Tabel 3 Rekapitulasi Anggaran Program - Kegiatan Indikator Kinerja
Program/Kegiatan Pendukung Target Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
- Jumlah dokumen presiding kegiatan koordinasi kerjasama investasi pemerintahan dengan dunia usaha - Jumlah dokumen Proseding kegiatn pemantauan, pembinaan, dan pengawasan Penanaman Modal - Jumlah Desiminasi diktat sistem Informasi perijinan - Jumlah event pramosi investasi - Jumlah ijin yang monitoring l n m l a h r i n k u m e n h a s i l evaluasi Perijinan
Peningkatan koordinasi dalam rangka kerjasama penanaman modal antara pemerintah dan dunia usaha Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan, pengawasan pelaksanaan penanaman modal. Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan Investasi Penyelenggaraan pameran investasi
- Jumlah Dokumen Kajian Potensi Sumberdaya yang terkait Investasi
Pon|«»l.r..in |>m<ji.irn / kinji.it.iri
%
1.371.700.000
1.355.895.650
98.85
262.700.000
261.500.000
99.54
K n i l l l M I M k i l l . i| I I
, |fl
MM
nalaal
dengan pihak kn lign ( aaauatl M m Uf»«l ) Realisasi kln< i| 11 |an haall n#in a l a a l dengan plhak kn hga ( aaauaal k«4ni u l i . n i ) Realisasi kincn luiallitaijnalaal dengan pih.it i Realisasi kineij.i k.'u.in.|.in haall imgnalaai dengan pihak ke tig.i ( • . . • M U M ki.liiitiihan ) Realisasi kinerja keuangan hasil negoalaai dengan pihak ke tiga (sesuasi kebutuhan )
280.000.000
276.458.000
98,74
129.000.000
126.257.650
97.97
600.000.000
592.062.000
98,68
Peningkatan monitoring , evaluasi dan pelaporan
1 nn
QQ
Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
852.740.000
825.285.000
96.78
Penyusunan kebijakan investasi bagi pembangunan fasilitas infrastruktur
327.740.000
327.615.000
99,96
Realisasi kinerja keuangan hasil negosiasi dengan pihak ke tiga ( sesuasi kebutuhan )
Penyusunan Cetak Biru ( Master Plan ) pengembangan Penanaman Modal Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal
150.000.000
127.875.000
85,25
275 000.000
272.680.000
99,16
100.000.000
97.115.000
97,12
Realisasi kinerja keuangan hasil negosiasi dengan pihak ke tiga ( sesuasi kebutuhan ) Realisasi kinerja keuangan hasil negosiasi dengan pihak ke tiga ( sesuasi kebutuhan ) Realisasi kinerja keuangan hasil negosiasi dengan pihak ke tiga ( sesuasi kebutuhan )
364.160.000
358.636.000
98.48
364.160.000
358.636.000
98.48
nnn nnn
P p n a n a m s n M o r t a l eian
- Jumlah RAPERDA Penanaman Modal - Jumlah RAPERDA dan RAPERBUP tentang penyelenggaraan Penanamna Modal Tim Teknis PPTSP serta RAPERBUP Perubahan tentang ijin - Jumlah qcetak biru (blue print) rencana umum Penanaman Modal - Jumlah system informasi perijinan yang dibangun / dikerjasamakan - Jumlah SOP tentang proses perijinan
Anggaran Realisasi
Penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan pelayanan Penanaman Modal Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah Kajian potensi sumber daya yang terkait dengan investasi
R1 R nnn 1 0.\J\J\J
97,V£
Realisasi kinerja keuangan hasil negosiasi dengan pihak ke tiga ( sesuasi kebutuhan )
Tabel 4 Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Indikator Kinerja
Target Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Jumlah dokumen presiding kegiatan koordinasi kerjasama investasi pemerintahan dengan dunia usaha
Peningkatan koordinasi dalam kerjasama penanaman modal pemerintah dan dunia usaha
Jumlah dokumen Proseding kegiatn pemantauan, pembinaan, dan pengawasan Penanaman Modal
Peningkatan kegiatan pembinaan, pengawasan penanaman modal.
