Tabel 8.2 INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Tabel 8.2 INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Capaian Kinerja Program Bidang urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan

Kode

1 1 1

1 1

1

Indikator Kinerja program (outcome)

Formulasi Indikator

1

2

2012

2011

Target

Urusan Wajib Urusan Pendidikan (143.034 : Angka (jumlah siswa Program 178.793) x Pendidikan Anak Partisipasi Murni usia di bawah 6 (APM) PAUD tahun di jenjang 100% = 80% Usia Dini PAUD : jumlah penduduk kelompok usia di bawah 6 tahun) x 100 % Angka (jumlah seluruh Partisipasi Kasar siswa di jenjang (APK) PAUD PAUD : jumlah penduduk kelompok usia di bawah 6 tahun) x 100 %

1

Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 2010)

85%

Rp 000.000,-

11.721

Target

90%

2013

Rp 000.000,-

17.052

95%

Rp 000.000,-

12.914

97%

Rp 000.000,-

12.966

99%

Rp 000.000,-

13.731

99%

(jumlah siswa (41.139 : SD/MI yang 41.139) x lulus : jumlah 100% = 100% keseluruhan siswa SD/MI kelas 6) x 100%

100%

Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs

(jumlah siswa (37212:37748 SMP/MTs yang ) x 100% = lulus : jumlah 98,78% keseluruhan siswa SMP/MTs kelas 3) x 100%

98,88%

98,98%

99,00%

99,30%

99,50%

99,50%

92,95%

93,00%

95,00%

95,00%

95,00%

95,00%

500.737

100%

407.040

100%

99%

Target

Program Wajib Angka Belajar Pendidikan Kelulusan (AL) Dasar Sembilan SD/MI Tahun

100%

97%

Target

85%

440.185

95%

Target

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD

2015

(143.034 : 178.793) x 100% = 80%

Angka (jumlah siswa (225.371 : Partisipasi Murni usia 7-12 tahun 242.519) x (APM) SD/MI di jenjang 100% = 92,93% SD/MI : jumlah penduduk kelompok usia 712 tahun) x 100%

90%

Target

2014

489.725

100%

SKPD Penanggung Jawab

Rp 000.000,-

68.384

Dinas Pendidikan dan Bapemas dan KB

2.356.282

Dinas Pendidikan, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Bagian Perlengkapan

99%

518.595

100%

Capaian Kinerja Program

Kode

Bidang urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan


Formulasi Indikator


2012

2011

Target

Rp 000.000,-

Target

Rp 000.000,-

2013

Target

Rp 000.000,-

2014

Target

Rp 000.000,-

2015

Target

Rp 000.000,-


Target

Angka Partisispasi Kasar (APK) SD/MI

(jumlah seluruh (255.130 : siswa di jenjang 242.519) X SD/MI : jumlah 100% = penduduk 105,20% kelompok usia 712 tahun) x 100%

105,20%

105,20%

105,20%

105,20%

105,20%

105,20%

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs

(jumlah siswa (81.192 : usia 13-15 95.520) x tahun di jenjang 100% = 85% SMP/MTs : jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun) x 100%

90,00%

92,50%

92,50%

95,00%

95,00%

95,00%

Angka Partisispasi Kasar (APK) SMP/MTs

(jumlah seluruh siswa di jenjang SMP/MTs : jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun) x 100%

105,00%

105,00%

105,00%

105,00%

105,00%

105,00%

Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI

(jumlah siswa (0:255130) x putus sekolah di 100% = 0,00 jenjang SD/MI : % jumlah siswa SD/MI seluruhnya ) x 100 % (jumlah siswa (100:95329) x putus sekolah di 100% = jenjang 0,10% SMP/MTs : jumlah siswa SMP/MTs seluruhnya ) x 100 % (jumlah siswa (40521 : baru tingkat 1 41139) x SMP/MTs : 100% = jumlah lulusan 98,50% SD/MI) x 100 %

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,05%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

98,50%

98,75%

99,00%

99,50%

99,50%

99,50%

Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs

Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke jenjang SMP/MTs

(95.329 : 95.520) x 100% = 99,80%

Rp 000.000,-



Kode

1

1

Bidang urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan 3 Program Pendidikan Menengah


Formulasi Indikator


Angka Kelulusan (AL) SMA /MA

(jumlah siswa SMA/MA yang lulus : jumlah keseluruhan siswa SMA/MA kelas 3) x 100%

(19.108 : 19.178) x 100% = 98,50%

Angka Kelulusan (AL) SMK

(jumlah siswa (14641:14847 SMK yang lulus ) x 100% = : jumlah 98,61% keseluruhan siswa SMK kelas 3) x 100%

Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK

(jumlah siswa usia 16-18 tahun di jenjang SMA/MA/SMK : jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun) x 100%

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK

2012

2011

Target

Rp 000.000,-

Target

98,78%

154.536

98,88%

2013

Rp 000.000,212.077

2014


2015

Target

Rp 000.000,-

Target

Rp 000.000,-

Target

Rp 000.000,-

Target

Rp 000.000,-

99,00%

160.841

99,15%

165.062

99,50%

174.792

99,50%

867.308

98,71%

98,81%

99,01%

99,11%

99,21%

99,21%

(113.364 : 134.159) x 100% = 84,50%

85,00%

87,50%

90,00%

92,50%

92,50%

92,50%

(jumlah seluruh siswa di jenjang SMA/MA/SMK : jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun) x 100%

(145.039 : 134.159) x 100% = 108,11%

105,00%

105,00%

105,00%

105,00%

105,00%

105,00%

Angka Melanjutkan (AM) SMP/MTs ke jenjang SMA/MA

(jumlah siswa baru tingkat 1 SMA/MA : jumlah lulusan SMP/MTs x 100 %

(31.462 : 37.212) x 100% = 84,55%

87,50%

90,00%

92,50%

95,00%

95,00%

95,00%

Angka Putus Sekolah (APS) SMA/MA

( jumlah siswa (45 : 45.592) x putus sekolah di 100% = jenjang 0,10% SMA/MA : jumlah siswa SMA/MA seluruhnya ) x 100 %

0,05%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%


Dinas Pendidikan, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Tenaga Kerja, Bagian Perlengkapan


Kode


Formulasi Indikator


2012

2011

Target

Rp 000.000,-

Target

2013

Rp 000.000,-

Target

2014

Rp 000.000,-

Target


2015

Rp 000.000,-

Target

Rp 000.000,-

Target

Angka Putus Sekolah (APS)SMK

(jumlah siswa (45 : 46.553) x putus sekolah di 100% = jenjang SMK : 0,10% jumlah siswa SMKs seluruhnya ) x 100 %

0,05%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Persentase lulusan SMK yang diterima di dunia kerja/wirausaha

