Deviasi realisasi dengan anggaran biaya & pengeluaran lainnya. Jam kerja operasi pembangkit dalam setahun

DAFTAR PUSTAKA Anggadinata Y., 1997, Pengukuran Kinerja Menggunakan Objective Matrix Sebagai Cara Meningkatkan Produktivitas Proyek, MMBAT, ITB. Ghebrit, K.S., 2004, The Impact of Management Practises on Productivity in the Eritrean Fishing Industry, Faculty of Economic and Management Sciences University of Pretoria, dikutip dari http://upetd.up.ac.za/thesis/available/etd‐08272004‐083311. Indonesiapower.co.id, 2006a, Bisnis Utama, dikutip 10 September, 2006 dari http://www.indonesiapower.co.id/Bisnis/BisnisUtama/tabid/60/Default.aspx. Indonesiapower.co.id, 2006b, Profil Perusahaan, dikutip 01 Agustus, 2006 dari http://www.indonesiapower.co.id/psekilas.htm. Indonesia Power, 2006a, Laporan Tahunan 2005, Jakarta: PT. Indonesia Power. Indonesia Power, 2006b, Statistik Indonesia Power Tahun 2005, Jakarta: Divisi Sistem Informasi Perkantoran PT. Indonesia Power. Indonesia Power UBP Kamojang, 2006, Manual Organisasi Sistem Manajemen Terpadu Revisi 01, dokumen yang tidak dipublikasikan. Neely, A., Adams, C., & Kennerley, M., 2002, The Performance Prism: The Scorecard for Measuring and Managing Business Success, Harlow, Great Britain: Pearson Education Limited. Parsons, J., 2001, Current Approaches to Measurement Within The Service Sector & Service Sector / White Collar Institutions, In Productivity Measurement in The Service Sector: Report on the APO Symposium on Productivity Measurement in The Service Sector, 1 – 4 August 2000, Tokyo, Japan: Asian Productivity Organization, dikutip dari http://www.apo‐tokyo.org/00e‐books/IS‐ 12_ProdMeasure/02.parsons1.prod.meas.pdf. Saaty, T.L., 1988, Multicriteria Decision Making: The Analytic Hierarchy Process, Pitssburgh, USA: University of Pittsburgh Sekaran, U., 2003, Research Methods for Business: A Skill Building Approach, New York, USA: John Wiley & Sons, Inc. Wibisono, D., 2006a, Manajemen Kinerja: Konsep, Desain & Teknik Meningkatkan Daya Saing Perusahaan, Jakarta: Penerbit Erlangga. Wibisono, D., 2006b, Performance Management and Benchmarking, Reading Material II: Gap Analysis and Analitycal Hierarchy Process, MBA Program SBM‐ITB, dokumen yang tidak dipublikasikan.

77

LAMPIRAN

LAMPIRAN A. Peta Hubungan Antar Parameter Kinerja Dengan Kerangka Dasar Performance Prism A.1. Lingkup Stakeholder Kantor Induk STAKEHOLDER SATISFACTION

Ketepatan penyampaian laporan per bagian sesuai peraturan

STRATEGY

PROCESS

Deviasi realisasi dengan anggaran biaya & pengeluaran lainnya

Tingkat kerusakan berulang Konsistensi penggunaan sistem dan aplikasi

Tingkat kegagalan berulang Jumlah dan bobot temuan audit dari Pusat Tingkat pencapaian laba

CAPABILITY

Jam kerja operasi pembangkit dalam setahun

Tingkat kecepatan masa pemeliharaan

Pembuatan dan evaluasi RJP unit dalam laporan

Temuan audit internal bidang pemeliharaan dan keuangan

Jumlah pemakaian sendiri energi listrik

Respon per bagian dlm penyelesaian masalah

Rasio laba bersih dengan biaya / Harga Pokok Produksi

Jumlah penghasilan aneka usaha

Performa laporan keuangan Laporan manajemen resiko

Penilaian terhadap brand

STAKEHOLDER CONTRIBUTION

Deviasi persetujuan anggaran oleh kantor pusat

Tren temuan audit pusat

Ketepatan permintaan pengiriman alokasi tunai minggu I & III / bln Sumbang saran atau bimbingan permasalahan pada unit oleh pusat

Jumlah kewajiban yang berhasil diselesaikan

Tingkat biaya operasi dan pemeliharaan per KwH

Tingkat sosialisasi peraturan dan kebijakan pusat

79

LAMPIRAN A. Peta Hubungan Antar Parameter Kinerja Dengan Kerangka Dasar Performance Prism (Lanjutan) A.2. Lingkup Stakeholder Pelanggan STAKEHOLDER SATISFACTION

Tingkat kepuasan pelanggan (Survey)

STRATEGY

PROCESS

Tren penyediaan energi listrik

Ketersediaan Energi Listrik (EAF)

Benchmark daya kompetisi (kualitas/layanan/nilai) Tingkat komplain pelanggan Tingkat penghematan pembelian

CAPABILITY

Tingkat penerapan SMM Tren kenaikan penjualan / Rencana Operasi Harian

Faktor terencana terhadap ketidaksiapan energi (POF) Tingkat penerapan ProNIA

Retur atau kegagalan pembelian Tingkat kualitas tegangan dan frekuensi

Tingkat ketidaksiapan tak terencana (EFOR) Penerimaan per penjualan


Tingkat kecepatan masuk dalam jaringan interkoneksi

Frekuensi ketidaksiapan mendadak (SOF) Harga jual komparatif (benchmark)

Analisa profitabilitas pelanggan Loyalitas pelanggan

Tingkat gangguan dan derating operasi pembangkitan

Nilai bisnis yang hilang (akibat kompetitor) Umpan balik dan saran dari customer Penerimaan data forecast permintaan energi

