Sumber pembiayaan kegiatan Badan Litbang Kehutanan sampai dengan tahun 2010 berasal dari anggaran pemerintah (APBN) baik rupiah murni (RM) dan PNBP yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Pada tahun 2006 anggaran sebesar Rp. 162.012.517.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 137.698.596.000,- (84,99 %). Pada tahun 2007 rencana anggaran Badan Litbang Kehutanan mencapai Rp. 200.817.011.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 164.527.854.000,- (81,93 %). Pada tahun 2008 rencana anggaran sebesar Rp. 209.182.959,000,- dengan realisasi mencapai Rp. 191.311.877.798,- atau sekitar (91,46 %). Pada Tahun 2009 rencana anggaran sebesar Rp. 167.051.184.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 158.116.716,- atau sekitar (94,65 %) dan pada tahun 2010 rencana anggaran sebesar Rp. 212.264.885.000,dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 195.811.396.637,- atau sekitar (92,25%). Informasi lebih lengkap mengenai rencana dan realisasi anggaran Badan Litbang Kehutanan Tahun 2006 – 2010 dapat dilihat pada Tabel 5.1.
(x 1.000.000) 250.000 200.000 150.000 100.000 Rencana Anggaran Realisasi Anggaran
50.000 0
2006
2007
2008
2009
2010
Grafik 5.1. Rencana dan realisasi anggaran Badan Litbang Kehutanan tahun 2006 – 2010
STATISTIK Badan Litbang Kehutanan 2010
79
Tabel 5.1. Rencana dan realisasi anggaran RM dan PNBP Badan Litbang Kehutanan tahun 2006 – 2010 No.
Unit Kerja
Rencana Rp.
2006 Realisasi Rp. (%)
Rencana Rp.
2007 Realisasi Rp. (%)
2008 RM
(%)
Rencana PNBP
(%)
Total
RM
(%)
Realisasi PNBP (%)
Total
(%)
1.
Sekretariat
20.536
15.510
75,53
23.654
18.131
76,65
12.529
70,75
5.181
29,25
17.710
11.642
65,74
3.681
20,78
15.323
86,52
2.
Puskonser
18.325
13.996
76,38
18.901
17.458
92,37
17.822
72,36
6.807
27,64
24.629
15.708
63,78
5.817
23,62
21.525
87,40
3.
Puspijak
9.902
7.034
71,04
9.793
7.307
74,61
5.322
73,20
1.948
26,80
7.270
4.692
64,54
1.576
21,68
6.268
86,22
4.
Pusprohut
22.371
19.296
86,25
11.544
9.800
84,89
6.230
57,98
4.515
42,02
10.745
5.798
53,96
3.997
37,20
9.795
91,16
5.
Pustekolah
14.202
13.895
97,84
6.
B2PBPTH Yogya
-
-
7.
B2P Dipterokarpa
8.580
8.023
8.
BPK Aek Nauli
5.975
5.200
9.
