Tabel 3.1 Rencana Kegiatan anggaran dan realisasi Triwulan IV 2012
No
Target Anggaran Capaian Fisik (Rp) % (volume) 176,060,000 100 12 bulan 900,000 100 12 bulan 20,400,000 100 12 bulan 5,000,000 100 12 bulan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin Berkala Gedung Kantor pemeliharaan berkala/rutin kendaraan dinas operasional Pemeliharaan berkala/rutin mebelair
64,902,500 4,902,500 58,000,000 2,000,000.0
100 100 100 100
12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
100 100 100 100
63,753,658 98.229896 4,902,500 100 56,851,158 98.019238 2000000 100
100 100 100 100
C 1 2 D 1 2
Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Renstra Disperindagkop Kab Bantul 2011-2015 Program Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif Perencanaan , Koordinasi dan Pengembangan UKM Fasilitasi pengembangan UKM
15,240,000 5,680,000 9,560,000 9,479,000 4479000 5,000,000
100 100 100 100 100 100
12 bulan 12 bulan 12 bulan
100 100 100 100 100 100
14,110,000 4,550,000 9,560,000 9,479,000 4,479,000 5,000,000
92.585302 80.105634 100 100 100 100
100 100 100 100 100 100
1,130,000 1,130,000 -
E 1 2 3 4
Program Pengembangan sistem Pendukung bagi UMKM Pemantauan pengelolaan penggunaan dana Pemerintah bg UKM Pengembangan sarana pemasaran prod UMKM Penyelenggaraan pembinaan IRT dan IKM Penyelenggaraan promosi produk UMKM pengembangan UKM melalui OVOP pendampingan dan monev dana hibah
100,312,500 32,657,500 10,000,000 17,500,000 12,155,000 10,000,000 18,000,000
100 100 100 100 100 100
10 keg 1 Keg 1 keg 2 keg
100 100 100 100 100 100
96,910,000 30,505,000 10,000,000 17,500,000 12,155,000 9,750,000 17,000,000
96.6081 93.408865 100 100 100 97.5 94.444444
100 100 100 100 100 100 100
3,402,500 2,152,500 250,000 1,000,000
F
Program Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi 1 Koordinasi Pelaksanaann Kebijakan & Program Pembinaan Koperasi Peningkatan sarana prasarana pendidikan dan pelatihan kop Pembinaan, Pengawasan, dan pengharagaan Kop. Berprestasi Penyebaran model-model Pola Pengembangan Koperasi Pelatihan Manajemen Koperasi kecamatan penggerak koperasi
126,185,000 7,000,000 20,100,000 12,515,000 14,000,000 42,570,000 30,000,000
100 100 100 100 100 100
4 keg 2 keg 2 keg 2 keg 2 keg
100 100 100 100 100
126,185,000 7000000 20,100,000 12,515,000 14,000,000 42,570,000 30,000,000
100 100 100 100 100 100 100
100 100 100 100 100 100 100
2 3 4 5 6
100 100 100 100
Anggaran (Rp) 167,776,966 898,000 16,436,766 2,399,200
100 100 100 100
B 1 2
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan & perijinan kend. Dinas operasional penyediaan jasa administrasi keuangan penyediaan jasa kebersihan kantor penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja penyediaan alat tulis kantor penyediaan barang cetakan dan penggandaan penyediaan instalasi listrik/ penerangan kantor penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor penyediaan barang bacaan dan peraturan perundangan penyediaan bahan logistik kantor penyediaan makanan dan minuman rapat-rapat konsultasi dan koordinasi keluar daerah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Capaian (%)
Realisasi Capaian Fisik % (%) 95.295335 99.777778 80.572382 47.984
Sisa (Rp) 8,283,034 2,000 3,963,234 2,600,800 343,000 128,000 267,500 718,500 260,000 1,148,842 1,148,842 -
A 1 2 3
Program/Kegiatan
17,100,000 4,200,000 9,930,000 10,000,000 10,000,000 2,000,000 3,000,000 1,200,000 1,000,000 10,280,000 78,000,000 3,050,000
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
17,100,000 4,200,000 9,930,000 10,000,000 10,000,000 2,000,000 3,000,000 857,000 872,000 10,012,500 77,281,500 2,790,000
100 100 100 100 100 100 100 71.416667 87.2 97.39786 99.078846 91.47541