Temuan audit internal bidang operasi dan niaga Tingkat respon teknis terhadap keluhan pelanggan

Deviasi negatif capacity factor terhadap load factor

Penambahan nilai penjualan energi / ROH

Akurasi forecast permintaan

80

LAMPIRAN A. Peta Hubungan Antar Parameter Kinerja Dengan Kerangka Dasar Performance Prism (Lanjutan) A.3. Lingkup Stakeholder Pegawai STAKEHOLDER SATISFACTION

Tingkat kepuasan pegawai (Survey)

STRATEGY

PROCESS

CAPABILITY

Tingkat penerapan budaya perusahaan

Laporan dan kuesioner budaya perusahaan

Tingkat pemanfaatan sistem P3JJ

Tingkat keahlian pegawai

Tingkat pendidikan dan pelatihan pegawai

Konsistensi penerapan IP HAPPPI

Tingkat penerimaan pegawai baru

Hasil uji calon calon pegawai (CoOP)

Konsistensi penyusunan TNA

Tingkat inovasi pegawai

Tingkat penggunaan KKC

Tingkat penerapan punish & reward system

Tren temuan audit bidang kepegawaian & SDM

Tingkat kecelakaan kerja

Pemenuhan standar rekrutment

Tingkat performa saluran komunikasi pegawai

Pencapaian target kinerja per pegawai

Tingkat penerapan SMK3

Perputaran pegawai keluar dan masuk Profil alasan pegawai keluar (interview) Tingkat keluhan pegawai Relevansi dan kualitas pendidikan dan pelatihan


Penjualan per biaya kepegawaian Output / Produktivitas pegawai Absensi pegawai Umpan balik dari pegawai / PP Pengembangan performa pegawai Kemauan untuk menambah keahlian

81

LAMPIRAN A. Peta Hubungan Antar Parameter Kinerja Dengan Kerangka Dasar Performance Prism (Lanjutan) A.4. Lingkup Stakeholder Supplier STAKEHOLDER SATISFACTION

Tingkat kepuasan supplier (Survey)

STRATEGY

PROCESS

Tren performa supplier

Tingkat penyelesaian rencana kebutuhan

CAPABILITY

Tren pembelanjaan rata rata per rekanan Rata rata retensi suplier (masa kerja) Tingkat perubahan kontrak/ spesifikasi

Jangka waktu pembayaran

Nilai tambah dari negosiasi pembelian

Jangka waktu proses pembuatan kontrak

Jumlah kontrak diproses melalui e-proc

Jangka waktu penyelesaian berita acara

Tingkat kepatuhan prosedur APARCM

Tingkat kelengkapan anggaran tunai

Tingkat penyelenggaraan raport suplier

Tingkat respon terhadap supplier

Tingkat kelengkapan database harga

Tingkat pembatalan kontrak

Tren waktu pembayaran STAKEHOLDER CONTRIBUTION

Kontribusi supplier terhadap efisiensi dan penerimaan Tingkat komplain terhadap performa supplier

Tren waktu penyelesaian kontrak

Tingkat ketidaktepatan kualitas Tingkat keterlambatan pengiriman Tingkat permasalahan purna jual

Tren temuan internal audit terkait proses pengadaan barang & jasa

Temuan internal audit terkait proses logistik

Tingkat sumbang saran supplier terhadap perbaikan

82

LAMPIRAN A. Peta Hubungan Antar Parameter Kinerja Dengan Kerangka Dasar Performance Prism (Lanjutan) A.5. Lingkup Stakeholder Pemerintah dan Komunitas Lainnya

83

LAMPIRAN B. Definisi Parameter Kinerja Berdasar Performance Prism Pada PT. Indonesia Power UBP Kamojang B.1. Lingkup Stakeholder Kantor Induk NAMA KPI DEFINISI KPI KODE / NOMOR KATEGORI SATUAN PERIODE PENGUKURAN FORMULA / CARA PENGUKURAN

Pencapaian Laba Tingkat kemampuan mencapai laba bersih unit bisnis pada setiap periode 01

Higher is better Prosentase Triwulan Laba Bersih Pendapatan Usaha

x

100%

NAMA KPI DEFINISI KPI KODE / NOMOR KATEGORI SATUAN PERIODE PENGUKURAN FORMULA / CARA PENGUKURAN

Performa Laporan Keuangan Ketepatan dan keandalan penyajian laporan keuangan 02


Permintaan Alokasi Tunai Ketepatan penyampaian proyeksi tunai dua mingguan 03

NAMA KPI DEFINISI KPI

Sosialisasi Peraturan & Kebijakan Pusat Tingkat pengadaan sosialisasi dalam jangka waktu yang ditetapkan terhadap setiap peraturan/kebijakan pusat dihadiri oleh setiap bidang terkait 04

Higher is better Skala 1 sampai dengan 5 Bulanan Kualitatif (berdasar temuan audit laporan keuangan dan audit internal bidang keuangan)

Lower is better Hari Dua Mingguan Hari keterlambatan pengajuan proyeksi

KODE / NOMOR KATEGORI SATUAN PERIODE PENGUKURAN FORMULA / CARA PENGUKURAN

Higher is better Unit Setiap terbit peraturan/kebijakan baru Jumlah pengadaan sosialisasi sesuai dipersyaratkan


84

Jam Kerja Operasi Pembangkit Lamanya pembangkit beroperasi dan terhubung pada jaringan interkoneksi 05

Higher is better Jam Triwulan Jumlah jam pembangkit beroperasi

LAMPIRAN B. Definisi Parameter Kinerja Berdasar Performance Prism Pada PT. Indonesia Power UBP Kamojang (Lanjutan) NAMA KPI DEFINISI KPI KODE / NOMOR KATEGORI SATUAN PERIODE PENGUKURAN FORMULA / CARA PENGUKURAN

