KABUPATEN KOLAKA TIMUR PENYUSUNAN RPJMD KABUPATEN KOLAKA TIMUR 2016-2021
8. I NDIKASI RENC ANA PR OG R AM PRIOR ITAS YANG D I SERTAI KEBUTU HAN P ENDANAAN
Indikasi Rencana Program Prioritas YangDisertai Kebutuhan Pendanaan 8.1 Program Unggulan Kepala Daerah Program unggulan ditetapkan sesuai dengan janji Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur selama kampanye pemilihan kepala daerah yang menjadi prioritas pertama program pembangunan daerah tahun 20162021. Program unggulan kepala daerah selama periode 5 tahun fokus ditargetkan pada tiga belas (13) program unggulan, sehingga program unggulan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan berkelanjutan. Adapun program unggulan yang di maksud sebagai berikut : 1. Kabupaten Kolaka Timur bebas biaya pendidikan (9) sembilan tahun dan bebas putus sekolah 12 dua belas tahun; 2. Kabupaten Kolaka Timur memberikan pelayanan gratis kesehatan dasar bagi warga miskin dan bebas Balita Gizi buruk; 3. Kabupaten Kolaka Timur sebagai tempat persinggahan bagi para pengguna Jalan Nasional Poros Kota Kendari – Kabupaten Konawe – Kabupaten Kolaka – Kabupaten Kolaka Utara, sebagai Backbone; 4. Kabupaten Kolaka Timur sebagai pusat cinderamata hasil produksi hutan bukan kayu, hasil perkebunan hortikultura dan olahan buah-buahan;
VIII-1
KABUPATEN KOLAKA TIMUR
5. Kabupaten
Kolaka
Timur
adalah
Lumbung
Padi
sawah
daerah,
regional, dan nasional; 6. Kabupaten Kolaka Timur adalah sentra pengembangan perkebunan kakao
dan pengembangan kawasan industri Kakao untuk kepentingan
Regional, Nasional; 7. Kabupaten Kolaka Timur adalah wilayah pengembangan kreasi seni dan budaya, serta destinasi wisata dengan obyek wisata panorama keindahan alam, wisata buatan, perikananan air tawar, situs peninggalan sejarah, wisata religi, ekowisata, dan agrowisata; 8. Kabupaten Kolaka Timur berorientasi sistem pelayanan yang memberikan rasa nyaman, aman, pasti, cepat, murah dan tepat kepada masyarakat dan pihak ketiga yang berminat berinvestasi; 9. Kabupaten
Kolaka
Timur
menitikberatkan
pada
pembangunan
infrastruktur dasar pada empat (4) kawasan pengembangan strategis (KPS) sesuai peruntukkan dan kebutuhannya hingga tahun 2021; 10.Kabupaten
Kolaka
Timur mampu memberikan rasa
nyaman dan
menyediakan penginapan, rumah makan dan tempat perbelanjaan; 11.Kabupaten
Kolaka
Timur mampu berkembang
dan
tumbuh
cepat
secara merata ke seluruh wilayah Kawasan Pengembangan Strategis (KPS); 12.Kabupaten Kolaka Timur mampu menyediakan lapangan pekerjaan serta menyiapkan tenaga kerja yang berkualitas dan berdaya saing di bidang pertanian, perkebunan dan peternakan; 13.Kabupaten Kolaka Timur mampu menyediakan permukiman yang bebas polusi dan berkecukupan kebutuhan pangan.
8.2 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Dalam menjadi
rangka
melaksanakan
urusan
yang
tanggung jawab daerah, Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur
menyusun berbagai program yan disesuaikan kebutuhan
pemerintahan
daerah
serta
sekaligus
dengan
prioritas
dan
memuat penjabaran dari program
VIII-2
KABUPATEN KOLAKA TIMUR
unggulan daerah dalam rangka mewujudkan
visi
dan misi Kabupaten
Kolaka Timur. Program-program tersebut disertai dengan kebutuhan pendanaan indikatif dan target kinerja terukur yang akan dilaksanakan oleh semua SKPD dilingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur. Rekapitulasi setiap
rencana
program
dan
pagu
indikatif
pada
urusan penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diuraiakan
pada tabel berikut.
VIII-3
KABUPATEN KOLAKA TIMUR 2016-2021
Tabel 8-1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Pendanaan
KODE
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
2
3
1
KONDISI KINERJA TAHUN-2017 PADA AWAL RPJMD RP (TAHUN TARGET 2015)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN-2018
TAHUN-2019
TAHUN-2020
TAHUN-2021 TARGET
RP
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
TARGET
RP
TARGET
RP
TARGET
RP
TARGET
8
9
10
1 1
12
1 3
14
1 5
SKPD PENANGG UNG JAWAB
RP
4
5
6
7
Cakupan APK Kelompok Bermain (KB)
32,68%
40%
1.200.000.000
40%
750.000.000
55%
1.300.000.000
60%
750.000.000
60%
750.000.000
65%
4.750.000.000
Dik/BPMD
Cakupan APK Taman KanakKanak (TK)
50,97%
55%
900.000.000
60%
450.000.000
65%
950.000.000
70%
950.000.000
75%
500.000.000
75%
3.750.000.000
Dik/BPMD
1065 anak didik
696.575.000
875 anak didik
700.000.000
785 anak didik
750.575.000
685 anak didik
800.075.000
574 anak didik
775.075.000
3984 anak didik
3.722.300.000
Dikmudora
103,05%
104%
850.000.000
106%
880.000.000
108%
850.000.000
109%
900.000.000
110%
925.000.000
110%
4.405.000.000
Dikmudora
95,6%
96%
600.000.000
96,5%
750.000.000
97%
800.000.000
97,5%
820.000.000
98%
700.000.000
98,9%
3.670.000.000
Dikmudora
81,29%
82,5%
450.000.000
85%
550.000.000
90%
600.000.000
95%
650.000.000
100%
600.000.000
100%
2.850.000.000
Dikmudora
68%
420.000.000
72%
500.000.000
78%
550.000.000
84%
600.000.000
88%
600.000.000
88%
2.670.000.000
Dikmudora
1000 anak didik
16.899.835.380
1000 anak didik
16.500.000.00 0
1000 anak didik
15.000.000.00 0
1000 anak didik
17.000.000.000
1000 anak didik
82.399.835.380
Dikmudora
82%
2.200.000.000
83,5%
2.250.000.000
2.250.000.000
86,5%
2.500.000.000
URUSAN WAJIB
16
17
PENDIDIKAN
Cakupan Jumlah Anak Didik Usia Dini melalui penyelenggaraan 4 Standar Nasional Pendidikan Program. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Program Pendidikan Menengah
Persentase APK Sekolah Dasar (SD) Cakupan APM Sekolah Dasar (SD) Persentase APK Sekolah Menengah Pertama (SMP)
3016 anak didik
Persentase APM Sekolah 66,6% Menengah Pertama (SMP) Cakupan Pembinaan anak didik 20436 sebagai warga sekolah dan anak masyarakat untuk didik meningkatkan mutu sekolah berdasarkan 8 Standar Nasional Pendidikan melalui MBS Persentase APK SMA/SMK 81,9%
85%
1000 anak didik
87,5%
17.000.000.000
2.500.000.000
87,5%
12.700.000.000
VIII-4
Dikmudora
KABUPATEN KOLAKA TIMUR 2016-2021
KODE
1
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN 2 Program Pendidikan Non Formal
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
3 Cakupan APM SMA/SMK Cakupan Angka Melek Huruf (AMH)
KONDISI KINERJA TAHUN-2017 PADA AWAL RPJMD RP (TAHUN TARGET 2015)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN-2018 TARGET
RP
TAHUN-2019 TARGET
RP
4
5
6
7
8
9
10
62,01%
64%
184.000.000
65%
150.000.000
67,5%
150.000.000
93,06%
94%
243.700.000
95,5%
300.700.000
96%
400.000.000
TAHUN-2020 TARGET 1
1 69%
96,5%
RP 12 150.000.000
400.700.000
TAHUN-2021 TARGET 1
3 72%
97%
RP 14 150.000.000
400.000.000
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD TARGET 1
5 72%
97%
SKPD PENANGG UNG JAWAB
RP 16
17
784.000.000
Dikmudora
1.745.100.00.00 0
Dikmudora
Program Peningkatan Mutu Cakupan Peningkatan Pendidik dan Tenaga profesionalisme Pendidik Kependidikan dan Tenaga Kependidikan dengan tunjangan profesi
691 orang
250 orang
876.533.500
200 orang
900.533.500
200 orang
950.000.000
200 orang
950.000.000 200 orang 950.000.000
1050 orang
Cakupan Pengembangan profesi guru melalui pengembangan keprofesian berkelanjutan dan guru pembelajar
480 orang
350 orang
430.000.000
400 orang
450.000.000
450 orang
500.000.000
500 orang
600.000.000 600 orang 600.000.000
1080 orang
2.580.000.000
Dikmudora
Cakupan Pelaksanaan Sistem manajemen mutu pendidikan melalui Akreditasi Sekolah
36 39 100 174.000.000 365.000.000 sekolah sekolah sekolah
122 412.000.000 sekolah
4.627.067.000
Dikmudora
-
0
50 sekolah
220.000.000
286 sekolah
1.171.000.000
Dikmudora/ BAN SM
Cakupan Peningkatan Mutu Pendidikan melalui Evaluasi Diri Sekolah (EDS)/EDK dan MSPD
0 sekolah
40 sekolah
40.000.000
60 sekolah
20.000.000 40 mandiri
100 sekolah
40.000.000 80 mandiri
120 sekolah
20.000.000 100 mandiri
160 sekolah
40.000.000 120 mandiri
160 sekolah
160.000.000
Dikmudora
Cakupan pendataan siswa/ mahasiswa beprestasi dari keluarga tidak mampu yang dapat dibantu melalui program beasiswa
0 anak didik
5 anak didik
85.000.000
5 anak didik
170.000.000
5 anak didik
255.000.000
5 anak didik
340.000.000
5 anak didik
340.000.000
25 anak didik
1.190.000.000
Dikmudora
Cakupan Pemberian Penghargaan kepada pengabdian guru
30 guru
400 guru
1.440.000.000
200 guru
2.160.000.000 200 guru 2.880.000.000 150 guru 3.420.000.000 150 guru 3.960.000.000 110 guru
13.860.000.000
Dikmudora
VIII-5
KABUPATEN KOLAKA TIMUR 2016-2021
KODE
1
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN 2 Program Peningkatan Kualitas Kehidupan Keagamaan
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
3 Cakupan Peningkatan peran satuan pendidikan non formal dalam meningkatkan jumlah anak didik yang memahami nilai-nilai keagamaan
KONDISI KINERJA TAHUN-2017 PADA AWAL RPJMD RP (TAHUN TARGET 2015)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN-2018
TAHUN-2019
TAHUN-2020
TARGET
RP
TARGET
RP
TARGET
RP
1 1
12
TAHUN-2021 TARGET
4
5
6
7
8
9
10
1 3
0 satuan
40 satuan
240.000.000
30 satuan
420.000.000
25 satuan
570.000.000
20 satuan
Persentase cakupan Pelayanan obat dan perbekalan kesehatan
80%
85%
3.000.000.000
86%
3.200.000.000
88%
3.500.000.000
90%
3.700.000.000
97%
Persentase sarana dan prasarana instalasi farmasi
50%
60%
2.500.000.000
65%
3.000.000.000
70%
3.500.000.000
75%
4.000.000.000
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan
60%
65%
10.300.000.000
67%
11.000.000.000
73%
11.500.000.00 0
76%
12.000.000.000
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Persentase peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan Persentase peningkatan pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin
RP 14
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD TARGET
RP 16
17
145 satuan
2.790.000.000
Dikmudora
4.500.000.000
97%
4.500.000.000
Dinkes/ RSUD
85%
5.000.000.000
85%
5.000.000.000
Dinkes
80%
12.500.000.000
85%
13.000.000.000
Dinkes
690.000.000 30 satuan 870.000.000
1 5
SKPD PENANGG UNG JAWAB
KESEHATAN Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
60%
65%
3.651.150.000
70%
4.016.265.000,
75%
4.381.3800.000
80%
4.746.495.000
85%
5.111.610.000
90%
21.906.900.000
Dinkes
70%
75%
986.864.000
80%
1.085.550.400
85%
1.184.236.800
90%
1.282.923.200
100%
1.381.609.600
100%
5.921.184.000
Dinkes
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Persentase peningkatan pelayanan kesehatan untuk masyarakat
60%
65%
5.675.333.060
70%
6.242.866.366
75%
6.810.399.672
80%
7.377.932.978
85%
7.945.466.284
90%
34.051.998.358
Dinkes
Program Pengawasan Obat dan Makanan
Persentase peningkatan tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat hygiene sanitasi
60%
65%
17.800.000
70%
19.580.000
75%
21.360.000
80%
23.140.000
90%
24.920.000
90%
106.800.000
Dinkes
VIII-6
KABUPATEN KOLAKA TIMUR 2016-2021
KODE
1
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
2
3
Program Promosi Kesehatan dan Persentase cakupan Pemberdayaan masyarakat peningkatan perubahan
perilaku masyarakat dari tidak sehat menjadi berprilaku sehat
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Persentase penanganan Prevalensi Gizi Buruk, temuan kasus baru pada bayi dan balita Persentase Penanganan Prevalensi Anemia dan KEK pada Remaja, Bumil dan Bufas Persentase peningkatan kesehatan lingkungan masyarakat
Persentase Kualitas Pelayanan Kasus TB dalam progres TBC Puskesmas. Persentase Peningkatan Advokasi PIN Polio & Crash campak Persentase Penyemprotan Fogging dan Pengadaan Alat Fogging
KONDISI KINERJA TAHUN-2017 PADA AWAL RPJMD RP (TAHUN TARGET 2015)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN-2018 TARGET
RP
7
8
TAHUN-2019 TARGET
RP
9
10
TAHUN-2020 TARGET
6 99.500.000,-
≤ 0,05
≤ 0,05
108.901.000,-
≤ 0,05
119.791.100,-
≤ 0,05
130.681.200,-
≤ 0,05
141.571.300,-
≤ 0,05
152.461.400,-
≤ 0,05
653.406.000,-
Dinkes
82%
75%
15.200.000,-
60%
16.720.000,-
55%
18.240.000,-
50%
19.760.000,-
45%
21.280.000,-
45%
91.200.000,-
Dinkes
54%
29.220.000,-
56%
32.142.000,-
58%
35.064.000,-
60%
37.906.000,-
62%
40.908.000,-
62%
175.320.000,-
Dinkes
100%
26.530.000,-
100%
29.183.000,-
100%
31.836.000,-
100%
34.489.000,-
100%
37.142.000,-
100%
159.180.000,-
Dinkes
80%
38.670.000,-
85%
42.537.000,-
90%
46.404.000,-
95%
50.271.000,-
95%
54.138.000,-
95%
232.020.000,-
Dinkes
100%
163.500.000,-
100%
14.850.000,-
100%
16.200.000,-
100%
17.550.000,-
100%
18.900.000,-
100%
231.000.000,-
Dinkes
14.710.000,-
100%
16.181.000,-
100%
17.652.000,-
100%
19.123.000,-
100%
25.594.000,-
100%
88.260.000,-
Dinkes
35.128.800,-
135 Org
38.056.200,-
146 Org
40.983.600,-
625 Org
175.644.000,-
Dinkes
Kasus TB BTA + : 71 Kasu s 75 Incidence rate DBD 9,2 per 100.000 Penduduk TB
Cakupan Pelayanan pencegahan Penyakit Menular Paru,Malaria , Kusta,Filaria 100% sis,HIV Aids,Ispa,Di a re,Rabies,D B D & Flu Cakupan Pelayanan Calon 67 Orang/ 104 Org Burung. Jamaah haji Peserta
29.274.000,- 115 Org
32.201.400,-
125 Org
139.300.000,-
1 555%
RP
5
52 %
14
TARGET
35 %
129.350.000,-
1 355%
RP
4
45% 119.400.000,-
12
TARGET
SKPD PENANGG UNG JAWAB
Cakupan Rumah Tangga ber PHBS : 27,3 (2880 RT)
40% 109.450.000,-
1 150%
RP
TAHUN-2021
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
16
17
597.000.000,-
Dinkes
VIII-7
KABUPATEN KOLAKA TIMUR 2016-2021
KODE
1
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN 2
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
KONDISI KINERJA TAHUN-2017 PADA AWAL RPJMD RP (TAHUN TARGET 2015)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN-2018
TAHUN-2019
TAHUN-2020
TARGET
RP
TARGET
RP
TARGET
RP
TAHUN-2021 TARGET
RP
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD TARGET
SKPD PENANGG UNG JAWAB
RP
3
4
5
6
7
8
9
10
1 3
14
1 5
16
Cakupan pengendalian prevalensi tekanan darah tinggi dan diabetes
1 1
12
Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM)
25%
30%
15.000.000’-
35%
20.000.000’-
40%
30.000.000’-
45%
40.000.000,-
50%
50.000.000,-
50%
50.000.000,-
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Cakupan Puskesmas terakreditasi dan Indek Kepuasan Masyarakat Mencapai 3,5 di UPT Kesehatan Persentase Peningkatan cakupan Akreditasi Puskesmas
0
2 pusk
300.000.000
2 pusk
300.000.000
2 pusk
300.000.000
3 pusk
450.000.000
