Urusan Pemerintah Organisasi
RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2015 1.01. Urusan Wajib Pendidikan 1.01.01 Dinas Pendidikan REKAPITULASI BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
: :
FORMULIR RKA-SKPD 2.2
KODE NO. URUT
PROGRAM
KEGIATAN 2
1
3
BELANJA I
BELANJA TIDAK LANGSUNG
II
BELANJA LANGSUNG BELANJA LANGSUNG SKPD BELANJA LANGSUNG PROGRAM
BELANJA LANGSUNG SKPD : 1 01 01 01
ANGGARAN 2015
URAIAN KEGIATAN / PROGRAM
PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
4
5
6
7
1,200,154,280.00 1,200,154,280.00
68,125,195,971.00 68,125,195,971.00
116,712,490,250.00 116,712,490,250.00
186,037,840,501.00 186,037,840,501.00
80,040,000.00
5,625,801,165.00
499,461,000.00
6,205,302,165.00
1,120,114,280.00
62,499,394,806.00
116,213,029,250.00
179,832,538,336.00
80,040,000.00
5,625,801,165.00
499,461,000.00
6,205,302,165.00
2,550,000.00
4,624,603,165.00
499,461,000.00
5,126,614,165.00
2
1 01 01 01 1 01 01 01
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air 02 dan Listrik 05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
-
200,750,000.00 125,000,000.00
-
200,750,000.00 125,000,000.00
3
1 01 01 01
07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
-
8,100,000.00
-
8,100,000.00
4
1 01 01 01
08 Penyediaan Jasa Kebersihan kantor
400,000.00
204,578,000.00
-
204,978,000.00
5
1 01 01 01 1 01 01 01
10 Penyediaan alat tulis Kantor 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ 12 Penerangan Bangunan Kantor 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan 15 Perundang - Undangan
850,000.00 850,000.00
294,810,000.00 142,153,000.00
-
295,660,000.00 143,003,000.00
450,000.00
4,512,000.00 1,790,475.00
1
6 7 8 9 10 11
1 01 01 01 1 01 01 01 1 01 01 01 1 01 01 01 1 01 01 01
12
1 01 01 01 13
1 01 01 01
17 Penyediaan makanan dan minuman Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar 18 daerah Penyediaan tenaga pendukung teknis dan 19 administrasi perkantoran Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam 20 daerah
499,461,000.00
4,512,000.00 501,701,475.00
-
12,000,000.00
-
12,000,000.00
-
494,259,690.00
-
494,259,690.00
-
534,420,000.00
-
534,420,000.00
-
192,000,000.00
-
192,000,000.00
-
2,410,230,000.00
-
2,410,230,000.00
KODE NO. URUT
PROGRAM
KEGIATAN 2
1
3
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1 01 01 02 14
27 28
832,688,000.00
-
133,900,000.00 150,000,000.00
-
133,900,000.00 150,000,000.00
-
156,000,000.00
-
156,000,000.00
-
156,000,000.00
-
156,000,000.00
77,490,000.00
12,510,000.00
-
90,000,000.00
77,490,000.00
12,510,000.00
-
90,000,000.00
1,120,114,280.00
62,499,394,806.00
PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Bimbingan teknis implementasi peraturan 03 perundang-undangan PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1 01 01 06
02 Penyusunan laporan keuangan semesteran
116,213,029,250.00
179,832,538,336.00
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
-
1,759,722,000.00
-
1,759,722,000.00
1 01 01 15
57
Pelatihan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
-
53,292,000.00
-
53,292,000.00
1 01 01 15
59
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
-
1,596,430,000.00
-
1,596,430,000.00
1 01 01 15
62
-
55,000,000.00
-
55,000,000.00
1 01 01 15
63
-
55,000,000.00
-
55,000,000.00
Pengembangan Kurikulum Bahan ajar dan Model Pembelajaran PAUD Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini
1 01 01 16 1 01 01 16 1 01 01 16
01 03 07
1 01 01 16 1 01 01 16
09 12
PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN Pembangunan Gedung Sekolah Penambahan ruang kelas sekolah Pembangunan sarana dan prasarana bermain Pembangunan Taman, Lapangan Upacara, dan Fasilitas Parkir Pembangunan perpustakaan sekolah
1 01 01 16
14
Pembangunan sarana air bersih dan sanitary
1 01 01 16
26
-
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 24 dinas/operasional 42 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
21
25
832,688,000.00
1 01 01 02 1 01 01 02
1 01 01 15
24
-
548,788,000.00
BELANJA LANGSUNG PROGRAM :
23
7
-
1 01 01 06
22
Jumlah
6
548,788,000.00
1 01 01 05
20
Modal
5
-
17
19
Barang & Jasa
4
22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1 01 01 05
18
Belanja Pegawai
1 01 01 02
15 16
ANGGARAN 2015
URAIAN KEGIATAN / PROGRAM
26,690,000.00 -
23,147,297,997.00
78,178,262,613.00
101,352,250,610.00
190,288,300.00 -
509,711,700.00 2,111,700,000.00 165,000,000.00
700,000,000.00 2,111,700,000.00 165,000,000.00
-
-
2,986,380,000.00 585,756,650.00
2,986,380,000.00 585,756,650.00
-
-
2,160,850,000.00
2,160,850,000.00
KODE NO. URUT 1 29
PROGRAM
ANGGARAN 2015
URAIAN KEGIATAN / PROGRAM
KEGIATAN 2
3
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
4
5
6
7
1 01 01 16 1 01 01 16
18 19
Pengadaan Alat Praktik dan Alat Peraga Siswa SD Pengadaan Mebeulair Sekolah
-
-
209,825,000.00 503,508,405.00
209,825,000.00 503,508,405.00
1 01 01 16
42
Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah SD
-
-
636,000,000.00
636,000,000.00
1 01 01 16
44
-
-
1,433,000,000.00
1,433,000,000.00
1 01 01 16 1 01 01 16 1 01 01 16
46 58 61
Rehabilitsi sedang/berat ruang kelas sekolah Rehabilitasi sedang/Berat Laboratorium dan Praktikum Sekolah Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi Pembinaan SMP Terbuka
66,000,000.00 -
66,000,000.00 77,000,000.00 27,500,000.00
1 01 01 16
63
Penyediaan bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD dan SMP
38
1 01 01 16 1 01 01 16
66 67
Penyediaan dana Pengembangan sekolah SD Penyelenggaraan Paket A setara SD
39
1 01 01 16
68
1 01 01 16
69
1 01 01 16 1 01 01 16
70 75
1 01 01 16
80
1 01 01 16
81
1 01 01 16
30 31 32 33 34 35 36 37
42 43 44
-
7,554,015,750.00
-
44,000,000.00 135,258,000.00
-
44,000,000.00 135,258,000.00
Penyelenggaraan Paket B setara SMP Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) SMP
-
1,263,471,000.00
-
1,263,471,000.00
-
1,269,363,000.00
-
1,269,363,000.00
Pembinaan Minat bakat dan kreativitas siswa SD Penyediaan Beasiswa Transisi Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas siswa bidang sejarah dan purbakala
-
564,520,000.00 275,000,000.00
-
564,520,000.00 275,000,000.00
-
165,000,000.00
-
165,000,000.00
-
248,000,000.00
82
Pembinaan Sekolah Model SD Ujian Nasional SD , Pembinaan gugus dan perpustakaan, Bantuan siswa miskin (BSM) dan Peningkatan Mutu Mata Pelajaran Muatan Lokal
-
712,000,000.00
1 01 01 16
83
Rehabilitasi Ruang Kelas dan Pengadaan Alat Pendidikan SMP
-
-
495,000,000.00
495,000,000.00
1 01 01 16
86
Pengadaan Sarana Air bersih dan Sanitasi
-
-
113,300,000.00
113,300,000.00
1 01 01 16
87
Pengadaan Mebeulair sekolah SMP
-
55,000,000.00
1 01 01 16
88
Pengadaan Tanah SD Rehabillitasi sedang/berat taman, Upacara, dan Fasilitas Parkir SMP
-
355,013,300.00