Rasio Laba Bersih Operasi dan Harga Pokok Produksi Perbandingan antara laba bersih operasi terhadap biaya atau harga pokok produksi 06

Higher is better Prosentase (%) Triwulan Laba Bersih Operasi Harga Pokok Produksi

x

100%


Penyelesaian Kewajiban Tingkat penyelesaian atas penugasan dari kantor pusat 07


Kerusakan Berulang Tingkat kejadian kerusakan berulang dengan sifat dan jenis yang sama 08

Higher is better Unit Setiap ada penugasan Jumlah penyelesaian atas penugasan yang diberikan oleh kantor pusat dan didukung dengan laporan penyelesaian


Lower is better Unit Setiap ada kerusakan mesin / pembangkitan Frekuensi kerusakan berulang


Penyelesaian Waktu Pemeliharaan Tingkat kecepatan penyelesaian dalam masa pemeliharaan peralatan / pembangkitan 09

Lower is better Jam Setiap terjadi pemeliharaan besar Jumlah jam pemeliharaan


Penyelesaian Masalah Respon masing masing bagian dalam penyelesaian masalah yang muncul 10

Higher is better Skala 1 sampai dengan 5 Triwulan Kualitatif

85


Biaya Operasi dan Pemeliharaan Tingkat pengeluaran biaya operasi dan pemeliharaan dibandingkan dengan KwH yang berhasil diproduksi 11

Lower is better Rupiah per KwH Triwulan Biaya Operasi & Pemeliharaan Jumlah Produksi Energi Listrik


Penggunaan Sistem dan Aplikasi Konsistensi terhadap penggunaan sistem dan aplikasi 12


Manajemen Resiko Tingkat penerapan dan pelaporan manajemen resiko 13


Temuan Audit Pusat Tingkat kemajuan hasil audit yang dilakukan oleh kontrol internal Kantor Pusat 14

Lower is better Prosentase (%) Triwulan Jumlah Proses Manual Total Proses

x

100%

Higher is better Prosentase (%) Triwulan Jumlah Laporan Manajemen Resiko Total Proses Menggunakan Manajemen Resiko

x

100%


86

Higher is better Prosentase Triwulan (Nila Audit Saat Ini - Nilai Audit Sebelumnya) Nilai Audit Periode Sebelumnya

x 100%

LAMPIRAN B. Definisi Parameter Kinerja Berdasar Performance Prism Pada PT. Indonesia Power UBP Kamojang (Lanjutan) B.2. Lingkup Stakeholder Pelanggan NAMA KPI DEFINISI KPI KODE / NOMOR KATEGORI SATUAN PERIODE PENGUKURAN FORMULA / CARA PENGUKURAN

Kepuasan Pelanggan Tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan unit bisnis 15


Daya Kompetisi Tingkat daya saing unit bisnis dilihat dari sisi kualitas, layanan dan nilai 16



Higher is better Skala 1 sampai dengan 5 Triwulan Benchmark terhadap perusahaan sejenis


Keluhan Pelanggan Tingkat keluhan atau komplain dari pelanggan 17


Penghematan Pembelian Jumlah penghematan pembelian oleh pelanggan dibandingkan dengan apabila pembelian dilakukan kepada pesaing 18

Lower is better Unit Triwulan Jumlah komplain yang ditujukan kepada unit bisnis


Higher is better Rupiah Triwulan Harga Jual Unit Bisnis – Harga Jual Perusahaan Sejenis


Kehilangan Bisnis Nilai bisnis yang hilang akibat keunggulan kompetitor 19

Lower is better Rupiah Triwulan Jumlah rupiah yang seharusnya dapat diraih dalam kondisi normal

87


Kualitas Produksi Tingkat kualitas tegangan dan frekuensi energi yang diproduksi 20

Higher is better Skala 1 sampai dengan 5 Triwulan Jumlah dan bobot kedip tegangan serta stabilitas frekuensi


Ketrampilan Interkoneksi Tingkat kecepatan masuk dalam jaringan interkoneksi setelah unit mengalami stop operasi 21

Higher is better Detik Setiap usaha masuk dalam jaringan interkoneksi Jumlah waktu yang dibutuhkan untuk terhubung dalam jaringan sejak unit dinyatakan selesai dari pemeliharaan


Gangguan Operasi Pembangkitan Tingkat gangguan dan derating pada saat operasi pembangkitan 22

Lower is better Frekuensi / kali Triwulan Frekuensi unit mengalami gangguan dan derating sesuai pembobotan


Ketersediaan Energi Listrik

Ekuivalen availability factor dengan memperhitungkan

dampak dari derating pembangkit 23

Higher is better Prosentase (%) Triwulan EAFmesin = ∑ [Dependable Capacity x Jam Tersedia] x 100% [Daya Terpasang x Jam Periode] EAFUBP =

88

∑ [Daya Terpasang x EAF Mesin] Daya Terpasang

x 100%


Ketidaksiapan Terencana Perbandingan dari jumlah jam unit pembangkit keluar terencana terhadap jumlah jam pada periode tertentu 24

Nominal is better Prosentase (%) Triwulan POFmesin = ∑ Jam Keluar Pemeliharaan Terencana x 100% Jam Periode POFUBP =

∑ [Daya Terpasang x POF Mesin] Daya Terpasang mesin

x 100%



Ketidaksiapan Tidak Terencana Perbandingan jumlah jam unit keluar paksa ditambah jumlah derating paksa terhadap jumlah jam keluar paksa ditambah jumlah jam operasi dan jumlah jam derating paksa 25

