RENCANA STRATEGIS DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA MOJOKERTO TAHUN

RENCANA STRATEGIS DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA MOJOKERTO TAHUN 2015-2019

PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Jl. Raya Joko Tole Telp. (0321) 372599, Fax (0321) 327599

1|Page

Kata Pengantar Puji syukur alhamdulillah, Rencana Strategi ( RENSTRA ) tahun 20152019 Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kota Mojokerto ini dapat diselesaikan sesuai data yang valid dan peraturan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mojokerto nomor 6 tahun 2011 tentang organisasi perangkat daerah Kota Mojokerto dan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 107 tahun 2014 tanggal 3 Desember 2014 tentang rincian tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kota Mojokerto maka RENSTRA Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kota Mojokerto tahun 2015-2019 telah tersusun sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (RENJA ) empat tahun kedepan yang selanjutnya sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran ( RKA ) SKPD. Rencana Strategis (RENSTRA) ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2014-2019 Kota Mojokerto, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota. Kami menyadari Rencana Strategis (RENSTRA) ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak demi kesempurnaan rencana strategis ini agar dapat dijadikan sebagai pedoman dan dasar penilaian pencapaian tujuan dan sasaran dari tugas pokok Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mojokerto. Semoga Rencana Strategis (RENSTRA) ini bermanfaat bagi masyarakat Kota Mojokerto, utamanya para pelaku dan pemerhati kepemudaan, keolahragaan, Kebudayaan, dan Pariwisata. Mojokerto,

Agustus 2015

KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA MOJOKERTO WIWIET FEBRYANTO, ST MM

Pembina NIP. 19690217 199202 1 001 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA MOJOKERTO

2|Page

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ……………………………………………………………… DAFTAR ISI ……………………………………………………………………… DAFTAR DIAGRAM, BAGAN DAN GRAFIK ………………………………………… BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang…………………………………………….. B. Maksud dan Tujuan ………………………………………. C. Landasan Hukum …………………………………………. D. Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah ……………….. E. Sistematika Penulisan ……………………………………..

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi …………………… B. Kinerja Pelayanan Tahun 2015-2019 ……………………. C. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan …….

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS A. Permasalahan Berdasarkan Tupoksi …………………….. B. Telaahan Visi dan Misi Walikota / Wakil Walikota ……... C. Telaahan Renstra Kementerian dan SKPD Provinsi …….. D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ……………………… E. Penentuan Isu-Isu Strategis ………………………………..

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIDAN KEBIJAKAN A. Visi dan Misi ……………………………………………….. B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah ………………….. C. Strategi dan Kebijakan ……………………………………..

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,INDIKATIF KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF ……………….

BAB VI

INDIKATOR KINERJAYANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD …………………………………………….

BAB VII

PENUTUP ……………………………………………………………

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA MOJOKERTO

3|Page

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kota Mojokerto Tahun 2015-2019 ini merupakan dokumen komprehensif berwawasan 4 (empat) tahun dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Tahun 2014-2019 yang berkedudukan sebagai dokumen induk perencanaan di Kota Mojokerto untuk lima tahun ke depan. Renstra ini memuat permasalahan, program, kegiatan, sasaran dan target capaian pembangunan kepemudaan,

keolahragaan, kebudayaan

dan pariwisata di Kota Mojokerto. Sebagai lembaga baru, Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kota Mojokerto mencoba mengkombinasikan program dan kegiatan yang menjadi tujuan dan sasaran pembangunan tingkat nasional dan provinsi.

B. MAKSUD DAN TUJUAN Rencana Strategis Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kota Mojokerto Tahun 2015-2019 Kota Mojokerto ini disusun dengan MAKSUD untuk memberikan arah perencanaan, sasaran, stragtegi dan kebijakan di bidang kepemudaan,

keolahragaan, kebudayaan dan

pariwisata serta dengan TUJUAN untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan empat tahun ke depan yang sejalan dengan visi, misi dan program Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Tahun 2014-2019 Kota Mojokerto.

C. LANDASAN HUKUM Penyusunan

Rencana

Strategis

Dinas

Pemuda,

Olah

Raga,

Kebudayaan, dan Pariwisata Kota Mojokerto Tahun 2015-2019 ini merujuk pada: 1)

Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,


4|Page 2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 3) Undang- undang Nomor 40 tahun 2009 tentang kepemudaan. 4) Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 tentang sistem keolah ragaan nasional. 5) Undang-undang Nomor 12 tahun 2010 tentang gerakan Pramuka. 6) Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, 7) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, 8) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, 10) Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 11)

Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2014-2019 Kota Mojokerto.

12)

Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-dinas Kota Mojokerto,

13)

Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 107 tahun 2014 tentang rincian tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kota Mojokerto.

D. HUBUNGAN KERJA DOKUMEN RENSTRA DENGAN DOKUMEN RPJMD Rencana strategis Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kota Mojokerto tahun 2015-2019 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 20142019 Kota Mojokerto, sehingga RENSTRA Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kota Mojokerto memiliki peranan dan RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA MOJOKERTO

5|Page kedudukan yang strategis sebagai pelaksana pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan Kepemudaan,

pembangunan

di

Kota

Mojokerto

di

bidang

keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata sebagaimana

yang tertuang dalam RPJMD.

DIAGRAM-1 : Hubungan Kinerja Dokumen Renstra dan RPJMD Dalam Pembangunan Daerah

Sumber : Permendagri No.54 Tahun 2010

E. SISTEMATIKA PENULISAN Sistematika Penulisan Rencana Strategis Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kota Mojokerto Tahun 2015-2019 Kota Mojokerto sebagai berikut :

BAB I

PENDAHULUAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS

Menguraikan latar belakang penyusunan rencana strategis, maksud dan tujuan, landasan hukum dan sistematika penyusunan. Menggambarkan profil kinerja pelayanan tahun sebelumnya dan keadaan yang ingin dicapai selama masa perencanaan. Memaparkan permasalahan yang dihadapi, kelemahan dan kekuatan yang dimiliki serta peluang dan tantangan yang dihadapi dalam 4 (empat) tahun ke depan.


6|Page BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN

Menguraikan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan dan kondisi yang diharapkan oleh Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kota Mojokerto.

INDIKATOR

KINERJA,

Menggambarkan program dan kegiatan yang terkait dengan pembagian urusan dan rencana strategis kementerian yang melekat pada Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kota Mojokerto Kota Mojokerto.

BAB VI

INDIKATOR KINERJA HASIL PELAYANAN

Menggambarkan proses penetapan indikator kinerja berbasis program dan kegiatan pada Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kota Mojokerto yang terkait dengan RPJMD Tahun 2014-2019 Kota Mojokerto.

BAB VII PENUTUP Berisikan harapan dan keinginan yang harus dicapai oleh Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kota Mojokerto Kota Mojokerto untuk 4 (empat) tahun ke depan.


7|Page

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

Dengan disahkannya Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Mojokerto dan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 107 tahun 2014 tentang rincian tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kota Mojokerto, maka secara yuridis Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kota Mojokerto menjadi SKPD baru. Mengingat SKPD baru tentunya peralatan dan perlengkapan kerja belum memadai sehingga memiliki dampak pada pencapaian kinerja pembangunan kepemudaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata di Kota Mojokerto.

A. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI 1. TUGAS POKOK Tugas Pokok Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kota Mojokerto tertuang dalam

Peraturan Walikota Mojokerto

Nomor 107 tahun 2014 tentang rincian tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kota Mojokerto, maka secara yuridis tugas pokok Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kota Mojokerto, yakni: “Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di Bidang pemuda, olah raga, kebudayaan dan pariwisata “

2. FUNGSI Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kota Mojokerto mempunyai fungsi sebagai berikut :


8|Page a)

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemuda, olah raga, kebudayaan dan pariwisata sesuai dengan lingkup tugasnya ;

b)

Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemuda, olah raga, kebudayaan, dan pariwisata ;

c)

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pemuda, Olah

Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kota Mojokerto memiliki personal dengan komposisi sebagai berikut : 1)

Kepala Dinas

2)

Sekretaris, membawahi : 2.1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2.2. Kepala Sub Bagian Keuangan 2.3. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program

3)

Kepala Bidang Pemuda dan Olah raga, membawahi : 3.1. Kepala

Seksi

Pengembangan

Organisasi

dan

Aktivitas

Pemuda 3.2. Kepala Seksi Pengembangan dan Bina Olahraga 3.3. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga 4)

Kepala Bidang Kebudayaan dan Pariwisata, membawahi : 4.1. Kepala Seksi Seni dan Budaya 4.2. Kepala Seksi Pariwisata

5)

Kelompok Jabatan Fungsional

3. STRUKTUR ORGANISASI Struktur organisasi Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kota Mojokerto berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2014 tentang Organisasi Dinas-Dinas Kota Mojokerto, sebagai berikut :


9|Page BAGAN 1 :

Struktur Organisasi Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kota Mojokerto

KEPALA SEKRETARIAT KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Sub Bagian Penyusunan Program

BIDANG PEMUDA DAN OLAH RAGA

Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Seksi Pengembangan Organisasi dan Aktifitas Pemuda

Seksi Seni dan Budaya

Seksi Pengembangan dan Bina Olah Raga

Seksi Pariwisata

Seksi Sarana dan Prasarana Olah Raga

4. SUMBER DAYA 4.1. SUMBER DAYA MANUSIA ( SDM ) Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kota Mojokerto merupakan pemekaran dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto, Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto dan Badan Kesatuan Bangsa dan RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA MOJOKERTO

10 | P a g e Perlindungan Masyarakat. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinasdinas Kota Mojokerto, maka kegiatan bidang pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata berdiri sendiri menjadi dinas yang terpisah dari kegiatan pendidikan sehingga jumlah pegawai belum memenuhi standar kebutuhan sebuah dinas. Maka harus selalu ada tambahan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi.