BPK Banjarbaru
5.737
10. BPTP Bogor
23.491
22.402
95,36
12.611
40,85
18.260
59,15
30.871
12.084
39,14
17.171
55,62
29.255
94,77
10.657
7.962
74,71
7.349
63,39
4.245
36,61
11.594
7.490
64,60
2.421
20,88
9.911
85,48
93,51
8.394
7.725
92,03
6.944
65,42
3.670
34,58
10.614
6.579
61,98
3.114
29,34
9.693
91,32
87,03
6.738
5.609
83,24
5.427
76,60
1.658
23,40
7.085
4.821
68,05
851
12,01
5.672
80,06
4.963
86,51
7.480
6.665
89,10
4.356
44,65
5.399
55,35
9.755
4.364
44,74
5.058
51,85
9.422
96,59
5.208
5.063
97,22
5.727
5.370
93,77
4.318
70,33
1.822
29,67
6.140
4.681
76,24
1.715
27,93
6.396
104,17
11. BPK Ciamis
4.309
4.072
94,50
5.829
5.253
90,12
4.118
62,71
2.449
37,29
6.567
4.040
61,52
1.811
27,58
5.851
89,10
12. BPHP Serat Kuok
4.175
3.813
91,33
4.828
4.216
87,32
3.390
54,55
2.824
45,45
6.214
3.477
55,95
1.826
29,39
5.303
85,34
13. BPK Kupang
6.839
4.637
67,80
7.410
5.103
68,87
4.709
60,97
3.015
39,03
7.724
4.248
55,00
2.686
34,77
6.934
89,77
14. BPK Makassar
6.636
6.355
95,77
8.247
7.236
87,74
5.465
74,52
1.869
25,48
7.334
5.706
77,80
1.761
24,01
7.467
101,81
15. BPK Manado
5.960
5.399
90,59
8.356
2.711
32,44
2.773
45,10
3.375
54,90
6.148
2.487
40,45
2.882
46,88
5.369
87,33
16. BPK Manokwari
7.319
6.377
87,13
7.907
6.407
81,03
5.037
59,74
3.394
40,26
8.431
4.915
58,30
3.301
39,15
8.216
97,45
17. BPK Mataram
-
-
-
-
8.192
6.421
78,38
3.581
51,71
3.344
48,29
6.925
3.338
48,20
3.117
45,01
6.455
93,21
18. BPK Palembang
5.777
4.858
84,09
8.309
5.675
68,30
5.031
70,08
2.148
29,92
7.179
4.936
68,76
1.971
27,46
6.907
96,21
19. BPTP Samboja
3.835
3.457
90,14
6.066
5.059
83,40
3.498
42,47
4.738
57,53
8.236
3.973
48,24
4.361
52,95
8.334
101,19
20. BPK Solo
6.325
5.750
90,91
9.293
8.022
86,32
4.946
61,73
3.066
38,27
8.012
4.574
57,09
2.642
32,98
7.216
90,06
162.011
137.698
84,99
200.816
164.532
81,93
125.456
59,97
83.727
40,03
209.183
119.553
57,15
71.759
34,30
191.312
91,46
JUMLAH
Keterangan : 1. Jumlah anggaran dalam jutaan rupiah (x 1.000.000) 2. –tidak ada data karena balai belum dibentuk
80
STATISTIK Badan Litbang Kehutanan 2010
2009 No.
Unit Kerja
Rencana RM
(%)
PNBP
2010 Realisasi
(%)
Total
RM
(%) PNBP
(%)
Rencana Total
(%)
RM
(%) PNBP
Realisasi (%)
Total
RM
(%) PNBP
Total
(%)
Sekretariat
10.275 58,52 7.284
41,48 17.559
9.890
2.
Puskonser
11.113 66,95 5.487
33,05 16.600
10.193 61,40 5.013 30,20 15.206 91,60 13.526 69,39 5.967 30,61 19.493 13.021 66,80 5.438
27,90 18.460 94,71
3.
Puspijak
4.238
56,62 3.247 43,38
7.485
4.140
55,31 2.853 38,12
6.993
93,43
6.893
67,49 3.321 32,51 10.214
6.567
64,29 3.005
29,42
9.572
93,70
4.
Pusprohut
4.741
55,68 3.774
8.515
4.572
53,69 3.396 39,88
7.968
93,58
7.257
70,00 3.110 30,00 10.367
7.017
67,69 2.947
28,43
9.963
96,10
5.
Pustekolah
10.189 72,22 3.919
27,78 14.108
9.737
69,02 3.716 26,34 13.453 95,36 11.969 69,60 5.227 30,40 17.196 11.420 66,41 4.038
23,48 15.459 89,90
6.
B2PBPTH Yogya
5.909
57,45 4.376
42,55 10.285
5.244
50,99 3.938 38,29
9.182
89,28 10.358 80,11 2.571 19,89 12.930 10.027 77,55 2.096
16,21 12.123 93,76
7.
B2P Dipterokarpa
6.722
65,47 3.546
34,53 10.268
6.655
64,81 3.293 32,07
9.948
96,88
8.872
70,73 3.672 29,27 12.544
8.362
66,66 3.194
25,46 11.557 92,13
8.
