JADWAL RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KOTA PADANG TAHUN 2012 NO.
PROGRAM DAN KEGIATAN
LOKASI KEGIATAN
1
2
3
I
ANGGARAN SUMBER JADWAL RENCANA (Rp) DANA Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nop 5
4
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
1.100.000 APBD DKK Padang
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.100.000
314.814.000 APBD
a. Belanja Telepon
DKK Padang
43.200.000
b. Belanja Air
DKK Padang
46.342.800
c. Belanja Listrik
DKK Padang
186.331.200
d. Belanja Kawat/Faksimile/Internet
DKK Padang
38.940.000
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operational Belanja STNK
7.000.000 APBD DKK Padang
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor a. Honorarium Pengelola Kegiatan
7.000.000 206.082.000 APBD
DKK Padang
625.000
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
NO.
PROGRAM DAN KEGIATAN
LOKASI KEGIATAN
1
2
3
ANGGARAN SUMBER JADWAL RENCANA (Rp) DANA Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nop 5
4
b. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
DKK Padang
300.000
c. Belanja Jasa Servis Kebersihan
DKK Padang
205.157.000
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK)
99.707.600 APBD
a. Honorarium Pengelola Kegiatan
DKK Padang
375.000
b. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
DKK Padang
500.000
c. Belanja Alat Tulis Kantor
DKK Padang
98.832.600
6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
135.236.250 APBD
a. Honorarium Pengelola Kegiatan
DKK Padang
375.000
b. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
DKK Padang
500.000
c. Belanja Cetakan
DKK Padang
98.411.250
d. Belanja Penggandaan
DKK Padang
35.950.000
7. Pengediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Belanja Alat Listrik dan Elektronik 8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan
32.200.000 APBD DKK Padang
32.200.000
31.140.000 APBD
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
NO.
PROGRAM DAN KEGIATAN
LOKASI KEGIATAN
1
2
3
Belanja Surat Kabar/Majalah
DKK Padang
9. Penyediaan Makanan dan Minuman
ANGGARAN SUMBER JADWAL RENCANA (Rp) DANA Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nop 5
4
31.140.000 27.500.000 APBD
a. Belanja Makan dan Minum Harian Pegawai
DKK Padang
11.500.000
b. Belanja Makan dan Minum Rapat
DKK Padang
10.000.000
c. Belanja Makan dan Minum Tamu
DKK Padang
6.000.000
10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
134.570.000 APBD DKK Padang
11. Penyediaan alat Kebersihan
134.570.000 50.000.000 APBD
a. Honorarium Pengelola Kegiatan
DKK Padang
375.000
b. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
DKK Padang
500.000
c. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
DKK Padang
49.125.000
12. Peningkatan Jasa Pelayanan Publik Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 13. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
178.706.200 APBD DKK Padang
178.706.200 331.236.000
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
NO.
PROGRAM DAN KEGIATAN
LOKASI KEGIATAN
1
2
3
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap II
DKK Padang
ANGGARAN SUMBER JADWAL RENCANA (Rp) DANA Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nop 4
5
331.236.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Belanja Pemeliharaan Gedung
64.540.000 APBD DKK Padang
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operational
64.540.000
984.600.000 APBD
a. Belanja Jasa Servis
DKK Padang
111.500.625
b. Belanja Penggantian Suku Cadang
DKK Padang
221.049.375
c. Belanja Bahan Bakar Minyak
DKK Padang
652.050.000
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
85.542.200 APBD
a. Belaja Bahan Bakar Minyak/Gas
DKK Padang
5.600.000
b. Belanja Jasa Servis Peralatan/Perlengakapan/Meubiler
DKK Padang
79.942.200
III Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian khusus hari hari tertentu Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
208.400.000 APBD DKK Padang
208.400.000
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
NO.