3 pusk
450.000.000
12 pusk
1.800.000.000
Dinkes
0
16,67%
42.976.000,-
33,33%
47.273.600,-
50%
51.571.200,-
66,66%
55.868.800,-
100%
60.166.400,-
100%
257.856.000,-
Dinkes
100%
116.838.000,-
100%
128.521.800,-
100%
140.205.600,-
100%
151.889.400,-
100%
163.573.200
100%
701.028.000,-
Dinkes
Cakupan Penyelenggaraan Rakerkesda, Profil kesehatan, SIK dan laporan sarana & prasarana kesehatan. Program pengadaan, peningkatan Cakupan meningkatnya kualitas sarana dan prasarana rumah dan kuantitas sarana dan sakit/rumah sakit jiwa/rumah prasarana kesehatan sakit paru- paru/rumah sakit mata Program Kemitraan peningkatan Cakupan meningkatnya pelayanan kesehatan Kepesertaan Masyarakat Dalam Berasuransi Kesehatan dlm Program JKN Program peningkatan pelayanan Cakupan jumlah Kematian Bayi kesehatan anak balita Per KH
60%
65%
3.000.000.000
70%
4.000.000.000
75%
5.000.000.000
80%
6.000.000.000
85%
7.000.000.000
85%
7.000.000.000
Dinkes
80%
90%
3.326.625.470,-
95%
3.560.288.017, -
100%
3.883.950.564 ,-
100%
4.207.613.111,-
100%
4.531.275.658,-
100%
19.419.752.820, -
Dinkes
30.000.000,-
Program peningkatan pelayanan Persentase Peningkatan mutu kesehatan lansia pelayanan kesehatan Usia Lanjut
60%
Program peningkatan Cakupan Penanganan Kematian keselamatan ibu melahirkan dan Ibu menjadi anak 28/ KH
3
Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Cakupan pelayanan kesehatan dasar peserta BPJS
Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana
Cakupan Jumlah bangunan puskesmas yang lebih baik, memadai dan memenuhi
17
75%
65%
306 80%
16.280.000,-
21.850.000.,3.200.000.000
12 PKM 10.801.290.000
45.000.000,70%
306
60.000.000,-
85.000.000
17.908.000,-
75%
19.536.000,-
24.035.000,-
306
26.220.000,-
30 6 97%
90%
3.300.000.000
95%
3.500.000.000
12 PKM
11.881.419.000
12 PKM
12.961.548.000
80%
12 PKM
21.164.000,-
28.405.000,3.800.000.000
14.041.677.000
120.000.000,85% 30 6 98%
12 PKM
22.792.000,-
30.590.000,4.200.000.000
15.121.806.000
340.000.000,85%
97.680.000,-
Dinkes
30 6
131.100.000,-
Dinkes
98%
4.200.000.000
12 PKM
64.807.740.000
VIII-8
Dinkes
KABUPATEN KOLAKA TIMUR 2016-2021
KODE
1
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN 2 Puskesmas /puskesmas pembantu dan jaringannya
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
3 standar kesehatan
KONDISI KINERJA TAHUN-2017 PADA AWAL RPJMD RP (TAHUN TARGET 2015) 4
5
6
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN-2018
TAHUN-2019
TAHUN-2020
TARGET
RP
TARGET
RP
TARGET
RP
7
8
9
10
1 1
12
130 km 78.133.333.000
145km
104520000000
11.200.000.00 0
75 M
12.750.000.000
TAHUN-2021 TARGET 1 3
RP 14
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD TARGET 1 5
SKPD PENANGG UNG JAWAB
RP 16
17
607,9 km
592.700.532.000
PU-PR
PEKERJAAN UMUM Program Pembangunan Jalan dan Cakupan penyediaan jalan Jembatan sehingga tercapai target panjang jaringan jalan Kabupaten dalam kondisi mantap Cakupan jembatan sehingga tercapai target panjang jaringan jembatan Kabupaten dalam kondisi mantap
32% / 704,956 KM
97 km
58.333.333.000
24% / 523,26M
65 M
9.750.000.000
70 M
Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
Cakupan terbangun dan terpeliharanya Saluran/Goronggorong di Kabupaten Kolaka Timur
6700 M 15000 M
12.000.000.000 16500 M
15.600.000.00 0
18150 M 20.280.000.000
Program Pembangunan Turap/Talud bronjong
Cakupan tersedianya dokumen perencanaan pembangunan turap/talud bronjong
2000 M
5000 M
9.000.000.000
6000 M
11.700.000.00 0
7000 M
30
3.000.000.000
97
9.700.000.000
Program rehabilitasi/pemeliharaan Cakupan terpeliharanya Kondisi 32 %/ Jalan dan Jembatan Jaringan Jalan Kabupaten 704,956 KM
130
160 km 144.100.000.000 172,956 km 207.613.866.000
14.400.000.000
233,26 M
44.319.400.000
458,26 M
92.419.400.000
PU-PR
19965 M 26.364.000.000
21961,5 M
34.273.200.000
91576,5 M
108.517.200.00 0
PU-PR
9000 m
25.704.900.000
35000 M
81.387.900.000
PU-PR
80 M
15.210.000.000
8000 M
19.773.000.000
13.000.000.000
145
14.500.000.000
16 0
16.000.000.000
56 2
56.200.000.000
PU-PR
Cakupan terpeliharanya Kondisi Jaringan Jembatan Kabupaten
24 % / 523,26 M
10
1.000.000.000
65
6.500.000.000
70
7.000.000.000
75
7.500.000.000
8 0
8.000.000.000
30 0
30.000.000.000
PU-PR
Program inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan
Cakupan tersedianya data pengguna ruang milik jalan pada jalan Kabupaten
0 keg
1
100.000.000
1
110.000.000
1
120.000.000
1
130.000.000
1
140.000.000
5
600.000.000
PU-PR
Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan
Cakupan tersusunnya Informasi Database jalan dan Jembatan
0 keg
1
300.000.000
1
350.000.000
1
400.000.000
1
450.000.000
1
500.000.000
5 keg
2.000.000.000
PU-PR
60%
2.500.000.000
70%
3.500.000.000
80%
5.500.000.000
PU & PR
Program peningkatan sarana dan Cakupan pemenuhan peralatan prasarana kebinamargaan pendukung Pengelolaan jaringan jalan yang siap pakai
0%
50%
1.500.000.000
4.500.000.000
90%
5.500.000.000
90%
VIII-9
KABUPATEN KOLAKA TIMUR 2016-2021
KODE
1
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
2
3
Program peningkatan sarana dan Cakupan terpenuhinya prasarana kebinamargaan peralatan pendukung Pengelolaan sumber daya air yang siap pakai
KONDISI KINERJA TAHUN-2017 PADA AWAL RPJMD RP (TAHUN TARGET 2015)
Cakupan pembangunan dan pemeliharaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Perdesaan
TARGET
RP
TARGET
RP
TARGET
RP
TARGET
RP
9
10
1 1
12
1 3
14
1 5
16
17
8 Unit
1
1.250.000.000
1
1.250.000.000
1
1.250.000.000
1
1.250.000.000
1
1.250.000.000
5
6.250.000.000
PU-PR
60.000 M
46.656.000.000
70.000 M
55.987.200.000
250.000 M
200.923.200.000
PU-PR
20 Unit 122.189.450.000
35 Unit
42.066.666.000
90 Unit
402.718.366.000
PU-PR
3.200.000.000
26 unit
10.300.000.000
PU-PR
16.950.000.000
22 unit / 9550 unit
51.165.570.000
PU-PR
4.000.000.000
34 Unit
15.000.000.000
PU-PR
12.000 M 30000 M
7 Unit
27.000.000.000 40.000 M 32.400.000.000
5.765.000.000
12 Unit 106.381.500.000
50.000 M 38.880.000.000
16 Unit 126.315.750.000
2
700.000.000
4
1.600.000.000
5
2.000.000.000
1 / 550
813.070.000
5 / 1950
8.787.500.000
5 / 2150
11.115.000.00 0
5
2.000.000.000
5
2.500.000.000
6
3.000.000.000
8
3.500.000.000
1 0
50%
60%
3.200.000.000
65%
3.600.000.000
70%
4.000.000.000
75%
4.500.000.000
80%
5.000.000.000
80%
5.000.000.000
PU & BPBD
50%
60%
5.000.000.000
65%
6.000.000.000
70%
7.000.000.000
75%
8.000.000.000
80%
9.000.000.000
80%
9.000.000.000
PU-PR
50%
60%
3.000.000.000
65%
3.500.000.000
70%
4.000.000.000
75%
4.500.000.000
80%
5.000.000.000
80%
5.000.000.000
PU-PR
50%
60%
3.000.000.000
65%
3.500.000.000
70%
4.000.000.000
75%
4.500.000.000
80%
5.000.000.000
80%
5.000.000.000
PU-PR
Cakupan tersedianya sarana air Sumber limbah, sanitasi, sumber mata Mata air 3 air dan jaringan air Unit / 635 Unit Jaringan Bersih Cakupan tersedianya sarana air Air 10 Unit limbah, sanitasi, sumber mata Toilet air dan jaringan air Umum
Program Pembangunan infrastruktur perdesaan
RP 8
Program Pengembangan Kinerja Cakupan tersedianya sarana air 10 Unit MCK Pengelolaan Air Minum dan Air limbah, sanitasi, sumber mata / Limbah air dan jaringan air bersih bagi IPAL masyarakat
Cakupan pemeliharaan dan pembangunan jaringan jalan Desa kondisi mantap
TARGET
TAHUN-2021
7
Cakupan berkurangnya daerah SPAM 2 Unit rawan air bersih
Program pembangunan infrastruktur perdesaaan
TAHUN-2020
6
Program Penyediaan dan Pengelolaan Air baku
Program Perencanaan Cakupan berkembangnya Pengembangan Wilayah Strategis wilayah strategis cepat tumbuh dan Cepat Tumbuh dan terbangunnya infrastruktur
TAHUN-2019
SKPD PENANGG UNG JAWAB
5
Cakupan meningkatnya intensitas tanam di 45 Daerah Irigasi
Cakupan berkurangnya tinggi dan lama genangan banjir
TAHUN-2018
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
4
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
Program Pengendalian Banjir
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
7
2.800.000.000
5 / 2200 13.500.000.000
8
6 / 2700
VIII-10
KABUPATEN KOLAKA TIMUR 2016-2021
KODE
KONDISI KINERJA TAHUN-2017 PADA AWAL RPJMD RP (TAHUN TARGET 2015)
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
2
3
4
5
Program Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
Cakupan Jumlah tenaga terlatih pemadam kebakaran sehingga meningkatkan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
0
Program Pengelolaan Areal pemakaman
Cakupan Jumlah pengelolaan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah/kawasan pemakaman yang bisa dipahami oleh masyarakat
Program Pembangunan Rusunawa
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN-2018
TAHUN-2019
TAHUN-2020
TAHUN-2021
RP
TARGET
RP
TARGET
RP
6
7
8
9
10
1 1
12
1 3
14
1 5
16
17
7 Org
60.000.000
12 Org
80.000.000
17 Org
90.000.000
22 Org
120.000.000
27 Org
170.000.000
85 Org
412.000.000
Dinas Kebersihan & Pertamanan
0
1
1.500.000.000
0
0
1
2.000.000.000
0
0
0
0
2
3.500.000.000
PU-PR
Cakupan terbangunnya Rusunawa
-
5
50.000.000.000
7
70.000.000.000
9
90.000.000.000
15
150.000.000.000
2 0
200.000.000.000
56 unit
560.000.000.000
PU-PR
Perumahan Rakyat
Cakupan Terbangunnya Peningkatan Kualitas Rehab Rumah
-
2.000
30.000.000.000
2500
37.500.000.000
3500
52.500.000.000
4000
60.000.000.000
5000
75.000.000.000
17000
255.000.000.000
PU-PR
Program Pembangunan Baru
Cakupan terbangunnya Rumah Baru Bagi Rumah Tangga Baru
-
50
1.500.000.000
100
3.000.000.000
150
4.500.000.000
200
6.000.000.000
25 0
7.500.000.000
750
22.500.000.000
PU-PR
Program BTN
Cakupan Terbangunnya Rumah Sewa Bagi Masyarakat
-
12.000.000.000
150
18.000.000.000
200
24.000.000.000
250
30.000.000.000
30 0
36.000.000.000
1000
120.000.000.000
PU-PR
1
200.000.000
0
2
250.000.000
Bappeda/ PU-PR
1.000.000.000
Bappeda
PERUMAHAN
100
RP
TARGET
SKPD PENANGG UNG JAWAB
TARGET
1
TARGET
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD RP
PENATAAN RUANG Perencanaan Tata Ruang
Perencanaan Tata Ruang
Cakupan Jumlah dokumen teknis RDTR, RTRK, RTBL dan 2 (RTBL & Draft Perda tentang RDTR yang RDTR) dibutuhkan para pemangku kepentingan Persentase Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Kolaka Timur Tahun 20142034
50%
1
50.000.000
100 %
1.000.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100 %
VIII-11
KABUPATEN KOLAKA TIMUR 2016-2021
KODE
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
1
2
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
3
KONDISI KINERJA TAHUN-2017 PADA AWAL RPJMD RP (TAHUN TARGET 2015) 4
5
6
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN-2018
TAHUN-2019
TAHUN-2020
TARGET
RP
TARGET
RP
TARGET
RP
7
8
9
10
1 1
12
TAHUN-2021 TARGET 1 3
RP 14
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD TARGET 1 5
SKPD PENANGG UNG JAWAB
RP 16
17
20 Kec
1.000.000.000
BPM-PTSP
20 Kec
500.000.000
BPM-PTSP
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Cakupan Pelaksanaan Pengendalian pelanggaran Perda yang terkait garis sempadan, reklame dan IMB
-
2 Kec
100.000.000
3 Kec
150.000.000
4 Kec
200.000.000
5 Kec
250.000.000
6 Kec
300.000.000
Program Pemanfaatan Ruang
Cakupan Pelaksanaan Pengendalian pemanfaatan ruang untuk reklame
-
2 Kec
50.000.000
3 Kec
75.000.000
4 Kec
100.000.000
5 Kec
125.000.000
6 Kec
150.000.000
0
2 Kali
50.000.000
2 Kali
50.000.000
1 Kali
25.000.000
1 Kali
25.000.000
1 Kali
25.000.000
7 Kali
175.000.000
PU-PR
1 Keg.
1 Keg.
70.000.000
1 Keg.
70.000.000
1 Keg.
70.000.000
1 Keg.
70.000.000
1 Keg.
70.000.000
5 Keg.
350.000.000
ESDM
1 Keg
1 Keg
250.000.000
1 Keg
270.000.000
1 Keg
300.000.000
1 Keg
320.000.000
1 Keg
340.000.000
1 Keg
340.000.000
BAPPEDA
100.000.000
Cakupan Sosialisasi dan implementasi program secara partisipatif Program Perencanaan Prasarana Wilayah dann Sumber daya Alam
Cakupan penyelidikan umum Potensi Pertambangan
PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program Pengembangan Data / Informasi
Cakupan data dan informasi untuk perencanaan pengelolaan sumber daya air
Pengembangan Wilayah Perbatasan
Cakupan pedoman perencanaan wilayan perbatasan
0
1 Keg
1 Keg
150.000.000
1 Keg
200.000.000
1 Keg
250.000.000
1 Keg
300.000.000
1 Keg
300.000.000
BAPPEDA
Perencanaan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Cakupan penyusunan perencanaan di wilayah strategis yang cepat tumbuh
0
1 Keg 200.000.0000 1 Keg
250.000.000
1 Keg
300.000.000
1 Keg
350.000.000
1 Keg
400.000.000
1 Keg
400.000.000
BAPPEDA
Perencanaan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Cakupan rencana pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Cakupan penciptaan peningkatan kualitas pelayanan sanitasi kota
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
VIII-12
KABUPATEN KOLAKA TIMUR 2016-2021
KODE
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
1
2
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN-2018
TAHUN-2019
TAHUN-2020
TARGET
RP
TARGET
RP
TARGET
RP
TAHUN-2021 TARGET
RP
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD TARGET
SKPD PENANGG UNG JAWAB
RP
4
5
6
7
8
9
10
1 1
12
1 3
14
1 5
16
17
Persentase cakupan peningkatan penyusunan rencana pembangunan daerah yang memfasilitasi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam perencanaan
85%
88%
1.500.000.000
90%
1.750.000.000
95%
1.900.000.000
95%
2.200.000.000
98%
2.400.000.000
100%
9.750.000.000
Bappeda
Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya
Cakupan Penyusunan perencanaan bidang sosial budaya
50%
55%
600.000.000
60%
600.000.000
70%
500.000.000
80%
500.000.000
90%
500.000.000
100%
500.000.000
Bappeda
Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Tersusunnya perencanaan bidang ekonomi
Program Kerjasama Pembangunan
Cakupan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
Perencanaan Pembangunan Daerah
3
KONDISI KINERJA TAHUN-2017 PADA AWAL RPJMD RP (TAHUN TARGET 2015)
Bappeda
80%
100%
200.000.000
100%
240.000.000
100%
280.000.000
100%
300.000.000
100%
350.000.000
100%
1.370.000.000
Program pembangunan Prasarana Cakupan Peningkatan pelayanan dan Fasilitas perhubungan trayek angkutan yang memadai 475 Kend. dan mengutamakan keselamatan penumpang
500 Kend
1.210.527.000
600 Kend
2.503.927.000
686 Kend 8.996.835.000
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ.