(jumlah siswa kejuruan yang diterima bekerja : jumlah siswa kejuruan yang lulus) X 100%

55,00%

57,00%

60,00%

65,00%

70,00%

70,00%

(7.320 : 14.641) x 100% = 50%

1

1

4

Program Pendidikan Non Formal

Angka Melek Huruf (AMH)

(2300379 : (jumlah 2300379) x penduduk usia 100% = 100% 15 tahun ke atas dapat baca tulis : jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas) x 100%

1

1

5

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Persentase Tenaga Pendidik yang memenuhi standar kualifikasi

(Jumlah tenaga pendidik yang telah memenuhi standar kualifikasi : Jumlah tenaga pendidik) x 100%

(24.654 : 30.794) x 100% = 80,06%


Rp 000.000,-

100%

8.654

100%

10.471

100%

9.518

100%

10.424

100%

11.038

100%

50.105

Dinas Pendidikan

84,08%

40.978

88,08%

45.264

92,08%

51.657

96,08%

51.503

100%

54.539

100%

243.942

Dinas Pendidikan


Kode

1 1

1

2 2

2

1

2



2012

2011

Target

Rp 000.000,-

Target

=(458.622/45 (Jumlah keluarga miskin 8.622) x 100% dan masyarakat = 100% rentan yang memiliki kartu JPKMM atau tercatat di BPS atau surat keterangan tidak mampu (SKTM) disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu / Jumlah seluruh masyarakat miskin dan masyarakat rentan di satu wilayah kerja pada kurun waktu sama) x 100 %

100%

147.705

100%

Cakupan Kelurahan mengalami KLB yang ditangani < 24 jam

(jumlah =(48/48) x kelurahan yang 100% = 100% mengalami KLB yang ditangani < 24 jam / jumlah kelurahan yang mengalami KLB )x 100 %

100%

Jumlah Puskesmas induk yang meningkat menjadi puskesmas rawat inap

Jumlah Puskesmas Induk yang meningkat menjadi puskesmas rawat inap (t) + (t-1)

Urusan Kesehatan Program Upaya Cakupan Kesehatan pelayanan Masyarakat kesehatan dasar masyarakat miskin

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puske smas pembantu dan jaringannya

Formulasi Indikator

11

13

2013

Rp 000.000,-

152.017

100%

89.162

15

2014


Target

Rp 000.000,-

Target

Rp 000.000,-

Target

Rp 000.000,-

Target

Rp 000.000,-

100%

260.071

100%

215.552

100%

228.259

100%

1.003.605

Dinas Kesehatan, RSUD Bhakti Dharma Husada dan RSUD Dr. Mohamad Soewandie.

367.619

Dinas Kesehatan, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah

100%

55.684


2015

17

100%

53.612

19

100%

82.159

21

100%

87.003

21


Kode

1

2


3 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak


Formulasi Indikator


2012

2011

Target

Rp 000.000,-

Target

2013

Rp 000.000,-

4

Target

2014

Rp 000.000,-

Target

Rp 000.000,-

Rp 000.000,-

0

2

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (Tolinakes) yang memiliki kompetensi kebidanan

(jumlah persalinan oleh tenaga kesehatan : jumlah seluruh sasaran persalinan) x 100 %

=(40.728 / 42.595) x 100% = 95,62%

96%

Cakupan imunisasi dasar lengkap bagi bayi 0-11 bulan

(Jumlah bayi 0 – 11 bulan yang mendapat imunisasi lengkap : Total Bayi 0 - 11 bulan) x 100 %

90%

100%

Cakupan bayi 0 – 11 bulan yang mendapat imunisasi BCG

(Jumlah bayi 0 – 11 bulan yang mendapat imunisasi BCG : Total Bayi 0 11 bulan) x 100 %

90,02%

0

90%

90%

90%

90%

90%

Cakupan bayi 0 – 11 bulan yang mendapat imunisasi DPT 1 + HB 1

(Jumlah bayi 0 – 11 bulan yang mendapat imunisasi DPT 1 + HB 1 : Total Bayi 0 - 11 bulan) x 100 %

93,20%

0

90%

90%

90%

90%

90%

Cakupan bayi 0 – 11 bulan yang mendapat imunisasi DPT 3 + HB 3

(Jumlah bayi 0 – 11 bulan yang mendapat imunisasi DPT 3 + HB 3 : Total Bayi 0 - 11 bulan) x 100 %

86,78%

0

90%

90%

90%

90%

90%

39.298

96%

28.958

96%

10

Target

Jumlah Puskesmas Pembantu yang meningkat menjadi puskesmas Induk (t) + (t-1)

96%

8

Target

jumlah puskesmas pembantu yang meningkat menjadi puskesmas induk

31.093

6


2015

43.881

96%


Rp 000.000,-

10

46.468

96%

189.698

Dinas Kesehatan


Kode



Formulasi Indikator


2012

2011

Target

Rp 000.000,-

Target

Rp 000.000,-

2013

Target

Rp 000.000,-

2014

Target

Rp 000.000,-

2015

Target

Rp 000.000,-


Target

Cakupan bayi 0 – 11 bulan yang mendapat imunisasi Polio 4

(Jumlah bayi 0 – 11 bulan yang mendapat imunisasi Polio 4 : Total Bayi 0 11 bulan) x 100 %

85,83%

0

90%

90%

90%

90%

90%

Cakupan bayi 0 – 11 bulan yang mendapat imunisasi Campak

(Jumlah bayi 0 – 11 bulan yang mendapat imunisasi Campak : Total Bayi 0 - 11 bulan) x 100 %

82,93%

0

90%

90%

90%

90%

90%

0

100%

100%

100%

100%

100%

98%

98%

98%

98%

98%

98%

80%

90%

90%

90%

90%

90%

Balita gizi buruk (Jumlah balita '=(1.888/1,888 mendapat gizi buruk yang ) x 100% = dirawat disarana perawatan 100% pelayanan keseahatan sesuai standart : balita gizi buruk yang ditemukan) x 100% Jumlah balita Menurunnya Persentase gizi buruk / Balita Gizi Buruk jumlah balita x 100 %

<1%

=(45.416 / 46.390) x 100% = 97,90%

Cakupan kunjungan ibu hamil K4

(Jumlah kunjungan Ibu Hamil K4 / Jumlah sasaran Ibu Hamil ) x 100%

Cakupan kunjungan bayi

(jumlah bayi =(34500/3983 memperoleh 1) x 100 % = pelayanan 86,62 kesehatan sesuai standar / sasaran bayi ( cbr x jumlah penduduk ) ) x 100 %

Rp 000.000,-



Kode

1

2

4

Program peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata


Formulasi Indikator

3 3

1

Target Klasifikasi Rumah Sakit (t)

