RENCANA KERJA DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BLITAR TAHUN ANGGARAN 2016

RENCANA KERJA DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BLITAR TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KOTA BLITAR

RENCANA KERJA TAHUN 2016

KATA PENGANTAR Puji syukur kita panjatkan kehadirat Alloh SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah- Nya, sehingga Rencana Kerja

( Renja )

Dinas Porbudpar Kota Blitar

tahun 2016 dapat

tersusun. Rencana Kerja Dinas Porbudpar Kota Blitar ini dimaksudkan agar dapat dijadikan sebagai pedoman umum sekaligus sebagai sarana evaluasi dalam penyelenggaraan tugas - tugas di lingkungan Dinas Porbudpar Kota Blitar. Sebagai suatu instrument kebijakan Dinas, Rencana Kerja memiliki fungsi yang sangat penting bagi keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Porbudpar Kota Blitar di tahun 2016 ini, karena selain sebagai acuan dalam melaksanakan seluruh program, sekaligus berperan sebagai alat pengukur atau standart yang dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan kinerja. Demikian semoga Rencana Kerja Dinas Porbudpar Kota Blitar tahun

2016

dapat

bermanfaat

bagi

semua

pihak

yang

berkepentingan.

Blitar, 16 Juni 2015 KEPALA DINAS PORBUDPAR KOTA BLITAR

Drs. TRI IMAN PRASETYONO MSi. Pembina Tk. I NIP. 196912221990031006

DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BLITAR

i


DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ……………………………………………………..............

i

DAFTAR ISI ……………………………………………………………….............

ii

BAB I. PENDAHULUAN …………………………………………………...........

1

1.1

LATAR BELAKANG …………………………………………........

1

1.2

LANDASAN HUKUM .....……………………………………........

1

1.3

MAKSUD DAN TUJUAN ......…………………………………....

2

1.4

SISTEMATIKA PENULISAN ……………………………….........

2

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PORBUDPAR TAHUN 2015.......................................................................... 2.1

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEMUDA OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ...............................

2.2

3

ISU-ISU

PENTING

PERMASALAHAN

3

BERDASARKAN

TUGAS DAN FUNGSI DINAS PORBUDPAR ............................

14

BAB III. TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN ……….......

17

3.1

TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKSANAAN NASIONAL ......

3.2

TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PORBUDPAR

17

KOTA BLITAR ........................................................................

17

PROGRAM DAN KEGIATAN ...............................................

18

BAB IV. PENUTUP ..............................................................................

36

3.3

4.1

KESIMPULAN .................................................................

36

4.2

HARAPAN ........................................................................

36

4.3

KAIDAH PELAKSANAAN ..................................................

37


ii


BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Bahwa dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintah yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif dibidang perencanaan pembangunan daerah, diperlukan adanya tahapan, tata cara

penyusunan,

pengendalian

dan

evaluasi

perencanaan

pembangunan daerah. Penerapan perencanaan yang juga sebagai sarana untuk mencapai tujuan pelayanan publik sebagaimana dimaksud

dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara Penyusunan

Pengendalian

dan

evaluasi

Pelaksanaan

rencana

Pembangunan Daerah. Rencana Kerja Dinas Porbudpar Kota Blitar, merupakan

kumpulan/ himpunan

penjabaran pedoman dalam

implementasi tugas pokok dan fungsi dari bidang maupun bagian yang ada lingkungan Dinas Porbudpar. Sebagai suatu instrumen kebijakan, perencanaan tahunan Rencana Kinerja Tahunan ( Renja ) memiliki fungsi dan manfaat yang sangat penting bagi keberhasilan pembangunan yang dilakukan Dinas Porbudpar karena akan memberikan arah dalam pelaksanaan pembangunan sekaligus berperan sebagai alat pengukur atau standart yang dapat digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan pembangunan itu sendiri dan harus dipedomani oleh semua unsur kepentingan khususnya oleh masing-masing bidang yang ada di Dinas Porbudpar. 1.2 LANDASAN HUKUM Rencana Kerja Tahunan Dinas Porbudpar Kota Blitar tahun 2016 disusun berdasarkan ketentuan - ketentuan sebagai berikut : a.

Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;

b. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan; c.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2012 tentang

kebijakan pengawasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2013. DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BLITAR

1


d. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; e.

Peraturan Walikota Blitar Nomor 30 Tahun 2014 tanggal 27 Juni 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar ;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN Untuk memberikan pedoman yang sinkron dengan dokumen yang lebih atas dan panduan bagi bidang-bidang pemuda, olahraga, kebudayaan

dan

pariwisata

dalam

pelaksanaan

kegiatan

dan

menetapkan fokus kegiatan. Tujuan disusunnya Rencana Kerja adalah sebagai berikut: 1. Untuk

menentukan

perumusan

kebijakan

kebutuhan

yang

diproyeksikan secara bertahap dalam masa pelaksanaan sekarang dan mendatang. 2. Untuk memudahkan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi

sehingga

sebagai

sebuah

sistem

dapat

terjaga

konsistensinya. 3. Agar program dan kegiatan yang disusun terfokus dan tepat sasaran. 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN Sistematika

pembahasan

Rencana

Kerja

Dinas

Porbudpar

sebagai berikut : Bab I

: Pendahuluan Pada Bab ini berisi latar belakang yang menguraikan alasan berikut Maksud dan tujuan, landasan hukum dan sistematika penyusunan Rencana Kerja Dinas Porbudpar Kota Blitar.

Bab II

: Evaluasi Pelaksanaan RENJA Dinas Porbudpar tahun 2015 Bab ini menjelaskan tentang kegiatan Dinas Porbudpar tahun 2015

Bab III

: Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan Dalam Bab ini dibahas tentang strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang meliputi kebijaksanaan, program dan rencana kegiatan dengan pembiayaannya tahun anggaran 2016.

Bab IV

: PENUTUP Berisi tentang kesimpulan serta harapan dari penyusunan Perencanaan Tahunan Dinas Porbudpar Kota Blitar.


2


BAB

II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PORBUDPAR TAHUN 2015 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Pelaksanaan program Dinas Porbudpar sebagaimana dalam Rencana Kerja Tahunan untuk Tahun 2015 terdiri dari 14 (empat belas) program diantaranya: 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran, 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, 3. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, 4. Pengembangan Nilai Budaya, 5. Pengembangan Pemasaran Pariwisata, 6.

