Indikasi Rencana Program Prioritas YangDisertai Kebutuhan Pendanaan

KABUPATEN KOLAKA TIMUR PENYUSUNAN RPJMD KABUPATEN KOLAKA TIMUR 2016-2021

8. I NDIKASI RENC ANA PR OG R AM PRIOR ITAS YANG D I SERTAI KEBUTU HAN P ENDANAAN

Indikasi Rencana Program Prioritas YangDisertai Kebutuhan Pendanaan 8.1 Program Unggulan Kepala Daerah Program unggulan ditetapkan sesuai dengan janji Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur selama kampanye pemilihan kepala daerah yang menjadi prioritas pertama program pembangunan daerah tahun 20162021. Program unggulan kepala daerah selama periode 5 tahun fokus ditargetkan pada tiga belas (13) program unggulan, sehingga program unggulan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan berkelanjutan. Adapun program unggulan yang di maksud sebagai berikut : 1. Kabupaten Kolaka Timur bebas biaya pendidikan (9) sembilan tahun dan bebas putus sekolah 12 dua belas tahun; 2. Kabupaten Kolaka Timur memberikan pelayanan gratis kesehatan dasar bagi warga miskin dan bebas Balita Gizi buruk; 3. Kabupaten Kolaka Timur sebagai tempat persinggahan bagi para pengguna Jalan Nasional Poros Kota Kendari – Kabupaten Konawe – Kabupaten Kolaka – Kabupaten Kolaka Utara, sebagai Backbone; 4. Kabupaten Kolaka Timur sebagai pusat cinderamata hasil produksi hutan bukan kayu, hasil perkebunan hortikultura dan olahan buah-buahan;

VIII-1

KABUPATEN KOLAKA TIMUR

5. Kabupaten

Kolaka

Timur

adalah

Lumbung

Padi

sawah

daerah,

regional, dan nasional; 6. Kabupaten Kolaka Timur adalah sentra pengembangan perkebunan kakao

dan pengembangan kawasan industri Kakao untuk kepentingan

Regional, Nasional; 7. Kabupaten Kolaka Timur adalah wilayah pengembangan kreasi seni dan budaya, serta destinasi wisata dengan obyek wisata panorama keindahan alam, wisata buatan, perikananan air tawar, situs peninggalan sejarah, wisata religi, ekowisata, dan agrowisata; 8. Kabupaten Kolaka Timur berorientasi sistem pelayanan yang memberikan rasa nyaman, aman, pasti, cepat, murah dan tepat kepada masyarakat dan pihak ketiga yang berminat berinvestasi; 9. Kabupaten

Kolaka

Timur

menitikberatkan

pada

pembangunan

infrastruktur dasar pada empat (4) kawasan pengembangan strategis (KPS) sesuai peruntukkan dan kebutuhannya hingga tahun 2021; 10.Kabupaten

Kolaka

Timur mampu memberikan rasa

nyaman dan

menyediakan penginapan, rumah makan dan tempat perbelanjaan; 11.Kabupaten

Kolaka

Timur mampu berkembang

dan

tumbuh

cepat

secara merata ke seluruh wilayah Kawasan Pengembangan Strategis (KPS); 12.Kabupaten Kolaka Timur mampu menyediakan lapangan pekerjaan serta menyiapkan tenaga kerja yang berkualitas dan berdaya saing di bidang pertanian, perkebunan dan peternakan; 13.Kabupaten Kolaka Timur mampu menyediakan permukiman yang bebas polusi dan berkecukupan kebutuhan pangan.

8.2 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Dalam menjadi

rangka

melaksanakan

urusan

yang

tanggung jawab daerah, Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur

menyusun berbagai program yan disesuaikan kebutuhan

pemerintahan

daerah

serta

sekaligus

dengan

prioritas

dan

memuat penjabaran dari program

VIII-2


unggulan daerah dalam rangka mewujudkan

visi

dan misi Kabupaten

Kolaka Timur. Program-program tersebut disertai dengan kebutuhan pendanaan indikatif dan target kinerja terukur yang akan dilaksanakan oleh semua SKPD dilingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur. Rekapitulasi setiap

rencana

program

dan

pagu

indikatif

pada

urusan penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diuraiakan

pada tabel berikut.

VIII-3

KABUPATEN KOLAKA TIMUR 2016-2021

Tabel 8-1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Pendanaan

KODE

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)

2

3

1

KONDISI KINERJA TAHUN-2017 PADA AWAL RPJMD RP (TAHUN TARGET 2015)

CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN-2018

TAHUN-2019

TAHUN-2020

TAHUN-2021 TARGET

RP

KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD

TARGET

RP

TARGET

RP

TARGET

RP

TARGET

8

9

10

1 1

12

1 3

14

1 5

SKPD PENANGG UNG JAWAB

RP

4

5

6

7

Cakupan APK Kelompok Bermain (KB)

32,68%

40%

1.200.000.000

40%

750.000.000

55%

1.300.000.000

60%

750.000.000

60%

750.000.000

65%

4.750.000.000

Dik/BPMD

Cakupan APK Taman KanakKanak (TK)

50,97%

55%

900.000.000

60%

450.000.000

65%

950.000.000

70%

950.000.000

75%

500.000.000

75%

3.750.000.000

Dik/BPMD

1065 anak didik

696.575.000

875 anak didik

700.000.000

785 anak didik

750.575.000

685 anak didik

800.075.000

574 anak didik

775.075.000

3984 anak didik

3.722.300.000

Dikmudora

103,05%

104%

850.000.000

106%

880.000.000

108%

850.000.000

109%

900.000.000

110%

925.000.000

110%

4.405.000.000

Dikmudora

95,6%

96%

600.000.000

96,5%

750.000.000

97%

800.000.000

97,5%

820.000.000

98%

700.000.000

98,9%

3.670.000.000

Dikmudora

81,29%

82,5%

450.000.000

85%

550.000.000

90%

600.000.000

95%

650.000.000

100%

600.000.000

100%

2.850.000.000

Dikmudora

68%

420.000.000

72%

500.000.000

78%

550.000.000

84%

600.000.000

88%

600.000.000

88%

2.670.000.000

Dikmudora

1000 anak didik

16.899.835.380

1000 anak didik

16.500.000.00 0

1000 anak didik

15.000.000.00 0

1000 anak didik

17.000.000.000

1000 anak didik

82.399.835.380

Dikmudora

82%

2.200.000.000

83,5%

2.250.000.000

2.250.000.000

86,5%

2.500.000.000

URUSAN WAJIB

16

17

PENDIDIKAN

Cakupan Jumlah Anak Didik Usia Dini melalui penyelenggaraan 4 Standar Nasional Pendidikan Program. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Program Pendidikan Menengah

Persentase APK Sekolah Dasar (SD) Cakupan APM Sekolah Dasar (SD) Persentase APK Sekolah Menengah Pertama (SMP)

3016 anak didik

Persentase APM Sekolah 66,6% Menengah Pertama (SMP) Cakupan Pembinaan anak didik 20436 sebagai warga sekolah dan anak masyarakat untuk didik meningkatkan mutu sekolah berdasarkan 8 Standar Nasional Pendidikan melalui MBS Persentase APK SMA/SMK 81,9%

85%

1000 anak didik

87,5%

17.000.000.000

2.500.000.000

87,5%

12.700.000.000

VIII-4

Dikmudora


KODE

1

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN 2 Program Pendidikan Non Formal


3 Cakupan APM SMA/SMK Cakupan Angka Melek Huruf (AMH)


CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN-2018 TARGET

RP

TAHUN-2019 TARGET

RP

4

5

6

7

8

9

10

62,01%

64%

184.000.000

65%

150.000.000

67,5%

150.000.000

93,06%

94%

243.700.000

95,5%

300.700.000

96%

400.000.000

TAHUN-2020 TARGET 1

1 69%

96,5%

RP 12 150.000.000

400.700.000

TAHUN-2021 TARGET 1

3 72%

97%

RP 14 150.000.000

400.000.000

KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD TARGET 1

5 72%

97%


RP 16

17

784.000.000

Dikmudora

1.745.100.00.00 0

Dikmudora

Program Peningkatan Mutu Cakupan Peningkatan Pendidik dan Tenaga profesionalisme Pendidik Kependidikan dan Tenaga Kependidikan dengan tunjangan profesi

691 orang

250 orang

876.533.500

200 orang

900.533.500

200 orang

950.000.000

200 orang

950.000.000 200 orang 950.000.000

1050 orang

Cakupan Pengembangan profesi guru melalui pengembangan keprofesian berkelanjutan dan guru pembelajar

480 orang

350 orang

430.000.000

400 orang

450.000.000

450 orang

500.000.000

500 orang

600.000.000 600 orang 600.000.000

1080 orang

2.580.000.000

Dikmudora

Cakupan Pelaksanaan Sistem manajemen mutu pendidikan melalui Akreditasi Sekolah

36 39 100 174.000.000 365.000.000 sekolah sekolah sekolah

122 412.000.000 sekolah

4.627.067.000

Dikmudora

-

0

50 sekolah

220.000.000

286 sekolah

1.171.000.000

Dikmudora/ BAN SM

Cakupan Peningkatan Mutu Pendidikan melalui Evaluasi Diri Sekolah (EDS)/EDK dan MSPD

0 sekolah

40 sekolah

40.000.000

60 sekolah

20.000.000 40 mandiri

100 sekolah

40.000.000 80 mandiri

120 sekolah

20.000.000 100 mandiri

160 sekolah

40.000.000 120 mandiri

160 sekolah

160.000.000

Dikmudora

Cakupan pendataan siswa/ mahasiswa beprestasi dari keluarga tidak mampu yang dapat dibantu melalui program beasiswa

0 anak didik

5 anak didik

85.000.000

5 anak didik

170.000.000

5 anak didik

255.000.000

5 anak didik

340.000.000

5 anak didik

340.000.000

25 anak didik

1.190.000.000

Dikmudora

Cakupan Pemberian Penghargaan kepada pengabdian guru

30 guru

400 guru

1.440.000.000

200 guru

2.160.000.000 200 guru 2.880.000.000 150 guru 3.420.000.000 150 guru 3.960.000.000 110 guru

13.860.000.000

Dikmudora

VIII-5


KODE

1

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN 2 Program Peningkatan Kualitas Kehidupan Keagamaan


3 Cakupan Peningkatan peran satuan pendidikan non formal dalam meningkatkan jumlah anak didik yang memahami nilai-nilai keagamaan



TAHUN-2019

TAHUN-2020

TARGET

RP

TARGET

RP

TARGET

RP

1 1

12

TAHUN-2021 TARGET

4

5

6

7

8

9

10

1 3

0 satuan

40 satuan

240.000.000

30 satuan

420.000.000

25 satuan

570.000.000

20 satuan

Persentase cakupan Pelayanan obat dan perbekalan kesehatan

80%

85%

3.000.000.000

86%

3.200.000.000

88%

3.500.000.000

90%

3.700.000.000

97%

Persentase sarana dan prasarana instalasi farmasi

50%

60%

2.500.000.000

65%

3.000.000.000

70%

3.500.000.000

75%

4.000.000.000

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan

60%

65%

10.300.000.000

67%

11.000.000.000

73%

11.500.000.00 0

76%

12.000.000.000


Persentase peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan Persentase peningkatan pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin

RP 14

KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD TARGET

RP 16

17

145 satuan

2.790.000.000

Dikmudora

4.500.000.000

97%

4.500.000.000

Dinkes/ RSUD

85%

5.000.000.000

85%

5.000.000.000

Dinkes

80%

12.500.000.000

85%

13.000.000.000

Dinkes

690.000.000 30 satuan 870.000.000

1 5


KESEHATAN Program Obat dan Perbekalan Kesehatan


60%

65%

3.651.150.000

70%

4.016.265.000,

75%

4.381.3800.000

80%

4.746.495.000

85%

5.111.610.000

90%

21.906.900.000

Dinkes

70%

75%

986.864.000

80%

1.085.550.400

85%

1.184.236.800

90%

1.282.923.200

100%

1.381.609.600

100%

5.921.184.000

Dinkes


Persentase peningkatan pelayanan kesehatan untuk masyarakat

60%

65%

5.675.333.060

70%

6.242.866.366

75%

6.810.399.672

80%

7.377.932.978

85%

7.945.466.284

90%

34.051.998.358

Dinkes

Program Pengawasan Obat dan Makanan

Persentase peningkatan tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat hygiene sanitasi

60%

65%

17.800.000

70%

19.580.000

75%

21.360.000

80%

23.140.000

90%

24.920.000

90%

106.800.000

Dinkes

VIII-6


KODE

1



2

3

Program Promosi Kesehatan dan Persentase cakupan Pemberdayaan masyarakat peningkatan perubahan

perilaku masyarakat dari tidak sehat menjadi berprilaku sehat

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Persentase penanganan Prevalensi Gizi Buruk, temuan kasus baru pada bayi dan balita Persentase Penanganan Prevalensi Anemia dan KEK pada Remaja, Bumil dan Bufas Persentase peningkatan kesehatan lingkungan masyarakat

Persentase Kualitas Pelayanan Kasus TB dalam progres TBC Puskesmas. Persentase Peningkatan Advokasi PIN Polio & Crash campak Persentase Penyemprotan Fogging dan Pengadaan Alat Fogging



RP

7

8

TAHUN-2019 TARGET

RP

9

10

TAHUN-2020 TARGET

6 99.500.000,-

≤ 0,05

≤ 0,05

108.901.000,-

≤ 0,05

119.791.100,-

≤ 0,05

130.681.200,-

≤ 0,05

141.571.300,-

≤ 0,05

152.461.400,-

≤ 0,05

653.406.000,-

Dinkes

82%

75%

15.200.000,-

60%

16.720.000,-

55%

18.240.000,-

50%

19.760.000,-

45%

21.280.000,-

45%

91.200.000,-

Dinkes

54%

29.220.000,-

56%

32.142.000,-

58%

35.064.000,-

60%

37.906.000,-

62%

40.908.000,-

62%

175.320.000,-

Dinkes

100%

26.530.000,-

100%

29.183.000,-

100%

31.836.000,-

100%

34.489.000,-

100%

37.142.000,-

100%

159.180.000,-

Dinkes

80%

38.670.000,-

85%

42.537.000,-

90%

46.404.000,-

95%

50.271.000,-

95%

54.138.000,-

95%

232.020.000,-

Dinkes

100%

163.500.000,-

100%

14.850.000,-

100%

16.200.000,-

100%

17.550.000,-

100%

18.900.000,-

100%

231.000.000,-

Dinkes

14.710.000,-

100%

16.181.000,-

100%

17.652.000,-

100%

19.123.000,-

100%

25.594.000,-

100%

88.260.000,-

Dinkes

35.128.800,-

135 Org

38.056.200,-

146 Org

40.983.600,-

625 Org

175.644.000,-

Dinkes

Kasus TB BTA + : 71 Kasu s 75 Incidence rate DBD 9,2 per 100.000 Penduduk TB

Cakupan Pelayanan pencegahan Penyakit Menular Paru,Malaria , Kusta,Filaria 100% sis,HIV Aids,Ispa,Di a re,Rabies,D B D & Flu Cakupan Pelayanan Calon 67 Orang/ 104 Org Burung. Jamaah haji Peserta

29.274.000,- 115 Org

32.201.400,-

125 Org

139.300.000,-

1 555%

RP

5

52 %

14

TARGET

35 %

129.350.000,-

1 355%

RP

4

45% 119.400.000,-

12

TARGET


Cakupan Rumah Tangga ber PHBS : 27,3 (2880 RT)

40% 109.450.000,-

1 150%

RP

TAHUN-2021


16

17

597.000.000,-

Dinkes

VIII-7


KODE

1

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN 2




TAHUN-2019

TAHUN-2020

TARGET

RP

TARGET

RP

TARGET

RP

TAHUN-2021 TARGET

RP



RP

3

4

5

6

7

8

9

10

1 3

14

1 5

16

Cakupan pengendalian prevalensi tekanan darah tinggi dan diabetes

1 1

12

Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM)

25%

30%

15.000.000’-

35%

20.000.000’-

40%

30.000.000’-

45%

40.000.000,-

50%

50.000.000,-

50%

50.000.000,-

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Cakupan Puskesmas terakreditasi dan Indek Kepuasan Masyarakat Mencapai 3,5 di UPT Kesehatan Persentase Peningkatan cakupan Akreditasi Puskesmas

0

2 pusk

300.000.000

2 pusk

300.000.000

2 pusk

300.000.000

3 pusk

450.000.000

3 pusk

450.000.000

12 pusk

1.800.000.000

Dinkes

0

16,67%

42.976.000,-

33,33%

47.273.600,-

50%

51.571.200,-

66,66%

55.868.800,-

100%

60.166.400,-

100%

257.856.000,-

Dinkes

100%

116.838.000,-

100%

128.521.800,-

100%

140.205.600,-

100%

151.889.400,-

100%

163.573.200

100%

701.028.000,-

Dinkes

Cakupan Penyelenggaraan Rakerkesda, Profil kesehatan, SIK dan laporan sarana & prasarana kesehatan. Program pengadaan, peningkatan Cakupan meningkatnya kualitas sarana dan prasarana rumah dan kuantitas sarana dan sakit/rumah sakit jiwa/rumah prasarana kesehatan sakit paru- paru/rumah sakit mata Program Kemitraan peningkatan Cakupan meningkatnya pelayanan kesehatan Kepesertaan Masyarakat Dalam Berasuransi Kesehatan dlm Program JKN Program peningkatan pelayanan Cakupan jumlah Kematian Bayi kesehatan anak balita Per KH

60%

65%

3.000.000.000

70%

4.000.000.000

75%

5.000.000.000

80%

6.000.000.000

85%

7.000.000.000

85%

7.000.000.000

Dinkes

80%

90%

3.326.625.470,-

95%

3.560.288.017, -

100%

3.883.950.564 ,-

100%

4.207.613.111,-

100%

4.531.275.658,-

100%

19.419.752.820, -

Dinkes

30.000.000,-

Program peningkatan pelayanan Persentase Peningkatan mutu kesehatan lansia pelayanan kesehatan Usia Lanjut

60%

Program peningkatan Cakupan Penanganan Kematian keselamatan ibu melahirkan dan Ibu menjadi anak 28/ KH

3

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Cakupan pelayanan kesehatan dasar peserta BPJS

Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana

Cakupan Jumlah bangunan puskesmas yang lebih baik, memadai dan memenuhi

17

75%

65%

306 80%

16.280.000,-

21.850.000.,3.200.000.000

12 PKM 10.801.290.000

45.000.000,70%

306

60.000.000,-

85.000.000

17.908.000,-

75%

19.536.000,-

24.035.000,-

306

26.220.000,-

30 6 97%

90%

3.300.000.000

95%

3.500.000.000

12 PKM

11.881.419.000

12 PKM

12.961.548.000

80%

12 PKM

21.164.000,-

28.405.000,3.800.000.000

14.041.677.000

120.000.000,85% 30 6 98%

12 PKM

22.792.000,-

30.590.000,4.200.000.000

15.121.806.000

340.000.000,85%

97.680.000,-

Dinkes

30 6

131.100.000,-

Dinkes

98%

4.200.000.000

12 PKM

64.807.740.000

VIII-8

Dinkes


KODE

1

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN 2 Puskesmas /puskesmas pembantu dan jaringannya


3 standar kesehatan

KONDISI KINERJA TAHUN-2017 PADA AWAL RPJMD RP (TAHUN TARGET 2015) 4

5

6


TAHUN-2019

TAHUN-2020

TARGET

RP

TARGET

RP

TARGET

RP

7

8

9

10

1 1

12

130 km 78.133.333.000

145km

104520000000

11.200.000.00 0

75 M

12.750.000.000

TAHUN-2021 TARGET 1 3

RP 14

KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD TARGET 1 5


RP 16

17

607,9 km

592.700.532.000

PU-PR

PEKERJAAN UMUM Program Pembangunan Jalan dan Cakupan penyediaan jalan Jembatan sehingga tercapai target panjang jaringan jalan Kabupaten dalam kondisi mantap Cakupan jembatan sehingga tercapai target panjang jaringan jembatan Kabupaten dalam kondisi mantap

32% / 704,956 KM

97 km

58.333.333.000

24% / 523,26M

65 M

9.750.000.000

70 M

Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Cakupan terbangun dan terpeliharanya Saluran/Goronggorong di Kabupaten Kolaka Timur

6700 M 15000 M

12.000.000.000 16500 M

15.600.000.00 0

18150 M 20.280.000.000

Program Pembangunan Turap/Talud bronjong

Cakupan tersedianya dokumen perencanaan pembangunan turap/talud bronjong

2000 M

5000 M

9.000.000.000

6000 M

11.700.000.00 0

7000 M

30

3.000.000.000

97

9.700.000.000

Program rehabilitasi/pemeliharaan Cakupan terpeliharanya Kondisi 32 %/ Jalan dan Jembatan Jaringan Jalan Kabupaten 704,956 KM

130

160 km 144.100.000.000 172,956 km 207.613.866.000

14.400.000.000

233,26 M

44.319.400.000

458,26 M

92.419.400.000

PU-PR

19965 M 26.364.000.000

21961,5 M

34.273.200.000

91576,5 M

108.517.200.00 0

PU-PR

9000 m

25.704.900.000

35000 M

81.387.900.000

PU-PR

80 M

15.210.000.000

8000 M

19.773.000.000

13.000.000.000

145

14.500.000.000

16 0

16.000.000.000

56 2

56.200.000.000

PU-PR

Cakupan terpeliharanya Kondisi Jaringan Jembatan Kabupaten

24 % / 523,26 M

10

1.000.000.000

65

6.500.000.000

70

7.000.000.000

75

7.500.000.000

8 0

8.000.000.000

30 0

30.000.000.000

PU-PR

Program inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan

Cakupan tersedianya data pengguna ruang milik jalan pada jalan Kabupaten

0 keg

1

100.000.000

1

110.000.000

1

120.000.000

1

130.000.000

1

140.000.000

5

600.000.000

PU-PR

Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan

Cakupan tersusunnya Informasi Database jalan dan Jembatan

0 keg

1

300.000.000

1

350.000.000

1

400.000.000

1

450.000.000

1

500.000.000

5 keg

2.000.000.000

PU-PR

60%

2.500.000.000

70%

3.500.000.000

80%

5.500.000.000

PU & PR

Program peningkatan sarana dan Cakupan pemenuhan peralatan prasarana kebinamargaan pendukung Pengelolaan jaringan jalan yang siap pakai

0%

50%

1.500.000.000

4.500.000.000

90%

5.500.000.000

90%

VIII-9


KODE

1



2

3

Program peningkatan sarana dan Cakupan terpenuhinya prasarana kebinamargaan peralatan pendukung Pengelolaan sumber daya air yang siap pakai


Cakupan pembangunan dan pemeliharaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Perdesaan

TARGET

RP

TARGET

RP

TARGET

RP

TARGET

RP

9

10

1 1

12

1 3

14

1 5

16

17

8 Unit

1

1.250.000.000

1

1.250.000.000

1

1.250.000.000

1

1.250.000.000

1

1.250.000.000

5

6.250.000.000

PU-PR

60.000 M

46.656.000.000

70.000 M

55.987.200.000

250.000 M

200.923.200.000

PU-PR

20 Unit 122.189.450.000

35 Unit

42.066.666.000

90 Unit

402.718.366.000

PU-PR

3.200.000.000

26 unit

10.300.000.000

PU-PR

16.950.000.000

22 unit / 9550 unit

51.165.570.000

PU-PR

4.000.000.000

34 Unit

15.000.000.000

PU-PR

12.000 M 30000 M

7 Unit

27.000.000.000 40.000 M 32.400.000.000

5.765.000.000

12 Unit 106.381.500.000

50.000 M 38.880.000.000

16 Unit 126.315.750.000

2

700.000.000

4

1.600.000.000

5

2.000.000.000

1 / 550

813.070.000

5 / 1950

8.787.500.000

5 / 2150

11.115.000.00 0

5

2.000.000.000

5

2.500.000.000

6

3.000.000.000

8

3.500.000.000

1 0

50%

60%

3.200.000.000

65%

3.600.000.000

70%

4.000.000.000

75%

4.500.000.000

80%

5.000.000.000

80%

5.000.000.000

PU & BPBD

50%

60%

5.000.000.000

65%

6.000.000.000

70%

7.000.000.000

75%

8.000.000.000

80%

9.000.000.000

80%

9.000.000.000

PU-PR

50%

60%

3.000.000.000

65%

3.500.000.000

70%

4.000.000.000

75%

4.500.000.000

80%

5.000.000.000

80%

5.000.000.000

PU-PR

50%

60%

3.000.000.000

65%

3.500.000.000

70%

4.000.000.000

75%

4.500.000.000

80%

5.000.000.000

80%

5.000.000.000

PU-PR

Cakupan tersedianya sarana air Sumber limbah, sanitasi, sumber mata Mata air 3 air dan jaringan air Unit / 635 Unit Jaringan Bersih Cakupan tersedianya sarana air Air 10 Unit limbah, sanitasi, sumber mata Toilet air dan jaringan air Umum

Program Pembangunan infrastruktur perdesaan

RP 8

Program Pengembangan Kinerja Cakupan tersedianya sarana air 10 Unit MCK Pengelolaan Air Minum dan Air limbah, sanitasi, sumber mata / Limbah air dan jaringan air bersih bagi IPAL masyarakat

Cakupan pemeliharaan dan pembangunan jaringan jalan Desa kondisi mantap

TARGET

TAHUN-2021

7

Cakupan berkurangnya daerah SPAM 2 Unit rawan air bersih

Program pembangunan infrastruktur perdesaaan

TAHUN-2020

6

Program Penyediaan dan Pengelolaan Air baku

Program Perencanaan Cakupan berkembangnya Pengembangan Wilayah Strategis wilayah strategis cepat tumbuh dan Cepat Tumbuh dan terbangunnya infrastruktur

TAHUN-2019


5

Cakupan meningkatnya intensitas tanam di 45 Daerah Irigasi

Cakupan berkurangnya tinggi dan lama genangan banjir

TAHUN-2018


4

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

Program Pengendalian Banjir

CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

7

2.800.000.000

5 / 2200 13.500.000.000

8

6 / 2700

VIII-10


KODE




2

3

4

5

Program Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

Cakupan Jumlah tenaga terlatih pemadam kebakaran sehingga meningkatkan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

0

Program Pengelolaan Areal pemakaman

Cakupan Jumlah pengelolaan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah/kawasan pemakaman yang bisa dipahami oleh masyarakat

Program Pembangunan Rusunawa


TAHUN-2019

TAHUN-2020

TAHUN-2021

RP

TARGET

RP

TARGET

RP

6

7

8

9

10

1 1

12

1 3

14

1 5

16

17

7 Org

60.000.000

12 Org

80.000.000

17 Org

90.000.000

22 Org

120.000.000

27 Org

170.000.000

85 Org

412.000.000

Dinas Kebersihan & Pertamanan

0

1

1.500.000.000

0

0

1

2.000.000.000

0

0

0

0

2

3.500.000.000

PU-PR

Cakupan terbangunnya Rusunawa

-

5

50.000.000.000

7

70.000.000.000

9

90.000.000.000

15

150.000.000.000

2 0

200.000.000.000

56 unit

560.000.000.000

PU-PR

Perumahan Rakyat

Cakupan Terbangunnya Peningkatan Kualitas Rehab Rumah

-

2.000

30.000.000.000

2500

37.500.000.000

3500

52.500.000.000

4000

60.000.000.000

5000

75.000.000.000

17000

255.000.000.000

PU-PR

Program Pembangunan Baru

Cakupan terbangunnya Rumah Baru Bagi Rumah Tangga Baru

-

50

1.500.000.000

100

3.000.000.000

150

4.500.000.000

200

6.000.000.000

25 0

7.500.000.000

750

22.500.000.000

PU-PR

Program BTN

Cakupan Terbangunnya Rumah Sewa Bagi Masyarakat

-

12.000.000.000

150

18.000.000.000

200

24.000.000.000

250

30.000.000.000

30 0

36.000.000.000

1000

120.000.000.000

PU-PR

1

200.000.000

0

2

250.000.000

Bappeda/ PU-PR

1.000.000.000

Bappeda

PERUMAHAN

100

RP

TARGET


TARGET

1

TARGET

KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD RP

PENATAAN RUANG Perencanaan Tata Ruang

Perencanaan Tata Ruang

Cakupan Jumlah dokumen teknis RDTR, RTRK, RTBL dan 2 (RTBL & Draft Perda tentang RDTR yang RDTR) dibutuhkan para pemangku kepentingan Persentase Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Kolaka Timur Tahun 20142034

50%

1

50.000.000

100 %

1.000.000.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 %

VIII-11


KODE


1

2


3


5

6


TAHUN-2019

TAHUN-2020

TARGET

RP

TARGET

RP

TARGET

RP

7

8

9

10

1 1

12


RP 14



RP 16

17

20 Kec

1.000.000.000

BPM-PTSP

20 Kec

500.000.000

BPM-PTSP

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Cakupan Pelaksanaan Pengendalian pelanggaran Perda yang terkait garis sempadan, reklame dan IMB

-

2 Kec

100.000.000

3 Kec

150.000.000

4 Kec

200.000.000

5 Kec

250.000.000

6 Kec

300.000.000

Program Pemanfaatan Ruang

Cakupan Pelaksanaan Pengendalian pemanfaatan ruang untuk reklame

-

2 Kec

50.000.000

3 Kec

75.000.000

4 Kec

100.000.000

5 Kec

125.000.000

6 Kec

150.000.000

0

2 Kali

50.000.000

2 Kali

50.000.000

1 Kali

25.000.000

1 Kali

25.000.000

1 Kali

25.000.000

7 Kali

175.000.000

PU-PR

1 Keg.

1 Keg.

70.000.000

1 Keg.

70.000.000

1 Keg.

70.000.000

1 Keg.

70.000.000

1 Keg.

70.000.000

5 Keg.

350.000.000

ESDM

1 Keg

1 Keg

250.000.000

1 Keg

270.000.000

1 Keg

300.000.000

1 Keg

320.000.000

1 Keg

340.000.000

1 Keg

340.000.000

BAPPEDA

100.000.000

Cakupan Sosialisasi dan implementasi program secara partisipatif Program Perencanaan Prasarana Wilayah dann Sumber daya Alam

Cakupan penyelidikan umum Potensi Pertambangan

PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program Pengembangan Data / Informasi

Cakupan data dan informasi untuk perencanaan pengelolaan sumber daya air

Pengembangan Wilayah Perbatasan

Cakupan pedoman perencanaan wilayan perbatasan

0

1 Keg

1 Keg

150.000.000

1 Keg

200.000.000

1 Keg

250.000.000

1 Keg

300.000.000

1 Keg

300.000.000

BAPPEDA

Perencanaan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Cakupan penyusunan perencanaan di wilayah strategis yang cepat tumbuh

0

1 Keg 200.000.0000 1 Keg

250.000.000

1 Keg

300.000.000

1 Keg

350.000.000

1 Keg

400.000.000

1 Keg

400.000.000

BAPPEDA

Perencanaan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Cakupan rencana pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cakupan penciptaan peningkatan kualitas pelayanan sanitasi kota

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

VIII-12


KODE


1

2



TAHUN-2019

TAHUN-2020

TARGET

RP

TARGET

RP

TARGET

RP

TAHUN-2021 TARGET

RP



RP

4

5

6

7

8

9

10

1 1

12

1 3

14

1 5

16

17

Persentase cakupan peningkatan penyusunan rencana pembangunan daerah yang memfasilitasi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam perencanaan

85%

88%

1.500.000.000

90%

1.750.000.000

95%

1.900.000.000

95%

2.200.000.000

98%

2.400.000.000

100%

9.750.000.000

Bappeda

Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya

Cakupan Penyusunan perencanaan bidang sosial budaya

50%

55%

600.000.000

60%

600.000.000

70%

500.000.000

80%

500.000.000

90%

500.000.000

100%

500.000.000

Bappeda

Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Tersusunnya perencanaan bidang ekonomi

Program Kerjasama Pembangunan

Cakupan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan

Perencanaan Pembangunan Daerah

3


Bappeda

80%

100%

200.000.000

100%

240.000.000

100%

280.000.000

100%

300.000.000

100%

350.000.000

100%

1.370.000.000

Program pembangunan Prasarana Cakupan Peningkatan pelayanan dan Fasilitas perhubungan trayek angkutan yang memadai 475 Kend. dan mengutamakan keselamatan penumpang

500 Kend

1.210.527.000

600 Kend

2.503.927.000

686 Kend 8.996.835.000

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ.

Persentase Cakupan Pelayanan dan kenyamanan kerja pada Prasarana dan Fasilitas LLAJ

20%

15%

5.000.000

30%

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Cakupan Peningkatan sarana angkutan yang memadai dan selamat

5 Unit

2 Unit

4.920.000

5 Unit

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Persentase Cakupan Peningkatan Tertib dan terkendalinya lalu lintas angkutan

100%

40%

1.400.000

55%

2.100.000

70%

3.150.000

85%

4.725.000

100%

7.088.000

100%

18.463.000

DISHUB

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Cakupan Peningkatan Kenyamanan penumpang dalam menggunakan angkutan umum

1 Unit

2 Unit

70.000.000

4 Unit

105.000.000

6 Unit

157.500.000

8 Unit

236.250.000

10 Unit

354.375.000

10 Unit

923.125.000

DISHUB

Bappeda

PERHUBUNGAN 550 Kend

1.743.127.000

7.425.000

45%

9.710.000

60%

12.452.000

75%

14.842.000

75%

49.429.000

DISHUB

8.840.000

8 Unit

12.760.000

10 Unit

16.680.000

12 Unit

20.600.000

12 Unit

63.800.000

DISHUB

525 Kend 1.452.627.000

575 Kend 2.086.627.000

DISHUB

VIII-13


KODE

1

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN 2 Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas

Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor. Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas


3


5

6


TAHUN-2019

TAHUN-2020

TARGET

RP

TARGET

RP

TARGET

RP

7

8

9

10

1 1

12


RP 14



RP 16

17

Cakupan Peningkatan kenyamanan pengguna jalan dan mengurangi rawan kecelakaan dengan pemasangan rambu - rambu lalu lintas

65 Unit

30 Unit

1.450.000

50 Unit

2.175.000

65 Unit

3.263.000

80 Unit

4.895.000

95 Unit

7.343.000

95 Unit

19.126.000

DISHUB

Cakupan Peningkatan keamanan dan mengurangi rawan kecelakaan (PJU)

10 Unit

10 Unit

17.000.000

25 Unit

25.500.000

40 Unit

38.250.000

55 Unit

57.375.000

70 Unit

86.063.000

70 Unit

224.188.000

DISHUB

-

-

-

Cakupan Pengadaan Marka Jalan dan Paku Jalan Peningkatan Persentase kenyamanan angkutan umum yang laik jalan dan memenuhi syarat teknis Cakupan Peningkatan Pengadaan Pagar pengaman Jalan

0%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0%

25%

15.000.000

50 %

22.500.000

65%

33.750.000

80%

50.625.000

95%

75.938.000

95%

197.813.000

DISHUB

1 Paket

2 Paket

178.427.000

3 Paket

356.854.000

4 Paket

535.281.000

5 Paket

713.708.000

6 Paket

892.135.000

6 Paket

2.676.405.000

DISHUB

0

40%

200.000.000

45%

240.000.000

50%

280.000.000

55%

300.000.000

60%

350.000.000

60%

350.000.000

40%

200.000.000

45%

240.000.000

50%

280.000.000

55%

300.000.000

60%

350.000.000

60%

350.000.000

100 %

325.000.000

100 %

350.000.000

100 %

LINGKUNGAN HIDUP Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Persentase cakupan pelayanan persampahan untuk seluruh stakeholder di Kabupaten Kolaka Timur

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Cakupan timbulan sampah dan berkembangnya konversi sampah menjadi biogas

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Persentase Pengendalian perusakan lingkungan hidup Persentase Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan di Kabupaten Kolaka Timur

0

-

100 %

300.000.000

360.000.000

100 %

370.000.000

Dinas Kebersihan

Dinas Kebersihan

Dinas Kehutanan dan LH

100 %

VIII-14


KODE

1



3


Persentase pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam

Persentase dan terkonservasinya sumber daya alam

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam

5 -

100 %

100 %

Cakupan peningkatan jumlah bibit pohon untuk perlindungan dan konvervasi sumber daya alam

