Rumusan Kebutuhan Program dan Kegiatan Tahun Indikator Rencana Tahun 2013

Rumusan Kebutuhan Program dan Kegiatan Tahun 2013 SKPD : DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

1

2

Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) 3

Lokasi

Target Capaian Kinerja

4

5

Rencana Tahun 2013 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 6

Sumber Dana APBD I 8

APBN 7

Catatan Penting APBD II 9

10

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 12 11


URUSAN WAJIB BIDANG URUSAN KETAHANAN PANGAN 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

01

0001

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah perangko dan meterai untuk administrasi

Cibinong

01

0002

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah jaringan komunikasi, air dan listrik telepon air listrik internet

Cibinong

1,476 lembar

5 2 2 2

1,471,222,000

-

-

1,471,222,000

5,500,000

-

-

5,500,000

231,000,000

-

-

231,000,000

line jaringan jaringan jaringan

1,471,222,000

1,476 lembar

5,500,000

231,000,000 5 2 2 2

line jaringan jaringan jaringan

01

0006

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional

Jumlah kendaraan dinas yang diipelihara perizinannya

Cibinong

109 unit

23,650,000

-

-

23,650,000

109 unit

23,650,000

01

0008

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Luas kantor yang dibersihkan

Cibinong

3,222 m2

97,620,000

-

-

97,620,000

3,222 m2

97,620,000

01

0010

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah alat tulis kantor yang diadakan

Cibinong

63 jenis

44,500,000

-

-

44,500,000

63 jenis

44,500,000

01

0011

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan

Cibinong

18 jenis

58,450,000

-

-

58,450,000

18 jenis

58,450,000

01

0012

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah komponen instalasi listrik yang diadakan

Cibinong

8 jenis

22,355,000

-

-

22,355,000

8 jenis

22,355,000

01

0015

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah surat kabar, majalah dan buku perundang-undangan

Cibinong

2,016 eksemplar

39,286,000

-

-

39,286,000

2,016 eksemplar

39,286,000

01

0016

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Jumlah tabung pemadam kebakaran dan LPG yang diisi - pemadam kebakaran - pengisian tabung LPG

Cibinong

2,450,000

-

-

2,450,000

Jumlah makanan dan minuman rapat yang disediakan - makan - snack

Cibinong

Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi - perjalanan dalam daerah - perjalanan luar daerah

Cibinong

01

01

0017

0018

Penyediaan Makanan dan Minuman

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah

5 tabung 12 kali 4,020 porsi

5 tabung 12 kali 77,700,000

-

-

77,700,000

2,340 porsi 4,260 porsi 798 HOK

0019

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

Jumlah tenaga kontrak

Cibinong

01

0020

Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD

Tertatanya dokumentasi dan arsip

Cibinong

01

0021

Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian

Tertibnya administrasi kepegawaian

01

0022

Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang

01

0024

Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor

16 tenaga kontrak

4,020 porsi

77,700,000

2,340 porsi 4,260 porsi 491,305,000

-

-

491,305,000

325 kali 336 kali

01

2,450,000

798 HOK

491,305,000

325 kali 336 kali 140,000,000

-

-

140,000,000

16 tenaga kontrak

140,000,000

5 bdg

53,022,000

-

-

53,022,000

5 bdg

53,022,000

Cibinong

11 jenis

59,257,000

-

-

59,257,000

11 jenis

59,257,000

Tertibnya administrasi barang

Cibinong

2 jenis

53,127,000

-

-

53,127,000

2 jenis

53,127,000

Jumlah petugas piket keamanan kantor

Cibinong

8 orang

72,000,000

-

-

72,000,000

8 orang

72,000,000

Kode


1

2

02


Lokasi


4

5

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

02

0005

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan roda dua yang dibeli

Cibinong

02

0010

Pengadaan Mebeleur

Jumlah Pengadaan Mebeleur - Podium - Meja Rapat

Cibinong

02

0013

Pengadaan Peralatan Kantor

Jumlah peralatan kantor yang diadakan - Soil Tester - Komputer - Notebook - printer - kamera - proyektor - wireless - mesin Fax

Cibinong

Jumlah perlengkapan kantor yang diadakan - lemari arsip - AC

Cibinong

Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara - kendaraan roda 4 - kendaraan roda 2

Cibinong

Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara - jaringan PDAM - jaringan listrik - jaringan telepon - AC - peralatan sound system