Lower is better Prosentase Triwulan EFORUBP =

FOH + EFDH FOH + SH + EFDHDRS

x 100%


Ketidaksiapan Mendadak Frekuensi ketidaksiapan mendadak yang dialami oleh unit bisnis 26

Lower is Better Frekuensi Triwulan SOFmesin = Jumlah Keluar Paksa x Jam Periode x 100% Jam Operasi SOFUBP =

∑ [Jam Operasi x SOF Mesin ∑ Jam Operasi

x 100%


Sistem Manajemen Mutu Tingkat penerapan Sistem Manajemen Mutu 27

Higher is better Unit Setiap audit SMM Jumlah dan bobot hasil temuan audit SMM

89


Penerimaan Kas dari Penjualan Jumlah kas diterima dibanding dengan total penjualan 28


Harga Jual Komparatif Keunggulan harga jual dibanding dengan rata rata harga pasar 29

Higher is better Prosentase Triwulan Droping Tunai Pendapatan Usaha

x 100%


90

Lower is better Prosentase Triwulan Harga Jual Harga Pasar / Benchmark

x

100%

LAMPIRAN B. Definisi Parameter Kinerja Berdasar Performance Prism Pada PT. Indonesia Power UBP Kamojang (Lanjutan) B.3. Lingkup Stakeholder Pegawai NAMA KPI DEFINISI KPI KODE / NOMOR KATEGORI SATUAN PERIODE PENGUKURAN FORMULA / CARA PENGUKURAN

Kepuasan Pegawai Tingkat kepuasan yang dirasakan oleh pegawai terhadap perusahaan 30



Relevansi & Kualitas Pendidikan dan Pelatihan Relevansi dan kualitas Pendidikan & Pelatihan terhadap kebutuhan SDM 31

Higher is better Prosentase (%) Triwulan Jumlah Diklat di Luar Program TNA x 100% Total Program Diklat


Kapasitas Proses Kepegawaian Menghasilkan Penjualan Perbandingan antara penjualan dengan biaya kepegawaian 32


Produktivitas Pegawai Kemampuan pegawai untuk menghasilkan energi 33


Pengembangan Performa Pegawai Kemajuan performa masing masing pegawai dihubungkan dengan kompetensi pendukung dan kompetensi inti 34

Higher is better Prosentase (%) Triwulan Pendapatan Usaha Biaya Kepegawaian

x 100%

Higher is better Orang per KwH Triwulan Produksi Energi Listrik Jumlah Pegawai



91


Penambahan Keahlian Jumlah keahlian baru yang dicapai oleh masing masing pegawai 35

Higher is better Skala 1 sampai dengan 5 Triwulan Jumlah kenaikan grade P3JJ yang dicapai pegawai unit bisnis


Penerapan Budaya Perusahaan Tingkat penerapan IP HAPPPI sebagai budaya perusahaan 36


Keahlian Pegawai Tingkat keahlian pegawai yang berhasil dicapai 37


Inovasi Pegawai Tingkat inovasi pegawai terhadap pekerjaan dan unit bisnis 38


Penyelenggaraan Pendidikan & Pelatihan Tingkat penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan 39


Higher is better Unit Triwulan Jumlah sertifikasi atas pegawai

Higher is better Skala 1 sampai dengan 100 Triwulan Nilai karya tulis inovasi yang berhasil diterapkan

92

Higher is better Hari Orang Triwulan Jumlah Hari Orang Training (HOT)


Kecelakaan Kerja Tingkat kecelakaan pada saat melakukan tugas kerja 40


Pencapaian Target Pegawai Tingkat pencapaian target target pegawai berdasar job desc 41

Lower is better Unit Triwulan Jumlah dan Bobot kecelakaan kerja

Higher is better Prosentase (%) Triwulan Jumlah Pegawai Tidak Mencapai Target Total Pegawai Unit Bisnis

x 100%


Punish & Reward System Konsistensi penerapan Punish & Reward System 42



Standar Rekruitmen Penerapan dan pemenuhan standar rekruitmen pegawai baru 43

Higher is better Skala 1 sampai dengan 5 Setiap program rekruitmen pegawai baru Kualitatif


Sistem Keamanan dan Keselamatan Kerja Konsistensi penerapan sistem keamanan dan keselamatan kerja 44

Lower is better Unit Setiap audit SMK3 Jumlah dan bobot temuan audit SMK3

93

LAMPIRAN B. Definisi Parameter Kinerja Berdasar Performance Prism Pada PT. Indonesia Power UBP Kamojang (Lanjutan) B.4. Lingkup Stakeholder Supplier NAMA KPI DEFINISI KPI KODE / NOMOR KATEGORI SATUAN PERIODE PENGUKURAN FORMULA / CARA PENGUKURAN

Kepuasan Supplier Tingkat kepuasan yang dimiliki oleh Supplier terhadap unit bisnis 45



Perubahan Kontrak Tingkat perubahan spesifikasi atau pasal dalam kontrak 46


Pemenuhan Kualitas Tingkat ketidaksesuaian kualitas antara pesanan dengan pengadaan barang/jasa 47

Lower is better Unit Setiap masa kontrak Frekuensi perubahan kontrak


Lower is better Prosentase Setiap penilaian barang dan jasa Nilai Barang/Jasa Cacat Total Pengadaan Barang/Jasa

x

100%


Ketepatan Pengiriman Tingkat ketidaktepatan waktu pengiriman barang 48


Perubahan Performa Supplier Tren dari kinerja yang ditunjukkan oleh supplier 49

Nominal is better Hari Setiap penegiriman dan atau penyelesaian barang/jasa Jumlah hari terlambat atau mendahului jadwal pengiriman

