PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMANDAU. Rencana Kerja DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

RENJA 2015 Rencana Kerja

DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN LAMANDAU Jln. Bukit Hibul Barat No.169 Telp/Fax 0532-2071119 Email : [email protected]

PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA Alamat : Kompleks Perkantoran Pemda Bukit Hibul Telp.(0532)2071119 Email : [email protected]

NANGA BULIK

Kode Pos 74662

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN LAMANDAU NOMOR : 050/ 355 /Dispora.A/VI/2014 TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2015

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN LAMANDAU Menimbang

: a. bahwa untuk memberikan gambaran dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lamandau tahun 2015, perlu disusun Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lamandau yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2015; b. bahwa Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lamandau.

Mengingat

: 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang..........

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33); 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedemon Penyusunanan,Pengendaian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 470);

13. Peraturan Daerah................

13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 Nomor 15); 14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 04 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34); 15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 – 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 01); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2004 Tentang Rincian Kewenangan Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 01 ser D); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2006 Nomor 18 Seri E); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lamandau; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 36 Seri E); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan tata Kerja Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya dan Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lamandau ( Lembar Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 49, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 42) ; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2014 Nomor 122 Seri E ); 22. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 14 Tahun 2010 Tugas pokok dan fungsi dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2010 Nomor 134). 23. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 18 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2014 Nomor 359). Memutuskan ..........

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGAKABUPATEN LAMANDAU TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2015

KESATU

:

Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lamandau Tahun 2015 adalah pedoman atau arah kebijakan, prioritas dan sasaran dalam pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan tupoksi Dinas Pemuda dan Olah Raga;

KEDUA

:

Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olah Raga sebagaimana dimaksud pada pasal (1) bertujuan mewujudkan visi dan misi Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018;

KETIGA

:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pada tanggal

: :

Nanga Bulik 9 Juni 2014

Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lamandau,

Drs. BADAGING HANDEN,M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19671114 199103 1 005

KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena penyertaannya maka penyusunan RENJA SKPD Tahun 2015 Dinas Pemuda dan Olah Raga (DISPORA) Kabupaten Lamandau ini dapat terselesaikan. Tahun 2014 Merupakan Tahun ke 4 (empat) Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lamandau setelah pisah dari Dinas Pendidikan Budaya Pemuda dan Olah Raga (DISDIKBUDPORA) pada tahun 2011 dan Rencana Kerja SKPD Tahun 2014 disusun sebagai Pedoman atau Arah Kebijakan Pelaksanaan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan Anggaran SKPD Dinas Pemuda dan Olah Raga (DISPORA) Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2015 untuk melaksanakan tugas dan fungsi serta kegiatannya yang diharapkan berdampak positif pada kinerja Dinas Pemuda dan Olah Raga (DISPORA) Kabupaten Lamandau secara keseluruhan pada tahun 2015. Dengan tersusunnya Rencana Kerja SKPD ini kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan bekerja sama secara maksimal dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Pemuda dan Olah Raga (DISPORA) Kabupaten Lamandau. Disadari bahwa Penyusunan Rencana Kerja ini tentu ada kekurangan/kelemahan, untuk itu saran - saran dan pendapat yang bersifat membangun sangat kami harapkan guna penyempurnaan yang lebih baik.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau,

i

Drs. BADAGING HANDEN, M.Si NIP. 19671114 199103 1 005

DAFTAR ISI KEPUTUSAN KEPALA DINAS ......................................................................................................... 00 KATA PENGANTAR ..............................................................................................................................i DAFTAR ISI ............................................................................................................................................ii BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................................................ 1 1.1 Latar Belakang ............................................................................................................................... 1 1.2 Landasan Hukum ............................................................................................................................ 3 1.3 Maksud dan Tujuan ........................................................................................................................ 5 1.4 Sistematika Penuliisan.................................................................................................................... 5 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU ............................................ 7 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Program Renstra SKPD ................ 7 2.2 Analisis Kinerja Pelayaan SKPD ................................................................................................. 16 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD ......................................................... 24 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ................................................................................. 26 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ............................................................... 31 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ..................................................... 33 3.1 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD ................................................................................................. 33 3.2 Program dan Kegiatan .................................................................................................................. 36

ii

BAB IV PENUTUP ............................................................................................................................... 43

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Dalam rangka mengembangkan potensi sektor Kepemudaan dan Keolahragaan agar lebih berkualitas, Dinas Pemuda dan Olah Raga selaku penanggung jawab teknis Penyelenggaraan Pembangunan Daerah dalam bidang Kepemudaan dan Keolahragaan menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015 sebagai acuan dalam pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan pada tahun berkenan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD, merupakan penjabaran dari Renjana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Rencana Kerja (RENJA) mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, Renja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih kongkrit dan terukur dan Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program dan

kegiatan

pembangunan, baik yang

dilaksanakan langsung oleh pemerintah Daerah, maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja SKPD merupakan sebuah dokumen rencana resmi Daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja SKPD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja SKPD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Proses penyusunan Renja SKPD dimulai dengan persiapan penyusunan Renja SKPD dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalis gambaran pelayanan SKPD untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD yang didasarkan pada penalaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

a. Berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD;

1

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan Renja SKPD, adalah sebagai berikut:

b. Rumusan Program/Kegiatan di dalam Renja SKPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing SKPD; c. Penyusunan Renja SKPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD; d. Rumusan program/kegiatan di dalam renja SKPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif SKPD; e. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n+1. Keterkaitan Renja SKPD dengan dokumen RKPD dan Renstra SKPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja SKPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra SKPD dan RKPD. Renja SKPD merupakan masukan utama bagi penyusunan RKP, Renstra SKPD, dan RPJMD, bagi RKA SKPD, KUA, PPAS, dan RAPBD. Adapun bagan alir tahapan penyusunan rencana kerja satuan Kerja Perangkat

2

Daerah adalah sebagimana tercamtum dalam gambar dibawah ini :

1.2. Landasan Hukum Dasar Hukum penyusunan Rancangan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lamandau Tahun 2014 adalah : 1.

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2.

Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3.

Undang–Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4.

Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5.

Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

7.

Undang–Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan anatara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

3

8.

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 517); 13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 Nomor 15); 14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 04 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34); 15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun

2010 – 2015

(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 01); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2006 Nomor 18 Seri E); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya dan Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten

4

Lamandau;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 36 seri E); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 – 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 37 seri E); 20. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lamandau; 1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lamandau Maksud disusunnya Rancangan Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau Tahun 2015 adalah untuk melaksanakan dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2015 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 serta menggambarkan capaian kinerja yang dapat ditransformasikan ke dalam Renja SKPD dan Rencana Kerja Anggaran SKPD. Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau adalah : 1. Mendeskripsikan tentang program – program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau; 2. Program–program

tersebut

dapat

terlaksana

sesuai

yang

diharapkan

dengan

menitikberatkan pada program - program prioritas. 1.4. Sistematika Penulisan BAB I

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan

2.1

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2013 dan Capaian Renstra SKPD

2.2

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4

Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1

Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.2

Program dan Kegiatan

6

BAB IV PENUTUP

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Program Renstra SKPD Terkait dengan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lamandau ini Menyajikan Hasil apa yang telah diraih atau dilaksankan Oleh Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lamandau Selama Tahun 2013 dan Perkiraan Target Pencapaian Tahun 2014. Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran Melaluai Tahapan Sebagai berikut : 1.

Penetapan Indikator Kinerja Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Capaian Analisis Kinerja Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lamandau untuk tahun anggaran 2013 mempunyai pagu anggaran sebesar

Rp. 5.844.900.000,- (Lima Milyar Delapan Ratus

Emapt Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dan Serapan Keuangan Sebesar Rp.5.750.816.595,- dengan Capaian Fisik Sebesar 99,9% dan capaian Kinerja Keuangan sebesar 98,12 % yang terdiri dari : - Belanja Tidak Langsung

: Rp.

1.006.964.500,-

- Belanja Langsung

: Rp.

4.837.935.500,-

Jumlah program dan kegiatan yang dijalankan Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lamandau Anggaran 2013 terdiri dari 10 ( sepuluh ) Program dan 37 (tiga puluh tujuh ) Kegiatan dengan Rincian Sebagai Berikut :

7

2.

