PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017 SKPD : DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN NO
PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN
TARGET
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
2
3
4
5
1
I
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1
Tahun
352.473.406
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
1
Tahun
75.000.000
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor
800.000.000 180
motor
1.334.945.000
1 1
Tahun Tahun
75.000.000 75.000.000
Penyediaan Jasa Pramubakti dan Pengemudi Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman
22 1 1 1
pegawai Tahun Tahun Tahun
562.320.000 100.000.000 190.887.600 175.000.000
1
Tahun
199.000.000
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah Tersedianya anggaran rutin di UPTD Pendidikan, UPTD SKB dan UPTD SMKPN
1 1
Tahun Tahun
400.000.000 350.000.000
1
Tahun
1.280.000.000
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Kantor
1 1
Tahun Tahun
165.000.000 100.000.000
75.000.000 14.993.200
Koordinasi dan Konsultasi
Operasional UPTD II
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Kantor Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor
NO
PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN
TARGET
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
1
2
3
4
5
III
Rehabilitasi sarana dan prasarana kantor
1
Tahun
150.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kantor
1
Tahun
542.000.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pengelolaan Administrasi dan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah
350.000.000
IV Program Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah Penyusunan Sistem, Prosedur dan Kepuasan Masyarakt Layanan Penyusunan sistem dan prosedur perangkat daerah
1
Dok
75.000.000
Survey kepuasan masyarakat layanan perangkat daerah
1
Dok
75.000.000
Penyusunan dan pengukuran capaian standar pelayanan minimal (SPM) perangkat daerah
1
Dok
50.000.000
1
Dok
80.000.000
6
Keg
232.000.000
1 1 1 1
Dok Dok Dok Dok
100.000.000 50.000.000 50.000.000 30.000.000
1
Dok
40.000.000
1
Dok
35.000.000
1 1 1
Dok Dok Dok
30.000.000 20.000.000 20.713.050
1 1 1
Dok Dok Dok
20.000.000 30.000.000 100.000.000
Penyusunan dan Pengelolaan Data Pembangunan Perangkat Penyusunan dan pengelolaan sistem data dan informasi pembangunan perangkat daerah Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Penyusunan renstra perangkat daerah Penyusunan renja perangkat daerah Penyusunan RKA dan DPA perangkat daerah Penyusunan penetapan kinerja perangkat daerah Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan evaluasi kinerja pelaksanaan renstra perangkat daerah Penyusunan evaluasi kinerja pelaksanaan renja perangkat daerah Penyusunan LAKIP perangkat daerah Penyusunan data LPPD perangkat daerah Penyusunan data LKPJ perangkat daerah Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah Penyusunan laporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
NO 1
V
PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN
TARGET
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
2
3
4
5
Program Dukungan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan, Daerah dan Nasional Dukungan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan dan Nasional Dukungan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Dukungan Penyelenggaraan Kegiatan Nasional
3 1
Dok Keg
50.000.000 60.000.000
Penyelenggaraan Hari Ulang Tahun Daerah Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD
1
Dok
50.000.000
340
Orang.
350.000.000
300
Orang.
150.000.000
20 1 1
lembaga Keg Keg
175.690.000 200.000.000 75.000.000
Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan Pengembangan Kebijakan Pendidikan Non Formal
2 3
Keg Keg
382.000.000 200.000.000
Pengembangan Data dan Informasi Pendidikan Non Formal
1
Keg
200.000.000
Pendidikan Masyarakat dan Non Formal Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal Pengembangan Kurikulum , Bahan Ajar, dan Model Pembelajaran Pendidikan Non Formal 200 Orang/ 1 Kel KUM, 1 Kel KF Dasar
1 1
Keg Keg
125.000.000 184.080.600
1
Keg
125.000.000
2
Keg
450.000.000
Dukungan Penyelenggaraan Hari Ulang Tahun Daerah VI Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal Peningkatan Mutu tenaga pendidik dan Kependidikan Pendidik Anak Usia Dini dan TK
Pembinaan Kelembagan PAUD dan TK
Pengembangan Profesi Tenaga Pendidik dan Kependidikan PAUD dan TK Pengembangan Kurikulum , Bahan Ajar, dan Model Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dan TK Akreditasi Pendidikan PAUD Pengembangan Data dan Informasi PAUD dan TK Penyusunan Kebijakan PAUD dan TK
Pembinaan Kelembagan Pendidikan Non Formal dan Informal
Pengembangan Pendidikan Keaksaraan Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup
600 Orang / 30 Lembaga dan 30 Kelompok Warga Belajar, Uji Kompetensi peserta Pendidikan Kecakapan Hidup
600
Orang.
150.000.000
Penyelengaraan paket B setara SMP
tersedianya lulusan yang sesuai dengan standar kelulusan
100
Orang.
