SKPD : DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA Kode
Indikator Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
2
3
1
Sasaran Daerah 4
1
URUSAN WAJIB
1 18
BIDANG URUSAN
Percepatan
Peningkatan
KEPEMUDAAN DAN OLAH
Pembangunan
kemantapan
RAGA
Infrastruktur
sarana dan
wilayah dan
prasarana
optimalisasi tata
infrastruktur
Hasil Program
Lokasi 5
Keluaran Kegiatan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
APBN
APBD I
APBD II
TOTAL ANGGARAN
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
Prakiraan Maju
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggungjawab
17
18
19
sedang
DISPORA
kelola ruang dan lingkungan hidup 1 18 01
Program Pelayanan
Terwujudnya
Administrasi Perkantoran
Kelancaran Pelayanan
-
-
1,474,097,000
1,474,097,000
1,959,150,000
3,450,000
3,450,000
4,050,000
Administrasi Perkantoran 1 18 01 0001
Penyediaan Jasa Surat
Cibinong
Menyurat
Jumlah Kebutuhan
Terwujudnya Tertib
Surat Menyurat dan
Administrasi Surat
Dokumen Kerja
Menyurat
12
bulan
berjalan
Kantor
1 18 01 0002
Penyediaan Jasa Komunikasi,
Cibinong
Sumber Daya Air dan Listrik
Perangko
100
lembar
Materai 6000
350
lembar
Materai 3000
350
Jumlah Kebutuhan
2
lembar Jaringan Meningkatnya
Sarana Komunikasi
Tlphone
Kelancaran
dan Listrik
internet
Pelaksanaan Tugas
12
bulan
192,000,000
192,000,000
202,000,000
sedang
DISPORA
berjalan
Aparatur 1 18 01 0006
1 18 01 0010
Penyediaan Jasa Pemeliharaan
Jumlah STNK
Terjaminnya Legalitas
dan Perizinan Kendaraan
Kendaraan Dinas/
Penggunaan
Dinas/ Operasional
Operasional
Kendaraan Dinas/
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Cibinong
Cibinong
Kendaraan Roda 4
9
unit
Kendaraan Roda 2
13
unit
Jumlah Kebutuhan
58
Jenis
12
bulan
18,050,000
18,050,000
20,100,000
sedang
DISPORA
berjalan
Operasional
Meningkatnya
ATK Untuk
Kelancaran
Pelaksanaan
Pelaksanaan
TUPOKSI
Tugas Aparatur
12
bulan
114,462,000
114,462,000
165,000,000
sedang
DISPORA
berjalan
Dispora 1 18 01 0011
Penyediaan Barang Cetakan dan
Cibinong
Penggandaan
Jumlah Kebutuhan
24
Jenis
Meningkatnya
Barang Cetakan dan
Kelancaran
Penggandaan
Pelaksanaan Tugas
12
bulan
74,020,000
74,020,000
124,000,000
sedang
DISPORA
berjalan
Aparatur Dispora 1 18 01 0012
Penyediaan Komponen Instalasi
Cibinong
Jumlah Kebutuhan
10
Jenis
Komponen Instalasi
Kelancaran
Kantor
Listrik Penerangan
Pelaksanaan Tugas
Bangunan Kantor 1 18 01 0015
Meningkatnya
Listrik/Penerangan Bangunan
Penyediaan Bahan Bacaan dan
Cibinong
Peraturan Perundang-undangan
Jumlah Kebutuhan
12
bulan
19,003,000
19,003,000
69,000,000
sedang
DISPORA
berjalan
Aparatur Dispora 2
Jenis
Terpenuhinya
Surat Kabar dan
Kebutuhan Bahan
Peraturan Perundang-undangan
Bacaan
12
bulan
17,500,000
17,500,000
67,000,000
sedang
DISPORA
berjalan
1 18 01 0017
Penyediaan Makanan dan Minuman
Cibinong
Jumlah Kebutuhan Makan dan Minum
12
bln
Terpenuhinya Kebutuhan Jamuan Makanan dan Minuman dalam 1 Tahun
12
bulan
115,550,000
115,550,000
165,000,000
sedang berjalan
DISPORA
1 18 01 0018
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah
Cibinong
Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah
228
kali
Terpenuhinya Kelancaran Koordinasi antar SKPD dan Konsultasi ke Dalam/Luar Daerah
12
bulan
616,200,000
616,200,000
656,000,000
sedang berjalan
DISPORA
1 18 01 0019
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
Cibinong
Jumlah Pegawai Kontrak yang menerima Honor Bulanan
3
Orang
Meningkatnya Motivasi Kerja Pegawai Kontark
12
bulan
35,300,000
35,300,000
85,000,000
sedang berjalan
DISPORA
1 18 01 0020
Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD
Cibinong
Jumlah Dokumen Arsip
1
12
bulan
88,007,000
88,007,000
130,000,000
sedang berjalan
DISPORA
Dokumen Terwujudnya Tertib Administrasi Kearsipan
