RENCANA STRATEGIS DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN MUSI BANYUASIN

RENCANA STRATEGIS DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN MUSI BANYUASIN

TAHUN 2017 - 2022

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA Jalan Kol. Wahid Udin LK. VII Kel. Serasan Jaya Telp. (0714) 321201 SEKAYU – ( 30711 )

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR :

/ DISPOPAR / 2017 TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN MUSI BANYUASIN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN MUSI BANYUASIN Menimbang

Mengingat

:

:

a.

bahwa sebagai pelaksanaan pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyiapkan rancangan Renstra-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

b.

bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2012 – 2017.

c.

bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin tentang Rencana Strategis Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 – 2022.

1.

Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara

2.

Undang-undang Nomor 01 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara

3.

Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara

4.

Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

5.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

7.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah

8.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

9.

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 – 2022

10. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin 11. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 69 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin MEMUTUSKAN Menetapkan

:

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA (DISPOPAR) KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2017 – 2022.

KESATU

:

Penetapan Renstra Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana tercantum pada Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA

:

Renstra DISPOPAR Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai acuan dalam: a. Penyusunan Rencana Kerja DISPOPAR; b. Penyusunan program/kegiatan di sekretariat dan bidang-bidang lingkup DISPOPAR; c. Koordinasi perencanaan kegiatan antar bidang lingkup DISPOPAR; d. Pengendalian program dan kegiatan di lingkup DISPOPAR.

KETIGA

:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sekayu Pada tanggal Januari 2017 Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin, dto Drs. A. Suandi Pembina Utama Muda NIP. 19581129 198511 1 001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas Rahmat-Nya Rencana Srategis (Renstra) Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (DISPOPAR) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 - 2022 dapat diselesaikan. Renstra DISPOPAR ini merupakan acuan untuk Penyusunan Rencana Kerja Tahunan DISPOPAR, Penyusunan program/kegiatan di sekretariat dan bidang-bidang lingkup DISPOPAR, Koordinasi perencanaan kegiatan antar bidang lingkup DISPOPAR dan Pengendalian program dan kegiatan di lingkup DISPOPAR. Renstra DISPOPAR KAB. MUBA Tahun 2017 - 2022 ini diharapkan mampu mendorong dan mengakselerasikan gerak dan langkah seluruh jajaran dan staf DISPOPAR hingga ke tingkat lapangan. Semoga dokumen Renstra DISPOPAR KAB. MUBA Tahun 2017 - 2022 ini dapat bermanfaat untuk mencapai visi ”Terwujudnya DISPOPAR yang Berprestasi Tahun 2022”. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renstra ini masih banyak kelemahan dan kekurangannya untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan pada masa yang akan datang. Ucapan terima kasih kami ucapkan semua pihak yang membantu dalam penyusunan Renstra ini. Semoga Allah SWT berkenan memberikan perlindungan dan ridhoNya atas semua upaya yang akan kita kerjakan bersama. Amin.

Sekayu,

Januari 2017

Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin, dto Drs. A. Suandi Pembina Utama Muda NIP. 19581129 198511 1 001

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .......................................................................................................... DAFTAR ISI ......................................................................................................................... BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................ 1.1 Latar Belakang .................................................................................... 1.2 Landasan Hukum............................................................................... 1.3 Maksud dan Tujuan .......................................................................... 1.4 Sistematika Penulisan ..................................................................... BAB II GAMBARAN PELAYANAN OPD................................................................ 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi OPD .......................... 2.2 Sumber Daya OPD ............................................................................. 2.3 Kinerja Pelayanan OPD ................................................................... 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI .......... 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD..................................................................... 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ...................................................... 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota ............................................................. 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .......................................................... 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis .......................................................... BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN ...................................................................................................... 4.1 Visi dan Misi OPD .............................................................................. 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD ........................... 4.3 Strategi dan Kebijakan .................................................................... BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF .................. BAB VI INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD ................................................................................ BAB VII PENUTUP ......................................................................................................... LAMPIRAN

iii

ii iii 1 1 2 4 5 7 7 20 24 27 29 29 29 31 32 32 37 37 38 40 44 63 65

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin 2017 – 2022 disusun sebagai kelanjutan

dari

Renstra

periode

2012

–

2017

dengan

mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan tugas dan fungsi dari Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (DISPOPAR) Kabupaten Musi Banyuasin (Kab. Muba). Renstra DISPOPAR merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (2017 – 2022). Renstra ini menyajikan agenda utama kegiatan-kegiatan dalam rangka untuk mengantisipasi perubahan lingkungan strategis baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional yang diperkirakan akan timbul pada lima tahun ke depan yang mempengaruhi perubahan struktur perekonomian dan pembangunan sektor pemuda, olahraga dan pariwisata. Renstra disusun untuk menjamin kontinutas dan konsistensi program/kegiatan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam periode tersebut. Renstra juga menetapkan sasaran-sasaran yang akan dicapai dengan indikator keberhasilan yang dapat diukur dan diverifikasi sehingga dapat dijadikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi program/kegiatan. Renstra

ini

disusun

dengan

mempertimbangkan

dan

mengakomodadir berbagai masukan dari pelaku utama dan pelaku usaha, para pengambil kebijakan lingkup pemuda, olahraga dan pariwisata serta memperhatikan keterkaitan dengan instansi vertikal dan horizontal yang terkait.

1

Adapun hubungan renstra denan dokumen perencanaan lainnya baik dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.1. berikut ini. Gambar 1.1. Hubungan RENJA OPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Kabupaten Musi Banyuasin dengan luas wilayah 14.265,96 km2, senantiasa berupaya mengoptimalkan seluruh potensi yang ada untuk kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin melalui Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang pemuda, olahraga, pariwisata dan budaya senantiasa berupaya meningkatkan potensi pemuda, olahraga dan pariwisata di Kabupaten Musi Banyuasin.

2

Upaya meningkatkan potensi tersebut Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata senantiasa merencanakan dan menyusun program dan kegiatan yang jelas dan terpadu antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Untuk itu dibutuhkan suatu Rencana Strategis sebagai pedoman penyusunan program pembangunan dan acuan bagi penyusunan program tahunan dan lima tahunan yang mengacu pada RPJM Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022. 1.2 Landasan Hukum Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pelaksana

Penyuluhan

Pertanian,

Perikanan

dan

Kehutanan

(BP2TANIKHUT) Kabupaten Musi Banyuasin adalah : 1.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk. II dan Kota Praja di Sumatera Selatan

2.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

4.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah

5.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

6.

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor

Tahun 2017

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 – 2022 7.

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

3

8.

Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 69 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin

1.3 Maksud dan Tujuan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin merupakan lembaga unsur penunjang Pemerintah Daerah bidang pemuda, olahraga dan pariwisata menetapkan Rencana Strategis guna mendukung pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin yang dimaksudkan memberikan arahan agar supaya tugas pokok dan fungsi dapat dilaksanakan secara efektif dan efesien. Tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin adalah : 1. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan di bidang pemuda olahraga dan pariwisata. 2. Memberikan arahan dan kendali bagi aparatur dalam perumusan perencanaan yang lebih jelas, rinci dan terukur dan difokuskan pada pencapaian visi dan misi guna efektifitas dan efisiensi pembangunan dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 – 2022 dengan benar-benar didasarkan pada kondisi, potensi dan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang. 3. Memberikan kejelasan terhadap wewenang dan tanggung jawab masing-masing bidang dan memacu semangat kerja dalam mengelola tupoksi. 4. Sebagai

upaya

mengakomodasikan

kebijakan

perencanaan,

pengendalian dan evaluasi melalui koordinasi, konsultasi dan interaksi baik antar instansi maupun antar sektor.

4

1.4 Sistematika Penulisan Rencana strategi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Musi Banyuasin disusun dengan sistematika sebagai berikut: BAB I

BAB II

BAB III

PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang

1.2

Landasan Hukum

1.3

Maksud dan Tujuan

1.4

Sistematika Penulisan

GAMBARAN PELAYANAN OPD 2.1

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi OPD

2.2

Sumber Daya OPD

2.3

Kinerja Pelayanan OPD

2.4

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

3.2

Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3

Telaahan

Renstra

K/L

dan

Renstra

Provinsi/Kabupaten/Kota 3.4

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 BAB IV

VISI,

Penentuan Isu-isu Strategis MISI,

TUJUAN,

DAN SASARAN,

STRATEGI DAN

KEBIJAKAN 4.1

Visi dan Misi OPD

4.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD

4.3

Strategi dan Kebijakan

5

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI

INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII PENUTUP

6

BAB II GAMBARAN PELAYANAN OPD 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi OPD Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 69 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin. DISPOPAR adalah unsur pemerintah daerah di bidang kepemudaan, olahraga dan kepariwisataan sesuai dengan

kewenangan

menjalankan

pemerintahan

di

bidang

kepemudaan, keolahragaan dan kepariwisataan, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata mempunyai fungsi : 1. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata; 2. Pemberian pertimbangan dan saran kepada bupati dalam rangka pengambilan kebijakan daerah bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata; 3. Pelaksanaan pelayanan umum bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;

7

4. Perumusan kebijakan teknis lingkup pemuda, olahraga, dan pariwisata; 5. Pembinaan dan pelaksanaan tugas lingkup pemuda, olahraga dan pariwisata; dan 6. Pembinaan dan pengembangan UPT Dinas. Struktur Organisasi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata terdiri dari : a. Kepala Dinas b. Sekretariat, terdiri dari : 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan. c. Bidang Pemuda, terdiri dari : 1. Seksi Pengembangan SDM dan Kepeloporan Kepemudaan; 2. Seksi Organisasi Kepemudaan ; 3. Seksi Wawasan dan Kewirausahaan. d. Bidang Olahraga, terdiri dari : 1. Seksi Pengembangan SDM dan IPTEK Olahraga; 2. Seksi Pembibitan Olahraga Pelajar dan Olahraga Prestasi; 3. Seksi Olahraga Masyarakat dan Olahraga Rekreatif. e. Bidang Pariwisata, terdiri dari : 1.

Seksi Destinasi Wisata;

2.

Seksi Promosi dan Pemasaran Wisata;

3.

Seksi Pelaporan dan Perizinan Sarana Prasarana Wisata

f. Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari : 1. Seksi Pendataan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana; 2. Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan Sarana Prasarana; 3. Seksi Perizinan Sarana Prasarana Olahraga.

8

A. KEPALA DINAS 1. Kepala

Dinas,

mempunyai

tugas

melaksanakan

urusan

pemerintahan daerah di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan ; 2. Dalam menyelenggarakan tugas nya, Kepala Dinas mempunyai fungsi : a) penyusunan Rencana dan Program kerja Dinas Pemuda dan Olahraga sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; b) pembinaan Umum berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan dan kebijaksanaan teknis; c) pelaksanaan pembinaan urusan Sekretaris Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata; d) pembinaan teknis di bidang Pengembangan peran serta kepemudaan; e) pembinaan tekhnis di bidang pemanfaatan dan pengendalian sarana dan prasarana olahraga; f) pembinaan tekhnis di bidang pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga; g) pembinaan fasilitas untuk pengembangan kerja sama antar Kabupaten/Kota, antar Provinsi, dan antar Negara di bidang kepemudaan dan olahraga; h) koordinasi,

konsultasi

Dinas/Kantor/Instansi/Bagian

dan

komunikasi

terkait

lainnya

dengan maupun

kerjasama dengan pihak swasta yang berkaitan dengan bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata; i) koordinasi

tentang

urusan-urusan

yang

telah

menjadi

kewenangannya dengan provinsi Sumatera Selatan c/q Dinas

9

Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan dan Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan; j) pelaporan

pelaksanaan

penelitian

dan

pengembangan,

pembinaan dan pengawasan bidang kepemudan, olahraga dan pariwisata; k) memberikan penilaian prestasi kerja dan disiplin kerja kepada Sekretaris, Kabid, Kasi, Kasubbag dan staf Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata; l) memberikan pertimbangan tekhnis dan saran kepada Bupati sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dan keputusan bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata; m) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. B. SEKRETARIAT 1. Sekretariat koordinasi

mempunyai penatausahaan,

tugas

memberikan,

mengelola

urusan

melakukan kepegawaian,

keuangan, rumah tangga, perlengkapan, hubungan masyarakat, keprotokolan, surat – menyurat, perjalanan dinas dan pelayanan administratif lainnya kepada seluruh organisasi dalam lingkungan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata. Untuk

melaksanakan

tugas

tersebut,

Sekretariat

menyelenggarakan fungsi : a) Penyelenggaraan penyusunan perencanaan, program dan anggaran; b) pengelolaan urusan administrasi umum meliputi suratmenyurat, kearsipan, kepegawaian, pengadaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan Dinas;

