PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa surat menyurat 2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 3 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4 Penyediaan jasa kebersihan kantor 5 Penyediaan alat tulis kantor 6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Indikator Kinerja (Outcome) 3
Rencana Tahun 2013 Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5
6
570 lbr perangko 526 lbr materai STNK 7 unit kendaraan roda 4 dan 4 unit kendaraan roda 2 Rekening 2 jaringan telepon, 1 jaringan air, 5 jaringan listrik, 1 jaringan internet 8 org petugas kebersihan 26 jenis alat/bahan kebersihan 28 jenis alat tulis
29,441,918,000 1,277,818,000 6,000,000 7,860,000 200,000,000
122,300,000 54,000,000
Sumber Dana APBD I 8
APBN 7 -
1,700,000,000 -
APBD II 9
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif 12 11
27,741,918,000 1,277,818,000 6,000,000 570 lbr perangko 526 lbr materai 7,860,000 STNK 7 unit kendaraan roda 4 dan 4 unit kendaraan roda 2 200,000,000 Rekening 2 jaringan telepon, 1 jaringan air, 5 jaringan listrik, 1 jaringan internet 122,300,000 8 org petugas kebersihan 26 jenis alat/bahan kebersihan 54,000,000 28 jenis alat tulis
30,150,359,800 1,405,599,800 6,600,000 8,646,000 220,000,000
134,530,000 59,400,000
10 jenis cetakan 5340 lbr penggandaan 13 jenis alat listrik
60,000,000
24 majalah pariwisata, 12 bh buku PC Mav, 1440 eks koran lokal, 1 set buku peraturan perundangan dan 1 set buku pariwisata seni budaya 24 bh tabung gas
22,648,000
48,000,000
12 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran 13 Pelayanan dokumentasi dan arsip SKPD
48 kali briefing/rapat rutin 100 kali jamuan rapat koordinasi kali jamuan makan minum tamu 613 kali perjalanan dinas dalam daerah dan 272 kali perjalanan dinas luar daerah 4 org pegawai kontrak, 2 org arsiparis 12 buku register
14 Penyediaan pelayanan administrasi kepegawaian
20 jenis
50,000,000
50,000,000 20 jenis
55,000,000
15 Penyediaan pelayanan administrasi barang
5 jenis dokumen
50,000,000
50,000,000 5 jenis dokumen
55,000,000
16 Penyediaan pelayanan keamanan kantor
13 orang
7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
9 Penyediaan bahan logistik kantor 10 Penyediaan makanan dan minuman
11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
28,000,000
2,160,000
400,000,000
44,550,000 50,000,000
132,300,000
60,000,000 10 jenis cetakan 5340 lbr penggandaan 28,000,000 13 jenis alat listrik
66,000,000
22,648,000 24 majalah pariwisata, 12 bh buku PC Mav, 1440 eks koran lokal, 1 set buku peraturan perundangan dan 1 set buku pariwisata seni budaya 2,160,000 24 bh tabung gas
24,912,800
48,000,000 48 kali briefing/rapat rutin 100 kali jamuan rapat koordinasi kali jamuan makan minum tamu 400,000,000 613 kali perjalanan dinas dalam daerah dan 272 kali perjalanan dinas luar daerah 44,550,000 4 org pegawai kontrak, 2 org arsiparis 50,000,000 12 buku register
132,300,000 13 orang
30,800,000
2,376,000 52,800,000
440,000,000
49,005,000 55,000,000
145,530,000
6
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan mebeleur 2 Pengadaan peralatan kantor
Indikator Kinerja (Outcome) 3
Rencana Tahun 2013 Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5
6
10 unit kursi kerja, 1 set sofa
12,263,100,000 13,500,000
1 unit komputer, 1 unit laptop, 1 unit printer, 1 camera mb 10000 infocus, ups Showcase, 2 tenda, partisi