94

Higher is better Prosentase Triwulan (Nilai Kinerja Supplier Saat Ini - Nilai Kinerja Sebelumnya) Nilai Kinerja Supplier Periode Sebelumnya

x 100%


Kemajuan Penyelesaian Pembayaran Tren kemajuan terhadap percepatan penyelesaian pembayaran 50

Higher is better Prosentase Triwulan (Rata rata Masa Pembayaran Saat Ini - Rata rata Sebelumnya) Rata-rata Masa Pembayaran Periode Sebelumnya

x 100%


Kemajuan Hasil Internal Audit Pengadaan Barang & Jasa Tren kemajuan atas hasil internal audit pengadaan barang dan jasa 51

Higher is better Prosentase Triwulan (Nila Audit Saat Ini - Nilai Audit Sebelumnya) Nilai Audit Periode Sebelumnya

x 100%


Penyelesaian Rencana Kebutuhan Tingkat realisasi rencana kebutuhan sampai dengan kontrak pengadaan barang dan jasa 52

Higher is better Prosentase Triwulan Realisasi Rencana Kebutuhan (Kontrak) Total Rencana Kebutuhan Barang & Jasa

x 100%


Jangka Pembayaran Kecepatan penyelesaian pembayaran sejak diterimanya tagihan secara lengkap 53

Higher is better Hari Setiap pembayaran ke supplier Jumlah hari keterlambatan pembayaran di atas standar waktu yang telah ditetapkan


Hasil Internal Audit Logistik Tingkat temuan atas audit internal pada proses logistik 54

Lower is better Unit Triwulan Jumlah dan bobot temuan audit

95


Nilai Tambah Pembelian Nilai tambah yang didapat dari adanya negosiasi pembelian 55


E-Procurement Tingkat penyelenggaraan e-procurement dalam proses lelang pengadaan barang dan jasa 56

Higher is better Rupiah Setiap proses pembelian Selisih rupiah kontrak pengadaan barang dan jasa terhadap HPS


96

Higher is better Prosentase Triwulan Jumlah Kontrak E-Procurement Total Lelang Pengadaan Barang dan Jasa

x 100%

LAMPIRAN B. Definisi Parameter Kinerja Berdasar Performance Prism Pada PT. Indonesia Power UBP Kamojang (Lanjutan) B.5. Lingkup Stakeholder Pemerintah & Lingkungan/Komunitas Lain NAMA KPI DEFINISI KPI KODE / NOMOR KATEGORI SATUAN PERIODE PENGUKURAN FORMULA / CARA PENGUKURAN

Pengulangan Ketidakpatuhan Tingkat pengulangan pelanggaran terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah / badan regulator lainnya 57

Lower is better Unit Triwulan Jumlah dan bobot pelanggaran


Persepsi Masyarakat Persepsi yang dimiliki oleh masyarakat sekitar terhadap perusahaan / unit bisnis 58



Penciptaan Lapangan Kerja Tingkat perekrutan tenaga kerja yang melibatkan masyarakat sekitar sebagai bagian comdev 59

Higher is better Hari orang Triwulan Jumlah hari orang kerja atas pekerjaan yang merekrut SDM dari masyarakat sekitar


Sumbangsih Regulator Peranan regulator terhadap perusahaan dalam menunjang kelancaran proses bisnis 60


97


Gangguan Komunitas Lokal Tingkat kegiatan komunitas lokal yang menimbulkan gangguan terhadap unit bisnis 61

Lower is better Unit Triwulan Jumlah dan bobot gangguan terhadap proses bisnis


Respon Terhadap Lingkungan Tingkat kepedulian perusahaan terhadap perubahan/aktivitas dalam lingkungan 62

Higher is better Hari Setiap aktivitas yang membutuhkan respon Jumlah hari penyelesaian atau tindak lanjut terhadap kejadian di lingkungan sekitar



Pemenuhan Kewajiban Terhadap Pemerintah & Lingkungan Tingkat pemenuhan kewajiban terhadap pemerintah dan lingkungan/masyarakat sekitar termasuk program community development 63

Higher is better Unit Triwulan Jumlah dan bobot community development


Temuan Audit Kepatuhan Tingkat temuan atas audit kepatuhan 64


Respon Terhadap Peraturan Baru Tingkat kepedulian unit bisnis untuk merespon perubahan khususnya di bidang peraturan dan hukum 65

Lower is better Unit Triwulan Jumlah dan bobot atas hasil temuan audit kepatuhan


98

Higher is better Hari Setiap muncul peraturan baru Jangka waktu sosialisasi dan penerapan peraturan baru dihitung sejak tanggal peraturan berlaku.


Sistem Manajemen Lingkungan Tingkat konsistensi penerapan sistem manajemen lingkungan 66

Lower is better Unit Setiap audit SML Jumlah dan bobot audit sistem manajemen lingkungan (ISO 14001)


Hubungan dengan Lingkungan & Regulator Kualitas hubungan unit bisnis dengan lingkungan dan regulator 67


99

LAMPIRAN C. Ringkasan Hasil Pembobotan Parameter Kinerja PT. Indonesia Power UBP Kamojang C.1. Pembobotan Berdasar Distributive Model

100

LAMPIRAN C. Ringkasan Hasil Pembobotan Parameter Kinerja PT. Indonesia Power UBP Kamojang (Lanjutan)

101

LAMPIRAN C. Ringkasan Hasil Pembobotan Parameter Kinerja PT. Indonesia Power UBP Kamojang (Lanjutan) C.2. Pembobotan Berdasar Ideal Model

102

LAMPIRAN C. Ringkasan Hasil Pembobotan Parameter Kinerja PT. Indonesia Power UBP Kamojang (Lanjutan)