10

c) pengelolaan dan pengadministrasian perlengkapan kantor, inventaris kantor dan perawatan inventars kantor ; d) pelaporan dan evaluasi program kegiatan kepegawaian; e) pengelolaan administrasi keuangan; f) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan umum, rumah tangga dan kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi : (1) penyusunan perencanaan program Subbagian Umum dan Kepegawaian; (2) pelaksanaan

koordinasi

kegiatan

administrasi

umum,

hubungan masyarakat, keprotokolan dinas dan kepegawaian; (3) pelaksanaan tugas administrasi umum hubungan masyarakan, keprotokolan dinas dan kepegawaian; (4) pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Sekretaris, sesuai dengan tugas dan fungsinya. 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset, mempunyai tugas melakukan penatausahaan keuangan dinas dan pengelolaan aset daerah lingkup Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata; Untuk melaksanakan tugas tersebut, Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi: a. penyusunan perencanaan program Subbagian Keuangan dan Aset;

11

b. pelaksanaan koordinasi kegiatan administrasi keuangan dan pengelolaan aset lingkup Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata; c. pelaksanaan tugas penatausahaan keuangan dan Pengelolaan Aset Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata; dan d. pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Sekretaris, sesuai dengan tugas dan fungsinya. 4. Sub. Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, dan pelaporan

mengontrol yang

urusan perencanaan, evaluasi dan

meliputi

penghimpunan

rencana

program/kegiatan, evaluasi dan laporan dari masing-masing bidang pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata; Untuk melaksanakan tugasntersebnut, Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi: a) Perencanaan kegiatan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi penghimpunan

rencana

program/kegiatan, evaluasi

dan

laporan dari masing-masing bidang pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata; b) Pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi penghimpunan rencana program/kegiatan, evaluasi dan laporan dari masing-masing bidang pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata; c) Pembagian pelaksanaan tugas perencanaan yang meliputi penghimpunan

rencana

program/kegiatan, evaluasi

dan

laporan dari masing-masing bidang pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata;

12

d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. C. BIDANG PEMUDA (1) Bidang Pemuda, mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda, peningkatan peran serta kepemudaan dan peningkatan

penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup

pemuda dan peningkatan fasilitasi dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan kepramukaan (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemuda mempunyai fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang kepemudaan; b. pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kepemudaan; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kepemudaan; dan d. pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Pemuda mempunyai uraian tugas: a. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan tugas di bidang kepemudaan; b. mengelola penyusunan rencana dan program kerja di Bidang Pemuda sebagai pedoman pelaksanaan tugas; c. menyiapkan

pedoman

dan

petunjuk

pengembangan anak, remaja dan pemuda;

13

teknis

pembinaan

dan

d. melaksanakan kegiatan Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi terhadap lembaga Kepemudaan; e. menyiapkan

pedoman

dan

petunjuk

teknis

pembinaan

dan

pengembangan prestasi dan produktifitas anak, remaja dan pemuda; f. menyiapkan

pedoman

dan

petunjuk

teknis

pembinaan

dan

pengembangan lembaga kepemudaan; g. melaksanakan

koordinasi

perencanaan

dan

pengembangan

kepemudaan; h. mempelajari dan menjabarkan petunjuk, disposisi atasan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; i.

melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait berkaitan dengan bidang kepemudaan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

j.

melaksanakan

koordinasi,

pembinaan,

pengembangan

dan

perlindungan pemuda dengan mempelajari ketentuan, motivasi, bimbingan dan pengarahan untuk meningkatkan peran pemuda; k. melaksanakan

koordinasi,

pembinaan,

pengembangan

dan

pemberdayaan lembaga kepemudaan dengan mempelajari ketentuan, motivasi, bimbingan dan sosialisasi untuk meningkatkan peran lembaga kepemudaan; l.

memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis;

m. membimbing bawahan untuk meningkatkan motivasi, disiplin dan prestasi kerja; n. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier; o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 12

14

(1) Seksi Organisasi Kepemudaan mempunyai tugas membantu kepala bidang kepemudaan dalam melaksanakan urusan kelembagaanf organisasi kepemudaan, peningkatan produktivitas dan kreatilitas pemuda: (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Organisasi Kepemudaan mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan; b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pembinaan dan pemberdayaan organisasi kepemudaan; c. pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemuda, sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Seksi Organisasi Kepemudaan mempunyai uraian tugas : a. Menyusun rencana Seksi Organisasi Kepemudaan sesuai dengan rencana kerja dinas; b. melakukan pembinaan organisasi kepemudaan; c. memfasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan; d. memfasilitasi pertemuan organisasi pemuda; e. memfasilitasi pendidikan kepanduan/kepramukaan; f. melaksanakan kerjasama dengan organisasi yang bergerak dibidang pembinaan dan pengembangan generasi muda ; g. mengkompilasi dan melaksanakan koordinasi data kepemudaan ; h. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; i.

menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;

15

j.

melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;

k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan berdasarkan program dan sasaran yang ditetapkan ; l.

memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya ;

m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. (1) Seksi

Pengembangan

mempunyai

tugas

SDM

dan

Kepeloporan

melaksanakan

urusan

Kepemudaan pengembangan

kepemimpinan pemuda; (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kepemimpinan dan Kepeloporan mempunyai fungsi : a. perumusan

kebijakan

teknis

di

bidang

pengembangan

kepemimpinan pemuda; b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengembangan kepemimpinan pemuda; c. pelaksanaan

dan

pembinaan

tugas

bidang

pengembangan

kepemimpinan pemuda; d. pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemuda, sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Seksi Kepemimpinan dan Kepeloporan mempunyai uraian tugas : a. membantu Kepala Bidang Pemuda dalam melaksanakan tugas seksi di bidang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda;

16

b. menyusun rencana dan program kerja Seksi Pengembangan Kepemimpinan Pemuda, sebagai pedoman pelaksanaan tugas; c. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas pada bawahan; d. melakukan

penyuluhan

pencegahan

penggunaan

narkoba

dikalangan generasi pemuda; e. memfasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan; f. menyiapkan dan melaksanakan kegiatan kaderisasi melalui pengembangan kepemimpinan pemuda, pengembangan fasilitator pemuda, termasuk pembinaan kesiswaan di sekolah; g. menyiapkan pedoman dan petunjuk penyelenggaraan kegiatan pembinaan pengembangan kepemimpinan pemuda ; h. menyiapkan dan melaksanakan kegiatan pendidikan kepemudaan termasuk pendidikan dan pelatihan kepemimpinan pemuda; i.

melakukan

evaluasi

pelaksanaan

kegiatan

pengembangan

kepemimpinan pemuda ; j.

menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;

k. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; l.

melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan berdasarkan program dan sasaran yang ditetapkan;

m. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya; n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. (1) Seksi Pengembangan Wawasan dan Kewirausahaan mempunyai tugas

mempunyai

tugas

melaksanakan

urusan

dibidang

pengembangan wawasan dan jiwa kemandirian pemuda dalam semangat kewirausahaan;

17

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Wawasan dan Kewirausahaan

mempunyai

fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan Wawasan dan Kewirausahaan pemuda; b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pengembangan Wawasan dan Kewirausahaan pemuda; c. pelaksanaan

dan

pembinaan

tugas

bidang

Pengembangan

Wawasan dan Kewirausahaan pemuda; d. pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemuda, sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Seksi Kepemimpinan dan Kepeloporan mempunyai uraian tugas : a. menyusun

rencana

kegiatan

Seksi

berdasarkan

peraturan

perundang-undangan yang berlaku; b. menyiapkan pedoman dan petunjuk penyelenggaraan kegiatan pengembangan wawasan dan kewirausahaan Pemuda ; c. melaksanakan lomba kreasi dan karya tulis ilmiah dikalangan pemuda; d. melaksanakan pameran investasi hasil karya pemuda; e. menyiapkan

dukungan

dan

memfasilitasi

kelembagaan

kewirausahan pemuda; f. melakukan usaha kerjasama dengan instansi pemerintah dan masyarakat dalam upaya peningkatan pengembangan wawasan dan kewirausahan pemuda; g. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;

18

h. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; i.

melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan berdasarkan program dan sasaran yang ditetapkan ;

j.

memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya ;

k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. BIDANG OLAHRAGA (1) Bidang Olahraga mempunyai tugas melaksanakan pembinaan olahraga, menyusun pedoman pemberdayaan masyarakat olahraga, melaksanakan pembinaan pelatihan olahraga, Pembinaan dan menggali sentra-sentra potensi olahraga; (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Olahraga mempunyai fungsi: a. pelaksanaan

pembinaan,

pengembangan

dan

pemantauan

keolahragaan dan pemanduan bakat prestasi; b. pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan pemantauan kapasitas lembaga keolahragaan daerah; c. pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan menyusun perencanaan serta melaksanakan kejuaraan, kompetisi, pertandingan/perlombaan dan invitasi olahraga; (1) Seksi Pengembangan SDM dan IPTEK Olahraga mempunyai tugas melakukan melakukan pembinaan dan pengembangan sumberdaya

19

manusia dibidang olahraga dengan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dibidang olahraga : (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan SDM dan IPTEK Olahraga mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang olahraga; b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengembangan sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang olahraga; c. pelaksanaan dan pembinaan tugas bidang pengembangan sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang olahraga; d. pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya. (1) Seksi Pembibitan Olahraga Pelajar dan Olahraga Prestasi mempunyai tugas pembinaan dan pengembangan keolahragaan serta penelurusan bakat dan peningkatan prestasi olahraga. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembibitan Olahraga Pelajar dan Olahraga Prestasi mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pembibitan Olahraga Pelajar dan Olahraga Prestasi; b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pembibitan Olahraga Pelajar dan Olahraga Prestasi; c. pelaksanaan dan pembinaan tugas bidang Pembibitan Olahraga Pelajar dan Olahraga Prestasi; d. pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Bidang Olahraga, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

20

(1) Seksi Olahraga Masyarakat dan Olahraga Rekreatif mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga yang berkembang di masyarakat dan olahraga minat khusus; (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Olahraga Masyarakat dan Olahraga Rekreatif mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang olahraga masyarakat dan olahraga rekreatif; b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang olahraga masyarakat dan olahraga rekreatif; c. pelaksanaan dan pembinaan tugas bidang olahraga masyarakat dan olahraga rekreatif; d. pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemuda, sesuai dengan tugas dan fungsinya. E. BIDANG PARIWISATA (1) Bidang Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata di bidang kepariwisataan; (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pariwisata mempunyai fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang promosi dan pengembangan; b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang promosi dan pengembangan kepariwisataan; c. pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

21

(3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Pariwisata mempunyai uraian tugas : a. Menyusun

rencana

kegiatan

bidang

pariwisata

berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku ; b. Menyusun rencana dan program, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan analisis kegiatan bidang wisata alam, buatan dan wisata budaya. c. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan bidang wisata alam, buatan dan wisata budaya. d. Menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria serta pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang bidang wisata alam, buatan dan wisata budaya. e. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier ; f. memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya ; g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan berdasarkan program dan sasaran yang ditetapkan ; h. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya ; (1) Seksi Destinasi Wisata mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang Pengembangan dan pemanfaatan destinasi wisata; (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Destinasi Wisata mempunyai fungsi : a. perumusan

kebijakan

teknis

di

bidang

Pengembangan

dan

pemanfaatan destinasi wisata; b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pengembangan dan pemanfaatan destinasi wisata;

22

c. pelaksanaan dan pembinaan tugas bidang Pengembangan dan pemanfaatan destinasi wisata; d. pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Bidang Pariwisata, sesuai dengan tugas dan fungsinya. (1) Seksi Promosi dan Pemasaran Wisata mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pemanfaatan dan pengembangan sarana rekreatif dan kegiatan hiburan umum; (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Promosi dan Pemasaran Wisata mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang Promosi dan Pemasaran Wisata; b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Promosi dan Pemasaran Wisata; c. pelaksanaan dan pembinaan tugas bidang Promosi dan Pemasaran Wisata; d. pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Bidang Pariwisata, sesuai dengan tugas dan fungsinya. (1) Seksi Pelaporan, Perizinan Sarana dan Prasarana Wisata mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pemanfaatan dan pengembangan sarana rekreatif dan kegiatan hiburan umum; (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelaporan dan Perizinan Sarana Prasarana Wisata mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang Perizinan, Pemanfataan dan Pemeliharaan Wisata; b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perizinan, Pemanfataan dan Pemeliharaan sarana Wisata;