TABEL 1 :

Keadaan Pegawai Berdasarkan Jumlah

STATUS PEGAWAI

JUMLAH

Pegawai NegeriSipil / PNS

RASIO

12

-

Calon PegawaiNegeri Sipil / CPNS

-

-

Honorer

-

-

12

-

TOTAL TABEL 2 :

Keadaan Pegawai Berdasarkan Golongan

GOLONGAN

PNS

CPNS

HONORER

Golongan IV

3

-

-

Golongan III

9

-

-

Golongan II

-

Golongan I TOTAL

-

-

12 TABEL 3 :

Keadaan Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural

ESELON

JUMLAH

KETERANGAN

Eselon II ( A+B )

1

-

Eselon III (A+B)

3

-

Eselon IV

8

-

TOTAL

12


11 | P a g e TABEL 4 :

Keadaan Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

KUALIFIKASIPENDIDIKAN

JUMLAH

Strata-2 / S.2

4

-

Strata-1 / S.1

6

-

D-3

1

SMA / sederajat

1

-

SMP / sederajat

-

-

12

-

TOTAL 4.2.

KETERANGAN

SUMBER DAYA PENDUKUNG 4. 2.1. PERALATAN DAN PERLENGKAPAN Kebutuhan peralatan dan perlengkapan lembaga pemerintahan dirujuk dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006

Tentang

Standarisasi

Sarana

dan

Prasarana

Kerja

Pemerintahan Daerah. Kebutuhan dan realisasi sarana dan prasarana kerja sebagaimana amanat peraturan tersebut masih belum terpenuhi dan kondisi saat ini sebagai berikut : TABEL 5 :

Dukungan Peralatan dan Perlengkapan Kerja

NO

NAMA ASSET

SAT

(1)

(2)

(3)

1.                 

Ruangan Kantor : Ruang kerja eselon II Ruang kerja eselon III Ruang kerja eselon IV Ruang kerja staf Ruang tamu Ruang toilet Ruang arsip Ruang data Ruang bendahara Ruang informasi Ruang komputer Ruang kantin Ruang penggandaan Ruang rapat Kamar mandi Ruang ibadah Ruang pos keamanan

2.

Perlengkapan Kantor :

m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2

KEBUTUHAN Permendagri No 7 Th 2006 (4)

25 12 9 4 12 4 4 -

Realisasi

KETERANGAN

(5)

(7)

18 12 13 18 8 18 16 9 -

--


12 | P a g e

                  

Mobil Motor Filling cabinet Brankas Meja Rapat Kursi rapat Meja Kerja pejabat es II Meja Kerja pejabat es III Meja Kerja pejabat es IV Meja Kerja staf Kursi kerja pejabat es. II Kursi kerja pejabat es III Kursi kerja pejabat es. IV Kursi kerja Proyektor Pesawat telepon faximile Sofa/kursi tamu Jam dinding AC split Sound system Microphone Alat pemadam portabel Komputer PC Laptop Printer

unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit

10 1 1 25 1 3 8 10 1 1 1 10 1 1 1 2 4 4 1 2 1 3 4 3

C. PELUANG DAN TANTANGAN PENGEMBANGAN PELAYANAN 1. PELUANG PENGEMBANGAN 1.1. KEPEMUDAAN Potensi kepemudaan berpeluang untuk dikembangkan. Hal ini ditandai dengan meningkatnya jumlah organisasi pemuda, makin banyaknya kegiatan masyarakat berbasis pemuda, dan tersedianya program wirausaha untuk pemuda sebagai tempat pendidikan dan latihan kepemudaan. 1.2. KEOLAHRAGAAN Seperti halnya bidang kepemudaan, bidang keolahragaan juga berpotensi untuk dikembangkan. Penyebaran sarana olahraga yang menunjukan tren positif menjadi bukti pesatnya perkembangan keolahragaan di Kota Mojokerto. TABEL 9 :

Potensi Keolahragaan Tahun 2015


13 | P a g e

POTENSI KEOLAHRAGAAN

JUMLAH GEDUNG OLAHRAGA

1 unit

JUMLAH CLUB OLAHRAGA

29 lembaga

JUMLAH ORGANISASI OLAHRAGA

22 kegiatan

Sumber ; RKPD Kota Mojokerto Tahun 2016 1.2. KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA a. Tersedianya Ajang Promosi dan Pemasaran Pariwisata di dalam Negeri dan Luar Negeri b. Menjadi kota alternatif tempat penyelenggaraan Event / Kegiatan yangberskala provinsi, nasional dan internasional c. Tersedia ruang dan waktu untuk penyelenggaraan atraksi Seni Budaya, 2. TANTANGAN PENGEMBANGAN Ketidaksiapan pemuda dan pelaku olahraga menghadapi persaingan, bakal menjadi tantangan Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kota Mojokerto 4 (empat) tahun ke depan. Karenanya, untuk menekan tantangan tersebut Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kota Mojokerto mengidentifikasi sejumlah keadaan

yang

diprediksikan

menjadi

tantangan

pengembangan

pelayanan yakni : 1. Belum terbukanya kesempatan peningkatan kemampuan pemuda, 2. Rendahnya kesadaran pemuda untuk berwirausaha, 3. Trend dekadensi moral terkait aksi pornografi dan pornoaksi, 4. Sempitnya ruang bagi pemuda untuk berkarya, 5. Belum tertatanya kegiatan kepemudaan, 6. Rendahnya pembangunan sarana olahraga, 7. Lambatnya kaderisasi bidang olahraga, 8. Belum mantapnya pengelolaan lembaga olahraga, 9. Minimnya kejuaraan olahraga prestasi tingkat kelompok umur, 10. Minimnya kuantitas dan kualitas pelatih di bidang olahrag prestasi. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA MOJOKERTO

14 | P a g e 11. Minimnya motivasi pemuda yang mengikuti turnamen olah raga yang diselenggarakan Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata khususnya yang tergabung dalam Organisasi kepemudaan di Kelurahan. 12. Belum Optimalnya Sarana Pelayanan Informasi Kebudayaan dan Pariwisata, 13. Belum Optimalnya Fasilitas Sarana dan Prasarana Pendukung Objek Daya Tarik Wisata (ODTW) andalan / unggulan, 14. Terbatasnya SDM Profesional di bidang Kebudayaan dan Kepariwisataan


15 | P a g e

BAB III ISU-ISU STRATEGIS

A. PERMASALAHAN BERDASARKAN TUPOKSI Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata

Kota

Mojokerto melayani pembinaan kepemudaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata di 2 kecamatan dengan penyebaran potensi yang tidak berimbang. Terkait dengan keadaan tersebut, dibutuhkan peralatan dan perlengkapan kerja yang memadai untuk memaksimalkan pencapaian target pembinaan dan pengawasan. Tetapi kenyataan belum memungkinkan untuk diadakan penambahan jumlah peralatan dan perlengkapan, mengingat Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kota Mojokerto baru dilahirkan setelah disahkannya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-dinas Kota Mojokerto. Sehingga dinilai wajar jika dalam perjalanan 4 (empat) tahun ke depan banyak permasalahan yang dihadapi Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kota Mojokerto terkait tugas dan fungsi sebagai dampak keterbatasan sarana penunjang kegiatan.

B. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA Visi Walikota Mojokerto dan Wakil Walikota Mojokerto Periode Tahun 2014-2019 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto Tahun 2014-2019 adalah “Terwujudnya Kota Mojokerto Sebagai service city yang maju, sehat, cerdas, sejahtera dan bermoral” maka

dirumuskan 4 misi

pembangunan sebagai berikut : 1.

Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia ;

2.

Menyediakan produk, jasa dan layanan yang maju dan budaya saing tinggi ;

3.

Menyediakan infrastruktur dan sarana prasarana yang baik dan memadai ;

4.

Menciptakan lingkungan yang aman, nyaman dan tentram.


16 | P a g e Visi misi Disporabudpar mengacu pada misi Visi Walikota Mojokerto dan Wakil Walikota Mojokerto point 1 dan 3 yaitu meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan menyediakan infrastruktur dan sarana prasarana yang baik dan memadai

C. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) 1. ANALISIS RENCANA TATA RUANG DAN WILAYAH (RTRW) TERHADAP TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN Merujuk Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Mojokerto, pengembangan wilayah terbagi dalam 2 (dua) kecamatan, yaitu Kecamatan

Prajuritkulon

dan

Kecamatan

Magersari.

Guna

memaksimalkan pencapaian target kinerja pelayanan Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kota Mojokerto, dibutuhkan telaah terhadap RTRW Kota Mojokerto.

2. ANALISIS KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) TERHADAP TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN Lingkungan

hidup

merupakan

bagian

dari

rencana

pengembangan kegiatan kepemudaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata. Karenanya perlu diadakan analisis lingkungan hidup sebagai pedoman untuk menetapkan pusat kegiatan. D. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS Sebagai tindak lanjut dari penelaahan tugas pokok dan fungsi yang didasarkan pada visi dan misi Walikota/ Wakil Walikota, rencana strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur, RTRW Kota Mojokerto dan hasil KLHS, maka Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kota Mojokerto menentukan isu-isu strategis yang sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai berikut : 1. Rendahnya pendidikan dan tingkat kelulusan pemuda, 2. Meningkatnya pengangguran terbuka,


17 | P a g e 3. Tingginya peredaran barang luar negeri yang berpengaruh pada pola hidup pemuda, 4. Rendahnya dukungan keuangan pihak ketiga pada klub olahraga, 5. Tingginya tawaran pihak luar terhadap olahragawan potensial Kota Mojokerto, 6. Minimnya kejuaraan olahraga prestasi tingkat kelompok umur 7. Minimnya kerjasama dengan semua stake holder 8. Rendahnya peningkatan kualitas SDM bagi pelaku-pelaku pariwisata 9. Rendahnya peningkatan promosi melalui berbagai media 10. Kurangnya keikutsertaan dalam even-even kebudayaan dan pariwisata baik di luar maupun di dalam daerah 11. Rendahnya kerjasama PHRI dan semua instansi dalam rangka penampilan seni budaya dan adat istiadat 12. Rendahnya peningkatan upaya pelestarian seni budaya tradisional termasukpewarisan kepada generasi muda. 13. Kurangnya

tempat/ruang/gedung

pertunjukan

seni

budaya

yang

representatif milik Pemerintah.


18 | P a g e

BAB IV Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan

A. VISI dan MISI 1. V I S I : Terwujudnya Pemuda dan Olahraga yang berprestasi serta menjadikan Kota Mojokerto sebagai Kota tujuan wisata edukasi dan budaya 1. MISI : Misi Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata di Kota Mojokerto tahun 2015-2019 yaitu : a. Mewujudkan pemuda dan olah raga yang berprestasi, sehingga mempunyai daya saing yang tinggi b. Mewujudkan Kota Mojokerto sebagai Kota tujuan wisata yang peduli kebudayaan lokal B. TUJUAN dan SASARAN 1. TUJUAN a) Meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga b) Meningkatkan pelestarian budaya c) Mengembangkan destinasi pariwisata 2. SASARAN Sasaran1 :

Meningkatnya prestasi pemuda.

Sasaran 2 :

Meningkatnya Capaian prestasi Olah Raga.

Sasaran 3 :

Meningkatnya even pelestarian kebudayaan.

Sasaran 4 :

Meningkatnya generasi muda yang peduli kebudayaan lokal

Sasaran 5 :

Menjadikan Kota Mojokerto sebagai kota tujuan wisata.

C. STRATEGI dan KEBIJAKAN 1. STRATEGI RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA MOJOKERTO

19 | P a g e Penyusunan strategi Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata didasarkan pada analisis SWOT, yaitu analisis yang mencermati kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang

(opportunities), dan tantangan ata ancaman (threats) secara bersamasama. SWOT sendiri merupakan analisis mengenai hal-hal pokok yang ada di lingkungan yang diasumsikan berpengaruh terhadap sesuatu yang terjadi dalam mencapai target kinerja. Lingkungan itu sendiri mencakup dua lingkungan pokok, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Faktor lingkungan internal adalah semua faktor yang dalam waktu singkat bisa diadakan perubahan atau dikelola (manageable,

controllable) yang meliputi kekuatan dan kelemahan.Sedangkan lingkungan eksternal merupakan faktor-faktor yang dalam waktu singkat tidak dapat dikelola dan dikendalikan yang meliputi peluang dan ancaman. Melalui analisis SWOT itu, dapat dirumuskan empat strategi utama, sebagaimana terlihat di bagan. Pertama adalah strategi S–O, yaitu strategi menggunakan kekuatan untuk meraih peluang. Kedua adalah strategi W–O, yaitu strategi menekan kelemahan untuk meraih peluang. Ketiga adalah strategi S–T, yaitu strategi menggunakan kekuatan untuk mengatasi tantangan. Keempat adalah strategi W–T, yaitu strategi menekan kelemahan untuk mengatasi tantangan. Melalui analisis demikian, strategi yang dibuat diharapkan bisa lebih maksimal untuk mendayagunakan kepentingan masa depan, karena didasarkan pada kondisi lingkungan yang riil. Hal ini disebabkan adanya kombinasi untuk memaksimalkan potensi dan meminimalisasi kelemahan. Dengan demikian, strategi itu juga mencakup upaya mengatasi berbagai masalah dan memperbaiki serta meningkatkan potensi yang ada. Konsekuensinya, model analisis demikian akan membawa manfaat yang lebih baik dalam perumusan strategi pembangunan pelayanan di Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kota Mojokerto Kota Mojokerto. TABEL 16 : Model Analisis SWOT RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA MOJOKERTO

20 | P a g e

FAKTOR INTERNAL

FAKTOR EKSTERNAL

KEKUATAN 1

1 2 Dst 1 2 Dst

PELUANG TANTANGAN

2

KELEMAHAN dst

1

2

S-O

W-O

S-T

W-T

Dst

KETERANGAN:

S–O W–O S–T W-T

: Menggunakan kekuatan (S=strenght) untuk meraih peluang (O=opportunity) : Menekan kelemahan (W=weakness) untuk meraih peluang : Menggunakan kekuatan untuk mengatasi tantangan (T=threat) : Menekan kelemahan untuk mengatasi tantangan

1.1. ANALISIS FAKTOR INTERNAL Lingkungan internal Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kota Mojokerto yang mempengaruhi kinerja pelayanan berdasarkan hasil telaahan terhadap visi dan misi Walikota/ Wakil Walikota, telaahan rencana strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pariwisata, Renstra Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Timur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur telaahan RTRW Kota Mojokerto dan telaahan hasil KLHS adalah : 1.1.1. KEKUATAN a)

Potensi organisasi dan kelembagaan pemuda / olahraga sangat besar.

b) SDM pembina memiliki kompetensi yang memadai dengan tugas dan fungsi. c)

Domilisi SDM pembina tersebar di semua kecamatan di Kota Mojokerto.

d) Program

dan

keolahragaan,

kegiatan kebudayaan

bidang dan

kepemudaan,

pariwisata

yang

disediakan cukup beragam dan berpeluang mendulang prestasi. e)

Posisi Kota Mojokerto yang strategis sebagai tempat transit wisatawan berkunjung ke Kota wisata yang lain.


