Tabel 13 RUMUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 PROGRAM I
KEGIATAN
Sistem Resi Gudang
III
Penataan dan Penyediaan Pasar Pengumpul Distribusi di Kawasan Agropolitan
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome)
TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp)
Berfungsinya program sistem resi gudang
1 kali
25,500,000
Terlaksananya pemeliharaan SRG
1 paket
25,500,000
Meningkatnya rasio produk agropolitan yang didistribusikan
31%
58,000,000
Terlaksananya fasilitasi pemasaran produk agropolitan di kawasan agropolitan
1 kali
58,000,000
1 Meningkatnya persentase kualitas barang yang beredar di masyarakat sesuai standart yang berlaku (50 produk yang diawasi + 20 produk SNI = 70 sampel)
80%
23,230,000
2 Meningkatnya prosentase akurasi alat ukur/ timbangan melalui tera ulang UTTP
70%
1 Peningkatan Seluruh pengawasan kecamatan (21 peredaran kec) barang dan jasa
a Terlaksananya pengawasan barang beredar dan jasa
1 kali
Seluruh kecamatan (21 kec)
b Tersedianya dokumen hasil monitoring pengawasan barang beredar dan jasa
20 buku
1 Fasilitasi sarana dan prasarana resi gudang II
LOKASI
1 Pembinaan dan Pemberdayaan Pemasaran di Kawasan Agroploitan SKPP 1
Kec. Perak
Kec. Wonosalam, Ngoro, Mojowarno, dan Bareng
Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
2 Fasilitasi tera ulang UTTP
Seluruh kecamatan
Kab. Jombang
Terlaksananya : a Pendampingan tera ulang UTTP
b Pendampingan tera ulang SPBU
10,000,000
13,230,000 21 kec.
3 kali
Lampiran 10 : Rumusan Program dan Kegiatan Tahun 2016 --- hal. 1
KET
PROGRAM IV
V
Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome) Tercapainya nilai ekspor
ANGGARAN (Rp)
97.380.431 (US$)
39,210,000
1 Sosialisasi Kabupaten kebijakan penyederhanaa n prosedur dan dokumen ekspor dan impor
Terlaksananya sosialisasi penyederhanaan prosedur dokumen ekspor dan impor guna peningkatan ekspor
35 UKM
26,217,950
2 Pengembangan Seluruh data base kecamatan (21 informasi kec) potensi unggulan
Terlaksananya pemantauan barang dan jasa yang diekspor
30 perusahaan/ UMKM
12,992,050
Tercapainya volume perdagangan
360.214. 809 (US$)
346,609,150
Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 1 Pengembangan pasar dan Kab. Jombang distribusi barang/ produk
Terlaksananya :
2 Pengembangan pasar lelang Surabaya daerah
Terlaksananya : a Pasar lelang di Surabaya b Misi dagang
Peningka tan kapasitas iptek sistem produksi
Meningkatnya kapasitas iptek sistem produksi 1 Fasilitasi penerapan hak merk/ halal/ barcode IKM
Seluruh kecamatan (21 kec)
2 Pembinaan dan pengembangan Kec. Diwek, penerapan Mojoagung teknologi proses produksi IKM
Kec. Mojoagung, Plandaan
133,331,900
a Monitoring informasi Toko modern, harga bahan pokok pusat dan bahan penting perbelanjaan, distributor b Pasar ramadhan
VI
TARGET CAPAIAN
Terlaksananya pendampingan penerapan hak merek (10 IKM), hak cipta batik (10 IKM), dan sertifikasi halal (2 IKM)
Terlaksananya : a Pelatihan peningkatan mutu, proses produksi, design dan diversifikasi produksi IKM b Magang peningkatan kualitas produk IKM kemasan
1 kali
213,277,250 12 kali
3 kali
159 sentra IKM
159,462,928
22 IKM
54,993,560
104,469,368 20 IKM
30 IKM
Lampiran 10 : Rumusan Program dan Kegiatan Tahun 2016 --- hal. 2
KET
PROGRAM
KEGIATAN
LOKASI
VII Pengembangan industri kecil dan menengah
1 Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya
2 Penyusunan kebijakan industri terkait dan industri penunjang industri kecil dan menengah 3 Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome)