Pengembangan Destinasi Pariwisata,

7. Pengelolaan Kekayaan Budaya, 8. Peningkatan Peran Serta Kepemudaan, 9. Pengembangan Kemitraan, 10. Pengelolaan Keragaman Budaya, 11. Peningkatan

Upaya

Penumbuhan

Kewirausahaan

dan

Kecakapan Hidup Pemuda, 12. Pengembangan Kebijakan Manajemen Olah Raga, 13. Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga, 14. Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga, Anggaran Belanja pada tahun 2015 bersumber dari Anggaran Pendapatan

Belanja

Daerah

Tahun

Anggaran

2015

sebesar

Rp. 15.199.704.047,- (Lima Belas Milyar Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Empat Ribu Empat Puluh Tujuh Rupiah). Anggaran Tahun 2015 itu terdiri dari Belanja langsung Dinas sebesar Rp. 11.549.842.680,- (Sebelas Milyar Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Rupiah), sedangkan untuk Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.649.861.367 (Tiga Milyar Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah). Untuk mengetahui tingkat keberhasilan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai, maka dibutuhkan laporan Keuangan yang DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BLITAR

3


merupakan laporan pertanggung jawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Ketentuan mengenai bentuk laporan keuangan tersebut telah diatur dalam PP No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.


4


Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)

Realisasi Kinerja dan Anggara n Renstra SKPD s/d Tahun 2015

11=7+8+9+1 0

12=11/6* 100

13=5+11

730.000

489.478

26,82

42.713.499

86.591.767

36

Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2015) Kode Program / Kegiatan

Uraian

1

2

01

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

01

01

01

02

01

08

01

10

01

11

01

12

01

14

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)

Target Renstra SKPD pada s/d Tahun 2016

3

4

Terpenuhiny a Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran selama 12 bulan

Kinerja Renja SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun lalu

Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2015)

5

6

1.796.733.597

100 % 60 bln

1.105.126 931.820.351

12 bln 12 bln

I

II

III

IV

7

8

9

10

1.260.136.1 11

1.297.661.20 0

1.470.000

1.825.000

308.698.608

240.544.000

29.344.737

262,120

227.358 57.247.030

60 bln 100 % 100 %

162.984.019

490.604.392

618.134.000

89.200.000

152.463.418

241.663.418

39,09

123.524.934

34.587.752

34.504.150

2.354.400

14.887.000

17.241.400

49,97

60.584.126

21.961.400

15.407.000

3.226.650

3.846.300

7.072.950

45,91

100 %

38.215.266

28.683.709

37.962.650

8.052.800

10.856.600

18.909.400

49,81

100 %

39.872.955

19.804.200

17.390.200

3.918.100

7.830.650

45,03


5

3.912.550

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggara n Renstra SKPD s/d Tahun 2015 (%) 14=13/4 *100%


01

15

01

17

01

18

01

19

02

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah Penyediaan Jasa Perkantoran PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Mebelair

02

07

02

10

02

11

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

02

22

02

24

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasiona l

10 x 1825 eks

26.523.030

6.240.000

11.280.000

100 %

28.180.719

18.367.500

100 %

383.923.070

0

2.820.000

3.760.000

33,33

17.040.000

535.500

535.500

3,14

115.953.550

303.574.200

16.984.457

16.984.457

5,59

0

213.765.000

-

3.966.745.525

889.079.551

817.116.080

0

0

0

0

0

0

67.887.500

52.032.800

10 unit AC, 5 pom pa air, 5 netb ook, 5 kame ra, 20 tape 20 kali

136.494.143

338.652.247

298.915.600

139.050.000

139.050.000

46,52

70.100.921

321.039.504

119.831.530

20 kali

158.466.816

99.713.300

132.392.900

33.868.606

38.146.275

28,81

Rasio Gedung kantor dalam kondisi baik


6

940.000

4.277.669


02

26

02

29

02

30

02

31

02

42

06

06

01

15

15

05

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Kantor Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD URUSAN PARIWISATA PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA

Pemberian Dukungan, Penghargaan Dan Kerjasama di Bidang Budaya

20 kali

4.052.422

10.130.500

-

20 kali

11.730.915

728.000

3.456.000

20 kali

115.585.154

35.632.500

126.177.500

41.988.000

41.988.000

33,28

12 bl

-

15.296.000

84.309.750

11.511.750

11.511.750

13,65

120 m²

639.877.765

-

45.752.227

10.058.465

31.473.050

35 doku men

45.752.227

10.058.465

31.473.050

10.959.850

10.959.850

34,82

75%

1.105.126.250

242.663.700

207.190.100

260 kali

1.105.126.250

242.663.700

207.190.100

117.832.500

56,87

Tersusunya dokumen pelaporan

Prosentase peningkata n pengemban gan nilai budaya


7

117.832.500


15

PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA

15

03

Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata

15

05

Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri

15

07

Pengembangan statistik kepariwisataan

15

04

Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata

1. 19 .

11. 18

PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN

Fasilitasi Keperansertaan pada even Daerah dan Hari Besar nasional

Prosentase peningkata n jumlah kunjungan wisata Jumlah peserta study banding Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) ke daerah lain untuk pelaku wisata Frekuensi pelaksanaan promosi pariwisata melalui festival dan AWN Pembuatan profile pariwisata Kota Blitar, pembuatan database pariwisata Frekuensi pelaksanaan koordinasi sektor pendukung pariwisata Prosentase peningkata n wawasan kebangsaan dan nilai nilai luhur kebangsaan

60%

1.917.018.307

560.462.300

636.636.600

400 oran g

862.025.000

196.138.000

195.839.000

20.438.500

2.048.400

22.486.900

11,48

10 even dan 3412 5 eks medi a 4 keg

439.993.307

312.748.000

440.797.600

6.172.250

149.217.212

155.389.462

35,25

615.000.000

51.576.300

-

-

-

-

-


-

8


16

PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA

16

06

Pengembangan daerah tujuan pariwisata

16

01

Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan

16

16

PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA 01

Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya

Prosentase peningkata n jumlah destinasi pariwisata yang representati f Prosentase pelaksanaan Festival wisata kuliner Luas lahan tanah yang digunakan untuk parkir dan jumlah lahan parkir MBK dan Sumber Udel, Luas lahan tanah yang digunakan untuk parkir dan jumlah lahan parkir MBK dan Sumber Udel dan Pembanguna n lahan parkir MBK dan Water Park Sumber Udel Frekuensi pelestarian budaya khas Kota Blitar Frekuensi Pelaksanaan Grebeg Pancasila

