Rencana Kerja Kementerian Kehutanan Tahun 2014
Rakornis Badan Litbang Kehutanan 2013 Biro Perencanaan Bandung, 24 Juli 2013
Sistematika 1. 2. 3. 4. 5.
Capaian Litbang hingga 2012 Tantangan 2014 Target 2014 SAKIP Pelaporan Kemenhut 2013
1. Capaian Litbang Kehutanan Apresiasi hasil Litbang, yang telah inklusif dalam pembangunan kehutanan, al.: - Rekayasa turbin mycrohidro electric - Teknologi penyiapan sumber benih dan mikoriza untuk mendukung HT, HKm dan HD - Teknologi konservasi flora dan fauna untuk peningkatan populasi spesies prioritas utama - Teknologi perekatan untuk meningkatkan produksi
2. Tantangan Badan Litbang Kehutanan Integrasi lokus penelitian dengan sasaran lainnya Pemenuhan food, energy dan medicine untuk meningkatkan nilai hutan Peningkatan hasil hutan non kayu
3. TARGET 2014 DRAFT RENJA KEMENHUT 2014
(TERKAIT CAPAIAN BADAN LITBANG KEHUTANAN)
PROGRAM LITBANG KEMENHUT
4 IKU
Kegiatan:
1. Litbang Keteknikan hutan dan pengolahan hasil hutan 2. Litbang konservasi dan rehabilitasi 3. Litbang produktivitas hutan 4. Litbang perubahan iklim dan kebijakan kehutanan
IKK
(masing2 kegiatan)
Indikator Kinerja Jenis Data Cara pengukuran
Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna di bidang konservasi dan rehabilitasi sebanyak 7 judul, sebanyak 100%
Teknologi dasar dan terapan dihasilkan pada tahun 2014 sebanyak 7 judul, dimanfaatkan oleh pengguna sebanyak 100%. Memberikan penilaian hasil penelitian sesuai kriteria sesuai ketentuan sebagai berikut:
Riset Terapan/ • Telah diterapkan, rencana SNI • Demplot, Jurnal akreditasi Teknis
• Alih teknologi, prosiding, publikasi populer (Koran, warta) • Gelar teknologi pameran • Draft publikasi, poster, banner, leafleat
100 80 60 40 20
pedoman • Policy brief, prosiding, publikasi popular (Koran, warta) • Seminar • Draft publikasi, draft petunjuk teknis, draft
60 40 20
Riset Terapan/ • Menjadi kebijakan, SK Menhut, RSNI • Bahan kebijakan , draft SK Menhut, terakreditasi, buku, petunjuk teknis, Kebijakan Riset Dasar
Sumber data/ verifier
• Paten, hak cipta, RSNI, perlindungan varietas tanaman, penemuan teori/inovasi baru, jurnal internasional
• • • •
Jurnal terakreditasi, buku, draft paten Prosiding, publikasi popular (Koran, warta, dll) Seminar Draft publikasi
100 80
100 80 60 40 20
Rekapitulasi daftar hasil penelitian yang dimanfaatkan oleh pengguna di tahun 2014, ditandatangani oleh Kepala Pusat Litbang Konservasi dan Rehabilitasi SDA
Indikator Kinerja
Jenis Data
Cara pengukuran
Sumber data
Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna di bidang produktifitas hutan sebanyak 6 judul, sebesar 100%
Teknologi dasar dan terapan dihasilkan pada tahun 2014 sebanyak 6 judul, dimanfaatkan oleh pengguna sebesar 100% Memberikan penilaian hasil penelitian sesuai kriteria yang ditentukan
Rekapitulasi daftar hasil penelitian yang dimanfaatkan oleh pengguna di tahun 2014, ditandatangani oleh Kepala Pusat Litbang Peningkatan Produktivitas Hutan
Indikator Kinerja
Jenis Data Cara pengukuran Sumber data
Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna di bidang keteknikan kehutanan dan pengolahan hasil hutan sebanyak 5 judul, sebanyak 100% Teknologi dasar dan terapan dihasilkan pada tahun 2014 sebanyak 5 judul, dimanfaatkan oleh pengguna sebanyak 100% Memberikan penilaian hasil sesuai kriteria yang ditentukan Rekapitulasi daftar hasil penelitian yang dimanfaatkan oleh pengguna di tahun 2014, ditandatangani oleh Kepala Pusat Litbang Keteknikan Kehutanan dan Pengolahan Hasil Hutan
Indikator Kinerja Jenis Data Cara pengukuran Sumber data
Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna dibidang perubahan iklim dan kebijakan kehutanan sebanyak 7 judul, sebanyak 100% Teknologi dasar dan terapan dihasilkan pada tahun 2014 sebanyak 7 judul, dimanfaatkan oleh pengguna sebanyak 100% Memberikan penilaian hasil penelitian sesuai kriteria yang ditentukan Rekapitulasi daftar hasil penelitian yang dimanfaatkan oleh pengguna di tahun 2014, ditandatangani oleh Kepala Pusat Litbang Perubahan Iklim dan Kebijakan.
