13. SKPD : DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

13. SKPD : DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA Rencana Tahun 2015 No

(1) A 1

2

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan (2)

Indikator Kinerja Program/Kegiatan (3)

Lokasi (4)

Target Capaian Kinerja (5)

Vol

Satuan

(6)

(7)

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016

Kinerja Anggaran Tahun 2013 (sebagai catatan penting)

Alokasi Anggaran Tahun 2014

Alokasi

Realisasi

%

(11)

(12)

(8)

(9)

(10)

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

(13)

(14)

BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA HIBAH a Belanja Hibah Kepada Dewan Kesenian Daerah (DKD)

Terlaksananya Bantuan Hibah Kab. Temanggung kepada DKD Temaggung

Terbantunya 10 Kelompok Kesenian berdasarkan proposal ke DKD

1

Kegiatan

25.000.000

25.000.000

25.000.000

25.000.000

100%

Terbantunya 10 Kelompok Kesenian berdasarkan proposal ke DKD

25.000.000

b Belanja Hibah Kepada KONI

Terlaksananya Bantuan Hibah Kab. Temanggung kepada KONI

Terlaksananya Bantuan Hibah kepada 24 Pengkab, 5 Org. Fungs dan KONI di 20 Kecamatan

2

Kegiatan

4.300.000.000

4.300.000.000

4.000.000.000

4.000.000.000

100%

Terlaksananya Bantuan Hibah kepada 24 Pengkab, 5 Org. Fungs dan KONI di 20 Kecamatan

4.000.000.000

c Belanja Hibah Kepada KNPI

Terlaksananya Kegiatan Rutin Kab. Temanggung KNPI

Terlaksananya keg KNPI berupa Lomba Lintas Alam, HSP, Bant Kpd OKP dan Seminar Pemuda

3

Kegiatan

60.000.000

50.000.000

125.000.000

125.000.000

100%

Terlaksananya keg KNPI berupa Lomba Lintas Alam, HSP, Bant Kpd OKP dan Seminar Pemuda

150.000.000

d Belanja Hibah kepada FORMI

Terlaksananya Pemberian Kab. Temanggung bantuan Hibah kepada FORMI untuk kegiatan Olahraga Rekreasi

bantuan hibah kepada FORMI

1

paket

100.000.000

0

0

0

0

bantuan hibah kepada FORMI

250.000.000

Terbantunya 127 kelompok kesenian

1

Kegiatan

300.000.000

300.000.000

254.000.000

240.000.000

94%

150 kelompok kesenian

300.000.000

BELANJA BANTUAN SOSIAL a Belanja Bantuan Sosial Kesenian

Terlaksananya bantuan Kesenian

Kab. Temanggung

b Bantuan Sosial Kelompok Upacara Adat

Terlaksananya bantuan sosial Kab. Temanggung kepada kelompok Upacara Adat

10 kelompok Upacara Adat

1

Kegiatan

10.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

100%

Terbantunya penylelenggaraan Up. Adat kpd 10 kelompok Up. Adat

10.000.000

c Bantuan Sosial penghargaan Seniman dan Budayawan

Terlaksananya bantuan sosial Kab. Temanggung kepada Seniman dan Budayawan

3 orang Seniman dan Budayawan Temanggung

1

Kegiatan

15.000.000

15.000.000

15.000.000

15.000.000

100%

3 orang Seniman dan Budayawan Temanggung

15.000.000

4.810.000.000

4.700.000.000

4.429.000.000

4.415.000.000

JUMLAH (BELANJA TIDAK LANGSUNG)

DAU DISBUDPARPORA

124

98,52%

4.750.000.000

Rencana Tahun 2015 No

(1) B

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan (2)

Indikator Kinerja Program/Kegiatan (3)

Lokasi (4)

Target Capaian Kinerja (5)

Vol

Satuan

(6)

(7)

Terpenuhinya kebutuhan pembayaran Telephone, Intrnet, air, dan listrik

12

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016

Kinerja Anggaran Tahun 2013 (sebagai catatan penting)