50%

Cakupan rehabilitasi dan pulihnya kondisi sumber daya alam

300.000.000

TAHUN-2018

TAHUN-2019 TARGET

RP

TARGET

RP

TARGET

RP

TARGET

RP

7

8

9

10

12

350.000.000

1 5 100 %

16

100 %

1 3 100 %

14

325.000.000

1 1 100 %

100 %

100 %

365.000.000

100 %

365.000.000


600.000.000

75%

650.000.000

80%

700.000.000

80%

700.000.000


70%

650.000.000

75%

700.000.000

80%

750.000.000

80%

750.000.000


70%

300.000.000

75%

350.000.000

80%

400.000.000

80%

400.000.000


100 %

370.000.000

100 %

390.000.000

100 %

390.000.000


300.000.000

1

300.000.000

12

3.600.000.000


325.000.000

100 %

350.000.000

100 %

350.000.000


100.000.000

100%

100.000.000


325.000.000

100 %

325.000.000


500.000.000

65%

550.000.000

70%

50%

60%

550.000.000

65%

600.000.000

Cakupan peningkatan keterlibatan masyarakat dalam gerakan rehabilitasi dan pemulihan ekosistem

50%

60%

200.000.000

65%

250.000.000

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Persentase Cakupan pengetahuan masyarakat dibidang lingkungan dan tersedianya basis data & informasi lingkungan

-

100 %

300.000.000

100 %

325.000.000

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Cakupan Terbangun dan terkelolanya RTH di 12 Kecamatan Persentase Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau

1

2

-

100 %

Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan

Persentase Pelaksanaan Monitoring Kegiatan Pertambangan yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan

Program Pengembangan Kebijakan Pemerintah tentang SDA

Persentase Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan sosialisasi Bidang LH dan SDA

-

-

100 %

100 %

55.000.000

200.000.000

100 %

100 %

100 %

900.000.000

250.000.000

65.000.000

250.000.0000

370.000.000

17 Dinas Kehutanan dan LH

345.000.000

60%

3

360.000.000


100 %

300.000.000

200.000.000

TAHUN-2021

RP

100 %

600.000.000

TAHUN-2020


TARGET

300.000.000

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

-

6


100 %

100 %

4

100 %

100 %

100 %

325.000.000

355.000.000

1.200.000.000

300.000.000

70.000.000

275.000.000

1

100 %

100 %

100 %

90.000.000

300.000.000

100 %

100 %

VIII-15


KODE

1

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN 2 Peningkatan Sumber Daya Aparatur


3


TAHUN-2018

TAHUN-2019

TAHUN-2020

TARGET

RP

TARGET

RP

TARGET

RP

7

8

9

10

1 1

12

TAHUN-2021 TARGET

100 %

75.000.000

100 %

80.000.000

100 %

95.000.000

100%

3 kec

300.000

5 kec

500.000

7 kec

700.000

9 kec

900.000

12 kec

1.200.000

12 kec

2.400.000

BPBD

100%

100%

1.000.000

100%

1.500.000

100%

2.000.000

100%

2.500.000

100%

3.000.000

100%

3.500.000

BPBD

100%

5 kec

1.000.000

7 kec

1.500.000

9 kec

2.000.000

10 kec

2.500.000

12 kec

3.500.000

12 kec

4.500.000

BPBD

100%

100%

100.000

100%

150.000

100%

200.000

100%

250.000

100%

300.000

100%

350.000

BPBD

100%

8 kali

250.000

12 kali

350.000

15 kali

450.000

17 kali

475.000

20 kali

500.000

25 kali

650.000

BPBD

Program Penguasaan, pemilikan, Cakupan penyediaan Patok penggunaan dan pemanfaatan Km/Hm pada Jaringan Jalan tanah Kabupaten

0%

50%

200.000.000

60%

300.000.000

70%

400.000.000

80%

500.000.000

90%

600.000.000

90%

600.000.000

Pertanahan/ Perhubunga n

Program Penataan penguasaan,pemilikan,penggun aan dan pemanfaatan tanah

Cakupan penekanan jumlah pertumbuhan bangunan liar di sempadan sungai/irigasi

20%

50%

100.000.000

60%

200.000.000

70%

300.000.000

80%

400.000.000

90%

500.000.000

90%

500.000.000

BPM-PTSP

Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

Cakupan data-data monitoring desa yang akurat/ yang baru dan data tanah timbul (pengadaan tanah utk TPA, RTH dan Jalan baru)

25%

50%

100.000.000

60%

200.000.000

70%

300.000.000

80%

400.000.000

90%

500.000.000

90%

500.000.000

Pemerintaha n

100 %

120.000.000

1 5

RP

-

100.000.000

14

TARGET


5

100 %

1 3

RP


4

Persentase sumber daya Aparatur teknis bidang lingkungan hidup yang berkualiatas

6


16

17 Dinas Kehutanan dan LH

100 %

PENANGGULANGAN BENCANA Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Program Ketersediaan Peralatan dan logistik, Pra Bencana dan Tanggap Darurat Bencana

Cakupan Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Cakupan Ketersediaan Peralatan dan logistik, Pra Bencana dan Tanggap Darurat Bencana Program Bantuan dan Rehabilitasi Cakupan Bantuan dan Pemulihan Kondisi Pasca Bencana Rehabilitasi Pemulihan Kondisi Pasca Bencana Program Ketersediaan Dokumen Cakupan Ketersediaan Perencanaan, Evaluasi dan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Evaluasi dan Pelaporan Program Penyelenggaraan Rapat Cakupan Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi di Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan ke Luar Derah di Dalam dan ke Luar Derah PERTANAHAN

VIII-16


KODE

1



3

Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

Cakupan peningkatan Pembayaran kewajiban PBB

Program Penyelesaian konflikkonflik pertanahan

Cakupan penyelesaian konflik/ sengketa di bidang pertanahan

Program Penyelesaian konflikkonflik pertanahan

Cakupan Penyelesaian konflik Aset Daerah di bidang pertanahan

KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Program Penataan Administrasi Kependudukan Program Penyelenggaraan SIAK On Line

Caku pan penin gkat an pelayanan publik dalam bidang Kependudukan dalam angka kepuasan masyarakat Cakupan Penerapan Aplikasi SIAK di Dinas, 12 kecamatan

Program Pendataan dan Perkembangan Kependudukan

Cakupan Pengurangan Data Ganda Kependudukan

Program Pelayanan Pencatatan Sipil

Cakupan Peningkatan pelayanan akta- akta catatan sipil Cakupan Monitoring pelayanan kependudukan pada masyarakat

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kependudukan Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kependudukan

Cakupan Sosialisasi Kebijakan Kependudukan



TAHUN-2019

TAHUN-2020

TARGET

RP

TARGET

RP

TARGET

RP

TAHUN-2021 TARGET

RP



RP

4

5

6

7

8

9

10

1 1

12

1 3

14

1 5

16

17

70%

70%

150.000.000

75%

250.000.000

80%

350.000.000

90%

450.000.000

100%

550.000.000

100%

550.000.000

DISPENDA

20%

50%

100.000.000

60%

200.000.000

70%

300.000.000

80%

400.000.000

90%

500.000.000

90%

500.000.000

Pertanahan

0%

50%

100.000.000

60%

200.000.000

70%

300.000.000

80%

400.000.000

90%

500.000.000

90%

500.000.000

BPKAD

2,000,000,000

Disdukcapil

1 2 400,000,000 Kecamatan

1,500,000,000

Disdukcapil

1 Dokumen

1,912,623,125

Disdukcapil

30%

40%

12 12 Kecamat Kecamatan an 1 1 Dokume Dokumen n 5.000 Orang

10.000 Orang

1 1 Dokume Dokumen n

300,000,000

50%

350,000,000

60%

400,000,000

70%

200,000,000

12 Kecamat an

250,000,000

12 Kecamat an

300,000,000

12 Kecamata n

332,500,000

1 Dokumen

415,625,000

1 Dokume n

498,750,000

1 Dokumen

665,000,000

250,000,000

15.000 Orang

300,000,000

20.000 Orang

350,000,000

25.000 Orang

400,000,000

1 Dokume n

60,000,000

1 Dokumen

50,000,000

1 Dokumen

55,000,000

1 1 Dokumen Dokumen

200,000,000

1 Dokumen

220,000,000

1 Dokumen

240,000,000

1 Kegiata n

20.000.000

1 Kegiata n

25.000.000

1 Kegiata n

30.000.000

450,000,000

350,000,000

80% 1 2 Kecamatan 1 Dokumen

500,000,000

748,125

90%

30.000 Orang

450,000,000

35.000 Orang

1,750,000,000

Disdukcapil

1 Dokumen

70,000,000

1 Dokumen

300,000,000

Disdukcapil

260,000,000

1 Dokumen

280,000,000

1 Dokumen

1,200,000,000

Disdukcapil

1 35.000.000 Kegiatan

1 Kegiatan

40.000.000

5 Kgtan

150

BKBPP&PA

1 Dokumen

65,000,000

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Program Keserasian kebijakan Cakupan jumlah peningkatan kualitas anak dan kebijakan perlindungan anak dan pelaksanaanya perempuan

0

VIII-17


KODE

1



3 Cakupan jumlah kegiatan dan anggaran perlindungan anak ditingkat daerah Cakupan Jumlah forum anak dalam pengembangan potensi anak daerah Cakupan Jumlah wadah forum anak kec, kel/ desa Cakupan Jumlah pengurus yang handal dan profesional Cakupan Sosialisasi Pencegahan dan penanganan perdagangan anak

Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak



TAHUN-2019

TAHUN-2020

TAHUN-2021

TARGET

RP

TARGET

RP

TARGET

RP

TARGET

RP

1 1

12

1 3

14

4

5

6

7

8

9

10

0

1 Kegiata n

25.000.000

1 Kegiata n

30.000.000

1 Kegiata n

35.000.000

1 Kegiatan

40.000.000

1 Kegiatan

45.000.000

0

1 Kegiatan

15.000.000

1 Kegiata n

20.000.000

1 Kegiata n

25.000.000

1 Kegiatan

30.000.000

1 Kegiatan

35.000.000

0

1 Kegiatan

12.000.000

1 Kegiatan

15.000.000

1 Kegiatan

30.000.000

1 Kegiatan

35.000.000

1 Kegiatan

40.000.000

0

12 Orang

60.000.000

12 Orang

60.000.000

12 Orang

60.000.000

12 Orang

60.000.000

12 Orang

0

1 Kegiata n

15.000.000

1 Kegiata n

15.000.000

1 Kegiata n

15.000.000

1 Kegiatan

15.000.000

1 Kegiatan

1 Kegiata n

20.000.000

1 Kegiata n

20.000.000

1 Kegiata n

20.000.000

1 Kegiatan

20.000.000

1 Kegiata n

20.000.000

1 Kegiata n

20.000.000

1 Kegiata n

20.000.000

1 Kegiatan

20.000.000

1 Kegiata n

20.000.000

1 Kegiata n

20.000.000

1 Kegiata n

20.000.000

1 Kegiatan

20.000.000



RP 16

17

5 Kgtan

165

BKBPP&PA

5 Kgtan

125

BKBPP&PA

5 Kgtan

132

BKBPP&PA

60.000.000

60 Orang

300

BKBPP&PA

15.000.000

5 Kgtan

75

BKBPP&PA

Jumlah kelompok perempuan dalam pembangunan Cakupan Sosialisasi Kebijakan tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan Anak Cakupan Sosialisasi Kebijakan tentang Perempuan dan Anak bermasalah Hukum Cakupan Sosialisasi Pemenuhan Hak-hak Anak

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

BKBPP&PA

20.000.000

5 Kgtan

20.000.000

5 Kgtan

10

BKBPP&PA

20.000.000

5 Kgtan

10

BKBPP&PA

100

VIII-18


KODE

1


Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan


3 Cakupan Pelatihan untuk Pendidik/Guru tentang kebutuhan Anak Cakupan sosialisasi terkait Partisipasi Anak dalam Pembangunan Cakupan koordinasi Pelaksanaan Penanganan masalah tumbuh kembang anak


5 1 Kegiatan 1 Kegiata n


TAHUN-2019

TAHUN-2020

TAHUN-2021

TARGET

RP

TARGET

RP

TARGET

RP

6

7

8

9

10

25.000.000

25.000.000

25.000.000

1 Kegiatan

1 3

14

1 Kegiatan

1 1

12

1 Kegiatan

25.000.000

1 Kegiatan

25.000.000

1 Kegiata n

15.000.000

1 Kegiata n

15.000.000

1 Kegiatan

15.000.000

1 Kegiatan

15.000.000

TARGET

RP


RP 16

17

5 Kgtan

10

BKBPP&PA

15.000.000

5 Kgtan

125

BKBPP&PA

1 Kegiatan

15.000.000

1 Kegiatan

25.000.000

1 Kegiatan

40.000.000

1 Kegiatan

55.000.000

1 Kegiatan

75.000.000

5 Kgtan

75

BKBPP&PA

Cakupan Sosialisasi tentang pemenuhan 31 hak Anak

1 Kegiatan

10.000.000

1 Kegiatan

20.000.000

1 Kegiatan

30.000.000

40.000.000

1 Kegiatan

50.000.000

5 Kgtan

170

BKBPP&PA

Cakupan SKPD terkait P2WKSS

1 Kegiatan

1 Kegiatan

180.000.000

1 Kegiatan

185.000.000

1 Kegiatan

190.000.000

1 Kegiatan

195.000.000

1 Kegiatan

200.000.000

5 Kgtan

150

BKBPP&PA

1 Kegiatan

30.000.000

1 Kegiatan

30.000.000

1 Kegiatan

40.000.000

1 Kegiatan

55.000.000

1 Kegiatan

70.000.000

5 Kgtan

950

BKBPP&PA

1 Kegiatan

30.000.000

1 Kegiatan

50.000.000

1 Kegiatan

60.000.000

1 Kegiatan

70.000.000

1 Kegiatan

80.000.000

5 Kgtan

225

BKBPP&PA

1 Kegiatan

30.000.000

1 Kegiatan

30.000.000

1 Kegiatan

30.000.000

30.000.000

1 Kegiatan

30.000.000

5 Kgtan

290

BKBPP&PA

Cakupan fasilitasi Pelatihan bagi perempuan pelaku ekonomi

1 Kegiatan

1 Kegiatan

20.000.000

1 Kegiatan

30.000.000

1 Kegiatan

40.000.000

50.000.000

1 Kegiatan

60.000.000

5 Kgtan

150

BKBPP&PA

Cakupan Identifikasi permasalahan ekonomi Perempuan Cakupan pelaksanaan koordinasi Tim PKK

1 Kegiatan

1 Kegiatan

20.000.000

1 Kegiatan

20.000.000

1 Kegiatan

20.000.000

1 Kegiatan

20.000.000

1 Kegiatan

20.000.000

5 Kgtan

200

BKBPP&PA

1 Kegiatan

100.000.000

1 Kegiatan

100.000.000

1 Kegiatan

100.000.000

1 Kegiatan

100.000.000

1 Kegiatan

100.000.000

5 Kgtan

100

BKBPP&PA

Cakupan peningkatan Koordinasi antara Lembaga SKPD dan Organisasi Perempuan Cakupan juara Lomba GSI Tingkat kabupaten Cakupan penurunan angka kematian ibu dan bayi

KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA Program Keluarga Berencana


Jumlah Motivator KIE KB

VIII-19


KODE

1



3

Cakupan Pelayanan Peserta KB Aktif/ Baru Cakupan Data & Informasi FIK-KKR Bagi Remaja/ Mahasiswa Cakupan Kelompok Pelayanan KB Mandiri Pada Dokter/ Bidan Swasta Cakupan Peserta KB Baru Cakupan Kader yang Berkualitas & Berdedikasi serta Menjadi teladan dalam Pengelolaan Ketahanan Keluarga

Cakupan Pelayanan Peserta KB Aktif/ Baru Cakupan Pelayanan Peserta KB Aktif/ Baru



RP

TAHUN-2019

TAHUN-2020

TAHUN-2021


TARGET

RP

TARGET

RP

TARGET

RP

TARGET

RP

1 1 33.116/6.6 21

12

14

17

225.000.000

1 5 20.310

16

210.000.000

1 3 20.310

945

BKBPP&PA

350.000.000

40 Klp

200.000.000

80 Klp

800

BKBPP&PA

10 Klp

100.000.000

10 Klp

100

BKBPP&PA

72 5 Apseptor

75.000.000

2.375

170

BKBPP&PA

35.000.000

85

120

BKBPP&PA

BKBPP&PA

4

5

6

7

8

9

10

18.593/ 5035

19.321/ 5121

150.000.000

25.351/ 6.122

170.000.000

30.115/ 6.522

190.000.000

9 Kelompok

10 Klp

50.000.000

25 Klp

125.000.000

30 Klp

150.000.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200

250 Apseptor

10.000.000

250 Apseptor

20.000.000

500 Apseptor

35.000.000

650 Apseptor

60.000.000

20

5 Orang

10.000.000

5 Orang

20.000.000

15 Orang

25.000.000

20 Orang

30.000.000

0

1 Unit Muyen

890.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

1

890

500.000.000

-

-

-

-

1

500

0

-

-

Cakupan Pembangunan Balai Penyuluh KB

2

Cakupan Penyediaan Alat Pelayanan KB

0

0

0

Cakupan Penyediaan Alat GENRE

0

0

Cakupan Penyediaan Sarana PPKBD

0

Cakupan Pelayanan Peserta KB Aktif/ Baru

0

1 Unit

300.000.000

2 Unit

-


1 Unit Distribusi Alkon

35 Klp

600.000.000

3 Unit

900.000.000

3 Unit

900.000.000

10 Set

70.000.000

10 Set

70.000.000

0

0

0

3 Set

90.000.000

4 Set

100.000.000

4 Set

0

0

20 Set

300.000.000

40 Set

400.000.000

0

0

0

0

0

0

40 Orang

1 Unit

BKBPP&PA 3.000

BKBPP & PA

300.000.000

9 Unit

0

0

20 set

140.000.000

BKBPP&PA

100.000.000

5 Set

150.000.000

16 set

440.000.000

BKBPP&PA

60 set

500.000.000

-

-

120 Set

1.200.000.000

BKBPP&PA

1 Unit

450

0

0

1 unit

450

BKBPP&PA

VIII-20


KODE

1


Program Keluarga Sejahtera


3 Cakupan Penyediaan Notebook/Laptop



TAHUN-2019

TAHUN-2020

TAHUN-2021



TARGET

RP

TARGET

RP

TARGET

RP

TARGET

RP

TARGET

RP

12

14

17

45.000.000

1 5 20 Unit

16

40.000.000

1 3 5 Unit

140.000.000

BKBPP&PA

4

5

6

7

8

9

10

0

0

0

5 Unit

25.000.000

5 Unit

30.000.000

1 1 5 Unit

Cakupan Kelompok PIKKKR bagi Remaja/ Mahasiswa

9

44 Klp

120.000.000

56 Klp

150.000.000

68 Klp

200.000.000

80 Klp

250.000.000

92 Klp

300.000.000

111 klp

1.250.000.000

BKBPP&PA

Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB

80

80 Klp

45.000.000

92 Klp

57.000.000

108 Klp

70.000.000

125 Klp

85.000.000

133 Klp

108.000.000

175

324.000.000

BKBPP&PA

30

30 Klp

40.000.000

38 Klp

52.000.000

47 Klp

64.000.000

60 Klp

80.000.000

80 Klp

95.000.000

115

331.000.000

BKBPP&PA

45

45 klp

40.000.000

45 klp

52.000.000

58 Klp

64.000.000

68 Klp

80.000.000

75 klp

95.000.000

125

331.000.000

BKBPP&PA

Cakupan Pelayanan Kemitraan KB

0

200 Akseptor

10.000.000

350 Akseptor

20.000.000

500 Akseptor

35.000.000

650 Akseptor

60.000.000

725 Akseptor

75.000.000

150

200.000.000

BKBPP&PA

Cakupan Peserta KB Aktif Anggota Kelompok UPPKS

9

250 Akseptor

10.000.000

350 Akseptor

20.000.000

450 Akseptor

35.000.000

600 Akseptor

60.000.000

750 Akseptor

75.000.000

111 klp

200.000.000

BKBPP&PA

Cakupan Anggota Kelompok UPPKS yang berkualitas dan Berdedikasi dan Menjadi teladan Dalam Pengelolaan Ketahanan Keluarga