4. SAKIP PERENCANAAN KINERJA
CAPAIAN KINERJA
PENGUKURAN KINERJA
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
EVALUASI KINERJA
PEMANTAUAN & PELAPORAN KINERJA
E v a l u a s i S A K I P
PERENCANAAN KINERJA INSTANSI
A. Lima (5) Tahunan 1.
• Permen PPN/Bappenas No. 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis K/L • SE Manhut No. 25/2009
KEMENHUT
ESELON I
Renstra
2. IKU Permen PAN&RB No. PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Penetapan IKU di Istansi Pemerintah.
B. Tahunan 1. Renja Permen PPN/Bappenas No. 008/M.PPN/11/2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2. PK Permen PAN&RB No. 29/M.PAN/2010 3. RKA
SATKER
Peraturan-peraturan Kemenkeu dan Kemenhut
C.
Rencana-rencana tematik (renaksi Inpres, dll)
PELAPORAN KINERJA DOKUMEN RENCANA Durasi
DOKUMEN LAPORAN
Jenis Dokumen
5 Tahunan
Renstra & Laporan Capaian Renstra & IKU (akhir: 2016; 2 dok.) IKU • Laporan Progres (pemantauan tahunan) (2 dokumen) • Satu kesatuan dengan laporan Renja (?)
Tahunan
Renja; akan dibuat renaksi triwulanan
Laporan Capaian (akhir: 1 dok. tahun berikutnya) Laporan pemantauan triwulan (4 dok.): • Laporan progres (pemantauan triwulanan); berdasarkan Renaksi • Laporan tingkat Kemenhut dilaporkan kepada Bappenas secara online berbasis website
PK
LAKIP (1 dok.)
RKA POK
Riil time; dibuat laporan progres bulanan dan tahunan; 13 dokumen: Anggaran: SP2D; input data oleh Kemenkeu; K/L tinggal unggah Output dilaporkan oleh Satker secara online • Monitoring bulanan (berdasarkan SPJ; 12 dok.) • s/d saat ini masih manual; akan dibuat online (rill time)
Tematilk (inpres, dll)
• Berbagai laporan tematik, umumnya triwulanan (UKP4, dll)
EVALUASI SAKIP • Evaluasi terhadap SAKIP • Instrumen Evaluasi: Permen PAN&RB No. 25/M.PAN/2012 • Tingkat Kemenhut: oleh Kemen PAN&RB • Tingkat Eselon I oleh Itjen • Tingkat Satker: • Belum ada instrumen akan dibuat
• Aspek: Pemenuhan, kualitas dan pemanfaatan • Komponen: • • • • •
perencanaan (35%), pengukuran (20%), pelaporan (15%), evaluasi internal (10%), capaian (20)
PROGRES HASIL EVALUASI SAKIP KEMENHUT
2011
2012
2010 2009 2008 Nilai Predikat Interpretasi
2008
2009
2010
2011
2012
≤ 50
53,37
56,50
58,49
65,06
C
CC
CC
CC
B
Agak Kurang
Cukup baik Cukup Baik Cukup Baik
Baik
Hasil Evaluasi SAKIP Eselon I lingkup Kementerian Kehutanan Tahun 2011 dan Tahun 2012 NO.