PROGRAM DAN KEGIATAN
LOKASI KEGIATAN
1
2
3
ANGGARAN SUMBER JADWAL RENCANA (Rp) DANA Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nop 5
4
IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1. Pembinaan Pendataan Aset dan Manajemen Keuangan di Puskesmas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
55.492.800 APBD DKK Padang
2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
55.492.800 30.000.000 APBD
1. Honor Panitia Pelaksana Kegiatan
DKK Padang
2.675.000
2. Honor narasumber pertemuan tim penilai PAK
DKK Padang
1.050.000
3. Honor narasumber pertemuan sosialisasi PAK perawat
DKK Padang
1.050.000
4. Honor panitia pertemuan tim penilai PAK
DKK Padang
425.000
5. Honor panitia pertemuan sosialisasi PAK perawat
DKK Padang
425.000
6. Lembur PNS
DKK Padang
2.583.000
7. ATK PAK
DKK padang
1.679.000
8. ATK Program
DKK Padang
1.773.000
9. Transpor peserta Pert.Tim Penilai PAK
DKK padang
1.500.000
10. Transpor peserta Pert. Sosialisasi PAK Perawat
DKK Padang
2.000.000
11. Fotocopy PAK 2 periode
DKK padang
2.000.000
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
NO.
PROGRAM DAN KEGIATAN
LOKASI KEGIATAN
1
2
3
V
ANGGARAN SUMBER JADWAL RENCANA (Rp) DANA Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nop 5
4
12. Fotocopy bahan pertemuan Tim Penilai PAK
DKK Padang
250.000
13. Fotocopy bahan Pertemuan sosialisasi PAK perawat
DKK padang
250.000
14. Sewa gedung Pertemuan Tim Penilai PAK
DKK Padang
1.000.000
15. Sewa gedung Pertemuan sosialisasi PAK perawat
DKK padang
1.000.000
16. Makan minum lembur
DKK Padang
1.540.000
17. Makan minum Pertemuan Tim penilai PAK
DKK padang
1.600.000
18. Makan minum Pertemuan sosialisasi PAK perawat
DKK Padang
2.000.000
19. Pemantauan PAK ke Puskesmas
DKK padang
5.200.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
DKK
10.000.000
VI Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1. Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan
DKK padang
140.000.000
a. Honorarium panitia pelaksana kegiatan
1.075.000
b. Honorarium tim pengadaan barang dan jasa
2.100.000
c. Honorarium pegawai honorer/tidak tetap
10.470.000
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
NO.
PROGRAM DAN KEGIATAN
LOKASI KEGIATAN
1
2
3
d. Honorarium/upah tukang/ buruh
ANGGARAN SUMBER JADWAL RENCANA (Rp) DANA Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nop 5
4
6.930.000
e. Uang lembur PNS
10.956.000
f. Belanja ATK
117.000
g. Pengadaan obat
77.829.000
h. Belanja premi asuransi
7.500.000
i. Belanja cetak
900.000
j. Belanja Penggandaan
1.683.000
k. Belanja makan lembur
1.720.000
l. Belanja perjalanan dinas
18.720.000
2. Pengadaan Bahan Logistik (Bahan Habis Pakai Medis)
60.000.000 APBD
a. Honorarium Pengelola Kegiatan
DKK Padang
375.000
b. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
DKK Padang
500.000
c. Belanja Bahan Kimia
DKK Padang
59.125.000
DKK Padang
25.000.000 APBD 1.775.000
VII Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1. Peningkatan Kesehatan Masyarakat 1. Honor pengelola
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
NO.
PROGRAM DAN KEGIATAN
LOKASI KEGIATAN
1
2
3
ANGGARAN SUMBER JADWAL RENCANA (Rp) DANA Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nop 5
4
2. Sosialisasi Permenkes RI NO. 889 Tahun 2011 Tentang Registrasi Tenaga Kefarmasian
DKK Padang
5.269.500
3. Pembelian ATK Program
DKK Padang
1.005.500
4, Cetak Map Program Regedit
DKK Padang
650.000
a. Pembinaan & Pengawasan Penyelenggaraan RB/BP Klinik dan RS
DKK Padang
5.900.000
b. Pembinaan & Pemeriksaan Setempat Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Tempat Pelayanan Kesehatan
DKK Padang
7.300.000
c. Pembinaan & Pengawasan Bidan Praktek Swasta
DKK Padang
3.100.000
2. Pelayanan kesehatan Dasar dan Rujukan
66.000.000 APBD
1. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
DKK Padang
1.375.000
2. ATK PKD
DKK Padang
2.303.000
3. Penilaian puskesmas berprestasi
DKK Padang
22.055.000
4. Pertemuan PHN
DKK Padang
9.409.500
5. Foto copy PKD
DKK Padang
997.500
6. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
DKK Padang
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
NO.
