DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LAMONGAN
STRUKTUR ORGANISASI DISPORA KABUPATEN LAMONGAN ( berdasarkan perbup nomor 80 tahun 2016 ) KEPALA DINAS M. MUHADJIR, SH.M.Si SEKRETARIS Drs.BAMBANG DIDIK S. M.Pd
SUB BAGIAN PROGRAM DAN EVALUASI
SUB BAGIAN KEUANGAN
SUB BAGIAN UMUM
SUKIRNO, SH
JAELANI, SH.MM
ZUMROH, SE
BIDANG PEMUDA
BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA
BIDANG PRASARANA DAN SARANA
ADANG MOELYONO, SH.M.Kn.
MARGONO JAYA PUTRA, SH
SULASTRI, S.Pd.MM
SEKSI OLAHRAGA PELAJAR DAN MAHASISWA MALIK, S.Sos.M.Si
SEKSI PRASARANA PEMUDA OLAHRAGA
SEKSI PROMOSI OLAHRAGA DAN OLAHRAGA PRESTASI CHUSNUL YASAK JEFRY, SH.MM
SEKSI OLAHRAGA REKREASI TRADISIONAL
SEKSI STANDARISASI OLAHRAGA
SEKSI PENGENDALIAN DAN PERAWATAN
SEKSI PENYADARAN PEMUDA SUSILOWATI, Bckn, SE SEKSI PEMBERDAYAAN PEMUDA EKO KURNIADI BBA SEKSI PENGEMBANGAN PEMUDA MAHFUD HANDAYANI, SH
DULMANAN, SH
CHOLIK, SH
GATOT SUGIHARTO, SE
UPTD
GAMBARAN UMUM DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LAMONGAN
16
17
JUMLAH PEGAWAI 53 ORANG MELIPUTI: 17 ORG PEJABAT STRUKTURAL 16 ORANG STAF 20 ORANG TENAGA KONTRAK
20
2 1
7
31
12
SD SMP SMA S1 S2
TINGKAT JUMLAH PENDIDIKAN DI DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA ANTARA LAIN
VISI Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing MISI Memantapkan kehidupan masyarakat yang tenteram dan damai dengan menjunjung tinggi budaya lokal. MISI ( 5 ) : Mewujudkan kehidupan bermasyara kat yang aman, tenteram dan damai berdasarkan nilai-nilai agama dan hukum melalui pemberdayaan masyarakat, pengurangan kemiskinan dan penggangguran.
Tujuan ( 6 ) : Meningkatkan Prestasi Kepemudaan dan Olahraga
GAMBARAN UMUM PERENCANAAN KINERJA PERANGKAT DAERAH
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU ) KINERJA UTAMA (TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS)
Meningkatnya Prestasi Pemuda dan Olahraga Berkualitas dengan Sarana Prasarana Memadai
INDIKATOR
% Pemuda yang Berperan Aktif dalam Bidang Kepemudaan Yang berprestasi
% Atlit yang berprestasi Mendapatkan Medali minimal perunggu di Tingkat Regional, Nasional dan Internasional
FORMULASI DAN PENJELASAN
PENANGGU NG JAWAB
Jumlah Pemuda yang berperan aktif dlalam bidang kepemudaan yang berprestasi – Jumlah Pemuda yang berperan aktif dlalam bidang kepemudaan yang berprestasi Tahun Dasar X 100 Jumlah Pemuda yang berperan aktif dlalam bidang kepemudaan yang berprestasi Tahun Dasar
Bidang Pemuda
Jumlah atlit yang berprestasi mendapatkan medali minimal perunggu di tingkat regional, nasional dan internasional Tahun ini – Jumlah atlit yang berprestasi mendapatkan medali minimal perunggu di tingkat regional, nasional dan internasional Tahun Dasar X 100 Jumlah atlit yang berprestasi mendapatkan medali minimal perunggu di tingkat regional, nasional dan internasional Tahun Dasar
Bidang Olahraga
6
RENSTRA DISPORA KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2016-2021 VISI
: Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing
: Memantapkan kehidupan masyarakat yang tenteram dan damai dengan menjunjung tinggi budaya lokal TUJUAN : Meningkatkan Prestasi Kepemudaan dan Olahraga -Prosentase Peningkatan Prestasi pemuda yang Berprestasi IINDIKATOR : -Prosentase peningkatan atlit yang berprestasi mendapatkan medali perunggu di tingkat Regional, Nasional dan MISI