120,000,000
pemeliharaan gedung kantor Disbudpar dan gedung kesenian 7 unit roda 4 dan 4 unit roda 2
196,000,000
5,000,000
7 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
3 jenis (mesin tik, filling cabinet dan genset) 4 unit mebeleur
8 Pemeliharaan rutin/berkala taman halaman kantor
18 tanaman, 2 unit air mancur
9 Pemeliharaan rutin/berkala jaringan komputerisasi
1 jaringan komputer
3 Pengadaan perlengkapan kantor 4 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 5 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 6 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Sumber Dana APBD I 8
APBN 7 -
APBD II 9 -
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif 12 11
12,263,100,000 13,500,000 10 unit kursi kerja, 1 set sofa 120,000,000 komputer, laptop, printer camera mb 10000, infocus, ups
20,000,000
13,192,410,000 14,850,000 132,000,000
20,000,000 Showcase, 2 tenda, partisi
22,000,000
196,000,000 pemeliharaan gedung kantor Disbudpar dan gedung kesenian 100,000,000 7 unit roda 4 dan 4 unit roda 2
215,600,000
5,500,000
3,600,000
5,000,000.00 3 jenis (mesin tik, filling cabinet dan genset) 3,600,000 4 unit mebeleur
12,000,000
12,000,000 18 tanaman, 2 unit air mancur
13,200,000
100,000,000
6,000,000
110,000,000
3,960,000
6,000,000 1 jaringan komputer
10 Pemeliharaan rutin/berkala komputer
13 unit komputer dan 2 laptop
11 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat studio dan komunikasi
6 unit alat studio
12 Pemeliharaan rutin/berkala AC
8 unit AC
12,000,000
12,000,000 8 unit AC
13,200,000
13 Pengadaan kendaraan roda 2
4 unit
40,000,000
40,000,000 2 unit
44,000,000
14 Pembuatan rencana detik teknis (DED) gedung kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 15 Pembangunan gedung kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 16 Pembangunan gedung kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Penambahan ruangan)
1 Dokumen DED
429,000,000
429,000,000 1 Dokumen DED
471,900,000
1 Gedung Kantor
11,000,000,000
11,000,000,000 1 Gedung Kantor
12,100,000,000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Pendidikan dan pelatihan formal 2 Pembinaan mental dan rohani bagi aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
30,000,000
6,600,000
30,000,000 13 unit komputer dan 2 laptop
6,000,000
6,000,000 6 unit alat studio
270,000,000
Bimtek bagi aparatur 12 kali pengajian dan 15 kali senam
136,000,000 100,000,000
1 dokumen
40,000,000
6,600,000
270,000,000
-
-
36,000,000 545,000,000
33,000,000
136,000,000 100,000,000 Bimtek bagi aparatur
149,600,000 110,000,000
36,000,000 12 kali pengajian dan 15 kali senam -
-
545,000,000
39,600,000 599,500,000
40,000,000 1 dokumen
44,000,000
6
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Indikator Kinerja (Outcome) 3
Rencana Tahun 2013 Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 6
Sumber Dana APBD I 8
APBN 7
APBD II 9
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif 12 11
3 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
5 12 buku laporan keuangan semesteran 20 buku
4 Penyusunan perencanaan anggaran
Dokumen RKA dan DPA
100,000,000
100,000,000 Dokumen RKA dan DPA
110,000,000
5 Penatausahaan keuangan SKPD
150,000,000
150,000,000 1 buku register SPP, SPM, SP2D, buku register pajak, buku BKU 50,000,000 20 buku renja dan renstra