Alokasi Anggaran Tahun 2014

Alokasi

Realisasi

%

(11)

(12)

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

(13)

(14)

(8)

(9)

(10)

Bulan

15.000.000

12.000.000

15.000.000

11.295.386

75,30%

Terpenuhinya kebutuhan pembayaran Telephone, Intrnet, air, dan listrik

15.000.000

40.000.000

TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG URUSAN WAJIB KEBUDAYAAN

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik

Terlaksananya Pembayaran Kab. Temanggung rekening air, listrik dan internet

b Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Terlaksananya pemeliharaan Kab. Temanggung dan perizinan kendaraan dinas/operional

3 bh mobil dan 7 bh sepeda motor dinas serta terpenuhinya kebutuhan BBM operasional kantor

12

Bulan

37.000.000

32.000.000

38.568.000

38.513.077

99,86%

3 bh mobil dan 7 bh sepeda motor dinas serta terpenuhinya kebutuhan BBM operasional kantor

c Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Terpenuhinya bahan/peralatan Kab. Temanggung kebersihan dan retribusi kebersihan kantor

bahan/peralatan kebersihan dan retribusi kebersihan kantor

12

Bulan

5.000.000

3.464.000

4.000.000

3.999.100

99,98%

bahan/peralatan kebersihan dan retribusi kebersihan kantor

d Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya ATK selama 12 Kab. Temanggung bulan

ATK selama 12 bulan

12

Bulan

9.000.000

6.404.000

8.101.000

8.098.260

99,97%

ATK selama 12 bulan

e Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya barang cetakan Kab. Temanggung dan penggandaan

Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan surat dan dokumen

12

Bulan

6.000.000

6.000.000

6.000.000

5.989.940

99,8%

Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan surat dan dokumen

7.000.000

f Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Terpenuhinya kebutuhan Kab. Temanggung komponen instalasi listrik dan penerangan kantor

komponen instalasi listrik dan penerangan kantor

12

Bulan

3.500.000

2.000.000

2.500.000

2.497.800

99,91%

komponen instalasi listrik dan penerangan kantor

4.000.000

tersedianya Surat kabar dan majalah selama 12 bulan

12

Bulan

1.800.000

1.800.000

1.800.000

1.800.000

100,0%

Tersedianya Surat kabar dan majalah selama 12 bulan

2.000.000

g Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan/Surat kabar

Kab. Temanggung

6.000.000

10.000.000

h Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya makan dan Kab. Temanggung minum harian untuk pegawai, rapat dan tamu

makan dan minum harian untuk pegawai, rapat dan tamu

12

Bulan

10.000.000

7.999.800

9.001.800

7.292.550

81,0%

makan dan minum harian untuk pegawai, rapat dan tamu

11.000.000

i Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah

Terlaksananya koordinasi dan Kab. Temanggung konsultasi dengan Pemprov, Pemerintah Pusat dan Instansi lain

Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi dengan Pemprov, Pemerintah Pusat dan Instansi lain

12

Bulan

30.000.000

40.000.000

30.000.000

29.950.000

99,8%

Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi dengan Pemprov, Pemerintah Pusat dan Instansi lain

40.000.000

DAU DISBUDPARPORA

125

Rencana Tahun 2015 No

(1)

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan (2) BELANJA TIDAK LANGSUNG j Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

k Jasa Pelayanan Perkantoran

2

Indikator Kinerja Program/Kegiatan (3)

Lokasi

Target Capaian Kinerja

(4)

Vol

Satuan

(8)

(9)

Alokasi

Realisasi

(10)

(11)

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (14)

%

(5)

(6)

(7)

(12)

(13)

Terlaksananya rapat-rapat, Kab. Temanggung koordinasi dan konsultasi dengan instansi/SKPD di Wil Kab. Temanggung

Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi dengan instansi/SKPD di Wil Kab. Temanggung

12

Bulan

5.000.000

5.500.000

5.000.000

4.995.000

99,90%

Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi dengan instansi/SKPD di Wil Kab. Temanggung

Terlaksananya pembayaran Kab. Temanggung upah/gaji 5 orang PTT dan uang lembur pegawai

