PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017 SKPD : BAPPEDA NO
PROGRAM/KEGIATAN
1
2
I
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
SASARAN
TARGET
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
3
4
5
Terpenuhinya barang dan jasa kebutuhan kegiatan administrasi perkantoran
Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 bulan
66.000.000
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa keamanan kantor Penyediaan jasa pramubakti dan pengemudi Penyediaan jasa peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman
1 tahun 1 tahun
105.000.000 35.000.000
12 bulan
240.293.000
12 bulan
69.800.000
12 bulan
207.000.000
1 tahun 1 tahun
152.200.000 130.000.000
1 tahun
45.000.000
12 bulan
35.000.000
12 bulan
90.000.000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1 tahun
450.000.000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
1 tahun
150.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1 tahun
10.000.000
Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi
II
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor pengadaan perlengkapan gedung kantor pengadaan peralatan kantor Kegiatan Rehabilitasi dan pemeliharaan rutin/berkala sarana dan
III Program Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah
NO 1
PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN
TARGET
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
2
3
4
5
Kegiatan Penyusunan Sistem, Prosedur dan Kepuasan Masyarakat Penyusunan dan pengukuran capaian standar pelayanan minimal (SPM) perangkat daerah Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Penyusunan Renstra Perengkat Daerah Penyusunan Renja Perangkat Daerah Penyusunan RKA dan DPA Perangkat Daerah
1 buku 1 buku
50.000.000 50.000.000
Penyusunan LAKIP perangkat daerah
3 buku
50.000.000
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
2 buku 1 buku
20.000.000 18.500.000
Dukungan penyelenggaraan keagamaan
1 keg
50.000.000
Dukungan penyelenggaraan Hari Ulang Tahun Daerah
1 keg
50.000.000
1
100.000.000
1 1
100.000.000 100.000.000
4
350.000.000
1 1
100.000.000 70.000.000
Penyusunan penetapan kinerja perangkat daerah Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan evaluasi kinerja pelaksanaan renstra perangkat daerah Penyusunan evaluasi kinerja pelaksanaan renja perangkat daerah Penyusunan data LPPD perangkat daerah Penyusunan data LKPJ perangkat daerah
IV
V
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Program Dukungan Penyelenggaraan Keagamaan Daerah dan Nasional Kegiatan dukungan penyelenggaraan kegiatan keagamaan dn Kegiatan dukungan penyelenggaraan Hari Ulang Tahun Daerah
VI Program Statistik, Informasi, Penelitian dan Pengembangan Kegiatan Penyusunan Data, Statistik dan informasi perencanaan Penyusunan dan analisis data statistik IPM dan INKESRA Penyusunan dan analisis data statistik PDRB Penyusunan dan analisis data statistik IPG Pengelolaan dan pemutakhiran data pembangunan daerah Fasilitasi dan Koordinasi Forum Data Penyusunan Profil Daerah
NO 1
PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN
TARGET
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
2
3
4
5
Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SiIP Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SiIP Dah) VII Program Penelitian dan Pengembangan Kegiatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) terlaksananya program SIDa di Kabupaten Serang Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Sosial, ekonomi dan Prasarana Wilayah Penelitian Pengembangan teknologi informasi dalam pelayanan publik (e-goverment) Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Kelitbangan Kabupaten Serang VIII Program Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan Penyusunan RPJMD Penyusunan Rancangan Awal, Rancangan dan Rancangan Akhir RPJMD Musrenbang RPJMD Penyusunan KLHS RPJMD Penyusunan Naskah Akademik Raperda RPJMD Review RPJMD Fasilitasi Penyusunan Renstra Perangkat Daerah
40%
100.000.000
1 laporan
230.000.000
1 Kajian Pendidikan
350.000.000
1 Laporan
150.000.000
Penyusunan RKPD Penyusunan Rancangan Awal, Rancangan dan Rancangan Akhir RKPD Fasilitasi Musrenbang Kecamatan Musrenbang RKPD Penyusunan RKPD Perubahan Fasilitasi Penyusunan Renja Perangkat Daerah Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Provinsi dan Nasional persiapan aplikasi simral
1 dok Perbup RKPD 2018 29 Kec 1 x Musren dan 1 x 1 dok Perbup 1 Keg 2 Keg
400.000.000 75.000.000 380.000.000 100.000.000 220.000.000 89.130.000 200.000.000
Kegiatan Penyusunan KUA dan PPAS Penyusunan KUA dan PPAS Reguler Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan Kegiatan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ)
2 Dok 2 Dok
275.000.000 275.000.000 200.000.000
NO
PROGRAM/KEGIATAN
1
2
Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) AMJ Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJMD
SASARAN
TARGET
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
3
4
5
Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tersusunnya dokumen LKPJ AMJ
1 Dok 0 190.000.000
tersusunnya laporan pengendalian &evaluasi RPJMD Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RKPD Fasilitasi Penyusunan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1 1 Lap 4 Lap Triwulan
