RENCANA KERJA DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BLITAR TAHUN ANGGARAN 2017

RENCANA KERJA DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BLITAR TAHUN ANGGARAN 2017

PEMERINTAH KOTA BLITAR

RENCANA KERJA TAHUN 2017

KATA PENGANTAR Puji syukur kita panjatkan kehadirat Alloh SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah- Nya, sehingga Rencana Kerja

( Renja )

Dinas Porbudpar Kota Blitar

tahun 2017 dapat

tersusun. Rencana Kerja Dinas Porbudpar Kota Blitar ini dimaksudkan agar dapat dijadikan sebagai pedoman umum sekaligus sebagai sarana evaluasi dalam penyelenggaraan tugas - tugas di lingkungan Dinas Porbudpar Kota Blitar. Sebagai suatu instrument kebijakan Dinas, Rencana Kerja memiliki fungsi yang sangat penting bagi keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Porbudpar Kota Blitar di tahun 2017 ini, karena selain sebagai acuan dalam melaksanakan seluruh program, sekaligus berperan sebagai alat pengukur atau standart yang dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan kinerja. Demikian semoga Rencana Kerja Dinas Porbudpar Kota Blitar tahun

2017

dapat

bermanfaat

bagi

semua

pihak

yang

berkepentingan.

Blitar, 06 Juni 2016 KEPALA DINAS PORBUDPAR KOTA BLITAR

Drs. TRI IMAN PRASETYONO MSi. Pembina Tk. I NIP. 196912221990031006

DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BLITAR

i


DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ……………………………………………………..............

i

DAFTAR ISI ……………………………………………………………….............

ii

BAB I. PENDAHULUAN …………………………………………………...........

1

1.1

LATAR BELAKANG …………………………………………........

1

1.2

LANDASAN HUKUM .....……………………………………........

2

1.3

MAKSUD DAN TUJUAN ......…………………………………....

2

1.4

SISTEMATIKA PENULISAN ……………………………….........

3

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PORBUDPAR TAHUN 2016.......................................................................... 2.1

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEMUDA OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ...............................

2.2

ANALISIS OLAHRAGA,

KINERJA

PELAYANAN

KEBUDAYAAN

DAN

DINAS

4

PEMUDA,

PARIWISATA

KOTA

BLITAR........................................................................................ 2.3

4

14

ISU-ISU PENTING PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BLITAR............................................

19

BAB III. TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN ……….......

41

3.1

TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKSANAAN NASIONAL ......

3.2

TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PORBUDPAR

41

KOTA BLITAR ........................................................................

41

PROGRAM DAN KEGIATAN ...............................................

48

BAB IV. PENUTUP ..............................................................................

69

3.3

4.1

KESIMPULAN .................................................................

69

4.2

HARAPAN ........................................................................

69

4.3

KAIDAH PELAKSANAAN ..................................................

70


ii


BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Rencana Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar tahun 2017 merupakan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar maupun dengan partisipasi masyarakat kota Blitar. Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama Rencana Kerja Dinas Pemuda,

Olahraga,

Kebudayaan

dan

Pariwisata

Kota

Blitar.

Rancangan Rencana Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar tahun 2017 dibahas dalam forum Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diselenggarakan bersama untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan. Dokumen Rencana Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar tahun 2017 merupakan dokumen rencana pembangunan yang berjangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan pada Rencana Strategi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar tahun 2016-2021 serta dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Blitar tahun 2017 dan sebagai pelaksanaan dari RPJMD Kota Blitar tahun 2016-2021. Rencana Kerja ini digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai tolak ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dengan memperhatikan dan memuat prioritas daerah kota Blitar tahun 2017 Penerapan perencanaan juga sebagai sarana untuk mencapai tujuan pelayanan

publik

sebagaimana

dimaksud

dalam

Peraturan

Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara Penyusunan

Pengendalian

dan

evaluasi

Pelaksanaan

rencana

Pembangunan Daerah. Rencana Kerja Dinas Porbudpar Kota Blitar, merupakan

kumpulan/ himpunan

penjabaran pedoman dalam

implementasi tugas pokok dan fungsi dari bidang maupun bagian yang ada lingkungan Dinas Porbudpar. Sebagai suatu instrumen kebijakan, perencanaan tahunan Rencana Kinerja Tahunan ( Renja ) memiliki fungsi dan manfaat yang sangat penting bagi keberhasilan pembangunan yang dilakukan Dinas DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BLITAR

1


Porbudpar karena akan memberikan arah dalam pelaksanaan pembangunan sekaligus berperan sebagai alat pengukur atau standart yang dapat digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan pembangunan itu sendiri dan harus dipedomani oleh semua unsur kepentingan khususnya oleh masing-masing bidang yang ada di Dinas Porbudpar. 1.2 LANDASAN HUKUM Rencana Kerja Tahunan Dinas Porbudpar Kota Blitar tahun 2017 disusun berdasarkan ketentuan - ketentuan sebagai berikut : a.

Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;

b. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan; c.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2012 tentang

kebijakan pengawasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2013. d. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; e.

Peraturan Walikota Blitar Nomor 30 Tahun 2014 tanggal 27 Juni 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar ;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN Untuk memberikan pedoman yang sinkron dengan dokumen yang lebih atas dan panduan bagi bidang-bidang pemuda, olahraga, kebudayaan

dan

pariwisata

dalam

pelaksanaan

kegiatan

dan

menetapkan fokus kegiatan. Tujuan disusunnya Rencana Kerja adalah sebagai berikut: 1. Untuk

menentukan

perumusan

kebijakan

kebutuhan

yang

diproyeksikan secara bertahap dalam masa pelaksanaan sekarang dan mendatang. 2. Memberikan arah kebijakan secara berkesinambungan dalam pelaksanaan

tugas

dan

fungsi

Dinas

Pemuda,

Olahraga,

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar. 3. Agar program dan kegiatan yang disusun terfokus dan tepat sasaran. DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BLITAR

2


1.4 SISTEMATIKA PENULISAN Sistematika

pembahasan

Rencana

Kerja

Dinas

Porbudpar

sebagai berikut : Bab I

: Pendahuluan Pada Bab ini berisi latar belakang yang menguraikan alasan berikut Maksud dan tujuan, landasan hukum dan sistematika penyusunan Rencana Kerja Dinas Porbudpar Kota Blitar.

Bab II

: Evaluasi Pelaksanaan RENJA Dinas Porbudpar tahun 2016 Bab ini menjelaskan tentang kegiatan Dinas Porbudpar tahun 2016

Bab III

: Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan Dalam Bab ini dibahas tentang strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang meliputi kebijaksanaan, program dan rencana kegiatan dengan pembiayaannya tahun anggaran 2017.

Bab IV

: PENUTUP Berisi tentang kesimpulan serta harapan dari penyusunan Perencanaan Tahunan Dinas Porbudpar Kota Blitar.


3


BAB

II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PORBUDPAR TAHUN 2016 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Pelaksanaan program Dinas Porbudpar sebagaimana dalam Rencana Kerja Tahunan untuk Tahun 2016 terdiri dari 14 (empat belas) program diantaranya: 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran, 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, 3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, 4. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, 5. Peningkatan Peran Serta Kepemudaan, 6. Peningkatan

Upaya

Penumbuhan

Kewirausahaan

dan

Kecakapan Hidup Pemuda, 7. Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga, 8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga, 9. Pengembangan Nilai Budaya, 10. Pengelolaan Kekayaan Budaya, 11. Pengelolaan Keragaman Budaya, 12. Pengembangan Kemitraan, 13. Pengembangan Pemasaran Pariwisata, 14. Pengembangan Destinasi Pariwisata, Anggaran Belanja pada tahun 2016 bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 17.014.767.381,-. Anggaran Tahun 2016 itu terdiri dari Belanja langsung Dinas dari sumber APBD sebesar Rp. 12.594.928.250,- (Dua Belas Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah), dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 730.880.000,- ( Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah sedangkan untuk Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.688.959.131,- (Tiga Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Seratus Tiga Puluh Satu Rupiah).


4


Untuk mengetahui tingkat keberhasilan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai, maka dibutuhkan laporan Keuangan yang merupakan laporan pertanggung jawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Ketentuan mengenai bentuk laporan keuangan tersebut telah diatur dalam PP No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.