21 | P a g e f) Adanya Nilai-nilai Luhur Budaya dan Multi Etnis sebagai potensi alat pemersatu, jati diri dan penyaring masuknya arus modernisasi g) Tersedianya

Sumber

Daya

Manusia

di

Bidang

pengembangan Seni Budaya (Sanggar Seni, Kelompok Pengrajin) h) Tumbuh

dan

berkembangnya

Tempat

Rekreasi,

perbelanjaan dan Sarana Olahraga i) Tersedianya

Hotel

dan

Tempat

Hiburan

yang

Representatif 1.1.2. KELEMAHAN a)

Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung di Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kota Mojokerto Kota Mojokerto.

b) Lemahnya kelembagaan

sistem

pembinaan dan pengelolaan

pemuda,

olahraga,

kebudayaan

dan

pariwisata c)

Belum Tersedianya Data Base yang akurat tentang Aspek Kebudayaan dan Kepariwisataan

d) Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan pariwisata belum maksimal khususnya di sekitar daya tarik wisata dan kawasan wisata e)

Rendahnya Apresiasi SDM Aparat Pemerintah dan Masyarakat

terhadap

Pengembangan

potensi

Seni

Budaya Daerah f)

Belum

adanya

Peraturan

Walikota

tentang

Petunjuk Pelaksanaan kegiatan Usaha Kepariwisataan,

1.2. ANALISIS FAKTOR EKSTERNAL Lingkungan internal Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kota Mojokerto yang mempengaruhi kinerja pelayanan berdasarkan hasil telaahan terhadap visi dan Walikota / Wakil Walikota, telaahan rencana strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pariwisata, Renstra Dinas Pemuda dan Olah RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA MOJOKERTO

22 | P a g e Raga Provinsi Jawa Timur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur telaahan RTRW Kota Mojokerto telaahan hasil KLHS adalah : 1.2.1. PELUANG a) Tingginya

dukungan

pemerintah

terhadap

upaya

peningkatan prestasi pemuda dan olahraga. b) Meningkatnya

kepercayaan

masyarakat

pelayanan pengembangan kepemudaan,

terhadap

keolahragaan,

kebudayaan dan pariwisata yang disajikan pemerintah. c) Terbukanya kejuaraan

peluang bidang

berprestasi kepemudaan,

melalui

rutinitas

keolahragaan,

kebudayaan dan pariwisata. 1.2.2. TANTANGAN a) Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap prestasi pemuda dan olahraga. b) Meningkatnya persaingan prestasi tingkat regional dan nasional. c) Tingginya tawaran pihak luar kepada pemuda, pelaku olahraga, pelaku kebudayaan dan pelaku pariwisata untuk berprestasi di luar Kota Mojokerto.

1.3. ANALISIS STRATEGI

FAKTOR INTERNAL

KEKUATAN ( S )

KELEMAHAN ( W )

STRATEGI S-O

STRATEGI W-O

FAKTOR EKSTERNAL

PELUANG ( O )

Intensitas pembinaan organisasi pemuda / olahraga, kebudayaan Pendidikan dan latihan bagi aparatur Peningkatan kualitas program dan kegiatan

Penambangan sarana dan prasarana pendukung kegiatan Fasilitasi promosi kegiatan pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata Peningkatan sistem pengelolaan


23 | P a g e bidang kepemudaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata

kelembagaan pemuda olahraga, kebudayaan dan pariwisata

STRATEGI S-T Revitalisasi organisasi pemuda dan olahraga

TANTANGAN ( T )

Peningkatan kemampuan aparatur secara swadaya Pemetaan kawasan kepemudaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata

STRATEGI W-T Rutinitas kejuaraan bidang pemuda dan olahraga Peningkatan jumlah aparatur pembina berkualitas Peningkatan kesejahteraan pemuda dan pelaku olahraga

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diperlukan strategi yang memuat cara-cara dalam mewujudkan tujuan yang dirancang secara konseptual, analitis, realitis, rasional dan komprehensif yang nantinya diwujudkan dalam kebijakan satuan kerja perangkat daerah. Adapun strategi Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kota Mojokerto adalah sebagai berikut : 1.

Meningkatkan Pemuda dan Organisasi Pemuda terampil yang mendapat pelatihan,

2. Meningkatnya Pemuda berjiwa wirausaha dan mandiri, 3. Meningkatkan Jumlah Organisasi Pemuda, 4. Mengoptimalkan jumlah Prestasi olahraga tingkat Provinsi maupun Nasional. 5. Mengoptimalkan jumlah Atlit dan Pelatih yang berprestasi dan berdedikasi, 6. Mengoptimalkan Kegiatan Olahraga berkembang dimasyarakat, 7. Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga. 8. Meningkatkan jumlah sanggar seni yang berkualitas 9. Memotivasi pemuda agar tumbuh minat terhadap nilai-nilai seni budaya lokal 10. Koordinasi antara pelaku jasa wisata dan mengembangkan kontribusi sektor kepariwisataan


24 | P a g e

2. ARAH KEBIJAKAN Arah kebijakan Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kota Mojokerto adalah sebagai berikut : 1.

Koordinasi

dan

evaluasi

antara

Pemuda

dan

Organisasi

kepemudaan untuk mengembangkan produktifitas Pemuda. 2.

Bertambahnya Pemuda berjiwa wirausaha dan mandiri

3.

Berkembangnya Organisasi Pemuda

4.

Terciptanya Atlit- atlit berprestasi tingkat Provinsi maupun Nasional

5.

Meningkatnya Kesejahteraan Atlit dan pelatih olahraga yang berprestasi dan berdedikasi

6.

Meningkatnya kebugaran dan kesadaran bagi masyarakat untuk berolahraga

7.

Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga

E. KONDISI YANG DIHARAPKAN TAHUN 2015-2019 1.

KONDISI YANG HARUS DICAPAI PADA TAHUN 2015 SEBAGAI BERIKUT : a)

Terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung kepemudaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata yang berkualitas.

b)

Tumbuhnya kegiatan kepemudaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata yang memberikan nilai tambah pada masa depan pemuda dan pelaku olahraga, kebudayaan serta pariwisata.

c)

Terciptanya pengelolaan lembaga pemuda dan klub olahraga, grup kesenian dan pariwisata secara profesional.

d)

Terwujudnya kegiatan pemuda pelopor dan kejuaraan cabang olahraga kelompok umur.

e)

Terwujudnya pemuda, pelaku olahraga, seniman dan pelaku pariwisata yang mandiri dari segi kesejahteraan.

2.

KELUARAN JANGKA MENENGAH YANG DIHARAPKAN ADALAH :


25 | P a g e a)

Jumlah sarana dan prasarana pendukung kegiatan kepemudaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata yang berkualitas mencapai 80%.

b)

Jumlah kegiatan kepemudaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata yang bernilai jual mencapai 80%.

c)

Jumlah lembaga kepemudaan, klub olahraga, grup kesenian dan pariwisata yang terbina mencapai 80%.

d)

Jumlah pemilihan pemuda pelopor dan kejuaraan cabang olahraga kelompok umur mencapai 80%.

e)

Jumlah pengusaha kepemudaan,

yang menjadi bapak

keolahragaan,

kebudayaan

angkat dan

kegiatan pariwisata

mencapai 80%.


26 | P a g e

BAB V Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Indikatif Pendanaan Penyusunan program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Daerah (SKPD) didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang disusun menurut fungsi untuk keselarasan. Program dan kegiatan Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kota Mojokerto bersumber dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dituangkan pada bab sebelumnya.

A. PROGRAM DAN KEGIATAN Dalam renstra Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata

Kota

Mojokerto

tahun

2015-2019

terdapat

program

sebagaimana berikut : 1. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN, dengan kegiatan : -

Penyediaan jasa surat menyurat

-

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

-

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

-

Penyediaan

jasa

pemeliharaan

dan

perizinan

kendaraan

dinas/operasional -

Penyediaan jasa administrasi keuangan

-

Penyediaan jasa kebersihan kantor

-

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

-

Penyediaan alat tulis kantor

-

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

-

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

-

Penyediaan peralatan rumah tangga

-

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

-

Penyediaan bahan logistik kantor

-

Penyediaan makanan dan minuman

-

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah


27 | P a g e -

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

2. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR -

Pembangunan Gedung Kantor

-

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

-

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

-

Pengadaan peralatan gedung kantor

-

Pengadaan Mebeleur

-

Pengadaan komputer dan kelengkapannya

-

Pengadaan Peralatan Kerja

-

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

-

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

-

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

-

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

-

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

-

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

-

Pemeliharaan rutin/berkala komputer

-

Pemeliharaan keamanan rumah jabatan/dinas/gedung kantor

-

Rehab sedang/berat gedung kantor

3. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH -

Penyusunan dokumen rencana kerja (renja) dan RKA SKPD

4. PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI -

Penyusunan Profil SKPD

5. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR -

Pengadaan pakaian kerja lapangan

-

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

6. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR -

Peningkatan Ketrampilan dan Profesionalisme

7. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN


28 | P a g e -

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

-

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

-

penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

-

Penyusunan standar pelayanan minimal

-

Penyusunan LAKIP

-

Penyusunan Perjanjian Kinerja

-

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU)

