REVIEW SERAPAN ANGGARAN TAHUN 2013 DAN PELAKSANAAN TAHUN 2014
Oleh: Sekretaris Badan Litbang Kehutanan
REVIEW SERAPAN ANGGARAN TAHUN 2013 DAN PELAKSANAAN TAHUN 2014
Oleh: Sekretaris Badan Litbang Kehutanan
Pagu dan capaian serapan Total anggaran Badan Litbang Kehutanan: - DIPA = Rp 256.860.739.000 - HLN = Rp 17.553.734.000 Jumlah = Rp 274.414.473.000 Realisasi s/d 31 Desember 2013 (data 9 Jan 2014): SP2D = Rp 257.811.426.497 (93,95%) SPJ = Rp 261.670.657.117 (95,55%) Realisasi Kemenhut s/d 31 Desember 2013 = Rp 5.882.071.785.676 (90,92%) (pagu = Rp 6.605.752.908.000) Realisasi Nasional s/d 31 Desember 2013 = 88,08%
Rincian Anggaran per Satker s/d 31 Desember 2013 No. SATKER/UPT BINAAN I.
HLN (Rp)
JUMLAH (Rp)
SERAPAN SP2D (Rp)
% (SP2D) % (SPJ) Prognosis
PUSKONSER & UPT BINAAN 1. Puskonser
II.
DIPA (Rp)
25.226.669.000 3.243.095.000 28.469.764.000 25.915.155.300
91,03
93,95
94,06
2. BPTKPDAS Solo
9.891.929.000
-
9.891.929.000
9.686.751.977
97,93
96,76
97,47
3. BPTKSDA Samboja
8.950.770.000
-
8.950.770.000
8.556.339.941
95,59
95,39
97,44
403.700.000 10.497.586.000 10.090.051.080
96,12
95,68
97,64
9.332.116.558
94,79
96,66
97,70
14.876.737.000
760.273.000 15.637.010.000 14.621.362.018
93,50
96,50
97,33
2. B2PBPTH Yogyakarta 17.302.304.000
586.694.000 17.888.998.000 16.934.255.495
94,66
94,85
96,64
4. BPK Makassar
10.093.886.000
5. BPK Aek Nauli
9.845.037.000
-
9.845.037.000
PUSPROHUT & UPT BINAAN 1. Pusprohut
3. BPTA Ciamis
8.722.067.000
-
8.722.067.000
8.404.728.197
96,36
96,30
97,50
4. BPTPTH Bogor
9.176.008.000
-
9.176.008.000
8.930.505.500
97,32
97,16
96,76
5. BPK Manado
8.408.339.000
-
8.408.339.000
8.079.567.598
96,09
95,97
98,26
No. SATKER/UPT BINAAN III.
DIPA (Rp)
HLN (Rp)
JUMLAH (Rp)
SERAPAN SP2D % (SP2D) % (SPJ) Prognosis (Rp)
PUSPIJAK & UPT BINAAN 1. Puspijak
15.068.544.000 10.550.143.000
25.618.687.000
23.813.425.296
92,95
96,02
96,42
2. BPK Palembang
11.802.476.000
268.415.000
12.070.891.000
11.503.363.601
95,30
95,08
93,88
3. BPK Banjarbaru
11.099.514.000
330.027.000
11.429.541.000
10.400.636.511
91,00
97,12
96,66
4. BPK Manokwari
10.809.836.000
-
10.809.836.000
10.609.569.376
95,40
95,40
96,66
23.366.325.000
280.695.000
23.647.020.000
21.069.112.319
89,10
93,74
97,62
8.067.238.000
-
8.067.238.000
7.790.772.194
96,57
96,11
94,00
13.607.044.000
1.130.692.000
14.737.736.000
14.039.742.619
95,26
95,26
93,97
4. BPTHHBK Mataram
8.379.207.000
-
8.379.207.000
7.793.229.487
93,01
95,65
94,10
5. BPK Kupang
9.077.924.000
-
9.077.924.000
8.325.068.051
91,71
93,28
97,09
V. SETBALITBANGHUT
23.088.885.000
-
23.088.885.000
21.915.673.379
94,92
94,77
96,00
256.860.739.000 17.553.734.000 274.414.473.000 257.811.426.497
93,95
95,55
96,22
IV.