5


Kode Program / Kegiatan

Uraian

1

2

01

01

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

01

01

02

01

06

01

08

01

10

01

11

01

12

01

14

01

15

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)

Target Renstra SKPD pada s/d Tahun 2017

3

4

Terpenuhiny a Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran selama 12 bulan

Kinerja Renja SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun lalu

Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2016)

5

6

2.659.000.00 0

100 % 60 bln

3.500.000,650.000.000,-

12 bln 12 bln

1.260.136.1 11

2.492.998.20 0

1.363.478

2.000.000

181.762.811

12 bln

Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2016)

I

II

III

IV

7

8

9

10

450.000

613.200.000

81.942.525

6.500.000

2.525.000

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2016

11=7+8+9+1 0

12=11/6*10 0

13=5+11

931.500 88.314.256

69,08 1.381.500 170.256.781

27,77

2.525.000

38,85

12 bln

6.500.000,-

60 bln 100 % 100 %

1.705.000.000, 36.000.000,-

693.392.500

1.546.435.640

222.256.000

397.509.625

619.765.625

40,08

34.482.300

36.000.000

9.363.500

10.446.200

19.809.700

55,03

18.000.000,-

15.808.340

16.400.000

4.049.900

5.417.500

9.467.400

57,73

100 %

12.000.000,-

37.958.150

10.000.000

9.910.000

9.910.000

99,10

100 % 10 x 182 5 eks

18.000.000,-

20.445.050

18.896.760

11.091.300

11.091.300

58,69

20.000.000,-

11.280.000

21.500.000

5.720.000

5.720.000

26,60


6

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2016 (%) 14=13/4*10 0%

SKPD Penan ggung Jawab

15


01 01

17 18

02

02

05

02

07

02 02

09 10

Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Mebelair

100 % 100 % Rasio Gedung kantor dalam kondisi baik

15.000.000,-

6.288.500

14.575.000

6.350.000

43,57 6.350.000

175.000.000,-

217.209.414

207.490.800

17.307.716

94.245.722

53,76 111.553.438

699.400.000

889.079.551

887.486.400

0

9.720.000

50.000.000

0

65.000.000

9.700.000

99,79 9.700.000

193.500.000

184.609.800

38.010.000

109.846.373

80,09 147.856.373

0

100.000.000

51.063.000

206.491.300

89.750.000

115.360.000

99,33 205.110.000

02 02

02

02 02 05

22 24

26

29 42

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

20 kali

2.900.000

20 kali

135.000.000

20 kali

43.000.000

136.777

75.000.000

73.400.000

97,87 73.400.000

103.094.282

134.944.500

17.152.353

53.546.333

52,39 70.698.686

-

40.960.000

2.557.800

14.380.000

41,35 16.937.800

105.000.000

102.124.200

30.810.000

24.559.000

54,22 55.369.000

20 kali

5.000.000

-

0

3.400.000

9.360.000

9.260.000

98,93 9.260.000

-

124.276.600

39.140.000

31,49 39.140.000

40.000.000


37.636.000

7


05

11

06

06

01

15

15

10

16

16

02

17

17

17

Fasilitasi keperansertaan pada event daerah dan hari besar lainnya PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD URUSAN PARIWISATA PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN Pembinaan kegiatan Kepemudaan PROGRAM PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA Pelatihan Keterampilan bagi pemuda PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAH RAGA

13

14

Peningkatan jumlah dan kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi, dan teknisi olahraga Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

40.000.000

37.636.000

15.250.000

40,52 15.250.000

Tersusunya dokumen pelaporan

35 dok ume n

36.000.000

10.058.465

64.394.400

36.000.000

29.970.350

64.394.400

11.823.400

18,36 11.823.400

710.000.000

155.640.000

641.301.000

710.000.000

665.839.547

641.301.000

48.350.000

55.007.000

16,12 103.357.000

Jumlah penumbuhan kewirausaaha an dan kecakapan hidup pemuda frekuensi pelatihan ketrampilan bagi pemuda Jumlah Pembinaan Pemasyarak atan Olahraga

232.858.500

27.562.500

54.913.000

232.858.500

116.362.500

54.913.000

24.366.500

28.066.500

95,48 52.433.000

515.000.000

404.274.250

404.571.000

15.000.000

19.201.500

18.006.500

93,78 18.006.500

500.000.000

404.274.250


385.369.500

63.643.000

49.029.800

29,24 112.672.800

8


18

18

06

15

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAH RAGA Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana Dan Prasarana Olahraga PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA

15

01

Pelestarian Dan Aktualisasi Adat Budaya daerah

15

05

Pemberian Dukungan, Penghargaan Dan Kerjasama di Bidang Budaya PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA

16

16

16

17

01

07

Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya Pengembangan Nilai Dan Geografi Sejarah

PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA

3.500.000.00 0

3,500.000.000

949.139.628

1.181.778.300

949.139.628

1.181.778.300

301.635.000

351.194.133

55,24 652.829.133

Prosentase peningkata n pengemban gan nilai budaya

75%

1.903.200.00 0

178.548.000

481.287.000

89.000.000

Frekuensi pelestarian budaya khas Kota Blitar Frekuensi Pelaksanaan Grebeg Pancasila Frekuensi pelaksanaan Drama Kolosal PETA Jumlah penyelengga raan ragam dan event budaya di Kota Blitar

0

260 kali

1.814.200.000

178.548.000

481.287.000

3 mac am eve n 5 keg

555.500.000

229.513.800

468.311.000

446.500.000

172.683.500

388.311.000

5 keg

109.000.000

45 %

2.043.680.00 0

43.871.100

147.035.000

39,67 190.906.100

5.000.000

271.305.000

71,16 276.305.000

56.830.300

80.000.000

47.850.000

59,81 47.850.000

1.089.181.1 29

1.587.070.750


9


17

02

Penyusunan sistem informasi database bidang kebudayaan

17

05

Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

17

06

Seminar dalam rangka revitalisasi dan reaktualisasi budaya lokal

17

10

Pelestarian Petilasan Dan Adat

17

17

18

11

12

Promosi Seni Budaya dan Pameran Produk Unggulan

70.000.000

Jumlah pelaksanaan keikutsertaa n dalam festival seni budaya Frekuensi pemeliharaa n peninggalan sejarah (Makam Aryo Blitar, Monumen PETA, Pangeranan, Pesanggraha n Joyodigdan) Jumlah fasilitasi pembinaan pendukung pariwisata Jumlah pelaksanaan pengiriman duta seni ke TMII Jakarta dan pentas seni di pekan wisata nasional.

Fasilitasi Kerjasama Pelestarian Pusaka Daerah PROGRAM PENGEMBANGAN KERJASAMA PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA

25 keg

475.000.000

2 keg.

35.000.000

5 keg

265.500.000

0

512.373.079

383.708.000

267.340.929

75,99 291.590.629

0

152.208.750

280.337.000

12.375.000

189.072.500

71,86 201.447.500

969.180.000

424.599.300

923.025.750

293.089.200

31,75 293.089.200

229.000.000

Jumlah Kemitraan Nilai Budaya

24.249.700

0

350.000.000


10


18

01

18

02

15

15

15

15

15

03

05

04

08

Fasilitasi Pengembangan Kemitraan Dengan LSM Dan Pengusaha Swasta Dalam Pengelolaan Seni Budaya Fasilitasi Kemitraan Pengelolaan Kebudayaan Antar Daerah Lainnya PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata

Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri

Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata

Jumlah Kerjasama dengan lembaga non Pemerintah

150.000.000

200.000.000

Prosentase peningkata n jumlah kunjungan wisata Jumlah peserta study banding Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) ke daerah lain untuk pelaku wisata Frekuensi pelaksanaan promosi pariwisata melalui festival dan AWN Frekuensi pelaksanaan koordinasi sektor pendukung pariwisata

60 %

883.000.000

656.719.986

664.553.200

400 ora ng

60.000.000

245.077.469

104.993.000

10 even dan 341 25 eks med ia -

698.000.000

101.668.000

96,83 101.668.000

411.642.517

440.331.500

19.250.000

220.321.997

54,41 239.571.997

125.000.000

Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu


93.854.100

13.740.350

14,64 13.740.350

25.374.600

982.800

3,87 982.800

11


16

16

16

16

16

PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA

01

02

06

07

Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan

Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata Pengembangan daerah tujuan pariwisata Pengembangan, Sosialisasi , dan penerapan serta pengawasan standarisasi

Prosentase peningkata n jumlah destinasi pariwisata yang representati f Luas lahan tanah yang digunakan untuk parkir dan jumlah lahan parkir MBK dan Sumber Udel, Luas lahan tanah yang digunakan untuk parkir dan jumlah lahan parkir MBK dan Sumber Udel dan Pembanguna n lahan parkir MBK dan Water Park Sumber Udel

50 %

28.070.000.0 00

144 ru, 71 ru dan 2 unit

1.205.000.000

1.402.840.70 0

789.385.000

100 %

79.751.970

245.207.850

41,17 324.959.820

24.315.000.00 0 Prosentase pelaksanaan Festival wisata kuliner

3.552.668.500

2.300.000.000

1.737.220.000

123.738.400

874.640.000

57,47 998.378.400

1.402.840.700

925.788.000

59.926.700

6,47 59.926.700

250.000.000


100.275.500

12


17

17

17

17

PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN 05

07

08

Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata

Fasilitasi forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya

Jumlah

Prosentase peningkata n promosi wisata Kota Blitar

60 %

1.115.000.00 0

224.183.982

806.839.500

655.000.000

329.973.500

72.305.500

60.693.000

40,31 132.998.500

Frekuensi Pemilihan Kangmas Diajeng, pengiriman dan pemberdaya an Duta Wisata kangmas Diajeng Terjalinnya koordinasi pelaku industri pariwisata dengan budayawan Kota Blitar

5 keg, 75 kali pen giri man

400.000.000

4 kali

100.000.000

224.183.982

476.866.000

90.801.300

186.343.650

58,12 277.144.950

43.352.638.500

-

-

8.499.659.010 13.325.808.250


13

1.575.030.2 64

4.437.204.11 8

6.012.234.3 82,00

45,12


2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan dan beberapa faktor

penghambat / kendala dalam pelaksanaan atau

perwujudan dari misi organisasi. Faktor – faktor dimaksud antara lain sebagai berikut : 1.

