SKPD : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Kode
Indikator Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
2
3
1 1
URUSAN WAJIB
1 17
BIDANG URUSAN
Sasaran Daerah 4
Hasil Program
Lokasi
Keluaran Kegiatan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
APBN
APBD I
APBD II
TOTAL ANGGARAN
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
5
Prakiraan Maju
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggungjawab
17
18
19
sedang
Disbudpar
-
-
4,663,600,000
4,663,600,000
5,129,960,000
-
-
838,600,000
838,600,000
922,460,000
-
-
250,000,000
250,000,000
275,000,000
KEBUDAYAAN 1 17 15
Program Pengembangan Nilai
- Peningkatan
- Pengembangan
Penyelenggaraan
Budaya
daya saing
wisata andalan
festival seni budaya
50
pementasan
perekonomian daerah berbasis masyarakat pedesaan
1 17 15 0001
Pelestarian Nilai-Nilai Budaya
Kp. Adat Urug
Di Kampung Adat Wilayah
kp. Adat urug Tonggoh
1
seren
Terpeliharanya adat
taun
budaya
kp. Adat urug handap
6
kegiatan
kp. Budaya
3
kegiatan
3
buku
120
siswa
Tonggoh dan
Kabupaten Bogor
Kp. Adat Urug Handap Sukajaya Kp. Budaya
5
kp. Adat
berjalan
Sindangbarang
Sindangbarang Kec.
kp. Malasari
Tamansari, Ds. Malasari Kec. Nanggung, Kec. Cibungbulang 1 17 15 0013
Pembinaan dan sosialisasi
Cibungbulang
Jumlah peserta
nilai-nilai budaya untuk remaja
dan Tenjolaya
pembinaan dan
pemahaman
sosialisasi
nilai-nilai budaya
siswa/I SLTA
Meningkatnya
120
siswa
-
-
100,000,000
100,000,000
110,000,000
sedang
Disbudpar
berjalan
daerah 1 17 15
Pemberdayaan bahasa, sastra
Kabupaten Bogor
Terlaksananya lomba
dan aksara Sunda
1 17 15 0024
Honorarium dan pembinaan para
60
orang
Meningkatnya
biantara bahasa
pemahaman
Sunda
nilai-nilai
Tamansari,
Jumlah juru pelihara
juru pelihara dan bintek juru
Cibungbulang,
benda cagar budaya
pelihara benda cagar budaya
Cibinong, Cisarua,
45
orang
Terpeliharanya benda
60
orang
88,600,000
88,600,000
97,460,000
sedang
Disbudpar
berjalan
45
BCB
-
-
400,000,000
400,000,000
440,000,000
cagar budaya
sedang
Disbudpar
berjalan
Cianjur 1 17 18
Program Pengelolaan
- Peningkatan
- Pengembangan
Sarana
Keragaman Budaya
daya saing
wisata andalan
penyelenggaraan
perekonomian
-
-
3,375,000,000
3,375,000,000
3,712,500,000
500,000,000
500,000,000
550,000,000
seni dan budaya
daerah berbasis masyarakat pedesaan 1 17 18 0005
Fasilitasi Penyelenggaraan
Cibinong
jumlah peserta
40
kec
Festival budaya daerah (Helaran) 1 17 18
Pasanggiri Mojang Jajaka 2014
Terlestarikannya
40
kec
budaya daerah Cibinong, Bandung
Terselenggaranya
4
pasanggiri moka
jenis
Terlaksananya
sedang
Disbudpar
berjalan 100
orang
200,000,000
200,000,000
220,000,000
kegiatan pembinaan
sedang
Disbudpar
berjalan
kebudayaan bagi generasi muda 1 17 18 0009
Festival Seni/Pagelaran Seni
Cibinong
jumlah peserta
50 peserta
Nuansa Islam
1 17 18
Penyelenggaraan Pasanggiri Seni
Terlestarikannya
50 peserta
125,000,000
125,000,000
137,500,000
budaya nuansa islam
Cibinong
jumlah peserta
40
peserta
Sunda
Meningkatnya
sedang
Disbudpar
berjalan
40
peserta
75,000,000
75,000,000
82,500,000
apresiasi masyarakat
sedang
Disbudpar
berjalan
thd seni budaya daerah 1 17 18 0021
1 17 18 0026
Grebeg Maulid Nabi Besar
Cibinong
jumlah peserta
40
kec
Terlestarikannya
Muhammad SAW Tingkat
budaya tradisi
Kabupaten Bogor
dongdang
Parsitipasi dalam festival seni
Bandung
jumlah Event
1
event
Meningkatkan
budaya daerah Kemilau
apreasiasi
Nusantara 2014
masyarakat terhdp seni budaya daerah
40
kec
1,200,000,000
1,200,000,000
1,320,000,000
sedang
Disbudpar
berjalan
3
pemenang
100,000,000
100,000,000
110,000,000
sedang berjalan
Disbudpar
Kode
Prioritas Daerah
2
3
1 1 17 18 0030
Indikator Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Sasaran Daerah 4
Festival kaulinan urang lembur
Hasil Program
Lokasi
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
6
7
5
8
Cibinong, Bandung
