REKAPITULASI PEMANTAUAN RISIKO PER KELUARAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2012 Eselon-I : SEKRETARIAT JENDERAL Eselon-II : PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI PERTANIAN No./output KEGIATAN/KELUARAN KEGIATAN 1 LAPORAN PENYUSUNAN,PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI 1.1. Penyusunan Data PDB Sektor Pertanian
TITIK KRITIS
Tingkat Risiko Juni 2012 Tinggi Sedang Rendah Jumlah
Tingkat Risiko Juli 2012 Sedang Rendah Jumlah
Tinggi
1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.2.1 1.2.2 1.3.1
Data dasar PDB Proses TITO Data dasar PDB Industri Verifikasi dan validasi tidak tepat waktu komitment dan tanggungjwb petugas Pada saat listing di Blok Sensus terpilih tidak ada petani yang akan panen pada triwulan III
0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 1 1
0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 1 1
0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 1 1
0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 1 1
1.3.2
Jadwal panen tidak sesuai dengan jadwal perkiraan panen oleh petani sebagaimana yang dicatat pada form Listing.
0
1
0
1
0
1
0
1
1.3.3
Pelaksanaan pengukuran tidak dapat secara intensif untuk lokasi diluar jawa terkendala biaya dan lokasi
0
1
0
1
0
1
0
1
1.4. Penyusunan Metodologi Area Frame Untuk Pengukuran Produktivitas Padi
1.4.1 1.4.2
data dari BPS sulit diperoleh
0 0
1 1
0 0
1 1
0 0
1 1
0 0
1 1
1.5. Pengumpulan, pengolahan, penyajian data pertanian level Kabupaten/kota 1.6. Publikasi Data Statistik Pertanian 1.7. Penyusunan Outlook Komoditas Tanaman Pangan dan Peternakan 1.8. Penyusunan Outlook Komoditas Perkebunan dan Hortikultura
1.5.1 1.5.2 1.6.1 1.7.1
0 0 0 0
1 1 1 1
0 0 0 0
1 1 1 1
0 0 0 0
1 1 1 1
0 0 0 0
1 1 1 1
Terjadi perubahan Angka Tetap data Perkebunan Vaiabel data komoditas tidak lengkap Koordinasi dan sinkronisasi persiapan Tim Pusat dengan daerah
0
1
0
1
0
1
0
1
0 0
1 1
0 0
1 1
0 0
1 0
0 1
1 1
1.9.2
Pelaksanaan Sosialisasi Kegiatan tingkat Provinsi, Kabupaten dan kecamatan di 17 Provinsi
1
0
0
1
1
0
0
1
1.9.3
Penyusunan output percepatan (Buletin, bahan tayangan RAPIM dll
0
1
0
1
0
1
0
1
1
13
0
14
1
13
1
15
1.2. Survei Kesejahteraan Petani 1.3. Pengukuran Produktivitas Hortikultura
1.9. Upaya Percepatan Penyediaan Data dan Kualitas Data Tanaman Pangan Berkesinambungan Pada Skala Nasional
1.8.1 1.8.2 1.9.1
∑1
data produktivitas SLPTT tidak dapat diperoleh Data pertanian level kab. Berbeda Keterlambatan publikasi kab/kota Buku Statistik terbit tidak tepat waktu Software SAS untuk pengolahan data dan data series tidak tersedia
2 LAPORAN PEMBINAAN, PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN DAN ANALISIS DATA DAN INFORMASI 2.1. Analisis Harga dan Kinerja Perdagangan Komoditas 2.1.1 Pertanian 2.1.2 2.1.3
Pengiriman Data Harga dari Kemendag dan BPS yang tidak tepat waktu Pengolahan data Publikasi data harga
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
Penyesuaian Kode HS data Ekspor Impor (kesepakatan EselonI terkairt) Pengembangan sistem sesuai dengan Kode HS terbaru
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
2.2.3 2.3. Analisis Dan Penataan Data Konsumsi 2.3.1 2.3.2 2.4. Analisis dan Penataan Data Iklim, OPT dan Bencana 2.4.1 Alam 2.5 Analisis dan Penataan Data Sarana Pertanian 2.5.1
Pengiriman data makro
0 0 0 0
0 0 1 1
1 0 0 0
1 0 1 1
0 0 0 0
0 0 1 1
1 0 0 0
1
Ketersediaan data dari unit terkait sulit didapat
0
1
0
1
0
1
0
1
2.6.
