RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TAHUN

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TAHUN 2013 - 2018

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014

Nomor : Tanggal : RENCANA STRATEGIS DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013 - 2018 BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan unsur penyelenggara

pemerintahan

daerah

yang

dalam

upaya

mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan

serangkaian

rencana

tindakan

dan

kegiatan

mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam

rangka

pencapaian

tujuan

organisasi

yang

telah

ditetapkan sebelumnya. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra SKPD. Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Sementara itu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menyebutkan

bahwa

Renstra

SKPD

merupakan

dokumen

perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Didalam

ketentuan

lainnya

yaitu

Instruksi

Presiden

Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis local, nasional dan global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi

1

Negara

Kesatuan

Republik

Indonesia.

Dokumen

Rencana

Strategis dimaksud setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) serta memuat kebijakan, program dan kegiatan. Pemerintah Kabupaten Bogor telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013 – 2018 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2014

tentang

Daerah

Rencana

Kabupaten

Kabupaten

Bogor

Pemabangunan

Bogor Tahun

Tahun 2013

–

Jangka

2013

–

2018

adalah

Menengah

2018.

RPJMD dokumen

perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah. Berdasarkan uraian diatas, maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Bogor sebagai salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor menyususn dan menetapkan Renstra Disbudpar Kabupaten Bogor Tahun 2013 – 2018. Selanjutnya Renstra Disbudpar yang telah ditetapkan harus menjadi pedoman dalam menyusun Renja Disbudpar yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan penjabaran dari perencanaan periode 5 (lima) tahunan. 1.2. LANDASAN HUKUM Penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor tahun 2013-2018 didasarkan pada : 1.2.1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421). 1.2.2. Undang-undang

Nomor

32

Tahun

2004

tentang

Pemerintahan Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4437).

2

1.2.3. Undang-undang

Nomor

10

Tahun

2009

tentang

1999

tentang

Kepariwisataan. 1.2.4. Instruksi

Presiden

Nomor

7

Tahun

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 1.2.5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

tentang

Pengendalian Pembangunan

Tahapan, dan

Tata

Evaluasi

Daerah

Cara

Penyusunan,

Pelaksanaan

(Lembaran

Rencana

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 517). 1.2.6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah Kabupaten Bogor. 1.2.7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008

tentang

Rencana

Tata

Ruang

Wilayah

(RTRW)

Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 19). 1.2.8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD)

Kabupaten

Bogor

Tahun

2005-2025

(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 27) 1.2.9

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun

2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003-2013 1.2.10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah

Kabupaten Bogor tahun 2013-2018.

3

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor tahun 2013-2018 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan jangka

menengah

yang

menjabarkan

Perubahan

RPJMD

Kabupaten Bogor tahun 2014-2018 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah Kabupaten Bogor. Tujuan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor tahun 2013-2018 untuk dijadikan landasan/ pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, penguatan

peran

para

stakeholders

dalam

pelaksanaan

Pembangunan Pariwisata, serta sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor. 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN Penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor dilakukan oleh Tim Penyusun Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Dalam proses penyusunan Renstra juga melibatkan seluruh anggota organisasi dalam rapat-rapat internal serta melibatkan Stakeholders Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam rapat koordinasi. Keterlibatan beberapa pihak baik internal maupun eksternal ini terutama untuk memberikan masukan-masukan dalam penyusun Renstra. Sistematika penulisan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor tahun 2013-2018 sebagai berikut: BAB I

PENDAHULUAN Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, maksud

dan

tujuan,

landasan

hukum,

dan

4

sitematika penulisan. BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD Pada

bab

ini

menjelaskan

mengenai

Struktur

Organisasi, Tugas pokok dan fungsi, Sumber Daya Dinas

Kebudayaan

Pelayanan

dan

dan

Pariwisata,

Tantangan

Kinerja

dan

Peluang

Pengembangan Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Pada bab ini menjelaskan mengenai Identifikasi permasalahan Fungsi

berdasarkan

Pelayanan

Dinas

Tugas

Pokok

dan

Kebudayaan

dan

Pariwisata, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L, Telaahan RTRW dan Penentuan Isuisu Strategis. BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, DAN KEBIJAKAN Pada bab ini menjelaskan mengenai pernyataan Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah serta Strategi dan Kebijakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor tahun 2013-2018.

BAB V

RENCANA

PROGRAM

INDIKATOR

KINERJA,

DAN KELOMPOK

KEGIATAN, SASARAN

DAN PENDANAAN INDIKATIF Pada bab ini menjelaskan mengenai program dan kegiatan lokalitas SKPD, program lintas SKPD dan program kewilayahan disertai indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang ada di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

untuk

periode tahun 2013-2018.

5

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang

akan

dicapai

SKPD

dalam

lima

tahun

mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. BAB VII

PENUTUP

6

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA (DISBUDPAR) 2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI Disbudpar Kabupaten Bogor mempunyai tugas pokok membantu

Bupati

dalam

melaksanakan

penyusunan

dan

pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan pariwisata. Dalam

melaksanakan

tugas

pokok

tersebut

Disbudpar

Kabupaten Bogor mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kebudayaan dan pariwisata; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kebudayaan dan pariwisata; dan d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Adapun tugas pokok dan fungsi dari masing-masing sekretaris dan bidang sebagai berikut : 2.1.1. SEKRETARIAT Sekretariat secara umum mempunyai tugas membantu dan

bertanggung

jawab

kepada

Kepala

Dinas

dalam

melaksanakan pengelolaan ketatausahaan dinas. Sekretariat mempunyai fungsi : a.

pengoordinasikan penyusunan program dinas;

b.

pengumpulan, pengolaan dan analisis data dinas;

c.

pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;

d.

pengelolaan administrasi keuangan;

e.

pengelolaan situs web dinas; dan

f.

pelaksanaan

monitoring,

evaluasi

dan

menyusun

pelaporan kinerja dinas. 7

Dalam

melaksanakan

tugas

dan

fungsi

Sekretariat

dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh : 1. Sub Bagian Program dan Pelaporan; 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 3. Sub Bagian Keuangan. Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub bagian Program dan Pelaporan membantu

Sekretaris

penyusunan

program

dalam dan

mempunyai tugas

melaksanakan pelaporan

pengelolaan

dinas.

Untuk

menyelenggarakan tugas dimaksud, sub bagian program dan pelaporan mempunyai fungsi sebagai berikut : a. penyiapan

bahan

pengoordinasian

penyusunan

program

dinas; b. pengumpulan, pengolahan dan analisis data dinas; c. pembinaan hubungan masyarakat; d. pelaksanaan pengelolaan situs web badan; dan e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan kinerja dinas. Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu

Sekretaris

administrasi

umum

dalam dan

melaksanakan kepegawaian

pengelolaan

dinas.

Untuk

menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut : a. pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan dan perjalanan dinas; b. pengadaan, pemeliharaan dan inventarisasi perlengkapan; c. penyiapan materi hukum dan ketatalaksanaan; dan d. pengelolaan administrasi kepegawaian badan. Sub

bagian

Keuangan

mempunyai

tugas

membantu

Sekretaris dalam melaksanakan penyusunan dan pengelolaan 8

administrasi keuangan dinas. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, sub bagian Keuangan

mempunyai

fungsi sebagai berikut : a. pengelolaan administrasi keuangan dinas; b. pengelolaan administrasi penyusunan anggaran dinas; c. pengelolaan

pengendalian

dan

pertanggungjawaban

administrasi keuangan badan. 2.1.2. BIDANG KEBUDAYAAN Bidang Kebudayaan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan kebudayaan. Untuk menyelenggarakan

tugas

sebagaimana

dimaksud,

Bidang

Kebudayaan mempunyai fungsi : a. Pengelolaan, pembinaan dan pengembangan kesenian daerah; b. Pengelolaan pembinaan dan pengembangan budaya; c. Pengelolaan pembinaan komunitas budaya. Dalam

melaksanakan

tugas

dan

fungsi

bidang

kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh : 1. Seksi Kesenian; 2. Seksi Kebudayaan; 3. Seksi Komunitas Budaya. Masing-masing seksi dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kebudayaan. Seksi Kesenian mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kebudayaan dalam melaksanakan pengelolaan kesenian dan untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Kesenian mempunyai fungsi : a. Pengumpulan dan pengolahan data serta analisis pengelolaan kesenian daerah; b. Penyusunan petunjuk teknis pengelolaan kesenian; 9

c. Pembinaan pengembangan mutu dan keunggulan kesenian kesenian daerah; d. Pembinaan pelestarian dan nilai-nilai kesenian daerah; e. Pelayanan dan pengendalian administrasi usaha perfilaman dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan festival film dan pekan film; f. Pembinaan pengembangan usaha kesenian; Seksi Budaya mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam

melaksanakan

pengelolaan

kebudayaan

dan

menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud

untuk

mempunyai

fungsi : a. Pengumpulan, pengolahan, dan analisis data pengelolaan kebudayaan; b. Penyusunan petunjuk teknis pengelolaan kebudayaan; c. Pembinaan umum dan teknis bidang garapan sejarah, nilai tradisi masyarakat, museum dan kepurbakalaan; d. Pembinaan sejarah lokal dan nilai-nilai tradisi masyarakat; e. Pembinaan

pengembangan

usaha

berkaitan

dengan

kebudayaan; f. Pembinaan pengembangan kemitraan kepurbakalaan; g. Pelayanan dan pengendalian administrasi membawa benda cagar budaya (BCB) ke luar daerah; h. Pembinaan kesejarahan, nilai tradisi dan benda cagar budaya. Seksi Komunitas Budaya mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan pengelolaan komunitas budaya

dan

untuk

menyelenggarakan

tugas

sebagaimana

dimaksud mempunyai fungsi : a. Pengumpulan, pengolahan, dan analisis data pengelolaan komunitas budaya; 10

b. Penyusunan petunjuk teknis komunitas budaya ; c. Pembinaan,

pengembangan

mutu,

dan

pemasyarakatan

komunitas budaya; d. Penggalian potensi, pengkajian dan penelitian komunitas budaya; e. Pembinaan dan pengembangan kelompok usaha komunitas budaya;

2.1.3. BIDANG JASA, OBYEK DAN DAYA TARIK WISATA Bidang Jasa, Obyek dan Daya Tarik Wisata mempunyai tugas

membantu

Kepala

Dinas

dalam

melaksanakan

pengelolaan jasa, obyek dan daya tarik wisata dan mempunyai fungsi : a. Pengelolaan jasa wisata; b. Pengelolaan rekreasi dan hiburan umum; c. Pengelolaan obyek dan daya tarik wisata. Dalam

melaksanakan

tugas

dan

fungsi

bidang

kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh : a. Seksi Jasa Wisata; b. Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata; c. Seksi Rekreasi dan Hiburan Umum. Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud di atas dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Seksi Jasa Wisata mempunyai tugas membantu Kepala Bidang

dalam

pengelolaan

jasa

wisata

dan

untuk

menyelenggarakan tugas tersebut mempunyai fungsi :

11

a. Pengumpulan, pengolahan dan analisa data pengelolaan jasa wisata; b. Penyusunan petunjuk teknis pengelolaan jasa wisata; c. Pembinaan pengembangan usaha jasa wisata; d. Pembinaan

pengembangan

mutu

pelayanan

dan

profesionalisme di bidang usaha jasa wisata; e. Pelayanan dan pengendalian administrasi usaha pariwisata; f. Pembinaan pelayanan usaha jasa wisata. Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata mempunyai tugas membantu

Kepala

pengembangan

obyek

Bidang dan

daya

dalam tarik

pengelolaan wisata

dan

dan untuk

menyelenggarakan tugas tersebut mempunyai fungsi : a. Pengumpulan, pengolahan dan analisa data pengelolaan dan pengembangan obyek dan daya tarik wisata; b. Penyusunan petunjuk teknis pengelolaan obyek dan daya tarik wisata; c. Pembinaan dan pengelolaan obyek dan daya tarik wisata; d. Pembinaan inventarisasi dan identifikasi obyek dan daya tarik wisata;; e. Pelayanan usaha obyek dan daya tarik wisata; Seksi Rekreasi dan Hiburan Umum mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam pengelolaan rekreasi dan hiburan umum dan untuk menyelenggarakan tugas tersebut mempunyai fungsi : a. Pengumpulan, pengolahan dan analisa data rekreasi dan hiburan umum; b. Penyusunan petunjuk teknis pengembangan usaha rekreasi dan hiburan umum; c. Pelayanan usaha rekreasi dan hiburan umum; 12

2.1.4. BIDANG SARANA WISATA Bidang

Sarana

Wisata

mempunyai

tugas

membantu

Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan sarana wisata. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Sarana Wisata mempunyai fungsi : a. Pengelolaan akomodasi pariwisata; b. Pengelolaan pembinaan restoran dan rumah makan; c. Pengelolaan aneka wisata. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut Bidang Sarana Wisata dipimpin oleh Kepala Bidang dan dibantu oleh : a. Seksi Akomodasi; b. Seksi Restoran dan Rumah Makan; c. Seksi Aneka Sarana Wisata; Seksi Akomodasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang

dalam

melaksanakan

pengelolaan

pengembangan

akomodasi pariwisata, dan untuk menyelenggarakan tugas tersebut mempunyai fungsi : a. Pengumpulan, pengolahan, serta analisis data pengembangan akomodasi pariwisata; b. Penyusunan petunjuk teknis akomodasi pariwisata; c. Pengelolaan pembinaan usaha akomodasi pariwisata; d. Pembinaan peningkatan mutu pelayanan dan profesionalisme usaha akomodasi pariwisata; e. Pelayanan usaha akomodasi pariwisata; Seksi Restoran dan Rumah Makan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan pengelolaan restoran dan rumah makan dan untuk menyelenggarakan tugas tersebut mempunyai fungsi : 13

a. Pengumpulan, pengolahan serta analisis data pembinaan restoran dan rumah makan; b. Penyusunan petunjuk teknis pengelolaan usaha restoran dan rumah makan; c. Pembinaan pengelolaan restoran dan rumah makan; d. Inventarisasi dan identifikasi usaha restoran dan rumah makan; e. Pelayanan usaha restoran dan rumah makan; Seksi Aneka Sarana Wisata mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan pengelolaan usaha aneka sarana wisata dan untuk menyelenggarakan tugas tersebut mempunyai fungsi : a. Pengumpulan, pengolahan serta analisis data pembinaan aneka sarana wisata; b. Penyusunan petunjuk teknis pengelolaan pembinaan aneka sarana wisata; c. Pengelolaan usaha aneka sarana wisata; d. Inventarisasi dan identifikasi usaha aneka sarana wisata; e. Pelayanan usaha aneka sarana wisata;

2.1.5. BIDANG PROMOSI DAN PEMASARAN Bidang

Promosi

dan

Pemasaran

mempunyai

tugas

membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan pengembangan

promosi

pemasaran

dan

untuk

menyelenggarakan tugas tersebut mempunyai fungsi: a. Pengelolaan bahan promosi pariwisata; b. Pengelolaan pembinaan event/peristiwa pariwisata; c. Pengelolaan promosi pariwisata dan hubungan antar lembaga; 14

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut Bidang Promosi dan Pemasaran dipimpin oleh Kepala Bidang dan dibantu oleh : a. Seksi Bahan Promosi; b. Seksi Pameran, Event dan Peristiwa Pariwisata; c. Seksi Kemitraan dan Hubungan Antar Lembaga; Seksi Bahan Promosi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan pengelolaan bahan promosi. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Bahan Promosi mempunyai fungsi: a. Pengumpulan, pengolahan serta analisis data bahan promosi; b. Penyusunan petunjuk teknis pengelolaan bahan promosi; c. Pembinaan pengelolaan bahan promosi; d. Pembinaan potensi pariwisata yang akan dipromosikan; e. Penataan dan pengembangan bahan-bahan promosi; Seksi mempunyai melaksanakan

Pameran, tugas

Event

dan

membantu

pengelolaan

Peristiwa

Kepala

promosi

Pariwisata

Bidang dan

dalam

pemasaran

kebudayaan, seni dan pariwisata. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pameran, Event dan Peristiwa Pariwisata mempunyai fungsi: a. Pengumpulan, pengolahan serta analisis data promosi dan pemasaran kebudayaan, seni dan pariwisata; b. Penyusunan

petunjuk

teknis

pengelolaan

promosi

dan

pemasaran kebudayaan, seni dan pariwisata; c. Pembinaan bidang pameran, event dan peristiwa pariwisata; d. Pembinaan kerjasama kebudayaan dan pariwisata dalam dan luar negeri; e. Pengelolaan pameran, event dan peristiwa pariwisata; 15

Seksi mempunyai

Kemitraan tugas

dan

Hubungan

membantu

Antar

Kepala

Lembaga

Bidang

dalam

melaksanakan pengelolaan kemitraan dan hubungan antar lembaga kebudayaan dan pariwisata. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Kemitraan dan Hubungan Antar Lembaga mempunyai fungsi: a. Pengumpulan, pengolahan serta analisis data kemitraan dan hubungan antar lembaga kebudayaan dan pariwisata; b. Penyusunan petunjuk teknis kemitraan dan hubungan antar lembaga; c. Pembinaan kemitraan dan hubungan antar lembaga; d. Pengelolaan kemitraan dan hubungan antar lembaga; e. Penataan dan pengembangan kemitraan dan hubungan antar lembaga; Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah, Disbudpar merupakan

perangkat

daerah

sebagai

penyelenggaraan pemerintahan daerah,

unsur

pelaksana

dipimpin oleh Kepala

Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Adapun susunan oragnisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari : 1. Kepala Dinas 2. Sekretariat, membawahkan : a. Sub Bagian Program dan Pelaporan; b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan c. Sub Bagian Keuangan. 3. Bidang Kebudayaan, membawahkan: a. Seksi Kesenian; b. Seksi Kebudayaan; c. Seksi Komunitas Budaya 4. Bidang Jasa, Obyek dan Daya Tarik Wisata membawahkan : a. Seksi Jasa Wisata; 16

b. Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata; c. Seksi Rekreasi dan Hiburan Umum; 5. Bidang Sarana Wisata, membawahkan : a. Seksi Akomodasi; b. Seksi Restoran dan Rumah Makan; c. Seksi Aneka Sarana Wisata; 6. Bidang Promosi dan Pemasaran, membawahkan : a. Seksi Bahan Promosi; b. Seksi Pameran, Event dan Peristiwa Pariwisata; c. Seksi Kemitraan dan Hubungan Antar Lembaga; Secara lengkap Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor, disajikan dalam Gambar 2.1. Kepala Disbudpar

Sekretariat

Sub Bagian Program dan Pelaporan

Bidang Kebudayaan

Bidang Sarana Wisata

Bidang Jasa, Obyek dan Daya Tarik Wisata

Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Bidang Promosi dan Pemasaran

Seksi Kesenian

Seksi Restoran

Seksi Jasa Wisata

Seksi Bahan Promosi

Seksi Kebudayaan

Seksi Akomodasi

Seksi ODTW

Seksi Pmrn, Evnt dan Prstwa Par.