(alimpaido) tingkat Kabupaten
Tolok Ukur 10
9
Jumlah orang/grup/ jenis kaulinan
Bogor dan pengiriman peserta
200
org
40
group
generasi muda terhdp
10
jenis
budaya daerah
pemenang
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Target
Tolok Ukur
Meningkatkan minat
6
Prakiraan Maju Target
APBN
APBD I
11
13
14
APBD II 15
pemenang
150,000,000
TOTAL ANGGARAN 16 150,000,000
17 165,000,000
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggungjawab
18
19
sedang
Disbudpar
berjalan
permainan khususnya permainan tradisional
1 17 18 0045
Pementasaan kesenian di obyek
Kabupaten Bogor
jumlah pementasan
54
wisata, hotel, gedung kesenian
pementasan
dan event-event tertentu
Meningkatkan
54
pelestarian kesenian
pemen-
350,000,000
350,000,000
385,000,000
tasan
sedang
Disbudpar
berjalan
tradisional di Kab. Bogor
1 17 18 0049
Fasilitasi Sarana dan Prasarana
Kabupaten Bogor
Jumlah Sanggar/
Sanggar/Lingkung Seni
17
sanggar
Lingkung Seni
Meningkatkan jumlah
17
sanggar
200,000,000
200,000,000
220,000,000
fasilitas sarana dan
sedang
Disbudpar
berjalan
prasarana sanggar/ lingkung seni 1 17 18
Pekan Olah Raga dan Seni
Ciampea, Sukaraja,
Perempuan Tk. Kabupaten Bogor
jumlah peserta
Cigudeg,
40
kec
PORSENI
Meningkatkan peran
6
pemenang
175,000,000
175,000,000
192,500,000
perempuan dalam
Parungpanjang,
sedang
Disbudpar
berjalan
kegiata olahraga dan
Cleungsi, Jonggol,
seni
Tamansari, Kemang, Cibinong 1 17 18
Pelestarian Budaya Wayang
Kab.Bogor
Jumlah pagelaran
Golek
6
pagelaran Meningkatnya
wayang golek
6
kec
-
250,000,000
250,000,000
275,000,000
apresiasi masyarakat
sedang
Disbudpar
berjalan
terhadap Kesenian Wayang Golek
1 17 18
Pembinaan kesenian tingkat
Megamendung,
kabupaten Bogor
Jumlah lingkung seni
cibungbulang,cariu
51
ls
yang dibina
Meningkatnya
51
ls
-
50,000,000
50,000,000
55,000,000
kualitas lingkung seni
sedang
Disbudpar
berjalan
cigudeg, jasinga, kemang dan leuwiliang 1 17 20
Program Pengelolaan
- Benda, situs dan
Kekayaan Budaya
kawasan cagar
-
-
450,000,000
450,000,000
495,000,000
200,000,000
200,000,000
220,000,000
budaya yang dilestarikan - Jumlah grup kesenian 1 17 20 0003
Pemeliharaan dan penataan
Kabupaten Bogor
pemeliharaan dan
lingkungan situs
penataan situs
10
kec
2
buah
jumlah replika situs
Terpeliharanya
10
kec
peninggalan sejarah
sedang
Disbudpar
berjalan
dan cagar budaya Kab. Bogor
1 17 20
Pembinaan dan Pengendalian
Kab. Bogor
pendataan warisan
Situs Cagar Budaya
1 17 20
18
kec
budaya
Studi Kelayakan Pembuatan
Kab. Bogor
Terlaksananya studi
Museum Daerah di Kabupaten
Diketahuinya warisan
18
kec
-
50,000,000
50,000,000
55,000,000
budaya
1
dokumen Tersedianya dokumen
kelayakan
kajian
sedang
Disbudpar
berjalan
1
kajian
dokumen
200,000,000
200,000,000
220,000,000
kajian
sedang
Disbudpar
berjalan
Bogor
2
URUSAN PILIHAN
2 04
BIDANG URUSAN PARIWISATA
2 04 01
Program Pelayanan
perekonomian
an administrasi per-
Administrasi Perkantoran
daerah berbasis
kantoran
Peningkatan
Pengembangan
Terwujudnya
daya saing
wisata andalan
kelancaran pelayan-
100
%
-
-
9,362,832,000
9,362,832,000
10,299,115,200
-
-
1,021,225,000
1,021,225,000
1,123,347,500
-
-
3,900,000
3,900,000
4,290,000
masyarakat 2 04 01 0001
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
pedesaan
Cibinong
Tersedianya Sarana
Terwujudnya tertib
Jasa Surat -
administrasi
Menyurat - Materai Rp.6.000
500
lembar
- Materai Rp.3.000
300
lembar
100
%
sedang berjalan
Disbudpar
Kode
Prioritas Daerah
2
3
1 2 04 01 0002
Indikator Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sasaran Daerah 4
Hasil Program
Lokasi 5 Cibinong
Sumber Daya Air dan Listrik
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
6
7
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
8
9
10
Tersedianya
Terwujudnya
Kebutuhan sarana
kelancaran
Komunikasi, Air dan
pelaksanaan tugas
Listrik di kantor dan
aparatur
Prakiraan Maju Target