50%

10.858.000.000

3.212.371.500

100 %

44.612.459

144 ru, 71 ru dan 2 unit

4.100.000.000

3 mac am even

1.607.129.849

390.759.480

772.113.600

5 keg

497.306.813

185.273.500

190.671.500

3.212.371.500

3.998.106.700

3.998.106.700

44.000.750

246.054.800

290.055.550

7,25

44.765.000

44.765.000

23,48

-


9


16

06

Pengembangan Kebudayaan Dan Pariwisata

16

07

Pengembangan Nilai Dan Geografi Sejarah

16

16

10

17

PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN Pembinaan kegiatan Kepemudaan PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN

17

07

Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata

17

09

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

17

10

Fasilitasi Pemungut Pajak dan Retribusi Sektor Pariwisata

Frekuensi pelaksanaan Haul Bung Karno Frekuensi pelaksanaan Drama Kolosal PETA

Prosentase peningkata n promosi wisata Kota Blitar Frekuensi Pemilihan Kangmas Diajeng, pengiriman dan pemberdaya an Duta Wisata kangmas Diajeng Terlaksanan ya penarikan pajak dan retribusi daerah Jumlah sasaran penarikan pajak dan retribusi daerah

5 kali

971.682.255

179169980,0 0

508.687.100

5 keg

138.140.781

26.316.000

72.755.000

155.640.000

887.705.900

155.640.000

887.705.900

60%

2.060.049.042

225.093.500

334.147.000

5 keg, 75 kali pengi rima n

1.007.773.145

214.247.500

334.147.000

1740 obye k

201.525.297

-

-

10.846.000

-

348 obye k


10

20.804.126

20.804.126

4,09

14.875.000

37.455.300

52.330.300

71,93

406.223.297

70.635.000

476.858.297

53,72

17.749.950

65.649.154

83.399.104

24,96


Pengembangan dan penguatan litbang, kebudayaan dan pariwisata

Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA

17

17

01

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

17

04

Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah

17

05

Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

Jumlah dokumen penguatan penelitian dan pengembang an kebudayaan dan pariwisata Fasilitasi temu pelaku wisata

2 doku men

615.000.000

-

-

24 kali

235.750.000

-

-

Jumlah penyelengga raan ragam dan event budaya di Kota Blitar Jumlah Inventarisasi festival permainan rakyat, Jumlah pengembang an kesenian daerah

45%

1.243.929.434

686.999.920

1.047.472.650

2 keg.

61.500.000

-

-

Jumlah pelaksanaan pengiriman duta seni ke TMII Jakarta Jumlah pelaksanaan keikutsertaa n dalam festival seni budaya

5 keg

552.563.125

-

-

25 keg

363.310.225

192.314.000

376.481.000


11

16.857.951

949.600

17.807.551

4,73


17

06

Seminar dalam rangka revitalisasi dan reaktualisasi budaya lokal

17

10

Pelestarian Petilasan Dan Adat

17

11

Promosi Seni Budaya dan Pameran Produk Unggulan

17

17

02

PROGRAM PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAA N DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA Pelatihan Keterampilan bagi pemuda

Frekuensi pemeliharaa n peninggalan sejarah (Makam Aryo Blitar, Monumen PETA, Pangeranan, Pesanggraha n Joyodigdan) Jumlah fasilitasi pembinaan pendukung pariwisata Jumlah pelaksanaan pengiriman duta seni ke TMII Jakarta dan pentas seni di pekan wisata nasional. Jumlah penumbuhan kewirausaaha an dan kecakapan hidup pemuda frekuensi pelatihan ketrampilan bagi pemuda

2 keg.

82.000.000

5 keg

184.556.084

-

196.724.000

180.523.000

51.206.000

51.206.000

28,37

297.961.920

490.468.650

134.550.000

134.550.000

27,43

27.562.500

39.178.500

27.562.500

39.178.500


12


19

19

PROGRAM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN MANAJEMEN OLAH RAGA

01

20

20

PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKAT AN OLAH RAGA 14

21

21

Peningkatan Mutu Organisasi Dan Tenaga keolahragaan

06

Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAH RAGA Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana Dan Prasarana Olahraga Jumlah

Jumlah organisasi yang memiliki sertifikat standart mutu organisasi olahraga dari pemerintah an kota Jumlah organisasi yang berstandart mutu Jumlah Pembinaan Pemasyarak atan Olahraga

15.056.658.700

12.843.000

20.022.700

12.843.000

20.022.700

253.959.500

443.764.000

253.959.500

443.764.000

572.029.483

1.017.254.600

572.029.483

1.017.254.600

8.499.659.010 11.549.842.680


13

20.722.637

19.866.750

19.866.750

4,48

253.939.312

274.661.949

27

688.616.811 1.716.131.573

2.404.748.384

20,82


2.2 Isu-isu Penting Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar tidak dapat terlepas dari isu-isu strategis yang melingkupinya. Isu-isu strategis yang dimaksud antara lain : 2.2.1 Sekretariat a.

Terbatasnya ruang yang dimiliki sehingga kesulitan untuk melakukan penyimpanan arsip, hal ini mengakibatkan sulitnya temu ulang arsip yang tersimpan.

b. Terbatasnya kuantitas aparatur, sehingga menyebabkan hak-hak kepegawaian tidak bisa dipenuhi, seperti yang terjadi di Bidang Kawasan Wisata dimana keterbatasan petugas PIPP dan MBK menyebabkan jam kerja aktif pegawai di bidang Kawasan Wisata melebihi jam kerja seharusnya dan kelebihan jam tersebut tidak sepenuhnya digantikan dengan hak yang lain. 2.2.2 Bidang Pemuda dan Olah Raga a.

Perlunya sekretariat kantor KNPI yang tersendiri,

b. Peran pemuda belum begitu diberikan porsi yang lebih banyak dalam pembangunan Kota Blitar. c.

Penanganan yang serius untuk pemuda putus sekolah dan yang sudah lulus sekolah dalam rangka mengurangi anak jalanan dan kenakalan remaja.

d. Perlunya lapangan bulu tangkis yang berstadart nasional. e.

Perlu penanganan lebih serius terkait sarana prasarana olah raga kususnya lapangan sirkuit,

f.

Perlu kelengkapan sarana prasarana olah raga.

g.