Seksi Komunitas Budaya

Seksi Aneka Sarana Wisata

Seksi Rekreasi dan Hiburan Umum

Seksi Kemitraan dan HAL

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor

17

2.2. SUMBER DAYA PADA DISBUDPAR 2.2.1. Kondisi Umum Pegawai Jumlah pegawai keseluruhan yang ada di Disbudpar Kabupaten Bogor sebanyak 71 orang yang terdiri dari PNS, CPNS, Tenaga honorer dan tenaga keamanan. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut : JUMLAH ( % ORANG) PNS 69 90.54 CPNS KONTRAK/HONORER 1 4.05 PETUGAS KEAMANAN 4 5.40 JUMLAH 74 100 TABEL II.a. JUMLAH PEGAWAI DISBUDPAR KABUPATEN

No 1. 2. 3. 4.

PEGAWAI

BOGOR

Tabel diatas menunjukkan bahwa pegawai Disbudpar masih ada yang belum diangkat menjadi pegawai negeri yaitu tenaga honorer dan petugas keamanan. Sehingga penulisan tentang kondisi pegawai dibawah ini difokuskan hanya pada PNS dan CPNS.sebanyak 69 orang. a. Jumlah Pegawai yang menduduki Jabatan dan Staf Sesuai

dengan

Pembentukan

Perda Dinas

nomor Daerah

11

tahun

Kabupaten

2008 Bogor,

tentang maka

pengisian formasi jabatan struktural di Disbudpar terdiri dari eselon II,III dan IV yaitu sebanyak 20 orang.

18

Selengkapnya dapat dilihat tabel dibawah ini : Jumlah (orang % ) 1. Eselon II 1 1.49 2. Eselon III 5 7.46 3. Eselon IV 15 22.38 4 Fungsional 5 Staf 48 68.65 Jumlah 69 100 Tabel II.b. Jumlah pegawai Disbudpar yang menduduki N0

Jabatan/Staf

Jabatan dan Staf Tahun 2014 a. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan/ Pangkat Dari 76 jumlah Pegawai yang ada di Disbudpar terdapat 28,9 % pegawai yang berstatus golongan II, 39,5 % pegawai yang berstatus golongan III, sedangkan golongan IV sebanyak 17,1 %. Namun masih ada pegawai yang berstatus golongan I yaitu 14,5 %. Selengkapnya dapat dilihat tabel berikut : N0

Golongan

Jumlah (orang )

%

1.

IV

11

16,41

2.

III

33

46,26

3.

II

21

31,34

4

I

4

5,97

Jumlah 69 100.00 Tabel II.c. Jumlah Pegawai Disbudpar berdasarkan Pangkat/Golongan Tahun 2014

b. Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan Apabilan

dilihat

dari

tingkat

Pendidikan

pegawai

Disbudpar yang ada, maka status pendidikan dengan SLTA/SMK lebih mendominasi yaitu sebesar 32,8 %, sedangkan yang paling rendah yaitu tingkat SD sebesar 3,9 %. Selengkapnya dapat dilihat tabel dibawah ini. 19

N0

Pendidikan

Jumlah (orang )

%

1.

Strata-2 ( S2 )

16

22,38

2.

Strata-1 ( S1 )

25

35,82

3.

Sarjana Muda/ D3

4

5,97

4

SLTA/SMK

20

29,85

5

SLTP

4

5,97

6

SD

-

-

Jumlah 69 100 Tabel II.d. Jumlah pegawai Disbudpar berdasarkan Pendidikan Tahun 2014.

Tabel diatas menunjukkan bahwa tenaga kerja di Disbudpar 64,17% tenaga dengan klasifikasi sarmud, sarjana

dan

magister.

Hal

ini

sebenarnya

sudah

merupakan hal yang baik bahwa sumber daya manusia yang ada di Disbudpar umumnya tingkat perguruan tinggi. c. Jumlah Pegawai berdasarkan jenis kesarjanaan Apabila

dilihat

dari

jenis

kesarjanaan/disiplin

ilmu,

terdapat 30.7 % pegawai dengan tingkat strata-1 dengan 7 jenis disiplin ilmu, sedangkan kearsipan hanya 3.9 % dengan latar belakang sarjana muda. Selengkapnya dapat dilihat tabel berikut :

20

N0

KESARJANAAN/DISIPLIN ILMU

A.

SARJANA

B.

JUMLAH (orang )

1. Akutansi

1

2. Ekonomi

10

3. Sosial

2

4. Pariwisata

4

5. Antropologi

1

6. Hukum

2

7. Sastra

4

SARJANA MUDA 1. Kearsipan

3

C.

KEJURUAN

2

D.

UMUM

38

Jumlah 67 Tabel II.e. Jumlah pegawai Disbudpar berdasarkan kesarjanaan

Tabel diatas menunjukkan bahwa klasifikasi kedisipilnan ilmu pegawai yang ada di Disbudpar menunjukkan hal yang

bervariasi,

hal

ini

sangat

dibutuhkan

dalam

memajukan Pariwisata di Kabupaten Bogor sebagai suatu Destinasi Wisata Unggulan.

2.2. Kondisi Umum Anggaran Anggaran Belanja Daerah Disbudpar Kabupaten Bogor tahun 2012-2013 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang

Anggaran

Pendapatan

dan

Belanja

Daerah

(APBD)

Kabupaten Bogor, dan dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Besarnya anggaran belanja yang telah ditetapkan setiap tahunnya mengalami peningkatan, semula 21

pada tahun 2012 sebesar Rp. 12.890.588.000,- dan pada tahun 2013, menjadi Rp. 17.914.276.000,- atau naik sebesar 138,97 %. Demikian pula bila dilihat dari realisasi belanja, pada tahun 2012 sebesar

Rp.

12.541.154.340

kemudian

menjadi

Rp.

16.871.561.129,- pada tahun 2013, atau naik sebesar 134,53 %. Perkembangan

anggaran

dan

realisasi

belanja

daerah

menurut kelompok belanja dari tahun 2009-2010, sebagai berikut : TAHUN 2012

ANGGARAN ( RP .)

REALISASI

12.890.588.000

12.541.154.340

2013 17.914.276.000 16.871.561.129 TABEL II.f. ANGGARAN DAN REALISASI TAHUN 2012-2013

22

2.3. Kondisi Umum Sarana Kerja Sarana kerja yang ada di Disbudpar Kabupaten Bogor tergolong cukup memadai hal ini dapat terlihat dalam tabel dibawah ini : NO

URAIAN

BANYAKNYA

SATUAN

1

TANAH

2000

M2

2

GEDUNG

1 820

3

LISTRIK

2

JARINGAN

4

AIR

1

JARINGAN

5

TELPON

2

6

AREA PARKIR

1

AREA

7

RUANG RAPAT

1

RUANG

8

KOPERASI

1

BUAH

9

KANTIN

1

BUAH

10

MUSHOLLA

1

BUAH

11

KENDARAAN RODA 4

7

UNIT

12

KENDARAAN RODA 2

6

UNIT

13

MEJA RAPAT

1

SET

14

AC

14

UNIT

15

KOMPUTER PC

16

UNIT

16

KOMPUTER NOTEBOOK

2

UNIT

17

MEJA KERJA

56

UNIT

18

KURSI KERJA

31

UNIT

19

FILLING KABINET

30

UNIT

20

INFOKUS

4

UNIT

21

JARINGAN INTERNET

1

JARINGAN

22

LEMARI ARSIP 6 UNIT TABEL.II.g. SARANA KERJA DISBUDPAR

UNIT (2 LANTAI) M2

LINE

(1 FAX)

23

2.4. KINERJA PELAYANAN DISBUDPAR Indikator Kinerja pelayanan Disbudpar sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yaitu Faktor Urusan Kesejahteraan Masyarakat, Fokus Layanan Urusan Wajib, dan Fokus Layanan Urusan Pilihan yang didalamnya berkaitan dengan kebudayaan dan pariwisata. Hal ini dapat dilihat pada table 2.4.1.

24

Dari tabel 2.4.1 diatas dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mencapai target sesuai dengan yang telah ditentukan. Hasil seperti ini dapat dicapai berkat kerja keras dan soliditas seluruh personil Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Disamping itu, hasil ini juga dicapai berkat adanya taat azas terhadap pencapaian kinerja serta efektivitas penggunaan anggaran. Hal yang paling menonjol dari pencapaian kinerja ini adalah dalam

peningkatan

kunjungan

wisatawan.

Kunjungan

wisatawan ke Kabupaten Bogor selalu melebihi target yang telah ditetapkan. peningkatan

Beberapa

faktor

kunjungan

yang

berpengaruh

wisatawan

ini

terhadap

antara

lain

meningkatnya kegiatan promosi serta inovasi kegiatan promosi yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Parwisata, semakin sinerginya pelaku usaha pariwisata dengan pemerintah daerah dalam

hal

promosi

serta

peningkatan

pelayanan

kepada

wisatawan serta semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kegiatan kepariwisataan di lingkungan sekitarnya sehingga semakin menumbuhkan sikap di kalangan masyarakat untuk berupaya menjadi tuan rumah yang baik bagi para wisatawan. Pencapaian kinerja tersebut ditunjang oleh anggaran dan realisasi pendanaan pada Disbudpar dapat dilihat pada tabel 2.4.2.

25

Dari tabel 2.4.2. diatas dapat dilihat bahwa rasio antara anggaran dengan realisasi anggaran berjalan dengan baik. Anggaran dapat diserap sesuai dengan yang telah ditetapkan dalan

rencana

kerja

dinas.

Bahkan

secara

umum

biasa

dilakukan efisiensi anggaran dimana sisa anggaran tersebut dikembalikan ke kas daerah. 2.5. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PADA DISBUDPAR Disbudpar dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang

pariwisata

tentunya

tidak

terlepas

dari

berbagai

permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Disbudpar Kabupaten Bogor. Berdasarkan analisis terhadap permasalahan internal maupun eksternal, dalam hal ini dengan menggunakan metode SWOT Analisis. Dalam analisis SWOT Lingkungan

internal

meliputi

Strength

(Kekuatan)

dan

Weaknesses (Kelemahan). Sedangkan Lingkungan eksternal meliputi Oppurtunity (Peluang) dan Threaths (ancaman). Adapun Masing-masing

kondisi

lingkungan

internal

dan

eksternal

antara lain sebagai berikut : 1.

Lingkungan Internal

a. Kekuatan (Strength) 1). Tersedianya dasar hukum sebagai landasan operasional

baik berupa perundang-undangan maupun peraturan daerah; 2). Tersedianya

sumber

daya

manusia

aparatur

Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata yang cukup memadai; 3). Tersedianya sarana kerja yang memadai untuk menunjang

produktivitas kerja;

26

4). Terjalinnya hubungan kerja yang baik dengan stake holder

kepariwisataan dan kebudayaan; 5). Tersedianya

jaringan

internet

untuk

keperluan

akses

informasi; 6). Tidak ada biaya dalam melakukan pelayanan kepada

masyarakat;

b. Kelemahan (Weakness) 1). Belum

tersedianya

arah

kebijakan

pariwisata

daerah

(Riparda); 2). Masih terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki

pengetahuan dalam bidang pariwisata dan kebudayaan; 3). Belum memiliki bank data kepariwisataan dan kebudayaan

yang lengkap; 4). Terbatasnya anggaran yang tersedia dibandingkan dengan

kebutuhan yang diperlukan; 5). Lemahnya koordinasi lintas sektoral (antar OPD) dalam

mendukung pembangunan pariwisata; 6). Belum menerapkan teknologi informasi yang utuh dalam

pengelolaan data kepariwisataan dan kebudayaan ; 2.

Lingkungan Eksternal

a. Peluang (Opportunity) 1). Pemandangan alam dan kesejukan khas pegunungan; 2). Potensi seni, budaya, objek wisata dan daya tarik wisata di

Kabupaten Bogor cukup besar; 3). Posisi

geografis

Kabupaten

Bogor

sangat

strategis,

berdekatan dengan DKI Jakarta dan Bandara Internasional serta berada pada jalur lintasan antar kota di Jawa Barat; 4). Kondisi sosial masyarakat cukup mendukung; 5). Kondisi keamanan di Kabupaten Bogor cukup menunjang; 6). Tren perjalanan wisata yang meningkat setiap tahunnya;

27

7). Tersedianya utilitas yang memadai (fasilitas RS, bank,

kantor pos, listrik, air bersih dll); 8). Perkembangan

teknologi

informasi

untuk

keperluan

promosi; 9). Tren perkembangan green tourism;

b. Ancaman (Threat) 1). Perkembangan

pariwisata

di

daerah

lain

yang

cukup

berkembang pesat; 2). Ketersediaan dan kualitas infrastruktur jalan yang kurang

memadai; 3). Masih

rendahnya

tingkat

kesadaran

masyarakat

untuk

memberikan pelayanan yang baik kepada wisatawan; 4). Keberadaan PKL yang tidak tertata yang menimbulkan kesan

kumuh; 5). Masih adanya kesenjangan kualitas SDM dan pelaku usaha

pariwisata; 6). Penanganan sampah dan kebersihan lingkungan yang kurang

memadai ; Dari hasil inventarisasi isu-isu strategis tersebut, dicoba untuk dilakukan analisa terhadap isu-isu strategis tersebut yang dapat dilihat pada table dibawah ini :

28

Tabel Ranking : 4 3 2 1

= = = =

Superior Diatas rata-rata Rata-rata Dibawah rata-rata/jelek 0.083333333

Internal Factor Analysis No 1 2 3 4 5 6

Strengths Tersedianya dasar hukum sebagai landasan operasional baik berupa perundang-undangan maupun peraturan daerah Tersedianya sumber daya manusia aparatur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang cukup memadai Tersedianya sarana kerja yang memadai untuk menunjang produktivitas kerja Terjalinnya hubungan kerja yang baik dengan stake holder kepariwisataan dan kebudayaan Tersedianya jaringan internet untuk keperluan akses informasi Tidak ada biaya dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat

Total Strengths

Bobot

Ranking

Nilai

0.15

4

0.60

0.18

4

0.72

0.05

4

0.20

0.10

4

0.40

0.05

3

0.15

0.07

3

0.21

0.6

No 1 2 3 4 5 6

Weakness Belum menerapkan teknologi informasi yang utuh dalam pengelolaan data kepariwisataan dan kebudayaan Masih terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dalam bidang pariwisata dan kebudayaan Belum memiliki bank data kepariwisataan dan kebudayaan yang lengkap Terbatasnya anggaran yang tersedia dibandingkan dengan kebutuhan yang diperlukan Lemahnya koordinasi lintas sektoral (antar OPD) dalam mendukung pembangunan pariwisata Belum tersedianya arah kebijakan pariwisata daerah (Riparda)

2.28

Bobot

Ranking

Nilai

0.05

2

0.1

0.12

1

0.12

0.05

2

0.1

0.05

1

0.05

0.06

2

0.12

0.07

1

0.07

Total Weakness

0.4

0.56

Total

1.0

2.84 X=

1.72

29

Tabel Ranking : 4

= Superior

3

= Diatas rata-rata

2

= Rata-rata

1

= Dibawah rata-rata/jelek 0.066666667

External Factor Analysis No

Opportunities

Bobot

Ranking

Nilai

1

Pemandangan alam dan kesejukan khas pegunungan

0.12

4

0.48

2

Potensi seni, budaya, objek wisata dan daya tarik wisata di Kabupaten Bogor cukup besar

0.12

4

0.48

3

Posisi geografis yang berdekatan dengan DKI Jakarta dan bandara internasional Soekarno-Hatta

0.08

3

0.24

serta berada pada jalur lintasan antarkota di Jawa Barat

0

4

Kondisi sosial masyarakat yang cukup mendukung

0.05

3

0.15

5

Kondisi keamanan di Kabupaten Bogor cukup menunjang

0.04

3

0.12

6

Tren perjalanan wisata yang meningkat setiap tahunnya

0.06

3

0.18

7

Tersedianya utilitas yang memadai (fasilitas RS, bank, kantor pos, listrik, air bersih dll)

0.04

4

0.16

8

Perkembangan teknologi informasi untuk keperluan promosi

0.04

4

0.16

9

Tren perkembangan green tourism

0.05

4

0.2 0

Total Opportunities

No 1 2 3

4 5 6

0.6

Threats Perkembangan pariwisata di daerah lain yang cukup berkembang pesat Ketersediaan dan kualitas infrastruktur jalan yang kurang memadai Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk memberikan pelayanan yang baik kepada wisatawan Keberadaan PKL yang tidak tertata yang menimbulkan kesan kumuh Masih adanya kesenjangan kualitas SDM dan pelaku usaha pariwisata Penanganan sampah dan kebersihan lingkungan yang kurang memadai

Bobot

2.17

Ranking

Nilai

0.09

1

0.09

0.03

3

0.09

0.06

2

0.12

0.08

1

0.08

0.07

2

0.14

0.07

2

0.14 0

Total Threats Total

0.4

0.66

1

2.83 Y=

1.51

30

Dari hasil perhitungan factor-faktor internal dan eksternal dapat dipetakan posisi Kabupaten Bogor pada matrik XY sebagai berikut :

Y=

1.51

Opportunity

X=

1.72

y

Turnaround

Agresif

Weakness

Strength x

Defensif

Diversifikasi

Threat

31

Sedangkan dalam Matrik IE, posisi Kabupaten Bogor dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel Nilai EFAS 4.00

3.00 Growth - Konsentrasi Integrasi Vertikal

Tabel

2.00 Growth - Konsentrasi Integrasi

1.00 Retrenchment - Turnaround

Horizontal

3.00

Nilai

Stability

IFAS

- Hati-hati

Growth and Stability - Konsentrasi Integrasi

Retrenchment - Divestasi

Horizontal - Tidak ada perubahan profit strategi 2.00 Growth - Diversifikasi konsentrik

Growth

Retrenchment

- Diversifikasi

- Bangkrut

konglomerat

- Likuidasi

1.00 IFAS =

2.84

EFAS =

2.83

32

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Dalam

menjalankan

tugas

dan

fungsinya,

Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, pernasalahan tersebut antara lain : 1.