-

Penyusunan RENJA dan RKA SKPD

-

Penyusunan Profil SKPD

-

Penyusunan RENSTRA SKPD

-

Penyusunan SOP SKPD

8. PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN KEBIJAKAN PEMUDA -

Pendataan potensi kepemudaan

-

Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Kepemudaan

9. PROGRAM

PENINGKATAN

UPAYA

PENUMBUHAN

KEWIRAUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA -

Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda

10. PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN -

Pembinaan Organisasi Kepemudaan

-

Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan

-

Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba di Kalangan Generasi Muda

-

Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah dikalangan pemuda

-

Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan

11. PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAH RAGA -

Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga

-

Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat

-

Peningkatan Kesegaran Jasmani dan rekreasi

-

Penyelenggaraan kompetisi olahraga


29 | P a g e -

Peningkatan manajemen organisasi olahraga tingkat perkumpulan dan tingkat daerah

12. PROGRAM

PENINGKATAN

UPAYA

PENUMBUHAN

KEWIRAUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA -

Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda

-

Pelatihan ketrampilan bagi pemuda

13. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAH RAGA -

Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga

-

Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga

14. PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA -

Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah

-

Pemberian Dukungan, Penghargaan dan Kerjasama di Bidang Budaya

15. PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA -

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

-

Penyelenggaraan Dialog kebudayaan

-

Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah

-

Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah

16. PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA -

Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya

-

Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal Daerah

-

Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah

-

Pengembangan kebudayaan dan pariwisata

-

Pengelolaan Karya cetak dan karya rekam

17. PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA -

Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri

-

Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu


30 | P a g e

18. PENGEMBANGAN KEMITRAAN -

Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Database

-

Fasilitasi Pembentukan Forum Komunikasi Antar Pelaku Industri Pariwisata dan Budaya

-

Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata


31 | P a g e INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN, DAN PARIWISATA KOTA MOJOKERTO

Tugas Pokok

:

Melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pemuda, olah raga, kebudayaan, dan pariwisata.

Fungsi

a. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemuda, olah raga, kebudayaan, dan pariwisata sesuai dengan lingkup tugasnya; b. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemuda, olah raga, kebudayaan, dan pariwisata; c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No.

Sasaran

1.

Meningkatnya prestasi pemuda

Indikator kinerja Persentase pemuda yang berprestasi

Formula Indikator Jumlah pemuda yang berprestasi _________________________________

Penanggungjawab x 100 %

Bidang Pemuda dan Olah Raga

Sumber Data Laporan

Jumlah pemuda yang ada di Kota Mojokerto Persentase organisasi kepemudaan yang aktif 2.

Meningkatnya Capaian prestasi Olah

Persentase Cabang Olah Raga yang berprestasi

Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif Jumlah organisasi kepemudaan yang ada Jumlah cabang olah raga yang berprestasi dalam POR dan POPDA


Laporan


Laporan


32 | P a g e Raga 3. 4. 5.

Meningkatnya even pelestarian kebudayaan Meningkatnya pemuda yang peduli kebudayaan lokal Menjadikan Kota Mojokerto sebagai kota tujuan wisata

dalam POR dan POPDA Jumlah even pelestarian kebudayaan

________________________________________ Jumlah Kejuaraan yang diikuti Jumlah even pelestarian kebudayaan

Persentase pemuda yang peduli kebudayaan lokal

Jumlah pemuda yang peduli kebudayaan lokal

Prosentase produk lokal yang dipromosikan sebagai daya tarik wisatawan

Jumlah produk lokal yang telah dipromosikan

Jumlah pemuda yang ada di kota Mojokerto Jumlah produk lokal

x 100 % Bidang Kebudayaan dan Pariwisata

Laporan

Bidang Kebudayaan dan Pariwisata

Laporan

Bidang Kebudayaan dan Pariwisata

Laporan


33 | P a g e

RINGKASAN ESTIMASI BIAYA PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA MOJOKERTO PERIODE 2015-2019

NO

URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN

2015

2016

2017

2018

2019

KONDISI PADA AKHIR PERIODE RENSTRA


34 | P a g e


35 | P a g e

1.

2. 3. 4.

Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

70%

130.000.000,00

72%

156.000.000,00

75%

187.200.000,00

77%

224.640.000,00

80%

269.568.000,00

80%

269.568.000,00


70%

130.000.000,00

72%

156.000.000,00

75%

187.200.000,00

77%

224.640.000,00

80%

269.568.000,00

80%

269.568.000

0%

0

5%

105.000.000,00

75%

126.000.000,00

77%

151.200.000,00

80%

181.440.000,00

80%

181.440.000,00

0%

0

55%

105.000.000,00

75%

126.000.000,00

77%

151.200.000,00

80%

181.440.000,00

80%

181.440.000,00

70%

100.000.000,00

72%

450.000.000,00

75%

590.000.000,00

77%

708.000.000,00

80%

849.600.000,00

80%

849.600.000,00

0%

0

72%

100.000.000,00

75%

120.000.000,00

77%

144.000.000,00

80%

172.800.000,00

80%

172.800.000,00

70%

100.000.000,00

72%

350.000.000,00

75%

420.000.000,00

77%

504.000.000,00

80%

604.800.000,00

80%

604.800.000,00

0%

0

60%

0,00

75%

50.000.000,00

77%

60.000.000,00

80%

72.000.000,00

80%

72.000.000,00

70%

577.536.000,00

72%

807.772.000,00

75%

969.326.400,00

77%

1.163.191.680,00

80%

1.395.830.016,00

80%

1.395.830.016,00


70%

377.536.000,00

72%

607.772.000,00

75%

729.326.400,00

77%

875.191.680,00

80%

1.050.230.016,00

80%

1.050.230.016,00

Peningkatan Kesegaran Jasmani dan rekreasi

70%

50.000.000,00

72%

50.000.000,00

75%

60.000.000,00

77%

72.000.000,00

80%

86.400.000,00

80%

86.400.000,00

Penyelenggaraan kompetisi olahraga

70%

150.000.000,00

72%

150.000.000,00

75%

180.000.000,00

77%

216.000.000,00

80%

259.200.000,00

80%

259.200.000,00

Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Pembinaan Organisasi Kepemudaan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan

5.

Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba di Kalangan Generasi Muda Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga


36 | P a g e 6.

7.

8.

9.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga

70%

497.400.000,00

72%

1.770.000.000,00

75%

2.124.000.000,00

77%

2.548.800.000,00

80%

3.058.560.000,00

80%

3.058.560.000,00


70%

347.400.000,00

72%

1.590.000.000,00

75%

1.908.000.000,00

77%

2.289.600.000,00

80%

2.747.520.000,00

80%

2.747.520.000,00

Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga

70%

150.000.000,00

72%

180.000.000,00

75%

216.000.000,00

77%

259.200.000,00

80%

311.040.000,00

80%

311.040.000,00

Program Pengembangan Nilai Budaya

0%

0,00

50%

350.000.000,00

60%

420.000.000,00

77%

504.000.000,00

80%

604.800.000,00

80%

604.800.000,00


0%

0

50%

100.000.000,00

60%

120.000.000,00

77%

144.000.000,00

80%

172.800.000,00

80%

172.800.000,00

Pemberian Dukungan, Penghargaan dan Kerjasama di Bidang Budaya Program Pengelolaan Keragaman Budaya