Status pengelolaan sarana prasarana sampai saat ini masih dilakukan 3 SKPD, untuk pemeliharaan dilakukan oleh Dinas Porbudpar, untuk ijin penggunaan dilakukan oleh KPT dan untuk penentuan target pendapatan/ penerima PAD dilakukan oleh dinas terkait/ Dispenda.


14


2.2.3 Bidang

Pengembangan

Potensi

Wisata

dan

Ekonomi

Kreatif a. Belum dikelolalanya destinasi pariwisata secara sinergis antara Pemerintah, Masyarakat Pelaku Wisata dan Akademisi. b. Pengusaha hotel, restoran, cafe, karaoke, tempat hiburan, rumah makan dan pub belum berstandarisasi dan belum mempunyai tanda daftar usaha pariwisata. c. Pariwisata di Kota Blitar belum memiliki payung hukum. d. Di Kota Blitar ekonomi kreatifnya sudah berjalan tetapi masyarakat tidak menyadari bahwa yang dikerjakan termasuk ekonomi kreatif. e. Perlu peningkatan promosi dan sosialisasi tentang ekonomi kreatif. f. Regulasi Daerah tentang Kepariwisataan belum ada. 2.2.4 Bidang Kebudayaan a. Regulasi terkait pengembangan nilai budaya belum diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan b. Pemahaman Masyarakat tentang nilai- nilai budaya yang masih rendah. c. Membangun kerjasama dengan Stakeholder (Perusahaan yang ada di Kota Blitar) seperti dengan Hotel, dan Lokasi tempat wisata masih sangat terbatas d. kurangnya

fasilitasi

sarana

dan

prasarana

untuk

mengembangkan Apresiasi Seni Budaya e. Terbatasnya Sumber Daya Manusia bidang kesenian dan kebudayaan daerah. f. Perlu intensitas penyelenggaraan pameran lukisan/karya seni rupa lainnya. g. Optimalisasi tugas Dewan Kesenian. 2.2.5 Kawasan Wisata

a. Terlalu banyak nya pengguna kios yang berada di utara makam

sehingga

mengakibatkan

kondisi

usaha

tidak

representatif. b. Perlunya penataan Kawasan Istana Gebang untuk lahan parkir bis/pengunjung.


15


c. Perlunya peningkatan destinasi baru untuk meningkatkan kwantitas/jumlah pengunjung dan lamanya berkunjung (lama tinggal).

2.2.6 Asset Porbudpar Masih banyaknya status asset yang secara fisik berada di Disporbudpar dan secara administrasi di SKPD lain.


16


BAB III TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN 3.1 .

TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKSANAAN NASIONAL Dalam

Rencana

Pembangunan

Jangka

Panjang

Daerah

(RPJMD) Kota Blitar Tahun 2016 - 2021, disebutkan bahwa melalui Pariwisata Kota Blitar harus memiliki prospek yang kompetitif berkelanjutan

dalam

rangka

meningkatkan

kesejahteraan

masyarakat. Dalam hal ini penerapannya perlu dititik beratkan pada strategi pengembangan obyek wisata sekaligus

mewujudkan

citra

Kota

terutama wisata sejarah,

Blitar

sebagai

Kota

Wisata

Kebangsaan. Dengan demikian upaya meningkatkan kapasitas kepariwisataan di Kota Blitar dari tahun ke tahun lebih berkualitas, tepat sasaran dan terukur. Agar harapan-harapan tersebut dapat terwujud maka kebijakan yang akan dilakukan adalah : 1. Meningkatkan kwalitas sumber daya manusia dalam rangka mengoptimalkan layanan pada masyarakat. 2. Peningkatan

kualitas

pariwisata

yang

mengarah

pada

optimalisasi kinerja obyek wisata. 3. Memasyarakatkan Olah Raga dan Mewujudkan Pemuda yang Berkualitas 4. Menggali,

mengembangkan

dan

melestarikan

pengelolaan

keragaman budaya

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PORBUDPAR KOTA BLITAR Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja

sebagai

penjabaran

ditetapkan

dalam

Porbudpar

Kota

renstra Blitar

dari dan

melalui

sasaran akan

program

dilaksanakan

kegiatan

tahunan.

rencana kinerja tahunan ini dilakukan untuk

yang

telah

oleh

Dinas

Penyusunan

menentukan arah,

kebijakan anggaran, prioritas dan sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu.


17

RENCANA KERJA TAHUN 2016 NO 1.

TUJUAN

SASARAN

Meningkatnya kompetensi

dan

INDIKATOR

Meningkatnya

Prosentase

kualitas

pemuda berprestasi yang

pemuda

profesionalitas

dan

peran

pemuda dan olahraga

kepemudaan

serta

Meningkatnya olahraga

jumlah

di bina Prosentase

dan

pengelolaan

TARGET TAHUN 2016 40%

peningkatan

jumlah

30%

organisasi

olahraga (klub OR)

sarana prasaeana olahraga 2.

Menguatnya dan

budaya

tradisi

lokal

sebagai

bagian

upaya

mewujudkan

kearifan

lokal

dari yang

Meningkatnya

Prosentase

pelestarian

kelompok

sejarah,

seni

lokal

budaya

dan

Survey

kearifan lokal

jumlah seni

65%

budaya kepuasan

Baik

terhadap

berwawasan

penyelenggaraan

kebangsaan

seni budaya lokal di kota

gelar

Blitar 3.

Meningkatnya

Meningkatnya

Prosentase

peningkatan

kontribusi sektor jasa

daya tarik wisata

jumlah wisatawan

dan pariwisata

kebangsaan

Prosentase

peningkatan

3,41% 0,13%

nilai PDRB sektor hotel dan restoran Lama tinggal wisatawan

0,5%

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN Proses pelaksanaan kegiatan pada Dinas Porbudpar Kota Blitar berdasarkan pada Rencana Strategis Dinas Porbudpar Kota Blitar yang berlaku dua tahunan, yaitu sejak tahun 2016 sampai dengan 2021. Mengingat bahwa dalam proses penganggaran, nama program dan kegiatan diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 59 tahun 2007, maka dalam pemberian nama Program dan kegiatan dibuat sama dengan aturan tersebut. Akan tetapi untuk memperjelas kegiatan riil yang dilakukan didalamnya akan diuraikan pada masing-masing kegiatan, sebagai berikut:

1. DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA a. Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran,

terdiri

dari

beberapa kegiatan antara lain: 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat; 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;


18


3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional; 4) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor; 5) Penyediaan Alat Tulis Kantor; 6) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; 7) Penyediaan

Komponen

Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor; 8) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; 9) Penyediaan

Bahan

Bacaan

dan

Peraturan

Perundang-

undangan; 10) Penyediaan Makanan dan Minuman; 11) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah. b. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur, terdiri dari beberapa kegiatan antara lain: 1) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 2) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 3) Pengadaan Mebelair; 4) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor; 5) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional; 6) Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor; 7) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor; 8) Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair; 9) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor. c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan, kegiatannya: 

Penyusunan

Laporan

Capaian

Kinerja

dan

Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD. d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 

Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme



Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional

e. Program Pengembangan Nilai Budaya 

Pemberian Dukungan, Penghargaan Dan Kerjasama di Bidang Budaya. DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BLITAR

19


f. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 1) Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata; 2) Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata; 3) Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri; 4) Pelatihan pemandu wisata terpadu. g. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 

Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan;



Peningkatan

pembangunan

sarana

dan

prasarana

pariwisata; 

Pengembangan daerah tujuan pariwisata;



Pengembangan,

sosialisasi,

dan

penerapan

serta

pengawasan standardisasi h. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 1) Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya 2) Pengembangan Nilai Dan Geografi Sejarah i.

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 

j.

Pembinaan kegiatan Kepemudaan

Program Pengembangan Kemitraan 

Pengembangan dan penguatan informasi dan database;



Pelaksanaan

koordinasi

pembangunan

kemitraan

pariwisata; 

Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata;



Monitoring, evaluasi dan pelaporan

k. Program Pengelolaan Keragaman Budaya 1) Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 2) Pelestarian Petilasan Dan Adat 3) Promosi Seni Budaya dan Pameran Produk Unggulan


20


l.

Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan Dan Kecakapan Hidup Pemuda 

Pelatihan Keterampilan bagi pemuda

m. Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olah Raga 

Peningkatan

jumlah

dan

kualitas

serta

kompetensi

pelatih, peneliti, praktisi, dan teknisi olahraga; 

Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

n. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olah Raga 

Pemeliharaan

Rutin/berkala

Sarana

Dan

Prasarana

Olahraga. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai, maka ditentukan Indikator Kinerja. Indikator Kinerja dimaksud harus spesifik dan jelas untuk menghindari terjadinya mis-interprestasi, fleksibel terhadap perubahan, dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan mengandung aspek-aspek yang relevan. Sehingga ditentukan Indikator Kinerja Dinas Porbudpar Kota Blitar.


21


Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar Tahun Anggaran 2016 dan Prakiraaan Maju Tahun 2017 Rencana Tahun 2016 Kode

Program dan Kegiatan

2

4

1 2.04.01

1

2 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

2

4

2.04.01

1

1

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2

4

2.04.01

1

2

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

2

4

2.04.01

1

6

2

4

2.04.01

1

8

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

2

4

2.04.01

1

10

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)

3 Terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran Penyediaan benda pos, paket pengiriman barang Frekuensi pembayaran rekening telepon, air listrik dan internet untuk dinas, kawasan wisata, gedung olah raga, gedung kesenian, sirkuit. Penyediaan Pajak Kendaraan Bermotor dan KIR

Lokasi

4

Dinas Porbudpar Dinas Porbudpar

Target Capaian Kinerja 5 12 bulan

174 lembar, 40 paket 12 bulan, 4 jenis rekening

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD 6 2.084.760.000

Catatan Penting

APBD PROV

APBN

7

8

9

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD

10 12 bulan

11 2.130.025.000

174 lembar, 40 paket 12 bulan, 4 jenis rekening

0

0

2.000.000

0

0

552.000.000

0

0

6.500.000

0

0

2 jenis

APBD PROV

APBN

12

13 0

0

2.500.000

0

0

580.000.000

0

0

7.000.000

0

0

Dinas Porbudpar

2 jenis

Keamanan dan Kenyamanan serta kebersihan kantor, gedung kesenian dan aryo blitar 6 orang, kawasan wisata 40 orang, GOR 20 orang

Dinas Porbudpar

11 objek

1.228.860.000

0

0

11 objek

1.230.000.000

0

0

Pembelian ATK

Dinas Porbudpar

70 jenis

36.000.000

0

0

70 jenis

37.800.000

0

0


22


Rencana Tahun 2016 Kode


2

4

1 2.04.01

1

11

2

4

2.04.01

1

12

2

4

2.04.01

1

14

2

4

2.04.01

1

15

2

4

2.04.01

1

17

2

4

2.04.01

1

18

2

4

2.04.01

2

2

4

2.04.01

2

7

2

4

2.04.01

2

9


Lokasi

2 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

4 Dinas Porbudpar

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Penyediaan instalasi / komponen listrik

Dinas Porbudpar

Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersihan serta pengisian gas Penyediaan surat kabar, majalah dan buku pengetahuan Penyedian makanan dan minuman rapatrapat dan tamu dinas Frekuensi perjalanan dinas untuk eselon II,III,IV dan staf Prosentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik

Dinas Porbudpar

Penyediaan AC dan CCTV Penyediaan laptop, PC, printer, HT, mesin penghancur kertas, umbul-umbul, kelengkapan komputer, white board,

Dinas Porbudpar Dinas Porbudpar

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Target Capaian Kinerja 5 70 buku, 50 set, 25.000 lembar 48 buah, 27 jenis


Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD 6 16.400.000

Catatan Penting

APBD PROV

APBN

7

8

9


10 70 buku, 50 set, 25.000 lembar 48 buah, 27 jenis

11 16.900.000

0

0

18.500.000

55 kali 60%

0

0

10.000.000

0

0

37 jenis

18.000.000

0

Dinas Porbudpar

4 Jenis

21.500.000

Dinas Porbudpar

2 jenis, 12 bulan

Luar Daerah


APBD PROV

APBN

12

13 0

0

10.500.000

0

0

37 jenis

20.000.000

0

0

0

4 Jenis

22.575.000

0

0

0

0

2 jenis, 12 bulan

19.000.000

0

0

175.000.000

0

0

55 kali

183.750.000

0

0

968.487.500

0

0

50%

668.718.000

0

0

2 Jenis

33.000.000

0

0

1 Jenis

12.000.000

0

0

6 jenis

177.000.000

0

0

6 jenis

183.750.000

0

0


23




2

4

1 2.04.01

2

10

2 Pengadaan Meubelair

2

4

2.04.01

2

22

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

2

4

2.04.01

2

24

2

4

2.04.01

2

26

2

4

2.04.01

2

28

Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor


Lokasi


3 Penyediaan almari/arsip perpustakaan dan meja kerja dan kursi eselon IV, meja + kursi kerja staf, kursi lipat chitose, almari & tempat tidur & meja kursi sofa istana gebang. Pemeliharaan gedung kantor, gedung kesenian