Masih Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) Di Bidang Pariwisata Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) baik kuantitas maupun kualitas yang diharapkan mempunyai daya saing tinggi ternyata masih jauh dari memadai. Terutama SDM di bidang pariwisata yang memiliki pemikiran stratejik dan visioner. Kondisi tersebut dapat menghambat kualitas dari segala aktivitas kegiatan pariwisata Kabupaten Bogor. Hal tersebut memberikan implikasi pada kualitas pariwisata Kabupaten Bogor itu sendiri, yang dihadapkan pada persaingan yang semakin ketat dengan daerah-daerah lain.

2.

Masih Rendahnya Daya Saing Unit Bisnis Kepariwisataan Secara umum daya saing unit bisnis pariwisata Kabupaten Bogor masih kurang. Kelemahan tersebut menyangkut masalah manajemen produk, kurangnya sajian atraksi pariwisata dan budaya, sumber daya manusia, dan pemasaran. Hal ini memberikan implikasi pada lama tinggal (length of stay) dan pengeluaran wisatawan (tourist expenditure) di Kabupaten Bogor. Dengan menyediakan lebih banyak atraksi pariwisata dan budaya akan mendorong peningkatan lama tinggal dan pengeluaran wisatawan.

3.

Masih Rendahnya Aksesibilitas Menuju Ke Obyek Wisata Meskipun secara umum kondisi jalan maupun panjang jalan di Kabupaten relatif baik, akan tetapi kenyataan menunjukkan bahwa kualitas maupun kuantitas jalan menuju obyek wisata masih relatif rendah.

4. Masih Kurangnya Penanganan Kemacetan Lalu Lintas di Jalur Pariwisata Meskipun secara umum kondisi jalan maupun panjang jalan di Kabupaten Bogor relatif baik, akan tetapi kenyataan menunjukkan bahwa sering terjadi kemacetan di jalur wisata terutama di jalur Puncak. Problem kemacetan ini 33

akan mengakibatkan dampak yang kurang baik baik bagi wisatawan yang datang maupun bagi pelaku usaha di sekitar jalur tersebut. Apabila tidak ditangani dengan serius dikhawatirkan kemacetan ini akan berdampak buruk bagi pengembangan pariwisata ke depan. 5.

Masih Rendahnya Aksesibilitas Menuju Ke Obyek Wisata Meskipun secara umum kualitas jalan di Kabupaten Bogor sudah baik, akan tetapi masih banyak jalan-jalan menuju obyek wisata yang masih perlu ditingkatkan. Seperti misalnya jalan menuju ke kawasan wisata Gunung Salak Endah. Jalan menuju ke kawasan wisata ini relatif sempit sehingga jalan tersebut sukar untuk dilalui oleh mobil besar, seperti bis. Dikarenakan hal tersebut, di kawasan ini sering terjadi kemacetan yang tentunya akan mengurangi kenyamanan wisatawan dalam melakukan perjalanan wisatanya.

6.

Masih Terbatasnya Obyek Wisata Yang Sudah Tertata Kesiapan obyek wisata sebagai produk pariwisata tentunya merupakan suatu hal yang harus diperhatikan. Disamping besarnya potensi obyek wisata yang ada di Kabupatyen Bogor, ternyata masih banyak potensi obyek wisata yang belum tertata. Dan yang sudah tertatapun masih belum maksimal dalam penyajiannya.

7.

Masih Rendahnya Koordinasi Dan Persamaan Persepsi Diantara OPD Terkait Koordinasi merupakan hal yang penting didalam upaya mendorong peningkatan kunjungan wisatawan. Dengan kordinasi yang baik akan didapat kesamaan persepsi dan gerak langkah dalam menghadapi berbagai tantangan dalam upaya meningkatkan kunjungan wisatawan. Diakui bahwa sektor pariwisata merupakan end user terhadap sarana dan prasarana yang ada. Sedangkan kewenangan penanganan sarana dan prasarana ada di di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif.

Visi

dapat

membantu

organisasi

untuk 34

mendefinisikan membantu

kemana

organisasi

mendefinisikan

akan

bagaimana

dibawa

pelayanan

dan harus

dilaksanakan, sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 20132018, bahwa Visi Kabupaten Bogor adalah “TERWUJUDNYA KABUPATEN BOGOR SEBAGAI KABUPATEN TERMAJU DI INDONESIA “ 1.

Pernyataan Misi Misi

adalah

sesuatu

yang

harus

diemban

atau

dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi

yang

telah

ditetapkan.

Dengan

pernyataan

misi

diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan

(stakeholders)

dapat

mengetahui

dan

mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Misi suatu instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh instansi pemerintah, sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (SPPN), Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Pernyataan misi sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014

sebagaimana telah dirubah dengan

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018, Misi Kabupaten Bogor adalah: 35



Misi Pertama : Meningkatkan

kesolehan

sosial

dan

kesejahteraan

masyarakat; 

Misi Kedua : Meningkatkan daya saing perekonomian masyarakat dan pengembangan usaha berbasis sumber daya alam dan pariwisata;



Misi Ketiga : Meningkatkan kuantitas

integrasi,

infrastruktur

koneksitas, wilayah

kualitas

dan

dan

pengelolaan

lingkungan hidup yang berkelanjutan; 

Misi Keempat : Meningkatkan

aksesibilitas

dan

kualitas

penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan 

Misi Kelima : Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah dan kerja sama antar daerah dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik Untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut,

Dinas

Kebudayaan

membantu

Bupati

dan dalam

Pariwisata

sesuai

melaksanakan

tugasnya

yaitu

penyusunan

dan

pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah, dan dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Kebudayaan

dan

Pariwisata

Kabupaten

Bogor

mempunyai

fungsi, sebagai berikut : 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata; 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kebudayaan dan pariwisata; 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kebudayaan dan pariwisata; dan

36

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Ditinjau dari sisi tugas pembangunan di bidang kebudayaan dan pariwisata, secara umum tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terkait dengan pencapaian visi dan seluruh misi Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, namun secara khusus, tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berkontribusi langsung dalam mendukung pencapaian misi ke 2 yaitu Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing dengan titik-berat pada revitalisasi pertanian. 3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI Dalam Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Barat diuraikan bahwa dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin kompleks. Arus besar globalisasi

membawa

keleluasaan

informasi,

fleksibilitas

distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu

yang

berdimensi

lintas

bidang.

Dalam

konteks

ketatanegaraan, arus globalisasi juga mendorong akselerasi proses demokratisasi dan desentralisasi yang melahirkan situasi paradoksal, antara semakin membaiknya kebebasan sipil (civil liberty) dengan terbatasnya kapasitas kelembagaan politik dan kapasitas tata kelola pemerintahan (governance) sehingga akuntabilitas layanan publik belum sepenuhnya sesuai harapan. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim (climate change),

ketegangan

lintas-batas

antarnegara,

percepatan

penyebaran wabah penyakit, dan terorisme, serta masalah tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Berbagai masalah tersebut juga mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi bangsa dan negara Indonesia. 37

Hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas seluruh instansi pemerintah, termasuk Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata yang diberi tugas dalam pembangunan pariwisata dan

kebudayaan,

untuk

mengatasi

permasalahan

dan

tantangan tersebut. Peran Kementerian PPN/Bappenas sangat signifikan dikarenakan budaya merupakan salah satu pondasi kehidupan

berbangsa

dan

bernegara

sedangkan

sektor

pariwisata merupakan salah satu sektor yang relatif tahan terhadap krisis global serta merupakan salah satu sektor yang diharapkan dapat menjadi salah satu sumber pemasukan negara selain migas. Untuk itu, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata

dituntut

memiliki

kemampuan

untuk

dapat

menstimulus pembangunan pariwisata dan budaya sehingga dapat mencapai target dan tujuan pembangunan nasional sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945, yaitu “Masyarakat Indonesia Adil dan Makmur”. Dalam Renstra Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2010 – 2014 disebutkan tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan

pariwisata

Meningkatkan

kesadaran,

pemahaman budaya,

masyarakat

(b)

pengembangan

dan

budaya

apresiasi,

terhadap

Meningkatkan dan

adalah kreativitas

nilai

dan

kualitas

pemanfaatan

:

(a) dan

keragaman

perlindungan,

warisan

budaya,

(c)

Mengembangkan kepariwisataan yang mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap terhadap perekonomian nasional dan masyarakat, (d) Meningkatkan kapasitas sumber daya pembangunan kebudayaan dan pariwisata, dan (e) Mewujudkan

pengelolaan

tugas

dan

fungsi

Kementerian

kebudayaan dan kepariwisataan yang bersih dan berwibawa Pembangunan di Jawa Barat pada tahap kedua RPJP Daerah atau RPJM Daerah tahun 2008-2013 menuntut perhatian lebih, tidak hanya untuk menghadapi permasalahan yang belum

terselesaikan,

namun

juga

untuk

mengantisipasi 38

perubahan yang muncul di masa yang akan datang. Posisi Jawa Barat yang strategis dan berdekatan dengan ibukota negara, mendorong Jawa Barat berperan sebagai agent of development (agen pembangunan) bagi pertumbuhan nasional. Berbagai isu global dan nasional yang perlu dipertimbangkan dalam menyelesaikan isu yang bersifat lokal dan berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat. Permasalahan yang dihadapi Jawa Barat antara lain kemiskinan, penataan ruang dan lingkungan

hidup,

pembangunan, bencana

pertumbuhan

terbatasnya

serta

dan

kesempatan

kesenjangan

sosial.

pemerataan

kerja,

Dalam

mitigasi mengatasi

permasalahan tersebut diperlukan penguatan kepemimpinan yang didukung oleh rakyat dan aspek politis. Arah

kebijakan

pembangunan

daerah

ditujukan

untuk

pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, revitalisasi pertanian dan kelautan, perluasan kesempatan lapangan kerja, peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, pembangunan infrastruktur

strategis,

perdagangan,

jasa

dan

industri

pengolahan yang berdaya saing, rehabilitasi dan konservasi lingkungan serta penataan struktur pemerintah daerah yang menyiapkan kemandirian masyarakat Jawa Barat. Sejalan dengan kebijakan nasional dan provinsi tersebut, dalam Rencana

Pembangunan

Pemerintah

Jangka

Kabupaten

Bogor

Menegah

Daerah

2009-2013),

(RPJMD prioritas

pembangunan Kabupaten Bogor diarahkan pada : 1. Peningkatan

kualitas

sumber

daya

manusia,

terutama

pendidikan dan kesehatan maupun aspek lainnya yang mengutamakan manusia dalam pembangunan. 2. Revitalisasi pertanian dan pembangunan perdesaan melalui pembangunan

maupun

pengembangan

agribisnis,

agro-

industri serta koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah. 3. Peningkatan investasi dan penciptaan peluang kerja. 39

4. Peningkatan

kuantitas

dan

kualitas

infrastruktur

serta

pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan untuk mendorong percepatan pembangunan perekonomian daerah. 5. Peningkatan

tata

kelola

pemerintahan

yang

baik

dan

pemerintahan yang bersih. 6. Peningkatan

kesolehan

sosial

masyarakat

dan/atau

pembangunan sosial keagamaan untuk mencapai harkat dan martabat kemanusiaan yang tinggi atau tingkat peradaban masyarakat yang tinggi. 3.4. TELAAHAN

RENCANA

TATA

RUANG

DAN

KAJIAN

LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS Dalam Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor tahun 20052025, disebutkan bahwa tujuan penataan ruang adalah untuk mewujudkan : (a) terselenggaranya pemanfaatan ruang wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang selektif, efektif dan efisien, melalui pemberian Building Coverage Ratio (BCR) yang rendah pada kawasan yang memiliki nilai konservasi;(b) meningkatkan kualitas lingkungan pada kawasan lindung sebagai kawasan konservasi air dan tanah, melalui program rehabilitasi lahan, dengan kegiatan vegetatif dan sipil teknis serta kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak dapat

mengganggu

fungsi

kawasan;

(c)

tercapainya

pembangunan

infrastruktur

yang

dapat

mendorong

perkembangan

wilayah

perekonomian

masyarakat

dan

khususnya pada daerah-daerah tertinggal dan terisolasi guna menekan migrasi dari desa ke kota dengan pengembangan desa– desa potensial; (d) pembangunan dan pengembangan perkotaan berhirarkis yang dibentuk oleh sistem jaringan antara kegiatan perdesaan dan perkotaan internal daerah dan eksternal Jakarta, Bogor,

Depok,

Tangerang,

Bekasi,

Puncak,

dan

Cianjur 40

(Jabodetabekpunjur);

dan (e) terwujudnya rencana tata ruang

yang lebih rinci sebagai arahan pengendalian, pengawasan, dan pelaksanaan pembangunan dalam mewujudkan sistem kotakota. Selanjutnya dalam RTRW juga telah ditetapkan kebijakan pengembangan struktur ruang; dan kebijakan pengembangan pola ruang.Kebijakan pengembangan struktur ruang meliputi : (a)

peningkatan

akses

pelayanan

perkotaan

dan

pusat

pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhirarki; (b) peningkatan

kualitas

dan

jangkauan

pelayanan

jaringan

prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah Daerah. Selanjutnya kebijakan pengembangan pola ruang meliputi : (a) kebijakan

pengembangan

kawasan

lindung,

dalam

rangka

pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup; (b) kebijakan pengembangan kawasan budi daya, dalam rangka perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya; dan pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar

tidak

melampaui

daya

dukung

dan

daya

tampung

lingkungan; (c) kebijakan pengembangan kawasan strategis, yang meliputi : pengembangan kawasan strategis Puncak sebagai kawasan strategis lingkungan hidup yang berperan sebagai

kawasan

pemanfaatan

andalan

ruang

yang

pariwisata lebih

melalui

selektif

pembatasan dan

efisien;

pengembangan kawasan strategis industri sebagai kawasan strategis sosial ekonomi melalui penataan dan pemanfaatan ruang

serta

pembangunan

jaringan

infrastruktur

yang

mendorong perkembangan kawasan; pengembangan kawasan strategis pertambangan sebagai kawasan strategis lingkungan hidup yang berperan sebagai kawasan andalan sumber daya alam melalui konservasi bahan galian; dan pengembangan 41

kawasan strategis lintas administrasi kabupaten

sebagai

kawasan strategis sosial ekonomi melalui sinkronisasi sistem jaringan. Lebih

lanjut

dikemukakan

strategi

untuk

mewujudkan

kebijakan penataan ruang wilayah meliputi : (a) strategi pengembangan

struktur

ruang

wilayah;

(b)

strategi

pengembangan kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan; (c) strategi pengembangan sistem pusat permukiman perdesaan dan perkotaan; (d) strategi pengembangan sistem prasarana wilayah; (e) strategi pengembangan pola ruang wilayah; (f) strategi penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara, dan penatagunaan sumberdaya alam lainnya. Selanjutnya

dijelaskan

Rencana

Kawasan

pariwisata

yang

meliputi : a. kawasan wisata alam; b. kawasan budaya; dan c. kawasan wisata minat khusus. Pemanfaatan kawasan wisata alam meliputi : a.

Taman Safari Indonesia, Wisata Agro Gunung Mas, Telaga Warna, Panorama Alam Riung Gunung, dan Curug Cilember di Kecamatan Cisarua;

b.

Wanawisata Bodogol dan Taman Rekreasi Lido di Kecamatan Caringin;

c. Curug Nangka di Kecamatan Tamansari; d.