0%

0

72%

250.000.000,00

75%

300.000.000,00

77%

360.000.000,00

80%

432.000.000,00

80%

432.000.000,00

55%

1.218.900.000,00

75%

1.560.680.000,00

77%

1.872.816.000,00

80%

2.247.379.200,00

80%

2.247.379.200,00

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

0%

0

55%

220.000.000,00

75%

264.000.000,00

77%

316.800.000,00

80%

380.160.000,00

80%

380.160.000,00

Penyelenggaraan Dialog kebudayaan

0%

0,00

55%

0,00

75%

48.000.000,00

77%

57.600.000,00

80%

69.120.000,00

80%

69.120.000,00


0%

0

55%

115.000.000,00

75%

138.000.000,00

77%

165.600.000,00

80%

198.720.000,00

80%

198.720.000,00


0%

0

72%

332.900.000,00

75%

399.480.000,00

77%

479.376.000,00

80%

575.251.200,00

80%

575.251.200,00

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

0%

0,00

55%

551.000.000,00

75%

711.200.000,00

77%

853.440.000,00

80%

1.024.128.000,00

80%

1.024.128.000,00

Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal Daerah

0%

55%

200.000.000,00

75%

240.000.000,00

77%

288.000.000,00

80%

345.600.000,00

80%

345.600.000,00

55%

46.000.000,00

75%

55.200.000,00

77%

66.240.000,00

80%

79.488.000,00

80%

79.488.000,00

0%

0


37 | P a g e

10

7


0%

0

55%

40.000.000,00

75%

48.000.000,00

77%

57.600.000,00

80%

69.120.000,00

80%

69.120.000,00


0%

0

55%

265.000.000,00

75%

318.000.000,00

77%

381.600.000,00

80%

457.920.000,00

80%

457.920.000,00

Pengelolaan Karya cetak dan karya rekam

0%

0

0%

60%

50.000.000,00

77%

60.000.000,00

80%

72.000.000,00

80%

72.000.000,00

-

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

70%

478.260.000,00

72%

1.948.724.200,00

75%

2.324.369.040,00

77%

2.774.437.848,00

80%

3.313.780.167,60

80%

3.313.780.167,60

Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu

70%

478.260.000,00

72%

1.026.700.000,00

75%

1.232.040.000,00

77%

1.478.448.000,00

80%

1.774.137.600,00

80%

1.774.137.600,00

0%

0,00

60%

232.024.200,00

75%

278.429.040,00

77%

334.114.848,00

80%

400.937.817,60

80%

400.937.817,60

Program Pengembangan Kemitraan

70%

424.631.750,00

690.000.000,00

75%

813.900.000,00

77%

961.875.000,00

80%

1.138.704.750,00

80%

1.138.704.750,00

Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Database Fasilitasi Pembentukan Forum Komunikasi Antar Pelaku Industri Pariwisata dan Budaya Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata

70%

84.810.400,00

72%

94.000.000,00

75%

98.700.000,00

77%

103.635.000,00

80%

108.816.750,00

80%

108.816.750,00

70%

42.221.350,00

72%

51.000.000,00

75%

61.200.000,00

77%

73.440.000,00

80%

88.128.000,00

80%

88.128.000,00

70%

297.600.000,00

72%

545.000.000,00

75%

654.000.000,00

77%

784.800.000,00

80%

941.760.000,00

80%

941.760.000,00


38 | P a g e

8

9

10

11


39 | P a g e

12

13


40 | P a g e


41 | P a g e

BAB VI INDIKATOR KINERJA BERDASARKAN RPJMD KOTA MOJOKERTO

Pengukuran kinerja merupakan proses membandingan kinerja dengan indikator. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi dan target yang direncanakan untuk disesuaikan dengan peraturan perundangundangan. Hasil pengukuran kinerja yang dilengkapi dengan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja disajikan dalam pelaporan kinerja. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan,

mewajibkan setiap penyelenggara negara baik di pusat maupun di daerah untuk melakukan pengukuran realisasi fisik maupun keuangan setiap triwulan. Khusus bagi pemerintah daerah, kewajiban melakukan pengukuran kinerja juga diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Ada tiga aspek yang harus dicapai di era otonomi daerah yaitu

Kesejahteraan Masyarakat, Daya Saing Daerah dan Pelayanan Umum. Ketiga aspek tersebut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tatacara dan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah digunakan untuk menentukan Indikator Kinerja.


42 | P a g e TABEL 18 : Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

N O

SASARAN

(1) 1

2

3

4

5

KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD

PROOGRAM / KEGIATAN (2)

Meningkatnya prestasi pemuda Meningkatnya Capaian prestasi Olah Raga Meningkatnya even pelestarian kebudayaan Meningkatnya pemuda yang peduli kebudayaan lokal Menjadikan Kota Mojokerto sebagai kota tujuan wisata

Persentase pemuda yang berprestasi Persentase organisasi kepemudaan yang aktif Persentase Cabang Olah Raga yang berprestasi dalam POR dan POPDA

V

KONDISI KINERJAAKHIR PERIODE RPJMD

70 %

80 %

(5) 80 %

TARGET CAPAIAN I

II

III

IV

(3) 0%

10 %

25 %

(4) 50 %

10 %

25 %

50 %

60 %

70 %

80 %

80 %

13 %

25 %

50 %

60 %

70 %

80 %

80 %

0%

20 %

35 %

50 %

70 %

90 %

90 %

0%

10 %

25 %

50 %

70 %

80 %

80 %

20 %

35 %

50 %

60 %

70%

90%

90%

Jumlah even pelestarian kebudayaan Persentase pemuda yang peduli kebudayaan lokal Prosentase produk lokal yang dipromosikan sebagai daya tarik wisatawan


BAB VII PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kota Mojokerto Tahun 2015-2019 Kota Mojokerto ini disusun sebagai pedoman, arah

dan

tujuan

penyelenggaraan

pembangunan

di

bidang

Kepemudaan,

Keolahragaan, kebudayaan dan Pariwisata. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kota Mojokerto Tahun 2015-2019 ini ditentukan oleh dukungan yang solid seluruh pegawai dan pelaku olahraga dan organesasi kepemudaan di Kota Mojokerto. Dengan

tersusunnya

Rencana

Strategis

Dinas

Pemuda,

Olah

Raga,

Kebudayaan, dan Pariwisata Kota Mojokerto Tahun 2015-2019 ini maka sasaran pembangunan di bidang kepemudaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata yang ditandai dengan target capaian kinerja dalam 4 (empat) tahun ke depan telah tergambar dan tercatat secara jelas sehingga keinginan yang harus dicapai dalam masa perencanaan dapat diukur dan dinilai keberhasilannya.

Mojokerto,

Agustus 2015

KEPALA DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN, DAN PARIWISATA KOTA MOJOKERTO

WIWIET FEBRYANTO, ST MM

Pembina NIP. 19690217 199202 1 001

43

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Tabel 5.1/Tabel 18 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikator Dinas Pemuda, Olah Raga, kebudayaan dan Pariwisata Target kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Target Sasaran Tujuan

Indikator

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Program dan Kegiatan

Target output 1

Meningkatkan prestasi pemuda dan olah raga

1a

2

3

Persentase Meningkatnya 1. pemuda dan olah prestasi pemuda raga yang berprestasi

outcome 4

-

0%

-

80%

Tahun 2015 Target

Tahun 2016 Target

Rp.

output outcome

3a

Persentase pemuda yang berprestasi

Data Capaian Indikator Kinerja Indikator Kinerja pada tahun Pogram (Outcome) Kegiatan awal dan Kegiatan (Outcome) perencanaan (Output) (2015)

1

18 1180101

5

15

6

6a

Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

Meningkatnya pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda


Jumlah peserta Persentase pendidikan karakter peserta yang bagi pemuda memahami pendidikan karakter

Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda

Meningkatnya pembinaan dan pemasyarakatan olah raga

7

8

8a

Tahun 2017 Target

Rp.

output outcome 9

10

10a

Tahun 2018

output outcome 11

12

Target

Rp.

12a

13

70%

130.000.000,00

72%

156.000.000,00

75%

187.200.000,00

70%

130.000.000,00 90 peserta

72%

156.000.000,00 90 peserta

75%

187.200.000,00

output

outcome

14

14a

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD

Tahun 2019 Target

Rp.

output outcome 15

77%

224.640.000,00

77%

224.640.000,00

77%

151.200.000,00

77%

151.200.000,00

16a

Target

Rp.

16

Penaggung jawab

Lokasi

20

21

Rp.

output outcome 17

16a

18

80%

269.568.000,00

-

80%

269.568.000,00

90 peserta

80%

181.440.000,00

80%

181.440.000,00 180 peserta

80%

19

269.568.000,00 Bidang Pemuda dan Olah Raga

Kota Mojokerto

90 peserta

80%

5

90 peserta

90 peserta

90 peserta

90 peserta

-

1

18 1180101

17

0%

0

72%

105.000.000,00

75%

126.000.000,00

0%

0 180 peserta

72%

105.000.000,00 180 peserta

75%

126.000.000,00

-

Persentase organisasi kepemudaan yang aktif

-

1

Pelatihan Jumlah peserta kewirausahaan bagi bintek pelatihan pemuda membatik sovenir bagi organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan

Persentase 180 peserta peserta yang bisa membatik souvenir bagi organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan

0,00

180 peserta

180 peserta

1

18 1180101

16

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Meningkatnya pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda

70%

100.000.000,00

72%

450.000.000,00

75%

590.000.000,00

77%

708.000.000,00

80%

849.600.000,00

-

90 peserta

Meningkatnya Capaian prestasi Olah Raga

-

Persentase Cabang Olah Raga yang berprestasi dalam POR dan POPDA

80%


Kota Mojokerto

80%


Kota Mojokerto

80%


Kota Mojokerto

80%


Kota Mojokerto

80%


Kota Mojokerto

1

Pembinaan Organisasi Kepemudaan

Jumlah Peserta Persentase Pelatihan Kelompok kelompok usaha Usaha Pemuda pemuda yang produktif