844,986,700.00
1,200,000,000.00
-
263,775,000.00
820,000,000.00
1,083,775,000.00
45
46 47 48 49 50
1 01 01 16
91
7,490,000.00
77,000,000.00 27,500,000.00 7,546,525,750.00
40
41
-
248,000,000.00
-
-
712,000,000.00
55,000,000.00
Lapangan
KODE NO. URUT
PROGRAM
KEGIATAN 2
1
3
1 01 01 16
92
Festival lomba seni dan olimpiade olah raga siswa Nasional
1 01 01 16 1 01 01 16 1 01 01 16
93 94 97
Penyelenggaraan Pendidikan Ekstrakurikuler Pengadaan buku dan alat tulis siswa Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMP
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
ANGGARAN 2015
URAIAN KEGIATAN / PROGRAM Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
4
5
6
7
19,200,000.00 -
575,987,000.00
-
575,987,000.00
275,000,000.00 1,080,800,000.00 761,192,000.00
794,808,000.00
275,000,000.00 1,100,000,000.00 1,556,000,000.00
1 01 01 16 105 Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa SMP 1 01 01 16 107 Pengadaan Ruang Perpustakaan 1 01 01 16 109 Pembangunan perpustakaan sekolah SD (DAK)
-
104,500,000.00 -
110,000,000.00 35,350,429,860.00
110,000,000.00 104,500,000.00 35,350,429,860.00
1 01 01 16 110 Pembangunan perpustakaan sekolah SMP (DAK) 1 01 01 16 120 Pengadaan Ruang Laboratorium SMP Pembangunan perpustakaan sekolah SD (DAK 1 01 01 16 127 Luncuran) Pembangunan perpustakaan sekolah SMP (DAK 1 01 01 16 128 Luncuran)
-
7,053,604,647.00 104,500,000.00
10,143,457,999.00 -
17,197,062,646.00 104,500,000.00
1 01 01 17
PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH
-
-
11,885,388,406.00
11,885,388,406.00
-
-
6,253,159,893.00
6,253,159,893.00
24,862,063,920.00
34,230,028,637.00
60,017,595,837.00
365,413,200.00
3,641,087,800.00
4,006,501,000.00
925,503,280.00
62
1 01 01 17
01
Pembangunan Gedung Sekolah
63
1 01 01 17
03
6,000,000.00
83,100,000.00
1,026,900,000.00
1,116,000,000.00
1 01 01 17
09
Penambahan Ruang Kelas Sekolah Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir
2,400,000.00
46,260,000.00
336,340,000.00
385,000,000.00
1 1 1 1
17 17 17 17
15 18 19 20
5,100,000.00 -
30,740,000.00 7,500,000.00 -
614,160,000.00 267,500,000.00 41,250,000.00 16,500,000.00
650,000,000.00 275,000,000.00 41,250,000.00 16,500,000.00
1 01 01 17
44
Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa (SMA) Pengadaan alat praktik dan peraga siswa SMA Pengadaan Meubeler Sekolah Pengadaan Perlengkapan Sekolah Rehabilitasi sedang dan Berat Ruang Kelas Sekolah
7,109,000.00
42,991,000.00
399,900,000.00
450,000,000.00
71
1 01 01 17 1 01 01 17
53 58
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Pelatihan Penyusunan Kurikulum
1,200,000.00 -
17,482,600.00 340,280,000.00
179,317,400.00 -
198,000,000.00 340,280,000.00
72
1 01 01 17
63
Penyelenggaraan Paket C setara SMA
-
995,706,000.00
-
995,706,000.00
1 01 01 17
64
Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
-
550,000,000.00
-
550,000,000.00
1 01 01 17
68
Penyelenggaraan akreditasi Sekolah menengah
-
42,402,000.00
-
42,402,000.00
64 65 66 67 68 69 70
01 01 01 01
01 01 01 01
73
74
-
KODE NO. URUT
PROGRAM
KEGIATAN 2
1 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
ANGGARAN 2015
URAIAN KEGIATAN / PROGRAM
3
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
4
5
6
7
1 01 01 17
70
Penyuluhan dan Sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah
1 01 01 17
77
Penyediaan Dana untuk Pengembangan SMA/SMK
1 01 01 17
81
