RENCANA KERJA TAHUN 2015 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PADANG

Program Kegiatan Disbudpar 2015

1

RENCANA KERJA TAHUN 2015 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PADANG No.

1

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 2

Prioritas Daerah

3

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Pengembangan industri 1 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan pariwisata berbasis potensi dan kearifan lokal serta mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang berdaya saing Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya 1 Pertemuan Sastrawan Melayu Islam Pengembangan industri 2015 pariwisata berbasis potensi dan kearifan lokal serta mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang berdaya saing URUSAN WAJIB Program Pembinaan Seni dan Budaya Daerah Pengembangan industri 1 Penampilan seni tradisional Minangkabau secara rutin dan pariwisata berbasis potensi berkala dan kearifan lokal serta mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang berdaya saing 2 Pelaksanaan event - event kesenian dalam dan luar negeri

3 Pelaksanaan event - event budaya (telong telong)

4 Festival Sitti Nurbaya

Pengembangan industri pariwisata berbasis potensi dan kearifan lokal serta mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang berdaya saing Pengembangan industri pariwisata berbasis potensi dan kearifan lokal serta mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang berdaya saing Pengembangan industri pariwisata berbasis potensi dan kearifan lokal serta mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang berdaya saing

Sasaran Daerah 4

Indikator Kinerja Lokasi

5

Capaian Program Tolok Ukur Target 6 7

Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 8 9

Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur 10

Target 11

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

12

13

SKPD 1/2/3 14

Jenis Keg 1/2/3 15

Pantai padang

alat kebersihan 100%

tersedia alat kebersihan

1 pkt

tersedia alat kebersihan

100%

5.900.000 5.900.000

5.900.000 5.900.000

1

1

Kecamatan Padang Barat

penyelenggara 100% an pertemuan

terselenggaranya pertemuan sastrawan

1 pkt

penyelenggaraan pertemuan sastrawan

100%

146.873.000 146.873.000

146.873.000 146.873.000

1

1

11 Kecamatan

kualitas tampilan sanggar seni

tampilan group seni tradisional Minangkabau

90%

tampilan group seni tradisional Minangkabau

100%

2.095.220.500 402.883.000

2.095.220.500 402.883.000

1

1

Dalam dan Luar Promosi 80% Negeri Produk budaya

Kulaitas Produk budaya Minangkabau

90%

Pemberdayaan group seni tradisi Minangkabau

100%

188.078.500

188.078.500

1

1


Kualitas Event Budaya

90%

terselenggaranya event budaya

1 pkt

penyelenggaraan event budaya

100%

87.901.000

87.901.000

1

1



100%


1 pkt


100%

87.901.000

87.901.000

1

1

90%


5 Pelaksanaan event kesenian dalam acara APEKSI

6 Festival Kuliner Minangkabau

7 Pembinaan Kesenian Adat Anak Nagari

8 Operasional Museum Bencana

2

Pengembangan industri pariwisata berbasis potensi dan kearifan lokal serta mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang berdaya saing Pengembangan industri pariwisata berbasis potensi dan kearifan lokal serta mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang berdaya saing Pengembangan industri pariwisata berbasis potensi dan kearifan lokal serta mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang berdaya saing Pengembangan industri pariwisata berbasis potensi dan kearifan lokal serta mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang berdaya saing

URUSAN PILIHAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pengembangan industri 1 Penyediaan jasa surat menyurat pariwisata berbasis potensi dan kearifan lokal serta mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang berdaya saing 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Pengembangan industri daya air dan listrik pariwisata berbasis potensi dan kearifan lokal serta mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang berdaya saing 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pengembangan industri Perizinan Kendaraan Dinas / pariwisata berbasis potensi operasional dan kearifan lokal serta mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang berdaya saing Pengembangan industri 4 Penyediaan alat tulis kantor pariwisata berbasis potensi dan kearifan lokal serta mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang berdaya saing