BPK Aek Nauli
5.051
75,88 1.606
24,12
6.657
4.727
71,01 1.222 18,36
5.949
89,36
5.684
69,26 2.523 30,74
8.207
5.183
63,15 2.242
27,32
7.425
9.
BPK Banjarbaru
4.407
70,40 1.853
29,60
6.260
4.355
69,57 1.621 25,89
5.976
95,46
5.991
73,01 2.215 26,99
8.206
5.782
70,46 1.897
23,12
7.680
93,58
10. BPTP Bogor
4.227
70,71 1.751
29,29
5.978
4.177
69,87 1.722 28,81
5.899
98,68
5.490
72,91 2.040 27,09
7.530
5.338
70,89 1.880
24,97
7.219
95,87
11. BPK Ciamis
3.942
68,95 1.775
31,05
5.717
3.801
66,49 1.603 28,04
5.404
94,53
4.888
64,76 2.660 35,24
7.548
4.605
61,01 2.533
33,56
7.137
94,55
12. BPHP Serat Kuok
3.153
61,02 2.014
38,98
5.167
2.975
57,58 1.887 36,52
4.862
94,10
4.832
73,33 1.757 26,67
6.589
4.569
69,34 1.390
21,10
5.959
90,44
13. BPK Kupang
4.158
64,38 2.301
35,62
6.459
4.178
64,68 2.235 34,60
6.413
99,29
5.334
67,17 2.607 32,83
7.941
5.089
64,09 2.420
30,47
7.508
94,55
14. BPK Makassar
5.323
78,28 1.477
21,72
6.800
5.140
75,59 1.438 21,15
6.578
96,74
7.283
81,98 1.601 18,02
8.884
6.951
78,24 1.397
15,72
8.348
93,97
15. BPK Manado
2.583
43,31 3.381
56,69
5.964
2.458
41,21 2.880 48,29
5.338
89,50
4.089
55,15 3.325 44,85
7.414
3.606
48,64 3.094
41,73
6.701
90,38
16. BPK Manokwari
4.832
62,32 2.921
37,68
7.753
4.791
61,80 2.760 35,60
7.551
97,39
7.181
65,48 3.786 34,52 10.967
6.734
61,40 3.388
30,89 10.122 92,30
17. BPK Mataram
3.190
51,95 2.951
48,05
6.141
3.209
52,26 2.820 45,92
6.029
98,18
4.762
62,19 2.895 37,81
7.657
4.518
59,00 2.717
35,48
7.235
94,49
18. BPK Palembang
4.540
70,88 1.865
29,12
6.405
4.401
68,71 1.548 24,17
5.949
92,88
6.201
76,59 1.895 23,41
8.096
5.775
71,33 1.733
21,41
7.508
92,74
19. BPTP Samboja
3.846
67,56 1.847
32,44
5.693
3.846
67,56 1.735 30,48
5.581
98,03
5.154
67,56 2.475 32,44
7.629
4.484
58,78 2.034
26,66
6.518
85,44
4.861
67,17 2.376
32,83
7.237
4.781
66,06 2.263 31,27
7.044
97,33
6.672
70,51 2.791 29,49
9.463
6.504
68,73 2.422
25,59
8.926
94,33
20. BPK Solo JUMLAH
44,32
56,32 6.904 39,32 16.794 95,64 17.184 73,46 6.208 26,54 23.392 15.427 65,95 4.966
(%)
1.
21,23 20.393 87,18
90,47
107.300 64,23 59.751 35,77 167.051 103.270 61,82 54.847 32,83 158.117 94,65 149.620 70,49 62.646 29,51 212.265 140.979 66,42 54.831 25,83 195.811 92,25
Keterangan : 1. Jumlah anggaran dalam jutaan rupiah (x 1.000.000) 2. –tidak ada data karena balai belum dibentuk
STATISTIK Badan Litbang Kehutanan 2010
81
(x Rp. 1000.000) 250,000
200,000
Rencana Total Realisasi Total
150,000
Rencana RM Realisasi RM Rencana PNBP
100,000
Realisasi PNBP
50,000
0 2006
2007
2008
2009
2010
Tahun
Grafik 5.2. Rencana dan realisasi anggaran RM dan PNBP Badan Litbang Kehutanan tahun 2006 - 2010
82
STATISTIK Badan Litbang Kehutanan 2010
Tabel 5.2. Rencana dan realisasi anggaran Program Insentif KNRT lingkup Badan Litbang Kehutanan tahun 2010 No.