Kelas B

-

Peningkatan Klasifikasi rumah Sakit Bhakti Dharma Husada

Klasifikasi Rumah Sakit (t)

Kelas C

-

70%

65% - 80%

Bed Turn Over rate

Jumlah pasien keluar (hidup + mati) / Jumlah tempat tidur

40 – 50 Kali

40-50;

Turn Over Interval

((Jumlah tempat tidur X Periode) – Hari perawatan) / Jumlah pasien keluar (hidup +mati)

1-3 hari

1-3 hari

Rentang jam puncak rata-rata (menit) = ∑ (rentang jam puncak per ruas jalan diperoleh dari analisa hasil survey x panjang jalan (km)) : ∑ panjang jalan (km)

6 jam 37 menit

6 jam 37 menit

Urusan Pekerjaan Umum Lama jam sibuk Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan

2012

2011

Peningkatan Klasifikasi rumah Sakit RSUD dr. M. Soewandhi

Bed Occupation (Jumlah hari ratio perawatan rumah sakit / (Jumlah tempat tidur X Jumlah hari dalam satu periode)) X 100%

1 1


Rp 000.000,-

Target

90.958

Kelas B

2013

Rp 000.000,90.669

Kelas C

342.057 6 jam 37 menit

2014

Target

Rp 000.000,-

Target

Rp 000.000,-

Target

Rp 000.000,-

Target

Rp 000.000,-

Kelas B

72.677

Kelas B

156.819

Kelas B

166.064

Kelas B

577.188

Kelas B

399.624


2015

6 jam 37 menit

Kelas B

326.118

6 jam 37 menit

Kelas B

345.912 6 jam 22 menit

Kelas B

366.304 6 jam 22 menit


RSUD dr. M. Soewandhi, RSUD Bhakti Dharma Husada, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

1.780.016 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan


Kode

1

3

2

Program Pengendalian Banjir


Formulasi Indikator

3

3

2012

2011

2013


2015

Target

Rp 000.000,-

Target

Angka luas genangan didapat dari survei wawancara pada masyarakat dan survei pada saat terjadi banjir

2486 ha

2387 ha

243.640

2291 ha

rata-rata Lama terjadinya genangan

Lama genangan didapat dari survei wawancara pada masyarakat dan survei pada saat terjadi banjir

90 menit

60 menit

60 menit

60 menit

60 menit

60 menit

60 menit

25 cm

20 cm

20 cm

20 cm

20 cm

20 cm

20 cm

79,67%

74,57%

34,45%

33,45%

% Cakupan Program Pembangunan Layanan Air Jaringan Air Bersih Bersih Perkotaan

(Jumlah penduduk terlayani : Jumlah penduduk yang harus dilayani) x 100% % kebocoran air ((Jumlah bersih produksi – pemakaian) : jumlah produksi )x 100%

7.802

83,45%

32,95%

Rp 000.000,-

2014

Luas wilayah genangan

rata-rata Tinggi Tinggi genangan yang genangan terjadi didapat dari survei wawancara pada masyarakat dan survei pada saat terjadi banjir

1


254.043

1.660

Target

Rp 000.000,-

Target

Rp 000.000,-

Target

Rp 000.000,-

Target

2199 ha

241.275

2111 ha

227.557

2027 ha

240.972

2027 ha

85,28%

32,45%

3.261

88,06%

31,95%

5.248

90,00%

31,45%

5.557

90,00%

31,45%


Rp 000.000,1.207.486 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan

23.528 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan / PDAM Surya Sembada


Kode

1 1

4 4

1

4

1

4

1

2


3 Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran


Jumlah MBR yang menghuni permukiman layak

2449

2012

2011

Target

Urusan Perumahan Rakyat Program Jumlah MBR Perumahan dan yang telah Permukiman mendapatkan manfaat rumah layak huni (KK)

Program Utilitas Perkotaan

Formulasi Indikator

480 (orang)

Jumlah MBR yang telah mendapatkan manfaat rumah layak huni (KK)

Jumlah MBR yang menghuni permukiman layak

Luas kawasan kumuh yang mendapat peningkatan layanan prasarana permukiman (Ha)

Luas kawasan tidak layak huni yang mendapatkan layanan Prasarana permukiman tahun ke-(t)+(t-1); satuan: ha

Luas kawasan kumuh yang mendapat peningkatan layanan prasarana permukiman (Ha)

Luas kawasan tidak layak huni yang mendapatkan layanan Prasarana permukiman tiap tahun ke-(t); satuan: ha

Rasio angka ketersediaan makam selama lima tahun ke depan

Kebutuhan makam sampai 5 tahun kedepan : ketersediaan makam

0,17

0,21

Rasio Panjang Jalan yang sudah mendapatkan penerangan terhadap seluruh panjang jalan

(Panjang jalan yang sudah terpasang PJU : Panjang jalan seluruh kota Surabaya)

69,74%

82,99%

Frekuensi kebakaran per satu juta penduduk

Jumlah kebakaran/jumla h penduduk ( dalam juta jiwa)

103

103

Rp 000.000,-

126.752

Target

2785

2013

Rp 000.000,-

113.299

Target

3073

2014

Rp 000.000,-

133.672

Target

3361


2015

Rp 000.000,-

161.081

Target

3649

Rp 000.000,-

170.577

Target

3649

Rp 000.000,-

705.381

Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang , Dinas PU Bina Marga dan Pematusan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan

480 orang

124

220

316

412

508

604

604

0,26

0,33

0,47

0,85

0,85


96

87.004

25.703

76,55%

92.131

79,95%

102

25.126

102

98.262

33.260

83,36%

109.996

86,76%

116.480

86,76%

503.873

Dinas Kebersihan dan Pertamanan

101

26.854

101

28.437

101

139.381

Dinas Kebakaran dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang


Kode

1 1

5 5

1

1 1

6 6

1

1 1

7 7

1


Formulasi Indikator


2012

2011

Target

Rp 000.000,-

Target

2013

Rp 000.000,-

Target

2014

Rp 000.000,-

Target


2015

Rp 000.000,-

Target

Rp 000.000,-

Target


Rp 000.000,-

Pencapaian Waktu tanggap kurang < 15 menit

Jumlah kebakaran dengan waktu tanggap maksimal 15 menit/ jumlah kebakaran x 100 %

70%

73%

76%

79%

82%

85%

85%

Cakupan pelayanan Wilayah Manajemen Kebakaran

Luas wilayah pelayanan WMK/ luas wilayah kota Surabaya x 100%

75%

79%

83%

87%

91%

95%

95%

0%

15,00%

17.099

35,64%

23.798

53,90%

17.310

81,12%

14.055

100%

14.884

100%

87.146

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

100%

100%

22.078

100%

25.902

100%

19.195

100%

20.596

100%

21.810

100%

109.581

Badan Perencanaan Pembangunan

Vrata-rata = panjang ruas jalan (km) : waktu (jam)