Pengadaan Data dari BPS sakernas
0
1
0
1
0
1
0
1
0
5
3
8
0
4
0
4
0 1 0
0 0 0
1 0 1
1 1 1
0 0 0
0 1 0
1 0 1
1 1 1
0 1 0 0 1 0 0
1 0 0 0 0 1 0
0 0 1 1 0 0 1
1 1 1 1 1 1 1
1 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0
0 0 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1
0
0
1
1
0
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
2.2. Analisis Indikator Makro Sektor Pertanian
2.2.1 2.2.2
2.6.1
Data Neraca bahan makana Pengumpulan data pendukung Ketersediaan data dari BMKG dan unit eselon I
1 1
Analisis dan Penataan Data Tenaga Kerja Pertanian ∑2 3 LAPORAN,PEMBUATAN/PENGEMBANGAN SISITEM,DATA,STATISTIK DAN INFORMASI 3.1.
Pengembangan dan Penataan Sistem Jaringan Informasi Pertanian
3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4
3.2.
Pengembangan dan Operasionalisasi Data Center 3.2.1
3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 3.2.6 3.3
Penyusunan dan Penerapan SOP Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi
3.3.1 3.3.2
Kerusakan alat/perangkat jaringan Serangan virus bersifat Massal Penambahan /perubahan perangkat belum didukung dengan dokumentasi SOP belum lengkap Serangan/gangguan Hacker Hasil Backup tidak bisa di restore Terjadi kesalahan teknis pada administrator Terjadinya pemadaman aliran listrik Kerusakan alat pendingin ruangan/AC Penambahan perangkat ke dlm ruang data center SOP belum dijadikan panduan pelaksanaan kegiatan Pemahaman SOP
3.4
Perancangan dan Pengembangan Sistem Komunikasi dan Kolaborasi
3.3.3 3.4.1 3.4.2 3.4.3
3.5
Pengawalan Unit Pelayanan Informasi Pertanian di 3.5.1 Daerah
3.6
Pengembangan dan Pengawalan Sistem Informasi Manajemen SIMPEG
SIMONEV
SIMJABFUNG
3.7
Pengembangan dan Perawatan Sistem Informasi Pertanian
3.8
Pengembangan dan Pengawalan Website dan Multimedia
3.9
Penyelenggaraan Lomba web Lingkup Pertanian
4 PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN SDM 4.1 Implementasi dan Pengawalan e-form Tanaman Pangan
kurang tersedia referensi penyusunan SOP yang baku Kurang referensi untuk penyusunan Sistem Kurang perangkat/sarana ujicoba Keterbatasan Pengetahuan/Pemahaman Pengelola tentang teknologi terbaru Jadwal pelaksanaan yang tidak tepat dengan daerah
0 0 1 0
1 1 0 1
0 0 0 0
1 1 1 1
0 0 1 0
1 1 0 1
0 0 0 0
1 1 1 1
0
1
0
1
0
0
1
1
3.5.2
kualifikasi petugas kurang tepat
0
0
1
1
0
0
1
1
3.6.1
Terjadinya perubahan petugas penannggung jawab
0
0
1
1
0
0
1
1
3.6.2
Masih ditemukannya data duplikasi NIP pegawai Tidak adanya sosialisasi lingkup eselon I Terjadinya perubahan struktur data RKAKL Terjadi perubahan petugas penaggung jawab
0