Tolok Ukur
APBN 13
11 100
APBD I
%
APBD II
14 -
15 -
200,000,000
TOTAL ANGGARAN 16 200,000,000
17 220,000,000
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggungjawab
18
19
sedang
Disbudpar
berjalan
Obyek Wisata yang Dikelola Disbudpar
2 04 01 0006
2 04 01 0008
Penyediaan Jasa Pemeliharaan
2
jaringan
- Air
1
jaringan
- Listrik
5
jaringan
- Internet
1
jaringan
Tersedianya STNK
Terjaminnya legalitas
dan Perizinan Kendaraan
Kendaraan
penggunaan
Dinas/ Operasional
Dinas/Operasional
kendaraan
Penyediaan Jasa Kebersihan
Cibinong
- Telepon
Cibinong
Kantor
- Kendaraan Roda 4
7
unit
- Kendaraan Roda 2
7
unit
Tersedianya jasa
9
orang
pelayanan kebersihan
%
-
-
8,000,000
8,000,000
8,800,000
sedang
Disbudpar
berjalan
dinas/operasional
Terciptanya suasana
100
%
-
-
130,000,000
130,000,000
143,000,000
bersih dan nyaman di
kantor, tersedianya alat
100
sedang
Disbudpar
berjalan
lingkungan kantor 27
jenis
56
jenis
kebersihan kantor dan bahan pembersih Kebersihan Kantor dan Gedung Kesenian 2 04 01 0010
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Cibinong
Tersedianya
Terwujudnya
Kebutuhan Alat Tulis
kelancaran
Kantor
pelaksanaan tugas
100
%
-
-
55,000,000
55,000,000
60,500,000
sedang
Disbudpar
berjalan
aparatur 2 04 01 0011
Penyediaan Barang Cetakan dan
Cibinong
Penggandaan
Tersedianya
Terwujudnya
Kebutuhan Barang
kelancaran
cetakan dan
2 04 01 0015
Penyediaan Komponen Instalasi
Cibinong
Tersedianya
10
jenis alat Terwujudnya
Kebutuhan Komponen Instalasi
pelaksanaan tugas
Listrik
aparatur
Tersedianya bahan
Terwujudnya
bacaan dan
kelancaran
Peraturan Perundang-undangan
listrik
perundang-undangan 12
majalah
Buku PC Mav
12
buah
4248
eks
Buku peraturan
50,000,000
55,000,000
sedang
Disbudpar
berjalan
100
%
-
-
10,000,000
10,000,000
11,000,000
kelancaran
sedang
Disbudpar
berjalan
100
%
-
-
13,000,000
13,000,000
14,300,000
sedang
Disbudpar
berjalan
pelaksanaan tugas
Majalah pariwisata Koran lokal
50,000,000
Lembar
Kantor
Cibinong
-
jenis
Listrik/Penerangan Bangunan
Penyediaan Bahan Bacaan dan
-
aparatur 14
- Penggandaan 2 04 01 0012
%
pelaksanaan tugas
Penggandaan - Barang Cetakan
100
1
buku
12
buku
24
tabung
aparatur
perundangan Buku pariwisata seni budaya 2 04 01 0016
Penyediaan Bahan Logistik
Cibinong
Kantor
Tersedianya Bahan Bakar gas
gas
Terwujudnya
100
%
-
-
2,400,000
2,400,000
2,640,000
kelancaran
sedang
Disbudpar
berjalan
pelaksanaan tugas aparatur 2 04 01 0017
Penyediaan Makanan dan
Cibinong
Minuman
Tersedianya jamuan
Terwujudnya
makan minum bagi
kelancaran
aparat Disbudpar dan
%
-
-
46,000,000
46,000,000
50,600,000
sedang
Disbudpar
berjalan
pelaksanaan tugas
tamu Jamuan rapat
100
aparatur 1640
kali
koordinasi dan jamuan makan
600
minum tamu 2 04 01 0018
Rapat-rapat Koordinasi dan
Cibinong
Terpenuhinya
1
tahun
Terwujudnya
Konsultasi Ke Dalam dan Luar
Kebutuhan Biaya
koordinasi dan
Daerah
Perjalanan Dinas
komunikasi dalam
Luar Daerah dan
dan luar derah
Dalam Daerah
100
%
-
-
200,000,000
200,000,000
220,000,000
sedang berjalan
Disbudpar
Kode
Prioritas Daerah
2
3
1 2 04 01 0019
Indikator Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Penyediaan Jasa Tenaga
Sasaran Daerah 4
Hasil Program
Lokasi
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
6
7
5
8
Cibinong
Tersedianya jasa
10 orang
Terwujudnya motivasi
Pendukung Administrasi/Teknis
tenaga pendukung
kerja pegawai kontrak
Perkantoran
administrasi
dan arsiparis
Prakiraan Maju Target
Tolok Ukur
9 5
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Target
Tolok Ukur
APBN 13
11 100
APBD I
%
APBD II
14 -
15 -
45,450,000
TOTAL ANGGARAN 16 45,450,000
17 49,995,000
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggungjawab
18
19
sedang
Disbudpar
berjalan
perkantoran Pegawai kontrak Arsiparis 2 04 01 0020
Pelayanan Dokumentasi dan
Cibinong
Tersedianya Buku
Arsip SKPD 2 04 01 0021
Penyediaan Pelayanan