Cibinong

02

02

02

0014

0023

0025

Pengadaan Perlengkapan Kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

3 unit 1 unit 2 paket 28 unit 3 3 5 1 8 5 1 1


APBN 7


1,900,111,000

-

-

1,900,111,000

491,127,500

-

-

491,127,500

49,765,000

-

-

49,765,000

245,390,000

-

-

245,390,000

10 unit

110 unit

101,658,500

-

-

101,658,500

2 2 6 31 5

0027

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Jumlah gedung kantor yang dipelihara

Cibinong

302,650,000

-

-

302,650,000

02

0029

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor

Jumlah komputer dan jaringan komputer yang dipelihara

Cibinong

02

0037

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Jumlah gedung kantor UPT yang direhabilitasi

Cibinong, Caringin, Parung Panjang

34 unit

3 unit 1 unit 2 paket 28 unit

491,127,500

49,765,000

245,390,000

unit unit unit unit unit unit unit unit

10 unit

101,658,500

110 unit

302,650,000

12 unit 88 unit 119,750,000

-

-

119,750,000

46 unit 2 2 6 31 5

unit unit unit unit unit

2 unit 1 taman

1,900,111,000

5 unit 5 unit

12 unit 88 unit 46 unit

10

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Dana/ Pagu Target Capaian Kinerja Indikatif 12 11

3 3 5 1 8 5 1 1

unit unit unit unit unit unit unit unit

5 unit 5 unit

02

05

34 unit


119,750,000

unit unit unit unit unit

109,770,000

-

-

109,770,000

50 unit komputer

37,000,000

-

-

37,000,000

50 unit komputer

37,000,000

4 gedung

443,000,000

-

-

443,000,000

4 gedung

443,000,000

116,800,000

-

-

116,800,000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

2 unit 1 taman

109,770,000

116,800,000

05

0002

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan

Cibinong

36 orang

102,000,000

-

-

102,000,000

36 orang

102,000,000

05

0005

Pembinaan Mental dan Rohani bagi Aparatur

Jumlah aparatur yang mengikuti pembinaan mental

Cibinong

100 orang

14,800,000

-

-

14,800,000

100 orang

14,800,000

450,970,000

-

-

450,970,000

23,495,000

-

-

23,495,000

06

06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0001

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah laporan kinerja SKPD

Cibinong

3 dokumen

450,970,000

3 dokumen

23,495,000

Kode


1

2


Lokasi


4

5



APBN 7


10


06

0002

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Jumlah laporan semesteran dinas

Cibinong

1 dokumen

21,525,000

-

-

21,525,000

1 dokumen

21,525,000

06

0004

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Jumlah laporan keuangan akhir tahun dinas

Cibinong

1 dokumen

23,350,000

-

-

23,350,000

1 dokumen

23,350,000

06

0005

Penyusunan Perencanaan Anggaran

Jumlah dokumen anggaran yang dibuat

Cibinong

3 dokumen

55,000,000

-

-

55,000,000

3 dokumen

55,000,000

06

0006

Penatausahaan Keuangan SKPD

Jumlah kegiatan yang diadministrasikan keuangannya

Cibinong

1 dokumen

150,000,000

-

-

150,000,000

1 dokumen

150,000,000

06

0007

Penyusunan Renstra dan Renja SKPD

Jumlah rencana kerja Distanhut tahun 2013

Cibinong

1 dokumen

32,000,000

-

-

32,000,000

1 dokumen

32,000,000

06

0010

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD

Jumlah dokumen pelaporan capaian kinerja bulanan dan triwulan

95 kegiatan

115,600,000

-

-

115,600,000

95 kegiatan

115,600,000

06

0013

Publikasi Kinerja SKPD

Jumlah sarana publikasi kinerja SKPD

30,000,000

-

-

30,000,000

11,735,395,000

2,897,040,000

1,225,000,000

7,613,355,000

144,375,000

-

-

144,375,000

16

16

16

40 Kecamatan

Cibinong

3 kali

Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan 0009

0020

Pemanfaatan Perkarangan Untuk Pengembangan Pangan

Pengembangan Perbenihan/Perbibitan

- Jumlah keluarga yang memanfaatkan lahan pekarangan - Jumlah percontohan pemanfaatan pekarangan - Jumlah percontohan kebun sekolah Luas lahan untuk pengembangan benih padi Jumlah Peserta yang dididik

