RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016 - 2021 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN LAMONGAN Sasaran Tujuan 1) Meningkatkan kunjungan wisata dengan didukung pengembangan destinasi wisata, terutama yang dikelola Dinas
Uraian Meningkatnya kunjungan wisatawan
Indikator Sasaran Jumlah kunjungan wisatawan nusantara (WISNUS)
2016 2,360,928
Cara mencapai tujuan dan sasaran
2017
2018
2019
2,361,125
2,361,320
2,361,515
2020 2,361,710
2021
Kebijakan
2,361,905
1.26%
1.31%
1.35%
1.38%
1.42%
% peningkatan retribusi OW. Makam Sunan Drajad
1.92%
1.95%
1.98%
2.00%
2.04%
Meningkatnya apresiasi % benda / situs dan kawasan seni dan budaya cagar budaya yang dilestarikan
58.95%
61.05%
63.16%
66.32%
69.47%
72.63%
16.67%
33.33%
50%
66.67%
83.33%
100%
18.61%
19.37%
20.83%
22.16%
22.84%
25.12%
Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (WISMAN) % peningkatan retribusi OW. Waduk Gondang
% peningkatan penyelenggaraan festival seni dan budaya % Kelompok seni yang berprestasi
172
175
180
185
190
Program 1) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Melestarikan dan mengembangkan 195 keragaman kekayaan budaya dengan 1.47% meningkatkan apresiasi dan peran serta komunitas budaya lokal 2.09%
Meningkatnya retribusi daerah
2) Meningkatkan pengembangan seni dan budaya daerah
Target
2) Program Pengembangan Kemitraan Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Mengembangkan produk-produk wisata dan meningkatkan promosi
Program Pengembangan Nilai Budaya Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Keterangan
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) SKPD
: DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN : 2016 CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN SASARAN STRATEGIS
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
KETERANGAN
TARGET
PROGRAM / KEGIATAN RUTIN Program Pelayanan administrasi perkantoran Meningkatnya tertib administrasi perkantoran 1
2
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tersedianya dana
rupiah
2,000,000
Tersedianya sarana Surat Menyurat
tahun
1
Terkirimnya surat yang terselesaikan
%
Tersedianya dana
rupiah
232,800,000
Tersedianya jasa komunikasi,listrik air dan telepon
tahun
1
Terpenuhinya jasa komunikasi,listrik air dan telepon
3
Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor
5,000,000
Terpenuhinya kebutuhan rutin/berkala peralatan kantor
macam
6
6 Penyediaan alat tulis kantor
% rupiah
Peralatan dan perlengkapan surat kendaraan dinas bermotor
unit
Tersedianya peralatan & perlengkapan kantor yang dapat beroperasi dengan baik
%
Tersedianya dana Penyediaan jasa kebersihan kantor
100
rupiah
Tersedianya dana
5
%
Tersedianya dana
Terselenggaranya kebutuhan rutin/berkala peralatan kantor
Penyediaan jasa pemeliharaan 4 dan perizinan kendaraan dinas/ operasional
100
100 3,200,000 3 unit mobil, 11 unit sepeda motor, 2 unit motor roda 3 100
rupiah
7,500,000
Tenaga jasa kebersihan kantor
unit
1 kontainer
Terciptanya kebersihan kantor
%
100
Tersedianya dana
rupiah
95,000,000
Tersedianya alat-alat tulis kantor
tahun
1
Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor
%
100
CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN SASARAN STRATEGIS
Meningkatnya tertib administrasi perkantoran
PROGRAM/KEGIATAN
7
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
INDIKATOR KINERJA
rupiah
78,000,000
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
tahun
1
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
5,000,000
Tersedianya bahan bangunan listrik
buah
183
