REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN KESELURUHAN PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN PERIODE: BULAN JANUARI TAHUN 2013
Lampiran 1a: 1/1
Rencana PP Setahun : 459 Rencana HP Setahun : 19,807 Rencana LHP Setahun : 459 Anggaran Dana Setahun : 4,588,596 BULAN INI URAIAN PROGRAM, SASARAN, INDIKATOR OUTPUT PP 1 1.1
1.1.1 1.1.3 1.1.4 1.1.7 1.1.8 1.1.9 1.1.10 1.1.11 1.1.12 1.1.13 1.1.18 1.1.19 1.1.23 1.1.24
Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP Laporan hasil pengawasan lintas sektor Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL/LKPD Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang Keuangan Daerah Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKBUMD Laporan hasil pengawasan atas kinerja PSO BUMN Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan JFA APIP Daerah Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan tatakelola APIP Daerah Sub total OC 1.1
1.2 1.2.3 1.2.4
Meningkatnya K/L dan Pemda yang Menyelenggarakan SPIP sesuai Ketentuan yang Berlaku Jumlah K/L dan Pemda yang mendapatkan sosialisasi SPIP Jumlah K/L dan Pemda yang mendapatkan konsultasi dan bimbingan teknis penyelenggaraan SPIP Sub total OC 1.2
Rencana HP LHP
Dana
PP
%
S.D. BULAN INI
HP
Realisasi % LHP %
Dana
%
Rencana HP LHP
PP
Dana
PP
%
HP
Realisasi % LHP %
Dana
%
5 5 17 1 1 6
222 150 619 53 75 126
3 5 1 -
54,060 34,625 166,620 10,680 8,900 63,000
1 20 5 100 31 182 1 100 1 100 18 300
76 34 96 64 936 151 50 94 51 68 440 349
5 100 3 300 4 -
36,176 104 14,115 159 86,165 137
5 5 17 1 1 6
222 150 619 53 75 126
3 5 1 -
54,060 34,625 166,620 10,680 8,900 63,000
1 20 5 100 31 182 1 100 1 100 18 300
76 34 96 64 936 151 50 94 51 68 440 349
5 100 3 300 4 -
36,176 104 14,115 159 86,165 137
1 2 8
45 120 380
1
24,572 72,534
3 300 1 3 1 3 150 9 113
123 273 9 57 25 118 98 131 34
1 2 200
15,730 64 24,275 33
1 2 8
45 120 380
1
24,572 72,534
3 300 1 3 1 3 150 9 113
123 273 9 57 25 118 98 131 34
1 2 200
15,730 64 24,275 33
2 1
22 11
2 1
16,000 8,000
2 100 1 100
17 77 13 118
2 100 1 100
-
2 1
22 11
2 1
16,000 8,000
2 100 1 100
17 77 13 118
2 100 1 100
49
1,823
13
458,991
80 163
2,142 117
18 138
176,461 38
49
1,823
13
458,991
80 163
2,142 117
18 138
3
130
-
31,500
6 2 67
93 25 19
3
130
-
31,500
6 2 67
93 25 19
5 -
-
5
-
-
-
-
-
5 -
-
5
-
-
-
176,461 38
-
-
-
-
3
130
-
31,500
8 267
118 91
-
3
130
-
31,500
8 267
118 91
Sub total PROGRAM 1
52
1,953
13
490,491
88 169
2,260 116
23 177
176,461 36
52
1,953
13
490,491
88 169
2,260 116
23 177
176,461 36
Total renstra 2010
52
1,953
13
490,491
88 169
2,260 116
23 177
176,461 36
52
1,953
13
490,491
88 169
2,260 116
23 177
176,461 36
REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN PKPT PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN PERIODE: BULAN JANUARI TAHUN 2013
Lampiran 2c: 1/1
Rencana PP Setahun : 459 Rencana HP Setahun : 19,807 Rencana LHP Setahun : 459 Anggaran Dana Setahun : 4,588,596 BULAN INI URAIAN PROGRAM, SASARAN, INDIKATOR OUTPUT PP 1 1.1
1.1.1 1.1.3 1.1.4 1.1.7 1.1.8 1.1.9 1.1.10 1.1.11 1.1.12 1.1.18 1.1.19 1.1.23 1.1.24
Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP Laporan hasil pengawasan lintas sektor Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL/LKPD Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang Keuangan Daerah Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKBUMD Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan JFA APIP Daerah Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan tatakelola APIP Daerah Sub total OC 1.1
1.2 1.2.3 1.2.4
Meningkatnya K/L dan Pemda yang Menyelenggarakan SPIP sesuai Ketentuan yang Berlaku Jumlah K/L dan Pemda yang mendapatkan sosialisasi SPIP Jumlah K/L dan Pemda yang mendapatkan konsultasi dan bimbingan teknis penyelenggaraan SPIP Sub total OC 1.2
Rencana HP LHP
Dana
PP
%
5 5 17 1 1 6
222 150 619 53 75 126
3 5 1 -
54,060 34,625 166,620 10,680 8,900 63,000
1 20 5 100 14 82 1 100 1 100 4 67
1 2 8
45 120 380
1
24,572 72,534
2 1
22 11
2 1
49
1,823
3
130
S.D. BULAN INI
HP
51 96 497 50 51 85