Unit Kerja
Jumlah Judul Penelitian
Jumlah Peneliti yang terlibat
Anggaran Rp.
Prosentase Realisasi (%)
Realisasi Rp.
1.
Sekretariat
-
-
-
-
-
2.
Puskonser
15
51
2.071.700.000
2.071.689.190
100.00
3.
Puspijak
6
24
739.800.000
714.763.850
96.62
4
Pusprohut
5
21
742.000.000
741.927.251
99.99
5.
Pustekolah
15
50
2.072.800.000
2.072.704.100
100.00
6.
B2PBPTH Yogyakarta
9
38
1.411.200.000
1.398.620.350
99.11
7.
B2P Dipterokarpa
11
41
1.161.900.000
1.123.826.182
96.72
8.
BPK Aek Nauli
5
21
567.700.000
567.200.000
99.91
9.
BPK Banjarbaru
3
10
321.100.000
310.357.400
96.65
10.
BPTP Bogor
3
14
493.200.000
493.196.590
100.00
11.
BPK Ciamis
4
15
420.300.000
420.300.000
100.00
12.
BPHPS Kuok
3
12
345.700.000
345.614.618
99.98
13.
BPK Kupang
6
16
667.200.000
639.883.500
95.91
14.
BPK Makassar
6
23
666.900.000
666.777.046
99.98
15.
BPK Manado
2
8
246.600.000
245.021.046
99.36
16.
BPK Manokwari
4
20
567.200.000
499.136.000
88.00
17.
BPK Mataram
3
18
369.900.000
369.900.000
100.00
18.
BPK Palembang
5
21
591.900.000
591.900.000
100.00
19.
BPTP Samboja
5
20
592.300.000
592.300.000
100.00
20.
BPK Solo
5
18
637.300.000
616.135.300
96.68
115
441
14.686.700.000
14.481.252.423
98.60
JUMLAH
STATISTIK Badan Litbang Kehutanan 2010
83
Tabel 5.3. Anggaran Kerjasama Hibah Luar Negeri (PHLN) Badan Litbang Kehutanan No.
Nama Program/Kegiatan
Jangka Waktu Proyek
Jumlah Anggaran
1.
Promoting Selected Non -Timber Forest Product Based on Community Participation Approach to Support Sustainable Forest management in East Kalimantan ITTO Project - PD 277/04 Rev.3 (1)
2005 - 2008
US $
523,634
2.
Community Partnership for Plantation Forestry: Enhancing Rural Incomes from Forestry in Eastern Indonesia and Australia ACIAR Project - FST/2003/025
1 Januari 2005 s/d 31 Desember 2007
AUD $
399,890
3.
Management of Fungal Root Rot in Plantation Acacias in Indonesia ACIAR Project - FST/2003/048
1 Juni 2006 s/d 000 31 Mei 2009
AUD $
832,113
4.
Promotion and Adoption of Appropriate Silvicultural System FLEGT komponen 4: Sylvikultur AIDCO/2004/16830
30 bulan (2006-2009)
Tahun I : € Tahun II: €
35,000 115,000
5.
Demonstration and Aplication of Production and Utilization Technologies for Rattan Sustainable Development the ASEAN member Countries ITTO Project - PD 334/05 Rev.2 (I)
US $
868,300
6.
Enterprise development, v alue chains and evaluation of non -timber forest products for agroforestry systems in West Timor, Flores, sumba and Savu, Eastern Indonesia (SMAR/2006/011 ) Australia/ACIAR
1 Juni 2007 s/d 31 Mei 2009
US $
273,449
7.