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Belanja Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Penyediaan Makan Minum Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

(Rp)

(Rp)

(%)

Realisasi Fisik (%)

16.800.000

16.800.000

100

100

51.192.849

44.692.479

87,30

100

11.300.000

11.050.000

97,79

100

242.156.800

239.543.000

98,92

100

21.225.600

10.693.200

50,38

100

9.775.000

9.772.000

99,97

100

100.517.500

100.514.875

100

100

64.562.500

64.501.250

99,91

100

6.000.000

5.731.000

95,52

100

84.150.000

69.617.188

82,73

100

11.467.250

11.464.500

99,98

100

22.000.000

21.660.000

98,45

100

66.120.000

62.156.000

94,00

100

215.630.000

215.508.262

99,94

100

200.580.000

200.559.000

99,99

100

Pagu Dana

Realisasi Keuangan

8

No

Pembangunan Gedung Kantor Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas Operasional Penataan Halaman Kantor Dispora

3

Peningkatan Disiplin Aparatur

4

Peningkatan Sumber Daya Aparatur

5

Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

6

Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Pengadaan Pakaian Dinas LINMAS Pengadaan Pakaian Batik Pengadaan Pakaian Olahraga Beserta Perlengkapan Pendidikan dan Pelatihan Formal Fasilitasi Aksi Bhakti Sosial Kepemudaan Pelaksanaan Paskibra Tingkat Provinsi Pelaksanaan Paskibra Tingkat Kabupaten Pertukaran Pemuda Antar Provinsi Lomba Dalam Rangka Hari Sumpah Pemuda Perlombaan Olahraga Dalam Rangka Hari Olahraga Nasional Liga Pendidikan Indonesia Tingkat Kabupaten Liga Pendidikan Indonesia Tingkat Provinsi

960.000.000

949.997.500

98,96

100

279.060.000

278.364.100

99,75

100

183.742.001

180.620.000

98,30

1000

28.580.000

28.480.000

99,65

100

60.000.000

60.000.000

100

100

120.000.000

119.400.000

99,50

100

16.965.000

16.380.000

96,55

100

7.395.000

7.140.000

96,55

100

20.010.000

19.320.000

96,55

100

35.000.000

30.900.000

88,29

100

449.500.000

449.358.000

99,97

100

32.550.000

31.660.000

97,27

100

470.450.000

469.272.000

99,75

100

12.500.000

10.480.000

83,84

100

45.663.000

45.663.000

100

100

119.818.000

119.318.000

99,58

100

109.970.000

109.970.000

100

100

115.600.000

113.542.000

98,22

100

9

2

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

7

Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga

300.000.000

297.900.000

99,30

100

8

Pembinaan Pramuka

Pembuatan Master Plan Bumi Perkemahan Pramuka

300.000.000

297.669.000

99,22

100

9

Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

27.155.000

27.155.000

100

100

10

Peningkatan Promosi dan Kerja Sama

Pameran Pembangunan

20.000.000

0

0

0

3.

Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2014 Berdasarkan

Program dan Kegiatan

Tahun Anggaran 2014 Pada APBD Murni

Sebesar Rp. 5.837.420.000, - (lima milyar delapan ratus tiga puluh Tujuh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) terurai dalam Belanja Tidak Lansung dan Belanja Lansung dengan 10 program dan 37 kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 %, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik yang terdiri dari : : Rp.

1.153.557.563,-

- Belanja Langsung

: Rp.

4.683.862.437,-

Evaluasi Program Tahun 2014 DISPORA Kabupaten Lamandau Tahun 2014 dengan Anggaran Sesuai Dokumen Pelaksanaan Aggrana (DPA) tahun 2014 Sebesar Rp. 5.837.420.000, - (lima milyar delapan ratus tiga puluh Tujuh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dengan Rincian Sebagai Berikut :

10

4.

- Belanja Tidak Langsung

Pagu Dana

Uraian

(Rp)

I.

Realisasi Fisik

Realisasi Keuangan (Rp)

(%)

(%)

BELANJA TIDAK LANGSUNG

Rp

1.153.557.563

Rp

463.810.616

40,21

41

Belanja Pegawai

Rp

1.153.557.563

Rp

463.810.616

40,21

41

BELANJA LANGSUNG

Rp

4.683.862.437

Rp 977.345.027

20,87

24

A

Belanja Pegawai

Rp

473.412.400

Rp 174.440.800

36,85

37,00

B

Belanja Barang dan Jasa

Rp

2.583.440.037

Rp 770.404.227

29,82

30,00

C

Belanja Modal

Rp

1.627.010.000

Rp 32.500.000

2,00

4,0

Rp 5.837.420.000

Rp1.441.155.643

24,69

25

A

II.

JUMLAH TOTAL

Dan Lebih Jelasnya dapat Terlihat dalam Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Restra SKPD s/d Tahun 2014 Semester 1 (satu).

11

No.

dalam menjalankan kegiatannya, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau masih menghadapi hambatan/kendala yang meliputi : a. Data Kinerja dan Koordinasi Antar SKPD Belum terbangunnya sistem pengumpulan data kinerja yang akurat dan koordinasi antar SKPD yang masih mengalami hambatan sehingga diperlukan peraturan yang tegas untuk mengatasi hal tersebut. b. Penyusunan LAKIP Belum selaras dan sinergisnya sistem akuntabilitas pemerintah daerah Kabupaten Lamandau dengan Satuan Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan kurang kemampuan dan pengetahuan aparatur dalam penyusunan LAKIP. c.

Sumberdaya Manusia Kuranya Pegawai di lingkungan Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lamandau untuk Menjalankan Kegiatan Dinas Pemuda dan Olah Raga. Dari permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan tugas tersebut, kedepan akan

dilakukan perbaikan melalui peningkatan dan pengembangan aparatur di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau melalui pendidikan kader, fungsional maupun teknis dan penambahan pegawai. Membangun sistem pengumpulan data kinerja dengan baik dan selalu melakukan koordinasi dengan seluruh SKPD dengan peraturan mengatur mengenai koordinasi yang tegas demi tercapainya jumlah data yang akurat dan uptodate demi tercapainya data – data kepemudaan dan keolahragaan yang berdasarkan aspirasi dari masyarakat dan pemangku kepentingan. Berdasarkan Renstra

Dinas

Pemuda dan Olahraga

Kabupaten

Lamandau

2013 – 2018 dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan maka strategi yang diterapkan adalah merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditempuh melalui kebijakan, program dan kegiatan yang direncanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Dalam hal ini kebijakan yang ditempuh untuk mencapai tujuan organisasi adalah melaksanakan perencanaan, pembangunan sarana parasarana, pembinaan, fasilitasi, dan pengendalian/pengawasan kegiatan kepemudaan dan keolahragaan, yang tepat sasaran, sinergis, terintegrasi, tersistem, terukur berdasarkan data yang akurat dan uptodate didukung hasil kajian menuju pelaksanaan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan, yang

15

berkeadilan, terkendali, teraktifitas, dan berkualitas.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 1. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya dan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau adalah sebagai berikut : a.

Kepala

b.

Sekretaris 1). Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program 2). Kepala Sub Bagian Keuangan 3). Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan

c.

Bidang terdiri dari : 1). Kepala Bidang Keolahragaan, membawahkan: a) Seksi Olahraga Pendidikan, b). Seksi Olahraga Rekreasi, dan c). Seksi Olahraga Prestasi. 2). Kepala Bidang Kepemudaan, membawahkan : a) Seksi Pengembangan Anak, Remaja dan Kepemudaan, b) Seksi Bina Lembaga Kepemudaan, dan c) Seksi Bina Produktifitas Kepemudaan. 3). Kepala Bidang Sarana dan Prasarana, membawahkan : a) Seksi Sarana dan Prasarana Kepemudaan, b) Seksi Pemberdayaan dan Perawatan, dan c) Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga. 4). Kepala Bidang Pembangunan dan Pengembangan, Pemberdayaan Kepemudaan, membawahkan : a) Seksi Sosial Budaya dan Politik, b) Seksi Kewirausahaan Pemuda, c) Seksi Pengabdian Masyarakat. d) Kelompok Jabatan Fungsional e) UPTD. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi DISPORA Kabupaten Lamandau didukung

16

Pegawai berjumlah 31 (Tiga puluh Dua) orang yang meliputi 21 (Dua Puluh) PNS dan 12 (dua

belas) orang tenaga kontrak. Rincian PNS di lingkup Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau yang terdiri dari : Jabatan

Pangkat Gol/Ruang

Pendidikan Terakhir

Keterangan

1

2

3

4

Kepala Dinas

IV/c

S.2 PSAL UNPAR (2011)

ESELON II/b

Sekretaris

IV/b

S.1 UT Indonesia (2009)

ESELON III/a

IV/a

S.1 Universitas Muhammadiyah Surakarta (1995)

ESELON III/b

Kabid Pengembangan, Pemberdayaan Kepemudaan Kabid Sarana dan Prasarana Kabid Kepemudaan Kabid Keolahragaan Kasi Produktifitas Kepemudaan Kasi Pemberdayaan dan Perawatan Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan Kasi Sosial dan Politik Kasi Sarana dan Prasarana Kasi Olahraga Prestasi Kasubbag Perencanaan dan Pengendalian Program Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana

IV/a IV/a III/d III/d III/d

D.II (2002) S.1 PGRI P.Raya (2004) S.1 FKIP (1996) S-I PGRI (2003)

ESELON III/b ESELON III/b ESELON III/b ESELON IV/a ESELON IV/a

III/d

S.1 UNPAR (2001)

ESELON IV/a

III/c III/b III/b

S.1 PGRI P.Raya (2006) SLTA (1983) SLTA (1984)

ESELON IV/a ESELON IV/a ESELON IV/a

III/b

S.1 UNISBANK (2008)

ESELON IV/a

AAP (2002) SMA (1996) D.II (2006) SMA (1987) SMA (1995) SMU Paket C (2004) SMU (2001) SMA Paket C (2004)

-

S-2 Dr.Soetomo SURABAYA (2012)

II/d II/c II/c II/c II/c II/c II/c II/b Jumlah Eselon II Jumlah Eselon III Jumlah Eselon IV Pelaksana THL ( Tenaga Harian Lepas ) TOTAL PEGAWAI DISPORA

1 5 7 8 11 32

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya dan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau, Tugas Pokok Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau adalah membantu Bupati dalam meyelenggarakan sebagian urusan pemerintah dibidang Kepemudaan dan Keolahragaan serta mempunyai fungsi : 1) Perumusan

kebijakan

dalam

rangka

perencanaan,

fasilitasi

serta

pengembangan

Kepemudaan dan Keolahragaan, 2) Perumusan kebijaksanaan perencanaan, pemanfaatan, sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan,

kelembagaan, produktivitas dan program pengembangan anak, remaja dan pemuda,

17

3) Pelaksanaan kebijaksanaan fasilitasi pengembangan Kepemudaan yang meliputi, koordinasi,

4) Pelaksanaan kebijaksanaan fasilitasi dan Pengembangan Kepemudaan.