Kode 1
Indikator Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
2
3
Sasaran Daerah 4
Hasil Program
Lokasi 5
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
6
7
8
1 18 01 0021
Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian
Cibinong
Jumlah dokumen administrasi kepegawaian
1 18 01 0022
Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang
Cibinong
Jumlah Dokumen Administrasi Barang
1 18 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 18 02 0001
Pembangunan Gedung Kantor Dispora
1 18 02 0005
Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional
Meningkatnya Kecepatan kenyamanan dan keamanan kerja aparatur
100
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Target
Tolok Ukur
Prakiraan Maju Target
Tolok Ukur 10
APBD I
13
14
18
19
bulan
89,817,000
89,817,000
132,000,000
sedang berjalan
DISPORA
3
Jenis
Terwujudnya Tertib Administrasi Inventarisasi Aset Daerah
12
bulan
90,738,000
90,738,000
140,000,000
sedang berjalan
DISPORA
15,825,279,450
15,825,279,450
16,311,000,000
13,892,416,450
13,892,416,450
14,000,000,000
Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Kendaraan roda 6
902,575,000
902,575,000
952,000,000
sedang berjalan
DISPORA
1 6
gedung buku
1
unit
Tersedianya Gedung Kantor Dispora Kab. Bogor
1
gedung
1
unit
Meningkatnya Kinerja Aparatur
17
SKPD Penanggungjawab
12
-
16
Jenis Kegiatan
Terwujudnya Tertib Administrasi Kepegawaian
11
15
TOTAL ANGGARAN
buku
9
-
Jumlah Gedung Kantor Dispora Kab.Bogor, Dokumen Lelang, Dokumen Kontrak
APBD II
75
%
Cibinong
APBN
1 18 02 0010
Pengadaan Mebeleur
Cibinong
Jumlah Pengadaan Mebeleur
5
Jenis
Terpenuhinya Kebutuhan Mebeleur
12
bulan
116,904,000
116,904,000
156,000,000
sedang berjalan
DISPORA
1 18 02 0013
Pengadaan Peralatan Kantor
Cibinong
Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor
7
Jenis
Terpehinya Kebutuhan Peralatan Gedung Kantor
7
Jenis
119,150,000
119,150,000
160,000,000
sedang berjalan
DISPORA
1 18 02 0014
Pengadaan Perlengkapan Kantor
Cibinong
Jumlah Pengadaan Perlengkapan Kantor
2
Jenis
Terpenuhinya Kebutuhan Perlengkapan Kantor
12
bulan
204,734,000
204,734,000
254,000,000
sedang berjalan
DISPORA
1 18 02 0021
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Cibinong
Jumlah Luas Stadion Mini, GOM cibinong dan GOM tanjungsari yang dipelihara
1
stadion mini GOM
390,500,000
390,500,000
440,000,000
sedang berjalan
DISPORA
2
Terjaganya Kondisi Fisik Kendaraan Dinas/Operasional sehingga tetap dapat berfungsi secara optimal
12
bulan
106,000,000
106,000,000
156,000,000
sedang berjalan
DISPORA
1 18 02 0023
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Cibinong
Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara Kendaraan Roda 4 Kendaraan Roda 2
1800 M2, 5400 M2, 5400 M2
9 13
unit unit
Terjaganya kondisi fisik bangunan sehingga dapat berfungsi secara optimal
1 18 02 0029
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor
Cibinong
Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara
1
Jenis
Terjaganya Kondisi Fisik Peralatan Gedung Kantor sehingga dapat berfungsi secara optimal
12
bulan
40,000,000
40,000,000
90,000,000
sedang berjalan
DISPORA
1 18 02 0030
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Kantor
Cibinong
Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara
2
Jenis
Terjaganya Kondisi Fisik Perlengkapan Gedung Kantor sehingga dapat berfungsi secara optimal
12
bulan
53,000,000
53,000,000
103,000,000
sedang berjalan
DISPORA
1 18 03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
17,750,000
17,750,000
67,000,000
1 18 03 0001
Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
17,750,000
17,750,000
67,000,000
sedang berjalan
DISPORA
1 18 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