165,000,000
6 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
1 buku register SPP, SPM, SP2D, buku register pajak, buku BKU 20 buku renja dan renstra
7 Monitoring, evaluasi dan pelaporan SKPD
20 dokumen
50,000,000
50,000,000 20 dokumen
55,000,000
8 Publikasi kinerja SKPD
1 tahun
30,000,000
30,000,000 1 tahun
33,000,000
25,000,000 100,000,000
25,000,000 12 buku laporan keuangan semesteran 100,000,000 20 buku
110,000,000
50,000,000
950,000,000 200,000,000
2 Pemberdayaan bahasa, sastra dan aksara Sunda
30 Peserta SMU
100,000,000
3 Pembinaan nilai-nilai budaya untuk remaja siswa/I SLTA
60 Peserta
4 Honorarium para juru pelihara dan bintek juru pelihara benda cagar budaya 5 Pengadaan Alat Kesenian Tradisional dan Modern
30 Orang Juru Pelihara
360,000,000
360,000,000 30 Orang Juru Pelihara
396,000,000
seperangkat alat kesenian
200,000,000
200,000,000 seperangkat alat kesenian
220,000,000
-
950,000,000 200,000,000 3 Kegiatan
55,000,000
3 Kegiatan
Program pengembangan nilai budaya 1 Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Di Kampung Adat Wilayah Kabupaten Bogor
-
27,500,000
100,000,000 30 Peserta SMU
90,000,000
1,045,000,000 220,000,000
110,000,000
90,000,000 60 Peserta
6 Obyek Wisata
2,425,000,000 400,000,000
2 Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap usaha jasa akomodasi
1 Kegiatan
250,000,000
3 Pembinaan dan pengendalian usaha restoran dan rumah makan
50 Data Restoran dan RM
4 Pembinaan, pengawaan dan pegendalian RHU
50 Data Buku
100,000,000
100,000,000 50 Data Buku
110,000,000
5 Peningkatan sarana/fasilitas Gedung Kesenian dan Olah dan olahraga
2 Pekerjaan - 1 Paket Panggung Terbuka - DED panggung terbuka - Penataan taman
750,000,000
750,000,000 1 Pekerjaan - 1 Paket Panggung Terbuka - DED panggung terbuka - Penataan taman
825,000,000
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 1 Pengelolaan dan pemeliharaan obyek wisata
75,000,000
-
-
2,425,000,000 400,000,000 6 Obyek Wisata
99,000,000
250,000,000 1 Kegiatan
2,667,500,000 440,000,000 275,000,000
75,000,000 50 Data Restoran dan RM
82,500,000
6
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 6 Updating dan kostumisasi Website Disbudpar
Indikator Kinerja (Outcome) 3
Rencana Tahun 2013 Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5
6
1 website
Sumber Dana APBD I 8
APBN 7
APBD II 9
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif 12 11
50,000,000 1 website
50,000,000
55,000,000
7 Pembinaan dan pengendalian usaha obyek wisata di Kabupaten Bogor
45 Obyek Wisata
100,000,000
100,000,000 45 Obyek Wisata
110,000,000
8 Pembinaan, pengawasan dan pengendalian jasa wisata
50 Usaha Jasa Wisata
100,000,000
100,000,000 50 Usaha Jasa Wisata
110,000,000
9 Bimtek peningkatan pelayanan pengunjung obyek wisata
40 Orang Peserta
100,000,000
100,000,000 40 Orang Peserta
110,000,000
10 Peningkatan Fasilitasi Desa Wisata di Kabupaten Bogor
Pengadaan MCK dan pelatihan
150,000,000
150,000,000 Pengadaan MCK dan pelatihan
165,000,000
11 Kajian Wisata Tirta Setu Cikaret dan Setu Kabantenan
1 Obyek Wisata
150,000,000
150,000,000 1 Obyek Wisata
165,000,000
12 Pembuatan Sistem Informasi Manajeman Pariwisata
1 sistem
200,000,000
200,000,000 1 sistem
220,000,000
Program pengembangan kemitraan 1 Festival makanan dan minuman Kabupaten Bogor
40 Kecamatan 20 Restoran dan RM