Pembayaran upah/gaji PTT sebanyak 5 orang dan uang lembur pegawai

12

Bulan

85.000.000

75.087.500

85.000.000

58.724.500

69,09%

Pembayaran upah/gaji PTT sebanyak 5 orang dan uang lembur pegawai

85.000.000

Tersedianya perlengkapan gedung kantor

komputer, printer, alamari arsip, laptop

1

bh

20.000.000

15.000.000

22.000.000

21.843.400

99,29%

komputer, printer, alamari arsip, laptop

25.000.000

6.000.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Kab. Temanggung

b pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Terlaksananya Pemeliharaan Kab. Temanggung gedung kantor

Terpeliharanya Gedung kantor

12

Bulan

10.000.000

9.775.000

10.130.000

10.122.000

99,92%

Terpeliharanya Gedung kantor

15.000.000

c Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Terpeliharanya perlengkapan Kab. Temanggung kantor selama 12 bulan

perlengkapan kantor selama 12 bulan

12

Bulan

7.500.000

5.000.000

7.500.000

7.490.000

99,87%

perlengkapan kantor selama 12 bulan

10.000.000

peralatan gedung kantor selama 12 bulan

12

Bulan

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

100,0%

peralatan gedung kantor selama 12 bulan

246.800.000

224.030.300

246.600.800

214.611.013

d Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Terpeliharanya peralatan gedung kantor selama 12 bulan

Kab. Temanggung

JUMLAH BELANJA LANGSUNG PENATA USAHAAN 1

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016

Kinerja Anggaran Tahun 2013 (sebagai catatan penting)

Alokasi Anggaran Tahun 2014

87%

3.000.000

279.000.000

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya a Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam

Tercetaknya Buku sejarah perjuangan Temanggung

Kab. Temanggung

Buku sejarah perjuangan Temanggung/ festival film pelajar dan umum

550

exp

20.000.000

0

20.000.000

16.944.750

84,72%

terselenggaranya festival film tingkat pelajar dan umum se Kab.Tmg

35.000.000

b Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam pengelolaan Kekayaan Budaya

Terfasilitasinya penyelenggaraan Upacara Adat di Kab. Temanggung

Kab. Temanggung

6 kelompok Upacara Adat

1

Kegiatan

20.000.000

19.430.000

20.000.000

17.758.400

88,79%

8 kelompok Upacara Adat

20.000.000

DAU DISBUDPARPORA

126

Rencana Tahun 2015 No

(1)

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan (2)

Vol

Satuan

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

(9)

Realisasi

%

(5)

(6)

(7)

(10)

(11)

(12)

(13)

1

Kegiatan

145.000.000

149.825.000

264.980.000

263.529.500

99,45%

70 kelompok/grup kesenian

d Inventarisasi Peninggalan Purbakala

Terlaksananya pelestarian peninggalan purbakala

Kab.Temanggung

dokumen peninggalan purbakala

1

Paket

10.000.000

6.417.200

10.000.000

5.037.000

50,37%

e Ekskavasi Situs Liangan

Terlaksananya pelestarian peninggalan purbakala

Ds.Purbosari Kec. Ngadirejo

Tergalinya peninggalan purbakala di Situs Liyangan Desa Purbosari Kec.Ngadirejo ( 2 titik lokasi seluas 330 m2 )

1

Paket

150.000.000

98.249.500

230.000.000

193.045.300

83,93%

f Inventarisasi Sumber Sejarah

Terlaksanannya pelestarian Kab. Temanggung sumber sejarah di Kab. Temanggung

dokumen sumber sejarah kab.Temanggung

1

paket

10.000.000

6.629.500

0

0

0

Tari unggulan Daerah (Wulanggatho)

1

paket

125.000.000

94.335.000

0

0

0

Pentas seni di luar daerah (Jkt, Smg, Solo)

1

paket

100.000.000

90.000.000

90.000.000

89.999.300 100,00% Pentas seni di luar daerah ( Jkt, Smg, Solo )