Untuk Pencapaiaan Pelayaan Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lamandau dan

18

Proyeksi Tahun 2015 dan Tahun 2016 di jabarkan dalam Tabel 2.2

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 14 TAHUN 2009

KEPALA DINAS KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SEKRETARIS

SUBBAG. PERENCANAAN & PENGENDALIAN

BIDANG KEOLAHRAGAAN

BIDANG KEPEMUDAAN

SEKSI OLAHRAGA PENDIDIKAN

SEKSI PENGEMBANGAN ANAK REMAJA & KEPEMUDAAN

SEKSI OLAHRAGA REKREASI

SEKSI BINA LEMBAGA KEPEMUDAAN

SEKSI OLAHRAGA REKREASI

SEKSI PRODUKTIFITAS KEPEMUDAAN

BIDANG SARANA & PRASARANA

SEKSI SARANA & PRASARANA KEPEMUDAAN SEKSI PEMBERDAYAAN & PERAWATAN

SEKSI PEMBERDAYAAN PENGEMBANGAN SARANA & PRASARANA OLAHRAGA UPTD

SUBBAG. KEUANGAN

SUBBAG. UMUM, KEPEGAWAIAN DAN PERLENGKAPAN

BIDANG PENGEMBANGAN PEMBERDAYAAN KEPEMUDAAN

SEKSI SOSIAL BUDAYA & POLITIK

SEKSI KEWIRAUSAHAAN PEMUDA

SEKSI PENGABDIAN MASYARAKAT

2. Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2015 Untuk anggaran tahun 2015 diusulkan sebesar Rp. 5.695.740.821,- yang terurai dalam Belanja Tidak Lansung dan Belanja Lansung dengan, 12 program dan 41 kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 %, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik. 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD a. Isu Internal 1). Tugas Pokok dan Fungsi - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kepemudaan dan keolahragaan untuk meminimalkan deviasi terhadap Visi dan Misi; - Memanfaatkan peluang untuk menentukan kebijakan dan proses dalam menganalisis jumlah data kepemudaan dan keolahragaan dengan melibatkan masyarakat/fasilitasi untuk meningkatkan kualitas dan konsistensi membangun kepemudaan dan keolahragaan secara terstruktur; - Memanfaatkan kontrol masyarakat untuk menganalisis jumlah data kepemudaan dan keolahragaan dalam meningkatkan kualitas, koordinasi, dan monitoring dan evaluasi; - Selalu cermat dan tanggap atas segala kondisi dan situasi yang terjadi didalam perkembangan kepemudaan dan keolahragaan yang diinginkan masyarakat, sehingga apa yang diinginkan semua pihak dapat diwujudkan dengan baik dan terencana. 2). Sumber Daya Manusia Salah satu modal utama pengembangan Kepemudan dan Keolahragaan

adalah

sumber daya yang berkualitas dalam arti SDM yang sehat, mandiri, beriman, taqwa, tangguh, kreatif, berdedikasi, profesional dan berwawasan kebangsaan serta memiliki semangat melalui sistem pendidikan dan pelatihan baik formal maupun informal di bidang Kepemudan dan Keolahragaan

yang terancana untuk mampu memiliki

24

kompetensi keunggulan kompetitif.

Sumber daya manusia yang kompeten adalah seseorang yang memiliki unsur-unsur pengetahuan (knowlegde), keterampilan (skill), peran sosial (social role), citra diri ( self image), perilaku (behave), dan motivasi (motive) sesuai dengan jenis pekerjaannya dan jenjang jabatannya. Dari unsur-unsur kandungan kompetensi tersebut, pengetahuan (knowledge) merupakan langkah pertama yang harus diberikan kepada semua pihak yang terlibat dalam pengembangan dan penyelenggaraan Kepemudaan dan Keolahragaan. 3). Koordinasi Lintas Sektoral (Lembaga) yang belum sinergis Pembagunan Pemberdayaan Kepemudaan dan Keolahragaan merupakan bidang pembangunan yang sangat kompleks dan memiliki banyak keterkaitan dengan pihak lainnya, baik yang terkait secara langsung ataupun tidak langsung. Pengelompokan stakeholders dapat dijabarkan sebagai berikut : pemerintah; swasta; dan masyarakat. Gambaran pelaku dalam pembangunan pemberdayaan Kepemudaan dan Keolahragaan tersebut mengisyaratkan bahwa setiap upaya dan langkah-langkah pengembangan Kepemudaan dan Keolahragaan akan memiliki pengaruh terhadap pihak-pihak terkait. 1) Masuh rendah jumlah Masyarakat yang ikut serta dalam Pembangunan kepemudaan dan Keolahragaan 2) Masih rendahnya perkembangan jumlah Prestasi Biadang Kepemuudaan dan keolahragaan. 4). Sarana dan Prasarana - Pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan tuntutan tugas. - Daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan secara bertahap dan

25

optimasi dalam pemeliharaan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Pada rancangan awal RKPD Tahun 2013/2014 telah dilakukan review mengenai analisis kebutuhan, yang mana setelah dilakukan review ada keterkaitan dengan pengalokasian kebutuhan dana masing-masing kegiatan. Penyesuaian terhadap alokasi dana tersebut telah melalui proses sesuai perkembangan yang terjadi pada masa yang akan datang, sehingga diharapkan program dan kegiatan yang telah disusun dapat tercapai sesuai target. Pada rancangan awal RKPD ini banyak terjadi perubahan-perubahan baik dari sisi lokasi kegiatan maupun anggaran, sebagai contoh perubahan lokasi kegiatan yang berubah hal ini dikarenakan menyesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan. Begitu juga dengan masalah anggaran, hal ini juga telah melalui proses penyesuaian sesuai dengan kebutuhan anggaran sehingga apa yang telah ditargetkan dapat tercapai. Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2013/2014 terhadap hasil analisis

26

kebutuhan dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut ini :

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau akan menampung usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, Lembaga Sosial Masyarakat (LSM), asosiasi-asosiasi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang Melalui Musrenbang tahun 2014 sebagaimana pada Tabel 2.5 dan di sini kami hanya Menyajikan Usulan yang Prioritas. Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari para pemangkukepentingan Tahun 2015 Kabupaten Lamandau Program / Kegiatan

1 1

2 Pembangunan Lapangan Sepak Bola

2

Penyempurnaan Lapangan Sepak Bola

4

Pembangunan Lapangan Olah Raga

5

Penyiringan Lapangan Sepak Bola dan Pembuatan Lapangan Volly

6 7

Pelatihan Kewira Usahaan Studi Banding Kepemudaan

8

Pembangunan Lapangan Sepak Bola

9

Pembukaan Lapangan Sepak Bola

10 11

Pembangunan Lapangan Olah Raga dan Pembangunan Lapangan Sepak Bola Pembuatan Lapangan Volly Ball, Lapangan Bulu Tangkis dan Pembuatan Stadion Mini

12

Pembuatan Lapangan Olah Raga

13 14

Peningkatan Lapangan Sepak Bola Pembuatan Lapangan Sepak Bola

15

Cor Beton Lapangan Volly Putra Putri

16

Pembuatan Lapangan Volly Cor Beton

17

Peningkatan Lapangan Sepak Bola

18

Pembuatan Gedung Karang Taruna

19 20 21 22

Penyiringan dan Penimbunan Lapangan Sepak Bola Pembuatan Dreinase Lapangan Semangat Rangkap Kudangan Pembuatan Lapangan Bulu Tangkis Pelatihan Wasit Olah Raga Sepak Bola dan Volly

Indikator Kinerja

Besaran / Volume

3 Desa Karang Taba Desa Suja dan Desa Bakonsu Desa Rimba Jaya

4 Paket

5 1 Paket

Paket

1 Paket

Unit

1 Unit

Desa Wonorejo

Paket

1 Paket

Desa Jangkar Prima Desa Jangkar Prima

Orang Orang

Desa Nanga Kemujan

Meter

100x100

Desa Benakitan dan Desa Kina

Meter

65x100

Mengkalang

Paket

1 Paket

Desa KInipan

Unit

1 unit

Desa Bintang Mengalih

Hektar

2 Ha

Desa Riam Panahan Desa Riam Tinggi Desa Landau Kantu, Desa Kubung dan Desa Sekombulan Desa Nyalang Kel. Kudangan ,Desa Kubung dan Desa Nyalang Desa Nyalang dan Desa Sekombulan