Persentase Cakupan Pelayanan dan kenyamanan kerja pada Prasarana dan Fasilitas LLAJ
20%
15%
5.000.000
30%
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Cakupan Peningkatan sarana angkutan yang memadai dan selamat
5 Unit
2 Unit
4.920.000
5 Unit
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Persentase Cakupan Peningkatan Tertib dan terkendalinya lalu lintas angkutan
100%
40%
1.400.000
55%
2.100.000
70%
3.150.000
85%
4.725.000
100%
7.088.000
100%
18.463.000
DISHUB
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Cakupan Peningkatan Kenyamanan penumpang dalam menggunakan angkutan umum
1 Unit
2 Unit
70.000.000
4 Unit
105.000.000
6 Unit
157.500.000
8 Unit
236.250.000
10 Unit
354.375.000
10 Unit
923.125.000
DISHUB
Bappeda
PERHUBUNGAN 550 Kend
1.743.127.000
7.425.000
45%
9.710.000
60%
12.452.000
75%
14.842.000
75%
49.429.000
DISHUB
8.840.000
8 Unit
12.760.000
10 Unit
16.680.000
12 Unit
20.600.000
12 Unit
63.800.000
DISHUB
525 Kend 1.452.627.000
575 Kend 2.086.627.000
DISHUB
VIII-13
KABUPATEN KOLAKA TIMUR 2016-2021
KODE
1
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN 2 Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor. Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
3
KONDISI KINERJA TAHUN-2017 PADA AWAL RPJMD RP (TAHUN TARGET 2015) 4
5
6
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN-2018
TAHUN-2019
TAHUN-2020
TARGET
RP
TARGET
RP
TARGET
RP
7
8
9
10
1 1
12
TAHUN-2021 TARGET 1 3
RP 14
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD TARGET 1 5
SKPD PENANGG UNG JAWAB
RP 16
17
Cakupan Peningkatan kenyamanan pengguna jalan dan mengurangi rawan kecelakaan dengan pemasangan rambu - rambu lalu lintas
65 Unit
30 Unit
1.450.000
50 Unit
2.175.000
65 Unit
3.263.000
80 Unit
4.895.000
95 Unit
7.343.000
95 Unit
19.126.000
DISHUB
Cakupan Peningkatan keamanan dan mengurangi rawan kecelakaan (PJU)
10 Unit
10 Unit
17.000.000
25 Unit
25.500.000
40 Unit
38.250.000
55 Unit
57.375.000
70 Unit
86.063.000
70 Unit
224.188.000
DISHUB
-
-
-
Cakupan Pengadaan Marka Jalan dan Paku Jalan Peningkatan Persentase kenyamanan angkutan umum yang laik jalan dan memenuhi syarat teknis Cakupan Peningkatan Pengadaan Pagar pengaman Jalan
0%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0%
25%
15.000.000
50 %
22.500.000
65%
33.750.000
80%
50.625.000
95%
75.938.000
95%
197.813.000
DISHUB
1 Paket
2 Paket
178.427.000
3 Paket
356.854.000
4 Paket
535.281.000
5 Paket
713.708.000
6 Paket
892.135.000
6 Paket
2.676.405.000
DISHUB
0
40%
200.000.000
45%
240.000.000
50%
280.000.000
55%
300.000.000
60%
350.000.000
60%
350.000.000
40%
200.000.000
45%
240.000.000
50%
280.000.000
55%
300.000.000
60%
350.000.000
60%
350.000.000
100 %
325.000.000
100 %
350.000.000
100 %
LINGKUNGAN HIDUP Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Persentase cakupan pelayanan persampahan untuk seluruh stakeholder di Kabupaten Kolaka Timur
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Cakupan timbulan sampah dan berkembangnya konversi sampah menjadi biogas
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Persentase Pengendalian perusakan lingkungan hidup Persentase Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan di Kabupaten Kolaka Timur
0
-
100 %
300.000.000
360.000.000
100 %
370.000.000
Dinas Kebersihan
Dinas Kebersihan
Dinas Kehutanan dan LH
100 %
VIII-14
KABUPATEN KOLAKA TIMUR 2016-2021
KODE
1
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN 2
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
3
KONDISI KINERJA TAHUN-2017 PADA AWAL RPJMD RP (TAHUN TARGET 2015) 4
Persentase pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam
Persentase dan terkonservasinya sumber daya alam
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam
5 -
100 %
100 %
Cakupan peningkatan jumlah bibit pohon untuk perlindungan dan konvervasi sumber daya alam
50%
Cakupan rehabilitasi dan pulihnya kondisi sumber daya alam
300.000.000
TAHUN-2018
TAHUN-2019 TARGET
RP
TARGET
RP
TARGET
RP
TARGET
RP
7
8
9
10
12
350.000.000
1 5 100 %
16
100 %
1 3 100 %
14
325.000.000
1 1 100 %
100 %
100 %
365.000.000
100 %
365.000.000
Dinas Kehutanan dan LH
600.000.000
75%
650.000.000
80%
700.000.000
80%
700.000.000
Dinas Kehutanan dan LH
70%
650.000.000
75%
700.000.000
80%
750.000.000
80%
750.000.000
Dinas Kehutanan dan LH
70%
300.000.000
75%
350.000.000
80%
400.000.000
80%
400.000.000
Dinas Kehutanan dan LH
100 %
370.000.000
100 %
390.000.000
100 %
390.000.000
Dinas Kehutanan dan LH
300.000.000
1
300.000.000
12
3.600.000.000
Dinas Kehutanan dan LH
325.000.000
100 %
350.000.000
100 %
350.000.000
Dinas Kehutanan dan LH
100.000.000
100%
100.000.000
Dinas Kehutanan dan LH
325.000.000
100 %
325.000.000
Dinas Kehutanan dan LH
500.000.000
65%
550.000.000
70%
50%
60%
550.000.000
65%
600.000.000
Cakupan peningkatan keterlibatan masyarakat dalam gerakan rehabilitasi dan pemulihan ekosistem
50%
60%
200.000.000
65%
250.000.000
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Persentase Cakupan pengetahuan masyarakat dibidang lingkungan dan tersedianya basis data & informasi lingkungan
-
100 %
300.000.000
100 %
325.000.000
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
Cakupan Terbangun dan terkelolanya RTH di 12 Kecamatan Persentase Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau
1
2
-
100 %
Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan
Persentase Pelaksanaan Monitoring Kegiatan Pertambangan yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan
Program Pengembangan Kebijakan Pemerintah tentang SDA
Persentase Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan sosialisasi Bidang LH dan SDA
-
-
100 %
100 %
55.000.000
200.000.000
100 %
100 %
100 %
900.000.000
250.000.000
65.000.000
250.000.0000
370.000.000
17 Dinas Kehutanan dan LH
345.000.000
60%
3
360.000.000
SKPD PENANGG UNG JAWAB
100 %
300.000.000
200.000.000
TAHUN-2021
RP
100 %
600.000.000
TAHUN-2020
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
TARGET
300.000.000
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
-
6
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
100 %
100 %
4
100 %
100 %
100 %
325.000.000
355.000.000
1.200.000.000
300.000.000
70.000.000
275.000.000
1
100 %
100 %
100 %
90.000.000
300.000.000
100 %
100 %
VIII-15
KABUPATEN KOLAKA TIMUR 2016-2021
KODE
1
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN 2 Peningkatan Sumber Daya Aparatur
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
3
KONDISI KINERJA TAHUN-2017 PADA AWAL RPJMD RP (TAHUN TARGET 2015)
TAHUN-2018
TAHUN-2019
TAHUN-2020
TARGET
RP
TARGET
RP
TARGET
RP
7
8
9
10
1 1
12
TAHUN-2021 TARGET
100 %
75.000.000
100 %
80.000.000
100 %
95.000.000
100%
3 kec
300.000
5 kec
500.000
7 kec
700.000
9 kec
900.000
12 kec
1.200.000
12 kec
2.400.000
BPBD
100%
100%
1.000.000
100%
1.500.000
100%
2.000.000
100%
2.500.000
100%
3.000.000
100%
3.500.000
BPBD
100%
5 kec
1.000.000
7 kec
1.500.000
9 kec
2.000.000
10 kec
2.500.000
12 kec
3.500.000
12 kec
4.500.000
BPBD
100%
100%
100.000
100%
150.000
100%
200.000
100%
250.000
100%
300.000
100%
350.000
BPBD
100%
8 kali
250.000
12 kali
350.000
15 kali
450.000
17 kali
475.000
20 kali
500.000
25 kali
650.000
BPBD
Program Penguasaan, pemilikan, Cakupan penyediaan Patok penggunaan dan pemanfaatan Km/Hm pada Jaringan Jalan tanah Kabupaten
0%
50%
200.000.000
60%
300.000.000
70%
400.000.000
80%
500.000.000
90%
600.000.000
90%
600.000.000
Pertanahan/ Perhubunga n
Program Penataan penguasaan,pemilikan,penggun aan dan pemanfaatan tanah
Cakupan penekanan jumlah pertumbuhan bangunan liar di sempadan sungai/irigasi
20%
50%
100.000.000
60%
200.000.000
70%
300.000.000
80%
400.000.000
90%
500.000.000
90%
500.000.000
BPM-PTSP
Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
Cakupan data-data monitoring desa yang akurat/ yang baru dan data tanah timbul (pengadaan tanah utk TPA, RTH dan Jalan baru)
25%
50%
100.000.000
60%
200.000.000
70%
300.000.000
80%
400.000.000
90%
500.000.000
90%
500.000.000
Pemerintaha n
100 %
120.000.000
1 5
RP
-
100.000.000
14
TARGET
SKPD PENANGG UNG JAWAB
5
100 %
1 3
RP
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
4
Persentase sumber daya Aparatur teknis bidang lingkungan hidup yang berkualiatas
6
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
16
17 Dinas Kehutanan dan LH
100 %
PENANGGULANGAN BENCANA Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Program Ketersediaan Peralatan dan logistik, Pra Bencana dan Tanggap Darurat Bencana
Cakupan Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Cakupan Ketersediaan Peralatan dan logistik, Pra Bencana dan Tanggap Darurat Bencana Program Bantuan dan Rehabilitasi Cakupan Bantuan dan Pemulihan Kondisi Pasca Bencana Rehabilitasi Pemulihan Kondisi Pasca Bencana Program Ketersediaan Dokumen Cakupan Ketersediaan Perencanaan, Evaluasi dan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Evaluasi dan Pelaporan Program Penyelenggaraan Rapat Cakupan Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi di Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan ke Luar Derah di Dalam dan ke Luar Derah PERTANAHAN
VIII-16
KABUPATEN KOLAKA TIMUR 2016-2021
KODE
1
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN 2
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
3
Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
Cakupan peningkatan Pembayaran kewajiban PBB
Program Penyelesaian konflikkonflik pertanahan
Cakupan penyelesaian konflik/ sengketa di bidang pertanahan
Program Penyelesaian konflikkonflik pertanahan
Cakupan Penyelesaian konflik Aset Daerah di bidang pertanahan
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Program Penataan Administrasi Kependudukan Program Penyelenggaraan SIAK On Line
Caku pan penin gkat an pelayanan publik dalam bidang Kependudukan dalam angka kepuasan masyarakat Cakupan Penerapan Aplikasi SIAK di Dinas, 12 kecamatan
Program Pendataan dan Perkembangan Kependudukan
Cakupan Pengurangan Data Ganda Kependudukan
Program Pelayanan Pencatatan Sipil
Cakupan Peningkatan pelayanan akta- akta catatan sipil Cakupan Monitoring pelayanan kependudukan pada masyarakat
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kependudukan Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kependudukan
Cakupan Sosialisasi Kebijakan Kependudukan
KONDISI KINERJA TAHUN-2017 PADA AWAL RPJMD RP (TAHUN TARGET 2015)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN-2018
TAHUN-2019
TAHUN-2020
TARGET
RP
TARGET
RP
TARGET
RP
TAHUN-2021 TARGET
RP
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD TARGET
SKPD PENANGG UNG JAWAB
RP
4
5
6
7
8
9
10
1 1
12
1 3
14
1 5
16
17
70%
70%
150.000.000
75%
250.000.000
80%
350.000.000
90%
450.000.000
100%
550.000.000
100%
550.000.000
DISPENDA
20%
50%
100.000.000
60%
200.000.000
70%
300.000.000
80%
400.000.000
90%
500.000.000
90%
500.000.000
Pertanahan
0%
50%
100.000.000
60%
200.000.000
70%
300.000.000
80%
400.000.000
90%
500.000.000
90%
500.000.000
BPKAD
2,000,000,000
Disdukcapil
1 2 400,000,000 Kecamatan
1,500,000,000
Disdukcapil
1 Dokumen
1,912,623,125
Disdukcapil
30%
40%
12 12 Kecamat Kecamatan an 1 1 Dokume Dokumen n 5.000 Orang
10.000 Orang
1 1 Dokume Dokumen n
300,000,000
50%
350,000,000
60%
400,000,000
70%
200,000,000
12 Kecamat an
250,000,000
12 Kecamat an
300,000,000
12 Kecamata n
332,500,000
1 Dokumen
415,625,000
1 Dokume n
498,750,000
1 Dokumen
665,000,000
250,000,000
15.000 Orang
300,000,000
20.000 Orang
350,000,000
25.000 Orang
400,000,000
1 Dokume n
60,000,000
1 Dokumen
50,000,000
1 Dokumen
55,000,000
1 1 Dokumen Dokumen
200,000,000
1 Dokumen
220,000,000
1 Dokumen
240,000,000
1 Kegiata n
20.000.000
1 Kegiata n
25.000.000
1 Kegiata n
30.000.000
450,000,000
350,000,000
80% 1 2 Kecamatan 1 Dokumen
500,000,000
748,125
90%
30.000 Orang
450,000,000
35.000 Orang
1,750,000,000
Disdukcapil
1 Dokumen
70,000,000
1 Dokumen
300,000,000
Disdukcapil
260,000,000
1 Dokumen
280,000,000
1 Dokumen
1,200,000,000
Disdukcapil
1 35.000.000 Kegiatan
1 Kegiatan
40.000.000
5 Kgtan
150
BKBPP&PA
1 Dokumen
65,000,000
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Program Keserasian kebijakan Cakupan jumlah peningkatan kualitas anak dan kebijakan perlindungan anak dan pelaksanaanya perempuan
0
VIII-17
KABUPATEN KOLAKA TIMUR 2016-2021
KODE
1
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN 2
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
3 Cakupan jumlah kegiatan dan anggaran perlindungan anak ditingkat daerah Cakupan Jumlah forum anak dalam pengembangan potensi anak daerah Cakupan Jumlah wadah forum anak kec, kel/ desa Cakupan Jumlah pengurus yang handal dan profesional Cakupan Sosialisasi Pencegahan dan penanganan perdagangan anak
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
KONDISI KINERJA TAHUN-2017 PADA AWAL RPJMD RP (TAHUN TARGET 2015)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN-2018
TAHUN-2019
TAHUN-2020
TAHUN-2021
TARGET
RP
TARGET
RP
TARGET
RP
TARGET
RP
1 1
12
1 3
14
4
5
6
7
8
9
10
0
1 Kegiata n
25.000.000
1 Kegiata n
30.000.000
1 Kegiata n
35.000.000
1 Kegiatan
40.000.000
1 Kegiatan
45.000.000
0
1 Kegiatan
15.000.000
1 Kegiata n
20.000.000
1 Kegiata n
25.000.000
1 Kegiatan
30.000.000
1 Kegiatan
35.000.000
0
1 Kegiatan
12.000.000
1 Kegiatan
15.000.000
1 Kegiatan
30.000.000
1 Kegiatan
35.000.000
1 Kegiatan
40.000.000
0
12 Orang
60.000.000
12 Orang
60.000.000
12 Orang
60.000.000
12 Orang
60.000.000
12 Orang
0
1 Kegiata n
15.000.000
1 Kegiata n
15.000.000
1 Kegiata n
15.000.000
1 Kegiatan
15.000.000
1 Kegiatan
1 Kegiata n
20.000.000
1 Kegiata n
20.000.000
1 Kegiata n
20.000.000
1 Kegiatan
20.000.000
1 Kegiata n
20.000.000
1 Kegiata n
20.000.000
1 Kegiata n
20.000.000
1 Kegiatan
20.000.000
1 Kegiata n
20.000.000
1 Kegiata n
20.000.000
1 Kegiata n
20.000.000
1 Kegiatan
20.000.000
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD TARGET 1 5
SKPD PENANGG UNG JAWAB
RP 16
17
5 Kgtan
165
BKBPP&PA
5 Kgtan
125
BKBPP&PA
5 Kgtan
132
BKBPP&PA
60.000.000
60 Orang
300
BKBPP&PA
15.000.000
5 Kgtan
75
BKBPP&PA
Jumlah kelompok perempuan dalam pembangunan Cakupan Sosialisasi Kebijakan tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan Anak Cakupan Sosialisasi Kebijakan tentang Perempuan dan Anak bermasalah Hukum Cakupan Sosialisasi Pemenuhan Hak-hak Anak
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
BKBPP&PA
20.000.000
5 Kgtan
20.000.000
5 Kgtan
10
BKBPP&PA
20.000.000
5 Kgtan
10
BKBPP&PA
100
VIII-18
KABUPATEN KOLAKA TIMUR 2016-2021
KODE
1
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN 2
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
3 Cakupan Pelatihan untuk Pendidik/Guru tentang kebutuhan Anak Cakupan sosialisasi terkait Partisipasi Anak dalam Pembangunan Cakupan koordinasi Pelaksanaan Penanganan masalah tumbuh kembang anak
KONDISI KINERJA TAHUN-2017 PADA AWAL RPJMD RP (TAHUN TARGET 2015) 4
5 1 Kegiatan 1 Kegiata n
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN-2018
TAHUN-2019
TAHUN-2020
TAHUN-2021
TARGET
RP
TARGET
RP
TARGET
RP
6
7
8
9
10
25.000.000
25.000.000
25.000.000
1 Kegiatan
1 3
14
1 Kegiatan
1 1
12
1 Kegiatan
25.000.000
1 Kegiatan
25.000.000
1 Kegiata n
15.000.000
1 Kegiata n
15.000.000
1 Kegiatan
15.000.000
1 Kegiatan
15.000.000
TARGET
RP
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD TARGET 1 5
RP 16
17
5 Kgtan
10
BKBPP&PA
15.000.000
5 Kgtan
125
BKBPP&PA
1 Kegiatan
15.000.000
1 Kegiatan
25.000.000
1 Kegiatan
40.000.000
1 Kegiatan
55.000.000
1 Kegiatan
75.000.000
5 Kgtan
75
BKBPP&PA
Cakupan Sosialisasi tentang pemenuhan 31 hak Anak
1 Kegiatan
10.000.000
1 Kegiatan
20.000.000
1 Kegiatan
30.000.000
40.000.000
1 Kegiatan
50.000.000
5 Kgtan
170
BKBPP&PA
Cakupan SKPD terkait P2WKSS
1 Kegiatan
1 Kegiatan
180.000.000
1 Kegiatan
185.000.000
1 Kegiatan
190.000.000
1 Kegiatan
195.000.000
1 Kegiatan
200.000.000
5 Kgtan
150
BKBPP&PA
1 Kegiatan
30.000.000
1 Kegiatan
30.000.000
1 Kegiatan
40.000.000
1 Kegiatan
55.000.000
1 Kegiatan
70.000.000
5 Kgtan
950
BKBPP&PA
1 Kegiatan
30.000.000
1 Kegiatan
50.000.000
1 Kegiatan
60.000.000
1 Kegiatan
70.000.000
1 Kegiatan
80.000.000
5 Kgtan
225
BKBPP&PA
1 Kegiatan
30.000.000
1 Kegiatan
30.000.000
1 Kegiatan
30.000.000
30.000.000
1 Kegiatan
30.000.000
5 Kgtan
290
BKBPP&PA
Cakupan fasilitasi Pelatihan bagi perempuan pelaku ekonomi
1 Kegiatan
1 Kegiatan
20.000.000
1 Kegiatan
30.000.000
1 Kegiatan
40.000.000
50.000.000
1 Kegiatan
60.000.000
5 Kgtan
150
BKBPP&PA
Cakupan Identifikasi permasalahan ekonomi Perempuan Cakupan pelaksanaan koordinasi Tim PKK
1 Kegiatan
1 Kegiatan
20.000.000
1 Kegiatan
20.000.000
1 Kegiatan
20.000.000
1 Kegiatan
20.000.000
1 Kegiatan
20.000.000
5 Kgtan
200
BKBPP&PA
1 Kegiatan
100.000.000
1 Kegiatan
100.000.000
1 Kegiatan
100.000.000
1 Kegiatan
100.000.000
1 Kegiatan
100.000.000
5 Kgtan
100
BKBPP&PA
Cakupan peningkatan Koordinasi antara Lembaga SKPD dan Organisasi Perempuan Cakupan juara Lomba GSI Tingkat kabupaten Cakupan penurunan angka kematian ibu dan bayi
KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA Program Keluarga Berencana
SKPD PENANGG UNG JAWAB
Jumlah Motivator KIE KB
VIII-19