Faktor Internal a) Terlaksananya tugas pokok dan fungsi Dinas Porbudpar dengan dukungan SDM, sarana dan prasarana yang memadai. b) Adanya Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2013 dan Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tatakerja Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar; c) Dukungan dana operasional untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tiap-tiap bagian dilingkungan Dinas Porbudpar yang cukup memadai; d) Suasana kerja dan lingkungan yang cukup kondusif; e) Terjalinnya sistem koordinasi antar bidang-bidang dengan pimpinan serta lintas SKPD yang harmonis; f)

Kota Blitar memiliki potensi wisata yang bersifat khas dan tidak bisa dimiliki oleh Kabupaten/Kota manapun yaitu berupa Makam Bung Karno. Keberadaan Makam Bung Karno ini mampu menjadi ikon pariwisata bagi Kota Blitar;

g) Keberadaan

Istana

Perpustakaan

Bung

Gebang Karno

maupun

mampu

pembangunan

menguatkan

ikon

Makam Proklamator sebagai obyek daya tarik wisata bernuansa kebangsaan yang mampu menyedot wisatawan nusantara maupun mancanegara; h) Tersedianya

prosedur,

standar,

pedoman

teknis

pengelolaan pariwisata; i)

Hasil pembangunan yang selama ini berupa sarana dan prasarana

pariwisata

secara

kualitas

dan

kuantiítas

semakin meningkat dari tahun ke tahun; j)

Adanya dukungan dari insan wisata yang ada disekitar lokasi

atau

kawasan

wisata

Bung

Karno

untuk

mengembangkan pariwisata di Kota Blitar;


14


k) Kerjasama promosi pariwisata antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan swasta yang semakin erat; l)

Semangat

dari

jajaran

pariwisata

yang

tidak

kenal

menyerah dalam penyelenggaraan pemasaran merupakan investasi yang membuahkan hasilnya di masa mendatang; m) Regulasi pemerintah serta perlindungan terhadap atlet sangat tinggi; n) Kesadaran pemuda mulai tumbuh akan tanggung jawabnya sebagai potensi dalam pembangunan karakter bangsa; 2.

Faktor Ekternal a) Citra Bung Karno sebagai tokoh besar nasional maupun internasional

mampu

menyedot

wisatawan

untuk

berkunjung termasuk menjadi spirit bagi wisatawan untuk meneruskan pemikiran-pemikiran besar Bung Karno; b) Kota Blitar yang tenang dan didukung keramahtamahan masyarakat merupakan modal bagi Kota Blitar untuk membangun industri pariwisata; c) Meningkatnya teknologi transportasi, termasuk penataan jalan-jalan menuju lokasi wisata; d) Kemajuan teknologi informasi memungkinkan

wisatawan

memperoleh akses informasi destinasi wisata Kota Blitar; e) Keterbukaan

dan

dengan

semakin

matangnya

proses

demokrasi memberikan ruang yang lebih luas kepada seniman untuk lebih berkreasi dan berkarya; f)

Kesempatan meningkatkan kwalitas dan kwantitas bagi sanggar sanggar seni budaya;

g) Penerapan otonomi daerah yang memberi peluang kepada daerah

untuk

berinovasi

tanpa

harus

menunggu

juklak/juknis pusat untuk mengembangkan daerahnya; h) Masyarakat

Kota

Blitar

yang

semakin

”kritis”

untuk

mengikuti perkembangan pembangunan Kota Blitar; i)

Lingkungan masyarakat Kota Blitar yang semakin kondusif;

j)

Kebijakan pemerintah yang semakin ”memihak kepentingan ” daerah;

k) Tersedianya

sarana

prasarana

yg

mendukung

untuk

beraktifitas olahraga; l)

Munculnya beberapa pemuda pelopor yang tersebar di beberapa wilayah. DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BLITAR

15


Dari analisis diatas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) tahun 2016 dapat dikatakan sangat berhasil walaupun masih banyak dijumpai hambatan dalam pelaksanaannya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya dimasa mendatang perlu ditingkatkan lagi sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih baik.Hal tersebut dapat dijelaskan secara

lebih

rinci

dalam

tabel

2.2.sebagai

berikut


16

:


Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar

NO

Indikator

1 1.

2 Persentase jumlah pemuda

IKK

3

Target Renstra Dinas Porbudpar

Persentase jumlah OKP yang Persentase atlit yang

2018

2019

2016

2017

2018

4

5

6

7

8

9

10

40%

40%

40%

40%

58,3 %

67%

75%

83,3 %

30%

40%

40%

40%

5

6

6

6

65%

75%

75%

75%

65%

75%

75%

75%

berprestasi 4.

Sarpras Olah Raga yang dipelihara

5.

Persentase jumlah kelompok seni budaya lokal

6.

Persentase Jumlah Even

Catatan

2017

aktif 3.

Proyeksi

Capaian

2016

yang berprestasi 2.

Realisasi

Seni Budaya Khas Kota


17

Analisis 11


Blitar 7.

Persentase peningkatan

3,41%

5,17%

6,56%

7,69%

0,13

0,13

0,13

0,13

0,48

0,48

0,49

0,50

jumlah wisatawan 8.

Persentase peningkatan nilai PDRB sektor hotel dan restoran

9.

Lama tinggal wisatawan


18


2.3 Isu-isu Penting Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar Dalam pelaksanaan tugas

dan fungsinya, Dinas

Dinas

Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar tidak dapat terlepas dari isu-isu strategis yang melingkupinya. Isu-isu strategis yang dimaksud antara lain : 2.3.1 Sekretariat a.

Terbatasnya ruang yang dimiliki sehingga kesulitan untuk melakukan penyimpanan arsip, hal ini mengakibatkan sulitnya temu ulang arsip yang tersimpan.

b. Terbatasnya kuantitas aparatur, sehingga menyebabkan hak-hak kepegawaian tidak bisa dipenuhi, seperti yang terjadi di Bidang Kawasan Wisata dimana keterbatasan petugas PIPP dan MBK menyebabkan jam kerja aktif pegawai di bidang Kawasan Wisata melebihi jam kerja seharusnya dan kelebihan jam tersebut tidak sepenuhnya digantikan dengan hak yang lain. 2.3.2 Bidang Pemuda dan Olah Raga a.

Perlunya sekretariat kantor KNPI yang tersendiri,

b. Peran pemuda belum begitu diberikan porsi yang lebih banyak dalam pembangunan Kota Blitar. c.

Penanganan yang serius untuk pemuda putus sekolah dan yang sudah lulus sekolah dalam rangka mengurangi anak jalanan dan kenakalan remaja.

d. Perlunya

lapangan

bulu

tangkis

yang

berstandart

nasional. e.

Perlu penanganan lebih serius terkait sarana prasarana olah raga khususnya lapangan sirkuit,

f.

Perlu kelengkapan sarana prasarana olah raga.

g.

Status pengelolaan sarana prasarana sampai saat ini masih dilakukan 3 SKPD, untuk pemeliharaan dilakukan oleh Dinas Porbudpar, untuk ijin penggunaan dilakukan oleh KPT dan untuk penentuan target pendapatan/ penerima PAD dilakukan oleh dinas terkait/ Dispenda.


19


2.3.3 Bidang

Pengembangan

Potensi

Wisata

dan

Ekonomi

Kreatif a. Belum dikelolalanya destinasi pariwisata secara sinergis antara Pemerintah, Masyarakat Pelaku Wisata dan Akademisi. b. Pengusaha hotel, restoran, cafe, karaoke, tempat hiburan, rumah makan dan pub belum berstandarisasi dan belum mempunyai tanda daftar usaha pariwisata. c. Pariwisata di Kota Blitar belum memiliki payung hukum. d. Di Kota Blitar ekonomi kreatifnya sudah berjalan tetapi masyarakat tidak menyadari bahwa yang dikerjakan termasuk ekonomi kreatif. e. Perlu peningkatan promosi dan sosialisasi tentang ekonomi kreatif. f. Regulasi Daerah tentang Kepariwisataan belum ada. 2.3.4 Bidang Kebudayaan a. Regulasi terkait pengembangan nilai budaya belum diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan b. Pemahaman Masyarakat tentang nilai- nilai budaya yang masih rendah. c. Membangun kerjasama dengan Stakeholder (Perusahaan yang ada di Kota Blitar) seperti dengan Hotel, dan Lokasi tempat wisata masih sangat terbatas d. kurangnya

fasilitasi

sarana

dan

prasarana

untuk

mengembangkan Apresiasi Seni Budaya e. Terbatasnya Sumber Daya Manusia bidang kesenian dan kebudayaan daerah. f. Perlu intensitas penyelenggaraan pameran lukisan/karya seni rupa lainnya. g. Optimalisasi tugas Dewan Kesenian. 2.3.5 Kawasan Wisata

a. Terlalu banyak nya pengguna kios yang berada di utara makam

sehingga

mengakibatkan

kondisi

usaha

tidak

representatif. b. Perlunya penataan Kawasan Istana Gebang untuk lahan parkir bis/pengunjung.


20


c. Perlunya peningkatan destinasi baru untuk meningkatkan kwantitas/jumlah pengunjung dan lamanya berkunjung (lama tinggal).

2.3.6 Asset Porbudpar Masih banyaknya status asset yang secara fisik berada di Disporbudpar dan secara administrasi di SKPD lain.