Lokasi lomba tingkat wilayah, provinsi, nasional

UPT perbenihan Jonggol dan Dramaga

16

0033

Penyusunan Monografi Pertanian dan Kehutanan

Jumlah dokumen monografi dan buku saku

Tersebar 40 Kecamatan

16

0034

Pemanfaatan Teknologi Lahan Kering

Jumlah percontohan teknologi budidaya lahan kering

16

0035

Penyusunan Sasaran Intensifikasi

Jumlah dokumen sasaran intensifikasi pertanian tahun 2012

16

0038

Pendukung Sinergi Kegiatan Tanaman Pangan

Jumlah program pemerintah yang didukung

Tersebar di 40 kecamatan

16

0039

Pemberdayaan Rumah Tangga Sangat Miskin di Lokasi PKH (Program Keluarga Harapan)

Jumlah keluarga sangat miskin yang difasilitasi untuk berusaha di sektor pertanian

Ciampea, Kemang, Dramaga, Megamendung

16

0045

Penunjang Kegiatan UPT Perbenihan I Wilayah Dramaga

Jumlah laporan yang dibuat

Dramaga

16

0046

Penunjang Kegiatan UPT Perbenihan II Wilayah Jonggol


16

0047

Penunjang Kegiatan UPT Pengembangan Lahan Kering Wilayah Tenjo


200 KK

3 kali

8,374,690,500

200 KK

6 Unit

6 Unit

4 Unit

4 Unit

18 Ha

246,655,000

-

-

246,655,000

100 peserta 250 buku

30,000,000

18 Ha

158,812,500

271,320,500

100 peserta 245,036,000

-

-

245,036,000

250 buku

269,539,600

Tenjo

7 Komoditi

223,500,000

-

-

223,500,000

7 Komoditi

245,850,000

Cibinong

1 dokumen

33,985,000

-

-

33,985,000

1 dokumen

37,383,500

5 program

250,000,000

-

-

250,000,000

5 program

275,000,000

404,794,000

-

-

404,794,000

24 dokumen

54,452,000

-

-

54,452,000

24 dokumen

59,897,200

Jonggol

24 dokumen

44,912,000

-

-

44,912,000

24 dokumen

49,403,200

Tenjo

24 dokumen

51,762,000

-

-

51,762,000

24 dokumen

56,938,200

200 KK

200 KK

445,273,400

Kode


1

2

16

0057

Pengembangan PTT Padi

Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) 3 - Diterapkannya PTT padi sawah

Lokasi


4

5

Cariu, Cibungbulang, Leuwiliang, Jonggol, Jasinga

- Tersedianya alat mesin pertanian: 1. Soil teskit 2. BWD 3. Caplak 4. Gasrok 5. Traktor - Terlaksananya 1. Bimbingan Teknis 2. Temu Lapang 3. Sosialisasi - Tersedianya Sarana Produksi Padi

200 Ha

Rencana Tahun 2013 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 6 1,994,800,000


APBN 7 -

Catatan Penting APBD II 9 -

10

1,994,800,000

11 Unit 60 Unit 10 Unit

100 400 400 225

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Dana/ Pagu Target Capaian Kinerja Indikatif 12 11 200 Ha

2,194,280,000

11 Unit 60 Unit 10 Unit

orang orang orang Ha

100 400 400 225

orang orang orang Ha

16

0059

Intensifikasi Ubi Kayu

Tertanaminya lahan dengan ubi kayu

Sukaraja (10) Ha, Ciampea (10 Ha), Gunung Sindur (10 Ha)