Terpenuhinya komponen instansi listrik/penerangan bangunan kantor
%
100
Tersedianya kebutuhan peralatan dan kelengkapan kantor Terpenuhinya peralatan dan kelengkapan kantor
Tersedianya bahan informasi Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
11
Penyediaan makanan dan minuman
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Penyediaan sewa gedung/gudang/tempat
12
%
100
rupiah media massa %
5,000,000 3 100
rapat
orang
115
%
100
Tersedianya dana
rupiah
22,000,000
Perjalanan dinas luar daerah
orang
12
%
100
Terpenuhinya pembayaran honorarium tenaga kontrak dan jukis Meningkatnya pelayanan jasa administrasi/teknis Tersedianya dana
14
macam
20,000,000
Tersedianya dana Penyediaan jasa tenaga administrasi /teknis
150,000,000
rupiah
Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
13
rupiah
Tersedianya dana
Terpenuhinya makanan & minuman
12
100
rupiah
Tersedianya dana 10
%
Tersedianya dana
Tersedianya dana 9
KETERANGAN
TARGET
Tersedianya dana
Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan komponen instalasi 8 listrik/ penerangan bangunan kantor
SATUAN
Tersedianya kebutuhan pembayaran pajak baliho Terpenuhinya kewajiban membayar pajak baliho
rupiah
114,456,000
tahun
1
% rupiah rekening %
100 25,980,000 6 100
CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN SASARAN STRATEGIS
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
KETERANGAN
TARGET
Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Terselenggaranya ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai/memenuhi syarat
Tersedianya dana 1
Pembangunan gedung kantor Terbangunnya gedung kantor (rehab ruang bidang kebudayaan) Terwujudnya gedung kantor yang representatif Tersedianya dana
2
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya dana
3
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
Terpenuhinya kbutuhan dan pemeliharaan mobil jabatan Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Tersedianya dana
4
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terpenuhinya kebutuhan operasional dan pmeliharaan kendaraan Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
rupiah
3,000,000,000
paket
1
%
100
rupiah
70,000,000
tahun
1
%
100
rupiah
30,000,000
unit
1 kendaraan
% rupiah unit %
100 18,000,000 1 mobil 100
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tersedianya dana Meningkatnya disiplin aparatur 1
Pengadaan pakaian dinas beserta Pakaian batik kantor kelengkapannya Tersedianya seragam batik kantor
rupiah
15,000,000
paket
1
%
100
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan Capaian kinerja dan keuangan Tersedianya dana Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1
Penyusunan laporan capaian kerja Pembuatan laporan capaian kinerja & realisasi dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD kinerja SKPD Terselenggaranya laporan capaian kinerja & realisasi kinerja SKPD Tersedianya dana
2
Penyusunan pelaporan keuangan Pembuatan laporan keuangan semesteran semester Terselenggaranya laporan smesteran Tersedianya dana
3
Penyusunan pelaporan keuangan Pembuatan laporan keuangan akhir tahun akhir tahun Terselenggaranya laporan keuangan akhir tahun
rupiah buku % rupiah buku % rupiah
5,000,000 4 100 5,000,000 8 100 5,000,000
buku
10
%
100
CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN SASARAN STRATEGIS
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA Tersedianya dana
4
Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi
SATUAN rupiah
KETERANGAN
TARGET 25,000,000
Pembuatan laporan RENJA, LPPD, LAKIP, RENSTRA
buku
14