2.4

Review terhadap Rancangan Awal RKPD


21


Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2017 Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan Pagu

No

Program/Kegiatan

1

2

Lokasi

3

Indikator Kinerja

4

Target

Indikatif

capaian

(Rp. 000)

5

6

Kebutuhan Program/Kegiatan

7

Lokasi

Indikator Kinerja

Target

Dana

capaian

(Rp. 000)

8

9

10

11

Penyediaan Jasa

Dinas

Penyediaan benda

550

3.500

Surat Menyurat

Porbudpar

pos

lembar

Program Pelayanan

Program

Administrasi

Pelayanan

Perkantoran

Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa

Dinas

penyediaan

Surat Menyurat

Porbudpar

materai dan paket

340

3.500

pengiriman Penyediaan Alat Tulis Kantor

Dinas

tersedianya bahan

Porbudpar

kerja berupa alat

55 paket 53 jenis

36.000

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Dinas

tersedianya bahan

Porbudpar

kerja berupa alat

tulis kantor Penyediaan Barang Cetakan Dan Penyediaan

tersediannya

2.350

Penyediaan Barang

Porbudpar

barang cetakan

lembar

Cetakan Dan

Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

dan penggandaan Dinas

tersedianya

Porbudpar

komponen

37.199

18.289

tulis kantor

Dinas

Penggandaan

53 jenis

Dinas

tersediannya

8.320 lbr,

Porbudpar

barang cetakan

50 buku,

dan penggandaan

80 set 116 buah

Penggandaan 20 jenis

12.000

instalasi listrik

Dinas

Tersedianya

Komponen

Porbudpar

komponen

Instalasi

/penerangan


Penyediaan

Listrik/Penerangan

22

instalasi listrik/penerangan

12.000

Catatan Penting 12


bangunan kantor

Bangunan Kantor

bangunan

berupa bola lampu, peralatan listrik Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Dinas

Tersedianya

Porbudpar

peralatan rumah

37 jenis

18.000

Penyediaan Peralatan Rumah

tangga, bahan

Dinas

Tersedianya

Porbudpar

peralatan

Tangga

37 jenis

18.000

2 jenis

20.000

12 bulan

15.000

6 tempat

178.904

kebersihan dan

pembersih dan

bahan pembersih

pengisian gas Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Dinas

Tersedianya bahan

Porbudpar

bacaan berupa

Perundang-undangan

2 jenis

20.000

Penyediaan Bahan Bacaan dan

surat kabar,

Dinas Porbudpar

Peraturan

majalah bahasa

Tersedianya surat kabar dan majalah

Perundang-

jawa, buku-buku

undangan

tentang sosial, budaya, motivasi aparatur, IT Penyediaan Makanan dan Minuman

Dinas

tersedianya

Porbudpar

makanan dan

12 bulan

15.000

Penyediaan Makanan dan

minuman tamu

Dinas Porbudpar

Minuman

Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah

Dinas

terlaksananya

Porbudpar

perjalan dinas dan

makanan dan minuman tamu

dinas Rapat-Rapat

tersedianya

dinas 50 kali

175.000

Rapat-Rapat Koordinasi dan

Dinas Porbudpar

Terlaksananya perjalanan dinas

rapat-rapat luar

Konsultasi Dalam

dan rapat luar

daerah kota Blitar

dan Luar daerah

daerah Kota Blitar


23


Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Dinas

penyediaan jasa

Porbudpar

komunikasi,

Daya Air dan Listrik

12 bulan

650.000

Penyediaan Jasa Komunikasi,

sumber daya air dan listrik

Dinas Porbudpar

Terlaksananya

12 bulan

650.967

18 unit

6.500

64 orang

1.705.000

2 unit

50.000

pembayaran

Sumber Daya Air

rekening telepon,

dan Listrik

air, listrik dan internet untuk Dinas, kawasan wisata dan sarana olah raga

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan

Dinas

penyediaan pajak

Porbudpar

kendaraan

Perizinan Kendaraan

18 unit

6.500

Pemeliharaan dan

bermotor dan uji

Dinas/Operasional

Penyediaan Jasa

KIR

Dinas Porbudpar

Penyediaan pajak kendaraan

Perizinan

bermotor dan Uji

Kendaraan

KIR

Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Dinas

tersedianya sarana

Porbudpar

prasarana

70 orang

1.705.000

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Dinas Porbudpar

kebersihan kantor

Peningkatan Sarana

Sarana & Prasarana

dan tersedianya

Program

Terpenuhinya

Kebersihan Kantor

jasa kerja

& Tenaga

outsorsing

Outsourcing

Dinas

Dinas

Porbudpar

Porbudpar

Dan Prasana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Dinas

Pengadaan

Porbudpar

kendaraan roda 2

2 unit

50.000


24

Pengadaan

Dinas

Pengadaan

Kendaraan

Porbudpar

Kendaraan


Dinas/Operasional Pengadaan Perlengkapan Gedung

Dinas

Pengadaan kamera

Porbudpar

CCTV kawasan

Kantor

10 titik

65.000

Perlengkapan

wisata

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Pengadaan

bermotor roda 2 Dinas

Pengadaan AC

2 unit

Porbudpar

dan CCTV

dan 1

Gedung Kantor

Dinas

pengadaan umbul-

12 jenis

193.500

Pengadaan

Porbudpar

umbul, bendera,

Peralatan Gedung

spanduk, baliho,

Kantor

65.000

paket Dinas

Pengadaan

Porbudpar

peralatan kantor

10 jenis

147.185

4 jenis

84.947

7 unit

135.000

buildup komputer PC, printer, laptop, finger print, korden, mouse, keyboard, flashdisk Pengadaan Meubelair

Dinas

pengadaan

Porbudpar

meubelair berupa:

5 jenis

100.000

Pengadaan

Dinas

Meubelair

Porbudpar

meja kerja, kursi

Terlaksananya pengadaan meubelair

kerja untuk staf, meja komputer, meja rapat, kursi tamu Pemeliharaan

Dinas

pemeliharaan

Rutin/Berkala

Porbudpar

kendaraan

7 unit

135.000

Pemeliharaan

Dinas

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Porbudpar

rutin/berkala

kendaraan

dinas/operasional

kendaraan

Dinas/Operasional

berupa: BBM, jasa

Dinas/Operasional

service,


25

kendaraan dinas/operasiona


penggantian suku cadang (AC mobil, sekok, dll) bahan pembersih, bahan pelumas Pemeliharaan

Dinas

pemeliharaan AC,

Rutin/Berkala

Porbudpar

CCTV

2 jenis

43.000

Pemeliharaan

Dinas

Pemeliharaan AC

Rutin/Berkala

Porbudpar

dan CCTV

Pemeliharaan

Dinas

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Porbudpar

peralatan kantor

Pemeliharaan

Dinas

Terlaksananya

Porbudpar

pemeliharaan

Perlengkapan Gedung

Perlengkapan

Kantor

Gedung Kantor

Pemeliharaan

Dinas

pemeliharaan

Rutin/Berkala

Porbudpar

peralatan kantor

Peralatan Gedung

10 jenis

105.000

meliputi:

Kantor

2 jenis

43.000

10 jenis

105.000

4 set

5.000

Peralatan Gedung

komputer, laptop,

Kantor

printer, sound system, mesin ketik, karpet, gorden, fingger print, alat kesenian, jaringan intranet/internet LAN/WAN Pemeliharaan

Dinas

Pemeliharaan meja

Rutin/Berkala

Porbudpar

kursi kerja, ganti

Rutin/Berkala

anak kunci

Meubelair

Meubelair

2 jenis

5.000

meubelair (meja, kursi, almari)


26


supaya lebih baik Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Penyusunan Laporan

Dinas

terpenuhinya

5

Capaian Kinerja dan

Porbudpar

penyusunan

dokumen

Ikhtisar Realisasi

36.000

peningkatan

laporan capaian

Kinerja SKPD

Program

Dinas Porbudpar

pengembangan

kinerja dan

Penyusunan RKA dan DPA-SKPD,

7

36.000

dokumen

Renja, Lakip

sistem pelaporan

ikhtisar realisasi

capaian kinerja

kinerja SKPD

dan keuangan

Program Peningkatan Kapasitas Satuan Kerja Perangkat Daerah Fasilitasi keperansertaan pada

Dinas

terlaksananya

Porbudpar

jumlah event

keperansertaan

daerah yang

pada even daerah

even daerah dan hari besar nasional

7 event

40.000

diikuti dan

Fasilitasi

Dinas Porbudpar

terlaksananya

5 event

40.000

24 OKP

535.000

jumlah event yang diikuti

dan hari besar

pelaksanaan

nasional

outbond Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Pembinaan kegiatan Kepemudaan

Dinas

Dinas

Porbudpar

Porbudpar

Dinas

Jumlah

24 OKP

710.000


27

Pembinaan

Dinas

Terlaksananya


Porbudpar

pembinaan

kegiatan

kegiatan

Kepemudaan

Porbudpar

peringatan sumpah pemuda,

kepemudaan

Terlaksananya

fasilitasi KNPI,

fasilitas KNPI,

Pembinaan

Terlaksananya

kepemudaan,

Latihan Dasar

Kunjungan Kerja

Kepemimpinan

KNPI ke jakarta,

(LDK),

Pendataan potensi

Terlaksananya

pemuda,

peningkatan mutu

Peringatan

organisasi

Sumpah Pemuda,

kepemudaan,

Pameran Hasil

Terlaksananya

karya pemuda

pemilihan pemuda pelopor, Terlaksananya sosialisasi Nafsa/HIV, Terlaksananya pendataan potensi pemuda, Terlaksananya study banding koordinasi dan konsulidasi KNPI


28


dan OKP di bali dan Jogja Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan Dan Kecakapan Hidup Pemuda Pelatihan Keterampilan bagi pemuda

Dinas

Dinas

Porbudpar

Porbudpar

Dinas

jumlah pemuda

Porbudpar

dalam pelatihan

40 orang

232.858

ketrampilan meliputi pelatihan las, pelatihan pengolahan sampah, pelatihan elektro, pelatihan operator komputer, pelatihan pembuatan sablon Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda

Dinas

Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda

Porbudpar

Dinas

Terlaksananya

Porbudpar

pameran HSP, Terlaksananya Pameran hasil karya pemuda danTerlaksananya pengiriman duta JPID

Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan

Dinas


Dinas

29

103 orang

175.000


Olah Raga

Porbudpar

Peningkatan jumlah dan kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi, dan teknisi olahraga Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

Porbudpar

Dinas

Frekuensi

Porbudpar

peningkatan

40 orang

15.000

kualitas pelatihan wasit sepak bola Dinas Porbudpar

Jumlah

51

Peningkatan jumlah dan kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi, dan teknisi olahraga

500.000

pembinaan

Dinas

Terlaksananya

Porbudpar

pelatihan wasit

45 orang

30.000

1 kali,

650.000

6 lokasi

981.750

sepakbola

Dinas

Terlaksananya

Porbudpar

Haornas 2017,

pemuda melalui

Terlaksananya

olah raga

pengiriman atlit

Peringatan Hari

ke luar daerah,

Olahraga Nasional,

Fasilitasi B2K dan

Pengiriman atlet

terlaksananya

keluar daerah,

pembinaan Formi

Pembinaan dan fasilitasi FORMI, pelaksanaan even2 olahraga. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olah Raga Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana Dan Prasarana Olahraga

Dinas

Dinas

Porbudpar

Porbudpar

Dinas

Jumlah Sarana

Porbudpar

Prasarana Olah

5 lokasi

3.500.000

Raga yang memenuhi standar nasional maupun internasional


30

Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana Dan Prasarana Olahraga

Dinas Porbudpar

Pemeliharaan sarana prasarana olahraga


Program Pengembangan Nilai Budaya Pemberian Dukungan, Penghargaan Dan Kerjasama di Bidang Budaya

Dinas Porbudpar

Memberikan

18

1.814.200

Fasiltasi terhadap kelompok/sanggar seni dalam bentuk kerjasama.

Program Pengembangan Nilai Budaya Pemberian Dukungan, Penghargaan Dan Kerjasama di Bidang Budaya

Dinas Porbudpar

Terlaksananya

5 kali

pentas seni event khusus Terlaksananya

2 kali

pentas seni Tingkat Provinsi Terlaksananya

1 kali

Pekan Budaya Terlaksananya

1 kali

Festival Jaranan Terlaksananya

1 kali

Lomba Karya Tari Terlaksananya

1 kali

Lomba cipta&Baca Puisi Terlaksananya

1 kali

Lomba Nembang Macapat Terlaksananya

12 kali

Pentas Rutin kesenian Terlaksananya Lomba Pop Singer


31

1 kali

676.770


Terlaksanaya cetak buku

100 eksemplar

antologi puisi Terlaksananya

100

cetak antologi

eksemplar

tembang macapat Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Pengembangan Nilai Dan Geografi Sejarah

Dinas Porbudpar

Jumlah

1 keg

109.000

penyelenggaraan

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Pengembangan Nilai Dan Geografi Sejarah

Dinas Porbudpar

Terlaksananya

1 kali

109.000

1 kali

446.500

pementasan

pengembangan

drama kolosal

nilai dan geografi

Pemberontakan

sejarah

PETA

perjuangan di Kota Blitar Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya

Program Pengelolaan Keragaman Budaya Pelestarian Petilasan Dan Adat

Dinas Porbudpar

Jumlah

1 kali

446.500

penyelenggaraan pelestarian Budaya

Dinas

Frekuensi fasilitasi

5 keg

265.500


32

Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya

Pelestarian Petilasan Dan Adat

Dinas Porbudpar

Terlaksananya Upacara Budaya Grebeg Pancasila Terlaksananya

Dinas

5o stel

Pengadaan

pakaian

Pakaian dan

dan 100

Sandal Bregada

pasang

Grebeg Pancasila

sandal

Terlaksananya

1 keg

165.000


Porbudpar

pembinaan

Porbudpar

bedah sumber

pendukung

Terlaksananya

pariwisata

Karawitan Malam

12 kali

Sabtu Pahing Terlaksananya

1 kali

Ruwatan Massal Promosi Seni Budaya dan Pameran Produk Unggulan

Dinas Porbudpar

Jumlah

4 kali

969.180

Pengiriman duta seni dalam

Promosi Seni Budaya dan Pameran Produk Unggulan

Dinas

Terlaksananya

1 kali

Porbudpar

pengiriman tim

kegiatan

510.000

kesenian ke

promosi seni

Rakenas APEKSI

budaya ke luar

Terlaksananya

1 kali

daerah

pengiriman tim

kegiatan

kesenian ke Muskomwil APEKSI Terlaksananya

1 kali

pengiriman tim

kegiatan

kesenian ke TMII Terlaksananya

200 buah

pembuatan kaos TMII,Muskowil APEKSI,Rakernas APEKSI Fasilitasi Kerjasama Pelestarian Pusaka Daerah

Dinas Porbudpar

Jumlah

1 kali

229.000

Keikutsertaan


33

Fasilitasi Kerjasama Pelestarian Pusaka Daerah

Dinas

Terlaksananya

Porbudpar

pengiriman tim

1 kali

229.000


dalam event2 Kota

kesenian

Pusaka antar

Rakernas JKPI

daerah/luar daerah Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

Dinas Porbudpar

Jumlah

5 kali

475.000

keperansertaan festival seni

Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

Dinas Porbudpar

Festival

3 karya

Seni,Pawai

baru,2

Budaya

548.000

kali pawai

budaya di luar daerah dan Jumlah penyelenggaraan/ Fasilitasi Festival/Pawai Seni Budaya di Kota Blitar PENGEMBANGAN KERJASAMA PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA Fasilitasi Kemitraan Pengelolaan Kebudayaan Antar Daerah Lainnya

Dinas

Jumlah Kerjasama

Porbudpar

dengan Pemeintah

1 kali

200.000

Daerah Lainnya

Fasilitasi Kemitraan Pengelolaan Kebudayaan Antar Daerah Lainnya

Dinas

Terlaksananya

Porbudpar

pengiriman tim kesenian Kota Blitar ke daerah yang memiliki persamaan sejarah Bung Karno


34

1 kali

140.000


Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata

Dinas Porbudpar

Terjalinnya

1 kali

60.000

kerjasama promosi

Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata

Dinas Porbudpar

Terlaksananya

2 lokasi

59.824

4 keg

117.744

kerjasama

pariwisata antar

promosi

daerah

pariwisata dengan Dinas Pariwisata daerah lain


Dinas Porbudpar

Pemantapan

4 keg

125.000

koordinasi dengan


Dinas Porbudpar

Terlaksananya pertemuan rutin

pelaku

kelompok sadar

Wisata,Stakeholder

wisata,

Pariwisata dan

payukandi, saka

Pokdarwis

pariwisata, phri

Pariwisata Kota

Terlaksananya

Blitar

diklat saka

1 keg

pariwisata Terlaksananya

3 kali

pelatihan Krida Saka pariwisata Terlaksananya

1 kali

peringatan HUT Saka Pariwisata Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri

Dinas Porbudpar

Penyelenggaraan

11

698.000

pameran, even


35

Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar

Dinas Porbudpar

Terlaksananya Promosi melalui

1 keg

698.000


pariwisata dan

negeri

pameran MTF

sarana promosi

Terlaksananya

pariwisata Kota

Promosi melalui

Blitar

Pameran

1 keg

Balikpapan Expo Terlaksananya

4 Keg

Promosi Ekonomi kreatif kota Blitar melalui Blitar Djadul, Pameran Ekraf, Festival Wisata Kuliner, Festival Makanan Khas Kota Blitar Tersedianya

250 bh

sarana pariwisata melalui pembuatan kalender pariwisata Tersedianya promosi pariwisata melalui pembuatan Peta Wisata Kota Blitar


36

1 paket


Tersedianya

6 jenis

sarana promosi pariwisata melalui pembuatan rak brosur pariwisata, stiker pariwisata, leaflet,tas pariwisata, pin pesona wisata Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan

Dinas Porbudpar

Terlaksana dan

1.205.000

tercapainya

Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan

Dinas Porbudpar

peningkatan

Haul Bung Karno

1 kali

Sholawat Bung

1 kali

1.205.000

Karno

kwalitas pelayanan pelaku-pelaku wisatawan MBK dan Istana Gebang Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata

Dinas Porbudpar

Terlaksana dan

17

24.315.000

Tercapainya peningkatan fasilitas sarana

Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata

Dinas

Pembangunan

Porbudpar

Kios Los Bango Istana Gebang Pembangunan

dan prasarana

Pintu Portal &

pada kawasan

Pagar Istana

wisata

Gebang


37

1 Paket

1 Paket

741.148


Rehab Mushola

1 Paket

Istana gebang Pembuatan

1 Paket

Running Text Kawasan Wisata MBK Pembuatan Pagar

1 Paket

Taman Kawasan MBK Pengembangan daerah tujuan pariwisata

Dinas Porbudpar

Penambahan

3

2.300.000

sarana pendukung

Pengembangan daerah tujuan pariwisata

Dinas Porbudpar

obyek wisata Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan standardisasi

Dinas Porbudpar

Terbentuknya

Pembangunan

1 paket

201.863

1 keg

160.000

Regol Pintu Masuk Kampung Batok

2 paket

250.000

Perda pariwisata dan sertifikasi usaha pariwisata

Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan standardisasi

Dinas Porbudpar

Terlaksananya sosialisasi PP No. 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha si bidang pariwisata Penyusunan Perda

