Tabel 3.16 Program, Kegiatan, Anggaran, Output dan Realisasi Anggaran pada Sasaran 1 Tahun 2015 NO
PROGRAM
KEGIATAN
1
2
3
1
Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan
Fasilitasi Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat
PAGU ANGGARAN
REALISASI ANGGARAN
4
Rp
123.725.000
5
Rp
121.850.350
OUTPUT 6
1. Terselenggaranya sosialisasi mengenai standar operasional pelayanan oleh Kecamatan Sukasari kepada masyarakat;
% REALISASI ANGGARAN
DAMPAK BAIK/ KURANG BAIK
7=(5/6)x100%
8
98,48%
Menunjang
Menunjang
2. Pengadaan kelengkapan sarana dan prasana bidang pelayanan, berupa pencantuman Visi dan Misi kecamaan, motto juang kecamatan, rincian kelengkapan berkas administrasi yang diperlukan dan lain sebagainya; 3. Terselenggaranya kegiatan penghitungan rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat dengan melibatkan kelurahan dan warga penerima pelayanan; 4. Terselenggaranya kegiatan penilaian mandiri sesuai dengan Standar Kepatuhan versi Ombudsman RI.
2
Non Urusan
-
JUMLAH
Rp
2.685.345.547
Rp
2.553.119.568
Tersedianya sarana dan prasarana operasional kantor yang diakomodir dalam program kegiatan non urusan
96,95%
Rp
2.809.070.547
Rp
2.674.969.918
% REALISASI ANGGARAN
96,98%
Tabel 3.32 Program, Kegiatan, Anggaran, Output, Realisasi Anggaran dan Dampak pada Sasaran 2 Tahun 2015 NO
PROGRAM
KEGIATAN
1
Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan
Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan
Rp
Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan
Rp
REALISASI ANGGARAN
PAGU ANGGARAN 87.175.000,-
Rp
83.639.600,-
OUTPUT 1. Terselenggaranya kegiatan pembinaan/ sosialisasi/ penyuluhan di bidang ekonomi;
REALISASI ANGGARAN (%)
DAMPAK BAIK/ KURANG BAIK
95,94
Menunjang
99,04
Menunjang
99,20
Menunjang
2. Pemutakhiran data bidang ekonomi. 602.557.500,-
Rp
596.798.010,-
1. Terselenggaranya kegiatan pembinaan/ sosialisasi/ penyuluhan di bidang kemasyarakatan; 2. Pemutakhiran data bidang kemasyarakatan; 3. Insentif kader posyandu serta fasilitasi kegiatan penimbangan bayi dan PMT di tiap posyandu se-Kecamatan Sukasari; 4. Pembinaan serta fasilitasi kegiatan lembaga kemasyarakatan (PKK, LPM dan Karang Taruna) baik tingkat kecamatan maupun kelurahan
Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
Rp
1.280.387.500,-
Rp
1.270.202.080,-
1. Terselenggaranya kegiatan pembinaan/ sosialisasi/ penyuluhan di bidang pembangunan dan lingkungan hidup; 2. Pemutakhiran data bidang pembangunan dan lingkungan hidup;
3. Penyediaan sarana kebersihan dan petugas kebersihan serta petugas gorong-gorong yang tersebar di kecamatan maupun di masing-masing kelurahan; 4. Penyediaan sarana dan prasarana serta petugas penyiram dan pemelihara taman lingkup wilayah Kecamatan Sukasari.
Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
Rp
Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan
Rp
232.700.000,-
Rp
221.400.300,-
1. Terselenggaranya kegiatan pembinaan/ sosialisasi/ penyuluhan di bidang keamanan dan ketertiban;
95,14
Menunjang
98,93
Menunjang
97,74
-
2. Pemutakhiran data keamanan dan ketertiban; 3. Tertatanya lokasi PKL di Kecamatan Sukasari; 4. Tersedianya anggota linmas untuk Banpolantas dan Linmas Penertib PKL. 175.197.500,-
Rp
173.329.200,-
1. Terselenggaranya kegiatan pembinaan/ sosialisasi/ penyuluhan di bidang pemerintahan umum; 2. Pemutakhiran data bidang pemerintahan umum; 3. Terselenggaranya kegiatan monitoring dan evaluasi PIPPK di Kecamatan Sukasari; 4. Pembinaan terhadap pengurus RT dan RW
2
Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup RW
Rp
3.840.800.000,-
Rp
3.754.115.816,-
1.
Perbaikan sarana prasarana infrastruktur;
2.
Pelatihan/penyuluhan/ sosialisasi lingkup RW;
3.
Pengadaan/perbaikan/ pemeliharaan sarana K3
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup PKK
Rp
400.000.000,-
Rp
395.079.950,-
1. Kegiatan mengelola penghayatan Pancasila dan gotong royong; 2. Kegiatan mengelola program pendidikan keterampilan dan pembangunan kehidupan berkoperasi; 3. Kegiatan mengelola program panganm, sandang, perumahan dan tata laksana rumah tangga; 4. Kegiatan mengelola program kesehatan kelestarian lingkungan hidup dan perencanaan sehat.
98,76
-
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna
Rp
400.000.000,-
Rp
392.434.910,-
1.
Pengadaan perlengkapan administrasi , penguatan SDM organisasi Karang Taruna; Penyedian sarana dan kelengkapan kegiatan olah raga, rekreasi dan kesenian; Kegiatan-kegiatan yang menunjang pemberdayaan masyarakat, lingkungan hidup dan kapasitas pemuda; Pendataan penyandang masalah kesos (PMKS) dan pendataan potensi sumber kesejahteraan sosial (PPSKS); Pelatihan keterampilan dan manajemen usaha dalam rangka menciptakan wirausahaan
98,10
-
Pengadaan perlengkapan administrasi , pelatihan dan lainnya ; Peningkatan kapasitas pengurus dan pelaku pembangunan di wilayah melalui pelatihan dan bimbingan teknis
98,71
-
2. 3.
4.
5.
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM
Rp
400.000.000,-
Rp
394.847.590-
1. 2.
3.
JUMLAH
Rp
7.418.817.500,-
Rp
7.281.847.456,-
Perencanaan pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di kelurahan REALISASI ANGGARAN (%)
98,15
Tabel 3.40 Program, Kegiatan, Anggaran, Output dan Realisasi Anggaran pada Sasaran 3 Tahun 2015 REALISASI ANGGARAN
99,90
Menunjang
PROGRAM
KEGIATAN
1
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Rp
27.900.000
Rp
27.874.500
Tersusunnya dokumen pelaporan LKIP, LKPJ dan Laporan Capaian Kinerja Triwulan I sampai dengan Triwulan IV
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Rp
6.100.000
Rp
6.100.000
Tersusunnya dokumen laporan keuangan semeseran
100
Menunjang
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
Rp
3.870.000
Rp
3.866.500
Tersusunnya dokumen pelaporan
99,90
Menunjang
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Rp
4.875.000
Rp
4.746.500
Tersusunnya dokumen pelaporan keuangan akhir tahun
97,36
Menunjang
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
Rp
16.200.000
Rp
16.175.000
Tersusunnya Renstra dan Renja, PK, DPA-P, RKA dan DPA
99,84
Menunjang
REALISASI ANGGARAN
99.69
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
JUMLAH
Rp
58.945.000
Rp
58.762.500
OUTPUT
DAMPAK BAIK/ KURANG BAIK
NO
2
PAGU ANGGARAN
REALISASI ANGGARAN (%)