Cibinong
Tersedianya berkas
Administrasi Kepegawaian
2 04 01 0022
Penyediaan Pelayanan
8
register
Cibinong
Terwujudnya tertib administrasi arsip
dok
Terwujudnya tertib
Administrasi
administrasi
Kepegawaian
kepegawaian
Tersedianya berkas
Administrasi Barang
3
buku register
6
administrasi barang
jenis
Terwujudnya tertib
100
%
-
-
30,000,000
30,000,000
33,000,000
sedang
Disbudpar
berjalan 100
%
-
-
30,000,000
30,000,000
33,000,000
sedang
Disbudpar
berjalan
100
%
-
-
30,000,000
30,000,000
33,000,000
dokumen administrasi
sedang
Disbudpar
berjalan
pengelolaan barang 2 04 01 0024
Penyediaan Pelayanan
Cibinong
tersedianya Petugas
Keamanan Kantor 2 04 02
12
orang
Keamanan Kantor
Program Peningkatan Sarana
Terwujudnya
dan Prasarana Aparatur
kecepatan dan
100
Terciptanya suasana
100
%
-
-
167,475,000
167,475,000
184,222,500
aman dalam bekerja
sedang
Disbudpar
berjalan
%
-
-
1,097,757,000
1,097,757,000
1,207,532,700
75,000,000
75,000,000
82,500,000
600,000,000
600,000,000
660,000,000
kenyamanan kerja aparatur 2 04 02
2 04 02 0005
Pembangunan Gedung Kantor
Pengadaan Kendaraan Dinas/
Cibinong
Cibinong
Operasional
Tersedianya gudang
1
gedung
arsip
Tersedianya
Meningkatnya
kendaraan
kelancaraan
dinas/operasional Kendaraan roda 4 2 04 02 0010
2 04 02 0013
Pengadaan Mebeleur
Pengadaan Peralatan Kantor
Cibinong
Cibinong
2 04 02 0021
Pengadaan Perlengkapan Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Cibinong
Cibinong
Gedung Kantor
100
%
100
%
-
-
baru
Disbudpar
baru
Disbudpar
berjalan
pelaksanaan tugas 3
unit
Tersedianya sarana
Terpenuhinya
mebeleur
kebutuhan mebeleur
Kursi Kerja
5
unit
Meja
1
set
AC
2
unit
kamera
1
unit
PC
5
unit
Tersedianya sarana
Terpenuhinya
peralatan kantor
2 04 02 0014
Tertibnya pengelolaan
penyimpanan arsip
100
%
-
-
15,557,000
15,557,000
17,112,700
100
%
-
-
53,000,000
53,000,000
58,300,000
peralatan kantor
Tersedianya Sarana
Terpenuhinya
Perlengkapan Kantor
perlengkapan kantor
- Rak Arsip
1
Terpeliharanya
8
sedang
Disbudpar
berjalan
sedang
Disbudpar
berjalan
100
%
-
-
12,000,000
12,000,000
13,200,000
sedang
Disbudpar
berjalan
set
pekerjaan Terjaganya kondisi
Gedung Kantor dan
100
%
-
-
144,000,000
144,000,000
158,400,000
fisik gedung
sedang
Disbudpar
berjalan
Gedung Kesenian - pengecatan - plapon - kamar mandi - bongkaran - pasangan - pemberesan lapangan - penyekatan 2 04 02 0023
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Cibinong
Terpeliharanya
Terjaganya kondisi
kendaraan dinas
fisik kendaraan
/operasional di SKPD
dinas/operasional
- Kendaraan Roda 4
7
unit
- Kendaraan Roda 2
7
unit
100
%
-
-
140,000,000
140,000,000
154,000,000
sedang berjalan
Disbudpar
Kode
Prioritas Daerah
2
3
1 2 04 02 0027
Indikator Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Sasaran Daerah 4
Hasil Program
Lokasi
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
6
7
5
8
Cibinong
Terlaksananya
Peralatan Gedung Kantor
10
Pemeliharaan Gedung
Jenis
Terjaganya kondisi
Prakiraan Maju Target
Tolok Ukur
9 3
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Target
Tolok Ukur
APBN 13
11 100
APBD I
%
14 -
-
APBD II
TOTAL ANGGARAN
15
16
5,000,000
5,000,000
17 5,500,000
Peralatan fisik peralatan gedung
Kantor
Gedung
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggungjawab
18
19
sedang
Disbudpar
berjalan
kantor
Kantor filling cabinet & genset) 2 04 02 0028
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Cibinong
Terlaksananya
Mebeleur
10
pemeliharaan
Unit
Terjaganya kondisi
100
%
-
-
5,000,000
5,000,000
5,500,000
mebeleur fisik mebeleur
sedang
Disbudpar
berjalan
Mebeleur 2 04 02 0034
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Cibinong
Terpeliharanya
Jaringan Komputerisasi 2 04 02 0070
Pemeliharaan rutin/berkala
Cibinong
Komputer
1
Jaringan Berfungsinya jaringan
jaringan komputer
komputer
Terlaksananya
Terjaganya kondisi
pemeliharaan