23,73

23,73

23,73

76.643

23,73

25,63

446.252

Dinas Perhubungan

Kecepatan ratarata kendaraan (km/jam) pada jalan arteri sekunder

Vrata-rata (total) = ∑ (kecepatan ratarata per ruas jalan (km/jam) x panjang ruas jalan (km)) : ∑ panjang ruas jalan (km)

21,47

21,47

21,47

21,47

21,47

23,19

23,19

Headway angkutan umum (menit) untuk mikrolet

Hrata-rata = ∑ Headway ratarata tiap trayek (menit) : Jumlah trayek

14,72

14,72

14,72

14,72

14,72

14,72

14,72

Urusan Penataan Ruang Program Penataan Proporsi luas Ruang area yang telah terlayani oleh rencana tata ruang

(Luas wilayah RDTRK yang tersusun + Luas tahun ke t -1 ) : Luas wilayah Kota Surabaya x 100%

Urusan Perencanaan Pembangunan Program % Ketepatan (Jumlah Waktu dokumen Perencanaan Pembangunan Penyusunan perencanaan Dokumen yang tepat Daerah Perencanaan waktu : Jumlah dokumen perencanan) x 100% Urusan Perhubungan Program Kecepatan rataPengembangan rata kendaraan (km/jam) pada Sistem Transportasi jalan arteri primer

79.438

113.203

23,73

85.951

25,63

91.017


Kode


Formulasi Indikator

8 8

1

Urusan Lingkungan Hidup Program Kualitas air Pengendalian limbah industri Pencemaran dan Perusakan BOD Lingkungan Hidup

COD

TSS

32,41

2012

2011

Target Headway angkutan umum (menit) untuk biskota

1 1


Rp 000.000,-

32,41

Target

Rp 000.000,-

32,41

13.172

% penurunan beban pencemar (t)i = Persentase penurunan beban (t-1) + { beban pencemar (t-1)beban pencemar (t) : beban pencemar )t-1)} X 100%

2013

Target

2014

Rp 000.000,-

32,41

16.178

Target

Rp 000.000,-

20

15.463


2015

Target

Rp 000.000,-

20

15.327

Target

TSS


Rp 000.000,-

20

16.230

76.370

54,64%

62%

64%

68%

72%

76%

76%

55,67%

58%

60%

62%

66%

70%

70%

47,66%

52%

56%

60%

66%

72%

72%

21,45%

30%

36%

42%

46%

52%

52%

25,02%

34%

38%

42%

48%

54%

54%

Kualitas air limbah domestik BOD


Badan Lingkungan Hidup


Kode



Formulasi Indikator

Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 2010) Target

Kualitas air limbah RS BOD

COD

TSS


2012

2011

Rp 000.000,-

Target

Rp 000.000,-

2013

Target

Rp 000.000,-

2014

Target

Rp 000.000,-

2015

Target

Rp 000.000,-


Target

21,71%

38%

46%

53%

63%

70%

70%

37,62%

44%

50%

56%

62%

70%

70%

28,14%

34%

40%

50%

60%

72%

72%

22,58%

28%

34%

40%

48%

56%

56%

19,05%

24%

28%

34%

36%

46%

46%

18,06%

26%

30%

36%

42%

50%

50%

60,93%

65%

70%

75%

80%

85%

85%

42,83%

45%

50%

60%

70%

85%

85%

Kualitas air limbah hotel BOD

COD

TSS

% penurunan beban pencemar (t) = Persentase penurunan beban (t-1) + { beban pencemar (t-1)beban pencemar (t) : beban pencemar )t-1)} X 100%

Kualitas udara emisi di kawasan industri SO2

NO2

% penurunan parameter (t) = Persentase penurunan parameter (t-1) + { parameter (t1)-parameter (t) : parameter (t1)} X 100%

Rp 000.000,-



Kode

1

8

2

1

8

3

1 1

9 9

1

Program Pengelolaan Kebersihan Kota

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau


Formulasi Indikator


2012

2011

2013


2015

Target

Rp 000.000,-

Target

163/175

165/175

120.639

167/175

Jumlah sampah (Jumlah yang dikelola di sampah yang TPA dikelola di TPA (ton/hari)

1241,8

1262,35

1217,09

1204,92

1192,87

1180,94

1180,94

Rata – rata jumlah sampah yang diangkut dari TPS (m3)

(Jumlah sampah yang diangkut dari TPS

3625,07

3773,59

3552,93

3517,4

3482,23

3447,41

3447,41

Persentase Luas RTH yang berfungsi Optimal terhadap keseluruhan luas RTH yang ada

((Luas RTH yang berfungsi Optimal tahun (t) + Luas RTH yangbberfungsi optimal tahun (t1) : Luas RTH) total x 100%

16,13%

20,60%

57.350

30,40%

58.913

40,26%

59.482

47,37%

50.631 51, 88 %

53.616 51, 88 %

((jumlah aset yang disertifikasi (t) + jumlah aset yang disertifikasi (t-1) : total aset)

537 (42,93%)

557 (44,52%)

6.785

582

6.592

612

5.724

647

Cakupan layanan Kebersihan

Urusan Pertanahan Program Sertifikasi Jumlah aset Tanah Milik pemkot yang Pemerintah Kota tersertifikat

(Jumlah/volume TPS existing : jumlah/ volume kebutuhan TPS)

Rp 000.000,-

2014

121.692


Target

Rp 000.000,-

Target

Rp 000.000,-

Target

Rp 000.000,-

Target

Rp 000.000,-

171/175

111.819

173/175

114.969

175/175

121.747

175/175

590.867

Dinas Kebersihan dan Pertamanan

279.992

Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Pertanian, dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

29.970

Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah

5.279

687

5.590

687


Kode

1 1

10 10

1


Formulasi Indikator


Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Program Penataan % penduduk (Jumlah Administrasi yang berKTP penduduk yang Kependudukan berKTP : Jumlah Penduduk yang Wajib berKTP) x 100%

86%

Cakupan Jumlah KTP penerbitan KTP berbasis NIK : berbasis NIK jumlah KTP yang diterbitkan x100% Cakupan (Jumlah penerbitan akte penduduk lahir kelahiran yang memperoleh akte kelahiran di tahun bersangkutan : Total kelahiran di tahun bersangkutan) x 100%