90 peserta

0,00

0%

0 90 peserta

72%

100.000.000,00 90 peserta

75%

120.000.000,00

90 peserta

77%

144.000.000,00

90 peserta

80%

172.800.000,00

80%

2

Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan

Jumlah Peserta pendidikan dan pelatihan pendidikan dasar kepemimpinan

Persentase peserta yang memahami pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan

90 peserta

90 peserta

70%

100.000.000,00 90 peserta

72%

350.000.000,00 90 peserta

75%

420.000.000,00

90 peserta

77%

504.000.000,00

90 peserta

80%

604.800.000,00

80%

5

Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba di Kalangan Generasi Muda

Jumlah peserta penyuluhan bahaya napza bagi pelajar dan bagi pemuda

Persentase pemuda yang memahami bahaya napza

210 peserta

0,00

0%

0 210 peserta

72%

0,00 210 peserta

75%

50.000.000,00

210 peserta

77%

60.000.000,00

210 peserta

80%

72.000.000,00

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

Meningkatnya pembinaan dan pemasyarakatan olah raga

75%

969.326.400,00

77%

1.163.191.680,00

80%

1.395.830.016,00

Jumlah peserta seleksi pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat

77%

875.191.680,00

80%

1.050.230.016,00

90 peserta

-

80%

1

18 1180101

20

70%

577.536.000,00

72%

70%

377.536.000,00

72%

807.772.000,00

210 peserta

-

-

80%

1.395.830.016,00 Bidang Pemuda dan Olah Raga

80%

3


Persentase olahragawan yang dibina

80%

5

Peningkatan Jumlah peserta Persentase 300 orang Kesegaran Jasmani pelatihan instruktur instruktur senam dan rekreasi senam rekreasi baru yang menguasai senam rekreasi baru

300 orang

70%

50.000.000,00 300 orang

72%

80%

6

Penyelenggaraan Jumlah peserta yang Persentase kompetisi olahraga mengikuti kompetisi peserta olah raga

200 orang

70%

150.000.000,00 200 orang

72%

70%

497.400.000,00

72%

607.772.000,00

75%

729.326.400,00

-

50.000.000,00 300 orang

75%

60.000.000,00

300 orang

77%

72.000.000,00

300 orang

80%

86.400.000,00

300 orang

150.000.000,00 200 orang

75%

180.000.000,00

200 orang

77%

216.000.000,00

200 orang

80%

259.200.000,00

200 orang

75%

2.124.000.000,00

77%

2.548.800.000,00

80%

3.058.560.000,00

200 orang

80%


Kota Mojokerto

80%


Kota Mojokerto

80%


Kota Mojokerto

80%


Kota Mojokerto

200 orang

-

-

90 org pelajar 120 org pemuda

Kota Mojokerto

300 orang

90 org kepemudaan; 90 org kemasyarakata n

80%

210 peserta

Kota Mojokerto

80%

90 peserta


-

90 peserta

80%

0%

-

Kota Mojokerto

80%

2.

269.568.000 Bidang Pemuda dan Olah Raga

80%

180 peserta

80%

80%

1

18 1180101

21

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga

Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana olah raga

1.770.000.000,00

-

-

tk rayon 3 cabor tk prop 11 cabor

8 lokasi

80%

2


Jumlah pembangunan gedung olah raga dan lapangan olah raga yang disediakan

80%

7

Pemeliharaan rutin/ Jumlah sarana berkala sarana dan prasarana olah raga prasarana olahraga yang dirawat secara berkala

Persentase 8 lokasi pembangunan gedung olah raga dan lapangan olah raga sesuai rencana

8 lokasi

70%

347.400.000,00 8 lokasi

72%

1.590.000.000,00 8 lokasi

75%

1.908.000.000,00

8 lokasi

77%

2.289.600.000,00

8 lokasi

80%

2.747.520.000,00

8 lokasi

Persentase 2 lokasi sarana prasarana olah raga yang dapat dimanfaatkan

2 lokasi

70%

150.000.000,00

72%

180.000.000,00 8 lokasi

75%

216.000.000,00

8 lokasi

77%

259.200.000,00

8 lokasi

80%

311.040.000,00

8 lokasi

8 lokasi

Meningkatnya even pelestarian kebudayaan

Jumlah even pelestarian kebudayaan

-

1

17 1180101

15

80%

10 dukunga n

Meningkatkan Persentase pelestarian budaya pemuda yang peduli kebudayaan lokal

Meningkatnya pemuda yang peduli kebudayaan lokal

-

Persentase pemuda yang peduli kebudayaan lokal

Program Pengembangan Nilai Budaya

Meningkatnya kualitas pengembangan nilai budaya

0%

0,00

72%


Jumlah pengiriman peserta Festival seni tradisi ke Propinsi Jawa Timur

Persentase pelaku seni/seniman kreatif dan berprestasi dalam bidang seni tradisi

0

0

0%

0 56 peserta

Pemberian Dukungan, Penghargaan dan Kerjasama di Bidang Budaya

Jumlah tampilan grup seni

Persentase grup seni yang tampil

0

0

0%

0

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Meningkatnya kualitas pengelolaan keragaman budaya

350.000.000,00

75%

420.000.000,00

77%

504.000.000,00

80%

604.800.000,00

1

80%

80%

5

1

17 1180101

17

80%

7 dukung an

72%

72%

72%

100.000.000,00 56 peserta

250.000.000,00

8 dukung an

1.218.900.000,00

75%

75%

75%

120.000.000,00

56 peserta

300.000.000,00

9 dukungan

1.560.680.000,00

77%

77%

77%

144.000.000,00

56 peserta

360.000.000,00

10 dukunga n

1.872.816.000,00

80%

80%

80%

172.800.000,00

432.000.000,00

Kota Mojokerto

56 peserta

80%

172.800.000,00 Bidang Kebudayaan dan Pariwisata

Kota Mojokerto

80%


Kota Mojokerto

80%

2.247.379.200,00 Bidang Kebudayaan dan Pariwisata

Kota Mojokerto

10 dukung an

-

2.247.379.200,00

1

Pengembangan Jumlah peserta yang kesenian dan mengikuti lomba kebudayaan daerah seni tradisi dan lawatan seni budaya

Persentase peserta yang berprestasi di lomba seni tradisi

0

0

0%

0

75 peserta

0,00

0,00

72%

220.000.000,00

80 peserta

75%

264.000.000,00

85 peserta

77%

316.800.000,00

90 peserta

80%

380.160.000,00

-

0%

90 peserta

80%


Kota Mojokerto

80%


Kota Mojokerto

80%


Kota Mojokerto

80%


Kota Mojokerto

3

Penyelenggaraan Jumlah peserta Dialog kebudayaan dialog kebudayaan

Persentase seniman/budayaw an yang giat dalam melestarikan budaya

0

0

0%

80%

4


Jumlah peserta yang mengikuti lomba karya seni ke tingkat Propinsi Jawa Timur

Persentase peserta yang berprestasi di lomba karya seni tingkat Propinsi Jawa Timur

0

0

0%

80%

5


Jumlah festival budaya dan seni

Jumlah festival yang berprestasi di festival budaya dan seni

0

0

0%

80%


Kota Mojokerto

80%


Kota Mojokerto

80%


Kota Mojokerto

80%


Kota Mojokerto

80%


Kota Mojokerto

80%


Kota Mojokerto

72%

0,00 50 orang

75%

48.000.000,00

50 orang

77%

57.600.000,00

50 orang

80%

69.120.000,00

50 orang

0 50 orang

72%

115.000.000,00 50 orang

75%

138.000.000,00

50 orang

77%

165.600.000,00

50 orang

80%

198.720.000,00

50 orang

06 festival

72%

332.900.000,00 7 festival

75%

399.480.000,00

8 festival

77%

479.376.000,00

9 festival

80%

575.251.200,00

80%

1.024.128.000,00

-

-

1

17 1180101

16

Program Meningkatnya Pengelolaan kualitas Kekayaan Budaya pengelolaan kekayaan budaya

0%

0,00

-

72%

551.000.000,00

75%

711.200.000,00

77%

853.440.000,00

1

Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya

Jumlah peserta penampilan gelar tari masal yang terlaksana

Persentase peserta gelar tari masal yang berprestasi

0

0

0%

100 peserta

72%

200.000.000,00 150 peserta

75%

240.000.000,00

175 peserta

77%

288.000.000,00

200 peserta

80%

345.600.000,00

200 peserta

80%

3

Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal Daerah

Jumlah peserta yang mengikuti workshop seni tradisi lokal daerah

Persentase guru/pelatih seni budaya yang mampu mengembangkan seni tradisi lokal daerah