Jumlah Desiminasi diklat sistem Informasi perijinan
Peningkatan kualitas SDM peningkatan pelayanan Investasi
Jumlah event promosi investasi
Penyelenggaraan pameran investasi
Jumlah ijin yang monitoring Jumlah dokumen hasil evaluasi Penanaman Modal dan Perijinan
Peningkatan pelaporan
Penjelasan program / kegiatan
Out Come / Out put
Program/Kegiatan Pendukung
1.371.700.000
rangka antara
pemantauan, pelaksanaan
monitoring , evaluasi
guna
dan
1 dokumen proseding kegiatan koordinasi: 1. tersusunnya buku saku panduan Penanaman Modal 2. tersusunnya buku data UMKMK potensial bermitra 1 dokumen proseding kegiatan pemantauan pembinaan, dan pengawasan Penanaman Modal: - BINTEK LKPM -Penyusunan buku basis data realisasi investasi sektor 1 kali kegiatan Desiminasi Diklat Sistem Informasi perizinan 5 kali event pameran promosi investasi 20 dokumen pelayanan perijinan
%
Realisasi 1.355.895.650
98,85
1 dokumen proseding kegiatan koordinasi: 1. tersusunnya buku saku panduan Penanaman Modal 2. tersusunnya buku data UMKMK potensial bermitra
100
Realisasi capaian kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan
1 dokumen proseding kegiatan pemantauan pembinaan, dan pengawasan Penanaman Modal: - BINTEK LKPM - Penyusunan buku basis data realisasi investasi sektor
100
Realisasi capaian kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan
1 kali kegiatan Desiminasi Diklat Sistem Informasi perizinan
100
Realisasi capaian kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan
5 kali event pameran promosi investasi
100
Realisasi capaian kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan
100
Realisasi capaian kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan
20 dokumen pelayanan perijinan
Jumlah RAPERDA Penanaman Modal Jumlah RAPERDA dan RAPERBUP tentang penyelenggaraan Penanamna Modal Tim Teknis PPTSP serta RAPERBUP Perubahan tentang ijin Jumlah cetak biru (blue print) rencana umum Penanaman Modal liimlah o c vy ac ltcplm c il pn tarrl il i|iinMad nl l vy ad lni ny H l l li lnl fl cnlrlm l l aa & u ii h ua d nl icyiul iinl /'
Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
852.740.000
825.285.000
96,78
Penyusunan kebijakan investasi pembangunan fasilitas infrastruktur
1. PERDA 2. PERBUP 3. PERBUP perubahan 1 dokumen RUPM
1. PERDA 2. PERBUP 3. PERBUP perubahan 1 dokumen R U P M
100
Realisasi capaian kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan
100
Pon r c i l woHitaan ycuiddii
f PpnvpHiaan rcilycuiooii w w tp .hu i, iut up Han uaii
100
website dan jaringan sistem informasi pada penanaman modal dan
jaringan sistem informasi pada penanaman modal dan pelayanan perizinan.
Realisasi capaian kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan Realisasi capaian kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan
bagi
Penyusunan Cetak Biru ( Master Plan ) pengembangan Penanaman Modal
J j i l l l d l l
P i pc ininy p c imI IUh sJ ni i ny a d n 11
dikerjasamakan
Penanaman Modal
Qictpm
OIOICIII
iIinufcnirim i i saiocii
L/CIOyallall
Jumlah SOP tentang proses perijinan
Jumlah Dokumen Kajian Potensi Sumberdaya yang terkait Investasi
perizinan. 1 dokumen SOP
1 dokumen SOP
100
Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah
364.160.000
358.636.000
98.48
Kajian potensi sumber daya yang terkait dengan investasi
2 kajian
2 kajian
100
Penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan pelayanan Penanaman Modal
Realisasi capaian kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan
Realisasi capaian kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan
Cakupan Persentase Ratio Jumlah Menurunnya angka pertumbuhan penduduk
NIP.19690124 1989031001
87
Tabel 5 Hasil Pencapaian Indikator SPM - Kabupaten Bandung 2013
2014/Semester 1
TARGET AKHIR Capaian SPM Tahun SPM Tahun 2013 2014 ( iip.ii.in
lo
INDIKATOR
ANGKA ABSOLUT
PENCAPAIAN
ANGGARAN
(%)
(RpJuta)
PEMBILANG PENYEBUT Bidang 2 3 Jenis Pelayanan Dasar 1. Kebijakan Penanaman Modal a Tersedianya informasi peluang usaha sektor / bidang usaha unggulan sampai dengan tahun 2014 minimal 1 sektor / bidang usaha per tahun
ANGKA ABSOLUT
PENCAPAIAN ANGGARAN (RpJuta) (%)
TAHUN
NILAI
PEMBILANG PENYEBUT
4
5
6
7
3
4
100%
p. 600.000.00
3
4
75%
p. 300.000.00
1
4
/ ' , %
p. 650.000.00
s
b
/;%
8
9
10
11
12
13
14
15
4
75%
p. 941.900.00
2014
4
75%
100%
3
4
75%
p. 262.700.00
2014
4
75%
100%
3
4
75%
p. 600.000.00
2014
4
75%
100%
5
6
75%
2014
6
75%
100%
2. Kerjasama Penanaman Modal a Tf rciptanya kerjasama penanaman modal antara UMKMK (lenn.in p«'iiKU'..ih.i
i a
h n m m l ppimimmmi Moilii! lii |l. Ill
• 11 I ' I ' I i i i n y i i |M i inn i . l | n M,III,Mil.Ill I I I , ill,ll
KihUMtin/Kota 4
a.
HeUyrtimn Mmirtiiauirtn Mml.il I
n . i i i y . i I,
|"iiH
|ii l . i y . i i i , i i i I U M M I I . I I I il.in
nun
peil/ln.in | i . i d . i I'I'I'.I 1 V Prngcnd.ili.in I'cl.iks.m.i.in Penanaman Modal
1
2
3
a. Terselenggaranya pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha (PMA/PMDN)
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
3
4
75%
p. 400.000.0C
3
4
75%
p. 380.000.0C
2014
4
75%
100%
3
4
75%
3
4
75%
p. 275.000.00
2014
4
75%
100%
3
4
75%
3
4
75%
2014
4
75%
100%
6. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal a. Terimplementasikannya sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara elektronik (SPIPISE)
7. Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman a. Terselenggaranya sosialisasi Kebiajakan Penanaman Modal Kepada masyarakat dunia jsaha