PUSTEKOLAH & UPT BINAAN 1. Pustekolah 2. BPTSTH Kuok
3. B2PD Samarinda
TOTAL:
REALISASI ANGGARAN PER ESELON I S/D 31 DESEMBER 2013 (SP2D) 100
98.26
98
94.8
96
93.95 94 91.47 92
90
90.56 89.03 88.25
88.2
88
86
84
82
Ditjen Planologi
Ditjen BUK
Ditjen PHKA
Ditjen BPDASPS
Badan Litbang
Badan P2SDM
Itjen
Setjen
90,92%
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
Pustekolah & UPT Binaan 100.00
100.00
100.00
100.00
Puspijak & UPT Binaan 100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
Pusprohut & UPT Binaan
100.00
100.00
100.00
100.00
Puskonser & UPT Binaan
90.00 88.00
Target Badan Litbang Kehutanan sd 31 Desember 2013 (100%) Rata-Rata Badan Litbang Kehutanan sd 31 Desember 2013 (95,55%) Rata-rata Kementerian Kehutanan sd 31 Desember 2013 (90,92%)
94.77
95.26
95.65
93.28
93.74
95.40
96.11
97.12 95.08
96.02
95.97
97.16
96.30
96.50
96.66
95.68
94.85
93.95
95.39
96.76
100%
92.00
94.00
96.00
98.00 100.00 102.00
HISTOGRAM PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI SERAPAN ANGGARAN BADAN LITBANG KEHUTANAN S/D 31 Desember 2013
95,55% 90,92%
ANGGARAN PER SUMBER DANA: - RM = Rp 219.825.373.000 (80,11%) - PNP = Rp 37.035.366.000 (13,49%) - HLN = Rp 17.553.734.000 ( 6,40%) Jumlah = Rp 274.414.473.000
BATAS MAKS PENCAIRAN PNP = 97,34%
TOTAL ANGGARAN: - RM = Rp 219.825.373.000 (80,40%) - PNP = Rp 36.050.225.264 (13,18%) - HLN = Rp 17.553.734.000 ( 6,42%) Jumlah = Rp 273.429.332.264
Maksimum serapan
2013 Akibat tidak cairnya seluruh anggaran PNP = 99,60%
Serapan anggaran 2013 = 95,50% masih ada deviasi 4,08% yang setara dengan Rp. 10,976 M Apa saja ? Mengapa ?
PROFIL ANGGARAN BADAN LITBANG TAHUN 2014 Total pagu Rp. 214.936.548.000,-, terdiri dari : Belanja Pegawai = Rp. 109.331.029.000,- (50,87%) Belanja Operasional = Rp. 21.585.557.000,- (10,04%) Belanja Non ops = Rp. 84.069.962.000,- (39,10%) Penelitian dan Pengembangan
(318 judul penelitian + kajian) Rp. 23.884.018.000,- (28,4 %) Manajemen NON OPS (84,069 M)
•Diseminasi : Rp. 12.244.399.000,- (14,6%) •KHDTK/lab/pers : Rp. 5.473.435.000,- ( 6,5%) • Modal : Rp. 5.761.188.000,- ( 6,9%) • Lain-lain : Rp. 30.128.105.000,- (35,8%) (program,kerjasama, evlap, umum, keu, kepeg)
HLN – FCPF Rp. 4,477 M (5,3%)
PROFIL DIPA LITBANG (Sebaran DIPA 2014) NO.