Festival Seni Budaya di Tmg dan Kledung serta pentas Kethoprak

1

Kegiatan

15.000.000

14.555.000

15.000.000

14.955.000

99,70%

Festival Seni Budaya Kab.Temanggung

Kab. Temanggung

(8)

Target Capaian Kinerja Alokasi

70 kelompok/grup kesenian ( di Temanggung dan Kledung ) dan pentas kethoprak

Tersosialisasinya tari unggulan daerah di Kab.Temanggung

(4)

Target Capaian Kinerja

Kab. Temanggung

g Pengembangan Kebudayaan Dan pariwisata

(3)

Lokasi

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016

Kinerja Anggaran Tahun 2013 (sebagai catatan penting)

Alokasi Anggaran Tahun 2014

Terselenggaranya Festival Budaya Kab. Temanggung

BELANJA TIDAKBudaya LANGSUNG c Festival Kabupaten Temanggung

2

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (14) 150.000.000

0

Tergalinya peninggalan purbakala di Situs Liyangan Desa Purbosari Kec.Ngadirejo ( 2 titik lokasi seluas 400 m2 )

300.000.000

0

Terciptanya Tari unggulan daerah

250.000.000

Program Pengelolaan Keragaman Budaya a. Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah b Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah

Terlaksananya pertunjukan Luar Daerah Kab.b seni budaya daerah Tmg Terfasilitasinya Kab. Temanggung penyelenggaraan Festival budaya dan Pentas Kethoprak di Kab. Temanggung

125.000.000

15.000.000

c Fasilitasi Penghargaan Seni Budaya Daerah

Terfasilitasinya Pemberian bantuan Hibah kpd kelompok/grup kesenian

Kab. Temanggung

Bantuan hibah kepada 10 org budayawan dan 13 org peduli liyangan

2

paket

2.000.000

2.000.000

6.270.000

6.260.000

99,84%

Bantuan hibah kepada 10 org budayawan

2.000.000

d Fasilitasi Bantuan Hibah/Bansos (Perkembangan keragaman Budaya )

Terfasilitasinya Pemberian Kab. Temanggung bantuan kepada kelompok kesenian di Kab. Tmg

Keleompok/grup kesenian 120

120

kelompok

10.000.000

9.212.000

1.500.000

1.500.000

100,0%

Keleompok/grup kesenian 150

10.000.000

DAU DISBUDPARPORA

127

Rencana Tahun 2015 No

(1)

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan (2) BELANJA TIDAK Seni/Workshop LANGSUNG e Pelatihan

f Apresiasi Seni

g Dokumentasi Seni Budaya

Indikator Kinerja Program/Kegiatan (3)

Lokasi (4)

Target Capaian Kinerja

Vol

Satuan

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (8)

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016

Kinerja Anggaran Tahun 2013 (sebagai catatan penting)

Alokasi Anggaran Tahun 2014

Alokasi (9)

Realisasi

(10)

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

(13)

(14)

%

(5)

(6)

(7)

Peningkatan kualitas seniman Kab. Temanggung

Meningkatnya Kualitas ±25 seniman seni pertunjukan di Kab. Temanggung

2

Kegiatan

15.000.000

8.820.000

0

(11) 0

(12)

Peningkatan wawasan tentang Kab. Temanggung kesenian

Terselenggaranya pentas seni dan sarasehan seni pertunjukan 20 kecamatan

4

Kegiatan

15.000.000

10.000.000

0

0

4

Kegiatan

10.000.000

7.315.000

0

0

0 Meningkatnya Kualitas ±25 seniman seni pertunjukan di Kab. Temanggung

25.000.000

0

Terselenggaranya pentas seni dan sarasehan seni pertunjukan 20 kecamatan

25.000.000

0

Tersedianya Data Teks dan Audio visual untuk merekonstruksi seni budaya di Kab. Temanggung

20.000.000

Terlaksananya pendokumentasian Seni Budaya Kab. Temanggung

Kab. Temanggung

Tersedianya Data Teks dan Audio visual untuk merekonstruksi seni budaya di Kab. Temanggung

a Seleksi dan Pengiriman Pemuda Pelopor, PPAN, SP3, JPI-BPAP dan Diklat Kepemudaan