dan fungsi komputer
100
%
-
-
5,200,000
5,200,000
5,720,000
sedang
Disbudpar
berjalan 100
%
-
-
25,000,000
25,000,000
27,500,000
sedang
Disbudpar
berjalan
komputer komputer PC
2 04 02 0071
Pemeliharaan rutin/berkala
Cibinong
Alat-alat studio dan komunikasi
20
unit
Laptop
4
unit
LCD
2
unit
Printer
4
unit
Terlaksananya
Terjaganya kondisi
Pemeliharaan alat
dan fungsi alat studio
100
%
-
-
6,000,000
6,000,000
6,600,000
sedang
Disbudpar
berjalan
studio
2 04 02 0072
Pemeliharaan rutin/ berkala AC
Cibinong
Alat studio
6
unit
Terlaksananya
8
unit
Pemeliharaan AC
2 04 03
Program Peningkatan Disiplin
Terwujudnya
Aparatur
peningkatan
100
Terjaganya kondisi
100
%
-
-
12,000,000
12,000,000
13,200,000
dan fungsi AC
sedang
Disbudpar
berjalan
%
-
-
20,000,000
20,000,000
22,000,000
20,000,000
20,000,000
22,000,000
disiplin Aparatur 2 04 03
2 04 05
Pengadaan pakaian dinas
Tersedianya pakaian
beserta perlengkapannya
dinas
Program Peningkatan
Meningkatnya
Kapasitas Sumber Daya
kapasitas dan
Aparatur
kinerja sumber daya
72
buah
Meningkatnya disiplin
100
%
pegawai
sedang
Disbudpar
berjalan
-
-
230,000,000
230,000,000
253,000,000
-
-
40,000,000
40,000,000
44,000,000
aparatur 2 04 05 0001
Pendidikan dan Pelatihan
Cibinong
Terlaksananya
Formal
16
orang
Pengiriman Peserta
Meningkatnya
100
%
keterampilan aparatur
sedang
Disbudpar
berjalan
Bimbingan teknis, Penataran, seminar, Workshop, Lokakarya, kursus dan Diklat serta terselenggarnya Pembinaan Kepegawaian 2 04 05 0005
Pembinaan Mental dan Rohani
Cibinong
Terbinanya mental
bagi Aparatur
2 04 05
Meningkatnya
dan rohani aparatur
100
%
-
-
15,000,000
15,000,000
16,500,000
pemahaman dan
- Pengajian
12
kali
sedang
Disbudpar
berjalan
kesehatan aparatur
- Senam
20
kali
Pendidikan dan pelatihan non
Terlaksananya
72
orang
formal
pelatihan untuk
keterampilan dan
karyawan melalui
kerjasama pegawai
Meningkatnya
100
%
175,000,000
175,000,000
192,500,000
sedang
Disbudpar
berjalan
kegiatan outbound
2 04 06
Program Peningkatan
Terwujudnya
Pengembangan Sistem
pertanggungjawaban
Pelaporan Capaian Kinerja
kinerja dan
dan Keuangan 2 04 06 0001
Penyusunan Laporan Capaian
100
%
-
-
640,000,000
640,000,000
704,000,000
-
-
30,000,000
30,000,000
33,000,000
keuangan SKPD Cibinong
Tersedianya buku
10
buku
Terpenuhinya
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
laporan capaian
pertanggungjawaban
Kinerja SKPD
kinerja dan keuangan
kinerja SKPD
(LAKIP)
100
%
sedang berjalan
Disbudpar
Kode
Prioritas Daerah
2
3
1 2 04 06 0002
Indikator Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Penyusunan Pelaporan
Sasaran Daerah 4
Hasil Program
Lokasi
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
6
7
5
8
Cibinong
Tersedianya laporan
Keuangan Semesteran
10
keuangan semester I
Buku
Penyusunan Pelaporan
Cibinong
Tersedianya laporan
Keuangan Akhir Tahun
2 04 06 0005
Penyusunan Perencanaan
Cibinong
Anggaran
2 04 06 0006
Penatausahaan Keuangan SKPD
Cibinong
13
11 100
APBD I
%
APBD II
14 -
15 -
25,000,000
TOTAL ANGGARAN 16 25,000,000
17 27,500,000
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggungjawab
18
19
sedang
Disbudpar
berjalan
kinerja SKPD
4
dok
Terpenuhinya
Keuangan Akhir
pertanggungjawaban
Tahun SKPD
kinerja SKPD
Tersedianya buku
Terarahnya
RKA/DPA
perencanaan kegiatan
DPA 2014
10
buku
dan anggaran
RKAPerubahan 2014
30
buku
Disbudpar
DPA perubahan 2014
10
buku
Pra RKA 2015
30
buku
RKA 2015
30
buku
4
dok
Terpenuhinya
APBN
Laporan pertanggungjawaban
dan prognosis SKPD
2 04 06 0004
Terpenuhinya
Prakiraan Maju Target
Tolok Ukur
9 12
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Target
Tolok Ukur
Terwujudnya tertib
Kebutuhan
administrasi
Administrasi
keuangan
100
%
-
-
30,000,000
30,000,000
33,000,000
sedang
Disbudpar
berjalan
100
%
-
-
125,000,000
125,000,000
137,500,000
sedang
Disbudpar
berjalan
100
%
-
-
200,000,000
200,000,000