2012

2011

0

Rp 000.000,-

19.228

Target

89%

2013

Rp 000.000,-

25.606

Target

91%

2014

Rp 000.000,-

21.084

Target

93%


2015

Rp 000.000,-

23.383

Target

95%

Rp 000.000,-

24.761

Target

95%

70%

88,60%

77%

90,0%

90,0%

90,0%

90,0%

90,0%


Rp 000.000,-

114.062

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dan Kecamatan


Kode

1 1

1

Formulasi Indikator


2

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Indeks Pembangunan Gender

1/3(tingkat pencapaian harapan hidup + tingkat pencapaian pendidikan + indeks distribusi pendapatan)

Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan anak yang dilaporkan dan ditangani

Jml kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani : jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan x 100% (Jumlah KDRT (t) : jumlah rumah tangga) x 100%

Menurunnya rasio KDRT

2012

2011

Target

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1 Program Jumlah lembaga Jumlah lembaga 85 Lembaga Penguatan yang peduli berbasis gender Kelembagaan terhadap dan anak yang Pengarusutamaan perempuan dan peduli terhadap perempuan dan Gender dan Anak anak anak yang dibina tahun t) – (Jumlah lembaga berbasis gender dan anak yang peduli terhadap perempuan dan anak yang dibina tahun t-1)

11 11

11


0

Rp 000.000,-

2.927

Target

2013

Rp 000.000,-

Target

85 Lembaga

4.430

85 Lembaga

100%

1.618

100%

2014

Rp 000.000,-

4.765

Target

85 Lembaga


2015

Rp 000.000,-

5.135

Target

85 Lembaga

Rp 000.000,-

5.438

Target


Rp 000.000,-

85 Lembaga

22.695

Bapemas dan KB

100%

7.678

Bapemas dan KB

63,59 point

100%

0

0,35%

1.416

1.397

100%

1.577

100%

1.670


Kode

1 1

12 12

1

1 1

13 13

1

1

13

2

1 1

14 14

1

1

14

2


Formulasi Indikator


Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Program Keluarga Persentase (Jumlah Peserta (332.221/4297 Berencana peserta KB aktif KB Aktif / 81) x 100% = Jumlah 77,30% pasangan usia subur) x 100% Urusan Sosial Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial

Rp 000.000,-

Target

2013

Rp 000.000,-

Target

2014

Rp 000.000,-

Target


2015

Rp 000.000,-

Target

Rp 000.000,-


Target

Rp 000.000,-

79,36%

4.514

78,78%

4.166

79,52%

3.098

80,26%

3.522

81,00%

3.729

81,00%

19.029

Bapemas dan KB

18.780

25% (15.927)

17.352

39% (24.846)

31.901

54% (34.402)

29.865

70% (44.595)

31.625

70% (44.595)

129.524

Dinas Sosial

Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(Jumlah PMKS yang ditangani / Jumlah PMKS tahun dasar) x 100 %

63,707

20%

Persentase PSKS Yang Berpartisipasi Dalam Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial

(Jumlah PSKS yang berpartisipasi dalam penanganan PSKS / Jumlah PSKS tahun dasar ) x 100 %

1,316

30 % (395)

0%

2%

18.003

4%

17.026

5%

16.705

5%

13.599

6%

14.400

6%

79.733

Dinas Tenaga Kerja

1.834

73%

2.575

74%

2.605

75%

2.345

76%

2.483

76%

11.842

Dinas Tenaga Kerja

Urusan Ketenagakerjaan Program % Penempatan Jumlah Pencari Peningkatan pencari kerja Kerja Yang Kesempatan Kerja pada pasar kerja Berhasil Ditempatkan (t) : Jumlah Pencari Kerja (t-1) x 100% Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

2012

2011

Persentase penyelesaian sengketa pekerjapengusaha

(Jumlah sengketa yang berhasil ditangani : jumlah sengketa yang dilaporkan) x 100%

70,67%

0

Jumlah perusahaan yang memenuhi aspek norma kerja dan norma K3

Jumlah perusahaan yang mengimplement asikan norma kerja dan aspek K3

0

100 perusahaan

1.946 40% (527)

-

2.099 50% (659)

-

4.670 60% (791)

-

2.829 70% (923)

-

2.996 70% (923)

-

14.541 Dinas Sosial dan Kecamatan


Kode

1 1

15 15

1


Formulasi Indikator


Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Program Jumlah Jumlah 10 Kelompok Pengembangan kelompok skala kelompok usaha Sistem Pendukung mikro kecil yang mikro kecil Usaha Bagi Usaha memiliki daya berdaya saing yang terbentuk Mikro Kecil saing (t-1) + Jumlah Menengah kelompok usaha menengah berdaya saing yang terbentuk (t-1)

2012

2011

0

Rp 000.000,-

29.140

Target

39 Kelompok

2013

Rp 000.000,-

26.443

Target

49 Kelompok

2014

Rp 000.000,-

29.620

Target

59 Kelompok


2015

Rp 000.000,-

29.980

Target

69 Kelompok

Rp 000.000,-

31.747

Target

69 Kelompok

Peningkatan jumlah komunitas skala mikro-kecil baru yang terbentuk

Jumlah komunitas skala mikro kecil yang terbentuk(t)

7 komunitas

-

-

-

-

-

Peningkatan jumlah komunitas skala mikro-kecilmenengah yang memiliki daya saing

10 komunitas 19 komunitas Jumlah komunitas skala mikro kecil menengah yang memiliki daya saing(t)

-

-

-

-

-

-


Rp 000.000,-

146.930 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro,Kecil, dan Menengah dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian


Kode

1

1 1

15

16 16

2

1

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi


Formulasi Indikator


2012

2011

2013


2015

Target

Rp 000.000,-

Target

Peningkatan Jumlah koperasi jumlah koperasi berkualitas berkualitas penilaian lembaga independen (t)

60 unit

172 unit

4.175

172 unit

Peningkatan jumlah kelembagaan koperasi pasif yang berhasil direvitalisasi

Jumlah koperasi pasif yang berhasil direvitalisasi (t)

120 unit

100 unit

100 unit

100 unit

100 unit

66 unit

66 unit

Peningkatan jumlah kelembagaan baru koperasi yang terbentuk

Jumlah koperasi kelompok usaha mikro kecil berdaya saing yang terbentuk (t)+ Jumlah koperasi yang terbentuk dari usulan masyarakat (t)

60 koperasi

10 unit

30 unit

30 unit

30 unit

30 Unit

30 Unit

Rata-rata tertimbang Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat unit Pelayanan Perijinan Penunjang Investasi x 25%

0

0

Urusan Penanaman Modal Program Indek Kepuasan Peningkatan Iklim Masyarakat Investasi dan (IKM) pelayanan Realisasi Investasi perijinan penunjang investasi

Persentase peningkatan jumlah PMA dan PMDN

(Jumlah PMA dan PMDN(t) jumlah PMA dan PMDN (t1)) : Jumlah PMA dan PMDN (t) x 100%

5%

4.058

80%

Rp 000.000,-

2014

3.984

5.202

Target

Rp 000.000,-

Target

Rp 000.000,-

Target

Rp 000.000,-

Target

Rp 000.000,-

172 unit

2.882

172 unit

3.161

170 unit

3.347

170 unit

17.549

85%

4.410

90%

4.790

95%

5.072

95%

23.533


Dinas Koperasi dan Usaha Mikro,Kecil, dan Menengah

Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal.