2,655,000,000 200,000,000
-
-
2,655,000,000 200,000,000 40 Kecamatan 20 Restoran dan RM
2,920,500,000 220,000,000
2 Fasilitasi forum koordinasi Sektor pariwisata
2 Forum
150,000,000
150,000,000 2 Forum
165,000,000
3 Fasilitasi sadar wisata terhadap masyarakat di sekitar obyek wisata
50 Orang Peserta
100,000,000
100,000,000 50 Orang Peserta
110,000,000
4 Sosialisasi Peraturan-Peraturan Kepariwisataan
1 sosialisasi perda
100,000,000
100,000,000 1 sosialisasi perda
110,000,000
5 Fasilitasi travel dialog
50 Orang Peserta
150,000,000
150,000,000 50 Orang Peserta
165,000,000
6 Fasilitasi table top
50 Orang Peserta
150,000,000
150,000,000 50 Orang Peserta
165,000,000
7 Fasilitasi Penyusunan Paket Wisata
50 orang Anggota ASITA
100,000,000
100,000,000 50 orang Anggota ASITA
110,000,000
8 Pembinaan dan pengembangan SDM pelaku usaha sarana akomodasi terhadap pelayanan tamu
150 Orang Peserta
130,000,000
130,000,000 150 Orang Peserta
143,000,000
9 Pengembangan desa wisata
5 desa wisata
200,000,000
200,000,000 5 desa wisata
220,000,000
10 Pelatihan SKKNI Restoran dan RM Kabupaten Bogor
50 Peserta
100,000,000
100,000,000 50 Peserta
110,000,000
11 Pelatihan standar operasional prosedur usaha rekreasi dan hiburan umum
50 Orang Peserta
100,000,000
100,000,000 50 Orang Peserta
110,000,000
12 Kajian Penyusunan RIPARDA
1 dokumen Riparda
200,000,000
200,000,000 1 dokumen Riparda
220,000,000
6
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 13 Pengembangan pariwisata berbasis pemberdayaan masyarakat lokal dan ekonomi kreatif
Indikator Kinerja (Outcome) 3
Rencana Tahun 2013 Target Capaian Kinerja 5 100 orang pengrajin
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 6
Sumber Dana APBD I 8
APBN 7
APBD II 9
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif 12 11
150,000,000
150,000,000 100 orang pengrajin
75,000,000
75,000,000 40 Orang Peserta
165,000,000
14 Fasilitasi pelatihan pramu pijat
40 Orang Peserta
15 Fasilitasi pelatihan outbond
1 Dokumen, 40 Orang Peserta
150,000,000
150,000,000 1 Dokumen, 40 Orang Peserta
165,000,000
16 Pelatihan Management Operasional Hotel
50 orang peserta
200,000,000
200,000,000 50 orang peserta
220,000,000
17 Penilaian Jasa Usaha Pariwisata (Adhi Karya Pariwisata Hotel)
Hotel di Kab. Bogor
300,000,000
300,000,000 Hotel di Kab. Bogor
330,000,000
18 Fasilitasi Pemberdayaaan Kompepar
5 Kompepar
100,000,000
100,000,000 3 Kompepar
110,000,000
Program pengelolaan keragaman budaya 1 Fasilitasi Penyelenggaraan Festival budaya daerah (Helaran) 2 Pasanggiri Mojang Jajaka 2013 3 Festival Nuansa Islam 4 Festival Seni Ibing Silat 5 Grebeg Maulid tahun 2013 6 Sosialisasi benda cagar budaya pada siswa SMU se-Kab Bogor 6 Parsitipasi dalam festival seni budaya daerah Kemilau Nusantara 2013
40 Kecamatan, 10 kab/kota 100 Orang Peserta 100 Orang Peserta 1 Kegiatan 1 Kegiatan 40 Orang Siswa SLTA
3,590,000,000 350,000,000 200,000,000 150,000,000 150,000,000 1,200,000,000 100,000,000
-
200,000,000
3,390,000,000 350,000,000 200,000,000 150,000,000 150,000,000 1,200,000,000 100,000,000
40 Kecamatan, 10 kab/kota 100 Orang Peserta 100 Orang Peserta 1 Kegiatan 1 Kegiatan 40 Orang Siswa SLTA
82,500,000
3,729,000,000 385,000,000 220,000,000 165,000,000 165,000,000 1,320,000,000 110,000,000
1 Sanggar Seni (30 Orang)
100,000,000
100,000,000 1 Sanggar Seni (30 Orang)
110,000,000