220,000,000
sedang
Disbudpar
berjalan
Keuangan yang Efektif dan Tepat guna 2 04 06 0007
Penyusunan Renstra dan Renja
Cibinong
Tersedianya Dokumen
SKPD
Perencanaan Kerja
2
Dokumen Terarahnya
20
buku
2
jenis
SKPD 2 04 06 0010
Monitoring, Evaluasi dan
Cibinong
Tersedianya laporan-
Pelaporan SKPD
100
%
-
-
100,000,000
100,000,000
110,000,000
perencanaan kegiatan
sedang
Disbudpar
berjalan
Disbudpar
laporan hasil kinerja,
Termonitor dan
100
%
-
-
100,000,000
100,000,000
110,000,000
dokumen terevaluasinya
monitoring dan
sedang
Disbudpar
berjalan
kegiatan SKPD
evaluasi 2 04 06 0013
2 04 16
Publikasi Kinerja SKPD
Cibinong
Terlaksananya
Program Pengembangan
- Kunjungan wisata
Destinasi Pariwisata
- Kontribusi sektor
3,300,000
1
Tahun
Meluasnya informasi
Publikasi Kinerja
kebudayaan dan
SKPD
pariwisata
100
%
-
-
30,000,000
30,000,000
33,000,000
sedang
Disbudpar
berjalan
orang
-
-
1,530,850,000
1,530,850,000
1,683,935,000
-
-
75,850,000
75,850,000
83,435,000
pariwisata terhadap PDRB 2 04 16 0014
Pengelolaan dan Pemeliharaan
Cigudeg, Cisarua
Obyek Wisata
jumlah pasilitas pemagaran penataan taman-
2
obyek
meningkatnya
2
obyek
kunjungan wisatawan
40
lokasi
2
obyek wisata
sedang
Disbudpar
berjalan
taman laporan pembinaan 2 04 16
Kajian potensi investasi sektor
Kabupaten Bogor
pariwisata
Dokumen kajian
1
investasi pariwisata
dokumen Terpetakannya profil kajian
1
Dokumen
200,000,000
200,000,000
220,000,000
papan
100,000,000
100,000,000
110,000,000
baru
Disbudpar
sedang
Disbudpar
investasi pariwisata Kab. Bogor
2 04 16
Pembuatan sarana papan petunjuk arah daya tarik wisata
Tamansari, Ciawi, Sukamakmur,
jumlah papan
34
buah
petunjuk
tersedianya papan
34
petunjuk Arah Bagi
Caringin, Cijeruk,
petunjuk
berjalan
Wisatawan
Megamendung Cigudeg, Jasinga 2 04 16 0089
Pengembangan Wisata Tirta
Cibinong (Setu Pemda, Kabantenan
Jumlah dokumen
1
Dokumen Tersedianya DED
perencanaan
2 04 16 0084
Ds. Tugu selatan,
Papan petunjuk ke
Wisata di Kabupaten Bogor
Ds. Tugu utara, Ds.
desa wisata, Toilet
sarana dan prasarana
Cimande, Ds
umum, papan peta
di desa wisata
Pasir Eurih, Gunung Picung, Gunung Sari, Cibatu Tiga, Gunung Malang, Kp. Citalahab, Ds. Tapos I
dokumen
400,000,000
400,000,000
440,000,000
sedang
Disbudpar
berjalan
wisata tirta Cibinong
Peningkatan Fasilitasi Desa
Cinagara, Sukajadi
1
pengembangan wisata
dan Cikaret
desa wisata, penataan homestay
12
Desa
Terfasilitasinya
12
desa
505,000,000
505,000,000
555,500,000
sedang berjalan
Disbudpar
Kode
Prioritas Daerah
2
3
1 2 04 16 0067
Indikator Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Pembinaan, Pengwasan dan
Sasaran Daerah 4
Hasil Program
Lokasi 5
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
6
7
8
Se Kab.Bogor
Jumlah Usaha
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Target
Tolok Ukur
Prakiraan Maju
Tolok Ukur
Target
APBN
10
11
13
9 65
RHU
Terbinanya Usaha
Pengendalian Bidang Obyek
30
Obyek
Bidang Jasa ODTW
Wisata
30
Jasa
APBD I
APBD II
14 -
15 -
150,000,000
TOTAL ANGGARAN 16 150,000,000
17 165,000,000
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggungjawab
18
19
sedang
Disbudpar
berjalan
sesuai dengan standar kelayakan usaha pariwisata Kab. Bogor
2 04 16 0083
Pembinaan, Pengwasan dan
Cibinong
-
-
100,000,000
100,000,000
110,000,000
Pengendalian Bidang Sarana
sedang
Disbudpar
berjalan
Wisata 2 04 17
Program Pengembangan
- Kunjungan wisata
Kemitraan
- Kontribusi sektor
3,300,000
Orang
-
-
2,900,000,000
2,900,000,000
3,190,000,000
250,000,000
250,000,000
275,000,000
pariwisata terhadap PDRB 2 04 17
Pembinaan dan pengembangan
Cisarua
Penyusunan KAK
1
buku
Meningkatnya
SDM pelaku usaha sarana
Jumlah peserta yg
keterampilan &
akomodasi terhadap pelayanan
dilatih
kemampuan
tamu
Laporan kegiatan
pelayanan terhadap
3
kegiatan
sedang
Disbudpar
berjalan
tamu hotel 2 04 17 0019
Festival makanan dan minuman