Restoring the Ecosystem Functi ons of Lake Toba Catchment Area through Community Development and Local Capacity building for Forest and Land Rehabilitation ITTO Project - PD 394/06 Rev.1 (F)
1 Agustus 2007 s/d 31 Juli 2010
US $
549,974
8.
Rehabilitation of Degraded Forest and Land Indonesia/Komatsu Indonesia
1 April 2007 s/d 31 Maret 2009
US $
80.000 per tahun
9.
Production and Utilization Technology for Sustainable Development of Eaglewood (gaharu) in Indonesia ITTO Project - PD 425/06 Rev.1 (I)
2008 – 2010
US $
1,536,400
84
STATISTIK Badan Litbang Kehutanan 2010
No.
Nama Program/Kegiatan
Jangka Waktu Proyek
Jumlah Anggaran
10.
Tropical Forest Research in Indonesia Tropenbos - Badan Litbang Kehutanan
2007 – 2011
TBI : Euro GoI : Euro
972.500 270.846
11.
Improving Governance, Policy and Institutional Arrangements to Reduce Emissions From Deforestation and Degradatio n (REDD) ACIAR Project - FST/2007/052
1 April 2008 s/d 31 Maret 2012
US $
1.494.628
12.
Improving Economic Outcomes for Smallholders Growing Teak in Agroforestry System in Indonesia Peningkatan pendapatan petani jati dengan system Agroforestry ACIAR Project - FST/2005/177,
1 Januari 2007 31 Desember 2010
AUD $
204,804
13.
Korea – Indonesia Joint Program on Adaptation and Mitigation of Climate Change in Forestry Through Afforestation/ Reforestation Clean Development Mechanism (A/ R CDM) and Other Related Mechanism
2007 – 2011
US $
5.000.000
14.
Enhancing Climate Change Mitigation in Forestry Sector in Indonesia Trough Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation Sumber dana : Australia
2008 - 2009
US $
1.500.000
15.
The Prevention of Further Loss and the Promotion of Rehabilitation and Plantation of Gonystilus spp. (Ramin) in Sumatra and Kalimantan ITTO Project - PD 426/06 Rev.1(F)
29 Januari 2007 s/d 31 Januari 2010
US $
380.460
16.
Improving Added Value and Small Medium Enterprise Capacity in the Utilisation of Plantation Timber for Furniture Production in Jepara Region ACIAR Project - FST/2006/117
1 Juli 2009 s/d 31 Juni 2014
AUD $
200.058
17.
Tropical Forest Research in Indonesia Tropenbos (Belanda)
5 Desember 2007 s/d 5 Desember 2012
EURO
1.218.963
18.
Korea– Indonesia Joint Project for Adaptation and Mitigation of Climate Change in Forestry Through Small Scale A/R CDM and REDD in Indonesia (KIPCCF) - KOICA
1 Januari 2009 s/d 1 Desember 2013
US $
5.000.000
STATISTIK Badan Litbang Kehutanan 2010
85
No.
Nama Program/Kegiatan
19.
Tropical Forest Conservation for Reducing Emissions from Deforestat ion and Enhancing Carbon Stocks in Meru Betiri National Park ITTO Project - PD 519/08 Rev.1 (F)
Jangka Waktu Proyek
Jumlah Anggaran
1 September 2009 s/d 1 Agustus 2013
US $
814.590
20.
Promoting Conservation of Selected Tree Species Currently Threatened by Habitat Disturbance and Population Depletion (Indonesia) ITTO Project - PD 539/09 Rev.1 (F)
Januari 2010 s/d Maret 2012
US $
149.710
21.
Potential Plantation Forest in Wetlands and Application of Biotechnology in the Plantation Forest KOICA/KFRI
Januari 20 09 s/d Desember 2010
WON (US $) (Rp.)
14.458.900 (16.956) (151.586.640)
22.
Promoting the Partnership Efforts to Reduce Emission from Deforestation and Forest Degradation of Tropical Peatland in South Sumatra Through the Enhancement of Conservation and Restoration Activities ITTO - RED-SPD 009/09 Rev.2 (F)
Nopember 2010 s/d Oktober 2012
US $
149.493
86
STATISTIK Badan Litbang Kehutanan 2010