Kode

1 1

17 17

1


18 18

1


Jumlah kelompok seni yang layak ditampilkan dalam event / festival seni budaya (t) + Jumlah kelompok seni yang layak ditampilkan dalam event / festival seni budaya (t-1)

100 kelompok seni

Jumlah kelompok seni yang dibina (t)

Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Jumlah Meningkatnya Program Peningkatan kualitas pemuda/kelomp pemuda/kelomp ok pemuda Peran Serta Kepemudaan ok pemuda yang mampu mengembangka dalam pengembangan n usaha mandiri usaha mandiri

2012

2011

Target

Urusan Kebudayaan Program Jumlah Pengelolaan kelompok seni Keragaman yang layak Budaya ditampilkan dalam even / festival seni budaya

Jumlah kelompok seni yang dibina 1 1

Formulasi Indikator

0 Kelompok seni

Rp 000.000,-

2.486

Target

2013

Rp 000.000,-

Target

2014

Rp 000.000,-

Target


2015

Rp 000.000,-

Target

Rp 000.000,-

150 Kelompok seni

10.598

175 Kelompok seni

5.904

200 Kelompok seni

13.565

225 Kelompok seni

14.365

65

6.297

70

5.915

75

4.819

80

5.103

Target

225 Kelompok seni


Rp 000.000,-

46.917

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

60 kelompok

55

0

0

80

22.134

Dinas Pemuda dan Olahraga


Kode

1

18

2

1

18

3

1 1

19 19

1

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda



Formulasi Indikator

Meningkatnya Atlit/organisasi olahraga yang berprestasi

Jumlah atlit/organisasi olahraga yang breprestasi

933

0

meningkatnya Prasarana olahraga yang dikembangkan

Jumlah prasarana olahraga yang dikelola dan dikembangkan

82

0

162

202

242

282

282

meningkatnya Jenis olahraga rekreasi yang digali, dibina dan dikembangkan

Jumlah jenis olahraga rekreasi yang digali, dibina, dan dikembangkan

23

0

33

38

43

48

48

Meningkatnya pembinaan olahraga

Jumlah cabang olahraga yang dibina (t)

52

Meningkatnya kualitas pemuda/kelomp ok pemuda dalam pengembangan usaha mandiri

Jumlah pemuda/kelomp ok pemuda yang mampu mengembangka n usaha mandiri

60

3.368

100%

32.229


Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program (Jumlah Tingkat pemeliharaan Pelanggaran penyelesaian kantrantibmas dan pelanggaran K3 K3 yang pencegahan tindak (ketertiban, ditangani kriminal ketentraman dan /Jumlah keindahan) Pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh Satpol PP)x 100%

100%

2012

2011

Rp 000.000,51.912

Target 1305

100%

2013

Rp 000.000,57.752

34.844

Target 1435

100%

2014

Rp 000.000,61.058

32.236

Target 1578

100%

2015

Rp 000.000,62.890

31.734

Target 1736

100%

Rp 000.000,66.597

33.605

Target 1736

100%


Rp 000.000,300.208


3.368


164.649 Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dan Satuan Polisi Pamong Praja


Kode

1 1

20 20

1


Formulasi Indikator


2012

2011

Target

Rp 000.000,-

Target

Rp 000.000,-

2013

Target

Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Jumlah Raperda Jumlah raperda 1 1 50.735 5 65.992 6 peningkatan usul prakarsa usul prakarsa kapasitas lembaga DPRD yang DPRD yang perwakilan rakyat ditindak lanjuti ditindaklanjuti daerah Jumlah Raperda usul inisiatif DPRD yang ditindak lanjuti Persentase Raperda yang ditindaklanjuti dalam rapat paripurna

% keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti DPRD

Jumlah publik hearing yang dilaksanakan

2014

Rp 000.000,-

63.727

Target

6


2015

Rp 000.000,-

68.427

Target

6

Rp 000.000,-

72.461

Target

6

1

(Jumlah Rancangan produk hukum yang ditindaklanjuti dalam rapat paripurna : jumlah rancangan produk hukum yang ada) x 100 % (Jumlah keluhan/pengad uan masyarakat yang ditindaklanjuti : jumlah keluhan/pengad uan masyarakat ke DPRD ) x 100% Jumlah publik hearing yang dilaksanakan

88,89%

69%

90%

91%

91%

92%

92%

82%

70%

84%

85%

86%

87%

87%

3

37

4

4

5

5

5


Rp 000.000,-

321.342

Sekretariat DPRD


Kode

1

20

2

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH


Formulasi Indikator


Jumlah kasus Jumlah kasus pelanggaran pelanggaran disiplin aparatur displin aparatur (t)

Indeks pelanggaran hukum dan disiplin aparatur

1

20

3

Program Penataan Persentase Daerah Otonom Penegasan Batas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan

1

20

4

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

Persentase MOU kerjasama antar Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti dengan program kerja

227

2012

2011

0

Rp 000.000,-

Target

6.652

215

2013

Rp 000.000,6.711

Target

2014

Rp 000.000,-

Target


2015

Rp 000.000,-

Target

Rp 000.000,-

Target

209

6.003

203

6.246

197

6.614

197


Rp 000.000,32.226

Inspektorat, Badan Kepegawaian dan Diklat serta Bagian Bina Program

33

(Jumlah pelanggaran hukum oleh aparat(t) : jumlah pelanggaran oleh aparat (th 2005) x 100% (Jumlah penegasan batas wilayah Kecamatan dan Kelurahan yang terpasang (t-1) + t)) : Jumlah penegasan batas wilayah Kecamatan dan Kelurahan) x 100%

19%

28%

68.861

30%

46.523

37%

40.318

44%

43.205

50%

45.752

50%

244.659

Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah

(Jumlah MOU Kerjasama antar Pemerintah Daerah Yang Ditindaklanjuti Dengan Program Kerja : Jumlah MOU Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Yang Berlaku) x 100 %

86,60%

75%

3.730

88,00%

3.952

88,88%

7.927

94,44%

8.171

100.%

8.653

100.%

32.433

Bagian Kerjasama


Kode

1

1

1

20

20

20

5

6

7


Formulasi Indikator


Persentase rancangan produk hukum yang dapat diselesaikan

(Jumlah Rancangan Produk Hukum Yang terselesaikan: Jumlah Rancangan Produk Hukum) x 100 %