Paket Paket

1 Paket 1 Paket

Paket

3 Paket

Buah

2 Buah

Buah

3 Buah

Buah

2 Buah

Desa Lopus

Meter

100 m

Kel. Kudangan

Paket

1 paket

Kel. Kudangan

Paket

1 paket

Desa Sekombulan

Orang

4 Orang

Lokasi

Catatan 6

Usulan Kecamatan Lamandau Usulan Kecamatan Sematu Jaya Usulan Kecamatan Bulik Timur Usulan Kecamatan Batang Kawa Usulan Kecamatan Belantikan Raya

Usulan Kecamatan Delang

31

No

Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lamandau Belum dapat Mengakomodir Semua Usulan dari Kecamatan tersebut adapun yang Terakomodir dalam Program Kerja Dinas Pemuda dan Olah Raga Tahun Anggaran 2015 Adalah : 1. Pelatihan Kewira Usahaan yang Pesertanya Diharapkan dari Seluruh Kecamatan Dinas Pemuda dan Olah Raga Mempunyai Program dan Kegiatan yang Rutin dilaksanakan Setiap Tahun yaitu Peningkatan Lapangan Olah Raga di Desa Ibu Kota Kecamatan dan Sampai dengan Tahun 2014

Dinas Pemuda dan Olah Raga Telah

Meningkatkan 7 (Tujuh) Lapangan Olah Raga di 7 (Tujuh) dari 8 (delapan) Ibu Kota Kecamatan dan Pada Tahun 2015 Dinas Pemuda dan Olah Raga Akan Melakukan Peningkatan Lapangan Olah Raga Di Ibu Kota Kecamatan Belantikan Raya yaitu Desa Bayat.dan Pada Tahun berikutnya Dinas Pemuda dan Olah Raga Berusaha Mengakomodir Usulan Masyarakat

32

Tersebut.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD dalam hal ini Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018. Adapun tujuan yang ingin di capai adalah : 1. Terwujudnya Penyedian data base Kepemudaan dan Keolahragaan; 2. Terwujudkan Pembinaan Kepemudaan dan Keolahragaan di Kabupaten Lamandau; 3. Terwujudkan Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga dan Kepemudaan di Kabupaten Lamandau; 4. Terwujudkan Pelaksanaan kegiatan Olah Raga dan Kepemudaan; 5. Tewujudkan Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Secara Periodik, terintegrasi dan Berkesinambungan Bidang Pemuda dan Olah Raga Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, Sasaran terkait dengan tindakan

dan pengalokasian sumber daya, berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut : 1. Tersedianya data Base Kepemudaan dan Keolahragaan yang akurat dan uptodate; 2. Meningkatnya Pembinaan Kepemudaan dan Keolahragaan; 3. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana Pemuda dan Olahraga; 4. Meningkatnya Aktivitas dan Kualitas Kegiatan Olahraga dan Kepemudaan; 5. Meningkatnya pelaksanaan evaluasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan pembangunan bidang kepemudaan dan keolahragaan secara periodik, terintegrasi dan berkesinambungan. Sasaran Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau Tahun 2015 ditunjukan dalam tabel dibawah ini.

33

3.1.

TABEL 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DISPORA

NO.

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET KINERJA

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Terwujudnya penyediaan data base kepemudaan dan keolahragaan

Tersedianya data Base Kepemudaan dan Keolahragaan yang akurat dan uptodate

1.

Jumlah organisasi kepemudaan

23

2.

Jumlah organisasi olahraga

19

1. Jumlah

organisasi Pemuda yang di Bina

2. Jumah

2

Terwujudnya pembinaan Kepemudaan dan Keolahragaan di Kab. Lamandau

Meningkatnya pembinaan Kepemudaan dan Keolahragaan.

kasus penyalahgunaan minuman keras, narkotika, psikotropika dan obatobatan terlarang lainnya yang ditindak lanjuti(%)

7

3. Jumlah

wirausahawan muda yang telah terdidik (%)

4. Jumlah

3

Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga dan Kepemudaan di Kab. Lamandau

Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana Pemuda dan Olahraga

Pembinaan Pramuka (%)

1%

40% 11,11%

1. Jumlah gedung Olahraga (buah)

3

2. Jumlah Lapangan Olah Raga

14

NO.

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET KINERJA

(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

4

5

Terwujudnya pelaksanaan kegiatan olah raga dan kepemudaan

Meningkatnya aktivitas dan kualitas kegiatan olah raga dan kegiatan Kepemudaan.

Meningkatnya pelaksanaan evaluasi pengendalian dan Terwujudnya evaluasi pelaporan pelaksanaan pengendalian dan pelaporan pembangunan bidang secara periodik, terintegrasi, kepemudaan dan dan berkesinambungan. keolahragaan secara periodik, terintegrasi dan berkesinambungan.

1. Jumlah Prestasi Olah Raga

12

2. Jumlah Prestasi kepemudaan

8

3. Jumlah kegiatan kepemudaan

12

4. Jumlah kegiatan olahraga

34

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan SKPD dalam Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan

100%

Program dan Kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yaitu perumusan kebijakan dalam rangka perencanaan, fasilitasi serta pengembangan Kepemudaan dan Keolahragaan, perumusan kebijaksanaan perencanaan, pemanfaatan, sarana dan

prasarana

kepemudaan

dan

keolahragaan,

pelaksanaan

kebijaksanaan

fasilitasi

pengembangan kepemudaan yang meliputi, koordinasi, kelemagaan, produktivitas dan program pengembangan Anak, Remaja dan Pemuda, dan pelaksanaan kebijaksanaan fasilitasi dan Pengembangan Kepemudaan. Dan membantu Bupati dalam meyelenggarakan sebagian urusan pemerintah dibidang Kepemudaan dan Keolahragaan. Sejalan dengan Visi Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih tahun 2013-2018 “Terwujudnya

Kesejahteraan

Masyarakat,

Terlaksananya

Tata

Kelola

Pemerintahan yang Baik Bebas dari KKN yang Dilandasi Keimanan dan Ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa”. dan sesuai dengan Visi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau Tahun 2013 – 2018 yaitu : “Terwujudnya Peningkatan Aktifitas dan Kualitas Kepemudaaan dan Keolahragaan Di Kabupaten Lamandau”, maka program dan kegiatan yang dirancang Dinas Pemuda dan Olaharaga Kabupaten Lamandau tahun 2015 terdiri dari : Program Utama : 1.

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan;

2.

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga;

3.

Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda

4.

Program Peningkatan Sarana Prasarana Olah Raga;

5.

Program Pembinaan Pramuka;

36

3.2.

Program Penunjang : 1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur; 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaia Kinerja dan Keuangan 6. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi. 7. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa. Uraian Kegiatan dari masing – masing program dapat dilihat pada Tabel 3.2 dan Tabel 3.3 : Tabel 3.2.

Program dan Kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau Tahun 2015

1.

Prioritas Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan  Pelayanan Jasa Surat Menyurat  Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional  Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan  Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor  Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja  Penyediaan Alat Tulis Kantor  Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan  Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor  Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundnag-Undnagan  Penyediaan Makanan dan Minuman  Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah  Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

37

No

2.

3.

4. 5.

6. 7.

Peningkatan Aparatur

Sarana

dan

Prasarana  Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional

 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor  Pengadaan Peralatan Gedung Kantor  Pemeliharaan rutin/Berkala kendaraan dinas/Operasional  Penataan Halaman Kantor  Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Peningkatan Disiplin Aparatur Perlengkapannya  Pengadaan Pakaian Olahraga Beserta Kelengkapannya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya  Pendidikan dan Pelatihan Formal

Aparatur Peningkatan Pengembangan Sistem  Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Pameran Tingkat Peningkatan Promosi dan Kerjasama  Penyelenggaraan Kabupaten Investasi  Pemuda penggerak pembangunan di Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Pedesaan Pelaksanaan Paskibra Tingkat Provinsi Pelaksanaan Paskibra Tingkat Kabupaten Pertukaran Pemuda Antar Provinsi Lomba Dalam Rangka Hari Sumpah Pemuda  Pelatihan Kewira Usahaan Bagi Pemuda    

9.

Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda Pembinaan dan Pemasyarakatan  Perlombaan Olahraga Dalam Rangka Hari Olahraga Nasional Olahraga

10. Peningkatan Olahraga

Sarana

dan

Prasarana

11. Pembinaan Pramuka 12. Peningkatan Partisipasi Dalam Membangun Desa

Masyarakat

 Liga Pendidikan Indonesia Tingkat Kabupaten  Liga Pendidikan Indonesia Tingkat Provinsi  Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga  Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga  Peningkatan Lapangan Olah Raga  Pembangunan dan Penataan Bumi Perkemahan Pramuka  Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

38

8.