23

c. pelaksanaan pembinaan tugas bidang Perizinan, Pemanfataan dan Pemeliharaan sarana Wisata; d. pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Bidang Pariwisata, sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Seksi Pelaporan dan Perizinan Sarana Prasarana Wisata mempunyai uraian tugas : a. Membantu Kepala Bidang dalam Bidang tugasnya ; b. menyusun rencana kegiatan seksi berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku c. merumuskan pembinaan dan pengamanan potensi daerah dan aset – aset pariwisata; d. bersama lembaga/instansi yang berkaitan, melakukan monitoring dan penertiban atas usaha-usaha kepariwisataan; e. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang; g. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. F. Bidang Sarana dan Prasarana (1) Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaskanan sebagian tugas Dinas Pemuda dan Olahraga dibidang Sarana dan Prasarana, terutama menyiapkan sarana prasarana pembinaan olahraga; (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemanfaatan, pemeliharaan dan perizinan sarana dan prasarana;

24

b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemanfaatan, pemeliharaan dan perizinan sarana dan prasarana; c. pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Sarana dan Prsarana mempunyai uraian tugas : a. Membantu Kepala Dinas dalam tugasnya ; b. Menyusun rencana dan program kerja bidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas ; c. Memimpin kegiatan-kegiatan bidang yang ada dalam lingkungannnya dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya ; d. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidangnya ; e. Memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas ; f. menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana berdasarkan usul dari unit kerja lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata ; g. mengatur pelaksanaan pendistribusian sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan yang berlaku dilingkungan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata ; h. memberikan bimbingan teknis dan pemeliharaan sarana dan Prasarana di lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata ; i.

memonitor penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

j.

mengatur pelaksanaan inventarisasi sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

k. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; l.

Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas ;

25

m. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. (1) Seksi Pendataan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana mempunyai tugas melaksanakan pendataan, pengendalian dan pelaporan terhadap sarana dan prasarana; (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pendataan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendataan, pengendalian dan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana; b. pelaksanaan dan pembinaan urusan tugas bidang pendataan, pengendalian dan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana; c. pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana dan Prasarana, sesuai dengan tugas dan fungsinya. (1) Seksi

Pengembangan

dan

Pemanfaatan

Sarana

Prasarana

mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pemanfaatan dan pengembangan sarana prasarana; (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemanfaatan dan Pengembangan Sarana Prasarana mempunyai fungsi : a. perumusan

kebijakan

teknis

di

bidang

pemanfaatan

dan

pengembangan sarana dan prasarana; b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemanfaatan dan pengembangan sarana dan prasarana; c. pelaksanaan dan pembinaan tugas bidang pemanfaatan dan pengembangan sarana dan prasarana;

26

d. pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana dan Prsarana, sesuai dengan tugas dan fungsinya. (1) Seksi Perizinan Sarana dan Prasarana Olahraga mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang Perizinan sarana dan prasarana olahraga; (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perizinan Sarana dan Prasarana Olahraga mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang Perizinan sarana dan prasarana olahraga; b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perizinan sarana dan prasarana olahraga; c. pelaksanaan dan pembinaan tugas bidang Perizinan sarana dan prasarana olahraga; d. pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana dan Prasarana, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

27

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PELAKSANA PENYULUH PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN

KEPALA BADAN

SEKRETARIS

KEL. JAB. FUNGSIONAL

BID. PERENCANAAN & PELAPORAN

SUBBID PROGRAM

SUBBAG UMPER

SUBBAG KEPEGAWAIAN

SUBBAG KEUANGAN

BID. PEMBINAAN & PENGAWASAN PENYULUHAN

BID. PELAYANAN & PENYULUHAN

SUBBID KELEMBAGAAN SUBBID PEMBINAAN PENYULUHAN

SUBBID MONITORING, EVALUASI & PELAPORAN

SUBBID PENYEDIAAN & PENYEBARAN INFORMASI TEKNOLOGI

SUBBID PENGAWASAN PENYULUHAN

BALAI PENYULUHAN (BP)

28

2.2 Sumber Daya OPD 2.2.1 Susunan Kepegawaian Dengan Jumlah Pegawai Pemerintah 89 (Delapan puluh sembilan) orang terdiri dari, 64 (Enam puluh empat) orang PNS dan 25 (Dua puluh lima) Orang tenaga pendukung dengan status kontrak. Struktur personil untuk tenaga Pegawai Negeri Sipil berdasarkan golongan dan pendidikan sebagai berikut : Tabel 2.1 Data jumlah pegawai per Golongan DISPOPAR Kab. Muba s.d. Desember 2016 No

Golongan

Jumlah (Orang)

1

Golongan IV

9

2

Golongan III

35

3

Golongan II

16

3

Golongan I

4

Jumlah

pada

64

Tabel 2.2 Data jumlah pegawai per Eselon pada DISPOPAR Kab. Muba s.d. Desember 2016 No

Golongan

Jumlah (Orang)

1

Eselon II

1

2

Eselon III

6

3

Eselon IV

11

Jumlah

18

Tabel 2.3 Data jumlah pegawai per Pendidikan pada DISPOPAR Kab. Muba s.d. Desember 2016

27

No

Golongan

Jumlah (Orang)

1

Pasca Sarjana (S2)

9

2

Sarjana (S1)

30

3

Diploma

1

4

SLTA

16

5

SLTP

4

6

SD

4 Jumlah

64

2.2.2 Kondisi Aset Sejalan dengan tugas dan fungsinya, selain sumber daya manusia, aset atau perlengkapan juga menjadi syarat mutlak dalam menunjang, mendorong dan memnfasilitasi kinerja serta dalam mekanisme pencapaian target kinerja berdasarkan RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin. Adapun aset yang dimiliki DISPOPAR sampai dengan Desember 2016 adalah senilai Rp. 12.810.927.101,- (Dua belas milyar delapan ratus sepuluh juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu seratus satu rupiah) dengan jumlah aset 3.419 unit/buah/set. 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama periode 2012 s.d. 2017 terdiri dari 7 (tujuh) indikator yaitu : 1.

Jumlah masyarakat yang dipupuk cinta kesenian dan kebudayaan daerah

2.

Penyelenggaraan festival seni dan budaya

28

3.

Jumlah kunjungan wisatawan per tahun

4.

Cakupan organisasi pemuda yang aktif

5.

Cakupan pemuda yang dibina kewirausahaan dan kecakapan hidup

6.

Cabang olahraga yang dibina

7.

Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana olahraga Untuk target per tahun dapat dilihat pada tabel 2.4 pada

halaman berikut ini. Sedangkan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin pada periode renstra sebelumnya mempunyai tingkat realisasi yang hampir selalu meningkat yaitu tahun 2012 (94.13%), tahun 2013 (95.07%), tahun 2014 (79.54%), tahun 2015 (80,65%) dan tahun 2016 (96.88%). Informasi

mengenai

anggaran

dan

realisasi

pendanaan

pelayanan pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin dapat dilihat pada tabel 2.5. terlampir. 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD Didalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin terdapat tantangan dan peluang yang dihadapi seperti berikut ini: 1. Peluang a. Perlu peningkatan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. b. Tingkat kedisiplinan aparatur masih rendah. c. Konsentrasi

pelaksanaan

program/kegiatan

kepemudaan

memerlukan dana besar hingga sulit terakomodir. d. Organisasi kepemudaan umumnya hanya papan nama kurang aktif dan program/kegiatan tidak jelas.

29

e. Pemeliharaan

dan

penggunaan

fasilitas

hanya

sebatas

seremonial/pertemuan saja dan tidak untuk aktivitas produktif lain. f. Masih banyak generasi muda yang belum memiliki spesialisasi keahlian/kemampuan terutama lulusan menengah atas. g. Masih adanya generasi muda

yang mencoba narkoba, zat

addiktif serta pergaulan bebas secara sembunyi-sembunyi. h. Hanya sebagian venues olahraga yang dimanfaatkan secara optimal. i.

Pembinaan olahraga hanya terpusat pada 3 (tiga) cabor; renang, basket dan bola kaki, sementara cabor potensial lain belum terserap karena dana kurang.

j.

Tingkat keaktifan Pengcab. Olahraga masih kurang karena keterbatasan dana.

k. Kebijakan “Sekayu Kota Olahraga’ hanya didasari karena berdirinya venues olahraga, sehingga “Budaya Olahraga” dengan pemanfaatan untuk menggunakan venues olahraga perlu ditingkatkan kepada masyarakat. l.

Minat turis asing untuk kegiatan ekowisata cukup baik.

m. Objek wisata potensial dan berlum tercemar layak bagi investor guna mewujudkan Musi Banyuasin sebagai Daerah Tujuan Wisata (DTW). n. Adanya pelatihan kepariwisataan yang dilaksanakan oleh pemerintah/lembaga lain. o. Investor di bidang perhotelan/restoran/sarana hiburan, sangat dimungkinkan untuk pengembangan pariwisata.Tantangan 2. Ancaman a. Kualitas dan kuantitas generasi muda cukup baik

30

b. Organisasi pemuda yang aktif dalam membantu tugas-tugas pemerintahan ada meskipun tidak banyak jumlahnya. c. Peran serta generasi muda cukup baik d. Penguasaan teknologi informasi di kalangan generasi muda cukup baik. e. Tingkat kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba, sex beresiko, kenakalan remaja, dan penyakit pemuda lainnya tidak berada pada taraf mengkhawatirkan namun perlu pengawasan. f. Venues Olahraga terpelihara dan sering digunakan untuk pertandingan baik tingkat daerah maupun provinsi. g. Pelatihan/Try out cabang olahraga tertentu sering dilakukan. h. Dukungan Pengcab. Olahraga cukup baik i.

Penggunaan teknologi informasi untuk pengembangan olahraga cukup baik.

j.

Dukungan dan kerjasama provinsi dan pusat cukup baik

k. informasi tentang keunggulan sektor wisata cukup. l.

Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pariwisata yang dikelola oleh swasta dan pemerintah.

m. Dukungan dan kerjasama antar provinsi dan pusat cukup baik.

31

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi

Permasalahan

Berdasarkan

Tugas

dan

Fungsi

Pelayanan OPD Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin. DISPOPAR adalah unsur pemerintah daerah di bidang kepemudaan, olahraga dan kepariwisataan sesuai dengan kewenangan menjalankan pemerintahan di bidang kepemudaan, keolahragaan dan kepariwisataan,

berdasarkan

tugas

dan

fungsinya

mempunyai

permasalahan yang dapat dirangkum menjadi : 1.

Beberapa oraganisasi pemuda hanya berupa papan nama, dalam arti tidak ada kegiatan yang dilakukan oleh organisasi tersebut

2.

Belum adanya pembinaan setelah kegiatan pelatihan selesai

3.

Baru 13 cabang olahraga yang dibina dari 20 cabang olahraga yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin

4.

Jumlah atlet yang dibina masih terbatas dan belum membackup atlet penerusnya (permasalahan regenerasi)

5.

Belum tergalinya potensi wisata yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin, terutama wisata alam dan wisata religi/budaya

6.

Perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitas hotel yang ada

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Arah Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten

Musi

Banyuasin

Tahun

2017

–

2022

menyelesaikan isu yang bersifat lokal dan pertimbangan isu nasional dan

global

pengentasan

yaitu

pemerataan

kemiskinan,

pembangunan

mengurangi

32

di

tingkat

desa/kawasan

desa,

tertinggal,

mengatasi pengangguran dan isu lingkungan hidup. Hal ini tertuang dalam visi dan misi Kabupaten Musi Banyuasin, yaitu: a. Visi “Yakin

Penguatan

Ekonomi

Kerakyatan,

Religius,

Mandiri,

Terdepan, Maju Bersama 2017”

“ YAKIN PERMATA MUBA 2017 “ b. Misi 1) Memperkuat ekonomi rakyat berbasis sumber daya dan kearifan lokal yang mandiri,berdaya saing dan relgius. 2) Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan dan pelayanan industri kreatif yang didukung teknologi informasi dan komunikasi. 3) Meningkatkan pemerataan pembangunan berkelanjutan yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan. 4) Mengembangkan

Sumberdaya

insani

berkuakitas

dan

lngkungan sosial budaya yang religius. 5) Mewujudkan

tata

pemerintahan

yang

amanah,

bersih,

jujur,profesional dan demokratis. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi sebagaimana yang dijabarkan diatas Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata mempunyai tugas yang sesuai dengan misi SKPD yaitu: 1.

Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;

2.

Pemberian pertimbangan dan saran kepada bupati dalam rangka pengambilan kebijakan daerah bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;

3.

Pelaksanaan pelayanan umum bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;

33

4.

Perumusan kebijakan teknis lingkup pemuda, olahraga, dan pariwisata;

5.

Pembinaan dan pelaksanaan tugas lingkup pemuda, olahraga dan pariwisata; dan

6.

Pembinaan dan pengembangan UPT Dinas.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota Berdasarkan uraian pada pembahasan sebelumnya diperoleh critical success factor yang merupakan strategi kunci untuk Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin yang harus dipenuhi sebagai berikut: 1.

Terpeliharanya saana olahraga di Kabupaten Musi Banyuasin .

2.

Pengembangan jiwa kewirausahaan bagi pemuda.

3.

Terbinanya atlet-atlet untuk semua cabang olahraga.

4.

Gerakan pramuka yang kompeten.

5.

Pengembangan pariwisata yang terarah dan tersistem.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam satu wilayah. Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implementasi rencana struktur pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka DISPOPAR dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan dan prioritas wilayah pelayanan DISPOPAR dalam lima tahun mendatang.

34

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis Kabupaten Musi Banyuasin dengan luas wilayah 14.265,96 KM ² terbagi dalam 14 Kecamatan dan 240 desa/kelurahan dengan jumlah penduduk pada tahun 2014 sebanyak 675.349 jiwa. Keadaan ini merupakan suatu potensi yang masih sangat luas untuk digalih dan dimanfaatkan seoptimal mungkin. 3.5.1 Isu-Isu Strategis Lingkungan Internal A. Kekuatan ( Strenght ) 1. Sumber Daya Manusia ; a. Tersedianya SDM perencana di setiap bidang. b. Pegawai berasal dari berbagai jenjang dan disiplin ilmu. 2. Sumber Daya Keuangan a. tersedianya dana penunjang program/kegiatan 3. Sarana dan Prasarana Kerja ; a. Tersedianya sarana dan prasaranaPemuda 4. Pemuda ; a. Gedung

pemuda/serbaguna

berdiri

dibeberapa

Kecamatan 5. Olahraga ; b. Berdirinya 8 venues olahraga representatif eks. PON XVI 2004 Sumsel. c. Berdirinya akademi Olahraga dan klub/perkumpulan olahraga pelajar dan masyarakat sebagai sarana pembibitan atlet/calon atlet serta pemassalan olahraga. d. Terdapat 41 Pengcab. Olahraga dibawah naungan KONI Kabupaten Musi Banyuasin. e. Kebijakan Pemerintah kabupaten Musi Banyuasin ”Sekayu Kota Olahraga”.

35

6. Pariwisata a. Tersedianya objek dan daya tarik wisata yang tersebar di 11 (sebelas) Kecamatan dengan karakterisitk yang beragam. b. Tersedianya SDM Kepariwisataan c. Berdirinya sarana pendukung (hotel, restoran, dll). B. Kelemahan ( Weakness ) 1. Sumber Daya Manusia ; a. Perlu peningkatan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. b. Tingkat kedisiplinan aparatur masih rendah. 2. Pemuda ; a. Konsentrasi

pelaksanaan

program/kegiatan

kepemudaan memerlukan dana besar hingga sulit terakomodir. b. Organisasi kepemudaan umumnya hanya papan nama kurang aktif dan program/kegiatan tidak jelas. c. Pemeliharaan dan penggunaan fasilitas hanya sebatas seremonial/pertemuan saja dan tidak untuk aktivitas produktif lain. d. Masih banyak generasi muda yang belum memiliki spesialisasi

keahlian/kemampuan terutama lulusan

menengah atas. e. Masih adanya generasi muda yang mencoba narkoba, zat addiktif serta pergaulan bebas secara sembunyisembunyi. 3. Olahraga ; a. Hanya sebagian venues olahraga yang dimanfaatkan secara optimal.

36

b. Pembinaan olahraga hanya terpusat pada 3 (tiga) cabor; renang, basket dan bola kaki, sementara cabor potensial lain belum terserap karena dana kurang. c. Tingkat keaktifan Pengcab. Olahraga masih kurang karena keterbatasan dana. d. Kebijakan “Sekayu Kota Olahraga’ hanya didasari karena berdirinya venues olahraga, sehingga “Budaya Olahraga” dengan pemanfaatan untuk menggunakan venues olahraga 17 perlu ditingkatkan kepada masyarakat. 4. Pariwisata a. Minat turis asing untuk kegiatan ekowisata cukup baik. b. Objek wisata potensial dan berlum tercemar layak bagi investor guna mewujudkan Musi Banyuasin sebagai Daerah Tujuan Wisata (DTW). c. Adanya pelatihan kepariwisataan yang dilaksanakan oleh pemerintah/lembaga lain. d. Investor di bidang perhotelan/restoran/sarana hiburan, sangat dimungkinkan untuk pengembangan pariwisata. 3.5.2 Isu-Isu Strategis Lingkungan Eksternal A. Kesempatan ( Opportunity ) 1. Pemuda ; a. Kualitas dan kuantitas generasi muda cukup baik b. Organisasi pemuda yang aktif dalam membantu tugastugas pemerintahan ada meskipun tidak banyak jumlahnya. c. Peran serta generasi muda cukup baik d. Penguasaan teknologi informasi di kalangan generasi muda cukup baik.

37

e. Tingkat kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba, sex beresiko, kenakalan remaja, dan penyakit pemuda lainnya tidak berada pada taraf mengkhawatirkan namun perlu pengawasan. 2. Olahraga a. Venues Olahraga terpelihara dan sering digunakan untuk pertandingan baik tingkat daerah maupun provinsi. b. Pelatihan/Try out cabang olahraga tertentu sering dilakukan. c. Dukungan Pengcab. Olahraga cukup baik d. Penggunaan teknologi informasi untuk pengembangan olahraga cukup baik. e. Dukungan dan kerjasama provinsi dan pusat cukup baik 3. Pariwisata a. informasi tentang keunggulan sektor wisata cukup. b. Tersedianya

sarana

dan

prasarana

pendukung

pariwisata yang dikelola oleh swasta dan pemerintah. c. Dukungan dan kerjasama antar provinsi dan pusat cukup baik. B. Ancaman / Tantangan ( Threat ) 1. Pemuda ; a. Bila generasi muda tidak diarahkan akan meningkatkan pengangguran, kriminalitas dan masalah sosial lainnya. b. Organisasi

yang selalu

diberi pembinaan sering

berakibat ketergantungan /tidak mandiri. c. Penggunaan fasilitas gedung untuk kegiatan non produktif/politik sering terjadi.

38

d. Derasnya pengaruh budaya asing tanpa filter melalui media televisi, majalah, internet sangat mengancam kehidupan generasi muda. e. Penyebaran dan penyalahgunaan narkoba, sex beresiko, kenakalan remaja, dan penyakit pemuda lainnya yang menganggu proses peningkatan kompetensi generasi muda masih ada. f. Berkembangnya venues olahraga di wilayah lain akan menyebabkan

pihak

lain

mengalihkan

kegiatan

olahraga bila kita tidak siap. g. Diperlukan perhatian/perjanjian yang lebih ketat mencegah berhenti/pindah atlet ke daerah lain. h. Beberapa

Pengcab.

Olarhaga

akan

mengalami

demotivasi apabila kurang pembinaan. 2. Pariwisata a. informasi keunggulan sector ekowisata harus jelas, jika tidak turis akan berwisata ke wilayah lain. b. Informasi keamanan yang kondusif sangat diperlukan para investor. c. Peserta pelatihan berpindah ke wilayah lain yang memiliki

kelebihan

dibanding

Kabupaten

Musi

Banyuasin. d. Pendirian hotel/restoran yang tidak sesuai standar sering terjadi. -

Tenaga SDM pariwisata akan pindah ke daerah lain bila tidak diperhatikan kesejahteraannya.

39

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 Visi dan Misi SKPD 4.1.1 Visi “Terwujudnya DISPOPAR yang Berprestasi Tahun 2022” Penjelasan:  Berprestasi artinya mempunyai prestasi dalam suatu hal (dari yang telah dilakukan, dikerjakan, dan sebagainya) (KBBI).  Berprestasi dalam hal ini yaitu berprestasi dalam bidang olahraga, berprestasi dalam bidang kepemudaan, berprestasi dalam

kepramukaan

dan

berprestasi

dalam

dunia

kepariwisataan. 4.1.2 Misi Untuk mewujudkan visi tersebut maka Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata mempunyai misi sebagai berikut: 1.

Meningkatkan prestasi olahraga di tingkat Daerah dan Nasional

2.

Meningkatkan kualitas SDM pemuda

3.

Meningkatkan kualitas pembina pramuka

4.

Meningkatkan

kunjungan

wisatawan

nusantara

dan

mancanegara 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD 4.2.1 Tujuan 1.

Meningkatnya prestasi olahraga di tingkat Daerah dan Nasional

2.

Meningkatnya kualitas SDM pemuda

40

3.

Meningkatnya kualitas pembina pramuka

4.

Meningkatnya

kunjungan

wisatawan

nusantara

dan

mancanegara 4.2.2 Sasaran 1.

Meningkatnya prestasi olahraga di ajang kejuaraan olahraga pelajar tingkat daerah dan nasional.

2.

Meningkatnya kemampuan managerial dan wirausaha pemuda.

3.

Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pembina pramuka

4.

Meningkatnya

kunjungan

wisatawan

nusantara

dan

mancanegara Untuk mengukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran tersebut maka dibuatlah indikator kinerja sasaran sebagaimana yang tercantum dalam tabel 4.1 terlampir.

41

4.3 Strategi dan Kebijakan 4.3.1 Strategi 1.

Menambah jumlah atlet dan cabang olahraga yang dibina.

2.

Meningkatnya kemampuan managerial dan wirausaha pemuda.

3.

Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pembina pramuka

4.

Meningkatnya

kunjungan

wisatawan

nusantara

dan

mancanegara

1.1.1 Kebijakan 1.

Menambah jumlah cabang olahraga yang dibina.

2.

Menambah jumlah atlet yang dibina di tiap cabang olahraga.

3.

Memperbanyak atlet dan cabang olahraga perorangan dalam rangka mendulang medali.

4.

Meningkatnya kemampuan managerial dan wirausaha pemuda.

5.

Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pembina pramuka

6.

Meningkatnya

kunjungan

wisatawan

nusantara

dan

mancanegara Untuk mengukur kebijakan dari masing-masing strategi yang telah dibuat adalah sebagaimana yang tercantum dalam tabel 4.2 di bawah ini.

42

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 5.1. Program dan Kegiatan Program dan kegiatan yang telah disusun pada DISPOPAR berdasarkan prioritas yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi, serta terlaksananya tujuan dan sasaran OPD. Dengan program dan kegiatan ini diharapkan DISPOPAR mampu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya. Program dan kegiatan yang disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan meliputi 11 program dan 77 kegiatan, dengan uraian sebagai berikut: A.

Program Pelayanan administrasi perkantoran 1.

penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik

2.

penyedianan jasa jaminan barang milik daerah

3.

penyediaan alat tulis kantor

4.

penyediaan barang cetakan dan penggandaan

5.

penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

6.

penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

7.

penyediaan peralatan rumah tangga

8.

penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

9.

penyediaan makanan dan minuman

10.

rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

11.

rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

12.

penyediaan penunjang jasa administrasi keuangan

B.

Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

2.

Pengadaan Meubelair kantor

43

3.

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

4.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

5.

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

6.

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

C.

Program peningkatan disiplin aparatur 1.

pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

2.

pengadaan pakaian hari-hari tertentu

D.

Program pengingkatan kapasitas sumber daya aparatur 1.

E.

pendidikan dan pelatihan formal Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

1.

penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

2. F.

penyusunan rancangan kerja dan penetapan kinerja Program Pengembangan pemasaran pariwisata

1.

Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara dalam negeri luar kabupaten dan provinsi

2.

Penyelenggaraan Musi Triboaton

3.

Penyelenggaraan promosi pariwisata nusantara dalam negeri dan luar negeri

4.

Penyelenggaraan Muba Prix

5.

Festival Kuliner Nusantara

6.

Pemilihan kuyung kupek Muba

G.

H.

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 1.

Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan

2.

Pembinaan Saka Pariwisata

3.

Penunjang Kegiatan Pramuka

4.

Pembangunan Dermaga Ulak Lia Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

44

1.

Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda

2.

Pendidikan dan Pelatihan Paskibraka

3.

Fasilitasi pengiriman kepemudaan

4.

Lomba Tata Upacara Bendera Tingkat SMP/MTS dan Tingkat SMA/SMK/MA

5.

Pembinaan Kelompok Pemuda Peduli Bencana

6.

Aksi Bakti Sosial Kepemudaan

7.

Sosialisasi Peraturan tentang Kepemudaan

8.

Pembinaan Pemuda Peduli Pembangunan

9.

Sosialisasi tentang Bahaya Laten Komunis bagi pemuda

10.

Sosialisasi tentang Bahaya Pergaulan Bebas bagi pemuda

11.

Sosialisasi tentang disiplin berlalu lintas di kalangan pemuda

12.

Seminar Kemasyarakatan

13.

Penyelenggaraan Gladian Pimpinan Satuan

14.

Peningkatan SDM Pelatih Pramuka

I.

Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda 1.

Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda

2.

Lomba band antar pemuda

3.

Lomba ceramah agama antar pemuda

J.

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 1.

Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat

2.

Liga Pendidikan Indonesia

3.

Penyelenggaraan Kejurnas PPLP/D

4.

Pelaksanaan lomba olahraga tradisional

5.

Fasilitasi Penyelenggaraan National Paralympic Committee (NPC)

6.

Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar Daerah (PPLP D)

7.

PPLP D Renang

45

8.

PPLP D Taekwondo

9.

PPLP D Pencak Silat

10.

PPLP D Sepak Bola

11.

Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar Kecamatan (PPLP K)

12.

Penyelenggaraan kompetisi olahraga tingkat pelajar / kelompok umur

13.

Pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)

14.

Penyelenggaraan Festival Nasional Olahraga Tradisional

15.

Pengembangan SDM bagi Pelatih PPLP D dan Unggulan Daerah

16.

Pengembangan SDM bagi Wasit

17.

Kerja sama peningkatan pelatih dengan lembaga / instansi lain

K.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 1.

Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga

2.

Pemeliharaan rutin / berkala sarana dan prasarana olahraga

3.

Pengadaan bahan kimia kolam renang

4.

Pembangunan tribun lapangan sepak bola

5.

Pembangunan pagar pengamanan lapangan sepak bola gelanggang remaja

6.

Pembangunan pagar GOR Sekayu

7.

Pembangunan Sanggar Seni

8.

Fasilitasi penunjang gelanggang remaja

9.

Rehabilitasi sarana dan prasarana olahraga

10.

Pengadaan alat Marching Band

5.2. Indikator Kinerja Secara umum tujuan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada DISPOPAR adalah untuk meningkatkan prestasi olahraga, meningkatkan kualitas SDM Pemuda dan Pembina Pramuka serta meningkatkan jumlah kunjungan

46

wisatawan. Dengan demikian indikator yang dijadikan acuan demi mencapai keberhasilan, yaitu : 1. Jumlah cabang olahraga yang dibina 2. Jumlah atlet yang dibina 3. Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana olahraga 4. Jumlah kunjungan wisatawan per tahun 5. Cakupan organisasi pemuda yang aktif 6. Cakupan pemuda yang dibina kewirausahaan dan kecakapan hidup 7. Cakupan pembina pramuka yang kompeten 5.3. Pendanaan Indikatif Berdasarkan rencana program dan kegiatan yang akan kami laksanakan 5 tahun kedepan, jumlah pendanaan indikatif pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Musi Banyuasin adalah sebesar Rp. 307.265.000.000,-. Dengan rincian sebagai berikut: 1. Tahun 2017

Rp. 50.867.000.000,-

2. Tahun 2018

Rp. 67.508.000.000,-

3. Tahun 2019

Rp. 60.146.000.000,-

4. Tahun 2020

Rp. 70.110.000.000,-

5. Tahun 2021

Rp. 58.635.000.000,-

6. Tahun 2022

Rp. 57.810.000.000,-

Untuk pendanaan indikatif perkegiatan dapat dilihat pada tabel 5.1. terlampir:

47

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Dalam rangka untuk Terwujudnya DISPOPAR yang Berprestasi Tahun 2022 berbasiskan pemberdayaan masyarakat, memanfaatkan sumberdaya lokal dan posisi strategis geografis Kabupaten Musi Banyuasin. Maka sebagai tolok ukur keberhasilan program dan kegiatan pada DISPOPAR ditetapkan indikator-indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan RPJMD adalah seperti Tabel 6.1 berikut ini :

48

BAB VII PENUTUP Sebagai bagian dari perencanaan pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin, tujuan dan sasaran pembangunan olahraga, pemuda, pramuka dan pariwisata kabupaten tahun 2017 – 2022 akan diwujudkan melalui pencapaian 4 (empat) target utama yaitu:

(1)

Meningkatnya prestasi olahraga di tingkat Daerah dan Nasional, (2) Meningkatnya kualitas SDM pemuda, (3) Meningkatnya kualitas pembina pramuka, dan (4) Meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara. Disadari bahwa untuk mencapai target tersebut bukanlah tugas yang ringan. Namun dengan tekad dan kerja keras, bahu membahu dan terus meningkatkan kerjasama di antara semua pelaku pembangunan, diyakini empat target utama tersebut akan dapat dicapai. Skenario untuk mencapai target dan sasaran pembangunan 2017 – 2022 telah didiskusikan, dirumuskan dan disepakati oleh seluruh

pemangku

kepentingan.

bidang/subbidang/sekretariat/subbag

Maka

tinggal

untuk

lagi

tiap-tiap

mengemplementasi-

kannya dalam rencana kerja tahunan (renja). Rencana Strategis DISPOPAR Kab. Muba ini telah berusaha mengakomodasi berbagai masukan dan aspirasi dari berbagai kalangan. Kepada semua pihak yang telah menyampaikan saran dan masukan, kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah S.W.T meridhoi dan selalu memberi rahmat serta petunjuk kepada semua pelaku pembangunan pada umumnya demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Amiin.

49

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin No

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD

(1)

(2)

Target Target Target Indikator SPM IKK Lainnya (3) (4) (5)

Target Renstra SKPD Tahun

Realisasi Capaian Tahun

Rasio Capaian pada Tahun

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016

2012 2013 2014 2015 2016

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

Jumlah masyarakat yang 1 dipupuk cinta kesenian dan kebudayaan daerah

Orang

-

-

-

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

100

100

100

100

100

2

Penyelenggaraan festival seni dan budaya

Event

-

-

-

5

5

5

5

5

5

5

5

3

3

100

100

100

60

60

3

Jumlah kunjungan wisatawan Orang per tahun

-

-

-

4.000

4.100

4.400

4.500

4.600

36.032

29.641

36.032

40.400

20.330

901

723

819

898

442

4

Cakupan organisasi pemuda yang aktif

Organi sasi

-

-

-

10

10

10

10

10

6

6

6

6

6

60

60

60

60

60

Cakupan pemuda yang dibina 5 kewirausahaan dan Orang kecakapan hidup

-

-

-

5

5

5

5

5

-

-

2

2

3

-

-

40

40

60

6 Cabang olahraga yang dibina Cabor

-

-

-

8

9

9

10

10

9

9

9

9

9

113

100

100

90

90

-

-

-

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

100

100

100

100

100

7

Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana olahraga

Unit

Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin Anggaran pada Tahun (Rp. juta)

Rasio antara Realisasi Anggaran dan Anggaran pada Tahun (%)

Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp. juta)

Uraian (1)

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Realisasi (17)

(18)

Pendapatan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Belanja

-

100

14.125

16.073

16.495

-

100

10.312

13.602

15.751

-

99,69

73,00

84,63

95,50

790

1.813

-

-

9.626

9.697

8.665

-

-

5.897

7.746

8.562

-

-

61,26

79,89

98,81

(320)

888

-

-

9.626

9.697

8.665

-

-

5.897

7.746

8.562

-

-

61,26

79,89

98,81

(320)

888

-

100

4.499

6.376

7.830

-

100

4.415

5.855

7.190

-

99,69

98,12

91,83

91,82

1.110

925

B. Pegawai

-

-

545

1.751

1.411

-

-

526

1.664

1.377

-

-

96,61

95,02

97,60

289

284

B. Barang dan Jasa

-

50

2.380

2.889

4.684

-

50

2.328

2.626

4.122

-

99,97

97,82

90,90

88,01

768

598

B. Modal

-

50

1.575

1.736

1.735

-

50

1.561

1.565

1.691

-

99,40

99,11

90,17

97,43

53

43

Pembiayaan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TOTAL

-

100

14.125

16.073

16.495

-

100

10.312

13.602

15.751

-

99,69

73,00

84,63

95,50

790

1.813

Belanja Tidak Langsung B. Pegawai Belanja Langsung

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD Target Kinerja Sasaran pada Tahun Tujuan (1) 1.1

2.1

Sasaran (2)

Meningkatnya 1.1.1 Meningkatnya prestasi olahraga di prestasi olahraga di ajang kejuaraan olahraga pelajar tingkat Daerah dan tingkat daerah dan nasional. Nasional

Meningkatnya kualitas SDM pemuda

2.1.1 Meningkatnya kemampuan managerial dan wirausaha pemuda.

Transisi

Indikator Sasaran (3)

2017

2018

2019

2020

2021

2022

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1

Jumlah cabang olahraga yang dibina

Cabor

9

16

16

18

18

20

2

Jumlah atlet yang dibina

Orang

176

200

200

200

200

200

3

Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana olahraga Cakupan organisasi pemuda yang aktif

Unit

9

10

10

11

11

12

Organisasi

5

5

5

5

5

5

1

2

Cakupan pemuda yang dibina kewirausahaan dan kecakapan hidup

Orang

75

75

75

75

75

75

3.1

Meningkatnya kualitas pembina pramuka

3.1.1 Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pembina pramuka

1

Cakupan pembina pramuka yang kompeten

Orang

15

15

15

15

15

15

4.1

Meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara

4.1.1 Meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara

1

Jumlah kunjungan wisatawan per tahun

Orang

20.500

21.000

22.000

23.000

24.000

25.000

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Renstra Tahun 2017 - 2022 Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin Visi

: Terwujudnya DISPOPAR yang Berprestasi Tahun 2022

Misi I

: Meningkatkan prestasi olahraga di tingkat Daerah dan Nasional Tujuan

1.1

Misi II

Sasaran

Meningkatnya prestasi olahraga di 1.1.1 tingkat Daerah dan Nasional

Meningkatnya prestasi olahraga di 1 ajang kejuaraan olahraga pelajar tingkat daerah dan nasional.

Menambah jumlah atlet dan cabang olahraga yang dibina

Arah kebijakan 1

Menambah jumlah cabang olahraga yang dibina.

2

Menambah jumlah atlet yang dibina di tiap cabang olahraga.

3

Memperbanyak atlet dan cabang olahraga perorangan dalam rangka mendulang medali.

: Meningkatkan kualitas SDM pemuda Tujuan

Sasaran

2.1

Meningkatnya kualitas SDM pemuda

Misi III

: Meningkatkan kualitas pembina pramuka

2.1.1

Tujuan 3.1

Strategi

Meningkatnya kualitas pembina pramuka

Meningkatnya kemampuan managerial dan wirausaha pemuda.

Strategi 1

Sasaran 3.1.1

Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pembina pramuka

Meningkatnya kemampuan managerial dan wirausaha pemuda.

Arah kebijakan 1

Strategi 1

Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pembina pramuka

Meningkatnya kemampuan managerial dan wirausaha pemuda.

Arah kebijakan 1

Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pembina pramuka

Misi IV

: Meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara Tujuan

4.1

Meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara

Sasaran 4.1.1

Meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara

Strategi 1

Meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara

Arah kebijakan 1

Meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Musi Banyuasin Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Meningkatnya 1.1.1. Meningkatnya prestasi prestasi olahraga di olahraga di tingkat Daerah ajang dan Nasional kejuaraan olahraga pelajar tingkat daerah dan nasional.