199,000,000
199,000,000
309,000,000
1 18 05 0003
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
40,000,000
40,000,000
90,000,000
sedang berjalan
DISPORA
Meningkatnya Disiplin Aparatur Cibinong
100
%
-
Jumlah pakaian Dinas
71
orang
Meningkatnya Displin Pegawai
71
stel
Terwujudnya Peningkatan Kapasitas dan Kinerja Sumber Daya Aparatur Cibinong
-
Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan yang dikirim
10
Kegiatan Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman Aparat Dispora Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Mengenai
10
-
orang
-
Indikator Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
1
2
3
1 18 05 0005
Pembinaan Rohani dan Jasmani
Kode
Sasaran Daerah 4
Hasil Program
Lokasi 5
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
6
7
Cibinong
8 Jumlah Kegiatan
Pegawai
10 kali
Pengajian dan senam
Meningkatnya
Prakiraan Maju Target
Tolok Ukur
9 12
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Target
Tolok Ukur
APBN
APBD I
13
14
APBD II
16
17
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggungjawab
18
19
72
orang
15,000,000
15,000,000
65,000,000
baru
DISPORA
72
orang
144,000,000
144,000,000
154,000,000
baru
DISPORA
810,618,000
810,618,000
1,159,000,000
56,013,000
56,013,000
106,000,000
sedang
DISPORA
11
15
TOTAL ANGGARAN
Keimanan dsn kesehatan aparatur
1 18 05 0028
Pendidikan dan Pelatihan Non
Cisarua
Jumlah Pegawai yang
Pormal
1 18 06
1 18 06 0001
Program Peningkatan
Terwujudnya
Pengembangan Sistem
Pertanggungjawaban
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kinerja dan Keuangan SKPD
Penyusunan Laporan Capaian
Cibinong
orang
Meningkatnya Pemahaman dan
pendididkan dan
Pengetahuan
pelatihan non formal
pegawai -
Jumlah Dokumen
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
72
mengikuti
3
Dokumen Tersedianya Dokumen
LAKIP, LKPJ, TAPKIN
3
-
Dokumen
Laporan Kinerja
Kinerja SKPD
berjalan
Perencanaan Selama 1 Tahun
1 18 06 0002
Penyusunan Pelaporan
Cibinong
Jumlah Dokumen
Keuangan Semesteran
20
buku
Terpenuhinya
Laporan Keuangan
Kebutuhan Bahan
Semesteran
Laporan Keuangan
20
buku
29,078,000
29,078,000
33,000,000
sedang
DISPORA
berjalan
Pemerintah Kab.Bogor dari Dispora 1 18 06 0004
Penyusunan Pelaporan
Cibinong
Jumlah Dokumen
Keuangan Akhir Tahun
22
buku
Terpenuhinya
Laporan Keuangan
Kebutuhan Bahan
Akhir Tahun
Laporan Keuangan
22
buku
30,877,000
30,877,000
80,000,000
sedang
DISPORA
berjalan
Pemerintah Kab.Bogor dari Dispora 1 18 06 0005
Penyusunan Perencanaan
Cibinong
Jumlah Dokumen
Anggaran
4
Dokumen Terpenuhinya
Anggaran Perubahan
Kebutuhan Dokumen
T.A 2014 dan
Anggaran Perubahan
Anggaran 2015
2014 dan Anggaran
4
Dokumen
130,700,000
130,700,000
180,000,000
sedang
DISPORA
berjalan
2015 1 18 06 0006
1 18 06 0007
Penatausahaan Keuangan SKPD
Penyusunan Renstra dan Renja
Cibinong
Jumlah Dokumen
Cibinong
1 18 06 0010
Monitoring, Evaluasi dan
buku
Administrasi
Keuangan
Keuangan Dispora 15
buku
Renja Tahun 2015 Cibinong
Jumlah Dokumen
Pelaporan SKPD
Terwujudnya Tertib
Penatausahaan
Jumlah Dokumen
SKPD
60
Tersedianya Dokumen
60
buku
262,550,000
262,550,000
310,000,000
15
buku
51,900,000
51,900,000
110,000,000
Renja Tahun 2015 50
buku
Terpenuhinya
Monitoring, Evaluasi
Pelaporan Capaian
dan Pelaporan
Kinerja Bulanan dan
sedang
DISPORA
berjalan
sedang
DISPORA
berjalan 50
buku
149,500,000
149,500,000
190,000,000
sedang
DISPORA
berjalan
Triwulanan 1 18 06 0013
1 18 15
Publikasi Kinerja SKPD
Cibinong
Jumlah frekuensi
Program Pengembangan dan
Meningkatnya
Keserasian Kebijakan Pemuda
Pengembangan dan Keserasian
13
kali
Terpenuhinya
publikasi kinerja
Publikasi Kinerja
SKPD
SKPD
13
kali
100,000,000
100,000,000
150,000,000
sedang
DISPORA
berjalan
-
-
1,272,417,000
