RENCANA kerja DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
( DISPORA )
KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2011
PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
( DISPORA ) Alamat : Kompleks Perkantoran Pemda Kab. Lamandau Bukit Hibul Nanga Bulik
Tahun 2011
RENCANA strategik DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
( DISPORA )
KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2009 - 2013
PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA ( DISPORA ) Alamat : Kompleks Perkantoran Pemda Kab. Lamandau Bukit Hibul Nanga Bulik
Tahun 2011
RENCANA kerja DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
( DISPORA )
KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2011
PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
( DISPORA ) Alamat : Kompleks Perkantoran Pemda Kab. Lamandau Bukit Hibul Nanga Bulik
Tahun 2011
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan karuniaNya sehingga penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lamandau (DISPORA) Tahun 2011 dapat terselesaikan. Penyusunan Rencana Kerja Dispora Tahun 2011 ini di susun atas dasar RPJM Kab. Lamandau 2009 – 2013, Renstra Dispora 2009 – 2013, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab. Lamandau Tahun 2011. program dan kegiatan yang ada telah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dispora sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dina Pariwisata, Seni dan Budaya dan Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lamandau, dan Perbup No.14 tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lamandau. Dengan tersusunnya Renja Dispora Tahun 2011 ini, harapan kami apa yang dituangkan dalam Renja Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lamandau (DISPORA) Tahun 2011 ini dapat menjadi Pedoman pelaksanaan kegiatan untuk Tahun 2011.
Kepala DISPORA,
Drs. BADAGING HANDEN Pembina Tingkat I NIP. 1919671114 199103 1 005
Rencana KerjaDispora Kabupaten Lamandau 2011
i
DAFTAR ISI
Halaman KATA PENGANTAR ..................................................................................
i
DAFTAR ISI ................................................................................................
ii
BAB. I PENDAHULUAN ..........................................................................
1
BAB. II PERKEMBANGAN DAN PERMASALAHAN .............................
3
BAB. III TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN SKPD ................
12
BAB. IV PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN RENCANA ...............
14
BAB. V PENUTUP ......................................................................................
16
LAMPIRAN..................................................................................................
17
Rencana KerjaDispora Kabupaten Lamandau 2011
ii
159141667
REKAPITULASI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2011
INDIKATOR KINERJA USULAN TAHUN 2011 NO.
PROGRAM DAN KEGIATAN
PRIORITAS
1
2
3
CAPAIAN PROGRAM
KELUARAN KEGIATAN
HASIL KEGIATAN
PAGU INDIKATIF
TOLAK UKUR
TARGET
TOLAK UKUR
TARGET
TOLAK UKUR
TARGET
4
5
6
7
8
9
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai BELANJA LANGSUNG 1
2
PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 Penyedia Jasa Surat Menyurat
Kualitas pelayanan perkantoran demi kelancaran pelaksanaan kegiatan
LOKASI
10
APBD
APBD 1
APBN
11
12
12
Rp. 4.976.043.533 Rp. 2.239.958.333 Rp. 2.239.958.333
Rp. Rp. Rp.
4.976.043.533 2.239.958.333 2.239.958.333
Rp. Rp. Rp.
2.736.085.200 751.708.100 8.700.000
Tersedianya Kebutuhan akan surat menyurat
12 Bulan
Tersedianya perangko dan materai
12 Bulan
Rp. 2.736.085.200 Rp. 751.708.100 Rp. 8.700.000
12 Bulan
Rp.
31.200.000
Rp.
31.200.000
2 Roda 4 10 Roda 2
Rp.
68.720.000
Rp.
68.720.000
12 Bulan
2
Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Air dan Listrik
Tersedianya biaya telepon, listrik kantor dan aula kantor Bappeda
12 Bulan
Terpenuhinya kebutuhan akan komunikasi, sumber daya air dan
3
Penyedia Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya jaminan pemeliharaan, perijinan kendaraan dinas
12 Bulan
Tersedianya jaminan pemeliharaan, perijinan kendaraan
4
Penyedia Jasa Administrasi Keuangan
Tersedianya jaminan jasa administrasi keuangan
12 Bulan
Tertibnya administrasi keuangan
100%
Rp.
