Disampaikan oleh : KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KAB.HSS
• Membantu dalam mendukung penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah di bidang ekonomi,sosial budaya, fisik dan prasarana dan bidang pengendalian, pelaporan , penelitian dan pengembangan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku • Pembinaan, pengaturan, pengembangan dan pengawasan promosi, pelayanan dan bimbingan wisata • Pembinaan,pengaturan, pengembangandan pengawasan klasifikasi perizinan usaha dan jasa pariwisata serta pengembangan sarana, perizinan obyek wisata, hiburan umum , pameran atau sejenisnya • Pembinaan,pengembangan,pengaturan,pengawasan dan pendayagunaan pergelaran dan kesenia rakyat,sarana dan bahasa estetika • Pembinaan,pemeliharaan,perlindungan,pelestarian,pengembangan dan penelusuran nilai budaya penghayan Tuhan Yang Maha Esa, Sejarah, Napak Tilas, Olahraga tradisional, museum dan penelitian kepurbakalaan.
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2015 KEPALA DINAS TOTOK AGUS DARYANTO,S.Pd 19670814 199001 1 001 SEKRETARIS SYAMSURI,S.AP 19620620 198303 1 015
KEOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
KASUB BAG UMUM & KEPEGAWAIAN
KASUB BAG PERENCANAAN
KASUB BAG KEUANGAN
ABDUL HALIM 19700101 199002 1 001
MAYA IRENE,SP 19780508 200801 2 020
Hj. RUSDIANA 19631206 198910 2 002
KABID. KESENIAN
KABID. PEMASARAN & PROMOSI WISATA
SRI WIYONO, SS 19700518 199903 1 006
Hj. DAHLIANAAGUSTINA.S.Pd 19620809 198403 2 014
KASI SEJARAH ,MUSEUM & KEPURBAKALAAN
.KASI PERGELARAN & KES. RAKYAT
KASI PROMOSI WISATA
KASI USAHA & JASA PARIWISATA
Drs.Hj.SARNIAH 19611028 199203 2 003
FAUZIAH 19610401 198211 2 002
Hj. YUTI RUSMINI 19650716 198603 2 015
19620201 198602 1 008
KASI NILAI BUDAYA & PENG. TUHAN YME
KASI SARANA, BAHASA & ESTETIKA
KASI PELAYANAN & BIMB. WISATA
KASI SARANA & PENGEMBANGAN OW
HERI PARMANTO,SS 19810815 200904 1 004
MURLINAH 19630130 198503 2 005
ZULPAKAR,S.Pd 19640311 198803 1 017
SUAIDIE NOOR,S.AP,M.AP 19680715 199203 1 014
KABID. KEBUDAYAAN JANIAH, SP 19670209 199303 2 005
KABID. BINA POTENSI WISATA H.IRPANI.S.AP 19640616 198603 1022
M.AINI
VISI • TERWUJUDNYA HULU SUNGAI SELATAN SEBAGAI KABUPATEN SENI-BUDAYA DAN TUJUAN WISATA ANDALAN
MISI • MENINGKATKAN DAN MENGEMBANGKAN DESTINASI DAN PEMASARAN PARIWISATA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN YANG BERDAYA SAING • MELESTARIKAN DAN MENGEMBANGKAN SENI DAN BUDAYA DAERAH
TUJUAN 1. Meningkatkan Jumlah kunjungan wisatawan
SASARAN 1. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan
Ke Kabupaten Hulu Sungai Selatan
2. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman
ke Kabupaten Hulu Sungai Selatan
terhadap nilai dan keragaman budaya
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat
serta meningkatkan apresiasi dan
terhadap pelestarian seni budaya
kreativitas terhadap seni budaya
3. Meningkatnya pelayanan publik yang
3. Meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas
berkualitas
Indikator Sasaran Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan
Indikator Sasaran 1. Jumlah Kelompok Seni yang ada di masyarakat 2. Persentase peningkatan pengunjung pagelaran seni budaya 3. Jumlah pelaksanaan Festival/Pagelaran
Indikator Sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
NO. (1) 1
2
TUJUAN (2) Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Hulu Sungai Selatan
SASARAN (3) Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Hulu Sungai SEelatan
Meningkatkan Meningkatnya kesadaran kesadaran dan masyarakat terhadap pemahaman pelestarian seni budaya terhadap nilai dan keragaman budaya serta meningkatkan apresiasi dan kreativitas terhadap seni
INDIKATOR SASARAN (4) Persentase peningkatan kunjungan wisatawan
-
-
-
Jumlah kelompok seni yang ada di masyarakat Persentase peningkatan pengunjung pagelaran seni budaya Jumlah Pelaksanaan Festival/Pagelaran
TARGET KINERJA PADA TAHUN KE1 2 3 4 5 (5) (6) (7) (8) (9) 9,12% 11,11% 12% 12,5% 12,69% 1.