Indikator Kinerja

(3) 1 Jumlah cabang olahraga yang dibina 2 Jumlah atlet yang dibina

Kode

(4) 2 13 20

Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)

(5) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

2 13 20 07 1 Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan

(6)

Rp (Juta)

target

Rp (Juta)

target

Rp (Juta)

target

Rp (Juta)

target

Rp (Juta)

target

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(18)

Muba

800

4

200 Dispopar'

Muba

900

2

450 Dispopar'

Muba

2

450 Dispopar'

Muba

17

1.950 Dispopar'

Muba

17

1.950 Dispopar'

Muba

6

150 Dispopar'

Muba

600

6

150 Dispopar'

Muba

940

30

235 Dispopar'

Muba Muba

200

4

200

4

200

4

800

0

0

-

4

200

4

200

4

200

4

200

4

2

0

-

2

450

0

-

2

450

0

-

2

2

0

-

2

450

0

-

2

450

0

-

2

900

17

17

1.950

17

1.950

17

1.950

17

1.950

17

1.950

17

9.750

cabor

17

17

1.950

17

1.950

17

1.950

17

1.950

17

1.950

17

9.750

cabor

6

0

-

6

150

6

150

6

150

6

150

6

600

cabor

6

0

-

6

150

6

150

6

150

6

150

6

orang

30

0

-

30

235

30

235

30

235

30

235

30

Output:

Output:

Output: Outcome : Output: Outcome :

2 13 20 xx 11 Pusat Pendidikan dan Latihan Output: Pelajar Kecamatan (PPLP K) Outcome : Output: Outcome : 2 13 20 xx 13 Pelaksanaan Pekan Olahraga Output: Pelajar Daerah (POPDA) Outcome :

18 21.535

200 Dispopar'

4

Output:

18 23.500

4

200

Output:

16 21.535

Muba

4

Output:

16 23.300

Rp (Juta)

Unit Kerja SKPD Penang- Lokasi gung jawab

(19) (20) 20 23.500 Dispopar'

-

Outcome :

2 13 20 xx 12 Penyelenggaraan kompetisi olahraga tingkat pelajar /

target

0

Outcome :

2 13 20 xx 10 PPLP D Sepak Bola

Rp (Juta)

0

Kegiatan jalan sehat, sepeda sehat, senam Terlaksananya kegiatan memasyarakatkan Terpilihnya Pelajar Berprestasi Tk. Nasional 2 Pelajar Berprestasi Tk. Nasional 2 (dua) Peserta dari Muba pada kejurnas antar PPLP D / Prestasi olahraga meningkat Pelestarian nilai-nilai positif olahraga di Terpeliharanya nilai-nilai positif olahraga di Fasilitasi atlet paralympic Kab. Muba Terfasilitasinya atlet paralympic Kab. Muba Pembinaan cabang olahraga prestasi pelajar Terlaksananya pembinaan cabang olahraga prestasi Pembinaan cabang olahraga aquatik Terciptanya atlet berprestasi tingkat Pembinaan cabang olahraga taekwondo Terciptanya atlet berprestasi tingkat Pembinaan cabang olahraga pencak silat Terciptanya atlet berprestasi tingkat Pembinaan cabang olahraga sepak bola Terciptanya atlet berprestasi tingkat Pembinaan cabang olahraga prestasi pelajar Terlaksananya pembinaan cabang olahraga prestasi Klub olahraga pelajar terbaik di cabor tenis Prestasi olahraga pelajar dan kelompok umur Cabang olahraga untuk POPDA Terbinanya cabang olahraga untuk POPDA

Transisi 2022

target

kegiata n kegiata n tournamen tournamen cabor

Outcome :

2 13 20 xx 9 PPLP D Pencak Silat

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD

2021

Output:

2 13 20 xx 6 Pusat Pendidikan dan Latihan Output: Pelajar Daerah (PPLP D) Outcome :

2 13 20 xx 8 PPLP D Taekwondo

2020

9 16.000

Outcome :

2 13 20 xx 7 PPLP D Renang

2019

9

2 13 20 40 4 Pelaksanaan lomba olahraga Output: tradisional Outcome : 2 13 20 43 5 Fasilitasi Penyelenggaraan National Paralympic

2018

cabor

Outcome : 2 13 20 39 3 Penyelenggaraan Kejurnas PPLP/D

(7)

2017

Cabang Olahraga yang dibina

Outcome : 2 13 20 36 2 Liga Pendidikan Indonesia

Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan

18 105.870

(21)

orang

30

0

-

30

235

30

235

30

235

30

235

30

940

30

235 Dispopar'

cabor

9

14

3.850

14

3.850

14

3.850

14

3.850

14

3.850

14

19.250

14

3.850 Dispopar'

Muba

cabor

9

14

3.850

14

3.850

14

3.850

14

3.850

14

3.850

14

19.250

14

3.850 Dispopar'

Muba

orang

24

24

2.200

24

2.200

24

2.200

24

2.200

24

2.200

24

11.000

24

2.200 Dispopar'

Muba

orang

24

24

2.200

24

2.200

24

2.200

24

2.200

24

2.200

24

11.000

24

2.200 Dispopar'

Muba

orang

30

30

2.400

30

2.400

30

2.400

30

2.400

30

2.400

30

12.000

30

2.400 Dispopar'

Muba

orang

30

30

2.400

30

2.400

30

2.400

30

2.400

30

2.400

30

12.000

30

2.400 Dispopar'

Muba

orang

30

30

2.400

30

2.400

30

2.400

30

2.400

30

2.400

30

12.000

30

2.400 Dispopar'

Muba

orang

30

30

2.400

30

2.400

30

2.400

30

2.400

30

2.400

30

12.000

30

2.400 Dispopar'

Muba Muba

orang

40

40

3.200

40

3.200

40

3.200

40

3.200

40

3.200

40

16.000

40

3.200 Dispopar'

orang

40

40

3.200

40

3.200

40

3.200

40

3.200

40

3.200

40

16.000

40

3.200 Dispopar'

Muba Muba

cabor

0

0

-

14

3.850

14

3.850

14

3.850

14

3.850

14

15.400

14

3.850 Dispopar'

cabor

0

0

-

14

3.850

14

3.850

14

3.850

14

3.850

14

15.400

14

3.850 Dispopar'

Muba

cabor

0

0

-

7

450

7

450

7

450

7

450

7

1.800

7

450 Dispopar'

Muba

cabor

0

0

-

7

450

7

450

7

450

7

450

7

1.800

7

450 Dispopar'

Muba

cabor

0

0

-

13

1.400

0

-

13

1.400

0

-

13

2.800

13

1.400 Dispopar'

Muba

cabor

0

0

-

13

1.400

0

-

13

1.400

0

-

13

2.800

13

1.400 Dispopar'

Muba

6 of 12

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

2 13 20 xx 14 Penyelenggaraan Festival Nasional Olahraga

2 13 20 xx 15 Pengembangan SDM bagi Pelatih PPLP D dan

2 13 20 xx 16 Pengembangan SDM bagi Wasit

2 13 21

2 13 21 09

2 13 21 10

2 13 21 xx

2 13 21 xx

2 13 21 xx

2 13 21 xx

2 13 21 xx

2 13 21 xx

Meningkatnya kualitas SDM pemuda

2.1.1 Meningkatnya kemampuan managerial dan wirausaha pemuda.

1 Cakupan organisasi pemuda yang aktif

2 13 16

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

orang

0

0

-

25

265

orang

0

0

-

25

265

orang

0

0

-

0

-

0

(13)

(14)

(15)

(16)

-

25

265

0

-

25

265

27

450

0

-

-

25

530

25

(20) 265 Dispopar'

Muba

0

-

25

530

25

265 Dispopar'

Muba

27

450

27

900

0

- Dispopar'

Muba Muba

0

(17)

(18)

(19)

(18)

(19)

(21)

orang

0

0

-

0

-

27

450

0

-

27

450

27

900

0

- Dispopar'

orang

0

0

-

10

300

0

-

10

300

0

-

10

600

10

300 Dispopar'

Muba Muba

orang

0

0

-

10

300

0

-

10

300

0

-

10

600

10

orang

0

0

-

0

-

15

200

15

200

15

200

15

600

15

200 Dispopar'

Muba

instans i venue s

0

0

-

0

-

1

200

1

200

1

200

1

600

1

200 Dispopar'

Muba

8

8

3.100

8

6.300

8

5.400

8

3.800

8

3.500

8

Pembangunan lapangan unit olahraga di 14 Kecamatan Outcome : Tersedianya lapangan unit olahraga di 14 kecamatan 2 Pemeliharaan rutin / berkala Output: Pemeliharaan sarana dan venues sarana dan prasarana prasarana olahraga dan Outcome : Terpeliharanya kondisi venues sarana dan prasarana 3 Pengadaan bahan kimia Output: Pengadaan bahan kimia jenis kolam renang kolam renang Outcome : Tersedianya bahan kimia jenis kolam renang 4 Pembangunan tribun Output: Pembangunan tribun unit lapangan sepak bola lapangan sepak bola di 5 Outcome : Tersedianya tribun unit lapangan sepak bola di 5 6 Pembangunan pagar Output: Pembangunan pagar unit pengamanan lapangan sepak pengamanan lapangan Outcome : Terjaganya keamanan unit lapangan sepak bola 7 Pembangunan pagar GOR Output: Pembangunan pagar unit Sekayu GOR Sekayu Outcome : Terjaganya keamanaan unit GOR Sekayu 8 Pembangunan Sanggar Seni Output: Pembangunan sanggar unit seni di Sekayu Outcome : Tersedianya sanggar seni unit di Sekayu 9 Fasilitasi penunjang Output: Pemeliharaan sarana dan unit gelanggang remaja prasarana gelanggang Outcome : Terpeliharanya sarana unit dan prasarana 10 Rehabilitasi sarana dan Output: Rehab paving block 2 unit prasarana olahraga venues olahraga Outcome : Berfungsinya paving block unit di 2 venues olahraga 11 Pengadaan alat Marching Output: Menyediakan alat unit Band marching band Outcome : Tersedianya alat marching unit band bagi pemuda di Kab. Program Peningkatan Peran Organisasi pemuda yang aktif Orang Serta Kepemudaan

28

0

-

7

1.400

7

1.400

7

1.400

7

1.400

14

28

0

-

7

1.400

7

1.400

7

1.400

7

1.400

8

8

1.450

8

1.450

8

1.450

8

1.450

8

1.450

8

8

1.450

8

1.450

8

1.450

8

1.450

8

6

6

350

6

350

6

350

6

350

6

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga

2 13 21 02 1 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana

2 13 21 07

Peserta festival nasional olahraga tradisional Outcome : Terlaksananya Festival Nasional Olahraga Output: Peserta TOT bagi pelatih 17 cabor unggulan Outcome : Terselenggaranya TOT bagi pelatih 17 cabor Output: Peserta TOT bagi wasit 6 cabor unggulan Outcome : Terselenggaranya TOT bagi wasit 6 cabor Output: Peningkatan kompetensi pelatih PPLP-D Kab. Outcome : Terlaksananya kerja sama dengan lembaga/instansi Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana olahraga

300 Dispopar'

2 13 20 xx 17 Kerja sama peningkatan pelatih dengan lembaga /

3 Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana

(6) Output:

2 13 16 05 1 Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba

Output:

Output: Outcome :

Peserta penyuluhan tentang bahaya narkoba Terlaksananya penyuluhan tentang

8

4.500 Dispopar' Muba

5.600

7

1.400 Dispopar'

Muba

14

5.600

7

1.400 Dispopar'

Muba

8

7.250

8

1.450 Dispopar'

Muba

1.450

8

7.250

8

1.450 Dispopar'

Muba

350

6

1.750

6

350 Dispopar'

Muba Muba

22.100

6

6

350

6

350

6

350

6

350

6

350

6

1.750

6

350 Dispopar'

0

5

1.000

5

1.000

5

1.000

0

-

0

-

5

3.000

5

1.000 Dispopar'

Muba

0

5

1.000

5

1.000

5

1.000

0

-

0

-

5

3.000

5

1.000 Dispopar'

Muba

0

0

-

0

-

1

400

0

-

0

-

1

400

0

- Dispopar'

Muba

0

0

-

0

-

1

400

0

-

0

-

1

400

0

- Dispopar'

Muba

0

0

-

0

-

1

500

0

-

0

-

1

500

0

- Dispopar'

Muba

0

0

-

0

-

1

500

0

-

0

-

1

500

0

- Dispopar'

Muba

0

0

-

1

1.000

0

-

0

-

0

-

1

1.000

0

- Dispopar'

Muba

0

0

-

1

1.000

0

-

0

-

0

-

1

1.000

0

- Dispopar'

Muba Muba

0

0

-

0

-

0

-

1

300

0

-

1

300

0

- Dispopar'

0

0

-

0

-

0

-

1

300

0

-

1

300

0

- Dispopar'