222.973.000
Rp.
222.973.000
5
Penyedia Jasa Kebersihan Kantor
Terjaganya kebersihan kantor
12 Bulan
Terciptanya kantor Bappeda yang bersih dan asri
100%
Rp.
10.610.100
Rp.
10.610.100
6
Penyedia Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Terlaksananya kegiatan dan pemeliharaan peralatan kerja
12 Bulan
Terpeliharanya peralatan kerja Bappeda Kabupaten Lamandau
100%
Rp.
12.500.000
Rp.
12.500.000
7
Penyedia Alat Tulis Kantor
Tersedianya peralatan alat tulis kantor
12 Bulan
Adanya sarana alat tulis kantor untuk pelaksanaan kegiatan
12 Bulan
Rp.
53.905.000
Rp.
53.905.000
8
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
12 Bulan
Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan
12 Bulan
Rp.
43.200.000
Rp.
43.200.000
9
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan kantor
12 Bulan
Komponen instalasi listrik dan penerangan kantor Bappeda
12 Bulan
Rp.
8.450.000
Rp.
8.450.000
10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan
Tersedianya bahan bacaan aparatur Bappeda Kabupaten Lamandau
12 Bulan
Meningkatnya minat baca aparatur Bappeda Kabupaten Lamandau
100%
Rp.
12.000.000
Rp.
12.000.000
11 Penyediaan Makan dan Minum
Tersedianya kebutuhan akan makan dan minum kantor
12 Bulan
Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum kantor
45 Orang
Rp.
62.150.000
Rp.
62.150.000
12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah
12 Bulan
Adanya sinkronisasi
100%
Rp.
174.500.000
Rp.
174.500.000
13 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah
Terlaksananya koordinasi dan konsultasi kedalam daerah
12 Bulan
Adanya sinkronisasi
100%
Rp.
42.800.000
Rp.
42.800.000
Terpeliharanya gedung kantor Bappeda
100%
47.400.000 6.500.000
47.400.000
12 Bulan
Rp. Rp.
Rp.
Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Bappeda
Rp.
6.500.000
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Kualitas prasarana dan sarana kerja kantor Bappeda
100%
14
SKPD PENANGGUNG JAWAB 15 Bappeda
Rp. 1.500.000.000
Rp. 1.000.000.000 Kab. Lamandau
Kab. Lamandau
INDIKATOR KINERJA USULAN TAHUN 2011 NO.
PROGRAM DAN KEGIATAN
PRIORITAS
1
2
3
3
4
5
6
2
Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair
3
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
8
KELUARAN KEGIATAN
HASIL KEGIATAN
TARGET
TOLAK UKUR
TARGET
TOLAK UKUR
TARGET
4
5
6
7
8
9
Terlaksananya pemeliharaan meubelair kantor dan aula Bappeda
12 Bulan
Terpeliharanya meubelair kantor dan aula Bappeda
100%
Rp.
Tersedianya sarana peralatan kantor
1 Paket
Lancarnya pelaksanaan kegiatan
100%
Kulitas keseragaman aparatur Bappeda Kab. Lamandau
PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 2 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Kualitas kemampuan SDM Bappeda Kab. Lamandau
100%
PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJA SAMA INVESTASI 1 Pengembangan Potensi Unggulan
Kualitas peningkatan promosi dan kerjasama investasi
100%
45 orang pegawai Bappeda
31.500.000
100%
Rp.
31.500.000
Rp.
31.500.000
Rp.
35.000.000 35.000.000
Tersusunnya buku investor Guide
100%
330.287.000 75.000.000
330.287.000
12 Bulan
Rp. Rp.
Rp.
Terlaksananya kegiatan promosi dan penyusunan potensi unggulan di Kab. Lamandau
Rp.
75.000.000
12 Bulan
Terciptanya iklim investasi yang kondusif
100%
Rp.
75.000.000
Rp.
75.000.000
Menjaring minat investor untuk berinvestasi di Kab. Lamandau
100%
Rp.
150.000.000
Rp.