30 Ha

299,467,000

-

-

299,467,000

30 Ha

329,413,700

16

0056

Rehabilitasi Jitut dan Jides

Jumlah DI yang di rehab

Cigudeg, Caringin, Jonggol, Leuwiliang, Cariu, Ciseeng, dan Parung Panjang

20 DI

3,619,617,000

-

-

3,619,617,000

20 DI

3,981,578,700

SLPTT Padi sawah

Luas lahan SLPTT

8 kecamatan

10,200 Ha

2,600,000,000

2,000,000,000

600,000,000

-

Pengembangan Agribisnis Talas

Luas Lahan

Kec. Tamansari dan Tenjolaya

20 Ha

250,000,000

-

250,000,000

-

Penangkaran Benih padi

Luas lahan penangkaran benih padi

Kec. Sukajaya, Cariu,Sukamamur Cibungbulang dan Kec. Cigombong

25 Ha

375,000,000

-

375,000,000

-

Pengadaan Alat Pasca Panen Padi

Jumlah Jenis alat pasca panen

Jonggol, Jasinga, Cariu, Leuwiliang, Cibungbulang, Nanggung, Cijeruk

4 jenis

371,680,000

371,680,000

-

-

Penyediaan Lumbung Pangan Masyarakat

Jumlah unit

Tenjolaya, Cigudeg

2 unit

525,360,000

525,360,000

-

-

1,014,246,000

-

-

1,014,246,000

7 jenis

638,996,000

-

-

638,996,000

7 jenis

702,895,600

1 paket

375,250,000

-

-

375,250,000

1 paket

412,775,000

Program Peningkatan Distribusi dan Cadangan Pangan 16

0058

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Padi

Jumlah alat pengolah padi yang diadakan (Huller, Polisher, Ayakan Gabah, Ayakan Beras, Timbangan Duduk, Mesin Jahit Karung, Kemasan Karung)

16

0069

Pengembangan Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Jumlah Sistem Informasi yang dibuat

Cariu, Cibungbulang, Leuwiliang, Jonggol, Jasinga, Sukamakmur Cijeruk, Rumpin, Tenjolaya, Dramaga Pamijahan, Nanggung Cibinong

1,115,670,600

Kode


1

2


Lokasi


4

5



APBN 7


10


URUSAN PILIHAN BIDANG URUSAN PERTANIAN 17

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan

17

0002

Fasilitasi Kerjasama Pembangunan Pertanian/Kehutanan

Jumlah temu usaha

17

0007

Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian Daerah

Jumlah pameran pertanian/perkebunan yang diikuti

Revitalisasi Penggilingan Padi

Luas Panen

18

Cibinong

Jakarta, Bogor, PF2N

Jonggol, Cijeruk, Caringin, Tamansari, Parung Panjang, Tenjo

1,080,500,000

770,000,000

-

310,500,000

82,500,000

-

-

82,500,000

4 pameran

228,000,000

-

-

228,000,000

8 Ha

770,000,000

770,000,000

-

-

91,216,000

-

-

91,216,000

2 kali

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan

341,550,000

2 kali

4 pameran

90,750,000

250,800,000

100,337,600

18

0010

Penunjang Kegiatan UPT Alat Mesin Pertanian I Wilayah Jasinga

Jumlah laporan yang di buat

Jasinga

24 dokumen

44,948,000

-

-

44,948,000

24 dokumen

49,442,800

18

0011

Penunjang Kegiatan UPT Alat Mesin Pertanian II Wilayah Jonggol

Jumlah laporan yang di buat

Jonggol

24 dokumen

46,268,000

-

-

46,268,000

24 dokumen

50,894,800

12,841,079,000

5,517,190,000

1,600,000,000

5,723,889,000

434,959,000

-

-

434,959,000

19

19

19

Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan 0009

0016

Pengembangan Agromedika

Pengembangan Agribisnis Tanaman Hias

Luas lahan agromedika yang dikembangkan Jumlah peserta temu teknis - Jumlah bibit tanaman hias yang didistribusikan - Tersedianya mist room - Tersediamya Green House

19

0022

Pembinaan Usaha Perkebunan

Terbinanya pelaku usaha perkebunan

19

0037

Penunjang Kegiatan UPT Pengembangan Tanaman Pangan Holtikultura, Perkebunan dan Kehutanan I Wilayah Cigudeg


19

0038

Penunjang Kegiatan UPT Pengembangan Tanaman Pangan Holtikultura, Perkebunan dan Kehutanan II Wilayah Parung Panjang

19

0039

19

0040

Kecamatan Nanggung

Tamansari, Gunung Sindur

5 ha 20 orang

-

6,000 pohon

273,262,000

5 ha

478,454,900

20 orang -

-

273,262,000

1 unit 1 unit Leuwiliang, Cigudeg, Cisarua, Citeureup, Sukajaya, Cigombong, Rumpin, Nanggung, Ciawi, Tamansari, Jasinga, Tenjo, Caringin