Pembangunan Perpustakaan Sekolah SMA (DAK)
1 01 01 17
85
BOS SMA/SMK
1 01 01 17
88
Pembinaan Anggota Paskibraka
1 01 01 17
87
1 01 01 17
91
Pembangunan Perpustakaan Sekolah SMK (DAK) Pengadaan Peralatan Laboratorium Kimia, Fisika, dan Biologi SMA
1 01 01 17
92
Pengadaan alat peraga IPA SMA (Luncuran)
1 01 01 17
96
Pembangunan Perpustakaan Sekolah SMA (DAK)
-
1 01 01 17
97
Pembangunan Perpustakaan Sekolah SMK (DAK)
-
1 01 01 18
PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL
-
550,000,000.00
-
81,000,000.00
84,000,000.00
165,000,000.00
4,143,557,880.00
6,215,336,820.00
10,668,693,420.00
309,798,720.00 -
-
550,000,000.00
9,499,896,000.00
-
9,499,896,000.00
13,503,000.00
412,141,000.00
-
425,644,000.00
570,242,560.00
7,626,994,240.00
11,440,491,360.00
19,637,728,160.00
9,150,000.00
26,100,000.00
2,800,000,000.00
2,835,250,000.00
1,000,000.00
500,000.00
175,191,000.00
176,691,000.00
-
2,968,665,059.00
2,968,665,059.00
-
4,023,389,198.00
4,023,389,198.00
220,000,000.00
4,265,040,000.00
5,350,000.00
4,039,690,000.00
5,350,000.00
682,700,000.00
-
688,050,000.00
1 01 01 18
Pemberian bantuan operasional pendidikan non 02 formal
1 01 01 18
03 Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan
-
533,500,000.00
-
533,500,000.00
1 01 01 18
04 Pengembangan Pendidikan Keaksaraan
-
2,261,675,000.00
-
2,261,675,000.00
1 01 01 18
05 Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup
-
412,500,000.00
-
412,500,000.00
1 01 01 18
06 Penyediaan sarana dan prasarana non formal
-
1 01 01 18
Pengembangan Kurikulum bahan ajar dan model 09 pembelajaran pendidikan non formal
-
39,315,000.00
-
39,315,000.00
1 01 01 18
Kegiatan Program Percontohan PAUDNI di UPTD 14 SKB Kab. Bandung
-
110,000,000.00
-
110,000,000.00
-
2,960,078,189.00
85
86 87 88 89 90 91
1 01 01 20
PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
-
220,000,000.00
21,077,000.00
220,000,000.00
2,981,155,189.00
KODE NO. URUT
PROGRAM
ANGGARAN 2015
URAIAN KEGIATAN / PROGRAM
KEGIATAN
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
4
5
6
7
1
2
92
1 01 01 20
01
Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik
-
82,202,675.00
13,920,000.00
96,122,675.00
1 01 01 20
04
Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) SD
-
161,143,000.00
7,157,000.00
168,300,000.00
1 01 01 20
07
Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi
93
3
94
97
357,527,638.00
-
357,527,638.00
-
280,588,826.00
-
280,588,826.00
1 01 01 20
08
1 01 01 20
14
-
825,000,000.00
-
825,000,000.00
1 01 01 20
15
Lesson study SMP
-
330,000,000.00
-
330,000,000.00
1 01 01 20
16
Pelaksanaan Sertifikasi Pendidikan SMA/SMK
-
42,105,000.00
-
42,105,000.00
1 01 01 20
17
Pelaksanaan Sertifikasi Pendidikan SMP
-
110,000,000.00
-
110,000,000.00
1 01 01 20
18
Penilaian Kinerja Guru (PKG) dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan(PKB) SD
-
419,452,050.00
-
419,452,050.00
1 01 01 20
19
Penilaian Kinerja Guru (PKG) dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan(PKB) SMP
-
113,269,000.00
1 01 01 20
20
Penilaian Kinerja Guru (PKG) dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan(PKB) SMA/SMK
-
79,857,000.00
-
79,857,000.00
1 01 01 20
21
Seleksi Kepala , Pengawas dan Guru Berprestasi SMA/SMK
-
104,793,000.00
-
104,793,000.00
1 01 01 20
23
Lesson study SMA/SMK
-
54,140,000.00
-
54,140,000.00
95
96
-