9

11 Klp

15.000.000

15 Klp

25.000.000

22 Klp

30.000.000

28 Klp

41.000.000

35 Klp

52.000.000

175

163.000.000

BKBPP&PA

Cakupan Kader BKR yang Berkualitas dan Berdedikasi serta Menjadi Teladan dalam Pengelolaan Ketahanan Keluarga

5

20 Kader

20.000.000

35 Kader

30.000.000

45 Kader

40.000.000

50 Kader

55.000.000

75 Kader

70.000.000

115

215.000.000

BKBPP&PA

Cakupan Kader BKL Yang Berkualitas

5

10 Kader

20.000.000

15 Kader

30.000.000

20 Kader

40.000.000

30 Kader

55.000.000

40 Kader

70.000.000

125

215.000.000

BKBPP&PA

Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB

VIII-21


KODE

1


Program Pengendalian Penduduk


3 Cakupan Kader Tribina Yang Berkualitas dan Berdedikasi serta Menjadi Teladan dalam Pengelolaan Ketahanan Keluarga Cakupan Pelaksanaan Program Kemitraan Untuk Mendukung Program KKB Melalui HARGANAS Cakupan Pelaksanaan Pemanduan Kebijakan Pengendalian Penduduk Cakupan Penguatan Kualitas SDM Tentang Kependudukan Cakupan Data Dan informasi Kependudukan Cakupan Kelompok FAPSEDU



TAHUN-2019

TAHUN-2020

TARGET

RP

TARGET

RP

TARGET

RP

TAHUN-2021 TARGET

RP



RP

4

5

6

7

8

9

10

1 1

12

1 3

14

1 5

16

17

0

10 Kader

20.000.000

15 Kader

30.000.000

20 Kader

40.000.000

30 Kader

55.000.000

40 Kader

70.000.000

150

215.000.000

BKBPP&PA

16 Orang

30 Orang

350.000.000

30 Orang

350.000.000

30 Orang

350.000.000

30 Orang

350.000.000

30 Orang

350.000.000

111 klp

1.750.000.000

BKBPP&PA

1

1Kegiatan

20.000.000

1 Kegiatan

25.000.000

1 Kegiatan

30.000.000

1 Kegiatan

35.000.000

1 Kegiatan

40.000.000

5 Kgtan

150.000.000

BKBPP&PA

1

1 Kegiatan

20.000.000

1 Kegiatan

25.000.000

1 Kegiatan

30.000.000

1 Kegiatan

35.000.000

1 Kegiatan

40.000.000

5 Kgtan

150.000.000

BKBPP&PA

1

0

0

1 Kegiatan

10.000.000

1 Kegiatan

11.000.000

1 Kegiatan

15.000.000

1 Kegiatan

20.000.000

46.000.000

BKBPP&PA

1 Kelomp ok

5 Kgtan

5 Klp

75.000.000

10 Klp

200.000.000

13 Klp

39.000.000

3 Klp

42.000.000

3 Klp

48.000.000

34 Klp

404.000.000

BKBPP&P A

10klp

90.000.000

11klp

150.000.000

12klp

200.000.000

13klp

250.000.000

14klp

300.000.000

15klp

990.000.000

BKBPP&PA

25.351/ 6122

170.000.000

30.115/ 6522

190.000.000

33.116/ 6021

210.000.000

35.118/ 7525

250.000.000

37.119/ 8021

970.000.000

BKBPP&PA

Program Kesehatan Reproduksi Remaja

Cakupan Peningkatan Remaja yang memahami KRR

kelompok

Program Pelayanan Kontrasepsi

Cakupan Peningkatan Peserta KB yang dilayani

0

Program pembinaan masyarakat dalam pelayanan KBKR yang mandiri

Cakupan Peningkatan kelompok ketahanan keluarga stratifikasi paripurna

0

50

100.000.000

53

150.000.000

56

200.000.000

59

250.000.000

62

300.000.000

65

1.000.000.000

BKBPP&PA

Program Pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR

Cakupan Peningkatan kelompok KB pria

2 orang

8 org

50.000.000

15 org

100.000.000

15 org

150.000.000

20 org

300.000.000

20 org

350.000.000

22 org

950.000.000

BKBPP&PA

Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, Penyandang Masalah Sosial dan HIV/AIDS

Cakupan Peningkatan respon masyarakat dan remaja dalam kelompok Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS

9 Klp

100.000.000

10 klp

150.000.000

10 klp

200.000.000

15 klp

250.000.000

15 klp

300.000.000

20 Klp

1.000.000.000

BKBPP&PA

19.321/5 150.000.000 121

VIII-22


KODE


1

2


3

Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan pembinaan Tumbuh kembang anak

Cakupan Pengumpulan data keluarga yang valid

Program Penyiapan tenaga pendamping Kelompok Bina Keluarga

Cakupan Peningkatan kelompok bina keluarga

KONDISI KINERJA TAHUN-2017 PADA AWAL RPJMD RP (TAHUN TARGET 2015) 4 kader

5

6


TAHUN-2019

TAHUN-2020

TAHUN-2021

RP

TARGET

RP

TARGET

RP

7

8

9

10

1 1

12

1 3

14

1 5

16

17

250.000.000

133 kkb

300.000.000

133 kkb

1.000.000.000

BKBPP&PA

133 kkb 200.000.000 133 kkb

RP

TARGET


TARGET

133 kkb 100.000.000 133 kkb 150.000.000

TARGET

KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD RP

kelompok

12

200.000.000

15

250.000.000

20

300.000.000

20

350.000.000

25

400.000.000

25

1.500.000.000

BKBPP&PA

SOSIAL Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya

Persentase Cakupan jumlah keluarga miskin dan PMKS lainnya yang mandiri

100%

100%

780.000.000

100%

820.000.000

100%

935.000.000

100%

840.00.000

100%

765.000.000

100%

4.140.000.000

Dinas Sosial

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Pembinaan Anak Terlantar

Cakupan Penyaluran Bantuan bagi Kaum Dhuafa dan Yatim Piatu 100%

100%

511 Orang

102.200.000

511 orang

127.750.000

500 orang

125.000.000

480 orang

120.000.000

455 orang

113.750.000

450 orang

588.700.000

Setda

Persentase Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial

100%

100%

451.000.000

100%

470.000.000

100%

500.000.000

100%

525.000.000

100%

500.000.000

100%

2.446.000.000

Dinas Sosial

Persentase cakupan pembinaan terhadap anak terlantar

100%

322 orang

32.200.000

322 orang

32.200.000

300 orang

32.200.000

300 orang

16.100.000

285 orang

16.100.000

280 orang

128.800.000

Dinas Sosial

Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma

Cakupan Pelayanan pelayanan bagi penyandang cacat

100%

231 orang

46.200.000

46.200.000

231 orang

46.200.000

220 orang

69.300.000

220 orang

69. 300.000

220 orang

277.200.000

Dinas Sosial

Pembinaan Panti Asuhan/ panti jompo

Cakupan Panti Asuhan/ Panti Jompo yang terbina -

Inisiasi Terbentukn y a I Panti Asuhan & I Panti Jompo

-

Dinas Sosial

100%

-

-

231 orang

-

-

-

-

-

-

Persiapan membentuk I panti asuhan & I panti jompo

VIII-23


KODE

1



2 Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba, dan Penyakit Sosial lainnya)

3 Persentase Cakupan kualitas pelayanan sosial bagi eks penyandang penyakit sosial

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Persentase Cakupan Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Program peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan sosial masyarakat

Persentase Cakupan hasil kajian dan kebijakan bidang kesejahteraan sosial dan agama dan meningkatnya penanganan bencana alam Program Pengembangan Data Cakupan laporan data dan Informasi Keagamaan dan dan informasi keagamaan dan kesejahteraan sosial, data Kesejahteraan Sosial dana hibah dan bansos Program pembinaan Cakupan Kemampuan pengembangan dan peningkatan Teknis Lembaga dan Pelaku kapasitas lembaga dan pelaku Kesejahteraan Sosial kesejahteraan social Program Pengentasan Kemiskinan

Jumlah subsidi reskin untuk penerima manfaat



TAHUN-2019

TAHUN-2020

TARGET

RP

TARGET

RP

TARGET

RP

TAHUN-2021 TARGET

RP



RP

4

5

6

7

8

9

10

1 1

12

1 3

14

1 5

16

17

100%

100%

15.000.000

100%

15.000.000

100%

15.000.000

100%

15.000.000

100%

15.000.000

100%

75.000.000

Dinas Sosial

100%

100%

431.700.000

100%

478.000.000

100%

530.000.000

100%

590.000.000

100%

675.000.000

100%

2.704.900.000

Dinas Sosial

100%

100%

-

100%

80.000.000

100%

80.000.000

100%

80.000.000

100%

80.000.000

100%

400.000.000

Setda

100%

1 laporan

-

1 laporan

5.000.000

1 laporan

5.000.000

1 laporan

5.000.000

1 laporan

5.000.000

1 laporan

5.000.000

Setda

100%

217

120.000.000

217

120.000.000

217

120.000.000

217

120.000.000

217

120.000.000

217

600.000.000

Dinas Sosial

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

180 Orang

198.950.000

880,000,000

260 Orang

1,180,000,000

260 Orang

1,320,000,000

300 Orang

1,680,000,000

1220 Orang

5.258.950000

DISNAKERTRA NS

2,580,000,000

2564 Orang

9.974.591.200

DISNAKERTR ANS

TENAGA KERJA Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.

Cakupan Peningkatan tenaga 132,434,00 0 kerja Terlatih dari pencari kerja Dan 160 per tahun. Orang

Peningkatan Kesempatan Kerja.

Cakupan Peningkatan Kesempatan Kerja Bagi Masyarakat Dan Mengurangi Pengangguran.

742,146,00 0 Dan 302 Orang

398 Orang

1.179.591.200

220 Orang

438 Orang

1,835,000,000

504 Orang

1,995,000,000 592 Orang

2,385,000,000

632 Orang

VIII-24


KODE

1

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN 2 Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenaga Kerjaan.



3

4

5

Cakupan Peningkatan perlindungan tenaga kerja.

120 45,000,000 Orang,120 Dan 90 Perusah Orang aan

Cakupan iklim usaha yang kondusif bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

-


RP

6

7

460.850.000

150 Orang,230 Perusaha an

TAHUN-2019

TAHUN-2020

TAHUN-2021



TARGET

RP

TARGET

RP

TARGET

RP

TARGET

RP

8

9

10

1 5 780 Orang,1455 Perusahaan

16

17

285,000,000

1 3 240 Orang,410 Perusahaan

14

245,000,000

1 1 90 Orang,350 Perusahaa n

12

180 Orang,290 Perusah aan

1.680.850.000

DISNAKER TRANS

325,000,000

365,000,000

KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM

Program Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UKM

Cakupan penyusunan kajian Kebijakan kemitraan UKM Cakupan penyelenggaraan sarana promosi hasil produksi bagi UKM Cakupan pelaksanaan Pelatihan bagi pelaku UKM Cakupan pelaksanaan pelatihan bagi pengelola koperasi Cakupan sosialisasi dan terfasilitasinya HAKI bagi UKM Cakupan penyediaan sistem berbasis teknologi modern bagi usaha kecil menengah

4 6 8 10 200.000.000 300.000.000 400.000.000 500.000.000 Koperasi koperasi koperasi koperasi

12 koperasi

600.000.000

12 koperasi

600.000.000

Koperindag

2 3 4 5 100.000.000 150.000.000 200.000.000 250.000.000 koperasi Koperasi Koperasi koperasi

6 Koperasi

300.000.000

6 Koperasi

300.000.000

Koperindag

3 4 5 6 7 Kelompo 150.000.000 Kelompo 200.000.000 Kelompo 250.000.000 Kelompo 300.000.000 Kelompok 350.000.000 k UKM k UKM k UKM k UKM UKM

7 Kelompo k UKM

350.000.000

Koperindag


7 Kelompo k UKM

350.000.000

Koperindag

10 15 20 25 30 30 pengelol pengelol pengelol pengelol pengelola pengelola 100.000.000 150.000.000 200.000.000 250.000.000 300.000.000 a/2 a/3 a/4 a/5 /6 /6 koperasi koperasi koperasi koperasi koperasi koperasi

300.000.000

Koperindag


7 Kelompo k UKM

350.000.000

Koperindag


7 Kelompo k UKM

420.000.000

Koperindag

VIII-25


KODE

1


Program Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi


3


Cakupan sarana fasilitas dan intermediasi bagi UKM

-

Cakupan penciptaan lembaga koperasi dan UMKM yang berkualitas

-

Cakupan peningkatan pengetahuan dan pemahaman perkoperasian bagi masyarakat

-

4

Cakupan peningkatan pengetahuan koperasi, cerita koperasi di masyarakat teridentifikasi permasalahan, peluang serta potensi usaha koperasi. Cakupan peningkatan promosi produk hasil koperasi dan pengembangan sentra usaha


RP

TAHUN-2019 TARGET

RP

TAHUN-2020 TARGET

RP

TAHUN-2021 TARGET

RP

5

6 7 8 9 10 1 12 1 14 1 3 3 4 5 6 7 Kelompo 180.000.000 Kelompo 240.000.000 Kelompo 300.000.000 Kelompo 360.000.000 Kelompok 420.000.000 k UKM k UKM k UKM k UKM UKM 6 koperasi/ UKM



TARGET

RP

1 5 7 Kelompo k UKM

16

17

420.000.000

Koperindag

150.000.000

Koperindag

2 3 koperasi 50.000.000 koperasi /UKM /UKM

75.000.000

4 5 koperasi 100.000.000 koperasi/ 125.000.000 /UKM UKM

6 150.000.000 koperasi/ UKM

2 3 50.000.000 koperasi koperasi

75.000.000

4 5 100.000.000 125.000.000 6 koperasi 150.000.000 koperasi koperasi

6 koperasi

150.000.000

Koperindag

2 3 50.000.000 koperasi koperasi

75.000.000

4 5 100.000.000 125.000.000 6 koperasi 150.000.000 koperasi koperasi

6 koperasi

150.000.000

Koperindag

2 3 4 5 100.000.000 150.000.000 200.000.000 250.000.000 6 koperasi 300.000.000 koperasi koperasi koperasi koperasi

6 koperasi

300.000.000

Koperindag

-

PENANAMAN MODAL Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Cakupan penyelenggaraan promosi, kerjasama investasi dan pembinaan penanaman modal

1 Even

2 Even

300.000.000

3 Even

450.000.000

3 Even

480.000.000

4 Even

640.000.000

5 Even

800.000.000

16 Even

2.670.000.000

BPM-PTSP

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Cakupan perluasan Jaringan Pasar bagi Produk UMKM

0

2 UMKM

100.000.000

3 UMKM

150.000.000

5 UMKM

250.000.000

7 UMKM

350.000.000

7 UMKM

350.000.000

11 UMKM

1.200.000.000

BPM-PTSP

VIII-26


KODE


1

2


3


TAHUN-2019

TAHUN-2020

TARGET

RP

TARGET

RP

TARGET

RP

9

10

1 1

12

TAHUN-2021 TARGET

6

7

8

200.000.000

2 Dokume n

200.000.000

2 3 250.000.000 Dokumen Dokumen

750.000.000

3 Dokumen

750.000.000

Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah

Cakupan Penyediaan pedoman pengembangan penanaman modal sebagai kajian sumber daya alam sebagai potensi dan peluang investasi daerah

250.000.000

2 Kegiatan

400.000.000

3 Kegiatan

450.000.000

4 Kegiatan

350 Org

Program Peningkatan Kualitas pelayanan Perizinan

1 Kegiatan

3 Kegiatan

120 Org 150 Org 150.000.000 200 Org 200.000.000 250 Org 250.000.000 300 Org 300.000.000

Cakupan penyediaan 6 Org SISYANDU (Sistem Pelayanan 3 Org staf staf Terpadu) untuk meningkatkan terlatih terlatih kualitas perizinan yang tepat waktu dan sesuai SOP

Program Penanganan pengaduan Cakupan penyediaan Bidang Pelayanan Perizinan dan pengukuranIndeks Kepuasan Penanaman Modal Masyarakat

450.000.000

0

1 3

RP

Cakupan penyediaan cetak biru Rencana Umum Penanaman 1 Modal (RUPM), penyederhanaan 1 Dokume prosedur penanaman modal Dokumen n dan penanganan masalah penanaman modal