Muba

0

2

300

2

300

2

300

2

300

2

300

2

1.500

2

300 Dispopar'

Muba

0

2

300

2

300

2

300

2

300

2

300

2

1.500

2

300 Dispopar'

Muba

0

0

-

1

800

0

-

0

-

0

-

1

800

0

- Dispopar'

Muba

0

0

-

1

800

0

-

0

-

0

-

1

800

0

- Dispopar'

Muba

5

5

1.650

5

5

2.450

5

2.450

5

2.450

5

orang

0

300

150

300

150

300

150

300

150

300

150

300

750

300

150 Dispopar'

Muba

orang

0

300

150

300

150

300

150

300

150

300

150

300

750

300

150 Dispopar'

Muba

7 of 12

2.450

11.450

5

2.600 Dispopar' Muba

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

2 13 16 xx 1 Pendidikan dan Pelatihan Paskibraka

2 13

2 13

2 13

2 13

2 13

2 13

2 13

2 13

2 13

2 Cakupan 2 13 pemuda yang dibina kewirausahaan 2 13 dan kecakapan hidup 2 13

2 13

Meningkatnya kualitas pembina pramuka

3.1.1 Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pembina pramuka

1 Cakupan pembina pramuka yang kompeten

2 13

(6)

Pendidikan dan Pelatihan Pelajar Peserta Outcome : Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pelajar 16 xx 2 Fasilitasi pengiriman Output: Peserta pelatihan dan kepemudaan pembinaan kepemudaan Outcome : Terlaksananya pelatihan dan pembinaan 16 xx 3 Lomba Tata Upacara Output: Peserta lomba tata Bendera Tingkat SMP/MTS upacara bendera bagi Outcome : Terlaksananya lomba tata upacara bendera bagi 16 xx 4 Pembinaan Kelompok Output: Terbentuknya kelompok Pemuda Peduli Bencana pemuda peduli bencana Outcome : Terbinanya kelompok pemuda peduli bencana 16 xx 5 Aksi Bakti Sosial Output: Peserta bakti sosial Kepemudaan kepemudaan Outcome : Terlaksananya kegiatan bakti sosial kepemudaan 16 xx 6 Sosialisasi Peraturan tentang Output: Peserta sosialisasi Kepemudaan peraturan tentang Outcome : Terlaksananya sosialisasi peraturan tentang 16 xx 7 Pembinaan Pemuda Peduli Output: Peserta pembinaan Pembangunan Pemuda Peduli Outcome : Terselenggaranya pembinaan Pemuda 16 xx 8 Sosialisasi tentang Bahaya Output: Peserta sosialisasi Laten Komunis bagi pemuda tentang Bahaya Laten Outcome : Terlaksananya sosialisasi tentang Bahaya Laten 16 xx 9 Sosialisasi tentang Bahaya Output: Peserta sosialisasi Pergaulan Bebas bagi tentang Bahaya Outcome : Terlaksananya sosialisasi tentang Bahaya 16 xx 10 Sosialisasi tentang disiplin Output: Peserta sosialisasi berlalu lintas di kalangan tentang disiplin berlalu Outcome : Terselenggaranya sosialisasi tentang disiplin Program peningkatan upaya Cakupan pemuda yang dibina 18 penumbuhan kewirausahaan kewirausahaan dan kecakapan hidup dan kecakapan hidup pemuda 18 xx 1 Pelatihan kewirausahaan bagi Output: Peserta pelatihan pemuda pemanfaatan barang Outcome : Terlaksananya pelatihan pemanfaatan barang Output: Peserta lomba band antar 18 xx 2 Lomba band antar pemuda pemuda Outcome : Terlaksananya lomba band antar pemuda Peserta lomba ceramah 18 xx 3 Lomba ceramah agama antar Output: pemuda agama antar pemuda Outcome : Terlaksananya lomba ceramah agama antar Program Peningkatan Peran Cakupan pembina pramuka yang 16 Serta Kepemudaan kompeten

2 13 16 xx 11 Seminar Kemasyarakatan

Output:

Output: Outcome :

2 13 16 xx 12 Penyelenggaraan Gladian Pimpinan Satuan

Output: Outcome :

2 13 16 xx 13 Peningkatan SDM Pelatih Pramuka

Output: Outcome :

Seminar kemasyarakatan bagi anggota Pramuka Terselenggaranya seminar kemasyarakatan Gladian Pimpinan Satuan anggota Pramuka Terselenggaranya Gladian Pimpinan Satuan anggota Study banding bagi Pelatih Pramuka Terlaksananya study banding bagi pelatih

orang

(7) 75

(8) 75

1.300

(9)

(10) 75

(11) 1.300

(12) 75

(13) 1.300

(14) 75

(15) 1.300

(16) 75

(17) 1.300

(18) 75

(19) 6.500

(18) 75

(19)

(20) 1.300 Dispopar'

Muba

(21)

orang

75

75

1.300

75

1.300

75

1.300

75

1.300

75

1.300

75

6.500

75

1.300 Dispopar'

Muba

orang

5

45

100

45

100

45

100

45

100

45

100

45

500

45

100 Dispopar'

Muba Muba

orang

5

45

100

45

100

45

100

45

100

45

100

45

500

45

100 Dispopar'

regu

0

0

-

28

150

28

150

28

150

28

150

28

600

28

150 Dispopar'

Muba Muba

regu

0

0

-

28

150

28

150

28

150

28

150

28

600

28

150 Dispopar'

kelomp ok kelomp ok orang

0

0

-

1

50

1

50

1

50

1

50

1

200

1

50 Dispopar'

Muba

0

0

-

1

50

1

50

1

50

1

50

1

200

1

50 Dispopar'

Muba

0

200

100

200

100

200

100

200

100

200

100

200

500

200

100 Dispopar'

Muba

orang

0

200

100

200

100

200

100

200

100

200

100

200

500

200

100 Dispopar'

Muba

orang

0

0

-

300

150

300

150

300

150

300

150

300

600

300

150 Dispopar'

Muba

orang

0

0

-

300

150

300

150

300

150

300

150

300

600

300

150 Dispopar'

Muba

orang

0

0

-

300

150

300

150

300

150

300

150

300

600

300

150 Dispopar'

Muba

orang

0

0

-

300

150

300

150

300

150

300

150

300

600

300

150 Dispopar'

Muba Muba

orang

0

0

-

0

-

300

150

0

-

300

150

300

300

300

150 Dispopar'

orang

0

0

-

0

-

300

150

0

-

300

150

300

300

300

150 Dispopar'

Muba

orang

0

0

-

300

150

0

-

300

150

0

-

300

300

300

150 Dispopar'

Muba

orang

0

0

-

300

150

0

-

300

150

0

-

300

300

300

150 Dispopar'

Muba

orang

0

0

-

300

150

300

150

300

150

300

150

300

600

300

150 Dispopar'

Muba

600

300

150 Dispopar'

Muba

orang

0

0

-

300

150

300

150

300

150

300

150

300

Orang

0

10

250

10

250

10

250

10

250

10

250

10

orang

0

20

75

20

75

20

75

20

75

20

75

20

375

20

75 Dispopar'

Muba

orang

0

20

75

20

75

20

75

20

75

20

75

20

375

20

75 Dispopar'

Muba

band/ orang band/ orang orang

0

20

75

20

75

20

75

20

75

20

75

20

375

20

75 Dispopar' Muba

0

20

75

20

75

20

75

20

75

20

75

20

375

20

75 Dispopar' Muba

0

28

100

28

100

28

100

28

100

28

100

28

500

28

100 Dispopar' Muba

500

28

100 Dispopar' Muba

10

950 Dispopar' Muba

1.250

10

250 Dispopar' Muba

orang

0

28

100

28

100

28

100

28

100

28

100

28

Orang

0

10

950

10

950

10

950

10

950

10

950

10

orang

0

50

200

50

200

50

200

50

200

50

200

50

1.000

50

200 Dispopar'

Muba

orang

0

50

200

50

200

50

200

50

200

50

200

50

1.000

50

200 Dispopar'

Muba

orang

0

100

350

100

350

100

350

100

350

100

350

100

1.750

100

350 Dispopar'

Muba

orang

0

100

350

100

350

100

350

100

350

100

350

100

1.750

100

350 Dispopar'

Muba Muba Muba

4.750

orang

0

50

400

50

400

50

400

50

400

50

400

50

2.000

50

400 Dispopar'

orang

0

50

400

50

400

50

400

50

400

50

400

50

2.000

50

400 Dispopar'

8 of 12

(1)

(2)

Meningkatnya 4.1.1 Meningkatnya kunjungan kunjungan wisatawan wisatawan nusantara dan nusantara dan mancanegara mancanegara

(3) 1 Jumlah kunjungan wisatawan per tahun

(4) 3 02 16

(5) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

3 02 16 09 2 Pembinaan Saka Pariwisata

(6)

3 02 15 18 2 Penyelenggaraan Musi Triboaton

3 02 15 19 3 Penyelenggaraan promosi pariwisata nusantara dalam

3 02 15 21 4 Penyelenggaraan Muba Prix

3 02 15 xx 5 Festival Kuliner Nusantara

3 02 15 xx 6 Pemilihan kuyung kupek Muba

3 02 16

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

3 02 16 03 1 Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan

(18)

(19)

(18)

600

5000

600

5000

600

5000

600

5000

600

5000

3.000

5000

20

300

20

300

20

300

20

300

20

300

20

1.500

20

300 Dispopar'

Muba

20

300

20

300

20

300

20

300

20

300

20

1.500

20

300 Dispopar'

Muba

10

10

300

10

300

10

300

10

300

10

300

10

1.500

10

300 Dispopar'

Muba

10

10

300

10

300

10

300

10

300

10

300

10

1.500

10

300 Dispopar'

Muba

5

5

Output:

2

2

350

2

350

2

350

2

350

2

350

2

1.750

2

350 Dispopar'

Muba

Outcome :

2

2

350

2

350

2

350

2

350

2

350

2

1.750

2

350 Dispopar'

Muba Muba

Output:

orang

20

Outcome :

orang

20

bulan bulan even

Promosi wisata Kab. pamer Muba di luar kabupaten an Promosi wisata Kab. pamer Muba di luar kabupaten an Output: Even pariwisata dan negara olahraga internasional di Outcome : Terlaksananya even negara pariwisata dan olahraga Output: Pameran wisata kab. pamer Muba di Luar Negeri an Outcome : Terlaksananya pameran pamer wisata kab. Muba di Luar an Output: Balap motor tingkat orang nasional Outcome : Terlaksananya lomba orang balap motor tingkat Output: Festival kuliner nusantara kecam atan Outcome : Terlaksananya festival kecam kuliner nusantara atan Output: Pemilihan kuyung kupek orang Muba Outcome : Terpilihnya kuyung kupek orang Muba Jumlah kunjungan wisatawan per orang tahun Output:

2 13 01 xx 1 penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik

5

(12)

2.950

5

(13)

(14)

2.450

5

(15)

(16)

2.950

5

(17)

2.450

5

13.000

5

(19)

(20)

(21)

600 Dispopar' Muba

2.950 Dispopar' Muba

7

7

500

7

500

7

500

7

500

7

500

7

2.500

7

500 Dispopar'

7

7

500

7

500

7

500

7

500

7

500

7

2.500

7

500 Dispopar'

Muba

1

1

500

1

500

1

500

1

500

1

500

1

2.500

1

500 Dispopar'

Muba

1

1

500

1

500

1

500

1

500

1

500

1

2.500

1

500 Dispopar'

Muba

0

0

-

400

500

0

-

400

500

0

-

400

1.000

400

500 Dispopar'

Muba

0

0

-

400

500

0

-

400

500

0

-

400

1.000

400

500 Dispopar'

Muba

0

0

-

14

250

14

250

14

250

14

250

14

1.000

14

250 Dispopar'

Muba

0

0

-

14

250

14

250

14

250

14

250

14

1.000

14

250 Dispopar'

Muba

2

150

850

150

850

150

850

150

850

150

850

150

4.250

150

850 Dispopar'

Muba

2

850 Dispopar'

Muba

2

2

20330 5000

850

2

850

2

6.000

5000

5.000

5000

-

0

-

50

850 1.750

2

850

2

5000

9.000

5000

750

0

-

50

850 4.250

2 5000

4.250 26.000

5000

- Dispopar' Muba

1.500

0

- Dispopar'

Muba

50

1.500

0

- Dispopar'

Muba

1

24.500

0

- Dispopar'