4 Dinas Porbudpar

5 3 jenis

Dinas Porbudpar

2 tempat

Pemeliharaan kendaraan dinas 4 mobil dan 1 sepeda motor Pemeliharaan AC, CCTV, Pemeliharaan taman kantor

Dinas Porbudpar

Pemeliharaan peralatan kantor berupa komputer, laptop, printer, sound system, mesin ketik, alat kesenian, jaringan internet, karpet, korden, finger print, HT, pompa air;



Catatan Penting

APBD PROV

APBN

7

8

9

0

0

75.000.000

0

0

3 Jenis

128.500.000

0

0

Dinas Porbudpar

2 jenis

40.960.000

0

Dinas Porbudpar

15 jenis

116.177.500

0



10 2 jenis

11 50.000.000

3 tempat

APBD PROV

APBN

12

13 0

0

78.750.000

0

0

2 jenis

134.750.000

0

0

0

2 jenis

43.008.000

0

0

0

15 jenis

160.960.000

0

0

Pemeliha raan gedung kantor, gedung kesenian, taman kantor


24




2

4

1 2.04.01

2

29

2

4

2.04.01

2

42

2

4

2.04.01

5

2

4

2.04.01

5

6

2

4

2.04.01

5

11

2

4

2.04.01

6

2

4

2.04.01

6

1


Lokasi


APBD

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

3 Pemeliharaan almari, meja kerja, kursi

4 Dinas Porbudpar

5 3 jenis

6 4.500.000

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme

Terlaksananya rehabilitasi pagar dan taman kantor Prosentase aparatur memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas Peningkatan Profesionalisme Aparatur/ Outbound Jumlah even yang diikuti

Dinas Porbudpar

1 lokasi

Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Catatan Penting

APBD PROV

APBN

7

8 0

10 3 jenis

125.000.000

0

0

-

20%

122.500.000

0

0

Dinas Porbudpar

1 kali

100.000.000

0

Dinas Porbudpar

3 even, 3 jenis

22.500.000

100%

9 Macam

Dinas Porbudpar

9


0

Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun Terpenuhinya dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD penyusunan RKA dan DPA SKPD, RENSTRA/SOP, LAKIP, Profil/ Selayang Pandang Dinas Porbudpar, LPPD, LKPJ, IKM, RENJA, Neraca, Catatan Akhir Laporan Keuangan (CALK)


Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)


APBD PROV

APBN

12

13 0

0

0

0

0

1:02

145.000.000

0

0

0

1 kali

120.000.000

0

0

0

0

3 even, 3 jenis

25.000.000

0

0

62.000.000

0

0

1:01

30.000.000

0

0

62.000.000

0

0

9 Macam

30.000.000

0

0


25




1

17

1 2.04.01

15

1

17

2.04.01

15

1

17

2.04.01

16

1

17

2.04.01

16

5

2 PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA Pemberian Dukungan, Penghargaan Dan Kerjasama di Bidang Budaya

PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA 1

Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya


3 Jumlah pembinaan bidang kebudayaan Jumlah pemberian penghargaan Kelompok Seni Budaya meliputi Parade jaranan, Lomba teater pelajar, Pentas seni even khusus, Festival /Lomba karya tari antar SLTA/ Sanggar, Pekan Budaya Kota Blitar, Pentas Seni Tradisional Tk. Propinsi, Festival musik jalanan dan Pameran Lukisan. Terselenggaranya Pelestarian Budaya dan Nilai Geografis Sejarah Khas Kota Blitar Terlaksananya penyelenggaraan pelestarian Upacara Budaya Grebeg Pancasila; Jumlah perserta Sarasehan seni pertunjukan di Kota Blitar ( Kesenian Jaranan)

Lokasi

4

Dinas Porbudpar

Dinas Porbudpar




5 8 jenis kegiatan

6 315.000.000

8 jenis, 10 group/ kelompok, 10 SLTA, 5 kali, 20 kelompok, 1 kali, 2 kelompok, 15 kelompok

Catatan Penting

APBD PROV

APBN

7

8

9



10 8 jenis kegiatan

11 315.500.000

0

7 jenis, 10 group/ kelompok , 10 SLTA, 5 kali, 20 kelompok , 1 kali, 2 kelompok

0

0

0

0

0

0

315.000.000

0

100%

330.500.000

2 jenis kegiatan

250.500.000

APBD PROV

APBN

12

13 0

0

315.500.000

0

0

100%

347.025.000

0

0

2 jenis kegiatan

263.025.000

0

0


26




1

17

1 2.04.01

16

1

17

2.04.01

17

1

17

2.04.01

17

5

1

17

2.04.01

17

10

7

2 Pengembangan Nilai Dan Geografi Sejarah

PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

Pelestarian Petilasan Dan Adat


3 Terlaksananya penyelenggaraan pengembangan nilai dan geografi sejarah perjuangan di Kota Blitar melalui Drama Kolosal PETA dan Dialog sejarah/Bedah Buku Jumlah penyelenggaraan ragam dan event budaya di Kota Blitar Jumlah keperansertaan festival seni budaya di luar daerah; Jumlah penyelenggaraan Festival Seni Budaya di Kota Blitar. Jumlah Pengiriman duta seni JKPI; Jumlah Pemeliharaan tempat petilasan dan adat; Jumlah Pemeliharaan Alat Kesenian dan asesoris, pakaian Upacara Budaya/adat; Frekuensi Pemeliharaan area /kawasan Petilasan dan adat; terlaksananya Launcing Gedung Kesenian