Terselenggaranya laporan RENJA, LPPD, LAKIP, RENSTRA
%
100
MISI 5 : MEMANTAPKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG TENTRAM DAN DAMAI DENGAN MENJUNJUNG TINGGI BUDAYA LOKAL Program Pengembangan Nilai Budaya
1
Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah
Tersedianya dana
rupiah
50,000,000
Pemahaman pelestarian upacara adat
orang
190
Meningkatnya pelestarian upacara adat
%
100
Meningkatnya apresiasi seni dan budaya Tersedianya dana Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemahaman 2 Nilai Sejarah dan Wawasan Kebangsaan
rupiah
Pengiriman peserta Lawatan Sejarah, Jelajah Museum, Pemandu Museum, Pembinaan Juru Pelihara Cagar Budaya
kegiatan
Terkirimnya peserta Lawatan Sejarah, Jelajah Museum, Pemandu Museum, Pembinaan Juru Pelihara Cagar Budaya
%
15,000,000
1
100
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Tersedianya dana Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah, 1 purbakala, museum dan peninggalan bawah air
Pemeliharaan berkala tempat2 tempat bersejarah
Pembinaan Dewan Kesenian Lamongan
30,000,000
Terlaksananya rapat koordinasi, identifikasi, survey, laporan akhir
situs/bcb
10
Meningkatnya jumlah benda cagar budaya yang dilindungi
%
100
Tersedianya dana
rupiah
195,000,000
Peningkatan jumlah benda cagar budaya yang dilindungi
makam
3
Meningkatnya jumlah benda cagar budaya yang dilindungi
3
rupiah
%
100
Tersedianya dana
rupiah
100,000,000
Pamera seni rupa dan pentas seni pertunjukan ( Lamongan Art)
tahun
1
Terlaksananya pameran seni rupa dan pentas seni pertunjukan
%
100
CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN SASARAN STRATEGIS
PROGRAM/KEGIATAN
4
Pengiriman Tim Bersama Koleksi Museum se Jawa Timur
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
KETERANGAN
TARGET
Tersedianya dana
rupiah
30,000,000
Pameran bersama koleksi museum
paket
1
Meningkatnya jumlah benda cagar budaya yang dilindungi
%
100
Program Pengelolaan Keragaman Budaya Tersedianya dana Meningkatnya apresiasi seni dan budaya 1
Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
Kelompok seni dan budaya yang diberdayakan
grup/paket
Meningkatnya kelompok seni dan budaya yang berprestasi
%
Tersedianya dana Fasilitasi Penyelenggaraan 2 Festival Budaya Daerah, Festival Kelompok seni dan budaya yang diberdayakan Budaya dan Kesenian Jawa Timur Meningkatnya kreativitas & inovasi seniman Tersedianya dana 3
Pengiriman Duta Seni dan Budaya Kelompok seni dan budaya yang diberdayakan ke TMII Terlaksananya pengiriman kelompok senidan budaya yang berprestasi
Peningkatan sarana dan 4 prasarana kesenian dan kebudayaan
160,000,000
paket
6
%
100
rupiah
160,000,000
paket
2
%
100
paket
1
%
100
rupiah
162,000,000
paket
2
%
100
Tersedianya dana
rupiah
160,000,000
Kirab/parade, etalase budaya daerah, hiburan pasamuan agung & resepsi HJL
paket
3
Terselenggaranya Kirab/parade, etalase budaya daerah, hiburan pasamuan agung & resepsi HJL Tersedianya dana Aktualisasi Kesenian dan Kebudayaan Daerah
rupiah
Fragmen dan pawai budaya
Terselenggaranya pertunjukan seni budaya
7
100
100,000,000
Pergelaran Kesenian Tradisional Penyelenggaraan pertunjukan seni budaya dalam rangka Hari Jadi Lamongan
Pawai / kirab PATAKA Lambang Daerah HJL
3 grup seni & 20 paket
rupiah
Tersedianya dana
6
160,000,000
Tersedianya dana
Terlaksananya fragmen dan pawai budaya
5
rupiah
Penyelenggaraan rekonstruksi seni tari tradisi Lamongan Terselenggaranya rekonstruksi seni tari tradisi Lamongan
%
100
rupiah
25,000,000
paket
1
%
0
CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN SASARAN STRATEGIS