luar daerah

Kualitas produk 90% budaya

terselenggara penampilan 1 kali kesenian

terwujud promosi wisata budaya

100%

63.253.280

63.253.280

1

1



90%


1 pkt


100%

250.000.000

250.000.000

1

1

11 Kecamatan di kualitas SDM Kota Padang sanggar seni

90%

kualitas pendidikan SDM sanggar seni

90%

pendidikan SDM sanggar seni

100%

933.969.000

933.969.000

1

1


1 pkt

terselenggara pelayanan muesum

95%

kunjungan wisatawan di museum meningkat

100%

81.234.720

81.234.720

1

1

Dinas Budpar

1 pkt

Tersedia perangko, materai, dan jasa/pengiriman

2 Pkt

Terlaksananya pelayanan adm perkantoran

100%

1.437.673.139 6.750.000

1.437.673.139 6.750.000

1

1

Dinas Budpar

2 pkt

Terpenuhinya biaya telepon, listrik, dan internet.

12 keg

Lancarnya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran

100%

112.039.600

112.039.600

1

1

Dinas Budpar

3 pkt

Terpenuhi biaya STNK

17 unt

Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran

100%

3.500.000

3.500.000

1

1

Dinas Budpar

4 pkt

Tersedianya ATK

1 pkt

Peningkatan kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

100%

22.500.000

22.500.000

1

1

Operasional Museum


5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

6 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

7 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan - undangan 9 Penyediaan makanan dan minuman

10 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

11 Penyediaan peralatan kebersihan

12 Penyediaan jasa pelayanan publik

13 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

3

Pengembangan industri pariwisata berbasis potensi dan kearifan lokal serta mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang berdaya saing Pengembangan industri pariwisata berbasis potensi dan kearifan lokal serta mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang berdaya saing Pengembangan industri pariwisata berbasis potensi dan kearifan lokal serta mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang berdaya saing Pengembangan industri pariwisata berbasis potensi dan kearifan lokal serta Pengembangan industri pariwisata berbasis potensi dan kearifan lokal serta mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang berdaya saing Pengembangan industri pariwisata berbasis potensi dan kearifan lokal serta mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang berdaya saing Pengembangan industri pariwisata berbasis potensi dan kearifan lokal serta mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang berdaya saing Pengembangan industri pariwisata berbasis potensi dan kearifan lokal serta mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang berdaya saing Pengembangan industri pariwisata berbasis potensi dan kearifan lokal serta mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang berdaya saing

Dinas Budpar

5 pkt

Tersedianya barang cetak dan penggandaan

2 pkt

Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran

100%

35.000.000

35.000.000

1

1

Dinas Budpar

6 pkt

Tersedia alat listrik dan elektronik

248 item Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran

100%

15.000.000

15.000.000

1

1

Dinas Budpar

7 pkt

Tersedia peralatan kantor

8 bh

Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran

100%

228.540.000

228.540.000

1

1

Dinas Budpar

8 pkt

15 unit

Terpenuhinya referensi dan informasi

100%

7.500.000

7.500.000

1

1

Dinas Budpar

9 pkt

Tersedianya surat kabar/majalah dan buku UU Tersedia makan dan minum rapat serta tamu

3320 porsi

Terpenuhi makan dan minum peserta rapat & tamu

100%

60.000.000

60.000.000

1

1

Dinas Budpar

10 pkt

Terlaksana rapat koordinasi dan konsultasi

12 keg

Terlaksananya program koordinasi dan konsultasi

100%

599.205.719

599.205.719

1

1

Dinas Budpar

11 pkt

Tersedianya Peralatan kebersihan

1 pkt

Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran

100%

25.000.000

25.000.000

1

1

Dinas Budpar

12 pkt

Terbayarnya gaji Pegawai 11 org NPD

Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran

100%

120.137.820

120.137.820

1

1

Dinas Budpar

13 pkt

Terbayarnya honor pegawai honor / tidak tetap

Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran

100%

202.500.000

202.500.000

1

1

37 org


No.