ESELON I
TAHUN 2011
TAHUN 2012
NILAI
PREDIKAT
NILAI
PREDIKAT
1.
DITJEN BUK
74,62
B
75,62
A
2.
DITJEN BPDAS&PS
66,37
B
83,46
A
3.
DITJEN PHKA
72,33
B
72,65
B
4.
DITJEN PLANOLOGI
74,91
B
78,40
A
5.
BADAN LITBANG
78,61
A
82,47
A
6.
BADAN P2SDMK
63,49
CC
82,69
A
7.
SETJEN
74,82
B
80,07
A
8.
ITJEN
73,81
B
78,34
A
Keterangan: A (Sangat baik), B (Baik), dan CC (Cukup Baik)
PELAPORAN KEMENHUT 2013 Kinerja Anggaran (dan output) Kinerja program dan kegiatan (dan anggaran)
ALOKASI ANGGARAN KEMENHUT TA. 2013 PER ESELON I
6,74% 0,86% 4,41% 4,07%
10,91% 4,30% v
26,55%
DITJEN PLANOLOGI
Eselon I
DITJEN BUK
1
DITJEN PLANOLOGI
738.559,33
DITJEN PHKA
2
DITJEN BUK
290.641,52
DITJEN BPDASPS
3
DITJEN PHKA
1.796.646,49
BADAN LITBANG
4
DITJEN BPDASPS
2.852.847,33
5
BADAN LITBANG
275.707,95
6
BADAN P2SDM
298.067,78
7
ITJEN
8
SETJEN
BADAN P2SDM
42,16%
NO
Rp (dalam juta rupiah)
ITJEN SETJEN
57.909,62
TOTAL
456.134,52 6.766.514,54
ANGGARAN KEMENTERIAN KEHUTANAN TAHUN 2013 TOTAL PAGU AWAL Rincian Pagu Per Sumber Dana :
Rp 6.766.514.538.000,• RM : Rp 5.329.358.931.000,- (78,76%) • RMP : Rp 3.253.620.000,- ( 0,05%) • PNBP : Rp 1.318.323.288.000,- (19,48%) • HDN : Rp 196.875.000,- ( 0,00%) • HLN : Rp 95.560.735.000,- ( 1,41%) • BLU : Rp 18.500.000.000,- ( 0,27%) • HLLN : Rp 1.321.089.000,- ( 0,02%)
PAGU PERUBAHAN
Rp.6.406.354.188.000,(Turun Rp.360.160.350.000, atau 5,32%)
REALISASI PER TANGGAL 30 JUNI 2013
Rp.1.466.176.240.000,- 21,67% terhadap pagu awal; - 22,89% terhadap pagu perubahan. • RM : Rp 1.309.546.414.919,- (24,57%) • RMP : Rp 603.336.235,- (18,54%) • PNBP : Rp 144.026.564.668,- (10,92%) • HDN : Rp 0 ( 0,00%) • HLN : Rp 10.552.364.126,- (11,04%) • BLU : Rp 1.143.667.926,- ( 6,18%) • HLLN : Rp 303.888.000,- (23,00%)
Rincian Realisasi Per Sumber Dana :
JUMLAH SATKER
290 UNIT (PUSAT : 47 UNIT; DAERAH : 243 UNIT {UPT: 183 UNIT, Dekon: 57 UNIT, TP: 3 UNIT})
JUMLAH DIPA
403 UNIT
RENCANA DAN REALISASI ANGGARAN (Berdasarkan SP2D) KEMENTERIAN KEHUTANAN S/D 30 JUNI 2013
%
100,000 100,000
94,81000
90,000
83,2000
80,000
72,16000
70,000
61,89000
Realisasi
60,000 50,000
38,12000
40,000 28,02000
30,000 20,000 10,000 ,000
Rencana
49,32000
18,57000 10,24000 1,58000 4,47000 6,33000 1,87000 ,59000 Jan Peb Mar Apr
18,06000
21,67000
11,2000
Mei
Jun
Jul
Agust
Sept
Realisasi Nasional per 30 Juni 2013 sebesar 26,50%
Okto
Nop
Des
PAGU DAN REALISASI KEMENHUT PER JENIS BELANJA S/D 30 JUNI 2013 (dalam juta rupiah) No 1 2 3 4