TARGET CAPAIAN
Tercapainya volume usaha industri kecil dan menengah
449.336. 562.000
ANGGARAN (Rp)
Terlaksananya :
132,172,600
Kec. Bareng, Perak
a Pelatihan/ bimbingan teknis proses produksi IKM mamin (kue kering)
40 IKM
Kec. Kabuh, Mojowarno
b Pelatihan/ bimbingan teknis proses produksi IKM kerajinan (kaligrafi)
20 IKM
Kec. Diwek, Gudo c Ujicoba proses produksi IKM (kripik dari buah pisang, kulit pisang, bonggol pisang)
20 IKM
Seluruh kecamatan (21 kec)
Terlaksananya rapat koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengembangan IKM industri kreatif
2 kali (60 IKM)
Terlaksananya : Kec. Jombang
a Temu usaha/ workshop industri kecil dengan industri menengah/ besar
Jombang dan b Promosi dan Luar Daerah Dlm informasi produksi Propinsi dan Luar unggulan IKM Propinsi
VIII Penataan struktur industri
Tercapainya penataan struktur industri yang baik 1 Kebijakan Kec. Ploso, keterkaitan Kabuh industri hulu-hilir
Pelatihan proses produksi alas kaki bagi IKM di kawasan industri ploso
586,149,440
17,573,840
436,403,000 1 kali
9 kali
100 IKM
61,290,150
1 kali
61,290,150
Lampiran 10 : Rumusan Program dan Kegiatan Tahun 2016 --- hal. 3
KET
PROGRAM IX
KEGIATAN
LOKASI
Pengembangan sentra-sentra industri potensial 1 Pembinaan dan pengembangan Kec. Gudo, sentra IKM Mojoagung, potensial Kabuh, Kudu, Ngoro
Kec. Perak, Mojowarno
2 Revitalisasi sentra IKM
X
Kec. Mojoagung
Pengelola an Pasar Daerah
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome)
TARGET CAPAIAN
Tercapainya pengembangan sentra-sentra industri potensial
5 Sentra IKM
2 Revitalisasi pasar daerah
80 IKM
b Pemeliharaan papan sentra IKM
3 paket
Terlaksananya pembangunan gedung ruang pamer IKM/pusat promosi dan perbaikan rumah produksi
1 paket
1,109,970,000
3.569.410. 000
6,943,270,400
Terlaksananya penataan tempat berusaha bagi pedagang pasar
9.491 pedagang 18 pasar daerah
Terlaksananya : Ps. Mojowarno
a Pemeliharaan dan rehabilitasi pasar daerah
Ps. Pon, b Pengecatan mojoagung, bangunan pasar simpang 3, daerah tunggorono, perak, mojotrisno, ploso
3 Intensifi kasi pendapatan pasar
81,274,162
a Pelatihan proses produksi IKM manikmanik (20 IKM), IKM anyaman pandan (20 IKM)
2 Jumlah pedagang Kec. Jombang, Perak, Gudo, Diwek, Bareng, Ngoro, Mojowarno, Mojoagung, Sumobito, Peterongan, Ploso, Tembelang
1,191,244,162
Terlaksananya :
1 Meningkat nya persentase PAD
1 Penataan tempat berusaha bagi pedagang pasar
ANGGARAN (Rp)
Terlaksananya : a Pembinaan dan pemantauan penarikan PAD
159,564,400
909,397,000 1 pasar daerah
7 pasar daerah
462,650,000 18 pasar daerah
Lampiran 10 : Rumusan Program dan Kegiatan Tahun 2016 --- hal. 4
KET
PROGRAM
KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome)
Kec. Jombang, b Operasional Perak, Gudo, pemungutan pasar Diwek, Bareng, daerah Ngoro, Mojowarno, Mojoagung, Sumobito, Peterongan, Ploso, Tembelang
TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp)
18 pasar daerah
Meningkatnya persentase kebersihan, ketertiban dan keamanan pasar 4 Pembersihan saluran dan selasar didalam pasar daerah
Kec. Jombang, Perak, Gudo, Diwek, Bareng, Ngoro, Mojowarno, Mojoagung, Sumobito, Peterongan, Ploso, Tembelang
Terlaksananya pembersihan selasar dan gorong-gorong pasar daerah
18 pasar daerah
46,545,000
Meningkatnya persentase sarana prasarana pasar