PROGRAM DAN KEGIATAN
LOKASI KEGIATAN
1
2
3
ANGGARAN SUMBER JADWAL RENCANA (Rp) DANA Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nop 5
4
a. Bimtek Puskesmas berprestasi
1.920.000
b. Bimtek Lokmin Puskesmas
5.200.000
c. Pelaksaan P3K
15.960.000
d. Bimtek PKD ke Puskesmas
3.000.000
e. Bimtek sistem Pelaporan RS
3.780.000
VIIIProgram Pengawasan Obat dan Makanan 1. Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
DKK Padang
20.000.000 APBD
a. Penaggulangan KLB Keracunan Pangan
200.000
b. Pembelian ATK Program
959.250
c. Pembinaan dan pengawasan pada jajanan anak sekolah & penjual kaki lima
4.500.000
d. Penyuluhan keamanan pangan & bahan bahan berbahaya bg industri Rumah Tangga
5.440.750
e. Pembinaan Keamanan Pangan bagi Industri Rumah Tanga Pangan (P-IRT)
5.500.000
f. Pembinaan dan pengawasan pasar pabukoan
1.000.000
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
NO.
PROGRAM DAN KEGIATAN
LOKASI KEGIATAN
1
2
3
g. Pengawasan parsel dan makanan minuman yang tidak memenuhi syarat pada sarana distribusi 2. Pengawasan Peredaran Obat dan Makanan
ANGGARAN SUMBER JADWAL RENCANA (Rp) DANA Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nop 5
4
2.400.000
DKK Padang
20.000.000
a. Pembinaan pengelolaan obat terpadu dan pemakaian obat rasional ke Puskesmas pembantu b. Pembinaan & pengawasan peredaran obat di apotik c. Pembinaan & pengawasan peredaran obat di toko obat, jamu dan toko kosmetik d. Pembelian ATK Program
1.000.000
e. Pembinaan pengelolaan obat terpadu & pemakaian obat rasional ke Puskesmas f. Pertemuan sosialisasi PP No.51 Tahun 2009 ttg pelayanan kefarmasian g. Honorarium PNS
1.900.000
IX Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1. Pengembangan Media Promosi dan Informasi sadar Hidup sehat a. Honorarium pelaksana kegiatan
7.160.000 3.000.000 609.500
5.210.500 1.120.000
DKK Padang
50.000.000 APBD 1625000
b. Honorarium tenaga ahli/narasumber
4500000
c. Belanja ATK
1447500
d. Belanja dokumentasi
200000
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
NO.
PROGRAM DAN KEGIATAN
LOKASI KEGIATAN
1
2
3
e. Belanja publikasi/ pembuatan spanduk f. Belanja cetak dan penggandaan (cetak leaflet) g. Belanja Foto copy h. Belanja sewa gedung dalam rangka sosialisasi Perda KTR i. Belanja makan dan minum rapat j. Belanja perjalanan dinas 2. Peningkatan Fungsi Pokjanal Posyandu a. Honorarium pengelola kegiatan b. Belanja Bahan Habis Pakai (ATK)
ANGGARAN SUMBER JADWAL RENCANA (Rp) DANA Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nop 5
4
3250000 12290000 387500 2500000 15.000.000 8.800.000 25.000.000 APBD 1.625.000 925.000
c. Belanja transportasi/uang saku
10.000.000
d. Belanja Makan dan minum rapat
11.200.000
f. Belanja Perjalanan Dinas 3. Pengembangan Orsos Kemasyarakatan a. Honorarium Pengelola kegiatan b. Honorarium tenaga ahli/ narasumber c. Belanja ATK
1.250.000 18.000.000 APBD 1.625.000 1.750.000 936.000
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
NO.
PROGRAM DAN KEGIATAN
LOKASI KEGIATAN
1
2
3
d. Belanja dokumentasi
5
4
200.000
e. Belanja transportasi/ uang saku
7.200.000
f. Belanja cetak dan penggandaan
169.000
g. Belanja makan minum rapat 4. Penerapan Kawasan Tanpa Rokok a. Honorarium pelaksana kegiatan b. Honorarium tenaga ahli/narasumber
X
ANGGARAN SUMBER JADWAL RENCANA (Rp) DANA Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nop
6.120.000 Padang
85.279.463 DBHCT 775.000 9.450.000
c. Belanja ATK sosialisasi
975.000
d. Belanja dokumentasi
200.000
e. Belanja publikasi
20.000.000
f. Belanja cetak dan penggandaan (cetak poster dan leaflet)
15.879.463
g. Belanja sewa gedung dalam rangka sosialisasi Perda KTR
3.500.000
h. Belanja makan dan minum rapat
22.500.000
i. Belanja perjalanan dinas
12.000.000
Program Perbaikan Gizi Mayarakat Penanggulangan KEP, Anemia Gizi Besi, Gaky KVA dan
95.000.000 APBD
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
NO.