6,296,277,900

6,000 pohon

300,588,200

1 unit 1 unit

40 kec

50,130,000

-

-

50,130,000

40 kec

55,143,000

Cigudeg

24 dokumen

53,719,000

-

-

53,719,000

24 dokumen

59,090,900


Parung Panjang

24 dokumen

52,819,000

-

-

52,819,000

24 dokumen

58,100,900

Penunjang Kegiatan UPT Pengembangan Tanaman Pangan Holtikultura, Perkebunan dan Kehutanan III Wilayah Leuwiliang


Leuwiliang

24 dokumen

57,175,000

-

-

57,175,000

24 dokumen

62,892,500

Penunjang Kegiatan UPT Pengembangan Tanaman Pangan Holtikultura, Perkebunan dan Kehutanan IV Wilayah Cibungbulang


Cibungbulang

24 dokumen

56,599,000

-

-

56,599,000

24 dokumen

62,258,900

Kode


1

2


Lokasi


4

5



APBN 7


10


19

0041

Penunjang Kegiatan UPT Pengembangan Tanaman Pangan Holtikultura, Perkebunan dan Kehutanan V Wilayah Dramaga


Dramaga

24 dokumen

42,479,000

-

-

42,479,000

24 dokumen

46,726,900

19

0042

Penunjang Kegiatan UPT Pengembangan Tanaman Pangan Holtikultura, Perkebunan dan Kehutanan VI Wilayah Ciseeng


Ciseeng

24 dokumen

64,219,000

-

-

64,219,000

24 dokumen

70,640,900

19

0043

Penunjang Kegiatan UPT Pengembangan Tanaman Pangan Holtikultura, Perkebunan dan Kehutanan VII Wilayah Ciawi


Ciawi

24 dokumen

54,419,000

-

-

54,419,000

24 dokumen

59,860,900

19

0044

Penunjang Kegiatan UPT Pengembangan Tanaman Pangan Holtikultura, Perkebunan dan Kehutanan VIII Wilayah Caringin


Caringin

24 dokumen

57,919,000

-

-

57,919,000

24 dokumen

63,710,900

19

0045

Penunjang Kegiatan UPT Pengembangan Tanaman Pangan Holtikultura, Perkebunan dan Kehutanan IX Wilayah Cibinong


Cibinong

24 dokumen

80,119,000

-

-

80,119,000

24 dokumen

88,130,900

19

0046

Penunjang Kegiatan UPT Pengembangan Tanaman Pangan Holtikultura, Perkebunan dan Kehutanan X Wilayah Jonggol


Jonggol

24 dokumen

57,319,000

-

-

57,319,000

24 dokumen

63,050,900

19

0047

Penunjang Kegiatan UPT Pengembangan Tanaman Pangan Holtikultura, Perkebunan dan Kehutanan XI Wilayah Cariu