KABUPATEN KOLAKA TIMUR 2016-2021
KODE
1
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN 2
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
3
Cakupan Pelayanan Peserta KB Aktif/ Baru Cakupan Data & Informasi FIK-KKR Bagi Remaja/ Mahasiswa Cakupan Kelompok Pelayanan KB Mandiri Pada Dokter/ Bidan Swasta Cakupan Peserta KB Baru Cakupan Kader yang Berkualitas & Berdedikasi serta Menjadi teladan dalam Pengelolaan Ketahanan Keluarga
Cakupan Pelayanan Peserta KB Aktif/ Baru Cakupan Pelayanan Peserta KB Aktif/ Baru
KONDISI KINERJA TAHUN-2017 PADA AWAL RPJMD RP (TAHUN TARGET 2015)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN-2018 TARGET
RP
TAHUN-2019
TAHUN-2020
TAHUN-2021
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
TARGET
RP
TARGET
RP
TARGET
RP
TARGET
RP
1 1 33.116/6.6 21
12
14
17
225.000.000
1 5 20.310
16
210.000.000
1 3 20.310
945
BKBPP&PA
350.000.000
40 Klp
200.000.000
80 Klp
800
BKBPP&PA
10 Klp
100.000.000
10 Klp
100
BKBPP&PA
72 5 Apseptor
75.000.000
2.375
170
BKBPP&PA
35.000.000
85
120
BKBPP&PA
BKBPP&PA
4
5
6
7
8
9
10
18.593/ 5035
19.321/ 5121
150.000.000
25.351/ 6.122
170.000.000
30.115/ 6.522
190.000.000
9 Kelompok
10 Klp
50.000.000
25 Klp
125.000.000
30 Klp
150.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200
250 Apseptor
10.000.000
250 Apseptor
20.000.000
500 Apseptor
35.000.000
650 Apseptor
60.000.000
20
5 Orang
10.000.000
5 Orang
20.000.000
15 Orang
25.000.000
20 Orang
30.000.000
0
1 Unit Muyen
890.000.000
-
-
-
-
-
-
-
-
1
890
500.000.000
-
-
-
-
1
500
0
-
-
Cakupan Pembangunan Balai Penyuluh KB
2
Cakupan Penyediaan Alat Pelayanan KB
0
0
0
Cakupan Penyediaan Alat GENRE
0
0
Cakupan Penyediaan Sarana PPKBD
0
Cakupan Pelayanan Peserta KB Aktif/ Baru
0
1 Unit
300.000.000
2 Unit
-
SKPD PENANGG UNG JAWAB
1 Unit Distribusi Alkon
35 Klp
600.000.000
3 Unit
900.000.000
3 Unit
900.000.000
10 Set
70.000.000
10 Set
70.000.000
0
0
0
3 Set
90.000.000
4 Set
100.000.000
4 Set
0
0
20 Set
300.000.000
40 Set
400.000.000
0
0
0
0
0
0
40 Orang
1 Unit
BKBPP&PA 3.000
BKBPP & PA
300.000.000
9 Unit
0
0
20 set
140.000.000
BKBPP&PA
100.000.000
5 Set
150.000.000
16 set
440.000.000
BKBPP&PA
60 set
500.000.000
-
-
120 Set
1.200.000.000
BKBPP&PA
1 Unit
450
0
0
1 unit
450
BKBPP&PA
VIII-20
KABUPATEN KOLAKA TIMUR 2016-2021
KODE
1
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN 2
Program Keluarga Sejahtera
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
3 Cakupan Penyediaan Notebook/Laptop
KONDISI KINERJA TAHUN-2017 PADA AWAL RPJMD RP (TAHUN TARGET 2015)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN-2018
TAHUN-2019
TAHUN-2020
TAHUN-2021
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
SKPD PENANGG UNG JAWAB
TARGET
RP
TARGET
RP
TARGET
RP
TARGET
RP
TARGET
RP
12
14
17
45.000.000
1 5 20 Unit
16
40.000.000
1 3 5 Unit
140.000.000
BKBPP&PA
4
5
6
7
8
9
10
0
0
0
5 Unit
25.000.000
5 Unit
30.000.000
1 1 5 Unit
Cakupan Kelompok PIKKKR bagi Remaja/ Mahasiswa
9
44 Klp
120.000.000
56 Klp
150.000.000
68 Klp
200.000.000
80 Klp
250.000.000
92 Klp
300.000.000
111 klp
1.250.000.000
BKBPP&PA
Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB
80
80 Klp
45.000.000
92 Klp
57.000.000
108 Klp
70.000.000
125 Klp
85.000.000
133 Klp
108.000.000
175
324.000.000
BKBPP&PA
30
30 Klp
40.000.000
38 Klp
52.000.000
47 Klp
64.000.000
60 Klp
80.000.000
80 Klp
95.000.000
115
331.000.000
BKBPP&PA
45
45 klp
40.000.000
45 klp
52.000.000
58 Klp
64.000.000
68 Klp
80.000.000
75 klp
95.000.000
125
331.000.000
BKBPP&PA
Cakupan Pelayanan Kemitraan KB
0
200 Akseptor
10.000.000
350 Akseptor
20.000.000
500 Akseptor
35.000.000
650 Akseptor
60.000.000
725 Akseptor
75.000.000
150
200.000.000
BKBPP&PA
Cakupan Peserta KB Aktif Anggota Kelompok UPPKS
9
250 Akseptor
10.000.000
350 Akseptor
20.000.000
450 Akseptor
35.000.000
600 Akseptor
60.000.000
750 Akseptor
75.000.000
111 klp
200.000.000
BKBPP&PA
Cakupan Anggota Kelompok UPPKS yang berkualitas dan Berdedikasi dan Menjadi teladan Dalam Pengelolaan Ketahanan Keluarga
9
11 Klp
15.000.000
15 Klp
25.000.000
22 Klp
30.000.000
28 Klp
41.000.000
35 Klp
52.000.000
175
163.000.000
BKBPP&PA
Cakupan Kader BKR yang Berkualitas dan Berdedikasi serta Menjadi Teladan dalam Pengelolaan Ketahanan Keluarga
5
20 Kader
20.000.000
35 Kader
30.000.000
45 Kader
40.000.000
50 Kader
55.000.000
75 Kader
70.000.000
115
215.000.000
BKBPP&PA
Cakupan Kader BKL Yang Berkualitas
5
10 Kader
20.000.000
15 Kader
30.000.000
20 Kader
40.000.000
30 Kader
55.000.000
40 Kader
70.000.000
125
215.000.000
BKBPP&PA
Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB
VIII-21
KABUPATEN KOLAKA TIMUR 2016-2021
KODE
1
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN 2
Program Pengendalian Penduduk
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
3 Cakupan Kader Tribina Yang Berkualitas dan Berdedikasi serta Menjadi Teladan dalam Pengelolaan Ketahanan Keluarga Cakupan Pelaksanaan Program Kemitraan Untuk Mendukung Program KKB Melalui HARGANAS Cakupan Pelaksanaan Pemanduan Kebijakan Pengendalian Penduduk Cakupan Penguatan Kualitas SDM Tentang Kependudukan Cakupan Data Dan informasi Kependudukan Cakupan Kelompok FAPSEDU
KONDISI KINERJA TAHUN-2017 PADA AWAL RPJMD RP (TAHUN TARGET 2015)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN-2018
TAHUN-2019
TAHUN-2020
TARGET
RP
TARGET
RP
TARGET
RP
TAHUN-2021 TARGET
RP
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD TARGET
SKPD PENANGG UNG JAWAB
RP
4
5
6
7
8
9
10
1 1
12
1 3
14
1 5
16
17
0
10 Kader
20.000.000
15 Kader
30.000.000
20 Kader
40.000.000
30 Kader
55.000.000
40 Kader
70.000.000
150
215.000.000
BKBPP&PA
16 Orang
30 Orang
350.000.000
30 Orang
350.000.000
30 Orang
350.000.000
30 Orang
350.000.000
30 Orang
350.000.000
111 klp
1.750.000.000
BKBPP&PA
1
1Kegiatan
20.000.000
1 Kegiatan
25.000.000
1 Kegiatan
30.000.000
1 Kegiatan
35.000.000
1 Kegiatan
40.000.000
5 Kgtan
150.000.000
BKBPP&PA
1
1 Kegiatan
20.000.000
1 Kegiatan
25.000.000
1 Kegiatan
30.000.000
1 Kegiatan
35.000.000
1 Kegiatan
40.000.000
5 Kgtan
150.000.000
BKBPP&PA
1
0
0
1 Kegiatan
10.000.000
1 Kegiatan
11.000.000
1 Kegiatan
15.000.000
1 Kegiatan
20.000.000
46.000.000
BKBPP&PA
1 Kelomp ok
5 Kgtan
5 Klp
75.000.000
10 Klp
200.000.000
13 Klp
39.000.000
3 Klp
42.000.000
3 Klp
48.000.000
34 Klp
404.000.000
BKBPP&P A
10klp
90.000.000
11klp
150.000.000
12klp
200.000.000
13klp
250.000.000
14klp
300.000.000
15klp
990.000.000
BKBPP&PA
25.351/ 6122
170.000.000
30.115/ 6522
190.000.000
33.116/ 6021
210.000.000
35.118/ 7525
250.000.000
37.119/ 8021
970.000.000
BKBPP&PA
Program Kesehatan Reproduksi Remaja
Cakupan Peningkatan Remaja yang memahami KRR
kelompok
Program Pelayanan Kontrasepsi
Cakupan Peningkatan Peserta KB yang dilayani
0
Program pembinaan masyarakat dalam pelayanan KBKR yang mandiri
Cakupan Peningkatan kelompok ketahanan keluarga stratifikasi paripurna
0
50
100.000.000
53
150.000.000
56
200.000.000
59
250.000.000
62
300.000.000
65
1.000.000.000
BKBPP&PA
Program Pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR
Cakupan Peningkatan kelompok KB pria
2 orang
8 org
50.000.000
15 org
100.000.000
15 org
150.000.000
20 org
300.000.000
20 org
350.000.000
22 org
950.000.000
BKBPP&PA
Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, Penyandang Masalah Sosial dan HIV/AIDS
Cakupan Peningkatan respon masyarakat dan remaja dalam kelompok Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS
9 Klp
100.000.000
10 klp
150.000.000
10 klp
200.000.000
15 klp
250.000.000
15 klp
300.000.000
20 Klp
1.000.000.000
BKBPP&PA
19.321/5 150.000.000 121
VIII-22
KABUPATEN KOLAKA TIMUR 2016-2021
KODE
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
1
2
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
3
Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan pembinaan Tumbuh kembang anak
Cakupan Pengumpulan data keluarga yang valid
Program Penyiapan tenaga pendamping Kelompok Bina Keluarga
Cakupan Peningkatan kelompok bina keluarga
KONDISI KINERJA TAHUN-2017 PADA AWAL RPJMD RP (TAHUN TARGET 2015) 4 kader
5
6
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN-2018
TAHUN-2019
TAHUN-2020
TAHUN-2021
RP
TARGET
RP
TARGET
RP
7
8
9
10
1 1
12
1 3
14
1 5
16
17
250.000.000
133 kkb
300.000.000
133 kkb
1.000.000.000
BKBPP&PA
133 kkb 200.000.000 133 kkb
RP
TARGET
SKPD PENANGG UNG JAWAB
TARGET
133 kkb 100.000.000 133 kkb 150.000.000
TARGET
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD RP
kelompok
12
200.000.000
15
250.000.000
20
300.000.000
20
350.000.000
25
400.000.000
25
1.500.000.000
BKBPP&PA
SOSIAL Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya
Persentase Cakupan jumlah keluarga miskin dan PMKS lainnya yang mandiri
100%
100%
780.000.000
100%
820.000.000
100%
935.000.000
100%
840.00.000
100%
765.000.000
100%
4.140.000.000
Dinas Sosial
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Pembinaan Anak Terlantar
Cakupan Penyaluran Bantuan bagi Kaum Dhuafa dan Yatim Piatu 100%
100%
511 Orang
102.200.000
511 orang
127.750.000
500 orang
125.000.000
480 orang
120.000.000
455 orang
113.750.000
450 orang
588.700.000
Setda
Persentase Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
100%
100%
451.000.000
100%
470.000.000
100%
500.000.000
100%
525.000.000
100%
500.000.000
100%
2.446.000.000
Dinas Sosial
Persentase cakupan pembinaan terhadap anak terlantar
100%
322 orang
32.200.000
322 orang
32.200.000
300 orang
32.200.000
300 orang
16.100.000
285 orang
16.100.000
280 orang
128.800.000
Dinas Sosial
Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
Cakupan Pelayanan pelayanan bagi penyandang cacat
100%
231 orang
46.200.000
46.200.000
231 orang
46.200.000
220 orang
69.300.000
220 orang
69. 300.000
220 orang
277.200.000
Dinas Sosial
Pembinaan Panti Asuhan/ panti jompo
Cakupan Panti Asuhan/ Panti Jompo yang terbina -
Inisiasi Terbentukn y a I Panti Asuhan & I Panti Jompo
-
Dinas Sosial
100%
-
-
231 orang
-
-
-
-
-
-
Persiapan membentuk I panti asuhan & I panti jompo
VIII-23
KABUPATEN KOLAKA TIMUR 2016-2021
KODE
1
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
2 Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba, dan Penyakit Sosial lainnya)
3 Persentase Cakupan kualitas pelayanan sosial bagi eks penyandang penyakit sosial
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Persentase Cakupan Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Program peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan sosial masyarakat
Persentase Cakupan hasil kajian dan kebijakan bidang kesejahteraan sosial dan agama dan meningkatnya penanganan bencana alam Program Pengembangan Data Cakupan laporan data dan Informasi Keagamaan dan dan informasi keagamaan dan kesejahteraan sosial, data Kesejahteraan Sosial dana hibah dan bansos Program pembinaan Cakupan Kemampuan pengembangan dan peningkatan Teknis Lembaga dan Pelaku kapasitas lembaga dan pelaku Kesejahteraan Sosial kesejahteraan social Program Pengentasan Kemiskinan
Jumlah subsidi reskin untuk penerima manfaat
KONDISI KINERJA TAHUN-2017 PADA AWAL RPJMD RP (TAHUN TARGET 2015)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN-2018
TAHUN-2019
TAHUN-2020
TARGET
RP
TARGET
RP
TARGET
RP
TAHUN-2021 TARGET
RP
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD TARGET
SKPD PENANGG UNG JAWAB
RP
4
5
6
7
8
9
10
1 1
12
1 3
14
1 5
16
17
100%
100%
15.000.000
100%
15.000.000
100%
15.000.000
100%
15.000.000
100%
15.000.000
100%
75.000.000
Dinas Sosial
100%
100%
431.700.000
100%
478.000.000
100%
530.000.000
100%
590.000.000
100%
675.000.000
100%
2.704.900.000
Dinas Sosial
100%
100%
-
100%
80.000.000
100%
80.000.000
100%
80.000.000
100%
80.000.000
100%
400.000.000
Setda
100%
1 laporan
-
1 laporan
5.000.000
1 laporan
5.000.000
1 laporan
5.000.000
1 laporan
5.000.000
1 laporan
5.000.000
Setda
100%
217
120.000.000
217
120.000.000
217
120.000.000
217
120.000.000
217
120.000.000
217
600.000.000
Dinas Sosial
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
180 Orang
198.950.000
880,000,000
260 Orang
1,180,000,000
260 Orang
1,320,000,000
300 Orang
1,680,000,000
1220 Orang
5.258.950000
DISNAKERTRA NS
2,580,000,000
2564 Orang
9.974.591.200
DISNAKERTR ANS
TENAGA KERJA Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.
Cakupan Peningkatan tenaga 132,434,00 0 kerja Terlatih dari pencari kerja Dan 160 per tahun. Orang
Peningkatan Kesempatan Kerja.
Cakupan Peningkatan Kesempatan Kerja Bagi Masyarakat Dan Mengurangi Pengangguran.
742,146,00 0 Dan 302 Orang
398 Orang
1.179.591.200
220 Orang
438 Orang
1,835,000,000
504 Orang
1,995,000,000 592 Orang
2,385,000,000
632 Orang
VIII-24
KABUPATEN KOLAKA TIMUR 2016-2021
KODE
1
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN 2 Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenaga Kerjaan.
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
KONDISI KINERJA TAHUN-2017 PADA AWAL RPJMD RP (TAHUN TARGET 2015)
3
4
5
Cakupan Peningkatan perlindungan tenaga kerja.
120 45,000,000 Orang,120 Dan 90 Perusah Orang aan
Cakupan iklim usaha yang kondusif bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
-
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN-2018 TARGET
RP
6
7
460.850.000
150 Orang,230 Perusaha an
TAHUN-2019
TAHUN-2020
TAHUN-2021
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
SKPD PENANGG UNG JAWAB
TARGET
RP
TARGET
RP
TARGET
RP
TARGET
RP
8
9
10
1 5 780 Orang,1455 Perusahaan
16
17
285,000,000
1 3 240 Orang,410 Perusahaan
14
245,000,000
1 1 90 Orang,350 Perusahaa n
12
180 Orang,290 Perusah aan
1.680.850.000
DISNAKER TRANS
325,000,000
365,000,000
KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM
Program Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UKM
Cakupan penyusunan kajian Kebijakan kemitraan UKM Cakupan penyelenggaraan sarana promosi hasil produksi bagi UKM Cakupan pelaksanaan Pelatihan bagi pelaku UKM Cakupan pelaksanaan pelatihan bagi pengelola koperasi Cakupan sosialisasi dan terfasilitasinya HAKI bagi UKM Cakupan penyediaan sistem berbasis teknologi modern bagi usaha kecil menengah
4 6 8 10 200.000.000 300.000.000 400.000.000 500.000.000 Koperasi koperasi koperasi koperasi
12 koperasi
600.000.000
12 koperasi
600.000.000
Koperindag
2 3 4 5 100.000.000 150.000.000 200.000.000 250.000.000 koperasi Koperasi Koperasi koperasi
6 Koperasi
300.000.000
6 Koperasi
300.000.000
Koperindag
3 4 5 6 7 Kelompo 150.000.000 Kelompo 200.000.000 Kelompo 250.000.000 Kelompo 300.000.000 Kelompok 350.000.000 k UKM k UKM k UKM k UKM UKM
7 Kelompo k UKM
350.000.000
Koperindag
3 4 5 6 7 Kelompo 150.000.000 Kelompo 200.000.000 Kelompo 250.000.000 Kelompo 300.000.000 Kelompok 350.000.000 k UKM k UKM k UKM k UKM UKM
7 Kelompo k UKM
350.000.000
Koperindag
10 15 20 25 30 30 pengelol pengelol pengelol pengelol pengelola pengelola 100.000.000 150.000.000 200.000.000 250.000.000 300.000.000 a/2 a/3 a/4 a/5 /6 /6 koperasi koperasi koperasi koperasi koperasi koperasi
300.000.000
Koperindag
3 4 5 6 7 Kelompo 150.000.000 Kelompo 200.000.000 Kelompo 250.000.000 Kelompo 300.000.000 Kelompok 350.000.000 k UKM k UKM k UKM k UKM UKM
7 Kelompo k UKM
350.000.000
Koperindag
3 4 5 6 7 Kelompo 180.000.000 Kelompo 240.000.000 Kelompo 300.000.000 Kelompo 360.000.000 Kelompok 420.000.000 k UKM k UKM k UKM k UKM UKM
7 Kelompo k UKM
420.000.000
Koperindag
VIII-25
KABUPATEN KOLAKA TIMUR 2016-2021
KODE
1
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN 2
Program Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
3
KONDISI KINERJA TAHUN-2017 PADA AWAL RPJMD RP (TAHUN TARGET 2015)
Cakupan sarana fasilitas dan intermediasi bagi UKM
-
Cakupan penciptaan lembaga koperasi dan UMKM yang berkualitas
-
Cakupan peningkatan pengetahuan dan pemahaman perkoperasian bagi masyarakat
-
4
Cakupan peningkatan pengetahuan koperasi, cerita koperasi di masyarakat teridentifikasi permasalahan, peluang serta potensi usaha koperasi. Cakupan peningkatan promosi produk hasil koperasi dan pengembangan sentra usaha
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN-2018 TARGET
RP
TAHUN-2019 TARGET
RP
TAHUN-2020 TARGET
RP
TAHUN-2021 TARGET
RP
5
6 7 8 9 10 1 12 1 14 1 3 3 4 5 6 7 Kelompo 180.000.000 Kelompo 240.000.000 Kelompo 300.000.000 Kelompo 360.000.000 Kelompok 420.000.000 k UKM k UKM k UKM k UKM UKM 6 koperasi/ UKM
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
SKPD PENANGG UNG JAWAB
TARGET
RP
1 5 7 Kelompo k UKM
16
17
420.000.000
Koperindag
150.000.000
Koperindag
2 3 koperasi 50.000.000 koperasi /UKM /UKM
75.000.000
4 5 koperasi 100.000.000 koperasi/ 125.000.000 /UKM UKM
6 150.000.000 koperasi/ UKM
2 3 50.000.000 koperasi koperasi
75.000.000
4 5 100.000.000 125.000.000 6 koperasi 150.000.000 koperasi koperasi
6 koperasi
150.000.000
Koperindag
2 3 50.000.000 koperasi koperasi
75.000.000
4 5 100.000.000 125.000.000 6 koperasi 150.000.000 koperasi koperasi
6 koperasi
150.000.000
Koperindag
2 3 4 5 100.000.000 150.000.000 200.000.000 250.000.000 6 koperasi 300.000.000 koperasi koperasi koperasi koperasi
6 koperasi
300.000.000
Koperindag
-
PENANAMAN MODAL Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Cakupan penyelenggaraan promosi, kerjasama investasi dan pembinaan penanaman modal