Internasional
SASARAN URAIAN (1)
INDIKATOR KINERJA
(2)
%Pemuda yang Berperan Aktif dalam Bidang Meningkatnya Kepemudaan Prestasi Yang berprestasi Pemuda dan Olahraga Berkualitas %Atlit yang dengan berprestasi Sarana Mendapatkan Prasarana Medali minimal Memadai perunggu di Tingkat Regional, Nasional dan Internasional
TAHUN DASAR
STRATEGI MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
TARGET RENSTRA TAHUN KE-
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (3)
20
74
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
22
24
26
28
30
32
78
82
86
90
94
98
KEBIJAKAN (10)
STRATEGI (11)
Peningkatan Meningkatkan dan pembangunan pemuda menumbuh kembang yang berkarakter dan kan budaya olahraga partisipatif dengan dan prestasi dengan menciptakan kecerdasan mengedepankan emosional dan intelektual sportifitas yang meningkatkan prestasi didukung dengan olahraga penguatan sarana infrastruktur kepemudaan dan olahraga
No.
Tujuan
Indikator % Peningkatan Prestasi Pemuda yang Berprestasi
1.
Meningkatkan Prestasi Kepemudaan dan Olahraga % Peningkatan atlit yang berpres tasi mendapatkan medali minimal perunggu di tingkat Regional, Nasional dan Internasional
Sasaran
Indikator Kinerja
% Pemuda yang Berperan Aktif dalam Bidang Kepemudaan Yang berprestasi
Meningkatnya Prestasi Pemuda dan Olahraga Berkualitas dengan % Atlit yang berpres Sarana Prasarana tasi Mendapatkan Memadai Medali minimal perunggu di Tingkat Regional, Nasional dan Internasional .
Target 2017
24
82
POHON KINERJA KEPALA DAERAH
KEPALA OPD
ESELON III
MEMANTAPKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG TENTRAM DAN DAMAI DENGAN MENJUNJUNG TINGGI BUDAYA LOKAL
MENINGKATNYA PEMUDA YANG BERPRESTASI Indikator Sasaran : a. Pemuda yang Berperan Aktif dalam Bidang Kepemudaan b. Atlit yang Mendapatkan Medali
PEMBINAAN KEPEMUDAAN DAN PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA Indikator Program :
a. Jumlah Pemuda yang Berperan Aktif dalam Bidang Kepemudaan b. Jumlah Atlit yang Mendapatkan Medali
ESELON IV
TERLAKSANANYA PEMBINAAN KEGIATAN KEPEMUDAAN DAN PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA Indikator Kegiatan : a. Berapa jumlah Pemuda yang dibina b. Berapa Atlit yang Berprestasi Mendapatkan Medali
Sasaran
PROGRAM
KEGIATAN
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
FORMULIR RKA – OPD 2.2.1
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2017 Urusan Pemerintahan 1.02.13
Kepemudaan dan Olahraga
Organisasi
1.02.13.01
Dinas Pemuda dan Olahraga
Program
1.02.13.16
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Kegiatan
1.02.13.16.007
Pembinaan Pemuda Pelopor
Lokasi Kegiatan
Kabupaten Lamongan
Jumlah Tahun 2016
Rp
30.000.000,00
Jumlah Tahun 2017
Rp
25.000.000,00
Jumlah Tahun 2018
Rp
30.000.000,00
RKA
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Capaian Program % bidang-bidang kepeloporan pemuda Masukan Keluaran Hasil
Tersedianya Dana Jumlah kader masing-masing bidang kepeloporan pemuda di wilayah % peningkatan kader pemuda pelopor
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemuda Rincian Rencana Kerja dan Anggaran Belanja Langsung Organisasi Perangkat Daerah