BAB IV PENUTUP Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan kepemudaan dan keolahragaan sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat, dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (trickle down effect) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan. Output Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah Kabupaten Lamandau adalah Program Tahunan yang sesuai dengan tupoksi dan sasaran program. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau ini disusun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2015, dengan renja pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau, sehingga perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kabupaten Lamandau.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau,

43


Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapian Renstra SKPD s/d Tahun 2014 Kabupaten Lamandau Nama SKPD : DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

KODE

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)

2

3

1

Perkiraan Realisasi Capian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2014

Realisasi Capian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2014

Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)

10=(5+7+9)

11=(10/4)

4

5

6

7

8=(7/6)

9

100%

100%

100%

100%

100%

Urusan Wajib

1 1

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2) Target Kinerja Realisasi Kinerja Hasil Capaian Program Program dan Keluaran (Renstra SKPD) Kegiatan s/d dengan tahun Target Renja SKPD Realisasi Target Renja Tingkat Realisasi (%) Tahun 2018 2012 tahun 2013 SKPD tahun 2013

18

Pemuda dan Olah Raga

1 18 01


Meningkatnya Kualitas Pelayanan SKPD dalam Bidang Kepemudaan dan Keolah Ragaan

100%

1 18 01 01

Penyedia Jasa Surat Menyurat

Tersedianya jasa surat menyurat

60 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

100%

12 Bulan

6

Bulan

10%

1 18 01 02

Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

60 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

100%

12 Bulan

6

Bulan

10%

1 18 01 06

Penyedia Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional

Tersedianya Jamian Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional

15 Blangko

12 Bulan

12 Bulan

100%

0

Bulan

0%

1 18 01 07

Penyedia Jasa Administrasi Keuangan

Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan

60 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

100%

12 Bulan

6

Bulan

10%

1 18 01 08

Penyedia Jasa Kebersihan Kantor

Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor

60 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

100%

12 Bulan

6

Bulan

10%

1 18 01 09

Penyedia Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

60 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

100%

12 Bulan

6

Bulan

10%

1 18 01 10

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya Alat Tulis Kantor

60 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

100%

12 Bulan

6

Bulan

10%

1 18 01 11

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan

60 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

100%

12 Bulan

6

Bulan

10%

1 18 01 12

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

60 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

100%

12 Bulan

6

Bulan

10%

1 18 01 13

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor

Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

60 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

100%

12 Bulan

6

Bulan

10%

1 18 01 14

Penyedian Peralatan Rumah Tangga

Tersedianya peralatan Ruah Tangga

60 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

100%

12 Bulan

6

Bulan

10%

1 18 01 15

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan

Tersediananya bahan-bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

60 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

100%

12 Bulan

6

Bulan

10%

1 18 01 17

Penyediaan Makan dan Minum

Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman

60 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

100%

12 Bulan

6

Bulan

10%

Rapat-rapat Koordinasi dan Kunsultasi Keluar Daerah

Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi pelaksanaan kegiatan keluar Daerah

60 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

100%

12 Bulan

6

Bulan

10%

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam Daerah

Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi pelaksanaan kegiatan dalam Daerah

60 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

100%

12 Bulan

6

Bulan

10%

1 18 01 18 1 18 01 19

0 Blangko

0

Bulan

2 Blangko

100%

100%

100%

100%

1 Paket

1 Paket

1 Paket

100%

1 Paket

0

0

0 Unit

2 Unit

2 Unit

100%

3 Unit

0

0

5 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

100%

1 Paket

1

Terpeliharananya Kendaraan Dinas/Operasional

60 Bulan

0 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

100%

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Tingkat Kepatuhan Pegawai

100%

100%

100%

100%

1 18 03 02

Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

Tersedianya Pakaian Dinas

97 Stell

29 Stell

29 Stell

100%

0

0

0

1 18 03 05

Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu

Tersedianya pakaianBatik untuk pegawai Dispora

144 Lembar

27 Lembar

29 Lembar

29 Lembar

100%

0

0

0

1 18 03 06

Pengadaan Pakaian Olah Raga beserta Perlengkapannya

Tersedianya Pakaiaan Olah Raga

144 Lembar

100%

29 Stell

29 Stell

100%

0

0

0

1 18 05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Presentase Sumberdaya Aparatur yang Memiliki Kopetensi sesuai Bidangnya

80%

100%

100%

70%

70%

1 18 05 01

Pendidikan dan Pelatihan Formal.

Keikutsertaan Aparatur dalam Diklat Teknis dan Formal

35 kali

100 %

6 Kali

4 Kali

67%

1 18 15

Program Peningkatan Promosi dan Kerja Sama

Pameran Pembangunan

100%

100%

100%

100%

100%

1 18 15 16

Penyelenggaraan Pameran Tingkat Kabupaten

Keikutsertaan DISPORA Kab. Lamandau Dalam Pameran pembangunan

5 kali

0%

0%

1 18 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 18 02 03

Pembangunan Gedung Kantor

Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor

1 18 02 05

Pengadan Kendaraan Dinas/Operasional

Bertambahnya Kendaraan Dinas Roda 2/Roda 4

1 18 02 07

Pengadaan Perlengkapan gedung kantor

Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan gedung kantor

1 18 02 24

Pemeliharaan Rutin Bekala Kendaraan Dinas/Operasional

1 18 03

1 18 16

Program Peningkatan peran serta Kepemudaan.

100% 1 Paket

30 Unit

100%

100% 1 Paket

12 Bulan

6

Paket

20%

Bulan

10%

80 % 5 Kali

1

Kali

3%

100 %

100%

0%

Jumlah Prestasi Kepeemuda

12

4

20

4

20%

6

Jumlah Kegiatan Kepeemuda

15

10

8

8

100%

10

100%

12 Bualan

6

Bulan

10%

Orang

0%

0

1 18 16 03

Fasilitasi Aksi bhakti sosial kepemudaan

Jumlah Peserta Aksi Bhakti Sosial Kepemudaan

60 Bulan

1 18 16 10

Pelaksanaan Paskibra Tingkat Provinsi

Terlaksananya Seleksi Peserta Paskibra Tingkat Provinsi

20 Orang

1 18 16 11

Pelaksanaan Paskibra Tingkat Kabupaten

Terlatihnya PASKIBRA Untuk Pengibaran Bendera di Kabupaten Lamandau

1 18 16 16

Pertukaran Pemuda Antar Propinsi

Terpilihnya Pemuda untuk mengikuti Seleksi Pertukaran Pemuda Antar Propinsi Mewakili Kabupaten Lamandau

1 18 16 17

Lomba dala rangka Hari Sumpah Pemuda

Terlaksannaya Perlombaan Olah raga dalam rangka Hari Sumpah Pemuda

1 18 16 18

Pemilihan Pemuda Pelopor

Terpilihnya Pemuda Perwakilan Kabupaten Lamandau untuk mengikuti Seleksi Pemuda Pelopor

20 Orang

2 Orang

1 18 17

Program Peningkatan upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan kecakapan Hidup Pemuda.

Jumlah Wirausahan muda yang terdidik

80 Orang

1 18 17 01

Pelatihan Kewira Usahaan Bagi Pemuda

Terselenggaranya Pelatihan Kewira Usahaan Bagi Pemuda

2 Kali

360 Orang

10 Orang

6 Cabang

12 Bualan

12 Bualan

1 Kali

0

0

100%

100%

100%

100%

4 Orang

0

100%

100%

100%

100%

72 Orang

0

0

100%

100%

100%

100%

2 Orang

0

0

100%

100%

100%

100%

1 Cabang

0

0

2 Orang

2 Orang

100%

2 Orang

0

0

0

100 Orang

40 Orang

40%

40 Orang

0

1 Kali

1 Kali

100%

1 Kali

0

0

1 18 20

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga.

Jumlah Pertasi olah Raga

15

4

11

11

11

11

Jumlah Kegiatan Olah Raga

40

20

30

30

30

32

24 Cabang

100%

100%

100%

100%

6 Cabang

9 Cabang

100%

100%

100%

100%

1 Cabang

1 18 20 25

Pekan Olahraga Pelajar Tingakat Provinsi

Keikut Sertaan Kab.Lamandau dalam Kegiatan Pekan Olahraga Pelajar Tingakat Provinsi

1 18 20 28

Perlombaan dalam Rangka Hari Olah Raga Nasional (HAORNAS)

Telaksananya Perlombaan Olahraga dalam Rangka Hari Olahraga Nasional

1 18 20 29

Pekan olahraga Pelajar Tingkat Kabupaten

Terjaringnya Klub Olahraga di Tingkat Pelajar Untuk Mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Tingkat Provinsi

24 Cabang

100%

100%

100%

100%

6 Cabang

6 Cabang

25%

1 18 20 30

Liga Pendidikan Indonesia (LPI) Tingkat Kabupaten

Terjaringnya Klub Sepak Bola di Tingkat Pelajar Untuk Mengikuti LPI Tingkat Provinsi

10 Club

100%

100%

100%

100%

2 Club

2 Club

20%

Keikut Sertaan Kab.Lamandau dalam Kegiatan Liga Pendidikan Indonesia Tingkat Provinsi

10 Club

100%

100%

100%

100%

2 Club

1 18 20 31` Liga Pendidikan Indonesia (LPI) Tingkat Provinsi 1 18 21

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga. Jumlah Gedung Olahraga Jumlah Lapangan Olahraga

6 Cabang 0

25% 0

0

0

6

1

4

1

1

2

22

2

27

3

8

11

1 paket

1 paket

1

1 Paket

0

0

3

3

3

3 Lapangan

0

0

0

0

1 18 21 02

Peningkatan Pembangunan Sarana Prasarana Olah Raga

Meningkatnya Sarana Prasarana Olah Raga Daerah

3 Paket

0

1 18 21 09

Peningkatan Lapangan Olah Raga

Terlaksananya Peningkatan Lapangan Olahraga

7 Lapangan

2

1 18 22

Program Pembinaan Pramuka

Jumlah Pembinaan Pramuka

1 18 22 02

Penataan dan Pembangunan Bumi Perkemahan

Terlaksannaya Pembangunan dan penataan Bumi Perkemahan kab.Lamandau

1 18 30

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

1 18 30 03

Penyelenggara Kegiatan Bualan Bakti Gotong Royong Masyarakat

Keikut Sertaan DISPORA dalam Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat

0,14 % 5 paket 100 % 10 Kali

Lapangan

0 0

Lapangan

0,081 %

Lapangan

0,081 %

0

0

100%

100%

100%

2 Kali

0,08%

0,096 %

0

1 paket

100%

100%

100%

2 Kali

100%

2 Kali

2 Kali

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau


20%

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA Kabupaten Lamandau No 1

1

Target Renstra SKPD Tahun 2014 Tahun 2015 (n-1) (n)

Realisasi Capian Tahun 2013 Tahun 2014 (n-2) (n-1)

Proyeksi Tahun 2015 Tahun 2016 Catatan Analisis (n) (n+1)

Indikator

SPM/Standar Nasional

IKK

Tahun 2013 (n-2)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

100%

100%

100%

100%

100%

*) 40%

100%

100%


12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

*) 6 Bulan

12 Bulan

12 Bulan


12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

*) 6 Bulan

12 Bulan

12 Bulan


12 Bulan

2 Blangko Pajak

3 Blangko Pajak

3 Blangko Pajak

12 Bulan

*) 0 Blangko

3 Blangko Pajak

3 Blangko Pajak


12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

*) 6 Bulan

12 Bulan

12 Bulan


12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

*) 6 Bulan

12 Bulan

12 Bulan


12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

*) 6 Bulan

12 Bulan

12 Bulan


12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

*) 6 Bulan

12 Bulan

12 Bulan


12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

*) 6 Bulan

12 Bulan

12 Bulan


12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

*) 6 Bulan

12 Bulan

12 Bulan


12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

*) 6 Bulan

12 Bulan

12 Bulan


12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

*) 6 Bulan

12 Bulan

12 Bulan


12 Bulan

12 Bulan

12 bulan

12 bulan

12 Bulan

*) 6 Bulan

12 Bulan

12 Bulan


12 Bulan

12 Bulan

12 bulan

12 bulan

12 Bulan

*) 6 Bulan

12 Bulan

12 Bulan


12 Bulan

12 Bulan

12 bulan

12 bulan

12 Bulan

*) 6 Bulan

12 Bulan

12 Bulan


12 Bulan

12 Bulan

12 bulan

12 bulan

12 Bulan

*) 6 Bulan

12 Bulan

12 Bulan



Tahun 2016 (n+1)

13

2


100%

100%

Terlaksananya Pembanguan Rumah dinas

1 paket

-

-

100%

*) 0

1 paket

100% 1 paket

1 paket


2 Unit

3 Unit

10 Unit

6 Unit

100%

*) 0

10 Unit

6 Unit

1 Paket

1 Paket

1 paket

1 paket

100%

1 paket

1 paket

1 paket

0

0

0

1 paket

0%

-

0

1 paket

0

0

0

1 paket

0%

-

0

1 paket

1 Paket

0

1 Paket

1 paket

100%

-

1 Paket

1 paket

Terlaksananya penataan halaman Kantor Gedung Kantor Terpelihara Terpeliharananya Kendaraan Dinas/Operasional

12 Bulan 12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

Terpeliharananya Perlengkapan Gedung Kantor

12 Bulan

Terlaksananya Pembangunan Tempat Parkir

1 paket

Terlaksananya Pembangunan Aula Tingkat Kepatuhan Pegawai

100%

0%

100%

Tersedianya pakaian dinas untuk pegawai Dispora

29 Stell

0

62 Stell


29 Lembar

0

31 lembar

29 Stell

0


100%

Keikutsertaan Aparatur dalam Diklat Teknis dan Formal Tingkat Ketepatan Menyerahkan Laporan Kinerja dan Keuangan

*) 6 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

-

12 Bulan

12 Bulan

-

-

1 paket

-

1 paket

-

1 paket

*) 0

100%

29 Stell

*) 0

62 Stell

35 lembar

29 Lembar

*) 0

31 lembar

35 lembar

31 Stell

35 Stell

29 Stell

*) 0

31 Stell

35 Stell

80%

80%

80%

70%

20%

80%

80%

6 kali

5 Kali

6 Kali

8 Kali

4 kali

*) 1 kali

6 Kali

8 Kali

0%

0%

100%

100%

0%

-

100%

100%

Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

0

0

12 Dokumen

12 Dokumen

0

-

12 Dokumen

12 Dokumen

Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun

0

0

2 Dokumen

2 Dokumen

0

-

2 Dokumen

2 Dokumen

100%

100%

100%

100%

0%

*) 0

100%

100%

1 tahun

1 Kegiatan

1 Kali

1 Kali

0

*) 0

1 Kali

1 Kali

Pameran Pembangunan Keikutsertaan DISPORA Kab. Lamandau Dalam Pameran pembangunan

100%

100%

12 Bulan

100%

Tersedinya Pakaian Olahraga untuk Pegawai Dispora

6

100%

1 Paket

Terlaksananya Pengadaan mebeleur

5

*) 38%

1 Paket

Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

4

100%

Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor


3

100%

100%


7


100%

100%

100%

100%

100%

*) 100%

100%

100%

1 Kegiatan

2 Desa

2 kali

2 kali

2 Kali

*) 2 kali

2 kali

2 kali



20

6

8

10

4

6

8



8

10

12

13

8

10

12

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

*) 6 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

4 Orang

4 Orang

4 Orang

0

4 Orang

4 Orang

72 Orang

72 Orang

72 Orang

0

72 Orang

72 Orang

0

2 Orang

2 Orang

0

1 Cabang

1 Cabang

0

2 Orang

3 Orang

11

12

32

34

8 Jumlah Peserta Aksi Bhakti Sosial Kepemudaan Terlaksananya Seleksi Peserta Paskibra Tingkat Provinsi Terlatihnya PASKIBRA Untuk Pengibaran Bendera di Kabupaten Lamandau Terpilihnya Pemuda untuk mengikuti Seleksi Pertukaran Pemuda Antar Propinsi Mewakili Kabupaten Lamandau Terlaksannaya Perlombaan Olah raga dalam rangka Hari Sumpah Pemuda Terpilihnya Pemuda Perwakilan Kabupaten Lamandau untuk mengikuti Seleksi Pemuda Pelopor

9

100%

100%

100%

100%

2 Orang

2 Orang

2 Orang

1 Cabang

1 Cabang

1 Cabang

2 Orang

2 Orang

3 Orang

3 Orang

2 Orang

100%

100%

100%

100%



0

11

12

13

11



30

32

34

36

30

Meningkatnya Cabang Olahraga Prestasi di Tingkat Daerah

2 cabang


1 Kegiatan

6 cabang


1 Kegiatan

1 Cabang


1 Kegiatan

6 cabang


1 Kegiatan

2 club


1 Kegiatan

2 club

Meningkatnya Prestasi Olah Raga daerah

*) 3

2 cabang

9 cabang

1 Kegiatan

*) 6 Cabang

2 Cabang

1 Kegiatan

0

9 cabang

1 Kegiatan

*) 6 Cabang

2 club

2 club

1 Kegiatan

*) 2 Club

2 club

2 club

2 club

2 club

1 Kegiatan

0

2 club

2 club

3 Cabang

3 Cabang

0

3 Cabang

3 Cabang

1 Cabang

9 cabang

1 Cabang

2 Cabang

9 cabang

10


Jumlah Wirausahan muda yang terdidik Terselenggaranya Pelatihan Kewira Usahaan Bagi Pemuda

100

40

40

1 Kegiatan

1 Kali

1 Kali

Terselenggaranya Pelatihan Ketrampilan Bagi Pemuda

11

Presentase Kasus Narkoba


2%

0

40

1 Kegiatan

-

1 Kali

-

40

1 Kali

1%

1%

1 Kali

-

1 Kali

Jumlah gedung dan olahraga

Jumlah Gedung Olahraga

4

2

3

4

1

3

4

Jumlah Lapangan Olahraga


27

11

14

17

8

14

17

1 paket

1 paket

1 paket

-

1 paket

1 paket

1 Laporan

1 Laporan

-

-

1 Laporan

1 Laporan

Meningkatnya Sarana Prasarana Olah Raga Daerah Tersusunnya Laporan dan Data PembangunanSarana Prasarana Olah Raga Daerah Terlaksananya Peningkatan Lapangan Olahraga

13

40

1 Kali

Terselenggaranya Penyuluhan pencegahan penggunaan Narkoba

12

40


Jumlah Pembinaan Pramuka Terlaksannaya Pembangunan dan penataan Bumi Perkemahan kab.Lamandau

3 Lapanga

3 lapangan

1 lapangan

1 lapangan

3 lapangan

*) 0

1 lapangan

1 lapangan

0.081%

0.096%

0.11%

0.12%

0.081%

*) 0

0.11%

0.12%

1 Paket

1 Paket

1 Paket

-

*) 0

1 Paket

1 Paket

Catatan : *) Realisasi s/d Semester I (Satu) 2014 Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau


Tabel 2.4 Review terhadap Rangcangan Awal RKPD Tahun 2014 Kabupaten Lamandau Nama SKPD : DISPORA Kab.Lamandau

Lembar............ Dari ......... Rancangan Awal RKPD

No

1

Hasil Analisis Kebutuhan

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Pencapaian

Pagu Indikatif ( Rp. 4,683,862,437)

Program Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Pencapaian

Kebutuhan Dana (Rp. 4,602,272,241)

Catatan Penting

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


100%


100%

1.090.869.554

Kab.Lamandau


12 bln

Nanga Bulik


12 bln

16.800.000

Kab.Lamandau


12 bln

36.420.000


Nanga Bulik


12 bln

60.000.000


Nanga Bulik


2 Blangko Pajak

5.000.000


Nanga Bulik


3 Blangko Pajak

5.000.000


Kab.Lamandau


12 Bulan

331.196.800 Penyedia Jasa Administrasi Keuangan

Nanga Bulik


12 Bulan

276.978.004


Kab.Lamandau


12 Bulan

23.865.600 Penyedia Jasa Kebersihan Kantor

Nanga Bulik


12 Bulan

11.932.800


Kab.Lamandau


12 Bulan

15.600.000 Penyedia Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Nanga Bulik


12 Bulan

15.600.000


Kab.Lamandau


12 Bulan

90.471.000 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Nanga Bulik


12 Bulan

97.292.750

Kab.Lamandau


12 Bulan

48.303.000


Nanga Bulik


12 Bulan

66.175.000

Nanga Bulik


12 Bulan

8.840.000


Nanga Bulik


12 Bulan

17.280.000


Kab.Lamandau


12 Bulan

48.950.000


Nanga Bulik


12 Bulan

37.750.000


Kab.Lamandau


12 Bulan

Nanga Bulik


12 Bulan

17.011.000

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Nanga Bulik

Tersediananya bahanbahan bacaan dan Peraturan Perundangundangan

12 bulan

14.400.000

Nanga Bulik

Tersediananya bahanbahan bacaan dan Peraturan Perundangundangan

12 bulan

28.800.000


Kab.Lamandau


12 bulan

19.800.000 Penyediaan Makan dan Minum

Nanga Bulik


12 bulan

22.800.000


Penyedia Jasa Surat Menyurat Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik



1.024.880.650


16.800.000 Penyedia Jasa Surat Menyurat

6.734.250 Penyedian Peralatan Rumah Tangga

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan


Kab.Lamandau


12 bulan

183.500.000


Nanga Bulik


12 bulan

234.500.000


Nanga Bulik


12 bulan

175.000.000


Nanga Bulik


12 bulan

182.950.000


Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor

100%

1.036.770.000


100%

1.337.785.900

Pembangunan Gedung Kantor

Nanga Bulik


Nanga Bulik


3 Unit

51.510.000 Pengadan Kendaraan Dinas/Operasional

Nanga Bulik


3 Unit

-


Nanga Bulik


1 paket

10.500.000 Pengadaan Perlengkapan gedung kantor

Nanga Bulik


1 paket

54.000.000


Nanga Bulik


12 Bulan

44.760.000


Nanga Bulik


12 Bulan

70.760.000

Penataan Halaman Kantor

Nanga Bulik

Tertatanya Halaman Kantor dispora

1 Paket

288.000.000

1 paket

930.000.000 Pembangunan Gedung Kantor

Program Peningkatan Disiplin Aparatur






80%

Program Peningkatan Kapasitas 65.520.000 Sumber Daya Aparatur


5 Kali

65.520.000 Pendidikan dan Pelatihan Formal.

Pameran Pembangunan

Ada

19.238.000



1 Kali

19.238.000



Nanga Bulik



Nanga Bulik

Nanga Bulik

Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor


- Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu

-

1 paket

Nanga Bulik

Nanga Bulik

Nanga Bulik

925.025.900

7.000.000


2 stell

7.000.000


80%

65.680.000


6 Kali

65.680.000

Pameran Pembangunan

Ada

19.238.000


1 Kali

19.238.000



Program Peningkatan Kepemudaan.

Kab.Lamandau

peran serta


100%

19.665.000



2 Kali

19.665.000


6

940.119.537

Jumlah Prestasi Kepeemuda Jumlah Kegiatan Kepeemuda

Program Peningkatan Kepemudaan.

peran

Kab.lamandau

serta

10

Fasilitasi Aksi bhakti sosial kepemudaan

Kab.Lamandau


12 Bulan

150.971.087 Fasilitasi Aksi bhakti sosial kepemudaan

Kab.lamandau


Kab.Lamandau


4 Orang

96.268.250 Pelaksanaan Paskibra Tingkat Provinsi

Luar dan Dalam Daerah


Kab.Lamandau


72 Orang

556.262.200 Pelaksanaan Paskibra Tingkat Kabupaten


Kab.Lamandau


2 Orang


1 Cabang



Nanga Bulik

Kab.Lamandau





2 Orang


11


32

Palangka Raya


6 cabang

Nanga Bulik


1 Cabang

45.000.000 Pertukaran Pemuda Antar Propinsi

46.618.000 Lomba dala rangka Hari Sumpah Pemuda

45.000.000 Pemilihan Pemuda Pelopor

597.669.250


15.565.000


2 Kali

15.565.000


6

889.119.537


10

6 orang

150.971.087


4 Orang

58.268.250

Kab.lamandau


72 Orang

543.262.200



2 Orang

45.000.000

Nanga Bulik


1 Cabang

46.618.000



3 Orang

45.000.000


11

577.014.250


32

-

Luar Daerah


6 cabang

144.985.000

Nanga Bulik


1 Cabang

60.281.000

-

60.281.000

100%



144.985.000 Pekan Olahraga Pelajar Tingakat Provinsi




Liga Pendidikan Indonesia (LPI) Tingkat Provinsi

Nanga Bulik


6 cabang

123.322.250


Nanga Bulik


6 cabang

123.322.250

Kab.Lamandau


2 club

113.431.000


Nanga Bulik


2 club

92.776.000


2 club

Liga Pendidikan Indonesia (LPI) Tingkat 155.650.000 Provinsi

Luar Daerah


2 club

155.650.000


40


40

-

1 Kali

-

Nanga Bulik

Program Peningkatan upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan kecakapan Hidup Pemuda. Pelatihan Kewira Usahaan Bagi Pemuda

Nanga Bulik

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga.

Terselenggaranya Pelatihan Kewira Usahaan Bagi Pemuda Jumlah Gedung Olahraga Jumlah Lapangan Olahraga



Kab.Lamandau Kec.Sematu Jaya,Menthobi Raya,Belantika n Raya

1 Kali

2

Program Peningkatan upaya 80.000.000 Penumbuhan Kewirausahaan dan kecakapan Hidup Pemuda. 80.000.000 Pelatihan Kewira Usahaan Bagi Pemuda

600.000.000


Kab.Lamandau


11


1 paket


3 lapangan

300.000.000


300.000.000 Peningkatan Lapangan Olah Raga

-


Nanga Bulik


0.096%

300.000.000


1 Paket

300.000.000

Pengadaan Tanah Untuk Sarana dan Prasarana Olah Raga


Terselenggaranya Pelatihan Kewira Usahaan Bagi Pemuda Jumlah Gedung Olahraga

2


11

312.000.000

Kab.lamandau


2 paket

12.000.000

Kab.lamandau


2 lapangan

200.000.000

Kecamatan

Terlaksananya Pengadaan Peralatan/perlengkapan Olah Raga

1 paket

100.000.000

0.096%

288.000.000

1 Paket

288.000.000

Kecamatan




Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pemuda dan Olah Raga Tahun 2015 dan Perkiraan Maju Tahun 2016 Kabupaten Lamandau Nama SKPD : DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

KODE

1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan 2

RENCANA TAHUN 2015

Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output) 3

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Catatan Penting

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 6

Target Capian Kinerja

Sumber dana 7

4

5

Nanga Bulik

100%

1.026.263.000

18 01 01



18 01 01 01

Penyedia Jasa Surat Menyurat


Nanga Bulik

12 bln

16.800.000

18 01 01 02



Nanga Bulik

12 bln

18 01 01 06

Penyedia Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Tersedianya Jamian Pemeliharaan dan Perijinan Dinas/Operasional Kendaraan Dinas/Operasional