Terlaksananya Seleksi dan pengiriman kegiatan kepemudaan

Kab Temanggung

Terkirimnya 57 orang pemuda ( 3 org Pemuda Pelopr, 2 org PPAN, 40 org diklat kewirausahaan pemuda)

4

Ok

25.000.000

23.800.000

24.600.000

22.205.000

90,26%

Terkirimnya 60orang pemuda ( 3 org Pemuda Pelopr, 2 org PPAN, 50 org diklat kewirausahaan pemuda )

35.000.000

b Fasilitasi Bantuan Kepemudaan dan Olahraga

Tersalurkannya bantuan kepada klub olahraga dan kelompok pemuda

Kab Temanggung

Tersalurkannya bantuan kepada klub olahraga, kelompok pemuda sebanyak 36 klub

1

paket

35.000.000

29.160.000

30.000.000

26.900.000

89,67%

Tersalurkannya bantuan kepada klub olahraga, kelompok pemuda sebanyak 50 klub

75.000.000

URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 3

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

c Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan

Terlaksananya Diklat Dasar Kab Temanggung Kepemipinan bagi unsur OKP

Terlaksananya Diklat Dasar Kepemipinan bagi unsur OKP

1

paket

25.000.000

0

Terlaksananya Diklat Dasar Kepemipinan bagi unsur OKP

55.000.000

d Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda

Terlaksananya Pelatihan Kab Temanggung kewirausahaan bagi pemuda

Terlaksananya Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda

3

kegiatan

45.000.000

0

Terlaksananya Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda sebanyak 80 orang)

80.000.000

DAU DISBUDPARPORA

128

Rencana Tahun 2015 No

(1) 4

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan (2)

(3)

Lokasi (4)

Target Capaian Kinerja (5)

Vol

Satuan

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016

Kinerja Anggaran Tahun 2013 (sebagai catatan penting)

Alokasi Anggaran Tahun 2014

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

(12)

(13)

(14)

Alokasi

Realisasi

%

(11)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

35

Ok

20.000.000

14.770.000

14.920.000

14.905.000

99,90%

Terkirimnya 75 orang calon pelatihan kepemudaan dan 37 orang pelatih OR

25.000.000

BELANJA Program TIDAK Pengembangan LANGSUNG Kebijakan dan Manajemen OR a Pengiriman Calon Pelatih Olahraga dan Pemuda

5

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Meningkatnya Jumlah Pelatih pemuda dan olahraga

Luar Daerah / prov. Terkirimnya 74 orang calon pelatihan kepemudaan dan 37 orang pelatih OR

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga a Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi di Tingkat Daerah

Kab Temanggung

tersalurnya bantuan bea siswa kepada atlet PPLP/PPOP sejumlah 8 orang dan bantuan kegiatan persiapan kejurda tk prov. 30 org

2

Ok

60.000.000

59.310.000

59.816.000

52.640.000

88,00%

tersalurnya bantuan bea siswa kepada atlet PPLP/PPOP sejumlah 10 orang dan bantuan kegiatan persiapan kejurda tk prov. 40 org

70.000.000

b Pengiriman Kejuaraan Daerah Pelajar, HAORNAS dan HSP

Meningkatnya kualitas atlet Kab Temanggung kejurda olahraga dengan mengikutsertakan ke berbagai lomba kegiatan di tingkat Prov Jateng, peserta Up.HAORNAS, HSP

Tim peserta upacara HAORNAS,HSP, atlit Kejurda Opelajar Tk.Prov 30 org ( LPI, Perpanas, Atletik, Volly ) dan pendampingan peserta lomba

3

Kegiatan

75.000.000

68.850.000

74.940.000

66.750.000

89,07%

Tim peserta upacara HAORNAS,HSP, atlit Kejurda Opelajar Tk.Prov 30 org ( LPI, Perpanas, Atletik, Volly ) dan pendampingan peserta lomba