Cariu

24 dokumen

50,819,000

-

-

50,819,000

24 dokumen

55,900,900

19

0048

Penunjang Kegiatan UPT Pengembangan Tanaman Obat


Nanggung

24 dokumen

58,974,000

-

-

58,974,000

24 dokumen

64,871,400

19

0050

Pengendalian Hama Terpadu Hortikultura

Terlaksananya Gerakan PHT tanaman hortikultura

Cijeruk, Ciawi, Caringin,Tenjolaya, Tamansari Kemang, Cibungbulang, Leuwiliang

8 kelompok

202,796,000

-

-

202,796,000

8 kelompok

223,075,600

19

0056

Pengembangan dan Rehabilitasi Kelapa Rakyat

Terehabilitasinya perkebunan kelapa rakyat

6,000 pohon

192,500,000

-

-

192,500,000

6,000 pohon

211,750,000

19

0058

Rehabilitasi Cengkeh Rakyat

Terwujudnya optimalisasi lahan tanaman perkebunan

Nanggung, leuwiliang

3 poktan 15 Ha

218,725,000

-

-

218,725,000

3 poktan 15 Ha

240,597,500

19

0060

Pengendalian OPT Perkebunan

Terwujudnya Pengendalian OPT Perkebunan

Jasinga, Sukamakmur, Pamijahan, Leuwiliang, Cisarua, Megamendung

12 kelompok

231,270,000

-

-

231,270,000

12 kelompok

254,397,000

19

0061

Penerapan Teknologi Pasca Panen Karet

Tersedianya peralatan pasca panen karet di kelompok tani

Jasinga

1 kelompok

631,525,000

-

-

631,525,000

1 kelompok

694,677,500

19

0062

Pengembangan Komoditas Pala Rakyat

Terwujudnya optimalisasi lahan tanaman perkebunan

Ciawi, Cijeruk

195,845,000

-

-

195,845,000

Cariu, Rumpin

2 poktan 20 Ha

2 poktan 20 Ha

215,429,500

Kode


1

2

19

0063

Pendukung Sinergi Kegiatan Perkebunan

19

0064

Pendukung Sinergi Kegiatan Hortikultura

19

0066

Penerapan Teknologi Pasca Panen Kopi Rakyat

Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) 3 - Terciptanya sinergitas antara program pusat/ Kementerian Pertanian dan daerah - Meningkatnya nilai produk dan pengetahuan petani Jumlah program pemerintah pusat yang didukung - Terlaksananya magang petani kopi rakyat di Kintamani Bali - Tersedianya peralatan pasca panen kopi di kelompok tani