0

5

TAHUN-2018

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Program Sosialisasi Pelayanan Cakupan penyelenggaraan Perizinan dan Penanaman Modal sosialisasi pelayanan perizinan dan penanaman modal pada masyarakat, pelaku usaha dan aparat des

4


14


RP 16

17

11 Dokumen

2.150.000.000

BPM-PTSP

600.000.000

13 Kegiatan

2.150.000.000

BPM-PTSP

350.000.000

1.250 Org

1.250.000.000

BPM-PTSP

1.165.000.000

BPM-PTSP

1.150.000.000

BPM-PTSP

90.000.000

9 Org staf terlatih

135.000.000

12 Org staf 580.000.000 terlatih, 1 Server

12 Org staf terlatih

180.000.000

41 Org 3 Org staf staf 180.000.000 terlatih terlatih, 1 Server

1 Kegiatan

150.000.000

2 Kegiatan

250.000.000

2 Kegiatan

2 Kegiatan

250.000.000

2 Kegiatan

250.000.000

250.000.000


9 Kegiatan

KEBUDAYAAN Program Pengembangan Nilai Budaya

Cakupan Peningkatan produk budaya yang bertahan hidup

-

-

2 Produk

90.000.000

5 Produk

150.000.000

5 Produk

175.000.000

5 Produk

200.000.000

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Persentase Peningkatan museum, cagar budaya dan buku kebudayaan

-

-

50%

750.000.000

65%

825.000.000

70%

900.000.000

100%

1.000.000.000

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Persentase Peningkatan Terbangunnya Rumah Adat Tolaki

-

-

45%

500.000.000

65%

825.000.000

70%

900.000.000

100%

1.250.000.000

1 7 Produ 100% k

100%

615.000.000

Kebudayaa n Kebudayaa n

3.475.000.000

Kebudayaa n

3.475.000.000

VIII-27


KODE

1



3

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Cakupan Peningkatan pergelaran karya seni kreasi baru

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Persentase Peningkatan jumlah orang di desa/kelurahan yang menerapkan budaya mengaji ba'da maghrib

Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya

Cakupan Peningkatan kelompok budaya yang dibina


CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN-2018 TARGET 7 2 Kali

RP 8 150.000.000

TAHUN-2019 TARGET 9 3 Kali

RP

TAHUN-2021

TARGET

RP

TARGET

RP

TARGET

1 31Kali

12 300.000.000

1 4 3Kali

14 550.000.000

1 125Kali

5 -

6 -

-

-

50%

80.000.000

-

-

5 Kelompo k

150.000.000

8 Kelompo k

200.000.000

10 Kelompok

75

45,220,000

75

54,264,000

75

65,116,000

75

78,140,000

75

2

12,000,000

3

18,000,000

3

18,000,000

3

18,000,000.00

0

0.00

50

150,000,000

60

216,000,000

70

65%

10 250.000.000

TAHUN-2020

120.000.000


80%


RP 16 1.250.000.000

17 Kebudayaa n

150.000.000

90%

475.000.000

Kebudayaa n

400.000.000

3 3 Kelompok

1.100.000.000

Kebudayaa n

93,768,000

375

336,509,000

Dikmudora

3

18,000,000

14

84.000.000

Dikmudora

302,400,000.00

80

414,720,000

260

1,083,120,000

Dikmudora

Dikmudora

125.000.000

90%

350.000.000 10 Kelompok

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Cakupan Pelaksanaan Seleksi pemuda/siswa dan siswi peserta Paskibraka

Cakupan Peningkatan kemampuan kepemimpinan pemuda dan terbinanya organisasi kepemudaan Program Peningkatan Upaya Cakupan peningkatan Penumbuhan Kewirausahaan kecakapan hidup pemuda dan Kecakapan Hidup Pemuda

0

0

Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga

Cakupan peningkatan jumlah wasit cabang olahraga bersertifikat

46

74,330,000

50

92,912,000

50

111,495,000

50

133,794,000.00

50

160,552,000

246

573,084,300

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Cakupan prestasi siswa bidang olahraga melalaui O2SN (Olimpiade Olahraga Siswa Nasional)

170

259,280,000

170

272,244,000

170

285,856,000

170

300,149,000.00

170

315,156,000

850

1,432,000

Cakupan Peningkatan kemampuan siswa berbakat olahraga juara O2SN melalui program training center (TC)

0

0.00

40

163,000,000

50

244,500,000

60

352,080,000.00

70

492,912,000

220

1,252,492,000

Dikmudora

Cakupan kemampuan klubklub olahraga

0

0.00

60

146,000,000

60

175,200,000

60

210,240,000.00

60

252,288,000

240

783,728,000

Dikmudora

VIII-28

Dikmudora


KODE

1



2

3



TAHUN-2019

TARGET

RP

TARGET

RP

TARGET

RP

TARGET

RP

TARGET

RP

6

7

8

9

10

1 1

12

1 3

14

1 5

16

17

2 kali

220.000.000

3 kali

300.000.000

3 kali

300.000.000

3 kali

300.000.000

3 kali

300.000.000

3 kali

300.000.000

Kesbang-Pol

Cakupan fasilitas pemantauan orang Asing, NGO dan Lembaga Asing

1 kali

10.000.000

2 kali

25.000.000

3 kali

30.000.000

4 kali

40.000.000

4 kali

40.000.000

4 kali

40.000.000

Kesbang-Pol

Cakupan pembentukan forum kewaspadaan dini masyarakat

1 kali

23.000.000

2 kali

30.000.000

2 kali

35.000.000

2 kali

40.000.000

2 kali

40.000.000

2 kali

40.000.000

Kesbang-Pol

Cakupan deteksi dini dan penanganan konflik sosial

-

-

1 kali

15.000.000

1 kali

15.000.000

1 kali

15.000.000

1 kali

15.000.000

1 kali

15.000.000

Kesbang-Pol

Cakupan pelaksanaan koordinasi penanganan konfilk sosial

1 kali

34.250.000

3 kali

40.000.000

3 kali

40.000.000

3 kali

45.000.000

3 kali

45.000.000

3 kali

50.000.000

Kesbang-Pol

Cakupan pemenuhan kebutuhan informasi/ data kondisi terkini daerah serta terbangunnya kekuatan pengamanan daerah dan Desa/Kelurahan

-

-

1 kali

15.000.000

1 kali

15.000.000

1 kali

15.000.000

1 kali

15.000.000

1 kali

15.000.000

Kesbang-Pol

Cakupan penurunan jumlah surat peringatan dibandingkan dengan jumlah perusahaan yang diawasi

-

-

1 kali

35.000.000

1 kali

35.000.000

1 kali

35.000.000

1 kali

40.000.000

1 kali

40.000.000

Kesbang-Pol

Cakupan peningkatan pengetahuan / pemahaman tentang wawasan Kebangsaan

1 kali

25.700.000

1 kali

35.000.000

1 kali

35.000.000

1 kali

35.000.000

1 kali

45.000.000

1 kali

45.000.000

Kesbang-Pol

Cakupan peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai luhur budaya bangsa

1 kali

29.200.000

1 kali

35.000.000

1 kali

35.000.000

1 kali

35.000.000

1 kali

45.000.000

1 kali

45.000.000

Kesbang-Pol

Cakupan pembinaan ideology dan wawasan kebangsaan

1 kali

29.200.000

1 kali

35.000.000

1 kali

35.000.000

1 kali

45.000.000

1 kali

45.000.000

1 kali

45.000.000

Kesbang-Pol

Program Peningkatan Keamanan Cakupan pelaksanaan forum dan kenyamanan Lingkungan komunikasi intelejen daerah

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

TAHUN-2021


5

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

TAHUN-2020


VIII-29


KODE

1


Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)

Program Pendidikan Politik Masyarakat


3


TAHUN-2018

TAHUN-2019

TAHUN-2020

TARGET

RP

TARGET

RP

TARGET

RP

TAHUN-2021 TARGET

RP



RP

5

6

7

8

9

10

1 1

12

1 3

14

1 5

16

17

Cakupan peningkatan mitra dalam pengembangan wawasan kebangsaan pembentukan FPK

1 kali

29.200.000

-

-

-

-

-

-

-

-

1 kali

45.000.000

Kesbang-Pol

Cakupan peningkatan mitra dalam pengembangan wawasan kebangsaan pembentuk FKUB

1 kali

19.200.000

1 kali

35.000.000

1 kali

35.000.000

1 kali

40.000.000

1 kali

40.000.000

1 kali

40.000.000

Kesbang-Pol

Cakupan peningkatan mitra dalam pengembangan wawasan kebangsaan

1 kali

29.200.000

1 kali

35.000.000

1 kali

35.000.000

1 kali

45.000.000

1 kali

45.000.000

1 kali

45.000.000

Kesbang-Pol

Cakupan peningkatan mitra dalam pengembangan wawasan kebangsaan penanganan organisasi aliran kepercayaan

1 kali

29.700.000

1 kali

35.000.000

1 kali

35.000.000

1 kali

45.000.000

1 kali

45.000.000

1 kali

45.000.000

Kesbang-Pol

Cakupan peningkatan mitra dalam pengembangan wawasan bela Negara

1 kali

30.200.000

1 kali

30.200.000

1 kali

35.000.000

1 kali

35.000.000

1 kali

45.000.000

1 kali

45.000.000

Kesbang-Pol

Cakupan Penyuluhan, pencegahan, peredaran penyalah gunaan minuman keras dan narkoba

1 kali

35.000.000

1 kali

45.000.000

1 kali

45.000.000

1 kali

45.000.000

1 kali

45.000.000

1 kali

45.000.000

Kesbang-Pol

Cakupan penyuluhan, pencegahan praktek perjudian

-

-

1 kali

25.000.000

1 kali

35.000.000

1 kali

45.000.000

1 kali

45.000.000

1 kali

45.000.000

Kesbang-Pol

Cakupan kehidupan politik masyartakat yang demokratis dan beretika

1 kali

43.200.000

1 kali

50.000.000

1 kali

50.000.000

1 kali

50.000.000

1 kali

50.000.000

1 kali

50.000.000

Kesbang-Pol

Cakupan peningkatan pendidikan poltik generasi muda

1 kali

29.700.000

1 kali

32.000.000

1 kali

32.000.000

1 kali

35.000.000

1 kali

35.000.000

1 kali

35.000.000

Kesbang-Pol

-

-

1 kali

25.000.000

1 kali

25.000.000

1 kali

35.000.000

1 kali

35.000.000

1 kali

35.000.000

Kesbang-Pol

Cakupan penyediaan data base partai politik

4


VIII-30


KODE

1



2

3


Fasilitasi Organisasi / lembaga politik dan kemasyarakatan Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

TAHUN-2018

TAHUN-2019

TAHUN-2020

TARGET

RP

TARGET

RP

TARGET

RP

TAHUN-2021 TARGET

RP



RP

5

6

7

8

9

10

1 1

12

1 3

14

1 5

16

17

-

-

1 kali

40.000.000

1 kali

40.000.000

1 kali

40.000.000

1 kali

45.000.000

1 kali

45.000.000

Kesbang-Pol

-

-

-

-

-

-

-

-

1 kali

50.000.000

1 kali

50.000.000

Kesbang-Pol

-

-

1 kali

40.000.000

1 kali

40.000.000

1 kali

40.000.000

1 kali

50.000.000

1 kali

50.000.000

Kesbang-Pol

-

-

1 kali

100.000.000

1 kali

100.000.000

1 kali

100.000.000

1 kali

100.000.000

1 kali

100.000.000

Kesbang-Pol

1 Keg

1 Keg

500.000.000

1 Keg

550.000.000

1 Keg

600.000.000

1 Keg

650.000.000

1 Keg

700.000.000

1 Keg

700.000.000

Pemerintaha n Umum

50

52

727.697.250

70

900.000.000

80

990.000.000

90

1.089.000.000

10 0

1.197.900.000

10 0

1.197.900.000

Pemerintaha n Umum

55

60

169.000.000

65

200.000.000

70

210.000.000

75

220.500.000

10 0

275.625.000

10 0

275.625.000

Pemerintaha n Umum

70

75

200.000.000

80

300.000.000

90

330.000.000

95

346.500.000

10 0

363.825.000

10 0

363.825.000

Pemerintaha n Umum

0

50

427.697.250

100

641.545.875

100

641.545.875

100

641.545.875

100

641.545.875

100

641.545.875

Pemerintaha n Umum

100

60

175.000.000

100

300.000.000

100

300.000.000

100

300.000.000

100

300.000.000

100

300.000.000

Pemerintaha n Umum

Program Pencegahan Dini dan Cakupan penyediaan data Penanggulangan Korban Bencana daerah rawan bencana di Alam Kabupaten Kolaka Timur Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu)


Cakupan peningkatan partisipasi politik masyarakat dalam pemilu dan terpantaunya pelaksanaan pemilu Cakupan peningkatan Orpol dan orkemas yang berpartisipasi dalam pembangunan

Masyarakat ikut berperan aktif dalam menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan

PEMERINTAHAN UMUM Meningkatnya kapasitas hasil kajian anggota DPRD, sebagai bahan perumusan legislasi, penganggaran, dan pengawasan Cakupan Peningkatan Pembahasan rancangan peraturan daerah Cakupan Peningkatan Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama Cakupan Peningkatan Rapatrapat alat kelengkapan daerah Cakupan Pelaksanaan Pansus Cakupan Pelaksanaan Rapatrapat paripurna istimewa

VIII-31


KODE

1



3 Cakupan Pelaksanaan Kegiatan reses


TARGET

RP

TARGET

RP

7

8

9

10

TAHUN-2020 TARGET

RP

TARGET

RP

1.060.200.000

100

1.060.200.000

55

60

903.000.000

70

1.000.000.000

80

1.100.000.000

90

1.210.000.000

100

1.331.000.000

100

1.331.000.000

Pemerintaha n Umum

70

75

857.500.000

85

1.000.000.000

90

1.050.000.000

95

1.102.500.000

100

1.157.625.000

100

1.157.625.000

Pemerintaha n Umum

Cakupan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD

70

75

1.468.800.000

85

1.615.680.000

90

1.696.464.000

95

1.781.287.200

100

1.870.351.560

100

1.870.351.560

Pemerintaha n Umum

Cakupan Pelaksanaan Rapat Konsultasi Luar Daerah

80

85

3.295.800.000

90

3.460.590.000

95

3.633.619.500

100

3.815.300.475

100

3.815.300.475

100

3.815.300.475

Pemerintaha n Umum

0

50

283.400.000

85

400.000.000

90

600.000.000

95

630.000.000

100

661.500.000

100

661.500.000

Pemerintaha n Umum

0

50

-

85

400.000.000

90

600.000.000

95

630.000.000

100

661.500.000

100

661.500.000

Pemerintaha n Umum

50

50

2.389.944.000

85

3.226.424.400

90

3.387.745.620

95

3.557.132.901

100

3.734989.546

100

3.734989.546

SETWAN KAB. KOLAKA TIMUR

50

50

1.149.000.000

85

1.551.150.000

90

1.628.707.500

95

1.710.142.875

100

1.710.142.875

100

1.710.142.875

Pemerintaha n Umum

Persentase Cakupan peningkatan disiplin aparatur

70

70

276.120.000

85

317.538.000

90

333.414.900

95

350.085.645

100

350.085.645

100

350.085.645

Pemerintaha n Umum

Persentase Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

50

50

402.282.000

85

543.080.700

90

570.234.735

95

598.746.472

100

598.746.472

100

598.746.472

Pemerintaha n Umum

80 %

50.000.000,-

82 %

55.000.000,-

85 %

60.000.000,-

87 %

Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Cakupan peningkatan pengelolaan keuangan daerah

75%

60%

65%

200.000.000

70%

3000.000.000

75%

350.000.000

80%

76.000.000,-

400.000.000

90 %

90%

14

TARGET

100

Persentase Peningkatan kepatuhan wajib pajak.

1.060.200.000

1 3 100

RP

883.500.000


12

TAHUN-2021

80

Persentase Cakupan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Persentase Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur

6

TAHUN-2019


75

Cakupan Pelaksanaan Sosialisasi Rancangan peraturan perundangundangan Cakupan Pelaksanaan Sosialisasi peraturan perundangundangan

5

TAHUN-2018


1 1 100

Cakupan Pelaksanaan Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah Cakupan Pelaksanaan Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD luar daerah

4


16

17

1.060.200.000

1 5 100

1.060.200.000

Pemerintaha n Umum

92.000.000,-

450.000.000

90 %

90%

92.000.000,-

450.000.000

VIII-32

Pemerintaha n Umum

BPKAD


KODE

1



3


Persentase Peningkatan Penerimaan Retribusi dan Pajak Daerah

Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

Cakupan peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan desa Cakupan prosentase difungsikannya laporan peningkatan pengembangan sistem pengawasan internal dan kebijakan KDH

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH. Program Peningkatan dan Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah

Persentase Peningkatan Pendapatan Daerah melalui Penggalian Sumber-sumber PAD yang baru.

Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

Cakupan terwujudnya SPIP Kabupaten Kolaka Timur

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Cakupan penyediaan dokumen perencanaan Dinas 5 Tahun

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Cakupan persentase peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan KDH

Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

Cakupan meningkatnya kerjasama antar pemerintahan daerah Cakupan wujudnya peraturan Bupati/Keputusan Bupati dan Peraturan Bupati

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan



TAHUN-2019

TAHUN-2020

TAHUN-2021 TARGET

RP


TARGET

RP

TARGET

RP

TARGET

RP

TARGET

1 1

12

1 3

14

1 5

6.230.056.800,-

95 %

6.416.958.000,-

95 %


RP

4

5

6

7

8

9

10

75%

80 %

5.540.931.500,-

85 %

5.817.000.000, -

90 %

6.107.898.903 ,-

60%

65%

100.000.000

70%

150.000.000

75%

200.000.000

80%

250.000.000

85%

300.000.000

85%

300.000.000

BPMD/INSP EKTORAT

60%

65%

300.000.000

70%

350.000.000

75%

400.000.000

80%

450.000.000

85%

500.000.000

85%

500.000.000

INSPEKTOR AT

60%

80 %

30.000.000,-

83 %

45.000.000,-

85 %

50.000.000,-

87 %

63.000.000,-

90 %

72.000.00,-

90 %

85.000.000,-

DISPENDA

60%

80 %

30.000.000,-

83 %

45.000.000,-

85 %

50.000.000,-

87 %

63.000.000,-

90 %

72.000.00,-

90 %

85.000.000,-

INSPEKTOR AT/ORTALA

1 Keg

1 Keg

25.000.000

60%

65%

200.000.000

70%

250.000.000

75%

300.000.000

80%

350.000.000

85%

400.000.000

85%

400.000.000

INSPEKTOR AT

60%

65%

200.000.000

70%

250.000.000

75%

300.000.000

80%

350.000.000

85%

400.000.000

85%

400.000.000

BAGIAN HUKUM

92 %

16

17 DISPENDA

6.416.958.000,-

SKPD

VIII-33


KODE

1




TAHUN-2019

RP

TARGET

RP

TARGET

RP

7

8

9

10

1 1

12

3

4 60%

65%

200.000.000

70%

250.000.000

75%

300.000.000

Penataan daerah Otonomi baru

Cakupan pencapaian kesepakatan terhadap batas daerah antara Kab.Kolaka Timur dengan Kota Kolaka Timur

1 Keg

1 Keg

200.000.000

1 Keg

250.000.000

1 Keg

300.000.000

Penataan Kelembagaan dan Organisasi Daerah

Cakupan peningkatan kinerja SKPD

1 Keg

1 Keg

200.000.000

1 Keg

250.000.000

1 Keg

Pengembangan SDM bidang Perbankan

Cakupan pertambahan wawasan dan pengetahuan di bidang 1 Keg usaha daerah

1 Keg

200.000.000

1 Keg

250.000.000

Peningkatan usaha Perusahaan Daerah

Cakupan peningkatan kinerja usaha perusahaan daerah

1 Keg

1 Keg

200.000.000

1 Keg

Pengembangan kebijakan pemerintah

Cakupan sosialisasi dan monitoring kebijakan bidang Lingkungan Hidup Pertambangan dan Energi, Bidang perikanan

1 Keg

1 Keg

200.000.000

1 Keg

Program Pembinaan dan Pengendalian Pendapatan

Persentase cakupan peningkatan tertib administrasi dalam pengelolaan pajak daerah

75%

80 %

40.000.000,-

Penataan Pendayagunaan Aparatur Daerah

Cakupan peningkatan kinerja satuan perangkat daerah

60%

80 %

30.000.000,-

83 %

45.000.000,-

85 %

50.000.000,-

Program Penataan Ketatalaksanaan Organisasi

Cakupan implementasi SOP

80 %

30.000.000,-

83 %

45.000.000,-

85 %

Program Pembinaan dan Supervisi Ketatalaksanaan

Cakupan persentase pelayanan publik CPP

65%

200.000.000

TAHUN-2020

TARGET

Cakupan tersusunnya pedoman penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang produk hukum daerah

60%

6

TAHUN-2018

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

60%

5


85 %

70%


RP 14



RP 16

17

350.000.000

85%

400.000.000

85%

400.000.000

BAGIAN HUKUM

1 Keg

350.000.000

1 Keg

400.000.000

1 Keg

400.000.000

BAGIAN HUKUM/BA PPEDA

300.000.000

1 Keg

350.000.000

1 Keg

400.000.000

1 Keg

400.000.000

BKD

1 Keg

300.000.000

1 Keg

350.000.000

1 Keg

400.000.000

1 Keg

400.000.000

250.000.000

1 Keg

300.000.000

1 Keg

350.000.000

1 Keg

400.000.000

1 Keg

400.000.000

250.000.000

1 Keg

300.000.000

1 Keg

350.000.000

1 Keg

400.000.000

1 Keg

400.000.000

75.000.000,-

92 %

80.000.000,-

95 %

95.000.000,-

87 %

63.000.000,-

90 %

72.000.00,-

90 %

85.000.000,-

50.000.000,-

87 %

63.000.000,-

90 %

72.000.00,-

90 %

85.000.000,-

300.000.000

80%

350.000.000

55.000.000,-

250.000.000

7%

75%

63.000.000,-

80%

90 %

85%

400.000.000

85%

Dinas KOPERIND AG Dinas KOPERIND AG ESDM,PERT ANIAN, LINGKUNG AN HIDUP

DISPENDA

BKD ORTALA

400.000.000

VIII-34

INSPEKTOR AT


KODE

1




TAHUN-2019

TAHUN-2020

TARGET

RP

TARGET

RP

TARGET

RP

7

8

9

10

1 1

12

TAHUN-2021 TARGET

60%

65%

200.000.000

70%

250.000.000

75%

300.000.000

80%

350.000.000

85%

400.000.000

85%

400.000.000

BAGIAN HUKUM

Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

Cakupan persentase Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Setiap Tahun

60%

65%

200.000.000

70%

250.000.000

75%

300.000.000

80%

350.000.000

85%

400.000.000

85%

400.000.000

BPMD

Program AdministrasiTterpadu Kecamatan (PATEN)

Cakupan peningkatan rasio jenis perizinan dan rekomendasi yang diterbitkan

60%

65%

100.000.000

70%

150.000.000

75%

200.000.000

80%

250.000.000

85%

300.000.000

85%

300.000.000

BPM-PTSP

60%

65%

50.000.000

70%

100.000.000

75%

150.000.000

80%

200.000.000

85%

250.000.000

85%

250.000.000

BAGIAN HUKUM

1 Keg

50.000.000

1 Keg

50.000.000

BAGIAN HUMAS

65%

50.000.000

70%

100.000.000

75%

150.000.000

80%

200.000.000

85%

250.000.000

85%

250.000.000

BAGIAN HUKUM

65%

50.000.000

70%

100.000.000

75%

150.000.000

80%

200.000.000

85%

250.000.000

85%

250.000.000

BAGIAN PEMERINT AHAN

65%

50.000.000

70%

100.000.000

75%

150.000.000

80%

200.000.000

85%

250.000.000

85%

250.000.000

BAGIAN ORTALA

Program penataan peraturan perundang-undangan dan peningkatan kualitas produk hukum daerah

Cakupan persentase kualitas produk hukum daerah dengan adanya pedoman penyelenggaraan pemerintahan daerah berupa raperda, raperup, kepup, MoU/peraturan bersama/perjanjian kerjasama, instruksi bupati

Program peningkatan sistem pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Cakupan penanganan sengketa/perkara/permasalah an hukum di dalam dan diluar pengadilan

Program peningkatan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan pemda

Cakupan penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah/Penataan TUPOKSI SKPD

60%

60%

1 Keg

50.000.000

1 Keg

50.000.000

1 Keg

50.000.000

1 5

RP

4

50.000.000

14

TARGET

3

Cakupan produk hukum daerah dalam website JDIH

1 3

RP


Cakupan pelaksanaan pengendalian kebijakan KDH bidang Pemerintahan, Tantrib, Ekbang, Yanum, dan Kesra

Program pengembangan data dan informasi

6

TAHUN-2018


Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Program peningkatan kebijakan Cakupan usulan program pemerintah daerah dalam bidang legislasi daerah hukum dan HAM

5


1 Keg

16

17

VIII-35


KODE

1



4

5

6


TAHUN-2019

TAHUN-2020

TAHUN-2021



TARGET

RP

TARGET

RP

TARGET

RP

TARGET

RP

TARGET

RP

7

8

9

10

12

14 250.000.000

1 5 85%

16

200.000.000

1 3 85%

250.000.000

BPKAD

Program peningkatan administrasi dan pengelolaan barang daerah

Cakupan administrasi pengelolaan barang daerah

60%

65%

50.000.000

70%

100.000.000

75%

150.000.000

1 1 80%

Kegiatan Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Cakupan Pelayanan kedinasan KDH/WKDH

60%

65%

50.000.000

70%

100.000.000

75%

150.000.000

80%

200.000.000

85%

250.000.000

85%

250.000.000

BKD

Program Administrasi Kepegawaian

Prosentase pelayanan tepat waktu dan objek

60%

65%

50.000.000

70%

100.000.000

75%

150.000.000

80%

200.000.000

85%

250.000.000

85%

250.000.000

BKD

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Cakupan peningkatan kompetensi aparatur

60%

65%

100.000.000

70%

150.000.000

75%

200.000.000

80%

250.000.000

85%

300.000.000

85%

350.000.000

BKD

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Cakupan persentase aparatur yang bersih dan berwibawa

60%

65%

100.000.000

70%

150.000.000

75%

200.000.000

80%

250.000.000

85%

300.000.000

85%

350.000.000

BKD

Program Fasilitasi Kesejahteraan Aparatur

Cakupan pemenuhan hak-hak kesejahteraan aparatur Cakupan penyediaan data layanan dan data aparatur yang up to date

60%

65%

100.000.000

70%

150.000.000

75%

200.000.000

80%

250.000.000

85%

300.000.000

85%

350.000.000

BKD

60%

65%

100.000.000

70%

150.000.000

75%

200.000.000

80%

250.000.000

85%

300.000.000

85%

350.000.000

BKD

Program Pengembangan Data/Informasi

3


17

KETAHANAN PANGAN Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)

Cakupan peningkatan ketahanan pangan masyarakat

Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan

Cakupan peningkatan ketahanan pangan

222.357.330.0 46.184,4 46.461,5 213.722.946.00 47.390,7 217.997.404.0 48.338,5 1GKG 0 4 GKG 00 5 GKG 00 G Ton/Ha ton/Ha Ton/H ton/Ha a 70% 75% 1.500.000.000 80% 2.000.000.000 85% 2.500.000.000

49.305,3 226.408.476.600 50.291,43 231.340.578.000 51.297,26 GKG Ton/Ha 2 GKG GKG Ton/Ha ton/Ha 90% 3.000.000.000 95% 3.500.000.000 95%

235.967.396.00 0

BP4K

3.500.000.000

BP4K

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

Cakupan pembinaan lembaga ekonomi pedesaan, BUMDES dan GOLEKMAH

86

50

360.350.000

70

504.490.000

70

504.490.000

70

504.490.000

70

504.490.000

416

BPMPD

2.378.310.000

VIII-36


KODE


1

2


3


5

8

2

Program Pengembangan Teknologi Tepat Guna Pedesaan

Cakupan pelaksanaan Gelar TTG Tingkat Propinsi dan Nasional

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa

Cakupan pembinaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa Cakupan kelompok

129

masyarakat dan desa sadar hukum dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan

17

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Cakupan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa

80

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Cakupan peningkatan kualitas kinerja lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintaha Cakupan pembinaan

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa

Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kel

lembaga kemasyarakatan desa/kel

Program Peningkatan Peranserta BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Cakupan peningkatan peran serta BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa

Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan

Cakupan pembinaan fasilitator Kecamatan / Desa

6 95.000.000

201


RP

TARGET

7

8

2

115.000.000

805.850.000

201

805.850.000

97.754.000

2

97.754.000

117

945.149.400

117

945.149.400

200

151

2.781.492.782

117

117

2.000.000.000

266

177

60%

65%

60%

2

TAHUN-2019

TAHUN-2020

RP

TARGET

9

10

2

115.000.000

1 1 2

201

805.850.000

2 97.754.000

12 115.000.000

201

2

805.850.000

97.754.000

TARGET 1 3 2

RP 14 115.000.000

201

2

805.850.000

97.754.000

TARGET 1 5 18


RP 16

17

555.000.000

113 4

4.029.250.000

27

488.770.000

665

4.725.747.000

BPMPD BPMPD

BPMPD

BPMPD

945.149.400

117

945.149.400

117

945.149.400

117 2.155.196.394

117 2.155.196.394

117

2.155.196.394

117

2.155.196.394

819 11.402.278.358

BPMPD

117 1.000.000.000

117 1.000.000.000

117

1.000.000.000

117

1.000.000.000

702

6.000.000.000

BPMPD

273.427.470

117

117

117

83.527.470

117

83.527.470

911

607.537.350

BPMPD

50.000.000

70%

100.000.000

75%

150.000.000

80%

200.000.000

85%

250.000.000

85%

250.000.000

BPMD

65% 500.000.000

70%

550.000.000

75%

600.000.000

80%

650.000.000

85%

700.000.000

85%

700.000.000

BAPPEDA

83.527.470

117

RP

TAHUN-2021


83.527.470

STATISTIK Program Pengembangan Data / Informasi/statistik daerah

Cakupan penyediaan data dan informasi untuk perencanaan pembangunan daerah

KEARSIPAN

VIII-37


KODE

1

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN 2 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan


3 Cakupan penerapan sistem administrasi kearsipan yang terpadu

Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan yang Terpadu

Cakupan penyelenggaraan sosialisasi kearsipan

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

Cakupan jumlah arsip daerah yang dapat diselamatkan

Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

Persentase Cakupan Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah

Program Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan

Persentase Cakupan pemeliharaan sarana pengolahan/ penyimpanan arsip


-

-

-

-

-

5 JRA dan 1 Buah Pedoma n Kearsipa n

6

10,000,000


RP

7

8

JRA dan 1 Buah Pedoman Kearsipa n

1,200,000

TAHUN-2019 TARGET

RP

9 10 Tersedia nya Pedoma n 150.000.000 Kearsipa n

5 7 Kegiata 100.000.000 Kegiata 130.000.000 n n

9 Kegiata n 150.000.000

25 arsip 25 arsip vital, 1 vital, 1 arsip 250.000.000 arsip 250.000.000 bersejar bersejar ah ah

25 arsip vital, 1 arsip 250.000.000 bersejar ah

TAHUN-2020 TARGET

RP

1 1

12

Tersediany a Pedoman Kearsipan 1 1 Kegiata n


RP 14

150.000.000

Tersedianya Pedoman Kearsipan

150.000.000

170.000.000

1 3 Kegiatan

200.000.000

25 arsip 25 arsip vital, 1 vital, 1 250.000.000 arsip arsip bersejar bersejara ah h

KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD TARGET 1 5 Tersediany a Pedoman Kearsipan 4

RP 16

17

461.200.000

4 Kegiatan 750.000.000

25 arsip vital, 1 250.000.000 arsip 1.250.000.000 bersejara h

100%

75,000,000

100%

95,000,000

100%

110.000.000

100% 120.000.000

100% 160.000.000

100%

460.000.000

100%

60,000,000

100% 100.000.000

100%

150.000.000

100% 200.000.000

100% 250.000.000

100%

776.550.000

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Cakupan pelaksanaan sistem komunikasi, informasi dan media massa, Belanja sarana dan prasarana layanan informasi dan Komunikasi

24 OPD

24 OPD 1.920.000.000

36 OPD/ 54 ODP/ 81 ODP/ 2.400.000.000 3.000.000.000 3.750.000.000 122 ODP/ 4.687.500.000 122 ODP/ KEC. KEC KEC.


4.687.500.000

VIII-38

Badan Perpustaka an dan Arsip Badan Perpusta kaan dan Arsip Badan Perpusta kaan dan Arsip Badan Perpusta kaan dan Arsip Badan Perpusta kaan dan Arsip

Kominfo


KODE


1

2


3


5


TAHUN-2019

TARGET

RP

TARGET

RP

TARGET

RP

6

7

8

9

10

1 1

12

858.270.000

RP

TARGET

RP

1 5

16

17

24 Mbps 1.043.242.000

30 Mbps

1.274.457.000

30 Mbps

1.274.457.000

Kominfo

802.750.000

530 Org 1.003.437.500 663 Org 1.254.296.500

829 Org

1.567.870.500

829 Org

1.567.870.500

Kominfo

15 berita

200.687.500

29 berita

250.859.000

36 berita

313.574.000

45 berita

391.968.000

45 berita

391.968.000

Kominfo

100%

2.138.451.000

100%

2.459.219.000

100%

2.828.102.000

100%

3.252.317.000

100%

3.252.317.000

Kominfo

10 unit pos 9 penitipan barang

5.283.203.000

10 unit pos 9 penitipan barang

5.283.203.000

Kominfo

4600 orang

890.000.000

12 Mbps 12 Mbps

591.910.000

15 Mbps

710.292.000

19 Mbps

Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

Cakupan fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi baik untuk aparatur, SDM TIK dan masyarakat

169 Org

338 Org

642.200.000

424 Org

Program Kerjasama Informasi dan Media Massa

Cakupan pelaksanaan Kerjasama Informasi dan Media 12 berita 12 berita Massa dalam diseminasi informasi

12.000.000

Program Kerjasama Informasi dan Media Massa

Cakupan sosialisasi kegiatan pemerintahan daerah baik media cetak ataupun TV Cakupan penyediaan Data Ril Pos dan Jasa Tittipan

1.710.761.000

Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi

TARGET

14

Cakupan pemenuhan kebutuhan sistem informasi di lingkungan Setda Kab. Kolaka Timur, tercukupinya penyediaan bandwith untuk akses internet di lingkungan Setda Kab. Kolaka Timur

100%

TAHUN-2021


1 3

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

6 TV lokal 9 surat kabar/ majalah

TAHUN-2020


3 unit pos 4 unit 5 unit 6 unit 8 unit 2 pos 3 pos 4 pos 5 pos 7 2.113.293.000 2.641.616.000 3.169.909.000 4.226.556.000 penitipan penitipan penitipan penitipan penitipan barang barang barang barang barang

PERPUSTAKAAN Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Cakupan peningkatan budaya baca dan terbinanya perpustakaan

-

500 orang

110.000.000

700 orang

150.000.000

900 orang

180.000.000

1000 orang

200.000.000

1500 orang

250.000.000

URUSAN PILIHAN PERTANIAN

VIII-39

Badan Perpusta kaan dan Arsip


KODE

1

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN 2 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan




TAHUN-2019

TAHUN-2020

TARGET

RP

TARGET

RP

TARGET

RP

1 1 4500 orang

12

TAHUN-2021 TARGET



RP

TARGET

RP

1 3

14

16

17

8.000.000.000

4650 orang

9.000.000.000

1 5 4650 orang

31.851.142.338

BP4K

3

4

5

6

7

8

9

10

Cakupan peningkatan sikap, pengetahuan dan keterampilan petani

2820 orang

3900 orang

2.701.142.338

4200 orang

3.950.000.000

4350 orang

8.200.000.000

Cakupan peningkatan Sikap, pengetahuan dan keterampilan petani Perkebunan dan holtikultura