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

4

Prioritas Daerah

2 3 URUSAN PILIHAN Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengembangan industri 1 Pengadaan kendaraan dinas / operasional pariwisata berbasis potensi dan kearifan lokal serta mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang berdaya saing Pengembangan industri 2 Pengadaan Mebeleur pariwisata berbasis potensi dan kearifan lokal serta mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang berdaya saing 3 Pemeliharaan rutin / berkala gedung Pengembangan industri kantor pariwisata berbasis potensi dan kearifan lokal serta mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang berdaya saing Pengembangan industri 4 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional pariwisata berbasis potensi dan kearifan lokal serta mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang berdaya saing Pengembangan industri 5 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor pariwisata berbasis potensi dan kearifan lokal serta mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang berdaya saing 1

Indikator Kinerja

Sasaran Daerah

Lokasi

4

5



Dinas Budpar


Target 11

Prakiraan Maju

12

14

SKPD 1/2/3 15

Jenis Keg 1/2/3 16

Tersedianya kendaraan duinas

100%

869.502.000 170.000.000

869.502.000 170.000.000

1

1

Terciptanya pelayanan administrasi perkantoran

100%

10.900.000

10.900.000

1

1

Dinas Budpar

Tersedianya mebeleur kantor

Dinas Budpar

Terbayarnya Upah tukang 3 pkt dan pembelian bahan bangunan

Terciptanya pemeliharaan gedung kantor

200%

65.000.000

65.000.000

1

1

Dinas Budpar

Tersedia biaya servis dan suku cadang dan BBM operasionalkendaraan Dinas

3 pkt

Lancarnya pelaksanaan tugas kantor

100%

593.602.000

593.602.000

1

1

Dinas Budpar

Tersedia biaya servis dan suku cadang dan suku cadang peralatan dan perlengkapan mebeleur

123 kali Lancarnya pelaksanaan administrasi kantor

100%

30.000.000

30.000.000

1

1

10.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

1

1

3 keg

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1 Penyusunan laporan capaian kinerja Pengembangan industri dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD pariwisata berbasis potensi dan kearifan lokal serta mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang berdaya saing

Pagu Indikatif

Dinas Budpar

Tersusunnya laporan kemajuan kegiatan dinas

1 pkt

Tercapai pelayanan administrasi perkantoran

100%


No. 1

1

2

3

4

5

6

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

5

Prioritas Daerah

2 3 URUSAN PILIHAN Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Pemeliharaan rutin berkala Pengembangan industri bangunan objek wisata Kota Padang pariwisata berbasis potensi dan kearifan lokal serta mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang berdaya saing Pembinaan usaha pariwisata Kota Pengembangan industri Padang dan pengelolaan objek pariwisata berbasis potensi wisata dan kearifan lokal serta mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang berdaya saing Peningkatan kebersihan objek wisata Pengembangan industri Pantai pariwisata berbasis potensi dan kearifan lokal serta mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang berdaya saing Pengelolaan dan Operasional Pengembangan industri TAHURA pariwisata berbasis potensi dan kearifan lokal serta mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang berdaya saing Pembangunan sarana dan prasarana Pengembangan industri di objek wisata Pantai air manis pariwisata berbasis potensi dan kearifan lokal serta mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang berdaya saing Pembangunan sarana dan prasarana Pengembangan industri di objek wisata Pantai Cimpago pariwisata berbasis potensi dan kearifan lokal serta mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang berdaya saing