1 paket

pariwisata Kota Blitar Pengembangan Kemitraan Pelaksanaan koordinasi

Dinas

Tercapainya

655.000


38

Pelaksanaan koordinasi

Dinas

Hiburan

88 kali

612.107


pembangunan kemitraan pariwisata

Porbudpar

pelaksanaan


peningkatan

Porbudpar

Tradisional Jaranan

kemitraan,

Hiburan Elektun

promosi pariwisata

Penyambutan

dengan

Tamu Wisata

pertemuan-

Pelayanan Tamu

pertemuan pelaku

VIP MBK

44 kali

12 bulan

wisata, hiburan kesenian tradisional dan elektone dalam penyambutan wisatawan, bunga tabur, makan minum tamu vip dan Polisi Wisata, Study Lapang POKDARWIS Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata

Dinas Porbudpar

Peningkatan

4

400.000

Kwalitas SDM Bidang Pariwisata

Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata

Dinas Porbudpar

Terlaksananya

1 pasang

pengiriman duta wisata Kangmas Diajeng dalam event raka raki Jawa Timur 2017 Terbangunnya


39

1 tempat

412.846


sarana foto spot Terlaksananya pelatihan bahasa

8 kelompok

Inggris bagi pelaku wisata Pengiriman Duta

15 kali

Wisata ke berbagai daerah Terlaksananya

100 orang

pembinaan insan pariwisata Fasilitasi Forum Komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya

Dinas Porbudpar

Terjalinnya

4

100.000

koordinasi pelaku industri pariwisata dengan

Fasilitasi Forum Komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya

Dinas Porbudpar

Terbentuknya forum komunikasi antar pelaku industri

budayawan Kota

pariwisata dengan

Blitar

budaya


40

1 keg

36.682


BAB III TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN 3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKSANAAN NASIONAL Dalam

Rencana

Pembangunan

Jangka

Panjang

Daerah

(RPJMD) Kota Blitar Tahun 2016 - 2021, disebutkan bahwa melalui Pariwisata Kota Blitar harus memiliki prospek yang kompetitif berkelanjutan

dalam

rangka

meningkatkan

kesejahteraan

masyarakat. Dalam hal ini penerapannya perlu dititik beratkan pada strategi pengembangan obyek wisata sekaligus

mewujudkan

citra

Kota

terutama wisata sejarah,

Blitar

sebagai

Kota

Wisata

Kebangsaan. Dengan demikian upaya meningkatkan kapasitas kepariwisataan di Kota Blitar dari tahun ke tahun lebih berkualitas, tepat sasaran dan terukur. Agar harapan-harapan tersebut dapat terwujud maka kebijakan yang akan dilakukan adalah : 1. Meningkatkan kwalitas sumber daya manusia dalam rangka mengoptimalkan layanan pada masyarakat. 2. Peningkatan

kualitas

pariwisata

yang

mengarah

pada

optimalisasi kinerja obyek wisata. 3. Memasyarakatkan Olah Raga dan Mewujudkan Pemuda yang Berkualitas 4. Menggali,

mengembangkan

dan

melestarikan

pengelolaan

keragaman budaya 3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PORBUDPAR KOTA BLITAR Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja

sebagai

penjabaran

ditetapkan

dalam

Porbudpar

Kota

renstra Blitar

dari dan

melalui

sasaran akan

program

dilaksanakan

kegiatan

tahunan.

rencana kinerja tahunan ini dilakukan untuk

yang

telah

oleh

Dinas

Penyusunan

menentukan arah,

kebijakan anggaran, prioritas dan sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu.


41


Indikator Tujuan dan Formula Perhitungan No 1.

INDIKATOR Prosentase pemuda yang berprestasi

FORMULA PERHITUNGAN Jumlah pemuda yang berprestasi

X 100%

Jumlah pemuda yang di bina Penjelasannya: Pemuda berprestasi yang ada di kota Blitar akan terus di bina oleh Dinas Porbudpar.

2.

Prosentase atlit yang berprestasi

Jumlah atlit yang berprestasi

x 100%

Jumlah atlit yang di bina Penjelasannya: Atlit-atlit berprestasi yang ada di kota Blitar akan terus di bina/ dipantau oleh Dinas Porbudpar.

3.

Prosentase jumlah budaya yang di lestarikan.

Jumlah budaya yang lestarikan x 100% Jumlah budaya yang ada Penjelasannya: Dinas Porbudpar akan ikut serta melestarikan dan memantau kelompok/ grup kesenian, dan sarana prasarana kesenian yang ada di Kota Blitar.

4.

Prosentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan

Prosentase wisatawan yang tinggal minimal 1 hari

Jumlah wisatawan Th n (Th n -1)

x 100%

Jumlah wisatawan Th n Jumlah wisatawan yang menginap minimal 1 hari Th n – (Th n-1) x100% Jumlah wisatawan yang menginap minimal 1 hari Th n Penjelasannya: Dinas Porbudpar akan terus memantau dan meningkatkan kunjungan wisatawan tiap tahunnya.


42


Sasaran, Program dan Kegiata Rencana Kerja Dinas Porbudpar Tahun 2017 No

Sasaran

Indikator

Target

Program

Kegiatan

Rp.

Kinerja 1.

Meningkatnya kualitas

Prosentase

pemuda dan peran serta

jumlah pemuda

kepemudaan

berprestasi yang

40%

Program Peningkatan Peran

Pembinaan kegiatan Kepemudaan

535.000.000,-

Program Peningkatan

Pelatihan Kewirausahaan Bagi

175.000.000,-

Upaya Penumbuhan

Pemuda

Serta Kepemudaan

di bina

Kewirausahaan Dan Kecakapan Hidup Pemuda 2.

Meningkatnya olahraga

Prosentase

dan pengelolaan sarana

peningkatan

prasarana olahraga

jumlah

40%

Program Pembinaan Dan

Pembinaan olahraga yang

Pemasyarakatan Olah Raga

berkembang di masyarakat

650.000.000,-

organisasi olahraga (klub OR) Prgram Peningkatan Sarana Pemeliharaan Rutin/berkala Dan Prasarana Olah Raga DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BLITAR

43

Sarana Dan Prasarana Olahraga

981.750.000,-


No

Sasaran

Indikator

Target

Program

Kegiatan

Rp.

Kinerja Program Pembinaan Dan

Peningkatan jumlah dan kualitas

Pemasyarakatan Olah Raga

serta kompetensi pelatih, peneliti,

30.000.000,-

praktisi, dan teknisi olahraga 3.

Meningkatnya pelestarian

Prosentase

sejarah, seni budaya dan

jumlah kelompok

kearifan lokal

seni budaya lokal

75%

Program Pengembangan

Pemberian Dukungan,

Nilai Budaya

Penghargaan Dan Kerjasama di

676.770.000,-

Bidang Budaya Program Pengelolaan

Fasilitasi Partisipasi Masyarakat

Kekayaan Budaya

Dalam Pengelolaan Kekayaan

446.500.000,-

Budaya Pengembangan Nilai Dan Geografi

109.000.000,-

Sejarah Program Pengelolaan

Fasilitasi penyelenggaraan festival

Keragaman Budaya

budaya daerah Pelestarian Petilasan Dan Adat

165.000.000,-

Promosi Seni Budaya dan Pameran

510.000.000,-

Produk Unggulan DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BLITAR

44

. 548.000.000,-


No

Sasaran

Indikator

Target

Program

Kegiatan

Rp.

Kinerja Fasilitasi Kerjasama Pelestarian

229.000.000,-

Pusaka Daerah Program Pengembangan

Fasilitasi Kemitraan Pengelolaan

Kerjasama Pengelolaan

Kebudayaan Antar Daerah Lainnya

140.000.000,-

Kekayaan Budaya Meningkatnya daya tarik

Prosentase

wisata kebangsaan

peningkatan

5,17%


Pengembangan Daerah Tujuan

Destinasi Pariwisata

Pariwisata

201.862.600,-

jumlah wisatawan Peningkatan pembangunan sarana

741.148.255,-

dan prasarana pariwisata Pengembangan Objek Pariwisata

1.205.000.000,-

Unggulan Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan standardisasi DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BLITAR

45

160.000.000,-


No

Sasaran

Indikator

Target

Program

Kegiatan

Rp.

Kinerja Prosentase

0,13%

peningkatan nilai


Pengembangan sumber daya

Kemitraan

manusia dan profesionalisme

PDRB sektor

384.259.400,-

bidang pariwisata

hotel dan restoran 1%

Pelaksanaan koordinasi

612.107.400,-


Lama tinggal wisatawan

0,48%


Pengembangan jaringan kerjasama

Pemasaran Pariwisata

promosi pariwisata Koordinasi dengan sektor

59.824.000,-

117.744.000,-

pendukung pariwisata Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BLITAR

46

698.000.000,-


No

Sasaran

Indikator

Target

Program

Kegiatan

Rp.

