biaya 2012 (jutaan)

0

Tersusunnya Sistem Informasi Geografis dan implementasinya

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Target Capaian 2012

Bappeda

Tersusunnya dan pengumpulan data informasi kebutuhan Tersusunnya dokumen perencanaan Program Pengembangan (termasuk Proyek Pusat Data) Data / Informasi

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh


40 Eks (laporan) 1 Dokumen Evaluasi RPJMD

Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Program Kerjasama Pembangunan


4,087 Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Terlaksananya Kajian Potensi dan Pengelolaan Perparkiran

Terlaksananya Kajian Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Analisis Dampak Lalu Lintas


Dishubkomi nfo

0

1

Rasio Jumlah Kajian yg tersusun/ Jumlah Kebutuhan Kajian = 11/18=61% Rasio kenaikan pendapatan/Ta rget PAD = (18M18M)/18m*100 %= 0%

300

150

3,717 1

750

1 171 Perencanaan (98 eks) 1 dok

160

3,914 1

Rasio Jumlah Kajian yg tersusun/ Jumlah Kebutuhan Kajian = 13/18=72%


Rasio kenaikan pendapatan/Ta rget PAD = (18,5M18M)/18*100 %= 3%

Rasio kenaikan pendapatan/Ta rget PAD = (20M18M)/18*100 %= 11%

650

4 dok

3,247 1 Rasio Jumlah Kajian yg tersusun/ Jumlah Kebutuhan Kajian = 16/18=89% Rasio kenaikan pendapatan/ Target PAD = (21M18M)/18*100 %= 17%

340

3,742 1

650

5 keg



Rasio kenaikan pendapatan/Ta rget PAD = (22M18M)/18*100% = 22%

Rasio kenaikan pendapatan/Tar get PAD = (22M18M)/18*100%= 22%

PROGRAM

INDIKATOR KINERJA



Target Capaian 2012

Biaya 2012 (jutaan)

Target Capaian 2013

260

2 Ranperda

Biaya 2013 (jutaan)

Target Capaian 2014

Biaya 2014 (jutaan)

2 Ranperda

160

Target Capaian 2015

Biaya 2015 (jutaan)

Target Capaian 2016

160

2 Ranperda

Biaya 2016 (jutaan)


Tersedianya Master Plan Pengembangan Feeder Koridor TMP Tersedianya Kebijakan, Norma, Standar dan Prosedur bidang Perhubungan

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Koordinasi dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Dishubkomi nfo

Dishubkomi nfo

0

0

Dishubkomi nfo

0


Dishubkomi nfo

0

2 Ranperda

160

15 Ranperda

Rasio jumlah perda yg tersusun/perda yg dibutuhkan = 6/12 = 50%


Rasio jumlah perda yg tersusun/per da yg dibutuhkan = 10/12 = 83%



Rasio jumlah perda yg direvisi/perda yg dibutuhkan = 6/12 = 50%






Rasio kenaikan pendapatan/Ta rget PAD = (18M18M)/18m*100 %= 0%

Rasio kenaikan pendapatan/Ta rget PAD = (18,5M18M)/18*100 %= 3%

Rasio kenaikan pendapatan/Ta rget PAD = (20M18M)/18*100 %= 11%

Rasio kenaikan pendapatan/ Target PAD = (21M18M)/18*100 %= 17%


Rasio kenaikan pendapatan/Tar get PAD = (22M18M)/18*100%= 22%

1 kegt

100

1

1,514

1 kegt

120

Terbentuknya Tim Koordinasi Persiapan Pengembanga n Koridor dan Feeder Trans Metro Pekanbaru 400

Rasio Rambu sungai yg sudah ada/Jumlah rambu yg dibutuhkan = 8/50=16% Meningkatnya Pengelolaan Terminal Angkutan Darat

160


Terbentuknya Tim Koordinasi Persiapan Pengembanga n Koridor dan Feeder Trans Metro Pekanbaru

- Tim Koordinasi Persiapan Pengembangan Koridor dan Feeder Trans Metro Pekanbaru

Meningkatnya Pengelolaan Terminal Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

7 Ranperda

1

1,520

130

Terbentuknya Tim Koordinasi Persiapan Pengembanga n Koridor dan Feeder Trans Metro Pekanbaru 440

Rasio Rambu sungai yg sudah ada/Jumlah rambu yg dibutuhkan = 15/50=30%

1,100

1 kegt

0

1,525

140

Terbentukny a Tim Koordinasi Persiapan Pengembang an Koridor dan Feeder Trans Metro Pekanbaru 240

1

1,300

1,532

1 kegt

150

Terbentuknya Tim Koordinasi Persiapan Pengembangan Koridor dan Feeder Trans Metro Pekanbaru 240



1,200

1 kegt

1

Terbentuknya Tim Koordinasi Persiapan Pengembangan Koridor dan Feeder Trans Metro Pekanbaru

240


1,400

1,538

1 kegt

2


1,500

1,538

PROGRAM

INDIKATOR KINERJA



Target Capaian 2012

Biaya 2012 (jutaan)

Rasio Jumlah Kendaraan Masuk/Petugas Terminal =121.132/80 = 1.514

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

14 program dan 42 kegiatan

Dishubkomi rutin nfo

Dishubkomi

0

13 alat

250

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Dishubkomi nfo

0

150

1 balai uji

Dishubkomi nfo

0

25

3 terminal dan 1 pelabuhan

0

350

1 kegt


0

1,000

1

150

1 balai uji

30


1,100

1

250

170

1 balai uji

1 kegt

250

180

1 balai uji

300

14 alat

200

1 balai uji

1 kegt

300

3 terminal dan 1 pelabuhan pertahun Terpeliharanya balai pengujian kendaraan bermotor

1,250

1

1 balai uji pertahun Terpeliharanya balai pengujian kendaraan bermotor

Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Perubungan

80

14 alat per tahun Terpeliharanya alat pengujian kendaraan bermotor

45


14 program dan 42 kegiatan pertahun Terlaksananya program kerja dinas sesuai dengan sasarannya

Terpeliharanya balai pengujian kendaraan bermotor

1,200

1

250


Terpeliharany a Sarana dan Prasarana Perubungan 80


Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Rasio Jumlah Kendaraan Masuk/Petugas Terminal =123.032/80 = 1.538

Terpeliharanya alat pengujian kendaraan bermotor

40

1 kegt

Biaya 2016 (jutaan)

Terlaksananya program kerja dinas sesuai dengan sasarannya

Terpeliharany a balai pengujian kendaraan bermotor 1,150

1

14 alat

Terpeliharany a balai pengujian kendaraan bermotor 3 terminal 300 dan 1 pelabuhan

Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Perubungan 80


Target Capaian 2016 Rasio Jumlah Kendaraan Masuk/Petugas Terminal =123.032/80 = 1.538

Terpeliharany a alat pengujian kendaraan bermotor 35


Biaya 2015 (jutaan)

Terlaksanany a program kerja dinas sesuai dengan sasarannya


Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Perubungan 60

14 alat

Terpeliharanya balai pengujian kendaraan bermotor 350

1 kegt


Target Capaian 2015 Rasio Jumlah Kendaraan Masuk/Petug as Terminal =122.532/80 = 1.532



Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Perubungan Meningkatnya Disiplin Masyarakat Menggunakan Dishubkomi Angkutan (Angkutan Sungai) nfo

14 alat

Biaya 2014 (jutaan)



Terpeliharanya Terminal/Pelab uhan Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dishubkomi Perhubungan nfo

250


Terpeliharanya balai pengujian kendaraan bermotor Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan


Target Capaian 2014 Rasio Jumlah Kendaraan Masuk/Petugas Terminal =122.032/80 = 1.525


Terpeliharanya alat pengujian kendaraan bermotor Rehabilitasi/pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor

Biaya 2013 (jutaan)

Rasio Jumlah Kendaraan Masuk/Petugas Terminal =121.632/80 = 1.520

Terlaksananya program kerja dinas sesuai dengan sasarannya Rehabilitasi Pemeliharaan alat pengujian kendaraan bermotor

Target Capaian 2013

1 kegt

Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Perubungan

80

1

PROGRAM

INDIKATOR KINERJA



Target Capaian 2012

Biaya 2012 (jutaan)

Rasio Kapal yang Tertib/Jumlah Kapal Peumpang= 10/15 = 67%

- Pengawasan Pelabuhan Rakyat, Penertiban Lalu Lintas Sungai dan Alur Pelayaran

Terlaksananya Uji Kelayakan Sarana Transportasi Dishubkomi Guna Keselamatan Penumpang nfo

0

1

Dishubkomi nfo

0

1

650

Dishubkomi nfo

0

1

1,600

Dishubkomi nfo

0

1

420


0

1

900

1

280

1

1,650

1

1

1

450

1

1,000

1

1,700

1

1

1

500

1

800

1

1,750

1

1

1

550

1

600

1

1,800

1

1 keg pertahun

Rasio jumlah kendaraan penumpang umum masuk terminal/total jumlah kendaraan penumpang umum yang ada = 700/1800 = 32%

575

1 keg pertahun

Rasio jalan yang dikelola parkir/jalan potensi parkir = 130 KM/289,2 KM = 45%

330

Rasio Jumlah Petugas Kebersian/Luas Terminal = 21 org/62.000 m2 = 0,034%

200

1 Rasio Kendr. Laik Jalan/Taman Kendaraan = 44.402/65.489 = 68%

Rasio jalan yang dikelola parkir/jalan potensi parkir = 130 KM/289,2 KM = 45% 320

Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Rasio Kapal yang Tertib/Jumlah Kapal Peumpang= 15/15 = 100%


Rasio Jumlah Petugas Kebersian/Lu as Terminal = 20 org/62.000 m2 = 0,032% 190

Biaya 2016 (jutaan)

Rasio Kendr. Laik Jalan/Taman Kendaraan = 44.402/65.489 = 68%


Target Capaian 2016 Rasio Kapal yang Tertib/Jumlah Kapal Peumpang= 15/15 = 100%



175

Biaya 2015 (jutaan)

Rasio Kendr. Laik Jalan/Taman Kendaraan = 42.402/65.48 9 = 65%


Target Capaian 2015 Rasio Kapal yang Tertib/Jumla h Kapal Peumpang= 13/15 = 87%

Rasio jumlah kendaraan penumpang umum masuk terminal/total jumlah 39 kendaraan penumpang umum yang ada = 650/1800 = 36%


170

Biaya 2014 (jutaan)


Rasio jalan yang dikelola parkir/jalan potensi parkir = 117,9 KM/289,2 KM = 40%


Terciptanya Pelayanan Cepat, Tepat, Murah dan Dishubkomi Mudah nfo

1 Rasio jumlah kendaraan penumpang umum masuk terminal/total jumlah kendaraan penumpang umum yang ada = 630/1800 = 35%

Rasio jalan yang dikelola parkir/jalan potensi parkir = 107,9 KM/289,2 KM = 37% Terciptanya Disiplin dan Pemeliharaan Kebersihan di Lingkungan Terminal

1

Target Capaian 2014 Rasio Kapal yang Tertib/Jumlah Kapal Peumpang= 12/15 = 80%


Rasio jumlah kendaraan penumpang umum masuk terminal/total jumlah kendaraan penumpang umum yang ada = 580/1800 = 32% Tertatanya Tempat - Tempat Pemberhentian Angkutan Umum

Biaya 2013 (jutaan)

Rasio Kapal yang Tertib/Jumlah Kapal Peumpang= 11/15 = 73%

Rasio Kendr. Laik Jalan/Taman Kendaraan = 36.402/65.489 = 56% Terkendalinya Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya

Target Capaian 2013

1 keg pertahun


220

1 keg pertahun

PROGRAM

INDIKATOR KINERJA



Target Capaian 2012

Biaya 2012 (jutaan)

Rasio Kematian akibat kecelakakan lalin selama angkutan lebaran/jumlah penduduk = 8/900.000 =0,0009%

Program peningkatan pelayanan angkutan

Terlaksananya Pengumpulan dan Analisis Data Base Pelayanan Angkutan

Dishubkomi nfo

0

1

Dishubkomi nfo

Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Dishubkomi Angkutan nfo


0

1 paket

190

1

22,000

1 paket

Target Capaian 2014

Biaya 2014 (jutaan)

Rasio Kematian akibat kecelakakan lalin selama angkutan lebaran/jumlah penduduk = 3/900.000 =0,0003% 200

Rasio Jumlah Data Base yg tersusun/ Jumlah Kebutuhan Data Base = 4/10=40%

Rasio Kenaikan Jumlah Penumpang perhari/ Jumlah Penduduk = 7.000/992.250 = 0,007% Kenaikan Pendapatan = 7,6 M

0

Biaya 2013 (jutaan)


Rasio Jumlah Data Base yg tersusun/ Jumlah Kebutuhan Data Base = 2/10=20% Berkembangnya sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan

Target Capaian 2013

1

1 paket Kenaikan Jumlah Penumpang perhari/ Jumlah Penduduk = 11.550/1.093.9 56 = 0,011%

Kenaikan Pendapatan = 12,4 M

Kenaikan Pendapatan = 12,6 M

Penghematan BBM = 730 Ton.Ltr

Penghematan BBM = 1.095 Ton.Ltr


Pengurangan Emisi Gas Buang = 365 x 400 kendr x 5 x 0,98 * = 715,4 Kg/Ton Ltr

Pengurangan Emisi Gas Buang = 365 x 600 kendr x 5 x 0,98 * = 1.073,1 Kg/Ton Ltr


1

250

1

250

250

1

1

1 paket

300

26,500

Penghemata n BBM = 1.095 Ton.Ltr Pengurangan Emisi Gas Buang = 365 x 600 kendr x 5 x 0,98 * = 1.073,1 Kg/Ton Ltr 1