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
KETERANGAN
TARGET
MISI 2 : MENGEMBANGKAN PEREKONOMIAN YANG BERDAYA SAING DENGAN MENGOPTIMALKAN POTENSI DAERAH Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Meningkatnya kunjungan wisatawan 1
Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran obyek wisata
Tersedianya dana
rupiah
20,000,000
Terselenggaranya promosi pariwisata
paket
1
Terlaksananya promosi dan pemasaran pariwisata
Peningkatan pemanfaatan 2 teknologi informasi dan pemasaran pariwisata
rupiah
25,000,000
Terselenggaranya program aplikasi pariwisata
tahun
1
Tersedianya dana Pelaksanaan promosi pariwisata di dalam dan di luar negeri
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program 4 pengembangan pemasaran pariwisata Peningkatan peran serta masyarakat di dalam 5 pengembangan kemitraan pariwisata (pendataan usaha pariwisata)
100
Tersedianya dana
Terlaksanannya pemanfaatan teknologi informasi dan pemasaran pariwisata
3
%
% rupiah
Promosi pariwisata Kabupaten Lamongan
kegiatan
Terselenggaranya Anugerah Wisata Jawa Timur dan Majapahit Travel Fair
%
Tersedianya dana Pelaksanaan monitoring kegiatan usaha pariwisata Tercapainya kesadaran pelaku usaha pariwisata untuk ijin TDUP
100 90,000,000 3 100
rupiah
20,000,000
tahun
1
%
100
Tersedianya dana
rupiah
30,000,000
Data usaha pariwisata
paket
1
Terpenuhinya data usaha pariwisata
%
100
CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN SASARAN STRATEGIS
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
KETERANGAN
TARGET
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Meningkatnya retribusi daerah Tersedianya dana 1
Pengembangan Obyek Pariwisata Terpenuhinya makanan satwa dan terselenggaranyaKhoul Sunan Drajat Unggulan Terlaksananya Pengembangan objek pariwisata unggulan Tersedianya dana
Pmbangunan sarpras di OW. Waduk Gondang, Peningkatan Pembangunan 2 Sunan Drajat, Pemandian air hangat Sarana dan Prasarana Pariwisata Brumbung Terpenuhinya sarpras pariwisata
3
Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan
40,000,000
tahun
1
%
100
rupiah
340,000,000
paket
3
%
100
Tersedianya dana
rupiah
55,000,000
Wahana permainan di OW. Waduk Gondang
paket
1
%
100
Terpenuhinya sarpras pariwisata di OW. Waduk Gondang Tersedianya dana Pengembangan Destinasi 4 Pariwisata (Pengadaan/Pengantian Baliho)
rupiah
Pengadaan gambar baliho Meningkatnya kunjungan wisata nusantara
rupiah unit %
50,000,000 8 100
340
CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN SASARAN STRATEGIS
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
KETERANGAN
TARGET
Program Pengembangan Kemitraan Tersedianya dana
Meningkatnya kunjungan wisatawan Pengembangan Sumber Daya 1 Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata
Terselenggaranya pemilihan duta wisata Yak Yuk
Promosi pariwisata Kabupaten Lamongan Tersedianya dana 3
Pelatihan tari tradisional dan modern
Terlaksananya pelatihan pelatih tari tradisisonal dan modern Meningkatnya SDM di bidang budaya dan pariwisata Tersedianya dana
5 Pembinaan Desa Wisata
Terlaksananya pembinaan POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata) Desa Wisata Meningkatnya SDM di Bidang Budaya & Pariwisata Tersedianya dana
6
Pengiriman Duta Wisata Raka Raki Jawa Timur
Terlasananya Pengiriman Duta Wisata Raka Raki Jatim Meningkatnya SDM di Bidang Budaya & Pariwisata
rupiah kegiatan
% rupiah kegiatan % rupiah kegiatan % rupiah kegiatan %
110,000,000 1
100 30,000,000 1 100 20,000,000 1 100 25,000,000 1
Lampiran : 2
PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK)