150.000.000
Tingkat kepatuhan investor terhadap peraturan Penanaman Modal
100%
Rp.
30.287.000
Rp.
30.287.000
690.042.000 230.000.000
690.042.000
100%
Rp. Rp.
Rp.
Tersedianya Data Perencanaan Pembangunan Tahun 2012
Rp.
230.000.000
Rp.
152.000.000
Rp.
152.000.000
12 Bulan
100% - Musrenbang Kecamatan - Forum Gabungan SKPD - Musrenbang Kabupaten - Buku RKPD
50 Buku
Pengiriman LAKIP Kab. Lamandau tepat waktu (sebelum 31 maret)
100%
Tersusunnya dokumen IKU dan dokumen Penetapan Kinarja Tahun 2011
50 Buku
Penyampaian dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2011 tepat waktu
100%
Tersusunnya dokumen LKPJ Bupati Lamandau
50 Buku
Penyampaian LKPJ Bupati Lamandau tepat waktu (sebelum 31 maret)
100%
Rp.
58.042.000
Rp.
58.042.000
8 Kecamatan
Terkendalinya dan terpantaunya pelaksanaan rencana pembangunan daerah
100%
Rp.
75.000.000
Rp.
75.000.000
30 Buku
Adanya arah dan pedoman upaya penanggulangan kemiskinan
100%
Rp.
175.000.000
Rp.
175.000.000
Rp. Rp.
125.725.500 125.725.500
125.725.500
Pelaksanaan kegiatan penunjang program pemerintah berjalan lancar
100% 100%
Rp.
20 Buku
Rp.
125.725.500
100%
Rp.
75.000.000
Rp.
75.000.000
30 Buku
Termanfaatnya hasil penelitian sebagai bahan penyusunan perencanaan
100%
Rp.
-
Tersedianya dokumen Strada Penanggulangan Kemiskinan dan PDT Kualitas perencanaan pembangunan ekonomi demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat
100%
PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM
Kualitas hasil penelitian dan kajian sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan
100%
8 Kecamatan 1 Kali 1 Kali 100 Buku
Tersusunnya dokumen LAKIP Kab. Lamandau
Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah
PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI 1 Fasilitasi Kegiatan PM2L
Study Kelayakan PLTA Sungai Setongah
34.400.000
Rp.
Rp.
Terlaksananya pengawasan dan pemantauan investor untuk berinvestasi di Kabupaten Lamandau
1
Rp.
31.500.000
35.000.000 35.000.000
Pembinaan Monitoring dan Evaluasi PMA, PMDN dan PBS
Strada Penanggulangan Kemiskinan dan Strada PDT
34.400.000
Rp.
Rp. Rp.
4
5
Rp.
Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan PM2L
Tersusunnya dokumen hasil studi kelayakan PLTA sungai setongah
Rp
LOKASI
SKPD PENANGGUNG JAWAB
14
15
6.500.000
12 Bulan
8 Kali
Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Bidang Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
Rp.
Tersedianya SDM yang berkualitas
Terlaksananya pameran dan promosi investasi dalam dan luar negeri
4
12
6.500.000
12 Bulan
Penyelenggaraan Pameran dan Promosi Investasi di Dalam dan Luar Negeri
Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
APBN
12
Peningkatan SDM melalui pendidikan dan pelatihan formal
3
3
APBD 1
11
Keseragaman Pakaian untuk pegawai Bappeda Kabupaten Lamandau
Terlaksananya kegiatan satgas PM Kab. Lamandau
Koordinasi Penyusunan Kinerja Perangkat Daerah (LAKIP)
APBD
45 Orang
Peningkatan Kegiatan Penataan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal dan
Kualitas pendayagunaan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Lamandau
10
Tersedianya pakaian untuk pegawai kantor Bappeda Kab. Lamandau
2
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1 Musrenbang dan Penyusunan RKPD Tahun 2012
PAGU INDIKATIF
TOLAK UKUR
PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
2
7
CAPAIAN PROGRAM
-
Kab. Lamandau
Kab. Lamandau
Nanga Bulik
Kab. Lamandau
Kab. Lamandau
Rp.