PROGRAM DAN KEGIATAN
LOKASI KEGIATAN
1
2
3
ANGGARAN SUMBER JADWAL RENCANA (Rp) DANA Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nop 5
4
Zat Gizi Mikro Lainnya 1. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
DKK Padang
1.450.000
2. Honorpanitia pengadaan bahan makanan
DKK Padang
400.000
3. Honorarium Tenaga Ahli
DKK Padang
8.550.000
4. Honorarium Tenaga Ahli
Puskesmas
5. Belanja Alat Tulis Kantor Program
DKK Padang
699.250
6. Belanja Alat Tulis Kantor Klinik Gizi Buruk
Puskesmas
326.500
7. Belanja Bahan /material (obat-obatan)
Puskesmas
880.000
8. Belanja Transport/Uang Saku
DKK Padang
1.000.000
9. Belanja Pengadaan
DKK Padang
759.250
10. Belanja Sewa Gedung
DKK Padang
3.000.000
11. Belanja Makan dan Minum
DKK Padang
2.080.000
12. Belanja Makan dan Minuman Pasien
Puskesmas
46.545.000
13. Belanja Perjalanan Dinas
DKK, Puskesmas
14.550.000
XI Program Pengembangan Lingkungan sehat 1. Pengawasan Kualitas air dan lingkungan
14.760.000
APBD
DKK dan Puskesmas DKK dan Puskesmas
35.000.000
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
NO.
PROGRAM DAN KEGIATAN
LOKASI KEGIATAN
1
2
3
ANGGARAN SUMBER JADWAL RENCANA (Rp) DANA Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nop 5
4
a. Honorarium PPK
1.140.000
b. Honorarium Tenaga/ Narasumber
3.700.000
c. Belanja ATK
925.000
d. Belanja Reagensia
9.000.000
e. Belanja Transpor Pertemuan
5.010.000
f. Belanja cetak dan penggandaan
1.825.000
g Sewa Tempat
1.000.000
h. Belanja makan minum
5.200.000
i. Perjalanan dinas
7.200.000
2. Penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMAS) a. Honorarium PPK b. Honorarium Tenaga/ Narasumber c. Belanja ATK
DKK dan Puskesmas
25.000.000 1.225.000 3.750.000 125.000
d. Belanja Transpor Pertemuan
3.000.000
e. Belanja cetak
9.000.000
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
NO.
PROGRAM DAN KEGIATAN
LOKASI KEGIATAN
1
2
3
ANGGARAN SUMBER JADWAL RENCANA (Rp) DANA Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nop 5
4
f. Sewa Tempat
3.000.000
g. Belanja makan minum
4.900.000
3. Pengawasan tempat-tempat umum/tempat pengolahan makanan a. Honorarium PPK
DKK dan Puskesmas
35.000.000 895.000
b. Honorarium Tenaga/ Narasumber
750.000
c. Belanja ATK
2.420.000
d. Belanja Transpor Pertemuan
2.000.000
e. Belanja cetak dan penggandaan
10.175.000
f. Sewa Tempat
1.000.000
g. Belanja makan minum
2.000.000
h. Perjalanan dinas 4. Penyehatan Lingkungan a. Honorarium tenaga b. Belanja barang habis pakai dan ATK c. Dokumentasi dan dekorasi d. Belanja pemusnahan sampah
15.760.000 DKK dan Puskesmas
45.000.000 3.600.000 2.015.000 200.000 10.000.000
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
NO.