85.000.000

c Porseni Pondok Pesantren

Meningkatnya kualitas atlet/artis Pondok Pesantren di Kab Temanggung

Kab Temanggung Provinsi Jateng

40 orang atlet/Artis Pondok Pesantren ke Tingkat Provinsi

2

Kegiatan

30.000.000

29.000.000

30.000.000

29.491.000

98,30%

40 orang atlet/Artis Pondok Pesantren ke Tingkat Provinsi

45.000.000

d Trilomba Juang

Meningkatnya kualitas atlet Tri Lomba Juang

Kab Temanggung Provinsi Jateng

tim TLJ Tk. Kab. Dan pengiriman ke Tk Prov 1 Tim ( 12 org )

1

Tim

30.000.000

29.900.000

29.983.000

29.616.000

98,78%

tim TLJ Tk. Kab. Dan pengiriman ke Tk Prov 1 Tim ( 12 org )

35.000.000

e Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga

Terselenggaranya kompetisi olahraga bagi pelajar

Kab.Temanggung

4 cabang olahraga / 4 even kompetisi Olahraga

1

Kegiatan

30.000.000

0

4 cabang olahraga / 4 even kompetisi Olahraga

55.000.000

f Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi

Terlaksananya pemberian penghargaan bagi pembina, pelatih dan atlet yang berprestasi di tk.Prov, Nasional dan Internasional

Kab.Temanggung

bantuan tali asih untuk 50 org dalam 1 th

50

orang

150.000.000

0

bantuan tali asih untuk 50 org dalam 1 th

225.000.000

DAU DISBUDPARPORA

Meningkatnya kualitas Pelajar/Pemuda dibidang olahraga

129

Rencana Tahun 2015 No

(1) 6

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan (2)

Indikator Kinerja Program/Kegiatan (3)

Lokasi (4)

Target Capaian Kinerja (5)

Vol

Satuan

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016

Kinerja Anggaran Tahun 2013 (sebagai catatan penting)

Alokasi Anggaran Tahun 2014

Alokasi

Realisasi

%

(11)

(12)

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

(13)

(14)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

4

Unit

30.000.000

24.762.500

20.000.000

19.924.000

99,62%

GOR, Stadion, Lap Tenis indoor, Outdoor

65.000.000

a Pelaksanaan Promosi Pariwisata Dikenalnya Potensi dan OW di Kab. Temanggung, Banner, pembinaan 4 Nusantara di Dalam dan di Luar dalam dan luar negeri Jateng, Nasional dan pokdarwis, lomda pokdarwis Negeri Internasional tk Prov, promosi pwt di luar daerah

4

Paket

60.000.000

24.132.000

55.710.300

55.413.900

99,47%

Banner, pembinaan 4 pokdarwis, lomda pokdarwis tk Prov, promosi pwt di luar daerah

200.000.000

b Pekan Syawalan

Terlaksananya kegiatan Kab. Temanggung Pekan syawalan dan Pertunjukan Seni Tradusional Kab. Temanggung

Pertunjukan seni dan Pameran selama 7 hari

1

Paket

10.000.000

9.870.000

10.000.000

4.470.000

c Pemilihan Mas dan Mbak Duta Wisata Kabupaten Temanggung

Terlaksananya Pemilihan Mas Kab. Temanggung dan Mbak Duta Wisata Kab. dan Provinsi Jawa Temanggung Tengah

Terpilih/Terkirimnya 1 (satu) pasang Duta Wisata ke Tk. Prov dan terpilihnya 4 kategori Duta Wisata Kab. Temanggung