Biaya 2016 (jutaan)

1

250

1 paket


Rasio Kematian akibat kecelakakan lalin selama angkutan lebaran/jumlah penduduk = 0/900.000 =0%

250


Kenaikan Jumlah Penumpangp erhari/ 0 Jumlah Penduduk = 13.750/1.148 .653 = 0,01% Kenaikan Pendapatan = 15 M

250

Target Capaian 2016 Rasio Kematian akibat kecelakakan lalin selama angkutan lebaran/jumlah penduduk = 0/900.000 =0%

Rasio Jumlah Data Base yg tersusun/ Jumlah Kebutuhan Data Base = 8/10=80% 26,500

Kenaikan Jumlah Penumpang perhari/ Jumlah Penduduk = 11.384/1.041.8 63 = 0,01%

Biaya 2015 (jutaan)

Rasio Kematian akibat kecelakakan lalin selama angkutan lebaran/juml ah penduduk = 1/900.000 =0,0002%


26,000

Target Capaian 2015

1


26,500

5 paket



Kenaikan Pendapatan = 16 M

Kenaikan Pendapatan = 16 M





1

250

1 keg pertahun

PROGRAM

INDIKATOR KINERJA



Target Capaian 2012

Biaya 2012 (jutaan)

Rasio Jumlah Sopir yg sudah disuluh/Jumlah Angkutan Umum = 360/1.700 = 21%

Terlaksananya Penyuluhan Sopir

Target Capaian 2013

Biaya 2013 (jutaan)

Rasio Jumlah Sopir yg disuluh/Jumlah Angkutan Umum = 460/1.700 = 27%

Target Capaian 2014

Biaya 2014 (jutaan)

Target Capaian 2015

Biaya 2015 (jutaan)

Rasio Jumlah Sopir yg disuluh/Juml ah Angkutan Umum = 660/1.700 = 38,8%

Rasio Jumlah Sopir yg disuluh/Jumlah Angkutan Umum = 560/1.700 = 33%

Target Capaian 2016

Biaya 2016 (jutaan)

Rasio Jumlah Sopir yg disuluh/Jumlah Angkutan Umum = 760/1.700 = 44,7%


Rasio Jumlah Sopir yg disuluh/Jumlah Angkutan Umum = 760/1.700 = 44,7%

Terlaksananya Temu Wicara Operator Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan

Dishubkomi nfo

0

1 kegt

205

Terlaksananya koordinasidala m peningkatan pelayanan angkutan Terbangunnya Halte Bus, Taksi, Gedung Terminal

Dishubkomi

0

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

Tersedianya Alat Pengujian Kendaraan Bermotor Dishubkomi nfo


0

1 kegt

1 kegt

225

Terlaksananya koordinasidala m peningkatan pelayanan angkutan

35,000

1 kegt

1 kegt

1 kegt

Pengurangan Emisi Gas Buang = 365 x 400 kendr x 5 x 0,98 * = 715,4 Kg/Ton Ltr



Penghematan BBM = 730 Ton.Ltr



Jumlah Angkutan Barang yang masuk Terminal Cargo = 856 kendr Rasio kenaikan pendapatan/Ta rget PAD = (18M18M)/18m*100 %= 0%

Jumlah Angkutan Barang yang masuk Terminal Cargo = 900 kendr Rasio kenaikan pendapatan/Ta rget PAD = (18,5M18M)/18*100 %= 3%

Jumlah Angkutan Barang yang masuk Terminal Cargo = 1.000 kendr Rasio kenaikan pendapatan/Ta rget PAD = (20M18M)/18*100 %= 11%

1

2,500

1 kegt

215

Terlaksanany a koordinasidal am peningkatan pelayanan angkutan


21,000


255

3,000

1 kegt Pengurangan Emisi Gas Buang = 365 x 600 kendr x 5 x 0,98 * = 1.073,1 Kg/Ton Ltr Penghemata n BBM = 1.095 Ton.Ltr Jumlah Angkutan Barang yang masuk Terminal Cargo = 1.100 kendr Rasio kenaikan pendapatan/ Target PAD = (21M18M)/18*100 %= 17%

1 kegt


3,000

1 kegt

225

1 kegt pertahun

Terlaksananya koordinasidalam peningkatan pelayanan angkutan

3,000 1 kegt pertahun





Jumlah Angkutan Barang yang masuk Terminal Cargo = 1.200 kendr

Jumlah Angkutan Barang yang masuk Terminal Cargo = 1.200 kendr


Rasio kenaikan pendapatan/Tar get PAD = (22M18M)/18*100%= 22% 1 paket

PROGRAM

INDIKATOR KINERJA

Tersedianya Rambu-rambu Lalu Lintas



Dishubkomi nfo

Target Capaian 2012 0

Biaya 2012 (jutaan)

1

1,250

Rasio Kematian akibat kecelakakan lalin selama angkutan lebaran/jumlah penduduk = 8/900.000 =0,0009% Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Tersedianya Marka Jalan

Dishubkomi nfo

0

1

Dishubkomi nfo

Biaya 2013 (jutaan)

1

590

1

1

Terlaksananya Pengkajian dan Penelitian Bidang Dishubkomi Komunikasi dan informatika nfo

0

1 kajian

1

590

1

30

1

Target Capaian 2015

1,250

Biaya 2015 (jutaan)

1

590

1


1

Biaya 2016 (jutaan)

1

1,250

Rasio Kematian akibat kecelakakan lalin selama angkutan lebaran/jumlah penduduk = 0/900.000 =0% 590

Rasio Kematian akibat kecelakakan lalin selama angkutan lebaran/juml ah penduduk = 1/900.000 =0,0002% 30

Target Capaian 2016

1,250



Rasio Kematian akibat kecelakakan lalin selama angkutan lebaran/jumlah penduduk = 5/900.000 =0,0006% Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informatika

Biaya 2014 (jutaan)



0

Target Capaian 2014

1,250


Rasio Kematian akibat kecelakakan lalin selama angkutan lebaran/jumlah penduduk = 8/900.000 =0,0009% Tersedianya Pagar Pengaman jalan

Target Capaian 2013

1


1

1 keg pertahun


590

Rasio Kematian akibat kecelakakan lalin selama angkutan lebaran/jumlah penduduk = 0/900.000 =0% 30


1 keg pertahun


30


1 keg pertahun


300

1 kajian

- Kajian Penataan Tower Telekomunikas i Bersama 66,900 Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah

Tersedianya prasarana dan sarana air bersih (PDAM) Berkembangnya distribusi air bersih Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih

PDAM

60,179

40,280

40,085

40,445

0

1 kegt

25,000

1 kegt

25,000

1 kegt

25,000

1 kegt

25,000

1 kegt

25,000

5 kegt

0

1 kegt

5,000

1 kegt

5,000

1 kegt

5,000

1 kegt

5,000

1 kegt

5,000

5 kegt

0

1 kegt

5,000

1 kegt

5,000

1 kegt

5,000

1 kegt

5,000

1 kegt

5,000

5 kegt

35,000

35,000

35,000

35,000

MISI 4: Mewujudkan penataan ruang dan pemanfaatan lahan yang efektif, dan pelestarian lingkungan hidup dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan VIII- | RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2012-2017

35,000

PROGRAM

INDIKATOR KINERJA

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Terpetanya kondisi air tanah di kota Pekanbaru Alam Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan

Berkembangnya ketenaga listrikan di daerah pinggiran dan terpencil

Tersusunnya/Revisi Rencana Detail Tata Ruang



Target Capaian 2012

Bag.Adm SDA

0

20 titik terpantau

100

20 titik terpantau

100

20 titik terpantau

100

20 titik terpantau

100

20 titik terpantau

100

100 titik terpantau

Dinas Kebersihan dan Pertamanan

0

Genset

200

Genset

200

Genset

200

Genset

200

Genset

200

Genset

0

3 dokumen

Dinas TRB

Program Perencanaan Tata Ruang

0

Tersosialisasinya Peraturan Perundang-undangan tentang Rencana Tata Ruang

Dinas TRB

Biaya 2012 (jutaan)

2 dokumen

Tersusunnya Norma, Standar dan Kriteria Pemanfaatan Ruang


Biaya 2013 (jutaan)

Target Capaian 2014

Rasio RDTR 760 WP/Kawasan Strategis di Kota Pekanbaru per 10 RDTR/WP Kawasan Strategis (5/10=50%)


Tersosialisasin ya Rencana Tata Ruang dengan Target 286 pemangku kepentingan: 42 SKPD, 6 Muspida, 10 Univ/Sekolah Tinggi, 20 Asosiasi, 50 LSM/Ormas, 100 Tokoh Masyarakat, dan 58 Lurah

Tersosialisasin ya Rencana Tata Ruang dengan Target 286 pemangku kepentingan: 42 SKPD, 6 Muspida, 10 Univ/Sekolah Tinggi, 20 Asosiasi, 50 200 LSM/Ormas, 100 Tokoh Masyarakat, dan 58 Lurah

Tersosialisasin ya Rencana Tata Ruang dengan Target 286 pemangku kepentingan: 42 SKPD, 6 Muspida, 10 Univ/Sekolah Tinggi, 20 Asosiasi, 50 200 LSM/Ormas, 100 Tokoh Masyarakat, dan 58 Lurah

I dokumen Penyusunan RP3KP

Dinas TRB

0

Dinas TRB

1 dokumen 0 Ranperda RTH dan RTNH

Tersosialisasin ya Rencana Tata Ruang kepada 50% Masyarakat Kota Pekanbaru I dokumen 150 Penyusunan RP3KP 300

Biaya 2014 (jutaan)

2 dokumen

Rasio RDTR WP/Kawasan Strategis di Kota Pekanbaru per 10 RDTR/WP Kawasan Strategis (3/10=33%)

Tersosialisasin ya Rencana Tata Ruang kepada 50% Masyarakat Kota Pekanbaru Tersusunnya Kebijakan Pemanfaatan Ruang

Target Capaian 2013

Tersosialisasin ya Rencana Tata Ruang kepada 50% Masyarakat Kota Pekanbaru I dokumen 150 Penyusunan RP3KP

Target Capaian 2015

Biaya 2015 (jutaan)

2 dokumen

Target Capaian 2016

1 dokumen



Tersosialisasi nya Rencana Tata Ruang dengan Target 286 pemangku kepentingan: 42 SKPD, 6 Muspida, 10 Univ/Sekolah Tinggi, 20 Asosiasi, 50 200 LSM/Ormas, 100 Tokoh Masyarakat, dan 58 Lurah

Tersosialisasiny a Rencana Tata Ruang dengan Target 286 pemangku kepentingan: 42 SKPD, 6 200 Muspida, 10 Univ/Sekolah Tinggi, 20 Asosiasi, 50 LSM/Ormas, 100 Tokoh Masyarakat, dan 58 Lurah

Tersosialisasi nya Rencana Tata Ruang kepada 50% Masyarakat Kota Pekanbaru

Tersosialisasiny a Rencana Tata Ruang kepada 50% Masyarakat Kota Pekanbaru

550

I dokumen 150 Penyusunan RP3KP

Biaya 2016 (jutaan)

150


10 dokumen

350


Tersosialisasinya Rencana Tata Ruang dengan Target 286 pemangku kepentingan: 42 SKPD, 6 200 Muspida, 10 Univ/Sekolah Tinggi, 20 Asosiasi, 50 LSM/Ormas, 100 Tokoh Masyarakat, dan 58 Lurah

Tersosialisasinya Rencana Tata Ruang kepada 50% Masyarakat Kota Pekanbaru

I dokumen Penyusunan RP3KP 1 dokumen Ranperda RTH dan RTNH

PROGRAM

INDIKATOR KINERJA



Target Capaian 2012

0

Inventarisasi Bangunan di 3 kecamatan

Dinas TRB

3 kecamatan dari 12 kecamatan (25 %)

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Tersusunnya Prosedur dan Manual Pengendalian Pemanfaatan Ruang

500


Target Capaian 2014

Biaya 2014 (jutaan)

Inventarisasi Bangunan di 2 kecamatan 500

Updating Data


Target Capaian 2015

Biaya 2015 (jutaan)

Inventarisasi Bangunan di 2 kecamatan 500 10 kecamatan dari 12 kecamatan (83 %)

luas area 100 yang diupdate datanya/luas seluruh fasos fasum (menjadi 60%)

luas area 100 yang diupdate datanya/luas seluruh fasos fasum (menjadi 70%)

Dinas TRB

Tersedianya 30 % Sistem dan Prosedur Pelayanan Perizinan Bangunan (Web Site; 0 Pengelolaan Arsip IMB; Aplikasi Pelayanan Perizinan; Aplikasi Informasi Tata Ruang)




Dinas TRB

Perwako Prosedur 0 pengendalian pemanfaatan ruang

Target Capaian 2016

Biaya 2016 (jutaan)

Inventarisasi Bangunan di 2 kecamatan 500

Updating Data

Updating Data

luas area yang diupdate datanya/luas seluruh fasos fasum (menjadi 40%)


Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Inventarisasi Bangunan di 12 kecamatan

500


Updating Data luas area yang 100 diupdate datanya/luas seluruh fasos fasum (menjadi 90%)

luas area yang 100 diupdate datanya/luas seluruh fasos fasum (menjadi 90%)



70

1 Perwako

2,730 Bag. Adm Program penyelesaian Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan Pemerintah konflik-konflik pertanahan an Umum Program Peningkatan Bag. Adm Tersedianya tanah milik Pemda untuk RTH dan sarana dan prasarana Pemerintah lainnya aparatur an Umum


Biaya 2013 (jutaan)

luas area yang 100 diupdate datanya/luas seluruh fasos fasum (menjadi 80%)