Pengembangan Mutu dan Kualitas program Pendidikan dan Pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan Pengembangan Manajemen Guru dan Kepala Sekolah
98 99 100
101
102
103 104
PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN
1 01 01 22
108,529,000.00
2,497,609,700.00
1 01 01 22
01
Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan
57,123,000.00
206,549,000.00
1 01 01 22
02
Pelaksanaan Kerjasama secara kelembagaan dibidang pendidikan
31,144,000.00
382,705,000.00
1 01 01 22
04
Sosialisasi dan Advokasi berbagai peraturan pemerintah di bidang pendidikan
1 01 01 22
07
Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan
105
106
107
108
14,862,000.00
324,500,000.00 1,099,255,700.00
113,269,000.00
91,796,000.00
26,151,000.00 5,645,000.00
2,697,934,700.00
263,672,000.00 440,000,000.00 324,500,000.00 1,119,762,700.00
KODE NO. URUT
PROGRAM
KEGIATAN 2
1
3
10
sinergitas penyusunan rencana dan program pembangunan pendidikan
11
Survey /Pendataan/Penilaian Kondisi fisik sarana dan Prasarana
109
1 01 01 22 110
1 01 01 22
1 17 01 15 111
1 17 01 15
01
PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah
112
1 17 01 15
09
Pengembangan Sarana Kebudayaan
1 17 01 16 113
PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA 1 17 01 16
ANGGARAN 2015
URAIAN KEGIATAN / PROGRAM
02
Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno
1 17 01 16
05
Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, museum dan peninggalan bawah air
115
1 17 01 16
07
Pengembangan nilai dan geografis sejarah
116
1 17 01 16
12
Pengelolaan karya cetak dan karya rekam
117
1 17 01 16
13
Pengembangan Penyusunan Data Base Sistem Informasi sejarah dan kepurbakalaan Kabupaten Bandung
114
PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA
1 17 01 17
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
4
5
6
7
-
330,000,000.00
-
330,000,000.00
5,400,000.00
154,600,000.00
60,000,000.00
220,000,000.00
30,952,000.00
1,068,638,000.00
96,000,000.00
1,195,590,000.00
18,772,000.00
956,818,000.00
12,180,000.00
111,820,000.00
96,000,000.00
220,000,000.00
1,330,000.00
1,079,670,000.00
35,000,000.00
1,116,000,000.00
765,000.00
54,235,000.00
-
-
55,000,000.00
-
570,000,000.00
-
192,500,000.00
-
192,500,000.00
125,935,000.00
-
126,500,000.00
137,000,000.00
-
137,000,000.00
565,000.00
-
35,000,000.00
975,590,000.00
605,000,000.00
21,760,000.00
1,084,625,000.00
3,340,865,000.00
4,447,250,000.00
2,580,000.00
503,220,000.00
212,500,000.00
718,300,000.00
118
1 17 01 17
01
Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
1 17 01 17
05
Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah
-
27,500,000.00
-
27,500,000.00
1 17 01 17
08
Festival/Pagelaran seni tradisional
-
201,450,000.00
-
201,450,000.00
1 17 01 17
09
Gelar Budaya Daerah
119
120 121
JUMLAH BELANJA
19,180,000.00
352,455,000.00
3,128,365,000.00
3,500,000,000.00
1,200,154,280.00
68,125,195,971.00
116,712,490,250.00
186,037,840,501.00
KODE NO. URUT 1
PROGRAM
KEGIATAN 2
ANGGARAN 2015
URAIAN KEGIATAN / PROGRAM
3
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
4
5
6
7
KODE NO. URUT 1
PROGRAM
KEGIATAN 2
ANGGARAN 2015
URAIAN KEGIATAN / PROGRAM
3
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
4
5
6
7
KODE NO. URUT 1
PROGRAM
KEGIATAN 2
ANGGARAN 2015
URAIAN KEGIATAN / PROGRAM
3
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
4
5
6
7
smp
1670
112475000 raport