5 Penyediaan Tersedianya : sarana dan Kec. Jombang, a Sarana dan prasarana pasar Perak, Gudo, prasarana daerah daerah Diwek, Bareng, yang memadai Ngoro, Mojowarno, b Listrik kantor pasar Mojoagung, dan PJU Sumobito, Peterongan, Ploso, Tembelang 6 Pembinaan kebersihan ketertiban dan keamanan pasar daerah
Kab. Jombang
Terlaksananya : a Pembinaan tenaga kebersihan, keamanan, dan ketertiban pasar daerah, pedagang dan pengelola fasum pasar
b Pelatihan pengelolaan sampah
7 Rehabilitasi sedang/berat pasar daerah
Ps. Bareng
Terlaksananya pemeliharaan dan rehabilitasi pasar daerah
3,294,516,500 18 pasar daerah
12 bln
95,937,500 600 orang
91 orang
1 pasar daerah
1,974,660,000
Lampiran 10 : Rumusan Program dan Kegiatan Tahun 2016 --- hal. 5
KET
PROGRAM XI
KEGIATAN
LOKASI
Program Pelayanan Adminis-trasi Perkantoran
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome)
TARGET CAPAIAN
Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran dan penyediaan jasa
ANGGARAN (Rp) 1,341,591,700
1 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran
Kantor Dinas perindag pasar
Tersedianya honorarium tenaga honorer
12 bulan
61,800,000
2 Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kantor Dinas perindag pasar
Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan
1,279,791,700
XII Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Meningkatkan kinerja sarana dan prasarana SKPD
1 Pengadaan kendaraan dinas/ operasional
477,685,877
Tersedianya :
282,000,000
a Kendaraan dinas/ operasional roda 4
1 unit
b Kendaraan dinas/ operasional roda 2
2 unit
Tersedianya 1 komputer, 1 notebook, 2 printer, 15 kursi komputer, 1 mesin hitung, 1 kulkas, dan 2 AC
23 unit
56,500,000
3 Pemeliharaan Kantor Dinas Rutin/ Berkala/ perindag pasar Sedang/ Berat Gedung Kantor/ Bangunan Pendukungnya
Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor disperindag pasar
1 paket
54,595,877
4 Pemeliharaan Rutin/ Berkala/ Sedang/ Berat Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
Terlaksananya :
2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
5 Pemeliharaan Rutin/ Berkala/ Sedang/ Berat Kendaraan Dinas/ Kendaraan Operasional
Kantor Dinas perindag pasar
Kantor Dinas perindag pasar
Kantor Dinas perindag pasar
Kantor Dinas perindag pasar
34,700,000
a Pemeliharaan rutin dan penggantian suku cadang AC
12 bulan
b Pemeliharaan rutin dan penggantian suku cadang komputer
12 bulan
Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas
12 bulan
Lampiran 10 : Rumusan Program dan Kegiatan Tahun 2016 --- hal. 6
49,890,000
KET
PROGRAM
KEGIATAN
LOKASI
XIII Program Peningkatan Disiplin Aparatur
TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp)
Terwujudnya disiplin aparatur
1 Pengadaan Kantor Dinas Pakaian Khusus perindag pasar Hari-Hari Tertentu
XIV Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome)
Tersedianya pakaian olahraga karyawan karyawati Dinas Perindag Pasar
27,500,000
110 stel
27,500,000
Meningkatkan konsistensi perencanaan dan penganggaran program SKPD 1 Penyusunan Rencana Kerja SKPD
Kantor Dinas perindag pasar
15,914,600
Tersusunnya dokumen rencana kerja SKPD
5 dokumen
5,185,000
2 Penyusunan Kantor Dinas Laporan perindag pasar Capaian Kinerja SKPD
Tersusunnya laporan capaian kinerja dan laporan akuntabilitas kinerja SKPD
15 dokumen
5,410,000
3 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
Tersusunnya laporan keuangan dan prognosis
5 dokumen
5,319,600
Kantor Dinas perindag pasar
TOTAL RANCANGAN
11,296,658,407
Lampiran 10 : Rumusan Program dan Kegiatan Tahun 2016 --- hal. 7
KET