1 Even
2 Even
300.000.000
3 Even
450.000.000
3 Even
480.000.000
4 Even
640.000.000
5 Even
800.000.000
16 Even
2.670.000.000
BPM-PTSP
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Cakupan perluasan Jaringan Pasar bagi Produk UMKM
0
2 UMKM
100.000.000
3 UMKM
150.000.000
5 UMKM
250.000.000
7 UMKM
350.000.000
7 UMKM
350.000.000
11 UMKM
1.200.000.000
BPM-PTSP
VIII-26
KABUPATEN KOLAKA TIMUR 2016-2021
KODE
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
1
2
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
3
KONDISI KINERJA TAHUN-2017 PADA AWAL RPJMD RP (TAHUN TARGET 2015)
TAHUN-2019
TAHUN-2020
TARGET
RP
TARGET
RP
TARGET
RP
9
10
1 1
12
TAHUN-2021 TARGET
6
7
8
200.000.000
2 Dokume n
200.000.000
2 3 250.000.000 Dokumen Dokumen
750.000.000
3 Dokumen
750.000.000
Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah
Cakupan Penyediaan pedoman pengembangan penanaman modal sebagai kajian sumber daya alam sebagai potensi dan peluang investasi daerah
250.000.000
2 Kegiatan
400.000.000
3 Kegiatan
450.000.000
4 Kegiatan
350 Org
Program Peningkatan Kualitas pelayanan Perizinan
1 Kegiatan
3 Kegiatan
120 Org 150 Org 150.000.000 200 Org 200.000.000 250 Org 250.000.000 300 Org 300.000.000
Cakupan penyediaan 6 Org SISYANDU (Sistem Pelayanan 3 Org staf staf Terpadu) untuk meningkatkan terlatih terlatih kualitas perizinan yang tepat waktu dan sesuai SOP
Program Penanganan pengaduan Cakupan penyediaan Bidang Pelayanan Perizinan dan pengukuranIndeks Kepuasan Penanaman Modal Masyarakat
450.000.000
0
1 3
RP
Cakupan penyediaan cetak biru Rencana Umum Penanaman 1 Modal (RUPM), penyederhanaan 1 Dokume prosedur penanaman modal Dokumen n dan penanganan masalah penanaman modal
0
5
TAHUN-2018
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Program Sosialisasi Pelayanan Cakupan penyelenggaraan Perizinan dan Penanaman Modal sosialisasi pelayanan perizinan dan penanaman modal pada masyarakat, pelaku usaha dan aparat des
4
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
14
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD TARGET 1 5
RP 16
17
11 Dokumen
2.150.000.000
BPM-PTSP
600.000.000
13 Kegiatan
2.150.000.000
BPM-PTSP
350.000.000
1.250 Org
1.250.000.000
BPM-PTSP
1.165.000.000
BPM-PTSP
1.150.000.000
BPM-PTSP
90.000.000
9 Org staf terlatih
135.000.000
12 Org staf 580.000.000 terlatih, 1 Server
12 Org staf terlatih
180.000.000
41 Org 3 Org staf staf 180.000.000 terlatih terlatih, 1 Server
1 Kegiatan
150.000.000
2 Kegiatan
250.000.000
2 Kegiatan
2 Kegiatan
250.000.000
2 Kegiatan
250.000.000
250.000.000
SKPD PENANGG UNG JAWAB
9 Kegiatan
KEBUDAYAAN Program Pengembangan Nilai Budaya
Cakupan Peningkatan produk budaya yang bertahan hidup
-
-
2 Produk
90.000.000
5 Produk
150.000.000
5 Produk
175.000.000
5 Produk
200.000.000
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Persentase Peningkatan museum, cagar budaya dan buku kebudayaan
-
-
50%
750.000.000
65%
825.000.000
70%
900.000.000
100%
1.000.000.000
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Persentase Peningkatan Terbangunnya Rumah Adat Tolaki
-
-
45%
500.000.000
65%
825.000.000
70%
900.000.000
100%
1.250.000.000
1 7 Produ 100% k
100%
615.000.000
Kebudayaa n Kebudayaa n
3.475.000.000
Kebudayaa n
3.475.000.000
VIII-27
KABUPATEN KOLAKA TIMUR 2016-2021
KODE
1
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN 2
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
3
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Cakupan Peningkatan pergelaran karya seni kreasi baru
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Persentase Peningkatan jumlah orang di desa/kelurahan yang menerapkan budaya mengaji ba'da maghrib
Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya
Cakupan Peningkatan kelompok budaya yang dibina
KONDISI KINERJA TAHUN-2017 PADA AWAL RPJMD RP (TAHUN TARGET 2015) 4
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN-2018 TARGET 7 2 Kali
RP 8 150.000.000
TAHUN-2019 TARGET 9 3 Kali
RP
TAHUN-2021
TARGET
RP
TARGET
RP
TARGET
1 31Kali
12 300.000.000
1 4 3Kali
14 550.000.000
1 125Kali
5 -
6 -
-
-
50%
80.000.000
-
-
5 Kelompo k
150.000.000
8 Kelompo k
200.000.000
10 Kelompok
75
45,220,000
75
54,264,000
75
65,116,000
75
78,140,000
75
2
12,000,000
3
18,000,000
3
18,000,000
3
18,000,000.00
0
0.00
50
150,000,000
60
216,000,000
70
65%
10 250.000.000
TAHUN-2020
120.000.000
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
80%
SKPD PENANGG UNG JAWAB
RP 16 1.250.000.000
17 Kebudayaa n
150.000.000
90%
475.000.000
Kebudayaa n
400.000.000
3 3 Kelompok
1.100.000.000
Kebudayaa n
93,768,000
375
336,509,000
Dikmudora
3
18,000,000
14
84.000.000
Dikmudora
302,400,000.00
80
414,720,000
260
1,083,120,000
Dikmudora
Dikmudora
125.000.000
90%
350.000.000 10 Kelompok
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Cakupan Pelaksanaan Seleksi pemuda/siswa dan siswi peserta Paskibraka
Cakupan Peningkatan kemampuan kepemimpinan pemuda dan terbinanya organisasi kepemudaan Program Peningkatan Upaya Cakupan peningkatan Penumbuhan Kewirausahaan kecakapan hidup pemuda dan Kecakapan Hidup Pemuda
0
0
Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga
Cakupan peningkatan jumlah wasit cabang olahraga bersertifikat
46
74,330,000
50
92,912,000
50
111,495,000
50
133,794,000.00
50
160,552,000
246
573,084,300
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Cakupan prestasi siswa bidang olahraga melalaui O2SN (Olimpiade Olahraga Siswa Nasional)
170
259,280,000
170
272,244,000
170
285,856,000
170
300,149,000.00
170
315,156,000
850
1,432,000
Cakupan Peningkatan kemampuan siswa berbakat olahraga juara O2SN melalui program training center (TC)
0
0.00
40
163,000,000
50
244,500,000
60
352,080,000.00
70
492,912,000
220
1,252,492,000
Dikmudora
Cakupan kemampuan klubklub olahraga
0
0.00
60
146,000,000
60
175,200,000
60
210,240,000.00
60
252,288,000
240
783,728,000
Dikmudora
VIII-28
Dikmudora
KABUPATEN KOLAKA TIMUR 2016-2021
KODE
1
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
2
3
KONDISI KINERJA TAHUN-2017 PADA AWAL RPJMD RP (TAHUN TARGET 2015) 4
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN-2018
TAHUN-2019
TARGET
RP
TARGET
RP
TARGET
RP
TARGET
RP
TARGET
RP
6
7
8
9
10
1 1
12
1 3
14
1 5
16
17
2 kali
220.000.000
3 kali
300.000.000
3 kali
300.000.000
3 kali
300.000.000
3 kali
300.000.000
3 kali
300.000.000
Kesbang-Pol
Cakupan fasilitas pemantauan orang Asing, NGO dan Lembaga Asing
1 kali
10.000.000
2 kali
25.000.000
3 kali
30.000.000
4 kali
40.000.000
4 kali
40.000.000
4 kali
40.000.000
Kesbang-Pol
Cakupan pembentukan forum kewaspadaan dini masyarakat
1 kali
23.000.000
2 kali
30.000.000
2 kali
35.000.000
2 kali
40.000.000
2 kali
40.000.000
2 kali
40.000.000
Kesbang-Pol
Cakupan deteksi dini dan penanganan konflik sosial
-
-
1 kali
15.000.000
1 kali
15.000.000
1 kali
15.000.000
1 kali
15.000.000
1 kali
15.000.000
Kesbang-Pol
Cakupan pelaksanaan koordinasi penanganan konfilk sosial
1 kali
34.250.000
3 kali
40.000.000
3 kali
40.000.000
3 kali
45.000.000
3 kali
45.000.000
3 kali
50.000.000
Kesbang-Pol
Cakupan pemenuhan kebutuhan informasi/ data kondisi terkini daerah serta terbangunnya kekuatan pengamanan daerah dan Desa/Kelurahan
-
-
1 kali
15.000.000
1 kali
15.000.000
1 kali
15.000.000
1 kali
15.000.000
1 kali
15.000.000
Kesbang-Pol
Cakupan penurunan jumlah surat peringatan dibandingkan dengan jumlah perusahaan yang diawasi
-
-
1 kali
35.000.000
1 kali
35.000.000
1 kali
35.000.000
1 kali
40.000.000
1 kali
40.000.000
Kesbang-Pol
Cakupan peningkatan pengetahuan / pemahaman tentang wawasan Kebangsaan
1 kali
25.700.000
1 kali
35.000.000
1 kali
35.000.000
1 kali
35.000.000
1 kali
45.000.000
1 kali
45.000.000
Kesbang-Pol
Cakupan peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai luhur budaya bangsa
1 kali
29.200.000
1 kali
35.000.000
1 kali
35.000.000
1 kali
35.000.000
1 kali
45.000.000
1 kali
45.000.000
Kesbang-Pol
Cakupan pembinaan ideology dan wawasan kebangsaan
1 kali
29.200.000
1 kali
35.000.000
1 kali
35.000.000
1 kali
45.000.000
1 kali
45.000.000
1 kali
45.000.000
Kesbang-Pol
Program Peningkatan Keamanan Cakupan pelaksanaan forum dan kenyamanan Lingkungan komunikasi intelejen daerah
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
TAHUN-2021
SKPD PENANGG UNG JAWAB
5
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
TAHUN-2020
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
VIII-29
KABUPATEN KOLAKA TIMUR 2016-2021
KODE
1
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN 2
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)
Program Pendidikan Politik Masyarakat
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
3
KONDISI KINERJA TAHUN-2017 PADA AWAL RPJMD RP (TAHUN TARGET 2015)
TAHUN-2018
TAHUN-2019
TAHUN-2020
TARGET
RP
TARGET
RP
TARGET
RP
TAHUN-2021 TARGET
RP
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD TARGET
SKPD PENANGG UNG JAWAB
RP
5
6
7
8
9
10
1 1
12
1 3
14
1 5
16
17
Cakupan peningkatan mitra dalam pengembangan wawasan kebangsaan pembentukan FPK
1 kali
29.200.000
-
-
-
-
-
-
-
-
1 kali
45.000.000
Kesbang-Pol
Cakupan peningkatan mitra dalam pengembangan wawasan kebangsaan pembentuk FKUB
1 kali
19.200.000
1 kali
35.000.000
1 kali
35.000.000
1 kali
40.000.000
1 kali
40.000.000
1 kali
40.000.000
Kesbang-Pol
Cakupan peningkatan mitra dalam pengembangan wawasan kebangsaan
1 kali
29.200.000
1 kali
35.000.000
1 kali
35.000.000
1 kali
45.000.000
1 kali
45.000.000
1 kali
45.000.000
Kesbang-Pol
Cakupan peningkatan mitra dalam pengembangan wawasan kebangsaan penanganan organisasi aliran kepercayaan
1 kali
29.700.000
1 kali
35.000.000
1 kali
35.000.000
1 kali
45.000.000
1 kali
45.000.000
1 kali
45.000.000
Kesbang-Pol
Cakupan peningkatan mitra dalam pengembangan wawasan bela Negara
1 kali
30.200.000
1 kali
30.200.000
1 kali
35.000.000
1 kali
35.000.000
1 kali
45.000.000
1 kali
45.000.000
Kesbang-Pol
Cakupan Penyuluhan, pencegahan, peredaran penyalah gunaan minuman keras dan narkoba
1 kali
35.000.000
1 kali
45.000.000
1 kali
45.000.000
1 kali
45.000.000
1 kali
45.000.000
1 kali
45.000.000
Kesbang-Pol
Cakupan penyuluhan, pencegahan praktek perjudian
-
-
1 kali
25.000.000
1 kali
35.000.000
1 kali
45.000.000
1 kali
45.000.000
1 kali
45.000.000
Kesbang-Pol
Cakupan kehidupan politik masyartakat yang demokratis dan beretika
1 kali
43.200.000
1 kali
50.000.000
1 kali
50.000.000
1 kali
50.000.000
1 kali
50.000.000
1 kali
50.000.000
Kesbang-Pol
Cakupan peningkatan pendidikan poltik generasi muda
1 kali
29.700.000
1 kali
32.000.000
1 kali
32.000.000
1 kali
35.000.000
1 kali
35.000.000
1 kali
35.000.000
Kesbang-Pol
-
-
1 kali
25.000.000
1 kali
25.000.000
1 kali
35.000.000
1 kali
35.000.000
1 kali
35.000.000
Kesbang-Pol
Cakupan penyediaan data base partai politik
4
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
VIII-30
KABUPATEN KOLAKA TIMUR 2016-2021
KODE
1
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
2
3
KONDISI KINERJA TAHUN-2017 PADA AWAL RPJMD RP (TAHUN TARGET 2015) 4
Fasilitasi Organisasi / lembaga politik dan kemasyarakatan Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
TAHUN-2018
TAHUN-2019
TAHUN-2020
TARGET
RP
TARGET
RP
TARGET
RP
TAHUN-2021 TARGET
RP
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD TARGET
SKPD PENANGG UNG JAWAB
RP
5
6
7
8
9
10
1 1
12
1 3
14
1 5
16
17
-
-
1 kali
40.000.000
1 kali
40.000.000
1 kali
40.000.000
1 kali
45.000.000
1 kali
45.000.000
Kesbang-Pol
-
-
-
-
-
-
-
-
1 kali
50.000.000
1 kali
50.000.000
Kesbang-Pol
-
-
1 kali
40.000.000
1 kali
40.000.000
1 kali
40.000.000
1 kali
50.000.000
1 kali
50.000.000
Kesbang-Pol
-
-
1 kali
100.000.000
1 kali
100.000.000
1 kali
100.000.000
1 kali
100.000.000
1 kali
100.000.000
Kesbang-Pol
1 Keg
1 Keg
500.000.000
1 Keg
550.000.000
1 Keg
600.000.000
1 Keg
650.000.000
1 Keg
700.000.000
1 Keg
700.000.000
Pemerintaha n Umum
50
52
727.697.250
70
900.000.000
80
990.000.000
90
1.089.000.000
10 0
1.197.900.000
10 0
1.197.900.000
Pemerintaha n Umum
55
60
169.000.000
65
200.000.000
70
210.000.000
75
220.500.000
10 0
275.625.000
10 0
275.625.000
Pemerintaha n Umum
70
75
200.000.000
80
300.000.000
90
330.000.000
95
346.500.000
10 0
363.825.000
10 0
363.825.000
Pemerintaha n Umum
0
50
427.697.250
100
641.545.875
100
641.545.875
100
641.545.875
100
641.545.875
100
641.545.875
Pemerintaha n Umum
100
60
175.000.000
100
300.000.000
100
300.000.000
100
300.000.000
100
300.000.000
100
300.000.000
Pemerintaha n Umum
Program Pencegahan Dini dan Cakupan penyediaan data Penanggulangan Korban Bencana daerah rawan bencana di Alam Kabupaten Kolaka Timur Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Cakupan peningkatan partisipasi politik masyarakat dalam pemilu dan terpantaunya pelaksanaan pemilu Cakupan peningkatan Orpol dan orkemas yang berpartisipasi dalam pembangunan
Masyarakat ikut berperan aktif dalam menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan
PEMERINTAHAN UMUM Meningkatnya kapasitas hasil kajian anggota DPRD, sebagai bahan perumusan legislasi, penganggaran, dan pengawasan Cakupan Peningkatan Pembahasan rancangan peraturan daerah Cakupan Peningkatan Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama Cakupan Peningkatan Rapatrapat alat kelengkapan daerah Cakupan Pelaksanaan Pansus Cakupan Pelaksanaan Rapatrapat paripurna istimewa
VIII-31
KABUPATEN KOLAKA TIMUR 2016-2021
KODE
1
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN 2
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
3 Cakupan Pelaksanaan Kegiatan reses
KONDISI KINERJA TAHUN-2017 PADA AWAL RPJMD RP (TAHUN TARGET 2015)
TARGET
RP
TARGET
RP
7
8
9
10
TAHUN-2020 TARGET
RP
TARGET
RP
1.060.200.000
100
1.060.200.000
55
60
903.000.000
70
1.000.000.000
80
1.100.000.000
90
1.210.000.000
100
1.331.000.000
100
1.331.000.000
Pemerintaha n Umum
70
75
857.500.000
85
1.000.000.000
90
1.050.000.000
95
1.102.500.000
100
1.157.625.000
100
1.157.625.000
Pemerintaha n Umum
Cakupan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD
70
75
1.468.800.000
85
1.615.680.000
90
1.696.464.000
95
1.781.287.200
100
1.870.351.560
100
1.870.351.560
Pemerintaha n Umum
Cakupan Pelaksanaan Rapat Konsultasi Luar Daerah
80
85
3.295.800.000
90
3.460.590.000
95
3.633.619.500
100
3.815.300.475
100
3.815.300.475
100
3.815.300.475
Pemerintaha n Umum
0
50
283.400.000
85
400.000.000
90
600.000.000
95
630.000.000
100
661.500.000
100
661.500.000
Pemerintaha n Umum
0
50
-
85
400.000.000
90
600.000.000
95
630.000.000
100
661.500.000
100
661.500.000
Pemerintaha n Umum
50
50
2.389.944.000
85
3.226.424.400
90
3.387.745.620
95
3.557.132.901
100
3.734989.546
100
3.734989.546
SETWAN KAB. KOLAKA TIMUR
50
50
1.149.000.000
85
1.551.150.000
90
1.628.707.500
95
1.710.142.875
100
1.710.142.875
100
1.710.142.875
Pemerintaha n Umum
Persentase Cakupan peningkatan disiplin aparatur
70
70
276.120.000
85
317.538.000
90
333.414.900
95
350.085.645
100
350.085.645
100
350.085.645
Pemerintaha n Umum
Persentase Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
50
50
402.282.000
85
543.080.700
90
570.234.735
95
598.746.472
100
598.746.472
100
598.746.472
Pemerintaha n Umum
80 %
50.000.000,-
82 %
55.000.000,-
85 %
60.000.000,-
87 %
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Cakupan peningkatan pengelolaan keuangan daerah
75%
60%
65%
200.000.000
70%
3000.000.000
75%
350.000.000
80%
76.000.000,-
400.000.000
90 %
90%
14
TARGET
100
Persentase Peningkatan kepatuhan wajib pajak.
1.060.200.000
1 3 100
RP
883.500.000
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
12
TAHUN-2021
80
Persentase Cakupan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Persentase Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur
6
TAHUN-2019
SKPD PENANGG UNG JAWAB
75
Cakupan Pelaksanaan Sosialisasi Rancangan peraturan perundang- undangan Cakupan Pelaksanaan Sosialisasi peraturan perundangundangan
5
TAHUN-2018
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
1 1 100
Cakupan Pelaksanaan Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah Cakupan Pelaksanaan Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD luar daerah
4
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
16
17
1.060.200.000
1 5 100
1.060.200.000
Pemerintaha n Umum
92.000.000,-
450.000.000
90 %
90%
92.000.000,-
450.000.000
VIII-32
Pemerintaha n Umum
BPKAD
KABUPATEN KOLAKA TIMUR 2016-2021
KODE
1
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN 2
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
3
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Persentase Peningkatan Penerimaan Retribusi dan Pajak Daerah
Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
Cakupan peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan desa Cakupan prosentase difungsikannya laporan peningkatan pengembangan sistem pengawasan internal dan kebijakan KDH
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH. Program Peningkatan dan Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah
Persentase Peningkatan Pendapatan Daerah melalui Penggalian Sumber-sumber PAD yang baru.