1,272,417,000
1,641,000,000
175,501,000
175,501,000
220,000,000
Kebijakan Pemuda 1 18 15 0022
Peningkatan Sentra
Ciawi
Pembedayaan Pemuda
Jumlah Peserta
100
orang
Pengetahuan dan
Pemberdayaan
ketrampilan
pemuda 1 18 15 0023
Pelatihan Manajemen
Cisarua
Organisasi Kepemudaan
Jumlah Peserta yang
Peningkatan Kapasitas IPTEK
Cisarua
Orang
Bagi Pemuda
Meningkatnya
Mengikuti Pelatihan
Pemahaman tentang
Manajemen
Manajemen
Organisasi
Organisasi
Jumlah Peserta
100
orang
sedang
DISPORA
berjalan
Pemuda 100
Kepemudaan 1 18 15 0024
Meningkatnya
pelatihan
100
Orang
163,346,000
163,346,000
210,000,000
sedang
DISPORA
berjalan
Kepemudaan 100
Orang
Meningkat nya
Pelatihan IPTEK bagi
Pengetahuan dan
Pemuda
Pemahaman Pemuda
100
Orang
169,152,000
169,152,000
220,000,000
sedang
DISPORA
berjalan
tentang IPTEK 1 18 15 0025
Aksi Bakti Sosial Kepemudaan
Pamijahan
Jumlah Peserta Aksi Bakti Sosial
250
Orang
Meningkatnya Kepedulian Pemuda Terhadap Lingkungan
250
Orang
103,266,000
103,266,000
153,000,000
sedang berjalan
DISPORA
Kode
Prioritas Daerah
2
3
1 1 18 15 0028
Indikator Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Temu Wicara Kepemudaan
Sasaran Daerah 4
Hasil Program
Lokasi 5
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
6
7
8
Cibinong
Jumlah Peserta Temu
10 Orang
Meningkat nya
Wicara Organisasi
Pengetahuan para
Kepemudaan
pemuda yang
Prakiraan Maju Target
Tolok Ukur
9 200
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Target
Tolok Ukur
11 1
APBN
APBD I
13
14
APBD II 15
dok
61,407,000
TOTAL ANGGARAN 16 61,407,000
17 91,000,000
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggungjawab
18
19
sedang
DISPORA
berjalan
tergabung dalam organisasi Kepemudaan 1 18 15 0029
Sosialisasi Peraturan Tentang
Kabupaten Bogor
Jumlah Peserta
Kepemudaan
200
Orang
Meningkatnya
Sosialisasi Peraturan
Pemahaman Peserta
Tentang Kepemudaan
Tentang Peraturan
200
Orang
149,936,000
149,936,000
170,000,000
sedang
DISPORA
berjalan
Perundang-undangan Kepemudaan 1 18 15 0030
Kompetisi Pengembangan
Cibinong
Jumlah Peserta Yang
Kreativitas Pemuda
3
Bahasa
Terseleksinya
mengikuti Lomba
Kemampuan Pemuda
Pidato
dalam berpidato
3
Bahasa
119,253,000
119,253,000
140,000,000
sedang
DISPORA
berjalan
bahasa asing
1 18 15 0031
1 18 15 0032
Kemitraan dan sinergitas
Cibinong
umlah Peserta Yang
100
orang
Mengikuti Kemitraan
Kemitraan dan
remaja
dan Sinergitas
Sinergitas dalam
Pembangunan
Pembangunan
Pemuda
Pemuda
Pembinaan dan Pengembangan
Cisarua
Jumlah Peserta yang
Wirausaha Muda
40
orang
Revitalisasi Organisasi
Kecamatan
pengetahiuan dan
Tentang
ketrampilan tentang
Jumlah Peserta yang
Kepemudaan
Meningkat nya
Dilatih dan Dibina Kewirausahaan
1 18 15 0034
Meningkatnya
penanggulangan kenakalan
100
orang
141,475,000
141,475,000
190,000,000
baru
DISPORA
40
orang
81,726,000
81,726,000
110,000,000
baru
DISPORA
195
orang
107,355,000
107,355,000
137,000,000
baru
DISPORA
2,438,466,250
2,438,466,250
2,714,171,000
138,193,750
138,193,750
160,000,000
sedang
DISPORA
kewirausahaan 195
orang
Meningkatnya
mengikuti kegiatan
pengetahuan dan
revitalisasi organisasi
pemahaman Peserta
kepemudaan
tentang Revitalisasi Organisasi Kepemudaan
1 18 16
1 18 16 0002
Program Peningkatan Peran
Meningkatnya
Serta Kepemudaan
Peran Serta Kepemudaan
Penyelenggaraan Lomba
Cibinong
Keterampilan Baris Berbaris
100
%
-
Jumlah Peserta yang
40
SMP
Meningkatnya
40
SMP
mengikuti Lomba
40
SMA
Keterampilan Peserta
40
SMA
80
Peserta
Keterampilan Baris
yang mengikuti
Berbaris
Lomba Keterampilan
-
berjalan
Baris Berbaris 1 18 16 0010
Pendidikan dan Pelatihan Dasar
Cisarua
Kepemimpinan Pemuda
Jumlah Peserta yang
80
Peserta
Meningkatnya
mengikuti Pendidikan
Kemampuan
dan Pelatihan Dasar
Kepemimpinan bagi
Kepemimpinan Tk.