100%

100%

Persentase rancangan produk hukum yang dapat diselesaikan menjadi produk hukum

(Jumlah Rancangan Produk Hukum Yang Menjadi produk hukum: Jumlah Rancangan Produk Hukum) x 100 %

100%

100%

Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti diklat struktural

(Jumlah pejabat struktural yang telah mengikuti diklat struktural : Jumlah penjabat struktural) x 100%

81,85%

80%

Persentase penataan jabatan struktural

(Jumlah jabatan struktural yang terisi : jumlah jabatan struktural) x 100%

84,47%

87,80%

Program Penataan Persentase Kelembagaan dan pemrosesan Ketatalaksanaan produk inti (core Business ) yang memiliki prosedur tetap

(Jumlah produk inti yang diproses : Jumlah produk inti) x 100%

26%

0

Persentase pelayanan publik yang memiliki Protap (Prosedur tetap)

(Jumlah pelayanan publik yang memiliki protap:jumlah pelayanan publik) x 100%

Program Penataan Peraturan Perundangundangan

Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

2012

2011

62%

Rp 000.000,5.601

13.833

2013

Target

Rp 000.000,-

Target

100%

5.018

100%

88,01%

12.709

88,01%

60.475

34%

92,97%

2014

Rp 000.000,3.456

13.696

89,30%

26.263

39%

Target 100%

96,71%

Rp 000.000,4.093

15.503

90,64%

23.775

44%


2015

Target 100%

99,28%

Rp 000.000,4.335

16.417

92,95%

25.354

49%

Target 100%

99,28%


Rp 000.000,22.503 Bagian Hukum

72.158

Badan Kepegawaian dan Diklat

162.716

Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Bagian Perlengkapan serta Bagian Umum & Protokol.

92,95%

26.849

49%


Kode


Formulasi Indikator


Persentase SKPD yang telah melaksanakan hasil analisa jabatan dan beban kerja

(jumlah SKPD yang telah melaksanakan hasil analisa jabatan dan beban kerja : jumlah SKPD) x 100%

0%

0

1

20

8

Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat

Persentase jumlah keluhan yang selesai di tindak lanjuti

(Jumlah keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti : Jumlah keluhan masyarakat) x 100%

100%

100%

1

20

9

% Peningkatan Program Peningkatan dan PAD Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

[(Realisasi PAD (t) – Realisasi PAD (t-1)): Realisasi PAD (t-1)] x 100%

(12,21%) Rp 908.648 (dlm juta)

(124,91%) Rp 2.043.644 (dlm juta)

% Peningkatan penerimaan daerah lainnya

[(Realisasi (14,47%) (-12,42%) Penerimaan Rp 2.135.477 Rp 1.870.221 Daerah Lainnya (dlm juta) (dlm juta) (t) – Realisasi Penerimaan Daerah Lainnya (Penerimaan Daerah Lainnya (t-1)] x 100%

% Laporan yang Jumlah laporan 80% selesai tepat keuangan yang (47 dokumen) waktu diselesaikan tepat waktu

2012

2011

80%

Rp 000.000,-

Target

2013

Rp 000.000,-

14%

539

88.351

100%

(12,70%) Rp 2.303.149 (dlm juta)

Target

2014

Rp 000.000,-

21%

283

80.373

100%

(9,95%) Rp 2.532.216 (dlm juta)

Target

Rp 000.000,-

28%

283

74.422

100%

(6,25%) Rp 2.690.580 (dlm juta)


2015

Target

Rp 000.000,-

35%

638

73.516

100%

(8,40%) Rp 2.916.549 (dlm juta)

Target


Rp 000.000,-

35%

675

77.850

100%

(8,40%) Rp 2.916.549 (dlm juta)

(6,09%) Rp 1.984.165 (dlm juta)

(23,28%) Rp 2.446.151 (dlm juta)

(5,93%) Rp 2.591.138 (dlm juta)

(5,65% ) Rp 2.737.458 (dlm juta)

(5,65% ) Rp 2.737.458 (dlm juta)

80%

80%

80%

80%

80%

2.418

Dinas Komunikasi dan Informatika

394.512

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan


Kode

1 1

21 21

1 1

22 22

1


Formulasi Indikator


Urusan Ketahanan Pangan Program Indeks Peningkatan Kecukupan Ketahanan Pangan Pangan (Pertanian/Perkeb Pola Pangan unan) harapan

Konsumsi pangan : ketersediaan pangan ∑ ((Energi kelompok pangan(i) : Angka Kecukupan Gizi) x 100%) x bobot kelompok pangan(i)

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1 Program jumlah keluarga Jml Keluarga Penanggulangan miskin yang Miskin yang melakukan Kemiskinan melakukan usaha ekonomi usaha ekonomi produktif yang produktif terfasilitasi melalui mitra usaha Persentase keluarga miskin yang mendapatkan pemberdayaan ekonomi

(Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan pemberdayaan ekonomi tahun(t) - jumlah keluarga miskin yang mendapatkan pemberdayaan ekonomi tahun (t-1))/jumlah keluarga miskin pada tahun dasar x 100%

2012

2011

-

>1

80,5

0

1061 orang

0

22,70%

Rp 000.000,-

1.599

Target

-

88,78

27.484 1487 orang

2013

Rp 000.000,-

8.125

Target

-

90,85

16.130 1487 orang

2014

Rp 000.000,-

3.774

Target

-

92,92

17.788 1487 orang


2015

Rp 000.000,-

7.291

Target

-

Rp 000.000,-

7.721

95

17.754 1487 orang

Target

-


Rp 000.000,-

28.510

Kantor Ketahanan Pangan

97.956

Bapemas dan KB

95

18.800

1487 orang


Kode


24 24

1


Urusan Kearsipan Program perbaikan Persentase unit sistem administrasi kerja yang kearsipan melaksanakan sistem kearsipan pola baru (sistem baku)

Rp 000.000,-

Target

2013

Rp 000.000,-

Target

2014

Rp 000.000,-

Target


2015

Rp 000.000,-

Target

Rp 000.000,-

Target


Rp 000.000,-

20%

jumlah keluarga miskin yang melakukan usaha ekonomi produktif yang terfasilitasi melalui mitra usaha : jumlah keluarga miskin yang mendapatkan pemberdayaan ekonomi x 100% ( jumlah Unit Kerja yang melaksanakan sistem kearsipan pola baru : jumlah unit kerja) x 100%

2012

2011

Target Persentase keluarga miskin yang melakukan usaha ekonomi produktif yang terfasilitasi melalui mitra usaha