Dinas TRB

Tersosialisasinya Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pemanfaatan Ruang

Target Capaian 2013 Inventarisasi Bangunan di 3 kecamatan

Terdatanya Fasos fasum perumahan

Terlaksananya Survei dan Pemetaan

Program Pemanfaatan Ruang

Biaya 2012 (jutaan)

2,150

2,150

2,200

1,800

0

6 kasus

100

6 kasus

100

6 kasus

100

6 kasus

100

6 kasus

100 30 kasus

0

6 lokasi

21,000

6 lokasi

21,000

6 lokasi

21,000

6 lokasi

21,000

6 lokasi

21,000 30 lokasi

21,100

21,100

21,100

21,100

21,100

PROGRAM

INDIKATOR KINERJA


Meningkatnya Operasi dan pemeliharaan Program Pengembangan prasarana dan sarana persampahan (termasuk Kinerja Pengelolaan survey kondisi persampahan untuk projek Persampahan pengolahan sampah untuk kelistrikan)


Target Capaian 2012

Biaya 2012 (jutaan)

Target Capaian 2013

Biaya 2013 (jutaan)

Target Capaian 2014

1 kegiatan Pembangunan 1 unit TPA, 3 unit amroll truk, 10 unit bin kontainer, 1 unit buldozer, 2 unit l300

Rasio jumlah kendaraan yang tersedia/total kendaraan yang dibutuhkan (44/80=55%)

Rasio jumlah kendaraan yang tersedia/total kendaraan 7,000 yang dibutuhkan (60/80=75%)

Rasio jumlah sampah yang terangkut / total jumlah sampah (354 ton/720 ton = 49%)

Rasio jumlah sampah yang terangkut / total jumlah sampah (504ton/740to n = 68%)

Meningkatkan jumlah jumlah angkut angkut sampah dari sampah 305 305 ton ton menjadi 354 ton

Meningkatkan jumlah angkut sampah dari 354 ton menjadi 504 ton

Meningkatkan jumlah angkut sampah dari 504 ton menjadi 600 ton

Rasio jumlah kendaraan terpelihara/tot al kendaraan (21/21=100%) Dinas jumlah -Rasio jumlah Kebersihan angkut sampah yang dan sampah 305 terangkut / Pertamanan ton total jumlah sampah (354 ton/720 ton = 49%) - tepeliharanya TPA 1 unit

Rasio jumlah kendaraan terpelihara/tot al kendaraan (60/60=100%) Rasio jumlah 7,500 sampah yang terangkut / total jumlah sampah (504ton/740 ton = 47%)

Rasio jumlah kendaraan terpelihara/tot al kendaraan (80/80=100%) Rasio jumlah 7,650 sampah yang terangkut / total jumlah sampah (600 ton/760 ton = 78.9%)


Biaya 2014 (jutaan)

Target Capaian 2015

Biaya 2015 (jutaan)

Target Capaian 2016

Biaya 2016 (jutaan)


1 Kegiatan 4 unit dump truck roda 4, 1 unit ekscavator, 1 unit buldozer,2 unit amrol truck, dum truk roda 6 2 unit, bin kontainer 6 unit

1 Kegiatan 5 unit dump truk, 5 unit amroll truk, 15 unit bin kontainer, 1 unit ekscavator, 1 unit buldozer, 4 unit L300

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan


Rasio jumlah kendaraan yang tersedia/total kendaraan 8,500 yang dibutuhkan (80/80=100%) Rasio jumlah sampah yang terangkut / total jumlah sampah (600 ton/760 ton = 78.9%)

Rasio jumlah kendaraan yang tersedia/total kendaraan 7,000 yang dibutuhkan (80/80=100 %) Rasio jumlah sampah yang terangkut / total jumlah sampah (600 ton/760 ton = 78.9%) Meningkatka n jumlah angkut sampah dari 504 ton menjadi 600 ton Rasio jumlah kendaraan terpelihara/to tal kendaraan (80/80=100 %) 8,000 Rasio jumlah sampah yang terangkut / total jumlah sampah (600 ton/760 ton = 78.9%)

Rasio jumlah kendaraan yang tersedia/total kendaraan yang dibutuhkan (80/80=100%) Rasio jumlah sampah yang terangkut / total jumlah sampah (600 ton/760 ton = 78.9%) Meningkatkan jumlah angkut sampah dari 504 ton menjadi 600 ton

Rasio jumlah kendaraan terpelihara/tota l kendaraan (80/80=100%) Rasio jumlah 8,000 sampah yang terangkut / total jumlah sampah (600 ton/760 ton = 78.9%)

Rasio jumlah kendaraan yang tersedia/total kendaraan yang dibutuhkan (80/80=100%) Rasio jumlah sampah yang terangkut / total jumlah sampah (600 ton/760 ton = 78.9%)

Meningkatkan jumlah angkut sampah menjadi 600 ton

Rasio jumlah kendaraan terpelihara/total kendaraan (80/80=100%) Rasio jumlah sampah yang terangkut / total jumlah sampah (600 ton/760 ton = 78.9%)

PROGRAM

INDIKATOR KINERJA



Target Capaian 2012 1 kegiatan


Peningkatan Dinas produk Produk Pupuk Kebersihan pupuk Organik dari dan organik 1500 Kg/bulan Pertamanan 1500 kg/bln menjadi 1800 Kg/bulan

Peningkatan Produk Pupuk Organik dari 1800 Kg/bulan menjadi 2500 Kg/bulan






Rasio jumlah peserta bintek/jumlah kelurahanr (2300/58)=23 %

rasio 0,1%

Rasio jumlah sosialisasi dikecamatan/j umlah kecamatan (3/12=0.25%)

1 Kegiatan


1 kegiatan

Biaya 2014 (jutaan)

rasio jumlah sampah yang diolah menjadi kompos/ total jumlah sampah yang diangkut perbulan 2,500 (42,5 ton / 18000 ton = 0.23% / bulan)

1 Kegiatan

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan

Target Capaian 2014

rasio jumlah sampah yang diolah menjadi kompos/ total jumlah sampah yang diangkut perbulan (42,5 3,000 ton / 18000 ton = 0.23% / bulan)

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Tersosialisasinya Kebijakan Pengelolaan Persampahan

1 kegiatan

Biaya 2013 (jutaan)

rasio jumlah sampah yang diolah menjadi kompos/ total jumlah sampah yang diangkut perbulan (38,6 2,400 ton / 15.120 ton = 0,26% / bulan))

1 Kegiatan

Terlaksananya Bimbingan Teknis Persampahan

Target Capaian 2013

rasio jumlah sampah yang diolah menjadi kompos/ total jumlah sampah yang diangkut perbulan (31 ton / 10.620 ton = 0.29% / bulan)

Program Pengembangan Berkembangnya Teknologi Pengolahan Kinerja Pengelolaan Persampahan (termasuk projek pengolahan Persampahan sampah untuk kelistrikan)


Biaya 2012 (jutaan)


1 Kegiatan

Rasio jumlah peserta bintek/jumlah 210 kelurahanr (2500/58)=43 %

1 Kegiatan

Rasio jumlah sosialisasi dikecamatan/j 440 umlah kecamatan (3/12=0.25%)

1 Kegiatan

1 Kegiatan


1 Kegiatan

Rasio jumlah sosialisasi dikecamatan/j 445 umlah kecamatan (3/12=0.25%)

1 Kegiatan

1 Kegiatan

Rasio jumlah peserta bintek/jumla 260 h kelurahanr (3000/58)=5 1%

1 Kegiatan Rasio jumlah sosialisasi dikecamatan/ 447 jumlah kecamatan (3/12=0.25% )

1 Kegiatan

Biaya 2015 (jutaan)


rasio jumlah sampah yang diolah menjadi kompos/ total jumlah sampah yang diangkut perbulan (42,5 ton / 18000 1,400 ton = 0.23% / bulan)


1 Kegiatan


1 Kegiatan

Rasio jumlah sosialisasi dikecamatan/ju 500 mlah kecamatan (3/12=0.25%)

1 Kegiatan

Biaya 2016 (jutaan)

Kondisi Kinerja Akhir RPJMD 5 kegiatan

rasio jumlah sampah yang diolah menjadi kompos/ total jumlah sampah yang diangkut perbulan (42,5 ton / 18000 ton = 0.23% / bulan)


5 Kegiatan

Rasio jumlah peserta bintek/jumlah kelurahanr (3000/58)=51%

1 Kegiatan

Rasio jumlah sosialisasi dikecamatan/ju mlah kecamatan (3/12=0.25%)

5 Kegiatan

PROGRAM

INDIKATOR KINERJA

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan



Dinas Kebersihan dan Pertamanan rasio 10%

Meningkatnya kemampuan aparat pengelolaan persampahan (untuk projek pengolahan sampah untuk kelistrikan)

Target Capaian 2012 Rasio jumlah kelompok masyarakat peduli sampah/jumla h kecamatan 3 kelompok/12 kecamatan=25 %

30 org

Persentase Persentase pengangkut pengangkutan Meningkatnya Disiplin Lingkungan Sehat Wilayah an sampah Kecamatan sampah rumah Kecamatan rumah tangga dari tangga dari 30% 30%

Biaya 2012 (jutaan)

150

150

30 org

Persentase pengangkutan 27,000 sampah rumah tangga dari 40%

Monitoring evaluasi persampahan 25 di 12 kecamatan 100%

1.Terlaksananya Penilaian Kota Sehat /Adipura

BLH

0

7 (tujuh) kali rapat evaluasi , 5 (lima) kali pemantauan tim Independen dan 1 Dokumen Non Fisik

7 (tujuh) kali rapat evaluasi , 5 (lima) kali pemantauan 140 tim Independen dan 1 Dokumen Non Fisik

2.Terpantaunya Kualitas Lingkungan (RAQMS)

BLH

tersedia

Tersedia Data Kualitas Udara AMBIEN 365 hari

450

44,975

3.Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup

BLH

0

4.Koordinasi Penertiban Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI)

BLH

0

10 kali penertiban



10 kali penertiban

Biaya 2014 (jutaan)

Monitoring evaluasi persampahan 26 di 12 kecamatan 100%


10 Tindak lanjut Pengaduan masyarakat 95 terselesaikan, 20 kali pengawasan terlaksana 120

10 kali penertiban

Biaya 2015 (jutaan)

Target Capaian 2016

Biaya 2016 (jutaan)

Rasio jumlah sosialisasi dikecamatan/ju 275 mlah kecamatan (3/12=0.25%)

-

-

-

Persentase pengangkuta n sampah 32,670 rumah tangga dari 60%

Monitoring evaluasi persampahan 28 di 12 kecamatan 100% 7 (tujuh) kali rapat evaluasi , 5 (lima) kali pemantauan 165 tim Independen dan 1 Dokumen Non Fisik Tersedia Data Kualitas 545 Udara AMBIEN 365 hari 15 Tindak lanjut Pengaduan masyarakat 114 terselesaikan, 25 kali pengawasan terlaksana 145

10 kali penertiban

-


1 Kegiatan

51,205


495

Target Capaian 2015

Rasio jumlah kelompok masyarakat peduli sampah/juml 300 ah kecamatan 12 kelompok/12 kecamatan= 100%

1 Kegiatan

50,066


-


1 Kegiatan

Monitoring evaluasi persampahan di 12 kecamatan 100%

5 Tindak lanjut Pengaduan masyarakat terselesaikan, 10 kali pengawasan terlaksana

Target Capaian 2014

Rasio jumlah kelompok masyarakat peduli sampah/jumla 350 h kecamatan 9 kelompok/12 kecamatan=75 %



Biaya 2013 (jutaan)

Rasio jumlah kelompok masyarakat peduli sampah/jumla 250 h kecamatan 6 kelompok/12 kecamatan=50 %

1 Kegiatan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Target Capaian 2013

Rasio jumlah sosialisasi dikecamatan/ju mlah kecamatan (3/12=0.25%)

-

39,531

1 Kegiatan Monitoring evaluasi persampahan 30 di 12 kecamatan 100% 46,442



60 org

Persentase pengangkutan sampah rumah tangga dari 65%

5 Kegiatan

Monitoring evaluasi 32 persampahan di 12 kecamatan 100% 39,563


590


10 kali penertiban

7 (tujuh) kali rapat evaluasi , 5 (lima) kali pemantauan tim 198 Independen dan 1 Dokumen Non Fisik (per tahun)

649



10 kali penertiban

PROGRAM

INDIKATOR KINERJA



Target Capaian 2012

Target Capaian 2013

Biaya 2013 (jutaan)

Target Capaian 2014

Biaya 2014 (jutaan)

Target Capaian 2015

Biaya 2015 (jutaan)

5.Terkelolanya B3 dan Limbah B3

BLH

0

Inventarisasi Kegiatan Pengelola B3 10 unit usaha dan Penghasil Limbah B3 20 unit usaha serta Verifikasi 15 Izin TPS Limbah B3

6.Terlaksananya Pengkajian dampak lingkungan

BLH

0

-

BLH

0

17 Rumah Sakit yang ikut PROPER

BLH

0

3 Produk Ramah Lingkungn

100


110


121


135

BLH

0

1 kebijakan

100

1 kebijakan

110

1 kebijakan

132

1 kebijakan

158

0

Terlaksananya BIMTEK Bank Sampah untuk 50 orang masyarakat dan terbentuknya 3 Bank Sampah

0

25 Laporan Evaluasi pelaksanaan dan pemantauan lingkungan hidup

140

0

Tersedianya alat Biopori sebanyak 200 buah dengan lubang 2000 buah

Tersedianya alat Biopori sebanyak 200 150 buah dengan lubang 2000 buah

0

1 Dokumen dampak perubahan iklim

7.Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

7.Meningkatnya Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper)