SKPD : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN LAMONGAN TAHUN : 2016 KEGIATAN PROGRAM
SATUAN URAIAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2,000,000
900,000
45.00%
Tersedianya sarana Surat Menyurat
tahun
1
1
100.00%
Terkirimnya surat yang terselesaikan
%
100
100
100.00%
rupiah
245,300,000
208,085,838
84.83%
tahun
1
1
100.00%
100
100
100.00%
Penyediaan jasa komunikasi, Tersedianya jasa komunikasi,listrik air sumber daya air dan listrik dan telepon
Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor
rupiah
5,000,000
5,000,000
100.00%
Terpenuhinya kebutuhan rutin/berkala peralatan kantor
macam
5
5
100.00%
100
100
100.00%
3,200,000
3,180,800
99.40%
Tersedianya dana
4
Peralatan dan perlengkapan surat kendaraan dinas bermotor Tersedianya peralatan & perlengkapan kantor yang dapat beroperasi dengan baik Tersedianya dana
5
%
Tersedianya dana
Terselenggaranya kebutuhan rutin/berkala peralatan kantor
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional
% PENCAPAIAN
rupiah
Terpenuhinya jasa komunikasi,listrik air dan telepon
3
REALISASI
Tersedianya dana
Tersedianya dana 2
TARGET
INDIKATOR KINERJA
Penyediaan jasa kebersihan Tenaga jasa kebersihan kantor kantor Terciptanya kebersihan kantor
%
rupiah
unit
%
4 mobil, 9 sepeda 4 mobil, 9 sepeda motor, 2 motor motor, 2 motor roda roda 3 3
100.00%
100
100
100.00%
rupiah
8,125,000
8,125,000
100.00%
tahun
1
1
100.00%
100
100
100.00%
%
KETERANGAN
KEGIATAN PROGRAM
SATUAN URAIAN
6
Penyediaan alat tulis kantor
95,000,000
95,000,000
100.00%
Tersedianya alat-alat tulis kantor
tahun
1
1
100.00%
100
100
100.00%
rupiah
78,000,000
63,602,650
81.54%
bulan
12
12
100.00%
%
100
100
100.00%
Penyediaan barang cetakan Tersedianya barang cetakan dan dan penggandaan penggandaan Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan
9
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
rupiah
5,000,000
5,000,000
100.00%
Tersedianya bahan bangunan listrik
buah
183
183
100.00%
Terpenuhinya komponen instansi listrik/penerangan bangunan kantor
%
100
100
100.00%
Tersedianya dana
rupiah
20,000,000
20,000,000
100.00%
Tersedianya kebutuhan peralatan dan kelengkapan kantor
macam
2
2
100.00%
100
100
100.00%
5,000,000
4,459,150
89.18%
3
3
100.00%
100
100
100.00%
Tersedianya dana
11
Penyediaan makanan dan minuman
%
Tersedianya dana
Terpenuhinya peralatan dan kelengkapan kantor
Penyediaan bahan bacaan 10 dan peraturan perundangundangan
% PENCAPAIAN
rupiah
Tersedianya dana
8
REALISASI
Tersedianya dana
Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor
7
TARGET
INDIKATOR KINERJA
Tersedianya bahan informasi Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
% rupiah media massa %
Tersedianya dana
rupiah
20,000,000
19,980,000
99.90%
rapat
orang
115
115
100.00%
%
100
100
100.00%
Terpenuhinya makanan & minuman
KETERANGAN
KEGIATAN PROGRAM
SATUAN URAIAN
12
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
14
Penyediaan jasa tenaga administrasi /teknis
Penyediaan sewa gedung/gudang/tempat
1
Pembangunan gedung kantor
32,300,000
29,728,000
92.04%
Perjalanan dinas luar daerah
orang
12
12
100.00%
%
100
100
100.00%
Tersedianya dana
rupiah
186,708,000
184,119,000
98.61%
Terpenuhinya pembayaran honorarium tenaga kontrak dan jukis
tahun
1
1
100.00%
Meningkatnya pelayanan jasa administrasi/teknis
orang
18
18
100.00%
Tersedianya dana
rupiah
25,980,000
-
-
6
-
-
100
-
-
Tersedianya kebutuhan pembayaran pajak baliho
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
3,000,000,000
2,969,627,200
98.99%
Terbangunnya gedung kantor
paket
1
1
100.00%
100
100
100.00%
%
Tersedianya dana