150.000.000
VII Program Pendidikan Sekolah Dasar
Peningkatan Mutu Pendidik dan tenaga Pendidikan Sekolah Dasar
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD Angka Paterisipasi Murni (APM ) SD Angka Putus Sekolah (APS) SD Angka Kelulusan (AL) SD
102,33 99,78 0,02 100
NO
PROGRAM/KEGIATAN
1
2
SASARAN
TARGET
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
4
5
3
Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik Sekolah Dasar Pelaksaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar Pelatihan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kompetensi Sekolah Dasar Pelatihan Penyusunan Kurikulum Sekolah Dasar
760
Orang
1.500.000.000
1
Keg
250.000.000
170
Orang
500.000.000
160
Orang
500.000.000
30
Sekolah
150.000.000
1 300
Keg Sekolah
100.000.000 150.000.000
4
Keg
725
Sekolah
2
Keg
Terlaksananya Pengadaan Buku Raport Beserta Sampulnya Untuk Siswa SD
30000
Siswa
900.000.000
Pengadaan Perlengkapan Buku Pelajaran Siswa
5
Paket
2.500.000.000
Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa
40
Paket
1.200.000.000
Pengadaan Mebeluer Sekolah
100
Paket
1.500.000.000
7 1 3 104,73 88,17
Keg Keg Keg
Pembinaan kelembagaan pendidikan Sekolah Dasar
Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar
Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pembinaan Dewan Pendidik Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Kegiatan MBS, PAKEM dan PSM bagi Kepala Sekolah dan Guru, pengawas serta Komite Sekolah
1.200.000.000
Terselenggaranya UAS dan PSB SD Terselenggaranya proses Ujian sekolah
900.000.000
Penyediaan Biaya Operasional Sekolah (BOS) Pendidikan Sekolah Dasar Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dapat berjalan dengan baik , Insentif Operator sekolah
1.716.100.000
Pengadaan Perlengkapan Sekolah
Pengadaan Perlengkapan Buku Pelajaran Siswa Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa Pengadaan Mebeluer Sekolah Pembinaan kesiswaan pendidikan Sekolah Dasar
VIII Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa Penyelenggaraan UKS Sosialisasi Narkoba, HIV/AIDs Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP Angka Paterisipasi Murni (APM ) SMP
700.000.000 300.000.000 750.000.000
NO
PROGRAM/KEGIATAN
1
2
SASARAN
TARGET
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
4
5
3
Angka Putus Sekolah (APS) SMP Angka Kelulusan (AL) SMP
0,01 99.98
Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik Pelaksaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pelatihan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kompetensi Pelatihan Penyusunan Kurikulum Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik
1560
Orang
3
Keg
250.000.000
3
Keg
150.000.000
590 1
Guru Keg
250.000.000 100.000.000
Terselenggaranya UAS dan PSB SMP
Pembinaan Dewan Pendidik Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terselenggaranya UAS dan PSB SMP Meningkatnya prestasi siswa dan tenaga kependidikan
Sekolah Sekolah Siswa kls IX Siswa Baru Sekolah
100.000.000 150.000.000 481.707.625
Penyediaan Biaya Operasional Sekolah (BOS) SMP
250 343 19064 18000 729
Pengadaan Perlengkapan Sekolah Pendidikan SMP
Tersedianya buku kelengkapan siswa
7
Jenis
236.543.670
2
Paket
100.000.000
8
Paket
200.000.000
8
Paket
361.580.000
7 3
Jenis Keg
450.000.000 250.000.000
672
Orang
460.000.000
29
sanggar seni
54.000.000
4
Keg
449.000.000
Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 1.465.495.000
Pembinaan Kelembagaan Pendidikan Sekolah Menengah
Pengadaan Perlengkapan Buku Pelajaran Siswa Pendidikan SMP Tersediannya Buku Pengayaan dan dan referensi Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa Pendidikan SMP Pengadaan Mebeluer Sekolah Pendidikan SMP
Tersedianya Alat Praktek dan Peraga Siswa Pendidikan SMP Tersedianya mebeuler lab. Bahasa sehingga KBM dapat berjalan efektif dan efisien
7.215.550.000
Pembinaan Kesiswaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
IX Program Pembinaan dan Pengembangan Kebudayaan
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa Sosialisasi Narkoba, HIV/AIDs Rata-rata Cakupan SDM, Organisasi ,Pelestarian, Kajian, Fasilitasi, gelar, misi,dan tempat kesenian dan budaya
Pembinaan dan Pengembangan Seni dan Budaya Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah Pembinaan Kelembaga Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kakayaan Budaya Fasiltasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kakayaan Budaya
NO
PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN
TARGET
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
1
2
3
4
5
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Daerah Pembinaan Bahasa Daerah Pengembangan Bahasa Daerah
340 Orang 3100kamus dan 6200 Modul
280.000.000 200.677.557
Pembinaan dan Pengembangan Nilai Nilai Tradisional Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno
2
Keg
219.862.500
Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air
7
Situs
211.432.000
JUMLAH
39.933.051.208