Lokasi


4

5



APBN 7


10


Kabupaten Bogor

3 dirjen

142,444,000

-

-

142,444,000

3 dirjen

156,688,400

Kabupaten Bogor

6 Lokasi

100,179,000

-

-

100,179,000

6 Lokasi

110,196,900

Sukamakmur, Megamendung, Cigudeg, Rumpin, Tanjungsari, Pamijahan

20 orang

884,180,000

-

-

884,180,000

20 orang

972,598,000

6 Kelompok

6 Kelompok

19

0067

Rehabilitasi Usaha Karet Rakyat

tertanaminya lahan dengan tanaman karet

Jasinga, Leuwisadeng

30 Ha

234,205,000

-

-

234,205,000

30 Ha

257,625,500

19

0068

Pengembangan Agribisnis Pisang

Luas lahan yang ditanami pisang raja bulu kuning

Ciawi, megamendung

15 Ha

302,670,000

-

-

302,670,000

15 Ha

332,937,000

19

0069

Pengembangan Agribisnis Nenas

Luas lahan yang ditanami nenas mahkota

Cijeruk

5 Ha

272,409,000

-

-

272,409,000

5 Ha

299,649,900

19

0072

Pengadaan Alat Pasca Panen Hortikultura

Terwujudnya sentra agribisnis komoditas unggulan hortikultura

Kemang, Rancabungur, Megamendung

3 lokasi

200,000,000

-

-

200,000,000

3 lokasi

220,000,000

19

0074

Pembuatan Rumah Penampungan dan Pengolahan Hortikultura

Jumlah rumah penampungan hasil dan rumah pengolahan hasil hortikultura

Megamendung, Gunung Putri

2 Unit

245,561,000

-

-

245,561,000

2 Unit

270,117,100

19

0077

Fasilitasi Pelayanan Usaha Pertanian dan Kehutanan

Jumlah Pelayanan Usaha Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan

Kabupaten Bogor

4 Bidang

74,650,000

-

-

74,650,000

19

0078

Pengembangan Agribisnis Pepaya

Luas Lahan Yang Ditanami

Rancabungur,

40 Ha

150,000,000

-

-

150,000,000

Pepaya

leuwisadeng

Pengembangan Agribisnis Pisang

Luas lahan yang dikembangkan menjadi agribisnis pisang

Kec. Cigombong, Cariu, dan Kec. Kec. Sukamakmur

20 Ha

500,000,000

-

500,000,000

-

Pengembangan Agribisnis Pepaya

Luas lahan yang dikembangkan menjadi agribisnis pepaya

Kec. Rancabungur, Kemang,dan Kec. Sukaraja

50 Ha

500,000,000

-

500,000,000

-

Pengembangan Agribisnis Sayuran

Luas lahan yang dikembangkan menjadi agribisnis sayuran

Kec. Cisarua, Caringin, Cibungbulang, Kemang, Rancabungur, dan Kec. Ciawi

60 Ha

600,000,000

-

600,000,000

-

Pengembangan Sentra AgribisnisKomoditas Unggulan Manggis

Terlaksananya pengembangan sentra agribisnis komoditas unggulan manggis

Kec. Leuwiliang, Leuwisadeng, Cigudeg dan Kec. Sukamakmur

3,000,000,000

3,000,000,000

-

-

Pengembangan Pertanian HortikulturaTanaman Hias

Berkembangnya pertanian hortikultura tanaman hias

Kec. Tamansari, Gunung Sindur, Bojonggede, dan Kec.Pamijahan

1,000,000,000

1,000,000,000

-

-

4 kebun

10 kelompok

4 Bidang

40 Ha

82,115,000

165,000,000

Kode


1

2


Lokasi


4

5

APBD II 9

10

123,750,000

-

-

3 Hektar

150,000,000

150,000,000

-

-

100 Hektar

521,250,000

521,250,000

-

-

Kemang, Gn Sindur, Rumpin

65 Hektar

260,000,000

260,000,000

-

-

Luas lahan pengembangan pala

Cigombong, Cijeruk, Leuwisadeng, Ciawi

40 Hektar

212,190,000

212,190,000

-

-

Luas lahan pengembangan cengkeh

Pamijahan, Nanggung

100 Hektar

250,000,000

250,000,000

-

-

2,450,000,000

2,450,000,000

-

-

1,450,000,000

1,450,000,000

-

-

250,000,000

250,000,000

-

-

750,000,000

750,000,000

-

-

4,050,000,000

4,050,000,000

-

-

2,050,000,000

2,050,000,000

-

-

2,000,000,000

2,000,000,000

-

-

Tanjungsari

Pembuatan kebun entres karet

Luas lahan yang entres

Jasinga

Rehabilitasi Tanaman Karet Rakyat

Luas lahan yang dikembangkan

Leuwisadeng, Tanjungsari

Pengembangan tanaman kelapa rakyat

Luas lahan pengembangan kelapa

Pengambangan Komoditas pala rakyat

Rehabilitasi tanaman cengkeh rakyat

Program Peningkatan produksi, Produktivitas dan mutu produk tanaman holtikultura berkelanjutan

Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman sayuran dan tanaman obat berkelanjutan

Catatan Penting

123,750,000

Luas lahan yang ditanami kopi

Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman florikultura berkelanjutan

APBN 7


45 Hektar

Pengembangan Kopi Rakyat (Robusta)

Peningkatan Produksi, produktiivitas dan mutu tanaman buah berkelanjutan


Luas kawasan buah Jumlah lembaga usaha Sarana/prasarana budidaya SL-GAP Registrasi kebun SL-GHP Sarana/prasarana pasca panen

Sukamakmur Megamendung Cijeruk

Luas kawasan florikultura Jumlah lembaga usaha Sarana/prasarana budidaya SL-GAP Registrasi kebun SL-GHP Sarana/prasarana pasca panen

Tamansari Megamendung Gunungsindur

Luas kawasan sayuran Luas kawasan tanaman sayuran Jumlah lembaga usaha Sarana/prasarana budidaya SL-GAP Registrasi kebun SL-GHP Sarana/prasarana pasca panen

Sukamakmur Cibungbulang Rumpin Sukajaya

Dramaga Leuwiliang Caringin

80 Hektar 1 Lembaga 12 unit 4 Kelompok 2 Kebun 4 Kelompok 10,000 m2 1 Lembaga 4 unit 2 Kelompok 1 Kebun 2 Kelompok

Cijeruk Leuwiliang

80 15 2 20

Hektar Hektar Lembaga unit

5 Kelompok 1 Kebun 5 Kelompok

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Pengembangan Sumber Air mendukung Holtikultura

Jumlah Embung/Dam Parit Luas lahan holtikultura Perluasan lahan luas Das hulu

Sukamakmur Megamendung Cijeruk Sukajaya Caringin

2 30 20 50

Peningkatan sarana dan prasarana pertanian

Jumlah kelompok

40 kec

40 kelompok

unit hektar hektar hektar


Kode


1

2


Lokasi


4

5



APBN 7


10


URUSAN PILIHAN BIDANG URUSAN KEHUTANAN 21

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

6,688,926,000

2,313,230,000

3,500,000,000

875,696,000

963,265,600

21

0002

Pembuatan Bibit/Benih Tanaman Kehutanan

Jumlah bibit tanaman tahunan

Tajur Halang

350,000 Batang

332,696,000

-

-

332,696,000

350,000 Batang

365,965,600

21

0016

Penunjang One Billion Indonesian Tree (OBIT)