0
1
1
0
0
1
1
0 0 0
1 1 0
0 0 1
1 1 1
0 0 0
1 1 0
0 0 1
1 1 1
3.6.6
Tidak adanya sosialisasi di tingkat pusat maupun daerah
0
1
0
1
0
1
0
1
3.6.7
Terjadinya perubahan tabel kegiatan fungsional
0
0
1
1
0
0
1
1
3.6.8
Tidak dilaksanakannya format standar penilaian
0
1
0
1
0
1
0
1
3.6.9 3.7.1
Kurangnya perhatian para fungsional Keterbatasan tenaga programmer Eform
1 1
0 0
0 0
1 1
1 1
0 0
0 0
1 1
3.8.1 3.8.2 3.9.1 3.9.2 3.9.3 ∑3
Data dan informasi tidak terupdate
0 0 0 0 0 7
1 1 1 1 1 16
0 0 0 0 0 10
1 1 1 1 1 33
0 0 0 0 0 5
1 1 1 1 1 15
0 0 0 0 0 13
1 1 1 1 1 33
4.1.1 4.1.2
keterlambatan Pengiriman data e-form
0 0
1 1
0 0
1 1
0 0
1 1
0 0
1 1
0
1
0
1
0
1
0
1
3.6.3 3.6.4 3.6.5
4.1.3
Penetapan petugas pengelola Penetapan Jadwal yang tidak tepat Penetapan panitia dan tim juri Penetapan hadiah lomba
Jaringan internet di daerah sampel tidak maksimal Kemungkinan petugas yang telah dilatih sebelumnya, mengalami mutasi atau promosi
4.2
Implementasi dan Pengawalan e-form Peternakan 4.2.1
4.2.2 4.2.3
4.3 4.4
Sosialisasi dan Penataan Data Lahan Pertanian 4.3.1 Implementasi dan Pengawalan e-Form Hortikultura 4.4.1
4.4.2 4.4.3 4.5
Implementasi dan Pengawalan e-Form Perkebunan 4.5.1
4.5.2 4.5.3
4.6
Refreshing Metode Pengumpulan Data Perkebunan
4.7
Sosialisasi e-Procurement (LPSE)
4.6.2 4.7.1 4.7.2
4.8
Peningkatan Kualitas SDM (manajemen, statistik, komputer) Pembinaan Pejabat Fungsional (statistisi dan pranata komputer)
4.8.1 4.9.1
4.9
4.6.1
keterlambatan Pengiriman data e-form Jaringan internet di daerah sampel tidak maksimal Kemungkinan petugas yang telah dilatih sebelumnya, mengalami mutasi atau promosi Peserta tidak sesuai dengan kualifikasi keterlambatan Pengiriman data e-form Jaringan internet di daerah sampel tidak maksimal Ujicoba upload data keterlambatan Pengiriman data e-form Jaringan internet di daerah sampel tidak maksimal Kemungkinan petugas yang telah dilatih sebelumnya, mengalami mutasi atau promosi Mutasi petugas pengelola data di daerah Pemekaran wilayah data dasar tahun 2008 tidak tersedia Keamanan database Penetapan instruktur dan narasumber Jadwal pelaksanaan tergantung penawaran dari luar Target peserta tidak tercapai
∑4
0 0
1 1
0 0
1 1
0 0
1 1
0 0
1 1
0
1
0
1
0
1
0
1
0 0 0
1 1 1
0 0 0
1 1 1
0 0 0
1 1 1
0 0 0
1 1 1
0
1
0
1
0
1
0
1
1 1
0 0
0 0
1 1
1 0
0 1
0 0
1 1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
1 1 0
0 0 1
0 0 0
1 1 1
1 1 0
0 0 1
0 0 0
1 1 1
0 0
1 0
0 0
1 0
0 0
1 0
0 0
1 0
4
14
0
18
3
15
0
18
5 DOKUMEN PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN ANGGARAN 5.1 5.2
5.3 5.4 5.5 5.6 5.7