PROGRAM DAN KEGIATAN
LOKASI KEGIATAN
1
2
3
ANGGARAN SUMBER JADWAL RENCANA (Rp) DANA Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nop
e. Belanja uang saku
4
6.000.000
f. Belanaj cetak dan penggandaan
12.035.000
g. Belanja sewa
1.750.000
h. Belanja makan dan minum
7.200.000
i. Belanja perjalanan dinas
2.200.000
XII Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 1. Penyemprotan/Fogging sarang nyamuk a. Honor PPK
APBD Kota Padang
b. BBM Fogging
1.305.000
d. Transpor petugas fogging
b. Honor tenaga ahli `- Pertemuan P2P `- labor malaria `- Magang malaria
200.000.000 500.000 89.595.000
c. ATK
2. Pencegahan Penanggulangan Penyakit a. Honor PPK
5
108.600.000 DKK dan Puskesmas
DKK Puskesmas Labkes
110.000.000 1.750.000
1.000.000 6.000.000 8.100.000
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
NO.
PROGRAM DAN KEGIATAN
LOKASI KEGIATAN
1
2
3
c. ATK d. Bhn material Pot
ANGGARAN SUMBER JADWAL RENCANA (Rp) DANA Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nop 4
2.126.000 19.599.000
e. Belanja cetak
8.965.000
f. Belanja jasa publikasi
8.000.000
g. Siaran Keliling
4.400.000
h. Makan minum `- Pertemuan P2P `- Pertemuan KPP PRM `- Sosialisasi Filariasis
4.800.000 4.200.000 9.900.000
i. Perjalanan dinas `- Registrasi TB `- Validasi data filaria `- Pembinaan Rabies `- Pemb. Massal Filariasis `- Pem. DBD `- Pemb.Kusta `- Pemb.Malaria `- Penemuan kasus P2M `- Peng. VAR `- Pemb.ISPA `- Pemb. Diare `- P.kasus HIV/Aids `- Validasi dara ke RS `- M.Spc.Malaria
8.660.000 2.200.000 2.200.000 2.200.000 2.000.000 1.100.000 2.000.000 3.000.000 500.000 2.000.000 1.000.000 1.200.000 1.200.000 300.000
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
NO.
PROGRAM DAN KEGIATAN
LOKASI KEGIATAN
1
2
3
ANGGARAN SUMBER JADWAL RENCANA (Rp) DANA Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nop
`- M.Spc.TB `- Pert.KPP PRM 3. Peningkatan Imunisasi a. Honor PPK
5
4
400.000 1.200.000 DKK dan Puskesmas
30.000.000 1.750.000
b. Belanja ATK
2.654.500
c. Belanja Cetak
4.294.000
d. Bongkat muat vaksin
1.800.000
e. Pertemuan dan evaluasi program
6.200.000
f. Perjalanan dinas `- Pembinaan program `- Pemb. Pelaksanaan BIAS Campak `- Pemb. Pelaksanaan BIAS DT/TT `- Pengambilan vaksin ke propinsi `- PM
7.260.000 2.420.000 2.420.000 1.200.000 1.500
4. Peningkatan surveilance epidemiologi dan penanggulangan wabah a. Honor tenaga ahli surveilance
DKK dan Puskesmas
45.000.000 960.000
b. Honor petugas RS Swasta dalam pengumpulan data
3.840.000
c. Barang dan Jasa (ATK)
8.170.000
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
NO.
PROGRAM DAN KEGIATAN
LOKASI KEGIATAN
1
2
3
ANGGARAN SUMBER JADWAL RENCANA (Rp) DANA Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nop
d. Evaluasi program surveilance
5
1.480.000
e. Perjalanan dinas `- Pengumpulan data peny.menular ke RS `- Pembinaan prog. Surveilance ke Puskesmas `- PE kasus `- Penanggulangan bencana `- Konsultasi penanggulangan bencana ke propinsi 5. Pelayanan Kesehatan Jemaah Haji a. Honorarium Tim Tk.II periksa haji
4
18.200.000 4.000.000 3.600.000 4.150.000 600.000 DKK dan Puskesmas
b. Honorarium Tim puskesmas periksa haji
50.000.000 21.800.000 21.800.000
c. Konsumsi Tim Tk.II periksa haji
6.400.000
XIIIProgram Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1. Evaluasi dan Pengembangan standar pelayanan Kesehatan DKK
120.300.000 1.675.000
DKK
3.500.000
c. Honorarium Entri Data
DKK
14.400.000
d. Uang Lembur
DKK
15.390.000
e. Belanja Bahan habis Pakai (ATK)
DKK
12.958.000
a. Honorarium panitia pelaksana kegiatan b. Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/Moderator/Notulis/MC
APBD
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
NO.