PROGRAM (10) Pengembangan pemasaran pariwisata
2.
Program Pengembangan Kemitraan
3.
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Program Pengembangan nilai budaya Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Program Pengelolaan Keragaman Budaya
60 kel
62 kel
64 kel
66 kel
70 kel
1.
25%
30%
32%
35%
38%
2.
28 keg
30 keg
31 keg
32 keg
33 keg
3.
NO. (1) 3
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
(2) (3) (4) Meningkatkan Meningkatknya Indeks Kepuasan Pelayanan Publik Pelayanan Publik yang Masyarakat (IKM) yang berkualitas berkualitas
TARGET KINERJA PADA TAHUN KE1 2 3 4 5 (5) (6) (7) (8) (9) 77 78 79 80 81
PROGRAM
1.
2.
3.
4.
(10) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran Program Peningkatan Pengembangan System pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program Peningkatan disdiplin aparatur
No
Sasaran
1.
Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Indikator Kinerja Utama Persentase peningkatan kunjungan wisatawan
Penjelasan (Makna, Alasan pemilihan dan cara perhitungan indikator Makna : Adanya peningkatan jumlah kunjungan wisatawan dari tahun ke tahun, semakin besar persentase peningkatan kunjungan berarti semakin besar dan meningkat jumlah kunjungan dan pendapatan daerah Alasan : Tujuan Utama adanya SKPD Pariwisata adalah agar kunjungan dari wisatawan dlm dan luar negeri dapat ditingkatkan dan mampu meningkatkan ekonomi masyarakat Cara Perhitungan : Jlh Kunjungan thn n – Jlh kunjungan thn n-1 X 100% Jumlah Kunjungan wisatawan thn n
Penanggun g Jawab 1. Bidang Promosi Wisata 2. Bidang Bina Potensi Wisata
Sumber Data
Laporan triwulanan hotelhotel, rumah makan, petugas penjaga karcis masuk kawasan loksado
No
Sasaran
2.
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian seni budaya
Indikator Kinerja Utama Jumlah Kelompok Seni Yang ada di masyarakat
Penjelasan (Makna, Alasan pemilihan dan cara perhitungan indikator Makna : Kelompok seni yang ada di Masyarakat adalah kelompok yang tumbuh atas dasar keinginan masyarakat sendiri untuk melestarikan dan mengembangkan seni terutama seni budaya asli daerah Alasan : Semakin meningkat jumlah kelompok seni budaya yang tumbuh secara mandiri di masyarakat berarti semakin tinggi kesadaran masyarakat untuk melestarikan dan mengembangkan seni budaya Cara perhitungan : Dihitung secara manual dari hasil pendataan di masyarakat per kecamatan yang ada di Hulu Sungai Selatan dan diperbaharui setiap tahun kelompok mana saja yang masih aktif atau sudah tidak aktif dilaporkan oleh bidang kebudayaan dan kesenian pada laporan bulanan dan tahunan
Penanggun g Jawab
Sumber Data
1. Bidang Kebudaya an 2. Bidang Kesenian
Laporan bulanan dan akhir akhir tahun kegiatan bidang kebudayaan dan kesenian
No
Sasaran
Indikator Kinerja Utama Persentase Peningkatan pengunjung pagelaran seni budaya
Penjelasan (Makna, Alasan pemilihan dan cara perhitungan indikator Makna : Pengunjung Pagelaran seni budaya adalah masyarakat yang benar-benar berminat dan peduli dengan kelestarian seni budaya daerah Alasan : Semakin besar jumlah pengunjung pada setiap pergelaran seni budaya baik yang dilaksanakan oleh Dinas Budpar maupun pertunjukan seni budaya yang dilaksanakan oleh pihak lain atau masyarakat umum berarti semakin tinggi minat dan kepedulian masyarakat untuk melestarikan seni budaya Cara Perhitungan : Jlh Pengunjung thn n – Jlh Pengunjung n-1 X 100% Jlh Pengunjung pagelaran thn n
Penanggun g Jawab
Sumber Data
1. Bidang Kebudaya an 2. Bidang Kesenian
Laporan bulanan dan akhir akhir tahun kegiatan bidang kebudayaan dan kesenian
NO .