Pemuda
164,194,550
164,194,550
190,000,000
sedang
DISPORA
berjalan
Lanjutan 1 18 16 0011
Seleksi dan Pembinaan Pemuda
Cibinong
Pelopor
Jumlah Peserta yang
40
Orang
Terpilihnya Pemuda
mengikuti Seleksi dan
Pelopor Tk.
Pembinaan Pemuda
Kabupaten
2
Orang
109,804,600
109,804,600
137,000,000
sedang
DISPORA
berjalan
Pelopor 1 18 16 0012
Pelatihan dan Pembentukan
Cibinong
Jumlah Peserta
145
Orang
Meningkatnya
PASKIBRAKA dan Pasukan 45
Pembentukan
Kemampuan dan
Kabupaten Bogor
PASKIBRAKA dan
Pengetahuan
Pasukan 45
PASKIBRAKA dan
145
Orang
836,940,600
836,940,600
868,000,000
sedang
DISPORA
berjalan
Pasukan 45 1 18 16 0016
Penyuluhan Pencegahan
Kabupaten Bogor
Jumlah Peserta yang
400
Orang
Meningkatnya
Penanggulangan
mengikuti
Pemahaman Tentang
Penyalahgunaan Narkoba
Penyuluhan
Pencegahan
Pencegahan
Penanggulangan
Penanggulangan
Penyalahgunaan
Penyalahgunaan
Narkoba
400
Orang
154,472,650
154,472,650
184,472,000
sedang
DISPORA
berjalan
Narkoba 1 18 16 0022
Lomba Tata Upacara Bendera (LTUB)
40 Kecamatan
Jumlah Sekolah yang
80
Sekolah Terseleksinya Peserta
mengikuti Lomba Tata
LTUB Tingkat
Upacara Bendera
Kabupaten Bogor
80
Sekolah
259,699,000
259,699,000
289,699,000
sedang berjalan
DISPORA
Indikator Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
1
2
3
1 18 16 0024
Fasilitasi Pengiriman Pemuda ke
Kode
Sasaran Daerah 4
Hasil Program
Lokasi
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
6
7
5
8
Bandung
Jumlah Pemuda yang
Tolok Ukur
Orang
Terseleksinya dan
Provinsi, Nasional dan
dikirim dalam
Terkirimnya Pemuda
Internasional
kegiatan Provinsi,
melalui kegiatan
Nasional dan
Provinsi, Nasional
Internasional 1 18 16 0027
Jambore Pemuda Kabupaten
Pamijahan
Jumlah Pemuda yang
Bogor
Prakiraan Maju Target
APBN
APBD I
11
13
14
10
9 30
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Target
Tolok Ukur
30
APBD II 15
Orang
227,417,000
TOTAL ANGGARAN 16 227,417,000
17 250,000,000
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggungjawab
18
19
sedang
DISPORA
berjalan
dan Internasional 200
Peserta Meningkatnya
mengikuti Jambore
200
Peserta
260,999,000
260,999,000
290,000,000
Pemahaman Tentang
sedang
DISPORA
berjalan
Jambore 1 18 16 0029
TOT Pembina PASKIBRAKA
Cisarua
Jumlah Peserta
75
org
Pembinaan PASKIBRA
Meningkatnya
75
org
144,800,000
144,800,000
174,000,000
60
org
141,945,100
141,945,100
171,000,000
baru
DISPORA
sedang
DISPORA
Pengetahuan Peserta Pembinaan PASKIBRA
1 18 16 0030
TOT Penyuluh P4GN
Megamendung
Jumlah Peserta TOT
60
org
Penyuluh P4GN
Meningkatnya Kemampuan Peserta
berjalan
calon penyuluh P4GN 1 18 19
Program Pengembangan
Meningkatnya
Kebijakan dan Manajemen
Pengembangan
Olahraga
Kebijakan dan Manajemen
-
-
1,367,180,500
1,367,180,500
1,545,000,000
288,245,500
288,245,500
300,000,000
Olahraga 1 18 19 0014
Sosialisasi dan Bantuan
Cibinong
Jumlah Sekolah yang
Peralatan Sport Kid Usia Dini
45
SD
Meningkatnya
mengikuti Sosialisasi
Pemahaman dan
dan Bantuan Sport
Ketrampilan Siswa
Kid
SD terhadap Olahraga
45
SD
sedang
DISPORA
berjalan
Atletik 1 18 19 0021
Pemberdayaan dan Peningkatan
Cisarua
Jumlah Peserta yang
80
orang
Meningkatnya peserta
Profesionalisme Pengurus
mengikuti kegiatan
dalam Profesional