8.Berkembangnya Produksi Ramah Lingkungan 9.Tersusunnya Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan lingkungan hidup

10.Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan hidup

11.Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan (Usaha dan /atau Kegiatan yang wajib AMDALdan UKLUPL)

8.Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Biaya 2012 (jutaan)

1.Terlaksananya Konservasi Sumber daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air

2.Terkendalinya Dampak Perubahan Iklim


BLH

BLH

BLH

BLH

120

-

Verifikasi 20 Izin TPS Limbah B3

144


1 Dokumen AMDAL / UKLUPL Kegiatan Pemerintah

250

-

20 Rumah Sakit, 10 Hotel 150 dan 3 Industri yang ikut PROPER

Terlaksananya BIMTEK Bank Sampah untuk 50 orang 120 masyarakat dan terbentuknya 3 Bank Sampah

150


1 Lokasi Proklim (program kampung iklim)



168


Tersedianya alat Biopori sebanyak 200 165 buah dengan lubang 2000 buah

165


175

-

Biaya 2016 (jutaan)



210


252



250


300



311

28 Rumah Sakit, 25 Hotel dan 9 Industri yang ikut PROPER


149


1 kebijakan

190

1 kebijakan

26 Rumah Sakit, 20 216 Hotel dan 7 Industri yang ikut PROPER

Terlaksanany a BIMTEK Bank Sampah untuk 50 173 orang masyarakat dan terbentuknya 3 Bank Sampah 25 Laporan Evaluasi pelaksanaan 201 dan pemantauan lingkungan hidup Tersedianya alat Biopori sebanyak 182 200 buah dengan lubang 2000 buah

182

Target Capaian 2016



Terlaksananya BIMTEK Bank Sampah untuk 250 250 orang masyarakat dan terbentuknya 15 Bank Sampah

245


125 Laporan Evaluasi pelaksanaan dan 270 pemantauan lingkungan hidup

200

Tersedianya alat Biopori sebanyak 200 buah dengan lubang 2000 buah

Tersedianya alat Biopori sebanyak 220 1000 buah dengan lubang 10.000 buah

200


220


PROGRAM

INDIKATOR KINERJA

3.Terkendalinya Kerusakan Hutan dan Lahan

4.Terkelolanya Keanekaragaman hayati dan ekosistem 5.Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi SDA 6. Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan 9.Prongram Peningkatan 1.Meningkatnya Edukasi dan Komunikasi Kualitas dan Akses Masyarakat di Bidang Lingkungan Informasi Sumber Daya 2.Berkembangnya Data dan Informasi Alam dan Lingkungan Lingkungan Hidup Hidup

1.Terlaksananya Pengujian Emisi Kendaraan Bermotor

2.Terlaksananya Pengujian Emisi /Polusi Udara akibat aktivitas industri

3.Terlaksananya Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat /Limbah Cair



5. Penyuluhan dan Pengendalian Polusi dan Pencemaran


Biaya 2012 (jutaan)

Target Capaian 2013

Target Capaian 2014

BLH

0

BLH

0

Tersedianya 1 dokumen kehati

150

Tersedianya 1 dokumen kehati dan 1 DED

430

Tersedianya 5 ha Taman kehati

BLH

0

11 kel (220 orang)

70

11 kel (220 orang)

77

12 kel (240 orang)

BLH

0

3 kali

100

3 kali

110

3 kali

BLH

0

10 Sekolah Adiwiyata

185


200


BLH

0

1 dokumen Laporan SLHD

125


135


0

terujinya Emisi Kendaraan Bermotor sebanyak 350

terujinya Emisi 100 Kendaraan Bermotor sebanyak 400

terujinya Emisi 110 Kendaraan Bermotor sebanyak 450

0

Terujinya Emisi sumber tidak bergerak sebanyak 8 kegiatan /usaha

Terujinya Emisi sumber tidak bergerak 70 sebanyak 8 kegiatan /usaha


0

Pengambilan sampel limbah cair sebanyak 55 kegiatan dan kualitas air sungai / anak sungai sebanyak 50 kali

Pengambilan sampel limbah cair sebanyak 65 kegiatan 92 dan kualitas air sungai / anak sungai sebanyak 50 kali


BLH

BLH

BLH

BLH

BLH

0

-

0

Bimtek Pengelolaan LH diikuti 50 Hotel

250

1 dokumen kajian kerusakan tanah dan lahan untuk produksi biomassa (2 kecamatan)

Biaya 2013 (jutaan)


10.Program Peningkatan Pengendalian Polusi 4.Terbangunnya Tempat Pembuangan Benda Padat / Cair yang menimbulkan Polusi

Target Capaian 2012

1 Unit Instalasi Pengolahan Air Limbah ( IPAL) Komunal

0

150

Bimtek Pengelolaan LH diikuti 50 Industri

Biaya 2014 (jutaan)

Target Capaian 2015

Biaya 2015 (jutaan)

235


210

Tersedianya 216 5 ha Taman kehati

260

12 kel (240 orang)

93

350

-

180

Bimtek Pengelolaan LH diikuti 50 RS dan Klinik

85 121

Biaya 2016 (jutaan)

Kondisi Kinerja Akhir RPJMD 3 dokumen kajian kerusakan tanah dan lahan untuk produksi biomassa (6 kecamatan)

3 kali

25 Sekolah 220 Adiwiyata 1 dokumen 145 Laporan SLHD terujinya Emisi Kendaraan 121 Bermotor sebanyak 500 Terujinya Emisi sumber tidak 85 bergerak sebanyak 16 kegiatan /usaha

0

Target Capaian 2016

Pengambilan sampel limbah cair sebanyak 85 kegiatan dan 110 kualitas air sungai / anak sungai sebanyak 50 kali 1 Unit Instalasi Pengolahan Air Limbah ( IPAL) Komunal Bimtek Pengelolaan LH diikuti 50 216 Rumah Makan dan Restoran

Tersedianya 5 ha Taman kehati

310

Tersedianya 2 dokumen Kehati dan 15 ha Taman kehati

12 kel (240 orang)

102

48 kel (1160 orang)

133

3 kali

145

3 kali pertahun

242


265


160


176


133


145



Terujinya Emisi sumber tidak 105 bergerak sebanyak 64 kegiatan /usaha



425

-

Bimtek Pengelolaan LH diikuti 50 260 Bengkel (Kendaraan Bermotor dan AC)

-

312

2 Unit Instalasi Pengolahan Air Limbah ( IPAL) Komunal Bimtek Pengelolaan LH diikuti 200 Bengkel (Kendaraan Bermotor dan AC)

PROGRAM

INDIKATOR KINERJA

6. Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan

7. Tersedianya Laporan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Lingkungan Hidup

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)





BLH

BLH

Tertatanya Ruang Terbuka Hijau


Terpeliharanya Ruang Terbuka Hijau (RTH)




Tersedianya Sarana dan Prasarana RTH


Dinas Kebersihan dan Pertamanan Program rehabilitasi/pemeliharan jalan dan jembatan


Target Capaian 2012

0

1 dokumen monitoring dan pelaporan Pengendalian Polusi

0

1 dokumen laporan pelaksanaan SPM Lingkungan Hidup

0

Rasio jumlah taman yang di tata/jumlah taman (4/128=3.12% )

Rasio jumlah taman yang di tata/jumlah 4,500 taman (10/132=7.5% )


Rasio jumlah taman yang di 4,700 tata/jumlah taman (14/154=9% )


0

Rasio jumlah pohon yang terpelihara/ju mlah total pohon (13003/14453 =94.12%)

Rasio jumlah pohon yang terpelihara/ju 1,250 mlah total pohon (12000/17703 =67.78%)

Rasio jumlah pohon yang terpelihara/ju 1,250 mlah total pohon (13000/20953 =62.04%)

Rasio jumlah pohon yang terpelihara/ju 1,300 mlah total pohon (13000/2180 3=59.62%)

Rasio jumlah pohon yang terpelihara/jum 1,350 lah total pohon (14000/21803= 64.21%)

0

Monitoring evaluasi RTH di 12 kecamatan 100%

Monitoring evaluasi RTH 25 di 12 kecamatan 100%


0

Rasio jumlah taman yang tersedia/jumla h taman yang ada (4/128=3.12% )

Rasio jumlah taman yang tersedia/jumla 2,000 h taman yang ada (10/132=7.5% )

Rasio jumlah taman yang tersedia/jumla 2,500 h taman yang ada (12/142=8.4% )

Rasio jumlah taman yang tersedia/juml 3,000 ah taman yang ada (14/154=9% )

1 Kegiatan Rasio jumlah lampu jalan yang akan dipasang/total jumlah jalan (880/44 =20%) 1 Kegiatan Rasio jumlah lampu jalan termeterisasi/t otal lampu yang akan dimeteruisasi (4088/20000= 20%)

1 Kegiatan Rasio jumlah lampu jalan yang akan dipasang/total jumlah jalan (880/44 =20%)

1 Kegiatan Rasio jumlah lampu jalan yang akan dipasang/total jumlah jalan (880/44 =20%)

1 Kegiatan Rasio jumlah lampu jalan yang akan dipasang/tot al jumlah jalan (880/44 =20%)

0

Rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan

0


Biaya 2012 (jutaan)

Target Capaian 2013

1 dokumen monitoring dan 50 pelaporan Pengendalian Polusi

50

3,199

15,650


Rasio jumlah lampu jalan termeterisasi/t otal lampu yang akan dimeteruisasi (4088/20000= 20%)

Biaya 2013 (jutaan)

Target Capaian 2014


55

4,410

16,779


Rasio jumlah lampu jalan termeterisasi/t otal lampu yang akan dimeteruisasi (4088/20000= 20%)

Biaya 2014 (jutaan)

Target Capaian 2015

1 dokumen monitoring dan 61 pelaporan Pengendalian Polusi 1 dokumen laporan pelaksanaan 61 SPM Lingkungan Hidup 3,999


17,254

Rasio jumlah lampu jalan termeterisasi /total lampu yang akan dimeteruisasi (4088/20000 =20%)

Biaya 2015 (jutaan)

Target Capaian 2016


68

5,000

30



Rasio jumlah taman yang tersedia/jumlah 3,500 taman yang ada (16/168=9.5% )

Biaya 2016 (jutaan)

75

Rasio jumlah lampu jalan termeterisasi/to tal lampu yang akan dimeteruisasi (4088/20000=2 0%)

5 dokumen monitoring dan pelaporan Pengendalian Polusi

5 dokumen laporan 75 pelaksanaan SPM Lingkungan Hidup 5,208 Rasio jumlah taman yang di 5,000 tata/jumlah taman (16/168=9.5%)

Rasio jumlah pohon yang terpelihara/jumla h total pohon (14000/21803=6 4.21%)

32


Rasio jumlah taman yang 4,000 tersedia/jumlah taman yang ada (16/168=9.5%)

1 Kegiatan Rasio jumlah lampu jalan yang akan dipasang/total jumlah jalan (880/44 =20%) 18,300


1 Kegiatan Rasio jumlah lampu jalan yang akan dipasang/total jumlah jalan (880/44 =20%) 19,300

Rasio jumlah lampu jalan termeterisasi/tot al lampu yang akan dimeteruisasi (4088/20000=20 %)

PROGRAM

Program rehabilitasi/pemeliharan jalan dan jembatan

INDIKATOR KINERJA


SKPD Penanggu ng Jawab Dinas Kebersihan dan Pertamanan


Target Capaian 2012

0

Monitoring evaluasi RPJ di 12 kecamatan 100%

Biaya 2012 (jutaan)

Target Capaian 2013

Biaya 2013 (jutaan)

Monitoring evaluasi RPJ di 25 12 kecamatan 100% 23,450

Target Capaian 2014

Biaya 2014 (jutaan)

Monitoring evaluasi RPJ di 26 12 kecamatan 100% 25,281

Target Capaian 2015

Biaya 2015 (jutaan)

Monitoring evaluasi RPJ 28 di 12 kecamatan 100% 26,310

30

Target Capaian 2016 Monitoring evaluasi RPJ di 12 kecamatan 100%

28,210

Biaya 2016 (jutaan)

32

Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Monitoring evaluasi RPJ di 12 kecamatan 100%

28,364

MISI 5: Meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat dengan meningkatkan investasi bidang industri, perdagangan, jasa, dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan dukungan fasilitas yang memadai dan iklim usaha yang kondusif

Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif

Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Berkembangnya jaringan infrastruktur Usaha Kecil Menengah

Dinas Kopeasi dan UMKM

Bantuan sarana dan prasana serta Pembinaan = 20 UMKM

190

Perencanaan, koordinasi dan Berkembangnya Usaha Kecil Menengah


Database Berbasis Geographie Information System = 1 Paket

165

Berkembangnya Usaha Kecil Menengah


Tersedianya Pengamanan kawasan Usaha Kecil Menengah


-

Workshop/Mag ang Pelaku UMKM pada Sentra UKM = 20 Orang


Fasilitasi Permasalahan proses produksi Usaha Kecil Menengah


Bantuan sarana produksi UMKM= 25 UMKM

Pengamanan Kawasan UMKM 1 Tahun

0

Pendirian klinik konsultasi bisnis Koperasi UMKM = 1 Unit

Dinas Meningkatnya kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kopeasi dan Kecil Menengah UMKM

0

Temu usaha = 80 UMKM

100

Berkembangnya sarana promosi hasil produksi


0

Terlaksananya Ekspo Produk UMKM = 4 Event

350


Terselenggaranya pelatihan kewirausahaan


0

Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan = 80 Orang

110


Operasional Klinik 250 Konsultasi Bisnis 1 Tahun

260

-

-

Workshop/M agang Pelaku UMKM pada Sentra UKM = 20 Orang

275

150

rutin

-


Dinas Berkembangnya inkubator teknologi dan bisnis Kopeasi dan UMKM


-

25


Pengamanan Kawasan UMKM 1 Tahun


-



100

380


400

130


130

Terlaksanany a Ekspo Produk UMKM = 6 Event Terlaksanany a Pelatihan Kewirausaha an = 120 Orang


1 databe GIS

Workshop/Maga ng Pelaku UMKM pada Sentra UKM = 40 Orang

290


Bantuan sarana 150 produksi UMKM= 75 UMKM

Pengamanan 25 Kawasan UMKM 1 Tahun


150


280

Operasional Klinik Konsultasi Bisnis 1 Tahun

Operasional 120 Klinik Konsultasi Bisnis 1 Tahun


100


430


450


160


175


100

PROGRAM

INDIKATOR KINERJA

Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD



Dinas Tersosialisasinya HAKI kepada Usaha Mikro Kecil Kopeasi dan Menengah UMKM

Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Tersosialisasi dukungan informasi permodalan

Berkembangnya klaster bisnis


Target Capaian 2012

0

Pelatihan Manajemen Pola Syariah = 40 org, Konvensional 40 orang, Pembukuan dan Akuntansi = 40 org

Biaya 2012 (jutaan)

Pelatihan Manajemen Konvensional 40 orang, Pembukuan 210 dan Akuntansi = 40 org, Manajemen Pengawasan = 40 org. Terlaksananya Sosialisasi HAKI dan Label Halal = 100 Orang

0


0


0

Target Capaian 2013

Terlaksananya Sosialisasi Informasi Permodalan = 200 Orang

Pengelompoka n Usaha = 10 Klaster

Terlaksananya Sosialisasi 120 Informasi Permodalan = 250 Orang

100


Biaya 2013 (jutaan)

Target Capaian 2014

Pelatihan Manajemen Pola Syariah = 40 org, 220 Konvensional 40 orang, Pembukuan dan Akuntansi = 40 org.