4844786,29900
5000000,000 4500000,000 4000000,000
Jenis Belanja B.Pegawai B. Barang B. Modal B. Bant. Sosial
3500000,000 3000000,000 PAGU
2500000,000
REALISASI
2000000,000 1500000,000 1000000,000
953112,53600
961021,50097 768565,30300
414005,42455
91149,31036 200050,4000 ,000
500000,000 ,000 B. Pegawai
B.Barang
B. Modal
B. Bant.Sosial
% 43,44 19,84 11,86 0,00
REALISASI ANGGARAN PER ESELON I S/D 30 JUNI 2013
% 45
042
40 35
030
30 25
035
035
21,67
023
026
025
014
15 10 5 0 KEMENHUT
DITJEN DITJEN BUK PLANOLOGI
Eselon I
1
DITJEN PLANOLOGI
170.650,42
2
DITJEN BUK
101.431,24
3
DITJEN PHKA
450.694,24
4
DITJEN BPDASPS
412.302,05
5
BADAN LITBANG
96.594,53
6
BADAN P2SDM
90.589,74
7
ITJEN
24.277,77
8
SETJEN TOTAL
Rata-rata Kemenhut 21,67%
20
DITJEN PHKA
DITJEN BPDASPS
BADAN LITBANG
BADAN P2SDM
ITJEN
SETJEN
Rp (dalam juta rupiah)
NO
119.636,25 1.466.176,24
DAFTAR PAGU DAN PROGRES PENYERAPAN ANGGARAN LINGKUP BADAN LITBANG S/D 16 JULI 2013 (Berdasarkan data SP2D) UNIT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEHUTANAN
SATKER
REALISASI-DIPA
%
427448 BALAI PENELITIAN TEKNOLOGI KEHUTANAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI
10.182.035.000
4.759.468.092 46,74
427454 BALAI PENELITIAN KEHUTANAN PALEMBANG
12.225.645.000
5.111.305.770 41,81
9.461.646.000
4.178.580.846 44,16
427479 BALAI PENELITIAN KEHUTANAN MAKASAR
10.774.026.000
5.270.326.030 48,92
427485 BALAI BESAR PENELITIAN DIPTEROKARPA
4.149.183.000
5.827.141.596 41,18
427491 BALAI PENELTIAN KEHUTANAN AEK NA ULI
10.179.931.000
4.396.313.319 43,19
427505 BALAI PENELITIAN KEHUTANAN BANJARBARU
11.498.929.000
4.850.582.525 42,18
8.765.859.000
3.149.751.369 35,93
451635 PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENINGKATAN PRODUKTIVITAS HUTAN
15.446.081.000
6.820.811.010 44,16
452372 SEKRETARIAT BADAN LITBANG
24.177.853.000
10.593.880.512 43,82
9.371.297.000
4.091.031.375 43,65
11.213.221.000
3.976.714.935 35,46
427460 BALAI PENELITIAN TEKNOLOGI PERBENIHAN TANAMAN HUTAN
440972 BALAI PENELITIAN TEKNOLOGI HASIL HUTAN BUKAN KAYU
531908 BALAI PENELITIAN KEHUTANAN KUPANG 531912 BALAI PENELITIAN KEHUTANAN MANOKWARI
8.795.350.000
3.686.903.083 41,92
568352 BALAI BESAR PENELITIAN BIOTEKNOLOGI DAN PEMULIAAN TANAMAN HUTAN
18.520.314.000
7.645.839.417 41,28
613001 PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KONSERVASI DAN REHABILITASI SDA
26.082.635.000
11.162.965.401 42,80