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
12 bulan 1 Keg
-
No
G 1
Program/Kegiatan
Anggaran (Rp)
Target Capaian Fisik % (volume)
Capaian (%)
Anggaran (Rp)
Realisasi Capaian Fisik % (%)
259,232,000 11,500,000
100 100 2 kali
100 100
257,382,500 11,500,000
99.286546 100
2 3
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/PMA (PMA/PMDN) Penyelenggaraan pameran investasi Workshop Potensi Invesatasi
235,732,000 12,000,000
100 2 kali 100 1 kali
100 100
233,882,500 12,000,000
99.215423 100
H 1 2
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Penyusunan Master Plan Pengembangann Penanaman Modal Sosialisasi Penyamaan Persepsi Pengembangan Investasi
103,510,000 88,510,000 15,000,000
100 100 1 kali 100 1 kali
100 100
102,610,000 99.130519 88,510,000 100 14100000 94
I 1
Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Pembangunan Pasar Pedesaan
100 100 4 bulan
100
1142349800 99.915028 1142349800 99.915028
I 1 2
Prog. Perlindungan Konsumen dan pengamanan Perdagangan Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa pengendalianan pengawasan BBM bersubsidi
121,280,000 23,280,000 45,000,000
100 100 12 bulan 100 6 bulan
100 100
53,000,000 5,000,000 48,000,000
100 6 bulan 100 1 keg
100 100
J
Program peningkatan dan pengembangan eksport 1 pengembangan data base informasi potensi unggulan 2 pelatihan manajemen perdagangan luar negeri J 1 2 3 4
Program Fasilitasi Kemudahan Perijinan Pengembangan Usaha Fasilitas kemudahan perijinan Pengembangan Usaha Pengembangan Kelembagaan Kerjasama dan Kemitraan peng PSG Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan Pengembangan Pengelolaan Gudang dengan sistem resi Gudang
K 1 2
Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi Penyelenggaraan Pelatihan dan Forum Diskusi KIID pengemb. Kapasitas pranata pengukuran,standarisasi pengujian dan kwalitas
Program Pengembangan L Industri Kecil dan Menengah 2 Fasilitasi terhadap Industri Kecil dan Menengah 3 Pembinaan IKM melalui Dekranas kab. Bantul 4 Fasilitasi Pemberdayaan Industri Kecil 5 penyelenggaraan yogya TTI ekspo M 1
Program Pengembangan sentra sentra Industri Potensial Pemutakhiran data Industri pengembangan sentra dan IKM melalui OVOP Total
1,143,321,300 1,143,321,300
1,416,662,500 6,125,000 564,975,000 679,362,500 166,200,000
100 100 100 100 100
95.764347 96.735395 94.406667
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
51140000 96.490566 4730000 94.6 46410000 96.6875
100 100 100
116,143,000 22,520,000 42,483,000
100 100 100 100
1,377,523,804 4,700,000 559,131,430 674,116,500 139,575,874
97.23726 76.734694 98.965694 99.227805 83.98067
100 100 100 100 100
100% 100% 1 keg 100 1 keg
100 100
86,366,000 69,386,000 16,980,000
93.62168 96.035986 84.9
100 100 100
1,003,750,000 18,750,000 105,000,000 850,000,000 30,000,000
100% 100% 100% 100% 100%
100 100 100 100
902,215,800 18,498,000 93,030,000 761,387,800 29,300,000
89.884513 98.656 88.6 89.575035 97.666667
100 100 100 100 100
45,000,000 35,000,000 10,000,000 4,677,184,800
100% 100% 1 keg 100% 1 keg 100%
43,640,000 96.977778 34,425,000 98.357143 9215000 92.15 4,506,445,528 96.349529
100 100 100 100
92,250,000 72,250,000 20,000,000
100% 100% 100% 100% 100%
Sisa (Rp)
1 keg 12 bulan 4 keg 12 bulan
1 keg 1 keg 14 keg 1 keg
100 100
1,849,500 1,849,500 900,000 900,000 971,500 971,500 5,137,000 760,000 2,517,000 1,860,000 270,000 1,590,000 39,138,696 1,425,000 5,843,570 5,246,000 26,624,126 5,884,000 2,864,000 3,020,000 101,534,200 252,000 11,970,000 88,612,200 700,000 1,360,000 575,000 785,000 170,739,272
4677184800 -
No
Program/Kegiatan
Target Anggaran (Rp)
Capaian %
Fisik (volume)
Capaian (%)
Realisasi Anggaran (Rp)
Capaian %
Fisik (%)
Sisa (Rp)