rupiah
70,000,000
70,000,000
100.00%
Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
tahun
1
1
100.00%
100
100
100.00%
30,000,000
26,588,500
88.63%
1
1
100.00%
100
100
100.00%
Tersedianya dana Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
% rupiah
Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
3
rekening
Tersedianya dana
Terwujudnya gedung kantor yang representatif
2
% PENCAPAIAN
rupiah
Terpenuhinya kewajiban membayar pajak baliho
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
REALISASI
Tersedianya dana
Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
13
TARGET
INDIKATOR KINERJA
Terpenuhinya kbutuhan dan pemeliharaan mobil jabatan Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
%
rupiah
unit
%
KETERANGAN
KEGIATAN PROGRAM
SATUAN URAIAN
Tersedianya dana
4
Pemeliharaan rutin/berkala Terpenuhinya kebutuhan operasional dan kendaraan dinas/operasional pmeliharaan kendaraan Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1
100.00%
100
100
100.00%
62
62
100.00%
%
100
100
100.00%
5,000,000
4,958,000
99.16%
8
8
100.00%
100
100
100.00%
5,000,000
2,334,000
46.68%
8
8
100.00%
100
100
100.00%
5,000,000
4,056,750
81.14%
4
4
100.00%
100
100
100.00%
Pembuatan laporan keuangan semesteran
Pembuatan laporan keuangan akhir tahun Terselenggaranya laporan keuangan akhir tahun
Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi
1
potog
Tersedianya dana
4
99.22%
Pakaian batik kantor
Terselenggaranya laporan smesteran
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
%
17,859,000
100.00%
Tersedianya dana
3
unit
18,000,000
21,000,000
Penyusunan laporan capaian Pembuatan laporan capaian kinerja & kinerja dan ikhtisar realisasi realisasi kinerja SKPD kinerja SKPD
Penyusunan pelaporan keuangan semester
rupiah
21,000,000
Terselenggaranya laporan capaian kinerja & realisasi kinerja SKPD
2
% PENCAPAIAN
rupiah
Tersedianya dana
1
REALISASI
Tersedianya dana
Tersedianya seragam batik kantor
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan Capaian kinerja dan keuangan
TARGET
INDIKATOR KINERJA
rupiah
buku
%
rupiah
buku
%
rupiah
buku
%
Tersedianya dana
rupiah
25,000,000
24,756,750
99.03%
Pembuatan laporan RENJA, LPPD, LAKIP, RENSTRA
paket
4
4
100.00%
Terselenggaranya laporan RENJA, LPPD, LAKIP, RENSTRA
%
100
100
100.00%
KETERANGAN
KEGIATAN PROGRAM
SATUAN URAIAN
TARGET
REALISASI
% PENCAPAIAN
INDIKATOR KINERJA
MISI 5 : MEMANTAPKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG TENTRAM DAN DAMAI DENGAN MENJUNJUNG TINGGI BUDAYA LOKAL Tersedianya dana
1
Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah
Pemahaman pelestarian upacara adat
kegiatan
Meningkatnya pelestarian upacara adat
%
Tersedianya dana
Program Pengembangan Nilai Budaya
2
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemahaman Nilai Sejarah dan Wawasan Kebangsaan
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
1
kegiatan
Terkirimnya peserta Lawatan Sejarah, Jelajah Museum, Pemandu Museum, Pembinaan Juru Pelihara Cagar Budaya
%
Terlaksananya rapat koordinasi, identifikasi, survey, laporan akhir Meningkatnya jumlah benda cagar budaya yang dilindungi Tersedianya dana
2
Pemeliharaan berkala tempat-tempat bersejarah
Peningkatan jumlah benda cagar budaya yang dilindungi Meningkatnya jumlah benda cagar budaya yang dilindungi
3
Pengiriman Tim Bersama Koleksi Museum se Jawa Timur
rupiah
Pengiriman peserta Lawatan Sejarah, Jelajah Museum, Pemandu Museum, Pembinaan Juru Pelihara Cagar Budaya
Tersedianya dana Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah, purbakala, museum dan peninggalan bawah air