250 orang

300 orang

360.000.000

375 Orang

450.000.000

500 orang

600.000.000

500 orang

600.000.000

625 orang

750.000.000

2.300 orang

3.210.000.000

DISBUNH ORTI

Cakupan peningkatan sikap, pengetahuan dan keterampilan petani

2820 orang

3900 orang

2.701.142.338

4200 orang

3.950.000.000

4350 orang

8.200.000.000

4500 orang

8.000.000.000

4650 orang

9.000.000.000

4650 orang

31.851.142.338

BP4K

3 klp

90.000.000

3 klp

90.000.000

4 klp

120.000.000

150

120.000.000

180

107.000.000

210

118.000.000

1 Paket

30.000.000

10 Paket

350.000.000

10 paket

350.000.000

15 Paket

525.000.000

5 unit

225.000.000

5 unit

225.000.000

15 unit

675.000.000

15 unit

1 paket

700.000.000

1 paket

700.000.000

1 paket

700.000.000

Cakupan peningkatan sikap, pengetahuan dan keterampilan pelaku utama Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan

Cakupan peningkatan sikap, pengetahuan dan keterampilan pelaku utama

120

Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan

Cakupan peningkatan penyediaan alsintan untuk budidaya dan pasca panen komoditas hortikultura

1 Paket

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan

Cakupan Peningkatan disiminasi teknologi pada komoditas pertanian

Peningkatan produksi pertanian/perkebunan

Cakupan penyediaan alsintan pertanian/perkebunan

Program Peningkatan Produksi pertanian /perkebunan

Cakupan peningkatan penerapan teknologi tepat guna pada bidang perkebunan

4

5

148.352.000

6

171.253.115

7

188.378.427

Cakupan Pengembangan bibit unggul Pertanian/Perkebunan

167.50 pohn

200.000 pohon

1.202.500.000

200.000 pohon

3.000.000.000

250.000 Pohon

3.750.000.000

175.000.000

22 klp

535.000.000

DISBUNH ORTI

800.000.000

1.050

1.725.000.000

BP4K

15 paket

525.000.000

51 paket

2.130.000.000

DISBUNH ORTI

675.000.000

20 unit

900.000.000

60 unit

2.925.000.000

DISBUNH ORTI

1 paket

700.000.000

2 paket

1.400.000.000

6 paket

4.900.000.000

DISBUNH ORTI

8

207.216.269

227.937.896

900%

943.137.707

BP4K

5.250.000.000

1.300.00 0 ponon

20.702.500.000

5 klp 24 0

300.000 pohon

150.000.000

580.000.000

4.500.000.000

7 klp 27 0

9 350.000 pohon

VIII-40

DIBUNHO RTI


KODE

1



3


5

Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan

Cakupan peningkatan sikap, pengetahuan dan keterampilan tenaga penyuluh

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Cakupan peningkatan Populasi dan Produksi Ternak

Program Peningkatan Penerapan Teknologi peternakan

Cakupan peningkatan pembangunan Sistem Produksi Peternakan dengan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna (Inseminasi Buatan)

Program peningkatan penerapan teknologi peternakan

Caku pan penerapan teknologi peternakan

Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku

Cakupan peningkatan PSK Petani tembakau

Peningkatan Kualitas Bahan Baku Tembakau

Cakupan penyediaan Bahan Baku Tembakau Berkadar Nikotin Rendah

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan

Cakupan penyediaan Vaksinasi dan pemeriksaan Sampel Untuk Pencegahan dan Pemeliharaan Penyakit Hewan Menular

Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

Cakupan peningkatan Jumlah Omset Produksi Hasil Pertanian 17.300.000 58.700.0 0 00

PeningkatanPenerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

Cakupan penyediaan Alsintan Untuk Budidaya dan Pascapanen Komoditas Hortikultura Cakupan penyediaan Alsintan

Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

Pertanian/Perkebunan

332

342

6 2.374.849.500


50% 3 klp

3000

200.000.000

65%

1.371.209.700

7 klp

250.000.000

20

152.000 155.040 Vaksin

TAHUN-2020

TARGET

RP

TARGET

RP

TARGET

RP

7

8

9

10

1 1

12

3.847.000.000

372

3.931.700.000

352

18.930.134.800 2000 Inseminai Buatn

TAHUN-2019

770.000.000

362

2.269.044.700

3200

70% 11 klp

220.000.000

1.500.000.000 400.000.000

6.395.949.170

3400

75% 15 klp

242.000.000

2.000.000.000 550.000.000

1.650.000.000

20

1.815.000.000

20

1.996.500.000

2.642.000.000

158.141

1.031.915.450

161.303

1.075.822.445

300.000.000

64.570.0 00

653.598.000

71.027.0 00

718.957.800

TAHUN-2021 TARGET 1 3 382

6.535.544.087

3600

80% 19 klp 20

164.529

78.129.70 0

700.000.000

3800

85% 23 klp

RP

1 5

16

17

5.024.870.000

382

15.948.419.500

BP4K

41.819.771.253

BP4K

1.221.020.000

BP4K

85%

3.000.000.000

BP4K

850.000.000

75

2.750.000.000

BP4K

20

10.073.415.000

BP4K

161.367

7.051.105.638

BP4K

94.536.937

3.333.348.318

BP4K

292.820.000

3.000.000.000

20

2.415.765.000

1.124.120.140

167.820

1.177.247.603

85.942.670


14

2.196.150.000

790.853.580

TARGET

7.689.098.496

266.200.000

2.500.000.000

RP


869.938.938

4000

3.337.674.500

3.120.341.950

3.432.376.145

3.775.613.760

4.153.175.135

17.819.181.490

BP4K

7.350.595.500

12.887.655.05 0

18.676.420.55 5

19.544.062.611

25.498.468.872

83.957.202.587

BP4K

VIII-41


KODE



2

3

1


5

6


TAHUN-2019

TARGET

RP

TARGET

RP

TARGET

RP

7

8

9

10

1 1

12

KEHUTANAN Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan

Persentase peningkatan penerapan teknologi tepat guna pada bidang kehutanan

Pemanfaatan potensi sumber daya hutan

Cakupan pelaksanaan pelatihan petugas penerbit SKAU di tingkat desa (desa)

0

0

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Cakupan Peningkatan kelas kemampuan kelompok utama kehutanan

0

40%

Pemanfaatan potensi sumber daya hutan

Cakupan penyediaan Database Potensi Hutan

100%

Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Cakupan pelatihan Petugas Penerbit SKHU di Tingkat Desa Cakupan peningkatan penyediaan Bibit Tanaman Kehutanan Siap Tanaman (batang) untuk reboisasi dan Penghijauan Hutan


Cakupan pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan


Cakupan pelaksanaan kegiatan sosialisasi lahan hutan


Cakupan pelaksanaan kegiatan reboisasi lahan/hutan yang kritis


Cakupan penyediaan RP-RHL setiap tahun

48%

0

683.500.000

0

205.005.000 0

TAHUN-2020

49%

1.418.500.000

52%

2.460.350.000

53%

0

0

0

0

0

4 2 %

425.000.000

45 %

467.000.000

4 8 %

0

0

0

0

0

2.506.385.000

0

561.000.000 0


55%

0 5 3 % 0

14

3.557.023.500

0

TARGET 1 5

55%

16

17

10.625.758.500

KEHUTANAN

0

0

6 0 %

2.275.005.000

0

0

812.575.500

2 0

3.435.330.500

KEHUTANAN

1.561.501.772

161.051 Bibi t

8.568.825.563

KEHUTANAN

617.000.000 0

602.000.000

16

610.500.000

17

671.550.000

1 8

100.000 Bibit

1.124.100.000

110.000 Bibit

3.173.179.393

121.000 Bibit

1.290.497.332

133.10 0 Bib it

125 Ha

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 kegiatan

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100% 1 Buku

1.419.547.066 146.410 Bibit


RP

15

738.705.000

1 9

RP


VIII-42

KEHUTANAN


KODE


1

2 Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan

Program Pengendalian Alih Fungsi Lahan


3 Cakupan penyediaan Lahan Informasi Pemasaran Hasil Hutan SKHU, IUIPHHK dan IUIPHHBK Cakupan pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan dengan Adanya Luas Lahan Pertanian Lestari



TAHUN-2019

TAHUN-2020

TARGET

RP

TARGET

RP

TARGET

RP 12


RP 14


4

5

6

7

8

9

10

1 1

1 5

22

24

45.000.000

24

55.000.0000

24

60.500.000

24

66.550.000

2 4

73.205.000

14 2

165.000.000

50.174

181.500.000

49.447

199.650.000

48.720

219.615.000

47.993


RP 16

17

255.255.000

765.765.000

KEHUTANAN

51.628

50.901

KEHUTANAN

0.08%

100%

0.05%

4

4

100%

2

6

15 0

16 6

ESDM

27

27

100%

27

5 4

20 0

33 5

ESDM

85%

100%

95%

100%

ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan Kegiatan Pengawasan konservasi dan Inventarisasi sumber daya mineral Kegiatan Pengawasan pertambangan umum Prog. Pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan

Persentase cakupan penertiban kegiatan pertambangan Cakupan peningkatan Jumlah perusahaan yang menerapkan prinsip konservasi dalam keg. eksplorasi Cakupan peningkatan Jumlah usaha yang memenuhi standar operasional prosedur Cakupan peningkatan Keterlayanan listrik masyarakat

0.08%

85%

0.07%

350%

ESDM

90%

ESDM

PARIWISATA Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Cakupan peningkatan kunjungan wisatawan

-

-

550 Org

150.000.000

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Cakupan peningkatan ODTW yang ditata

-

-

1 Kawasan

1.000.000.000

675 Org 1

200.000.000 .250.000.000

850 Org

350.000.000

2 Kawasan 2.000.000.000

1.025 Org

400.000.000

1 Kawasan

1.350.000.000

PARIWISAT A

1500 Org 1.100.000.000 7 Kawasan

5.600.000.000

VIII-43

PARIWISA TA


KODE


1

2 Program pengembangan kemitraan


3


Persentase cakupan peningkatan bentuk kerjasama pengembangan pariwisata


TAHUN-2019

TAHUN-2020

TARGET

RP

TARGET

RP

TARGET

RP

8

9

10

1 1

12

5

6

7

-

-

50%

250.000.000

60%

350.000.000


RP 14



RP 16

17

70%

350.000.000

80%

400.000.000

100%

1.350.000.000

PARIWISAT A

PERDAGANGAN Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Cakupan pengawasan barang/jasa yang beredar secara berkala dan khusus

-

4 kali

100.000.000

6 kali

150.000.000

8 kali

200.000.000

10 kali

250.000.000

12 kali

300.000.000

12 kali

300.000.000

KOPERIND AG

Cakupan lembaga kemetrologian daerah

-

1 UPT

500.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

1 UPT

500.000.000

KOPERIND AG

Cakupan pemantauan harga kepokmas di pasarpasar tradisional

-

4 kali

80.000.000

5 kali

100.000.000

6 kali

120.000.000

7 kali

140.000.000

8 kali

160.000.000

8 kali

160.000.000

KOPERIND AG

Cakupan kawasan perdagangan yang bebas dari peredaran barang ilegal

-

2 kali

50.000.000

Cakupan kerjasama perdagangan luar negeri yang kondusif

-

1 kali

150.000.000

Cakupan terciptanya iklim ekspor dan impor yang kondusif

-

Program Pengembangan jaringan kerjasama antar daerah/antar provinsi

Cakupan kerjasama perdagangan dengan lembaga-lembaga pemerintah berkaitan di daerah lain

-

5 kali

50.000.000

10 kali

100.000.000

15 kali

150.000.000

20 kali

200.000.000

25 kali

250.000.000

25 kali

250.000.000

Program penyempurnaan perangkat peraturan kebijakan dan pelaksanaan operasional

Cakupan tersusunnya perda dan perbub tentang waralaba dan izin usaha perdagangan

-

1 perda

10.000.000

2 perda

20.000.000

3 perda

30.000.000

4 perda

40.000.000

5 perda

50.000.000

5 perda

50.000.000

100.000.000

3 kali

450.000.000

150.000.000

5 kali

750.000.000

200.000.000

7 kali

1.050.000.000

250.000.000

7 kali

1.050.000.000

250.000.000

7 kali

10 12 14 16 18 18 Dokume 100.000.000 Dokume 120.000.000 Dokume 140.000.000 Dokume 160.000.000 180.000.000 Dokumen Dokumen n n n n

KOPERIND AG

1.050.000.000

KOPERIND AG

180.000.000

KOPERIND AG

VIII-44

KOPERIND AG

KOPERIND AG


KODE

1



3 Cakupan promosi produk unggulan dan komoditi berkualitas di kabupaten kolaka timur Cakupan peningkatan pemahaman dan pengetahuan tentang perdaganngan non formal

KONDISI KINERJA TAHUN-2017 PADA AWAL RPJMD RP (TAHUN TARGET 2015) -

TAHUN-2018

TAHUN-2019

TAHUN-2020

TARGET

RP

TARGET

RP

TARGET

RP

TAHUN-2021 TARGET

RP



RP

5

6

7

8

9

10

1 1

12

1 3

14

1 5

16

17

2 kali

150.000.000

3 kali

200.000.000

3 kali

250.000.000

4 kali

275.000.000

4 kali

300.000.000

4 kali

300.000.000

KOPERIND AG

2 kali

50.000.000

2 kali

75.000.000

3 kali

100.000.000

4 kali

125.000.000

4 kali

150.000.000

4 kali

150.000.000

KOPERIND AG

1 kali

25.000.000

3 kali

75.000.000

5 kali

125.000.000

7 kali

175.000.000

7 kali

200.000.000

7 kali

200.000.000

KOPERIND AG

4.000.000.000

4 unit

5.000.000.000

4 unit

5.000.000.000

KOPERIND AG

650.000.000

13 IKM

650.000.000

KOPERIND AG

1.000.000.000

KOPERIND AG

400.000.000

KOPERIND AG

-

Cakupan peningkatan wawasan dan pembinaan organisasi kaki lima Cakupan penyediaan bangunan pasar rakyat yang memadai dan strategis

4


2 unit 2.000.000.000 3 unit 3.000.000.000

3 unit 3.750.000.000 4 unit

5 IKM

250.000.000

7 IKM

350.000.000

9 IKM

450.000.000

11 IKM

550.000.000

13 IKM

2 IKM

100.000.000

4 IKM

400.000.000

6 IKM

600.000.000

8 IKM

800.000.000

10 IKM

4 kali

200.000.000

5 kali

250.000.000

6 kali

300.000.000

7 kali

350.000.000

8 kali

PERINDUSTRIAN Program pembinaan dan pelatihan pada pelaku IKM dalam memperkuat jaringan

Program peningkatan kemampuan teknologi industry

Cakupan Pelatihan sabuk dan batok kelapa, perhiasan dan cinderamata serta penerapan good Manufacturing Product (GMP) Cakupan peningkatan kemitraan industry kecil dengan swasta/BUMN di bidang pemasaran dan permodalan Cakupan peningkatan optimalisasi di bidang pembinaan dan pelayanan teknologi industri

1.000.000.000 10 IKM

400.000.000

8 kali

VIII-45


KODE


1

2




TAHUN-2019

TAHUN-2020

TAHUN-2021



TARGET

RP

TARGET

RP

TARGET

RP

TARGET

RP

TARGET

RP

12

14

17

450.000.000

1 5 9 kali

16

400.000.000

1 3 9 kali

450.000.000

KOPERIND AG

3

4

5

6

7

8

9

10

Cakupan pemahaman tentang SNI dan daftar produk di SNI-kan

-

5 kali

250.000.000

6 kali

300.000.000

7 kali

350.000.000

1 1 8 kali

-

1 unit

250.000.000

2 unit

500.000.000

3 unit

750.000.000

4 unit

1.000.000.000

5 unit

1.250.000.000

5 unit

1.250.000.000

KOPERIND AG

-

5 kali

200.000.000

7 kali

280.000.000

9 kali

360.000.000

11 kali

440.000.000

13 kali

520.000.000

13 kali

520.000.000

KOPERIND AG

-

4 kali

400.000.000

5 kali

500.000.000

6 kali

600.000.000

7 kali

700.000.000

8 kali

800.000.000

8 kali

800.000.000

KOPERIND AG

320.000.00 0 dan 75 KK

225 KK

1.250.000.000

300 KK

1.750.000.000

350 KK

2.250.000.000

1595 KK

10.000.000.000

DISNAKER TRANS

Program penataan struktur Tersedianya Bangunan industry unit pelayanan teknisi/unit pelayanan promosi Program pengembangan Cakupan Penyediaan sentra-sentra industri Data informasi sentra potensial yang dapat diakses Cakupan pengembangan Kegiatan pengembangan ragam produk olahan ekonomi agrobisnis komoditi unggulan berbasis pangan TRANSMIGRASI Pengembangan Wilayah Transmigrasi

Cakupan peningkatan pengiriman dan terfasilitasinya perpindahan peserta transmigrasi serta penempatan transmigrasi di lokasi tujuan

350 KK

2.250.000.000

370 KK

2.500.000.000

VIII-46


Hubungan urusan pemerintahan dengan perangkat daerah terkait dengan program yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah. Sehubungan terbitnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/795/SJ tentang penyusunan RPJMD dan RKPD Tahun 2017 bahwa dalam menyusun RPJMD berakhir pada tahun 2015, maka dalam menyusun RPJMD tahun 2016-2021 Kabupaten Kolaka Timur selain memuat perencanaan pembangunan daerah sampai dengan tahun 2021, juga harus memasukkan program Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2016 dan data ini menjadi bagian data awal tahun RPJMD. Tabel 8-2 Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2016 URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PAGU TA. 2016

Urusan Wajib Pendidikan

26.292.680.000,00

Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga

26.292.680.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.695.954.500,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.596.925.000,00

Program peningkatan disiplin aparatur

41.250.000,00


92.230.000,00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

20.000.000,00

Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

3.959.255.000,00 13.542.943.000,00

Program Pendidikan Menengah

976.850.000,00

Program Pendidikan Non Formal

351.060.000,00

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

968.442.500,00

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

341.660.000,00

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudahan

142.500.000,00

Peningkaatan Upaya Penumbuhan Kewiarausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda

103.200.000,00

Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga

74.330.000,00

Program Pembinaan dan Permasyarakatan Olahraga

670.080.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

716.000.000,00

Kesehatan

33.292.762.530,00

Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Timur

33.292.762.530,00


2.731.360.000,00


7.809.490.000,00



121.976.000,00

VIII-47

KABUPATEN KOLAKA TIMUR URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PAGU TA. 2016