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
1
Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Persentase peningkatan kunjungan wisatawan
2
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian seni budaya
Jumlah Kelompok seni yang ada di masyarakat
Persentase peningkatan pengunjung pagelaran seni budaya
Jumlah Pelaksanaan Festival/Pagelaran 3
Meningkatnya pelayanan public yang berkualitas
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
TARGET 11,11%
62
30%
30 keg 78
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 ESELON II DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR SATU KINERJA AN
1 1
2 Meningkatmya jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Hulu Sungai Selatan
3 4 Persentase % peningkatan kunjungan wisatawan
TARGET PROGRAM TAHUN AN 5 6 11,11 Program Pengembangan pemasaran pariwisata
KEGIATAN
ANGGARAN
7 1.
8 1. 96.130. 000
2.
kegiat 7 an
Program Pengembangan Kemitraan
1.
Peningkatan Pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan luar negeri Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengembang an kemitraan
1. 231.687 .500
1. 24.000. 000
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
1.
2.
Peningkatan 790.402.400 pembanguna n sarana dan prasarana pariwisata 2.231.687.500 Peningkatan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
SATUA N
TARGET TAHUNAN
PROGRAM
KEGIATAN
ANGGARAN
1
2
3
4
5
6
7
8
Jumlah masyarakat yang mengunjungi website dan blog yang dimiliki oleh SKPD
Orang /pengun jung
5500
INDIKATOR KINERJA 3 Jumlah sarana yang menunjang penyebarluasan informasi dan pemasaran pariwisata
SATUA N 4 sarana
1
Meningkatmya pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata
NO 1 1
SASARAN STRATEGIS 2 Meningkatmya Penyebarluasan informasi dan pemasaran pariwisata
Program Pengembangan pemasaran pariwisata
1.
2.
TARGET PROGRAM TAHUNAN 5 6 6 Program Pengembangan pemasaran pariwisata
Peningkatan 96.130.000 Pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata Pelaksanaan 231.687.500 promosi pariwisata nusantara di dalam dan luar negeri
KEGIATAN
1.
7 Peningkatan Pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata
ANGGARAN 8 96.130.000
POHON KINERJA (PERJANJIAN KINERJA SECARA BERJENJANG) Sasaran : Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Hulu Sungai Selatan
ESELON II
Indikator : Persentase peningkatan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Hulu Sungai Selatan KEPALA DINAS
BIDANG PEMASARAN DAN PROMOSI WISATA
ESELON III
Sasaran : Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata Indikator : Jumlah masyarakat luas yang mengunjungi website dan blog yang dimiliki oleh SKPD
Kasi Pelayanan dan Bimbingan Wisata
ESELON IV
Sasaran : Meningkatnya Penyebarluasan informasi dan pemasaran pariwisata Indikator : Jumlah sarana yang menunjang penyebarluasan informasi dan pemasaran pariwisata
Kasi Seksi Promosi Wisata
Sasaran : Meningkatnya promosi wisata nusantara di dalam dan luar negeri Indikator : Jumlah kegiatan promosi yang diikuti/event
BIDANG BINA POTENSI WISATA
Sasaran : 1.Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pariwisata 2. Meningkatnya kerjasama masyarakat dengan pemerintah dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata Indikator : 1. Jumlah sarana dan prasarana pariwisata yang terbangun/tersedia 2. Jumlah kegiatan diseminasi informasi sadar wisata Kasi Pelayanan dan Bimbingan Wisata Sasaran : 1. Semakin lengkapnya sarana prasarana pariwisata yang tersedia 2. Meningkatnya sarana prasarana pariwisata yang terpelihara dengan baik Indikator : 1. Jumlah sarana dan prasarana pariwisata yang tersedia 2. Meningkatnya sarana prasarana pariwisata yang terpelihara dengan baik
Kasi Pelayanan dan Bimbingan Wisata