Target Kinerja 52,63% 25.000.000,00 27 Orang 85%
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
FORMULIR RKA – OPD 2.2.1
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2017 Urusan Pemerintahan 1.02.13
Kepemudaan dan Olahraga
Organisasi
1.02.13.01
Dinas Pemuda dan Olahraga
Program
1.02.13.20
Program Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga
Kegiatan
1.02.13.16.007
Pembibitan dan Pembinaan olahragawan berbakat
Lokasi Kegiatan
Kabupaten Lamongan
Jumlah Tahun 2016
Rp
90.000.000,00
Jumlah Tahun 2017
Rp
90.000.000,00
Jumlah Tahun 2018
Rp
90.000.000,00
RKA
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Capaian Program % Olahragawan yang dibina Masukan Keluaran Hasil
Tersedianya Dana Jumlah Olahragawan berprestasi di tingkat Kabupaten % Prestasi olahraga di tingkat propinsi
Kelompok Sasaran Kegiatan : Olahraga Rincian Rencana Kerja dan Anggaran Belanja Langsung Organisasi Perangkat Daerah
Target Kinerja 141 olahragawan 90.000.000,00 Olahragawan 100%
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FORMULIR DPA - SKPD 2.2.1
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2017 Urusan Pemerintahan 1.02.13
Kepemudaan dan Olahraga
Organisasi
1.02.13.01
Dinas Pemuda dan Olahraga
Program
1.02.13.16
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Kegiatan
1.02.13.16.007
Pembinaan Pemuda Pelopor
Lokasi Kegiatan
Kabupaten Lamongan
Jumlah Tahun 2016
Rp
30.000.000,00
Jumlah Tahun 2017
Rp
25.000.000,00
Jumlah Tahun 2018 Sumber Dana
Rp 30.000.000,00 Pendapatan APBD
DPA
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program % bidang-bidang kepeloporan pemuda Indikator Kegiatan (kluaran/output)
Masukan
Tersedianya Dana
Keluaran
Jumlah kader masing-masing bidang kepeloporan pemuda di wilayah
Hasil % peningkatan kader pemuda pelopor Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemuda Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
Target Kinerja
Indikator Program
52,63% 25.000.000,00 27 Orang 85%
Indikator Sasaran (hasil)
ESELON II KEPALA DINAS
ESELON III KABID
ESELON IV KASUBBAG
ESELON IV KASI
CAPAIAN TERHADAP IKU (disertai penjelasan)
CAPAIAN TERHADAP IKU s/d TRIBULAN I TAHUN 2017
Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga berkualitas dengan sarana prasarana memadai
INDIKATOR KINERJA
CAPAIAN
Peningkatan Capaian Kinerja dari tahun 2016 ke 2017
2017
2016 SASARAN STRATEGIS
CAPAIAN TARGET REALISASI
% Pemuda yang berperan aktif dalam bidang kepemudaan yang berprestasi
22
24
6
0,15 %
0,27 %
% Atlit yang berprestasi mendapatkan medali minimal perunggu di tingkat Regional, Nasional dan Internasional
76
78
18
0,23 %
0,24 %
Upaya pencapaian : 1. Bekerjasama dengan Stekholder Bidang Kepemudaan 2. Mengirimkan dalam Kegiatan Kepemudaan ke Tingkat Propinsi dan Nasional 3. Bekerjasama dengan Induk Cabang Olahraga ( KONI ) 4. Melaksanakan dan Mengikuti Kejuaraan-kejuaraan Tingkat Regional, Nasional dan Internasional Kendala : 1. Minimnya Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga
LANGKAH-LANGKAH OPTIMALISASI PENERAPAN SAKIP 1. Membentuk TIM SAKIP yang beranggotakan dari masing-masing Bagian 2. Membangun komitmen bersama dalam persiapan, pembuatan dan pelaksanaan SAKIP