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

10.000.000,00 5.475.505.000,00


9.560.883.060,00

Program Pengawasan Obat dan Makanan

17.800.000,00

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

74.030.000,00

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

90.101.000,00

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

29.220.000,00

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

122.684.000,00 76.838.000,00 3.875.000.000,00 3.236.625.470,00

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

16.280.000,00

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

21.850.000,00

Program Upaya Pelayanan Kesehatan Tradisional, Kesehatan Kerja Dan Olah Raga

23.120.000,00

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kolaka Timur Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit

5.497.000.000,00 782.560.000,00 1.422.220.000,00 40.000.000,00 2.149.007.500,00 1.103.212.500,00

Pekerjaan Umum

130.595.863.000,00

Dinas Pekerjaan Umum & Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur

130.595.863.000,00


1.720.430.540,00


2.077.800.000,00

Program peningkatan disiplin aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

105.600.000,00 90.000.000,00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program pembangunan jalan dan jembatan

84.528.274.560,00

Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

10.375.000.000,00

Program pembangunan turap/talud/bronjong

Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Program Meningkatkan Sanitasi Lingkungan Pemukiman

Program Perencanaan Tata Ruang Program Pengembangan Perumahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kolaka Timur

1.810.000,00

1.450.000.000,00 901.300.000,00 20.316.275.000,00 162.900.000,00 6.653.972.900,00 600.000.000,00 1.612.500.000,00 4.900.000.000,00

VIII-48

KABUPATEN KOLAKA TIMUR URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

PAGU TA. 2016 1.117.600.000,00


334.900.000,00


102.500.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program pembangunan turap/talud/bronjong Program Penanganan Darurat Kebencanaan

249.000.000,00 2.996.000.000,00 100.000.000,00

Perencanaan Pembangunan

5.488.120.000,00

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kolaka Timur Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

5.488.120.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program peningkatan disiplin aparatur

1.038.940.000,00 424.100.000,00 62.400.000,00


181.000.000,00

Program pengembangan data/informasi

239.000.000,00

Program Kerjasama Pembangunan

147.500.000,00

Program perencanaan pembangunan daerah Program perencanaan pembangunan ekonomi Program perencanaan sosial dan budaya Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi

1.131.280.000,00 617.500.000,00 1.050.000.000,00 596.400.000,00

3.603.700.000,00


1.347.840.000,00


1.020.950.000,00


89.000.000,00


10.000.000,00

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

1.135.910.000,00

Lingkungan Hidup

3.131.708.000,00

Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran Kabupaten Kolaka Timur

3.131.708.000,00


1.282.599.000,00


989.010.000,00


105.875.000,00


261.636.000,00

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

179.742.000,00

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

200.000.000,00

Program Pengelolaan Pemadam Kebakaran

73.196.000,00

Program Pengembangan Data/Informasi

39.650.000,00

Kependudukan dan Catatan Sipil

2.000.000.000,00

Kantor Kependudukan & Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Timur

2.000.000.000,00


883.750.000,00


438.450.000,00

VIII-49

KABUPATEN KOLAKA TIMUR URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Program peningkatan disiplin aparatur

PAGU TA. 2016 24.000.000,00


140.000.000,00

Program Penataan Administrasi Kependudukan

513.800.000,00

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

2.619.250.000,00

Badan Kependudukan & Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Kolaka timur Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.619.250.000,00


534.625.000,00 1.019.350.000,00


26.650.000,00


85.000.000,00

Program Keluarga Berencana Program Kesehatan Reproduksi Remaja Program pelayanan kontrasepsi Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR

612.950.000,00 17.000.000,00 15.000.000,00 178.200.000,00 67.000.000,00

Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU

31.900.000,00

Peningkatan Peran Serta Kesertaan Genre dan Pembangunan

31.575.000,00

Sosial

2.509.000.000,00

Dinas Sosial Kabupaten Kolaka Timur

2.509.000.000,00


852.747.500,00


257.000.000,00


16.000.000,00


140.000.000,00

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

325.200.000,00

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

358.800.000,00

559.252.500,00

Tenaga Kerja

2.300.000.000,00

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kolaka Timur

2.300.000.000,00


623.920.000,00


268.000.000,00

Program peningkatan disiplin aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Pengembangan Sistem Pelaporan Sasaran Kinerja dan Keuangan

39.900.000,00 120.846.000,00

0,00

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

117.434.000,00

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

742.400.000,00

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

267.500.000,00

Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

120.000.000,00

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

4.406.050.000,00

VIII-50

KABUPATEN KOLAKA TIMUR URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Dinas Koperasi, Perindustrian & Perdagangan Kabupaten Kolaka Timur

PAGU TA. 2016 4.406.050.000,00


605.120.000,00


167.000.000,00


40.000.000,00

Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif

64.280.000,00

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Pembangunan PLTMH Program Peningkatan Efisiensi Perdangan Dalam Negeri Program Pengawasan Barang Beredar Dan Peningkatan Peran TPID

186.560.000,00 22.910.000,00 113.700.000,00

0,00 3.084.050.000,00 122.430.000,00

Penanaman Modal

2.649.000.000,00

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Kolaka Timur Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.649.000.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.015.210.000,00 589.050.000,00 28.800.000,00 212.320.000,00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

126.000.000,00

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

196.000.000,00

Peningkatan Pelayanan Perizinan Usaha

199.960.000,00

Peningkatan Pelayanan Perizinan Non Usaha

254.010.000,00

27.650.000,00

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

2.051.000.000,00

Badan Kesatuan Bangsa dan LINMAS Kabupaten Kolaka Timur

2.051.000.000,00


692.660.000,00


515.200.000,00


43.500.000,00


169.690.000,00

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

265.000.000,00

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

35.250.000,00

Program pengembangan wawasan kebangsaan Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

84.100.000,00 137.500.000,00

Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)

35.200.000,00

Program pendidikan politik masyarakat

72.900.000,00

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kolaka Timur

2.689.100.000,00


487.440.000,00


143.299.000,00


170.100.000,00

VIII-51

KABUPATEN KOLAKA TIMUR URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Program Pemeliharaan Kantrantibnas dan Pencegahan Tindak Kriminal

PAGU TA. 2016 470.261.000,00 1.418.000.000,00

0,00

Sekretariat Daerah Bagian Umum

15.696.000.000,00


6.727.600.000,00


4.788.420.000,00


197.000.000,00


374.000.000,00

Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah

704.000.000,00

Peringatan Hari-Hari Besar Nasional/Keagamaan dan Kegiatan Kemasyarakatan Lainnya

1.804.980.000,00

Program Pengembangan Komunikasi Informasi & Media Massa

1.100.000.000,00

Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan Umum Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah Peringatan Hari-Hari Besar Nasional/Keagamaan dan Kegiatan Kemasyarakatan Lainnya

15.250.000.000,00 589.800.000,00 8.685.750.000,00 19.650.000,00 340.261.000,00 3.500.000,00 5.561.039.000,00 50.000.000,00

Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

800.000.000,00 317.500.000,00


70.900.000,00


14.400.000,00


56.500.000,00

Peringatan Hari-Hari Besar Nasional/Keagamaan dan Kegiatan Kemasyarakatan Lainnya Program Peningkatan Pemahaman Nilai Agama

53.550.000,00

Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama

68.670.000,00 218.480.000,00

Sekretariat Daerah Bagian Ekonomi

500.000.000,00


321.200.000,00


144.050.000,00


9.750.000,00 25.000.000,00

VIII-52


PAGU TA. 2016

Sekretariat Daerah Bagian Hubungan Masyarakat & Pusat Data Elektronik

1.150.000.000,00


871.850.000,00


126.350.000,00


18.000.000,00


65.000.000,00

Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

68.800.000,00

Sekretariat Daerah Bagian Hukum Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

500.000.000,00 242.880.000,00


87.700.000,00


27.000.000,00

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

142.420.000,00

Sekretariat Daerah Bagian Organisasi & Tata Laksana Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

700.000.000,00 216.000.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Peningkatan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah Program Penataan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Pembangunan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program peningkatan sistem informasi pengadaan barang/jasa

1.164.000.000,00 663.100.000,00 57.500.000,00 2.400.000,00 77.000.000,00 364.000.000,00

Sekretariat Daerah Bagian Keuangan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

500.000.000,00 364.300.000,00


93.200.000,00


42.500.000,00

Sekretariat Daerah Sekretariat Korpri Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

910.000.000,00 432.950.000,00

VIII-53

KABUPATEN KOLAKA TIMUR URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

PAGU TA. 2016 411.750.000,00


10.000.000,00


55.300.000,00

Pembinaan Olahraga,Seni Budaya & Mental Aparatur Sekretaris DPRD

0,00 12.940.000.000,00


2.476.744.000,00


1.149.000.000,00

Program peningkatan disiplin aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Program Badan Legislatif DPRD Program Panitia khusus DPRD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)

276.120.000,00 584.536.000,00 7.513.600.000,00 940.000.000,00

0,00 10.112.857.301,45


1.832.332.301,45


2.290.100.000,00


117.000.000,00


184.750.000,00


30.000.000,00

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

5.220.675.000,00

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota

438.000.000,00

Inspektorat

2.600.000.000,00


593.749.000,00


359.650.000,00

Program peningkatan disiplin aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Kantor Penghubung

11.700.000,00 160.000.000,00 14.781.000,00 1.180.320.000,00 180.000.000,00 79.800.000,00 20.000.000,00

1.018.000.000,00


305.400.000,00


676.600.000,00


11.000.000,00


25.000.000,00

Dinas Pendapatan Daerah

5.302.000.000,00

VIII-54

KABUPATEN KOLAKA TIMUR URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program peningkatan disiplin aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Program pengelolaan pendapatan daerah Program peningkatan dan pengembangan potensi pendapatan daerah Program pembinaan, peningkatan dan fasilitas pendapatan daerah Kecamatan Tirawuta

PAGU TA. 2016 1.906.890.000,00 668.810.000,00 82.700.000,00 165.000.000,00 71.500.000,00 1.035.000.000,00 169.500.000,00 1.082.600.000,00 120.000.000,00

430.000.000,00


207.760.000,00


119.750.000,00


11.250.000,00


40.000.000,00


51.240.000,00

Kecamatan Loea

430.000.000,00


190.500.000,00


155.050.000,00

Program peningkatan disiplin aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peringatan Hari-Hari Besar Nasional/Keagamaan dan Kegiatan Kemasyarakatan Lainnya

Kecamatan Ladongi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

6.000.000,00 0,00 78.450.000,00

430.000.000,00 251.560.000,00


97.440.000,00


81.000.000,00

Kecamatan Poli-Polia Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

430.000.000,00 260.500.000,00


99.000.000,00


12.000.000,00


58.500.000,00

Kecamatan Lambandia

430.000.000,00

VIII-55


PAGU TA. 2016


201.300.000,00


146.000.000,00

Perencanaan, Pengembangan/Pembangunan dan Pembinaan Kecamatan/Kelurahan

Kecamatan Lalolae

82.700.000,00

430.000.000,00


212.500.000,00


127.900.000,00

Program peningkatan disiplin aparatur Peringatan Hari-Hari Besar Nasional/Keagamaan dan Kegiatan Kemasyarakatan Lainnya

Kecamatan Tinondo

3.600.000,00 86.000.000,00

430.000.000,00


234.500.000,00


133.000.000,00

Program peningkatan disiplin aparatur Peringatan Hari-Hari Besar Nasional/Keagamaan dan Kegiatan Kemasyarakatan Lainnya

Kecamatan Mowewe

0.00 62.500.000,00

430.000.000,00


235.360.000,00


139.640.000,00


Kecamatan Uluiwoi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

55.000.000,00

430.000.000,00 243.200.000,00


97.000.000,00


89.800.000,00

Kecamatan Aere

430.000.000,00


192.063.000,00


142.937.000,00


Kecamatan Dangia

95.000.000,00

430.000.000,00


193.800.000,00


141.200.000,00


0,00

VIII-56

KABUPATEN KOLAKA TIMUR URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Kecamatan Ueesi

PAGU TA. 2016

430.000.000,00


212.600.000,00


144.300.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Perencanaan, Pengembangan/Pembangunan dan Pembinaan Kecamatan/Kelurahan

Kelurahan Horodopi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Perencanaan, Pengembangan/Pembangunan dan Pembinaan Kecamatan/Kelurahan

Kelurahan Woitombo Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Perencanaan, Pengembangan/Pembangunan dan Pembinaan Kecamatan/Kelurahan

Kelurahan Welala Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

0,00 73.100.000,00

215.000.000,00 87.440.000,00 117.560.000,00 10.000.000,00

215.000.000,00 76.480.000,00 130.020.000,00 8.500.000,00

215.000.000,00 130.500.000,00


46.500.000,00


38.000.000,00

Kelurahan Penanggo Jaya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Perencanaan, Pengembangan/Pembangunan dan Pembinaan Kecamatan/Kelurahan

Kelurahan Atula Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

215.000.000,00 89.720.000,00 107.780.000,00 17.500.000,00

215.000.000,00 108.605.000,00


90.395.000,00


16.000.000,00

Kelurahan Simbalai Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

215.000.000,00 108.605.000,00


90.395.000,00


16.000.000,00

VIII-57

KABUPATEN KOLAKA TIMUR URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Kelurahan Rate-Rate Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

PAGU TA. 2016

215.000.000,00 108.605.000,00


90.395.000,00


16.000.000,00

Kelurahan Ladongi Jaya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Perencanaan, Pengembangan/Pembangunan dan Pembinaan Kecamatan/Kelurahan

Kelurahan Ra-raa Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

215.000.000,00 76.952.500,00 122.047.500,00 16.000.000,00

215.000.000,00 123.500.000,00


53.500.000,00


38.000.000,00

Kelurahan Lalolae Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

215.000.000,00 109.700.000,00


77.800.000,00


27.500.000,00

Kelurahan Loea Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

215.000.000,00 108.605.000,00


90.395.000,00

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

61.047.500,00


16.000.000,00

Kelurahan Sanggona Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

215.000.000,00 124.100.000,00


63.300.000,00


27.600.000,00

Kelurahan Inebenggi

215.000.000,00


97.700.000,00


94.000.000,00

VIII-58

KABUPATEN KOLAKA TIMUR URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Perencanaan, Pengembangan/Pembangunan dan Pembinaan Kecamatan/Kelurahan Kelurahan Tababu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

PAGU TA. 2016 23.300.000,00

215.000.000,00 145.800.000,00 59.500.000,00

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Perencanaan, Pengembangan/Pembangunan dan Pembinaan Kecamatan/Kelurahan Kelurahan Tinengi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

9.700.000,00

215.000.000,00 117.550.000,00


69.650.000,00


27.800.000,00

Kepegawaian

2.980.000.000,00

Badan Kepegawaian Daerah

2.980.000.000,00


626.340.000,00


417.919.000,00

Program peningkatan disiplin aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Pendidikan Kedinasan Program pembinaan dan pengembangan aparatur

34.000.000,00 25.000.000,00 138.991.000,00 1.737.750.000,00

Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa

6.327.320.000,00


918.440.000,00


628.000.000,00


43.000.000,00


80.000.000,00

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

1.658.500.000,00 564.120.000,00 1.120.104.000,00

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

625.256.000,00

Program peningkatan peran perempuan di perdesaan

500.000.000,00

Program Peningkatan Keberdayaan Kelembagaan Pemdes

189.900.000,00

Badan Perpustakaan Dan Arsip Daerah

1.834.000.000,00


772.600.000,00


779.300.000,00

Program peningkatan disiplin aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program perbaikan sistem administrasi kearsipan Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

21.000.000,00 45.000.000,00 100.000.000,00 46.100.000,00

VIII-59

KABUPATEN KOLAKA TIMUR URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

PAGU TA. 2016 70.000.000,00

Urusan Pilihan Dinas Pertanian & Peternakan

10.382.841.700,00


821.300.000,00


607.340.000,00


34.000.000,00


99.000.000,00


29.000.000,00

Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan)

71.000.000,00

Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan

45.000.000,00

Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Program peningkatan produksi hasil peternakan Program Pengembangan Budidaya Perikanan Dinas Perkebunan dan Holtikultura

162.000.000,00 7.006.013.700,00 656.246.350,00 572.500.000,00 279.441.650,00

4.320.200.000,00


870.800.000,00


179.000.000,00


10.000.000,00


118.200.000,00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

245.000.000,00

Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan)

352.600.000,00

Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan Program Peningkatan Data Stastik Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Badan Ketahanan Pangan

5.000.000,00

21.000.000,00 211.700.000,00 2.085.500.000,00 150.600.000,00 70.800.000,00

3.484.741.330,00


908.182.000,00


531.800.000,00


45.000.000,00


82.412.000,00

Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

1.917.747.330,00

3.939.638.000,00


1.071.400.000,00


1.830.138.000,00


27.000.000,00

VIII-60

KABUPATEN KOLAKA TIMUR URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

PAGU TA. 2016 121.500.000,00 34.000.000,00 48.500.000,00

Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian

315.000.000,00

Program peningkatan penerapan teknologi pertanian

229.700.000,00

Program peningkatan produksi pertanian

100.000.000,00

Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan

162.400.000,00

Dinas Kehutanan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan Program rehabilitasi hutan dan lahan Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan Program Lingkungan Hidup Kesatuan Pengamanan Hutan Produksi Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kolaka Timur

4.804.320.000,00 1.177.150.000,00 131.000.000,00 99.000.000,00

0,00 45.400.000,00 947.890.000,00 442.000.000,00 1.531.880.000,00 430.000.000,00

7.100.000.000,00


2.833.900.000,00


1.330.000.000,00


42.000.000,00 308.000.000,00

Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan

1.068.550.000,00

Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan

1.467.550.000,00

Program pengembangan data informasi Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif Dan Kebudayaan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

50.000.000,00

2.921.000.000,00 1.048.060.000,00 866.290.000,00


59.200.000,00


55.000.000,00

Program Promosi Pembangunan dan Informasi Daerah

47.500.000,00

Program pengembangan destinasi pariwisata

300.000.000,00

Program pengembangan Kemitraan

100.000.000,00

Program Pengembangan Promosi dan Kerjasama Pariwisata

361.950.000,00

Pengelolaan Keragaman Budaya JUMLAH

83.000.000,00

359,647,151,861.45

VIII-61

Indikasi Rencana Program Prioritas YangDisertai Kebutuhan Pendanaan

Recommend Documents