Realisasi % LHP %
Dana
%
Rencana HP LHP
PP
Dana
PP
%
23 64 80 94 68 67
5 100 1 100 -
36,176 104 14,115 159 13,360 21
5 5 17 1 1 6
222 150 619 53 75 126
3 5 1 -
54,060 34,625 166,620 10,680 8,900 63,000
1 20 5 100 14 82 1 100 1 100 4 67
1 2 2 100 8 100
9 50 88 73 118 31
1 1 100
15,730 64 24,275 33
1 2 8
45 120 380
1
24,572 72,534
16,000 8,000
2 100 1 100
17 77 13 118
2 100 1 100
-
2 1
22 11
2 1
13
458,991
42 86
1,125 62
11 85
103,656 23
49
1,823
-
31,500
6 1 33
93 16 12
3
130
5 -
-
5
-
-
-
-
-
Realisasi % LHP %
HP
51 96 497 50 51 85
Dana
%
23 64 80 94 68 67
5 100 1 100 -
36,176 104 14,115 159 13,360 21
1 2 2 100 8 100
9 50 88 73 118 31
1 1 100
15,730 64 24,275 33
16,000 8,000
2 100 1 100
17 77 13 118
2 100 1 100
13
458,991
42 86
1,125 62
11 85
-
31,500
6 1 33
93 16 12
5 -
-
5
-
-
-
103,656 23
-
-
-
-
3
130
-
31,500
7 233
109 84
-
3
130
-
31,500
7 233
109 84
Sub total PROGRAM 1
52
1,953
13
490,491
49 94
1,234 63
16 123
103,656 21
52
1,953
13
490,491
49 94
1,234 63
16 123
103,656 21
Total renstra 2010
52
1,953
13
490,491
49 94
1,234 63
16 123
103,656 21
52
1,953
13
490,491
49 94
1,234 63
16 123
103,656 21
REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN NonPKPT PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN PERIODE: BULAN JANUARI TAHUN 2013
Lampiran 3c: 1/1
BULAN INI
URAIAN PROGRAM, SASARAN, INDIKATOR OUTPUT PP 1
1.1
1.1.1 1.1.9 1.1.4 1.1.12 1.1.13 1.1.18 1.1.19 1.1.10
Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP Laporan hasil pengawasan lintas sektor Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang Keuangan Daerah Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL/LKPD Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKBUMD Laporan hasil pengawasan atas kinerja PSO BUMN Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat
1.2.4
LHP
Dana
PP
HP
LHP
Dana
14
25 355
4
72,805
14
25 355
4
72,805
17
439
2
-
17
439
2
-
1 1 1 1
7 25 30 13
1
-
1 1 1 1
7 25 30 13
1
-
3
123
-
-
3
123
-
-
38
1,017
7
72,805
38
1,017
7
72,805
1
9
-
-
1
9
-
-
1
9
-
-
1
9
-
-
Sub total program 1
39
1,026
7
72,805
39
1,026
7
72,805
Total renstra 2010
39
1,026
7
72,805
39
1,026
7
72,805
Sub total OC 1.1 1.2
HP
S.D. BULAN INI
Meningkatnya K/L dan Pemda yang Menyelenggarakan SPIP sesuai Ketentuan yang Berlaku Jumlah K/L dan Pemda yang mendapatkan konsultasi dan bimbingan teknis penyelenggaraan SPIP Sub total OC 1.2
REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN NonPENGAWASAN PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN PERIODE: BULAN JANUARI TAHUN 2013
Lampiran 4c: 1/1
Rencana OH Setahun : 8,185 Anggaran Dana Setahun : 15,223,641 BULAN INI URAIAN PROGRAM, SASARAN, DAN INDIKATOR OUTPUT
2 2.1
2.1.76 2.1.82 2.1.83 2.1.85
Rencana OH Dana
OH
S.D. BULAN INI Realisasi % Dana
%
Rencana OH Dana
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-BPKP Meningkatnya kualitas dukungan manajemen dan kapasitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP - 101 Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP - 102 Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP - 103 Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP - 105
92 85 168 380
28,351 26,501 901,498 464,971
198 215 128 151 49 29 162 43
32,615 123 636,389 71 87,963 19
92 85 168 380
28,351 26,501 901,498 464,971
Sub total OC 2.1
725
1,421,321
537 74
756,967 53
725
Sub total program 2
725
1,421,321
537 74
756,967 53
Total renstra 2010
725
1,421,321
537 74
756,967 53
OH
%
Realisasi Dana
%
198 215 128 151 49 29 162 43
0 32,615 123 636,389 71 87,963 19
1,421,321
537
74
756,967
53
725
1,421,321
537
74
756,967
53
725
1,421,321
537
74
756,967
53
REKAPITULASI PENGGUNAAN OH PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN PERIODE: BULAN JANUARI TAHUN 2013 PERAN
Lampiran 10: 1/1
REALISASI OH SD BLN LL SD BLN INI
JML ORANG
RENCANA SETAHUN
6
1,472
140
-
140
2 - PENGENDALI TEKNIS
21
2,728
289
-
289
3 - KETUA TIM
26
5,312
743
-
743
4 - ANGGOTA TIM
70
10,295
1,088
-
1,088
5 - Non-PFA
55
8,185
537
-
537
178
27,992
2,797
-
2,797
1 - PENGENDALI MUTU
BLN INI