103

LAMPIRAN D. Contoh Kuesioner D.1. Kuesioner Pembobotan Stakeholder PERANCANGAN PENGUKURAN KINERJA UNIT BISNIS BERDASAR PERFORMANCE PRISM Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui parameter parameter kinerja yang dianggap penting dan dapat digunakan dalam memantau performa PT Indonesia Power khususnya Unit Bisnis Pembangkitan Kamojang berdasar metode performance prism. Pemilihan parameter kinerja yang tepat tentunya akan dapat membantu perusahaan mencapai tujuannya, oleh karenanya diharapkan partisipasi Bapak/Ibu/Sdr/i dalam mengisi atau menjawab pertanyaan dan pernyataan yang ada secara lengkap. Perlu diketahui, tidak ada jawaban yang benar atau salah dalam menjawab kuisioner ini dan semua jawaban akan ditampung sesuai dengan keperluan penelitian serta akan dijamin kerahasiaannya. Terima kasih atas perhatian dan bantuan yang Bapak/Ibu/Sdr/i berikan. Performance Prism Questionaire Anda diminta untuk menentukan prioritas kepentingan PT Indonesia Power terhadap golongan stakeholder berikut : 1. Kantor Induk dan investor 2. Pelanggan 3. Pegawai 4. Supplier dan Rekanan 5. Pemerintah dan Lingkungan Sekitar Untuk membantu konsistensi jawaban anda, pertama tama dapat dibuat urutan dari prioritas kepentingan aspek di atas sebagai berikut: 1. 2.

……………………………......................... …………………………….........................

3.

…………………………….........................

4. ……………………………......................... 5. ……………………………......................... Setelah itu anda dapat membandingkan tingkat kepentingan secara berpasangan, sebagaimana di bawah ini.

Petunjuk Pengisian : Lingkari pada kolom sesuai pendapat anda. Nilai 1 adalah jika aspek di kolom kanan dan kiri memiliki tingkat kepentingan sama. Apabila aspek di kolom kiri lebih penting, maka beri tanda X pada kotak yang sesuai.Demikian pula jika aspek di kolom sebelah kanan lebih penting maka beri tanda pada kotak yang sesuai. 1. sama penting dengan 3. agak lebih penting daripada 5. lebih penting daripada 7. jauh lebih penting daripada 9. mutlak lebih penting 2, 4, 6, dan 8 merupakan nilai tengah di antara dua penilaian yang berdampingan, nilai ini diberikan jika diperlukan adanya kompromi diantara 2 pilihan.

Pertanyaan dan Pernyataan : Untuk mencapai tingkat kemajuan perusahaan yang berkesinambungan maka tingkat perbandingan kepentingan dari aspek di bawah ini adalah sebagai berikut : ASPEK Kantor Induk Investor Kantor Induk Investor Kantor Induk Investor Kantor Induk Investor

&

SKALA PENILAIAN

ASPEK

9

8

7

6

5

4

3

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Pelanggan

9

8

7

6

5

4

3

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Pegawai

9

8

7

6

5

4

3

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Supplier & Rekanan

9

8

7

6

5

4

3

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Pemerintah & Komunitas Lain

Pelanggan

9

8

7

6

5

4

3

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Pegawai

Pelanggan

9

8

7

6

5

4

3

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Supplier & Rekanan

Pelanggan

9

8

7

6

5

4

3

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Pemerintah & Komunitas Lain

Pegawai

9

8

7

6

5

4

3

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Supplier & Rekanan

Pegawai

9

8

7

6

5

4

3

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Supplier & Rekanan

9

8

7

6

5

4

3

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

104

& & &

Pemerintah & Komunitas Lain Pemerintah & Komunitas Lain

LAMPIRAN D. Contoh Kuesioner (Lanjutan) D.2. Kuesioner Pembobotan Parameter Kinerja Kelompok Kantor Induk Berikut ini adalah beberapa parameter kinerja yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan kepuasan dan kontribusi stakeholder PT Indonesia Power UBP Kamojang yaitu Kantor Induk dan Investor. Anda diminta untuk memberikan penilaian terhadap masing masing parameter tersebut dalam skala 1 (satu) apabila dipandang Sangat Tidak Berpengaruh , sampai dengan skala 9 (sembilan) apabila dipandang Sangat Berpengaruh terhadap performa perusahaan dalam memberikan nilai tambah kepada Kantor induk dan Investor.

NO

KEY PERFORMANCE INDICATOR

SKALA 1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 Ketepatan penyampaian laporan per bagian sesuai peraturan 2 Tingkat kegagalan berulang 3 Jumlah dan bobot temuan audit dari Pusat 4 Tingkat pencapaian laba 5 Performa laporan keuangan 6 Deviasi persetujuan anggaran oleh kantor pusat 7 Ketepatan permintaan pengiriman alokasi tunai minggu I & III / bln 8 Sumbang saran atau bimbingan permasalahan pada unit oleh pusat 9 Tingkat sosialisasi peraturan dan kebijakan pusat 10 Deviasi realisasi dengan anggaran biaya & pengeluaran lainnya 11 Jam kerja operasi pembangkit dalam setahun 12 Pembuatan dan evaluasi RJP unit dalam laporan 13 Jumlah pemakaian sendiri energi listrik 14 Rasio laba bersih dengan biaya 15 Jumlah kewajiban yang berhasil diselesaikan 16 Tingkat kerusakan berulang 17 Tingkat kecepatan masa pemeliharaan 18 Temuan audit internal bidang pemeliharaan dan keuangan 19 Respon per bagian dlm penyelesaian masalah 20 Jumlah penghasilan aneka usaha 21 Tingkat biaya operasi dan pemeliharaan per KwH 22 Konsistensi penggunaan sistem dan aplikasi 23 Laporan manajemen resiko 24 Penilaian terhadap brand 25 Tren temuan audit pusat Selain parameter kinerja di atas, menurut anda, apakah masih terdapat parameter kinerja lainnya yang cukup penting dan dapat digunakan untuk memantau hasil kinerja PT Indonesia Power UBP Kamojang dari perspektif Kantor Induk dan Investor ? Jika ya sebutkan : NO


SKALA 1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 ................................................................................................... 2 ................................................................................................... 3 ................................................................................................... 4 ................................................................................................... 5 ...................................................................................................