rupiah
rupiah
kali & buku
%
rupiah
situs & paket
%
50,000,000
47,625,000
95.25%
2
2
100.00%
100
100
100.00%
15,000,000
12,400,000
82.67%
4
4
100.00%
100
100
100.00%
75,000,000
73,188,250
97.58%
3 kali & 7 buku
3 kali & 7 buku
100.00%
100
100
100.00%
295,000,000
293,992,000
99.66%
7 situs & 3 paket
7 situs & 3 paket
100.00%
100
100
100.00%
Tersedianya dana
rupiah
30,000,000
29,950,000
99.83%
Pameran bersama koleksi museum
paket
1
1
100.00%
Meningkatnya jumlah benda cagar budaya yang dilindungi
%
100
100
100.00%
KETERANGAN
KEGIATAN PROGRAM
SATUAN URAIAN
4
Pembinaan DKL
Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
110,000,000
110,000,000
100.00%
Pamera seni rupa dan pentas seni pertunjukan ( Lamongan Art)
tahun
1
1
100.00%
100
100
100.00%
150,000,000
149,730,000
99.82%
Kelompok seni dan budaya yang diberdayakan Meningkatnya kelompok seni dan budaya yang berprestasi Tersedianya dana
2
Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah, Festival Budaya dan Kesenian Jawa Timur
Kelompok seni dan budaya yang diberdayakan Meningkatnya kreativitas & inovasi seniman Tersedianya dana
3
Pengiriman Duta Seni dan Budaya ke TMII
Kelompok seni dan budaya yang diberdayakan Terlaksananya pengiriman kelompok senidan budaya yang berprestasi Tersedianya dana
4
Peningkatan sarana dan prasarana kesenian dan kebudayaan
Fragmen dan pawai budaya Terlaksananya fragmen dan pawai budaya Tersedianya dana
5
Pertunjukan Seni Budaya (Fragmen/Kolaborasi Seni) dalam rangka Hari Jadi Lamongan
% PENCAPAIAN
rupiah
Tersedianya dana
1
REALISASI
Tersedianya dana
Terlaksananya pameran seni rupa dan pentas seni pertunjukan
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
TARGET
INDIKATOR KINERJA
% rupiah grup & paket
%
rupiah
kegiatan
% rupiah cabang seni
% rupiah kegiatan
% rupiah
Penyelenggaraan pertunjukan seni budaya
kegiatan
Terselenggaranya pertunjukan seni budaya
%
3 grup & 22 paket
3 grup & 22 paket
100.00%
100
100
100.00%
150,000,000
129,165,500
86.11%
6
6
100.00%
100
100
100.00%
160,000,000
149,179,750
93.24%
1
1
100.00%
100
100
100.00%
165,000,000
164,951,000
99.97%
1
1
100.00%
100
100
100.00%
162,000,000
156,750,000
96.76%
4
4
100.00%
100
100
100.00%
KETERANGAN
KEGIATAN PROGRAM
SATUAN URAIAN
Tersedianya dana
6
Pawai / kirab PATAKA Lambang Daerah HJL
Kirab/parade, etalase budaya daerah, hiburan pasamuan agung & resepsi HJL Terselenggaranya Kirab/parade, etalase budaya daerah, hiburan pasamuan agung & resepsi HJL
7
Aktualisasi Kesenian dan Kebudayaan Daerah
Gelar seni dan budaya
Pengadaan sarana dan prasarana kesenian
% PENCAPAIAN
rupiah
kegiatan
%
210,000,000
191,330,000
91.11%
2
2
100.00%
100
100
100.00%
rupiah
25,000,000
23,750,000
95.00%
Penyelenggaraan rekonstruksi seni tari tradisi Lamongan
paket
1
1
100.00%
Terselenggaranya rekonstruksi seni tari tradisi Lamongan
%
100
100
100.00%
500,000,000
493,488,000
98.70%
rupiah
Penyelenggaraan gelar seni dan budaya daerah
kegiatan
15
15
100.00%
Terselenggaranya gelar seni dan budaya daerah
%
100
100
100.00%
205,000,000
204,620,000
99.81%
Tersedianya dana
9
REALISASI
Tersedianya dana
Tersedianya dana
8
TARGET
INDIKATOR KINERJA
rupiah
Sarana dan Prasarana Kesenian
set
1
1
100.00%
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kesenian
%
100
100
100.00%
KETERANGAN
KEGIATAN PROGRAM
SATUAN URAIAN
TARGET
REALISASI
% PENCAPAIAN
INDIKATOR KINERJA
MISI 2 : MENGEMBANGKAN PEREKONOMIAN YANG BERDAYA SAING DENGAN MENGOPTIMALKAN POTENSI DAERAH Tersedianya dana Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 1
2