1.500.000.000
Kab. Lamandau
INDIKATOR KINERJA USULAN TAHUN 2011 NO.
PROGRAM DAN KEGIATAN
PRIORITAS
1
2
3
CAPAIAN PROGRAM Kualitas hasil penelitian TOLAK UKUR dan kajian sebagai bahan 4 penyusunan perencanaan
KELUARAN KEGIATAN
TARGET 5
pembangunan
9
TOLAK UKUR 6 Tersusunnya dokumen hasil studi kelayakan PLTA sungai setongah
2
Updating Sistem Transportasi Jalan Kabupaten
Terlaksananya Updating Sistem Transportasi Jalan Kabupaten
3
Study Potensi Sumber Daya Air untuk PLTA Sungai Belantikan Kabupaten Lamandau
Tersusunnya dokumen hasil study Potensi SDA untuk PLTA sungai Belantikan
4
Study Potensi Sumber Daya Air untuk PLTA Sungai Batang Kawa Kabupaten Lamandau
Tersusunnya dokumen hasil study Potensi SDA untuk PLTA sungai Batang Kawa
PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH 1
Pengolahan, Updating dan Analisis Data dan Analisis Data dan Statistik Daerah
Kualitas data dan informasi untuk perencanaan pembangunan di Kabupaten Lamandau
Tersusunnya buku Profil Daerah, PDRB,Penduduk Kab. Lamandau Kab. Lamandau dalam angka, Kecamatan Dalam Angka, Tabel I-0, Inflasi
Penyusunan Data Potensi dan Data Pokok Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau
10
Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan
JUMLAH PROGRAM : JUMLAH KEGIATAN :
10 PROGRAM 37 KEGIATAN
9
10
12
Termanfaatnya hasil penelitian sebagai bahan penyusunan perencanaan
100%
Rp.
750.000.000
30 Buku
Termanfaatnya hasil penelitian sebagai bahan penyusunan perencanaan
100%
Rp.
750.000.000
100 Eks
100%
Publikasi Gambaran Umum Kabupaten Lamandau
100%
Terlaksananya Rapat Evaluasi Pembangunan
1 Kali
Terevaluasinya pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Kab. Lamandau
100%
Data potensi dan data pokok pembangunan yang uptodate
100%
Buku profil Bappeda Kab. Lamandau
100%
Terkendalinya pelaksanaan DAK di Kabupaten Lamandau
100%
Terpublikasinya informasi Kab. Lamandau melalui internet
100%
1 Paket
100 Buku
4 Kali
256 Kbps
Rp.
APBN
12
30 Buku
700 Buku
75.000.000
APBD 1
11
100%
Meningkatnya kualitas dan keakuratan data/informasi bagi masyarakat sebagai pendukung pembangunan Pembangunan di Kab. Lamandau
Rp.
APBD
Tersusunnya dokumen Updating Sistem Transportasi Jalan Kabupaten
100%
100%
Tersedianya Akses Internet
Kualitas pembangunan daerah tertinggal
TARGET
Terkendalinya pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Kab. Lamandau
Tersusunnya Profil Bappeda Kabupaten Lamandau
Pengembangan Website Kab. Lamandau
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL 1 Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KPDT)
TOLAK UKUR 8 penelitian Termanfaatnya hasil sebagai bahan penyusunan perencanaan
3 Kali
Terlaksananya koordinasi dan monitoring kegiatan DAK 4
7
Terlaksananya Rakordal
Terlaksananya penyusunan dan pengembangan aplikasi data potensi dan data pokok pembangunan daerah
3
TARGET
PAGU INDIKATIF
100%
Tersusunnya leaflet Kabupaten Lamandau 2
HASIL KEGIATAN
100%
SKPD PENANGGUNG JAWAB
14
15
75.000.000
Rp.
649.422.600
Rp.
649.422.600
Rp.
183.240.000
Rp.
183.240.000
Rp.
220.000.000
Rp.
220.000.000
Rp.
84.649.600
Rp.
84.649.600
Rp.
161.533.000
Rp.
161.533.000
Kab. Lamandau
Rp.
100%
LOKASI
1.000.000.000 1.000.000.000
Kab. Lamandau