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
Cakupan terwujudnya SPIP Kabupaten Kolaka Timur
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Cakupan penyediaan dokumen perencanaan Dinas 5 Tahun
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Cakupan persentase peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan KDH
Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
Cakupan meningkatnya kerjasama antar pemerintahan daerah Cakupan wujudnya peraturan Bupati/Keputusan Bupati dan Peraturan Bupati
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
KONDISI KINERJA TAHUN-2017 PADA AWAL RPJMD RP (TAHUN TARGET 2015)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN-2018
TAHUN-2019
TAHUN-2020
TAHUN-2021 TARGET
RP
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
TARGET
RP
TARGET
RP
TARGET
RP
TARGET
1 1
12
1 3
14
1 5
6.230.056.800,-
95 %
6.416.958.000,-
95 %
SKPD PENANGG UNG JAWAB
RP
4
5
6
7
8
9
10
75%
80 %
5.540.931.500,-
85 %
5.817.000.000, -
90 %
6.107.898.903 ,-
60%
65%
100.000.000
70%
150.000.000
75%
200.000.000
80%
250.000.000
85%
300.000.000
85%
300.000.000
BPMD/INSP EKTORAT
60%
65%
300.000.000
70%
350.000.000
75%
400.000.000
80%
450.000.000
85%
500.000.000
85%
500.000.000
INSPEKTOR AT
60%
80 %
30.000.000,-
83 %
45.000.000,-
85 %
50.000.000,-
87 %
63.000.000,-
90 %
72.000.00,-
90 %
85.000.000,-
DISPENDA
60%
80 %
30.000.000,-
83 %
45.000.000,-
85 %
50.000.000,-
87 %
63.000.000,-
90 %
72.000.00,-
90 %
85.000.000,-
INSPEKTOR AT/ORTALA
1 Keg
1 Keg
25.000.000
60%
65%
200.000.000
70%
250.000.000
75%
300.000.000
80%
350.000.000
85%
400.000.000
85%
400.000.000
INSPEKTOR AT
60%
65%
200.000.000
70%
250.000.000
75%
300.000.000
80%
350.000.000
85%
400.000.000
85%
400.000.000
BAGIAN HUKUM
92 %
16
17 DISPENDA
6.416.958.000,-
SKPD
VIII-33
KABUPATEN KOLAKA TIMUR 2016-2021
KODE
1
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN 2
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
KONDISI KINERJA TAHUN-2017 PADA AWAL RPJMD RP (TAHUN TARGET 2015)
TAHUN-2019
RP
TARGET
RP
TARGET
RP
7
8
9
10
1 1
12
3
4 60%
65%
200.000.000
70%
250.000.000
75%
300.000.000
Penataan daerah Otonomi baru
Cakupan pencapaian kesepakatan terhadap batas daerah antara Kab.Kolaka Timur dengan Kota Kolaka Timur
1 Keg
1 Keg
200.000.000
1 Keg
250.000.000
1 Keg
300.000.000
Penataan Kelembagaan dan Organisasi Daerah
Cakupan peningkatan kinerja SKPD
1 Keg
1 Keg
200.000.000
1 Keg
250.000.000
1 Keg
Pengembangan SDM bidang Perbankan
Cakupan pertambahan wawasan dan pengetahuan di bidang 1 Keg usaha daerah
1 Keg
200.000.000
1 Keg
250.000.000
Peningkatan usaha Perusahaan Daerah
Cakupan peningkatan kinerja usaha perusahaan daerah
1 Keg
1 Keg
200.000.000
1 Keg
Pengembangan kebijakan pemerintah
Cakupan sosialisasi dan monitoring kebijakan bidang Lingkungan Hidup Pertambangan dan Energi, Bidang perikanan
1 Keg
1 Keg
200.000.000
1 Keg
Program Pembinaan dan Pengendalian Pendapatan
Persentase cakupan peningkatan tertib administrasi dalam pengelolaan pajak daerah
75%
80 %
40.000.000,-
Penataan Pendayagunaan Aparatur Daerah
Cakupan peningkatan kinerja satuan perangkat daerah
60%
80 %
30.000.000,-
83 %
45.000.000,-
85 %
50.000.000,-
Program Penataan Ketatalaksanaan Organisasi
Cakupan implementasi SOP
80 %
30.000.000,-
83 %
45.000.000,-
85 %
Program Pembinaan dan Supervisi Ketatalaksanaan
Cakupan persentase pelayanan publik CPP
65%
200.000.000
TAHUN-2020
TARGET
Cakupan tersusunnya pedoman penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang produk hukum daerah
60%
6
TAHUN-2018
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
60%
5
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
85 %
70%
TAHUN-2021 TARGET 1 3
RP 14
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD TARGET 1 5
SKPD PENANGG UNG JAWAB
RP 16
17
350.000.000
85%
400.000.000
85%
400.000.000
BAGIAN HUKUM
1 Keg
350.000.000
1 Keg
400.000.000
1 Keg
400.000.000
BAGIAN HUKUM/BA PPEDA
300.000.000
1 Keg
350.000.000
1 Keg
400.000.000
1 Keg
400.000.000
BKD
1 Keg
300.000.000
1 Keg
350.000.000
1 Keg
400.000.000
1 Keg
400.000.000
250.000.000
1 Keg
300.000.000
1 Keg
350.000.000
1 Keg
400.000.000
1 Keg
400.000.000
250.000.000
1 Keg
300.000.000
1 Keg
350.000.000
1 Keg
400.000.000
1 Keg
400.000.000
75.000.000,-
92 %
80.000.000,-
95 %
95.000.000,-
87 %
63.000.000,-
90 %
72.000.00,-
90 %
85.000.000,-
50.000.000,-
87 %
63.000.000,-
90 %
72.000.00,-
90 %
85.000.000,-
300.000.000
80%
350.000.000
55.000.000,-
250.000.000
7%
75%
63.000.000,-
80%
90 %
85%
400.000.000
85%
Dinas KOPERIND AG Dinas KOPERIND AG ESDM,PERT ANIAN, LINGKUNG AN HIDUP
DISPENDA
BKD ORTALA
400.000.000
VIII-34
INSPEKTOR AT
KABUPATEN KOLAKA TIMUR 2016-2021
KODE
1
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN 2
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
KONDISI KINERJA TAHUN-2017 PADA AWAL RPJMD RP (TAHUN TARGET 2015)
TAHUN-2019
TAHUN-2020
TARGET
RP
TARGET
RP
TARGET
RP
7
8
9
10
1 1
12
TAHUN-2021 TARGET
60%
65%
200.000.000
70%
250.000.000
75%
300.000.000
80%
350.000.000
85%
400.000.000
85%
400.000.000
BAGIAN HUKUM
Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat
Cakupan persentase Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Setiap Tahun
60%
65%
200.000.000
70%
250.000.000
75%
300.000.000
80%
350.000.000
85%
400.000.000
85%
400.000.000
BPMD
Program AdministrasiTterpadu Kecamatan (PATEN)
Cakupan peningkatan rasio jenis perizinan dan rekomendasi yang diterbitkan
60%
65%
100.000.000
70%
150.000.000
75%
200.000.000
80%
250.000.000
85%
300.000.000
85%
300.000.000
BPM-PTSP
60%
65%
50.000.000
70%
100.000.000
75%
150.000.000
80%
200.000.000
85%
250.000.000
85%
250.000.000
BAGIAN HUKUM
1 Keg
50.000.000
1 Keg
50.000.000
BAGIAN HUMAS
65%
50.000.000
70%
100.000.000
75%
150.000.000
80%
200.000.000
85%
250.000.000
85%
250.000.000
BAGIAN HUKUM
65%
50.000.000
70%
100.000.000
75%
150.000.000
80%
200.000.000
85%
250.000.000
85%
250.000.000
BAGIAN PEMERINT AHAN
65%
50.000.000
70%
100.000.000
75%
150.000.000
80%
200.000.000
85%
250.000.000
85%
250.000.000
BAGIAN ORTALA
Program penataan peraturan perundang-undangan dan peningkatan kualitas produk hukum daerah
Cakupan persentase kualitas produk hukum daerah dengan adanya pedoman penyelenggaraan pemerintahan daerah berupa raperda, raperup, kepup, MoU/peraturan bersama/perjanjian kerjasama, instruksi bupati
Program peningkatan sistem pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Cakupan penanganan sengketa/perkara/permasalah an hukum di dalam dan diluar pengadilan
Program peningkatan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan pemda
Cakupan penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah/Penataan TUPOKSI SKPD
60%
60%
1 Keg
50.000.000
1 Keg
50.000.000
1 Keg
50.000.000
1 5
RP
4
50.000.000
14
TARGET
3
Cakupan produk hukum daerah dalam website JDIH
1 3
RP
SKPD PENANGG UNG JAWAB
Cakupan pelaksanaan pengendalian kebijakan KDH bidang Pemerintahan, Tantrib, Ekbang, Yanum, dan Kesra
Program pengembangan data dan informasi
6
TAHUN-2018
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Program peningkatan kebijakan Cakupan usulan program pemerintah daerah dalam bidang legislasi daerah hukum dan HAM
5
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
1 Keg
16
17
VIII-35
KABUPATEN KOLAKA TIMUR 2016-2021
KODE
1
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN 2
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
4
5
6
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN-2018
TAHUN-2019
TAHUN-2020
TAHUN-2021
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
SKPD PENANGG UNG JAWAB
TARGET
RP
TARGET
RP
TARGET
RP
TARGET
RP
TARGET
RP
7
8
9
10
12
14 250.000.000
1 5 85%
16
200.000.000
1 3 85%
250.000.000
BPKAD
Program peningkatan administrasi dan pengelolaan barang daerah
Cakupan administrasi pengelolaan barang daerah
60%
65%
50.000.000
70%
100.000.000
75%
150.000.000
1 1 80%
Kegiatan Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Cakupan Pelayanan kedinasan KDH/WKDH
60%
65%
50.000.000
70%
100.000.000
75%
150.000.000
80%
200.000.000
85%
250.000.000
85%
250.000.000
BKD
Program Administrasi Kepegawaian
Prosentase pelayanan tepat waktu dan objek
60%
65%
50.000.000
70%
100.000.000
75%
150.000.000
80%
200.000.000
85%
250.000.000
85%
250.000.000
BKD
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Cakupan peningkatan kompetensi aparatur
60%
65%
100.000.000
70%
150.000.000
75%
200.000.000
80%
250.000.000
85%
300.000.000
85%
350.000.000
BKD
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Cakupan persentase aparatur yang bersih dan berwibawa
60%
65%
100.000.000
70%
150.000.000
75%
200.000.000
80%
250.000.000
85%
300.000.000
85%
350.000.000
BKD
Program Fasilitasi Kesejahteraan Aparatur
Cakupan pemenuhan hak-hak kesejahteraan aparatur Cakupan penyediaan data layanan dan data aparatur yang up to date
60%
65%
100.000.000
70%
150.000.000
75%
200.000.000
80%
250.000.000
85%
300.000.000
85%
350.000.000
BKD
60%
65%
100.000.000
70%
150.000.000
75%
200.000.000
80%
250.000.000
85%
300.000.000
85%
350.000.000
BKD
Program Pengembangan Data/Informasi
3
KONDISI KINERJA TAHUN-2017 PADA AWAL RPJMD RP (TAHUN TARGET 2015)
17
KETAHANAN PANGAN Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
Cakupan peningkatan ketahanan pangan masyarakat
Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan
Cakupan peningkatan ketahanan pangan
222.357.330.0 46.184,4 46.461,5 213.722.946.00 47.390,7 217.997.404.0 48.338,5 1GKG 0 4 GKG 00 5 GKG 00 G Ton/Ha ton/Ha Ton/H ton/Ha a 70% 75% 1.500.000.000 80% 2.000.000.000 85% 2.500.000.000
49.305,3 226.408.476.600 50.291,43 231.340.578.000 51.297,26 GKG Ton/Ha 2 GKG GKG Ton/Ha ton/Ha 90% 3.000.000.000 95% 3.500.000.000 95%
235.967.396.00 0
BP4K
3.500.000.000
BP4K
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
Cakupan pembinaan lembaga ekonomi pedesaan, BUMDES dan GOLEKMAH
86
50
360.350.000
70
504.490.000
70
504.490.000
70
504.490.000
70
504.490.000
416
BPMPD
2.378.310.000
VIII-36
KABUPATEN KOLAKA TIMUR 2016-2021
KODE
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
1
2
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
3
KONDISI KINERJA TAHUN-2017 PADA AWAL RPJMD RP (TAHUN TARGET 2015) 4
5
8
2
Program Pengembangan Teknologi Tepat Guna Pedesaan
Cakupan pelaksanaan Gelar TTG Tingkat Propinsi dan Nasional
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa
Cakupan pembinaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa Cakupan kelompok
129
masyarakat dan desa sadar hukum dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan
17
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
Cakupan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa
80
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
Cakupan peningkatan kualitas kinerja lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintaha Cakupan pembinaan
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kel
lembaga kemasyarakatan desa/kel
Program Peningkatan Peranserta BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Cakupan peningkatan peran serta BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan
Cakupan pembinaan fasilitator Kecamatan / Desa
6 95.000.000
201
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN-2018 TARGET
RP
TARGET
7
8
2
115.000.000
805.850.000
201
805.850.000
97.754.000
2
97.754.000
117
945.149.400
117
945.149.400
200
151
2.781.492.782
117
117
2.000.000.000
266
177
60%
65%
60%
2
TAHUN-2019
TAHUN-2020
RP
TARGET
9
10
2
115.000.000
1 1 2
201
805.850.000
2 97.754.000
12 115.000.000
201
2
805.850.000
97.754.000
TARGET 1 3 2
RP 14 115.000.000
201
2
805.850.000
97.754.000
TARGET 1 5 18
SKPD PENANGG UNG JAWAB
RP 16
17
555.000.000
113 4
4.029.250.000
27
488.770.000
665
4.725.747.000
BPMPD BPMPD
BPMPD
BPMPD
945.149.400
117
945.149.400
117
945.149.400
117 2.155.196.394
117 2.155.196.394
117
2.155.196.394
117
2.155.196.394
819 11.402.278.358
BPMPD
117 1.000.000.000
117 1.000.000.000
117
1.000.000.000
117
1.000.000.000
702
6.000.000.000
BPMPD
273.427.470
117
117
117
83.527.470
117
83.527.470
911
607.537.350
BPMPD
50.000.000
70%
100.000.000
75%
150.000.000
80%
200.000.000
85%
250.000.000
85%
250.000.000
BPMD
65% 500.000.000
70%
550.000.000
75%
600.000.000
80%
650.000.000
85%
700.000.000
85%
700.000.000
BAPPEDA
83.527.470
117
RP
TAHUN-2021
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
83.527.470
STATISTIK Program Pengembangan Data / Informasi/statistik daerah
Cakupan penyediaan data dan informasi untuk perencanaan pembangunan daerah
KEARSIPAN
VIII-37
KABUPATEN KOLAKA TIMUR 2016-2021
KODE
1
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN 2 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
3 Cakupan penerapan sistem administrasi kearsipan yang terpadu
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan yang Terpadu
Cakupan penyelenggaraan sosialisasi kearsipan
Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
Cakupan jumlah arsip daerah yang dapat diselamatkan
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
Persentase Cakupan Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah
Program Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan
Persentase Cakupan pemeliharaan sarana pengolahan/ penyimpanan arsip
KONDISI KINERJA TAHUN-2017 PADA AWAL RPJMD RP (TAHUN TARGET 2015) 4
-
-
-
-
-
5 JRA dan 1 Buah Pedoma n Kearsipa n
6
10,000,000
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN-2018 TARGET
RP
7
8
JRA dan 1 Buah Pedoman Kearsipa n
1,200,000
TAHUN-2019 TARGET
RP
9 10 Tersedia nya Pedoma n 150.000.000 Kearsipa n
5 7 Kegiata 100.000.000 Kegiata 130.000.000 n n
9 Kegiata n 150.000.000
25 arsip 25 arsip vital, 1 vital, 1 arsip 250.000.000 arsip 250.000.000 bersejar bersejar ah ah
25 arsip vital, 1 arsip 250.000.000 bersejar ah
TAHUN-2020 TARGET
RP
1 1
12
Tersediany a Pedoman Kearsipan 1 1 Kegiata n
TAHUN-2021 TARGET 1 3
RP 14
150.000.000
Tersedianya Pedoman Kearsipan
150.000.000
170.000.000
1 3 Kegiatan
200.000.000
25 arsip 25 arsip vital, 1 vital, 1 250.000.000 arsip arsip bersejar bersejara ah h
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD TARGET 1 5 Tersediany a Pedoman Kearsipan 4
RP 16
17
461.200.000
4 Kegiatan 750.000.000
25 arsip vital, 1 250.000.000 arsip 1.250.000.000 bersejara h
100%
75,000,000
100%
95,000,000
100%
110.000.000
100% 120.000.000
100% 160.000.000
100%
460.000.000
100%
60,000,000
100% 100.000.000
100%
150.000.000
100% 200.000.000
100% 250.000.000
100%
776.550.000
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Cakupan pelaksanaan sistem komunikasi, informasi dan media massa, Belanja sarana dan prasarana layanan informasi dan Komunikasi