PROGRAM DAN KEGIATAN
LOKASI KEGIATAN
1
2
3
ANGGARAN SUMBER JADWAL RENCANA (Rp) DANA Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nop 4
f. Belanja jasa pubilkasi
DKK
5.000.000
g. Belanja transportasi/uang saku
DKK
5.500.000
h. Belanja Penggandaan
DKK
9.277.000
i. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
DKK
3.800.000
j. Belanja makan minum harian pegawai
DKK
6.600.000
k. Belanja makan minum kegiatan
DKK
4.800.000
l. Belanja Perjalanan Dinas
DKK
30.400.000
m. Belanja Pemeliharaan
DKK
7.000.000
2. Pembangunan dan Pemutakhiran Data dasar standar pelayanan kesehatan a. Honorarium panitia pelaksana kegiatan
DKK
50.000.000 4.475.000
b. Uang Lembur
DKK
15.390.000
c. Belanja Bahan habis Pakai (ATK)
DKK
4.210.000
e. Belanja Cetak
DKK
5.475.000
f. Belanja Penggandaan
DKK
10.000.000
g. Belanja makan minum harian pegawai
DKK
6.600.000
5
APBD
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
NO.
PROGRAM DAN KEGIATAN
LOKASI KEGIATAN
1
2
3
h. Belanja Perjalanan Dinas
DKK, Puskesmas
ANGGARAN SUMBER JADWAL RENCANA (Rp) DANA Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nop 4
5
3.850.000
XIV Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringan 1. Pembangunan Puskesmas
791.471.495
a. Honorarium panitia pelaksana kegiatan
5.050.000 APBD
b. Honorarium tim pengadaan barang & jasa
2.050.000 APBD
c. Belanja ATK
1.148.600 APBD
d. Belanja penggandaan
1.623.250 APBD
e. Belanja makan dan minum rapat
2.250.000 APBD
f. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.500.000 APBD
g. Belanja jasa konsultasi perencanaan
52.267.500 APBD
h. Belanja jasa konsultasi pengawasan
34.355.000 APBD
i. Belanja penggandaan konstruksi/pembelian gedung
691.227.145 DAK & APBD
kantor 2. Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap
548.751.505
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
NO.
PROGRAM DAN KEGIATAN
LOKASI KEGIATAN
1
2
3
ANGGARAN SUMBER JADWAL RENCANA (Rp) DANA Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nop 5
4
a. Honorarium panitia pelaksana kegiatan
3.400.000 APBD
b. Honorarium tim pengadaan barang & jasa
1.100.000 APBD
c. Belanja ATK
811.000 APBD
d. Belanja penggandaan
750.000 APBD
e. Belanja makan dan minum rapat
900.000 APBD
f. Belanja jasa konsultasi perencanaan
33.107.500 APBD
g. Belanja jasa konsultasi pengawasan
22.287.000 APBD
h. Belanja penggandaan konstruksi/pembelian gedung
486.396.005 DAK & APBD
kantor 4. Pengadaan Alat Kedokteran dan alat laboratorium
1.624.081.500
a. Honorarium panitia pelaksana kegiatan
DKK Padang
4.950.000 APBD
b. Honorarium tim pengadaan barang dan jasa
DKK Padang
1.450.000 APBD
c. Belanja Penggandaan
DKK Padang
1.302.500 APBD
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
NO.
PROGRAM DAN KEGIATAN
LOKASI KEGIATAN
1
2
3
d. Belanja Alat-alat Kedokteran umum
DKK Padang
5. Pengadaan Obat Program dan Vaksin
ANGGARAN SUMBER JADWAL RENCANA (Rp) DANA Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nop 4
5
1.616.379.000 DAK & APBD 3.498.377.500
a. Honorarium panitia pelaksana kegiatan
DKK Padang
6.600.000 APBD
b. Honorarium tim pengadaan barang & jasa
DKK Padang
5.325.000 APBD
c. Belanja ATK
DKK Padang
2.499.500 APBD
d. Belanja penggandaan
DKK Padang
1.600.000 APBD
e. Belanja makan dan minum rapat
DKK Padang
1.980.000 APBD
f. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
DKK Padang
3.020.000 APBD
g. Belanja bahan obat- obatan
DKK Padang
3.477.353.000 DAK & APBD
6. Pembangunan Poskesdes
566.436.000
a. Honorarium panitia pelaksana kegiatan
DKK Padang
3.900.000 APBD
b. Honorarium tim pengadaan barang & jasa
DKK Padang
1.450.000 APBD
c. Belanja ATK
DKK Padang
1.936.000 APBD
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
NO.