Muba

- Dispopar'

Muba

0

Terselenggaranya kejuaraan offroad Muba Bangunan Dermaga Danau Ulak Lia Terbangunnya Dermaga Danau Ulak Lia Tingkat pemenuhan jasa administrasi perkantoran

orang

0

0

-

0

-

50

750

0

-

unit

1

1

6.000

1

5.000

1

1.000

1

9.000

1

1

6.000

1

5.000

1

1.000

1

9.000

1

3.500

1

%

100

100

2.591

100

2.485

100

2.435

100

2.535

100

2.385

100

Output:

biaya langganan listrik, telepon dan air pembayaran listrik, telepon dan air asuransi kendaraan

bulan

12

12

1.050

12

1.050

12

1.050

12

1.050

12

1.050

12

5.250

12

1.050 Dispopar'

Muba

bulan

12

12

1.050

12

1.050

12

1.050

12

1.050

12

1.050

12

5.250

12

1.050 Dispopar'

Muba

unit

5

5

30

5

30

5

30

5

30

5

30

5

150

5

30 Dispopar'

Muba

terjaminnya keamanan kendaraan roda empat tersedianya alat tulis kantor kegiatan kantor berjalan lancar

unit

5

5

30

5

30

5

30

5

30

5

30

5

150

5

30 Dispopar'

Muba

bulan

12

12

80

12

80

12

80

12

80

12

80

12

400

12

80 Dispopar'

Muba

bulan

12

12

80

12

80

12

80

12

80

12

80

12

400

12

80 Dispopar'

Muba

Output: Outcome :

2 13 01 xx 3 penyediaan alat tulis kantor

2.200

(11)

0

Outcome : 2 13 01 xx 2 penyedianan jasa jaminan barang milik daerah

(10)

orang

Outcome :

Program Pelayanan administrasi perkantoran

(9)

20330 5000

Kejuaraan offroad Muba

3 02 16 xx 4 Pembangunan Dermaga Ulak Output: Lia Outcome : 2 13 1

(8)

orang

Peserta pembinaan Saka Pariwisata terlaksananya pembinaan Saka Pariwisata 3 02 16 26 3 Penunjang Kegiatan Pramuka Output: kegiatan kwartir Cabang Gerakan Pramuka Muba Outcome : Terlaksananya program kerja Kwartir Cabang Program Pengembangan Penyelenggaraan festival seni 3 02 15 pemasaran pariwisata

3 02 15 14 1 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara dalam

(7)

Jumlah kunjungan wisatawan per tahun

Output: Outcome :

unit

9 of 12

750

50

50

750

1

3.500

24.500 12.431

0 100

2.335 Dispopar' Muba

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

2 13 01 xx 4 penyediaan barang cetakan dan penggandaan

2 13 01 xx 5 penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

2 13 01 xx 6 penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

2 13 01 xx 7 penyediaan peralatan rumah tangga

2 13 01 xx 8 penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

2 13 01 xx 9 penyediaan makanan dan minuman

2 13 01 xx 10 rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

2 13 01 xx 11 rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

2 13 01 xx 12 penyediaan penunjang jasa administrasi keuangan

2 13 02

Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

2 13 02 xx 1 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 1 Pengadaan kendaraan roda dua (sepeda motor)

(6) Output:

kop surat, amplop, map dinas 12 bulan Outcome : kegiatan kantor berjalan lancar Output: Komponen alat listrik dan penerangan kantor Outcome : kegiatan kantor berjalan lancar Output: Laptop, PC, Komputer, Printer Outcome : perlengkapan kantor yang termanfaatkan Output: penyediaan alat/ bahan kebersihan Outcome : lingkungan kantor bersih dan nyaman Output: bacaan koran lokal, koran nasional dan majalah Outcome : tersedianya informasi peraturan pemerintah dan Output: Makanan dan minuman rapat dan tamu Outcome : tersedianya makanan dan minuman rapat kerja dan Output: tersedianya biaya perjalanan dinas luar Outcome : pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan Output: Biaya perjalanan dinas dalam daerah Outcome : pelaksanaan koordinasi dan pembinaan personil di Output: Honor pejabat PBJ, PPHP, pengurus dan Outcome : pembayaran jasa tenaga teknis (TKS), pengurus Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur

Output: Outcome :

2 Pengadaan kendaraan dinas roda empat untuk

Output: Outcome :

2 13 02 xx 2 Pengadaan Meubelair kantor Output: Outcome : 2 13 02 xx 3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Output: Outcome :

2 13 02 xx 4 Pemeliharaan rutin/berkala Output: kendaraan dinas/operasional Outcome : 2 13 02 xx 5 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Output: Outcome :

2 13 02 xx 6 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Output: Outcome :

bulan

(7) 12

(8) 12

(9) 50

(10) 12

(11) 50

(12) 12

(13) 50

(14) 12

(15) 50

(16) 12

(17) 50

(18) 12

(19) 250

(18) 12

(19)

(20) 50 Dispopar'

Muba

(21)

bulan

12

12

50

12

50

12

50

12

50

12

50

12

250

12

50 Dispopar'

Muba

bulan

12

12

40

12

40

12

40

12

40

12

40

12

200

12

40 Dispopar'

Muba Muba

bulan

12

12

40

12

40

12

40

12

40

12

40

12

200

12

40 Dispopar'

jenis

4

4

306

4

200

4

150

4

250

4

100

4

1.006

4

50 Dispopar'

Muba Muba

jenis

4

4

306

4

200

4

150

4

250

4

100

4

1.006

4

50 Dispopar'

bulan

12

12

35

12

35

12

35

12

35

12

35

12

175

12

35 Dispopar'

Muba

bulan

12

12

35

12

35

12

35

12

35

12

35

12

175

12

35 Dispopar'

Muba

bulan

12

12

40

12

40

12

40

12

40

12

40

12

200

12

40 Dispopar'

Muba

bulan

12

12

40

12

40

12

40

12

40

12

40

12

200

12

40 Dispopar'

Muba

bulan

12

12

20

12

20

12

20

12

20

12

20

12

100

12

20 Dispopar'

Muba

bulan

12

12

20

12

20

12

20

12

20

12

20

12

100

12

20 Dispopar'

Muba

bulan

12

12

300

12

300

12

300

12

300

12

300

12

1.500

12

300 Dispopar'

Muba

bulan

12

12

300

12

300

12

300

12

300

12

300

12

1.500

12

300 Dispopar'

Muba Muba

bulan

12

12

50

12

50

12

50

12

50

12

50

12

250

12

50 Dispopar'

bulan

12

12

50

12

50

12

50

12

50

12

50

12

250

12

50 Dispopar'

Muba

bulan

12

12

590

12

590

12

590

12

590

12

590

12

2.950

12

590 Dispopar'

Muba

bulan

12

12

590

12

590

12

590

12

590

12

590

12

2.950

12

590 Dispopar'

Muba

%

90

90

280

90

430

90

90

415

90

430

90

90

565 Dispopar' Muba

Sepeda motor roda dua untuk petugas kegiatan kantor berjalan lancar Kendaraan dinas roda empat minibus dan Kendaraan dinas roda empat yang Lemari arsip

unit

6

0

-

0

-

6

108

0

-

0

-

6

unit

6

0

-

0

-

6

108

0

-

0

-

unit

6

0

-

0

-

6

1.599

0

-

0

-

unit

6

0

-

0

-

6

1.599

0

-

0

unit

18

0

-

0

-

0

-

18

135

0

Meubeleur yang termanfaatkan Pemeliharaan gedung kantor, gedung Gedung kantor, gedung padepokan dalam kondisi kendaraan operasional dinas roda empat kendaraan roda empat yang terawat perlengkapan kantor AC, komputer terpelihara perlengkepan kantor yang terpelihara Gedung padepokan rehab keramik dan atap Gedung yang termanfaatkan

unit

18

0

-

0

-

0

-

18

135

unit

2

2

80

2

80

2

80

2

unit

2

2

80

2

80

2

80

2

unit

5

5

180

5

180

5

180

unit

5

5

180

5

180

5

180

jenis

2

2

20

2

20

2

jenis

2

2

20

2

20

2

unit

1

0

-

1

150

unit

1

0

-

1

150

10 of 12

1.987

3.542

Dispopar'

Muba

108

0

- Dispopar'

Muba

6

108

0

- Dispopar'

Muba

6

1.599

0

- Dispopar'

Muba

-

6

1.599

0

-

18

135

18

135 Dispopar'

Muba

0

-

18

135

18

135 Dispopar'

Muba

80

2

80

2

400

2

80 Dispopar'

Muba

80

2

80

2

400

2

80 Dispopar'

Muba

5

180

5

180

5

900

5

180 Dispopar'

Muba

5

180

5

180

5

900

5

180 Dispopar'

Muba

20

2

20

2

20

2

100

2

20 Dispopar'

Muba

20

2

20

2

20

2

100

2

20 Dispopar'

Muba

0

-

0

-

1

150

1

300

1

150 Dispopar'

Muba

0

-

0

-

1

150

1

300

1

150 Dispopar'

Muba

- Dispopar' Muba

(1)

(2)

(3)

(4) 2 13 03

(5) Program peningkatan disiplin aparatur

2 13 03 xx 1 pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

2 13 03 xx 2 pengadaan pakaian hari-hari tertentu

Program pengingkatan kapasitas sumber daya aparatur 2 13 05 xx 1 pendidikan dan pelatihan formal 2 13 05

(6) Tingkat disiplin aparatur

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

100

100

90

100

90

100

90

100

90

100

90

100

(19) 450

(18) 100

(19)

(20)

(21)

90 Dispopar' Muba

Output:

pakaian PDH

stel

90

90

45

90

45

90

45

90

45

90

45

90

225

90

45 Dispopar'

Muba

Outcome :

aparatur yang disiplin

stel

90

90

45

90

45

90

45

90

45

90

45

90

225

90

45 Dispopar'

Muba Muba Muba

Output:

pakaian olahraga

stel

90

90

45

90

45

90

45

90

45

90

45

90

225

90

45 Dispopar'

Outcome :

aparatur yang disiplin

stel

90

90

45

90

45

90

45

90

45

90

45

90

225

90

45 Dispopar'

Persentase aparatur yang mempunyai kompetensi dibidangnya

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Output:

orang

10

10

100

10

100

10

100

10

100

10

100

10

500

10

100 Dispopar'

Muba

Outcome :

orang

10

10

100

10

100

10

100

10

100

10

100

10

500

10

100 Dispopar'

Muba

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

2

2

50

2

50

2

50

2

50

2

50

2

250

2

50 Dispopar'

Muba

2

2

50

2

50

2

50

2

50

2

50

2

250

2

50 Dispopar'

Muba

2

2

50

2

50

2

50

2

50

2

50

2

250

2

50 Dispopar'

Muba

2

50 Dispopar'

Muba

aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan aparatur yang terampil sesuai bidang pendidikan Laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu

2 13 06 xx 2 penyusunan rancangan kerja Output: dan penetapan kinerja Outcome :

dokumen laporan dokum keuangan dan kinerja en laporan keuangan dan dokum kinerja en dokumen renja dan tapkin dokum en renja dan tapkin yang dokum disampaikan tepat waktu en

2

2

50 50.867

TOTAL

11 of 12

2

50 67.508

2

50 60.146

2

50 70.110

2

50 58.635

2

500

500

250 307.265

100

100 Dispopar' Muba

%

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja 2 13 06 xx 1 penyusunan laporan capaian Output: kinerja dan ikhtisar realisasi Outcome : 2 13 06

(7) %

100

100 Dispopar' Muba

57.810

Tabel 6.1 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD

Indikator Kinerja

(2)

(1)

(3)

2017

2018

2019

2020

2021

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Akhir 2022)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Target Capaian Setiap Tahun

Tahun Transisi (10)

1

Jumlah cabang olahraga yang dibina

Cabor

9

9

16

16

18

18

20

20

2

Jumlah atlet yang dibina

Orang

176

176

200

200

200

200

200

200

3

Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana olahraga

8

9

10

10

11

11

12

12

4

Cakupan organisasi pemuda yang aktif

5

5

5

5

5

5

5

5

-

75

75

75

75

75

75

75

5

Unit

Organis asi Cakupan pemuda yang dibina kewirausahaan Orang dan kecakapan hidup

6

Cakupan pembina pramuka yang kompeten

Orang

15

15

15

15

15

15

15

15

7

Jumlah kunjungan wisatawan per tahun

Orang

20.330

20.500

21.000

22.000

23.000

24.000

25.000

25.000