0

0

0%

0 100 peserta

72%

46.000.000,00 100 peserta

75%

55.200.000,00

100 peserta

77%

66.240.000,00

100 peserta

80%

79.488.000,00

100 peserta


Jumlah peserta yang mengikuti workshop peningkatan SDM Seniman

Persentase seniman yang meningkat SDMnya

0

0

0%

0 100 peserta

72%

40.000.000,00 100 peserta

75%

48.000.000,00

100 peserta

77%

57.600.000,00

100 peserta

80%

69.120.000,00

100 peserta


Jumlah terlaksananya pembinaan dan lomba seni yang mengangkat budaya lokal

Persentase lomba yang dapat mengangkat cerita daerah

0

0

0%

05 lomba

72%

75%

318.000.000,00

7 lomba

77%

381.600.000,00

8 lomba

80%

457.920.000,00

Persentase karya seni yang berkualitas

0

0

0%

0

0%

77%

60.000.000,00

1 dokumen

80%

70%

478.260.000,00

72%

77%

2.774.437.848,00

-

100 peserta

80%

8 lomba

1 dokume n

4

80%

6

80%

12

Pengelolaan Karya Jumlah karya cetak cetak dan karya dan karya rekam rekam yang dihasilkan

265.000.000,00 6 lomba

-

1 dokum en

75%

50.000.000,00 1 dokumen


Menjadikan Kota Mojokerto sebagai kota tujuan wisata


-

-

8 lomba

72.000.000,00 1 dokumen

Mengembangkan destinasi pariwisata

-

80%

100 peserta

9 festival

80%

200 peserta

2 pengiriman 56 peserta dibuat sama

80%

9 festival

Kota Mojokerto


100 orang


80%

50 orang

80%

-

90 peserta

Kota Mojokerto

80%

56 peserta


-

Meningkatkan Jumlah even pelestarian budaya pelestarian kebudayaan

80%

80%

2

4 1180101

15

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

1.948.724.200,00

75%

2.324.369.040,00

80%

3.313.780.167,60

-

-

80%


Kota Mojokerto

10 tari 40 ludruk

15 kali

80%

1

Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri

Jumlah promosi pariwisata dan pagelaran yang diselenggarakan secara periodik

80%

8

Pelatihan Pemandu Jumlah duta wisata Wisata Terpadu (pemilihan gus dan yuk)

Persentase promosi pariwisata dan pagelaran yang dapat mendukung pengembangan wisata

10 kali

10 kali

70%

478.260.000,00 12 kali

72%

1.026.700.000,00 13 kali

75%

1.232.040.000,00

72%

232.024.200,00 300 orang

75%

278.429.040,00

690.000.000,00

75%

14 kali

77%

1.478.448.000,00

300 orang

77%

334.114.848,00

15 kali

80%

1.774.137.600,00

300 orang

80%

400.937.817,60

80%

1.138.704.750,00

15 kali

80%


Kota Mojokerto

300 orang

80%


Kota Mojokerto

80%


Kota Mojokerto

80%


Kota Mojokerto

80%


Kota Mojokerto

80%


Kota Mojokerto

300 orang

Persentase duta 300 orang wisata yang dapat menjadi pemandu wisata

0

0%

0,00 300 orang

-

80%

2

4 1180101

17

Program Pengembangan Kemitraan

70%

424.631.750,00

813.900.000,00

77%

961.875.000,00

-

3000 buku

80%

1

Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Database

Jumlah buku promosi pariwisata

Jumlah buku promosi yang dapat dimanfaatkan untuk menarik wisatawan

80%

4

Fasilitasi Pembentukan Forum Komunikasi Antar Pelaku Industri Pariwisata dan Budaya

Jumlah peserta forum komunikasi seniman, budayawan dan pelaku industri pariwisata

80%

8

Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata

Jumlah fasilitasi/pengiriman duta wisata, seniman, sastrawan, budayawan dan pelaku usaha pariwisata

3000 buku

3000 buku

70%

84.810.400,00 3000 buku

72%

94.000.000,00 3000 buku

75%

98.700.000,00

3000 buku

77%

103.635.000,00

3000 buku

80%

108.816.750,00

3000 buku

Persentase 100 orang seniman, budayawan, dan pelaku industri yang di wadahi aspirasinya dalam forum komunikasi

100 orang

70%

42.221.350,00 100 orang

72%

51.000.000,00 100 orang

75%

61.200.000,00

100 orang

77%

73.440.000,00

100 orang

80%

88.128.000,00

100 orang

persentase duta 15 kali wisata, seniman, sastrawan, budayawan dan pelaku usaha pariwisata yang mengikuti kegiatan pariwisata dan kebudayaan di tingkat provinsi dan kabupaten kota se Jawa Timur

15 kali

70%

297.600.000,00 16 kali

72%

545.000.000,00 17 kali

75%

654.000.000,00

18 kali

77%

784.800.000,00

19 kali

80%

941.760.000,00

100 orang

-

19 kali

JUMLAH

-

2.207.827.750

7.942.396.200

9.700.675.440

11.611.200.528

13.902.350.134

19 kali

13.902.350.134

batik sepatu

onde2

taaruf ikan rengkik

olah raga POR SD/MI POPDA

POR SD/MI

10 11

0,63636364

Tabel 4.1/Tabel 17 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

VISI MISI 1

: Terwujudnya Pemuda dan Olahraga yang berprestasi serta menjadikan Kota Mojokerto sebagai Kota tujuan wisata yang peduli kebudayaan lokal : 1. Mewujudkan pemuda dan olah raga yang berprestasi

Tujuan : Meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga

Sasaran 1. Meningkatnya prestasi pemuda

Strategi Kebijakan 1. Meningkatkan Pemuda dan Organisasi 1. Koordinasi dan evaluasi antara Pemuda dan Pemuda terampil yang mendapat pelatihan Organisasi kepemudaan untuk mengembangkan produktifitas Pemuda. 2. Meningkatnya Pemuda berjiwa wirausaha 2. Bertambahnya Pemuda berjiwa wirausaha dan dan mandiri mandiri 3. Meningkatkan Jumlah Organisasi Pemuda 3. Berkembangnya Organisasi Pemuda

2 Meningkatnya Capaian prestasi Olah Raga

1. Mengoptimalkan jumlah Prestasi olahraga 1. Terciptanya Atlit- atlit berprestasi tingkat Provinsi tingkat Provinsi maupun Nasional maupun Nasional 2. Mengoptimalkan jumlah Atlit dan Pelatih yang berprestasi dan berdedikasi 3. Mengoptimalkan Kegiatan Olahraga berkembang dimasyarakat 4. Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga

2. Meningkatnya Kesejahteraan Atlit dan pelatih olahraga yang berprestasi dan berdedikasi 3. Meningkatnya kebugaran dan kesadaran bagi masyarakat untuk berolahraga 4. Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga

Misi 2 : Mewujudkan Kota Mojokerto sebagai Kota tujuan wisata yang peduli kebudayaan lokal Tujuan

:

Meningkatkan pelestarian budaya

Sasaran 1. Meningkatnya even pelestarian kebudayaan 2. Meningkatnya pemuda yang peduli kebudayaan lokal

Strategi 1. Meningkatkan jumlah sanggar seni yang berkualitas 2. Memotivasi pemuda agar tumbuh minat terhadap nilai-nilai seni budaya lokal

Kebijakan 1. Memberdayakan festival kesenian untuk even ke luar daerah 2. Memfasilitasi pemuda untuk mengapresiasi nilainilai seni budaya lokal

Mengembangkan destinasi pariwisata

1.

Menjadikan Kota Mojokerto sebagai kota tujuan wisata

1. Koordinasi antara pelaku jasa wisata dan mengembangkan kontribusi sektor kepariwisataan

1. Mempromosikan dan membangun kemitraan jasa kepariwisataan

sate layah pawai buday muharam

m p 11 CABOR 14 CABOR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

0,63636364

ATLETIK BULU TANGKIS BOLA VOLLY TENNIS MEJA TENNIS LAPANGAN PANAH CATUR RENANG SENAM SEPAK TAKRAW

1 2 3 4 5 6 7

YANG DIIKUTI ATLETIK BULU TANGKIS BOLA VOLLY TENNIS MEJA CATUR RENANG SEPAK TAKRAW

RENCANA STRATEGIS DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA MOJOKERTO TAHUN

Recommend Documents