PROGRAM DAN KEGIATAN
LOKASI KEGIATAN
1
2
3
ANGGARAN SUMBER JADWAL RENCANA (Rp) DANA Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nop 5
4
d. Belanja penggandaan
DKK Padang
1.000.000 APBD
e. Belanja makan dan minum rapat
DKK Padang
900.000 APBD
f. Belanja jasa konsultasi perencanaan
DKK Padang
34.150.000 APBD
g. Belanja jasa konsultasi pengawasan
DKK Padang
23.100.000 APBD
h. Belanja penggandaan konstruksi/pembelian gedung
DKK Padang
500.000.000 DAK & APBD
DKK Padang
3.444.090.100 APBD
XV Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat 1. Honorarium panitia pelaksana kegiatan
3.050.000
2. Honorarium tim pengadaan barang dan jasa
3.650.000
3. Rapat program jamkesda menuju Jaminan semesta bagi Tim koordinasi 4. Rapat program Jamkesda menuju Jaminan Semesta bagi Camat dan lurah 5. Sosialisasi program Jamkesda menuju Jaminan Semesta bagi pengelola di kecamatan dan kelurahan 6. Pertemuan evaluasi program Jamkesda bagi pengelola di kecamatan dan kelurahan 7. Pertemuan evaluasi program Jamkesda bagi PPK (Pusk & RS)
2.985.000 13.505.000 13.584.500 13.555.000 4.079.500
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
NO.
PROGRAM DAN KEGIATAN
LOKASI KEGIATAN
1
2
3
ANGGARAN SUMBER JADWAL RENCANA (Rp) DANA Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nop 5
4
8. Fotocopy premi Jamkesda
361.000
9. Fotocopy kontrak obat Jamkesda dan Askes
375.000
10. Premi Asuransi
3.372.552.000
11. Perjalanan dinas dalam rangka monev
8.200.000
12. PM
8.193.100
XVI Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
30.000.000 APBD
1. Honor Panitia Pelaksana Kegiatan
DKK Padang
1.375.000
2. Pertemuan pengelola prog.kes. Anak
DKK Padang
7.054.000
3. ATK Peningkatan Pelayanan Kes.Anak Balita
DKK Padang
346.000
4. Sosialisasi DDTK
DKK Padang
4.980.000
5. Lomba Balita Sehat
DKK Padang
11.045.000
6. Pemantauan Kematian neonatus/bayi
DKK Padang
2.000.000
7. Pembiaan Program Kesehatan Anak ke Puskesmas
DKK Padang
3.200.000
XVIIPeningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 1. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
20.000.000 APBD DKK Padang
625.000
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
NO.
PROGRAM DAN KEGIATAN
LOKASI KEGIATAN
1
2
3
ANGGARAN SUMBER JADWAL RENCANA (Rp) DANA Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nop 5
4
2. Honorarium Tenaga Ahli
DKK Padang
1.600.000
3. Belanja Alat Tulis Kantor
DKK Padang
741.000
4. Belanja Jasa Publikasi
DKK Padang
400.000
5. Transport/Uang Saku
DKK Padang
5.000.000
6. Belanja Cetak dan Penggadaan
DKK Padang
584.000
7. Belanja Sewa Ruang
DKK Padang
1.000.000
8. Belanja Makan dan Minum Rapat
DKK Padang
6.250.000
9. Belanja Perjalanan Dinas
DKK Padang
3.800.000
XVIII Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Kegiatan Peningkatan Kesehatan Ibu dan AMP
75.000.000 APBD
1. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
DKK Padang
1.075.000
2. Pertemuan audit maternal perinatal
DKK Padang
7.682.100
3. Pertemuan pengelola kesehatan ibu
DKK Padang
10.279.300
4. Pertemuan pengelola KB
DKK Padang
4.753.600
5. Cetak buku KIA
DKK Padang
40.460.000
6. Cetak lembar balik
DKK Padang
3.750.000
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
NO.