Sasaran : Menigkatnya masyarakat yang berperan serta dalam pembangunan dan pengembangan kepariwisataan Indikator : Jumlah Masyarakat yang mengerrti dan mau bekerjasama dengan baik bersama pemerintah dalam pembangunan dan pengembangan kepariwisataan
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET TAHUNAN
REALISASI
PROSENTASE
KETERANGAN
1
Meningkatmya jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Persentase peningkatan kunjungan wisatawan
%
11,11
14,43%
129,88%
Melebihi target
TAHAPAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 ESELON III DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KAB. HULU SUNGAI SELATAN NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET TAHUNAN
REALISASI
PROSENTASE
KETERANGAN
1
Meningkatmya pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata
Jumlah masyarakat luas yang mengunjungi website dan blog yang dimiliki oleh SKPD
Orang/pengunj ung
5.500
7.789
141.62%
Melebihi target
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
1
Meningkatmya penyebarluasan informasi dan pemasaran pariwisata
Jumlah sarana yang menunjang penyebarluasan informasi dan pemasaran pariwisata
SATUAN sarana
TARGET TAHUNAN 6
REALISASI
PROSENTASE
KETERANGAN
12
200%
Melebihi target
No
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
1 2 3 1 Meningkatnya jumlah Persentase kunjungan wisatawan ke peningkatan kunjungan Kabupaten Hulu Sungai wisatawan Selatan
Satuan 4 %
Target Anggaran Output Program Kegiatan Tahunan (Rp) Kegiatan 5 6 7 8 9 Jumlah sarana 12,5 Program Pengembangan Peningkatan pemanfaatan Pemasaran Pariwisata teknologi informasi dalam 75,130,000 yang pemasaran Pariwisata menunjang penyebarluasa n informasi dan pemasaran pariwisata Pelaksanaan Promosi Jumlah Pariwisata Nusantara di 284,115,500 kegiatan dalam dan di luar negeri Promosi Pariwisata yang diikuti Program Pengembangan Peningkatan peran serta Jumlah Kemitraan masyarakat dalam 22,150,000 masyarakat pengembangan kemitraan yang mengerti pariwisata dan mau bekerjasama dengan baik bersama pemerintah dalam pembangunan dan pengembanga n kepariwisataan Program Pengembangan Peningkatan Pembangunan Jumlah sarana destinasi wisata sarana dan prasarana 404,700,000 dan prasarana pariwisata pariwisata yang disediakan/dib angun
Target Output Kegiatan per triwulan 10 Triwulan I 2 kegiatan Triwulan II 4 kegatan Triwulan III 6 kegiatan Triwulan IV 7 kegiatan
Triwulan Triwulan Triwulan Triwulan
I II III IV
Triwulan Triwulan Triwulan Triwulan
I 92 orang II 184 orang III 276 orang IV 322 orang
Triwulan Triwulan Triwulan Triwulan
II III IV IV
1 event 2 event 3 event 5 event
1 Sarana 2 sarana 2 sarana 2 sarana
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PRA RKA - SKPD
Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
2.2.1
Tahun Anggaran 2017 Urusan Pemerintahan
: 2 (Urusan Pilihan)
Bidang Pemerintahan
: 2.30 (Urusan Pariwisata)
Unit Organisasi
:
(Dinas Kebudayaan dan Pariwisata)
Sub Unit Organisasi
:
(Dinas Kebudayaan dan Pariwisata)
Program
:
(Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata)
Kegiatan
:
(Peningkatan Pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran Pariwisata)
Lokasi kegiatan
Kabupaten, SKPD
Jumlah Tahun n-1
0
Jumlah Tahun n
75,130,000
Jumlah Tahun n+1
124,966,793 Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
Capaian Program
Jumlah masyarakat yang mengunjungi website dan blog
5.500 orang pengunjung
Masukan
Jumlah Dana yang dibutuhkan
75,130,000
Keluaran
Jumlah sarana yang menunjang penyebarluasan informasi dan pemasaran pariwisata
7 sarana
Hasil
Persentase peningkatan kunjungan wisatawan
12,5 persen
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Masyarakat Luas