105

LAMPIRAN D. Contoh Kuesioner (Lanjutan) D.3. Kuesioner Pembobotan Parameter Kinerja Kelompok Pelanggan Berikut ini adalah beberapa parameter kinerja yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan kepuasan dan kontribusi stakeholder PT Indonesia Power UBP Kamojang yaitu Pelanggan. Anda diminta untuk memberikan penilaian terhadap masing masing parameter tersebut dalam skala 1 (satu) apabila dipandang Sangat Tidak Berpengaruh , sampai dengan skala 9 (sembilan) apabila dipandang Sangat Berpengaruh terhadap performa perusahaan dalam memberikan nilai tambah kepada Pelanggan . NO


SKALA 1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 Tingkat kepuasan pelanggan (Survey) 2 Benchmark daya kompetisi (kualitas/layanan/nilai) 3 Tingkat komplain pelanggan 4 Tingkat penghematan pembelian 5 Retur atau kegagalan pembelian 6 Analisa profitabilitas pelanggan 7 Loyalitas pelanggan 8 Nilai bisnis yang hilang (akibat kompetitor) 9 Umpan balik dan saran dari customer 10 Penerimaan data forecast permintaan energi 11 Akurasi forecast permintaan 12 Tren penyediaan energi listrik 13 Tren kenaikan penjualan / Rencana Operasi Harian 14 Tingkat kualitas tegangan dan frekuensi 15 Tingkat kecepatan masuk dalam jaringan interkoneksi 16 Tingkat gangguan dan derating operasi pembangkitan 17 Deviasi negatif capacity factor terhadap load factor 18 Ketersediaan Energi Listrik (EAF) 19 Faktor terencana terhadap ketidaksiapan energi (POF) 20 Tingkat ketidaksiapan tak terencana (EFOR) 21 Frekuensi ketidaksiapan mendadak (SOF) 22 Temuan audit internal bidang operasi dan niaga 23 Penambahan nilai penjualan energi / ROH 24 Tingkat penerapan SMM 25 Tingkat penerapan ProNIA 26 Penerimaan per penjualan 27 Harga jual komparatif (benchmark) 28 Tingkat respon/pelayanan teknis terhadap keluhan pelanggan Selain parameter kinerja di atas, menurut anda, apakah masih terdapat parameter kinerja lainnya yang cukup penting dan dapat digunakan untuk memantau hasil kinerja PT Indonesia Power UBP Kamojang dari perspektif Pelanggan ? Jika ya sebutkan : NO


1 ................................................................................................... 2 ................................................................................................... 3 ................................................................................................... 4 ................................................................................................... 5 ...................................................................................................

106

SKALA 1

2

3

4

5

6

7

8

9

LAMPIRAN D. Contoh Kuesioner (Lanjutan) D.4. Kuesioner Pembobotan Parameter Kinerja Kelompok Pegawai Berikut ini adalah beberapa parameter kinerja yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan kepuasan dan kontribusi stakeholder PT Indonesia Power UBP Kamojang yaitu Pegawai. Anda diminta untuk memberikan penilaian terhadap masing masing parameter tersebut dalam skala 1 (satu) apabila dipandang Sangat Tidak Berpengaruh , sampai dengan skala 9 (sembilan) apabila dipandang Sangat Berpengaruh terhadap performa perusahaan dalam memberikan nilai tambah kepada Pegawai . NO


SKALA 1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 Tingkat kepuasan pegawai (Survey) 2 Perputaran pegawai keluar dan masuk 3 Profil alasan pegawai keluar (interview) 4 Tingkat keluhan pegawai 5 Relevansi dan kualitas pendidikan dan pelatihan 6 Penjualan per biaya kepegawaian 7 Output / Produktivitas pegawai 8 Absensi pegawai 9 Umpan balik dari pegawai / PP 10 Pengembangan performa pegawai 11 Kemauan untuk menambah keahlian 12 Tingkat penerapan budaya perusahaan 13 Tingkat keahlian pegawai 14 Tingkat penerimaan pegawai baru 15 Tingkat inovasi pegawai 16 Tren temuan audit bidang kepegawaian & SDM 17 Tingkat performa saluran komunikasi pegawai 18 Laporan dan kuesioner budaya perusahaan 19 Tingkat pendidikan dan pelatihan pegawai 20 Hasil uji calon calon pegawai (CoOP) 21 Tingkat penggunaan KKC 22 Tingkat kecelakaan kerja 23 Pencapaian target kinerja per pegawai 24 Tingkat pemanfaatan sistem P3JJ 25 Konsistensi penerapan IP HAPPPI 26 Konsistensi penyusunan TNA 27 Tingkat penerapan punish & reward system 28 Pemenuhan standar rekrutment 29 Tingkat penerapan SMK3 Selain parameter kinerja di atas, menurut anda, apakah masih terdapat parameter kinerja lainnya yang cukup penting dan dapat digunakan untuk memantau hasil kinerja PT Indonesia Power UBP Kamojang dari perspektif Pegawai ? Jika ya sebutkan : NO


SKALA 1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 ................................................................................................... 2 ................................................................................................... 3 ................................................................................................... 4 ................................................................................................... 5 ...................................................................................................