Kawah Ratu, Curug Cigamea, Curug Seribu, Curug Ngumpet, Air Panas Gunung Salak Endah, Air Panas Ciasmara, Air Panas Gunungsari, Bumi Perkemahan Gunung Bunder, Bumi Perkemahan Pancasila, Telaga Ciputri, dan Panorama Alam Ciasihan di Kecamatan Pamijahan;

e. Air Panas Jugalajaya, Air Panas Kembang Kuning, Situ Cikadondong, Situ Jantungeun, Situ Wedana, dan Curug Bandung di Kecamatan Jasinga; f. Bumi Perkemahan Sukamantri di Kecamatan Tamansari; 42

g. Arung Jeram Cianten di Kecamatan Leuwiliang; h.

Situ Rancabungur di Kecamatan Rancabungur;

i. Situ Tonjong dan Situ Kemuning di Kecamatan Bojong Gede; j. Gua Gudawang di Kecamatan Cigudeg; k.

Situ Cikaret dan Situ Ciriung di Kecamatan Cibinong;

l. Air Panas Bojong Koneng, Wahana Wisata Gunung Pancar dan Kawah Hitam di Kecamatan Babakanmadang; m.

Air Panas di Kecamatan Ciseeng;

n.

Situ Gunung Putri dan Taman Rekreasi Gunung Putri Indah di Kecamatan Gunung Putri;

o.

Taman Buah Mekarsari di Kecamatan Cileungsi; dan

p.

Penangkaran Rusa Giri Jaya di Kecamatan Tanjungsari.

Kawasan budaya meliputi: a.

Desa Wisata, Tapak Kaki Gajah, dan Situs Megalit di Kecamatan Ciampea;

b.

Prasasti Muara di Kecamatan Rumpin;

c. Tapak Kaki Purnawarman dan Prasasti Batu Tulis Ciaruteun di Kecamatan Cibungbulang; d.

Kampung Adat di Kecamatan Sukajaya;

e. Prasasti Batu Tulis Pasir Awi, Taman Budaya, Arca Wisnu, dan Arca Domas di Kecamatan Sukamakmur. f. Taman Budaya di Kecamatan Cisarua; Kawasan wisata minat khusus meliputi: a.

Taman Safari Indonesia dan Wisata Agro Gunung Mas di Kecamatan Cisarua;

b.

Goa Gudawang di Kecamatan Cigudeg; dan

c. Taman Buah Mekarsari di Kecamatan Cileungsi. Rencana Tata Ruang Wilayah ini diharapkan menjadi pedoman bagi

semua

pembangunan

pemangku di

kepentingan berbagai

dalam

pelaksanaan

sektor/bidang,

serta

mengakomodasikan pembagian peran dengan kabupaten/kota dan bersifat saling melengkapi serta selaras serta sebagai matra spasial bagi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 43

(RPJMD),

Rencana

Pembangunan

Jangka

Panjang

Daerah

(RPJPD) serta rencana pembangunan lainnya. Jika ditelaah rencananya, maka terlihat adanya keseimbangan rencana

struktur

ruang

antar

wilayah

baik

dalam

pengembangan sistem pusat permukiman perdesaan; sistem pusat permukiman perkotaan; dan sistem prasarana wilayah. Namun

dalam

implementasinya

berbeda,

sehingga

masih

terdapat berbagai isu strategis yang perlu ditangani secara sistematis dalam kaitan dengan penataan ruang ini. Pertama adalah masih terjadi penyimpangan pemanfaatan ruang di kabupaten Bogor. Hal ini ditunjukkan oleh adanya ketimpangan pembangunan wilayah di Kabupaten Bogor antara Kabupaten Bogor Bagian Barat dengan bagian Kabupaten Bogor lainnya termasuk didalamnya dalam pembangunan kepariwisataan. Isu ketimpangan ini harus direspon secara cepat oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. RTRW harus dijadikan acuan utama dalam menetapkan

lokasi

pembangunan

sehingga

ketimpangan

pembangunan wilayah yang terjadi dapat dikurangi secara bertahap. Selanjutnya pemahaman pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terhadap RTRW dan perkembangan wilayah juga perlu ditingkatkan. 3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS Arah dan strategi kebijakan pengembangan pariwisata dan budaya akan sangat dipengaruhi nilai-nilai strategis dan kondisi lingkungan strategis internal dan lingkungan strategis eksternal Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Analisa terhadap lingkungan strategis internal maupun eksternal yang mempunyai pengaruh terhadap pengembangan pariwisata dan budaya perlu dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan langkah yang tepat dalam rangka 44

melaksanakan

upaya-upaya

pengembangan

pariwisata

dan

budaya sesuai keadaan potensi pariwisata dan budaya di Kabupaten Bogor. 1. Lingkungan Strategis Internal Dalam rangka mewujudkan Kabupaten Bogor sebagai daerah tujuan wisata yang berwawasan lingkungan perlu upayaupaya pengembangan potensi pariwisata dan budaya agar meningkatkan

daya

tarik

wisata

Kabupaten

Bogor

guna

meningkatkan jumlah kunjungan dan lama tinggal wisatawan. Sehubungan hal tersebut guna menentukan langkah-langkah san strategis pelaksanaan pengembangan potensi pariwisata dan budaya secara tepat perlu dilakukan identifikasi dan analisa terhadap lingkungan strategis internal sehingga dapat diketahui faktor-faktor kekuatan dan faktor-faktor kelemahannya. a. Kekuatan (Strength) 1).

Tersedianya dasar hukum sebagai landasan operasional baik berupa perundang-undangan maupun peraturan daerah;

2).

Tersedianya

sumber daya manusia aparatur Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata yang cukup memadai; 3).

Tersedianya

sarana

kerja

yang

memadai

untuk

menunjang produktivitas kerja; 4).

Terjalinnya hubungan kerja yang baik dengan stake holder kepariwisataan dan kebudayaan;

5).

Tersedianya jaringan internet untuk keperluan akses informasi;

6).

Tidak ada biaya dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat;

45

b. Kelemahan (Weakness) 1).

Belum menerapkan teknologi informasi yang utuh dalam

pengelolaan

data

kepariwisataan

dan

kebudayaan; 2).

Masih terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dalam bidang pariwisata dan kebudayaan;

3).

Belum

memiliki

bank

data

kepariwisataan

dan

kebudayaan yang lengkap; 4).

Terbatasnya

anggaran

yang

tersedia

dibandingkan

dengan kebutuhan yang diperlukan; 5).

Lemahnya koordinasi lintas sektoral (antar OPD) dalam mendukung pembangunan pariwisata;

6).

Belum tersedianya arah kebijakan pariwisata daerah (Riparda)

2. Lingkungan Strategis Eksernal Untuk mengantisipasi permasalahan dan ancaman dari luar yang menghambat pengembangan pariwisata dan budaya perlu dilakukan identifikasi dan analisa terhadap lingkungan strategis

eksternal

sehingga

dapat

diketahui

faktor-faktor

ancaman dan peluangnya. a. Peluang (Opportunity) 1).

Pemandangan alam dan kesejukan khas pegunungan;

2).

Potensi seni, budaya, objek wisata dan daya tarik wisata di Kabupaten Bogor cukup besar;

3).

Posisi geografis yang berdekatan dengan DKI Jakarta dan bandara internasional Soekarno-Hatta serta berada pada jalur lintasan antarkota di Jawa Barat;

4).

Kondisi sosial masyarakat yang cukup mendukung;

5).

Kondisi

keamanan

di

Kabupaten

Bogor

cukup

menunjang;

46

6).

Tren

perjalanan

wisata

yang

meningkat

setiap

tahunnya; 7).

Tersedianya utilitas yang memadai (fasilitas RS, bank, kantor pos, listrik, air bersih dll);

8).

Perkembangan teknologi informasi untuk keperluan promosi;

9).

Tren perkembangan green tourism

b. Ancaman (Threat) 1).

Perkembangan pariwisata di daerah lain yang cukup berkembang pesat;

2).

Ketersediaan dan kualitas infrastruktur jalan yang kurang memadai;

3).

Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk memberikan pelayanan yang baik kepada wisatawan;

4).

Keberadaan PKL yang tidak tertata yang menimbulkan kesan kumuh;

5).

Masih adanya kesenjangan kualitas SDM dan pelaku usaha pariwisata;

6).

Penanganan sampah dan kebersihan lingkungan yang kurang memadai;

Strategi S-O 1). Mempertahankan

dan

meningkatkan

wisatawan

asal

Jabodetabek dan sekitarnya sebagai pasar utama yang sudah ada; 2). Menata dan mengembangkan potensi wisata alam dalam

rangka meningkatkan daya tariknya; 3). Mengembangkan potensi seni dan budaya sebagai atraksi

wisata

seni/budaya

dan

obyek

wisata

budaya

guna

menunjang peningkatan daya tarik wisata;

47

4). Meningkatkan pembinaan dan peran serta masyarakat

dalam

menunjang

kegiatan

kepariwisataan

terutama

masyarakat di sekitar obyek wisata/kawasan wisata; 5). Peningkatan

promosi

dan

pemasaran

pariwisata

dan

budaya dengan memanfaatkan berbagai media dan sarana promosi; 6). Meningkatkan pelayanan terhadap tamu/wisatawan; 7). Mendorong usaha pariwisata yang berbasis lingkungan

(green tourism); 8). Mendorong pengembangan Desa Wisata.

Strategi W-O 1). Menyusun Riparda; 2). Melakukan pemetaan profil wisatawan yang berkunjung ke

Kabupaten Bogor; 3). Meningkatkan koordinasi pembangunan pariwisata antar

Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor, dengan pemerintah provinsi maupun dengan pemerintah pusat; 4). Mendorong ketersediaan pegawai Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata yang memiliki kompetensi dalam bidang budaya dan pariwisata;

Strategi S-T 1). Mendorong

pengembangan

infrastuktur

jalan

yang

memadai dan berkualitas sehingga dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan kepada wisatawan; 2). Mendorong

terciptanya

masyarakat

sadar

wisata

dan

penerapan sapta pesona dalam kehidupan masyarakat; 3). Melibatkan masyarakat sekitar dalam kegiatan pariwisata

(community based tourism);

48

4). Meningkatkan upaya dan kerja sama dengan biro-biro

perjalanan wisata di DKI

Jakarta dan Bogor dalam

penyediaan paket-paket perjalanan wisata ke obyek dan daya tarik wisata di Kabupaten Bogor; 5). Melakukan

upaya

peningkatan

kualitas

sumber

daya

manusia maupun usaha-usaha yang bergerak di bidang pariwisata;

Strategi W-T 1). Melakukan koordinasi dalam upaya penataan pedagang

kaki lima (PKL); 2). Merencanakan

program/kegiatan

dan

mengusulkan

pengembangan

anggaran

pariwisata

dan

mengupayakan minat serta peran serta investor swasta;

49

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1

VISI DAN MISI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 4.1.1. Visi dan Misi Kabupaten Bogor Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi

akan

dibawa

dan

membantu

mendefinisikan

bagaimana pelayanan harus dilaksanakan. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem

Perencanaan

adalah

Pembangunan

Nasional

(SPPN),

Visi

rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2009, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor

Tahun

2008-2013,

Visi

Kabupaten

Bogor

adalah

“TERWUJUDNYA KABUPATEN BOGOR SEBAGAI KABUPATEN TERMAJU DI INDONESIA “ Sedangkan misi Kabupaten Bogor adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan

kesolehan

sosial

dan

kesejahteraan

masyarakat; 2. Meningkatkan daya saing perekonomian masyarakat dan pengembangan usaha berbasis sumber daya alam dan pariwisata; 3. Meningkatkan integrasi, koneksitas, kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan; 50

4. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan; 5. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah dan kerja sama antar daerah dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik;

4.1.2. Visi dan Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor Dalam rangka mendukung Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2014-2018 tersebut dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta masukan-masukan dari pihak yang berkepentingan (stakeholders), maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor menetapkan Visi : “Terwujudnya Kabupaten Bogor Sebagai Destinasi Pariwisata Yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan”

Pernyataan Visi di atas bermakna, yaitu : 1. Destinasi pariwisata, menjadi daerah tujuan wisata yang unggul dalam hal daya tariknya (baik alam, seni budaya, maupun wisata buatan); 2. Berdaya

saing,

memiliki

keunggulan

komparatif

maupun

kompetitif dengan daerah tujuan wisata lainnya; 3. Berkelanjutan,

pembangunan

pariwisata

yang

berkesinambungan sehingga dapat membawa kesejahteraan dan kemandirian bagi masyarakat Kabupaten Bogor. Berdasarkan Visi dan Misi Kabupaten Bogor Tahun 20082013 dan Visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta masukanmasukan dari pihak yang berkepentingan (stakeholders), maka 51

ditetapkan Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor sebagai berikut: Misi Pertama : Pengembangan dan pelestarian seni dan budaya daerah Misi ini mengandung makna pengembangan kualitas seni dan budaya yang ada di Kabupaten Bogor serta pelestarian nilai-nilai budaya dan kesejarahan Kabupaten Bogor. Misi Kedua : Pengembangan produk pariwisata Misi ini mengandung makna pengembangan kualitas produk pariwisata yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat. Misi Ketiga : Peningkatan pemasaran pariwisata Misi ini mengandung makna peningkatan usaha pemasaran pariwisata yang meliputi analisa pasar, penetapan strategi, promosi dan kerjasama dengan pihak lain.

4.2

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan

Strategis

ditetapkan

dengan

mengacu

kepada

pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis, Sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi dan Visi. Berdasarkan tujuan yang akan ditetapkan, maka

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kabupaten Bogor akan dapat mengetahui hal-hal yang harus 52

dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah salah satu

dasar di dalam

penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi terhadap sesuatu yang harus dicapai Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor tahun 2014-2018 selanjutnya dijabarkan sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut: Misi Pertama: Pengembangan dan pelestarian seni dan budaya daerah. Tujuan 1. Mengembangkan kualitas seni dan budaya serta melestarikan kebudayaan daerah;

Sasaran 1. Meningkatkan kualitas kesenian dan budaya daerah; 2. Pelestarian peninggalan kepurbakalaan dan sejarah; Misi Kedua : Pengembangan produk pariwisata Tujuan 1. Meningkatkan kualitas produk pariwisata dan sumber daya kepariwisataan; Sasaran 1. Meningkatkan pengembangan produk pariwisata; 2. Meningkatkan kualitas pelayanan usaha pariwisata; 3. Meningkatkan

kualitas

sumber

daya

manusia

kepariwisataan; 53

Misi Ketiga : Peningkatan pemasaran pariwisata Tujuan 1. Meningkatkan pemasaran dan promosi pariwisata yang tepat guna; Sasaran 1. Peningkatan kunjungan wisatawan;

4.3

STRATEGI DAN KEBIJAKAN Arah Kabupaten

kebijakan Bogor

Dinas

dalam

Kebudayaan

rangka

dan

pencapaian

Pariwisata tujuan

dan

sasarannya merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dengan arah dan strategi kebijakan program pembangunan Kabupaten Bogor. Ruang

lingkup

kebijakan

dan

program

di

bidang

kepariwisataan adalah sebagai berikut : a. Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat disertai upaya penggalian dan pengembangan potensi pariwisata untuk memacu perkembangan perekonomian masyarakat dengan program penataan obyek wisata, pengembangan kawasan wisata

andalan,

peningkatan

kualitas

pelayanan

kepariwisataan, pengembangan dan promosi pariwisata dan budaya; b. Pelestarian dan pengembangan potensi seni dan budaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan program pelestarian

dan

peningkatan

pengembangan

kualitas

sumber

kesenian daya

daerah

manusia

dan

bidang

pariwisata, seni dan budaya. Sebagai kebijakan/strategi operasionalnya antara lain sebagai berikut :

54

a. Peningkatan

kualitas

sumber

daya

manusia

baik

di

lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, masyarakat maupun pelaku usaha pariwisata; b. Peningkatan penggunaan bahasa asing khususnya bahasa Inggris dalam berbagai media informasi pariwisata sebagai media bentuk pelayanan kepada wisatawan asing; c. Peningkatkan kualitas seni dan budaya melalui pembinaan terhadap pelaku dan pemenuhan sarana dan prasarananya; d. Meningkatkan

pengetahuan

dan

apresiasi

masyarakat

terhadap seni dan budaya tradisional sebagai jati diri daerah; e. Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait untuk menciptakan lingkungan yang kondusif, iklim usaha yang baik dan terwujudnya Sapta Pesona; f. Mendorong

pemenuhan

dan

peningkatan

sarana

dan

prasarana yang memadai serta dapat mendukung kelancaran kegiatan pariwisata; g. Meningkatkan daya tarik melalui penataan sumber daya pariwisata dan pengembangan daya tarik wisata yang sudah ada; h. Penguatan data dan informasi pariwisata; i. Meningkatkan

penyebaran

informasi

pariwisata

seluas-

luasnya melalui media, pameran dan sarana lainnya; j. Meningkatkan penyelenggaraan peristiwa/event pariwisata yang berkualitas;

55

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Dalam Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun 20142018,

program

dan

kegiatan

dikategorikan

ke

dalam

Program/Kegiatan lokalitas SKPD, Program/ Kegiatan Lintas SKPD dan Program/kegiatan Kewilayahan. Berikut disajikan Program dan Kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor tahun 2014-2018. Program/kegiatan SKPD adalah sekumpulan rencana kerja suatu SKPD. Program Lintas SKPD adalah sekumpulan rencana kerja beberapa SKPD. Program Kewilayahan dan Lintas Wilayah adalah sekumpulan rencana kerja terpadu antar-Kementerian/Lembaga dan SKPD mengenai suatu atau beberapa wilayah, Daerah, atau kawasan. Program dan Kegiatan Lokalitas SKPD Misi Pertama : 1. Program Pengembangan Nilai Budaya Program

ini

dimaksudkan

untuk

mengembangkan

nilai-nilai

budaya yang ada di Kabupaten Bogor. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut : a. Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah; b. Penyusunan kebijakan tentang budaya lokal daerah; c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya; d. Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya; 56

2. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Program ini dimaksudkan untuk mengelola dan melestarikan kekayaan budaya yang ada di Kabupaten Bogor. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut : a. Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya; b. Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno; c. Penyusunan kebijakan pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah; d. Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah; e. Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peningkatan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air; f. Pengembangan kebudayaan dan pariwisata; g. Pengembangan nilai dan geografi sejarah; h. Perekaman dan digitalisasi bahan pustaka; i. Perumusan kebijakan sejarah dan purbakala; j. Pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pengelolaan kekayaan budaya; k. Pendukungan pengelolaan museum dan taman budaya di daerah; l. Pengembangan database sistem informasi sejarah purbakala; m.