KEGIATAN
TOTAL
PUSAT
UPT
KET
1
Litbang Konservasi dan Rehabilitasi
77.889.961
20.866.171 (27%)
57.023.790 (73%)
7 UPT
2
Litbang Peningkatan Produktivitas Hutan
79.484.911
13.390.762 (17%)
66.094.149 (83%)
7 UPT
3
Litbang Perubahan Iklim dan Kebijakan Kehutanan
17.203.208
17.203.208 (100%)
-
-
4
Litbang Keteknikan Hutan dan Pengolahan HH
24.370.116
17.999.276 (74%)
6.370.840 (26%)
1 UPT
5
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
15.988.353
15.988.353 (100%)
-
-
214.936.548
85.447.770 (40%)
129.488.779 (60%)
JUMLAH
x Rp. 1000
Capaian Renstra 2010-2014 Target dan Realisasi - Jumlah RPI tahun 2013 sudah selesai 1 RPI, sisa sampai 2014 adalah 24 RPI - Jumlah kegiatan (PPTP) tahun 2013 selesai 10 PPTP, sisa 2014 adalah 278 PPTP - Jumlah judul penelitian (RPTP) target 1711, realisasi s/d 2013 sebanyak 1393 judul dan sisa tahun 2014 adalah 318 judul Tindak Lanjut Optimasi anggaran 2014 untuk menyelesaikan sisa kegiatan penelitian dan sintesa hasil penelitian (288 sintesa kegiatan oleh UPT dan Puslit serta sintesa 25 RPI oleh Puslit)
PERLU PERHATIAN • Perlu alokasi perjalanan unt peserta Diklatpim • Inventarisasi sumber dana RM atau PNP untuk Diklat Pembentukan dan Penjenjangan • Potensi masalah PNP: – Kemungkinan PNP pada DIPA 2014 dari Rp. 1,6 T yang dapat dicairkan hanya 95O M – MP1 baru bisa terbit April 2014
• Belum ada arahan sumber dana TUKIN 2014 • Optimalisasi anggaran rapat pembahasan untuk meyusun sintesa hasil kegiatan dan RPI
Arahan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran 2014 (1)
Tertib (zero penyimpangan), optimalkan sumberdaya -- efektif-efisien, konsistensi dengan rencana dan tata waktu
Laksanakan kegiatan penelitian sesuai RPI 2010-2014 dengan target output 100%
Leading the way
Arahan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran 2014 (2)
Susun sintesa hasil penelitian s.d. 2013 untuk input ke Eselon 1 teknis sebagai dasar kebijakan dan penyusunan Renstra 2015-2019 Optimalkan diseminasi hasil litbang untuk meningkatkan kemanfaatan hasil litbang dengan target outcome: 60% hasil litbang diadopsi.
Leading the way
Diseminasi - Outreach Strategy Sebagai upaya pencapaian target outcome Badan Litbang sebesar 60% hasil litbang dimanfaatkan pengguna, maka dilakukan Diversifikasi bentuk outreach yang disesuaikan dengan target user (jurnal, pedoman, juknis, policy brief, leaflet dll)
Mendekati user melalui penyelenggaraan alih teknologi, pertemuan dengan Eselon 1 teknis, kerjasama penyuluh dan widyaiswara (forum PWP), dan kolaborasi dengan swasta, Pemda dan kelompok masyarakat 16
Arahan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran 2014 (3) Tingkatkan kerjasama, termasuk kegiatan adopsi hasil litbang oleh pembuat kebijakan, industri dan masyarakat (policy brief, alih teknologi, pendampingan). Khusus kerjasama DN (industri dan masyarakat): responcepat tanpa terlalu kalkulasi benefit-cost (hasil litbang diadopsi = benefit) Kerjasama LN: konsistensi dengan prinsip mutualistik, manfaatkan kerjasama untuk peningkatan kapasitas – kaji manfaat secondee bagi institusi. Leading the way
17
Arahan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran 2014 (4)
Identifikasi agenda riset dan susun RENSTRA 20152019 yang meng-address kebutuhan iptek berdasarkan research needs assessment yang melibatkan sebanyak-banyaknya calon pengguna (stakeholders), memperhatikan Roadmap Litbanghut 2010-2025 dan capaian RENSTRA 2010-2014.
Leading the way
18
PENYELESAIAN LAPORAN Tugas Awal Tahun: 1. Laporan Tahunan Buku I 2. Laporan Tahunan Buku II (Ringkasan Hasil Riset/RPTP) 3. LAKIP 4. Laporan Evaluasi Kinerja
20 Januari 20 Februari 20 Februari Awal Maret
Laporan Kegiatan: 1. Laporan Bulanan tgl 7 bulan berikutnya 2. Laporan Triwulan tgl 15 setelah Triwulan 3. Laporan Semester I tgl 15 setelah semester berakhir
TERIMA KASIH