107

LAMPIRAN D. Contoh Kuesioner (Lanjutan) D.5. Kuesioner Pembobotan Parameter Kinerja Kelompok Supplier Berikut ini adalah beberapa parameter kinerja yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan kepuasan dan kontribusi stakeholder PT Indonesia Power UBP Kamojang yaitu Supplier dan Rekanan. Anda diminta untuk memberikan penilaian terhadap masing masing parameter tersebut dalam skala 1 (satu) apabila dipandang Sangat Tidak Berpengaruh , sampai dengan skala 9 (sembilan) apabila dipandang Sangat Berpengaruh terhadap performa perusahaan dalam memberikan nilai tambah kepada Supplier dan Rekanan . NO


SKALA 1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 Tingkat kepuasan supplier (Survey) 2 Tren pembelanjaan rata rata per rekanan 3 Rata rata retensi suplier (masa kerja) 4 Tingkat perubahan kontrak/spesifikasi 5 Kontribusi supplier terhadap efisiensi dan penerimaan 6 Tingkat komplain terhadap performa supplier 7 Tingkat ketidaktepatan kualitas 8 Tingkat keterlambatan pengiriman 9 Tingkat permasalahan purna jual 10 Tingkat sumbang saran supplier terhadap perbaikan 11 Tren performa supplier 12 Tingkat pembatalan kontrak 13 Tren waktu pembayaran 14 Tren waktu penyelesaian kontrak 15 Tren temuan internal audit terkait proses pengadaan barang & jasa 16 Tingkat penyelesaian rencana kebutuhan 17 Jangka waktu pembayaran 18 Jangka waktu proses pembuatan kontrak 19 Jangka waktu penyelesaian berita acara 20 Tingkat kelengkapan anggaran tunai 21 Tingkat respon terhadap supplier 22 Temuan internal audit terkait proses logistik 23 Nilai tambah dari negosiasi pembelian 24 Jumlah kontrak diproses melalui e-proc 25 Tingkat kepatuhan prosedur APARCM 26 Tingkat penyelenggaraan raport suplier 27 Tingkat kelengkapan database harga Selain parameter kinerja di atas, menurut anda, apakah masih terdapat parameter kinerja lainnya yang cukup penting dan dapat digunakan untuk memantau hasil kinerja PT Indonesia Power UBP Kamojang dari perspektif Supplier dan Rekanan ? Jika ya sebutkan : NO


1 ................................................................................................... 2 ................................................................................................... 3 ................................................................................................... 4 ................................................................................................... 5 ...................................................................................................

108

SKALA 1

2

3

4

5

6

7

8

9

LAMPIRAN D. Contoh Kuesioner (Lanjutan) D.6. Kuesioner Pembobotan Parameter Kinerja Kelompok Pemerintah dan Komunitas lainnya Berikut ini adalah beberapa parameter kinerja yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan kepuasan dan kontribusi stakeholder PT Indonesia Power UBP Kamojang yaitu Pemerintah dan Komunitas Lainnya. Anda diminta untuk memberikan penilaian terhadap masing masing parameter tersebut dalam skala 1 (satu) apabila dipandang Sangat Tidak Berpengaruh , sampai dengan skala 9 (sembilan) apabila dipandang Sangat Berpengaruh terhadap performa perusahaan dalam memberikan nilai tambah kepada Pemerintah dan Komunitas Lainnya . NO


SKALA 1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 Tingkat pengulangan ketidakpatuhan peraturan 2 Tingkat dukungan terhadap komunitas lokal 3 Tingkat aktivitas kelompok penekan 4 Persepsi masyarakat terhadap perusahaan 5 Tingkat investasi infrastruktur lokal 6 Tingkat penciptaan pekerjaan (langsung/tak langsung) 7 Tingkat respon terhadap permintaan perusahaan 8 Tingkat sumbangsih pemerintah thd pengembangan 9 Tingkat sumbangsih komunitas thd pengembangan 10 Jumlah dan kualitas rekruitmen lokal 11 Nilai dan kualitas pengadaan lokal 12 Tingkat gangguan dari komunitas lokal 13 Jumlah dan nilai program community development 14 Tren temuan audit kepatuhan 15 Tingkat respon perusahaan terhadap lingkungan 16 Tingkat pemenuhan kewajiban prshn thd lingkungan & pemerintah 17 Jumlah deviasi rencana & realisasi program community development 18 Proporsi pengalokasian dana dan donasi 19 Temuan atas audit kepatuhan 20 Tingkat respon terhadap peraturan yang baru 21 Tingkat kemudahan penyampaian informasi eksternal 22 Tingkat penggunaan sumber daya lokal/lingkungan sekitar 23 Tingkat penerapan SML 24 Pemenuhan standar seleksi pendanaan & donasi 25 Kualitas hubungan dengan lingkungan sekitar dan regulator 26 Tingkat kelengkapan database peraturan 27 Jumlah keahlian dan lapangan kerja bagi lingkungan sekitar Selain parameter kinerja di atas, menurut anda, apakah masih terdapat parameter kinerja lainnya yang cukup penting dan dapat digunakan untuk memantau hasil kinerja PT Indonesia Power UBP Kamojang dari perspektif Pemerintah dan Komunitas Lainnya ? Jika ya sebutkan : NO


SKALA 1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 ................................................................................................... 2 ................................................................................................... 3 ................................................................................................... 4 ................................................................................................... 5 ...................................................................................................

109

Deviasi realisasi dengan anggaran biaya & pengeluaran lainnya. Jam kerja operasi pembangkit dalam setahun

Recommend Documents