Organisasi Olahraga
Pemberdayaan dan
Pengurus Organisasi
Peningkatan
Kepemudaan
80
orang
149,060,000
149,060,000
170,000,000
baru
DISPORA
80
orang
179,935,000
179,935,000
200,000,000
baru
DISPORA
160
orang
148,400,000
148,400,000
178,000,000
baru
DISPORA
40
Kec
237,850,000
237,850,000
267,000,000
baru
DISPORA
90
orang
204,230,000
204,230,000
230,000,000
baru
DISPORA
80
orang
159,460,000
159,460,000
200,000,000
baru
DISPORA
14,010,731,900
14,010,731,900
13,959,000,000
204,648,500
204,648,500
230,000,000
sedang
DISPORA
Profesional Pengurus Organisasi Olahraga 1 18 19 0022
Work Shop Standarisasi Sarana
Cisarua
Jumlah Peserta
Olahraga
80
orang
Meningkatnya
Workshop
pemahaman peserta
Standarisasi Sarana
Workshop
Olahraga
Standarisasi Sarana Olahraga
1 18 19 0023
Festival Demo Peralalatan
Cibinong
Jumlah peserta yang
160
orang
Meningkatnya
Olahraga tradisional dan
mengikuti Festival
Pengetahuan dan
Modern
Demo Peralatan
Pemahaman Peserta
Olahraga Tradisional
Mengenai Peralatan
dan Modern
Olahraga Tradisional dan Modern
1 18 19 0024
Pendataan prasarana dan klub
Cibinong
Jumlah Kecamatan
Olahraga
40
Kec
Terdatanya
yang didata
Prasarana dan Club
Prasarana dan Club
Olahraga
Olahraga 1 18 19 0025
TOT bagi Para Pelatih Cabang
Cisarua
Jumlah Peserta TOT
Olahraga
90
orang
Meningkatnya
Pelatih Cabang
Pengetahuan dan
Olahraga
Pemahaman bagi Para Pelatih Cabang Olahraga
1 18 19 0026
Seminar Kemitraan Olahraga
Kab Bogor
Jumlah Peserta
80
orang
Terwujudnya
Seminar Kemitraan
Kemitraan antara
Olahraga
Pemerintah Daerah dengan Pelaku Industri Olahraga
1 18 20
Program Pembinaan dan
Meningkatnya
Pemasyarakatan Olahraga
Pembinaan dan
100
%
-
-
Pemasyarakatan Olahraga 1 18 20 0005
Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi
12 Kecamatan
Jumlah Kegiatan Senam
12
kali
Meningkatnya Kebugaran dan Kesehatan Masyarakat
2400
orang
berjalan
Kode
Prioritas Daerah
2
3
1 1 18 20 0008
1 18 20 0019
Indikator Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Pemberian Penghargaan Bagi
Sasaran Daerah 4
Hasil Program
Lokasi 5
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
6
7
8
Cibinong
Jumlah Insan
10
9 15
Orang
Olahraga yang diberi
Motivasi Insan
Berdedikasi dan Berprestasi
Penghargaan
Olahraga
Bandung
Jumlah Atlit yang
195
Orang
Meningkatnya
Olahraga Pemda Tk. I Jawa
dikirim untuk
kemampuan atlit
Barat
mengikuti
dalam mengikuti
PORPEMDA Tk. I
PORPEMDA Tk.
Jawa Barat 1 18 20 0020
Meningkatnya
Fasilitasi Kegiatan Pekan
Bandung
Jumlah Atlit yang
Prakiraan Maju Target
Tolok Ukur
Insan Olahraga Yang
Fasilitasi Kegiatan Pekan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Target
Tolok Ukur
11 15
APBN
APBD I
13
14
APBD II 15
Orang
107,780,700
TOTAL ANGGARAN 16 107,780,700
17 230,000,000
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggungjawab
18
19
sedang
DISPORA
berjalan
195
Orang
719,667,400
719,667,400
730,000,000
sedang
DISPORA
berjalan
Provinsi 145
Atlet
Meningkatnya
Olahraga Seni Pondok
dikirim yang mewakili
Kemampuan Atlit
Pesantren (POSPEDA) Tk. Jawa
Kabupaten Bogor
dalam Mengikuti
Barat
145
Atlet
492,291,500
492,291,500
500,000,000
sedang
DISPORA
berjalan
Kegiatan POSPEDA Tk. Provinsi
1 18 20 0021
Fasilitasi Kontingen POPDA Tk.