Terlaksanany a Sosialisasi HAKI dan Label Halal = 100 Orang


120


0

Terlaksananya Koordinasi dan Pemantauan Penyaluran 50 Permodalan pada KUMKM oleh BUMN = 15 BUMN


Berkembangnya sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah


0

Tersedianya sarana pemasaranan produk UMKM = 1 Unit

Operasional sarana pemasaran 75 produk UMKM = 1 Unit (1 Tahun)

Tersedianya sarana 50 pemasaran Produk UMKM = 1 Unit

Meningkatnya jaringan kerjasama antar lembaga


0



Rapat Koordinasi = 30 Lembaga

75

Target Capaian 2015

Pelatihan Manajemen Pola Syariah = 40 org, Konvensional 230 40 orang, Pembukuan dan Akuntansi = 40 org

90

Terlaksananya Koordinasi dan Pemantauan Penyaluran Permodalan pada KUMKM oleh BUMN = 13 BUMN

Terpantaunya pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Biaya 2014 (jutaan)

Terlaksanany a Sosialisasi 160 Informasi Permodalan = 250 Orang

130

Pengelompok an Usaha = 10 Klaster

Terlaksanany a Koordinasi dan Pemantauan 75 Penyaluran Permodalan pada KUMKM oleh BUMN = 16 BUMN Operasional sarana pemasaran 100 produk UMKM = 2 Unit (1 Tahun) Rapat Koordinasi = 30 Lembaga

Biaya 2015 (jutaan)

Target Capaian 2016

Pelatihan Manajemen Pola Syariah = 40 org, 250 Konvensional 40 orang, Pembukuan dan Akuntansi = 40 org




Operasional sarana pemasaran 100 produk UMKM = 2 Unit (1 Tahun)

80


Pelatihan Manajemen Pola Syariah = 200 org, 270 Konvensional 200 orang, Pembukuan dan Akuntansi = 200 org

Terlaksananya Sosialisasi HAKI dan Label Halal = 200 Orang

105

140

Biaya 2016 (jutaan)


Pengelompokan 150 Usaha = 50 Klaster


Operasional sarana 100 pemasaran produk UMKM = 2 Unit (1 Tahun) Rapat Koordinasi = 60 Lembaga

PROGRAM

INDIKATOR KINERJA

Terselenggaranya pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah



Dinas Terselenggaranya promosi produk Usaha Mikro Kopeasi dan Kecil Menengah UMKM

Berkembangnya Kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi


Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi


Terbangunnya sistem informasi perencanaan pengembangan Perkoperasian


Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian


Terlaksananya Permbinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi




Target Capaian 2012

0

Pelatihan = 100 UMKM dan Monitoring dan Evaluasi = 1 Tahun

Pelatihan = 100 UMKM dan 75 Monitoring dan Evaluasi = 1 Tahun



Terselenggara nya Pameran produk UMKM dan Koperasi = 8 UMKM

Terselenggara nya Pameran 240 produk UMKM dan Koperasi = 8 UMKM

Terselenggara nya Pameran 250 produk UMKM dan Koperasi = 10 UMKM

Terselenggar anya Pameran 280 produk UMKM dan Koperasi = 10 UMKM

Pembuatan Rancangan 50 Perda Peningkatan Ekonomi Lokal

Sosialisasi Perda 100 Peningkatan Ekonomi Lokal

0

Biaya 2012 (jutaan)

Kajian tentang Perda Peningkatan Ekonomi Lokal

0

0

Rakor Aparatur Pemerintahan Kelurahan dan Kecamatan = 2 Kali

0

Biaya 2013 (jutaan)

Target Capaian 2014

Rakor Aparatur Pemerintahan Kelurahan dan Kecamatan = 2 Kali

100

Pembuatan Sistem Informasi Koperasi = 1 Paket

0

0

Target Capaian 2013

200

Pengumpulan Database Koperasi = 500 Kop

Terlaksananya Sosialisasi Prinsip-Prinsip Pemahaman Perkoperasian Bagi Kelompok Masyarakat = 100 Orang

Terlaksananya Sosialisasi Prinsip-Prinsip Pemahaman 100 Perkoperasian Bagi Kelompok Masyarakat = 100 Orang


1.Pemeringkat an Koperasi = 60 Kop. , 2. Apresiasi Koperasi Berprestasi = 15 Kop.

1.Pemeringkat an Koperasi = 70 Kop. , 320 2. Apresiasi Koperasi Berprestasi = 15 Kop.

1.Pemeringkat an Koperasi = 80 Kop. , 340 2. Apresiasi Koperasi Berprestasi = 15 Kop.

Biaya 2014 (jutaan)

Target Capaian 2015

Biaya 2015 (jutaan)


290

Terlaksanany a Sosialisasi PrinsipPrinsip 120 Pemahaman Perkoperasia n Bagi Kelompok Masyarakat = 100 Orang

1.Pemeringka tan Koperasi = 90 Kop. , 360 2. Apresiasi Koperasi Berprestasi = 15 Kop.

Terselenggaran ya Pameran produk UMKM dan Koperasi = 10 UMKM

Monitoring Pelaksanaan 150 Perda Peningkatan Ekonomi Lokal Rakor Aparatur Pemerintahan Kelurahan dan Kecamatan = 2 Kali

100

Pengumpula 50 n Database Koperasi = 500 Kop

Target Capaian 2016

50


Biaya 2016 (jutaan)



310

100

Terselenggarany a Pameran produk UMKM dan Koperasi = 54 UMKM

4 kegiatan

Rakor Aparatur Pemerintahan 100 Kelurahan dan Kecamatan = 2 Kali

50



Terlaksananya Sosialisasi PrinsipPrinsip Pemahaman 140 Perkoperasian Bagi Kelompok Masyarakat = 520 Orang

1.Pemeringkata n Koperasi = 90 Kop. , 380 2. Apresiasi Koperasi Berprestasi = 15 Kop.

1.Pemeringkatan Koperasi = 90 Kop. , 390 2. Apresiasi Koperasi Berprestasi = 15 Kop.

PROGRAM

INDIKATOR KINERJA

Meningkatnya jaringan kerjasama usaha koperasi

Penyebaran Model-Model Pola Pengembangan Koperasi

Rintisan penerapan teknologi sederhana/ manajemen modern pada jenis-jenis usaha koperasi








Target Capaian 2012

0

Terwujudnya Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) / Unit Simpan Pinjam (USP) = 170 KSP/USP

Terwujudnya Penilaian Kesehatan Koperasi 100 Simpan Pinjam (KSP) / Unit Simpan Pinjam (USP) = 180 KSP/USP


0

Terwujudnya Fasilitasi Pemberdayaan Bagi Koperasi yang Baru Tumbuh (Badan Hukum, plang nama koperasi, dll)= 12 Koperasi

Terwujudnya Fasilitasi Pemberdayaan Bagi Koperasi yang Baru 100 Tumbuh (Badan Hukum, plang nama koperasi, dll)= 15 Koperasi


Biaya 2012 (jutaan)

Kunjungan kerja ke koperasi teknologi modern = 25 Koperasi & Aparatur

0

0

Target Capaian 2013

Terlaksananya Kegiatan Monitoring Koperasi Tidak Aktif, RAT = 1 Tahun

Terlaksananya Kegiatan Monitoring 75 Koperasi Tidak Aktif, RAT = 1 Tahun 2,980

Terlaksananya Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal

Berkembangnya Potensi Unggulan Daerah (pembuatan/pemeliharaan media investasi)

BPMP


-

-

Target Capaian 2014

Rancangan sistem teknologi sederhana/Ma 250 najemen modern Koperasi = 1 Paket


4 kali

21

4 kali

Biaya 2014 (jutaan)

Target Capaian 2015

Terwujudnya Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan 140 Pinjam (KSP) / Unit Simpan Pinjam (USP) = 200 KSP/USP Terwujudnya Fasilitasi Pemberdayaa n Bagi Koperasi yang Baru 140 Tumbuh (Badan Hukum, plang nama koperasi, dll)= 20 Koperasi Implementasi penerapan teknologi sederhana/m 150 anajemen modern koperasi = 1 Koperasi Pilot Project Terlaksanany a Kegiatan Monitoring 95 Koperasi Tidak Aktif, RAT = 1 Tahun 3,490 23

4 kali

Biaya 2015 (jutaan)

Target Capaian 2016

Biaya 2016 (jutaan)



Terwujudnya Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan 180 Pinjam (KSP) / Unit Simpan Pinjam (USP) = 215 KSP/USP


Terwujudnya Fasilitasi Pemberdayaan Bagi Koperasi 180 yang Baru Tumbuh (Badan Hukum, plang nama koperasi, dll)= 84 Koperasi

Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan penerapan 150 teknologi sederhana/man ajemen modern = 1 Tahun

Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan penerapan 50 teknologi sederhana/mana jemen modern = 1 Tahun

Terlaksananya Kegiatan Monitoring 100 Koperasi Tidak Aktif, RAT = 1 Tahun 3,645 26


4 kali

BPMP

8 vynil,1 8 vynil,1 neon neon box, 2 box, 2 template template baru, baru, 1 1 website website

8 vynil,1 neon box, 2 245 template baru, 1 website



319

8 vynil,1 neon box, 4 template baru, 1 website

BPMP

2 luar 2 luar daerah, 2 daerah, 2 dalam dalam daerah daerah (Riau Expo, (Riau Expo, Pekanbaru Pekanbaru expo expo

3 luar daerah, 2 dalam daerah (Riau 688 Expo, Pekanbaru expo

3 luar daerah, 2 dalam daerah (Riau 741 Expo, Pekanbaru expo

4 luar daerah, 2 dalam 816 daerah (Riau Expo, Pbaru expo

1,132

4 luar daerah, 2 di Pku (Riau Expo, Pbaru expo

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Terselenggaranya Pameran investasi (pameran investasi)

0

Biaya 2013 (jutaan)

28

16 kali

8 vynil,1 neon 362 box, 4 template baru, 1 website

1,245

4 luar daerah, 2 di Pku (Riau Expo, Pbaru expo

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

PROGRAM

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

INDIKATOR KINERJA Meningkatnya kualitas SDM guna Meningkatnya pelayanan investasi Terlaksananya kerjasama di bidang penanaman modal (Sosialisasi kebijakan dan peraturan penanaman modal) Berkembangnya System Informasi Penanaman Modal (Pembuatan informasi realisasi penanaman modal) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah

Program penguatan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan pelayanan terpadu

Program peningkatan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan

Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Program penertiban dan penanganan pengaduan perizinan/non perizinan

Program peningkatan sarana dan prasarana pelayanan perizinan dan non perizinan

Terlaksananya Kajian potensi sumber daya yang terkait dengan investasi (Kajian investasi (Pembuatan Project Proposal Investasi di Kota Pekanbaru))



Target Capaian 2012

BPMP

12 kali

12 kali

88

10 kali

75

10 kali

75

BPMP

100 org

100 org

144

100 org

159

100 org

175

100 org

192

BPMP

50 buku

50 buku

23

50 buku

25

50 buku

27

50 buku

30

BPMP

300 perusahaan

300 perusahaan

88

350 perusahaan

117

400 perusahaan

134

450 perusahaan

152

500 perusahaan

173

500 perusahaan

BPMP

1 Kajian

1 Kajian

1 Kajian

650

1 kajian

650

1 kajian

650

1 kajian

600

5 kajian

Target Capaian 2013

Biaya 2012 (jutaan)

700

Target Capaian 2014

Biaya 2013 (jutaan)

1,976

2,039

Target Capaian 2015

Biaya 2014 (jutaan)