613015 PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KETEKNIKAN KEHUTANAN DAN PHH
24.535.193.000
10.077.342.572 41,07
621665 PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERUBAHAN IKLIM DAN KEBIJAKAN
23.657.432.000
7.323.895.905 30,96
649881 BALAI PENELITIAN TEKNOLOGI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
9.278.337.000
3.858.643.722 41,59
649898 BALAI PENELITIAN TEKNOLOGI AGROFORESTRY
8.982.616.000
4.136.531.357 46,05
649903 BALAI PENELITIAN TEKNOLOGI SERAT TANAMAN HUTAN
8.410.364.000
4.264.709.285 50,71
549565 BALAI PENELITIAN KEHUTANAN MANADO
TOTAL
PAGU RKAKLDIPA
275.707.947.000 115.182.738.121 41,78
Daftar Rekapitulasi Pelaporan Data Capaian Output oleh Entitas Pelapor (Satker) Per 16 Juli 2013 No
Eselon I
1
2
1 2 3 4 5 6 7 8
SEKRETARIAT JENDERAL INSPEKTORAT JENDERAL DITJEN BUK DITJEN BPDASPS DITJEN PHKA DITJEN PLANOLOGI BADAN LITBANG BADAN P2SDM TOTAL
Melapor DIPA (satker) Jml Satker % 3
17 1 57 83 116 59 20 50 403
4
16 1 32 41 43 32 3 28 196
5
94,12 100,00 56,14 49,40 37,07 54,24 15,00 56,00 48,64
Tidak Lapor Jml Satker
%
6
7
1 25 42 73 27 17 22 207
5,88 43,86 50,60 62,93 45,76 85,00 44,00 51,36
Ket 8
PROGRES ENTRI LAPORAN CAPAIAN OUTPUT BADAN LITBANG S/D 16 JULI 2013 No 1
Satker SEKRETARIAT BADAN LITBANG
Status Laporan LAPOR
2
PUSLITBANG KONSERVASI DAN REHABILITASI SDA
BELUM LAPOR
3
PUSLITBANG PENINGKATAN PRODUKTIVITAS HUTAN
BELUM LAPOR
4
PUSLITBANG KETEKNIKAN KEHUTANAN DAN PENGOLAHAN HASIL HUTAN
BELUM LAPOR
5
PUSLITBANG PERUBAHAN IKLIM DAN KEBIJAKAN
6
BALAI BESAR PENEL.DIPTEROCARPACEAE SAMARINDA
BELUM LAPOR
7
BALAI BESAR PENEL.BIOTEKNOLOGI & PEMULIAAN TANAMAN D.I YOGYAKARTA
8
BALAI PENELITIAN TEKNOLOGI KEHUTANAN PENGELOLAAN DAS SOLO
LAPOR BELUM LAPOR
9
BALAI PENELITIAN KEHUTANAN PALEMBANG
BELUM LAPOR
10
BALAI PENELITIAN KEHUTANAN MAKASSAR
BELUM LAPOR
11
BALAI PENELITIAN KEHUTANAN AEK NA ULI
BELUM LAPOR
12
BALAI PENELITIAN KEHUTANAN BANJARBARU
BELUM LAPOR
13
BALAI PENELITIAN KEHUTANAN MANADO
BELUM LAPOR
14
BALAI PENELITIAN TEKNOLOGI HHBK MATARAM
BELUM LAPOR
15
BALAI PENELITIAN KEHUTANAN KUPANG
BELUM LAPOR
16
BELUM LAPOR
17
BALAI PENELITIAN KEHUTANAN MANOKWARI BALAI PENELITIAN TEKNOLOGI AGROFORESTRY CIAMIS
18
BALAI PENELITIAN TEKNOLOGI PERBENIHAN TANAMAN HUTAN BOGOR
BELUM LAPOR
19
BALAI PENEL.TEKNOLOGI PERBENIHAN SAMBOJA
BELUM LAPOR
20
BALAI PENEL. HUTAN PENGHASIL SERAT KUOK
BELUM LAPOR
LAPOR
BELUM LAPOR
TOTAL MELAPOR
3 SATKER (15%)
TOTAL BELUM MELAPOR
17
Terima kasih