1

Paket

150.000.000

100.000.000

100.000.000

95.448.000

a Pengembangan Wisata Sungai Progo

Terciptanya Kegiatan Wisata Kab. Temanggung Rafting di Sungai Progo

Rafting sungai Progo

1

Paket

300.000.000

0

0

0

0 sarana dan prasarana wisata rafting progo

b Pengembangan Rest Area Kledung

Terbangunnya Tempat kuliner Kab. Temanggung dan arena bermain anak

arena bermain anak dan tempat kuliner

2

Paket

300.000.000

0

0

0

0 arena bermain anak dan tempat kuliner

400.000.000

Berkembangnya usahausahan kepariwisataan

1

paket

10.000.000

0

0

0

0 Berkembangnya usahausahan kepariwisataan

20.000.000

BELANJA Pemeliharaan TIDAK LANGSUNG Rutin/Berkala sarana dan Prasarana OR a Pemeliharaan Rutin/Berkala sarana dan Prasarana Olahraga

Peningkatan sarana olahraga Kab Temanggung dan kepemudaan

GOR, Stadion, Lap Tenis indoor, Outdoor

URUSAN PILIHAN PARIWISATA 7

8

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

44,70 Pertunjukan seni dan Pameran selama 7 hari

95,45%

Terpilih/ Terkirimnya 1 (satu ) pasang Duta Wisata ke Tk. Prov dan terpilihnya 4 kategori Duta Wisata Kab. Temanggung

10.000.000

200.000.000

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

c Pemantauan dan evaluasi pengembangan destinasi pariwisata

DAU DISBUDPARPORA

Terlaksananya pembinaan dan evaluasi usaha-usaha kepariwisataan

Kab. Temanggung

130

10.000.000

Rencana Tahun 2015 No

(1)

9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan (2)

(3)

BELANJA TIDAK LANGSUNG d Pengembangan SDM dan profesionalisme Bidang Pariwisata

Terdatanya dan terbinanya Desa Wsata

Target Capaian Kinerja

(4)

Satuan

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (8)

Alokasi (9)

Realisasi

(10)

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

(13)

(14)

%

(6)

(7)

Terdata dan terbinanya desa wisata sebanyak 4 desa

4

paket

20.000.000

0

0

0

Terselenggaranya Kerjasama jateng, DIY dan Luar Promosi Pariwisata Jateng Negeri dan DIY di dalam dan luar negeri

Dikenalnya OW dan Potensi Wisata serta Produk unggulan Kab. Temanggung di dalam dan luar negeri

1

Paket

70.000.000

70.000.000

60.000.000

59.350.000

98,92%

Dikenalnya OW dan Potensi Wisata serta Produk unggulan Kab. Temanggung di dalam dan luar negeri

60.000.000

Terlaksananya pemeliharaan Kab. Temanggung Obyek Wisata di Kab. dan Provinsi Jateng Temanggung/Provinsi Jateng

Taman Kartini, Monumen meteorit, Maerokoco

3

Obyek

60.000.000

44.425.000

45.000.000

41.908.000

93,13%

Taman Kartini, Monumen meteorit, Maerokoco

50.000.000

Tersusunnya Dokumen Kab. Temanggung Perencanaan dan Pelaporan SKPD selama 1 tahun

Dokumen LAKIP, RENJA, RENSTRA, LPPD

1

Dokumen

1.000.000

0

0

0

0

Dokumen LAKIP, RENJA, RENSTRA, LPPD

1.000.000

Kab. Temanggung

(5)

Vol

(11)

(12)

0 Terdata dan terbinanya desa wisata sebanyak 4 desa

30.000.000

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Obyek Wisata a Pemeliharaan Obyek Wisata

11

Lokasi

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016

Kinerja Anggaran Tahun 2013 (sebagai catatan penting)

Alokasi Anggaran Tahun 2014

Program Pengembangan Kemitraan a Java Promo

10

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Program Perencanaan Pembangunan Daerah a Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan SKPD

DAU DISBUDPARPORA

JUMLAH BELANJA LANGSUNG NON PENATA USAHAAN

2.182.000.000

1.044.767.700

1.212.719.300

1.128.050.150

93%

JUMLAH (BELANJA LANGSUNG)

2.428.800.000

1.268.798.000

1.459.320.100

1.342.661.163

92%

-

3.086.000.000

JUMLAH (BELANJA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG)

7.238.800.000

5.968.798.000

5.888.320.100

5.757.661.163

97,78%

-

7.836.000.000

131

2.807.000.000