Kinerja Fasilitasi Forum Komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya


47

36.682.000,-


3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN Proses pelaksanaan kegiatan pada Dinas Porbudpar Kota Blitar berdasarkan pada Rencana Strategis Dinas Porbudpar Kota Blitar yang berlaku lima tahunan, yaitu sejak tahun 2016 sampai dengan 2021. Mengingat bahwa dalam proses penganggaran, nama program dan kegiatan diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 59 tahun 2007, maka dalam pemberian nama Program dan kegiatan dibuat sama dengan aturan tersebut. Akan tetapi untuk memperjelas kegiatan riil yang dilakukan didalamnya akan diuraikan pada masing-masing kegiatan, sebagai berikut: a. Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran,

terdiri

dari

beberapa kegiatan antara lain: 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat; 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; 3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional; 4) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor; 5) Penyediaan Alat Tulis Kantor; 6) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; 7) Penyediaan

Komponen

Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor; 8) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; 9) Penyediaan

Bahan

Bacaan

dan

Peraturan

Perundang-

undangan; 10) Penyediaan Makanan dan Minuman; 11) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah. b. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur, terdiri dari beberapa kegiatan antara lain: 1) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional; 2) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor; 3) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor; 4) Pengadaan Mebelair; 5) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor; 6) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional; 7) Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor; DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BLITAR

48


8) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor; 9) Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair. c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan, kegiatannya: 

Penyusunan

Laporan

Capaian

Kinerja

dan

Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD. d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 

Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional.

e. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 

Pembinaan kegiatan Kepemudaan

f. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan Dan Kecakapan Hidup Pemuda 

Pelatihan Keterampilan bagi pemuda

g. Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olah Raga 

Peningkatan

jumlah

dan

kualitas

serta

kompetensi

pelatih, peneliti, praktisi, dan teknisi olahraga; 

Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

h. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olah Raga 

Pemeliharaan

Rutin/berkala

Sarana

Dan

Prasarana

Olahraga. i.

Program Pengembangan Nilai Budaya 

Pemberian Dukungan, Penghargaan Dan Kerjasama di Bidang Budaya.

j.

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 1) Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya 2) Pengembangan Nilai Dan Geografi Sejarah

k. Program Pengelolaan Keragaman Budaya 1) Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BLITAR

49


2) Pelestarian Petilasan Dan Adat 3) Promosi Seni Budaya dan Pameran Produk Unggulan 4) Fasilitasi Kerjasama Pelestarian Pusaka Daerah l.

Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya 

Fasilitasi

Kemitraan

Pengelolaan

Kebudayaan

Antar

Daerah Lainnya m. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 1) Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata; 2) Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata; 3) Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri; n. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 

Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan;



Peningkatan

pembangunan

sarana

dan

prasarana

pariwisata; 

Pengembangan daerah tujuan pariwisata;



Pengembangan,

sosialisasi,

dan

penerapan

serta

pengawasan standardisasi o. Program Pengembangan Kemitraan 

Pelaksanaan

koordinasi

pembangunan

kemitraan

pariwisata; 

Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata;



Fasilitasi

Forum

Komunikasi

antar

pelaku

industri

pariwisata dan budaya

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai, maka ditentukan Indikator Kinerja. Indikator Kinerja dimaksud harus spesifik dan jelas untuk menghindari terjadinya mis-interprestasi, fleksibel terhadap perubahan, dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan mengandung aspek-aspek yang relevan. Sehingga ditentukan Indikator Kinerja Dinas Porbudpar Kota Blitar. DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BLITAR

50



51


Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar Tahun Anggaran 2017 dan Prakiraaan Maju Tahun 2018

Program dan Kegiatan

Kode

1 0

1 03.02.01

1

1 0

03.02.01

1

1

1 0

03.02.01

1

2

1 0

03.02.01

1

6

2 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Rencana Tahun 2017

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)

Lokasi

3

4

-

Target Capaian Kinerja 5 12.00

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) 6 2.665.359.495,00

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) 7 8 12.00 2,674,500,000.00

penyediaan jasa surat menyurat berupa materai dan paket pengiriman penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

340

3,500,000.00

340

3,500,000.00

12

650.967.495.00

12

655,000,000.00

penyediaan pajak kendaraan bermotor dan uji KIR

18

6,500,000.00

18

6,500,000.00


52



Kode

1

2 Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

1 0

03.02.01

1

8

1 0

03.02.01

1

1 0

03.02.01

1

1 0

03.02.01

1

1 0

03.02.01

1

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Rencana Tahun 2017


Lokasi

3

4

tersedianya sarana prasarana kebersihan kantor dan tersedianya jasa kerja outsorsing tersedianya bahan kerja berupa alat tulis kantor tersediannya barang cetakan dan penggandaan

Target Capaian Kinerja 5

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) 6

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) 7 8

70

1,705,000,000.00

70

1,705,000,000.00

53

37.199.000,00

60

37,500,000.00

2350

18.289.000,00

2500

19,000,000.00

tersedianya komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor berupa bola lampu, peralatan listrik

20

12,000,000.00

23

13,000,000.00

Tersedianya peralatan rumah tangga, bahan pembersih dan pengisian

37

18,000,000.00

40

19,000,000.00


53


Kode

1

Rencana Tahun 2017



Lokasi

2

3

4




gas 1 0

03.02.01

1

1 0

03.02.01

1

1 0

03.02.01

1

1 0

03.02.01

2

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR

Tersedianya bahan bacaan berupa surat kabar, majalah bahasa jawa, buku-buku tentang sosial, budaya, motivasi aparatur, IT tersedianya makanan dan minuman tamu dinas

02

20,000,000.00

02

20,000,000.00

12

15,000,000.00

12

16,000,000.00

terlaksananya perjalan dinas dan rapat-rapat luar daerah kota Blitar

50

178.904.000,00

60

180,000,000.00

10.00

635.131.350,00

10.00

599,175,000.00

-


54



Kode

1 0

1 03.02.01

2 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

2

5

1 0

03.02.01

2

7

1 0

03.02.01

2

9

1 0

03.02.01

2

10 Pengadaan Meubelair

1 0

03.02.01

2

24 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 3 Pengadaan kendaraan roda 2 Pengadaan kamera CCTV kawasan wisata pengadaan umbul-umbul, bendera, spanduk, baliho, buildup komputer PC, printer, laptop, finger print, korden, mouse, keyboard, flashdisk pengadaan meubelair berupa: meja kerja, kursi kerja untuk staf, meja komputer, meja rapat, kursi tamu pemeliharaan kendaraan dinas/operasional berupa:

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) 6 50,000,000.00

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) 7 8 00.00

65,000,000.00

00.00

147.184.750,00

203,175,000.00

Rencana Tahun 2017 Lokasi 4

Target Capaian Kinerja 5 04

10

05

84.946.600,00

05

105,000,000.00

07

135,000,000.00

07

125,000,000.00


55



Kode

1

2 kendaraan Dinas/Operasional

1 0

03.02.01

2

1 0

03.02.01

2

1 0

03.02.01

2

26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 3 BBM, jasa service, penggantian suku cadang (AC mobil, sekok, dll) bahan pembersih, bahan pelumas pemeliharaan AC, CCTV

pemeliharaan peralatan kantor meliputi: komputer, laptop, printer, sound system, mesin ketik, karpet, gorden, fingger print, alat kesenian, jaringan intranet/internet LAN/WAN Pemeliharaan meja kursi kerja, ganti anak kunci





02

43,000,000.00

02

45,000,000.00

10

105,000,000.00

10

110,000,000.00

02

5,000,000.00

02

6,000,000.00


56


Kode

1

1

1

1

1 03.02.01


2 0 7 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 0 03.02.01 7 11 Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional 0 03.02.01 6 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan 0 03.02.01 6 1 Laporan Capaian

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 3 Prosentase aparatur memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas




Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) 7 8 150,000,000.00

terlaksananya jumlah event daerah yang diikuti dan pelaksanaan outbond

07

40,000,000.00

07

150,000,000.00

Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun

100

36,000,000.00

100

38,000,000.00

terpenuhinya penyusunan laporan capaian kinerja dan

05

36,000,000.00

05

38,000,000.00


57



Kode

1

2 13

03.02.01

15

2 13

03.02.01

15

2 13

03.02.01

16

2 Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN 10 Pembinaan kegiatan Kepemudaan

PROGRAM PENINGKATAN UPAYA

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 3 ikhtisar realisasi kinerja SKPD





Prosentase oraganisasi kepemudaan yang dibina

67

535,000,000.00

75

880,000,000.00

Jumlah pembinaan kegiatan kepemudaan fasilitasi KNPI, Pembinaan kepemudaan, Kunjungan Kerja KNPI ke jakarta, Pendataan potensi pemuda, Peringatan Sumpah Pemuda, Pameran Hasil karya pemuda Prosentase Jumlah Pemuda Yang Terampil

24

535,000,000.00

24

880,000,000.00

50

175,000,000.00

50

115,000,000.00


58



Kode

1

2 13

03.02.01

16

2 13

03.02.01

17

1

2 PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda

PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATA N OLAH RAGA

Rencana Tahun 2017


Lokasi

3

4

jumlah pemuda dalam pelatihan ketrampilan meliputi pelatihan las, pelatihan pengolahan sampah, pelatihan elektro, pelatihan operator komputer, pelatihan pembuatan sablon Prosentase peningkatan peran serta masyarakat di dalam perkembangan olah raga yang ada di masyarakat




50

175,000,000.00

50

115,000,000.00

40

680,000,000.00

40

610,000,000.00


59



Kode

2 13

1 03.02.01

17

2 13

03.02.01

17

2 13

03.02.01

18

2 13 Peningkatan jumlah dan kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi, dan teknisi olahraga 14 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

Rencana Tahun 2017


Lokasi

3

4

Frekuensi peningkatan kualitas pelatihan wasit sepak bola Jumlah pembinaan pemuda melalui olah raga Peringatan Hari Olahraga Nasional, Pengiriman atlet keluar daerah, Pembinaan dan fasilitasi FORMI, pelaksanaan even2 olahraga. Jumlah Sarana Dan Prasarana Olahraga yang dipelihara