Kabupaten Bogor
Kabupaten Bogor
PKK Kecamatan
3
kelas
10
buku
Juara 1, 2 Resep Makanan dan
Meningkatnya
1
Kegiatan
150,000,000
150,000,000
165,000,000
kemampuan &
Minuman
sedang
Disbudpar
berjalan
keterampilan & terpromosinya makanan & minuman Khas Bogor
2 04 17
2 04 17
Fasilitasi sadar wisata terhadap
Kab.Bogor
Jumlah peserta
wisata
Laporan kegiatan
Penyusunan produk dan strategi
Cisarua
promosi desa wisata
2 04 17
Penyusunan KAK
masyarakat di sekitar obyek
Pelatihan management
Kab.Bogor
Penysunan KAK
1
Kegiatan
100,000,000
100,000,000
110,000,000
sedang
Disbudpar
berjalan
1
buku
Tersusunnya paket
Laporan kegiatan
Desa Wisata dan
Paket desa wisata
market
Penyusunan KAK
1
buku
Meningkatnya SDM
pengelolaan home stay di desa
Laporan kegiatan
1
buku
Desa wisata dalam
wisata
Jumlah Desa
6
desa
pengelolaan
1
paket
40
0rang
100,000,000
100,000,000
110,000,000
baru
Disbudpar
120
0rang
100,000,000
100,000,000
110,000,000
baru
Disbudpar
100,000,000
100,000,000
110,000,000
baru
Disbudpar
kegiatan
300,000,000
300,000,000
330,000,000
baru
Disbudpar
jasa
100,000,000
100,000,000
110,000,000
baru
Disbudpar
baru
Disbudpar
sedang
Disbudpar
Homestay 2 04 17
Pelatihan Pengemasan Makanan
Kab.Bogor
dan Minuman Di Desa Wisata
Penyusunan KAK
Meningkatnya SDM
Jumlah peserta
Desa Wisata dalam
Jumlah Desa
Pengemasan
Laporan kegiatan
makanan dan minuman
2 04 17
Pengembangan ekonomi kreatif dalam mendukung kegiatan desa wisata
Cisarua (Ds. Tugu
Penyusunan KAK
1
buku
Meningkatnya
selataugu utara,
Laporan kegiatan
10
desa
kreatifitas dlm
Ds. Pasir eurih, Ds.
2
pengelolaan SDM utk
Sukajadi, Ds.
meningkatkan
Tapos, Ds. Gunung
kesejahtraan
malang, Ds.
perekonomian
Citalahab, Ds.
masyarakat didesa
Gunung sari, Ds.
wisata
Gunung picung, Ds. Pancawati 2 04 17
Sosialisasi Klasifikasi Hotel
Cisarua
Jumlah Peserta
100
org
Usaha jasa
100
akomodasi yang
akomodasi
memiliki standar sesuai peraturan perundangan 2 04 17
Penyusunan Standar Kelayakan
Kabupaten Bogor
Usaha Pariwisata
2 04 17
Fasilitasi table top dan Fam Trip
Kabupaten Bogor
Penyusunan KAK
1
buku
TersusunnyaStandar
Darft SKU RHU
2
buku
kelayakan Usaha RHU
Laporan kegiatan
1
buku
Penyusunan KAK
1
buku
Jumlah Peserta Laporan kegiatan
Terbentuknya kerjasama pelaku
1
buku
bisnis pariwisata
4
kegiatan
100,000,000
100,000,000
110,000,000
1
kegiatan
300,000,000
300,000,000
330,000,000
berjalan
Kode
Prioritas Daerah
2
3
1 2 04 17
Indikator Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Pengembangan desa wisata
Sasaran Daerah 4
Hasil Program
Lokasi
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
6
7
5
8
Cisarua ( Batu
Penyusunan KAK
layang, Gn. Malang,
Laporan kegiatan
Linggarmukti,
Jumlah desa wisata
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Target
Tolok Ukur
Prakiraan Maju
Tolok Ukur
Target
APBN
APBD I
10
11
13
14
9 1
buku
Meningkatnya SDM
1
buku
pengelola Desa
12
desa
wisata
1
buku
Meningkatnya
APBD II 15 300,000,000
TOTAL ANGGARAN 16 300,000,000
17 330,000,000
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggungjawab
18
19
sedang
Disbudpar
berjalan
Cimande, Gn. Picung, Gn.Sari,Malasari, Sukakrya, Sukaresmi, Kadumangu, Pancawati, Lemah luhur 2 04 17
Penngembangan SDM Jasa
Cisarua
Penyusunan KAK
Wisata
Jumlah Peserta
50
orang
100,000,000
100,000,000
110,000,000
kemampuan
Laporan kegiatan
1
buku
Penyusunan KAK
1
buku
sedang
Disbudpar
berjalan
kapasitas pegawai jasa wisata
2 04 17
Pengembangan SDM Rumah
Cisarua
Makan Restoran
Jumlah Peserta Laporan kegiatan
Meningkatnya
50
orang
100,000,000
100,000,000
110,000,000
kemampuan 1
buku
sedang
Disbudpar
berjalan
kapasitas pegawai jasa wisata
2 04 17
Fasilitasi Forum Komunikasi
Jumlah peserta
40
peserta
Pariwisata
Terjadinya koordinasi
40
peserta
100,000,000
100,000,000
110,000,000
antar SKPD
sedang
Disbudpar
berjalan
pendukung sektor periwisata
2 04 17
2 04 17