Lokasi

4 Dinas Porbudpar

Target Capaian Kinerja 5 2 jenis kegatan

100%



Catatan Penting

APBD PROV

APBN

7

8

9



0

0

10 1 jenis

11 84.000.000

1.297.800.000

0

0

100%

APBD PROV

APBN

12

13 0

0

1.097.550.000

0

0

Dinas Porbudpar

8 jenis kegiatan

385.000.000

0

0

8 jenis kegiatan

356.250.000

0

0

Dinas Porbudpar

4 jenis kegiatan

412.800.000

0

0

2 jenis kegiatan

216.300.000

0

0


27




1

17

1 2.04.01

17

1

18

2.04.01

15

1

18

2.04.01

15

1

18

2.04.01

16

1

18

2.04.01

16

11

10

2

2 Promosi Seni Budaya dan Pameran Produk Unggulan

PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN Pembinaan kegiatan Kepemudaan

PROGRAM PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA Pelatihan Keterampilan bagi pemuda


Lokasi

3 Jumlah Pengiriman duta seni dalam promosi seni budaya dan pameran produk unggulan ke luar daerah Prosentase Organisasi Kepemudaan yang dibina Jumlah pembinaan kegiatan kepemudaan fasilitasi KNPI, Pembinaan kepemudaan, Kunjungan Kerja KNPI ke jakarta, Pendataan potensi pemuda, Peringatan Sumpah Pemuda, Pameran Hasil karya pemuda Prosentase jumlah pemuda trampil

4 Dinas Porbudpar

frekuensi pelatihan ketrampilan bagi pemuda meliputi pelatihan las, pelatihan pengolahan sampah, pelatihan elektro, pelatihan operator komputer, pelatihan pembuatan sablon

Dinas Porbudpar

Dinas Porbudpar




5 4 kegiatan

6 500.000.000

100%

Catatan Penting

APBD PROV

APBN

7

8

9



0

0

10 3 kegiatan

11 525.000.000

500.000.000

0

0

100%

6 jenis kegiatan

500.000.000

0

0

10%

200.000.000

0

5 jenis kegiatan

200.000.000

0

APBD PROV

APBN

12

13 0

0

600.000.000

0

0

6 jenis kegiatan

600.000.000

0

0

0

12%

250.000.000

0

0

0

5 jenis kegiatan

250.000.000

0

0


28




1

18

1 2.04.01

17

1

18

2.04.01

17

13

1

18

2.04.01

17

14

1

18

2.04.01

18

1

18

2.04.01

18

2

4

2.04.01

15

2

4

2.04.01

15

6

3

2 PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAH RAGA Peningkatan jumlah dan kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi, dan teknisi olahraga Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAH RAGA Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana Dan Prasarana Olahraga PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata


3 Jumlah Pembinaan Pemasyarakatan Olahraga

Lokasi

4


APBD

5 100%

6 530.000.000

Catatan Penting

APBD PROV

APBN

7

8


0

10 100%

11 660.000.000

30.000.000

0

0

1 kali

500.000.000

0

0

5 jenis kegiatan

1:01

1.225.000.000

0

0

5 lokasi

1.225.000.000

0

1:04

725.000.000

1 kegiatan

125.000.000

Dinas Porbudpar

1 kali

Jumlah pembinaan pemuda melalui olah raga Peringatan Hari Olahraga Nasional, Pemberian bantuan alat olahraga, Pengiriman atlet keluar daerah, Pembinaan dan fasilitasi FORMI Prosentase peningkatan jumlah sarana dan prasarana olah raga Jumlah Sarana Prasarana Olah Raga yang dipelihara Prosentase peningkatan jumlah kunjungan wisata

Dinas Porbudpar

5 jenis kegiatan

Terlaksananya study lapangan pelaku wisata ke Jawa Tengan (Kerajinan Batik & Ukir)

Dinas Porbudpar

9


0

Frekuensi peningkatan kualitas pelatihan wasit bola voli

Dinas Porbudpar


Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)

APBD PROV

APBN

12

13 0

0

60.000.000

0

0

600.000.000

0

0

1:01

1.740.000.000

0

0

0

5 lokasi

1.740.000.000

0

0

0

0

1:04

745.000.000

0

0

0

0

1 kegiatan

130.000.000

0

0


29




2

4

1 2.04.01

15

4

2

4

2.04.01

15

5

2 Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata

Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri


3 Terlaksananya pertemuan rutin Kelompok Sadar Wisata, Payukandi dan Saka Pariwisata, PHRI, Paguyuban Becak, Pengadaan pakaian untuk Saka Pariwisata Terlaksananya promosi melalui pameran Majapahit Travel Fair, Semarang Expo dan Jakarta Expo, Parekraf Expo Mataram, Pembuatan Kalender dan boklet, perbaikan panggung reklame, promosi melalui media elektronik, Bando Pariwisata, Hari Jadi Kota Blitar sebagai media promosi pariwisata, Promo wisata melalui Anugerah Wisata Jatim, Running Text Info pariwista, festival wisata kuliner dan festival makan khas jawa timur

Lokasi


4 Dinas Porbudpar

5 2 kegiatan

Dinas Porbudpar

14 kegiatan



475.000.000

Catatan Penting

APBD PROV

APBN

7

8

9

0

0

0

0



10 2 kegiatan

11 55.000.000

15 kegiatan

480.000.000


APBD PROV

APBN

12

13

30

0

0

0

0




2

4

1 2.04.01

15

2

4

2.04.01

16

2

4

2.04.01

16

8

1

2 Pelatihan pemandu wisata terpadu

PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan


Lokasi

3 Terlaksananya kursus pembandu bagi pemandu wisata, kang mas diajeng, saka pariwisata, polisi pariwisata dan PHRI serta sertifikasi pemandu wisata, pokdarwis dan pelaku wisata. Peningkatan jumlah destinasi pariwisata yang representatif

4 Dinas Porbudpar

Pengembangan obyek wisata agro blimbing Karangsari dan Joglo Sanggar di Kelurahan Tanggung

Dinas Porbudpar

Target Capaian Kinerja 5 5 jenis pelaku wisata

19 Destinasi 2 paket



Catatan Penting

APBD PROV

APBN

7

8

9

Target Capaian Kinerja 10 5 jenis pelaku wisata

0

0

20.842.150.000

0

0

1:04

300.000.000

0

0

2 paket


APBD PROV

APBN

12

13 0

0

54.176.000.000

0

0

350.000.000

0

0


31



2

4

1 2.04.01


16

2

2 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata


3 Pembangunan Kios Souvenir Utara MBK; Perluasan Area Parkir di PIPP Pemeliharaan Pengecatan kantor PIPP dan Anjungan; Pemeliharaan MBK ( Gapura, taman, masjid dan pemlituran); Pembuatan Pagar Istana Gebang; Pemeliharaan rumah induk, balai kesenian green house dan pagar; Pengadaan Tanah Jalan Menuju Goa Maria 60 ru; Pembuatan pagar keliling makam di Kel. Gedog 200 m; Pembuatan Paseban tempat ritual di Kel. Gedog; Pemindahan Jenazah ke makam di Kel. Gedog; Pembuatan rumah baliho di Istana Gebang dan PIPP;