Bandung
Jumlah Atlet yang
Provinsi Jawa Barat
1 18 20 0023
Penyelenggaraan Pekan
Cibinong
255
atlet
Meningkatnya Atlet
Mengikuti Pekan
Kabupaten Bogor
Olahraga Daerah Tk.
pada POPDA Tk
Provinsi Jawa Barat
Provinsi Jawa Barat
Jumlah Cabor yang
15
Cabor
Terseleksinya
Olahraga Pelajar Tingkat
dipertandingkan pada
atlit-atlit pelajar Kab.
Kabupaten
Pekan Olahraga
Bogor untuk
Pelajar Tingkat
mengikuti kegiatan
Kabupaten Bogor
O2SN dan POPDA Tk.
255
atlet
926,150,000
926,150,000
500,000,000
sedang
DISPORA
berjalan
45
orang
1,817,910,000
1,817,910,000
1,830,000,000
sedang
DISPORA
berjalan
Propinsi Jawa Barat 1 18 20 0027
1 18 20 0038
Fasilitasi Olimpiade Olahraga
Bandung
Jumlah Atlit yang
Orang
Terkirimnya Atlit
Siswa Nasional (OOSN) Tk.
mengikuti OOSN Tk.
O2SN Tk. Provinsi
Jawa Barat
Provinsi Jawa Barat
Jawa Barat
Fasilitasi Festival OR
Bandung
Jumlah Atlet yang
Tradisional
1 18 20 0065
130
Penyelenggaraan Liga
Cibinong
45
orang
Terjaga dan
dikirim dalam festival
Lestarinya Olahraga
OR Tradisional
Tradisional
130
Orang
513,811,000
513,811,000
530,000,000
sedang
DISPORA
berjalan
5
jenis
264,406,000
264,406,000
290,000,000
sedang
DISPORA
berjalan
Jumlah Peserta LPI
75
SMP
Terseleksinya Tim
1
Tim SMA
Pendidikan Indonesia
Jenjang SMP dan
75
SMA
Juara Tingkat
1
SMP
Kabupaten Bogor
SMA
13
Cabor
1,406,425,000
1,406,425,000
1,436,000,000
sedang
DISPORA
berjalan
Kabupaten Bogor Untuk Mewaikili ke Tingkat Provinsi
1 18 20 0066
Penyelenggaraan Pekan
Cibinong
Jumlah Cabor yang
13
Cabor
Terseleksinya Atlit
Olahraga Pemerintah Kabupaten
dipertandingkan pada
PNS yang akan
Bogor (PORPEMKAB)
PORPEMKAB
mewakili pada
513,955,000
513,955,000
553,000,000
sedang
DISPORA
berjalan
PORPEMDA Tk. Jawa Barat 1 18 20 0073
Penyelenggaraan Pekan
Cibinong
Jumlah Cabang
4
Cabor
Olahraga
Partisipasi
Perempuan Tingkat Kabupaten
dipertandingkan
perempuan dalam
Bogor 1 18 20 0074
Meningkatnya
Olahraga dan Seni (PORSENI)
Turnament Bola Volly Pelajar
4
Cabor
482,985,000
482,985,000
500,000,000
sedang
DISPORA
berjalan
Olahraga Cibinong
Jumlah Pelajar yang
Junior Kabupaten Bogor
200
orang
Meningkatnya
mengikuti Turnament
Pemasyarakatan
Bola Volly
Olahraga Bola Volly
200
orang
571,372,000
571,372,000
600,000,000
sedang
DISPORA
berjalan
di Kalangan Pelajar 1 18 20 0078
Pusat Pendidkan dan Latihan
Cibinong
Jumlah Atlet Yang
130
atlet
Tercetaknya Atlet
Pelajar Daerah (PPLPD) / DH
dibina dalam
Berprestasi
Kelas Olahraga
Pemusatan dan
Kabupaten Bogor
130
atlet
5,690,280,000
5,690,280,000
5,720,000,000
sedang
DISPORA
berjalan
Pelatihan 1 18 20 0079
Festival Drum Band Pelajar se
Kabupaten Bogor
Jumlah Jenjang Lomba
Kabupaten Bogor
3
Jenjang
Drum Band
Meningkatnya
3
Jenjang
299,049,800
299,049,800
310,000,000
12,243,353,900
12,243,353,900
5,500,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
400,000,000
baru
DISPORA
baru
DISPORA
Kemapuan dan Keterampilan Tim Unit Drum Band
1 18 21
Program Peningkatan Sarana
Meningkatnya
dan Prasarana Olahraga