IX Program Perencanaan Sosial, Budaya dan Pemerintahan Kegiatan Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Fasilitasi Koordinasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan Sosial Budaya Fasilitasi dan Koordinasi Program Pembangunan Sosial Budaya Tingkat Nasional dan Provinsi
2
laporan
150.000.000
1
laporan
100.000.000
2
laporan
250.000.000
1
laporan
200.000.000
Kegiatan Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan fasilitasi Koordinasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan Pemerintahan Fasilitasi dan Koordinasi Program Pembangunan Pemerintahan Tingkat Nasional dan Provinsi X
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Kegiatan Perencanaan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi Penyusunan Rencana Induk dan Rencana Aksi Daerah 1 1 dok (RAD) Pertanian Penyusunan Rencana Induk dan Rencana Aksi Daerah 1 1 dok (RAD) Kelautan dan Perikanan Penyusunan Rencana Induk dan Rencana Aksi Daerah 1 1 dokumen (RAD) Kawasan Pertanian Terpadu Penyusunan Rencana Induk dan Rencana Aksi Daerah (RAD) Kawasan Peternakan Penyusunan Rencana Induk dan Rencana Aksi Daerah (RAD) Kawasan Perkebunan Koordinasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi 29 kecamatan, 3 mitra Pembangunan Pangan, Kelautan, Perikanan, Pertanian, skpd Kehutanan dan ESDM
90.350.000 91.540.000 368.000.000
180.000.500
NO
PROGRAM/KEGIATAN
1
2
SASARAN
TARGET
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
3
4
5
Fasilitasi dan Koordinasi Program Pembangunan 29 kecamatan, 3 mitra Pangan, Kelautan, Perikanan, Pertanian, Kehutanan dan skpd ESDM Tingkat Nasional dan Provinsi
15.000.000
Kegiatan Perencanaan, pengendalian, eavaluasi dan fasilitasi Penyusunan Rencana Induk dan Rencana Aksi Daerah (RAD) Ketenagakerjaan
Kegiatan analisis perekonomian makro dan pendapatan daerah Analisis indikator makro ekonomi dan pendapatan daerah (kerangka ekonomi daerah) Penyusunan strategi peningkatan daya beli masyarakat
Penyusunan Rencana Induk Sistem Resi Gudang Penyusunan Rencana Induk E-Commerce Penyusunan Analisis Insentif Pengembangan Industri Padat Karya Koordinasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan Tenaga Kerja, Koperasi, UKM, Penanaman Modal, Pariwisata, Perdagangan dan Perindustrian Fasilitasi dan Koordinasi Program Pembangunan Tenaga Kerja, Koperasi, UKM, Penanaman Modal, Pariwisata, Perdagangan dan Perindustrian
Penyusunan Rencana Induk dan Rencana Aksi Daerah (RAD) Ekonomi Kreatif Penyusunan dan Analisis IO, ILOR, ICOR Perekonomian Penyusunan model pengembangan inkubator bisnis XI Program perencanaan pembangunan prasarana dan pengembangan Kegiatan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Rakorbid Pra Musrenbang Permukiman dan Praswil Rakorbid Penyusunan Renja Permukiman dan praswil
1 dok
250.000.000
29 kecamatan, 5 mitra skpd
183.284.500
29 kecamatan, 5 mitra skpd
20.000.000
1 dok
80.470.000
350.000.000 Terselenggaranya Rakorbid Pra Musrenbang Telaksananya Rakor Penyusunan Renja
1 1
Rakorbid Penyusunan Perubahan APBD Permukiman dan Praswil
Terlaksananya Rakorbid Penyusunan Perubahan APBD
1
Monev Pelaksanaan Renja Permukiman dan Praswil Monev Pelaksanaan DAK Permukiman dan Praswwil Rakor Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Permukiman dan Praswil Penyusunan Laporan Perencanaan dan Pengendalian Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah
Tersusunnya Laporan Hasil Monev Tersusunnya Laporan Hasisil Monev DAK Terlaksananya Rakorbid Perencanaan Pengendalian Bidang Kimpraswil Tersusunnya Laporan Hasil Perencanaan Pengendalian Bidang Kimpraswil
2 2 10 1
NO 1
PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN
TARGET
2
3
4
Kegiatan, pengendalian dan evaluasi pembangunan penataan ruang Rakorbid Pra Musrenbang Tata Ruang dan LH Terselenggaranya Rakorbid Pra Musrenbang Rakorbid Penyusunan Renja Tata Ruang dan LH Telaksananya Rakor Penyusunan Renja Rakorbid Penyusunan Perubahan APBD Tata Ruang dan LH Monev Pelaksanaan Renja Tata Ruang dan LH Monev Pelaksanaan DAK Tata Ruang dan LH Rakor Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Tata Ruang dan LH Penyusunan Laporan Perencanaan dan Pengendalian Bidang Tata Ruang dan LH Fasilitasi Progran Prioritas Pembangunan Nasional Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah Kegiatan Fasilitasi pelaksanaan program FMSRB Kegiatan Fasilitasi pelaksanaan program IPDMP
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA 5
100.000.000 1 1
Terlaksananya Rakorbid Penyusunan Perubahan APBD
1
Tersusunnya Laporan Hasil Monev Tersusunnya Laporan Hasisil Monev DAK Terlaksananya Rakorbid Perencanaan Pengendalian Bidang TR dan LH Tersusunnya Laporan Hasil Perencanaan Pengendalian BidangTR dan LH Terfasilitasinya Pelaksanaan Program Nasional di Daerah Terfasilitasinya Pelaksanaan Program FMSRB Terfasilitasinya Pelaksanaan Program IPDMIP
2 2
XII Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kegiatan Fasilitasi Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah Koordinasi Program Penanggulangan Kemiskinan Pengendalaian dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah JUMLAH
10 1 4
250.000.000 1 1
dokumen
250.000.000
9.056.568.000