Fasilitasi Pelaksanaan Travel
Penyusunan KAK
Dialog
Jumlah Peserta
Pengembangan SDM usaha
Kabupaten Bogor
Outbond
2 04 17
2 04 17
Fasilitasi Forum Desa Wisata
Bintek manajemen keselamatan
Kabupaten Bogor
buku
Terjadinya kemitraan
1
kegiatan
400,000,000
400,000,000
440,000,000
travel lokal dan travel
Laporan kegiatan
1
buku
luar daerah
Penyusunan KAK
1
buku
Meningkatnya
30
orang
kapasitas pelaku
Laporan kegiatan
1
buku
usaha Outbond
Penyusunan KAK
1
buku
Terbentuknya Forum
Laporan kegiatan
1
buku
Desa wisata
Jumlah Peserta
Cisarua
1
Jumlah Desa
35
desa
Kab.Bogor
Jumlah peserta
40
buku
Meningkatnya
pengunjung di obyek wisata
sedang
Disbudpar
berjalan
35
orang
100,000,000
100,000,000
110,000,000
sedang
Disbudpar
berjalan
1
lembaga
100,000,000
100,000,000
110,000,000
40
peserta
100,000,000
100,000,000
110,000,000
pelayanaan
baru
Disbudpar
sedang
Disbudpar
berjalan
pengunjung
2 04 19
Program Pengembangan
- Kunjungan wisata
Pemasaran Pariwisata
- Kontribusi sektor
3,300,000
Orang
-
-
1,923,000,000
1,923,000,000
2,115,300,000
300,000,000
300,000,000
330,000,000
pariwisata terhadap PDRB 2 04 19 0009
Penyebaran Informasi Pariwisataan dan Budaya Kab Bogor
Bandara (Tangerang) Cileungsi, Parung, Cisarua dan Jasinga
- Tayangan pd
1
tayang
2
bulan
1
bulan
3
edisi
1
tahun
Majalah Venue - Penayangan Neon
Meluasnya informasi
1
tahun
kebudayaan dan
sedang
Disbudpar
berjalan
Pariwisata Kab. Bogor
Box di Bandara - Penayangan pada KA TV - Majalah info wisata sebanyak 1000 eks - Sewa tempat untuk Billboard 4 titik
2 04 19 0011
Pengadaan bahan dan barang promosi pariwisata dan budaya
Cibinong
Sovenir
1.5
buah
Tersedianya bahan
film pesona wisata
1
pkt
Billiboard
8
panel
kebutuhan promosi
film wisata
kebudayaan dan
250
plakat
banner
6
ex
backdroop
2
buah
showcase
2
kalender, buku
1500
buah
pdgn DVD
2000
buah
kaos
1000
buah
agenda, buku guiede, boogybag, peta saku
dan barang
pariwisata Kab.Lebak
1
tahun
400,000,000
400,000,000
440,000,000
sedang berjalan
Disbudpar
Kode 1 2 04 19
Indikator Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
2
3
Pameran dalam dan luar negeri
Sasaran Daerah 4
Hasil Program
Lokasi 5
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
6
7
Bali, Batam, Yogya,
Tolok Ukur 8 Terlaksananya
Bandung Jakarta, Depok
3
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Target
Tolok Ukur
9
10 roadshow Meningkatnya
pameran dalam negeri
promosi dan pameran
3 kali
pariwisata seni dan
1
Prakiraan Maju Target
APBN
APBD I
11
13
14
APBD II 15
tahun
648,000,000
TOTAL ANGGARAN 16 648,000,000
17 712,800,000
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggungjawab
18
19
sedang
Disbudpar
berjalan
budaya Kab.Bogor 2 04 19
Fasilitas perkantoran TIC
Kab.Bogor, Jakarta,
Penyusunan KAK
1
buku
Kab. Bekasi
Gedung TIC dan 2
1
unit
Laporan kegiatan
1
buku
Batam, Kab. Bekasi,
Penyusunan KAK
1
Kota Bogor, Kab.
Jumlah perjanjian
4
Tangerang
Laporan kegiatan
1
booth TIC
2 04 19
Evaluasi Perjanjian Kerjasama Promosi antar Kabupaten /Kota
Meningkatnya
1
tahun
200,000,000
200,000,000
220,000,000
pelayanaan kantor
sedang
Disbudpar
berjalan
TIC
buku
Terevaluasinya
4
perjanjian
75,000,000
75,000,000
82,500,000
baru
Disbudpar
100,000,000
100,000,000
110,000,000
baru
Disbudpar
200,000,000
200,000,000
220,000,000
sedang
Disbudpar
kegiatan perjanjian kerjasama buku
promosi antar kab/kota
2 04 19
Fasilitasi promosi produk dan
Penyusunan KAK
1
pendukung pariwisata di daerah
Jumlah kesepakatan
1
dan sarana wisata
Megamendung
Laporan kegiatan
1
buku buku
Grbyar Tahun Baru
1
event
meningkatnya
1
kegiatan kerjasama pelaku usaha pariwisata dengan UKM dan
2 04 19
Gebyar tahun baru 2014
Cibinong
Meluasnya informasi
2015 (hiburan musik
kebudayaan dan
tradisional dan
pariwisata Kab.Bogor
1
wilayah se
berjalan
Kab.Bogor
modern serta pesta kembang api JUMLAH
-
-
14,026,432,000
14,026,432,000
15,429,075,200