Kualitas dan Jumlah Sarana
100
%
-
-
Prasarana Olahraga 1 18 21 0041
Penataan Stadion Mini Kabupaten Bogor
Cibinong
Jumlah Penataan
24 Ruang, 6
Tertatanya Penataan
Stadion Mini
Buku, 6 Buku
Stadion Mini
Kabupaten Bogor, Dokumen Lelang, Dokumen Kontrak
Kabupaten Bogor
24
ruang
Kode
Prioritas Daerah
2
3
1 1 18 21 0043
Indikator Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Pengadaan Sarana Olahraga
Sasaran Daerah
Hasil Program
Lokasi
4
5
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
6
7
Cibinong
8 Jumlah Perlengkapan
10 Jenis
Bertambahnya
Sarana dan Prasarana
Perlengkapan
Olahraga
Sarana dan
Prakiraan Maju Target
Tolok Ukur
9 5
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Target
Tolok Ukur
11 5
APBN
APBD I
13
14
APBD II 15
Jenis
201,985,000
TOTAL ANGGARAN 16 201,985,000
17 300,000,000
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggungjawab
18
19
sedang
DISPORA
berjalan
Prasarana Olahraga 1 18 21 0058
Penunjang Kegiatan UPT
Cibinong
Pengelola Sarana dan Prasarana
Parung
Jumlah Kebutuhan
1
Stadion
Opersional UPT
1
GOM
Olahraga I
Terwujudnya
1
Stadion
Sinergitas dalam
1
GOM
Terwujudnya
1
Stadion
Sinergitas dalam
1
GOM
2,002,500,000
2,002,500,000
2,000,000,000
sedang
DISPORA
berjalan
pelaksanaan TUPOKSI
1 18 21 0059
Penunjang Kegiatan UPT
Tanjungsari
Pengelola Sarana dan Prasarana Olahraga II
Cariu
Jumlah Kebutuhan
1
Stadion
Opersional UPT
1
GOM
Cilenungsi
194,300,600
194,300,600
250,000,000
sedang
DISPORA
berjalan
pelaksanaan TUPOKSI
1 18 21 0060
Penunjag Kegiatan UPT Pengelola Sarana dan Prasarana Olahraga III
Jasinga Leuwiliang
Jumlah Kebutuhan
2
Opersional UPT
1
Parung Panjang
Penunjang Perlengkapan dan
Terwujudnya
Lapangan Sinergitas dalam
2
GOM
1
Lapangan
530,124,100
530,124,100
550,000,000
sedang
DISPORA
berjalan
pelaksanaan
Rumpin
1 18 21 0062
GOM
TUPOKSI
Jumlah Penunjang
Terpenuhinya
Penataan Gelanggang Olahraga
Perlengkapan dan
Penunjang
Masyarakat Kecamatan Parung
Parung
Penataan GOM
Perlengkapan dan
Parung, Dokumen
Penataan GOM
Lelang, Dokumen
Parung
2,355,325,700
2,355,325,700
750,000,000
sedang
DISPORA
berjalan
Kontrak
1 18 21 0064
Pembangunan Pagar, Area,
Jumlah Pembangunan
Tersedianya
Parkir, Taman, Drainase GOM
Pagar, Area Parkir,
Pembangunan
Kecamatan Parung Panjang
Parung panjang
Taman, Drainase GOM
Pagar, Area Parkir,
Parung Panjang,
Taman, Drainase
1,110,954,000
1,110,954,000
750,000,000
sedang
DISPORA
berjalan
Dokumen Lelang, Dokumen kontrak 1 18 21 0065
Pembangunan Pagar lapangan
Cibinong
atletik Karadenan
umlah Luas Area
Tersedianya Pagar
Pagar Atletik yang
Lapangan Atletik
akan dibangun,
Karadenan
421,560,000
421,560,000
250,000,000
baru'
DISPORA
4,426,604,500
4,426,604,500
250,000,000
baru'
DISPORA
49,658,894,000
49,658,894,000
45,164,321,000
Dokumen Lelang, Dokumen kontrak 1 18 21 0066
Pembangunan Asrama Atlet
Cibinong
Kelas Olahraga
Jumlah Asrama Atlet
Tersedianya Asrama
PPLPD, Dokumen
Atlet PPLPD
Lelang, Dokumen kontrak
JUMLAH
-
-