Administrasi Kegiatan
5.1.1 5.1.2 Penyusunan Program dan Rencana Kerja Tahunan 5.2.1 5.2.2
ROK tidak sesuai penerapan juklak dan juknis penyusunan RKAKL Revisi Kegiatan
0 0 0 1
0 0 1 0
0 0 0 0
0 0 1 1
0 0 1 1
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 1 1
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Penyusunan Laporan SAI dan Laporan Keuangan
Target dan realisasai penarikan tidak sesuai Sinkronisasi dengan SABMN
0
1
0
1
0
1
0
1
0 0 1 0 2
1 1 0 0 4
0 0 0 0 0
1 1 1 0 6
0 0 1 0 3
1 1 0 0 3
0 0 0 0 0
1 1 1 0 6
Penyusunan Laoran SABMN Pelaksanaan Hibah Asset Pengelolaan dan Pembinaan Kepegawaian
5.3.1 5.4.1 5.5.1 5.6.1 5.7.1 ∑5
Terjadi perubahan Aplikasi SABMN Banyaknya Asset Pusdatin di daerah Kesalahan Pengetikan Dokumen
6 LAPORAN KEGIATAN DAN PEMBINAAN 6.1 Penyusunnan Laporan dan Monitoring Evaluasi
6.1.1
Pengumpulan Data tidak sesuai dengan Jadwal pelaksanaan
0
1
0
1
0
1
0
1
6.2.1 6.2.2 6.3.1 6.4.1 6.5.1
Peserta yang hadir melebihi kapasitas Rumusan Forum Keterlambatan materi pelaksanaan layanan rapim Jadwal Undangan dari Luar Negeri belum pasti
0 0 0 1 0
0 1 1 0 1
0 0 0 0 0
0 1 1 1 1
0 0 0 1 0
0 1 1 0 0
0 0 0 0 0
0 1 1 1 0
1 0 0
4 1 1
0 0 0
5 1 1
1 0 0
3 1 1
0 0 0
4 1 1
0 0 0
0 1 1
0 0 0
0 1 1
0 0 0
0 1 1
0 0 0
0 1 1
0 15
2 59
0 13
2 87
0 13
2 56
0 14
2 83
Kegiatan
6.2
Forum Komunikasi Statistik dan Sistem Informasi pertanian
6.3 6.4 6.5
Penyusunan News Letter Dukungan Teknis Rapat Pimpinan Kerjasama antara instansi terkait
∑6 7 ALAT PENGOLAH DATA DAN MULTIMEDIA
Spesifikasi dari Bidang Teknis
∑7 8 LAYANAN PERKANTORAN 8.1 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 8.2 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan PerkantoranPerkantoran
PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI PERTANIAN
8.1.2 8.1.2 8.1.3
Kesalahan rekening Proses pengadaan jaringan internet proses pemeliharaan operasional perkantoran
∑8 ∑1-8
REKAPITULASI PEMANTAUAN RISIKO KEGIATAN LINGKUP PUSDATIN 2012 UNIT Jumlah Keluaran Tingkat Risiko Juni 2012 KERJA/OUTPUT Tinggi Sedang Rendah Jumlah Tinggi OUTPUT 1 20 laporan 1 13 0 14 OUTPUT 2 7 laporan 0 5 3 8 OUTPUT 3 11 laporan 7 16 10 33 OUTPUT 4 1592 oang 4 14 0 18 OUTPUT 5 7 dokumen 2 4 0 6 OUTPUT 6 7 dokumen 1 4 0 5 OUTPUT 7 76 unit 0 1 0 1 OUTPUT 8 12 bln 0 2 0 2 PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI PERTANIAN Penjelasan:
1. ................................... 2. ....................................
15
59
13
87
1 0 5 3 3 1 0 0 13
Resiko Juli 2012 Sedang Rendah Jumlah 13 1 15 4 0 4 15 13 33 15 0 18 3 0 6 3 0 4 1 0 1 2 0 2 56
14
83