1 1

Formulasi Indikator

31%

34%

2.374

50%

2.924

67%

1.796

83%

2.100

100%

2.224

100%

11.418 Badan Arsip dan Perpustakaan, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang


Kode

1 1

25 25

1

1

25

2

1 1

26 26

1


Formulasi Indikator

0%

4,63% = 5 sistem

0%

0%

Persentase antara jumlah pengguna layanan publik berbasis web dengan jumlah total pengguna layanan publik berbasis TIK

Jumlah Pengguna layanan publik berbasis TIK melalui Web / Total pengguna layanan publik berbasis TIK x 100%

Jumlah kunjungan ratarata perbulan pada website www.surabaya.g o.id

Rata-rata 37.635 kunjungan per kunjungan bulan ke website www.surabaya.g o.id selama satu tahun

Urusan Perpustakaan Program Jumlah Pengembangan Kunjungan Budaya Baca dan Perpustakaan Pembinaan Perpustakaan

Jumlah kunjungan perpustakaan tahun ke t

Jumlah Jumlah kunjungan baru kunjungan baru perpustakaan perpustakaan tahun ke t

1.292.388 orang

2012

2011

Target

Urusan Komunikasi dan Informatika Jumlah layanan Program Persentase publik berbasis Peningkatan antara jumlah Pemanfaatan layanan publik TIK / Total Teknologi berbasis TIK Layanan Publik Informasi dan dengan jumlah x 100% Komunikasi total layanan publik (108 Pelayanan Publik)

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa


34.615 kunjungan

1.369.931 orang

3228

Rp 000.000,-

18.832

Target

9,26% = 10 sistem

5%

2013

Rp 000.000,-

Target

19.005 13,89% = 15 sistem

6%

2014

Rp 000.000,-

18.391

Target

18,52% = 20 sistem

7%


2015

Rp 000.000,-

17.968

Target

23,15% = 25 sistem

8%

Rp 000.000,-

Target

19.027 23,15% = 25 sistem


Rp 000.000,-

93.223

Dinas Komunikasi dan Informatika

36.048

Dinas Komunikasi dan Informatika, Bagian Hubungan Masyarakat.

8%

6.243 45.162 kunjungan





10.537 1.506.924 orang

10.207 1.697.640 orang

11.634 1.936.800 orang

11.009 2.246.064 orang

11.658 2.246.064 orang

55.045 Badan Arsip dan Perpustakaan.


Kode

2 2 2

2 2

2

1 1

2 2

2

1

1

2

Urusan Pilihan Urusan Pertanian Program Peningkatan Kesejahteraan Petani



2012

2011

Target

Jumlah kelompok atau komunitas pembudidaya dalam bidang pertanian yang terbentuk

Jumlah kelompok atau komunitas pembudidaya dalam bidang pertanian yang terbentuk (t)

31 Kelompok

18 kelompok

Terbentuknya sentra produk pertanian

Jumlah sentra produk pertanian tahun ke (t-1) + Jumlah sentra produk pertanian yang dibentuk tahun ke (t)

14 sentra

0

Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (t)

168.804 wisatawan

162.869 wisatawan

Jumlah kunjungan wisatawan nusantara

Jumlah kunjungan wisatawan nusantara (t)

7.544.997 wisatawan

7.656.584 wisatawan

Jumlah cagar budaya yang dilindungi Terbentuknya destinasi wisata

Jumlah cagar budaya yang dilindungi (t) Jumlah destinasi wisata yang terbentuk (t) + Jumlah destinasi wisata yang terbentuk (t-1)

10 lokasi

165 bangunan dan 10 situs 0

Urusan Pariwisata Program Jumlah Pengembangan kunjungan Pemasaran wisatawan Pariwisata mancanegara

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Formulasi Indikator

Rp 000.000,-

9.962

Target

-

2013

Rp 000.000,-

10.203

22 sentra

11.577

179.835 wisatawan

13 lokasi

-

Rp 000.000,-

4.851

26 sentra

11.189

7.869.775 wisatawan

-

Target

2014

185.353 wisatawan

16 lokasi

-

Rp 000.000,-

6.584

30 sentra

15.417

8.082.966 wisatawan

1.500

Target

190.872 wisatawan

19 lokasi

Target

-

Rp 000.000,-

6.972

34 sentra

14.733

8.296.157 wisatawan

1.598


2015

196.390 wisatawan

22 lokasi

-

Rp 000.000,-

38.572 Dinas Pertanian

34 sentra

15.601

8.509.348 wisatawan

2.495

Target


196.390 wisatawan

68.517

8.509.348 wisatawan

2.642

22 lokasi

8.235

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata


Kode

2 2

3 3

1

2 2

4 4

1

2

4

2


Formulasi Indikator

Urusan Kelautan dan Perikanan Program Jumlah Pemberdayaan kelompok pelaku ekonomi usaha bidang masyarakat pesisir perikanan dan kelautan yang terbentuk

Jumlah kelompok pelaku usaha bidang perikanan dan kelautan yang terbentuk (t) Jumlah Jumlah kelurahan pada kelurahan pada kawasan pesisir kawasan yang pesisir yang diberdayakan (tdiberdayakan 1) + Jumlah kelurahan pada kawasan pesisir yang diberdayakan (t)

Urusan Perdagangan Persentase Program Perlindungan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Pengamanan Konsumen Perdagangan

Program Pembinaan pedagang Kaki lima dan asongan

Peningkatan jumlah sentra baru PKL Jumlah sentra PKL yang memiliki daya saing usaha


Non Urusan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

2013

2014


2015

Target

Rp 000.000,-

Target

Rp 000.000,-

Target

Rp 000.000,-

Target

Rp 000.000,-

Target

Rp 000.000,-

Target

Rp 000.000,-

13 Kelompok

6 kelompok

18.248

-

12.136

-

4.161

-

9.736

-

10.310

-

54.590

3 kelurahan

0

75% ( 18 (Jumlah kasus kasus sengketa konsumen yang terselesaikan terselesaikan (t) dari 24 kasus yang : Jumlah dilaporkan) sengketa konsumen yang dilaporkan) x 100% Jumlah sentra baru PKL yang dibangun (t) Jumlah sentra PKL yang berdaya saing (t)

2012

2011

-

15 sentra

10 sentra

15 sentra

15 sentra

9 kelurahan

-

12.707

13 kelurahan

81%

1.586

5 sentra

10.146

26 sentra

66.903 122.862

17 kelurahan

84%

1.066

5 sentra

16.307

31 sentra

224.538 172.773

21 kelurahan

87%

1.120

5 sentra

21.232

36 sentra

257.783 176.963

Dinas Pertanian

21 kelurahan

90%

1.187

5 sentra

22.484

41 sentra

259.037 216.480


90%

4.959

Dinas Perdagangan dan Perindustrian

5 sentra

82.876

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

41 sentra

274.308 229.242

1.082.570 918.320

Tabel 8.2 INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Recommend Documents