Kajian sejarah seni budaya;

3. Program Pengembangan Keragaman Budaya Program ini dimaksudkan untuk mengembangkan keragaman seni dan

budaya

yang

ada

di

Kabupaten

Bogor.

Program

ini

dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut : a. Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah; b. Penyusunan sistem informasi database bidang kebudayaan; 57

c. Penyelenggaraan dialog kebudayaan; d. Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah; e. Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah; f. Seminar dalam rangka revitalisasi dan reaktualisasi budaya lokal; g. Monitioring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan keanekaragaman budaya; 4. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya Program ini dimaksudkan untuk mengembangkan kerjasama dalam pengelolaan kekayaan budaya Kabupaten Bogor. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut : a. Fasilitasi

pengembangan

kemitraan

dengan

LSM

dan

perusahaan swasta; b. Fasilitasi pembentukan kemitraan usaha profesi antar daerah; c. Membangun kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah; d. Monitirong, evaluasi dan pelaporan; Misi Kedua : 1. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Program

ini

meningkatkan

dimaksudkan kualitas

untuk

produk

mengembangkan

pariwisata

Kabupaten

dan Bogor.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut : a. Pengembangan obyek pariwisata unggulan; b. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata; c. Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan; d. Pelaksanaan koordinasi pembangunan obyek pariwisata dengan lembaga/dunia usaha; e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan destinasi pemasaran pariwisata; f. Pengembangan daerah tujuan wisata; g. Pengembangan, sosialisasi dan penerapan serta pengawasan standarisasi;

58

2. Program Pengembangan Kemitraan Program ini dimaksudkan untuk mengembangkan informasi dan database

kebudayaan

dan

pariwisata

serta

meningkatkan

hubungan kemitraan antara pemerintah daerah dengan pihak lain dalam mengembangkan kualitas kepariwisataan daerah. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut : a. Pengembangan dan penguatan informasi dan database; b. Pengembangan

dan

penguatan

litbang,

kebudayaan

dan

pariwisata; c. Pengembangan sumber daya manusia di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya; d. Fasilitas pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya; e. Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata; f. Monitoring,

evaluasi

dan

pelaporan

pelaksanaan

program

peningkatan kemitraan; g. Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata; h. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata; Misi Ketiga : 1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Program

ini

meningkatkan

dimaksudkan pemasaran

untuk

dan

mengembangkan

informasi

kebudayaan

dan dan

pariwisata Kabupaten Bogor. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut : a. Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran obyek wisata; b. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata; c. Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata; d. Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata;

59

e. Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara didalam dan diluar negeri; f. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan pemasaran pariwisata; g. Pengembangan statistik kepariwisataan; h. Pelatihan pemandu wisata terpadu;

60

BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Peran perencanaan dalam pembangunan sangatlah penting, untuk itu, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata

Kabupaten

Bogor

harus

berkontribusi

secara

langsung dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang ditunjukan dengan indikator kinerja sebagai berikut :

NO

Indikator

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

Tahun 0

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1

Capaian Kajian Seni

-

-

1

1

1

1

4

2

Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan

45

45

45

45

45

45

45

3

Jumlah grup kesenian

225

230

235

240

245

250

250

4

Revitalisasi nilainilai budaya

11

11

11

11

11

11

11

5

Cakupan fasilitasi seni

64

28

4

4

4

4

108

6

Cakupan sumber daya manusia kebudayaan

325

195

215

235

255

275

1.500

7

Sarana penyelenggaraan seni dan budaya

1

1

1

1

1

1

1

8

Cakupan gelar seni

77

60

70

80

90

100

477

9

Misi kesenian

1

2

1

1

1

1

7

10

Penyelenggaraan festival seni budaya

8

9

8

9

8

9

51

11

Kunjungan wisata

4.130.125

4.537.643

4.991.407

5.490.548

6.039.603

6.643.563

6.643.563

12

Jumlah paket wisata

20

20

30

35

40

45

45

13

Jumlah gedung kesenian

1

1

1

1

1

1

1

61

NO

Indikator

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

Tahun 0

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

14

Rasio destinasi wisata berstandar nasional (%)

18

18

18

18

18

18

18

15

Cakupan organisasi

17

17

17

19

19

21

21

16

Cakupan SDM pariwisata bersertifikat nasional

90

110

130

150

160

180

180

17

Tingkat hunian hotel

2,5

2,5

2,5

3,0

3,0

3,0

3,0

18

Cakupan bina usaha pelaku usaha pariwisata

300

240

260

280

300

320

1.700

19

Jumlah kerjasama pariwisata

4

4

6

7

7

7

7

Tabel VI.1. Indikator Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

62

BAB VII PENUTUP

Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran,

strategi,

kebijakan,

program

dan

kegiatan

pembangunan sesuai tugas poko dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta disusun dengan memperhitungkan seluruh potensi

kebutuhan

(kekuatan,

kelemahan,

peluang

dan

tantangan) Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor tahun 2013-2018 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang

menjadi

dokumen

perencanaan

tahunan

sebagai

penjabaran dari Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Pelaksanaan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ini sangat memerlukan partisipasi, semangat dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan aspirasi pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai.

BUPATI BOGOR, WAKIL

Hj. NURHAYANTI 63

Tabel 2.4.1. Pencapaian Indikator Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2008 - 2013 Indikator

No

Target

Kondisi Awal 2008

2009

2010

Realisasi

2011

2012

2013

2009

2010

%

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

1 Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

8

15

42

99

50

55

15

42

99

52

77

100

100

100

104

140

2 Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

100

100

100

100

100

3 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan

0

6

8

10

12

14

6

8

10

12

14

100

100

100

100

100

4 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Ada

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

100

100

100

100

100

5 Jumlah Grup Kesenian

90

96

104

109

114

119

96

104

109

114

235

100

100

100

100

197,478992

102,66

103,90

144,60

150,10

123,990543

98,68

102,27

100

100

100

100

99,47

98,125

100

6 Peningkatan Kunjungan Wisatawan

2.230.010

7 Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Berlaku

0

8 Jumlah Gedung Kesenian

0

9 Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Konstan

0

2.300.000

1

2.500.000

1

2.927.000

3.129.000

3.331.000

9,06

3,08

3,13

1

1

1

9,41

3,20

3,24

2.361.155

1

2.597.385

1

4.232.475

4.696.627

4.130.125

8,94

3,15

3,13

1

1

1

9,36

3,14

3,24

100

100

10 Jumlah Pengusahaan Restoran

108

117

122

127

132

137

117

122

127

175

175

100

100

100

132,58

127,737226

11 Jumlah Pengusahaan Akomodasi

177

177

182

185

192

195

177

182

185

200

200

100

100

100

104,17

102,564103

Kondisi Akhir 2013 77 5 14 33 235 4.130.125 3,13 1 3,24 175 200

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor

NO.

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

1

2

3

4

I

1. Mengembangkan kualitas seni dan budaya serta melestarikan kebudayaan daerah

1 Meningkatkan kualitas kesenian dan budaya daerah

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE1 5

2 6

3 7

4 8

5 9

250 28 9

235 4 8

240 4 9

245 4 8

250 4 9

1

1

1

1

1

5 Cakupan sumber daya manusia kebudayaan 6 Cakupan gelar seni 7 Misi kesenian

195

215

235

255

275

60 2

70 1

80 1

90 1

100 1

1 Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan 2 Revitalisasi nilai-nilai budaya 3 Capaian kajian seni

54

45

45

45

45

11 -

11 1

11 1

11 1

11 1

1 Rasio destinasi wisata berstandar

18

18

18

18

18

2

Jumlah gedung kesenian

1

1

1

1

1

1

Cakupan organisasi

17 110

17 130

19 150

19 160

21 180

240

260

280

300

320

2,5

2,5

3

3

3

4.537.653

4.991.407

1 Jumlah grup kesenian 2 Cakupan fasilitasi seni

3

Penyelenggaraan festival seni dan

budaya 4 Sarana penyelenggaraan seni dan

budaya

2 Pelestarian peninggalan kepurbakalaan dan sejarah

II

1 Meningkatkan kualitas produk pariwisata dan sumber daya kepariwisataan

1 Meningkatkan pengembangan produk pariwisata

2 . Meningkatkan kualitas pelayanan usaha pariwisata

nasional (%)

2 Cakupan SDM pariwisata bersertifikat nasional 3 Cakupan bina usaha pelaku usaha

pariwisata

4 III

1 Meningkatkan pemasaran dan promosi pariwisata yang tepat guna

1 Peningkatan kunjungan wisatawan

Tingkat hunian hotel

1 . Kunjungan wisata

5.490.548

6.039.603

6.643.563

2 Jumlah paket wisata

20

30

35

40

45

3 Jumlah kerjasama pariwisata

4

6

7

7

7

TABEL 5.1. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013-2018

TUJUAN

SASARAN

KODE SASARAN

1

2

1 Mengembangkan kualitas 1 Meningkatkan seni dan kualitas seni dan kualitas kesenian budaya serta dan budaya melestarikan daerah kebudayaan daerah 2 Meningkatkan dan sejarah kualias produk pariwisata dan sumber daya 3 Meningkatkan kepariwisataan pengembangan produk 3 Meningkatkan pariwisata pemasaran dan promosi 4 Meningkatkan pariwisata kualitas pelaya yang tepat nan usaha guna pariwisata 5 Peningkatan kunjungan wisatawan

3 1 Jumlah Grup Kesenian

INDIKATOR KINERJA PROGRAM(OUTCOME)

PROGRAM

INDIKATOR

DAN KEGIATAN

4

4 Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya 5 Cakupan sumber daya manusia kebududayaan 6 Cakupan gelar seni

PERENCANAAN

(OUTPUT)

2013

6 -

Festival Seni dan Budaya

DAN KEGIATAN

5 Program Pengembangan Nilai Budaya

DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL

KONDISI KINERJA

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2014

2015

2016

PADA AKHIR PERIODE 2017

RENSTRA SKPD (2013)

2018

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

90 orang

Capaian fasilitasi seni Cakupan sumber daya manusia kebudayaan Sarana penyelenggaraan seni dan budaya

1 Pembinaan nilai-nilai budaya untuk remaja siswa-siswi SLTA

-

Jumlah siswa

80 orang

100.000.000 120 orang

146.901.000 120 orang

161.591.100 120 orang

177.750.210 120 orang

195.525.231 120 orang

195.525.231

2 Pemberdayaan bahasa, sastra dan aksara sunda

-

Jumlah peserta siswa dan guru

80 orang

60 orang

88.600.000 50 orang

100.000.000 50 orang

110.000.000 50 orang

121.000.000 50 orang

133.100.000 50 orang

133.100.000

3 Honorarium para juru pelihara dan bimbingan teknis tenaga konservasi juru pelihara/Pemberdayaan dan bimbingan teknis para juru pelihara benda cagar budaya Kabupaten Bogor

-

Jumlah juru pelihara

45 orang

45 orang

400.000.000 45 orang

561.000.000 45 orang

617.100.000 45 orang

678.810.000 45 orang

746.691.000 45 orang

746.691.000

4 Pengadaan alat kesenian tradisional

-

Jumlah alat kesenian tradisional

5 Lomba Biantara Bahasa Sunda dan Menulis Aksara Sunda Untuk Siswa-Siswi SLTP

-

Jumlah peserta

60 orang

100.000.000 60 orang

110.000.000 60 orang

121.000.000 60 orang

121.000.000

6 Lomba Karya Tulis Perkem- bangan Budaya dan Bahasa Sunda

Jumlah pemenang

3 orang

150.000.000 3 orang

150.000.000 3 orang

150.000.000 3 orang

150.000.000

7 Seminar Pelestarian NilaiNilai Budaya Sunda

-

Jumlah peserta

100 orang

150.000.000 100 orang

150.000.000 100 orang

150.000.000 100 orang

150.000.000

8 Fasilitasi Kajian Sejarah Kerajaan Pajajaran

-

Jumlah dokumen

9 Lokakarya Konservasi Benda Cagar Budaya

-

Jumlah peserta

-

Jumlah gedung kesenian Rasio destinasi wisata berstandar nasional (%)

-

Terselenggaranya Pelayanan 1 obyek wisata Pengunjung dan Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Obyek Wisata Jumlah pengelolaan dan pemeliharaan obyek wisata

7 Misi kesenian 8 Benda, situs dan

Program Pengembangan Destinasi Wisata

1 Pengelolaan dan Pemeliharaan Obyek Wisata

-

23 set

1 dokumen

100 orang

2 Pembinaan, Pengawasan, Dan Pengendalian Usaha Jasa Akomodasi

-

Jumlah data invenlarisasi dan vertikasi data terbaru jasa akomodasi

80 buku profil laporan

3 Pembinaan, Pengawasan,

-

Jumlah Buku Data Restoran

80 data buku

1 obyek wisata

75.850.000 1 obyek wisata

Page 1

83.435.000 1 obyek wisata

150.000.000

91.778.500 1 obyek wisata

200.000.000

1 dokumen

100 orang

100.956.350 1 obyek wisata

200.000.000

150.000.000 100 orang

150.000.000

111.051.985 1 obyek wisata

111.051.985

UNIT KERJA SKPD

LOKASI

PENANGGUNGJAWAB 20

21

PROGRAM

INDIKATOR TUJUAN

SASARAN

KODE SASARAN

1

2

3

DAN KEGIATAN

4

5

DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL

DAN KEGIATAN

PERENCANAAN

(OUTPUT)

2013

6

Dan Pengendalian Usaha Rumah Makan Dan Restoran 4 Pembinaan, Pengawasan, Dan Pengendalian Usaha Rekreasi Dan Hiburan Umur

INDIKATOR KINERJA PROGRAM(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2014

2015

2016

PADA AKHIR PERIODE 2017

RENSTRA SKPD (2013)

2018

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

7

Kabupaten Bogor

-

Jumlah buku inventarisasi data RHU sebagai bahan perencanaan

50 data usaha RHU

5 Peningkatan Sarana/Fasilitas Gedung Kesenian Dan Olahraga

Jumlah pekerjaan peningkatan sarana/fasilitas gedung kesenian

2 pekerjaan

6 Updating Dan Kustomisasi Website Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

-

Jumlah data base kebudayaan dan pariwisata

1 updating data 1 system website

7 Peningkatan Fasilitas Di Desa Wisata/Fasilitas Peningkatan Kapasita Desa Wisata

-

Jumlah desa wisata yang difasilitasi

4 desa wisata

8 Pembinaan Dan Pengendalian Usaha Obyek Wisata di Kabupaten Bogor

Jumlah data obyek wisata

45 data obyek wisata

9 Pembinaan, Pengawasan, Dan Pengendalian Jasa Wisata

-

Jumlah data wisata

40 data usaha jasa wisata

10 Bimbingan Teknis Peningkatan Pelayan Pengunjung Obyek Wisata

-

Jumlah peserta

25 peserta

11 Kajian Pengembangan Obyek Wisata Tirta Cibinong

-

Jumlah dokumen

1 dokumen

12 Pembuatan Master Plan Pengembangan Wisata Goa Gudawang

-

Jumlah dokumen

1 dokumen

150.000.000

13 Peningkatan Fasilitas Sarana Obyek Wisata Unggulan Kecamatan

-

Jumlah obyek wisata

10 obyek wisata

500.000.000 10 obyek wisata

14 Penyusunan Profil Wisatawan Yang berkunjung ke Kabupaten Bogor

-

Jumlah dokumen

1 dokumen

211.170.000

1 dokumen

211.170.000

15 Pengolahan Data Kunjungan Wisatawan

Jumlah dokumen

1 dokumen

198.125.000

1 dokumen

198.125.000

16 Pembuatan Sarana Papan Petunjuk Arah Daya Tarik Wisata

-

Jumlah kecamatan

8 kec

100.000.000

17 Kajian Potensi Investasi Sektor Pariwisata

-

Jumlah dokumen

1 dokumen

200.000.000

1 dokumen

200.000.000

18 Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Bidang Sarana Wisata

-

Jumlah usaha pariwisata

60 usaha akomo dasi 60 usaha restoran

100.000.000

60 usaha akomo dasi 60 usaha restoran

100.000.000

3 pekerjaan

400.000.000 1 pkt pekerjaan

-

12 desa wisata

1.746.800.000

1.746.800.000

250.000.000 1 updating data

75.000.000 1 updating data

82.500.000 1 updating data

90.750.000 1 updating data

90.750.000

12 desa wisata

434.500.000 12 desa wisata

477.950.000 12 desa wisata

525.745.000 12 desa wisata

525.745.000

395.000.000

Page 2

1 pkt pekerjaan

1 dokumen

8 kec

550.000.000 10 obyek wisata

110.000.000 8 kec

605.000.000 10 obyek wisata 665.500.000 10 obyek wisata

121.000.000 8 kec

133.100.000 8 kec

150.000.000

665.500.000

133.100.000

UNIT KERJA SKPD

LOKASI

PENANGGUNGJAWAB 20

21

PROGRAM

INDIKATOR TUJUAN

SASARAN

KODE SASARAN

1

2

3

DAN KEGIATAN

4

5

INDIKATOR KINERJA PROGRAM(OUTCOME)

DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL

DAN KEGIATAN

PERENCANAAN

(OUTPUT)

2013

6

7

KONDISI KINERJA

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2014 TARGET 8

2016

2017

RENSTRA SKPD (2013)

2018

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

9

10

11

12

13

14

15

16

17

150.000.000

TARGET 18

Rp. 19

19 Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Bidang Jasa dan ODTW

-

Jumlah usaha pariwisata

20 Penyusunan Master Plan Cibinong Sebagai Kota Wisata Jasa dan Belanja

-

Jumlah dokumen

21 Penyusunan Kajian Strategi Pengembangan Seni Kontemporer dan Kerajinan Dalam Mendukung Industri Pariwisata di Kab. Bogor

-

Jumlah dokumen

22 Festival Layang-Layang Tingkat Nasional

-

Jumlah peserta

75 orang

200.000.000

75 orang

200.000.000 75 orang

200.000.000

23 Penyelenggaraan Lomba Paralayang dan Gantole Tingkat Nasional

-

Jumlah peserta

50 orang

250.000.000

50 orang

250.000.000 50 orang

250.000.000

24 Penyelenggaraan Lomba Masak Chef Hotel dan Restoran

-

Jumlah peserta

50 orang

250.000.000

50 orang

250.000.000 50 orang

250.000.000

25 Penyusunan Master Plan Pengembangan Pariwisata Wilayah Bogor Timur

-

Jumlah dokumen

1 dokumen

250.000.000

-

Program Pengembangan Kemitraan

65 usaha RHU 25 usaha obyek wisata 30 usaha jasa wisata

2015

PADA AKHIR PERIODE

1 buah

250.000.000

1 buah

250.000.000

65 usaha RHU 25 usaha obyek wisata 30 usaha jasa wisata

150.000.000

1 buah

250.000.000

1 buah

250.000.000

1 dokumen

250.000.000

-

Cakupan organisasi Cakupan SDM pariwisata bersertifikat nasional Tingkat hunian hotel Cakupan bina usaha pelaku usaha pariwisata Jumlah kerja sama pariwisata

1 Pelatihan Standar Operasional Usaha Jasa Wisata

-

Jumlah peserta

50 orang

2 Pelatihan Standar Operasional Prosedur Rumah Makan

-

Jumlah peserta

40 orang

3 Festifal Makanan Dan Minuman Kabupaten Bogor

-

Jumlah peserta festifal dari umum dari kecamatan

40 peserta kecamatan 40 peserta umum

40 kecamatan

150.000.000 40 kecamatan

135.000.000 40 kecamatan

148.500.000 40 kecamatan

163.350.000 40 kecamatan

179.685.000 40 kecamatan

179.685.000

4 Fasilitas Forum Komunikasi Pariwisata

-

Jumlah peserta

40 orang

40 orang

100.000.000 40 orang

200.000.000 40 orang

220.000.000 40 orang

242.000.000 40 orang

266.200.000 40 orang

266.200.000

5 Fasilitasi Sadar Wisata Terhadap Masyarakat Sekitar Daerah Wisata

-

Jumlah peserta fasilitasi sadar wisata

75 orang

100 peserta

200.000.000 40 orang

100.000.000 40 orang

110.000.000 40 orang

121.000.000 40 orang

133.100.000 40 orang

133.100.000

6 Pembinaan Dan Pengembangan SDM Pelaku Usaha Sarana Akomodasi/Fasilitasi Peningkatan Dan Pengembangan SDM Pelaku Usaha Akomodasi Terhadap Pelayanan Tamu

-

Jumlah peserta pelatihan SDM tingkat pelaksana bidang Front Office, Tata Graha. FB Service pada Hotel Melati dan Bintang

90 orang

900 orang 3 angkatan

250.000.000 125 orang

275.000.000 125 orang

302.500.000 125 orang

332.750.000 125 orang

366.025.000 125 orang

366.025.000

-

Page 3

UNIT KERJA SKPD

LOKASI

PENANGGUNGJAWAB 20

21

PROGRAM

INDIKATOR TUJUAN

SASARAN

KODE SASARAN

1

2

3

DAN KEGIATAN

4

5

INDIKATOR KINERJA PROGRAM(OUTCOME)

DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL

DAN KEGIATAN

PERENCANAAN

(OUTPUT)

2013

6

7

KONDISI KINERJA

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2014

2015

2016

PADA AKHIR PERIODE 2017

RENSTRA SKPD (2013)

2018

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

7 Fasilitasi Pelaksanaan Travel Dialog

-

Jumlah peserta fasilitasi pelaksanaan travel dialog antara buyer dan seller

80 peserta

20 orang

100.000.000 20 orang

8 Fasilitasi Table Top

-

110 orang

300.000.000

120 orang

110.000.000 20 orang

121.000.000 20 orang

133.100.000 20 orang

146.410.000 20 orang

146.410.000

110 orang

330.000.000 110 orang

363.000.000 110 orang

399.300.000 110 orang

399.300.000

300.000.000 80 orang

500.000.000 100 orang

550.000.000 100 orang

605.000.000 100 orang

665.500.000 100 orang

665.500.000

100 orang

300.000.000 80 orang

250.000.000 100 orang

275.000.000 100 orang

302.500.000 100 orang

332.750.000 100 orang

332.750.000

50 orang

100.000.000 40 peserta

100.000.000 50 orang

110.000.000 50 orang

121.000.000 50 orang

133.100.000 50 orang

133.100.000

Jumlah peserta

100 orang

9 Fasilitasi Penyusunan Paket Wisata

Jumlah paket wisata

20 paket

10 Pengembangan Desa Wisata -

Jumlah peserta

90 orang

11 Sosialisasi SKKNI Usaha Akomodasi

-

Jumlah peserta

180 orang

12 Pelatihan Standar Operasional Prosedur Usaha Rekreasi Dan Hiburan Umum

-

Jumlah peserta

60 orang

13 Pengembangan Pariwisata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Lokal Dan Ekonomi Kreatif/Pengembangan Ekonomi Kreatif Dalam Mendukung Kegiatan Desa Wisata

Jumlah peserta

80 orang

14 Sosialisasi PeraturanPeraturan Kepariwisataan

-

Jumlah peserta Jumlah aturan

240 orang 1 peraturan

15 Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah

-

Jumlah BPPD

1 BPPD

16 Peningkatan SDM Usaha Makanan dan Minuman/ Pengembangan SDM Rumah Makan dan Restoran

-

Jumlah peserta

17 Fasilitasi Uji Kompetensi/ Sertifikasi Pelaku Usaha Akomodasi

-

Jumlah peserta

75 orang

100.000.000 75 orang

110.000.000 75 orang

121.000.000 75 orang

133.100.000 75 orang

133.100.000

18 Fasilitasi Uji Kompetensi/ Sertifikasi Pelaku Usaha Jasa Wisata

-

Jumlah peserta

50 orang

100.000.000 50 orang

110.000.000 50 orang

121.000.000 50 orang

133.100.000 50 orang

133.100.000

19 Fasilitasi Farm Trip Paket Wisata

-

Jumlah peserta

40 orang

200.000.000 40 orang

220.000.000 40 orang

242.000.000 40 orang

266.200.000 40 orang

266.200.000

20 Pengembangan Ekowisata

-

Jumlah peserta

21 Peningkatan Kapasitas Pegawai dan Pelaku Jasa Wisata/Pengembangan SDM Jasa Wisata

-

Jumlah peserta

22 Peningkatan SDM Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum

-

Jumlah peserta

23 Fasilitasi Penerapan Stan-

-

Jumlah usaha pariwisata

50 orang

30 orang

100.000.000 30 orang

110.000.000 30 orang

121.000.000 30 orang

133.100.000 30 orang

133.100.000

100.000.000 50 orang

125.000.000 50 orang

137.500.000 50 orang

151.250.000 50 orang

166.375.000 50 orang

166.375.000

40 orang

100.000.000 40 orang

110.000.000 40 orang

121.000.000 40 orang

133.100.000 40 orang

133.100.000

40 usaha

75.000.000 40 usaha

82.500.000 40 usaha

90.750.000 40 usaha

99.825.000 40 usaha

99.825.000

Page 4

UNIT KERJA SKPD

LOKASI

PENANGGUNGJAWAB 20

21

PROGRAM

INDIKATOR TUJUAN

SASARAN

KODE SASARAN

1

2

3

DAN KEGIATAN

4

5

INDIKATOR KINERJA PROGRAM(OUTCOME)

DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL

DAN KEGIATAN

PERENCANAAN

(OUTPUT)

2013

6

7

KONDISI KINERJA

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2014

2015

2016

PADA AKHIR PERIODE 2017

RENSTRA SKPD (2013)

2018

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

dar Kelayakan Usaha pada Usaha Obyek dan Daya Tarik Wisata 24 Fasilitasi Penerapan Standar Kelayakan Usaha pada Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum

Jumlah usaha pariwisata

150 usaha

75.000.000 150 usaha

82.500.000 150 usaha

90.750.000 150 usaha

99.825.000 150 usaha

99.825.000

25 Fasilitasi Penerapan Standar Kelayakan Usaha pada Usaha Jasa Wisata

Jumlah usaha pariwisata

40 usaha

75.000.000 40 usaha

82.500.000 40 usaha

90.750.000 40 usaha

99.825.000 40 usaha

99.825.000

26 Fasilitasi Penerapan Standar Kelayakan Usaha pada Usaha Akomodasi

Jumlah usaha pariwisata

60 usaha

75.000.000 60 usaha

82.500.000 60 usaha

90.750.000 60 usaha

99.825.000 60 usaha

99.825.000

27 Fasilitasi Penerapan Standar Kelayakan Usaha pada Usaha Restoran dan Rumah Makan

Jumlah usaha pariwisata

60 usaha

75.000.000 60 usaha

82.500.000 60 usaha

90.750.000 60 usaha

99.825.000 60 usaha

99.825.000

28 Peningkatan Kerjasama Promosi Pariwisata Antar Kabupaten/Kota

Jumlah kerja sama

4 buah

100.000.000 4 buah

110.000.000 4 buah

121.000.000 4 buah

133.100.000 4 buah

133.100.000

29 Bimbingan Teknis Pengelo- laan Keselamatn Pengunjung di Usaha Pariwisata

Jumlah peserta

100 orang

200.000.000 100 orang

220.000.000 100 orang

242.000.000 100 orang

266.200.000 100 orang

266.200.000

30 Fasilitasi Uji Kompetensi/ Sertifikasi Pelaku Usaha RHU

-

Jumlah peserta

10 usaha RHU

100.000.000 10 usaha RHU

110.000.000 10 usaha RHU

121.000.000 10 usaha RHU

133.100.000 10 usaha RHU

133.100.000

31 Fasilitasi Forum Desa Wisata

-

Jumlah peserta

80 peserta

100.000.000

80 peserta

100.000.000

80 peserta

100.000.000 80 peserta

100.000.000

32 Pelatihan Managemen Pengelolaan Home Stay di Desa Wisata

-

Jumlah peserta

120 orang

100.000.000

120 orang

110.000.000 120 orang

120 orang

100.000.000 120 orang

100.000.000

33 Pengembangan Produk dan Strategi Promosi Desa Wisata

Jumlah paket desa wisata

10 paket desa wisata

100.000.000

10 paket desa wisata

110.000.000 10 paket desa wisata

121.000.000 10 paket desa wisata

133.100.000 10 paket desa wisata

133.100.000

34 Sosialisasi Klasifikasi Hotel

-

Jumlah peserta

100 usaha jasa akomodasi

100.000.000

100 usaha jasa akomodasi

110.000.000 100 usaha jasa akomodasi

121.000.000 100 usaha jasa akomodasi

133.100.000 100 usaha jasa akomodasi

133.100.000

35 Penyusunan Standar Kelayakan Usaha Pariwisata

-

Jumlah dokumen

1 dokumen

100.000.000

36 Bimbingan Teknis Manajemen Keselamatan Pengunjung di Obyek Wisata

-

Jumlah peserta

40 orang

100.000.000

40 orang

110.000.000 40 orang

110.000.000 40 orang

110.000.000 40 orang

110.000.000

37 Pelatihan Pengemasan Makanan dan Minuman di Desa Wisata

-

Jumlah peserta

50 orang

100.000.000

50 orang

110.000.000

50 orang

121.000.000 50 orang

121.000.000

38 Pengembangan SDM Usaha Outbond

-

Jumlah peserta

35 orang

100.000.000

35 orang

110.000.000

35 orang

121.000.000 35 orang

121.000.000

39 Pemberian Penghargaan Adhi Karya Pariwisata Usaha Akomodasi, Resto-

-

Jumlah pemenang

9 pemenang

500.000.000 9 pemenang

500.000.000 9 pemenang

500.000.000

-

Page 5

121000000

500.000.000 9 pemenang

UNIT KERJA SKPD

LOKASI

PENANGGUNGJAWAB 20

21

PROGRAM

INDIKATOR TUJUAN

SASARAN

KODE SASARAN

1

2

3

DAN KEGIATAN

4

5

INDIKATOR KINERJA PROGRAM(OUTCOME)

DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL

DAN KEGIATAN

PERENCANAAN

(OUTPUT)

2013

6

7

KONDISI KINERJA

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2014

2015

2016

PADA AKHIR PERIODE 2017

RENSTRA SKPD (2013)

2018

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

ran dan Obyek Wisata 40 Lokakarya Peningkatan Manajemen dan Pemasaran Usaha Pariwisata

Jumlah peserta

41 Lokakarya Penanganan Kemacetan Kawasan Wisata Puncak

50 orang

100.000.000 50 orang

100.000.000 50 orang

100.000.000 50 orang

100.000.000

50 orang

100.000.000 50 orang

100.000.000 50 orang

100.000.000 50 orang

100.000.000

Program Pengelolaan Keragaman Budaya Daerah

-

Cakupan gelar seni Misi kesenian Penyelenggaraan festival seni budaya

1 Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah

-

50 peserta

40 peserta

500.000.000 40 kecamatan

250.000.000 40 kecamatan

275.000.000 40 kecamatan

302.500.000 40 kecamatan

332.750.000 40 kecamatan

332.750.000

-

Meningkatnya Apresiasi Terhadap Budaya Daerah Jumlah peserta

2 Penyelenggara Mojang dan Jajaka

-

Terpilihnya Duta Moka Jumlah mojang dan jajaka

150 orang peserta

60 peserta

200.000.000 1 pasang 100 peserta

400.000.000 1 pasang 100 peserta

440.000.000 1 pasang 100 peserta

484.000.000 1 pasang 100 peserta

532.400.000 1 pasang 100 peserta

532.400.000

6 Festival Seni/Pagelaran Seni Nuansa Islam

-

Meningkatnya minat seniman tradisional Kab.Bogor dalam melestarikan seni budaya tradisional Kab.Bogor Jumlah Sanggar

6 pemenang 80 peserta

60 orang

125.000.000 50 group

150.000.000 50 group

165.000.000 50 group

181.500.000 50 group

199.650.000 50 group

199.650.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

7 Saresehan Seniman dan Budayawan Kabupaten Bogor

-

8 Fasilitasi penyelenggaraan maulid akbar Nabi Muhammad SAW Tingkat Kab. Bogor /Festival Budaya Tradisi Dongdang/ Grebeg Maulid Nabi Besar Muhammad SAW Tingkat Kabupaten Bogor

Terlaksananya Saresehan seniman dan budayawan Jumlah Peserta

150 orang

Meningkatnya Apresiasi terhadap Budaya Daerah

1 event 40 kec 70 skpd/organisasi

50 orang

1 event 40 kec 62 skpd/organsi

21 Bupati Nyukcruk Budaya

-

Jumlah pementasan wayang golek

4 pementasan

22 Sosialisasi Benda Cagar Budaya Pada Siswa SMU dan Sederajat

-

Jumlah peserta siswa/guru sejarah SMU dan sederajat

120 orang

23 Partisipasi Dalam Festival Seni Budaya Daerah Kemilau Nusantara

-

Jumlah event/kegiatan yang dilaksanakan di Kabupaten Bogor

4 pementasan

50 peserta 1 pementasan

24 Festival Kaulinan Urang Lembur (Alimpaido) Tingkat Kabupaten Bogor

-

Jumlah event/kegiatan yang dilaksanakan di Kabupaten Bogor dan pengiriman perwakilan Kabupaten Bogor ke Provinsi Jawa Barat

10 orang

25 Pementasan Kesenian Di Objek Wisata, Hotel, Gedung Kesenian Dan Even-event

-

Jumlah pementasan kesenian di objek wisata hotel, gedung kesenian, dan event tertentu