24 OPD
24 OPD 1.920.000.000
36 OPD/ 54 ODP/ 81 ODP/ 2.400.000.000 3.000.000.000 3.750.000.000 122 ODP/ 4.687.500.000 122 ODP/ KEC. KEC KEC.
SKPD PENANGG UNG JAWAB
4.687.500.000
VIII-38
Badan Perpustaka an dan Arsip Badan Perpusta kaan dan Arsip Badan Perpusta kaan dan Arsip Badan Perpusta kaan dan Arsip Badan Perpusta kaan dan Arsip
Kominfo
KABUPATEN KOLAKA TIMUR 2016-2021
KODE
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
1
2
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
3
KONDISI KINERJA TAHUN-2017 PADA AWAL RPJMD RP (TAHUN TARGET 2015) 4
5
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN-2018
TAHUN-2019
TARGET
RP
TARGET
RP
TARGET
RP
6
7
8
9
10
1 1
12
858.270.000
RP
TARGET
RP
1 5
16
17
24 Mbps 1.043.242.000
30 Mbps
1.274.457.000
30 Mbps
1.274.457.000
Kominfo
802.750.000
530 Org 1.003.437.500 663 Org 1.254.296.500
829 Org
1.567.870.500
829 Org
1.567.870.500
Kominfo
15 berita
200.687.500
29 berita
250.859.000
36 berita
313.574.000
45 berita
391.968.000
45 berita
391.968.000
Kominfo
100%
2.138.451.000
100%
2.459.219.000
100%
2.828.102.000
100%
3.252.317.000
100%
3.252.317.000
Kominfo
10 unit pos 9 penitipan barang
5.283.203.000
10 unit pos 9 penitipan barang
5.283.203.000
Kominfo
4600 orang
890.000.000
12 Mbps 12 Mbps
591.910.000
15 Mbps
710.292.000
19 Mbps
Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
Cakupan fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi baik untuk aparatur, SDM TIK dan masyarakat
169 Org
338 Org
642.200.000
424 Org
Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
Cakupan pelaksanaan Kerjasama Informasi dan Media 12 berita 12 berita Massa dalam diseminasi informasi
12.000.000
Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
Cakupan sosialisasi kegiatan pemerintahan daerah baik media cetak ataupun TV Cakupan penyediaan Data Ril Pos dan Jasa Tittipan
1.710.761.000
Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi
TARGET
14
Cakupan pemenuhan kebutuhan sistem informasi di lingkungan Setda Kab. Kolaka Timur, tercukupinya penyediaan bandwith untuk akses internet di lingkungan Setda Kab. Kolaka Timur
100%
TAHUN-2021
SKPD PENANGG UNG JAWAB
1 3
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
6 TV lokal 9 surat kabar/ majalah
TAHUN-2020
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
3 unit pos 4 unit 5 unit 6 unit 8 unit 2 pos 3 pos 4 pos 5 pos 7 2.113.293.000 2.641.616.000 3.169.909.000 4.226.556.000 penitipan penitipan penitipan penitipan penitipan barang barang barang barang barang
PERPUSTAKAAN Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Cakupan peningkatan budaya baca dan terbinanya perpustakaan
-
500 orang
110.000.000
700 orang
150.000.000
900 orang
180.000.000
1000 orang
200.000.000
1500 orang
250.000.000
URUSAN PILIHAN PERTANIAN
VIII-39
Badan Perpusta kaan dan Arsip
KABUPATEN KOLAKA TIMUR 2016-2021
KODE
1
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN 2 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
KONDISI KINERJA TAHUN-2017 PADA AWAL RPJMD RP (TAHUN TARGET 2015)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN-2018
TAHUN-2019
TAHUN-2020
TARGET
RP
TARGET
RP
TARGET
RP
1 1 4500 orang
12
TAHUN-2021 TARGET
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
SKPD PENANGG UNG JAWAB
RP
TARGET
RP
1 3
14
16
17
8.000.000.000
4650 orang
9.000.000.000
1 5 4650 orang
31.851.142.338
BP4K
3
4
5
6
7
8
9
10
Cakupan peningkatan sikap, pengetahuan dan keterampilan petani
2820 orang
3900 orang
2.701.142.338
4200 orang
3.950.000.000
4350 orang
8.200.000.000
Cakupan peningkatan Sikap, pengetahuan dan keterampilan petani Perkebunan dan holtikultura
250 orang
300 orang
360.000.000
375 Orang
450.000.000
500 orang
600.000.000
500 orang
600.000.000
625 orang
750.000.000
2.300 orang
3.210.000.000
DISBUNH ORTI
Cakupan peningkatan sikap, pengetahuan dan keterampilan petani
2820 orang
3900 orang
2.701.142.338
4200 orang
3.950.000.000
4350 orang
8.200.000.000
4500 orang
8.000.000.000
4650 orang
9.000.000.000
4650 orang
31.851.142.338
BP4K
3 klp
90.000.000
3 klp
90.000.000
4 klp
120.000.000
150
120.000.000
180
107.000.000
210
118.000.000
1 Paket
30.000.000
10 Paket
350.000.000
10 paket
350.000.000
15 Paket
525.000.000
5 unit
225.000.000
5 unit
225.000.000
15 unit
675.000.000
15 unit
1 paket
700.000.000
1 paket
700.000.000
1 paket
700.000.000
Cakupan peningkatan sikap, pengetahuan dan keterampilan pelaku utama Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
Cakupan peningkatan sikap, pengetahuan dan keterampilan pelaku utama
120
Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan
Cakupan peningkatan penyediaan alsintan untuk budidaya dan pasca panen komoditas hortikultura
1 Paket
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan
Cakupan Peningkatan disiminasi teknologi pada komoditas pertanian
Peningkatan produksi pertanian/perkebunan
Cakupan penyediaan alsintan pertanian/perkebunan
Program Peningkatan Produksi pertanian /perkebunan
Cakupan peningkatan penerapan teknologi tepat guna pada bidang perkebunan
4
5
148.352.000
6
171.253.115
7
188.378.427
Cakupan Pengembangan bibit unggul Pertanian/Perkebunan
167.50 pohn
200.000 pohon
1.202.500.000
200.000 pohon
3.000.000.000
250.000 Pohon
3.750.000.000
175.000.000
22 klp
535.000.000
DISBUNH ORTI
800.000.000
1.050
1.725.000.000
BP4K
15 paket
525.000.000
51 paket
2.130.000.000
DISBUNH ORTI
675.000.000
20 unit
900.000.000
60 unit
2.925.000.000
DISBUNH ORTI
1 paket
700.000.000
2 paket
1.400.000.000
6 paket
4.900.000.000
DISBUNH ORTI
8
207.216.269
227.937.896
900%
943.137.707
BP4K
5.250.000.000
1.300.00 0 ponon
20.702.500.000
5 klp 24 0
300.000 pohon
150.000.000
580.000.000
4.500.000.000
7 klp 27 0
9 350.000 pohon
VIII-40
DIBUNHO RTI
KABUPATEN KOLAKA TIMUR 2016-2021
KODE
1
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN 2
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
3
KONDISI KINERJA TAHUN-2017 PADA AWAL RPJMD RP (TAHUN TARGET 2015) 4
5
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan
Cakupan peningkatan sikap, pengetahuan dan keterampilan tenaga penyuluh
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
Cakupan peningkatan Populasi dan Produksi Ternak
Program Peningkatan Penerapan Teknologi peternakan
Cakupan peningkatan pembangunan Sistem Produksi Peternakan dengan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna (Inseminasi Buatan)
Program peningkatan penerapan teknologi peternakan
Caku pan penerapan teknologi peternakan
Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku
Cakupan peningkatan PSK Petani tembakau
Peningkatan Kualitas Bahan Baku Tembakau
Cakupan penyediaan Bahan Baku Tembakau Berkadar Nikotin Rendah
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan
Cakupan penyediaan Vaksinasi dan pemeriksaan Sampel Untuk Pencegahan dan Pemeliharaan Penyakit Hewan Menular
Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
Cakupan peningkatan Jumlah Omset Produksi Hasil Pertanian 17.300.000 58.700.0 0 00
PeningkatanPenerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
Cakupan penyediaan Alsintan Untuk Budidaya dan Pascapanen Komoditas Hortikultura Cakupan penyediaan Alsintan
Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
Pertanian/Perkebunan
332
342
6 2.374.849.500
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN-2018
50% 3 klp
3000
200.000.000
65%
1.371.209.700
7 klp
250.000.000
20
152.000 155.040 Vaksin
TAHUN-2020
TARGET
RP
TARGET
RP
TARGET
RP
7
8
9
10
1 1
12
3.847.000.000
372
3.931.700.000
352
18.930.134.800 2000 Inseminai Buatn
TAHUN-2019
770.000.000
362
2.269.044.700
3200
70% 11 klp
220.000.000
1.500.000.000 400.000.000
6.395.949.170
3400
75% 15 klp
242.000.000
2.000.000.000 550.000.000
1.650.000.000
20
1.815.000.000
20
1.996.500.000
2.642.000.000
158.141
1.031.915.450
161.303
1.075.822.445
300.000.000
64.570.0 00
653.598.000
71.027.0 00
718.957.800
TAHUN-2021 TARGET 1 3 382
6.535.544.087
3600
80% 19 klp 20
164.529
78.129.70 0
700.000.000
3800
85% 23 klp
RP
1 5
16
17
5.024.870.000
382
15.948.419.500
BP4K
41.819.771.253
BP4K
1.221.020.000
BP4K
85%
3.000.000.000
BP4K
850.000.000
75
2.750.000.000
BP4K
20
10.073.415.000
BP4K
161.367
7.051.105.638
BP4K
94.536.937
3.333.348.318
BP4K
292.820.000
3.000.000.000
20
2.415.765.000
1.124.120.140
167.820
1.177.247.603
85.942.670
SKPD PENANGG UNG JAWAB
14
2.196.150.000
790.853.580
TARGET
7.689.098.496
266.200.000
2.500.000.000
RP
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
869.938.938
4000
3.337.674.500
3.120.341.950
3.432.376.145
3.775.613.760
4.153.175.135
17.819.181.490
BP4K
7.350.595.500
12.887.655.05 0
18.676.420.55 5
19.544.062.611
25.498.468.872
83.957.202.587
BP4K
VIII-41
KABUPATEN KOLAKA TIMUR 2016-2021
KODE
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
2
3
1
KONDISI KINERJA TAHUN-2017 PADA AWAL RPJMD RP (TAHUN TARGET 2015) 4
5
6
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN-2018
TAHUN-2019
TARGET
RP
TARGET
RP
TARGET
RP
7
8
9
10
1 1
12
KEHUTANAN Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan
Persentase peningkatan penerapan teknologi tepat guna pada bidang kehutanan
Pemanfaatan potensi sumber daya hutan
Cakupan pelaksanaan pelatihan petugas penerbit SKAU di tingkat desa (desa)
0
0
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Cakupan Peningkatan kelas kemampuan kelompok utama kehutanan
0
40%
Pemanfaatan potensi sumber daya hutan
Cakupan penyediaan Database Potensi Hutan
100%
Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Cakupan pelatihan Petugas Penerbit SKHU di Tingkat Desa Cakupan peningkatan penyediaan Bibit Tanaman Kehutanan Siap Tanaman (batang) untuk reboisasi dan Penghijauan Hutan
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Cakupan pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Cakupan pelaksanaan kegiatan sosialisasi lahan hutan
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Cakupan pelaksanaan kegiatan reboisasi lahan/hutan yang kritis
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Cakupan penyediaan RP-RHL setiap tahun
48%
0
683.500.000
0
205.005.000 0
TAHUN-2020
49%
1.418.500.000
52%
2.460.350.000
53%
0
0
0
0
0
4 2 %
425.000.000
45 %
467.000.000
4 8 %
0
0
0
0
0
2.506.385.000
0
561.000.000 0
TAHUN-2021 TARGET 1 3
55%
0 5 3 % 0
14
3.557.023.500
0
TARGET 1 5
55%
16
17
10.625.758.500
KEHUTANAN
0
0
6 0 %
2.275.005.000
0
0
812.575.500
2 0
3.435.330.500
KEHUTANAN
1.561.501.772
161.051 Bibi t
8.568.825.563
KEHUTANAN
617.000.000 0
602.000.000
16
610.500.000
17
671.550.000
1 8
100.000 Bibit
1.124.100.000
110.000 Bibit
3.173.179.393
121.000 Bibit
1.290.497.332
133.10 0 Bib it
125 Ha
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 kegiatan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100% 1 Buku
1.419.547.066 146.410 Bibit
SKPD PENANGG UNG JAWAB
RP
15
738.705.000
1 9
RP
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
VIII-42
KEHUTANAN
KABUPATEN KOLAKA TIMUR 2016-2021
KODE
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
1
2 Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan
Program Pengendalian Alih Fungsi Lahan
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
3 Cakupan penyediaan Lahan Informasi Pemasaran Hasil Hutan SKHU, IUIPHHK dan IUIPHHBK Cakupan pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan dengan Adanya Luas Lahan Pertanian Lestari
KONDISI KINERJA TAHUN-2017 PADA AWAL RPJMD RP (TAHUN TARGET 2015)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN-2018
TAHUN-2019
TAHUN-2020
TARGET
RP
TARGET
RP
TARGET
RP 12
TAHUN-2021 TARGET 1 3
RP 14
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD TARGET
4
5
6
7
8
9
10
1 1
1 5
22
24
45.000.000
24
55.000.0000
24
60.500.000
24
66.550.000
2 4
73.205.000
14 2
165.000.000
50.174
181.500.000
49.447
199.650.000
48.720
219.615.000
47.993
SKPD PENANGG UNG JAWAB
RP 16
17
255.255.000
765.765.000
KEHUTANAN
51.628
50.901
KEHUTANAN
0.08%
100%
0.05%
4
4
100%
2
6
15 0
16 6
ESDM
27
27
100%
27
5 4
20 0
33 5
ESDM
85%
100%
95%
100%
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan Kegiatan Pengawasan konservasi dan Inventarisasi sumber daya mineral Kegiatan Pengawasan pertambangan umum Prog. Pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
Persentase cakupan penertiban kegiatan pertambangan Cakupan peningkatan Jumlah perusahaan yang menerapkan prinsip konservasi dalam keg. eksplorasi Cakupan peningkatan Jumlah usaha yang memenuhi standar operasional prosedur Cakupan peningkatan Keterlayanan listrik masyarakat
0.08%
85%
0.07%
350%
ESDM
90%
ESDM
PARIWISATA Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Cakupan peningkatan kunjungan wisatawan
-
-
550 Org
150.000.000
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Cakupan peningkatan ODTW yang ditata
-
-
1 Kawasan
1.000.000.000
675 Org 1
200.000.000 .250.000.000
850 Org
350.000.000
2 Kawasan 2.000.000.000
1.025 Org
400.000.000
1 Kawasan
1.350.000.000
PARIWISAT A
1500 Org 1.100.000.000 7 Kawasan
5.600.000.000
VIII-43
PARIWISA TA
KABUPATEN KOLAKA TIMUR 2016-2021
KODE
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
1
2 Program pengembangan kemitraan
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
3
KONDISI KINERJA TAHUN-2017 PADA AWAL RPJMD RP (TAHUN TARGET 2015) 4
Persentase cakupan peningkatan bentuk kerjasama pengembangan pariwisata
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN-2018
TAHUN-2019
TAHUN-2020
TARGET
RP
TARGET
RP
TARGET
RP
8
9
10
1 1
12
5
6
7
-
-
50%
250.000.000
60%
350.000.000
TAHUN-2021 TARGET 1 3
RP 14
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD TARGET 1 5
SKPD PENANGG UNG JAWAB
RP 16
17
70%
350.000.000
80%
400.000.000
100%
1.350.000.000
PARIWISAT A
PERDAGANGAN Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
Cakupan pengawasan barang/jasa yang beredar secara berkala dan khusus
-
4 kali
100.000.000
6 kali
150.000.000
8 kali
200.000.000
10 kali
250.000.000
12 kali
300.000.000
12 kali
300.000.000
KOPERIND AG
Cakupan lembaga kemetrologian daerah
-
1 UPT
500.000.000
-
-
-
-
-
-
-
-
1 UPT
500.000.000
KOPERIND AG
Cakupan pemantauan harga kepokmas di pasarpasar tradisional
-
4 kali
80.000.000
5 kali
100.000.000
6 kali
120.000.000
7 kali
140.000.000
8 kali
160.000.000
8 kali
160.000.000
KOPERIND AG
Cakupan kawasan perdagangan yang bebas dari peredaran barang ilegal
-
2 kali
50.000.000
Cakupan kerjasama perdagangan luar negeri yang kondusif
-
1 kali
150.000.000
Cakupan terciptanya iklim ekspor dan impor yang kondusif
-
Program Pengembangan jaringan kerjasama antar daerah/antar provinsi
Cakupan kerjasama perdagangan dengan lembaga-lembaga pemerintah berkaitan di daerah lain
-
5 kali
50.000.000
10 kali
100.000.000
15 kali
150.000.000
20 kali
200.000.000
25 kali
250.000.000
25 kali
250.000.000
Program penyempurnaan perangkat peraturan kebijakan dan pelaksanaan operasional
Cakupan tersusunnya perda dan perbub tentang waralaba dan izin usaha perdagangan
-
1 perda
10.000.000
2 perda
20.000.000
3 perda
30.000.000
4 perda
40.000.000
5 perda
50.000.000
5 perda
50.000.000
100.000.000
3 kali
450.000.000
150.000.000
5 kali
750.000.000
200.000.000
7 kali
1.050.000.000
250.000.000
7 kali
1.050.000.000
250.000.000
7 kali
10 12 14 16 18 18 Dokume 100.000.000 Dokume 120.000.000 Dokume 140.000.000 Dokume 160.000.000 180.000.000 Dokumen Dokumen n n n n
KOPERIND AG
1.050.000.000
KOPERIND AG
180.000.000
KOPERIND AG
VIII-44
KOPERIND AG
KOPERIND AG
KABUPATEN KOLAKA TIMUR 2016-2021
KODE
1
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN 2
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
3 Cakupan promosi produk unggulan dan komoditi berkualitas di kabupaten kolaka timur Cakupan peningkatan pemahaman dan pengetahuan tentang perdaganngan non formal
KONDISI KINERJA TAHUN-2017 PADA AWAL RPJMD RP (TAHUN TARGET 2015) -
TAHUN-2018
TAHUN-2019
TAHUN-2020
TARGET
RP
TARGET
RP
TARGET
RP
TAHUN-2021 TARGET
RP
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD TARGET
SKPD PENANGG UNG JAWAB
RP
5
6
7
8
9
10
1 1
12
1 3
14
1 5
16
17
2 kali
150.000.000
3 kali
200.000.000
3 kali
250.000.000
4 kali
275.000.000
4 kali
300.000.000
4 kali
300.000.000
KOPERIND AG
2 kali
50.000.000
2 kali
75.000.000
3 kali
100.000.000
4 kali
125.000.000
4 kali
150.000.000
4 kali
150.000.000
KOPERIND AG
1 kali
25.000.000
3 kali
75.000.000
5 kali
125.000.000
7 kali
175.000.000
7 kali
200.000.000
7 kali
200.000.000
KOPERIND AG
4.000.000.000
4 unit
5.000.000.000
4 unit
5.000.000.000
KOPERIND AG
650.000.000
13 IKM
650.000.000
KOPERIND AG
1.000.000.000
KOPERIND AG
400.000.000
KOPERIND AG
-
Cakupan peningkatan wawasan dan pembinaan organisasi kaki lima Cakupan penyediaan bangunan pasar rakyat yang memadai dan strategis
4
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
2 unit 2.000.000.000 3 unit 3.000.000.000
3 unit 3.750.000.000 4 unit
5 IKM
250.000.000
7 IKM
350.000.000
9 IKM
450.000.000
11 IKM
550.000.000
13 IKM
2 IKM
100.000.000
4 IKM
400.000.000
6 IKM
600.000.000
8 IKM
800.000.000
10 IKM
4 kali
200.000.000
5 kali
250.000.000
6 kali
300.000.000
7 kali
350.000.000
8 kali
PERINDUSTRIAN Program pembinaan dan pelatihan pada pelaku IKM dalam memperkuat jaringan
Program peningkatan kemampuan teknologi industry
Cakupan Pelatihan sabuk dan batok kelapa, perhiasan dan cinderamata serta penerapan good Manufacturing Product (GMP) Cakupan peningkatan kemitraan industry kecil dengan swasta/BUMN di bidang pemasaran dan permodalan Cakupan peningkatan optimalisasi di bidang pembinaan dan pelayanan teknologi industri
1.000.000.000 10 IKM
400.000.000
8 kali
VIII-45
KABUPATEN KOLAKA TIMUR 2016-2021
KODE
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
1
2
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
KONDISI KINERJA TAHUN-2017 PADA AWAL RPJMD RP (TAHUN TARGET 2015)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN-2018
TAHUN-2019
TAHUN-2020
TAHUN-2021
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
SKPD PENANGG UNG JAWAB
TARGET
RP
TARGET
RP
TARGET
RP
TARGET
RP
TARGET
RP
12
14
17
450.000.000
1 5 9 kali
16
400.000.000
1 3 9 kali
450.000.000
KOPERIND AG
3
4
5
6
7
8
9
10
Cakupan pemahaman tentang SNI dan daftar produk di SNI-kan
-
5 kali
250.000.000
6 kali
300.000.000
7 kali
350.000.000
1 1 8 kali
-
1 unit
250.000.000
2 unit
500.000.000
3 unit
750.000.000
4 unit
1.000.000.000
5 unit
1.250.000.000
5 unit
1.250.000.000
KOPERIND AG
-
5 kali
200.000.000
7 kali
280.000.000
9 kali
360.000.000
11 kali
440.000.000
13 kali
520.000.000
13 kali
520.000.000
KOPERIND AG
-
4 kali
400.000.000
5 kali
500.000.000
6 kali
600.000.000
7 kali
700.000.000
8 kali
800.000.000
8 kali
800.000.000
KOPERIND AG
320.000.00 0 dan 75 KK
225 KK
1.250.000.000
300 KK
1.750.000.000
350 KK
2.250.000.000
1595 KK
10.000.000.000
DISNAKER TRANS
Program penataan struktur Tersedianya Bangunan industry unit pelayanan teknisi/unit pelayanan promosi Program pengembangan Cakupan Penyediaan sentra-sentra industri Data informasi sentra potensial yang dapat diakses Cakupan pengembangan Kegiatan pengembangan ragam produk olahan ekonomi agrobisnis komoditi unggulan berbasis pangan TRANSMIGRASI Pengembangan Wilayah Transmigrasi
Cakupan peningkatan pengiriman dan terfasilitasinya perpindahan peserta transmigrasi serta penempatan transmigrasi di lokasi tujuan
350 KK
2.250.000.000
370 KK
2.500.000.000
VIII-46
KABUPATEN KOLAKA TIMUR
Hubungan urusan pemerintahan dengan perangkat daerah terkait dengan program yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah. Sehubungan terbitnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/795/SJ tentang penyusunan RPJMD dan RKPD Tahun 2017 bahwa dalam menyusun RPJMD berakhir pada tahun 2015, maka dalam menyusun RPJMD tahun 2016-2021 Kabupaten Kolaka Timur selain memuat perencanaan pembangunan daerah sampai dengan tahun 2021, juga harus memasukkan program Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2016 dan data ini menjadi bagian data awal tahun RPJMD. Tabel 8-2 Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2016 URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PAGU TA. 2016
Urusan Wajib Pendidikan
26.292.680.000,00
Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga
26.292.680.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.695.954.500,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.596.925.000,00
Program peningkatan disiplin aparatur
41.250.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
92.230.000,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
20.000.000,00
Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
3.959.255.000,00 13.542.943.000,00
Program Pendidikan Menengah
976.850.000,00
Program Pendidikan Non Formal
351.060.000,00
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
968.442.500,00
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
341.660.000,00
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudahan
142.500.000,00
Peningkaatan Upaya Penumbuhan Kewiarausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
103.200.000,00
Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga
74.330.000,00
Program Pembinaan dan Permasyarakatan Olahraga
670.080.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
716.000.000,00
Kesehatan
33.292.762.530,00
Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Timur
33.292.762.530,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.731.360.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
7.809.490.000,00
Program peningkatan disiplin aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
121.976.000,00
VIII-47
KABUPATEN KOLAKA TIMUR URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PAGU TA. 2016
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
10.000.000,00 5.475.505.000,00
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
9.560.883.060,00
Program Pengawasan Obat dan Makanan
17.800.000,00
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
74.030.000,00
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
90.101.000,00
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
29.220.000,00
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
122.684.000,00 76.838.000,00 3.875.000.000,00 3.236.625.470,00
Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
16.280.000,00
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
21.850.000,00
Program Upaya Pelayanan Kesehatan Tradisional, Kesehatan Kerja Dan Olah Raga
23.120.000,00
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kolaka Timur Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit
5.497.000.000,00 782.560.000,00 1.422.220.000,00 40.000.000,00 2.149.007.500,00 1.103.212.500,00
Pekerjaan Umum
130.595.863.000,00
Dinas Pekerjaan Umum & Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur
130.595.863.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.720.430.540,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.077.800.000,00
Program peningkatan disiplin aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
105.600.000,00 90.000.000,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program pembangunan jalan dan jembatan
84.528.274.560,00
Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
10.375.000.000,00
Program pembangunan turap/talud/bronjong
Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Program Meningkatkan Sanitasi Lingkungan Pemukiman
Program Perencanaan Tata Ruang Program Pengembangan Perumahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kolaka Timur
1.810.000,00
1.450.000.000,00 901.300.000,00 20.316.275.000,00 162.900.000,00 6.653.972.900,00 600.000.000,00 1.612.500.000,00 4.900.000.000,00
VIII-48
KABUPATEN KOLAKA TIMUR URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
PAGU TA. 2016 1.117.600.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
334.900.000,00
Program peningkatan disiplin aparatur
102.500.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program pembangunan turap/talud/bronjong Program Penanganan Darurat Kebencanaan
249.000.000,00 2.996.000.000,00 100.000.000,00
Perencanaan Pembangunan
5.488.120.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kolaka Timur Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
5.488.120.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program peningkatan disiplin aparatur
1.038.940.000,00 424.100.000,00 62.400.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
181.000.000,00
Program pengembangan data/informasi
239.000.000,00
Program Kerjasama Pembangunan
147.500.000,00
Program perencanaan pembangunan daerah Program perencanaan pembangunan ekonomi Program perencanaan sosial dan budaya Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi
1.131.280.000,00 617.500.000,00 1.050.000.000,00 596.400.000,00
3.603.700.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.347.840.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.020.950.000,00
Program peningkatan disiplin aparatur
89.000.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
10.000.000,00
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
1.135.910.000,00
Lingkungan Hidup
3.131.708.000,00
Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran Kabupaten Kolaka Timur
3.131.708.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.282.599.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
989.010.000,00
Program peningkatan disiplin aparatur
105.875.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
261.636.000,00
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
179.742.000,00
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
200.000.000,00
Program Pengelolaan Pemadam Kebakaran
73.196.000,00
Program Pengembangan Data/Informasi
39.650.000,00
Kependudukan dan Catatan Sipil
2.000.000.000,00
Kantor Kependudukan & Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Timur
2.000.000.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
883.750.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
438.450.000,00
VIII-49
KABUPATEN KOLAKA TIMUR URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Program peningkatan disiplin aparatur
PAGU TA. 2016 24.000.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
140.000.000,00
Program Penataan Administrasi Kependudukan
513.800.000,00
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
2.619.250.000,00
Badan Kependudukan & Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Kolaka timur Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.619.250.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
534.625.000,00 1.019.350.000,00
Program peningkatan disiplin aparatur
26.650.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
85.000.000,00
Program Keluarga Berencana Program Kesehatan Reproduksi Remaja Program pelayanan kontrasepsi Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR
612.950.000,00 17.000.000,00 15.000.000,00 178.200.000,00 67.000.000,00
Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU
31.900.000,00
Peningkatan Peran Serta Kesertaan Genre dan Pembangunan
31.575.000,00
Sosial
2.509.000.000,00
Dinas Sosial Kabupaten Kolaka Timur
2.509.000.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
852.747.500,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
257.000.000,00
Program peningkatan disiplin aparatur
16.000.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
140.000.000,00
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
325.200.000,00
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
358.800.000,00
559.252.500,00
Tenaga Kerja
2.300.000.000,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kolaka Timur
2.300.000.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
623.920.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
268.000.000,00
Program peningkatan disiplin aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Pengembangan Sistem Pelaporan Sasaran Kinerja dan Keuangan
39.900.000,00 120.846.000,00
0,00
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
117.434.000,00
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
742.400.000,00
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
267.500.000,00
Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
120.000.000,00
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
4.406.050.000,00
VIII-50
KABUPATEN KOLAKA TIMUR URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Dinas Koperasi, Perindustrian & Perdagangan Kabupaten Kolaka Timur
PAGU TA. 2016 4.406.050.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
605.120.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
167.000.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
40.000.000,00
Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif
64.280.000,00
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Pembangunan PLTMH Program Peningkatan Efisiensi Perdangan Dalam Negeri Program Pengawasan Barang Beredar Dan Peningkatan Peran TPID
186.560.000,00 22.910.000,00 113.700.000,00
0,00 3.084.050.000,00 122.430.000,00
Penanaman Modal
2.649.000.000,00
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Kolaka Timur Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.649.000.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.015.210.000,00 589.050.000,00 28.800.000,00 212.320.000,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
126.000.000,00
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
196.000.000,00
Peningkatan Pelayanan Perizinan Usaha
199.960.000,00
Peningkatan Pelayanan Perizinan Non Usaha
254.010.000,00
27.650.000,00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
2.051.000.000,00
Badan Kesatuan Bangsa dan LINMAS Kabupaten Kolaka Timur
2.051.000.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
692.660.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
515.200.000,00
Program peningkatan disiplin aparatur
43.500.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
169.690.000,00
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
265.000.000,00
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
35.250.000,00
Program pengembangan wawasan kebangsaan Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
84.100.000,00 137.500.000,00
Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
35.200.000,00
Program pendidikan politik masyarakat
72.900.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kolaka Timur
2.689.100.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
487.440.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
143.299.000,00
Program peningkatan disiplin aparatur
170.100.000,00
VIII-51
KABUPATEN KOLAKA TIMUR URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Program Pemeliharaan Kantrantibnas dan Pencegahan Tindak Kriminal
PAGU TA. 2016 470.261.000,00 1.418.000.000,00
0,00
Sekretariat Daerah Bagian Umum
15.696.000.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
6.727.600.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.788.420.000,00
Program peningkatan disiplin aparatur
197.000.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
374.000.000,00
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah
704.000.000,00
Peringatan Hari-Hari Besar Nasional/Keagamaan dan Kegiatan Kemasyarakatan Lainnya
1.804.980.000,00
Program Pengembangan Komunikasi Informasi & Media Massa
1.100.000.000,00
Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan Umum Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah Peringatan Hari-Hari Besar Nasional/Keagamaan dan Kegiatan Kemasyarakatan Lainnya
15.250.000.000,00 589.800.000,00 8.685.750.000,00 19.650.000,00 340.261.000,00 3.500.000,00 5.561.039.000,00 50.000.000,00
Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
800.000.000,00 317.500.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
70.900.000,00
Program peningkatan disiplin aparatur
14.400.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
56.500.000,00
Peringatan Hari-Hari Besar Nasional/Keagamaan dan Kegiatan Kemasyarakatan Lainnya Program Peningkatan Pemahaman Nilai Agama
53.550.000,00
Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama
68.670.000,00 218.480.000,00
Sekretariat Daerah Bagian Ekonomi
500.000.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
321.200.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
144.050.000,00
Program peningkatan disiplin aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
9.750.000,00 25.000.000,00
VIII-52
KABUPATEN KOLAKA TIMUR URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PAGU TA. 2016
Sekretariat Daerah Bagian Hubungan Masyarakat & Pusat Data Elektronik
1.150.000.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
871.850.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
126.350.000,00
Program peningkatan disiplin aparatur
18.000.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
65.000.000,00
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
68.800.000,00
Sekretariat Daerah Bagian Hukum Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
500.000.000,00 242.880.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
87.700.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
27.000.000,00
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
142.420.000,00
Sekretariat Daerah Bagian Organisasi & Tata Laksana Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
700.000.000,00 216.000.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Peningkatan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah Program Penataan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Pembangunan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program peningkatan sistem informasi pengadaan barang/jasa
1.164.000.000,00 663.100.000,00 57.500.000,00 2.400.000,00 77.000.000,00 364.000.000,00
Sekretariat Daerah Bagian Keuangan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
500.000.000,00 364.300.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
93.200.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
42.500.000,00
Sekretariat Daerah Sekretariat Korpri Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
910.000.000,00 432.950.000,00
VIII-53
KABUPATEN KOLAKA TIMUR URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
PAGU TA. 2016 411.750.000,00
Program peningkatan disiplin aparatur
10.000.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
55.300.000,00
Pembinaan Olahraga,Seni Budaya & Mental Aparatur Sekretaris DPRD
0,00 12.940.000.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.476.744.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.149.000.000,00
Program peningkatan disiplin aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Program Badan Legislatif DPRD Program Panitia khusus DPRD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
276.120.000,00 584.536.000,00 7.513.600.000,00 940.000.000,00
0,00 10.112.857.301,45
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.832.332.301,45
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.290.100.000,00
Program peningkatan disiplin aparatur
117.000.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
184.750.000,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
30.000.000,00
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
5.220.675.000,00
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota
438.000.000,00
Inspektorat
2.600.000.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
593.749.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
359.650.000,00
Program peningkatan disiplin aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Kantor Penghubung
11.700.000,00 160.000.000,00 14.781.000,00 1.180.320.000,00 180.000.000,00 79.800.000,00 20.000.000,00
1.018.000.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
305.400.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
676.600.000,00
Program peningkatan disiplin aparatur
11.000.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
25.000.000,00
Dinas Pendapatan Daerah
5.302.000.000,00
VIII-54
KABUPATEN KOLAKA TIMUR URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program peningkatan disiplin aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Program pengelolaan pendapatan daerah Program peningkatan dan pengembangan potensi pendapatan daerah Program pembinaan, peningkatan dan fasilitas pendapatan daerah Kecamatan Tirawuta
PAGU TA. 2016 1.906.890.000,00 668.810.000,00 82.700.000,00 165.000.000,00 71.500.000,00 1.035.000.000,00 169.500.000,00 1.082.600.000,00 120.000.000,00
430.000.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
207.760.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
119.750.000,00
Program peningkatan disiplin aparatur
11.250.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
40.000.000,00
Peringatan Hari-Hari Besar Nasional/Keagamaan dan Kegiatan Kemasyarakatan Lainnya
51.240.000,00
Kecamatan Loea
430.000.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
190.500.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
155.050.000,00
Program peningkatan disiplin aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peringatan Hari-Hari Besar Nasional/Keagamaan dan Kegiatan Kemasyarakatan Lainnya
Kecamatan Ladongi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
6.000.000,00 0,00 78.450.000,00
430.000.000,00 251.560.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
97.440.000,00
Peringatan Hari-Hari Besar Nasional/Keagamaan dan Kegiatan Kemasyarakatan Lainnya
81.000.000,00
Kecamatan Poli-Polia Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
430.000.000,00 260.500.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
99.000.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
12.000.000,00
Peringatan Hari-Hari Besar Nasional/Keagamaan dan Kegiatan Kemasyarakatan Lainnya
58.500.000,00
Kecamatan Lambandia
430.000.000,00
VIII-55
KABUPATEN KOLAKA TIMUR URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PAGU TA. 2016
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
201.300.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
146.000.000,00
Perencanaan, Pengembangan/Pembangunan dan Pembinaan Kecamatan/Kelurahan
Kecamatan Lalolae
82.700.000,00
430.000.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
212.500.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
127.900.000,00
Program peningkatan disiplin aparatur Peringatan Hari-Hari Besar Nasional/Keagamaan dan Kegiatan Kemasyarakatan Lainnya
Kecamatan Tinondo
3.600.000,00 86.000.000,00
430.000.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
234.500.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
133.000.000,00
Program peningkatan disiplin aparatur Peringatan Hari-Hari Besar Nasional/Keagamaan dan Kegiatan Kemasyarakatan Lainnya
Kecamatan Mowewe
0.00 62.500.000,00
430.000.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
235.360.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
139.640.000,00
Peringatan Hari-Hari Besar Nasional/Keagamaan dan Kegiatan Kemasyarakatan Lainnya
Kecamatan Uluiwoi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
55.000.000,00
430.000.000,00 243.200.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
97.000.000,00
Perencanaan, Pengembangan/Pembangunan dan Pembinaan Kecamatan/Kelurahan
89.800.000,00
Kecamatan Aere
430.000.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
192.063.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
142.937.000,00
Peringatan Hari-Hari Besar Nasional/Keagamaan dan Kegiatan Kemasyarakatan Lainnya
Kecamatan Dangia
95.000.000,00
430.000.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
193.800.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
141.200.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
0,00
VIII-56
KABUPATEN KOLAKA TIMUR URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Kecamatan Ueesi
PAGU TA. 2016
430.000.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
212.600.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
144.300.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Perencanaan, Pengembangan/Pembangunan dan Pembinaan Kecamatan/Kelurahan
Kelurahan Horodopi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Perencanaan, Pengembangan/Pembangunan dan Pembinaan Kecamatan/Kelurahan
Kelurahan Woitombo Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Perencanaan, Pengembangan/Pembangunan dan Pembinaan Kecamatan/Kelurahan
Kelurahan Welala Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0,00 73.100.000,00
215.000.000,00 87.440.000,00 117.560.000,00 10.000.000,00
215.000.000,00 76.480.000,00 130.020.000,00 8.500.000,00
215.000.000,00 130.500.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
46.500.000,00
Perencanaan, Pengembangan/Pembangunan dan Pembinaan Kecamatan/Kelurahan
38.000.000,00
Kelurahan Penanggo Jaya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Perencanaan, Pengembangan/Pembangunan dan Pembinaan Kecamatan/Kelurahan
Kelurahan Atula Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
215.000.000,00 89.720.000,00 107.780.000,00 17.500.000,00
215.000.000,00 108.605.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
90.395.000,00
Perencanaan, Pengembangan/Pembangunan dan Pembinaan Kecamatan/Kelurahan
16.000.000,00
Kelurahan Simbalai Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
215.000.000,00 108.605.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
90.395.000,00
Perencanaan, Pengembangan/Pembangunan dan Pembinaan Kecamatan/Kelurahan
16.000.000,00
VIII-57
KABUPATEN KOLAKA TIMUR URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Kelurahan Rate-Rate Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
PAGU TA. 2016
215.000.000,00 108.605.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
90.395.000,00
Perencanaan, Pengembangan/Pembangunan dan Pembinaan Kecamatan/Kelurahan
16.000.000,00
Kelurahan Ladongi Jaya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Perencanaan, Pengembangan/Pembangunan dan Pembinaan Kecamatan/Kelurahan
Kelurahan Ra-raa Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
215.000.000,00 76.952.500,00 122.047.500,00 16.000.000,00
215.000.000,00 123.500.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
53.500.000,00
Perencanaan, Pengembangan/Pembangunan dan Pembinaan Kecamatan/Kelurahan
38.000.000,00
Kelurahan Lalolae Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
215.000.000,00 109.700.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
77.800.000,00
Perencanaan, Pengembangan/Pembangunan dan Pembinaan Kecamatan/Kelurahan
27.500.000,00
Kelurahan Loea Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
215.000.000,00 108.605.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
90.395.000,00
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
61.047.500,00
Perencanaan, Pengembangan/Pembangunan dan Pembinaan Kecamatan/Kelurahan
16.000.000,00
Kelurahan Sanggona Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
215.000.000,00 124.100.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
63.300.000,00
Perencanaan, Pengembangan/Pembangunan dan Pembinaan Kecamatan/Kelurahan
27.600.000,00
Kelurahan Inebenggi
215.000.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
97.700.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
94.000.000,00
VIII-58
KABUPATEN KOLAKA TIMUR URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Perencanaan, Pengembangan/Pembangunan dan Pembinaan Kecamatan/Kelurahan Kelurahan Tababu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
PAGU TA. 2016 23.300.000,00
215.000.000,00 145.800.000,00 59.500.000,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Perencanaan, Pengembangan/Pembangunan dan Pembinaan Kecamatan/Kelurahan Kelurahan Tinengi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
9.700.000,00
215.000.000,00 117.550.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
69.650.000,00
Peringatan Hari-Hari Besar Nasional/Keagamaan dan Kegiatan Kemasyarakatan Lainnya
27.800.000,00
Kepegawaian
2.980.000.000,00
Badan Kepegawaian Daerah
2.980.000.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
626.340.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
417.919.000,00
Program peningkatan disiplin aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Pendidikan Kedinasan Program pembinaan dan pengembangan aparatur
34.000.000,00 25.000.000,00 138.991.000,00 1.737.750.000,00
Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa
6.327.320.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
918.440.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
628.000.000,00
Program peningkatan disiplin aparatur
43.000.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
80.000.000,00
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.658.500.000,00 564.120.000,00 1.120.104.000,00
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
625.256.000,00
Program peningkatan peran perempuan di perdesaan
500.000.000,00
Program Peningkatan Keberdayaan Kelembagaan Pemdes
189.900.000,00
Badan Perpustakaan Dan Arsip Daerah
1.834.000.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
772.600.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
779.300.000,00
Program peningkatan disiplin aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program perbaikan sistem administrasi kearsipan Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
21.000.000,00 45.000.000,00 100.000.000,00 46.100.000,00
VIII-59
KABUPATEN KOLAKA TIMUR URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
PAGU TA. 2016 70.000.000,00
Urusan Pilihan Dinas Pertanian & Peternakan
10.382.841.700,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
821.300.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
607.340.000,00
Program peningkatan disiplin aparatur
34.000.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
99.000.000,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
29.000.000,00
Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan)
71.000.000,00
Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
45.000.000,00
Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Program peningkatan produksi hasil peternakan Program Pengembangan Budidaya Perikanan Dinas Perkebunan dan Holtikultura
162.000.000,00 7.006.013.700,00 656.246.350,00 572.500.000,00 279.441.650,00
4.320.200.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
870.800.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
179.000.000,00
Program peningkatan disiplin aparatur
10.000.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
118.200.000,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
245.000.000,00
Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan)
352.600.000,00
Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan Program Peningkatan Data Stastik Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Badan Ketahanan Pangan
5.000.000,00
21.000.000,00 211.700.000,00 2.085.500.000,00 150.600.000,00 70.800.000,00
3.484.741.330,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
908.182.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
531.800.000,00
Program peningkatan disiplin aparatur
45.000.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
82.412.000,00
Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
1.917.747.330,00
3.939.638.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.071.400.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.830.138.000,00
Program peningkatan disiplin aparatur
27.000.000,00
VIII-60
KABUPATEN KOLAKA TIMUR URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
PAGU TA. 2016 121.500.000,00 34.000.000,00 48.500.000,00
Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian
315.000.000,00
Program peningkatan penerapan teknologi pertanian
229.700.000,00
Program peningkatan produksi pertanian
100.000.000,00
Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
162.400.000,00
Dinas Kehutanan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan Program rehabilitasi hutan dan lahan Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan Program Lingkungan Hidup Kesatuan Pengamanan Hutan Produksi Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kolaka Timur
4.804.320.000,00 1.177.150.000,00 131.000.000,00 99.000.000,00
0,00 45.400.000,00 947.890.000,00 442.000.000,00 1.531.880.000,00 430.000.000,00
7.100.000.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.833.900.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.330.000.000,00
Program peningkatan disiplin aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
42.000.000,00 308.000.000,00
Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan
1.068.550.000,00
Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
1.467.550.000,00
Program pengembangan data informasi Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif Dan Kebudayaan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
50.000.000,00
2.921.000.000,00 1.048.060.000,00 866.290.000,00
Program peningkatan disiplin aparatur
59.200.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
55.000.000,00
Program Promosi Pembangunan dan Informasi Daerah
47.500.000,00
Program pengembangan destinasi pariwisata
300.000.000,00
Program pengembangan Kemitraan
100.000.000,00
Program Pengembangan Promosi dan Kerjasama Pariwisata
361.950.000,00
Pengelolaan Keragaman Budaya JUMLAH
83.000.000,00
359,647,151,861.45
VIII-61