PROGRAM DAN KEGIATAN
LOKASI KEGIATAN
1
2
3
ANGGARAN SUMBER JADWAL RENCANA (Rp) DANA Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nop 4
7. Pembinaan yankes ibu
DKK Padang
5.600.000
8. Pemantauan kasus kematian ibu
DKK Padang
1.400.000
XIX Peningkatan Pelayanan Kes.Anak Sekolah
DKK Padang
30.000.000 APBD
1. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.350.000
2. Honor Pengolahan Data Skrening TK II,Pusk
6.650.000
3. Belanja Alat Tulis Kantor
1.127.250
4. Foto copy format screening
3.000.000
5. Evaluasi screening kesehatan
7.448.300
6. Rakor UKS Tk. Kota
4.424.450
7. Belanja Perjalanan Dinas a. Bimtek validasi gizi buruk/ kurang ke Puskesmas b. Bimtek validasi gizi buruk/ kurang ke Sekolah c. Bimtek PKPR ke Puskesmas d. Bimtek UKS ke sekolah
1.000.000 2.000.000 1.000.000 2.000.000
XX Program Asuransi Kesehatan 1. Asuransi Kesehatan (ASKES) a. Honor sopir
5
DKK & Jaringannya
2.500.000.000 62.400.000
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
NO.
PROGRAM DAN KEGIATAN
LOKASI KEGIATAN
1
2
3
b. Honor kebersihan
ANGGARAN SUMBER JADWAL RENCANA (Rp) DANA Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nop 4
50.400.000
c. Honor instruktur senam
113.400.000
d. Belanja ATK
49.000.000
e. Belanja bahan obat-obatan dan bahan habis pakai
966.000.000
f. Perbaikan komputer dan service
21.000.000
g. Transportasi pertemuan
4.000.000
h. Jasa pengembalian Askes PNS
1.176.000.000
i. Belanja cetak dan penggandaan
38.753.000
j. Belanja makan minum
10.047.000
k. Monev 2. Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas)
9.000.000 DKK & Pusk.
a. Belanja ATK
2.442.013.000 APBD 610.503.250
b. Jasa pengembalian Jamkesmas
1.221.006.500
c. Belanja cetak dan penggandaan
610.503.250
3. Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (Jamkesda)
5
DKK & Pusk.
335.808.000 APBD
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
NO.
PROGRAM DAN KEGIATAN
LOKASI KEGIATAN
1
2
3
a. Belanja ATK
ANGGARAN SUMBER JADWAL RENCANA (Rp) DANA Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nop 4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
13.432.600
b. Belanja bahan obat- obatan dan bahan habis pakai
167.904.000
c. Perbaikan komputer dan service
21.000.000
d. Jasa pengembalian Jamkesda
100.742.400
e. Belanja cetak dan penggandaan
13.655.000
f. Belanja makan dan minum
10.074.000
g. Bimbingan teknis ke lapangan 4. Jaminan Persalinan (Jampersal)
9.000.000 DKK & Pusk.
255.683.000 APBD
a. Belanja jasa pengembalian Jampersal 255.683.000 JUMLAH
20.499.158.613
Padang, Januari 2012 Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang
drg.Frisdawati.A.Boer,MM NIP.195902131989112001
ESEHATAN KOTA PADANG TAHUN 2012 JADWAL RENCANA Des 17
JADWAL RENCANA Des 17
JADWAL RENCANA Des 17
JADWAL RENCANA Des 17
JADWAL RENCANA Des 17
JADWAL RENCANA Des 17
JADWAL RENCANA Des 17
JADWAL RENCANA Des 17
JADWAL RENCANA Des 17
JADWAL RENCANA Des 17
JADWAL RENCANA Des 17
JADWAL RENCANA Des 17
JADWAL RENCANA Des 17
JADWAL RENCANA Des 17
JADWAL RENCANA Des 17
JADWAL RENCANA Des 17
JADWAL RENCANA Des 17
JADWAL RENCANA Des 17
JADWAL RENCANA Des 17
JADWAL RENCANA Des 17
JADWAL RENCANA Des 17
JADWAL RENCANA Des 17
JADWAL RENCANA Des 17
JADWAL RENCANA Des 17
JADWAL RENCANA Des 17
JADWAL RENCANA Des 17
JADWAL RENCANA Des 17
JADWAL RENCANA Des 17
JADWAL RENCANA Des 17