26 Fasilitasi Sarana Dan

-

Jumlah sanggar

1.200.000.000

1 event 40 kec 62 skpd/organsi

1.200.000.000

1 event 40 kec 62 skpd/organsi

120 orang

100.000.000

1.320.000.000

50 orang

1 event 40 kec 62 skpd/organsi

1.452.000.000

50 orang

50 orang

1 event 1.597.200.000 1 event 40 kec 40 kec 62 skpd/organsi 62 skpd/organsi

1.597.200.000

100.000.000 120 orang

100.000.000 120 orang

100.000.000 120 orang

100.000.000

1 kali 60 peserta

150.000.000 1 kali 60 peserta

165.000.000 1 kali 60 peserta

181.500.000 1 kali 60 peserta

199.650.000 1 kali 60 peserta

199.650.000

200 orang

150.000.000 200 orang

175.000.000 200 orang

192.500.000 200 orang

211.750.000 200 orang

232.925.000 200 orang

232.925.000

54 pementasan

60 pementasan

350.000.000 43 pementasan

500.000.000 50 pementasan

550.000.000 50 pementasan

605.000.000 50 pementasan

665.500.000 50 pementasan

665.500.000

64 sanggar

28 sanggar

200.000.000 8 sanggar

100.000.000 15 sanggar

100.000.000 15 sanggar

100.000.000

Page 6

50.000.000 12 sanggar

75.000.000 15 sanggar

UNIT KERJA SKPD

LOKASI

PENANGGUNGJAWAB 20

21

PROGRAM

INDIKATOR TUJUAN

SASARAN

KODE SASARAN

1

2

3

DAN KEGIATAN

4

5

DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL

DAN KEGIATAN

PERENCANAAN

(OUTPUT)

2013

6

Prasarana Sanggar/Lingkung Seni 27 Penyelenggaraan Pasanggiri Seni Sunda

INDIKATOR KINERJA PROGRAM(OUTCOME)

-

Jumlah alat kesenian

KONDISI KINERJA

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2014

2015

2016

PADA AKHIR PERIODE 2017

RENSTRA SKPD (2013)

2018

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

7 64 alat kesenian

Jumlah peserta

40 orang

75.000.000 40 orang

29 Pelestarian Budaya Wayang Golek

Jumlah pementasan

4 kali

30 Pelestarian Seni Pencak Silat Cimande

-

Jumlah pementasan Jumlah dokumen

31 Pengiriman Misi Kebudayaan

-

Jumlah misi kebudayaan

1 kali ke luar negeri

32 Pembinaan Kesenian Tingkat Kabupaten Bogor

-

Jumlah grup/lingkung seni

37 lingkung seni

33 Pekan Olah Raga dan Seni Perempuan Tingkat Kabupaten Bogor

-

Jumlah peserta

40 kecamatan

175.000.000

34 Fasilitasi Pemberian Penghargaan Kepada Pencipta Mars Tegar Beriman

-

Jumlah penerima penghargaan

1 orang

372.000.000

35 Fasilitasi Pengiriman Misi Kesenian di Anjungan Jawa Barat TMII Jakarta

-

36 Binojakrama Padalangan Tingkat Kabupaten Bogor

250.000.000 2 kali

2 kali 1 buah 300.000.000 1 kali ke luar negeri 50.000.000 37 lingkung seni

100.000.000 40 orang

110.000.000 40 orang

121.000.000 40 orang

133.100.000 40 orang

133.100.000

250.000.000 3 kali

275.000.000 4 kali

302.500.000 4 kali

332.750.000 4 kali

332.750.000

100.000.000 2 kali 1 buah

110.000.000 2 kali 1 buah

121.000.000 2 kali 1 buah

133.100.000 2 kali 1 buah

133.100.000

330.000.000 1 kali ke luar negeri

363.000.000 1 kali ke luar negeri

399.300.000 1 kali ke luar negeri

439.230.000 1 kali ke luar negeri

439.230.000

55.000.000 37 lingkung seni

60.500.000 37 lingkung seni

40 kecamatan

192.500.000

Jumlah penampilan

12 penampilan

-

Jumlah peserta

37 Fasilitasi Lomba Paduan Suara Ibu-Ibu Dharma Wanita dan PKK

-

38 Pasanggiri Degung Sunda Antar SLTA

66.550.000 37 lingkung seni

73.205.000 37 lingkung seni

73.205.000

40 kecamatan

211.750.000 40 kecamatan

211.750.000

120.000.000 12 penampilan

120.000.000 12 penampilan

120.000.000 12 penampilan

120.000.000

20 orang

150.000.000 20 orang

150.000.000 20 orang

150.000.000 20 orang

150.000.000

Jumlah peserta

40 grup

200.000.000 40 grup

200.000.000 40 grup

200.000.000 40 grup

200.000.000

-

Jumlah peserta

20 grup

100.000.000

20 grup

100.000.000 20 grup

100.000.000

39 Pasanggiri Seni Kreasi Antar Lingkung/Sanggar Seni

-

Jumlah peserta

40 grup

100.000.000 40 grup

100.000.000 40 grup

100.000.000 40 grup

100.000.000

40 Workshop Pupuh dan Tembang Sunda

-

Jumlah peserta

100 orang

150.000.000

150.000.000 100 orang

150.000.000

-

Kunjungan wisata Jumlah paket wisata

1 Penyebaran Informasi Pariwisata Dan Budaya Kabupaten Bogor

-

Jumlah media informasi pariwisata dan bvudaya Kabupaten Bogor

2 Pengadaan Bahan dan Barang Promosi Pariwisata dan Budaya

-

Jumlah pengadaan barang 16,012 jenis promosi kebudayaan pariwisata 1200 payung Kabupaten Bogor 1200 buku agenda 1200 jam dinding

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

231 jenis 3 tayangan majalah kereta api 6 tayangan neon box bandara 0 tayangan majalah garuda 228 exp majalah info wisata 4 sewa tempat billboard

100 orang

231 jenis

300.000.000 231 jenis

500.000.000 231 jenis

550.000.000 231 jenis

605.000.000 231 jenis

665.500.000 231 jenis

665.500.000

16,012 jenis

400.000.000 10000 jenis

300.000.000 10000 jenis

330.000.000 10000 jenis

363.000.000 10000 jenis

399.300.000 10000 jenis

399.300.000

Page 7

UNIT KERJA SKPD

LOKASI

PENANGGUNGJAWAB 20

21

PROGRAM

INDIKATOR TUJUAN

SASARAN

KODE SASARAN

1

2

3

DAN KEGIATAN

4

5

INDIKATOR KINERJA PROGRAM(OUTCOME)

DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL

DAN KEGIATAN

PERENCANAAN

(OUTPUT)

2013

6

KONDISI KINERJA

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2014

2015

2016

PADA AKHIR PERIODE 2017

RENSTRA SKPD (2013)

2018

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

7 1200 gantungan kunci angklung 1200 mug 1 set vcd interaktif 1 neon sign 2 neon box 2 x-banner 2 rolling machine banner 4 billboard 1500 kalender duduk 3000 buku guide to Bogor 1000 paper bag 3000 peta saku 300 kaos wisata 1200 kipas

3 Bogor Tourism Mart And Expo

-

Jumlah peserta kegiatan Bogor 1 event Tourism And Expo 2 pementasan kesenian tradisional

4 Fasilitasi Perkantoran TIC

-

Jumlah sarana TIC

1 sewa gedung TIC 1 AC 1 TV LCD 2 lemari 3 tempat brousur 1 sound system

9 sarana

200.000.000 1 unit

5 Pamerran Dalam Dan Luar Negeri

-

Jumlah pameran kebudayaan dan pariwisata

5 pameran

6 pameran

6 Gebyar Tahun Baru

-

Jumlah event/kegiatan gebyar

1 pementasan 1 event

1 event

7 Peningkatan Kerjasama Promosi Antar Kabupaten/ Kota

-

Jumlah paket promosi bersama 4 perjanjian kerjasama dengan 3 kabupaten/kota

8 Road Show Pariwisata Kabupaten Bogor

-

Jumlah road show

9 Fasilitasi Penyusunan Paket Wisata

1 event

4 perjanjian

500.000.000 1 event

550.000.000 1 event

605.000.000 1 event

605.000.000

100.000.000 1 unit

200.000.000 1 unit

220.000.000 1 unit

242.000.000 1 unit

242.000.000

648.000.000 7 pameran

852.664.000 9 pameran

937.930.400 10 pameran

300.000.000 1 event

300.000.000 1 event

330.000.000 1 event

75.000.000 4 perjanjian

2 kota 40 peserta

3 kota

Jumlah paket wisata

10 Fasilitasi Promosi Produk dan Pendukung Pariwisata di Daerah dan Sarana Wisata

-

Jumlah peserta

11 Penyelenggaraan Lomba Foto Pariwisata Kabupaten Bogor

-

Jumlah pemenang

75.000.000 4 perjanjian

4 paket wisata

75.000.000 4 perjanjian

399.300.000 1 event

75.000.000 4 perjanjian

1.134.895.784

399.300.000

75.000.000

250.000.000 3 kota

275.000.000 4 kota

302.500.000 4 kota

302.500.000

100.000.000 4 paket wisata

100.000.000 4 paket wisata

100.000.000 4 paket wisata

100.000.000

110.000.000

50 orang

121.000.000 50 orang

121.000.000

6 pemenang

200.000.000

6 pemenang

200.000.000 6 pemenang

200.000.000

12 Penyelenggaraan Lomba Penulisan Artikel Pariwisata Kabupaten Bogor

6 pemenang

200.000.000

6 pemenang

200.000.000 6 pemenang

200.000.000

13 Penyelenggaraan Lomba Logo dan Tagline Pariwisata Kabupaten Bogor

6 pemenang

250.000.000

6 pemenang

250.000.000

1 buah

700.000.000

1 buah

700.000.000

1 buah

500.000.000

1 buah

500.000.000

-

15 Pengadaan Sarana Promosi Berjalan (Mobil Promosi)

100.000.000

363.000.000 1 event

1.134.895.784 12 pameran

50 orang

14 Pembuatan Billboard Pariwisata di Kawasan Puncak

50 orang

100.000.000 4 paket wisata

75.000.000 4 perjanjian

1.031.723.440 12 pameran

Jumlah billboard

Jumlah kendaraan

Page 8

UNIT KERJA SKPD

LOKASI

PENANGGUNGJAWAB 20

21

PROGRAM

INDIKATOR TUJUAN

SASARAN

KODE SASARAN

1

2

3

DAN KEGIATAN

4

INDIKATOR KINERJA PROGRAM(OUTCOME)

DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL

DAN KEGIATAN

PERENCANAAN

(OUTPUT)

2013

5 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

6 -

2014

2015

RENSTRA SKPD (2013)

2018

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

7

UNIT KERJA SKPD

2 Penelitian Hubungan Sejarah Situs-situs Cagar Budaya Di Kabupaten Bogor

Jumlah Dokumen

1 dokumen 200 buku

3 Pelestarian Nilai-Nilai Budaya di Kampung Adat Wilayah Kabupaten Bogor

-

Jumlah nilai budaya yang dilestarikan

4 Fasilitasi Kajian Sejarah Seni Angklung Gubrak

-

Jumlah dokumen

5 Pembinaaan dan Pengendalian Situs Cagar Budaya

-

Jumlah benda/situs cagar budaya

30 bcb

6 Studi Kelayakan Pembuatan Museum Daerah di Kab. Bogor

Jumlah dokumen

1 dokumen

7 Fasilitasi Kajian Sejarah Situs Cibalay

-

Jumlah dokumen

8 Fasilitasi Kajian Sejarah Tradisi Seren Taun

-

Jumlah dokumen

9 Fasilitasi Kajian Sejarah Batu Tulis Ciaruteun

-

Jumlah dokumen

11 kegiatan

3 situs

11 kegiatan

200.000.000 2 situs

200.000.000 3 situs

220.000.000 4 situs

242.000.000 5 situs

266.200.000 5 situs

266.200.000

250.000.000 11 buah

255.000.000 11 buah

280.500.000 12 buah

308.550.000 14 buah

339.405.000 14 buah

339.405.000

55.000.000 40 bcb

60.500.000 45 bcb

66.550.000 45 bcb

66.550.000

1 buah

50.000.000

20

75.000.000

35 bcb

200.000.000

1 dokumen

100.000.000

1 dokumen

100.000.000

1 dokumen

10 Fasilitasi Kajian Sejarah Seni Pencak Silat Cimande

1 dokumen

100.000.000

1 BCB

Jumlah BCB

500.000.000

1 dokumen

100.000.000

1 dokumen

100.000.000

100.000.000 1 dokumen

100.000.000

1 dokumen

100.000.000

1 BCB

500.000.000

- Terwujudnya kelancaran administrasi perkantoran -

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

-

3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional

-

-

-

Meningkatnya tertib administrasi surat menyurat Jumlah Materai 3000 Jumlah Materai 6000 Jumlah Perangko Kilat Jumlah Perangko Biasa Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas aparatur Jumlah jaringan telepon Jumlah jaringan listrik Jumlah jaringan Internet Jumlah jaringan Air

Dipenuhinya kewajiban membayar pajak kendaraan Jumlah pembayaran STNK Mobil Jumlah pembayaran STNK

1 Tahun

800 materai

3.900.000 832 lembar

Anggaran

12 bln

4 Unit Roda Dua 5 Unit Roda Empat

8 unit

7 Unit Roda Dua 7 Unit Roda Empat

188.000.000 -

8.000.000 7 Unit Roda Dua 8 Unit Roda Empat

Page 9

3.900.000 1076 buah Materai

5.000.000 1076 buah Materai

5.000.000 1076 buah Materai

5.000.000 1076 buah Materai

200.400.000 1 Rekening Telepon 1 Jaringan Air 5 Jaringan Listrik 1 Jaringan Internet

220.440.000 1 Rekening Telepon 1 Jaringan Air 5 Jaringan Listrik 1 Jaringan Internet

242.484.000 1 Rekening Telepon 1 Jaringan Air 5 Jaringan Listrik 1 Jaringan Internet

10.000.000 7 Unit Roda Dua 8 Unit Roda Empat

11.000.000 7 Unit Roda Dua 8 Unit Roda Empat

12.100.000 7 Unit Roda Dua 8 Unit Roda Empat

LOKASI

PENANGGUNGJAWAB

Capaian kajian seni Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan 1 papan nama 15 papan petunjuk 29 papan peringatan

Program pelayanan administrasi perkantoran

2017

Rp.

Jumlah papan nama situs dan Pemeliharaan di Lingkungan Situs

1 Penyediaan jasa surat menyurat

2016

PADA AKHIR PERIODE

TARGET

1 Pemeliharaan Dan Penataan Lingkungan Situs

11 Pengangkatan Benda Cagar Budaya Batu Tulis Muara

KONDISI KINERJA

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

5.000.000

SEKRETARIAT

266.732.400 1 Rekening Telepon 1 Jaringan Air 5 Jaringan Listrik 1 Jaringan Internet

266.732.400

SEKRETARIAT

13.310.000 7 Unit Roda Dua 8 Unit Roda Empat

13.310.000

SEKRETARIAT

21

PROGRAM

INDIKATOR TUJUAN

SASARAN

KODE SASARAN

1

2

3

INDIKATOR KINERJA PROGRAM(OUTCOME)

DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL

DAN KEGIATAN

PERENCANAAN

(OUTPUT)

2013

DAN KEGIATAN

4

5

KONDISI KINERJA

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2014

2015

2016

PADA AKHIR PERIODE 2017

RENSTRA SKPD (2013)

2018

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

UNIT KERJA SKPD

6

7

20

4 Penyediaan jasa kebersihan kantor -

Meningkatnya kenyamanan pelaksanaan tugas aparatur Jumlah orang petugas kebersihan Jumlah Alat Kebersihan

12 bln

9 orang

142.000.000 9 orang

142.000.000 9 orang

156.200.000 9 orang

171.820.000 9 orang

189.002.000 9 orang

189.002.000

SEKRETARIAT

5 Penyediaan alat tulis kantor

Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas aparatur Jumlah ATK yang dipergunakan

1 tahun anggaran

56 jenis

55.000.000 56 jenis

50.000.000 56 jenis

55.000.000 56 jenis

60.500.000 56 jenis

66.550.000 56 jenis

66.550.000

SEKRETARIAT

6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan -

Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas aparatur Jumlah cetakan yang dipergunakan Jumlah Penggandaan yang dipergunakan

12 bln

1 tahun

50.000.000 1 tahun 14 cetakan

50.000.000 1 tahun 14 cetakan

55.000.000 1 tahun 14 cetakan

60.500.000 1 tahun 14 cetakan

66.550.000 1 tahun 14 cetakan

66.550.000

SEKRETARIAT

7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas aparatur Jumlah komponen instalsi listrik yang dipergunakan

1 tahun anggaran

1 tahun

10.000.000 1 tahun

10.000.000 15 Jenis

15.000.000 15 Jenis

16.500.000 15 Jenis

16.500.000

SEKRETARIAT

1 tahun

13.000.000 1 tahun

13.000.000 24 Majalah Pariwisata 12 Buku PC Map, 1440 koran lokal 1 set buku perundang undangan 1 set buku kepariwisataan

14.300.000 24 Majalah Pariwisata 12 Buku PC Map, 1440 koran lokal 1 set buku perundang undangan 1 set buku kepariwisataan

15.730.000 24 Majalah Pariwisata 12 Buku PC Map, 1440 koran lokal 1 set buku perundang undangan 1 set buku kepariwisataan

17.303.000 24 Majalah Pariwisata 12 Buku PC Map, 1440 koran lokal 1 set buku perundang undangan 1 set buku kepariwisataan

17.303.000

SEKRETARIAT

2.400.000 24 tabung gas

2.400.000 24 tabung gas

2.400.000 24 tabung gas

2.400.000 24 tabung gas

19.800.000

Motor

-

-

8 Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundangundangan -

Meningkatnya pengetahuan aparatur dalam pelaksanaan tugas Jumlah Jenis Media cetak Buku UU

9 Penyediaan bahan logistik kantor

-

Tersedianya bahan bakar gas 24 buah tabung gas

10 Penyediaan makanan dan minuman

-

Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas aparatur Jumlah makanan dan minuman bagi aparatur dan tamu

1 tahun anggaran

1 tahun

46.000.000 1 tahun

46.000.000 1584 Jamuan Rapat 1728 Jamuan rapat Koordinasi 840 Jamuan tamu

50.600.000 1584 Jamuan Rapat 1728 Jamuan rapat Koordinasi 840 Jamuan tamu

55.660.000 1584 Jamuan Rapat 1728 Jamuan rapat Koordinasi 840 Jamuan tamu

61.226.000 1584 Jamuan Rapat 1728 Jamuan rapat Koordinasi 840 Jamuan tamu

61.226.000

SEKRETARIAT

11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah -

Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas aparatur Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah

1 tahun anggaran

1 tahun

200.000.000 1 tahun

250.000.000 613 Kali Dalam Daerah 233 Kali Luar Daerah

275.000.000 613 Kali Dalam Daerah 233 Kali Luar Daerah

302.500.000 613 Kali Dalam Daerah 233 Kali Luar Daerah

332.750.000 613 Kali Dalam Daerah 233 Kali Luar Daerah

332.750.000

SEKRETARIAT

12 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi /teknis perkantoran

Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas aparatur Jumlah tenaga pendukung teknis/adm perkantoran

21 Orang

1 tahun

45.450.000 1 tahun

26.650.000 1 tahun

29.315.000 1 tahun

32.246.500 1 tahun

35.471.150 1 tahun

35.471.150

SEKRETARIAT

Meningkatnya Tertib administrasi arsip SKPD Jumlah Buku Register

1 tahun anggaran

1 tahun

30.000.000 5 buku register

26.300.000 10 Buku Register

28.930.000 12 Buku Register

31.823.000 12 Buku Register

35.005.300 12 Buku Register

35.005.300

SEKRETARIAT

-

-

13 Pelayanan dokumentasi dan arsip SKPD -

6 Jenis Surat Kabar 1 Paket Buku Perundang-undangan

6.320.000 13 Jenis

Bahan Bakar Minyak 24 tabung gas 2 Tabung Gas

2.400.000 24 tabung gas

Page 10

LOKASI

PENANGGUNGJAWAB 21

PROGRAM

INDIKATOR TUJUAN

SASARAN

KODE SASARAN

1

2

3

DAN KEGIATAN

4

5 14 Penyediaan pelayanan administrasi kepegawaian

-

15 Penyediaan pelayanan administrasi barang

-

16 Penyediaan pelayanan Keamanan

-

Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

PERENCANAAN

(OUTPUT)

2013

3 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

-

-

-

2014 TARGET

Rp.