7 Festival kaulinan urang lembur (alimpaido) tingkat Kabupaten Bogor dan pengiriman peserta pemenang 8 Pementasaan kesenian di obyek wisata, hotel, gedung kesenian dan event-event tertentu 9 Bupati Nyukcruk Budaya 10 Sarasehan seniman dan budayawan Kabupaten Bogor
1 Kegiatan
150,000,000
150,000,000 1 Kegiatan
165,000,000
50 Pementasan
400,000,000
400,000,000 50 Pementasan
440,000,000
6 pementasan wayang golek 40 Orang Peserta
400,000,000 90,000,000
400,000,000 6 pementasan wayang golek 90,000,000 40 Orang Peserta
440,000,000 99,000,000
11 Fasilitasi pengembangan seni angklung 12 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Sanggar/Lingkung Seni
30 peserta 10 group seni
200,000,000 100,000,000
30 peserta 100,000,000 5 group seni
110,000,000
650,000,000 200,000,000 100,000,000 125,000,000 100,000,000 125,000,000
-
6 Situs 1 Perda 5 replika BCB 1 Paket Penataan Lingkungan
4,950,000,000 500,000,000
-
Program pengelolaan kekayan budaya 1 Pemeliharaan dan penataan lingkungan situs 2 Kajian Akademis Perda BCB 3 Pebuatan Replikasi Benda Cagar Budaya (BCB) Kabupaten Bogor 4 Penataan Lingkungan Situs Cibalay 5 Penelitian situs cagar budaya di Kabupaten Bogor Program pengembangan pemasaran pariwisata 1 Penyebaran Informasi Pariwisataan dan Budaya Kab Bogor
TV, Airport TV, Buletin Pariwisata (1000 Eks), 10 Artikel Pariwisata di Koran/Majalah
200,000,000
-
1,500,000,000
650,000,000 200,000,000 100,000,000 125,000,000 100,000,000 125,000,000
6 Situs 1 kajian akademis 5 replika BCB 1 Paket Penataan Lingkungan
3,450,000,000 500,000,000 TV, Airport TV, Buletin Pariwisata (1000 Eks), 10 Artikel Pariwisata di Koran/Majalah
577,500,000 220,000,000 110,000,000 137,500,000 110,000,000 137,500,000 3,795,000,000 550,000,000 -
6
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 2 Pengadaan bahan dan barang promosi pariwisata dan budaya
3 4 5 6 7 8 9 10
Bogor Tourism Mart and Expo 2013 Gebyar tahun baru 2013 Road show pariwisata Kab. Bogor Pameran dalam negeri Dana Pendamping Pemasangan LED Screen (bantuan propinsi) Fasilitas perkantoran TIC Peningkatan Kerjasama Promosi antar Kabupaten /Kota Pembuatan Media Promosi Pariwisata di Kawasan Puncak (LED Screen Media Promosi Pariwisata)
Indikator Kinerja (Outcome) 3
Rencana Tahun 2013 Target Capaian Kinerja 5 10 Information Box dan Baliho, 2000 Buku Profil Pariwisata, 2000 Leaflet Pesona Wisata, 1000 DVD Pariwisata dan Budaya, 1000 Poster Pariwisata, 1 Paket Stand Knock Down, 1 Paket Foto Duratrain dan Show Case 1 Event 1 Event 3 Road Show 10 Pameran 1 Gedung Kantor 4 MoU
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 6
APBN 7
Sumber Dana APBD I 8
550,000,000
300,000,000 500,000,000 450,000,000 700,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 1,500,000,000
APBD II 9
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif 12 11
550,000,000 10 Information Box dan Baliho, 2000 Buku Profil Pariwisata, 2000 Leaflet Pesona Wisata, 1000 DVD Pariwisata dan Budaya, 1000 Poster Pariwisata, 1 Paket Foto Duraitrain dan Show Case, Paper Bag, Kalender, Kaos 2 TV LCD 300,000,000 1 Event 500,000,000 1 Event 450,000,000 3 Road Show 700,000,000 10 Pameran 150,000,000 150,000,000 1 Gedung Kantor, audio visual 150,000,000 4 MoU 1,500,000,000
605,000,000
330,000,000 550,000,000 495,000,000 770,000,000 165,000,000 165,000,000 165,000,000 -
6