Lokasi

4 Dinas Porbudpar

Target Capaian Kinerja 5 9 macam



Catatan Penting

APBD PROV

APBN

7

8 0

9 0

Target Capaian Kinerja 10 5 macam



APBD PROV

APBN

12

13 0

32

0




2

4

1 2.04.01

16

6

2

4

2.04.01

16

7

2

4

2.04.01

17

2 Pengembangan daerah tujuan pariwisata

Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan standardisasi PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN


3 - Frekuensi pengembangan daerah tujuan pariwisata berupa : Pencetakan buku sejarah Bung Karno, buku tamu, leflat; Spanduk, bener, stiker Istana Gebang; Lembur PNS dan Non PNS; Pengajian akbar dan Solawat, Haul bung Karno; - Penyediaan Kebutuhan operasional kawasan wisata (meliputi : Penyediaan alat listrik kawasan wisata, alat alat rumah tangga, bahan bahan pembersih dll). Terlaksananya sosialiasi PP No. 52 Th. 2012 tentang sertifikasi kompetensi dan sertifikasi usaha di bidang pariwisata Prosentase peningkatan kemitraaan, promosi, pariwisata dengan pelaku wisata

Lokasi


4 Dinas Porbudpar

5 5 macam

Dinas Porbudpar

1 kegiatan

15%



25.000.000

938.500.000

Catatan Penting

APBD PROV

APBN

7

8

9



10 5 macam

11 1.029.000.000

0

1 kegiatan

0

1:04

0

0

0

0

APBD PROV

APBN

12

13 0

0

25.000.000

0

0

1.018.925.000

0

0


33




2

4

1 2.04.01

17

1

2 Pengembangan dan penguatan informasi dan database

2

4

2.04.01

17

5

Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata

2

4

2.04.01

17

7

Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata


3 Database usaha jasa pariwisata (hotel, penginapan, rumah singgah, restoran, rumah makan, spa, salon, karaoke, biro perjalanan dll) Jumlah pendukung pelaksanaan kegiatan kemitraan pariwisata; Jumlah pertemuan pelaku wisata, penghargaan bunga tabur, makan minum tamu vip, hiburan kesenian tradisional dan elektone penyambutan wisatawan, Polisi Wisata. Terlaksananya pameran Foto tentang distinasi pariwisata kota blitar, Pemilihan Duta Wisata Kangmas Diajeng Kota Blitar Tahun 2016, Pemberdayaan Duta Wisata KD ke berbagai daerah, Pengiriman Duta Wisata ke pemilihan Raka Raki Jatim dan Pembinaan Insan Pariwisata, Saka Pariwisata dan Polisi Pariwisata

Lokasi


4 Dinas Porbudpar

5 1 kegiatan

Dinas Porbudpar

5 macam

Dinas Porbudpar

5 kegiatan



Catatan Penting

APBD PROV

APBN

7

8

9



0

0

10 1 kegiatan

11 30.000.000

608.500.000

0

0

5 macam

300.000.000

0

0

5 kegiatan

APBD PROV

APBN

12

13 0

0

638.925.000

0

0

350.000.000

0

0


34




1

2 Total


Lokasi

3

4

Target Capaian Kinerja 5



Catatan Penting

APBD PROV

APBN

7

8 0

9 0

Target Capaian Kinerja 10



APBD PROV

APBN

12

13 0

35

0


BAB IV PENUTUP

Dengan berpedoman pada Rencana Kerja Tahunan Dinas Porbudpar Tahun 2016, penyelenggaraan kegiatan Dinas Porbudpar diharapkan dapat dilakukan secara sistematis dan terarah. Dari uraian-uraian yang dijelaskan pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik beberapa hal sebagai berikut:

4.1 KESIMPULAN 1. Rencana

Kerja

Tahunan

merupakan

salah

satu

dokumen

perencanaan Dinas Porbudpar yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran

serta

strategi

pencapaian

tujuan

yang

meliputi

kebijaksanaan, program dan kegiatan. 2. Rencana Kerja Tahunan Dinas Porbudpar Tahun 2016 merupakan arah

dan

pedoman

umum

bagi

penyelenggaraan

tugas-tugas

pemerintahan selama kurun waktu 1(satu) tahun.

4.2 HARAPAN 1. Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan Dinas Porbudpar Kota Blitar ini, diharapkan seluruh Perangkat Dinas Porbudpar dapat menjabarkan lebih lanjut segala kebijaksanaan dan programprogram yang telah ditetapkan melalui kegiatan lanjutan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. 2. Sebagai dokumen perencanaan, Rencana Kerja Tahunan Dinas Porbudpar Kota Blitar ini dalam pelaksanaannya membutuhkan upaya dan langkah-langkah secara terkoordinasi dari seluruh perangkat Dinas Porbudpar dan berbagai pihak terkait agar dapat berjalan sesuai dengan harapan yang dicita-citakan dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. 3. Rencana

Kerja

Tahunan

ini

diharapkan

dapat

benar-benar

dipedomani sebagai arah pelaksanaan pembangunan di Dinas Porbudpar Kota Blitar.


36


4.3 KAIDAH PELAKSANAAN Rencana Kerja Tahunan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2016 ini akan dapat terwujud jika seluruh perangkat Dinas Porbudpar berkomitmen, berperan serta mendukung terlaksananya kebijakan dan program yang telah ditetapkan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberi petunjuk kepada kita semua dan memberi kekuatan untuk dapat menjalankan semua kebijakan dan program serta memberi ridlo atas terwujudnya Rencana Kerja Tahunan Dinas Porbudpar Tahun 2016. Amiin.

Blitar, 16 Juni 2015 KEPALA DINAS PORBUDPAR KOTA BLITAR

Drs. TRI IMAN PRASETYONO MSi. Pembina Tk. I NIP. 196912221990031006


37

RENCANA KERJA DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BLITAR TAHUN ANGGARAN 2016

Recommend Documents