Jumlah peserta sosialisasi rehabilitasi hutan dan lahan KMDM

Kabupaten Bogor

520 orang OBIT 570 orang

343,000,000

-

-

343,000,000

520 orang OBIT 570 orang

377,300,000

21

0021

Penyusunan Rencana Teknik RHL

- buku RTN-RHL - Data lahan Kritis

Cibinong

1 paket 1 paket

200,000,000

-

-

200,000,000

1 paket 1 paket

220,000,000

Pengayaan tanaman Das prioritas

Luas lahan Luas lahan Luas lahan Luas lahan Luas lahan Luas lahan

Ciawi Caringin Cijeruk Cigombong Citeureup Cigudeg

2,000,000,000

2,000,000,000

-

-

Pengamanan Sarana dan prasarana pengamanan hutan ( Dana alokasi khusus )

Jumlah unit

Cibinong

3 unit

235,200,000

235,200,000

-

-

Pengadaan sarana dan prasarana penyuluhan hutan

Jumlah unit

Cibinong

6 unit

78,030,000

78,030,000

-

-

GRLK

Luas lahan kritis yang ditanami

Kec. Cariu, Tanjungsari, Jonggol & Sukamakmur

1,120 Ha

3,500,000,000

-

3,500,000,000

-

1,345,795,000

-

350,000,000

995,795,000

22

75 100 100 50 25 150

Hektar Hektar Hektar Hektar Hektar Hektar

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

1,095,374,500

22

0007

Pembuatan Dam Penahan

Terbangunnya Dam Penahan

Ciawi, Caringin, Cijeruk, Cigombong

7 unit

300,575,000

-

-

300,575,000

7 unit

330,632,500

22

0008

Pembuatan Sumur Resapan

Jumlah Sumur Resapan yang dibangun

Babakan Madang, Parung, Tajur Halang, Gn.Sindur

35 unit

180,000,000

-

-

180,000,000

35 unit

198,000,000

22

0010

Pengembangan Agribisnis Aneka Usaha Kehutanan Non Kayu

Terbangunnya Pusat Pengembangan Agribisnis Jamur

Kecamatan Dramaga, Ciomas, Pamijahan

3 unit

315,220,000

-

-

315,220,000

3 unit

346,742,000

22

0015

Pengendalian OPT Tanaman Kehutanan

Jumlah kelompok tani yang dilberi pelatihan pengendalian OPT tanaman kehutanan

Pamijahan, Jonggol, Sukajaya, Sukamakmur, Tanjungsari dan Cariu

6 Kelompok

200,000,000

-

-

200,000,000

6 Kelompok

220,000,000

Pengembangan Agribisnis Aneka Usaha Kehutanan Non Kayu

Jumlah unit usaha jamur kayu

Kec. Tanjungsari, Gunung Putri dan Babakan Madang

3 unit

350,000,000

-

350,000,000

-

466,385,000

-

-

466,385,000

34

Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan

513,023,500

34

0003

Penunjang Kegiatan UPT Peredaran Hasil Pertanian dan Kehutanan I Wilayah Leuwiliang


Leuwiliang

24 dokumen

54,092,000

-

-

54,092,000

24 dokumen

59,501,200

34

0004

Penunjang Kegiatan UPT Peredaran Hasil Pertanian dan Kehutanan II Wilayah Caringin


Caringin

24 dokumen

54,119,000

-

-

54,119,000

24 dokumen

59,530,900

Kode


1

2


Lokasi


4

5

34

0005

Penunjang Kegiatan UPT Peredaran Hasil Pertanian dan Kehutanan III Wilayah Gunung Putri


Gunung Putri

34

0007

Fasilitasi Kemitraan Usaha Kayu Rakyat

Terselenggaranya temu usaha fasilitasi kemitraan usaha kayu rakyat

Dramaga, Caringin Cileungsi, Jonggol

34

0010

Pengawasan dan Pengendalian Usaha Kehutanan

Terlaksananya pengawasan dan pengendalian usaha kehutanan

Kabupaten Bogor dan luar kabupaten bogor

JUMLAH

#REF!

Total APBD DISTANHUT #REF!

#REF!

24 dokumen

4 lokasi



APBN 7


10


42,019,000

-

-

42,019,000

176,155,000

-

-

176,155,000

140,000,000

-

-

140,000,000

154,000,000

45,702,645,000

17,997,460,000

6,675,000,000

21,030,185,000

22,739,293,200

21,030,185,000 21,030,185,000

24 dokumen

4 lokasi

46,220,900

193,770,500

Rumusan Kebutuhan Program dan Kegiatan Tahun Indikator Rencana Tahun 2013

Recommend Documents