Indikator Kinerja

Sasaran Daerah

Lokasi

4

5




Target 11

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

12

14

SKPD 1/2/3 15

Jenis Keg 1/2/3 16

kualitas objek wisata

90%

pemeliharaan sarana prasarana objek wisata

90%

tingkat kunjungan wisatwan meningkat

100%

4.646.688.500 300.000.000

4.646.688.500 300.000.000

1

1

kualitas usaha pariwisata

80%

Pembinaan usaha pariwisata

90%

Pembinaan usaha pariwisata

90%

205.200.000

205.200.000

1

1

Pantai cimpago s/d pantai padang


80%


90%


100%

500.000.000

500.000.000

1

1

Tahura


95%


90%


100%

141.488.500

141.488.500

1

1

Kecamatan Padang Selatan


95%


95%


100%

2.000.000.000

2.000.000.000

1

1

Pantai Cimpago kualitas objek wisata

95%


95%


100%

1.500.000.000

1.500.000.000

1

1

5 objek wisata


URUSAN PILIHAN Program Pengembangan Produk Kepariwisataan Daerah Pengembangan industri 1 Ikhtisar Laporan Evaluasi Kepariwisataan Kota Padang pariwisata berbasis potensi dan kearifan lokal serta mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang berdaya saing 2 Pembuatan Database kepariwisataan Pengembangan industri pariwisata berbasis potensi dan kearifan lokal serta mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang berdaya saing 3 Pengembangan pelayanan informasi Pengembangan industri produk wisata melalui website pariwisata berbasis potensi dan kearifan lokal serta mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang berdaya saing Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Pengembangan industri 1 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan luar negri pariwisata berbasis potensi dan kearifan lokal serta mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang berdaya saing Pengembangan industri 2 Pelaksanaan kegiatan Tour de Singkarak 2015 pariwisata berbasis potensi dan kearifan lokal serta mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang berdaya saing Pengembangan industri 3 Pemilihan Duta Wisata pariwisata berbasis potensi dan kearifan lokal serta mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang berdaya saing 4 Pembuatan bahan - bahan promosi Pengembangan industri pariwisata pariwisata berbasis potensi dan kearifan lokal serta mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang berdaya saing Program Pengembangan Kemitraan Pengembangan industri 1 Pelaksanaan talk show kepariwisataan dan TIC pariwisata berbasis potensi dan kearifan lokal serta mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang berdaya saing

6

Kegiatan budpar meningkat

100%

120.000.000 30.000.000

120.000.000 30.000.000

1

1

100%

terwujud informasi data kepariwisataan

100%

50.000.000

50.000.000

1

1

1 pkt

terwujud informasi produk pariwisata

100%

40.000.000

40.000.000

1

1

kali

meningkatnya citra positif kota padang sebagai kota tujuan wisata

90%

3.075.000.000 1.125.000.000

3.075.000.000 1.125.000.000

1

1

terlaksananya kegiatan pendukung event Tour de Singkarak di Kota Padang

1 paket meningkatnya citra positif kota padang sebagai kota tujuan wisata

100%

1.000.000.000

1.000.000.000

1

1

terselenggaranya kegiatan pemilihan uda uni Kota Padang 2012

20 org terpilihnya duta wisata uda uni Kota Padang 2012

100%

100.000.000

100.000.000

1

1

bahan promosi 1 pkt

tersedianya booklet promosi pariwisata Kota Padang

1 paket meningkatnya kemudahan wisatawan dalam mengakses informasi kepariwisataan di Kota Padang

100%

850.000.000

850.000.000

1

1

terselenggara talkshow

terselenggaranya kegiatan 0 paket meningkatnya pelayanan pelayanan TIC bagi informasi yang akurat bagi wisman / wisnus wisman dan wisnus

0%

600.000.000 200.000.000

600.000.000 200.000.000

1

1

Disbudpar

evaluasi kegiatan budpar

95%

Disbudpar

buku data base 100 bh

tersedia buku database

Disbudpar

website

1 pkt

informasi produk wisata melalaui website

dalam dan luar negeri

promosi

1 pkt

terselenggaranya promosi pariwisata melalui pameran dalam dan luar negeri

kota padang

pelaksanaan kegiatan TdS

1 pkt

Disbudpar

duta wisata

20 orng

Disbudpar

kota padang

295%

peningkatan kualitas kegiatan budpar

95%


2 Peningkatan kapasitas SDM TIC

3 Pelatihan tenaga terampil pramuwisata

7

Pengembangan industri pariwisata berbasis potensi dan kearifan lokal serta mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang berdaya saing Pengembangan industri pariwisata berbasis potensi dan kearifan lokal serta mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang berdaya saing

Disbudpar

SDM TIC

1 pkt

terselenggaranya kegiatan 1 paket meningkatnya pelayanan pelayanan TIC bagi informasi yang akurat bagi wisman / wisnus wisman dan wisnus

100%

50.000.000

50.000.000

1

1

kota padang

SDM Pramuwisata

40 org

terselenggaranya kegiatan pelatihan

100%

350.000.000

350.000.000

1

1

13.006.857.139

13.006.857.139

40 org meningkatnya pelayanan informasi yang akurat bagi wisman dan wisnus

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariawisata Kota Padang . Ir. H. Dian Fakri, MSP NIP. 19630511 198810 1 002

RENCANA KERJA TAHUN 2015 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PADANG

Recommend Documents