8 kali

Target Capaian 2016


2,212

1

1 Dokumen

125

-

-

-

-

-

Tersusunnya cetak biru Pengembangan pelayanan terpadu

BPT

1

1 Dokumen

250

-

-

-

-

1 Dokumen

300

Tersusunnya Sistem Manajemen Mutu Pelayanan

BPT

26

26 Izin/Non Izin

150

-

-

-

-

51 Izin/Non Izin

Penerapan Sistem Manajemen Mutu Pelayanan

BPT

26

26 Izin/Non Izin

50

17 Izin/Non Izin

50

17 Izin/Non Izin

50

Terlaksananya koordinasi pelayanan terpadu satu pintu se Kota Pekanbaru

BPT

1

1 Kali

450

1 Kali

450

1 Kali

450

Tersusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) perizinan dan non perizinan

BPT

26

Tersusunnya Standar Pelayanan (SP) BPT

BPT

26

Tersusunnya data base perizinan dan non perizinan

BPT

1

Updating data base perizinan dan non perizinan Koordinasi Teknis pelayanan perizinan dan non perizinan Tersusunnya Sistem Informasi terhadap layanan publik Berkembangnya sistem informasi terhadap layanan publik Indeks Kepuasan Masyarakat terukur Terlaksananya Koordinasi pengelolaan penanganan pengaduan perizinan dan non Monitoring, evaluasi dan pelaporan perizinan dan non perizinan Tersedianya sarana layanan dan informasi

Terkelolanya sistem manajemen arsip perizinan dan non perizinan

Pelatihan pengembangan kepribadian bagi Program peningkatan aparatur pelayanan publik kapasitas aparatur pelayanan perizinan dan non VIII-perizinan | RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2012-2017

1 Data Base

50 500 -

17 Izin/Non Izin 17 Izin/Non Izin -

150

17 Izin/Non Izin 17 Izin/Non Izin

-

-

-

48 kali

100 org

210

500 org

50 buku

34

50 buku pertahun

-

250

2 Dokumen

-

-

2 Dokumen

200

-

-

77 izin/non izin

17 Izin/Non Izin

50

28 Izin/Non Izin

1 Kali

450

1 Kali

17 Izin/Non Izin 17 Izin/Non 150 Izin 250

-

-

250 150

1 Dokumen

-

-

105 Izin/Non Izin

450 1 Kali pertahun


-

75

250 150 -

105 Izin/Non Izin 105 Izin/Non Izin 1 database

BPT

0

-

BPT

rutin

12 bulan

1 laporan

100

-

1 laporan

100

2 laporan

300

12 bulan

350

12 bulan

350

12 bulan

400

12 bulan

400

12 bulan

BPT

0

-

-

1 Sistem

300

-

-

1 Sistem

300

-

-

2 sistem

BPT

1

1 Tahap

300

3 tahap

BPT

80

75

indeks 82

BPT

rutin

12 kali

50

12 kali

50

12 kali

50

12 kali

50

12 kali

BPT

rutin

12 bulan

200

12 bulan

225

12 bulan

225

12 bulan

250

12 bulan

250

12 bulan

BPT

26

26 Izin/Non Izin

200

17 Izin/Non Izin

150

17 Izin/Non Izin

150

17 Izin/Non Izin

150

28 Izin/Non Izin

250

105 Izin/Non Izin

BPT

26

26 Izin/Non Izin

50

17 Izin/Non Izin

50

17 Izin/Non Izin

50

17 Izin/Non Izin

50

28 Izin/Non Izin

75

105 Izin/Non Izin

BPT

rutin

33 orang

200

45 orang

250

60 orang

300

75 orang

350

90 orang

400

303 orang

300 81

-

250

54

2,706

BPT

250

8 kali

2,555

Tersusunnya dokumen ketatalaksanaan pelayanan terpadu



Biaya 2016 (jutaan)

-

75

82

1 Tahap

75

300 82

-

75

82

1 Tahap

75

82

50 12 kali pertahun

PROGRAM Program peningkatan kapasitas aparatur pelayanan perizinan dan non perizinan

Program peningkatan akuntabilitas perizinan dan non perizinan



Target Capaian 2012

Mantapnya kinerja aparatur pelayanan

BPT

rutin

33 orang

200

45 orang

250

60 orang

300

75 orang

350

90 orang

400

303 orang

Meningkatnya kinerja Tim Teknis Badan Pelayanan Terpadu

BPT

rutin

12 bulan

250

12 bulan

250

12 bulan

250

12 bulan

250

12 bulan

250

12 bulan

Identifikasi dan sinkronisasi perizinan dan non perizinan

BPT

1

1 buku

250

1 buku

250

1 buku

250

1 buku

250

1 buku

250

1 buku pertahun

Inventarisasi dan verifikasi perizinan dan non perizinan

BPT

1

1 buku

150

1 buku

150

1 buku

150

1 buku

150

1 buku

150

1 buku pertahun

Tersosialiasi peraturan/kebijakan perizinan dan non perizinan

BPT

0

4 kali

300

4 kali

300

4 kali

300

4 kali

300

4 kali

300

4 kali pertahun

Terlaksananya Pameran pelayanan publik perizinan dan non perizinan

BPT

0

3 kali

450

3 kali

450

3 kali

450

3 kali

450

3 kali

450

3 kali pertahun

Tersedianya Iklan layanan perizinan dan non perizinan

BPT

0

12 kali

120

12 kali

120

12 kali

120

12 kali

120

12 kali

120 12 kali pertahun

INDIKATOR KINERJA

Biaya 2012 (jutaan)

Target Capaian 2013

Biaya 2013 (jutaan)

Target Capaian 2014

Biaya 2014 (jutaan)

Target Capaian 2015

Biaya 2015 (jutaan)

Target Capaian 2016

Biaya 2016 (jutaan)


Program peningkatan promosi pelayanan publik

4,920 Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian /Perkebunan

Peningkatan Pemasaran Produksi Peternakan

-

1 Kajian Akademis Potensi Pertanian dan Perikanan

4,120 200

4,320 200 1 Data Base Potensi Pertanian dan Perikanan

4,895 25 Update Data Statistik

4,995 25 Update Data Statistik

Update Data Statistik

Terlaksananya Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi pertanian /perkebunan

Dinas Pertanain

0

Terlaksananya Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unguualn daerah

Dinas Pertanain

0

Terbangunnya Sarana dan Prasarana Pasar produksi hasil peternakan

Dinas Pertanain

0

Terpeliharanya prasarana pasar produksi petrenakan

Dinas Pertanain

0

2 Lokasi

50

2 Lokasi

75

2 Lokasi

100

2 Lokasi

125

2 Lokasi

150

10 Lokasi

0

3 Even

160

4 Even

175

4 Even

175

4 Even

175

4 Even

175

19 Even

550

10 Unit Hand Tractor, 10 Unit Pompa Air

550


550


3 Even

1 Lokasi

150

200

4 Even

1 Lokasi

175

200

4 Even

1 Lokasi

175

200

Promosi atas hasil produksi peternakan Tersedianya Sarana Produksi pertanian/Perkebunan Peningkatan Produksi Pertanain/Perkebunan


Dinas Pertanain

0


486


500


4 Even

1 Lokasi

175

200

4 Even

1 Lokasi

175

200

19 even

5 Lokasi

PROGRAM



Target Capaian 2012

Dinas Pertanain

0

20 Ha Ubi Kayu, 15 Ha Jagung, 15 Ha Karet

250

20 Ha Ubi Kayu, 15 Ha Jagung, 15 Ha Coklat

250


300

30 Ha Ubi Kayu, 15 Ha Jagung, 15 Ha Coklat

500


600


Dinas Pertanain

0

1 Lokasi / 10 Ha

200

1 Lokasi / 10 Ha

200

1 Lokasi / 10 Ha

200

1 Lokasi / 10 Ha

200

1 Lokasi / 10 Ha

200

5 Lokasi / 50 Ha

Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat Penyuluhan kwalitas gizi dan pakan ternak Berkembangnya agribisnis Peternakan

Dinas Pertanain

0

60 ekor

400

60 ekor

440

60 ekor

484

60 ekor

532

60 ekor

585

300 ekor

0

34 penyuluh

100

-

25 kelompok

200

30 kelompok

Pendataan daerah asal Peternakan

Dinas Pertanain

INDIKATOR KINERJA

Peningkatan Produksi Pertanain/Perkebunan Berkembangnya bibit unggul Pertanian/Perkebunan Terpeliharanya sarana dan prasarana produksi pertanian

Peningkatan Produksi Peternakan

Pencegahan dan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegah Penyakit Penanggulangan Penyakit Menular Ternak Ternak Pemusnahan Ternak yang Terjangkit Penyakit Endemik Pengawasan Perdaganagan Ternak Antar Daerah

0

Dinas Pertanain

Dinas Pertanain

150

0

4000 ekor

0

14500 ekor

0

0 0

Rehabilitasi Hutan Dan Lahan

Pembuatan Bibit/Benih Tanaman Kehutanan Pemeliharaan Kawasan Hutan Industri dan Hutan Wisata Pemeliharaan, Pengendalian Pengawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Dinas Pertanain

0

0 Dinas Pertanain

0

Biaya 2013 (jutaan)

Target Capaian 2014

250

-

Biaya 2014 (jutaan)

-

Target Capaian 2015

-

Biaya 2015 (jutaan)

-

300

40 kelompok

400 Ha

100

500 Ha

7000 ekor

170

8000 ekor

180

160

250

4000 ekor

250

4000 ekor

250

4000 ekor

450

14500 ekor

450

16000 ekor

500

16000 ekor

30 RTP

90

35 RTP

105

55 RTP

165

55 Kelompok

110

65 Kelompok

130

75 Kelompok

3695 ton

500

4000 ton

550

15 RTP

150

20 RTP

240 kali pengawasan

260

240 kali pengawasan

40.000 batang

160 40.000 batang -

Target Capaian 2016

-

35 kelompok

6000 ekor

Dinas Pertanain

Target Capaian 2013

300 Ha

5000 ekor

Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Optimalisasi Pengelolaan Produksi Perikanan dan Pemasaran Produksi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan yang Perikanan dipasarkan

-

300 Ha 0

Berkembangnya Bibit Ikan Unggul Pengembangan Budi Daya Perikanan Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan

0

Biaya 2012 (jutaan)

350

-

Biaya 2016 (jutaan)

50 kelompok

600 Ha


400

-

180 kelompok

2100 Ha

9000 ekor

190

250

4000 ekor

250

4000 ekor

500

16000 ekor

500

16000 ekor

60 RTP

180

65 RTP

195

65 RTP

150

80 Kelompok

160

90 Kelompok

180

90 Kelompok

4500 ton

550

5000 ton

550

5000 ton

550

5000 ton

200

25 RTP

250

35 RTP

350

40 RTP

400

40 RTP

260

240 kali pengawasan

260

240 kali pengawasan

260

240 kali pengawasan

260

240 kali pengawasan

160 50.000 batang

200

60.000 batang

240

60.000 batang

240

60.000 batang

30 Ha

250

-

30 Ha

250

-

-

9000 ekor

-

-

0

40 Ha

160

40 Ha

160

40 Ha

160

40 Ha

160

40 Ha

160

200 Ha

0

10 Ha

10

10 Ha

275

10 Ha

10

10 Ha

275

10 Ha

10

50 Ha

4,486

5,415

5,449

6,187

5,995

1 Dokumen Pola Konsumsi dan Suplay Pangan

1 sofware sistem Pola 250 Konsumsi dan Suplay Pangan

260

update data

200

update data

200

update data

Terlaksananya Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan

BKPDP3

0

Tersedianya Laporan berkala kondisi ketahanan pangan pertanian/ perkebunan

BKPDP3

0

3 dokumen stok pangaan

225


248


272


299


329

Terlaksananya Pemantauan dan analisis akses harga pangan pokok

BKPDP3

0

10 kali pemantauan harga pangaan

150


170


190


3 dokumen stok pangaan pertahun

190


200

10 kali pertahun


-

PROGRAM

INDIKATOR KINERJA Terlaksananya penyuluhan sumber Pangan Alternatif Berkembangnya Desa Mandiri Pangan

Meningkatnya Mutu dan Keamanan Pangan

PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN PERTANIAN/ PERKEBUNAN



BKPDP3

0

BKPDP3

0

BKPDP3

Target Capaian 2012

Biaya 2012 (jutaan)

10 KWT dan 10 PKK 5 Kelompok Tani

0

4 kali Lomba Cipta Menu, 3 kali Pameran, 1 kali Megikuti Hari Pangan sedunia

300 orang pelatihan

Meningkatnya produksi, produktivitas dan mutu produk petanian/ perkebunan

BKPDP3

0

Tersusunnya database Potensi Produk Pangan

BKPDP3

0

-

Monitoring evaluasi dan Pelaporan Ketahanan Pangan

BKPDP3

0

-

Terlaksananya koordinasi Kebijakan perberasan (Pengembangan Sistem Kewaspadaan pangan dan Gizi (SKPG) dan FSVA)

BKPDP3

0

-

100 153

Target Capaian 2013 10 KWT dan 10 PKK 5 Kelompok Tani

4 kali Lomba Cipta Menu, 3 kali Pameran, 1 kali Megikuti Hari Pangan 425 sedunia, 2 kali uji laboratorium pangan segar ,1 kali rapat pangan segar 200 orang pelatihan, Workshop 1 Kali , 5 Unit kerja

-

4 kali Lomba Cipta Menu, 3 kali Pameran, 1 kali Megikuti Hari Pangan 514 sedunia, 2 kali uji laboratorium pangan segar ,1 kali rapat pangan segar

185

Update Data

100

-

40 kali

125

40 kali

-

2 Kali rapat, 2 Peta ketahanan dan kerentanan pangan

Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan

BKPDP3

0

-

1 lokasi di 3 UPTB 1 lokasi P2WKSS

Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat

BKPDP3

0

-

6 Kali

-

Terlaksananya Rapat Koordinasi Keterjangkaua n Pangan Penduduk Kota Pekanbaru 4 Kali