TARGET

9

10

2016 Rp.

TARGET

11

12

2017 Rp.

TARGET

13

14

RENSTRA SKPD (2013)

2018 Rp.

TARGET

15

16

Rp.

TARGET

17

18

Rp.

SKPD

1 tahun

30.000.000 1 tahun

26.000.000 4 Jenis

28.600.000 12 Jenis

31.460.000 12 Jenis

34.606.000 12 Jenis

34.606.000

SEKRETARIAT

Meningkatnya Tertib administrasi barang SKPD Jumlah Dokumen

1 tahun anggaran

1 tahun

30.000.000 1 tahun

34.800.000 5 Dokumen

38.280.000 5 Dokumen

42.108.000 5 Dokumen

46.318.800 5 Dokumen

46.318.800

SEKRETARIAT

Meningkatnya keamanan pelaksanaan tugas aparatur Jumlah orang petugas keamanan

4 Orang

1 tahun

167.475.000 1 tahun

167.475.000 12 orang

184.222.500 12 orang

202.644.750 12 orang

222.909.225 12 orang

222.909.225

SEKRETARIAT

1 Gedung

144.000.000 2 gedung

215.000.000 2 gedung

236.500.000 2 gedung

260.150.000 2 gedung

286.165.000 2 gedung

286.165.000

SEKRETARIAT

140.000.000 9 Unir Roda 4 7 Unit Roda 2

140.000.000 9 Unir Roda 4 7 Unit Roda 2

154.000.000 9 Unir Roda 4 7 Unit Roda 2

169.400.000 9 Unir Roda 4 7 Unit Roda 2

186.340.000 9 Unir Roda 4 7 Unit Roda 2

186.340.000

SEKRETARIAT

SEKRETARIAT

5 Unit Roda 4

8 Unit Roda 4

4 Unit Roda 2

7 Unit Roda 2

Meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas aparatur Jumlah Pemeliharaan Peralatan Kantor

12 bln

2 jenis

Meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas aparatur Jumlah Pemeliharaan Komputer

12 bln

36 unit

Meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas aparatur Jumlah Pemeliharaan AC

12 bln

8 unit AC

5.000.000 -

5.000.000 3 Jenis

11.897.000 3 Jenis

11.897.000 3 Jenis

13.086.700 3 Jenis

13.086.700

25.000.000 20 PC 6 laptop

20.000.000 20 PC 6 laptop

22.000.000 20 PC 6 laptop

24.200.000 20 PC 6 laptop

26.620.000 20 PC 6 laptop

26.620.000

12.000.000 8 unit AC

12.000.000 8 unit

13.200.000 8 unit

14.520.000 8 unit

15.972.000 8 unit

15.972.000

10.000.000 3 macam pemeliharaan

10.000.000 3 macam pemeliharaan

11.000.000 3 macam pemeliharaan

11.000.000

-

Mempertahankan fungsi keindahan kantor Jumlah Pemeliharaan AC

9 Tanaman 2 Air mancur

7 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

-

Jumlah kendaraan dinas

3 kendaraan roda 2

2 unit roda 4

8 Pengadaan Mebeluer

-

Jumlah sarana mebeluer gedung kesenian olahraga

20 kursi

1 unit meja kerja 5 unit kursi kerja 2 lemari

25.557.000 17 unit

15.000.000 17 unit

16.500.000 17 unit

18.150.000 17 unit

19.965.000 17 unit

19.965.000

9 Pengadaan Peralatan Kantor -

Jumlah peralatan kantor komputer

7 komputer 1 camcorder 4 printer 1 proyektor 2 bracket 1 screen motorize

8 unit AC 1 unit kamera 1 unit brankas 1 unit PC

60.500.000 1 tahun

36.000.000 1 tahun

39.600.000 1 tahun

43.560.000 1 tahun

47.916.000 1 tahun

47.916.000

10 Pengadaan Perlengkapan Kantor

-

Jumlah perlengkapan kantor

2 tenda pameran

1 set rak arsip

12.000.000 1 tahun

10.000.000 1 tahun

11.000.000 1 tahun

12.100.000 1 tahun

13.310.000 1 tahun

13.310.000

11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeluer

-

Jumlah perlengkapan gedung kantor di SKPD

4 mebeluer

10 mebeluer

396.000.000 2 unit roda 4

5.000.000 10 mebeluer

Page 11

350.000.000

5.000.000 10 mebeluer

5.000.000 10 mebeluer

5.000.000 10 mebeluer

5.000.000 10 mebeluer

5.000.000

LOKASI

PENANGGUNGJAWAB

7

Meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas aparatur Jumlah Pemeliharaan Mobil Jumlah Pemeliharaan Motor

19

UNIT KERJA

1 tahun anggaran

12 bln

8

2015

PADA AKHIR PERIODE

6

Meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas aparatur Jumlah Pemeliharan Gedung Kantor

-

KONDISI KINERJA

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

Meningkatnya Tertib administrasi kepegawaian SKPD Jumlah Dokumen

-

-

6 Pemeliharaan rutin/berkala taman halaman kantor

DAN KEGIATAN

Terwujudnya kecepatan dan kenyamanan kerja aparatur

2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional

5 Pemeliharaan rutin/berkala AC

DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL

-

-

4 Pemeliharaan rutin/berkala Komputer

INDIKATOR KINERJA PROGRAM(OUTCOME)

20

SEKRETARIAT

21

PROGRAM

INDIKATOR TUJUAN

SASARAN

KODE SASARAN

1

2

3

DAN KEGIATAN

4

5

INDIKATOR KINERJA PROGRAM(OUTCOME)

DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL

DAN KEGIATAN

PERENCANAAN

(OUTPUT)

2013

6

12 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Studio Dan Komunikasi

-

Jumlah alat-alat studio dan komunikasi

13 Pembuatan DED Pembangunan Gedung Kantor Disbudpar

-

Jumlah dokumen

14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Komputerisasi

-

Jumlah jaringan komputer

15 Pembangunan Gedung Kantor Disbudpar

-

Jumlah gedung

-

Meningkatnya disiplin dan kinerja aparatur

-

Terpenuhinya Kebutuhan aparatur Jumlah Barang

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan- nya

Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur 1 Pembinaan Mental dan Rohani bagi Aparatur

-

Meningkatnya kapasitas dan kinerja sumber daya aparatur

-

Meningkatnya pengetahuan aparatur tentang implementasi Peraturan Perundang-undangan Jumlah Pengajian dan Senam

-

2014 TARGET

7 2 proyektor 2 sound system 1 wireles

8 21 unit

2015 Rp.

TARGET

9

10

16.000.000 5 unit

1 dokumen

1 jaringan

5.200.000 1 jaringan

2016 Rp.

TARGET

11

12

3.800.000 5 unit

71 pakaian batik

72 pakaian

12 pengajian

12 pengajian 20 senam

24 senam

RENSTRA SKPD (2013)

2018

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

13

14

15

16

Rp.

TARGET

17

18

Rp. 19

8.000.000 5 unit

8.000.000 5 unit

8.000.000 5 unit

8.000.000

7.150.000 1 jaringan

7.865.000 1 jaringan

8.651.500 1 jaringan

8.651.500

UNIT KERJA SKPD

20

400.000.000

6.500.000 1 jaringan

72 pakaian

34.200.000

72 pakaian

10.000.000.000

37.620.000

1 gedung

72 pakaian

41.382.000

72 pakaian

10.000.000.000

41.382.000

SEKRETARIAT

SEKRETARIAT

15.000.000 12 pengajian 36 senam

15.000.000 12 pengajian 36 senam

16.500.000 12 pengajian 36 senam

18.150.000 12 pengajian 36 senam

19.965.000 12 pengajian 36 senam

19.965.000

40.000.000 16 orang

50.000.000 16 orang

55.000.000 16 orang

60.500.000 16 orang

66.550.000 16 orang

66.550.000

70 orang

175.000.000 70 orang

175.000.000 70 orang

175.000.000 70 orang

175.000.000

-

Jumlah pengiriman peserta bimbingan teknis, penataran, seminar, workshop, lokakarya, kursus, dan diklat serta terselenggaranya pembinaan

3 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal

-

Jumlah peserta

-

Terwujudnya pertanggungjawaban kinerja dan keuangan SKPD

1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

-

Meningkatnya pelaporan capaian kinerja dan keuangan Jumlah Dokumen

20 buku

11 buku Lakip

30.000.000 20 buku LAKIP

40.000.000 1 dokumen

44.000.000 1 dokumen

48.400.000 1 dokumen

53.240.000 1 dokumen

53.240.000

SEKRETARIAT

2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

-

Meningkatnya pelaporan capaian keuangan Jumlah Laporan Semesteran

1 tahun anggaran

12 buku laporan

25.000.000 10 buku

30.000.000 12 Buku

33.000.000 16 buku laporan

36.300.000 16 buku laporan

39.930.000 16 buku laporan

39.930.000

SEKRETARIAT

Meningkatnya pelaporan capaian keuangan Jumlah Laporan Tahunan

1 tahun anggaran

4 buku

30.000.000 4 buku

40.000.000 20 buku

44.000.000 20 buku

48.400.000 20 buku

53.240.000 20 buku

53.240.000

SEKRETARIAT

Meningkatnya tertib administrasi realislasi anggaran Jumlah Dokumen Perubahan Anggaran

50 buku

110 buku

125.000.000 118 buku

140.000.000 118 buku

154.000.000 118 buku

169.400.000 118 buku

186.340.000 118 buku

186.340.000

SEKRETARIAT

-

3 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

-

4 Penyusunan perencanaan anggaran

-

-

70 orang

175.000.000

Page 12

LOKASI

PENANGGUNGJAWAB

2 Pendidikan Dan Pelatihan Formal

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

-

34.200.000

PADA AKHIR PERIODE 2017

1 gedung

64 orang

KONDISI KINERJA

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

21

PROGRAM

INDIKATOR TUJUAN

SASARAN

KODE SASARAN

1

2

3

DAN KEGIATAN

4

5

INDIKATOR KINERJA PROGRAM(OUTCOME)

DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL

DAN KEGIATAN

PERENCANAAN

(OUTPUT)

2013

6

7

KONDISI KINERJA

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2014

2015

2016

PADA AKHIR PERIODE 2017

RENSTRA SKPD (2013)

2018

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

UNIT KERJA SKPD

20

Jumlah Dokumen Anggaran 5 Penatausahaan Keuangan SKPD

-

6 Penyusunan resntra dan renja SKPD

-

7 Monitoring evaluasi dan pelaporan SKPD

-

8 Publikasi kinerja SKPD

-

Meningkatnya tertib administrasi keuangan SKPD Jumlah Laporan keuangan bulanan

Meningkatnya kinerja administrasi keuangan Jumlah buku Tersediannya buku laporan hasil monitoring dan evaluasi Jumlah buku Tersediannya laporan Publikasi Kinerja SKPD Jumlah Publikasi

12 bln

1 dokumen 10 buku renja

1 dokumen 48 buku evkin

2 publikasi

80 Buku SPM 10 Buku Register 50 Blangko Pengesahan

220.000.000 80 Buku SPM 10 Buku Register 50 Blangko Pengesahan

250.000.000 80 Buku SPM 10 Buku Register 50 Blangko Pengesahan

275.000.000 80 Buku SPM 10 Buku Register 50 Blangko Pengesahan

302.500.000 80 Buku SPM 332.750.000 12 bln 10 Buku Register 50 Blangko Pengesahan

332.750.000

2 dokumen

100.000.000 12 buku

125.000.000 1 Dokumen

137.500.000 1 Dokumen

151.250.000 1 Dokumen

166.375.000 1 Dokumen

166.375.000

100.000.000 2 dokumen

110.000.000 1 Dokumen

121.000.000 1 Dokumen

133.100.000 1 Dokumen

146.410.000 1 Dokumen

146.410.000

211.711.000 4 Publikasi

100.000.000 4 Publikasi

100.000.000 4 Publikasi

100.000.000 4 Publikasi

100.000.000

2 dokumen

1 tahun

30.000.000 1 tahun

Page 13

LOKASI

PENANGGUNGJAWAB

SEKRETARIAT

21

Tabel 6.1. Indikator Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No

Indikator

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD

1

2

Tahun 0 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Capaian Kajian Seni Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan Jumlah grup kesenian Revitalisasi nilai-nilai budaya Cakupan fasilitasi seni Cakupan sumber daya manusia kebudayaan Sarana penyelenggaraan seni dan budaya Cakupan gelar seni Misi kesenian Penyelenggaraan festival seni budaya Kunjungan wisata Jumlah paket wisata Jumlah gedung kesenian Rasio destinasi wisata berstandar nasional (%) Cakupan organisasi Cakupan SDM pariwisata bersertifikat nasional Tingkat hunian hotel Cakupan bina usaha pelaku usaha pariwisata Jumlah kerjasama pariwisata

45 225 11 64 325 1 77 1 8 4.130.125 20 1 18 17 90 2,5 300 4

Target Capaian Setiap Tahun Tahun 1 4 45 230 11 28 195 1 60 2 9 4.537.643 20 1 18 17 110 2,5 240 4

Tahun 2 5 1 45 235 11 4 215 1 70 1 8 4.991.407 30 1 18 17 130 2,5 260 6

Tahun 3 6 1 45 240 11 4 235 1 80 1 9 5.490.548 35 1 18 19 150 3 280 7

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Tahun 4 7 1 45 245 11 4 255 1 90 1 8 6.039.603 40 1 18 19 160 3 300 7

Tahun 5 8 1 45 250 11 4 275 1 100 1 9 6.643.563 45 1 18 21 180 3 320 7

9 1 45 250 11 108 1.500 1 477 7 51 6.643.563 45 1 18 21 180 3 1.700 7

Tabel 2.4.2. Anggaran Realisasi dan Pendanaan

1 Program Pelayanan administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Peraturan

2009 2

2010 3

Program Pengembangan Kemitraan Program Pengelolaan Keragaman Budaya Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

2013 6

2009 7

2010 8

Realisasi 2011 9

2012 10

2013 11

2009 12

Capaian Realisasi (%) 2010 13

1.158.774.000

993.225.000

1.123.010.000

962.981.166

1.093.236.703

0,09

938.467.000

784.899.000

401.490.000

515.160.000

830.285.950

762.929.799

0,08

12.060.000

6.745.000

65.550.000

80.000.000

99.930.000

65.550.000

372.350.000

245.000.000

355.000.000

372.249.900

293.812.100

912.162.000

727.000.000

477.775.000

463.220.000

725.584.250

0,05

2.751.098.000

2.250.391.000

1.430.000.000

2.994.483.670

2.186.352.415

1,08

1.170.054.000

1.101.928.000

450.000.000

763.842.225

1.090.430.680

0,65

386.100.000

972.221.000

2.463.972.000

601.667.100

965.593.400

1,55

1.170.800.000

1.418.398.000

1.715.000.000

1.441.173.800

1.582.647.500

1,23

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pengembangan Destinasi Pariwisata

2012 5

998.032.000

Peningkatan Disiplin Aparatur

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Pengembangan Nilai Budaya

Target 2011 4

11.750.000

0,99

Capaian Realisasi (%) 2011 2012 14 15 0,94 0,03

0,65 1,19 0,99 0,09 0,98 0,99 1,12

2013 16