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) 7 8 04 20,000,000.00



51

650,000,000.00

51

590,000,000.00

05

981.750.000,00

05

4,000,000,000.00


60



Kode

1

2 13

03.02.01

2 OLAH RAGA 18

6

2 16

03.02.01

15

2 16

03.02.01

15

5

2 16

03.02.01

15

1

Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana Dan Prasarana Olahraga PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA Pemberian Dukungan, Penghargaan Dan Kerjasama di Bidang Budaya Pelestarian Dan Aktualisasi Adat Budaya daerah


Rencana Tahun 2017


Lokasi

3

4


05


981.750.000,00

05

4,000,000,000.00

Jumlah Sarana Prasarana Olah Raga yang memenuhi standar nasional maupun internasional Jumlah Kerjasama dan dukungan Nilai Seni Budaya Memberikan Fasiltasi terhadap kelompok/sanggar seni dalam bentuk kerjasama. Fasilitasi Pelaksanaan Upacara Ruwatan Bedah Sumber

676.770.000,00

2,007,600,000.00

18

676.770.000,00

18

1,944,600,000.00

03

0

03

63,000,000.00


61



Kode

2 16

1 03.02.01

16

2 16

03.02.01

16

7

2 16

03.02.01

16

1

2 16

03.02.01

17

2 16

03.02.01

17

2 PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA Pengembangan Nilai Dan Geografi Sejarah

Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA 10 Pelestarian Petilasan Dan Adat


Rencana Tahun 2017

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) 7 8 583,275,000.00



Jumlah penyelenggaraan pengembangan nilai dan geografi sejarah perjuangan di Kota Blitar melalui : Jumlah penyelenggaraan pelestarian Budaya

01

109,000,000.00

01

114,450,000.00

01

446,500,000.00

01

468,825,000.00

Jumlah Pengelolaan Ragam Seni Budaya

14

1,452,500,000.00

14

2,145,864,000.00

Frekuensi fasilitasi pembinaan pendukung

05

165,500,000.00

05

278,775,000.00

3 Fasilitasi Pelestarian Nilai Geografis Sejarah Khas Kota Blitar

Lokasi 4


62


Kode

1


Rencana Tahun 2017



Lokasi

2

3

4



pariwisata 2 16

03.02.01

17

2 16

03.02.01

17

2 16

03.02.01

17

2 16

03.02.01

17

11 Promosi Seni Budaya dan Pameran Produk Unggulan 12 Fasilitasi Kerjasama Pelestarian Pusaka Daerah 2 Penyusunan sistem informasi database bidang kebudayaan 5 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

Jumlah Pengiriman duta seni dalam promosi seni budaya ke luar daerah

04

510,000,000.00

04

1,017,639,000.00

Jumlah Keikutsertaan dalam event2 Kota Pusaka antar daerah/luar daerah

01

229,000,000.00

01

240,450,000.00

Jumlah Ketersediaan Aplikasi Database Bidang Kebudayaan

01

0

01

73,500,000.00

Jumlah keperansertaan festival seni budaya di luar daerah dan Jumlah penyelenggaraan/ Fasilitasi Festival/Pawai Seni Budaya

05

548,000,000.00

05

498,750,000.00


63


Kode

1


Rencana Tahun 2017



Lokasi

2

3

4



di Kota Blitar 2 16

03.02.01

17

2 16

03.02.01

18

2 16

03.02.01

18

6

1

Seminar dalam rangka revitalisasi dan reaktualisasi budaya lokal PENGEMBANGAN KERJASAMA PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA Fasilitasi Pengembangan Kemitraan Dengan LSM Dan Pengusaha Swasta Dalam Pengelolaan Seni Budaya

Seminar/Rembug/Dialog Ruwatan/Bedah Sumber Air/adat lainnya

50

0

50

36,750,000.00

Jumlah Kemitraan Nilai Budaya

04

140,000,000.00

04

577,500,000.00

Jumlah Kerjasama dengan Pemerintah Daerah Lainnya

03

0

03

367,500,000.00


64



Kode

2 16

1 03.02.01

2 18

3 2

03.02.01

15

3 2

03.02.01

15

3

3 2

03.02.01

15

4

2

Fasilitasi Kemitraan Pengelolaan Kebudayaan Antar Daerah Lainnya PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata


Rencana Tahun 2017




48.39

875.568.000,00

49.14

Terjalinnya kerjasama promosi pariwisata antar daerah

01

59.824.000,00

01

125,000,000.00

Pemantapan koordinasi dengan pelaku Wisata,Stakeholder Pariwisata dan Pokdarwis Pariwisata Kota Blitar

04

117.744.000,00

05

150,000,000.00

3 Jumlah Kerjasama dengan Pemeintah Daerah Lainnya

Prosentase jumlah wisatawan yang menginap

Lokasi 4


1,025,000,000.00

65



Kode

3 2

1 03.02.01

15

3 2

03.02.01

16

3 2

03.02.01

16

1

3 2

03.02.01

16

2

5

2 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan

Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 3 Penyelenggaraan pameran, even pariwisata dan sarana promosi pariwisata Kota Blitar

Prosentase jumlah kunjungan wisatawan

Terlaksana dan tercapainya peningkatan kwalitas pelayanan pelaku-pelaku wisatawan MBK dan Istana Gebang Terlaksana dan Tercapainya peningkatan fasilitas sarana dan prasarana pada kawasan wisata





05.17

2.308.010.855,00

06.56

25,350,000,000.00

2.000.0 00

1,205,000,000.00

3.350.000

1,300,000,000.00

17

23,250,000,000.00

17

741.148.255,00


66



Kode

1

2 pariwisata

3 2

03.02.01

16

6

3 2

03.02.01

16

7

3 2

03.02.01

17

3 2

03.02.01

17

5

Pengembangan daerah tujuan pariwisata Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan standardisasi PENGEMBANGAN KEMITRAAN Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata

Rencana Tahun 2017


Lokasi

3

4




Penambahan sarana pendukung obyek wisata

03

201.862.600,00

Terbentuknya Perda pariwisata dan sertifikasi usaha pariwisata

02

160,000,000.00

05.00

954,000,000.00

06.00

1,150,000,000.00

5000

654,000,000.00

5500

700,000,000.00

Frekuensi Pembinaan Insan Wisata Tercapainya pelaksanaan peningkatan kemitraan, promosi pariwisata dengan pertemuan-pertemuan pelaku wisata, hiburan kesenian tradisional dan elektone dalam

02

800,000,000.00

00.00


67



Kode

1

2

3 2

03.02.01

17

7

3 2

03.02.01

17

8

Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata Fasilitasi Forum Komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 3 penyambutan wisatawan, bunga tabur, makan minum tamu vip dan Polisi Wisata, Study Lapang POKDARWIS Peningkatan Kwalitas SDM Bidang Pariwisata

Terjalinnya koordinasi pelaku industri pariwisata dengan budayawan Kota Blitar JUMLAH





04

200,000,000.00

05

04

100,000,000.00

00.00

12.789.138.500,00

41,905,914,000.00


450,000,000.00

68


BAB IV PENUTUP

Dengan berpedoman pada Rencana Kerja Tahunan Dinas Porbudpar Tahun 2017, penyelenggaraan kegiatan Dinas Porbudpar diharapkan dapat dilakukan secara sistematis dan terarah. Dari uraian-uraian yang dijelaskan pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik beberapa hal sebagai berikut:

4.1 KESIMPULAN 1. Rencana

Kerja

Tahunan

merupakan

salah

satu

dokumen

perencanaan Dinas Porbudpar yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran

serta

strategi

pencapaian

tujuan

yang

meliputi

kebijaksanaan, program dan kegiatan. 2. Rencana Kerja Tahunan Dinas Porbudpar Tahun 2017 merupakan arah

dan

pedoman

umum

bagi

penyelenggaraan

tugas-tugas

pemerintahan selama kurun waktu 1(satu) tahun.

4.2 HARAPAN 1. Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan Dinas Porbudpar Kota Blitar ini, diharapkan seluruh Perangkat Dinas Porbudpar dapat menjabarkan lebih lanjut segala kebijaksanaan dan programprogram yang telah ditetapkan melalui kegiatan lanjutan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. 2. Sebagai dokumen perencanaan, Rencana Kerja Tahunan Dinas Porbudpar Kota Blitar ini dalam pelaksanaannya membutuhkan upaya dan langkah-langkah secara terkoordinasi dari seluruh perangkat Dinas Porbudpar dan berbagai pihak terkait agar dapat berjalan sesuai dengan harapan yang dicita-citakan dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. 3. Rencana

Kerja

Tahunan

ini

diharapkan

dapat

benar-benar

dipedomani sebagai arah pelaksanaan pembangunan di Dinas Porbudpar Kota Blitar.


69


4.3 KAIDAH PELAKSANAAN Rencana Kerja Tahunan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2017 ini akan dapat terwujud jika seluruh perangkat Dinas Porbudpar berkomitmen, berperan serta mendukung terlaksananya kebijakan dan program yang telah ditetapkan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberi petunjuk kepada kita semua dan memberi kekuatan untuk dapat menjalankan semua kebijakan dan program serta memberi ridlo atas terwujudnya Rencana Kerja Tahunan Dinas Porbudpar Tahun 2017. Amiin.

Blitar, 06 Juni 2016 KEPALA DINAS PORBUDPAR KOTA BLITAR

Drs. TRI IMAN PRASETYONO MSi. Pembina Tk. I NIP. 196912221990031006


70

RENCANA KERJA DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BLITAR TAHUN ANGGARAN 2017

Recommend Documents