185


1 database potensi produk pangan

0

0


121

Target Capaian 2015

820

750

BKPDP3

BKPDP3

168


Biaya 2014 (jutaan)

200 orang pelatihan, 902 Workshop 1 Kali , 5 Unit kerja

Analisis Jumlah rasio Penduduk terhadap Jumlah Kebutuhan Pangan

Terlaksananya Koordinasi Kebijakan Perberasan

110

Target Capaian 2014

200 orang pelatihan, Workshop 1 Kali , 5 Unit kerja

1 Kali survei kajian terhadap kebutuhan pangan masyarakat di Kota Pekanbaru

Terlaksananya Rapat Koordinasi Keterjangkaua n Pangan Penduduk Kota Pekanbaru 4 Kali

Biaya 2013 (jutaan)

300

Software


Target Capaian 2016 10 KWT dan 10 PKK 5 Kelompok Tani



Kondisi Kinerja Akhir RPJMD 10 KWT dan 10 PKK 5 Kelompok Tani

4 kali Lomba Cipta Menu, 3 kali Pameran, 1 kali Megikuti Hari Pangan sedunia, 622 2 kali uji laboratorium pangan segar ,1 kali rapat pangan segar

992


1,091

Update Data

100

Update Data

100

Update Data

138

40 kali

151

40 kali

166

40 kali

2 Kali rapat, 3 Peta 125 ketahanan dan kerentanan pangan

138


2 Kali rapat, 3 Peta ketahanan 151 dan kerentanan pangan

166


125

110

update data

110

update data

110

update data

1 lokasi di 3 225 UPTB 1 lokasi P2WKSS

1 lokasi di 3 248 UPTB 1 lokasi P2WKSS

272


299


125

138

151

6 Kali

166

6 Kali

update data

6 Kali

Terlaksananya Rapat Koordinasi Keterjangkaua 125 n Pangan Penduduk Kota Pekanbaru 4 Kali

6 Kali

Terlaksanany a Rapat Koordinasi Keterjangkau 138 an Pangan Penduduk Kota Pekanbaru 4 Kali

Terlaksananya Rapat Koordinasi Keterjangkauan 151 Pangan Penduduk Kota Pekanbaru 4 Kali


Terlaksananya Rapat Koordinasi Keterjangkauan 166 Pangan Penduduk Kota Pekanbaru 4 Kali

PROGRAM

INDIKATOR KINERJA

PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI Terlaksananya Pelatihan penerapan tekhnologi pertanian PERTANIAN/ PERKEBUNAN PENINGKATAN Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan KESEJAHTERAAN PETANI Pelaku Agribisnis Terlaksananya Pelatihan petani dan pelaku agribisnis

Meningkatnya Kemampuan Lembaga Petani



BKPDP3

0

-

BKPDP3

0

27 Gapoktan

BKPDP3

0

-

BKPDP3

Target Capaian 2012

90 orang

450

90 orang

50 Gapoktan

389

52 Gapoktan

160 orang

630 450 250 100 200

354 -

0

-

0

-

3 unit 4 unit 50 profil 1 Kali 4 kali pertemun 10 unit

0

-

46 kelompok

-

60 orang (peda)

0

0

42 kali penyusunan programa, 8 kali forum peny, 84 pertemuan koordinasi, 5 org prasarana kerja PP

0

300 -

3 org petani, 3 poktan, 3 pokdakan ,3 Gapoktan

PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/ PERKEBUNAN LAPANGAN


-

-

0

Meningkatnya Kapasitas Tenaga Penyuluh

Target Capaian 2013

0 0 0 0

0

BKPDP3 KPDP3

Biaya 2012 (jutaan)

Target Capaian 2014

Biaya 2014 (jutaan)

Biaya 2016 (jutaan)


598

360 orang

428 56 Gapoktan

471

58 Gapoktan

518

243 gapoktan

160 orang

693

160 orang

762

160 orang

839

640 orang

295 275 110 170


305 303 121 237

242


332 332 133 266

200



200

46 kelompok

242

46 kelompok

266

46 kelompok

600

-

700

100 org (penas)

220

220 46 kelompok 100 orang (peda) 220 36 orang -

36 orang

150

3 org petani, 3 poktan, 3 pokdakan, 3 Gapoktan

3 org petani, 3 poktan, 3 165 pokdakan, 3 Gapoktan

42 kali penyusunan programa, 8 kali forum peny, 84 215 pertemuan koordinasi, 7 org prasarana kerja PP, 6 Dokumen

42 kali penyusunan programa, 8 kali forum peny, 84 237 pertemuan koordinasi, 8 org prasarana kerja PP,6 Dokumen

2 kali, karir penyuluh 23 org, 75 pemberdayaan swadaya 15,2 kali pertemuan KPP



Target Capaian 2016

90 orang

216

90 orang

Biaya 2015 (jutaan)

545

160

495

Target Capaian 2015

200

100

1 kali pertemuan KPP

60 org (penas) 36 orang

Biaya 2013 (jutaan)

198

500 142

100 org (penas) 36 orang

213 266

156

36 orang

182


200



286

42 kali penyusunan programa, 8 kali forum peny, 84 pertemuan koordinasi, 12 org prasarana kerja PP,6 Dokumen


2 kali, karir penyuluh 23 org, pemberdayaa 550 n swadaya 15,2 kali pertemuan KPP


2 kali, karir penyuluh 24 org, pemberdayaan 666 swadaya 15,3 kali pertemuan KPP

0

-

5 paket materi penyuluhan

50


55


61


67


0

-

6 Jenis cetak materi penyuluhan

50


8 Jenis 55 cetak materi penyuluhan

61


67


0 0

-

3 kali 10 orang

150 200

3 kali 11 orang

165 220

0

-

11 kelurahan

750

12 kelurahan

825

3 kali 14 orang 12 kelurahan

182 242

3 kali 13 orang

200 266

3 kali 13 orang

908

13 kelurahan

398

13 kelurahan

PROGRAM

INDIKATOR KINERJA

Meningkatnya Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian/ Perkebunan


BKPDP3


Target Capaian 2012

0

Biaya 2012 (jutaan)

-

0 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

pariwisata

0

Program Pengembangan Meningkatnya pembangunan sarana dan Destinasi Pariwisata perasarana pariwisata

pariwisata

0

Disperindag

Disperindag

0

5

190 kali

Operasional dan pengembangan UPT kemetrologian

Disperindag

Koordinasi program pengembangan ekspor dengan instansi terkait/asosiasi/pengusaha


Disperindag

100

10

150

200

2 org

100

30

150

250

2 org

200

100

30

300

2 org

100

134

30

250

300

2 org

300

Rasio jumlah lokasi pasar modern yang diawasi/jumlah personel yang mengawasi pasar moderen(35/9=3 ,9)

300

100

30

300

rasio jumlah timbangan yang bisa ditera dalam 1 pasar per hari/jumlah timbangan yang akan ditera (450/2600=17, 3%)

100

Penyuluh PNS: 18 org, THL TB 14 org, swadaya 24 org

Rasio kasus yang ditangani per jumlah kasus yang diperkirakan muncul (30 kasus) (Rasio=30/30=1 00%)

Rasio jumlah lokasi pasar modern yang diawasi/jumlah personel yang mengawasi pasar moderen(35/9 =3,9)

250


400

Rasio kasus yang ditangani per jumlah kasus yang diperkirakan muncul (30 kasus) (Rasio=30/30= 100%)

rasio jumlah timbangan yang bisa ditera dalam 1 pasar per hari/jumlah timbangan yang akan ditera (360/2600=1 4%)

90

Biaya 2016 (jutaan)

10,920

350

Rasio jumlah lokasi pasar modern yang diawasi/juml ah personel yang mengawasi pasar moderen(35/ 9=3,9) 250

Target Capaian 2016

Penyuluh PNS: 18 org, THL TB 122 14 org, swadaya 24 org

Rasio kasus yang ditangani per jumlah kasus yang diperkirakan muncul (30 kasus) (Rasio=30/30 =100%)

rasio jumlah timbangan yang bisa ditera dalam 1 pasar per hari/jumlah timbangan yang akan ditera (270/2600=10, 4%)

80

Biaya 2015 (jutaan)

10,385

300


250

Target Capaian 2015

Penyuluh PNS: 18 org, 111 THL TB 14 org, swadaya 24 org


rasio jumlah timbangan yang bisa ditera dalam 1 pasar per hari/jumlah timbangan yang akan ditera (180/2600=7 %)

70

Biaya 2014 (jutaan)

9,201

270


rasio jumlah timbangan yang bisa ditera dalam 1 pasar per hari/jumlah timbangan yang akan ditera (90/2600=3,5 %)

Target Capaian 2014

Penyuluh PNS: 18 org, 101 THL TB 13 org, swadaya 23 org


250

2 org

Biaya 2013 (jutaan)

9,285

270


Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan

Penyuluh PNS: 18 org, THL TB 13 org, swadaya 23 org

3,147

Rasio kasus yang ditangani per jumlah kasus yang 0 diperkirakan muncul (30 kasus) (Rasio=5/30=1 7%)

Terselesaikannya permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen

Meningkatnya pengawasan dan peredaran barang dan jasa

-

Target Capaian 2013

2 org

rasio jumlah timbangan yang bisa ditera dalam 1 pasar per hari/jumlah timbangan yang akan ditera (450/2600=17,3 %)

110

100

PROGRAM

INDIKATOR KINERJA



Target Capaian 2012

Biaya 2012 (jutaan)

Rasio jumlah exportir dan importir yang mengikuti sosialisasi /jumlah total exportir dan importir (100/125 = 80%)

Program Peningkatan dan pengembangan ekspor

Berkembangnya Klaster Produk Ekspor

Disperindag

1 event

Disperindag

40 kali

300

Disperindag

100

2 event

120

40 kali

Target Capaian 2014

Biaya 2014 (jutaan)


600

jumlah event pameran produk IKM unggulan yang diikuti di luar negeri

rasio jumlah izin yang di monitoring/ju mlah izin yang telah diterbitkan (1.800/20.357 =8,84%) Berkembangnya pasar dan distribusi barang/produk

Biaya 2013 (jutaan)


jumlah event pameran produk IKM unggulan yang diikuti di luar negeri Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha

Target Capaian 2013

2 event

rasio jumlah izin yang di monitoring/ju mlah izin yang telah diterbitkan (3.600/20.357 =17,68%)

40 kali

Biaya 2015 (jutaan)


700

2 event

140

rasio jumlah izin yang di monitoring/ju mlah izin yang telah diterbitkan (5.400/20.357 =26,53%)

40 kali

Target Capaian 2016

Biaya 2016 (jutaan)


750


jumlah event pameran produk IKM unggulan yang diikuti di luar negeri 130

Target Capaian 2015

2 event


800

jumlah event pameran produk IKM unggulan yang diikuti di luar negeri 150

rasio jumlah izin yang di monitoring/ju mlah izin yang telah diterbitkan (7.400/20.35 7=35,37%)

40 kali


2 event


150

rasio jumlah izin yang di monitoring/jum lah izin yang telah diterbitkan (9.000/20.357 =44,21%)

40 kali

rasio jumlah izin yang di monitoring/jumla h izin yang telah diterbitkan (9.000/20.357=4 4,21%)

200

Jumlah PNS (panitia pengadaan barang dan jasa) yang mengikuti sosialisasi P3DN

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri

Berkembangnya kelembagaan kerjasama kemitraan


Disperindag

200

70

250

80

300

90

200

90

200

90

200

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri

PROGRAM

INDIKATOR KINERJA



Target Capaian 2012

Biaya 2012 (jutaan)

rasio jumlah IKM yang mengikuti sosialisasi (bimbingan usaha)/jumlah IKM kota Pekanbaru (200/1500=13, 33%) Meningkatnya sistem dan jaringan informasi perdagangan

9

Disperindag

Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi

Tertatanya tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan

Penyuluhan Peningkatan disiplin Pedagang Kaki Lima dan Asongan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Berkembangnya sistem inovasi teknologi industri

12

Disperindag

700

6

100

1 IKM

Disperindag

2 KUB Rasio KUB yang dibentuk/total KUB yang akan dibentuk (2/50=2,3%)


12

149

300

Peningkatan kapasitas dan kualitas produksi menjadi 800 % (dari 1000 buah menjadi 8000 buah batu bata per hari) Fasilitasi bagi industri kecil dan menengahterhadap pemanfaatan sumberdaya

770

6

9

110

12

179

6

146 1 IKM

300

2 KUB Rasio KUB yang dibentuk/total jumlah KUB yang ada (2/50=2,3%)

750

Biaya 2015 (jutaan)

9

130

12

1 IKM


800

215

6

300

9

140

12

Kondisi Kinerja Akhir RPJMD rasio jumlah IKM yang mengikuti sosialisasi (bimbingan usaha)/jumlah IKM kota Pekanbaru (1150/1500=76, 67%)

800

9

jumlah event pameran produk IKM unggulan yang diikuti di dalam negeri

150

Tertatanya tempat berusaha PKL di 12 Kecamatan

12 Tertatanya tempat berusaha PKL di 12 Kecamatan

257 211

1 IKM

300

2 KUB Rasio KUB yang dibentuk/tota l KUB yang akan dibentuk (2/50=2,3%)

1 IKM

300

Peningkatan kapasitas dan kualitas produksi aneka tepung dari jagung, ubi, sagu, kedelai menjadi 100% (dari 50 kg menjadi 100 kg perhari)

Peningkatan efisiensi produksi dari 50 % menjadi 80 % (pengaduk/m olen)