Analisa pasar untuk promosi Terselenggaranya promosi pariwisata dan pemasaran obyek wisata Terlaksananya promosi dan pemasaran pariwisata
Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan pemasaran pariwisata
4
Pelaksanaan promosi pariwisata di dalam dan di luar negeri
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan pemasaran pariwisata
5
20,000,000
100.00%
paket
1
1
100.00%
100
100
100.00%
% rupiah
25,000,000
22,765,000
91.06%
Terselenggaranya program aplikasi pariwisata
tahun
1
1
100.00%
100
100
100.00%
%
Tersedianya dana
rupiah
90,000,000
90,000,000
100.00%
Promosi pariwisata Kabupaten Lamongan
paket
1
1
100.00%
Terselenggaranya Anugerah Wisata Jawa Timur dan Majapahit Travel Fair
%
100
100
100.00%
Tersedianya dana
rupiah
20,000,000
19,847,000
99.24%
Pelaksanaan monitoring kegiatan usaha pariwisata
tahun
1
1
100.00%
100
100
100.00%
Tercapainya kesadaran pelaku usaha pariwisata untuk ijin TDUP
Peningkatan peran serta masyarakat di dalam pengembangan kemitraan pariwisata (Pendataan Usaha Pariwisata di Kabupaten Lamongan)
20,000,000
Tersedianya dana
Terlaksanannya pemanfaatan teknologi informasi dan pemasaran pariwisata
3
rupiah
%
Tersedianya dana
rupiah
30,000,000
29,823,500
99.41%
Data usaha pariwisata
paket
1
1
100.00%
100
100
100.00%
Terpenuhinya data usaha pariwisata
%
KETERANGAN
KEGIATAN PROGRAM
SATUAN URAIAN
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
1
2
Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan
Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata
Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan
40,000,000
39,750,000
99.38%
Terpenuhinya makanan satwa dan terselenggaranyaKhoul Sunan Drajat
tahun
1
1
100.00%
Terlaksananya Pengembangan objek pariwisata unggulan
%
100
100
100.00%
Tersedianya dana
rupiah
340,000,000
339,262,000
99.78%
Pmbangunan sarpras di OW. Waduk Gondang, Sunan Drajat, Pemandian air hangat Brumbung
paket
3
3
100.00%
100
100
100.00%
Program Pengembangan Kemitraan 1
Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata
rupiah
55,000,000
54,876,500
99.78%
Wahana permainan di OW. Waduk Gondang
paket
1
1
100.00%
100
100
100.00%
50,000,000
50,000,000
100.00%
8
8
100.00%
100
100
100.00%
Pengadaan gambar baliho Meningkatnya kunjungan wisata nusantara
%
rupiah unit
%
Tersedianya dana
rupiah
100,000,000
99,490,000
99.49%
Terselenggaranya pemilihan duta wisata Yak Yuk
paket
1
1
100.00%
%
40
40
100.00%
40,000,000
39,922,500
99.81%
kali
1
1
100.00%
orang
75
75
100.00%
Promosi pariwisata Kabupaten Lamongan Tersedianya dana 2
%
Tersedianya dana
Tersedianya dana
4
% PENCAPAIAN
rupiah
Terpenuhinya sarpras pariwisata di OW. Waduk Gondang
Pengembangan Destinasi Pariwisata (Pengadaan/Penggantian Baliho)
REALISASI
Tersedianya dana
Terpenuhinya sarpras pariwisata
3
TARGET
INDIKATOR KINERJA
Pelatihan tari tradisional dan Terlaksananya pelatihan pelatih tari tradisisonal dan modern modern Meningkatnya SDM di bidang budaya dan pariwisata
rupiah
KETERANGAN
KEGIATAN PROGRAM
SATUAN URAIAN
Tersedianya dana
3
4
Pembinaan Desa Wisata/Kelompok Sadar Wisata
Pengiriman Duta Wisata Raka Raki Jatim
TARGET
REALISASI
% PENCAPAIAN
INDIKATOR KINERJA rupiah
Terlaksananya pembinaan POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata) Desa Wisata
kelompok
Meningkatnya SDM di Bidang Budaya & Pariwisata
%
25,000,000
24,753,250
99.01%
1
1
100.00%
100
100
100.00%
Tersedianya dana
rupiah
25,000,000
25,000,000
100.00%
Terlasananya Pengiriman Duta Wisata Raka Raki Jatim
orang
2
2
100.00%
100
100
100.00%
Meningkatnya SDM di Bidang Budaya & Pariwisata
%
KETERANGAN