Nanga Bulik

18 01 01 07 18 01 01 08



Nanga Bulik



18 01 01 09


18 01 01 10

8

9

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 10

100%

968.357.950

APBD

12 bln

16.800.000

64.200.000

APBD

12 bln

36.420.000

2 Blangko Pajak

10.000.000

APBD

3 Blangko Pajak

10.000.000

12 Bulan

273.470.400

287.244.526

Nanga Bulik

12 Bulan

29.060.600

APBD APBD

12 Bulan 12 Bulan

26.311.824


Nanga Bulik

12 Bulan

15.600.000

APBD

12 Bulan

15.600.000



Nanga Bulik

12 Bulan

90.471.000

APBD

12 Bulan

95.550.000

18 01 01 11



Nanga Bulik

12 Bulan

63.175.000

APBD

12 Bulan

35.000.000

18 01 01 12



Nanga Bulik

12 Bulan

13.880.000

APBD

12 Bulan

9.000.000

18 01 01 13



Nanga Bulik

12 Bulan

10.350.000

APBD

12 Bulan

10.000.000

18 01 01 14



Nanga Bulik

12 Bulan

9.985.000

APBD

12 Bulan

6.734.800

18 01 01 15

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan


Nanga Bulik

12 bulan

28.800.000

APBD

12 bulan

14.400.000

18 01 01 17



Nanga Bulik

12 bulan

19.800.000

APBD

12 bulan

19.800.000

18 01 01 18



Luar Daerah

12 bulan

197.171.000

APBD

12 bulan

194.656.800

18 01 01 19



Dalam Daerah

12 bulan

183.500.000

APBD

12 bulan

190.840.000

18 01 02



Nanga Bulik

100%

749.749.378

18 01 02 02

Pembangunan Rumah Dinas

Terlaksananya Pembanguan Rumah dinas

Nanga Bulik

18 01 02 05



Nanga Bulik

18 01 02 07



Nanga Bulik

18 01 02 09

Pengadaan Peralatan gedung kantor

Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Nanga Bulik

100%

1.179.360.000

-

APBD

5 Unit

100.000.000

APBD

6 Unit

114.000.000

1 paket

47.520.000

APBD

1 paket

53.000.000

137.150.378

APBD

1 paket

50.000.000

125.000.000

18 01 02 10 18 01 02 46 18 01 02 22

1 paket

100.000.000

1 paket

300.000.000

-

APBD APBD APBD

72.760.000

APBD

12 Bulan

44.760.000

Nanga Bulik

-

APBD

12 Bulan

12.600.000

Nanga Bulik

-

APBD

1 paket

200.000.000

Terlaksananya Pembangunan Aula

Nanga Bulik

-

APBD


Nanga Bulik

63.453.156

Tersedianya pakaian dinas untuk pegawai Dispora

Nanga Bulik Nanga Bulik Nanga Bulik luar dan dalam Daerah

Pengadaan Mebeleur

Terlaksananya Pengadaan mebeleur

Nanga Bulik

92.319.000

Penataan Halaman Kantor

Terlaksananya penataan halaman Kantor

Nanga Bulik

300.000.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Gedung Kantor Terpelihara

Nanga Bulik

18 01 02 24



Nanga Bulik

18 01 02 26

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Terpeliharananya Perlengkapan Gedung Kantor

18 01 02

Pembangunan Gudang/Garasi/Tempat Parkir

Terlaksananya Pembangunan Tempat Parkir

18 01 02 18 01 03

Pembangunan Aula Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

18 01 03 02

12 Bulan

55.000.000

125.000.000 100%

40.000.000

36.328.156

APBD

62 Stell

-

APBD

31 lembar

9.000.000

31 Stell

27.125.000

APBD

31 Stell

31.000.000

80

66.000.000

80

69.000.000

6 Kali

66.000.000

8 Kali

69.000.000

Tepat Waktu

25.000.000

62 Stell

-

18 01 03 05



18 01 03 06

Pengadaan Pakaian Olah Raga

Tersedinya Pakaian Olahraga untuk Pegawai Dispora

18 01 05



18 01 05 01


Keikutsertaan Aparatur dalam Diklat Teknis dan luar dan dalam Daerah Formal

18 01 06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Tingkat Ketepatan Menyerahkan Laporan Kinerja dan Keuangan

Nanga Bulik

7.775.525

18 01 06 01

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Nanga Bulik

7.775.525

APBD

12 Dokumen

20.000.000

18 01 06 04

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun

Nanga Bulik

-

APBD

2 Dokumen

5.000.000

18 01 15


Pameran Pembangunan

Nanga Bulik

Ada

19.478.000

Ada

20.000.000

18 01 15 16



kab.Lamandau

1 Kali

19.478.000

1 Kali

20.000.000

18 01 30

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Membangun Desa

100%

9.997.000

100%

20.000.000

18 01 30 03


2 kali

9.997.000

2 kali

20.000.000

18 01 15

Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Jumlah Organisasi Kepemudaan Pemuda.

23

50.000.000

18 01 15

Rapat Koordinasi Teknis Lembanga Kepemudaan

Terlaksannaya Rapat Teknis Lembaga Kepemudaan Daerah/Provinsi dan Nasional


-

APBD

1 Kali

25.000.000

18 01 15

Sosialisasi Kebijakan Pembangunan Kepemudaan

Terlaksannaya Sosialisasi Kebijakan Pembangunan Kepemudaan

Dalam Daerah

-

APBD

18 01 15

Penyusunan Sistem Informasi Manajemen Kepemudaan Tersunannya Sistem Informasi Kepemudaan

Dalam Daerah

-

APBD

18 01 19

Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Jumlah Organisasi Olah Raga Olahraga.

Kab.lamandau

18 01 19 09

Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Keolahragaan


Kecamatan

22

18

APBD

APBD

APBD

-

-

APBD

1 Kali

25.000.000

19

50.000.000

1 Kali

50.000.000

18 01 16 18 01 16 03

Program Peningkatan peran serta Kepemudaan.


6


10

1.001.832.537

8

APBD

12

941.148.450 -

Pemuda Penggerak Pembangunan di pedesaan


Kab.Lamandau

6 Desa

167.171.087

APBD

12 Bulan

152.000.000

18 01 16 10



Luar dan Dalam daerah

4 Orang

97.138.250

APBD

4 Orang

96.268.250

18 01 16 11



Nanga Bulik

72 Orang

589.617.200

APBD

72 Orang

556.262.200

18 01 16 16



Luar dan Dalam daerah

2 Orang

45.000.000

APBD

2 Orang

45.000.000

18 01 16 17



Nanga Bulik

1 Cabang

57.906.000

APBD

1 Cabang

46.618.000

18 01 16 18



Kab.Lamandau

3 Orang

45.000.000

APBD

5 Orang

45.000.000

18 01 20



11

468.081.000

12

840.133.600

32

-

APBD

34

18 01 20 04

Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi di Tingkat Daerah

Meningkatnya Cabang Olahraga Prestasi di Tingkat Daerah

nanga Bulik

-

APBD

2 Cabang

44.000.000

18 01 20 25



Luar daerah

-

APBD

9 Cabang

151.000.000

18 01 20 28



nanga Bulik

83.981.000

APBD

2 Cabang

85.000.000

18 01 20 29



nanga Bulik

-

APBD

9 Cabang

126.000.000

18 01 20 30



nanga Bulik

2 club

158.400.000

APBD

2 club

132.200.000

18 01 20 31

Liga Pendidikan Indonesia (LPI) Tingkat Provinsi


Luar daerah

2 club

225.700.000

APBD

2 club

161.933.600

18 01 20 33

Pembinaan Olahraga Usia Dini

Meningkatnya Prestasi Olah Raga daerah

nanga Bulik

-

APBD

3 Cabang

140.000.000

18 01 17

Program Peningkatan upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan kecakapan Hidup Pemuda.


Kab.lamandau

40

80.000.000

40

85.000.000

18 01 17 01

Pelatihan Kewira Usahaan Bagi Pemuda

Terselenggaranya Pelatihan Kewira Usahaan Bagi Pemuda

Kab.lamandau

1 Kali

80.000.000

APBD

18 01 17 02

Pelatihan Ketrampilan Bagi Pemuda

Terselenggaranya Pelatihan Ketrampilan Bagi Pemuda

Kab.lamandau

-

APBD

18 01 17 03

Pelatihan Mentality Pemuda

Terselenggaranya Pelatihan Mentality Pemuda

Kab.lamandau

-

APBD


1 Cabang

-

1 Kali

85.000.000

18 01 18

Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba.


Kab.lamandau

18 01 18 02

Penyuluhan pencegahan penggunaan Narkoba di kalangan Generasi Muda

Terselenggaranya Penyuluhan pencegahan penggunaan Narkoba

kab.Lamandau

18 01 21


Jumlah Gedung Olahraga

2


11

18 01 21 02



Nanga Bulik

18 01 21 03

Pemantauan dan Evaluari Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga

Tersusunnya Laporan dan Data PembangunanSarana Prasarana Olah Raga Daerah

Kab.lamandau

18 01 21



Kecamatan

Pembanguan Gedung PPLPD

Adanya Pusat Pelatihan Olah Raga Daerah

Nanga Bulik

18 01 21 11

Pengadaan Peralatan/perlengkapan Olah Raga

Terlaksananya Pengadaan Peralatan/perlengkapan Olah Raga

Nanga Bulik

18 01 22





9

18 01 21 10

18 01 22 02

JUMLAH

Kecamatan

2%

-

1 paket

1 lapangan

APBD

332.400.000

1%

84.000.000

1 Kali

84.000.000

3

835.000.000

14 200.000.000

APBD

5 Paket

600.000.000

32.400.000

APBD

1 Laporan

35.000.000

100.000.000

APBD

1 lapangan

100.000.000

-

APBD

1 Paket

-

-

APBD

1 Paket

100.000.000

0.11%

800.000.000

1 Paket

800.000.000

0.096%

400.000.000

1 Paket

400.000.000

4.225.029.596

APBD -

6.007.000.000



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMANDAU. Rencana Kerja DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

Recommend Documents