130

Biaya 2016 (jutaan)


Tertatanya tempat berusaha PKL di 12 Kecamatan 176

Target Capaian 2016 rasio jumlah IKM yang mengikuti sosialisasi (bimbingan usaha)/jumlah IKM kota Pekanbaru (1150/1500=76 ,67%)


Peningkatan efisiensi produksi dari 50 % menjadi 80 % (pemeras/pen golah santan)

130

Target Capaian 2015 rasio jumlah IKM yang mengikuti sosialisasi (bimbingan usaha)/jumla h IKM kota Pekanbaru (950/1500=6 3,33%)

Tertatanya tempat berusaha PKL di 12 Kecamatan

Peningkatan efisiensi produksi dari 50 % menjadi 80 % (pengering aneka kue dan keripik)

300

Biaya 2014 (jutaan)


Tertatanya tempat berusaha PKL di 12 Kecamatan 122

Pasar Disperindag

9

Target Capaian 2014 rasio jumlah IKM yang mengikuti sosialisasi (bimbingan usaha)/jumlah IKM kota Pekanbaru (750/1500=50 %)


Tertatanya tempat berusaha PKL di 12 Kecamatan Pasar

Biaya 2013 (jutaan)

rasio jumlah IKM yang mengikuti sosialisasi (bimbingan usaha)/jumlah IKM kota Pekanbaru (450/1500=30 %)

jumlah event pameran produk IKM unggulan yang diikuti di dalam negeri Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan

Target Capaian 2013

130


1 IKM

Peningkatan kapasitas dan kualitas produksi aneka tepung dari jagung, ubi, sagu, kedelai menjadi 100% (dari 50 kg menjadi 100 kg perhari)

130

2 KUB

Rasio KUB yang dibentuk/total KUB yang akan dibentuk (2/50=2,3%)

PROGRAM

INDIKATOR KINERJA

Terbinanya industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri


Disperindag


Target Capaian 2012

Biaya 2012 (jutaan)

24 IKM

500

Rasio jumlah IKM potensial yang mengikuti AMT/jumlah unit IKM formal atau nonformal (24/3000=0,8 %)

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Tersedianya kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah Disperindag

300 IKM

Disperindag

2 KUB

150

Terbinanya kemampuan teknologi industri

Disperindag

6 KUB

700


Disperindag

50 IKM

300 IKM

2 KUB

350

6 KUB

150

40 IKM

24 IKM

Biaya 2014 (jutaan)

650

300 IKM

270

2 KUB

150

6 KUB

270

30 IKM

700

300 IKM

2 KUB

450

6 KUB

150

30 IKM

24 IKM

Biaya 2016 (jutaan)

700

300 IKM

270

2 KUB

150

6 KUB

270

30 IKM

300 IKM

2 KUB


675

Rasio KUB yang dibentuk/total KUB yang akan dibentuk (6/50=12%) 150

24 IKM

rasio pertumbuhan IKM non formal menjadi IKM formal (jumlah IKM nonformal/total IKM formal dan non formal =1500/3000=50 %)

Rasio KUB yang dibentuk/total KUB yang akan dibentuk (2/50=2,3%) 675


Rasio jumlah IKM potensial yang mengikuti AMT/jumlah unit IKM formal atau nonformal (24/3000=0,8%)

rasio pertumbuhan IKM non formal menjadi IKM formal (jumlah IKM nonformal/total IKM formal dan non formal =1500/3000=5 0%)

Rasio KUB yang dibentuk/tota l KUB yang akan dibentuk (6/50=12%) 130

Target Capaian 2016


Rasio KUB yang dibentuk/tota l KUB yang akan dibentuk (2/50=2,3%)


24 IKM

Biaya 2015 (jutaan)

rasio pertumbuhan IKM non formal menjadi IKM formal (jumlah IKM nonformal/to tal IKM formal dan non formal =1200/3000 =40%)

Rasio KUB yang dibentuk/total KUB yang akan dibentuk (2/50=2,3%) 400

Target Capaian 2015

Rasio jumlah IKM potensial yang mengikuti AMT/jumlah unit IKM formal atau nonformal (24/3000=0, 8%)

rasio pertumbuhan IKM non formal menjadi IKM formal (jumlah IKM nonformal/tota l IKM formal dan non formal =900/3000=30 %)


Target Capaian 2014



Rasio KUB yang dibentuk/total KUB yang akan dibentuk (6/50=12%) Perluasan Penerapan SNI untuk Mendorong Daya Saing Industri

600

rasio pertumbuhan IKM non formal menjadi IKM formal (jumlah IKM nonformal/tota l IKM formal dan non formal = 600/3000=20 %)


Program : Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

24 IKM

Biaya 2013 (jutaan)


rasio pertumbuhan IKM non formal menjadi IKM formal (jumlah IKM nonformal/tota l IKM formal dan non formal = 300/3000=10 %) Terlaksananya kemitraan mikro kecil menengah dan swasta

Target Capaian 2013

6 KUB

Rasio KUB yang dibentuk/total KUB yang akan dibentuk (6/50=12%)

150

30 IKM

PROGRAM

INDIKATOR KINERJA



Target Capaian 2012

Biaya 2012 (jutaan)

Rasio jumlah IKM yang mengikuti sosialisasi SNI/jumlah IKM yang ada (50/1500 =3,33%) Tersedianya sarana maupun prasarana klaster industri

Disperindag

Program : Penataan Struktur Industri

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Terlaksananya Bimbingan Tekhnis Inplementasi Peraturan Per Undang-Undangan

Berkembangnya Pasar Lelang Daerah (Pembangunan Pasar Induk 1 unit) Buget Sharing APBD Kota dan APBN

DINAS PASAR

1 Review DED sentra rotan di jl. Yossudarso kec. Rumbai pesisir Rasio PNS yang terdidik/total PNS Dinas Pasar 17/84 0,20

Dinas Pasar

Target Capaian 2013

Biaya 2013 (jutaan)

Rasio jumlah IKM yang mengikuti sosialisasi SNI/jumlah IKM yang ada (90/1500 =6%)

jumlah IKM yang mengikuti sosialisasi SNI/jumlah IKM yang ada (120/1500 =8,8%)

Rasio PNS yang 125 terdidik/total PNS Dinas Pasar 17/84 0,20 Rasio jumlah angkutan barang harian/jumlah pasar

Rasio PNS yang 125 terdidik/total PNS Dinas Pasar 17/84 0,20 Rasio jumlah angkutan barang harian/jumlah pasar

Rasio volume barang harian/jumlah pasar

Ls

Kenaikan retribusi pasar

115

300 jt/600 jt 0,5 Berkembangnya Pasar dan Distribusi Barang/Produk ( Koordinasi kepasar tradisional yang pengelolaannya sudah baik di daerah lain).


Dinas Pasar

Rasio jumlah Kios yang terisi/total yang tersedia

jumlah IKM yang mengikuti sosialisasi SNI/jumlah IKM yang ada (180/1500 =12%)

Kondisi Kinerja Akhir RPJMD jumlah IKM yang mengikuti sosialisasi SNI/jumlah IKM yang ada (180/1500 =12%)

125

Rasio PNS yang terdidik/total PNS Dinas Pasar 17/84 0,20

125

Rasio PNS yang terdidik/total PNS Dinas Pasar 17/84 0,20

Kenaikan retribusi pasar

Ls

(700 juta/7=100) 4,860

-

Rasio PNS yang 125 terdidik/total PNS Dinas Pasar 17/84 0,20

(560 ton/17=32,9)

5,386

Dinas Pasar

jumlah IKM yang mengikuti sosialisasi SNI/jumlah IKM yang ada (150/1500 =10%)

Biaya 2016 (jutaan)

Rasio volume barang harian/jumlah pasar

Ls

(506 juta/6=84,3)

Penyempurnaan Perangkat Peraturan, Kebijakan dan Pelaksanaan Operasional (Sosialisasi PERDA baru Retribusi Pasar)

Target Capaian 2016

Biaya 2015 (jutaan)

(100/17=5,8)

(640/16=40)

Rasio penerimaan Retribusi dengan PERDA lama/penerima an Retribusi dengan PERDA baru.

Target Capaian 2015

Biaya 2014 (jutaan)

350

(160/16=10)

Peningkatan efesiensi perdagangan dalam negri

Target Capaian 2014

-

5,245

-

-

5,848

-

-

5,600

-

-

-

-

110


126,5


145


167


192


PROGRAM

INDIKATOR KINERJA

Meningkatnya sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan (Pembuatan buku data Kios, Los dan buku registrasi penerimaan kios)


Dinas Pasar


Target Capaian 2012

Target Capaian 2013

Biaya 2012 (jutaan)

1718/2655 0,65 Rasio tunggakan Retribusi / potensi retribusi 937/2655

65,5


0

Terlaksananya Penyuluhan Peningkatan disiplin Pedagang Kaki Lima dan Asongan

Dinas Pasar

Rasio pedagang K-5 yang tidak patuh/potensi pedagang K-5

Tertatanya Tempat Berusaha bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan (PERWAKO tentang pengaturan pedagang kaki lima di lokasi belakang jalan OK. M. Jamil) Pembinaan Pedagang Kaki purna MTQ di Lima Dan Asongan

Monitoring Evaluasi dan pelaporan

Dinas Pasar

Dinas Pasar

177/177 1,0 Rasio penerimaan Retribusi pasar/target yang ditetapkan Pemko

Rasio pedagang K142,8 5 yang tidak patuh/potensi pedagang K-5

Rasio pedagang K-5 jagung bakar dan 6 asongan yang patuh/potensi pedagang jagung bakar dan asongan

117,8

Pengembangan Kinerja Tersedianya prasarana dan sarana pengelolaan Pengelolaan Persampahan persampahan

TOTAL BELANJA PER SKPD/URUSAN

Dinas Pasar

12 Kecamatan

Dinas Pasar

Rasio tingkat kebersihan pada 9 pasar/16 Pasar

Rasio penerimaan Retribusi pasar/target yang ditetapkan Pemko

Biaya 2014 (jutaan)


86,8

0 Rasio pedagang K164 5 yang tidak patuh/potensi pedagang K-5

250/1250 0,2

400 jt/506.81 jt 0,79 Terdatanya Pedagang Kaki Lima di Kota Pekanbaru

75

Target Capaian 2014

0

200/921 0,21 Rasio pedagang K-5 jagung bakar dan asongan yang patuh/potensi pedagang jagung bakar dan asongan

Biaya 2013 (jutaan)

135,5

425 jt/506,81 jt 0,84 301

2018/2655 0,76 Rasio tunggakan Retribusi / potensi retribusi 595/2655 0

Rasio pedagang K-5 yang 188,9 tidak patuh/potens i pedagang K5

275/1500 0,18 Rasio pedagang K-5 jagung bakar dan 70 asongan yang patuh/potensi pedagang jagung bakar dan asongan

Target Capaian 2015

99,8

Rasio pedagang K-5 jagung bakar dan asongan 80 yang patuh/potens i pedagang jagung bakar dan asongan

Rasio penerimaan Retribusi 155,8 pasar/target yang ditetapkan Pemko

460jt/506,81 jt 0,89

475jt/506,81 jt 0,94

Rasio tingkat kebersihan 4,165 pada 12 pasar/16 Pasar

4,790

4,154

4,474

5,361

851,730

886,555

110,000


Rasio tunggakan Retribusi / potensi retribusi 455/2655

Biaya 2016 (jutaan)


114,7

Rasio tunggakan Retribusi / potensi retribusi 455/2655 0

Rasio pedagang 217 K-5 yang tidak patuh/potensi pedagang K-5

Rasio pedagang K-5 yang tidak patuh/potensi pedagang K-5

249,8

300/2000 0,15 Rasio pedagang K-5 jagung bakar dan 90 asongan yang patuh/potensi pedagang jagung bakar dan asongan

179


300/2000 0,15

100

5,508

500jt/506,81 jt 0,99

12 Kecamatan

398


6,355

6,161

7,251

930,673

950,450

934,247

121,000

133,100

146,410

161,051

100,000

110,000

121,000

133,100

146,410

2,500

2,750

3,025

3,328

3,660

(JUMLAH A) PROGRAM SETIAP SKPD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur


Rasio pedagang K-5 jagung bakar dan asongan yang patuh/potensi pedagang jagung bakar dan asongan

Rasio penerimaan Retribusi 206 pasar/target yang ditetapkan Pemko

500jt/506,81 jt 0,99

346

Rasio tingkat kebersihan 3,622 pada 9 pasar/16 Pasar

Target Capaian 2016

0

290/1750 0,17


12 Kecamatan

Biaya 2015 (jutaan)

12 Kecamatan


PROGRAM

REKAPITULASI

INDIKATOR KINERJA



Target Capaian 2012

Biaya 2012 (jutaan)

Target Capaian 2013

Biaya 2013 (jutaan)

Target Capaian 2014

Biaya 2014 (jutaan)

Target Capaian 2015

Biaya 2015 (jutaan)

Target Capaian 2016

Biaya 2016 (jutaan)

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

7,000

7,700

8,470

9,317

10,249

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1,000

1,100

1,210

1,331

1,464

220,500

242,550

266,805

293,486

322,834

TOTAL BELANJA PROGRAM SETIAP SKPD

(JUMLAH B)

TOTAL BELANJA LANGSUNG (TOTAL BELANJA PERSKPD/URUSAN + TOTAL BELANJA PROGRAM SETIAP SKPD)

` 1,072,230

1,129,105

1,197,478

1,243,935

1,257,081

947,149

1,020,457

1,096,337

1,174,306

1,253,716

(JUMLAH A) + (JUMLAH B)

KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH (BAB III)



Tabel 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan

Recommend Documents